til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 · Høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 5/75 Budget 2017 – 2020 På Byrådets møde den 23. februar 2016 blev

Initialer: ANE

Sag: 306-2016-1470

Dok.: 306-2016-254726

Oprettet: 20. september 2016

Høringssvar

til Økonomiudvalgets

budgetforslag 2017-2020

2/75 Høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020

Indhold Budget 2017 – 2020 ........................................................................................... 5 Oversigt over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter udvalg for udvalg ............................. 7 Generelle bemærkninger til budgettet .................................................................. 12 Økonomiudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer .............................................. 22

Specifikke funktioner – samling af juristfunktioner i en central funktion – færre jurister

(forslag 1) ................................................................................................... 22

Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune - ved udbud .............. 25

Færre administrationsbygninger ........................................................................ 25

Projekt flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark ................................. 26

Reduktion af tværgående puljer ........................................................................ 26

Vurdering og iværksættelse af initiativer til optimering af ressourceanvendelse mellem Job

og Ydelser og Social og Psykiatri ........................................................................ 28

Opdatering og harmonisering af lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og

fleksibelt .................................................................................................... 29

Optimering af arbejdsgange/samarbejde på tværs i organisationen ............................. 29

Opsigelse af servicekontrakt vedr. pasning af grønne planter på

rådhuset/administrationscentrene ..................................................................... 30

Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer ............................................................. 31

Økonomiudvalget – driftsudvidelser ................................................................... ...32 Nedbringelse af sagsbehandlertiden jf. servicemålsaftalen ........................................ 32

”Herning-modellen” – flere sagsbehandlere til det specialiserede område ..................... 33

Byggesagsgebyr – forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr .................... 34

Erhvervsrådet – uløste opgaver .......................................................................... 35

Arkiv-opgaver ............................................................................................... 35

Iværksætterhus Egebjerg ................................................................................. 35

Økonomiudvalget – nye/ændrede anlæg ................................................................. 36 Fødevarecenter – medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation .................. 36

Byggemodning af grunde – salgsklare kommunale grunde (ØU/MOK) ............................. 36

Almene boliger i Nykøbing ............................................................................... 36

Miljø- og Klimaudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer ...................................... 37

Tilpasning af kollektiv trafik ............................................................................. 37

Miljø- og Klimaudvalget – nye/ændrede anlæg ......................................................... 37 Anlægspulje til energiinvesteringer med 100% lån .................................................. 37

Vedligeholdelse af klimaskærmen ...................................................................... 37

Nordre Strandvej ........................................................................................... 38

Istandsættelse af broer ................................................................................... 38

Renovering af havne med 100% lån ..................................................................... 38

Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet .......................................... 39


Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg ...................................... 39

Tilpasning af kollektiv trafik ............................................................................. 39

Helhedsplan Nykøbing Havn .............................................................................. 40

2 minus 1 - cykelveje ...................................................................................... 40

Forskønnelse - turisme .................................................................................... 40

Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer ............................ 41

STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse ....................................................... 41

Nedlæggelse af Røffen .................................................................................... 41

Omorganisering af SSP-indsatsen ........................................................................ 42

Reduktion af udgifter til anbringelser .................................................................. 45

Tilskud til privat pasning reduceres fra 85% til 75% (lovens minimum) .......................... 47

Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsudvidelser .................................................... 48 UTA 2 – Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen .................................................... 48

UTA 2 – ”De utrolige år” .................................................................................. 52

UTA 2 – ”De unge mødre” ................................................................................ 53

Linjefag om fødevarer .................................................................................... 55

IT-strategi i skolerne ...................................................................................... 56

Børne- og Uddannelsesudvalget – nye/ændrede anlæg .............................................. 58 Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen ........................... 58

Højby Skole – trapper og fliser .......................................................................... 58

Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima .... 58

Projekt gennemgang af skoler – fremtidens skoler .................................................. 59

Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer .......................... 60

Ophør af ”Kulturkoloni for ældre” ...................................................................... 60

Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer i fagcentret ................................ 61

Dosisdispensering .......................................................................................... 62

Re-visitation af uddelegerede sygeplejeydelser og §83 støtte under socialpsykiatrien ....... 63

Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsudvidelser .................................................. 65 Fokus på BTP (Brugertidsprocent) ...................................................................... 65

Social- og Forebyggelsesudvalget – nye/ændrede anlæg ............................................. 66 Løbende udskiftning til IT-udstyr til lovpligtig dokumentation .................................... 66

Implementering af Fælles Sprog III – skalopgave fra KL til alle kommuner ...................... 67

Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården – Odsherred Madservice ........................ 67

Kølerum Bakkegården – Odsherred Madservice ....................................................... 68

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer ....................... 69

Odsherred Bibliotek – effektivisering af ressourcer ved selvbetjening ........................... 69

Reduktion af pensionistpas ............................................................................... 69

Nedlæggelse af Kulturlaboratorium .................................................................... 69

Ophør af GeoKids fra 2019 ............................................................................... 70


Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd ................................................................... 70

Ophør med udbetaling af brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården,

Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske Værksted ............................................ 71

Ung i Odsherred, knallertkørekort ...................................................................... 71

Ung i Odsherred, souschefstilling ....................................................................... 72

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsudvidelser ............................................... 72 Fortsættelse af kulturpuljen ............................................................................. 72

Branding – samling af tidligere brandingtilskud ...................................................... 72

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – nye/ændrede anlæg .......................................... 73 Odsherred Bibliotek – Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek ..................... 73

Optimering af bygningsmassen på Annebjerggården ................................................ 73

Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg ................................................. 73

Arbejdsmarkedsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer .................................... 74

Reduktion af udgifterne til kommunale løntilskudsstillinger ....................................... 74

Arbejdsmarkedsudvalget – driftsudvidelser ............................................................. 74 Særlig indsats/brobygning omkring fødevarer ........................................................ 74

Forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet .................................. 74


Budget 2017 – 2020

På Byrådets møde den 23. februar 2016 blev budgetproceduren for budgetlægningen god-

kendt, og den 3. august 2016 afholdt Byrådet en temadag om budget 2017 med deltagelse af

Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen har indgået dels udvalgenes løbende drøftelser af omprioriteringsforslag og

anlægsforslag til budget 2017-2020. På udvalgsmøderne i august måned prioritererede udval-

gene forslag til anlægsprojekter og forslag fra budgetkataloget.

Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængdeændringer til basisbudgettet og på ud-

valgsmøderne i august måned har udvalgene haft lejlighed til at drøfte disse ændringer, som i

mange henseender har haft sammenhæng til de konstaterede afvigelser til halvårsregnskabet.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. september 2016, at:

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemo-

kratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti udar-

bejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2016-2019, som fremsendes til

Byrådets 1. behandling.

Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af hørings-

svar den 26. september 2016 kl. 08.00.

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til

den 28. september 2016 kl. 12.00.

Ved høringsperiodens udløb er modtaget i alt 50 høringssvar. Høringssvarene er på de følgen-

de sider inddelt i forhold til generelle bemærkninger til budgettet samt i forhold til de enkel-

te budgetforslag.

Nr. Høringspart

1 Kunstrådet

2 SSP-Odsherred

3 Centerudvalg for Kultur og Borger

4 Ung i Odsherred

5 Folkeoplysningssammenrådet

6 MED-udvalget – Nordskolen

7 Ældrerådet

8 MED-udvalget – Plejecenter Præstevænget

9 CMU – Social og Psykiatri

10 Dagplejens bestyrelse

11 HK-Klubben i Odsherred

12 Odsherred Lærerkreds

13 Odsherred Madservice

14 LMU Hjemmeplejen

15 Skolebestyrelsen, Nordskolen

16 Tengslemark Specialbørnehave – bestyrelse, medarbejdere og ledelse

17 Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse

18 Center for HR

19 CMU Omsorg og Sundhed


Nr. Høringspart

20 Vasac MED-udvalg

21 TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvest-sjælland

22 Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en

23 Medarbejderne i Center for Job og Ydelser

24 MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle

25 OMF – Odsherred Medarbejderforum

26 Forældrebestyrelsen i Bevægelseshuset

27 MED-udvalget i Højby Børnehus

28 Bestyrelsen i Højby Børnehus

29 Folkesundhed og Administration, Omsorg og Sundhed – personalemøde med MED-status

30 Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundehed

31 Center for Økonomi

32 MED-udvalget i Plan, Byg og Erhverv

33 Center for Natur, Miljø og Trafik

34 Naturinstitutionen Moselinden – personalemøde med MED-status

35 Bestyrelsen fra Naturinstitutionen Moselinden

36 Sekretariat og Digitalisering

37 Daginstitution Raketten

38 MED-udvalget for Rengøring- og Servicedistrikt Syd

39 Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen

40 Naturbørnehaven Solbakken

41 BUPL Midtsjælland

42 LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghus

43 Personalet i Bevægelseshaven

44 MED-udvalg og bestyrelse i Skovinstitutionen

45 Center MED Børn og Familie

46 Integrationsrådet

47 Børnehuset Regnbuens forældrebestyrelse

48 Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle

49 Plejecentret Solvognen

50 Politiassistent ved Nykøbing Politi, Forebyggende enhed

Handicaprådet meddelt, at de ikke har kommentarer til høringen omkring budgettet 2017-

2020.

Det skal oplyses, at Direktionen har tilføjet bemærkninger til de høringssvar, hvor svarene

ikke stemmer overens med fakta, eller hvor der er stillet afklarende spørgsmål i forhold til en

konkret indsats.


Oversigt over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparel-

ser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter

udvalg for udvalg

Der er ikke modtaget høringssvar til de forslag der er markeret med gul baggrund i de følgen-

de udvalgsoversigter.

Økonomiudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Økonomiudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Specifikke funktioner – samling af juristfunktioner i en central funktion – færre jurister (forslag 1)

ØU-5 -747 -747 -747 -747

Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Ods-herred Kommune – ved udbud

ØU-7.2

-600 0 0 0

Færre administrationsbygninger ØU-1 0 -600 -1.667 -1.667

Projekt flådestyring og bedre udnyttelse af kom-munens bilpark

DIR-15 -500 -500 -500 -500

Reduktion af tværgående puljer DIR-11 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Vurdering og iværksættelse af initiativer til opti-mering af ressourceanvendelse mellem Job og Ydelser og Social og Psykiatri

DIR-8 -600 -600 -600 -600

Opdatering og harmonisering af lederes og medar-bejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt

DIR-4 -450 -575 -575 -575

Optimering af arbejdsgange/samarbejde på tværs i organisationen

DIR-5 0 0 -600 -600

Opsigelse af servicekontrakt vedr. pasning af grøn-ne planter på rådhuset/administrationscentrene

DIR-14 -25 -25 -25 -25

Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer ØU-11 0 -300 -300 -300

I alt -5.422 -5.847 -7.514 -7514

Økonomiudvalget – driftsudvidelser

Nedbringelse af sagsbehandlertiden jf. service-målsaftalen

ØU-U1 1.020 1.020 1.020 1.020

”Herningmodellen” – flere sagsbehandlere til det specialiserede område

ØU-U2 1.020 1.020 1.020 1.020

Byggesagsgebyr – forskel mellem nuværende bud-get og timebaseret gebyr

ØU-U4 1.707 1.432 1.432 1.432

Erhvervsrådet – uløste opgaver – INGEN HØRINGSSVAR ØU-U5 600 0 0 0

Arkiv-opgaver - INGEN HØRINGSSVAR ØU-U6 500 500 500 500

Iværksætterhus Egebjerg - INGEN HØRINGSSVAR ØU-U7 400 0 0 0

I alt 5.247 3.972 3.972 3.972

Økonomiudvalget – nye/ændrede anlæg

Fødevarecenter – medfinansiering af nye fondsan-søgninger, kommunikation - INGEN HØRINGSSVAR

Ø-A16 1.500 0 0 0

Byggemodning af grunde – salgsklare kommunale grunde (ØU/MOK)

Ø-A21 4.000 0 0 0

Almene boliger i Nykøbing Sj. – INGEN HØRINGSSVAR Ø-A23 3.000 0 0 0

I alt 8.500 0 0 0

Herning-modellen#_


Miljø- og Klimaudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Miljø- og Klimaudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Tilpasning af kollektiv trafik MOK-1 0 0 -2.000 -2.000

I alt 0 0 -2.000 -2.000

Miljø- og Klimaudvalget – driftsudvidelser

I alt 0 0 0 0

Miljø- og Klimaudvalget – nye/ændrede anlæg

Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lån - INGEN HØRINGSSVAR

M-A1 -251 -251 -251 -251

Vedligeholdelse af klimaskærmen M-A2 2.000 2.000 2.000 2.000

Nordre Strandvej - INGEN HØRINGSSVAR M-A10 -600 0 0 0

Istandsættelse af broer - INGEN HØRINGSSVAR M-A19 500 0 0 0

Renovering af havne med 100 % lån M-A27 503 503 503 503

Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsom-rådet – INGEN HØRINGSSVAR

M-A32 510 510 510 510

Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med bio-gasanlæg

M-A33 150 0 0 0

Tilpasning af kollektiv trafik - M-A35 500 0 0 0

Helhedsplan Nykøbing Havn M-A39 1.000 0 0 0

2 minus 1 – cykelveje M-A40 1.500 0 0 0

Forskønnelse – turisme – INGEN HØRINGSSVAR M-A41 1.000 1.000 0 0

I alt 6.812 3.762 2.762 2.762


Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse DIR-12 -250 -500 -750 -750

Nedlæggelse af Røffen BU-5 -680 -680 -680 -680

Omorganisering af SSP-indsatsen BU-9 -250 -500 -500 -500

Reduktion af udgifter til anbringelser BU-8 -200 -1.300 -2.400 -3.500

Tilskud til privat pasning reduceres fra 85% til 75% (lovens minimum)

BU-7 -200 -200 -200 -200

I alt -1.580 -3.180 -4.530 -5.630

Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsudvidelser

UTA-2 – Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen BU-U1 2.000 0 0 0

UTA-2 – ”De utrolige år” BU-U4 900 0 0 0

UTA-2 – ”De unge mødre” BU-U5 100 0 0 0

Linjefag om fødevarer BU-U2 200 200 200 200

IT-strategi i skolerne BU-U3 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 4.200 1.200 1.200 1.200

Børne- og Uddannelsesudvalget – nye/ændrede anlæg

Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Biblio-tek samt Vig-Hallen

B-A4 1.000 0 0 0

Højby Skole – trapper og fliser B-A8 190 0 0 0

Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Ar-bejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima

B-A17 5.000 0 0 0

Projekt gennemgang af skoler – fremtidens skoler B-A18 600 0 0 0

I alt 6.790 0 0 0


Social- og Forebyggelsesudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Ophør af ”Kulturkoloni for ældre” DIR-3 -200 -200 -200 -200

Reducere brugen af eksterne konsulenter og vika-rer i fagcentret

SOF-4 -200 -200 -200 -200

Dosisdispensering SOF-2 -300 -375 -375 -375

Re-visitation af uddelegerede sygeplejeydelser og §83 støtte under socialpsykiatrien

DIR-6 -200 -200 -200 -200

I alt -900 -975 -975 -975

Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsudvidelser

Fokus på BTP (Brugertidsprocent) SOF-U1 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 1.000 1.000 1.000 1.000

Social- og Forebyggelsesudvalget – nye/ændrede anlæg

Løbende udskiftning til IT-udstyr til lovpligtig do-kumentation

S-A4 200 200 200 200

Implementering af Fælles Sprog III – skalopgave fra KL til alle kommuner

S-A6 2.400 0 0 0

Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården – Odsherred Madservice

S-A8 220 0 0 0

Kølerum Bakkegården – Odsherred Madservice S-A10 350 0 0 0

I alt 3.170 0 0 0


Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Odsherred Bibliotek – effektivisering af ressourcer ved selvbetjening

KOF-12 -100 -100 -100 -100

Reduktion af pensionistpas KOF-6 -100 -100 -100 -100

Nedlæggelse af Kulturlaboratorium – INGEN

HØRINGSSVAR KOF-4 -200 -200 -200 -200

Ophør af Geokids fra 2019 KOF-7 0 0 -375 -375

Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd KOF-8 -153 -153 -153 -153

Ophør med udbetaling af brandingtilskud til Ods-herred Kunstmuseum/Malergården, Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske Værksted - INGEN HØRINGSSVAR

KOF-5 -316 -316 -316 -316

Ung i Odsherred, knallertkørekort KOF-10 0 -100 -100 -100

Ung i Odsherred, souschefstilling KOF-9 -100 -100 -100 -100

I alt -969 -1.069 -1.444 -1.444

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsudvidelser

Fortsættelse af kulturpuljen KOF-U1 500 500 500 500

Brandingpulje – samling af tidligere brandingtil-skud

KOF-U2 300 300 300 300

I alt 800 800 800 800

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – nye/ændrede anlæg

Odsherred Bibliotek – Indførelse af selvbetjenings-bibliotek i Vig Bibliotek - INGEN HØRINGSSVAR

K-A3 200 0 0 0

Optimering af bygningsmassen på Annebjerggård – INGEN HØRINGSSVAR

K-A4 750 0 0 0

Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg K-A6 300 0 0 0

I alt 1.250 0 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag Skema nr.

2017 2018 2019 2020

Arbejdsmarkedsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Reduktion af udgifterne til kommunale løntilskuds-stillinger – INGEN HØRINGSSVAR

AM-1 -95 -95 -95 -95

I alt -95 -95 -95 -95

Arbejdsmarkedsudvalget – driftsudvidelser

Særlig indsats/brobygning omkring fødevarer AM-U1 100 100 0 0

Forstærke indsatsen mod ledige på kanten af ar-bejdsmarkedet

AM-U2 1.000 0 0 0

I alt 1.100 100 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget – nye/ændrede anlæg

I alt 0 0 0 0


Generelle bemærkninger til budgettet

Høringspart Generelle bemærkninger

Ung i Odsherred: MED Vi har læst budgetforliget og godkender det, men MED har fortsat den generelle bemærkning, at da vi i forvejen ligger lavt i forhold til lands-plan, krydser vi fingre for, at der findes mere oplagte steder at spare.

Folkeoplysningssamrådet Budgetforslaget for den folkeoplysende voksenundervisning: Folkeoplysningssamrådet noterer med tilfredshed, at der i budgetforslaget lægges op til en fastholdelse på aftenskoleområdet. Folkeoplysningssam-rådet har ingen bemærkninger til at budgettet til Pensionistpas tilpasses det faktiske træk på denne ordning. Budgetforslaget for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde: Folkeoplysningssamrådet noterer, at der ikke er direkte besparelser på hverken aktivitetstilskud eller lokaletilskud.

Den lovbestemte udviklingspulje og foreningsfocus: Begge disse puljer er i 2015 og 2016 blevet finansieret af Kultur- og Folke-oplysningsudvalgets særlige pulje (800.000). Folkeoplysningssamrådet op-fordrede på det kraftigste i sit høringssvar til 2016-budgettet til at begge disse puljer fra og med 2017 sikres faste bevillinger i budgettet. Det er desværre ikke sket. Folkeoplysningssamrådet skal derfor, så kraftigt, som vi kan, opfordre til, at disse puljer i såvel 2017 som i overslagsårene sikres midler fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets kulturpulje. Folkeoplysningssamrådet finder niveauet for Foreningsfocus rigtigt men for så vidt angår udviklingspuljen ser Folkeoplysningssamrådet meget gerne en udvidelse af den aktuelle ramme. Den lovbestemte Udviklingspulje: Hvis Byrådet mener noget med at have en sådan pulje – og dermed leve op til lovens krav – må man nødvendigvis afsætte langt flere penge end 14.000,- kroner. Et beløb i denne størrelsesorden rækker til 1-2 ansøgnin-ger, hvilket selvklart er helt utilfredsstillende og langt fra tilstrækkeligt til at understøtte en fortsat udvikling og dynamik i de folkeoplysende for-eninger. Og foreningslivet har nu faktisk fået god gang i ansøgningerne til puljen. Foreningsfocus: Foreningsfocus har etableret sig som et velbesøgt lokalt kursustilbud, som understøtter og opgraderer det frivillige foreningsliv til gavn og glæde for den enkelte person, for foreningerne og for samspillet mellem foreningsli-vet og forvaltningen. Foreningsfocus opleves af foreningerne i høj grad som et lokal – prisbilligt og relevant kursustilbud. Pris gange mængdeændring: Folkeoplysningssamrådet bemærker sig at der i ’pris gange mængde’ læg-ges op til en betydelig reduktion af lokaletilskudspuljen fra 1/8 2017 efter Vig Motions indflytning i den nye hal i Vig – reduktionen nærmer sig i over-slagsårene op mod 10 % af den samlede pulje. Folkeoplysningssamrådet forstår forslaget således, at Byrådet ønsker at tilpasse puljen til lokaletilskud til det ”aktuelle behov” og forventer på den baggrund, at Byrådet på samme måde vil regulere puljen op i det til-fælde, at der sker en stigning i behovet for lokaletilskud.



Anlægsbudgettet: Folkeoplysningssamrådet noterer med stor tilfredshed, at der også i 2017-budgettet er afsat midler til ekstraordinær vedligehold og renovering af de frivilligt folkeoplysende foreningers egne lokaler i anlægsbudgettet.

Ældrerådet Vedr. Værdighedspuljen, anføres følgende: Ældrerådet tager administrationens forslag af anvendelse af midlerne i 2017 til efterretning. Administrationen har anført følgende forslag:

En del anvendes til kompetenceløft af medarbejderne primært i hjemmeplejen, da der er et efterslæb gennem år, og det er nød-vendigt for opgaveløsningen.

Deslige vil der være yderligere fokus og handling på rehabilitering, myndighedsafgørelser(lovgivning), forflytning, og faglæring inkl. de krav, der er til skriftlighed.

En værdig død- undervisning af personalet.

Igangsætte kurser i skriftlighed for folk, der er svagere på dette felt – gøres i FOA regi og der er gode erfaringer dermed.

Det er udarbejdet udkast til, at man løbende har fastsatte under-visningsforløb, således at medarbejderne kvalificeres til opgave-kravene.

Da der er mange ansatte i fagcenteret håbes, at 2017 også vil af-stedkomme midler, da de 2.200.000 kr. kun rækker til en begyn-delse. Der skal jo også indtænkes vikarer, når fast personale ud-dannes.

Desuden iværksætte nogle tiltag, gennem istandsættelse af 3 ple-jecentre, således at demensramte borgere bedre kan sikres deres selvbestemmelsesret og dermed opnå højere livskvalitet.

Jord til bord arbejdes der videre med - kunne det fortsætte for midler fra ernæring og mad.

Så kort sagt fagcenteret tænker ovenstående kan understøtte de ”mangler”, der i dag opleves og at fagcenteret dermed fremadret-tet bedre kan sikre fortsat kvalitet i kerneopgave udførslen.

MED-udvalget på Plejecen-tret Præstevænget

MED-udvalget på Plejecentret Præstevænget har gennemgået Økonomiud-valgets forslag til budget 2017-2020 og har herefter valgt at have fokus på de foreslåede driftsbesparelser/omprioriteringer. I den forbindelse har vi kommentarer til følgende:

Social-og Forebyggelsesudvalget - driftsbesparelser/omprioriteringer.

DIR-3

SOF-4

SOF-2



CMU for Social og Psykiatri I budgetforslaget er der på side 18, 5’linje foreslået at Voksen-Handicap-området tilføres 1.500 million til dækning af tilgang på voksenområdet.

I halvårsregnskabet for 2016 er der i note 6, Social- og Forebyggelsesud-valget, side 1, givet 2.254 til manglende budgetregulering vedrørende BPA-ordningen. Dette er givet, da der ikke har været overensstemmelse mellem budget og det faktiske forbrug. Forbruget har ligget på samme niveau de sidste år og udgiften ændrer sig ikke på kort sigt, når bevilling først er givet.

På samme side er der i halvårsregnskabet er givet 4.405 million til dæk-ning af tilgang af anbringelsessager fra familieområdet. Det gælder for foranstaltningstyper af på den pågældende karakter, at disse ikke ændrer sig på kort sigt, men at man skal påregne ca. 1 år før udgifterne kan til-passe sig niveauet på voksenområdet. Ofte vil disse sager have en handle-plan, der ikke umiddelbart gør det muligt at reducere indsatsen.

2.254 til BPA og 4.405 til børnesager giver jævnfør halvårsregnskabet en udgift på 6.659. Det er i budgetforslaget foreslået at give 1.500. Det bety-der at Center for Social og Psykiatri ud over sine almindelige udfordringer skal finde 5.159 inden for sit virksomhedsområde som udtryk for et allere-de kendt udgifter, der ikke er budgetlagte.

CMU for Social og Psykiatri finder at budgetforslaget i denne henseende stiller Centret i en særdeles vanskelig situation.

Dagplejens bestyrelse Dagplejens bestyrelse anerkender, at der på 0 til 2 års området, ikke er iværksat besparelser og at der netop er udvidelser i forhold til tidlig ind-sats og videreførelse af forældreprogrammet DUÅ Toodler.

HK Klubbestyrelsen i Ods-herred

Det er tankevækkende at:

Der igen ikke prisfremskrives, da vi ikke ser et budget i nød. Det udhu-ler vores købekraft og det er en skjult grønthøstermetode. Med ca. 12 mio. i dødsboskat, burde man se med andre øjne på prisfremskrivnin-gen. Den manglende prisfremskrivning udgør 6 mio. af den samlede besparelse på 18-19 mio.

Ledergruppen nu er blevet så stor, at man ikke længere kan benytte Bymose Hegn til det årlige lederseminar!

Strategisk Chefforum holder heldagsmøde på Dragsholm Slot, når Ods-herred Kommune har sparet al forplejning væk!

Direktionens bemærkninger:

Det er ikke korrekt, at der er kommet flere ledere som grundlag for ønske om at holde det årlige lederseminar et nyt sted. Det er præcis det samme antal ledere, der inviteres til at deltage på seminaret i 2016, som i 2015 og i 2014. Prisniveauet er endvidere uændret. Der er blot et ønske om, at opleve et nyt sted efter at have brugt samme kursussted i årevis.

Det er ikke korrekt, at al forplejning i kommunen er sparet væk. Men det er korrekt, at der er kommet nye retningslinjer, som betyder en reduktion i forhold til interne afholdte møder.

DD



Odsherreds Lærerkreds Vi værdsætter, at der i budgettet ikke er yderligere besparelser på Børne- og uddannelsesområdet. Ligeledes anerkender vi det fokus, der er på ker-neopgaver.

Odsherred Madservice Medudvalg

Medudvalget er bekymret for den skjulte besparelse, der ligger i, at drifts-budgettet ikke prisfremskrives set i lyset af at mange varekøb samt tjene-steydelser er prisfastsat via udbud.

Skolebestyrelsen, Nord-skolen

Bestyrelsen hilser velkommen, at der lægges op til et budget uden drifts-besparelser.

Tengslemark Specialbør-nehave - bestyrelse, med-arbejdere og ledelse

Generelt kan den samlede gruppe af ovenstående tilslutte sig de priorite-ringer, der er lagt op til inden for vores kerneområde.

Ikke uvæsentligt at Odsherred kommune nu nævens sammen med Halsnæs Kommune, som værende forgangs og førende kommuner, inden for tilgan-gen til det specialpædagogiske område. Dels kan det medfører øget og specialiseret arbejdskraft samt at byboer, der ønsker at flytte på landet, vælger Odsherred frem for omegnskommunerne.

Centerudvalget for Fag-center Dagtilbud og Ud-dannelse

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse udtrykker tilfreds-hed med et budget på Børne- og Uddannelsesområdet, der ikke indeholder besparelser og vi udtrykker tilfredshed med, at halvårsregnskabet kompen-serer for de øgede udgifter, på især flygtningeområdet.

Vi gør opmærksom på, at anlægsønskerne ikke afspejler de faktiske behov, og at der er foregået en skærpet prioritering i forhold til de indsendte forslag. Der er mange påtrængende anlægsønsker på skole- og dagtilbuds-området.

CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed udtrykker bekymring for den skjulte besparelse, der ligger i, at driftsbudgettet ikke prisfremskrives.

CMU Omsorg og Sundhed foreslår, at man fremadrettet kigger meget mere på tværs af fagcenter og udvalgsområder i løsningen af de budgetmæssige udfordringer.

Høringssvar vedr. Værdighedspuljen: CMU Omsorg og Sundhed bifalder prioriteringen af midlerne. Vi ser gerne, hvis flest muligt af disse midler anvendes til kompetenceudvikling.

TR/FTR gruppen fra pæda-gogisk sektor i FOA Sjæl-land område Nordvestsjæl-land

Det er med stor glæde og tilfredshed at vi i TR/FTR gruppen ser et budget på Børne -og uddannelsesområdet, der ikke indeholder besparelser, og som ydremere indeholder flere midler, samt der er kompenseret i halvårsregn-skabet.

Vi vil dog ønske at anlægspuljen afspejlede de faktiske behov, da der er mange institutioner der er nedslidte både inde og ude.

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset Spil-Op’en

Anlægsønske for 2018:

SpilOp’en består i dag af 4 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Bør-netallet er højt. Og der er et stort behov for, at få tilbygget ny liggehal og skur til opbevaring af barnevogne, cykler mm. Ejendom og byggeri har været tilknyttet opgaven. Og der foreligger et overslag på udgift på



735.725 kr.

Forældrebestyrelsen ønsker, at der fremadrettet arbejdes på at øge nor-meringen til pædagogisk personale i alle dagtilbud i Odsherred Kommune. Dette vil understøtte tidlig indsats for 0-6 års området.

MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle

Vi er glade for at der bliver tilført midler til vores område. Vi ønsker at pengene bliver brugt dels til efteruddannelse, vedligehold af nuværende uddannelser og aktiviteter, samt øget normering.

Vi tror det hjælper med en strategi, der inddrager børnehave, forældre og sagsbehandlere.

Vi er ligeledes glade for at kunne søge midler til legepladsen, vi tror dog langt fra at puljen er dækkende.

OMF, Odsherred Medar-bejder Forum

Vi ser det som en meget stor udfordring at der ingen prisfremskrivning er frem til 2020. Det udhuler vores købekraft og det er en skjult grønthø-stermetode. Det vil ramme bredt i hele organisationen, nogle steder hår-dere og med større konsekvenser end andre steder. Kommunens budget er ikke i nød.

Medudvalget i Højby Bør-nehus

Højby Børnehus har stort behov for og søger derfor om en tilbygning til et ekstra grupperum, møderum og toiletter.

Pga. pladsmangel og mangel på grupperum har vi måtte sige nej til flere nye vuggestuebørn, så nu er der reelt ikke mere en valgmulighed for for-ældrene, - om de vil vælge vuggestue eller dagpleje!

Ud over grupperum mangler vi meget et mødelokale, til afholdelse af mø-der med forældre, tværfaglige samarbejdspartner, statusmøder osv. Vi har i Højby Børnehus mild specialiseret børn samt en del plejebørn og møder omkring disse børn et ofte meget store, da der er mange personer implice-ret, - samarbejdspersoner fra egen og andre kommuner.

Toiletforholdene i Højby Børnehus er blevet meget trange! Det faste per-sonale + studerende, Pau-elever, Egu elever, social og sundhedselever, samt praktikanter fra skoler osv. så udgør personalegruppen et antal på mellem 18 og 24 og vi har kun to voksentoiletter.

Vi har i perioder 100 – 110 børn og kun 8 børnetoiletter hvilket ikke er optimalt!

Anlægspulje til vedligeholdelse af legepladser:

Personalet er positiv over at der afsat penge til vedligeholdelse af lege-pladser i de kommunale institutioner, det er en nødvendighed da der lø-bende er en del vedligeholdelse af legepladsen, og for at institutionen har mulighed overholde sikkerhedskravende.

Bestyrelsen i Højby Børne-hus

Højby Børnehus har stort behov for en tilbygning til et ekstra grupperum, møderum og toiletter.

Pga. mangel på grupperum/plads har måtte sige nej til flere nye vugge-stuebørn, så nu er det reelt ikke mere en valgmulighed for forældrene, om de vil vælge vuggestue eller dagpleje!

Ud over grupperum mangler vi meget et mødelokale, til afholdelse af mø-der med forældre, tværfaglige samarbejdspartner, statusmøder osv. Vi har i Højby Børnehus mild specialiseret børn samt en del plejebørn og møder



omkring disse børn et ofte meget store, da der er mange personer implice-ret, - samarbejdspersoner fra egen og andre kommuner.

Toiletforholdene i Højby Børnehus trange! Det faste personale samt stude-rende, Pau-elever, Egu elever, social og sundhedselever, samt praktikanter fra skoler udgør personalegruppen et antal på mellem 18 og 24 og vi har kun to voksentoiletter.

Vi har i perioder 100 – 110 børn og kun 8 børnetoiletter hvilket ikke er optimalt!

Anlægspulje til vedligeholdelse af legepladser:

Bestyrelsen er positiv over at der afsat penge til vedligeholdelse af lege-pladser i de kommunale institutioner, en nødvendighed for løbende vedli-geholdelse af legepladsen for at sikre institutionen kan overholde sikker-hedskravende.

Folkesundhed og Admini-stration, Omsorg og Sund-hed - personalemøde med MED-status

Vi opfordrer til, at processen omkring budgetudarbejdelse fremadrettet er mere inddragende og i højere grad foregår på tværs af centre og udvalgs-områder, så de konkrete udfordringer kan blive synlige og der kan skabes fælles løsninger. Udfordringerne er fælles og midlerne kommer jo fra den samme kasse.

Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed

Vi anerkender, at det er stramme økonomiske forudsætninger, som møder os.

Vi opfordrer til, at man i hele organisationen fokuserer på og investerer i endnu mere på rehabilitering/borgerens egne ressourcer og minimerer kompenserende hjælp, som vi også selv er startet på i 2013 og ved æn-dringen i Serviceloven fra januar 2015 med tilføjelse af §83a rehabilite-ring.

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv

Med-udvalget har med tilfredshed noteret budgetforligets fokus på kom-munens borgerettede kerneopgaver, samtidig med, at der skabes rum for fremtidig udvikling.

Center for natur, miljø og trafik – centrets admini-strations-MED

Generelt et fornuftigt budgetforslag, som har fokus på at udvikle kommu-nen samt sikre ressourcer til at løse flere sager.

Naturinstitutionen Mose-linden - personalemøde med MED-status

Vi syntes det er rigtig fint der ansættes 2 sagsbehandlere mere.

Vi kan endnu engang læse at, antallet af familier der vælger de private skoler/børnehaver stiger. Det finder vi da bekymrende, og håber da, at vores politikere har øje for dette, og vil stille sig selv spørgsmålet, hvad skal der til for at børnene bliver i det offentlige tilbud!

Bestyrelsen fra Naturinsti-tution Moselinden

Vi ser med bekymring på at, der er så mange forældre der i vores kommu-ne, vælger de private tilbud til deres børn. Vi vil gerne have lov til at stille politikerne spørgsmålet om, de ikke selv finder det bekymrende? Og i så fald hvad kan der gøres, så forældre vælger de offentlige institutioner til og ikke fra.

Det er meget ofte de ressource stærke familier, der vælger det private, om med tiden vil der derfor ske en skæv fordeling for det offentlige.

Vi tænker meget om, det handler om inklusion i folkeskolerne, at de end-



nu ikke er rustet og uddannet til at kunne rumme, alle de forskeligheder der i dag er i en almindelig klasse.

Sekretariat og Digitalise-ring

Sekretariat og Digitalisering (herefter: Centret) holdt personalemøde med MED-status tirsdag den 20. september, og budgetforslaget blev behandlet på det møde.

Centerchefen gennemgik hovedtrækkene i budgetaftalen og løb de enkelte forslag i kataloget for alle udvalg igennem, og han fremhævede enkelte af posterne for både driftsreduktioner og driftsudvidelse, bl.a. implemente-ring af UTA 2-strategien, opgradering med it på skolerne og bedre budget-styring på ældreområdet, kulturens nydefinerede brandingpulje på 800.000 kr., opmærksomhed på 225-timers reglen på kontanthjælpsområ-det, forskønnelse af kommunen samt understøttelse forskellige steder af de nye fødevareuddannelser i Fårevejle.

Daginstitutionen Raketten

- personalet

Det er med stor glæde at kunne læse, at der ikke sker besparelser, men bliver tilført midler, på 0-6 års området. Det er rigtig godt for vores områ-de, at vi kan forebygge og lave en tidlig indsat for vores børn. At der bliver afsat midler til vider/efteruddannelse, der gør at vi får ny viden og nye arbejdsredskaber/metoder Dette er med til at højne den pædagogiske faglighed, der sikre at børn får en bedre udvikling og trivsel. Disse midler er samtidige med til at, vi kan forebygge og understøtte den tidlige indsats hos de børn som måtte have udfordringer. Vi har været i gang med aktionslæring, nu bliver det næste projekt NUSSA, ny viden der bliver med til at sætte fokus på børns udvikling og trivsel. Jo bedre viden personalet får, jo bedre er vi til at ”spotte” de udfordrin-ger der måtte være hos det enkelte barn, så der kan blive sat en handle-plan i gang for barnet. Det er også glædeligt at læse, der bliver afsat mider til at ansætte flere sagsbehandlere, som dermed kan være med til at nedsætte anbringelses-udgifterne.

MED-udvalget for Rengø-ring- og servicedistrikt Syd

MED-udvalget ser med stor bekymring på de kommende års manglende prisfremskrivning på varekøb. Rengøring og serviceområdet er økonomisk trængt, hvilket bl.a. skyldes tidligere tiders forholdsvis store besparelser på området.

Ved manglende prisfremskrivning i flere år, vil det blive sværere og svære-re at imødekomme ønsker og behov i forhold til rengørings- og serviceni-veauet.

Det fremgår af budgetforliget at der skal udarbejdes et oplæg på en sam-ling af udvendige vedligeholdelsesopgaver i kommunen. MED-udvalget ud-trykker ønske om at servicelederne på området inddrages i dette arbejde. Dette begrundes i, at opgaverne pt. løses inden for rengøring- og service-distrikterne som dækker skoler, daginstitutioner, biblioteker og en del andre kommunale bygninger, i hhv. den nordlige og sydlige del af kommu-nen.

Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen

Sydskolens skolebestyrelse og MED-udvalg ser meget positivt på de økono-miske prioriteringer, der tilgodeser den tidlige indsats på børneområdet. Det er af stor vigtighed, at familierne understøttes meget tidligt i børne-



nes opvækst, hvis børnenes trivsel, udvikling og læring er truet. Skolebe-styrelse og MED-udvalg påpeger også vigtigheden af kompetenceudvikling af fagpersonalet i hhv. dagtilbud og skole til at understøtte denne indsats.

Bestyrelse og MED-udvalg ser ligeledes positivt på en evaluering af lærer-nes tjenestetidsaftale. Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at eva-lueringen bør dække bredt, således at medarbejdere og ledere inddrages i evalueringen. Ligesom den forestående 3i1 undersøgelse kan bidrage til evalueringen. Et forestående ”generationsskifte” på lærerområdet, bør være med i tankerne, når vilkårene for tjenestetiden i Odsherred evalue-res.

Skolebestyrelse og MED-udvalg ser med bekymring på den manglende pris-fremskrivning på varekøb. Den manglende prisfremskrivning over de næste 4 år vil generelt forringe mulighederne for indkøb og vedligehold af sko-lens materialer og inventar.

Endelig ønsker MED-udvalget at gøre opmærksom på at rengøringsområdet er hårdt presset og den generelle rengøringsstatus er præget af en meget stram økonomi pga. af tidligere tiders forholdsvis store besparelser.

Naturbørnehaven Solbak-kens MEDudvalg og Bru-gerbestyrelse

Naturbørnehaven Solbakkens MEDudvalg og Brugerbestyrelse ser med stor tilfredshed på, at daginstitutionsområdet ikke, som tidligere, er ramt af store besparelser. Vi hilser de gode intentioner for kommunens børn vel-kommen, og vi håber at dette fokus vil give muligheder for at give et i forvejen presset område et løft. At prioritere 0-6 års området er på mange måder en god og langsigtet løsning.

BUPL Midtsjælland BUPL Midtsjælland ønsker byrådet tillykke med den gode økonomi, men beklager at det nu for tredje år i træk ikke har været ønsket at forbedre normeringen på dagtilbuddene. Der er stadig et stykke vej op til udgangs-punktet ved kommunesammenlægningen, til landsgennemsnittet og ikke mindst beklager vi, at kun den en af de to millioner kommunen modtager til kvalitetsforbedringer i dagtilbud fra statens 500 millioner kr. pulje, stadig ikke er anvendt til formålet, men brugt til at styrke kassebeholdnin-gen.

I perioden fra maj 2012 til maj 2016 er der et fald i antallet af pædagog-stillinger, men en stigning i medhjælperstillinger. Det er en forkert vej at gå hvis man ønsker højkvalitetsinstitutioner.

BUPL Midtsjælland foreslår derfor at bevillingen på 2 mio. til UTA i dette års budget gøres permanent og anvendes til opnormering af pædagogstil-linger i dagtilbud, at forslaget om at en SSP stilling droppes, og at der tematiseres en udviklingsdiskussion om det fremtidige dagtilbud, med sig-te på kvalitet i indhold, struktur og rammer.

LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset

Vi synes det er et stramt budget der er vedtaget. Vi er bekymrede for, om der er tilstrækkelige resurser til at håndtere de mange nye og komplekse opgaver vi får overdraget fra regionen, samtidig med at vi får har en kon-stant øgning i borgerantal. Mange af disse borgere udskrives meget tidligt i forløbene og har brug for en massiv indsats fra kommunen.

Med-udvalg og bestyrelse i Skovinstitutionen

Generelt har vi valgt at forholde os til oplægget vedrørende dagtilbudsom-rådet. Ikke at andet ikke er interessant, men kan være svært for os at overskue. Vi bemærker os, med glæde at, på trods af kommunes trængte



økonomi, er der afsat 2 mil. I budgettet til at løfte dagtilbudsområdet.

Dog mener vi ikke at DUÅ og UM, er nok, men at det er nødvendigt med et løft i grundnormeringen i dagtilbuddene. Vi ser det også som et stort plus, at der bliver afsat midler til flere sagsbehandlere i kommunen. Specialin-stitutionen Tengslemark er et rigtigt godt tilbud, så hvis det skal flyttes, skulle det være på den betingelse at vi får et nyt tilbud, der er endnu bedre end det nuværende.

Center MED Børn og Fami-lie

Center Med bemærker, at budgetforliget har et særligt fokus på børn 0- 6 år – herunder de tidlige forebyggende indsatser, hvilket udvalget betragter som meget positivt.

Integrationsrådet Integrationsrådet bemærker, at der ikke er afsat nye midler til imødegåel-se af det integrationspres, som også Odsherred kommune har været udsat for, og som vi desværre ikke tror vil blive mindre i den kommende tid.

Da vi ved, at budgettet fortsat har behov for en stram styring trods sin robusthed, finder vi dette foruroligende. Foran os ser vi en række udfor-dringer, som også let kan kræve særlige nye udgifter at indfri. Der er statsligt sket en formindskelse af det rådighedsbeløb, som de nytil-komne får. Vi frygter, at nogle familier i den sammenhæng bliver nødt til at søge andre sociale løsninger for simpelthen af få deres tilværelse til at hænge sammen. Vi kan ikke se, at budgettet har taget højde herfor. Ligeledes finder vi, at når de tildelte flygtninge skal familiesammenføres, kan det blive svært at finde boliger til dem. Vi skal opfordre til, at byrådet sikrer, at vi kan indkvartere de nye medborgere, så det sker uden at der opstår slum omkring dem, og uden at deres indkvartering blive så ringe, at det hæmmer integrationen og børnenes mulighed for en opvækst, som det kan forventes i et velfærdssamfund. Integrationsrådet bifalder, at der er afsat midler til at modtage flygtnin-gebørn på skolerne. Vi håber, at kommunen i 2017 vil realisere etablerin-gen af modtageklasser i både nord og syd. Samtidig håber vi, at man vil etablere specialstøtte til de børn og voksne, der på grund af traumatise-ring har behov herfor. Vi ved, at Odsherred kommune er åben overfor alle grupper. Det kan være tilflyttere med anden etnisk herkomst, flygtninge eller almindelige etniske danskere. Det er for os vigtigst, at man har øje for at hjælpe de svageste grupper, hvoraf vi regner mange af de tilkomne flygtninge. Det gælder her både om at hjælpe med sprogundervisningen, opkvalificering til arbejds-markedet og med supplerende arbejde til at styrke begge dele.

Med venlig hilsen fra Integrationsrådet.

Nancy Sørensen Gina Collamar Larsen Formand Næstformand

Direktionens bemærkning:

Der er - som ved halvårsregneskabet i 2016 - i budget 2017 afsat ekstra midler til integration af flygtninge under integrationsprogrammet. Pro-grammet vedrører udgifterne til aktive tilbud, mentor, danskuddannelse mv. Når det ikke fremgår særlig tydeligt af budgettet er hovedforklarin-gen, at grundtilskuddet til flygtninge de næste to år fokuseres og forhøjes



med 50%. Ifølge KL bogføres det forhøjede tilskud på samme funktion (5.46.60) som udgifterne til aktive tilbud. Vi forventer at modtage ca. 4 mio.kr. mere i grundtilskud i henholdsvis 2017 og 2018, men konteringen af tilskuddet betyder, at det bliver mindre synligt, at der er sket en til-svarende forhøjelse af udgifterne til integrationsindsatsen på beskæfti-gelsesområdet.

Børnehuset Regnbuens forældrebestyrelse

Vi kan som bestyrelse bifalde at der i budget 2017 ikke er nedskæringer på dagtilbudsområdet. Der har været øget fokus på tidlig og forbyggende indsats på dagtilbudsområdet og personalet er blevet opkvalificeret. Hvil-ket er en positiv udvikling af holde fast i. Den tidligere indsats vil skolerne forhåbentlig kunne mærke om nogen år.

Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle

Det er med stor glæde, at vi som forældre på 0-6 års området, kan se, at der i forlængelse af byrådets arbejde med UTA II strategien udvises poli-tisk forståelse for vigtigheden af tidlig indsats. At denne forståelse også bliver fulgt op, med tildeling af midler, som kan være med til at gøre en forskel ønskes kun velkommen. Det er dog langt fra det niveau, vi som forældre kunne ønske, men dog et skridt i den rigtige retning. Al forskning viser at det, der gør en forskel i den tidlige indsats er uddannet personale og god solid voksen kontakt. Nærvær og relation er afgørende for barnets udvikling, hvorfor vi herfra har et ønske om, at de ekstra midler vil blive brugt til højere normeringer. Vi er derudover glade for se, at anlægspuljen til legepladser udvises, såle-des vi nu som institution har mulighed for at søge midler til vedligehold og nyanskaffelser. Vi tvivler dog kraftigt på, at beløbet kan dække alt det, som trænger til reparation eller udskiftning rundt om på Kommunens lege-pladser. Ud over tiltag på 0-6 års området, glæder det os, at der bliver prioriteret flere sagsbehandlere til familie afdelingen.


Høringssvar i forhold til de enkelte forslag i kataloget

Økonomiudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

ØU-5 Specifikke funktioner – samling af juristfunktioner i en central funktion – færre ju-

rister (forslag 1)

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Det kan måske give god mening af samle nogen juristfunktioner, men juristen er væsentlig og betydnings-fuld til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen og ikke mindst i forhold til afgørelser. Der pågår mange komplicerede sagsbehandlinger, hvor juristen sikrer og styrker overholdelse af retssikkerheden for såvel borgere som rådgivere m.fl. Det er vigtigt at juristen har den specifikke faglige indsigt, f.eks. i forhold til Fagcentre som HR, Børn og Familie m.fl. I den forbindelse peges på vigtigheden af nærheden til den juridiske bistand. Derudover kan vi være bekymrede over, at der ved besparelsen falder opgaver tilbage til det øvrige per-sonale, f.eks. behandling af klagesager, der kan være meget tidskrævende. Center for HR Center for HR finder det betænkeligt at reducere antallet af jurister. Det er vores indtryk, at der netop er et stigende pres på at sikre juridisk korrekt sagsbehandling og at antallet af komplekse sager, der kræ-ver specialist viden, samt behovet for juridisk sparring og vejledning, på ingen måde synes at være afta-gende. Gennem temamøder og interne kurser (offentlighedslov, forvaltningslov, persondata, arbejdsgi-veransvar/personalejura etc.) bidrager juristerne desuden til et generelt kompetenceløft af øvrige ansatte i organisationen og til en mere kvalificeret sagsbehandling. Såfremt der på sigt er færre jurist-ressourcer til at løfte disse opgaver, kan vi være bekymrede for, at det kan få negative konsekvenser for opgavevaretagelsen. Medarbejderne i Center for Job og Ydelser Vi skal fraråde, at der spares på juristfunktionen i Center for Job og Ydelser.

Områdets kompleksitet nødvendiggør en særskilt juridisk funktion til at betjene både Job og Ydelser. Da lovområdet er præget af konstante ændringer og nye reformer, som skal omsættes til praksis, er det es-sentielt, at der på beskæftigelses- og ydelsesområdet ydes integreret juridisk rådgivning så tæt på den

enkelte sagsbehandler og teamleder som muligt.

Det er også helt afgørende, at den juridiske funktion understøtter centrets afgørelsesvirksomhed, hvor

juristfunktionen på daglig basis er tilgængelig til at understøtte denne kerneopgave.

Mængden af borgmestersager på området er konstant, og hvis betjeningen omlægges til en central funk-tion frygter vi for, at det får følelige konsekvenser for både sagsbehandlere og borgere. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi skal opfordre til at der findes en besparelse, der giver mulighed for en bæredygtig juridisk rådgivning i fremtiden, så de opgaver, der går væk fra den nedlagte funktion kan absorberes bedst muligt i den øvrige organisation.

Vi forudsætter, at besparelsen effektueres med inddragelse kommunens nuværende jurister, så der ses på hvilke opgaver fagcentrene har i forhold til de kompetencer, kommunens nuværende jurister besidder.

Uanset hvilken besparelse direktionen iværksætter, skal der være blik for at en evt. bredere juristbetje-


Skema nr. Forslag


rister (forslag 1)

Høringssvar

ning nødvendiggør afsætning af midler til efteruddannelse i det omfang direktionens, fagcentrenes og stabenes behøv tilsiger dette.

Derudover kan vi være bekymrede over, at der ved besparelsen falder opgaver tilbage til det øvrige per-sonale, f.eks. behandling af klagesager, som der kan være meget tidskrævende. Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Vi er bekymret for dette, da vi til stadighed ser øget kompleksitet og fokus på både alle myndighedsopga-ver fra aktindsigt, offentlighedslov, databehandling, til korrekt håndtering af borgers retssikkerhed etc. – og herunder også vores adgang til sparring og kompetenceudvikling i interne rækker. Center for Økonomi Center for Økonomi kan ikke anbefale en samling af juristfunktionen, for så vidt angår udbudsjuristen i det økonomiske center: Indledende bemærkninger:

Udbudsret, kræver specialviden, forankret i funktionen Udbud og Indkøb i Center for Økonomi. Udbudsret udspringer af EU-retten og konkurrenceretten samt udbudsloven, og både spørgsmål og konkrete udbud af kommunens opgaver har ikke forbindelse til kommunens andre juridiske områ-der. Selv aktindsigtssager i udbudsforretninger har særregler / særpraksis. Ovennævnte betyder, at udbudsjuristen både har specialviden til eget selvstændigt arbejde, men også i høj grad dagligt vidensdeler, samarbejder og koordinerer med de to øvrige udbudskonsu-lenter i Udbud og Indkøb i samtlige stadier af en udbudsforretning, ligesom der samarbejdes med centrets økonomikonsulenter vedrørende indkøbsbesparelser, beregninger og gevinstrealiseringer. I det hele taget arbejder kommunen strategisk og kontinuerligt med optimering og professionali-sering af kommunens udbud og indkøb, hvis indsatser er komplekse og en blanding juridiske, øko-nomiske og tekniske forhold.

Konkrete bemærkninger / udbudsjuristens kerneopgaver:

Udbudsjuristen gennemfører på lige fod med de to øvrige udbudskonsulenter i daglig drift ud-budsforretninger vedr. alle udbudspligtige varer- og tjenesteydelser – enten kommunens egne ud-bud eller udbud i samarbejde med kommunerne i indkøbssamarbejdet FUS (Fælles Udbud Sjæl-land) i Region Sjælland. Hver af os tre er selvstændige projektledere på hver vores udbud og fordelt efter hvert års udbudsplan. Endvidere håndterer udbudsjuristen aktuelt også selvstændigt udbud af sociale tjenesteydelser på hele omsorgsområdet – efter ikke bare udbudsloven, men og-så på baggrund af særregler om konkurrenceudsættelse efter lov om social service.

Udbudsjuristen overvåger løbende kommunens indgåede kontrakter efter udbud i samarbejde med udbudskonsulenterne og fagcentrene og med afsæt i udbudsret og kontraktret.

Udbudsjuristen er på vegne af Odsherred Kommune et aktivt, fast medlem af de tværjuridiske ar-bejdsgrupper i Fælles Udbud Sjælland, FUS-Juragruppe og FUS-Skabelongruppe – specialister i ud-budsret.

Udbudsjuristen yder sparring til alle fagcentre vedr. tilbudsindhentninger / mindre indkøb.

Udbudsjuristen er tovholder for kommunens sociale klausuler i udbudsforretninger m.m.

Udbudsjuristen har også kandidatfag og erfaring i forsikringsret og udvidet erstatningsret, og har på baggrund af opstået behov siden sommer 2015 i tæt samarbejde med forsikringsteamet i Cen-ter for Økonomi bistået med ansvarssager, sikringsspørgsmål samt generelle spørgsmål, ligesom at udbudsjuristen har overvåget udbud og kontraktindgåelse af kommunens forsikringsydelser.

Afsluttende bemærkninger:


Skema nr. Forslag


rister (forslag 1)

Høringssvar

På baggrund af ovennævnte ses der ikke umiddelbart at være andre jurister i organisationen, som kan erstatte udbudsjuristens funktion. Desuden vil en fortsat decentral placering af udbudsjuristen i Center for Økonomi utvivlsomt være mest hensigtsmæssig, jf. ovennævnte begrundelser. Såfremt udbudsjuristen skal spares væk, vil det kræve en opnormering af udbudsjuristens stilling og/eller køb af meget dyr eks-tern juridisk konsulentbistand til isoleret set udbudsjuridiske spørgsmål. Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Vi har en nyansat jurist i Ejendomme – en funktion, som vi ikke tidligere har haft besat. Juristen arbejder med kondemnering, salg af ejendomme og andre administrative og juridiske problemstillinger relateret til ejendomme. Opgaverne løses i tæt sammenarbejde med de øvrige i ejendomsteamet. Vi kan se fordele i en tæt relation mellem alle jurister i kommunen af hensyn til faglig jurateknisk sparring, men vi ønsker også at påpege, at vi primært har brug for, at juristen fysisk er tæt på de øvrige medarbejdere i Ejen-domme og at det også er vores vurdering at denne placering giver den mest effektive løsning af opgaver-ne. Sekretariat og Digitalisering Der er indlagt en besparelse på 747.000 kr. ved samling af juristfunktionerne i kommunen. Da Byrådet har besluttet at udmønte besparelsen via en juriststilling, gør Centret opmærksom på, at beløbet bør justeres til at dække en juristløn, ca. 575.000. Centret bemærker, at tiltaget skal nærmere beskrives, men at det kan være en god idé at samle jurister-ne i kommunen, fordi det kan give mindre sårbarhed og et større fagligt miljø. Centret foreslår, at den vakante juriststilling i Center for Børn og Familie nedlægges, idet den vil være svær at genbesætte og rekruttere til. Center MED Børn og Familie Vi bemærker, at der påtænkes reducering i det juridiske beredskab. Det er vigtigt at påpege, at det af hensyn til korrekt brug af ressourcer i forhold til borgernes retssikkerhed og sagsbehandlingen, at der i Center for Børn og Familie er en direkte adgang til juridisk bistand, det vil sige, at en jurist på det speci-fikke børn og unge område er tilgængelig. Begrundelsen er, at lovgivningen er så kompleks, at man som rådgiver, i en travlt hverdag, ikke kan forventes at være a jour med lovgivningen i alle detaljer. Det kræ-ver tilgængelig juridisk kompetence i afdelingen. Ved evt. fravalg af jurist i afdelingen, vil der ligeledes være væsentlige flere opgaver der fremover skal løses af rådgiverne og lederne i centret, hvilket vil tære på de tilførte sagsbehandlerressourcer. Blandt de opgaver der aktuelt varetages af juridisk konsulent er de mellemkommunale refusionssager, der er væ-sentlige i forhold til budgettet samt ikke mindst tvangsanbringelsessagerne, kontakt til Ankestyrelse og Statsforvaltning. Juristen er væsentlig og meget betydningsfuld til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen og ikke mindst i forhold til afgørelser. Det pågår mange komplicerede sagsbehandlinger, hvor juristen sikrer og styrker overholdelse af retssikkerheden for såvel borgere som rådgivere m.fl. Især peges på væsentligheden af nærheden til den juridiske bistand. Det er vigtigt at juristen har den specifikke faglige indsigt i forhold til Børn og Unge.


Skema nr. Forslag

ØU-7.2 Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune - ved udbud

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Der er behov for en afklaring og præcisering af hvilke opgaver der sendes i udbud, og hvilke opgaver der bør/mest hensigtsmæssigt løses i kommunen. Nogle opgaver giver det ikke mening, at kommunen skal have kompetencer til at løse. Det kan være, fordi opgaven kræver særlige kompetencer, eller fordi opga-ven kun forekommer få gange og derfor ikke kan løses effektivt i kommunen. Hvis kommunen selv skal byde på opgaver, vil udbudsmateriale ikke kunne skrives af de medarbejdere, som skal udarbejde tilbud – og udbuds- og tildelingsproces skal også gennemføres af andre – samme med-arbejder/afdeling må ikke både opstille udbudskriterier og afgive bud. Udbuddet skal funderes på kommunens Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi og tænkes sammen med opga-ver, der løses i Væksthus Sjælland (f.eks. Early Warning og finansieringsrådgivning) og Greater Copenha-gen (efter planen udbredes et ensartet iværksætterprogram, f.eks. kurser til region Sjællands kommu-ner).

Skema nr. Forslag

ØU-1 Færre administrationsbygninger

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Vi foreslå, at man i forbindelse med reduktion af kommunale bygninger tænker bæredygtighed i forhold til f.eks. genbrug eller salg af overskydende inventar. Decentrale enheder kunne være interesserede i eks. skriveborde m.m.

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Vi bakker op om dette forslag, det er en god ide med færre bygninger, der skal vedligeholdes – og dermed frigøre midler til drift og udviklingsopgaver. Ligesom det tværgående samarbejde, koordinering og res-sourceudnyttelse kan fungere mere effektivt med færre administrative enheder. Sekretariat og Digitalisering Centret kunne godt tænke sig mere information om processen for at opføre en tilbygning til rådhuset i Højby.


Skema nr. Forslag

DIR-15 Projekt flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark

Høringssvar

Center for Økonomi Det ønskes oplyst om budgetreduktionen på kr. 500.000 er på hele den kommunale bilpark eller det kun omhandler konto 6 biler (administrative biler) Det samlede budget på konto 6 biler er i 2016 på kr. 1.4 mio. Direktionens bemærkning: Det er kommunens samlede bilpark, der indgår i forhold til udmøntning af budgetreduktion.

Skema nr. Forslag

DIR-11 Reduktion af tværgående puljer

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Vi gør opmærksom på, at der spares dobbelt på Kommunens forsikringer, både i forbindelse med nuvæ-rende udbud, men også i forbindelse med den manglende prisfremskrivning. CMU Omsorg & Sundhed Fjernelse af puljen til forebyggelse på 1 mio. kr. begrundes i manglende forbrug. Dette er ikke korrekt, da forbruget har været der i andre dele af organisationen. Udviklingsgruppen, der arbejder med midlerne har udmøntet samtlige midler. CMU Omsorg og Sundhed finder det uhensigtsmæssigt og uheldigt, at der spares på forebyggelse, da kon-sekvenserne vil give afledte effekter på ældreområdet. CMU Omsorg og Sundhed finder det ligeledes uheldigt, at puljen til velfærdsteknologi fjernes. I stedet bør indsatsen opprioriteres. CMU Omsorg og Sundhed foreslår, at der ansættes projektmedarbejder til imple-mentering af velfærdsteknologi. Det er i øvrigt et af KL’s fokusområder. CMU Omsorg og Sundhed foreslår, at puljer fremover placeres i og forvaltes af den organisatoriske enhed, som udfører opgaven. Dette indebærer også bevillingskompetencen. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi finder det uhensigtsmæssigt at spare på forebyggelse da konsekvenserne kan give afledte effekter på andre områder. Generelt er det også en dårlig idé at spare på forebyggelse med den sundhedspolitik kommunen har.


Skema nr. Forslag

DIR-11 Reduktion af tværgående puljer

Høringssvar

Folkesundhed og Administration, Omsorg og Sundhed - personalemøde med MED-status Vi gør opmærksom, at argumentationen for at fjerne af puljen til tværgående forebyggelse på 1 mio. kr. ikke er korrekt! Der står, at der ikke har være forbrug. Dels har forbruget været konteret i andre dele af organisationen. Dels har Udviklingsgruppen til tværgående forebyggelsesindsatser bevilget midlerne til indsatser. At der ikke er konstateret forbrug i Økonomi kan skyldes, at administration af puljen og sekretærfunktio-nen for udviklingsgruppen har været skilt ad. Vi foreslår, at det fremover er et generelt princip, at rollen som sekretariatsfunktion, projektledelse eller udfører følges af ansvaret for at forvalte midler. Vi finder det stærkt bekymrende, at der generelt spares på forebyggelse, da konsekvenserne vil få afled-te konsekvenser andre steder i organisationen, fx på ældreområdet, på socialområdet mv. Hvis kommu-nen bliver ved på denne måde, kommer der ingen udvikling til det bedre. Vi finder det uheldigt, at puljen til velfærdsteknologi fjernes. At der her ikke har været forbrug kunne skyldes manglende kendskab i de dele af organisationen, som skulle løfte opgaven, frem for at det er et udtryk for, at der ikke er brug for midlerne og en indsats! Området er i øvrigt et af KL’s fokusområder og en indsats her må kunne forventes at spare kommunen for udgifter andre steder. Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Forebyggelsespuljen: Vi er bekymrede her, da forebyggelse kan hindre mange af vores udgifter på den lange bane til de svage og ældre borgere. Konkret er mange Servicelovsydelser fra os tildelt borgere, som ikke kun fysisk, men også psykisk har udfordringer. Såvel det fysiske, som det psykiske kan forebygges i endnu højere grad, hvorfor puljen skal fastholdes. Velfærdspuljen: Vi finder det særdeles uheldigt, at puljen til velfærdsteknologi fjernes. I stedet bør ind-satsen opprioriteres, så Odsherred Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, kan målrette implemen-teringen af velfærdsteknologi. Kommunen har en strategi for velfærdsteknologi 2012-2016 samt en vær-dighedspolitik, der lægger op til øget brug af velfærdsteknologiske løsninger. Kommunerne skal (jævnfør økonomiaftalen for 2014) gennem det fælleskommunale program for udbre-delse af velfærdsteknologi i perioden 2014-2016 dokumentere varige økonomiske gevinster på 500 mio. kr. gennem implementering af fire velfærdsteknologiske løsninger: Forflytningsteknologi, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler. Vi foreslår, at puljer fremover placeres i og forvaltes af den organisatoriske enhed, der udfører opgaven. Dette indebærer også bevillingskompetencen. LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Vi finder besparelsen på velfærdsteknologi beklagelig, idet netop indførelsen velfærdsteknologiske løs-ninger, ville kunne imødegå den øgede tyngde vi ved kommer i fremtiden. Vi foreslår, at der ansættes en projektmedarbejder til at undersøge området og i gangsætte tiltag. Generelt mener vi, at der ikke skal spares på forebyggende tiltag.

Direktionens bemærkning til ovenstående høringssvar omkring Puljen til Velfærdsteknologi: Puljen til Velfærdsteknologi har stået som en post i budgettet i en årrække. Der er ikke igangsat projek-ter – eller kompetenceudvikling på dette område i 2015 eller 2016.


Skema nr. Forslag

DIR-8 Vurdering og iværksættelse af initiativer til optimering af ressourceanvendelse

mellem Job og Ydelser og Social og Psykiatri

Høringssvar

CMU for Social og Psykiatri Forslaget er fremkommet i forbindelse med en drøftelse mellem Jobcentret og Center for Social- og Psy-kiatris arbejde med forslag til Omprioriteringsbidraget. Forslaget havde sin baggrund i overvejelser om en undersøgelse af mulighederne for at optimere ressourceanvendelse mellem Vasac og virksomhederne i Social og Psykiatri. Det konkrete beløb i forslaget var et anslået beløb, der ikke hvilede på konkrete undersøgelser af, men var et udtryk for de to centercheffers antagelser om muligheder for optimering af arbejdet. Forslaget blev bragt frem til brug for arbejdet med Omprioriteringsbidraget. I denne proces var det forudsat, at de forskellige forslaget skulle kvalificeres, når udvalgene havde taget stilling til de enkelte forslag. Denne proces blev imidlertid ikke gennemført af velkendte årsager. Direktionen har efterfølgende besluttet at flyttet Vasac fra Jobcenter til Center for Social og Psykiatri. Center for Social og Psykiatri vil naturligvis arbejde for at gennemføre vores forslag søge at finde det anslåede beløb.

Vasac Odsherreds medudvalg Vasac’s medudvalg stiller sig naturligvis til rådighed, i en analyse, af de muligheder som er skitsereret. Da forslaget udelukkende lægger op til at der skal ses på de opstillet muligheder, vil det være nødvendigt at når de enkelte forslag, til ”optimering”, er gennembearbejdet og opgjort med muligheder/ konsekven-ser, sendes de enkelte forslag, i høring i de berørte medudvalg. Dette skal prioriteres højt, da der umid-delbart i de enkelte forslag, skønnes, at det har markante konsekvenser for personale, arbejdsmiljø, bor-gerne, økonomisk, lovgivningsmæssigt og fagligt o.a., alt er efter hvilken type af udmøntning der sker. Vasac’s medudvalg vil gøre opmærksom på at forhold med de forventede konsekvenser er omfattet af Odsherreds kommunens aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Samtidig forventes det at hvert enkelt forslag bliver politisk besluttet. Det er ikke muligt at give et plausibelt høringssvar på nuværende tidspunkt, men medudvalget vil gerne påpege at tidligere analyser på områderne har ikke givet anledning til at der kunne effektiviseres og der-ved opnå besparelser.


Skema nr. Forslag

DIR-4 Opdatering og harmonisering af lederes og medarbejderes adgang til at arbejde

mobilt og fleksibelt

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Vi kan kun tilslutte os dette forslag til besparelse og undre os over, at det ikke er sket tidligere. Medarbejderne i Center for Job og Ydelser Vi er grundlæggende positive over for forslaget, men skal dog gøre opmærksom på, at en VPN-klient (Cis-co Anyconnect, SMS Passcode) løsning erfaringsvist er mere ustabil, og har svært at trække de tunge fag-systemer som fx KMD-sag. Endelig skal vi påpege, at de ledere og medarbejdere, som i dag bruger disse løsninger, skal have adgang til dem også i fremtiden, og de vil blive handikappet, hvis deres permanente bredbåndsforbindelse tages fra dem, så fleksibiliteten i forhold til at udføre hjemmearbejde bliver mindre. ½ Vi skal opfordre til at det analyseres konkret, hvilke medarbejdere og ledere, der ikke har behov for den dyre løsning, så ordningen kan opsiges med det individuelle opsigelsesvarsel i forhold til dem, der ikke har behov for at opretholde ordningen. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi kan kun tilslutte os dette forslag til besparelse og undre os over, at det ikke er sket tidligere. Sekretariat og Digitalisering Centret gør opmærksom på, at der her bortfalder et personalegode. Det er i den forbindelse ikke sikkert, at alle medarbejdere ønsker at gøre brug af deres private internetforbindelse til hjemmearbejde, hvilket kan gøre Odsherred Kommune som arbejdsplads mindre fleksibel.

Skema nr. Forslag

DIR-5 Optimering af arbejdsgange/samarbejde på tværs i organisationen

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Vi efterlyser den evaluering af 360 graders analysen på det administrative område, som Byrådet har lovet. Den foreliggende evaluering er kun bygget på om det har givet øget sygefravær. Der er ikke foretaget en temperaturmåling på medarbejderenes trivsel ved det stærkt øgede arbejdspres. Vi mangler en præcisering af, hvordan direktionen mener, der stadig kan effektiviseres og særligt, hvor-dan der kan effektiviseres i stabsfunktionerne. Forslaget rummer ingen dokumentation for beregning af yderligere effektivisering.


Skema nr. Forslag

DIR-5 Optimering af arbejdsgange/samarbejde på tværs i organisationen

Høringssvar

Det er derfor uvist, hvad besparelsen går ud på og det vil derfor ikke være muligt at afgive et klart hø-ringssvar. Derudover vil vi opfordre til, at interne konferencer, som tidligere har været holdt uden for kommunen, fremover afholdes i kommunen og så vidt muligt i kommunens egne lokaler. Direktionens bemærkning: Det er ikke korrekt, at evalueringen af 360 målingen kun forholder sig til sygefravær. Evalueringen for-holder sig også til 4 temaer, herunder fx sagsbehandlingstid. Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø indgår endvidere i den store 3-1 måling, der netop gennemføres i uge 38-39, som aftalt med Hovedud-valget. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi må påpege, at forslaget ikke er konkret nok og dermed ikke muligt at afgive et fuldstændigt klart hø-ringssvar på, da det er uvist hvad besparelsen præcist går ud på. Der ligger kun en evaluering på 360 gra-ders analysen som bygger på om det har givet øget sygefravær. Der er ikke foretaget en måling på med-arbejdernes trivsel ved det stærkt øgede arbejdspres. Center for Økonomi Center for Økonomi savner en nærmere præcisering af hvor i organisationen der er muligt at optimerer yderligere, set i lyset af at 360-graders analysen endnu ikke er fuldt implementeret. Sekretariat og Digitalisering Centret kunne godt tænke sig mere information om hvad denne post handler om.

Skema nr. Forslag

DIR-14 Opsigelse af servicekontrakt vedr. pasning af grønne planter på rådhu-

set/administrationscentrene

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred For 25.000 kroner arbejdsmiljø – vi opfordrer til, at tænke over, om det ikke giver en stor negativ foran-dring i det fysiske arbejdsmiljø at fjerne denne minimale post på budgettet! Center for HR Center for HR foreslår at servicekontrakt vedrørende pasning af grønne planter bevares, da pæne og vel-holdte grønne planter bidrager til forskønnelsen i et i forvejen ’presset’ kontormiljø og desuden bidrager positivt til indeklimaet, da planterne reducerer luftens indhold af flygtige organiske stoffer (VOC’er), øger luftfugtigheden og omsætter CO2 til ilt. Planterne bør passes af en, der ved noget om planter, og de


Skema nr. Forslag

DIR-14 Opsigelse af servicekontrakt vedr. pasning af grønne planter på rådhu-

set/administrationscentrene

Høringssvar

bør holdes rene for støv. Alt sammen er det med til at gøre indeklimaet sundere og mere behageligt at opholde sig i. Center for HR foreslår, at frugtordningen nedlægges i stedet (budgetteret udgift kr. 198.000) Vasac Odsherreds medudvalg Vasac’s medudvalg vil gerne gøre opmærksom på at der i dette forslag ligger nogle muligheder: Vasac medudvalg ser at der kan være en mulighed for at benytte Vasac’s Væksthus til vedligehold af kommunens planter. Væksthuset har i forvejen opgaver på bl.a. Holbæk sygehus. Samtidig vil det give en social profil til kommunen.

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Planterne er vigtige for indeklima – i særlig grad, når vi sidder så mange i lokalerne og ikke alle sidder tæt på vinduer. Vi kan godt se, at antallet af planter i Højby måske kan reduceres lidt – nogle steder står der lidt mange planter, men vi finder det vigtigt at bevare hovedparten af planterne. Vi mener, at man bør overveje om pasningen kan være en opgave for Vasac.

Skema nr. Forslag

ØU-11 Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer

Høringssvar

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Vi bakker op om forslaget, men vi undrer os over, at der ikke samtidig kigges på antallet af Byrådsmed-lemmer, idet mange høringssvar til Omprioriteringsbidraget gav udtryk for at det var ønskeligt. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi bakker op om forslaget, men undrer os over, at der ikke samtidig kigges på antallet af Byrådsmedlem-mer, idet mange høringssvar til Omprioriteringsbidraget gav udtryk for at det var ønskeligt. Vi mener at et Byråd på 21 personer vil være i stand til at varetage de politiske beslutninger.


Økonomiudvalget – driftsudvidelser

Skema nr. Forslag

ØU-U1 Nedbringelse af sagsbehandlertiden jf. servicemålsaftalen

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Der er i den nye servicemålaftale mellem Regeringen og KL aftalt en målsætning på 40 dages sagsbehand-lingstid for simple konstruktioner (en familiehuse/sommerhuse) - i Odsherred Kommune er den pt. på mellem 112-140 dage (16-20 uger). For erhvervsager er der lagt en målsætning på 50-55 dage – I Odsher-red Kommune er den pt. på 28 dage (4 uger). Måltallene er gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Reduktionen af sagsbehandlingstiden for ”en familiehuse/sommerhuse” er betragtelig og vil som følge herfra kræve en ekstraordinær indsats. Se i øvrigt nedenfor i forhold til genindførelsen af byggesagsgebyr. Genoptagning af kloaksagerne i sommerhusområde vil ligeledes give nye myndighedssager i form af med-dele tilslutning til Odsherred Forsyning og opfølgning på de husstande, der ikke efterkommer kravet. Samlet vil der være behov for at gennemgå opgaveløsningen i byggesagsbehandlingen og det vil også kræ-ve ekstra ressourcer, at opfylde servicemålene, som regeringen og KL har sat. Med-udvalget har derfor med tilfredshed noteret, at der er afsat ekstra ressourcer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i for-bindelse med servicemålsaftalen. Center for natur, miljø og trafik – centrets administrations-MED Vi bemærker, at lønsummen (2 x 510.000 kr.) sat af til at finansiere de to stillinger svarer til 2013 niveau i kroner. Center for Naur, Miljø og trafik er et ganske AC tungt center, hvor det er nødvendigt at have specialuddannede medarbejdere til flere af vores stillinger. Skal vi fremover også kunne tiltrække og beholde veluddannet arbejdskraft er vi nødt til at følge den generelle lønudvikling. Hvis niveauet fasthol-des i 2013 kroner, vil det reelt betyde en nedregulering af den samlede lønsum til centeret.


Skema nr. Forslag

ØU-U2 ”Herning-modellen” – flere sagsbehandlere til det specialiserede område

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen

MED udvalget ser med tilfredshed at antallet af sagsbehandlere udvides.

HK Klubbestyrelsen i Odsherred Det er ønskeligt med flere sagsbehandlere på det specialiserede område på grund af det enorme arbejds-pres, MEN 2 sagsbehandlere udløser ikke en ”Herningmodel”. Sagsbehandlergruppen blev også ramt af 360 graders analysen på det administrative område og ved denne opnormering bør der ses på, hvor stor en opnormering der i virkeligheden er tale om i forhold til 2015. Odsherreds Lærerkreds Vi anerkender, at området prioriteres, men kan være bekymrede for, om effekten af indsatsen står mål med den forventede besparelse på anbringelsesområdet. Jvf. BU-8. Skolebestyrelsen, Nordskolen Bestyrelsen ser positivt på muligheden for bedre og hurtigere sagsbehandling. For bestyrelsen er det tværfaglige arbejde mellem familieafd. og skoleafd. vigtigt, således at behandlingen af vores elevers sager kvalificeres. Der er dog lang vej til opfyldelse af Herningmodellen hvor det enkelte barns sag følges hele vejen igennem skolesystemet – og af samme sagsbehandlere. Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Tak, vil være et passende høringssvar. Vi oplever jævnligt afbud fra sagsbehandler, når vi indkalder til statusmøder der omhandler børnesager inden for det specialiserede område. Vores helt klare formodning er, at det nuværende antal sagsbehandlere er spændt hårdt for og har været taknemmelige når det har været muligt at en sagsbehandler har været præcent.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Skoler og dagtilbud bifalder at antallet af sagsbehandlere øges og at sagsantallet pr. medarbejder ned-sættes. Der er et stort vedvarende og udækket behov for sagsbehandlernes mulighed for, at prioritere en tidligere forebyggende indsats.

Vi er med budgetforslaget kommet ”et lille skridt nærmere” Herning.

MED-udvalget er bekymrede for, at udvidelsen er koblet sammen med en forventet besparelse på anbrin-gelsesområdet.

OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi ser det som en god start og anderkender, at der er fokus på den tidlige indsats.

Center MED Børn og Familie Vi hilser denne sagbehandlingsmæssige forøgelse og fokus på det tidligt forebyggende arbejde, velkom-men. Sagsbehandlerne ser frem til at få tilført resurser og at blive uddannet i og arbejde med SOS-metoden. Familieafdelingen er påbegyndt en særlig indsats med fokus på hjemgivelser af anbragte børn og unge samtidigt med at der arbejdes systematisk på forebyggelse af børns anbringelse udenfor hjemmet ikke mindst i de allertidligste år.


Skema nr. Forslag

ØU-U2 ”Herning-modellen” – flere sagsbehandlere til det specialiserede område

Høringssvar

Sagsbehandlerne har set på det samlede budgetforslag og gør indsigelser i forhold til de besparelser og omlægninger af arbejdsopgaver, der for nuværende varetages af andre fagpersoner (jurist og SSP konsu-lenter). Sagsbehandlerne er bekymret for om den reducerede opgaveløsning fra andre fagpersoner vil kræve ressourcer fra den samlede sagsbehandlergruppe, hvilket vil betyde at de afsatte mål i budget 2017 i forhold til reduktion i sags antal og anbringelser ikke vil kunne indfries fuldt ud. Herunder de øko-nomiske besparelser. Herudover gør sagsbehandlerne opmærksom på det fortsat stigende sagsantal via underretninger, som reducerer råderummet for nytænkning – herunder tidlig forebyggende indsats. Børnehuset Regnbuens forældre bestyrelse Vi kan kun bifalde, at der kommer flere sagsbehandler til området, Vi oplever flere sager. Vi er bekymret for, at to sagsbehandler ikke er nok til at kunne dække det behov, der er lige nu.

Skema nr. Forslag

ØU-U4 Byggesagsgebyr – forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Når der vedtages byggesagsgebyr fra årsskiftet, kan det forventes, at der kommer endnu mere pres på, da folk højst sandsynligt vil fremsende en ansøgning inden årsskiftet, for at undgå gebyr. Dette er erfaringen fra 2014, hvor der fra politisk side var debat om genindførelse af byggesagsgebyr, hvilket medførte at der var en stigning på 395 indkomne byggesager i forhold til 2013. Det må derfor være forventeligt at det samme sker i år. Et byggesagsgebyr vil være en ekstra arbejdsopgave for medarbejderne – gebyret vil give penge i kommu-nekassen, men det vil koste ressourcer at indkræve gebyret. IT-systemerne skal justeres, der skal foreta-ges vurderinger af, hvornår der skal tages gebyr og hvor meget. Skal der f.eks. tages gebyr ved telefonisk henvendelse i åbningstiden – og hvordan skal personlige henvendelser håndteres? Et gebyr giver også risiko for klagesager. Det betyder, at vi skal have meget klare aftaler om, hvornår vi bruger tid på gebyr-aktiviteter – og vi skal være dygtige til at registrere, så vi efterfølgende kan redegøre for gebyret i forbindelse med en evt. klagesag.


Skema nr. Forslag

ØU-U5 Erhvervsrådet – uløste opgaver

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

ØU-U6 Arkiv-opgaver

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

ØU-U7 Iværksætterhus Egebjerg

Høringssvar

Ingen høringssvar.


Økonomiudvalget – nye/ændrede anlæg

Skema nr. Forslag

Ø-A16 Fødevarecenter – medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

Ø-A21 Byggemodning af grunde – salgsklare kommunale grunde (ØU/MOK)

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Med-udvalget har med tilfredshed noteret dette initiativ. Plan, byg og Erhverv oplever en efterspørgsel på salgsklare kommunale grunde.

Skema nr. Forslag

Ø-A23 Almene boliger i Nykøbing

Høringssvar

Ingen høringssvar.


Miljø- og Klimaudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

MOK-1 Tilpasning af kollektiv trafik

Høringssvar

Skolebestyrelsen, Nordskolen Bestyrelsen er bekymret for hvad denne besparelse kan betyde for driften af vores skole samt for betyd-ningen for børns og unges fritids- og foreningsliv. Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg hilser en plan for kommende skolebuskørsel velkommen og henviser til tidligere kørselsanalyse i forbindelse med trafikkonference på Den Rytmiske Højskole tidligere på året. Folkeskolereformens krav til skoledagens længde harmonerer, flere steder, meget dårligt med den kollek-tive trafikplan. Hvilket betyder at der er flere elever, der får uforholdsmæssigt lange ventetider når de skal hjem efter skole. Dette ville en skolebusordning kunne imødekomme.

Miljø- og Klimaudvalget – nye/ændrede anlæg

Skema nr. Forslag

M-A1 Anlægspulje til energiinvesteringer med 100% lån

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

M-A2 Vedligeholdelse af klimaskærmen

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Giver samlet en god ressourceudnyttelse.


Skema nr. Forslag

M-A10 Nordre Strandvej

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

M-A19 Istandsættelse af broer

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

M-A27 Renovering af havne med 100% lån

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Giver samlet en god ressourceudnyttelse.


Skema nr. Forslag

M-A32 Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

M-A33 Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Et initiativ, der har en betydelige co2-redukion og beskæftigelsesmæssig effekt.

Skema nr. Forslag

M-A35 Tilpasning af kollektiv trafik

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Vi ser med glæde at den kollektive trafiks behov annalyseres og tilpasses med afsæt i den nye skolestruk-tur, hvor eleverne kommer rundt i hele Odsherred, og der kan tages højde for de unges fritidsliv.

Odsherreds Lærerkreds Vi anerkender, at der bliver kigget på den kollektive trafik, og har en forventning om, at en tilpasning vil imødekomme de problemer, der pt. er på skoleområdet. Desuden har vi en forventning om, at man ved tilpasningen tilgodeser de børn og unge, der bl.a. pga. skolestrukturen har lange afstande til venner og fritidsliv.

Skolebestyrelsen, Nordskolen Helt berettiget med en analyse af den kollektive trafik således at denne tilpasses skolernes ringetider. Som er det nu, fungerer kørslen langt fra optimalt for vores elever. Vi hører klager fra forældregrupper.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi synes det er positivt, at vi får analyseret den kollektive trafik. Nuværende skolebefordring fungerer dårligt, så vi håber at en investering her, kan give bedre forhold.


Skema nr. Forslag

M-A39 Helhedsplan Nykøbing Havn

Høringssvar

Medudvalget i Plan, Byg og Erhverv Vi finder det positivt, at der er afsat et beløb til realisering af helhedsplanen for Nykøbing Havn. I særlig

grad er det vigtigt for at opnå den bedste synergi i forhold til områdefornyelsesprojektet i Nykøbing. Hel-

hedsplanen for Nykøbing Havn er dog et omfattende projekt og det afsatte beløb formodes således tænkt

til at påbegynde projektet.

Skema nr. Forslag

M-A40 2 minus 1 - cykelveje

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Vi er glade for at man vil sikre cykelvejene.

Skolebestyrelsen, Nordskolen Dejligt med øget sikkerhed for vores elever.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi støtter alle tiltag i retning af bedre cykelforhold for alle.

Skema nr. Forslag

M-A41 Forskønnelse - turisme

Høringssvar

Ingen høringssvar.


Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

DIR-12 STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Høringssvar

Vasac Odsherreds medudvalg Vasac’s medudvalg finder det dybt problematisk at der yderligere kan komme en reduktion i elev antallet på STU Odsherred. Dette skyldes dels en lavere elev tilgang gennem de sidste par år (formentlig affødt effekt af tiltag i unge enheden), samt forudsætningerne for at drive STU Odsherred, som er baseret på en BUM model (beløb for hver elev) med en forventning om ca. 20 – 25 elever og derfor kan det være vanske-ligt at kunne give et rimeligt tilbud, samt betale og drive bygninger o.a. I forvejen ligger STU Odsherred langt under prisen på øvrige STU’er med lignende elever typer. Vasac medudvalg har længe drøftet, med forskellige parter, om det ikke var rimeligt at der var udlagt en budgetramme, til et sådan nødvendigt lovpligtigt tilbud. Det er i øvrigt problematisk at ved at foretage besparelser på et område (udelukkende tale om justerin-ger) forringer det et budget på andre områder. Der menes at være et princip i kommunen ved besparelser at man ikke påføre andre områder serviceforringelser o.a. Samtidig tolker Vasac’s medudvalg i det skrevne således, at der er brugt ”STU penge” til andre indsatser, hvilke udhuler muligheden for at opfylde det lovmæssige krav den unge, i målgruppen, har. Fremadrettet kan det betyde at der kan være en gruppe borger som ikke kan få et STU tilbud, da økonomien ikke er tilstede.

Direktionens bemærkning:

Det vil fortsat være muligt at overholde retskrav på STU-forløb til de unge, der har dette behov.

Skema nr. Forslag

BU-5 Nedlæggelse af Røffen

Høringssvar

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en Er effektueret. MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle Vi tilslutter os forslaget.


Skema nr. Forslag

BU-9 Omorganisering af SSP-indsatsen

Høringssvar

SSP Odsherred, Jan Andersen og Morten Jensen

Som høringsbidrag er følgende kommentar rettet imod omlægning/reducering af SSP indsatsen i Odsher-red. Vi ser de foreslåede besparelser i lyset af især 2 forhold: 1. Baggrund: Med den angivne nedskæring/besparelse på SSP-området, vil der 2018 fremover være et årsværk/en SSP konsulent til at løfte SSP arbejdet i kommunen. Den samlede nedskæring vil således siden 2009/10 være 75%, idet der indtil 2009 var 4 SSP konsulenter (4 årsværk) til opgaven. Inden den kommunale sammen-lægning i 2007, var der i de ”gamle” kommuner samlet set 5 årsværk til opgaven. Upåagtet at der som grundlag for en nedskæring kan tales om ”omlægning”, fald i antallet af unge sigtede eller nye forebyg-gende tiltag på Børn- og Ungeområdet, så er der tale om en kraftig reducering af den målrettede krimina-litets- og misbrugsforebyggende indsats i kommunen over de sidste 7-8 år. Vi har på intet tidspunkt ople-vet, at tiltag på f.eks. uddannelse- eller det sociale område, har påvirket det generelle niveau på kriminalitets- og rusmiddel området. Status: Gennemføres den forelagte besparelse, bringer det SSP indsatsen i kommunen ned på et absolut minimum – i en kommune der på rigtig mange parametre stadig giver ”grobund” for utilpassede unge. Uanset om besparelsen rammer den proaktive forebyggelse (det generelle og specifikke område) eller den reaktive (personorienterede), så vil helheden i den forebyggende indsats forsvinde. Vi ved hvad det har af omkost-ninger – både for den enkelte og det kommunale budget – hvis børn og unge bliver kriminaliserede og/eller havner i misbrug: manglende skole/uddannelse social deroute, meget store udgifter til socialpæ-dagogiske lukkede tilbud, enkeltmands projekter m.v. 2. Udfordringer pt: SSP i Odsherred står lige nu over for en række faglige udfordringer, kendte såvel som nye: Vi modtager lige nu en række henvendelser, der peger på kraftig stigende problemer på og omkring skoler mht især hash. Lige nu er der paralleller til skaterområder i kommune, hvor der over sommeren har ud-viklet sig en kultur med hash i centrum. Vi har desværre også oplevet, at ansatte - der arbejder med unge - selv er brugere/misbrugere af diverse forbudte rusmidler, som signalmæssigt, direkte og indirekte - er delt med unge. Dette gør absolut ikke problemstillingen nemmere, både i forhold til samarbejdspartnere og ungegrupper. Vi har i Odsherred kommune kunne glæde os over, at et stort fald i unge sigtede også omfatter unge i Odsherred – det er glædeligt. Men desværre ser vi nye former for kriminalitet udfolde sig – primært på de digitale medier. Både deling af intime og kompromitterende billeder samt ulovlig handel med rusmidler og hælervarer er et voksende ”fænomen” – også i vores kommune. Skal der kunne arbejdes forebyggende med disse kriminalitetsformer, kræver det uddannelse og nye vink-ler i det forebyggende arbejde. Alene på denne baggrund vil det ikke være ”rettidig omhu” at halvere SSP.

Vi kan af udtalelser til pressen forstå (hvis gengivelsen er korrekt), at der bl.a. efterspørges mere opsø-gende/gadeplansarbejde i SSP. I de seneste år er en voksende del af SSP arbejdet haft sit udspring i netop det opsøgende-/gadeplansarbejde: hjemmebesøg, bekymringssamtaler med bl.a. politi, gadeplansarbejde i i/omkring Ungekulturhusene samt Hot spots hvor unge færdes. Ca. ¾ årsværk bruges pt til dette arbej-de, inkl. det opfølgende arbejde dette medfører (socialfaglige kontakter, skole/undervisning, misbrugs-behandling mv). At denne del af SSP arbejdet er voksende skyldes primært at vores målgruppe stort set ikke benytter de eksisterende klubtilbud. ”20%”’s gruppen udtaler ”at klubberne ikke længere er interes-sante”, og der er også i forskellige sammenhæng meldt ud, at de eksisterende klubtilbud ikke er rettet imod ”20%”’s gruppen men derimod ”de mange” og mere ressourcestærke ”80%”’s gruppe. Derfor skal


Skema nr. Forslag


Høringssvar

bl.a. SSP møde/kontakte disse unge andre steder, hvilket fordre øgede ressourcer. Vi vil også gerne slå fast at SSP arbejdets mål og metoder jævnlig har været forelagt det politiske niveau og således løbende været ”godkendt”. Som supplement har vi i de sidste 2 år – ca kvartalsvist/halvårligt – udarbejdet et ”Nyhedsbrev” for at oplyse om SSP arbejdet, dele faglige forhold og ikke mindst at være ”synlige” og transparente. Til sidst vil vi blot bemærke, at SSP bare i de sidste par år har været drivkraften bag bl.a oprettelse af Brandkadet Odsherred og kommunalt Støtte-kontakt team (der økonomisk/fagligt har været en kæmpe gevinst). Så: SSP i Odsherred er meget mere end ”brandslukning”. Vi stiller os gerne til rådighed for at uddybe de opgaver og udfordringer SSP Odsherred pt er stillet over-for. Lige så vil vi opfordre til at gi brugere, fagområder/personer mv tæt på SSP arbejdet i Odsherred mulighed for at afgiv deres syn på konsekvenserne for en halvering af området. Idet vi håber, at beslutningen om at nedskære den forebyggende ungeindsats på kriminalitets- og rusmid-delområdet sker på et oplyst grundlag: Nykøbing Politi, Forebyggende enhed, politiassistent Anders Larsen Jeg har i dag læst i lørdagsudgaven af Nordvest-Nyt, at ”SSP halveres i Odsherred”. En artikel af Martin Hoffmann Kønig. Som ansat politiassistent i Midt- og Vestsjællands Politis forebyggende enhed i Odsherred kommune på politistationen i Nykøbing vil jeg informerer dig om, at jeg i mit daglige forebyggende og tryghedsskaben-de arbejde omkring bl.a. kommunens unge, har et godt og tæt samarbejde med kommunens SSP medar-bejdere. Jeg har i den forbindelse modtaget mange positive tilkendegivelser fra unge, men ikke mindst fra deres forældre, omkring den indsats der er ydet dem, når den unge har ”trådt i spinaten” og de er blevet ind-kaldt til en samtale i hjemmet, på skolen, hos politiet eller i kommunen. Også i det opsøgende arbejde på gaden og ved vores jævnlige forebyggende møder oplever jeg engage-ment, kompetencer og en positiv tilgang med stor vidensdeling politi og kommune imellem. Videre har vi i politiet på Nykøbing politistation gjort stor brug af SSP medarbejderne ved bl.a. sigtelser og politiafhøringer af unge. Jeg vil som politiansat med stor erfaring i forebyggende politiarbejde, men også som borger i Odsherred kommune, være ærgerlig og bekymret for eventuelle nedskæringer på det opsøgende forebyggende om-råde. Der er sund fornuft og god økonomi i forebyggende arbejde….. Jeg ved ikke hvordan formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Steen Egede Jensen har fået den oplevelse han i artiklen er citeret for, men jeg deler ikke hans opfattelse. Jeg mener det er vigtigt med denne information fra P’et i SSP arbejdet i vores kommune. (Er sendt cc. til vicepolitiinspektør John Jensen og politikommissær Per Kragh ved Midt- og Vestsjællands politi i Roskilde).


Skema nr. Forslag


Høringssvar

Ung i Odsherred, bestyrelsen Ung i Odsherred står nævnt som eventuel samarbejdspartner i udmøntningen. Hvis dette bliver en reali-tet, er det nødvendigt at se på personaleressourcerne, da Ung i Odsherred ikke forventes at kunne løse dette ressource-neutralt. Vi kender dog ikke til, hvad forslaget kunne indebære og derfor er det svært at kommentere yderligere. Bestyrelsen udtaler: Bestyrelsen noterer sig UiO nævnt i sagen om omstrukturering af SSP-indsatsen i Odsherred. Bestyrelsen bemærker, at UiO ikke er i stand til med nuværende ressourcer at løfte en egent-lig SSP indsats. UiO deltager som altid gerne i samarbejdet med SSP i særlige indsatser.

MED-udvalget, Nordskolen Godt at der ses på den optimale udnyttelse af SSP, men betænkeligt at der forventes en besparelse.

Odsherreds Lærerkreds Vi anerkender behovet for en omorganisering af området, men er meget betænkelig ved, at omorganise-ringen medfører en besparelse, da vi oplever et øget behov for SSP-arbejdet på skolerne.

Skolebestyrelsen, Nordskolen Ville være interessant med en beskrivelse af hvad driftsbesparelsen indebærer? Det vigtige i SSP-arbejdet er den opsøgende og forebyggende del af indholdet i arbejdet som vi gerne ser udvides - ligesom SSP-samarbejdet med skolen bliver synliggjort.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi udtrykker bekymring for konsekvensen af besparelsen, da der synes at være masser af opgaver for SSP. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi finder det bekymrende, at man har valgt at spare på SSP indsatsen i kommunen, da vi mener at det er et sårbart område. Og vi har mange unge i Kommunen der har brug for hjælp. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Vi synes det er bekymrende, at man vælger at spare på SSP forebyggelse. Set med forældre øjne, i lokal-samfundet ser vi det positivt at SSP er synlig på gaden, og håber dette stadig vil være fremtiden. Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Vi håber I vælger at nedlægge en SSP- stilling ud fra, at i kan se at der er et mindre behov for SSP-indsats. For eller giver det ingen mening for os. Og vi er da bekymret for, om der ved ferie og sygedom bliver den rigtige prioritering af opgaver hos chef/leder, der så skal varetage opgaven. Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Vi er bekymret for forslaget om, at nedlægge en SSP stilling. Det er skræmmende at nedlægge noget som er vigtigt for vores område. Det er vigtigt at være på forkant og kunne forbygge. Det er en dårlig ide at, chefer og afdelingsledere vil skulle tage over på opgaver, ved ferie og sygdom. Vi kan blive bekymret for om der vil være styr og opfølgning på de forskellige sager.


Skema nr. Forslag


Høringssvar

Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget bekymrede for denne omorganisering / reduktion i SSP. Fx er der, især i Asnæs, udfordringer med at meget unge mennesker, der mødes til fester i byens rum, også i skolegårdene efter skoletid, hvilket medfører smadrede flasker mv. En problemstilling som især SSP-konsulenterne har en stor opsøgende rolle i. Skolebestyrelse og MED-udvalg finder, at en reduktion i antallet af SSP-konsulenter harmonerer meget dårlig med UTA-strategien, hvor der netop er fokus på de unges trivsel og uddannelse. BUPL Midtsjælland BUPL opfordrer til at denne besparelse fjernes, da behovet for SSP indsats er stigende, ikke faldende. Center MED Børn og Familie Den påtænkte reduktion af SSP på 50%, kan Center MED ikke anbefale, da det er en væsentlig svækkelse af det primære kriminalitets forebyggende arbejde, hvilket skønnes at blive omkostningstung på sigt, og derfor ikke en reel besparelse. Samtidig ser vi, at man påtænker at afsætte 4 mio. på budgettet til 2 domsanbragte. Kriminalitetsforebyggelse er således vigtigt. På trods af den samlede reducerede ungdomskriminalitet, vurderes det sårbart at reducere SSP indsatsen da enkeltsager kan være mærkbare i budgettet. SSP indsatsen skal ses som tidlig forebyggelse. Center MED har læst det høringssvar som de 2 SSP konsulenter har afgivet og er enige i de bekymringer, som beskrives.

Skema nr. Forslag

BU-8 Reduktion af udgifter til anbringelser

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Vi er bekymret for, om der kommer den forventede effekt med reduktion til anbringelser.

Odsherreds Lærerkreds Vi anerkender, at området prioriteres, men kan være bekymrede for, om effekten af indsatsen står mål med den forventede besparelse på anbringelsesområdet.

Skolebestyrelsen, Nordskolen

Det forventes selvfølgelig at indsatserne i årene før 2020 virker før man kan reducere i antallet af anbrin-gelser.


Skema nr. Forslag

BU-8 Reduktion af udgifter til anbringelser

Høringssvar

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse

Vi mener, at reduktionen af udgifter til anbringelser er et følsomt område. Vi bifalder, at man forsøger at optimere det forebyggende arbejde, men mener stadig, at penge sparet på området kan ende som en udgift for kommunen senere i barnets liv.

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en

Vi er bekymrede på børnene og deres forældres vegne over denne reduktion.

MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle

Vi ser det som en stor fordel at der bliver ansat to ekstra sagsbehandlere. Det styrker den tidlige indsats og det forebyggende arbejde. Vi ser frem til vores øgede adgang til at samarbejde med familieafdelingen.

OMF, Odsherred Medarbejder Forum

Vi kan være bekymret for at besparelsen på anbringelser er realistisk, på trods af ”Herningmodellen”. Da antallet af sager stadig vil være forholdsvist højt.

Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Vi ser positivt på at man vælger at indfører en handlings model, som i fremtiden vil give så stort et af-kast.

Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Vi tænker der kan være fordele og ulemper ved dette. Og derfor håber vi også at projektet følges nøje, af eksperter. For det er børnene som vil blive taberne i dette, hvis det ikke virker. Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Det er bekymrende at nedbringe udgifter til anbringelse. Hvordan kan man stole på at forældrene pludse-lig kan varetage opgaven som forældre. Risikere man ikke at tabe nogen af disse børn og familier under forsøget.

Center MED Børn og Familie Familieafdelingen kvitterer positivt for den ressourcemæssige tildeling af sagsbehandlere. Familieafdelingen er påbegyndt en særlig indsats med fokus på hjemgivelser af anbragte børn og unge samtidigt med at der arbejdes systematisk på forebyggelse af børns anbringelse uden for hjemmet ikke mindst i de allertidligste år. Herudover gør sagsbehandlerne opmærksom på det fortsat stigende sagsantal via underretninger, som reducerer råderummet for nytænkning – herunder tidlig forebyggende indsats. Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle Dette forslag ser vi på med optimisme og håber det bliver til gavn for udsatte familier, og dermed også for personalet i institutionerne. Det burde give lettere adgang til sagsbehandling og bedre tid til de en-kelte sager.


Skema nr. Forslag

BU-7 Tilskud til privat pasning reduceres fra 85% til 75% (lovens minimum)

Høringssvar

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Når ”riget” fattes penge og der spares og reduceres, hvor det er muligt i offentlige institutioner, så må det anses som unødig luksus at yde et tilskud til privat pasning der har ligger 10% over lovens minimum. Skulle den økonomiske situation vende, kan man tage det op til overvejelse at forhøje tilskuddet igen.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi støtter op om dette forslag. TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Vi støtter op om dette forslag.

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en Reduktionen bakker vi op om. Vi synes, at det er helt fair, at der gives lovens minimum til dette. Foræl-drene har truffet et valg, ved at vælge privat pasning. MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle Vi tilslutter os forslaget. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Vi synes det er positivt for konkurrencen, på dagtilbuds området. Medudvalget i Højby Børnehus Højby Børnehus mener det giver god mening at reducere tilskud til privat pasning til lovens minimum.

Bestyrelsen i Højby Børnehus

Bestyrelsen mener at det giver god mening at reducere tilskud til privat pasning til minimum. Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Vi mener det er helt i orden at reducere i tilskud til privat pasning. Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Dette bakker vi op om. Børnehuset Regnbuens forældrebestyrelse Vi kan kun tilslutte os dette forslag. Da vi mener, at kommunale ressourcer bør fortrinsvis gives til kom-munal drevet institutioner


Børne- og Uddannelsesudvalget – driftsudvidelser

Skema nr. Forslag

BU-U1 UTA 2 – Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Glædeligt at projektet fortsætter i 2017. Dagplejens bestyrelse Dagplejen anerkender de afsatte midler og ser en mulig opkvalificering af tidlig indsats for de 0 til 2 årige børn, med henblik på at udvikle på organiseringen i dagplejen, således at de positive erfaringer, der alle-rede er i dagplejen med tidlig indsats optimeres.

Odsherreds Lærerkreds Vi bifalder prioriteringen.

Skolebestyrelsen, Nordskolen Bestyrelsen bakker op om en indsats for de yngste børn.

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse

- Mod at skabe kompetente og læringsparate børn

Medarbejdere, bestyrelse og ledelse i Tengslemark Specialbørnehave, anser det forhåbentlige foreståen-de uddannelsesprojekt i, ”NUSSA” som cementering af Odsherreds Kommunes position som forgangs kommune inden for det specialiserede børneområde. Det er derfor en samlet gruppe der bakker op og støtter forligspartierne i, at tilgodese 0-6 årsområdet. Jf. Budgetaftale 2017 af 5. september 2016:

UTA II og styrkelse af børneområdet Medarbejdere, bestyrelse og ledelse i Tengslemark Specialbørnehave har ingen indvendinger, hvad angår det politiske ønske om, at de specialiserede tilbud samles i Grevinge, som angivet i ”Budgetaftale 2017, Forligspartierne af 5. september 2016 side 2”.

Vi opfordre og henstiller dog til, at nedenstående medtages i de indledende overvejelser samt i selve procesforløbet. Ud fra et voksen perspektiv, anser vi det som gavnligt for specialområdet, at samle faglige viden og ek-spertise i et center. Det ville kunne skabe grobund for en samordnet indsats, nytænkning og åbner mulig-heden for en ”rød tråd” fra 0-6 år op igennem skolealderen og ind i ungdomslivet, uden implicit viden går tabt. Det er dog vigtigt at pointere, at de indskrevne børn i Tengslemark ikke personligt vil profitere af et stør-re miljø, hvor der er en stor risiko for at der sker en overstimulering, auditivt og visuelt. Dette kan med-fører at det enkelte barns udviklingspotentiale begrænses og nedsætter barnets læringsspændvidde og almene trivsel. Ved en flytning af Tengslemark skal nedstående forhold medtages, der overholder servicelovens §32 og tilgodeser børn i alderen 0-6 år, der grundet betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Antallet af børn i Tengslemark Specialbørnehave kan svinge betydeligt; i 2014 var der 22 børn, og i 2016


Skema nr. Forslag


Høringssvar

var der 13 -14 børn i første halvår og i andet halvår af 2016, går vi ud af året med 18-19 børn. Skolerne som Tengslemark i år har leveret børn til, fordeler sig således: 1 barn Grevinge (tidl. Nr. Asmindrup), 1 barn Heldagsskolen i Hørve, 1 barn til Bramsnæsvig, 1 barn til Jyderup private heldagsskole, 1 barn til Hjortholm.

Denne fordeling er ikke et særsyn, men et udtryk for forskellene mellem de udfordringer og handicap som Tengslemarks børnegruppe spænder over. Volumen i det nuværende antal af børn, gør at hver en kvadratmeter af Tengslemarks nuværende bygning udnyttes fuldt ud, til grupperum, behandlings-, test- og terapirum. Derudover vil en specialinstitution som Tengslemark, have behov for opbevaring af hjælpemidler, beskæftigelsesmaterialer og redskaber til fysiurgiske-, ergoterapeutiske-, terapi- og behandlingsforløb.

Da nogle børn har behov for fysiologisk hjælp og træning, råder Tengslemark i dag over en del specialud-styr, herunder lift, hejseanordninger og specialstole, specialbarnevogne og -klapvogne, stå- og gangstati-ver. Derudover har vi et bredt udvalg af autostole der tilgodeser børn med og uden fysiske handicap. Her-udover er der specialudsyr der tilgodeser medarbejdernes fysiske arbejdsstillinger, heriblandt stole og specialkonstrueret hæve og sænkeborde etc. Ud over specialpædagogisk personale, er der ansat en ergoterapeut, en fysioterapeut (pt. vakant) og en talepædagog (pt. vakant), der varetager de terapeutiske interventionsopgaver.

Mange af børnene har udfordringer, der gør, at de har behov for at kunne opholde sig i rum med få børn en stor del af dagen. Børnegrupperne i Tengslemark er sammensat af børn, der har meget forskellige udviklings- og/eller funktionsnedsættelser og dermed forskellige behov og grænser for stimuli. Derfor er Tengslemark, en langt mere pladskrævende institution end et alment dagtilbud.

Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt, at børnemiljøet i de eventuelle nye omgivelser ikke bliver visuelt for stort, så børnene mister overblik og tryghedsfornemmelse og samtidig må pladsen ikke være trang da de fleste af børnene i Tengslemark stresses, hvis der er for mange børn på for lidt plads. En ba-lance som vi er nødsaget til at tage højde for, hvis ikke vi ønsker børn der reagerer med resignation eller aggressivitet. Der skal desuden være adgang til indhegnet og afskærmet udearealer, der ikke deles med skolebørn.

En eventuel flytning af Tengslemark specialbørnehave vil udover en betydelig anlægsudgift, kræve, at der i en periode i forbindelse med flytningen skulle bruges ekstra personaleressourcer, da en omlægning af de fysiske rammer vil være en betydelig stressfaktor for børnene.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi anerkender og bifalder, at man støtter området. Det vil også på sigt øge skolernes mulighed for, at løfte børnene.

TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Det er med stor glæde og tilfredshed at vi får tilført midler til dette område. Vi er enige i at med en eks-tra indsats vil børnene have større mulighed for at blive mere indlæringsparate og kompetente, og det kan bl.a. ske ved bedre normeringer, mere nærvær og kurser/uddannelse af det pædagogiske personale.


Skema nr. Forslag


Høringssvar

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en Vi finder det meget positivt, at der arbejdes med tidlig indsats, og at der afsættes midler til dette. Vi synes dog, at det er svært at gennemskue om det afsatte beløb er til strækkeligt.

MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle Det er rigtig positivt at der er sat midler af til området. Det nytter med uddannelse til personalet. Men det er også nødvendigt med øgede normeringer, så der er tid til at bruge det vi har lært. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi ser med glæde at der nu er fokus på den tidlige indsats på børneområdet. Vi kunne dog ønske en mere blivende fokus på området, i form af et normerings løft på daginstitutions området (0-6 årige). Samt ”De unge mødre” fik en fast post i budgettet. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Det er positivt at der satses på tidlig indsats og forebyggelse på området. Medudvalget i Højby Børnehus Personalet i Højby Børnehus synes godt om at der bliver tilført midler til 0-6 års alderen, meget gerne øget normering, flere uddannet pædagoger! Vi synes det er godt at der er styrket fokus på kvalitet og uddannelse i daginstitutionerne for hermed bedre kunne optimere og styrke tidlig forbyggende indsats – fokus på indsats af styrket relations-kompetencer, specielt når forskningen peger på at det er tidlig indsats der nytter! Det er godt at der afsættes flere ressourcer til øget tværfagligt samarbejde, flere sagsbehandler, da det-te kan medføre bedre og hurtigere handling hvis børn/ familier mistrives. Bestyrelsen i Højby Børnehus Bestyrelsen er glad for at der er afsat midler til 0 – 6 års området. Ønsker gerne flere professionelle hæn-der i institutionen. Bestyrelsen er positiv for at der er fokus på kvalitet og uddannelse for hermed bedre kunne optimere og styrke tidlig indsats – alt forskning peger på at det er tidlig indsats der nytter! Det er godt at der afsættes ressourcer til øget tværfagligt samarbejde, da dette kan medføre bedre og hurtigere handling hvis børn/ familier mistrives. Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Det er positivt, at læse at der bliver tilført midler til indsats i 0-6 års alderen. Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Vi er glade for, at der politisk er fokus på særlig indsats for 0-6 års området, jo tidligere man kan forbyg-ge jo bedre.

Daginstitutionen Raketten – personalet

Personalet i Odsherreds kommune har været igennem aktionslæringskursus. Nogle personaler har taget


Skema nr. Forslag


Høringssvar

sprogvejleder uddannelsen, hvor alle børn bliver sprogtestet, igen en indsats hvor børn med sproglig ud-fordring, bliver ”spottet” og en handlestrategi bliver sat i værk. Det næste vi skal i gang med er NUSSA, et arbejdsredskab, hvor vi bliver bedre rustet til at ”spotte” de børn som har udfordringer.

BUPL Midtsjælland BUPL skal beklage at bevillingen er midlertidig og at den ikke anvendes til opnormering af pædagoger i dagtilbuddene. Siden maj 2012 er antallet af pædagoger og ledere faldet med 26,5 årsværk mens med-hjælperne er steget med 9,1 årsværk. BUPL opfordrer derfor byrådet til at anvende de to millioner til opnormering af pædagoger i dagtilbud. Vi er opmærksomme på, at kommunen stadig ikke har givet den sidste af de to millioner kr. som man modtog/tager fra statens 500 millioner kr. pulje til kvalitetsforbed-ringer i dagtilbud. Personalet i Bevægelseshaven Med henblik på kommunens målsætning "Uddannelse til alle". Er det en god prioritering at afsætte midler til en særlig indsats og forebyggelse på 0-6 års området, for at give barnet de bedste forudsætninger for senere at blive kompetente til at indgå i skolens sociale og faglige rammer. Med-udvalg og bestyrelse i Skovinstitutionen Meget fint, med midler til at styrke området, vi ved at de første år, er de vigtigste i et barns liv. (Se des-uden under generelle bemærkninger). Center MED Børn og Familie Center MED hilser satsningen velkommen og er spændt på, hvordan midlerne skal benyttes. Børnehuset Regnbuens forældre bestyrelse Vi bakker fuldt op om dette forslag, da en særlig indsats for børn i alderen 0-6 år vil betyde at børn med udfordringer kan hjælpes hurtigere end hidtil. Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle Dejligt med flere midler. Vi er enige i at uddannelse og dokumentation er vigtig, men håber virkelig, at nogle af midlerne bliver brugt på øget normering. Al forskning viser at det er nærvær, der gør en forskel. Vi som forældre oplever tit at personalet er på uddannelse og eller kurser. Det er godt at der bliver un-derstøttet med uddannelsestiltag fra fagcentret, men det vigtigste er altså, at der er personale til at lave de vigtige indsatser over for børnene.


Skema nr. Forslag

BU-U4 UTA 2 – ”De utrolige år”

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Glædeligt at projektet fortsætter i 2017 Dagplejens bestyrelse Dagplejens bestyrelse anerkender at DUÅ implementeres, som et naturligt tilbud i Odsherred. Forældre til børn i dagplejen har tilkendegivet, at bl.a. værktøjer der følger med i DUÅ Toodler har givet dem bed-re forståelse for det lille barn og de konflikter der kan opstå i en familie.


Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Endnu en cementering af Odsherreds Kommunes position som forgangs kommune inden for sårbare famili-er med børn, der kan styrke den tværfaglige børne- og familiebehandling.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi bifalder, at der er blevet lyttet til de høringssvar der er indkommet. TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Vi støtter op.

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en Dejligt at projektet gøres permanent. Igen er det svært at overskue om beløbet er til strækkeligt. MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle Godt det fortsætter. Det er også nødvendigt at hjælpe forældrene for at hjælpe børnene. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Det er positivt at der satses på tidlig indsats og forebyggelse på området. Medudvalget i Højby Børnehus God og fin metode/program – en god hjælp for familier der oplever svære konflikter i hverdagen.


God og fin metode til hjælp for familier der oplever konflikter i hverdagen. Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Det er fint at ”de utrolige år” fortsætter, vi ved at mange familier har haft glæde af det.


Skema nr. Forslag

BU-U4 UTA 2 – ”De utrolige år”

Høringssvar

Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Vi er glade for at det fortsætter, for der er mange familier der har haft stor gavn/glæde af det. Så det er positivt at nye familier også får en mulighed for det.

Daginstitutionen Raketten – personalet

Et godt projekt, hvor der er blevet iværksat en tidlig indsat, for at hjælpe børn/forældre, der havde ud-fordringer i dagligdagen. Vi har på institutionen henvist forældre og børn, som vi mente kunne have brug for hjælp til at få løst problemer, og hvor forældrene havde brug for redskaber til at klare hverdagen problemer. Personalet i Bevægelseshaven God prioritering at støtte en målrettet og tidlig indsats, for at skabe bedre udviklingsbetingelser. Med-udvalg og bestyrelse i Skovinstitutionen Hvis en evaluering af projektet, viser at det er gavnligt, er det vigtigt det fortsætter. Center MED Børn og Familie Center MED er helt enig i satsningen på disse fortsatte tilbud, som gennem 5 år har vist gode resultater. Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle Dejligt at se, at der er mulighed for at dette projekt kan fortsætte. Tidlig indsats er vigtig, men svært når det hele tiden køre på penge fra puljer. Godt det kommer rigtig på budgettet.

Skema nr. Forslag

BU-U5 UTA 2 – ”De unge mødre”

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Glædeligt at projektet fortsætter i 2017



Skema nr. Forslag


Høringssvar

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Ved at tilgodese den tidlige indsats, før og under graviditeten samt efter fødslen hos de unge mødre. Anser vi som samlet gruppe, at Odsherred kommune på sigt opnår besparelser ved at fokusere på den tidlige indsats, blandt mulige sårbare gravide og nybagte forældre.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi bifalder, at der er blevet lyttet til de høringssvar der er indkommet. TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Vi støtter op. Det er godt med en tidlig indsats.

Forældrebestyrelsen – Idrætsbørnehuset SpilOp’en Vi finder det meget positivt, at der arbejdes med indsats i forhold til ”De unge mødre”, og at der afsæt-tes midler til dette. Dejligt at projektet gøres permanent. Igen er det svært at overskue om beløbet er til strækkeligt. MED-udvalget i Børnehuset Fårevejle Meget fint med en tidlig indsats. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Det er positivt at der satses på tidlig indsats og forebyggelse på området. Medudvalget i Højby Børnehus Godt der er fokus på tidlig indsats, gerne med et øget samarbejde med spædbarnsteamet, og de kommu-nale vuggestuerne.


Godt med fokus på tidlig indsats. Naturinstitutionen Moselinden - personalemøde med MED-status Det er fint ”de unge mødre” fortsætter. Bestyrelsen fra Naturinstitution Moselinden Det er fint det fortsætter. Personalet i Bevægelseshaven God prioritering at støtte en målrettet og tidlig indsats, for at skabe bedre udviklingsbetingelser. Med-udvalg og bestyrelse i Skovinstitutionen Hvis en evaluering af projektet, viser at det er gavnligt, er det vigtigt det fortsætter.


Skema nr. Forslag


Høringssvar

Center MED Børn og Familie Center MED hilser det ny tilbud velkommen og vil sikre en sammenhæng med sundhedsplejens øvrige til-bud. Brugerbestyrelsen ved Børnehuset Fårevejle Godt initiativ, igen godt med tidlig indsats. Men hvorfor foregår det i privat regi og ikke i kommunalt og i samarbejde med spædbørnsteamet?

Skema nr. Forslag

BU-U2 Linjefag om fødevarer

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Vi bakker op om en ungdomsuddannelse i Odsherred kommune.


Skolebestyrelsen, Nordskolen Bestyrelsen bakker op.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi er glade for tiltaget og anerkender initiativet. TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Dette kan vi kun støtte op om. Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven Vi ser det som et projekt, der giver stor værdi i Odsherreds kommune. Sekretariat og Digitalisering Centret roser initiativet.

Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg udtrykker glæde over dette tiltag og opfordrer til at dette element ind-drages i alle de eksisterende linjefag ligesom lærerne ønskes inddraget i indhold og planlægning.


Skema nr. Forslag

BU-U3 IT-strategi i skolerne

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen Kommunen er forpligtet til at arbejde med digitale platforme via brugerportaler. Det gælder alle klasses klassetrin og alle skolens brugergruppe og det kan ikke lade sig gøre med det afsatte beløb.

Odsherreds Lærerkreds Vi bifalder, at man politisk har valgt at fastholde visionerne for IT-strategien og det fremlagte forslag hertil. Derfor er vi stærkt uforstående over, at budgetforslaget slet ikke understøtter visionen. Dette vil bl.a. medføre, at opfyldelsen af den kommunale forpligtelse, der ligger under Brugerportalinitiativet omkring brugen af digitale læringsplatforme vil blive alvorligt udfordret. Desuden har vi en bekymring gående på, at det vil afstedkomme en ”Bring-your-own-device”-strategi, som vil have en stærk social slagside.

Skolebestyrelsen, Nordskolen En uambitiøs plan for dette vigtige område. Vi kan ikke gennemføre den planlagte leasingaftale på det grundlag. Driften af denne ville koste 2 mio. Skal vi være fremme i skoene på det digitale område, bør vi kunne forvente noget mere fra det politiske niveau. Vi er afhængige i forhold til alle vores online plat-forme.

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Ved at optimere IT- strategien på skoleområdet, vil elever i Odsherred Kommunes folkeskoler, kunne sidestilles med elever fra kommuner, man kunne ønsker at sammenligne sig med. Det påskønnes at der tilstræbes en tidsvarende og højere standart til gavn for elevernes læringsmiljø og udvikling. I parameter tilflyttere med skolesøgende børn vægter, når de skal vælge ny bopælskommune.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi bifalder, at man politisk har valgt at fastholde visionerne for IT-strategien, og at man er positivt ind-stillet overfor leasingmodellen og det fremlagte forslag hertil. Derfor er det med stor undren, at budget-forslaget slet ikke understøtter visionen. Dette vil bl.a. medføre, at opfyldelsen af den kommunale for-pligtelse, der ligger under Brugerportalinitiativet omkring brugen af digitale læringsplatforme vil blive udfordret. Desuden har vi en bekymring gående på, om det vil medføre en ”Bring-your-own-device”-strategi, der kan have en stor social slagside. TR/FTR gruppen fra pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland Det er godt at se at visionerne for IT-strategien bliver fastholdt, men vi er i tvivl om at midlerne kan ræk-ke så langt. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi bifalder, at man politisk har valgt at fastholde visionerne for IT-strategien, og at man er positivt ind-stillet over for leasingmodellen og det fremlagte forslag hertil. Derfor er det med stor underen, at bud-getforslaget slet ikke understøtter visionen. Dette vil bl.a. medføre, at opfyldelsen af den kommunale forpligtelse, der ligger under Bruger portal initiativet omkring brugen af digitale læringsplatforme vil blive udfordret. Desuden har vi en bekymring gående på, om det vil medføre en ”Bring-your-own-device”-strategi, der vil have en stor social slagside.


Skema nr. Forslag

BU-U2 Linjefag om fødevarer

Høringssvar

Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg hilser den afsatte økonomi velkommen, men udtrykker samtidig stor be-kymring over, at der ikke er afsat den økonomi der er beskrevet i den nye IT-strategi. En reduceret økonomi harmonerer dårligt med de øgede krav til digitalisering i folkeskolen, den store opprioritering af digitale læringsportaler, samt krav om digitale læreplaner, elevplaner, nationaletest og afgangsprøver. Skolebestyrelsen og medarbejderne i MED-udvalget er bekymrede for, hvordan skolerne kan lykkes med at løfte opgaven og forventningerne i Folkeskoleloven, når IT-styregruppens anbefalinger ikke imødekom-mes. Endelig er der et stort vedligeholdelsesbehov både i forhold til computere, tablets og interaktive tavler – et behov som vil være permanet, hvis standard og serviceniveau skal holde status quo eller udbygges. Set i lyset af UTA-strategien, er det ligeledes vigtigt at påpege, at Odsherred Kommunes unge, har brug for digitale kompetencer for at kunne klare sig i videre uddannelse.


Børne- og Uddannelsesudvalget – nye/ændrede anlæg

Skema nr. Forslag

B-A4 Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen

Høringssvar

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Stærkt tiltrængt. Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget positive overfor denne anlægsøkonomi og udtaler, at asfalterin-

gen er meget tiltrængt.

Skema nr. Forslag

B-A8 Højby Skole – trapper og fliser

Høringssvar

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Stærkt tiltrængt.

Skema nr. Forslag

B-A17 Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilati-

on/indeklima

Høringssvar

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Nødvendigt af hensyn til påbud. Bekymring for om det afsatte beløb er tilstrækkeligt. Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen

Skolebestyrelse og medarbejderne i MED-udvalget er bekymrede for indeklimapåbuddet og hilser den afsatte økonomi velkommen, således at behovet kan blive udbedret.


Skema nr. Forslag

B-A18 Projekt gennemgang af skoler – fremtidens skoler

Høringssvar

MED-udvalget, Nordskolen

Det hilser vi velkommen, idet skolerne fortsat har mange anlægsopgaver. Generelt er det bekymrende at der ikke er afsat flere penge til anlæg.

Odsherreds Lærerkreds

Vi hilser Projekt gennemgang af skoler velkomment. Vi ser frem til en inddragelse af medarbejderne, der med deres fagprofessionelle kompetencer, vil kunne bidrage kvalificeret til at udvikle, ikke blot fremti-dens, men også nutidens skole.

Skolebestyrelsen, Nordskolen Det imødeser bestyrelsen med stor forventning. Vi vil gøre opmærksom på, at en gennemgang af børne-haver og vuggestue også er stærkt berettiget.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse Vi ser frem til en gennemgang af kommunens skolebygninger og håber, at der efterfølgende vil blive afsat midler, svarende til de påviste behov for både vedligeholdelser og forbedringer. Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget positive over at skolernes bygninger skal gennemgås. Der er stort pres på flere af Sydskolens matrikler og dermed et voksende behov for at få analyseret det fremtidige behov. Ligeledes ser skolebestyrelse og MED-udvalg frem til, at der efter gennemgangen tages handling på resultaterne, ligesom der udtrykkes et ønske om at hensigterne i skolereformen bliver inddraget.


Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

DIR-3 Ophør af ”Kulturkoloni for ældre”

Høringssvar

Ældrerådet Ældrerådet kan ikke gå ind for at nedlægge kulturkolonien, men mener denne vil kunne tilrettelægges i ændret form og et andet sted. MED-udvalget på Plejecentret Præstevænget Vi må endnu en gang påpege, at Kulturkolonien bør ses som et enestående forebyggende tiltag for at hjælpe kriseramte og sårbare mennesker med at opbygge og bevare sociale relationer. Samtidig gøres opmærksom på evidensbaseret viden i forhold til at svage sociale relationer kan have negativ indflydelse på din fysiske tilstand. Det, at have et svagt socialt netværk, kan sidestilles med den sundhedsskadelige effekt af rygning. Vi foreslår at der indføres en egenbetaling på tilbuddet i håbet om, at tilbuddet bevares. Der har fra tid-ligere brugere af tilbuddet, selv været ytret forslag om dette.

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune

LMU hjemmeplejen finder det ærgerligt, at man ønsker at gennemføre denne besparelse set i et forebyg-gende perspektiv.

Dog finder LMU hjemmeplejen det positivt, at midlerne tænkes tilført de svageste ældre, som netop dækker over den borgergruppe, som vi i hjemmeplejen servicerer.

CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed er bekymret over, at endnu et forebyggelsestilbud nedlægges. Der er evidens for, at forebyggelse af ensomhed er vejen til forebyggelse af andre risikofaktorer. CMU Omsorg og Sundhed foreslår fortsættelse af ”Kulturkolonien”, f.eks. med en symbolsk egenbetaling.


Dette tilbud til ensomme enlige kan ved nedlæggelse medføre et øget behov for kommunal indsats.

Folkesundhed og Administration, Omsorg og Sundhed - personalemøde med MED-status Vi bemærker, at endnu et forebyggelsestilbud nedlægges. I overskriften antydes det, at det er for at omprioritere midlerne til de svageste ældre, hvilket er en selvmodsigelse, da indsatsen netop skal forebygge, at deltagerne kommer i denne kategori. Beløbet til indsatsen er samtidigt relativt lille og der kunne i stedet arbejdes med at udvikle indsatsen på tværs af kommunens organisation og eventuelt kunne der arbejdes med en form for egenbetaling, hvilket delta-gerne på kolonien også selv anfører i en evaluering. Evalueringen viser generelt, at indsatsen har haft meget stor betydning for deltagernes livskvalitet. Ensomhed er en af de markante risikofaktorer i relation til folkesundheden i Danmark. Der arbejdes flere steder ud fra en tese om, at forebyggelse af ensomhed er vejen til at kunne gribe fat på mange af de andre risikofaktorer, som den traditionelle KRAM-indsats ikke har kunnet få bugt med.


Skema nr. Forslag

DIR-3 Ophør af ”Kulturkoloni for ældre”

Høringssvar

Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed

Vi anerkender en mere målrettet brug af midlerne på de svageste borgere.

Sekretariat og Digitalisering Centret er ikke helt sikker på, at tilbuddet har været for stærke ældre, men formentlig har gjort svage ældre stærkere. Der er under alle omstændigheder grund til at glæde sig over det, som tilbuddet har opnået.

Plejecenteret Solvognen Dette er endnu et forbyggende projekt der nedlægges og det kan vi jo godt se med bekymring på. Vi ved at forebyggelse til ensomhed, kan modvirke andre risikofaktorer.

Kunne det tænkes at der var en egenbetaling?

Skema nr. Forslag

SOF-4 Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer i fagcentret

Høringssvar

MED-udvalget på Plejecentret Præstevænget Vi bakker op om reducering af brug af eksterne konsulenter og vikarer.

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune LMU hjemmeplejen er enig i denne driftsbesparelse, så længe man stadig prioritere at gøre brug af eks-terne konsulenter i relevante tilfælde, hvor dette giver god mening. CMU Omsorg & Sundhed Budgetmaterialet angiver reduktion af både eksterne konsulenter og brug af vikarer. Det kan forstås såle-des, at Center for Omsorg og Sundhed skal reducere brugen af eksterne konsulenter. Vi skal naturligvis kun anvende konsulenter, når det er nødvendigt. Effekten på de sparede 200.000 kr. i budgettet frem-kommer netop gennem samarbejde med eksterne konsulenter, f.eks. nedbringelse af sygefravær. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi finder det fornuftigt at reducere brugen af eksterne konsulenter, dog med det forbehold, at de kan anvendes i det omfang og til de formål, hvor det giver mening at se på organisationen med andre øjne. Vi skal huske på at vi har mange ressourcer at trække på internt i kommunen.


Skema nr. Forslag

SOF-4 Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer i fagcentret

Høringssvar

Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Et fokus, der allerede er tilstede i dag. Vi fastholder indsatsen.

Plejecenteret Solvognen Vi syntes vi er godt på vej til at nedbringe brug af eksterne konsulenter. Vi tænker dog at bruger vi eks-terne konsulenter, bruges de til at forebyggelse eller at effektivisering, så vi får budgetbesparelser.

Skema nr. Forslag

SOF-2 Dosisdispensering

Høringssvar

Ældrerådet Vi er betænkelige ved ændring af dosisdispensering, specielt hos de økonomisk svageste borgere.

MED-udvalget på Plejecentret Præstevænget Tiltaget med dosisdispensering er et spændende og positivt tiltag, da det samtidig øger patientsikkerhe-den for borgerne.

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune LMU hjemmeplejen har drøftet punktet, og vil gerne pege på følgende opmærksomhedspunkter: Hvis lægerne ikke ønsker at deltage, kan besparelsen ikke opnås. Kan vi ”tvinge” borgerne til at overgå til dosisdispensering, hvis de ikke ønsker det. (det er forbundet med en udgift for borgeren). Hvem skal dække udgiften til udbringning, skal dette varetages af hjemmeplejen. Hvem skal foretage stikprøvekon-troller, og endelig er der nogle administrative udfordringer ved at overgå til dosisdispensering som bør

indtænkes.

Vi stiller os i øvrigt positive overfor tiltaget.

CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed finder, at der er usikkerhed omkring gennemførelse af besparelsen på hele belø-bet, idet Sundhedsstyrelsen anfører, at der ikke kan gennemtvinges dosisdispensering, hvis ikke borgeren ønsker det. Desuden skal de praktiserende læger også bakke op omkring ordningen.


Skema nr. Forslag

SOF-2 Dosisdispensering

Høringssvar


Det er usikkert om den budgetterede besparelse kan opnås, idet dosisdispensering ikke kan gennemtvin-ges uden borgersamtykke i henhold til sundhedsloven samt det kræver at den praktiserende læge bakker op om tiltaget.

Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Ok forslag, men vigtigt at have opmærksomhed på målgruppen. Er gevinsten sat for højt i forhold til, at målgruppen kan indeholde mange svage borgere? LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Der er faktorer der kan skabe hindringer for, at hele denne besparelse kan hentes. Ifølge Sundhedsmini-steriet, kan borgerne ikke tvinges til at indgå i denne ordning, og desuden synes de praktiserende læger, at ordningen er besværlig, og de er derfor ikke altid villige til at lade borgerne overgå til denne ordning.

Plejecenteret Solvognen Vi kan være usikker på om der er en effektiv besparelse på dette, da der ikke kan gennemtvinges dosis dispensering og at egen læge skal bakke op om ordningen, men ellers ser vi helt sikkert fornuften i dosis dispensering.

Skema nr. Forslag

DIR-6 Re-visitation af uddelegerede sygeplejeydelser og §83 støtte under socialpsykiatri-

en

Høringssvar

CMU for Social og Psykiatri Forslaget var fremkommet i forbindelse med Center for Social- og Psykiatris arbejde med forslag til Om-prioriteringsbidraget. Det konkrete beløb er et anslået beløb, der ikke hviler på konkrete undersøgelser. I arbejdet med indstilling af forslag til Omprioriteringsbidraget var der i processen forudsat, at forslagene skulle kvalificeres, når udvalgene havde taget stilling til de enkelte forslag. Denne proces blev imidlertid ikke gennemført af velkendte årsager. Center for Social og Psykiatri vil naturligvis arbejde for at gennemføre vores forslag søge at finde det anslåede beløb.


Skema nr. Forslag

DIR-6 Re-visitation af uddelegerede sygeplejeydelser og §83 støtte under socialpsykiatri-

en

Høringssvar

CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed anfører, at fagcentret selvfølgelig vil bistå med opgaven. Men CMU Omsorg og Sundhed ytrer også bekymring for, at vi ikke tidligere har været involveret i indstillingen til budgettet. Besparelsen skal ses i lyset af, at der først skal bruges ressourcer på revisitering af §83 støtte og sygeple-jeydelser, før effekten af besparelsen slår igennem. Der skønnes et forbrug på ca. 4 timer pr. revisitering pr. borger fra Center for Omsorg og Sundheds side. En besparelse i et center medfører således et øget ressourceforbrug i et andet center. Vi bifalder dog, at man ser på effektivisering af interne arbejdsgange, kørelister m.m. Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Vi er nysgerrige på denne, da selve §83 er i vores regi, mens det er Socialpyskiatrien og andet fagcenter, som har budt ind på denne. Vi bidrager gerne til en optimering af ydelser og fokus på dette ikke kun i myndighedsdelen, men også i udførerdelen. Alle opgaver på §83 følger Serviceloven og vores eget serviceniveau/kvalitetsstandarder på området. Vi er bekymrede for, om den foreslåede effektivisering kan realiseres og selve sagsarbejdet i dette, som kan være omfattende i forhold til at sikre borgernes retssikkerhed og god sagsbehandling. Dette kræver en større proces, som skal løftes sammen med øvrig drift. LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Revisitation af sygeplejeydelser vil betyde øget arbejdsmængde i sygeplejegruppen, som i forvejen mang-ler resurser.

Plejecenteret Solvognen Vi ser absolut fornuften i at effektivisere interne arbejdsgange, kørelister med mere. Vi kan ikke gennem-skue om det vil være en besparelse, da der først skal bruges ressourcer til re-visitation af § 83 støtte og sygeplejeydelser?


Social- og Forebyggelsesudvalget – driftsudvidelser

Skema nr. Forslag

SOF-U1 Fokus på BTP (Brugertidsprocent)

Høringssvar

Ældrerådet Ældrerådet noterer med tilfredshed, at ældreområdet tilføres en ekstra million, så brugertidsprocenten for udekørende hjemmepleje optimeres.

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune LMU hjemmeplejen bifalder udvidelsen af vores budget med 1 mio. Dog bekymrer det os, at vi stadig ikke opnår et budgetgrundlag som er beregnet ud fra en realistisk BTP. En BTP på 59 % afspejler stadig ikke virkeligheden i vores hjemmepleje. En BTP på 57 % vil være et mere realistisk bud, og selv denne er sat forholdsvist højt, når man tager de store afstande i betragtning. Vi finder det bekymrende, at vi i stedet skal finde de manglende midler andre steder i vores fagcenter. CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed bifalder driftsudvidelsen på 1 mio. kr. CMU Omsorg og Sundhed gør dog opmærk-som på, at vi endnu engang som fagcenter står alene tilbage med at skulle løse en udfordring, som bl.a. er skabt på grundlag af forkerte budgetforudsætninger. Brugertidsprocenten i budgettet er urealistisk høj (59%) i forhold til landsgennemsnittet på ca. 52% (Danmarks Statistik). Vi gør opmærksom på, at vi er en landkommune, hvorfor BTP vil være lavere i Odsherred Kommune på grund af geografiske afstande. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi bifalder driftsudvidelsen til fokus på BTP, men gør opmærksom på, at det budgetterede beløb ikke vil kunne medføre en realistisk BTP på området. Der skal tilføres flere midler. Konsekvensen er, at området igen de næste fire år står med en stor økonomisk udfordring. Folkesundhed og Administration, Omsorg og Sundhed - personalemøde med MED-status Vi finder det bemærkelsesværdigt, at budgetudfordringen anerkendes, men at den på ingen måde løses ved udvidelsen. Den resterende del af midlerne skal i stedet findes inden for rammen. Der er i vores optik tale om forkerte budgetmæssige forudsætninger, som ikke ”bare” kan løses inden for rammen af centeret eller udvalget. Der opereres med en uhørt høj brugertidsprocenten (59%) som en del af forudsætningerne, hvor lands-gennemsnittet er noget lavere (ca. 52%). Først når de budgetmæssige forudsætninger er på plads, vil der være arbejdsro til udvikling og effektivisering. Afdeling Modtagelse og Visitation, Omsorg og Sundhed Vi bifalder den ene million til nedbringelse af BTP (BrugerTidsProcent) til 59 %, men er meget betænkeli-ge ved det faktum, at afregningen til hjemmeplejen er lagt på et urealistisk og højt BTP (konkret 60 %), samt bemærkningen om at finde midler i egne rækker, hvorfor fagcentret og herunder også vores afdeling står over for at skulle finde midler i egne rækker for at få den faktiske og optimale brugertidsprocent til at mødes med budgettet i de(t) kommende år. LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Det er fint med en tildeling til hjemmeplejen, men det muliggør ikke balance i budgettet, idet BTP kun sænkes fra 60%-59%. Landsgennemsnittet ligger på ca. 52%!


Skema nr. Forslag

SOF-U1 Fokus på BTP (Brugertidsprocent)

Høringssvar

Plejecenteret Solvognen Dette kan vi kun bifalde, men vi er en kommune hvis BTP vil være lavere grundet geografiske afstande.

Social- og Forebyggelsesudvalget – nye/ændrede anlæg

Skema nr. Forslag

S-A4 Løbende udskiftning til IT-udstyr til lovpligtig dokumentation

Høringssvar

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune LMU hjemmeplejen bifalder udvidelsen. CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed bifalder udvidelsen. Dog findes beløbet lavt i forhold til fagcentrets størrelse samt tilstanden på nuværende IT-udstyr. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi hilsner anlægsudvidelsen velkommen, men er bekymret over beløbsstørrelsen, idet det er et helt fag-center hvor der står en del ældre og slidt IT-udstyr. LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Godt at det bliver muligt at igangsætte udskiftning af utidssvarende IT udstyr.

Plejecenteret Solvognen Vi bifalder udvidelsen. Som det er nu er det ikke optimalt.


Skema nr. Forslag

S-A6 Implementering af Fælles Sprog III – skalopgave fra KL til alle kommuner

Høringssvar

LMU Hjemmeplejen, Odsherred kommune LMU hjemmeplejen bifalder udvidelsen. CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed bifalder udvidelsen. OMF, Odsherred Medarbejder Forum Vi bifalder anlægsudvidelsen til implementering af Fælles Sprog III, idet det friholder fagcentret for selv at skulle afholde denne udgift til en SKAL-opgave. LMU Sygepleje, Træning, Demens og Lynghuset Fint at der er afsat midler til denne store opgave, som kommer til at berøre alle medarbejdere i fagcen-teret.

Plejecenteret Solvognen Vi bifalder udvidelsen.

Skema nr. Forslag

S-A8 Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården – Odsherred Madservice

Høringssvar

Odsherred Madservice Medudvalg

Medudvalget er enige i den betragtning, da vores elevator har meget begrænset levetid.

CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed bifalder udvidelsen.



Skema nr. Forslag

S-A10 Kølerum Bakkegården – Odsherred Madservice

Høringssvar

Odsherred Madservice Medudvalg Medudvalget bifalder denne prioritering af udskiftning af kølerum. CMU Omsorg & Sundhed CMU Omsorg og Sundhed bifalder udvidelsen.



Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

KOF-12 Odsherred Bibliotek – effektivisering af ressourcer ved selvbetjening

Høringssvar

Centerudvalget for Kultur og Borger Centerudvalget bemærker at indførelse af selvbetjente biblioteker er en serviceudvidelse for borgerne med udvidet åbningstid og dermed i sig selv en øget udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Der er ikke tale om besparelse alene ved etablering af selvbetjeningsbibliotek. Der anvendes personaleressourcer ved klargøring, håndtering af indleverede og udlånte bøger, transport, drift etc. centerudvalget udtrykker bekymring over at den foreslåede effektivisering må hentes ved rammebesparelse det samlede biblio-teksområde.

Skema nr. Forslag

KOF-6 Reduktion af pensionistpas

Høringssvar

Folkeoplysningssamrådet

Folkeoplysningssamrådet har ingen bemærkninger til, at budgettet til Pensionistpas tilpasses det faktiske træk på denne ordning.

Skema nr. Forslag

KOF-4 Nedlæggelse af Kulturlaboratorium

Høringssvar

Ingen høringssvar.


Skema nr. Forslag

KOF-7 Ophør af GeoKids fra 2019

Høringssvar

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse Trist at et kulturelt banebrydende projekt og et særkende for børn i Odsherred, bringes til ophør. Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg udtrykker ærgrelse over at succesen ikke fortsætter. Eleverne er glade for Geo Kids og udtrykker glæde over denne form for undervisning og derfor anbefales en fortsættelse. Geo-parken er en del af områdets branding, og det er vigtigt at eleverne kan identificere sig med det område de bor i – det bidrager Geo-Kids forløbet til.

Skema nr. Forslag

KOF-8 Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd

Høringssvar

Kunstrådets formand, billedhugger Peter Hesk

”Vi havde en aftale” Hvad bilder I jer ind- sådan en flok TøseDrenge! I profilerer jer med Geopark, egnsprodukter og kulturlivet- de tre buer, der skal sætte Odsherred på Danmarkskortet og NU er I i gang med at nedlægge den ene bue. Nemlig den bue, der skal sikre den fort-satte professionelle kunst i Odsherred- ”Vi havde en aftale”: Kunstrådet fik 4 år a 150.000 kr til at vise sit værd Allerede 1. År genererede vi jeres bevilling på 150.000 kr til en samlet energi på 443.000 kr via statens kunstfond, huskunstnerordning og medfinansiering. Nu kaster I denne enestående chance for at stabilisere, den ene af jeres logobuer fra jer. I tror I sparer 150.000, men I virkeligheden frarøver I jer selv/Odsherred kommune store indtægter fra det erhvervsliv der ikke etablerer sig, fra det kunstliv der ikke etablerer sig, fra de turister der ikke kommer, fra de udlejninger der udebliver- fordi I så kortsigtet skærer den kulturgren som Odsherreds økonomi bestemt OGSÅ lever af. I prioriterer de frivilliges arbejde i foreningslivet- det støtter jeg- bestemt også. Men vil I påstå at kunstnerne, der året rundt åbner deres døre for alle i Odsherred, ikke arbejder frivilligt for kulturen? Kunstrådet er lykkedes med at støtte projekter til stor gavn og glæde for en lang række unge mennesker på Asnæs gym, på Klintsøgårds efterskole, i en lang række 4.kl på kommunens skoler og I har ikke mindst fået HELE den danske presse til at beskrive (flere helsides opslag) et skulpturelt tiltag i Havnebyen støttet af Kunstrådet.


Skema nr. Forslag

KOF-8 Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd

Høringssvar

Jeg skal dybt beklage jeres tanker om at nedlægge kunstrådet efter bare 2 år og mener at kulturudvalget skal finde midler til at kunstrådet kan fortsætte sit arbejdet –mindst i de 4 år I lovede os. ”Vi havde en aftale” – husk det. Med skulpturel hilsen Peter Hesk, Tårenet-Nyk. Sj.

Centerudvalget for Kultur og Borger Centerudvalget undrer sig over at Kunstrådet nedlægges og bemærker, at det er en beklageligt efter så kort funktionstid, da man finder det vigtigt at have et råd, der kan rådgive og vejlede professionelt og uafhængigt i forhold til Kommunens kunstprofil.

Skema nr. Forslag

KOF-5 Ophør med udbetaling af brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården,

Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske Værksted

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

KOF-10 Ung i Odsherred, knallertkørekort

Høringssvar

Ung i Odsherred, MED Vi noterer, at det først er gældende fra 2018, hvilket tager hensyn til den forventede øgede udgift i for-bindelse med den nye lovgivning. Tak.


Skema nr. Forslag

KOF-9 Ung i Odsherred, souschefstilling

Høringssvar

Ung i Odsherred, MED

I medarbejdergruppen vurderes det, at hvis der skal spares på personaleressourcer ville dette være et oplagt sted. Derfor støttes dette forslag. Der må ikke være nogen tvivl om, at vi med disse midler ville kunne imødekomme den øgede efterspørgsel efter ungeaktiviteter. Samtidig med at vi oplever en stor efterspørgsel efter tværgående samarbejde i Odsherred. Vi har i over et år haft én leder, hvilket vi har erfaret godt kan fungere i den nuværende konstellation.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – driftsudvidelser

Skema nr. Forslag

KOF-U1 Fortsættelse af kulturpuljen

Høringssvar

Folkeoplysningssamrådet

Se under generelle bemærkninger.

Skema nr. Forslag

KOF-U2 Branding – samling af tidligere brandingtilskud

Høringssvar

Centerudvalget for Kultur og Borger Centerudvalget bemærker at det er positivt at der åbnes op for en bredere og mere strategisk brug af brandingmidlerne.


Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – nye/ændrede anlæg

Skema nr. Forslag

K-A3 Odsherred Bibliotek – Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

K-A4 Optimering af bygningsmassen på Annebjerggården

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Skema nr. Forslag

K-A6 Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg

Høringssvar

Folkeoplysningssamrådet Folkeoplysningssamrådet noterer med tilfredshed, at der er afsat anlægsmidler til renovering af trådhegn ved idrætsfaciliteter.


Arbejdsmarkedsudvalget – driftsbesparelser/omprioriteringer

Skema nr. Forslag

AM-1 Reduktion af udgifterne til kommunale løntilskudsstillinger

Høringssvar

Ingen høringssvar.

Arbejdsmarkedsudvalget – driftsudvidelser

Skema nr. Forslag

AM-U1 Særlig indsats/brobygning omkring fødevarer

Høringssvar

Medarbejderne i Center for Job og Ydelser Vi er enige i behovet. Sekretariat og Digitalisering Centret roser initiativet.

Skema nr. Forslag

AM-U2 Forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Høringssvar

Tengslemark Specialbørnehave - bestyrelse, medarbejdere og ledelse At forstærke indsatsen for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, kan i sidste ende betyde en ikke uvæ-sentlig besparelse både i egen kommunale kasse, men også samfundsøkonomisk. Flere studier viser at ledige på kanten af arbejdsmarkedet falder i trivsel og sundhed. Så et god initiativ som uden tvivl vil have en positiv indflydelse og effekt for den enkelte borger, men også samfundsøkonomisk.

Medarbejderne i Center for Job og Ydelser Vi er enige i behovet.


Skema nr. Forslag

AM-U2 Forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Høringssvar

Integrationsrådet Integrationsrådet følger spændt, hvorledes den afsatte million kr. bliver udmøntet, når vi skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde og derved bl.a. imødegå, at borgere omfattes af den nye 225 timers regel. Der vil være personer inden for integrationsområdet, som vil kunne få gavn af puljen.

Documents

til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 · Høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 5/75 Budget 2017 – 2020 På Byrådets møde den 23. februar 2016 blev