ระเบยบปฏบต : งานพสดและสนทรพย

รหสเอกสารปว. /

วนทประกาศใช17 พฤษภาคม

2550

1.วสยทศน โปรงใสในการทำางาน บรการอยางรวดเรว

2. พนธกจ2.1 บรการจดหาวสด และครภณฑ ทมคณภาพ โดยการจดหา

อยางโปรงใสและเปนธรรม2.2 สรางความพงพอใจในการบรการ ใหแกบคลากรใน

โรงเรยนปว2.3 เพอสนบสนนการดำาเนนงานของฝาย/งาน/กลมสาระการ

เรยนรในโรงเรยนปว2.4 จดการใหบรการเปนไปตามระเบยบฯ2.5 ประสานงานกบทกฝายใหการดำาเนนงานเปนไปดวยด

3. เปาประสงค3.1 เพอดำาเนนการจดหาพสด โดยวธตกลงราคา ประกวดราคา

เปนไปตามระเบยบวาดวยพสดและสอดคลองกบแบบการดำาเนนงานในแตละหนวยงาน

3.2 เพอใหการดำาเนนการจดหาเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหแขงขนอยางเปนธรรม

3.3 เพอใหมวสด ครภณฑ ใหบรการแกบคลากรในโรงเรยน3.4 จดซอ จดจาง เรวและลดขนตอน

4. คำาจำากดความ

4.1 การพสด หมายถง การจดทำาเอง การซอ การจาง การจางทปรกษา การจางออกแบบ และการควบคมงาน การแลกเปลยน การเชา การควบคม การจำาหนาย และการดำาเนนการอนๆ ทกำาหนดไวในระเบยบ

4.2 พสด หมายถง วสด-ครภณฑ ทดน และสงกอสราง ทกำาหนดไวในหนงสอ การจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสำานกงบประมาณ หรอการจำาแนกประเภทรายจายตามสญญาเงนกจากตางประเทศ

4.3 การซอ หมายถง การซอพสดทกชนดทงทมการตดตงทดลองและบรการเกยวเนองอนๆ แตไมรวมถงการจดหาพสดในลกษณะการจาง

4.4 การจาง หมายถง การจางทำาของและการรบขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย การจางเขามาบรการ แตไมรวมถงการจางลกจาง ของสวนราชการตามระเบยบ ของกระทรวง การคลงการรบขนในการเดนทางไปราชการ การจางทปรกษา การจางออกแบบการควบคมงาน และการจางงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

4.5 หวหนาเจาหนาทพสด หมายถง เจาหนาทซงดำารงตำาแหนงทมหนาทเกยวกบการพสดหรอผทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษาใหมหนาทเกยวกบการพสด

4.6 เจาหนาทพสด หมายถง เจาหนาทซงดำารงตำาแหนงทมหนาทเกยวกบการพสด หรอผทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษาใหมหนาทเกยวกบการพสด

4.7 เจาหนาทพสดกลมสาระฯ หมายถง เจาหนาทจาก หมวด/ฝาย/งาน ทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษาใหปฏบตงาน เกยวกบงานพสดของกลมสาระฯ/ฝาย/งาน โดยประสานงานกบเจาหนาทพสดโรงเรยน

4.8 กรรมการการจดซอ-จดจาง หมายถง เจาหนาทพสดโรงเรยน เจาหนาทพสดฝาย/งาน/กลมสาระฯ ตางๆ และกรรมการทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษาใหจดซอ-จดจาง

4.9 กรรมการตรวจรบพสด/กรรมการตรวจการจาง หมายถง กรรมการทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษาใหปฏบตงาน

4.10 วสดสนเปลอง หมายถง สงของซงโดยสภาพยอมสนเปลอง เปลยนหรอสลายตวในระยะเวลาอนสน รวมทงสงของทสวนราชการซอมาเพอการบำารง รกษาซอมแซม

4.11 วสดถาวร หมายถง สงของซงตามปกตมอายการใชยนนานแตมราคาหนวยละไมเกน 5,000 บาท หรอไมเกนตามทระเบยบกฎหมายกำาหนด

4.12 ครภณฑ หมายถง สงของซงตามปกตมลกษณะคงทนถาวร มอายการใชยนนานตามตวอยางสงของซงเปนครภณฑ รวมทงสงของทเกดขนจาการประกอบ ดดแปลง หรอตอเตม สงของดงกลาวและใหหมายรวมถงวสดถาวรทมราคาหนวยละเกน 5,000 บาท หรอเกนวงเงนตามทระเบยบกฎหมายกำาหนด

4.13 การควบคม หมายถง การจดทำาบญชวสด การจดทำาทะเบยนครภณฑ การเบก การจาย การยม การบำารงดแลรกษา การตรวจสอบและการรายงาน5. ความรบผดชอบ

5.1 ผอำานวยการ มหนาท1) อนมตการจดซอ – จดจาง2) อนมตการจายเงน3) แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบพสด แตงตง

กรรมการสอบหาขอเทจจรงและคณะกรรมการการขายพสด4) พจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการการสอบหาขอเทจจรง

5) อนมตจำาหนายพสดทชำารด เสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป

5.2 รองผอำานวยการ มหนาท ฝายแผนงานและงบประมาณ1) ควบคมการปฏบตงานของเจาหนาทพสด2) ดำาเนนการดานการพสดใหเปนไปตามระเบยบแนว

ปฏบตของทางราชการ5.3 หวหนาแผนงาน มหนาท

1) ควบคมดแลและพจารณาแผนการปฏบตงานของฝาย/งาน/กลมสาระฯใหเปนไปตามงาน/โครงการในแผนปฏบตงานของโรงเรยน

2) เสนอแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบพสด เสนอแตงตงกรรมการสอบหาขอเทจจรงและเสนอแตงตงคณะกรรมการการขายพสด

3) เสนอความคดเหนเกยวกบวธการจำาหนายพสดเพอใหผอำานวยการพจารณาสงการและรายงานผลการจำาหนาย

4) ลงจายพสดตามทไดรบอนมตใหจำาหนายออกจากบญชหรอทะเบยน

5.4 หวหนาเจาหนาทพสด มหนาท1) วางแผนการบรหารงานพสดใหเปนไปตามงบประมาณ

ทไดรบจดสรรเงนงบประมาณประเภทงบเงนอดหนนการศกษา และเงนงบประมาณประจำาป ประเภทคาครภณฑคาใชสอยและคาสาธารณปโภค

2) ควบคมการปฏบตงานพสดใหถกตองตามระเบยบการพสด เกยวกบการลงบญชพสด-ครภณฑ และการเบกจายของ ฝาย/งาน/กลมสาระฯ

3) ดำาเนนการจดซอ จดจางวสดและครภณฑใหเปนไปตามระเบยบการพสด

4) ดำาเนนการเกยวกบการตรวจสอบพสดประจำาป

5) ดแล รกษา ทำานบำารง และซอมแซมพสดใหใชการ ไดดอยเสมอ

6) ดำาเนนการเกยวกบการขนทราชการพสด7) จดทำาแบบพมพเอกสารตางๆ ทตองใชเกยวกบการ

พสดไวอยางเปนระบบ8) รวบรวมหนงสอราชการทสงการเกยวกบงานพสดไว

อยางเปนระบบ9) รายงานเกยวกบการดำาเนนงานพสดไปยงสำานกงาน

เขตพนทการศกษา5.5 เจาหนาทพสด มหนาท

1) ดำาเนนการจดซอ/จดจาง ดวยเงนงบประมาณ2) ตรวจรายการทพสด/ฝาย/งาน/กลมสาระฯขออนมต

ซอใหเปนไปตามแผนการปฏบตงานของโรงเรยน แลวลงสมดบนทกไวเปนหลกฐาน

3) ดำาเนนการเกยวกบครภณฑและกำาหนดเลขรหสประจำาครภณฑ

4) ดำาเนนการลงบญชวสดสนเปลองและวสดถาวร5) ดำาเนนการตรวจสอบวสดถาวรและจำาหนายออกจาก

บญช6) ดำาเนนดารตรวจสอบวสดถาวรและ7) ดำาเนนการตรวจสอบพสดประจำาป8) ดแล รกษา ทำานบำารงและซอมแซมพสดใหใชการไดด

อยเสมอ5.6 เจาหนาทพสดกลมสาระฯ/งาน/ฝาย มหนาท

1) เขยนรายการพสดทจะซอในบนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง

2) รวมกบเจาหนาทพสดโรงเรยนจดซอ-จดจางในกรณพสดไมไดกำาหนดคณลกษณะทแนนอน

3) เบกพสดทขอซอของฝาย/งาน/กลมสาระฯ/งาน ใหเปนปจจบน

4) ลงบญชพสดของฝาย/กลมสาระฯ ใหเปนปจจบน5) ดแลรกษา ซอมแซมพสดใหใชการไดดอยเสมอ6) จดเตรยมเอกสาร/บญช/พสด ใหคณะกรรมการ

ดำาเนนการตรวจสอบ5.7 กรรมการจดซอ-จดจาง มหนาท

1) ดำาเนนการจดซอ/จดจาง ตามแผนปฏบตงานของโรงเรยน

2) ตรวจสอบคณลกษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวสด ครภณฑทจะจดซอ-จดจาง (ถาม)

3) ตรวจสอบหาบรษท รานคาหรอแหลงทมอาชพขายวสด ครภณฑทจะจดซอ-จดจาง

5.8 กรรมการรบพสด/กรรมการตรวจการจาง มหนาท1) ตรวจรบพสด/ตรวจการจาง คณะกรรมการตรวจ

รบ/ตรวจการจางจะตองศกษา ใบสงซอ/ใบสงจาง/สญญาซอ/สญญาจาง

2) ตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ณ ททำาการของโรงเรยน หรอสถานทซงกำาหนดไวในสญญาหรอขอตกลง

3) ตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ใหถกตองครบถวนตามหลกฐานทตกลงกนไว

4) ตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ในวนทผขาย/ผรบจางนำาพสดมาสง และใหดำาเนนการใหเสรจสนโดยเรวทสด

5) เมอตรวจถกตองแลว ใหรบพสดไวและถอวาผขาย/ผรบจาง ไดสงมอบพสดถกตองครบถวนตงแตวนทผขาย/ผรบจาง นำาพสดมาสง แลวมอบแกเจาหนาทพสด

6) กรณผขาย/ผรบจาง สงมอบพสดถกตองแตไมครบจำานวน หรอสงมอบครบจำานวนแตไมถกตองทงหมด ใหตรวจรบไวเฉพาะจำานวนทถกตอง

5.9 คณะกรรมการตรวจสอบพสด มหนาท1) ดำาเนนการตรวจสอบวสดถาวรในเดอนมนาคมของทก

ป2) ดำาเนนการตรวจสอบพสดประจำาปในวนเปดทำาการ

แรกของเดอนตลาคม3) รายการผลการตรวจสอบตอผแตงตง

5.10 คณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง มหนาท1) ตรวจสอบสภาพพสดทชำารด เสอมสภาพ สญไป หรอ

ไมใชในราชการ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพสด2) พจารณาพสดแตละรายการทชำารดหรอสญไปนน

เพราะเหตใด จะตองมผรบผดชอบทางแพงหรอไม

ตารางกำาหนดวธการ/ตวชวด/บนทก การจดซอ-จดจางพสดกระบวน

การวธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องค

ประกอบ/

ขอกำาหนดบนทกขออนญาต จดซอ-

จดจาง

1.ฝาย/งาน/กลมสาระฯ กรอกรายละเอยดในบนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง โดยแยกประเภทวสดและครภณฑและระบเหตผลความจำาเปน,ใชเงนจดสรรของสวนงาน/

โครงการใด2.หวหนาฝาย/งาน/กลมสาระฯ ลงนามในบนทกขออนญาตจดซอ-จดจางใหเรยบรอย3.สงบนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง ทเจาหนาทแผนงานของโรงเรยน

การบนทกขออนญาตจดซอ-

จดจางถกตอง

ผใชบรการพงพอใจในการใหคำาปรกษาของเจาหนาทพสดเจาหนาทแผนงานไมนอยกวารอยละ 95

-บนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง

1.21.43.13.2

ตรวจสอบพจารณาตาม

1.เจาหนาทแผนงานพจารณาความถกตองตามแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจำาปของฝาย/งาน/กลมสาระฯถาบนทกขออนญาตจดซอ-จด

การพจารณาตรวจสอบตามแผนถกตอง มการรายงาน

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 1 วนทำาการ

-บนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง-งาน/โครงการ จดสรรงบประมาณประจำาป

1.21.43.13.2

แผน จางไมถกตอง สงคนใหฝาย/งาน/กลมสาระฯ ปรบปรงแกไข ถาบนทกฯถกตองเจาหนาทแผนงาน กรอกรายละเอยดวงเงนการขอใชและเงนคงเหลอของโครงการ

วงเงนชดเจน

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนดลงนามเสนอ

เจาหนาทพสดตรวจรายละเอยดพสดทฝาย/

งาน/กลมสาระขอซอ-ขอจางตามงบประมาณประจำาป เสนอแตงตงคณะกรรมการจดซอ-จดจาง คณะกรรมการตรวจรบพสด-ตรวจการจาง/ผควบคมงาน ลงฝายธรการและแผนงานลงนาม ตรวจเสนอ

การตรวจรายละเอยดพสดถกตองรวดเรว

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 1 วน

-บนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง

1.21.43.13.2

พจารณาอนมต

1.ผอำานวยการพจารณาบนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง ถาพจารณาอนมต สงบนทกคนใหเจาหนาทพสด2.ถาพจารณาไมอนมตสงคนเจาหนาทแผนงาน เพอประสานงานกบฝาย/งาน/กลมสาระฯ เจาของเรอง นำาไปปรบปรงแกไข แลวนำาเสนอใหมอกครง

การพจารณารวดเรว มความยตธรรมโปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 1 วน

-บนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง

1.21.43.13.2

ดำาเนนการจดซอ-จดจาง/

ควบคมการจาง

1.เจาหนาทพสด/กรรมการจดซอ-จดจาง/ควบคมงาน ตรวจสอบราคาจาก บรษท รานคา หรอแหลงทมอาชพขาย/จดทำา วสด ครภณฑ ทมคณภาพและราคามาตรฐาน กใหดำาเนนการสงซอ สงจางได2.ถาเปนวสดและครภณฑทไดดำาเนนการสอบราคาจากบรษทรานคา หรอแหลงทมอาชพขาย/จดทำา วสด ครภณฑแลว ใหรานคา มารบรายการสงซอหรอโทรศพทแจงใหรานคานำาพสดมาสงใหทโรงเรยน

ซอ-จางจากรานคาทจำาหนาย/

ผลตสนคาทมคณภาพ ราคามาตรฐาน

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 3 วน

-บนทกขออนญาต จดซอ-

จดจาง -ใบเสนอราคาพสด-ใบสงซอ

1.21.43.13.2

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนดตรวจรบพสด ตรวจการจาง ตรวจรบงาน

การจดซอ1.เมอบรษท รานคา หรอแหลงทมอาชพจำาหนายพสดใหทโรงเรยน เจาหนาทพสดรวมกบกรรมการตรวจรบพสด ดำาเนนการตรวจรบใหถกตองตามใบสงซอหรอใบสงของทนท หากพสดมความชำารด บกพรองไมถกตองตามใบสงซอ/ใบสงของ/พสดไมไดมาตรฐาน ตามทกำาหนด ใหสงคนทนทและใหบรษท/รานคา/แหลงจำาหนายนำามาเปลยนใหมใหถกตองตามทกำาหนด โดยคณะกรรมการจดซอประสานกบรานคา2.สำาหรบพสดทกรรมการจดซอดำาเนนการจดซอแลว ใหนำาพสดใหกรรมการตรวจรบ ตรวจตามรายละเอยดทขอซอ หรอตามใบเสรจรบเงนทนททพสดมาถงโรงเรยนการสงจาง

พสดทโรงเรยนจดซอ-จดจาง มคณภาพ ตามมาตรฐานถกตองโปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 2 วน

-บนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง-ใบเสนอราคาพสด-ใบสงซอ/ใบสงจาง-ใบตรวจรบพสด-ใบสงมอบงาน-ใบตรวจการจาง

1.21.43.13.2

1.เมอผรบจางทำางานทโรงเรยนสงจางทำาเสรจเรยบรอยแลว ใหผรบจางสงใบสงมอบงาน เจาหนาทพสดรวมกบกรรมการจางตรวจพจารณางานของผรบจางใหตรงตามทกำาหนดไวในใบสงจาง/ใบสงของ

กระบวนการ

วธมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องคประกอบ/

ขอกำาหนดจดทำา

เอกสารหลกฐานขออนมตจายเงน

1.เจาหนาทพสดนำาใบเสรจ/ใบสงของ รวมกนเปนชดกบบนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง ใบตรวจรบ/ใบตรวจการจาง เพอเบกเงน โดยจดเรยงเอกสาร ดงนการจดซอ1)บนทกขออนญาตจดซอ 3 ใบ2)ใบสงซอ 3 ใบ3)ใบเสรจ/ใบสงของ

เอกสารถกตองรวดเรวเรยบรอยโปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 2 วน

-บนทกขออนญาตจดซอ-จดจาง-ใบเสนอราคาพสด-ใบสงซอ/ใบสงจาง-ใบตรวจรบพสด

1.21.43.13.2

4)ใบตรวจรบพสด 3 ใบการจดจาง1)บนทกขออนญาตจดจาง 3 ใบ 2)ใบสงจาง 3

ใบ3)ใบสงมอบงาน 3 ใบ 4)ใบเสรจ/ใบสงของ5)ใบขออนมตจายเงน 3 ใบ 6)ใบตรวจการจาง 3

ใบ

-ใบสงมอบงาน-ใบตรวจการจาง

ตรวจสอบเอกสารหลกฐาน

เจาหนาทพสดนำาชดบนทกขออนญาตจดซอ-

จดจาง สงใหเจาหนาทการเงนตรวจสอบ ความถกตองของใบเสรจ/ใบสงของ จำานวนเงนทขอเบก การหกเงนภาษ ณ ทจาย เมอเอกสารถกตอง ลงชอแลวนำาเสนอขออนมตจายเงน ถาเอกสารหลกฐานไมถกตองสงคนเจาหนาทพสดโรงเรยน ปรบปรงแกไข

เอกสารถกตองรวดเรวเรยบรอยโปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 2 วน

-ชดเบกเงน 1.21.43.13.2

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องคประกอบ/

ขอกำาหนดนำาเสนอ รองผอำานวยการฝายธรการและแผนงาน ตรวจ เอกสารถก ใชเวลาดำาเนนการ -ชดเบกเงน 1.2

ขออนมตจายเงน

สอบความถกตองของชดเบกเงน แลวนำาเสนอขออนมตจายเงน

ตอง รวดเรว เรยบรอย โปรงใส

ภายใน 1/2 วน 1.43.1 , 3.2

ลงนามอนมตจาย

เงน

ผอำานวยการโรงเรยนลงนามอนมตจายเงนในชดเบกเงนของการจดซอ-จดจาง

เอกสารถกตอง รวดเรว เรยนรอย โปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 1/2 วน

-ชดเบกเงน 1.21.43.1 , 3.2

จายเงนรานคา/

ผรบจาง

เจาหนาทการเงนรบเอกสารชดเบกเงนทผอำานวยการอนมตแลวนำาชดเบกเงนตวจรงดำาเนนการจายเงนแกบรษท รานคา แหลงจำาหนาย ผรบจางทนท หรอวนรงขน สวนชดเบกเงนอก 1 ชด สงใหเจาหนาทพสดโรงเรยน

เอกสารถกตอง รวดเรว เรยบรอย โปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 2 วน

-ชดเบกเงน 1.21.43.1 , 3.2

ลงบญช/

ทะเบยนเจาหนาทพสดนำาใบตรวจรบและใบเบกพสด มาออกหมายเลข1.เจาหนาทพสดลงบญชโดยแยก -บญชวสดสนเปลอง -บญชวสดถาวร -ทะเบยนครภณฑ2.เจาหนาทพสดนำาใบตรวจรบเกบเขาแฟม

เอกสารถกตอง รวดเรว เรยบรอย โปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 3 วน

-บญชวสดสนเปลอง-บญชวสดถาวร-ทะเบยนครภณฑ-แฟมใบตรวจรบ

1.21.43.13.2

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนดเบกพสด 1.หวหนาฝาย/งาน/กลมสาระฯ เบกพสด ทผาน

การตรวจรบเรยบรอยแลว จากเจาหนาทพสดโรงเรยน ลงชอเบกในใบเบกพสด นำาพสดทเบกพรอมใบเบกพสด มอบใหพสดกลมสาระ/งาน/ฝาย/ ผรบผดชอบ2.พสดฝาย/งาน/กลมสาระ รบมอบพสด ตรวจรายการและจำานวนพสดทเบกตามใบเบก ลงชอผเบก สงคนใบเบกพสดตวจรง ใหพสดทเบกตามใบเบกพสด ลงบญชควบคมพรอมทจะใหผใชเบกไดทนท

เอกสารถกตองรวดเรว เรยบรอย โปรงใส

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 1 วน

-ใบเบกพสด-บญชควบคมพสด-ทะเบยนครภณฑ

1.21.43.13.2

ปรบบญช/

ทะเบยนเจาหนาทพสด ลงบญชจำาหนายพสดออกจาก บญช/ทะเบยนตามใบเบกพสด

บญช/ทะเบยน ถตอง เรยบรอย เปนปจจบน

ใชเวลาดำาเนนการภายใน 7 วน

-ใบเบกพสด-บญชควบคมพสด

1.21.43.13.2

-ทะเบยนครภณฑ

Flow Chart การควบคมพสดโรงเรยนปว จงหวดนาน

เตรยมเอกสารรางคำาสงแตงตง คณะกรรมการตรวจรบพสด

นำาเสนอ

ไมผาน พจารณาแตงตงคณะกรรมการ ปรบปรง

แกไข ตรวจสอบพสด

ดำาเนนการตรวจสอบพสด

รายงานผลการตรวจสอบพสด

นำาเสนอรายงานผลการตรวจสอบวสดถาวรของฝาย/งาน/กลมสาระ

นำาเสนอรายงานผลการ สอบหาขอเทจจรง

กรณตองหาผรบผด ไมผานเสนอผบรหารแตงตง พจารณาสงการคณะกรรมการหาผรบผด

ผาน

กรณไมตองหาผรบผดดำาเนนการจำาหนายพสด ตามระเบยบ

ผบรหารรบทราบและรายงาน

สตง.และเขตพนทการศกษาฯ

พจารณาสงการ กรณตองหาผรบผดชอบเสนอผบรหารแตงตง

ผาน คณะกรรมการ

กรณไมตองหาผรบผด แตงตงคณะกรรมการ หาผรบผด

ดำาเนนการจำาหนายพสดตามระเบยบพสด

นำาเสนอรายงาน การจำาหนายพสด

กรณมพสดชำารดไมผาน เสนอผบรหารแตงตง

พจารณาสงการ คณะกรรมการสอบหา ขอเทจจรง

ผาน

แตงตงคณะกรรมการ

ผบรหารรบทราบ สอบหาขอเทจจรงและรายงาน สตง.

ดำาเนนการสอบหาขอเทจจรง

รายงานผลการ สอบหาขอเทจจร

ตารางกำาหนดวธการ/ตวชวด/บนทก การควบคมพสดกระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องค

ประกอบ/

ขอกำาหนดเตรยมเอกสาร วางแผนตรวจสอบพสด จดเตรยมเอกสารไดครบ ปฏบตตาม -รางคำาสงแตงตง 1.2

1.4

รางคำาสงแตงตงคณะ

กรรมการตรวจสอบพสด

1.การตรวจสอบพสดประจำาป 1.1 กอนสนเดอนกนยายนทกป รางคำาสงแตงตงคณะกรรมการ ซงไมใชเจาหนาทพสด แตงตงคนหนงหรอหลายคนตามความจำาเปน โดยออกคำาสงแตงตงทกป เสนอผอำานวยการโรงเรยน 1.2 จดเตรยมทะเบยนคมครภณฑ แฟมใบตรวจรบพสด แฟมใบเบกพสด2.การตรวจสอบวสดถาวร 2.1 เมอสนปการศกษา สปดาหแรกของเดอนมนาคมของทกป รางคำาสงแตงตงคณะกรรมการขนคณะหนง โดยใหเจาหนาทพสดเปนกรรมการรวมดวย นำาเสนอผอำานวยการโรงเรยน 2.2 เตรยมแบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวร

ถวนถกตอง กำาหนดเวลา คณะกรรมการตรวจสอบพสด-ทะเบยนคมครภณฑ-แบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวร-แฟมใบตรวจรบพสด-แฟมใบเบกพสด

3.13.2

นำาเสนอ หวหนาฝายธรการและแผนงาน/รองผอำานวยการฝายตรวจสอบความถกตองแลวนำาเสนอผอำานวยการโรงเรยน

1.21.43.1 , 3.2

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องคประกอบ/

ขอกำาหนดพจารณาแตงตงคณะกรรมการ ตรวจสอบพสด

ผอำานวยการพจารณา1.ความเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบพสด2.เหนสมควรแกไข คนคำาสงแตงตงไปทเจาหนาทพสด3.เหนสมควร ลงนามแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบพสด

คณะกรรมการฯมความเหมาะสม

ใชเวลาพจารณาภายใน 1 วน

-คำาสงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบพสด

1.21.43.13.2

ดำาเนนการตรวจสอบ

พสด

1.การตรวจสอบวสดถาวร 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบพสด รบแบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวรจากเจาหนาทพสด

คณะกรรมการฯไดรบความ

คณะกรรมการฯใชเวลาตรวจสอบตามกำาหนด

-แบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวรของ

1.21.43.13.2

โรงเรยนหลงจากรบคำาสง 2 วน 1.2 เรมดำาเนนการตรวจสอบสปดาหท 2 ของเดอนมนาคม ตรวจสอบวสดถาวรจากเจาหนาทพสดโรงเรยนหลงจากรบคำาสง 2 วน 1.3 ระยะเวลาดำาเนนการตรวจสอบภายใน 1

สปดาห 1.4 บนทกผลการตรวจสอบ และรายงานผลสรปเสนอผอำานวยการโรงเรยนภายใน 3 วน หลงจากดำาเนนการตรวจสอบเสรจ2.ดำาเนนการตรวจสอบพสดประจำาป 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบพสดรบทะเบยนคมครภณฑของฝาย/งาน/กลมสาระฯจากเจาหนาทพสดหลงจากรบคำาสง 2 วน

สะดวกในการตรวจสอบ

ฝาย/งาน/กลมสาระฯ-แฟมใบตรวจรบพสด-แฟมใบเบกพสด-ทะเบยนคมครภณฑ-รายงานการตรวจสอบวสดถาวร-รายงานการตรวจสอบพสด

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนด

2.2 เรมดำาเนนการตรวจสอบในวนทำาการแรกของเดอน ตลาคมเปนตนไปโดยตรวจสอบ ดงน - ตรวจสอบการรบจายพสดงวดตงแตวนท 1 ตลาคม ปกอนจนถงวนท 30

กนยายนปปจจบน วาถกตองหรอไม โดยตรวจสอบจากแฟมใบตรวจรบและแฟมใบเบกพสด - ตรวจสอบนบจำานวนครภณฑทฝาย/งาน/กลมสาระฯเบกไปจากเจาหนาทพสดวามจำานวนครบตามทะเบยนหรอไม - รายงานผลการตรวจสอบพรอมบญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ เสนอผอำานวยการภายใน 30 วนทำาการนบตงแตวนเรมดำาเนนการตรวจสอบ โดยรายงานผานเจาหนาทพสด

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องคประกอบ/

ขอกำาหนดรายงานผลการตรวจสอบพสด

1.รายงานผลการตรวจสอบวสดถาวร 1.1 กรณวสดสญหาย/ชำารด ดวยสาเหตทมใชเพราะการใชงานปกต รายงานผลการตรวจสอบ พรอมแนบแบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวร 1.2 กรณวสดถาวรชำารด เพราะการใชงานปกตและไมสามารถใชในราชการได หรอวสดใดไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป รายงานผลการตรวจสอบพรอมแนบแบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวร

การายงานถกตอง ยตธรรมโปรงใส

รายงานตามกำาหนดเวลา

-แบบแสดงรายการตรวจสอบวสดถาวรของฝาย/งาน/กลมสระฯ-รายงานการตรวจสอบวสดถาวร-รายงานการตรวจสอบพสด-บญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพ

1.21.43.13.2

2.รายงานผลการรายงานตรวจสอบพสดประจำาป 2.1 กรณตรวจสอบแลวปรากฏวาการรบ-จาย ถกตองหรอสญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป รายงานผลการตรวจสอบเสนอผอำานวยการโรงเรยน ผานเจาหนาทพสดโรงเรยน

สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ

นำาเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบวสดถาวรและตรวจสอบพสดประจำาป

การตรวจสอบวสดถาวร1.กรณวสดถาวรสญไปหรอชำารดดวยสาเหตทมใชเพราะการใชงานตามปกต นำาเสนอรายงานผอำานวยการโรงเรยนเพอหาตวผรบผดชอบ

การนำาเสนอรายงานถกตองยตธรรม โปรงใส

นำาเสนอรายงานตามกำาหนดเวลา

-รายงานการตรวจสอบวสดถาวร-คำาสงแตงตงกรรมการตรวจสอบพสด-คำาสงแตงตงเจาหนาท

1.21.43.13.2

กระบวนการ

วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน องคประกอบ/

ขอกำาหนด2.กรณวสดถาวรชำารดเพราะการใชงานตามปกตและไมสามารถใชในราชการไดหรอมวสดใดไม

พสดโรงเรยน-รายงานการตรวจ

จำาเปนตองใชในรายการตอไป นำาเสนอผอำานวยการพจารณาดำาเนนการอยางใดอยางหนงตอไปน - ขาย -แลกเปลยน -โอน - แปรสภาพ3.หากสภาพวสดตามขอ 2 ไมสามารถดำาเนนการตามวธการอยางใดอยางหนงตามขอ 2 ได ใหจำาหนายวสดเปนสญตามหลกเกณฑ ดงน 3.1 ถาวสดนนมราคาซอหรอไดมา

สอบพสด-บญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพสญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ-รางคำาสงแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนดกรรมการตรวจสอบพสดและคำาสงแตงตงเจาหนาทพสดโรงเรยน นำาเสนอผอำานวยการโรงเรยน2.กรณคณะกรรมการตรวจสอบแลวปรากฏวาการลงบญชและทะเบยนรบจายไมถกตอง ตรวจนบครภณฑมครภณฑชำารด เสอมคณภาพ/ไมจำาเปนตองใชในราชการ และแนบคำาสงแตงตงกรรมการตรวจสอบพสดพรอมรางคำาสงแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง

พจารณาสงการ

กรณตองหาผรบผดชอบ

1.รบรายงานการตรวจสอบพสด จากการนำาเสนอของเจาหนาทพสดโรงเรยน ในกรณทมพสดครบ ไมมชำารด หรอเสอมคณภาพหรอสญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป2.รบทราบรายงานการตรวจสอบพสดจาก

การพจารณาเหมาะสมยตธรรม โปรงใส

ดำาเนนการตามกำาหนดเวลา

-บญชรายการพสดทตรวจพบวารายรบ จายไมถกตอง-คำาสงแตงตงคณะกรรมการ

1.21.43.13.2

เสนอผบรหารแตงตงคณะ

กรรมการ

การนำาเสนอของเจาหนาทพสดโรงเรยนในกรณไมครบ พสดเสอมคณภาพ/สญไป/ไมจำาเปนตองใชในราชการตอไปลงนามในคำาสงแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง3.สงสำาเนารายงานตรวจสอบพสดไปสำานกงานตรวจเงนแผนดนสวนภมภาคจำานวน 1 ชด ไมวาผลการตรวจสอบจะเปนประการใด

การสอบหาขอเทจจรง-รายงานการสอบหาขอเทจจรง

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนด4.คณะกรรมการตรวจสอบหาขอเทจจรงตรวจสภาพวสดทชำารดเสอมคณภาพ สญไป หรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป ควรตรวจสอบ ดงน 4.1 ตรวจสอบวาพสดนน ชำารดเสอมคณภาพหรอสญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป

นน เพราะเหตใด จะตองมผรบผดชอบทางแพงหรอไม 4.2 สอบถามบคคลทเกยวของกบการใชพสดนน 4.3 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ เชน การซอมบำารงรกษา5.คณะกรรมการดำาเนนการสอบหาขอเทจจรงใหแลวเสรจภายใน 5 วน นบตงแตวนททราบคำาสง6.กรณคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง รายงานผลพสดทชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป ดวยสาเหตมใชเพราะการใชงานตามปกต เสนอผอำานวยการหาผรบผด7.กรณคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรงรายงานผลพสดทชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป ดวยสาเหตเพราะการใชงานตามปกต เสนอผอำานวยการสงการ ดำาเนนการจำาหนาย

8.นำาเสนอผลการสอบหาขอเทจจรงภายใน 2 วน นบตงแตวนทไดรบรายงานจากกรรมการสอบหาขอเทจจรง

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/ขอ

กำาหนดกรณไม

ตองหาผรบผด

1.กรณไมมผรบผดและเหนวาครภณฑนนหมดความจำาเปนหรอหากใชตอไปจะสนเปลองคาใชจายมาก สงการใหเจาหนาทพสดตรวจสอบสภาพครภณฑแลวลงความเหนในการจำาหนายตามระเบยบ

การพจารณาเหมาะสม ยตธรรม โปรงใส

ดำาเนนการตามเวลากำาหนดเวลา

บญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ

1.21.43.13.2

ดำาเนนการจำาหนายพสดตามระเบยบฯ

1.เจาหนาทพสดเสนอความเหนวธในการจำาหนายใหผอำานวยการสงการจำาหนายตามวธใดวธหนงตอไปน - ขาย โดยแตงตงคณะกรรมการขาย - แลกเปลยน - โอน - แปรสภาพหรอทำาลาย

ดำาเนนการอยางเหมาะสม ยตธรรม โปรงใส

ดำาเนนการตามกำาหนดเวลา

บญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ

1.21.43.13.2

- เปนสญในวงเงนทซอหรอไดมารวมกนไมเกน 200,000 บาท2.เจาหนาทพสดหรอคณะกรรมการจำาหนายตามวธทผอำานวยการแตงตงดำาเนนการจำาหนายตามวธทผอำานวยการสงการ

นำาเสนอรายงานการจำาหนายพสด

1.เจาหนาทพสดหรอคณะกรรมการจำาหนายทผอำานวยการแตงตงตงดำาเนนการจำาหนายตามวธทผอำานวยการสงการและรายงานผลใหผอำานวยการโรงเรยนทราบทนท

การพจารณาเหมาะสม ยตธรรม โปรงใส

ดำาเนนการตามกำาหนดเวลา

บญชรายการพสดชำารดเสอมคณภาพ สญไปหรอไมจำาเปนตองใชในราชการ

1.21.43.13.2

กระบวนการ วธการมาตรฐาน ตวชวด เกณฑ บนทกมาตรฐาน

องคประกอบ/

ขอกำาหนด

พจารณาสงการ 1.ผอำานวยการรบทราบผลการจำาหนายพสด2.เจาหนาทพสดลงจายครภณฑนนออกจากทะเบยนทนท

ปฏบตงานตามระเบยบพสดอยาง

ดำาเนนการตามกำาหนดเวลา

-ชดเอกสารทเกยวของทงหมด

1.21.43.13.2

รายงาน สตง.

และเขตพนทฯ3.สงรายงานการตรวจสอบและการดำาเนนการจำาหนายตามวธการไปยง สำานกงานตรวจเงนแผนดน ภายใน 30 วน นบตงแตวนลงจายพสด

เครงครด