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VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Kegiatan Administrasi PelayananKeuangan Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
1.155.800.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 1.092.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 593.900.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Tim PengadaanBarang Dan Jasa
213.500.000 - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 38.500.000 40.000.000 213.500.000
- Honorarium PengelolaKeuangan SKPD
380.400.000 - 63.400.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 380.400.000
b Honorarium Non PNS 498.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap
489.000.000 - 81.500.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 489.000.000
- Uang Piket 9.600.000 - - - - - 4.800.000 - - - - - 4.800.000 9.600.000
2. Belanja Barang dan Jasa 63.300.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Jasa Kantor 12.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
12.100.000 - 1.375.000 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.008.343 1.649.918 12.100.000
b Belanja Premi Asuransi 16.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Premi AsuransiKesehatan Non PNS
16.200.000 - 2.698.920 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.349.460 1.355.940 16.200.000
c Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
35.000.000 - - - 35.000.000 - - - - - - - - 35.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 148.973.920
89.807.803 124.807.803
89.807.803 94.607.803 89.807.803 94.807.803 94.807.803 94.807.803 113.307.803
120.255.858
1.155.800.000
TRI WULAN 238.781.723 309.223.408 279.423.408 328.371.463 1.155.800.000
2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyuratdan Kearsipan Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
1.780.720.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 1.780.720.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 1.143.826.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.101.226.000 - - 100.855.000
121.579.000
112.553.000
99.976.000 118.768.000
112.404.000
99.976.000 117.379.000
110.612.000
107.124.000
1.101.226.000
- Belanja Perangko, MateraiDan Benda Pos Lainnya
42.600.000 3.535.000 3.535.000 3.550.000 3.535.000 3.535.000 3.610.000 3.535.000 3.535.000 3.550.000 3.535.000 3.535.000 3.610.000 42.600.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 636.894.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 496.740.000 - - 48.270.500 51.983.000 50.343.000 48.270.500 50.505.500 50.343.000 48.270.500 51.983.000 48.443.000 48.328.000 496.740.000
- Belanja Penggandaan 140.154.000 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 11.679.500 140.154.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.214.500 15.214.500 164.355.000
188.776.500
178.110.500
163.536.000
184.488.000
177.961.500
163.476.000
184.576.500
174.269.500
170.741.500
1.780.720.000
TRI WULAN 194.784.000 530.423.000 525.925.500 529.587.500 1.780.720.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
1.025.800.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 1.025.800.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Jasa Kantor 1.025.800.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Telepon 72.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 72.000.000
- Belanja Air 17.796.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 17.796.000
- Belanja Listrik 786.004.000 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.474.133 65.788.535 786.004.000
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TVSatelit
150.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.457.133 85.771.535 1.025.800.000
TRI WULAN 256.371.400 256.371.400 256.371.400 256.685.801 1.025.800.000
4 Kegiatan Penyediaan Jaminan BarangMilik Daerah - Badan Kepegawaian Daerah
96.500.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 96.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Premi Asuransi 96.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Premi AsuransiBarang Milik Daerah
96.500.000 - 96.500.000 - - - - - - - - - - 96.500.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 96.500.000 - - - - - - - - - - 96.500.000
TRI WULAN 96.500.000 - - - 96.500.000
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Badan Kepegawaian Daerah
200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Jasa Kantor 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Kebersihan 200.000.000 - - - 50.000.000 - - 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000 200.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - 50.000.000 - - 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000 200.000.000
TRI WULAN - 50.000.000 50.000.000 100.000.000 200.000.000
6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah- Badan Kepegawaian Daerah
875.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Perjalanan Dinas 875.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
470.000.000 20.811.484 30.149.858 35.949.858 42.829.858 20.741.484 21.261.484 46.018.163 50.681.484 53.261.484 52.723.349 51.873.179 43.698.315 470.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
405.000.000 23.121.216 25.771.216 32.021.216 38.661.216 20.781.216 20.781.216 36.811.216 36.811.216 41.881.216 43.901.216 44.771.216 39.686.624 405.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 43.932.700 55.921.074 67.971.074 81.491.074 41.522.700 42.042.700 82.829.379 87.492.700 95.142.700 96.624.565 96.644.395 83.384.939 875.000.000
TRI WULAN 167.824.848 165.056.474 265.464.779 276.653.899 875.000.000
7 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
223.200.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 223.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Makanan dan Minuman 223.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
170.400.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 170.400.000
- Belanja Makanan DanMinuman Tamu
52.800.000 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.399.998 4.400.022 52.800.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.599.998 18.600.022 223.200.000
TRI WULAN 55.799.994 55.799.994 55.799.994 55.800.018 223.200.000
8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/BukuPerpustakaan Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
15.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Jasa Kantor 15.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 15.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 15.000.000
TRI WULAN 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 15.000.000
9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ BerkalaRumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Badan KepegawaianDaerah
1.180.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 1.180.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Perawatan KendaraanBermotor
337.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggantian SukuCadang
38.000.000 - - - - - - 19.000.000 - - - - 19.000.000 38.000.000
- Belanja Bahan BakarMinyak/Gas Dan Pelumas
237.500.000 9.500.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 28.500.000 19.000.000 19.000.000 28.500.000 19.000.000 19.000.000 237.500.000
- Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
61.700.000 - - - 15.425.000 - - 15.425.000 - - 15.425.000 - 15.425.000 61.700.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
b Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
60.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat
60.000.000 - - - - - - - - 60.000.000 - - - 60.000.000
c Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa SaranaMobilitas Darat
5.000.000 - - - - 2.500.000 - - - - 2.500.000 - - 5.000.000
d Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
93.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa PeralatanElektronik
72.000.000 - - - 18.000.000 - - 18.000.000 - - 18.000.000 - 18.000.000 72.000.000
- Belanja Sewa Tanaman 21.000.000 - - - - - - 10.500.000 - - - - 10.500.000 21.000.000
e Belanja Pemeliharaan 677.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Pemeliharan Gedungdan Bangunan
540.000.000 2.000.000 13.000.000 2.000.000 10.000.000 163.000.000
2.000.000 148.000.000
73.000.000 2.000.000 110.000.000
13.000.000 2.000.000 540.000.000
- Belanja Pemeliharan AsetTetap Lainnya
137.000.000 - 1.000.000 - 36.000.000 - 1.000.000 14.000.000 36.000.000 - 1.000.000 5.000.000 43.000.000 137.000.000
f Belanja Jasa Konsultansi 7.800.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa KonsultansiPerencanaan
4.700.000 - - 4.700.000 - - - - - - - - - 4.700.000
- Belanja Jasa KonsultansiPengawasan
3.100.000 - - - - 3.100.000 - - - - - - - 3.100.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 11.500.000 33.000.000 25.700.000 98.425.000 187.600.000
22.000.000 253.425.000
128.000.000
81.000.000 175.425.000
37.000.000 126.925.000
1.180.000.000
TRI WULAN 70.200.000 308.025.000 462.425.000 339.350.000 1.180.000.000
10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah TanggaPerangkat Daerah - Badan KepegawaianDaerah
455.650.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 455.650.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 56.430.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Alat Listrik DanElektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)
22.730.000 - - - 6.055.650 - - 5.738.600 - - 6.055.650 - 4.880.100 22.730.000
- Belanja Peralatan KebersihanDan Bahan Pembersih
25.625.000 - - - 6.770.000 - - 6.903.600 - - 6.498.800 - 5.452.600 25.625.000
- Belanja Pengisian TabungPemadam Kebakaran
8.075.000 - 8.075.000 - - - - - - - - - - 8.075.000
b Belanja Pemeliharaan 399.220.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Pemeliharan Peralatandan Mesin
265.690.000 5.902.000 11.941.000 8.771.000 12.183.000 8.771.000 11.941.000 30.613.000 91.941.000 8.771.000 12.183.000 32.771.000 29.902.000 265.690.000
- Belanja Pemeliharan AsetTetap Lainnya
83.530.000 - 7.390.000 7.390.000 9.920.000 7.390.000 7.390.000 9.800.000 7.390.000 7.390.000 9.800.000 7.390.000 2.280.000 83.530.000
- Belanja Pemeliharan Jaringan 50.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - 50.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.902.000 27.406.000 16.161.000 34.928.650 41.161.000 19.331.000 53.055.200 99.331.000 16.161.000 59.537.450 40.161.000 42.514.700 455.650.000
TRI WULAN 49.469.000 95.420.650 168.547.200 142.213.150 455.650.000
11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Badan Kepegawaian Daerah
1.059.880.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 20.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 20.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Tim PengadaanBarang Dan Jasa
20.000.000 - - - - - - - 7.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000 - 20.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 137.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Perjalanan Dinas 97.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
97.500.000 - - - - - 16.927.500 13.857.500 47.215.000 18.950.000 - 550.000 - 97.500.000
b Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa KonsultansiPerencanaan
24.000.000 - - - - - 12.000.000 - - 12.000.000 - - - 24.000.000
- Belanja Jasa KonsultansiPengawasan
16.000.000 - - - - - - - 8.000.000 - - 8.000.000 - 16.000.000
3. Belanja Modal 902.380.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
a Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor
121.300.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantor Lainnya
121.300.000 - - - - - - - 51.300.000 20.000.000 - 50.000.000 - 121.300.000
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer
125.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer
125.000.000 - - - - - - - 65.000.000 - 60.000.000 - - 125.000.000
c Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meja Dan KursiKerja/Rapat Pejabat
640.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan MejaKerja Pejabat
480.000.000 - - - - - - - 200.000.000
- 80.000.000 200.000.000
- 480.000.000
- Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan MejaRapat Pejabat
160.000.000 - - - - - - - - - 160.000.000
- - 160.000.000
d Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kesehatan
12.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatan Olahraga
12.000.000 - - - - - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000
e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Buku
4.080.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Aset TetapLainnya - Pengadaan BukuIlmu Pengetahuan Umum
4.080.000 - - - - - - - - - - 4.080.000 - 4.080.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - 28.927.500 13.857.500 378.515.000
51.950.000 306.000.000
280.630.000
- 1.059.880.000
TRI WULAN - 28.927.500 444.322.500 586.630.000 1.059.880.000
12 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Badan Kepegawaian Daerah
1.590.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
a Belanja Jasa Konsultansi 135.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa KonsultansiPerencanaan
81.000.000 75.000.000 - - - 3.000.000 - - - 3.000.000 - - - 81.000.000
- Belanja Jasa KonsultansiPengawasan
54.000.000 - - - - - - 2.000.000 - - 50.000.000 2.000.000 - 54.000.000
2. Belanja Modal 1.455.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Modal Gedung danBangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja
1.455.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Gedung danBangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor
1.455.000.000 - - - - 26.000.000 - 51.000.000 1.500.000 1.000.000 1.324.500.000
51.000.000 - 1.455.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 75.000.000 - - - 29.000.000 - 53.000.000 1.500.000 4.000.000 1.374.500.000
53.000.000 - 1.590.000.000
TRI WULAN 75.000.000 29.000.000 58.500.000 1.427.500.000 1.590.000.000
13 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - BadanKepegawaian Daerah
165.150.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 165.150.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Pakaian Dinas danAtributnya
165.150.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Pakaian SipilLengkap (PSL)
45.150.000 - - - - 45.150.000 - - - - - - - 45.150.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian(PDH)
120.000.000 - - - - 120.000.000
- - - - - - - 120.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 165.150.000
- - - - - - - 165.150.000
TRI WULAN - 165.150.000 - - 165.150.000
14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal- Badan Kepegawaian Daerah
218.500.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 218.500.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
a Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknisPNS
218.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Kursus-KursusSingkat/Pelatihan
114.500.000 - - - - - - 49.750.000 - - - - 64.750.000 114.500.000
- Belanja Sosialisasi 79.250.000 - - - - - - 39.625.000 - - - - 39.625.000 79.250.000
- Belanja Bimbingan Teknis 24.750.000 - - - - - - 12.700.000 - - - - 12.050.000 24.750.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - - 102.075.000
- - - - 116.425.000
218.500.000
TRI WULAN - - 102.075.000 116.425.000 218.500.000
15 Kegiatan Pelayanan Informasi PerangkatDaerah - Badan Kepegawaian Daerah
610.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 610.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 277.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Stand Pameran 277.000.000 - - - - - - - - - 277.000.000
- - 277.000.000
b Belanja Jasa Kantor 68.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Publikasi 60.000.000 - - - 15.000.000 - - 15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000 60.000.000
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
8.000.000 - - - 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 8.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 780.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 780.000
d Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
8.250.000 - - - 4.125.000 - - - - - - 4.125.000 - 8.250.000
e Belanja Perjalanan Dinas 57.470.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
57.470.000 3.721.011 5.631.011 3.721.011 5.331.011 3.721.011 6.261.011 5.331.011 5.631.011 3.721.011 5.331.011 3.721.011 5.348.879 57.470.000
f Belanja Jasa Konsultansi 198.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
198.500.000 - 1.000.000 22.000.000 - 54.000.000 1.000.000 46.000.000 - 24.250.000 3.250.000 21.000.000 26.000.000 198.500.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.786.011 6.696.011 25.786.011 28.521.011 57.786.011 7.326.011 66.396.011 5.696.011 28.036.011 300.646.011
32.911.011 46.413.879 610.000.000
TRI WULAN 36.268.033 93.633.033 100.128.033 379.970.901 610.000.000
16 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
196.150.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 196.150.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 9.577.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 9.577.000 - 2.663.000 - 1.741.000 - 1.450.000 1.838.000 - - 1.885.000 - - 9.577.000
b Belanja Jasa Kantor 29.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
29.000.000 - - - 11.000.000 - - - - 15.000.000 3.000.000 - - 29.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 6.933.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 6.933.000 598.000 - - 1.252.000 - 1.392.000 - - 1.252.000 1.752.000 - 687.000 6.933.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
65.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Hotel 65.000.000 - - - - - - - - 37.500.000 27.500.000 - - 65.000.000
e Belanja Makanan dan Minuman 3.080.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
3.080.000 - - - 3.080.000 - - - - - - - - 3.080.000
f Belanja Perjalanan Dinas 82.560.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
56.740.000 - 3.218.000 - 13.120.000 3.768.000 - 1.558.000 1.928.000 18.060.000 12.790.000 2.298.000 - 56.740.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
25.820.000 - - - 12.910.000 - - - 10.010.000 2.900.000 - - - 25.820.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 598.000 5.881.000 - 43.103.000 3.768.000 2.842.000 3.396.000 11.938.000 74.712.000 46.927.000 2.298.000 687.000 196.150.000
TRI WULAN 6.479.000 49.713.000 90.046.000 49.912.000 196.150.000
17 Kegiatan Penyusunan Dokumen EvaluasiKinerja Perangkat Daerah - BadanKepegawaian Daerah
156.500.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
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NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1. Belanja Barang dan Jasa 156.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 6.967.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 6.567.000 - 2.400.000 1.642.500 - 1.400.500 - - 1.124.000 - - - - 6.567.000
- BelanjaDekorasi/Dokumentasi
400.000 - - 400.000 - - - - - - - - - 400.000
b Belanja Jasa Kantor 8.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
8.000.000 - - 8.000.000 - - - - - - - - - 8.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 5.963.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 5.963.000 - - 1.598.000 890.000 - - 890.000 - 890.000 - 853.000 842.000 5.963.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Hotel 25.000.000 - - 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000
e Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
11.000.000 - - 2.750.000 - - 2.750.000 - - 2.750.000 - - 2.750.000 11.000.000
f Belanja Perjalanan Dinas 99.570.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
76.400.000 - - 18.211.350 4.111.350 7.131.250 4.361.250 7.131.250 7.131.250 7.006.300 7.832.800 7.766.300 5.716.900 76.400.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
23.170.000 - - 2.650.000 - 10.260.000 - - - - 10.260.000 - - 23.170.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 2.400.000 60.251.850 5.001.350 18.791.750 7.111.250 8.021.250 8.255.250 10.646.300 18.092.800 8.619.300 9.308.900 156.500.000
TRI WULAN 62.651.850 30.904.350 26.922.800 36.021.000 156.500.000
18 Pemetaan PNS Potensial Untuk MendudukiJabatan Pimpinan Tinggi, Adminstratordan Pengawas di Lingkungan PemprovJateng - Bidang Perencanaan danPengembangan Pegawai
1.518.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 974.750.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 288.750.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
288.750.000 - - - - - - - 65.000.000 88.000.000 - 45.250.000 90.500.000 288.750.000
b Honorarium Non PNS 686.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PelaksanaKegiatan
686.000.000 - - - - - - - 312.000.000
240.000.000
- 130.000.000
4.000.000 686.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 543.250.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 31.864.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 21.864.000 - - - - - - 3.550.000 3.550.000 5.266.000 3.378.000 3.079.000 3.041.000 21.864.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
10.000.000 - - - - 10.000.000 - - - - - - - 10.000.000
b Belanja Jasa Kantor 60.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Publikasi 48.000.000 - - - - - - - 48.000.000 - - - - 48.000.000
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
12.000.000 - - - - 12.000.000 - - - - - - - 12.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 15.000.000 - - - - - - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15.000.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
144.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
90.200.000 - - - - 1.650.000 - - 24.750.000 29.700.000 - 34.100.000 - 90.200.000
- Belanja Sewa Hotel 54.000.000 - - - - - 54.000.000 - - - - - - 54.000.000
e Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
11.120.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Meja Kursi 7.040.000 - - - - - - - - - - 7.040.000 - 7.040.000
- Belanja Sewa Tenda 4.080.000 - - - - - - - - - - 4.080.000 - 4.080.000
f Belanja Makanan dan Minuman 69.050.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
3.360.000 - - - - 660.000 - 2.700.000 - - - - - 3.360.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
65.690.000 - - - - - - - 18.370.000 8.370.000 2.500.000 36.450.000 - 65.690.000
g Belanja Perjalanan Dinas 212.016.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
69.130.000 - - - - 4.470.000 8.710.000 8.710.000 8.710.000 16.210.000 7.860.000 8.960.000 5.500.000 69.130.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
142.886.000 - - 10.038.600 10.038.600 10.038.600 10.038.600 31.288.600 31.288.600 10.038.600 10.038.600 10.038.600 10.038.600 142.886.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 10.038.600 10.038.600 38.818.600 72.748.600 48.748.600 514.168.600
400.084.600
26.276.600 281.497.600
115.579.600
1.518.000.000
TRI WULAN 10.038.600 121.605.800 963.001.800 423.353.800 1.518.000.000
19 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNSDalam Jabatan Pimpinan Tinggi,Administrator, dan Pengawas - BidangPerencanaan dan Pengembangan Pegawai
840.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 221.250.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 221.250.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
221.250.000 - - 44.250.000 - 44.250.000 - 44.250.000 - 44.250.000 - 44.250.000 - 221.250.000
2. Belanja Barang dan Jasa 618.750.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 59.420.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 37.420.000 - 4.744.000 1.800.000 4.744.000 1.800.000 4.744.000 1.800.000 5.124.000 5.740.000 1.184.000 5.740.000 - 37.420.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
22.000.000 - - - 11.000.000 - - - 11.000.000 - - - - 22.000.000
b Belanja Jasa Kantor 36.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
36.000.000 - - 2.000.000 12.000.000 2.000.000 - 2.000.000 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 36.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 26.172.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 12.000.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - - 12.000.000
- Belanja Penggandaan 14.172.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.172.000 - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 14.172.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
122.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
3.300.000 - - - 1.650.000 - - - 1.650.000 - - - - 3.300.000
- Belanja Sewa Hotel 118.800.000 - - - - 59.400.000 - - - 59.400.000 - - - 118.800.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
e Belanja Makanan dan Minuman 120.260.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
12.260.000 - 810.000 1.260.000 1.360.000 1.260.000 810.000 1.810.000 810.000 1.260.000 810.000 1.260.000 810.000 12.260.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
108.000.000 - - - - - - 43.500.000 64.500.000 - - - - 108.000.000
f Belanja Perjalanan Dinas 254.798.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
105.100.000 - 9.750.000 9.750.000 13.550.000 9.750.000 9.750.000 9.750.000 13.550.000 9.750.000 9.750.000 9.750.000 - 105.100.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
149.698.000 - 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 14.477.800 10.928.900 8.468.900 149.698.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 34.181.800 73.537.800 63.181.800 132.937.800
34.181.800 117.587.800
127.683.800
136.877.800
32.621.800 75.928.900 11.278.900 840.000.000
TRI WULAN 107.719.600 230.301.400 382.149.400 119.829.600 840.000.000
20 Penyusunan DSP dan Formasi PNS SertaImplementasi Manajemen PNS PemerintahProvinsi Jawa Tengah - BidangPerencanaan dan Pengembangan Pegawai
460.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 1.600.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 1.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 1.600.000 - 1.600.000 - - - - - - - - - - 1.600.000
2. Belanja Barang dan Jasa 458.400.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 525.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 525.000 - - - 525.000 - - - - - - - - 525.000
b Belanja Jasa Kantor 24.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
24.000.000 - - 8.000.000 4.000.000 - 4.000.000 - - - - 8.000.000 - 24.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 150.000 - - - - - - 150.000 - - - - - 150.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
272.640.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat
13.200.000 - - 6.600.000 6.600.000 - - - - - - - - 13.200.000
- Belanja Sewa Hotel 259.440.000 - - - 78.690.000 - - 65.650.000 - - - 115.100.000
- 259.440.000
e Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
9.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Meja Kursi 9.600.000 - - 4.800.000 4.800.000 - - - - - - - - 9.600.000
f Belanja Makanan dan Minuman 36.025.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
36.025.000 - - 21.175.000 13.200.000 - - 825.000 - - - 825.000 - 36.025.000
g Belanja Perjalanan Dinas 115.460.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
60.790.000 - - - 47.030.000 - - 6.880.000 - - - 6.880.000 - 60.790.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
54.670.000 - - 10.275.000 - - 10.275.000 - 10.275.000 - 15.445.000 8.400.000 - 54.670.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 1.600.000 50.850.000 154.845.000
- 14.275.000 73.505.000 10.275.000 - 15.445.000 139.205.000
- 460.000.000
TRI WULAN 52.450.000 169.120.000 83.780.000 154.650.000 460.000.000
21 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional -Bidang Perencanaan dan PengembanganPegawai
700.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 88.914.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 55.914.000 - 4.786.000 9.658.000 - 9.718.000 - 9.698.000 - 7.768.000 8.468.000 - 5.818.000 55.914.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
33.000.000 - - 11.000.000 - - - 11.000.000 - - 11.000.000 - - 33.000.000
b Belanja Jasa Kantor 48.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
48.000.000 - 2.000.000 12.000.000 2.000.000 - 2.000.000 12.000.000 2.000.000 - 14.000.000 - 2.000.000 48.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 13.011.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 13.011.000 - - 4.337.000 - - - 4.337.000 - - 4.337.000 - - 13.011.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
184.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
184.200.000 - - 2.000.000 59.400.000 - - 2.000.000 59.400.000 - 2.000.000 59.400.000 - 184.200.000
e Belanja Makanan dan Minuman 9.825.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
9.825.000 - 925.000 1.300.000 800.000 500.000 800.000 1.300.000 800.000 500.000 1.600.000 500.000 800.000 9.825.000
f Belanja Perjalanan Dinas 356.050.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
27.610.000 - - 4.750.000 - 5.570.000 - 3.000.000 - 6.820.000 3.000.000 4.470.000 - 27.610.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
328.440.000 - 30.375.000 30.375.000 34.565.000 30.375.000 30.375.000 34.565.000 30.375.000 30.375.000 32.445.000 30.375.000 14.240.000 328.440.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 38.086.000 75.420.000 96.765.000 46.163.000 33.175.000 77.900.000 92.575.000 45.463.000 76.850.000 94.745.000 22.858.000 700.000.000
TRI WULAN 113.506.000 176.103.000 215.938.000 194.453.000 700.000.000
22 Monitoring dan Evaluasi Dalam JabatanFungsional - Bidang Perencanaan danPengembangan Pegawai
100.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 13.355.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 13.355.000 - 6.690.000 - - - - 6.665.000 - - - - - 13.355.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 505.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 505.000 - 252.500 - - - - 252.500 - - - - - 505.000
c Belanja Makanan dan Minuman 2.880.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
2.880.000 - 1.440.000 - - - - 1.440.000 - - - - - 2.880.000
d Belanja Perjalanan Dinas 83.260.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
83.260.000 - 41.630.000 - - - - 41.630.000 - - - - - 83.260.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 50.012.500 - - - - 49.987.500 - - - - - 100.000.000
TRI WULAN 50.012.500 - 49.987.500 - 100.000.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
23 Peningkatan dan Pengembangan KapasitasAparatur PNS Pemerintah Provinsi JawaTengah - Bidang Perencanaan danPengembangan Pegawai
3.069.500.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 114.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 90.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
90.000.000 - - - - - - 45.000.000 - - - 45.000.000 - 90.000.000
b Honorarium Non PNS 24.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 24.000.000 - - 1.000.000 3.000.000 - - 8.000.000 - 4.000.000 - 5.000.000 3.000.000 24.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 2.955.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 33.806.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 33.806.000 - - 4.784.000 4.582.000 - 1.462.000 8.986.000 - 1.462.000 3.322.000 6.414.000 2.794.000 33.806.000
b Belanja Jasa Kantor 18.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
18.000.000 - - - 2.000.000 - - 8.000.000 - - - 8.000.000 - 18.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 30.544.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 27.600.000 - - - 6.900.000 - 6.900.000 - - 6.900.000 - - 6.900.000 27.600.000
- Belanja Penggandaan 2.944.000 - - - 736.000 - 736.000 - - 736.000 - - 736.000 2.944.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.550.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
2.550.000 - - - 850.000 - - 850.000 - - - 850.000 - 2.550.000
e Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
38.720.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Meja Kursi 22.400.000 - - - 5.600.000 - - 5.600.000 - 5.600.000 - - 5.600.000 22.400.000
- Belanja Sewa Tenda 16.320.000 - - - 4.080.000 - - 4.080.000 - 4.080.000 - - 4.080.000 16.320.000
f Belanja Makanan dan Minuman 235.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
14.800.000 - - - 3.150.000 - 1.100.000 3.150.000 - 3.150.000 - 1.100.000 3.150.000 14.800.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
220.300.000 - - 1.650.000 37.750.000 - 33.000.000 37.750.000 1.650.000 37.750.000 - 33.000.000 37.750.000 220.300.000
g Belanja Perjalanan Dinas 319.780.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
69.840.000 - - - 15.000.000 - - 19.920.000 - 15.000.000 - - 19.920.000 69.840.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
249.940.000 - - - 18.090.000 13.520.000 - 43.270.000 42.960.000 19.250.000 36.810.000 56.790.000 19.250.000 249.940.000
h Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.277.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Beasiswa TugasBelajar S2
1.236.000.000 - - - 559.000.000
- 175.000.000
157.000.000
170.000.000
- 175.000.000
- - 1.236.000.000
- Belanja Beasiswa TugasBelajar S3
1.041.000.000 - - - - 133.000.000
- 79.000.000 565.000.000
264.000.000
- - - 1.041.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 7.434.000 660.738.000
146.520.000
218.198.000
420.606.000
779.610.000
361.928.000
215.132.000
156.154.000
103.180.000
3.069.500.000
TRI WULAN 7.434.000 1.025.456.000 1.562.144.000 474.466.000 3.069.500.000
24 Pengadaan dan Pengangkatan ASNPemerintah Provinsi Jawa Tengah SertaFasilitasi Pengadaan CPNSD PemerintahKabupaten/Kota Se-Jawa Tengah - BidangMutasi
7.323.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 240.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Tim PengadaanBarang Dan Jasa
6.500.000 - - - - - - - - - - 6.500.000 - 6.500.000
b Honorarium Non PNS 233.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap
233.500.000 - - - - - - - - - 17.500.000 158.400.000
57.600.000 233.500.000
2. Belanja Barang dan Jasa 7.083.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 114.161.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 114.161.000 - - - - - - - - - 57.548.400 56.612.600 - 114.161.000
b Belanja Jasa Kantor 420.000.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Listrik 300.000.000 - - - - - - - - - - 200.000.000
100.000.000
300.000.000
- Belanja Jasa Publikasi 120.000.000 - - - - - - - - - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 120.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 36.577.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 8.000.000 - - - - - - - - - - 4.000.000 4.000.000 8.000.000
- Belanja Penggandaan 28.577.000 - - - - - - - - - 2.577.000 10.000.000 16.000.000 28.577.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
875.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat
875.100.000 - - - - - - - - - 222.000.000
533.100.000
120.000.000
875.100.000
e Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor
3.452.640.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Meja Kursi 255.280.000 - - - - - - - - - - 194.480.000
60.800.000 255.280.000
- Belanja Sewa Generator 840.000.000 - - - - - - - - - - 616.000.000
224.000.000
840.000.000
- Belanja Sewa Tenda 744.000.000 - - - - - - - - - - 545.600.000
198.400.000
744.000.000
- Belanja Sewa PeralatanElektronik
1.613.360.000 - - - - - - - - - - 1.189.104.000
424.256.000
1.613.360.000
f Belanja Makanan dan Minuman 611.700.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
611.700.000 - - - - - - - 14.900.000 30.750.000 403.150.000
143.650.000
19.250.000 611.700.000
g Belanja Perjalanan Dinas 1.572.822.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
1.332.982.000 - - 42.400.000 - 72.642.400 - 42.900.000 - - - 675.454.800
499.584.800
1.332.982.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
239.840.000 - - 11.240.000 31.880.000 - - - 43.120.000 - - 153.600.000
- 239.840.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 53.640.000 31.880.000 72.642.400 - 42.900.000 58.020.000 30.750.000 742.775.400
4.526.501.400
1.763.890.800
7.323.000.000
TRI WULAN 53.640.000 104.522.400 131.670.000 7.033.167.600 7.323.000.000
25 Evaluasi Penempatan PNS Dalam JabatanPelaksana - Bidang Mutasi
103.000.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 103.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 9.629.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 9.629.000 - - - - - - - - - 2.656.000 4.356.000 2.617.000 9.629.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 9.801.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 9.130.000 - - - - - - - - - - 4.565.000 4.565.000 9.130.000
- Belanja Penggandaan 671.000 - - - - - - - - - - - 671.000 671.000
c Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
11.000.000 - - - - - - - - 5.500.000 5.500.000 - - 11.000.000
d Belanja Perjalanan Dinas 72.570.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
72.570.000 - - - - - - - - - - 36.465.000 36.105.000 72.570.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - - - - 5.500.000 8.156.000 45.386.000 43.958.000 103.000.000
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NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
TRI WULAN - - 5.500.000 97.500.000 103.000.000
26 Kenaikan Pangkat PNS - Bidang Mutasi 700.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 3.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 3.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 3.200.000 - - 800.000 - - 800.000 - - 800.000 - - 800.000 3.200.000
2. Belanja Barang dan Jasa 696.800.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 36.562.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 36.562.000 3.845.000 - 5.478.000 4.785.000 - 5.950.000 - 5.816.000 4.888.000 - 5.800.000 - 36.562.000
b Belanja Jasa Kantor 56.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
56.500.000 15.250.000 - - 13.000.000 15.250.000 - - - - 13.000.000 - - 56.500.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 85.170.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 84.300.000 - - 42.150.000 - - - - 42.150.000 - - - - 84.300.000
- Belanja Penggandaan 870.000 - - - - 435.000 - - - - - 435.000 - 870.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
80.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
80.000.000 - 40.000.000 - - - 40.000.000 - - - - - - 80.000.000
e Belanja Makanan dan Minuman 109.950.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
109.950.000 825.000 17.500.000 825.000 35.000.000 825.000 17.500.000 825.000 - 825.000 35.000.000 825.000 - 109.950.000
f Belanja Perjalanan Dinas 328.618.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
119.685.000 3.040.000 3.895.625 35.975.000 4.635.625 10.295.625 2.355.625 7.365.625 2.355.625 37.915.625 2.280.000 7.240.625 2.330.000 119.685.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
208.933.000 2.600.000 2.336.625 20.075.000 27.501.625 15.841.625 34.251.625 12.881.625 30.391.625 18.361.625 16.581.625 18.270.000 9.840.000 208.933.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 25.560.000 63.732.250 105.303.000
84.922.250 42.647.250 100.857.250
21.072.250 80.713.250 62.790.250 66.861.625 32.570.625 12.970.000 700.000.000
TRI WULAN 194.595.250 228.426.750 164.575.750 112.402.250 700.000.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
27 Layanan Administrasi Kegawaian - BidangMutasi
105.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 5.000.000 - 2.500.000 - - - - 2.500.000 - - - - - 5.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 47.186.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 47.186.000 - 10.660.000 7.337.000 - - 6.088.000 9.335.000 - 7.777.000 - - 5.989.000 47.186.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 4.760.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 3.600.000 - 1.800.000 - - - - 1.800.000 - - - - - 3.600.000
- Belanja Penggandaan 1.160.000 - - 290.000 - - 290.000 - - 290.000 - 290.000 - 1.160.000
c Belanja Makanan dan Minuman 26.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
1.100.000 - - 550.000 - - - - 550.000 - - - - 1.100.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
25.000.000 - - 12.500.000 - - - - 12.500.000 - - - - 25.000.000
d Belanja Perjalanan Dinas 21.954.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
21.954.000 - 1.854.250 1.860.000 2.404.250 2.454.250 1.854.250 2.404.250 2.454.250 2.404.250 1.260.000 2.454.250 550.000 21.954.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 16.814.250 22.537.000 2.404.250 2.454.250 8.232.250 16.039.250 15.504.250 10.471.250 1.260.000 2.744.250 6.539.000 105.000.000
TRI WULAN 39.351.250 13.090.750 42.014.750 10.543.250 105.000.000
28 Mutasi dan Pensiun PNS - Bidang Mutasi 650.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 11.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 11.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 11.200.000 - 1.400.000 1.400.000 2.800.000 - 1.400.000 - 1.400.000 - 1.400.000 - 1.400.000 11.200.000
2. Belanja Barang dan Jasa 638.800.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 40.800.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Alat Tulis Kantor 40.800.000 - 2.446.000 - 9.416.000 - 2.446.000 - 9.591.000 - 1.395.000 5.430.000 10.076.000 40.800.000
b Belanja Jasa Kantor 40.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
40.500.000 - - 7.400.000 7.400.000 - - 7.500.000 - 7.500.000 - 10.700.000 - 40.500.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 3.000.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 200.000 1.000.000 200.000 3.000.000
d Belanja Makanan dan Minuman 79.420.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
3.520.000 - - - - - - - - - - 3.520.000 - 3.520.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
75.900.000 - 3.850.000 23.100.000 26.950.000 - 3.850.000 - 3.850.000 - 3.850.000 6.600.000 3.850.000 75.900.000
e Belanja Perjalanan Dinas 475.080.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
158.340.000 - - 26.920.000 - 28.340.000 - 24.920.000 - 24.925.000 - 25.680.000 27.555.000 158.340.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
316.740.000 - 31.980.000 19.950.000 35.255.000 20.095.000 32.230.000 22.195.000 35.805.000 23.585.000 38.255.000 20.795.000 36.595.000 316.740.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 40.076.000 78.770.000 82.221.000 48.435.000 40.326.000 54.615.000 51.046.000 56.010.000 45.100.000 73.725.000 79.676.000 650.000.000
TRI WULAN 118.846.000 170.982.000 161.671.000 198.501.000 650.000.000
29 Seleksi Calon Praja IPDN dan PembekalanPurna Praja IPDN - Bidang Mutasi
517.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 3.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 3.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap
3.500.000 - - 700.000 - - 700.000 - 1.400.000 - - 700.000 - 3.500.000
2. Belanja Barang dan Jasa 513.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 18.301.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 18.301.000 - - - - - 10.078.000 - - - 8.223.000 - - 18.301.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 3.755.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 3.500.000 - - - 1.750.000 - - - 1.750.000 - - - - 3.500.000
- Belanja Penggandaan 255.000 - - - - 130.000 - - - 125.000 - - - 255.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
c Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
28.000.000 - - - - - - - - 28.000.000 - - - 28.000.000
d Belanja Sewa Sarana Mobilitas 54.800.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa SaranaMobilitas Darat
54.800.000 - - - - - - - 44.700.000 - 10.100.000 - - 54.800.000
e Belanja Makanan dan Minuman 62.250.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
33.000.000 - - 6.600.000 - 6.600.000 - 6.600.000 - 6.600.000 - 6.600.000 - 33.000.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
29.250.000 - - - - - - - - 29.250.000 - - - 29.250.000
f Belanja Perjalanan Dinas 346.394.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
53.080.000 - 17.300.000 - - - - - 23.760.000 - - 12.020.000 - 53.080.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
293.314.000 - - 23.860.000 40.415.000 - 35.284.000 - 84.045.000 40.415.000 500.000 68.795.000 - 293.314.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 17.300.000 31.160.000 42.165.000 6.730.000 46.062.000 6.600.000 155.655.000
104.390.000
18.823.000 88.115.000 - 517.000.000
TRI WULAN 48.460.000 94.957.000 266.645.000 106.938.000 517.000.000
30 Penyelesaian Kasus Pelanggaran DisiplinPNS - Bidang Pembinaan danKesejahteraan Pegawai
400.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium PNS 197.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
197.500.000 - 39.500.000 - 39.500.000 - 39.500.000 - 39.500.000 - 39.500.000 - - 197.500.000
b Honorarium Non PNS 2.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 2.500.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - - 2.500.000
2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Jasa Kantor 9.650.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
9.650.000 - 1.750.000 - 1.750.000 - 1.750.000 - 2.050.000 - 2.050.000 - 300.000 9.650.000
b Belanja Cetak dan Penggandaan 455.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 455.000 - - - 150.000 - 150.000 - 155.000 - - - - 455.000
c Belanja Makanan dan Minuman 15.625.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
15.625.000 - 2.750.000 375.000 2.750.000 375.000 2.750.000 375.000 2.750.000 375.000 2.750.000 375.000 - 15.625.000
d Belanja Perjalanan Dinas 174.270.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
147.450.000 - 9.940.500 9.940.500 9.940.500 12.170.500 9.940.500 10.240.500 11.870.500 12.170.500 11.870.500 49.065.500 300.000 147.450.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
26.820.000 - - - 670.250 8.265.000 670.250 - 670.250 - 8.930.000 7.614.250 - 26.820.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 54.440.500 10.315.500 55.260.750 20.810.500 55.260.750 10.615.500 57.495.750 12.545.500 65.600.500 57.054.750 600.000 400.000.000
TRI WULAN 64.756.000 131.332.000 80.656.750 123.255.250 400.000.000
31 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan - Bidang Pembinaan danKesejahteraan Pegawai
321.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap
500.000 - - - - - - - 500.000 - - - - 500.000
2. Belanja Barang dan Jasa 320.500.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 32.050.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 3.250.000 - - 850.000 - - - 1.400.000 1.000.000 - - - - 3.250.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
28.800.000 - - - - - - 8.000.000 20.800.000 - - - - 28.800.000
b Belanja Jasa Kantor 14.800.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
14.800.000 - - - - - - 10.000.000 4.800.000 - - - - 14.800.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 5.070.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 1.700.000 - - - - - - 1.700.000 - - - - - 1.700.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Penggandaan 3.370.000 - - - - - - 800.000 800.000 - - 1.770.000 - 3.370.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
138.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Hotel 138.500.000 - - 42.500.000 - - - 96.000.000 - - - - - 138.500.000
e Belanja Makanan dan Minuman 15.400.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
15.400.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 12.900.000 - 500.000 - 500.000 15.400.000
f Belanja Perjalanan Dinas 114.680.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
70.400.000 - - 5.003.030 - - 8.450.000 13.500.000 9.859.000 8.950.000 7.100.000 9.809.000 7.728.970 70.400.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
44.280.000 - - 8.260.000 - - 8.260.000 5.620.000 5.620.000 8.260.000 - 8.260.000 - 44.280.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 500.000 56.613.030 500.000 - 17.210.000 137.020.000
56.279.000 17.210.000 7.600.000 19.839.000 8.228.970 321.000.000
TRI WULAN 57.113.030 17.710.000 210.509.000 35.667.970 321.000.000
32 Pembinaan Korps Profesi ASN - BidangPembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 31.400.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 31.400.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap
31.400.000 - - - 500.000 - - - 500.000 - - 30.400.000 - 31.400.000
2. Belanja Barang dan Jasa 168.600.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 9.675.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 6.175.000 - - - 3.087.500 - - - 3.087.500 - - - - 6.175.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
3.500.000 - - - - - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000
b Belanja Jasa Kantor 14.300.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
14.300.000 - - - 2.800.000 - - - 2.800.000 - - 8.700.000 - 14.300.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 13.405.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 3.125.000 - - - - - - - - - - 3.125.000 - 3.125.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Penggandaan 10.280.000 - - - 4.900.000 - - - 4.900.000 - - 480.000 - 10.280.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.750.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
3.750.000 - - - - - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000
e Belanja Makanan dan Minuman 72.250.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
72.250.000 - - - 5.500.000 - - - 5.500.000 - - 61.250.000 - 72.250.000
f Belanja Perjalanan Dinas 55.220.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
16.020.000 - - - 3.979.950 - 3.979.950 - 8.060.100 - - - - 16.020.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
39.200.000 - - 8.258.800 - - 8.258.800 - - 8.258.800 - 14.423.600 - 39.200.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 8.258.800 20.767.450 - 12.238.750 - 24.847.600 8.258.800 - 125.628.600
- 200.000.000
TRI WULAN 8.258.800 33.006.200 33.106.400 125.628.600 200.000.000
33 Pembinaan kesejahteraan dan perlindunganPNS - Bidang Pembinaan danKesejahteraan Pegawai
200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 10.700.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
10.700.000 - - - 5.500.000 - - 5.200.000 - - - - - 10.700.000
b Belanja Jasa Kantor 20.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
20.600.000 - - - 13.800.000 - - 6.800.000 - - - - - 20.600.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 1.500.000 - - - 1.250.000 - - - - - - - 250.000 1.500.000
- Belanja Penggandaan 400.000 - - - - 200.000 - - - - - - 200.000 400.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.500.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
25.500.000 - - - - 25.500.000 - - - - - - - 25.500.000
e Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
21.000.000 - - - 300.000 - - 20.700.000 - - - - - 21.000.000
f Belanja Perjalanan Dinas 120.300.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
50.300.000 - - - 12.085.000 - - 12.375.000 - 12.375.000 - 13.465.000 - 50.300.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
70.000.000 8.393.860 1.189.860 8.393.860 3.605.860 1.189.860 8.393.860 4.305.860 8.633.860 8.153.860 1.189.860 8.393.860 8.155.540 70.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.393.860 1.189.860 8.393.860 36.540.860 26.889.860 8.393.860 49.380.860 8.633.860 20.528.860 1.189.860 21.858.860 8.605.540 200.000.000
TRI WULAN 17.977.580 71.824.580 78.543.580 31.654.260 200.000.000
34 Pemberian penghargaan bagi PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah - Bidang Pembinaan danKesejahteraan Pegawai
836.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 1.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 1.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Upah Tenaga Kerja 1.200.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - - 300.000 - - 1.200.000
2. Belanja Barang dan Jasa 834.800.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 99.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 6.600.000 - 6.600.000 - - - - - - - - - - 6.600.000
- Belanja Alat Peraga/BahanPelatihan/Praktek
93.000.000 - 85.500.000 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - - - - 93.000.000
b Belanja Jasa Kantor 79.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
79.200.000 4.800.000 10.000.000 14.800.000 10.000.000 - 14.800.000 10.000.000 10.000.000 - 4.800.000 - - 79.200.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 925.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 400.000 - - - - - - - - - - - 400.000 400.000
- Belanja Penggandaan 525.000 300.000 - - - - 100.000 - - - 125.000 - - 525.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
300.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Hotel 300.000.000 - - - - 150.000.000
- - - 150.000.000
- - - 300.000.000
e Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa SaranaMobilitas Darat
24.600.000 - 4.100.000 4.100.000 4.100.000 - 4.100.000 4.100.000 4.100.000 - - - - 24.600.000
f Belanja Makanan dan Minuman 38.135.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
5.025.000 - 300.000 550.000 300.000 825.000 550.000 300.000 1.125.000 - 250.000 825.000 - 5.025.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
33.110.000 3.575.000 3.135.000 6.710.000 3.135.000 - 6.710.000 3.135.000 3.135.000 - 3.575.000 - - 33.110.000
g Belanja Perjalanan Dinas 292.340.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
201.060.000 1.055.000 19.956.000 30.840.000 18.901.000 12.630.000 30.900.000 19.836.000 31.180.000 - 11.081.000 24.681.000 - 201.060.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
91.280.000 13.608.000 7.311.000 6.297.000 7.311.000 7.311.000 6.297.000 7.311.000 7.311.000 7.071.000 13.608.000 - 7.844.000 91.280.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 23.638.000 136.902.000
65.097.000 45.247.000 170.766.000
65.257.000 46.182.000 58.351.000 157.071.000
33.739.000 25.506.000 8.244.000 836.000.000
TRI WULAN 225.637.000 281.270.000 261.604.000 67.489.000 836.000.000
35 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Data Kepegawaian PNSProvinsi Jawa Tengah - Bidang InformasiKepegawaian
611.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 611.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 7.471.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 7.071.000 - - 3.721.000 - - - - - 3.350.000 - - - 7.071.000
- BelanjaDekorasi/Dokumentasi
400.000 - - - - - 400.000 - - - - - - 400.000
b Belanja Jasa Kantor 16.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
16.000.000 - - - - - 16.000.000 - - - - - - 16.000.000
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NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
a Belanja Cetak dan Penggandaan 9.969.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 4.145.000 - - - 180.000 180.000 3.660.000 - - - - - 125.000 4.145.000
- Belanja Penggandaan 5.824.000 - 5.760.000 - - - - - 64.000 - - - - 5.824.000
b Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
122.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
122.000.000 - - - - - 122.000.000
- - - - - - 122.000.000
c Belanja Makanan dan Minuman 54.725.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
54.725.000 - - - 24.805.000 23.375.000 - - - - - 6.545.000 - 54.725.000
d Belanja Perjalanan Dinas 175.835.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
116.215.000 - - 1.590.000 21.840.000 20.250.000 12.450.000 8.150.000 12.430.000 6.560.000 10.840.000 22.105.000 - 116.215.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
59.620.000 - - 3.600.000 3.600.000 1.930.000 - 1.930.000 3.600.000 1.930.000 3.600.000 39.430.000 - 59.620.000
e Belanja Jasa Konsultansi 225.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
225.000.000 - - 70.000.000 - 35.000.000 - - 45.000.000 35.000.000 40.000.000 - - 225.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 5.760.000 78.911.000 50.425.000 80.735.000 154.510.000
10.080.000 61.094.000 46.840.000 54.440.000 68.080.000 125.000 611.000.000
TRI WULAN 84.671.000 285.670.000 118.014.000 122.645.000 611.000.000
36 Pengembangan Portal PelayananKepegawaian PNS se Jawa Tengah - BidangInformasi Kepegawaian
274.200.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 274.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 17.576.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 17.176.000 - - - - - - 17.176.000 - - - - - 17.176.000
- BelanjaDekorasi/Dokumentasi
400.000 - - - - - - - 400.000 - - - - 400.000
b Belanja Jasa Kantor 12.000.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
12.000.000 - - - - - - - 12.000.000 - - - - 12.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 2.674.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 2.615.000 - - - - - - - 2.490.000 - - - 125.000 2.615.000
- Belanja Penggandaan 59.000 - - - - - - - - 59.000 - - - 59.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
83.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sewa Hotel 83.000.000 - - - - - - - 83.000.000 - - - - 83.000.000
e Belanja Perjalanan Dinas 118.950.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
62.870.000 - - 2.880.000 - - 1.590.000 8.700.000 17.170.000 8.700.000 8.700.000 15.130.000 - 62.870.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
56.080.000 - - - - - 840.000 4.660.000 4.440.000 4.660.000 4.440.000 37.040.000 - 56.080.000
f Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
40.000.000 - - - - - 40.000.000 - - - - - - 40.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 2.880.000 - - 42.430.000 30.536.000 119.500.000
13.419.000 13.140.000 52.170.000 125.000 274.200.000
TRI WULAN 2.880.000 42.430.000 163.455.000 65.435.000 274.200.000
37 Dokumentasi Kepegawaian PNS - BidangInformasi Kepegawaian
339.900.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 339.900.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000 - - 600.000 - - - - 600.000 - - - - 1.200.000
- BelanjaDekorasi/Dokumentasi
400.000 - - - - - - - - 400.000 - - - 400.000
b Belanja Bahan/Material 203.311.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Peralatan Kerja 203.311.000 - - - 14.455.000 79.200.000 - 74.880.000 - 34.776.000 - - - 203.311.000
c Belanja Jasa Kantor 8.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
8.000.000 - - - - - - - - 8.000.000 - - - 8.000.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
d Belanja Cetak dan Penggandaan 1.969.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 1.710.000 - - - - - - - - 1.710.000 - - - 1.710.000
- Belanja Penggandaan 259.000 - - - - - - - - - 134.000 - 125.000 259.000
e Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
28.500.000 - - - - - - - - 28.500.000 - - - 28.500.000
f Belanja Perjalanan Dinas 96.520.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
59.560.000 - - 6.310.000 7.600.000 - 2.580.000 7.600.000 6.310.000 4.040.000 6.310.000 18.810.000 - 59.560.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
36.960.000 - - - 3.600.000 - 3.600.000 - 3.600.000 - 26.160.000 - - 36.960.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 6.910.000 25.655.000 79.200.000 6.180.000 82.480.000 10.510.000 77.426.000 32.604.000 18.810.000 125.000 339.900.000
TRI WULAN 6.910.000 111.035.000 170.416.000 51.539.000 339.900.000
38 Kegiatan Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah- Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
75.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
52.380.000 - - 3.690.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 52.380.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
22.620.000 - - - 3.670.000 - - 7.640.000 - - 7.640.000 - 3.670.000 22.620.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 3.690.000 7.360.000 3.690.000 3.690.000 13.910.000 6.270.000 6.270.000 13.910.000 6.270.000 9.940.000 75.000.000
TRI WULAN 3.690.000 14.740.000 26.450.000 30.120.000 75.000.000
39 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - UnitPenilaian Kompetensi ASN Kelas A
34.200.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 34.200.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Makanan dan Minuman 34.200.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
34.200.000 5.275.000 1.375.000 1.375.000 8.000.000 - 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.750.000 3.875.000 3.050.000 34.200.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.275.000 1.375.000 1.375.000 8.000.000 - 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.750.000 3.875.000 3.050.000 34.200.000
TRI WULAN 8.025.000 10.125.000 6.375.000 9.675.000 34.200.000
40 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov.Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota- Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
763.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 28.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 28.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium PelaksanaKegiatan
28.000.000 - 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 28.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa 735.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 27.672.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 27.672.000 2.648.000 2.202.000 2.932.000 2.198.500 2.885.000 2.072.000 2.914.000 2.178.000 2.790.000 1.784.000 1.537.500 1.531.000 27.672.000
b Belanja Jasa Kantor 8.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
8.000.000 - 8.000.000 - - - - - - - - - - 8.000.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 15.312.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Penggandaan 15.312.000 1.276.750 1.276.750 1.275.750 1.275.750 1.275.750 1.275.750 1.275.750 1.275.750 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000 15.312.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
97.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
97.000.000 - 47.000.000 5.000.000 8.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 6.000.000 10.000.000 9.000.000 - 97.000.000
e Belanja Makanan dan Minuman 235.605.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
127.450.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.575.000 - 11.660.000 11.630.000 11.605.000 11.605.000 11.575.000 11.575.000 11.575.000 127.450.000
- Belanja Makanan DanMinuman Peserta Kegiatan
108.155.000 10.795.000 10.795.000 10.825.000 10.825.000 - 10.825.000 10.825.000 10.825.000 10.795.000 10.850.000 10.795.000 - 108.155.000
f Belanja Perjalanan Dinas 351.411.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
309.571.000 - 31.350.989 31.350.989 31.350.989 31.350.989 - 31.496.489 31.450.989 31.516.600 31.220.989 31.090.989 27.390.989 309.571.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
41.840.000 - 8.368.000 - - 8.368.000 - 8.368.000 8.368.000 8.368.000 - - - 41.840.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 26.269.750 123.042.739
65.933.739 68.225.239 52.879.739 28.332.750 68.509.239 73.702.739 75.350.600 69.705.989 67.274.489 43.772.989 763.000.000
TRI WULAN 215.246.228 149.437.728 217.562.578 180.753.467 763.000.000
41 Perencanaan Pengembangan Metode danEvaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi- Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
828.350.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 828.350.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan Pakai Habis 14.070.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Alat Tulis Kantor 14.070.000 570.000 950.000 1.005.000 1.502.500 1.122.500 1.502.500 1.565.000 1.620.000 1.115.000 1.122.500 1.440.000 555.002 14.070.000
b Belanja Jasa Kantor 54.200.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Sertifikasi 15.000.000 - - - - - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
39.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.400.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 10.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 2.400.000 39.200.000
c Belanja Cetak dan Penggandaan 11.800.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Cetak 5.425.000 - 1.785.000 - - - - 900.000 650.000 500.000 1.590.000 - - 5.425.000
- Belanja Penggandaan 6.375.000 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 531.250 6.375.000
d Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir
33.600.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja SewaKamar/Akomodasi
33.600.000 - - - 2.800.000 - - - 14.000.000 14.000.000 - - 2.800.000 33.600.000
e Belanja Makanan dan Minuman 94.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Makanan DanMinuman Rapat
94.500.000 - - 1.800.000 - - - - 45.450.000 45.450.000 - - 1.800.000 94.500.000
f Belanja Perjalanan Dinas 260.180.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
107.680.000 - 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.043 9.789.570 107.680.000
- Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
152.500.000 - - 16.983.826 16.983.826 6.183.826 6.183.826 27.153.826 25.503.826 8.833.826 22.283.826 22.389.392 - 152.500.000
g Belanja Jasa Konsultansi 360.000.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN(Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi
360.000.000 - - - 90.000.000 - 90.000.000 - 90.000.000 - 90.000.000 - - 360.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.101.250 14.055.293 31.109.119 126.006.619
18.626.619 109.006.619
45.339.119 197.544.119
90.219.119 126.316.619
50.149.685 17.875.822 828.350.000
TRI WULAN 47.265.662 253.639.857 333.102.357 194.342.125 828.350.000
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