Uppföljningsrapport April 2018 · En föreläsning kring lågaffektivt bemötande för alla medarbetare kommer att äga rum i början av juni. I samband ... socialsekreterare från

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljningsrapport April 2018

Uppföljningsrapport April 2018, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2(28)

Innehållsförteckning

1 Periodens verksamhet - Sammanfattning ............................................................................... 3

2 Social hållbarhet ....................................................................................................................... 5

3 Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1 ................................................................... 10

4 Ekonomisk hållbarhet ............................................................................................................. 12

5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå .................................. 18

6 Hållbart arbetsliv ..................................................................................................................... 22

7 Basverksamhet ....................................................................................................................... 26

8 Underskrift .............................................................................................................................. 28


1 Periodens verksamhet - Sammanfattning

Brukare/Social hållbarhet

Den strategiska målsättningen sysselsättning för alla har inför 2018 kompletterats med ett målområde avseende utrikesfödda kommuninvånare. Detta har renderat i att arbetet nu utgår från två grupperingar, med olika fokus, å ena sidan att arbeta mer långsiktigt med kompetensutveckling i kombination med arbete och å andra sidan matchning av individer mot arbete/praktikplats. Det finns fortfarande såväl ungdomar som vuxna som skulle kunna matchas mot en arbetsplats eller praktikplats men tillgången till platser har i perioder inte varit tillräckligt god. Antalet arbetssökande i målgruppen unga förväntas öka inför sommaren, en återkommande utveckling och denna ökning behöver, så långt möjligt, mötas med insatser.

På enheterna för myndighetsutövning har man arbetat med att förenkla ansökningsblanketter och förbättra till-gängligheten. Vidare har biståndsenheten följt upp och omprövat ett stort antal beslut för att säkra att den en-skilde är beviljad rätt insatser, ställt i relation till de aktuella behoven.

Behovet av insatser kring svårare ungdomsproblematik är påtagligt. Individ- och familjeomsorgen har under perioden arbetat med att utveckla samarbetet mellan myndighet och verkställighet av insatser för barn och unga. Detta, tillsammans med det fortsatta arbetet att implementera den förebyggande delen av Spinneriet, har lett till att verksamheten fått en bredare plattform att hantera svårare problematik på hemmaplan. Resultatet är färre externa placeringar och möjligheten att fånga upp ungdomar med riskbruk tidigt innan det går över i missbruk. Att skapa långsiktiga lösningar för ungdomar är av stor vikt. Därför planeras även införandet av en uppföljande del till Spinneriets verksamhet vilken syftar till att integrera ungdomen i sociala sammanhang efter placeringspe-rioden.

Inom funktionshinder har hemsidan för aktiv fritid använts och bidragit till att fler personer deltagit i olika aktivi-teter. Det goda bemötandet av den enskilde är i fokus i alla verksamheter och man ägnar bland annat särskild uppmärksamhet åt vägledning och information till familjer där barn har särskilda behov. En genomlysning och uppdatering av alla boendes genomförandeplaner pågår. Metodplaner uppdateras ofta och en ständig dialog förs med de boende kring deras insatser och utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Arbetet med att HBTQ-certifiera verksamhetsområdet fortsätter.

Inflyttningen till Ale seniorcentrum erbjöd en hel del utmaningar initialt då det var en del som inte fungerade som avsett. Efter fyra månader i byggnaden är de flesta problemen lösta och lokalerna invigdes nyligen vilket gav kommuninvånarna möjlighet att besöka de olika verksamheterna som finns i huset.

Framtagandet av Program för äldreplan har också upplevts positivt av många, såväl kommuninvånare som med-arbetare. Arbetet har tydligt tagit utgångspunkt i invånardialog och medskapande. Beslut fattas vid nämndens sammanträde 1 juni.

Brukare/Ekologisk hållbarhet

Kommunens miljöpolicy får utslag i användandet av bilar i hemtjänsten. Elcyklar har blivit ett positivt alternativ till den kortare bilkörningen i tätorterna. Genom utveckling av digitala lösningar så som nyckelfria lås, tillsyns-kamera och mobil dokumentation minskas negativ miljöpåverkan.

Daglig verksamhet utför många uppdrag som bidrar till ekologisk hållbarhet. Alla verksamheter sköter återvin-ning av papper, plast, glas med mera. Återvinningsgruppen hämtar returmaterial på många av kommunens verk-samheter och transporterar detta till återvinningscentralen. Axet sköter beställningar och lager av förbruknings-material för verksamhetsområdet för att öka avtalstroheten och minska transportkostnader/miljöpåverkan. Fri-tidsbanken bidrar till både ekologisk och social hållbarhet.

Det tidigare förslaget, att skapa en grupp inom daglig verksamhet som sköter återbruk av kontorsmöbler och andra inventarier i källaren på Vikadamm, har återigen lyfts i workshop energi- och klimatstrategi som hölls un-der maj månad.

Inom särskilda boenden kommer ett arbete inledas i höst tillsammans med renhållningen. Arbetet samordnas av Göteborgsregionen och syftar till att minska avfallet.


Ekonomisk hållbarhet

Sektorns prognosticerade underskott kan i sin helhet förklaras av platsöverskottet inom särskilda boenden och hemsjukvård och det faktum att Göteborgs stad meddelat att det inte är aktuellt att köpa permanenta platser såsom planerat. Influensaperioden och den kalla vintern har gjort att fler äldre än vanligt tyvärr avlidit vilket minskat behovet av att köpa platser, samtidigt som Ale kommun fått ett eget platsöverskott dessutom, av samma skäl. Ett antal åtgärder har redan vidtagits i syfte att sänka kostnaderna för verksamhetsområdet och stimulera försäljningen av platser men detta är inte tillräckligt. Nämnden kommer därför föreslås fatta beslut om åtgärder med målsättningen budget i balans. Dessa åtgärder presenteras i särskild handling.

Processer

Arbetet med e-hälsa drivs utifrån den förvaltningsplan med handlingsplan som finns framtagen och beslutad. Under året fortsätter arbetet med de tre kvarvarande digitala projekten; digital nattillsyn, nyckelfria lås och digital dokumentation. Upphandling inom projekten har blivit kraftigt försenad bland annat på grund av överklaganden.

Processen kring lokalförsörjning har genomgått förändringar i kommunen och är i sin implementeringsfas. Lokalförsörjningen kan fortfarande optimeras och formerna för samverkan mellan sektorerna behöver utvecklas. Konsekvensen är att lokalbehoven i delar är överhängande och att arbetet med att effektivisera och minska kost-nadsbilden försenas då tillgången till ändamålsenliga lokaler inte är tillräcklig. Tydligast märks detta inom verk-samhetsområde funktionshinder men problemet återfinns i olika omfattning i samtliga verksamhetsområden.

All verksamhet har genomfört genomlysningen Kostnad per brukare (KPB) och resultat finns nu för verksam-hetsåren 2016 och 2017. Åtgärder har initierats redan 2017 där kostnaden per brukare visade sig hög och åtgärder var genomförbara inom ramen för sektorn. Fortsatt analys av resultaten och planering av ytterligare åtgärder pågår.

Hållbart arbetsliv

Arbetet med heltid för alla fortgår enligt plan och erbjudandet till medarbetarna om att öka sin tjänstgöringsgrad kommer att lämnas före sommaren med införande under senhösten. Optimerad bemanning fortsätter som tidi-gare och arbetet handlar alltmer om att vidga kretsen till att gälla varje kluster i sin helhet och inte bara i delar.

Utveckling av arbetsmetoder och handledning, där behov föreligger, pågår ständigt i alla verksamhetsområden, på olika sätt. Kompetensutveckling verkar också för ett hållbart arbetsliv, liksom delaktighet och medskapande.

Aktivitetssamordnaren, som är en del av Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust, har startat en rad aktiviteter som alla medarbetare har möjlighet att delta i flera dagar per vecka. Medarbetarna kan följa vad som erbjuds via sociala medier och nyhetsbrev. En aktivitetstävling har just avslutats inom ramen för hemtjänsten och aktivitets-samordnaren samverkar med enhetscheferna för att få resultat och effekt av aktiviteterna. Satsningen kommer att pågå under hela 2018 och sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört samma period förra året även om det är tidigt att dra långtgående slutsatser än så länge.

En föreläsning kring lågaffektivt bemötande för alla medarbetare kommer att äga rum i början av juni. I samband med föreläsningen kommer en sammanställning av Stolt omsorg-arbetet att presenteras.


2 Social hållbarhet

2.1 Lust att lära

FNs hållbarhetsmålsättning

God utbildning för alla

Minskad ojämlikhet

Nämndens prioriterade mål:

2.1.1 Minska risken för psykisk ohälsa bland barn och unga genom förebyg-

gande insatser - både inom nämndens verksamheter och i samverkan.

Individ och familjeomsorgen och funktionshinder ingår i samordningsgruppen TSI (Tidiga samordnade insatser) som arbetar för att samordna kommunens insatser och samarbete med regionen avseende barn och unga. Inom ramen för TSI styrs även arbetet med SSPF där samverkan sker med polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med målgruppen. TSI inrymmer även arbetet med Västbus och Fotosyntes.

Enheterna för myndighet inom individ- och familjeomsorgen har uppmärksammat att antalet anmälningar gäl-lande flickor i 14-15 års ålder som använder amfetamin har ökat. Under perioden har ett arbete påbörjats där socialsekreterare från Barn och ungas mottagningsgrupp möter högstadieelevers föräldrar vid föräldracaféer till-sammans med drogförebyggare, fritid, polis m.fl.

Ett tvärsektoriellt projekt, "Ett tryggt och trevligt Ale Kulturum", har inletts mellan sektorerna ATO, UKF och KS för att stärka vuxennärvaron och därmed öka tryggheten i utrymmena i och runt Ale kulturum. En särskild relationsbyggare och en kulturvärd med inriktning mot ungdomar har anställts för att stärka relationerna mellan ungdomar och vuxna. Projekttiden löper terminen ut och visar hittills på goda resultat.

Inom övriga delar av verksamheten drivs fortsatt arbetet med stödgrupper enligt metoderna Fjärilen och Skilda världar. Spinneriets HVB har tillsammans med kriscenter för män arbetat förebyggande mot destruktiv manlig identitet, våld och sexuell problematik.

Uppdrag:

Samarbetet inom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) ska vidareutvecklas.

Status

Pågående

Kommentar

Arbete pågår bland annat inom ramen för Tidiga samordnade insatser. Familjehuset är en aktiv part i samarbetet och har bland annat anordnat riktade föräldracaféer till föräldrar med barn i målgruppen. Utsikterna för att fort-sätta SSPF-arbetet har förbättrats jämfört med förra året och ett omtag har gjorts. Såväl styrgrupp, arbetsgrupp samt rutiner för arbetssätt är beslutade.

2.2 Sysselsättning för alla


God utbildning för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Minskad ojämlikhet



2.2.1 Underlätta för kommunens invånare att få fäste på arbetsmarknaden.

De grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom

ungdomar, nyanlända, utrikesfödda och personer med funktionsned-

sättningar ska prioriteras.

Sektorn i allmänhet och arbetsmarknadsenheten i synnerhet har sedan föregående år intensifierat arbetet med målsättningen. Detta har resulterat i ett kommunövergripande projekt med syfte att öka kommunens aktivitet kring målsättningen sysselsättning för alla. Arbetet löper i två separata arbetsgrupper där den ena fokuserar på det operativa matchningsuppdraget och den andra på att ta fram ett förslag på kommunövergripande modell där målgrupperna kan kombinera utbildning och arbete. Arbetsgruppen har förstärkts med såväl verksamhetschef och representanter från näringslivsenheten. Förvaltningsledningen agerar styrgrupp för arbetet. Per april är ung-domsarbetslösheten 6,6% av den registerbaserade arbetskraften vilket är en procentenhet över den politiska mål-sättningen för 2018. För att nå målet behöver ca 20 personer komma i sysselsättning och ett arbete för att ringa in målgruppen och deras behov på individnivå har inletts. Dialogen behöver förbättras avseende sektorernas förutsättningar att bidra till att nå målet.

Det finns ett tätt och välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, enheten för försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Denna trepartssamverkan arbetar även med motivationshöjande insatser inom ramen för "Unga till arbete". Genom täta uppföljningar av insatserna samt utökad intern och extern marknadsföring är förhoppningen att kunna nå ut till fler ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten har tillsammans påbörjat en utbildning i Trelleborgsmodellen som syftar till att för-djupa samarbetet mellan enheterna.

Uppdrag:

Sommarlovsentreprenörer ska utvecklas i samverkan med näringslivet.

Status

Avslutad

Uppdrag:

Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer

Status

Pågående

Kommentar

Pågår plan inom ramen för projektet "Sysselsättning för alla". Sektorn har hittills anställt 8 personer och tagit fram 14 platser.

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2022 är att de ska vara 4,0 %. För 2018 är målvärdet 5,5%.

6,6 5,5 80 %

Uppdrag:

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska stärkas

Status

Pågående


Kommentar

Pågår inom ramen för projektet "Sysselsättning för alla".


Andel utrikesfödda av det totala antalet arbetslösa/i program ska minska. Målet för 2022 är att de ska vara 35%. För 2018 är målvär-det 45%.

47 % 45 % 95,6 %

Uppdrag:

2.2.2 Feriearbete ska erbjudas alla ungdomar

Status

Pågående

2.3 Medskapande invånare


Hållbara städer och samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen


2.3.1 Brukarnas upplevelse av trygghet, kontinuitet, delaktighet, rättssäker-

het, service och bemötande ska prägla nämndens verksamheter.

Inom ramen för verksamhetsområde funktionshinder pågår aktivt arbete med brukarinflytande och information om verksamheterna i syfte att öka brukares förtrogenhet med verksamheterna samt vilken service som kan er-bjudas. Det finns en brevlåda för både brukare och anhöriga där det finns möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten förutom kommunens övergripande synpunktshanteringssystem. Utöver detta arbetar funktions-hinder även med kontinuerliga anhörigträffar samt aktivt deltagande och engagemang på planeringsträffar som rör individerna. Pedagogerna på enheterna ingår i ett nätverk i kommunen där de uppdateras med senaste forsk-ning och annan kompetensutveckling. Detta förmedlas därefter till personal på de olika enheterna.

När det gäller individ- och familjeomsorgen har verksamhetsområdets telefonväxel flyttats till kommunens kon-taktcenter. Arbetet befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och har under perioden resulterat i ett fördjupat samarbete mellan kontaktcenter och enheten för försörjningsstöd. Verksamhetsområdet har för andra året i rad anmält sig till SKL:s brukarundersökning för att ta del av klienternas upplevelse av socialtjänsten och använda resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet.

På sektorns särskilda boenden fortsätter det aktiva arbetet med äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgaran-tier. Samtliga enheter inom verksamhetsområdet arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet gällande syn-punktshanteringen och avvikelser. Enheterna arbetar även med planerade välkomstsamtal, kontaktmannaskap, uppföljningsmöten, värdegrundsarbete, brukarrådsmöte/planeringsmöte. Dessa insatser erbjuds till alla med beslut om särskilt boende.

Äldreomsorgen med förebyggande arbete, biståndsenhet och Ale hemtjänst har som målsättning att samtliga gäster, sökande och omsorgstagare ska uppleva trygghet, god service, gott bemötande och uppfatta god rättssä-kerhet i mötet med verksamheten. Det nya arbetssättet med matlagning i hemmet har fallit väl ut; fler har fått erbjudande, och tackat ja, till insatsen. I den södra kommundelen har lyckosamma försök genomförts där om-sorgstagare, med stöd av personal, fått prova att beställa livsmedel via internet. Hemtjänsten har även tagit fram en samlad dokumentationsmapp som ges till nya omsorgstagare där bland annat vägledning ges gällande fixar-tjänst, rättsäkerhet och hur man lämnar synpunkter.

Biståndsenheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på en ny vägledning för myndighetsutövning där rambeslut


för hemtjänst förväntas ingå. Detta syftar till att öka omsorgstagarens valfrihet, inflytande och självständighet. Den nyinrättade mottagningsfunktionen om 50% på enheten har utvecklats och fungerar väl. Verksamhetsområ-det har haft särskilda arbetsplatsträffar med fokus på hur enheterna kan omsätta kommunens vision och varu-märke i praktiken vid möten med omsorgstagare.

Uppdrag:

Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksam-

heter

Status

Pågående

Kommentar

Invånardialog som den beskrivs i handboken har inte provats under perioden. Däremot har delar av metodiken tillämpats i arbetet med äldreplanen under våren. Invånare bjöds in och deltog i workshopform kring innehållet i planen med goda resultat. Sektorn avser att identifiera nya tillämpningsområden för invånardialog under året.

2.4 Hållbart samhälle


Minskad ojämlikhet


Bekämpa klimatförändringen


2.4.1 Förebyggande insatser är av stor vikt när det gäller äldreomsorg då de

kan skjuta fram behovet av biståndsbedömda insatser, möjliggöra

kvarboende i det egna hemmet samt stärka det sociala stödet och

trygghet.

Enheten för förebyggande insatser är nu inne på sitt tredje verksamhetsår och fungerar mycket väl. Det förebyg-gande arbetet är kvalitetshöjande och ska bland annat syfta till att skapa trygghet och kontinuitet för äldre samt ge anhöriga stöd. Målet är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet eller att skjuta fram behovet av bi-ståndsbedömda insatser. Genom förebyggande insatser finns möjlighet att minska ensamhet och isolering, vilket innebär en ökad livskvalitet. Enheten arbetar även med uppsökande verksamhet riktad till personer som fyllt 80 år. Medarbetarna på enheten är metodutvecklare, anhörigstödjare, anhörigpedagoger och fixartjänst.

Uppdrag:

Fortsätta erbjuda träffpunktsverksamhet och fysiska mötesplatser för att främja en aktiv

fritid och motverka social isolering

Status

Pågående

Kommentar

Arbetet har pågått aktivt inom ramen för enheten förebyggande insatser. Träffpunktsverksamheter för brukare och anhöriga erbjuds även på funktionshinderområdet och på de särskilda boendena. Under våren har det an-ordnats mötesplatser i Nol, Alafors, Nödinge, Älvängen och Skepplanda. Antalet besökare på Öppna träffpunk-ter fortsätter vara högt: Hittills har 991 personer besökt verksamheten vilket är i linje med förra årets höga siff-


ror.

Uppdrag:

2.4.2 Implementering av 2017 års integrationsplan ska genomföras

Status

Pågående

Kommentar

Integrationsplanen har ännu inte beslutats i kommunfullmäktige. Däremot har berörda verksamheter informerats om innehållet och därmed kunna förbereda och öka beredskap för implementering efter eventuellt beslut. Tills beslut tagits i fullmäktige arbetar verksamheterna enligt det som beslutats i nämnden.

Uppdrag:

2.4.3 Fortsätta arbetet med äldreomsorgsplan för kommande år

Status

Pågående

Kommentar

Arbetet med äldreplanen har framskridit under året och planen ligger nu för beslutande i nämnden den 1 juni.

Framtagandet av planen har löpt på framgångsrikt med högt deltagande och engagemang från såväl verksamheter som invånare och brukarföreningar. Workshops och informationsdagar har förberetts och genomförts i god samverkan med kommunens utvecklingsavdelning. Ett återkopplingstillfälle är planerat till 4 juni.


2.5 Verksamhetens/enhetens mål

Sektorn arbetar på uppdrag från Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden och har som främsta uppgifter att:

Utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda Alebor stöd till en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL) och goda levnadsvillkor enlig Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom erbjuda in-satser för att nå en god hälsa och vård på lika villkor i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Hälso- sjukvårdslagen (HSL). Under vissa förutsättningar ges även insatser vid vård enligt Lag om psykia-trisk tvångsvård (LPT) eller Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Till skydd för barn och unga, samt vuxna missbrukare, finns en skyldighet att ingripa med tvång i vissa fall. Dessa åtgärder har stöd i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Sektorn kan erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser till arbetssökande med ekonomiskt bistånd, arbetslösa ung-domar eller arbetssökande med funktionsnedsättningar med stöd av SoL eller LSS.

Sektorn har också i uppdrag att bedriva ett förebyggande arbete med syfte att hindra eller skjuta upp behov av biståndsinsatser. Dessutom finns ett uppdrag att erbjuda stöd till närstående.

En god samverkan, såväl internt som externt, är en förutsättning för att sektorn ska lyckas bistå Aleborna i sitt uppdrag.


3 Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1

3.1 Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle


Hållbar energi för alla


Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringen


3.1.1 Nämndens verksamheter ska aktivt verka för att minimera påverkan på

miljön

Utöver sektorns övergripande arbete med följsamhet till miljöpolicyn sker det initiativ på enhetsnivå. En grupp studenter som läser miljövetenskap har som uppgift att på Backaviks äldreboende göra en miljöutredning. De ser över energi, transport, kemikalier, köldmedier, avfall, förbrukningsvaror, inköp, och inflytande. Detta kommer leda till en rapport med förslag på handlingsplan för att förbättra Backaviks miljöarbete.

3.2 Checklista

Områden Påståenden Kravet uppfylls

ALLMÄNNA

Vi följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpas-sade inköp.

Ja 21 (st)

Nej 1 (st)

Ej svarat 17 (st)

LIVSMEDEL

Vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel.

Ja 14 (st)

Nej 8 (st)

Ej svarat 17 (st)

Vi köper enbart Fairtrade-märkt kaffe, te och bananer.

Ja 13 (st)

Nej 7 (st)

Ej svarat 19 (st)

RESOR OCH TRANS-PORTER

Vi har gått igenom kommunens mötes- och resepolicy på APT.

Ja 13 (st)

Nej 9 (st)

Ej svarat 17 (st)

Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ EcoDriving.

Ja 4 (st)

Nej 18 (st)

Ej svarat 17 (st)

Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.

Ja 22 (st)

Nej 1 (st)

Ej svarat 16 (st)

Vi har tillgång till utrustning för telefon- och/eller videokonferenser och/eller webb-möten på vår arbetsplats.

Ja 17 (st)

Nej 6 (st)


Områden Påståenden Kravet uppfylls

Ej svarat 16 (st)

Vi har tillgång till tjänstecyklar på vår arbetsplats.

Ja 14 (st)

Nej 9 (st)

Ej svarat 18 (st)


4 Ekonomisk hållbarhet

4.1 Ekonomi för strategisk utveckling




4.1.1 Nämndens verksamheter ska prioritera åtgärder som främjar den eko-

nomiska hållbarheten och samtidigt bidrar till att öka kvalitet, kontinui-

tet och trygghet för kommunens invånare

Sektorn fortsätter arbetet med de utvecklingsområden som beviljades medel för utvecklingsstöd under 2017. Även om många av satsningarna fallit väl ut är det flera av dem som har ännu inte fått full effekt. Här kan särskilt digitaliseringsarbetet nämnas då komplikationer med upphandlingsarbetet lett till större förseningar för tre av projekten och det planerade införandet av dem har skjutits fram till hösten.

Det framtida arbetet med målsättningen kommer också i delar att utgå från resultatet från undersökningen "Kostnad per brukare" som genomfördes under vintern och våren. Analys av resultatet pågår men den prelimi-nära slutsatsen är att kostnaderna för vissa verksamheter är höga; både i förhållande till jämförbara kommuner och utifrån de strukturella förutsättningarna i kommunen.

Sektorns arbete med optimerad bemanning fortsätter och fått stora effekter på effektiviteten; en tydlig konse-kvens av arbetet är att köpta timmar från bemanningsenheten minskar.

4.2 Balanserad befolkningstillväxt





4.2.1 En utbyggnad av olika typer av boenden ska ske i en takt som motsva-

rar invånarnas behov.

Det särskilda boendet för äldre som tillhör Ale seniorcentrum är färdigställt och inflytt skedde i januari. Det kompletterande trygghetsboendet är under uppbyggnad och inflyttning beräknas ske under etappvis med start i juni.

Sektorn beviljades utvecklingsstöd för att tillskapa en psykogeriatrisk avdelning på Klockareängen för målgrupp-en äldre med psykiatrisk problematik/utagerande beteende och demens. Avdelningen, som består av fem platser, är sedan december fullbelagd och två hemmaplanslösningar har möjliggjorts.

En utbyggnad av kommunens bostäder är nödvändig då individ- och familjeomsorgen ansvarar för att ta emot anvisningar från Migrationsverket som för 2017 var 94 nya Alebor. För 2018 är det preliminära anvisningstalet 80 personer.

Sektorn planerade tillfälligt boende i form av modulbostäder med tidsbegränsat bygglov på max 15 år som be-räknades stå klara i februari 2018. Under senhösten har det dock framkommit att färdigställandet dröjer till tredje kvartalet 2018. Utredningen om att upprätta en mellanboendeform i väntan på modulbostäderna lades ned då den visade att kostnaderna blev alltför höga.


En kartläggning av behovet av boende för samsjukliga i samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och funktionshinderverksamheten har inletts med syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar som är till gagn för den enskilde. Kartläggningen kommer fortsätta in i 2018.

Ett arbete med att se över villkoren för referenslägenheter och Bostad 1 inleddes under 2017. En av översynens preliminära slutsatser är att det finns ett behov av att samlokalisera insatserna för målgrupperna för Bostad 1 och Brattås stödboende.

Uppdrag:

Arbetet med ett nytt särskilt boende i Älvängen ska intensifieras under året.

Status

Avslutad

Kommentar

Inflytt skedde i januari.

Uppdrag:

Uppstart och kvalitetssäkring av Ale Seniorcentrum ska genomföras

Status

Pågående

Kommentar

Uppstart har skett under januari 2018. Kvalitetssäkring kommer att ske löpande under året.

I och med uppstarten uppstod vissa problem med TV, telefoni, dörrar och larm. Problemen är nu i stort sett åtgärdade och invigningsfest hölls den 9 maj.

4.3 Ekonomisk analys

4.3.1 Analys och förslag för framtiden

Analys

Den ekonomiska situationen är markant förbättrad jämfört samma period 2017 då sektorn redan upparbetat ett underskott motsvarande – 8,8 Mkr. Givet samma kostnadsbild som 2017 hade sektorn haft förutsättningar för budget i balans 2018. Det som tillkommit är ett ökat antal platser inom särskilt boende i och med inflyttningen i Ale seniorcentrum och kostnader för att drifta dessa platser, motsvarande 16,6 Mkr. Därtill ökade kostnader inom personlig assistans motsvarande 7,2 Mkr. Samtliga verksamhetsområden utom Individ- och familjeomsor-gen har i och för sig även andra ekonomiska utmaningar men dessa hade sannolikt varit hanterbara. Per april är prognosen på helår för sektorn – 11,1 Mkr. Nedan redovisas de åtgärder som sektorn kommer att verkställa för att nå prognosen. Dessutom kommer sektorn att redovisa en separat handling som beslutsunderlag till nämnden för att hantera utmaningarna avseende verksamhetsområdet särskilda boenden och hemsjukvård. Potentiellt kan prognosen därmed förbättras och framförallt skapa bättre förutsättningar inför 2019.

Äldreomsorgen

Budget i balans för Ale hemtjänst innebär att personalkostnaderna hela tiden ligger på rätt nivå i förhållande till den föränderliga ersatta tiden. Faktorer att förhålla sig till i detta arbete är bland annat ersatt tid, antal timmar i schemat samt bemanningskravet. För att också täcka kostnader för sommaren (i princip en trettonde månad avseende kostnader medan ersättningssystemet endast ersätter tolv månader) måste varje månad generera intäkter så att sommarkostnaderna täcks. Antalet timmar som medarbetare ska arbeta, med sina tjänstgöringsgrader som utgångspunkt, gör att ett överskott av timmar uppstår i relation till hur mycket tid som kan planeras ut hos den


enskilde. Minskad tid hos den enskilde samt successivt förändrat utförande av insatser är det sätt på vilket utförd tid kan minskas. Det överskott av timmar som därmed uppstår ska användas som resurspass för att täcka från-varo inom enheten eller inom klustret. Behovet av att köpa vikarier från Bemanningsenheten kan därmed mins-kas.

Utöver detta har ett arbete inletts med utgångspunkten att erbjuda de omsorgstagare som har omfattande insat-ser plats på särskilt boende istället för hemtjänstinsatser. Detta bygger på den enskildes vilja att flytta och är där-med svårt att beräkna exakt effekt på men i några ärenden bedöms förutsättningarna rimliga för att få en sådan förändring till stånd i närtid. I ytterligare några ärenden har biståndsenheten omprövat besluten och sänkt den beviljade tiden till betydligt lägre nivåer.

Ovanstående åtgärder möjliggör budget i balans för verksamhetsområde Äldreomsorg, givet att Äldreomsorgens resultat relateras till det förväntade positiva utfallet i LOV-budgeten. Målsättningen är att lägga timersättningen på en nivå som gör att LOV-budgeten används fullt ut men eftersom den beviljade tiden över tid har sjunkit bedöms det ändå rimligt att ställa dessa båda poster mot varandra vid årets slut.

Individ- och familjeomsorgen

Utvecklingen har varit positiv och samma period 2017 redovisade verksamhetsområdet ett resultat på -7,3 Mkr. I år är resultatet hittills positivt och prognosen på helår är även den positiv. Främsta orsaken till detta är en stabili-tet i bemanningen och därmed minskade kostnader för köpta platser, såväl avseende barn och unga som vuxna. Det resultat som ifo förväntas leverera kommer för 2018 att bidra till helheten med 5,8 Mkr. Inför budget 2019 får avvägningar om ramfördelningen göras men detta är inte aktuellt innevarande år.

Särskilda boenden och hemsjukvård

Särskilda boenden och hemsjukvård hanteras som ett ärende i särskild ordning och i denna handling konstateras att med sektorns redan inledda åtgärder blir prognosen ett underskott på – 14 Mkr på helår.

Funktionshinder

Personlig assistans är den verksamhet som har de tydligaste ekonomiska utmaningarna. Skälet till detta är att det under 2018 tillkommit nya ärenden och utökningar av befintliga beslut har beviljats, bland annat till följd av för-ändrad rättspraxis. Försäkringskassans ersättning i två specifika ärenden förväntas också förändras vilket för assistansens del innebär minskad ersättning.

Utöver ovanstående – 6,8 Mkr, som inte är påverkbara för verksamhetsområdet inom assistansen finns ett pro-gnostiserat underskott på 0,38 Mkr. Det är kostnader utöver budget för personal och övrigt som enheten inte fullt ut lyckats att hantera, utan behöver arbeta vidare med. Prognos för assistansen totalt är därmed – 7,2 Mkr.

Med utgångspunkt i KPB-mätningen ger en första analys vid handen att produktionskostnaderna för 2017 är höga inom såväl boende som daglig verksamhet. Under slutet av 2017 genomfördes genomgripande schemaför-ändringar och arbete pågår fortfarande med att jämföra effekten av dessa schemaförändringar mot snittkostnad enligt KPB. Hittills ger analysen vid handen att produktionskostnaderna är olika i olika verksamheter och att de på några enheter ligger ganska nära snittet. Det finns enheter som, främst på grund av sin geografiska placering och den målgrupp som de riktar sig mot, ligger avsevärt högre än snittkostnaden. Detta kan verksamhetsområdet förstås arbeta med långsiktigt men på kort sikt är det relativt svårt att påverka. Ale visade sig ha en relativt stor andel ytterfall, dvs ärenden som kostar mer än 1 Mkr per år, många av dessa är ärenden där kommunen köper platser externt. Hemmaplanslösningar är många gånger mer kostnadseffektiva och ger oftast också andra positiva effekter men de förutsätter lokaler att bedriva verksamhet i. Ett led i att försöka påverka kostnadsbilden i positiv riktning är att samla daglig verksamhet i större utsträckning än nu till en lokalitet. Detta medför ökade hyreskost-nader för 2018 motsvarande 1,7 Mkr.

Med ökat antal hemmaplanslösningar som utgångspunkt arbetar verksamhetsområdet med att ta fram åtgärdsför-slag som inte genererar helårseffekt förrän 2019 men som möjligen skulle kunna ge viss effekt redan 2018.

Sektorns prognosticerade underskott kan i sin helhet förklaras av platsöverskottet inom särskilda boenden och hemsjukvård och det faktum att Göteborgs stad meddelat att det inte är aktuellt att köpa permanenta platser såsom planerat. Influensaperioden och den kalla vintern har gjort att fler äldre än vanligt tyvärr avlidit vilket minskat behovet av att köpa platser, samtidigt som Ale kommun fått ett eget platsöverskott dessutom, av samma skäl. Ett antal åtgärder har redan vidtagits i syfte att sänka kostnaderna för verksamhetsområdet och stimulera


försäljningen av platser men detta är inte tillräckligt. Nämnden kommer därför föreslås fatta beslut om åtgärder med målsättningen budget i balans. Dessa åtgärder presenteras i särskild handling.

Diagram - nämnd

Sammanfattande tabeller

Tabell nämnd (tkr)

Prognosrapport 2018 sammanställning

Ack budget Ack utfall Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavv.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Bidrag -25 304 -27 988 2 684 -75 913 -79 775 3 862

Försäljning av varor och verksamhet

-8 132 -4 396 -3 736 -31 057 -15 709 -15 348

Hyror och arrenden -8 655 -7 941 -715 -25 966 -25 265 -701

Taxor och avgifter -2 999 -3 205 207 -8 996 -9 173 177

Övriga intäkter -23 558 -22 559 -999 -70 674 -70 892 218

SUMMA INTÄKTER -68 648 -66 089 -2 559 -212 606 -200 813 -11 793

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bidrag och transfere-ringar

10 718 11 229 -512 32 153 33 520 -1 367

Material/köpt verksam-het

27 011 26 122 889 81 033 75 998 5 035

Lokaler 22 517 23 533 -1 016 67 550 68 838 -1 288

Personal 139 595 142 174 -2 579 428 670 443 924 -15 254

Kapitalkostnader 1 244 836 409 3 733 2 875 858

Övrigt 39 592 35 370 4 222 118 775 111 044 7 731

SUMMA KOSTNADER 240 677 239 265 1 412 731 914 736 201 -4 287

VERKSAMHETENS 172 029 173 176 -1 147 519 308 535 387 -16 079


Ack budget Ack utfall Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavv.

NETTOKOSTNADER

PROGNOSJUSTERING 0 0 0 0 -4 944 4 944

VERKS NETTOKOSTN EFTER PROG JUST

172 029 173 176 -1 147 519 308 530 443 -11 135

Nettokostnader per verksamhet ATO (tkr)

Nettokostnader per verksamhet ATO

Ack budget Ack utfall Ack avv Budget_2018 Årsprognos_2018 Årsavv

Tkr

Besluts/verksamhetsområden

Nämnd och administration 33 935 31 268 2 667 101 819 91 869 9 950

Individ och familjeomsorg 40 107 39 277 830 123 696 117 856 5 840

Äldreomsorg 987 2 347 -1 359 5 192 9 967 -4 775

Funktionshinder 48 602 48 898 -296 146 666 154 817 -8 150

Särskilda boenden och hem-sjukvård

48 397 51 386 -2 989 141 935 155 935 -14 000

Summa 172 029 173 176 -1 147 519 308 530 443 -11 135

Lönekostnader (tkr)

Lönekostnader 2018

Ack budget Ack utfall Ack avv.

LÖNEKOSTNADER

LÖNER ARBETAD TID

Fasta arvoden 300 303 -3

Sammanträdesarvoden 50 53 -3

Ers förlorad arbetsförtjänst 97 49 48

Månadslön 74 286 68 072 6 213

Lön timanställda 1 238 2 916 -1 678

Retroaktiv lön 0 -38 38

Övertid fyllnadstid 0 2 195 -2 195

OB tillägg, jour, beredskap 7 080 8 191 -1 111

Månadslön beredskap arb 1 528 2 536 -1 008

Ö tid fyllnad beredskap arb 0 0 0

OB till jour beredskap arb 0 25 -25

Arvoden för särskilda uppdrag 131 54 77

Arvoden förm familjehem 1 932 1 973 -42

SUMMA LÖN ARBETAD TID 86 641 86 329 312


Ack budget Ack utfall Ack avv.

LÖNER EJ ARBETAD TID

Semesterlön 8 649 6 735 1 914

Sem lön beredsk arb 0 174 -174

Sjuklön 0 2 669 -2 669

Sjuklön beredsk arb 0 35 -35

Lön vid tjänstledighet 0 69 -69

Lön vid tjänstledighet beredsk arb 0 2 -2

Upplupna semesterlöner 212 212 0

Övrig lön ej arbetad tid 0 61 -61

SUMMA LÖN EJ ARBETAD TID 8 861 9 956 -1 095

SUMMA LÖNEKOSTNADER 95 502 96 285 -783

Omfördelning lön inkl PO 5 568 6 626 -1 058

SUMMA LÖNEKOSTNADER + OMFÖRDELN LÖN in

101 071 102 912 -1 841

Investeringar detaljerad (tkr)

Investeringsrapport 2018 detaljerad

Ack budget Ack utfall 9/5 Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavv.

Investering

Reinvest/Rat.invest 667 130 537 2 000 2 000

Inredning nya äldreboende

3 168 4 764 -1 596 9 503 9 000 503

E-hälsa 333 333 1 000 850 150

Nya boenden FH inventarie

267 267 800 300 500

Övrigt

Netto 4 434 4 894 -459 13 303 12 150 1 153

Investeringsanalys

Sektorn har i perioden nyttjat 4,89 Mkr av tilldelade medel. Investeringsutfallet avser till största delen inköp kopplade till Ale seniorcentrum (grundutrustning, möbler, köksutrustning etc). där periodens utfall uppgår till 4,76 Mkr. Övriga inköp om 0,13 Mkr avser larmåtgärder IFO-huset Nödinge samt möbler till biståndsenheten och funktionshinderverksamheten på Carlmarks i Älvängen.

Prognosen för året visar på ett överskott om 0,5 Mkr avseende inventarier nya boenden inom funktionshinder-verksamheten på grund av att byggnation av nya bostäder inte startat som planerat. Ett överskott om 0,5 Mkr förväntas även avseende avsatta medel för inredning till Ale seniorcentrum. Investeringar avseende digitalisering i verksamheterna (E-hälsa) hinner inte genomföras i planerad omfattning under året. Prognosen är att 850 tkr av budgeterade 1000 tkr kommer att användas.


5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå

Analys

Sektorn arbetar aktivt för att säkerställa att processerna är utformade efter uppdrag och målgrupp. En modell för förändringsledning har tagits fram och syftar till att säkerställa att verksamhetsförändringar går i takt med ut-vecklingsplanerna som formuleras i arbetet med förvaltningsmodellen. Rutinerna för risk- och konsekvensanalys har utvecklats för att även innefatta förändringar som rör de system och IT-stöd som ska stötta processerna.

Arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvecklats sedan 2017 och kommer under 2018 att fokusera på processkartläggning. Ett verktyg för detta har börjat användas och detta arbete kommer även få en ökad strategisk tyngd i planeringen av den strategiska målsättningen "Systematiskt kvalitetsarbete" som sek-torn numera är målsättningsansvarig för. En kommunövergripande arbetsgrupp kommer sammansättas för att dels planera utbildningar i verktyget och även inventera och tillvarata de gemensamma framgångsfaktorer som finns i de olika sektorernas systematiska kvalitetsarbete.

Sektorn har under perioden fortsatt planeringen av att anpassa organisationen för att möjliggöra effektivare pro-cesser. Enhetschefer har ingått i tvärsektoriella arbetsgrupper för att identifiera utmaningar och möjligheter med en ny organisationsstruktur. Sammantaget kommer förslagen ligga till grund för det fortsatta arbetet under året.

Utöver detta har sektorn under perioden arbetat med förberedelser inför att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i slutet av maj.

5.1 Underlätta människors vardag


Hälsa och välbefinnande

Fredliga och inkluderande samhällen


Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90.


5.1.1 Ny teknik ska fortsätta att utvecklas i syfte att bland annat öka kvali-

teten, ge möjlighet till trygghetstillsyn och frigöra tid som kan ges till

brukarna.

Sektorn arbetar för närvarande med införandet av ett flertal tekniska lösningar för att frigöra tid och öka kvali-teten i verksamheterna. Upphandlingsarbetet har fördröjts för de planerade digitaliseringssatsningarna nyckelfria lås, digital nattillsyn och mobil dokumentation. Införandet av dessa planeras till hösten.

Digital signering via mobiltelefon/surfplatta infördes vid årsskiftet och har framgångsrikt introducerats i verk-samheterna. Parallellt med införandet pågår löpande uppföljning för att fånga upp eventuella brister. En större utvärdering planeras under året. Målet med arbetssättet är att minska antalet läkemedelsavvikelser.


Uppdrag:

Arbete med införande av nyckelfria lås

Status

Pågående

Kommentar

Upphandlingen har blivit försenad vilket gör att införandet inte kan påbörjas förrän till hösten.

Uppdrag:

Arbete med införande av digital nattillsyn

Status

Pågående med avvikelse

Kommentar

Upphandlingen av digital nattillsyn har blivit försenad vilket har medfört att projektet har dragit ut på tiden. Ar-betet med upphandling pågår. Införandet planeras till hösten.

Uppdrag:

Arbete med införande av mobil dokumentation

Status


Kommentar

Upphandlingen har blivit försenad vilket har medfört att projektet har dragit ut på tiden. Arbetet med upphand-ling pågår. Planen är att införandet av mobil dokumentation ska ske till hösten.


5.1.2 Rutinerna kring utskrivningsklara från sjukhus ska förändras och ut-

vecklas.

Sektorns utfall gällande antal dagar med betalningsansvar ligger på 0 för perioden. En starkt bidragande orsak till det positiva utfallet bedöms vara Team trygg hemgång som arbetat för att öka tryggheten hos brukarna i över-gången från slutenvård till ordinärt boende. Under 2018 kommer andelen vårdplaneringar som sköts via nätet att öka. Det nya arbetssättet förväntas öka effektiviteten och i högre utsträckning möjliggöra för anhöriga och när-stående att engagera sig i vårdplaneringen.

Under året träder den nya lagen "Trygg och säker utskrivning efter slutenvård" i kraft. Lagförslaget innebär att processen från att en person blir inskriven på sjukhus till att personen återgår till hemmet ska effektiviseras och kraven på både region och kommun ökar. Syftet är att ingen ska vara kvar inom slutenvården när behov inte längre finns. För kommunens del innebär det att förbereda för ett snabbare och mer flexibelt mottagande. Sek-torn arbetar aktivt för att höja beredskapen i detta hänseende, både internt och i samverkan med landstingets parter.



5.1.3 Insatser i form av vård och stöd vid missbruk ska så långt som möjligt

ske på hemmaplan.

Insatser till ungdomar med missbruksproblematik ska ske i både intern och extern samverkan med syftet att skapa goda hemmaplanslösningar då det oftast både sänker kostnader och höjer kvalitet.

Spinneriet erbjuder drogmottagning för ungdomar. Under perioden har planering påbörjats av att införa grupp-samtal med ungdomar kring riskbruk och missbruk.

Det finns en omfattande missbruksproblematik hos ungdomar i kommunen. Genom att Spinneriet ansvarar för de öppna insatserna har positiva effekter visats på samverkansprocessen mellan HVB, öppenvård och myndig-het; både avseende placerade ungdomar och deras familjer samt för hemmaboende ungdomar. Under perioden har Spinneriets HVB varit fullbelagt och drogmottagningen har haft ett stort antal ärenden pågående vilket kan bidra till ett lägre antal placeringar.

För att ytterligare förbättra möjligheterna till vård och stöd på hemmaplan behöver samarbetet utvecklas mellan individ och familjeomsorgen, funktionshinderverksamheten och biståndsenheten. Det påbörjade arbetet med att utveckla goda samarbetsprocesser ska fortsätta under 2018. .

Sedan vuxenenheten åter bemannats med tillsvidareanställd personal har det varit möjligt att skapa en kontinuitet i ärendena vilket lett till ett minskat antal placeringar samt förebyggande av tvångsvård. Under perioden har tvångsvård kunnat förhindras genom motiverande stöd till enskilda att ta emot frivillig vård. Att kommunen behöver öka andelen öppna insatser är något som visat sig i såväl undersökningen Kostnad per Brukare som i den sociala kartläggningen som genomfördes 2016.

Uppdrag:

Det påbörjade arbetet med Bostad först och utvecklingen av andra boendeformer ska fort-

sätta under året.

Status

Pågående

Kommentar

För att stötta missbrukande bostadslösa personer som står långt från den ordinära bostadsmarknaden tillbaka till ett eget boende ges insatsen Bostad 1. Under 2018 är målet att ytterligare 5 personer erhåller bostad via insatsen Bostad 1. Tillgången på lägenheter under perioden har varit låg vilket leder till att köpt boende har blivit nödvän-digt i vissa fall. I och med avvecklingen av det egna stödboendet kommer behovet av köpt boende sannolikt kvarstå under året.

Uppdrag:

5.1.4 Omvandla äldrelägenheter till trygghetsboende

Status

Pågående

Kommentar

Under våren togs ett politiskt beslut om att omvandla äldrelägenheter i Bohus, Nödinge och Alafors till trygg-hetsbostäder. Arbetet pågår enligt plan. Rekrytering till tjänsterna som aktivitetsvärd har påbörjats.

För Älvängen och Nödinge planeras inflytt i juni månad och övriga orter till hösten.


5.2 Systematiskt kvalitetsarbete


5.2.1 Nämndens verksamheter ska intensifiera och utveckla det systema-

tiska kvalitetsarbetet

Sektorn arbetar aktivt för att säkerställa att processerna är utformade efter uppdrag och målgrupp. En modell för förändringsledning har tagits fram och syftar till att säkerställa att verksamhetsförändringar går i takt med ut-vecklingsplanerna som formuleras i arbetet med förvaltningsmodellen. Rutinerna för risk- och konsekvensanalys har utvecklats för att även innefatta förändringar som rör de system och IT-stöd som ska stötta processerna.

Arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvecklats sedan 2017 och kommer under 2018 att fokusera på processkartläggning. Ett verktyg för detta har börjat användas och detta arbete kommer även få en ökad strategisk tyngd i planeringen av den strategiska målsättningen "Systematiskt kvalitetsarbete" som sek-torn numera är målsättningsansvarig för. En kommunövergripande arbetsgrupp kommer sammansättas för att dels planera utbildningar i verktyget och även inventera och tillvarata de gemensamma framgångsfaktorer som finns i de olika sektorernas systematiska kvalitetsarbete.

Sektorn har under perioden fortsatt planeringen av att anpassa organisationen för att möjliggöra effektivare pro-cesser. Enhetschefer har ingått i tvärsektoriella arbetsgrupper för att identifiera utmaningar och möjligheter med en ny organisationsstruktur. Sammantaget kommer förslagen ligga till grund för det fortsatta arbetet under året.

Utöver detta har sektorn under perioden arbetat med förberedelser inför att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i slutet av maj.

Uppdrag:

Ta fram och implementera en ny modell för internkontroll

Status

Pågående

Kommentar

Pågår enligt plan. Den interna kontrollen kommer att följas upp i samband med tertialrapporterna.


6 Hållbart arbetsliv

Analys

Arbetet med heltid som norm pågår enligt plan. De verksamheter där heltidsmåttet ännu inte är normerande kommer att erbjuda medarbetarna att ändra tjänstgöringsgrad inom kort och införandet och planeras vara färdigt under hösten.

Under året kommer planerna som togs fram i enlighet med AFS 2001:1 att följas upp. De synpunkter och krav på kompletteringar som Arbetsmiljöverket meddelade vid förra årets slut har lämnats in och godkänts.

Införandet av optimerad bemanning har fått stora positiva effekter avseende ekonomi och effektivitet men har även påverkat arbetsbelastningen i vissa verksamheter. Denna utmaning var väntad och det krävs aktiva och kontinuerliga insatser för att främja arbetsmiljön i anpassningen till det nya arbetssättet. I takt med att införandet fortskrider kommer mer fokus att läggas på samarbete mellan enheter och verksamheter, vilket är en av de möj-ligheter som klusterindelning skapar.

I övrigt pågår arbeten inom ramen för Stolt omsorg, Organisationskultur och Varumärkeslöftet vilket finns be-skrivet under egna rubriker.

6.1 Engagerade, stolta och medskapande medarbetare


Hälsa och välbefinnande



6.1.1 Medarbetare inom nämndens verksamheter ska ha en bra arbetsmiljö

och känna glädje och delaktighet i sitt arbete.

Sektorn och kommunen arbetar med tre huvudsakliga spår när det gäller att öka delaktigheten och förbättra ar-betsmiljön för medarbetarna: Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust, Organisationskulturen samt Varumär-keslöftet. Inom ramen för Stolt omsorg har sektorns verksamheter löpande haft möjlighet att delta på hälsofräm-jande aktiviteter och föreläsningar med hjälp av särskild aktivitetssamordnare. I juni kommer även Bo Hejlskov Elvén att hålla en föreläsning om lågaffektivt bemötande för sektorns medarbetare.

Under perioden har planeringsdagar med fokus på arbetsmiljö anordnats inom flera av sektorns verksamhetsom-råden.

I delar av sektorn finns svårigheter med den fysiska arbetsmiljön och här kan särskilt nämnas ifo-kontoret. Verk-samheten har så långt det är möjligt vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom den egna ramen men förändringsbehovet kvarstår.

Intraprenad drivs från och med årsskiftet på Björklidens äldreboende och eventuella effekter på arbetsmiljö kommer utvärderas löpande.

Uppdrag:

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro fortsätter under 2018

Status

Pågående

Kommentar

Sektorns arbete för att minska sjukfrånvaron har under perioden bedrivits på flera olika sätt.


Tätare uppföljning vid kort sjukfrånvaro sker mellan enhetschef och medarbetare, återkommande APT-punkter om psykosocial arbetsmiljö samt fler möjligheter för medarbetare att lyfta arbetsmiljörelaterade frågor är några exempel. Insatser sker också inom ramen för Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust, där en särskild aktivi-tetssamordnare anordnar hälsofrämjande aktiviteter.

Ale kommun deltar även i ESF-projektet HälsoGReppet som syftar till att skapa förutsättningar för minskad ohälsa och förbättrade rehabiliteringsprocesser för anställda på kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna.

Uppdrag:

Verksamheten ska arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster och/eller önskad tjänst-

göringsgrad samt fler tillsvidare anställningar för de som så önskar.

Status

Pågående

Kommentar

Arbetet pågår enligt plan. På flertalet av sektorns arbetsplatser är heltidsmåttet redan normerande och övriga verksamheter ställer om successivt.

Uppdrag:

Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar.

Varje organisatorisk enhet ska planera och genomföra 2-3 aktiviteter som utvecklar orga-

nisationskulturen i önskad riktning.

Status


Kommentar

Enheterna i sektorn arbetar vidare med de aktiviteter som identifierades 2017. I vissa fall har frågan tvingats nedprioriteras på grund av ökad arbetsbelastning. Det finns dock en målsättning om att ta ett nytt grepp kring frågan under året.

Uppdrag:

Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring. Varje enhet ska identifiera

och utveckla 2-3 bevispunkter som visar att enheten lever upp till Ale kommuns varumär-

keslöfte. "Lätt att leva"

Status


Kommentar

Enheterna i sektorn arbetar vidare med de bevispunkter som identifierades 2017. Nya bevispunkter har formule-rats i de fall där de tidigare saknats. Merparten av sektorns verksamheter har formulerat bevispunkter på tema-områdena bemötande, trygghet och flexibilitet. I några fall har bildandet av nya enheter lett till att arbetet stannat av. Målsättningen är att återuppta arbetet till hösten.


6.2 Strategisk kompetensförsörjning

Uppdrag:

6.2.1 Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

Status


Kommentar

Arbetet samordnas av HR-avdelningen men sektorn kommer så småningom att komplettera planen med de sek-torspecifika delarna. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen har även bäring på arbetet med sysselsättning för alla. Eventuella synergieffekter kommer tillvaratas löpande.

6.3 Personalanalys

6.3.1 Kommunens anställda

Antal anställda

Antal anställda

Antal anställda 2018-04-30 2017-04-30 Skillnad

Antal tillsvidareanställda, 749 709 40

-varav kvinnor i % 89,3 % 89,0 % 0,3

-varav män i % 10,7 % 11,0 % -0,3

Antal heltidsanställda 506 459 47

Antal deltidsanställda 243 250 -7

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 149 179 -30

Antal arbetade timmar (timanställda) 18 373 31 940 -13 567

-varav kvinnor 11 148 19 667 -8 519

-varav män 7 225 12 273 -5 048

Årsarbetare

-månadsavlönade 627,60 627,61 -0,01

-timavlönade 27,84 48,39 -20,55

Totalt 655,43 676,00 -20,57

6.3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent

Volymtal 2018-04-30 2017-04-30 Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 9,0 % 9,7 % -0,7

Sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 % 10,3 % -0,7

Sjukfrånvaro, män 6,5 % 6,1 % 0,4

Ålder - 29 år 7,5 % 6,8 % 0,7

Ålder 30 - 49 år 9,0 % 9,3 % -0,3

Ålder 50 - 10,5 % 11,9 % -1,4

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid 3,8 % 3,9 % -0,1

Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 45,7 % 46,0 % -0,3


6.3.3 Analys och förslag för framtiden

Totalt har antalet anställda minskat jämfört samma period förra året. Utvecklingen är positiv och resultatet av det arbete som inleddes 2017 mot budget i balans, där optimerad bemanning och resurspass spelar en viktig roll. Sjukfrånvaron har sjunkit vilket också är positivt. Denna behöver följas över längre tid för att en analys ska bli relevant men givet att korttidssjukfrånvaron är relativt oförändrad skulle en tidig slutsats kunna vara att omställ-ningsarbetet avseende schema och bemanning än så länge inte fått konsekvenser som pekar mot att detta inte skulle vara rätt väg att gå. Sektorns aktivitetssatsning fortsätter hela 2018, som en del i arbetet med att minska korttidssjukfrånvaron, med erbjudande till samtliga medarbetare om kostnadsfria, hälsofrämjande aktiviteter. Detta är också ett led i arbetet Stolt omsorg i Ale, med omtanke och lust.

Statistiken vittnar dessutom om att antalet medarbetare som har en heltidsanställning har ökat jämfört föregå-ende år. Med utgångspunkt i det politiska beslutet om heltid som norm förväntas den utvecklingen fortsätta. En partssammansatt arbetsgrupp driver frågan under ledning av en processledare. Arbetsgruppen ska arbeta med frågan för hela kommunen men fokuserar på sektor ATO i ett första steg eftersom det är där andelen deltidsan-ställningar är störst. Planeringen är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas möjligheten att för-ändra sin tjänstgöringsgrad till heltid under hösten.


7 Basverksamhet

7.1 Verksamhetsmått

Förra årets medvetna arbete har fått effekt avseende externa placeringar på institution och heldygnsvård; de har minskat markant till förmån för hemmaplanslösningar och öppna insatser. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat något men däremot har andelen barnfamiljer ökat. Arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå; 105 ungdomar motsvarar 6,6% av den registerbaserade arbetskraften vilket innebär att ca 20 individer i målgruppen behöver komma i arbete eller studier under året för att den politiska målsättningen om 5,5% ska nås. Detta arbete pågår inom ramen för "Sysselsättning för alla".

Antal dygn med betalningsansvar för kvarliggande patienter på sjukhus uppgår till 0 för perioden. Det indikerar att både det interna och externa samverkansarbetet utvecklas i rätt riktning. Det är också en god indikator på kommunens förutsättningar inför den kommande lagstiftningen med högre krav på effektiv samverkan mellan kommun och landsting.

I hemtjänsten går de beviljade timmarna stadigt neråt. Under perioden har den kommunala hemtjänsten övertagit de brukare som hade valt extern utförare. Eftersom avtalet inte förnyats med leverantören är det sannolikt att de externa timmarna inte kommer öka under året. Att de beviljade timmarna minskar är i linje med målsättningen men ställer högre krav på flexibiliteten i verksamheten eftersom produktionen hela tiden behöver ställas om efter behovet.

Antal besökare på öppna träffpunkter ligger i linje med föregående års höga siffror vilket är en glädjande indika-tor på att det förebyggande arbetet med att motverka social isolering utvecklas i rätt riktning.

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall T1 2017 Utfall T1 2018 Budget 2018 Årsprognos 2018

Äldreomsorg

Antal personer under 65 år med hemtjänst-beslut

49 42

Antal personer över 65 år med hemtjänst-beslut

401 438

Antal beviljade timmar hemtjänst (Tertial)

46 807 45 166

Antal beviljade timmar extern hemtjänst (Tertial)

3 498 3 494

Antal beviljade timmar per brukare/v

6,7 5,5

Antal besökare på Öppna Träffpunkter

999 991

Funktionshinder

Antal boende enligt LSS

90 99 93

Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt

9 12 10

Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt

28 29 30

Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt (Tertial)

1 1 4

Särskilt boende och hemsjukvård

Antal inskrivna hem-sjukvård, snitt per månad

524 508

Nya beslut tillfällig vistelse (Tertial)

109 112

Köpta dygn tillfällig vistelse

31 0


Verksamhet Verksamhetsmått Utfall T1 2017 Utfall T1 2018 Budget 2018 Årsprognos 2018

Betalningsansvar dygn sjukhus

0 0

Individ- och familje-omsorg

Antal hushåll med försörjningsstöd

251 224

Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer

38 86

Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom (Tertial)

8 4 4,6

Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom

3 3,9 5,9

Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom

9 4 3,6

Köpta årsplatser institution, vuxna

12 4 5,3

Köpta årsplatser boende, vuxna (Terti-al)

5,9 5,9 7,6

Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år

103 105


8 Underskrift

Namnförtydligande

Documents

Uppföljningsrapport April 2018 · En föreläsning kring lågaffektivt bemötande för alla medarbetare kommer att äga rum i början av juni. I samband ... socialsekreterare från