Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN
ANGGARAN KINERJA (ROPAK)
TAHUN ANGGARAN 2020 (REVISI 5)
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
2020
KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-
018.10.2.239640/2020 tanggal 29 April 2020 oleh Menteri Keuangan, maka disusun Rencana
Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Revisi 5. ROPAK Revisi 5 disusun sebagai
dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan baik dari segi fisik maupun keuangan. Selain itu
ROPAK ini juga berfungsi bagi pelaksana untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan.
Pada DIPA Tahun Anggaran 2020 ini Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang akan
melaksanakan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Program
tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan operasional perkantoran (rutin) dan pembangunan.
Kegiatan operasional perkantoran (rutin) meliputi pengelolaan gaji, honorarium dan
tunjangan dan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sedangkan
Kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional,
Pelatihan Komoditas Perkebunan, Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan, Pelatihan Alsintan,
Pelatihan Komoditas Hortikultura, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, Penumbuhan dan
Penguatan P4S, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan
Layanan Perkantoran.
Untuk dapat mengukur akuntabilitas kinerja Satuan Kerja terhadap kegiatan utama,
selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan
(RKT). Sedangkan untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, semua
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA-KL), telah disusun dalam bentuk
barchart jadual rencana pelaksanaan kegiatan.
Semoga dengan telah disusunnya Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(ROPAK) ini, pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2020
dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Binuang, 15 Juli 2020
Kepala,
Dr. Ir. Yulia Asni K, M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001
UNIT ORG : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PROGRAM : (018.10.13) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI
SATUAN KERJA : (239640) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL
PROPINSI : (15) KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : (03) KAB. TAPIN
RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN (BULAN)
1810.001Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program
Prioritas Pembangunan Pertanian
1810.001.110 Pelatihan Teknis
A Pelatihan Vokasi Asisten Kebun AGUSTUS Terlatihnya 30 orang Asisten Kebun pada Meningkatnya pengetahuan, keterampilan Ketersediaan Asisten Kebun yang berkompeten Kompetensi semakin meningkat dan semakin
(1 Akt, 30 Org, 7 Hari) Pelatihan Vokasi Asisten Kebun dan sikap serta Kompetensi Asisten Kebun Melaksanakan tugasnya lebih baik dan percaya diri dalam melaksanakan tugas
mempunyai daya saing
I Pelatihan Vokasi Operator Alsintan Pra Panen JANUARI Terlatihnya 32 orang Operator Alsintan Pra Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, Ketersediaan Operator Alsintan Pra Panen Kompetensi semakin meningkat dan semakin
(1 Akt, 32 Org, 7 Hari) Panen pada Pelatihan Vokasi Operator sikap dan keterampilan secara teknis dalam yang mampu melaksanakan tugasnya percaya diri dalam melaksanakan tugas
Alsintan Pra Panen mengoperasikan Alsintan Pra Panen lebih baik dan berdaya saing
L Pelatihan Teknis Budidaya Padi Lahan Rawa APRIL Terlatihnya 30 orang Teknis Budidaya Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, Ketersediaan Teknis Budidaya Padi Lahan Kompetensi semakin meningkat dan semakin
(1 Akt, 30 Org, 7 Hari) Lahan Rawa pada Pelatihan Teknis Budidaya sikap dan keterampilan dalam Budidaya Rawa yang mampu melaksanakan tugasnya percaya diri dalam melaksanakan Budidaya
Padi Lahan Rawa Padi Lahan Rawa lebih baik dan berdaya saing Padi Lahan Rawa
O Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Kostratani FEBRUARI - APRIL Terlatihnya 210 orang Penyuluh Pertanian Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, Penyuluh pertanian yang memadai dan Penyuluh Pertanian lebih maju dalam bidang
(7 Akt, 210 Org, 3 Hari) pada Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh sikap dan keterampilan dalam melaksanakan mumpuni dalam mendukung kostratani pertaniannya dan meningkat pengetahuan bagi
Pertanian Mendukung Kostratani tupoksi bagi Penyuluh Pertanian Mendukung petani tentang IT
Kostratani
Q Pelatihan Teknis Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya JULI Terlatihnya 30 orang Penyuluh Pertanian Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, Penyuluh swadaya yang memadai Kompetensi semakin meningkat dan semakin
(1 Akt, 30 Org, 7 Hari) pada Pelatihan Teknis Metodologi sikap dan keterampilan metode Penyuluh dan mampu melaksanakan tugasnya percaya diri dalam melaksanakan tugas
Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya Swadaya lebih baik dan berdaya saing
1810.001.150 Pelatihan Fungsional
A Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli APRIL - MEI Terlatihnya 60 orang Penyuluh Pertanian pada Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan Penyuluh pertanian yang memadai Penyuluh Pertanian kompeten dan semakin
(1 Akt, 30 Org, 21 Hari) Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh dan Sikap dalam melaksanakan tupoksi dan mumpuni dalam mengemban tugas sebagai percaya diri dalam melaksanakan tugas
Pertanian Ahli Bagi Penyuluh Pertanian Ahli penyuluh pertanian
1810.001.U01 Pelatihan Komoditas Perkebunan 3 Hari
A Pelatihan Teknis Tematik Integrasi Kelapa Sawit dan Ternak Sapi MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani dalam Pelatihan Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan Memanfaatkan limbah sawit sebagai pakan sapi sehinggaPemupukan usaha tani yang efektif, efesien dan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) Teknis Tematik Integrasi Kelapa Sawit dan keterampilan petani / poktan dalam mengelola menjadi lebih efesien dan efektifitas dalam usaha tani mewujudkan zero waste
Ternak Sapi usahatani sesuai dengan prinsip agribisnis
B Pelatihan Teknis Tematik Sektoral Rempah MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani/gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan/gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani sektor semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani rempah pendampingan pada sektor rempah
C Pelatihan Teknis Tematik Budidaya Kakao MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani/gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan/gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani kakao semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani usahatani kakao
1810.001.U06 Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan 3 Hari
A Pelatihan Teknis Tematik Pertanian Terpadu MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani dalam usaha tani secara terpadu pengelolaan pertanian organik usahatani pengelolaan pertanian terpadu
RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
TAHUN 2020
NO JENIS KEGIATAN OUTPUT / LUARAN OUTCOME / HASIL BENEFIT / MANFAAT IMPACT / DAMPAK
RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN (BULAN)NO JENIS KEGIATAN OUTPUT / LUARAN OUTCOME / HASIL BENEFIT / MANFAAT IMPACT / DAMPAK
B Pelatihan Teknis Tematik Pengelolaan Lahan Rawa MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani dalam mengelola lahan rawa dalam mengelola pengolahan lahan rawa usahatani pengelolaan lahan rawa
C Pelatihan Teknis Tematik Padi Lahan Rawa MARET - APRIL Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani padi lahan rawa usahatani padi lahan rawa
D Pelatihan Teknis Tematik Tumpang Sari JANUARI - MEI Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan dan mengurangi resiko
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani kegagalan produksi pada satu jaringan
kelompok tani tumpang sari
F Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Jagung MEI - JULI Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani tanaman jagung usahatani tanaman jagung
G Pelatihan Teknis Tematik Pengolahan Hasil Jagung MEI - JULI Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan pengolahan semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani hasil jagung usahatani pengolahan jagung
H Pelatihan Teknis Tematik Pemasaran Hasil Pertanian MEI - JULI Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Peningkatan pendapatan usahatani poktan / gapoktan
(2 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan pemasaran semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani hasil pertanian pengelolaan pemasaran hasil pertanian
1810.001.U21 Pelatihan Alsintan
A Pelatihan Teknis Tematik Operator Alsintan JANUARI - FEBRUARI Terlatihnya 61 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Meningkatkan kemampuan mengoperasionalkan
(2 Akt, 61 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu mengoperasionalkan alsintanalsintan untuk menyiapkan usahatani dan
kelompok tani dalam operasional alsintan lebih baik dan berdaya saing mengembangkan usahatani
B Pelatihan Teknis Tematik Pengelola Usaha Jasa Alsintan MEI Terlatihnya 30 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan kelompok tani / gabungan kelompok tani Meningkatkan kemampuan mengelola UPJA
(1 Akt, 30 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan yang mampu mengelola UPJA profesional sebagai usaha berkembang
kelompok tani dalam mengelola upja
1810.001.U26 Pelatihan Komoditas Hortikultura
A Pelatihan Teknis Tematik Bawang Merah MEI - JULI Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani bawangsemakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani dalam usahatani bawang merah usahatani bawang merah berbaris kawasan
B Pelatihan Teknis Tematik Rumah Pangan Lestari MEI - JULI Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan / Wanita tani dalam mengelola Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani pangansemakin meningkat untuk memanfaatkan
pekarangan kelompok tani lestari halaman dan pekarangan bagi wanita kelompok
tani guna meningkatkan pendapatan keluarga
C Pelatihan Teknis Tematik Cabai AGUSTUS - OKTOBER Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan dalam usahatani cabai Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani cabai semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani usahatani cabai berbaris kawasan
D Pelatihan Teknis Tematik Jamur Tiram AGUSTUS - OKTOBER Terlatihnya 60 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan / gapoktan
(1 Akt, 60 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani jamur semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani tiram usahatani jamur tiram yang berdaya saing
E Pelatihan Teknis Tematik Hidroponik AGUSTUS - OKTOBER Terlatihnya 90 orang petani pada kelompok tani / Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Ketersediaan petani anggota kelompok tani / gabungan Tingkat kemampuan usahatani poktan / gapoktan
(3 Akt, 90 Org, 3 Hari) gapoktan Sikap petani anggota kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mampu melakukan usahatani semakin meningkat untuk melaksanakan
kelompok tani hidropinik usahatani hidroponik
1810.003 Penumbuhan dan Penguatan P4S
A Penguatan Kelembagaan P4S MARET - AGUSTUS Terlaksananya Penguatan kelembagaan P4S Meningkatnya fasilitas kelembagaan P4S berupa Ketersediaan kelembagaan P4S yang mampu Tingkat kompetensi kelembagaan P4S semakin
sebanyak 10 lembaga sarana dan prasarana penguatan kelembagaan melaksanakan kegiatan permagangan, pelatihan dan meningkat dalam melaksanakan permagangan
P4S pembelajaran swadaya kepada masyarakat pelatihan dan pembelajaran swadaya kepada
masyarakat
RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN (BULAN)NO JENIS KEGIATAN OUTPUT / LUARAN OUTCOME / HASIL BENEFIT / MANFAAT IMPACT / DAMPAK
1810.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
051 Pengadaan kendaraan bermotor
A Pengadaan Kendaraan Roda 4 JANUARI Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor Mempunyai kendaraan roda 4 sebagai tambahan Menjadi salah satu sarana transfortasi untuk mobilitas Sehingga kegiatan menjadi lancar dan beban
roda 4 sarana transfortasi kepala balai kerja lebih cepat diselesaikan dengan baik
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran FEBUARI - APRIL Terlaksananya pengadaan dan fasilitas Meningkatnya layanan pengadaan dan fasilitas ASN BBPP Binuang mendapatkan fasilitas perkantoran Tugas dan beban kerja ASN BBPP Binuang
perkantoran perkantoran BBPP Binuang untuk menunjang pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dengan peralatan
dan fasilitas yang baik
B Pengadaan Peralatan dan Mesin FEBUARI - APRIL Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin Meningkatnya layanan peralatan dan mesin ASN BBPP Binuang mendapatkan fasilitas perkantoran Tugas dan beban kerja ASN BBPP Binuang
BBPP Binuang untuk menunjang pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dengan peralatan
dan fasilitas yang baik
C Meubelair FEBUARI - APRIL Terlaksananya pengadaan meubelair Meningkatnya layanan sarana dan prasarana ASN BBPP Binuang mendapatkan fasilitas perkantoran Tugas dan beban kerja ASN BBPP Binuang
BBPP Binuang untuk menunjang pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dengan peralatan
dan fasilitas yang baik
998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
A Lanjutan Rehab Pagar Belakang FEBUARI - MEI Terlaksananya lanjutan rehab pagar belakang Meningkatkan keamanan dan keindahan kantor Lingkungan kantor BBPP Binuang akan terjaga Lingkungan kantor BBPP Binuang aman, bersih
sepanjang 150 m² BBPP Binuang keamanan dan keindahan dan terjaga keamanannya
B Rehab Asrama FEBUARI - MEI Terlaksananya rehab asrama Bangunan yang direhab terlihat lebih baik Bangunan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Kegiatan berjalan lebih lancar
di BBPP Binuang
C Rehab Rumah Jabatan (Lanjutan) FEBUARI - MEI Terlaksananya rehab rumah jabatan BBPP Binuang memiliki rumah jabatan dengan Rumah pejabat menjadi baik dan bagus Tersedianya fasilitas pejabat
kondisi yang baik
D Pekerjaan Pengurugan Tanah FEBUARI - MEI Terlaksananya pekerjaan pengurugan tanah Tersediannya lahan untuk sarana kegiatan Fasilitas lahan praktek bertambah luas Bertambahnya lapangan dan lahan praktek
E Pekerjaan Pembuatan Siring Kolam Depan FEBUARI - MEI Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Siring Terhindarnya kolam dari pengikisan air Menjaga tanah kolam tidak longsor Halaman dan taman menjadi asri dan rapi, serta
Kolam Depan kolam tergaja dari erosi
F Pekerjaan Tanggul/Siring Penahan Air FEBUARI - MEI Terlaksananya Pekerjaan Tanggul Siring Tersedianya penahan air dilahan pertanin Mencegah terjadinya banjir lahan pertanaian Kegiatan dilahan pertanian dapat berjalan lancar
Penahan Air tertutupnya tanggul yang jebol dan teratasinya lahan praktek sawah dapat dikendalikan airnya
mengalir air dari sungai
1810.951 Layanan Dukungan Manajemen Satker
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
A Penyusunan Program dan Kerjasama JANUARI - DESEMBER Terlaksananya kerjasama dengan Stakholder dan Terealisasinya pelaksanaan kegiatan kerjasama Ketersediaan Dinas / UPT Kabupaten / Kota / ProvinsiTingkat kompetensi pelaksanaan pelatihan
Satker / Kabupaten / Provinsi di wilayah kerja dengan Satker dan Stakholder pada wilayah yang melaksanakan kerjasama dengan BBPP Binuangsemakin membaik dan meningkat sesuai
BBPP Binuang kerja BBPP Binuang dengan aturan PP yang berlakluMeningkatkannya komunikasi dan kerjasama denganSatker dan Stakeholder
Terlaksananya penyusunan program Tersusunnya program dan anggaran Kegiatan balai berjalan sesuai dengan Kegiatan balai berjalan lancar
dan anggaran rencana kerja
B Sosialisasi Program 2020 FEBRUARI Terlaksananya kegiatan sosialisasi program Setiap pegawai mengetahui seluruh kegiatan di Setiap pegawai akan melaksanakan kegiatan tersebut Kegiatan akan berjalan lebih baik dan lancar
tahun 2020 tahun 2020 dengan terarah sesuai dengan rencana kegiatan
D Supervisi program KOSTRATANI FEBRUARI - OKTOBER Terlaksananya supervisi program KOSTRATANI Terkawalnya kegiatan program KOSTRATANI Lebih terkendali dalam pelaksanaan Suksesnya program KOSTRATANI pada
BBPP Binuang
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
A Evaluasi dan Pelaporan JANUARI - DESEMBER Pelaporan SIMDAL, SMART, MONEV BAPENAS Terealisasinya pelaporan dan evaluasi Mengetahui perkembangan laporan realisasi Hasil evalusi bertujuan memperbaiki
SPI, IKM, DUMAS, LAKIN, Laporan Tahunan, pelatihan pada BBPP Binuangfisik dan keuangan dalaam satu tahun,
pengukurankinerja balai yang akan datang
Evaluasi Pelatihanpencapaian kinerja Balai, mengetahui Indeks
Kepuasanmasyarakat terhadap kinerja balai, menindak lanjuti hasil
pengaduan masyarakat, dan mengevaluasi kinerja balai
dalam satu tahun
054 Pengelolaan kepegawaian
A Layanan Ketenagaan yang dihasilkan JANUARI - DESEMBER Terlaksananya layanan ASN BBPP Binuang Terfasilitasiny layanan ASN BBPP Binuang Kegiatan balai berjalan sesuai dengan Kegiatan balai berjalan lancar tanpa
sebanyak 52 orang rencana kerja hambatan yang berarti
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN (BULAN)NO JENIS KEGIATAN OUTPUT / LUARAN OUTCOME / HASIL BENEFIT / MANFAAT IMPACT / DAMPAK
A Layanan Kelembagaan JANUARI - DESEMBER Terlaksananya layanan kelembagaan pada Terfasilitasinya layanan kelembagaan Kegiatan balai berjalan sesuai dengan Kegiatan balai berjalan lancar tanpa
BBPP Binuang pada BBPP Binuang rencana kerja hambatan yang berarti
1810.994 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan JANUARI - DESEMBER Terlaksananya pembayaran gajih dan tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawaiSebagai penyemangat dan dorongan dalam
bekerjaHak Pegawai terpenuhi
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Pengadaan Toga / Pakaian Kerja MARET - APRIL Terlaksananya pengadaan pakaian kerja, baju Tersedianya pakaian kerja Keseragaman dalam pakaian kerja Membuat lebih rapi, percaya diri dalam bekerja
seragam dan papan nama
B Perawatan Gedung Kantor FEBRUARI - NOVEMBER Terlaksananya perawatan gedung kantor Terawatnya gedung kantor, bangunan kantor Gedung dan Bangunan kantor terlihat bagus Gedung kantor bersih, rapi dan indah
C Perbaikan Peralatan Kantor FEBRUARI - NOVEMBER Terlaksananya perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin Peralatan dan mesin kantor dapat beroperasi dengan Peralatan kantor dapat dimanfaatkan dengan
kantor baik maksimal
D Pengadaan Perlengkapan Kantor JANUARI - DESEMBER Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya keperluan sehari-hari perkantoran Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
dengan lancar
E Perawatan kendaraan bermotor roda 4 dan Bus FEBRUARI - NOVEMBER Terlaksananya perawatan kendaraan roda 4 Terawatnya kendaraan bermotor Terpenuhinya kebutuhan transportasi untuk kegiatan Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
roda 4 kantor dengan lancar
F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 FEBRUARI - NOVEMBER Terlaksananya perawatan kendaraan roda 2 Terawatnya kendaraan bermotor Terpenuhinya kebutuhan transportasi untuk kegiatan Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
roda 2 kantor dengan lancar
G Langganan Daya dan Jasa FEBRUARI-DESEMBER Terlaksananya langganan daya Terbayarnya langganan listrik Terpenuhinya kebutuhan listrik Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
dengan lancar
H Belanja Langganan Telepon JANUARI - DESEMBER Terlaksananya belanja langganan telepon Terbayarnya langganan listrik Terpenuhinya kebutuhan listrik Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
dengan lancar
I Operasional Perkantoran dan Pimpinan JANUARI - DESEMBER Terselenggaranya operasional kantoran dan Terbayarnya honor yang terkait dgn Meningkatnya kinerja balai Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
pimpinan operasional satuan kerja dengan lancar
J Penyelenggaraan Kebun Praktek JANUARI - DESEMBER Terselenggaranya kebun praktek Tersedianya Lahan praktek yang digunakan Dapat digunakan sebagai lahan praktek peserta Kegiatan tupoksi BBPP Binuang dapat berjalan
untuk pembelajaran dengan lancar
K Pencegahan COVID-19 MARET - MEI Terlaksananya pencegahan COVID-19 Tersedianya Handsanitizer disetiap tempat Meningkatkan daya tahan tubuh seluruh pegawai Memutus rantai penyebaran Covid 19
yang strategis dan setiap pegawai mendapatkan BBPP Binuang
vitamin dan masker
Binuang, 13-07-2020
Dr. Ir. Yulia Asni K, M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001
UNIT ORG : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PROGRAM : (018.10.13) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI
SATUAN KERJA : (239640) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL
PROPINSI : (15) KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : (03) KAB. TAPIN
KODEPROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETILJumlah Biaya JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
018.10.13 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 11,229,579,000
1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 11,229,579,000
1810.001(15.03)Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung
Program Prioritas Pembangunan Pertanian1,383 Org 1,679,105,000
(Target Kumulatif s/d Bulan berjalan)
(% Target Capaian Serapan s/d Bulan Berjalan)
001.110 Pelatihan Teknis 272 Org 402,015,000
APelatihan Vokasi Asisten Kebun Kelapa Sawit (30 Orang, 1 Angkatan,
7 Hari)0 Org 240,000
IPelatihan Vokasi Operator Alsintan Pra Panen (1 AKT, 30 ORG, 7
HARI)32 Org 90,360,000
OPelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Kostratani (210
orang, 7 Angkatan, 7 Hari)210 Org 239,115,000
QPelatihan Teknis Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya (30
Orang, 1 Angkatan, 7 Hari)30 Org 72,300,000
001.150 Pelatihan Fungsional 30 Org 125,060,000
APelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli (1 AKT, 30
ORG, 21 HARI)30 Org 125,060,000
001.U01 Pelatihan Komoditas Perkebunan 3 Hari 120 Org 144,050,000
APelatihan Teknis Tematik Integrasi Kelapa Sawit dan Ternak Sapi (30
Orang, 1 Angkatan, 3 Hari)30 Org 29,350,000
B Pelatihan Teknis Tematik Sektoral Rempah (2 AKT, 60 ORG, 3 HARI) 60 Org 63,590,000
C Pelatihan Teknis Tematik Budidaya Kakao (1 AKT, 30 ORG, 3 HARI) 30 Org 29,870,000
D Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 21,240,000
001.U06 PELATIHAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN 3 HARI 540 Org 526,079,000
APelatihan Teknis Tematik Pertanian Terpadu (2 AKT, 60 ORG, 3
HARI)60 Org 60,500,000
BPelatihan Teknis Tematik Pengelolaan Lahan Rawa (2 AKT, 60 ORG,
3 HARI)60 Org 57,700,000
C Pelatihan Teknis Tematik Padi Lahan Rawa (2 AKT, 60 ORG, 3 HARI) 60 Org 65,755,000
D Pelatihan Teknis Tematik Tumpang Sari (2 AKT, 60 ORG, 3 HARI) 60 Org 59,500,000
F Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Jagung (3 AKT, 90 ORG, 3 HARI) 90 Org 93,690,000
GPelatihan Teknis Tematik Pengolahan Hasil Jagung Pertanian (3 AKT,
90 ORG, 3 HARI)60 Org 58,940,000
JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BBPP BINUANG T.A 2020
Volume
HPelatihan Teknis Tematik Pemasaran Hasil Pertanian (3 AKT, 90
ORG, 3 HARI)60 Org 57,884,000
L BIMTEK Pengolahan Hasil dan Pemasaran (1 AKT, 30 ORG, 1 HARI) 30 Org 3,950,000
N BIMTEK Pengendalian OPT (1 AKT, 60 ORG, 1 HARI) 60 Org 7,900,000
R Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 57,500,000
S Pelaksanaan BIMTEK 2,760,000
001.U21 Pelatihan Alsintan (30 Orang; 3 Hari) 91 Org 107,096,000
A Pelatihan Teknis Tematik Operator Alsintan (2 AKT, 61 ORG, 3 HARI) 61 Org 65,125,000
BPelatihan Teknis Tematik Pengelola Alsintan (1 AKT, 30 ORG, 3
HARI)30 Org 30,645,000
C Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Alsintan 11,326,000
001.U26PELATIHAN KOMODITAS HORTIKULTURA (3 HARI, 30 ORANG,1
ANGK)330 Org 374,805,000
A Pelatihan Teknis Tematik Bawang Merah (3 AKT, 90 ORG, 3 HARI) 90 Org 99,960,000
BPelatihan Teknis Tematik Rumah Pangan Lestari (3 AKT, 90 ORG, 3
HARI)90 Org 98,100,000
C Pelatihan Teknis Tematik Cabai (3 AKT, 90 ORG, 3 HARI) 90 Org 90,360,000
D Pelatihan Teknis Tematik Jamur Tiram (1 AKT, 30 ORG, 3 HARI) 30 Org 29,670,000
E Pelatihan Teknis Tematik Hidroponik (3 AKT, 90 ORG, 3 HARI) 30 Org 29,420,000
F Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 27,295,000
1810.003(15.03) Penumbuhan dan Penguatan P4S 120,000,000
101 P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani 120,000,000
A Penguatan Kelembagaan P4S 120,000,000
1810.951(15.03) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,539,085,000
051 Pengadaan kendaraan bermotor 559,000,000
A Pengadaan Kendaraan Roda 4 559,000,000
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 296,012,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 56,072,000
B Pengadaan Peralatan dan Mesin 65,100,000
C Meubelair 174,840,000
998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 684,073,000
A Lanjutan Rehab Pagar Depan 157,430,000
B Rehab Asrama 17,820,000
C Rehab Rumah Jabatan (Lanjutan) 157,535,000
D Pekerjaan Pengurugan Tanah 101,850,000
E Pekerjaan Pembuatan Siring Kolam Depan dan Jembatan 168,805,000
F Pekerjaan Tanggul / Siring Penahan Air 78,117,000
G ADMINISTRASI TIM PANITIA PENGADAAN 2,516,000
1810.970(15.03) Layanan Dukungan Manajemen Satker 406,627,000
051Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran334,044,000
A Penyusunan Program dan Kerjasama 138,754,000
B Sosialisasi Program 2020 192,410,000
D Supervisi program BEKERJA (KalSel) 2,880,000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 18,622,000
A Evaluasi dan Pelaporan 18,622,000
054 Pengelolaan kepegawaian 22,561,000
A Layanan Ketenagaan yang dihasilkan 22,561,000
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 31,400,000
A Layanan Kelembagaan 31,400,000
1810.994(15.03) Layanan Perkantoran 7,484,762,000
001 Gaji dan Tunjangan 4,771,747,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4,771,747,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,713,015,000
APengadaan Toga/Pakaian Kerja/ Pesuruh/Perawat/Dokter dan Tenaga
Teknis Lainnya53,400,000
B Perawatan Gedung Kantor 517,469,000
C Perbaikan Peralatan Kantor 76,454,000
DPengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat RT,
Langganan Majalah)121,000,000
E Perawatan kendaraan bermotor roda 4 dan Bus 85,500,000
F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 10,000,000
G Langganan Daya dan Jasa 300,000,000
H Belanja Langganan Telepon 18,000,000
I Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,417,445,000
J Penyelenggaraan Kebun Praktek 113,747,000
11,229,579,000
NIP. 19670731 199303 2 001
TOTAL
Binuang, 13-07-2020
Dr. Ir. Yulia Asni K, M.Si
UNIT ORG : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PROGRAM : (018.10.13) PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI
SATUAN KERJA : (239640) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL
PROPINSI : (15) KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : (03) KAB. TAPIN
KODEPROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETILJumlah Biaya JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
018.10.13Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan
Pertanian11,229,579,000
1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 11,229,579,000 1,368,534,483 1,463,806,233 1,447,108,733 1,180,378,233 953,678,983 770,447,733 818,745,733 701,197,733 662,257,733 658,693,733 650,895,833 553,833,833
1810.001(15.03)Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan
mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian1,383 Org 1,679,105,000 158,167,500 308,549,250 457,561,750 296,783,250 171,961,250 75,922,000 148,220,000 44,690,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 0
001.110 Pelatihan Teknis 272 Org 402,015,000 90,600,000 79,705,000 79,705,000 79,705,000 0 0 72,300,000 0 0 0 0 0
APelatihan Vokasi Asisten Kebun Kelapa Sawit (30 Orang, 1
Angkatan, 7 Hari)- Org 240,000 240,000
IPelatihan Vokasi Operator Alsintan Pra Panen (1 AKT, 30
ORG, 7 HARI)32 Org 90,360,000 90,360,000
OPelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Mendukung
Kostratani (210 orang, 7 Angkatan, 7 Hari)210 Org 239,115,000 79,705,000 79,705,000 79,705,000
QPelatihan Teknis Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh
Swadaya (30 Orang, 1 Angkatan, 7 Hari)30 Org 72,300,000 72,300,000
001.150 Pelatihan Fungsional 30 Org 125,060,000 0 0 125,060,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli (1
AKT, 30 ORG, 21 HARI)30 Org 125,060,000 125,060,000
001.U01 Pelatihan Komoditas Perkebunan 3 Hari 120 Org 144,050,000 0 68,225,000 68,745,000 7,080,000 0 0 0 0 0 0 0 0
APelatihan Teknis Tematik Integrasi Kelapa Sawit dan Ternak
Sapi (30 Orang, 1 Angkatan, 3 Hari)30 Org 29,350,000 29,350,000
BPelatihan Teknis Tematik Sektoral Rempah (2 AKT, 60 ORG,
3 HARI)60 Org 63,590,000 31,795,000 31,795,000
CPelatihan Teknis Tematik Budidaya Kakao (1 AKT, 30 ORG,
3 HARI)30 Org 29,870,000 29,870,000
D Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 21,240,000 7,080,000 7,080,000 7,080,000
001.U06 PELATIHAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN 3 HARI 540 Org 526,079,000 31,230,000 45,280,000 70,180,000 97,227,500 68,377,500 75,922,000 75,920,000 44,690,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 0
APelatihan Teknis Tematik Pertanian Terpadu (2 AKT, 60
ORG, 3 HARI)60 Org 60,500,000 30,250,000 30,250,000
BPelatihan Teknis Tematik Pengelolaan Lahan Rawa (2 AKT,
60 ORG, 3 HARI)60 Org 57,700,000 28,850,000 28,850,000
CPelatihan Teknis Tematik Padi Lahan Rawa (2 AKT, 60 ORG,
3 HARI)60 Org 65,755,000 32,877,500 32,877,500
DPelatihan Teknis Tematik Tumpang Sari (2 AKT, 60 ORG, 3
HARI)60 Org 59,500,000 29,750,000 29,750,000
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Volume
3
KODEPROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETILJumlah Biaya JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Volume
3
FPelatihan Teknis Tematik Tanaman Jagung (3 AKT, 90 ORG,
3 HARI)90 Org 93,690,000 31,230,000 31,230,000 31,230,000
GPelatihan Teknis Tematik Pengolahan Hasil Jagung
Pertanian (2 AKT, 60 ORG, 3 HARI)60 Org 58,940,000 19,647,000 19,646,000 19,646,000
HPelatihan Teknis Tematik Pemasaran Hasil Pertanian (2
AKT, 60 ORG, 3 HARI)60 Org 57,884,000 19,295,000 19,294,000 19,294,000
LBIMTEK Pengolahan Hasil dan Pemasaran (1 AKT, 30 ORG,
1 HARI)30 Org 3,950,000 3,950,000
N BIMTEK Pengendalian OPT (1 AKT, 60 ORG, 1 HARI) 60 Org 7,900,000 3,950,000 3,950,000
R Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 57,500,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000
S Pelaksanaan BIMTEK 2,760,000 1,380,000 1,380,000
001.U21 Pelatihan Alsintan (30 Orang; 3 Hari) 91 Org 107,096,000 36,337,500 36,338,500 34,421,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APelatihan Teknis Tematik Operator Alsintan (2 AKT, 61 ORG,
3 HARI)61 Org 65,125,000 32,562,500 32,562,500
BPelatihan Teknis Tematik Pengelola Alsintan (1 AKT, 30
ORG, 3 HARI)30 Org 30,645,000 30,645,000
C Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Alsintan 11,326,000 3,775,000 3,776,000 3,776,000
001.U26PELATIHAN KOMODITAS HORTIKULTURA (3 HARI, 30
ORANG,1 ANGK)330 Org 374,805,000 0 79,000,750 79,450,750 112,770,750 103,583,750 0 0 0 0 0 0 0
APelatihan Teknis Tematik Bawang Merah (3 AKT, 90 ORG, 3
HARI)90 Org 99,960,000 33,320,000 66,640,000
BPelatihan Teknis Tematik Rumah Pangan Lestari (3 AKT, 90
ORG, 3 HARI)90 Org 98,100,000 32,700,000 32,700,000 32,700,000
C Pelatihan Teknis Tematik Cabai (3 AKT, 90 ORG, 3 HARI) 90 Org 90,360,000 30,120,000 30,120,000 30,120,000
DPelatihan Teknis Tematik Jamur Tiram (1 AKT, 30 ORG, 3
HARI)30 Org 29,670,000 29,670,000
EPelatihan Teknis Tematik Hidroponik (1 AKT, 30 ORG, 3
HARI)30 Org 29,420,000 9,807,000 9,807,000 9,807,000
F Pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 27,295,000 6,823,750 6,823,750 6,823,750 6,823,750
1810.003(15.03) Penumbuhan dan Penguatan P4S 120,000,000 0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0
101 P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani 120,000,000 0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0
A Penguatan Kelembagaan P4S 120,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
1810.951(15.03) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,539,085,000 637,992,850 286,155,850 286,155,850 180,203,850 105,026,600 17,833,600 17,833,600 3,815,600 3,815,600 251,600 0 0
051 Pengadaan kendaraan bermotor 559,000,000 559,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pengadaan Kendaraan Roda 4 559,000,000 559,000,000
KODEPROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETILJumlah Biaya JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Volume
3
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 296,012,000 0 119,970,000 119,970,000 14,018,000 14,018,000 14,018,000 14,018,000 0 0 0 0 0
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 56,072,000 14,018,000 14,018,000 14,018,000 14,018,000
B Pengadaan Peralatan dan Mesin 65,100,000 32,550,000 32,550,000
C Meubelair 174,840,000 87,420,000 87,420,000
998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 684,073,000 78,992,850 166,185,850 166,185,850 166,185,850 91,008,600 3,815,600 3,815,600 3,815,600 3,815,600 251,600 0 0
A Lanjutan Rehab Pagar Depan 157,430,000 39,357,500 39,357,500 39,357,500 39,357,500
B Rehab Asrama 17,820,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000
C Rehab Rumah Jabatan (Lanjutan) 157,535,000 39,383,750 39,383,750 39,383,750 39,383,750
D Pekerjaan Pengurugan Tanah 101,850,000 25,462,500 25,462,500 25,462,500 25,462,500
E Pekerjaan Pembuatan Siring Kolam Depan dan Jembatan 168,805,000 42,201,250 42,201,250 42,201,250 42,201,250
F Pekerjaan Tanggul / Siring Penahan Air 78,117,000 19,529,250 19,529,250 19,529,250 19,529,250
G ADMINISTRASI TIM PANITIA PENGADAAN 2,516,000 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600 251,600
1810.970(15.03) Layanan Dukungan Manajemen Satker 406,627,000 19,109,133 211,519,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 19,109,133 11,562,833 11,562,833
051Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran334,044,000 11,850,833 204,260,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,850,833 11,562,833 11,562,833
A Penyusunan Program dan Kerjasama 138,754,000 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833 11,562,833
B Sosialisasi Program 2020 192,410,000 192,410,000
D Supervisi program BEKERJA (KalSel) 2,880,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 18,622,000 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 0 0
A Evaluasi dan Pelaporan 18,622,000 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200 1,862,200
054 Pengelolaan kepegawaian 22,561,000 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 0 0
A Layanan Ketenagaan yang dihasilkan 22,561,000 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100 2,256,100
055Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan31,400,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 0 0
A Layanan Kelembagaan 31,400,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000
1810.994(15.03) Layanan Perkantoran 7,484,762,000 553,265,000 633,582,000 660,282,000 660,282,000 633,582,000 633,583,000 633,583,000 633,583,000 633,583,000 633,583,000 633,583,000 542,271,000
001 Gaji dan Tunjangan 4,771,747,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4,771,747,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,645,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000 397,646,000
KODEPROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETILJumlah Biaya JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Volume
3
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,713,015,000 155,620,000 235,937,000 262,637,000 262,637,000 235,937,000 235,937,000 235,937,000 235,937,000 235,937,000 235,937,000 235,937,000 144,625,000
APengadaan Toga/Pakaian Kerja/ Pesuruh/Perawat/Dokter
dan Tenaga Teknis Lainnya53,400,000 26,700,000 26,700,000
B Perawatan Gedung Kantor 517,469,000 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900 51,746,900
C Perbaikan Peralatan Kantor 76,454,000 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400 7,645,400
DPengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat
RT, Langganan Majalah)121,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
E Perawatan kendaraan bermotor roda 4 dan Bus 85,500,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000
F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
G Langganan Daya dan Jasa 300,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
H Belanja Langganan Telepon 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
I Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,417,445,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,120,000 118,125,000
J Penyelenggaraan Kebun Praktek 113,747,000 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700 11,374,700
11,229,579,000 1,368,534,483 1,463,806,233 1,447,108,733 1,180,378,233 953,678,983 770,447,733 818,745,733 701,197,733 662,257,733 658,693,733 650,895,833 553,833,833
NIP. 19670731 199303 2 001
Binuang, 13-07-2020
TOTAL
Dr. Ir. Yulia Asni K, M.Si