Embed Size (px)
Citation preview
2014
Årsrapport Deltagruppen
2
Innhold Deltagruppen AS ................................................................................................................................ 3
Deltagruppens formål ..................................................................................................................... 3
Deltagruppens styre ....................................................................................................................... 3
Organisering .................................................................................................................................. 4
Året 2014 – oppsummering ........................................................................................................... 4
Årsregnskap 2014 ........................................................................................................................... 5
Arbeidsarenaer .............................................................................................................................. 6
Deltagruppens ledergruppe 2014 ................................................................................................... 7
Oppfølging av strategisk plan for 2014–2017 ...................................................................................... 7
1. Lederskap / kompetanse / kultur ................................................................................................. 7
2. Metodeutvikling/forretningsutvikling ........................................................................................ 8
3. Nettverksbygging og samarbeid ................................................................................................ 8
4. Synlighet ................................................................................................................................... 8
Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak............................................................................................. 9
Samarbeidsavtalen for 2014 .......................................................................................................... 9
Brukerundersøkelser .................................................................................................................... 10
Møter/samarbeid med NAV .......................................................................................................... 11
Organisering av attføringsarbeidet ............................................................................................... 11
Utviklingsprosjekter ..................................................................................................................... 12
Voksenopplæringen ......................................................................................................................... 13
Deltakerantall ............................................................................................................................... 14
Resultater av opplæringen i 2014: ................................................................................................. 15
Deltagruppens ansatte ..................................................................................................................... 16
Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i 2014 ........................................................ 17
Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). .................................................... 18
IA-mål ........................................................................................................................................... 18
Sykefravær og sykefraværsoppfølging ......................................................................................... 18
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ......................................................................................................... 19
Tilbud om fysisk aktivitet ..............................................................................................................20
Personskader ................................................................................................................................20
Eksterne tilsyn / revisjoner. ...........................................................................................................20
Arbeidsmiljøundersøkelse ............................................................................................................20
Fremtiden ........................................................................................................................................20
3
Deltagruppen AS
Deltagruppens formål Deltagruppen er en jobb- og kompetansebedrift som har attføring som primært
virksomhetsområde. Bedriften skal gjennom samarbeid med det ordinære arbeidsmarked og egen
næringsvirksomhet legge grunnlag for at NAVs jobbsøkere kommer seg videre til skole eller
ordinært arbeid.
Bedriftens resultater påvirkes av følgende områder:
Kvalitetsleverandør av attføringstjenester i takt med markedets behov
Attførings- og utdanningsrelaterte kurs for jobbsøkere
Handels- og servicevirksomhet
Deltagruppen har som formål å få flest mulig av jobbsøkerne som søkes inn, via NAV, ut i lønnet
arbeid eller utdanning. Dette gjøres via tiltakene Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS) og Avklaring. Jobbsøkerne har også mulighet for opplæring og hospitering på en
av Deltagruppens arbeidsarenaer, hvis det er mest hensiktsmessig på veien mot en ordinær jobb.
Deltagruppen har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv som tilbyr både
hospitering og ansettelser i sine bedrifter.
Deltagruppens grunnverdier er likeverd, inkludering og utvikling. Deltagruppen ble etablert i 1967
og er eid av flere kommuner i indre Østfold, samt Østfold fylkeskommune.
Deltagruppens styre Styret i Deltagruppen AS består av 4 eiervalgte medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de
ansatte.
Styremedlemmer
Ingjerd Schou (leder)
Hans Jakobsen (nestleder)
Tom Arne Tørfoss
Lise Rognerud
Aud Aastorp (ansattevalgt)
Bjørnar Andreassen (ansattevalgt)
Varamedlemmer
Tormod Lund
Svein Kristoffersen
Charlotte Berg (ansattevalgt varamedlem)
Svein Erik Andressen (ansattevalgt varamedlem)
Anne Bente Aas (ansattevalgt varamedlem)
Anne Gry Fløyen (ansattevalgt varamedlem)
4
Organisering
Året 2014 – oppsummering I 2014 har Deltagruppen en totalomsetning på kr 123 millioner, 15 millioner høyere enn i 2013. Året
har vært preget av stor aktivitet innenfor flere områder, men tiltaksområdet spesielt. Antall
tiltaksplasser har vært mye høyere enn budsjettert gjennom hele året, dette har resultert i høy
omsetning, samtidig som lønnskostnadene har steget som følge av behovet for flere veildere til å ta
imot flere jobbsøkere.
Det ble i 2014 besluttet å avvikle den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Alle ansatte, foruten
ansatte i Voksenopplæringen, som har egen pensjonsavtale gjennom KLP, er nå innlemmet i den
allerede etablerte innskuddspensjonsordningen. Avviklingen har medført en merkostnad i 2014-
regnskapet på 5,1 millioner, men vil medføre at vi i fremtiden slipper usikkerheten ved
aktuarberegningene.
Det økonomiske resultat for 2014 er kr 790 000. Det er kr 746 000 bedre enn budsjett og kr 86 000
bedre enn fjorårsresultatet. (Se Årsregnskap 2014, side5)
Totalt fikk 1595 jobbsøkere (tiltak) og 452 deltakere (Voksenopplæringen) et tilbud via
Deltagruppen i 2014. Mer informasjon om dette finnes under kapittel «Gjennomføring av
arbeidsrettede tiltak» (side 9) og «Voksenopplæringen» (side 13).
5
Deltagruppen satser på økt markedsarbeid og opprettet prosjektet «Markedsteam», bestående av
markedsansvarlig og to næringslivskontakter (jobbkonsulenter), i perioden 1. april – 31. desember
2014. Prosjektet viste gode resultater og videreføres som et team i 2015.
Markedsteamet har hatt ansvaret for å gjøre avtaler med næringslivet og bedrifter i Østfold og
Akershus i forbindelse med hospitering og fast jobb for jobbsøkerne. Teamet er med i «Ringer i
Vannet» som er et samarbeid mellom NHO og attføringsbedriftene og har som mål å ansette våre
jobbsøkere i NHOs medlemsbedrifter. I tillegg har markedsteamet og NAV Indre (regionene
Askim/Eidsberg) startet et markedssamarbeid mot eksisterende marked og Follo/Akershus-
regionen. Totalt har vi over 1 800 bedrifter i bedriftsregisteret og av disse er det rundt 400 som vi
samarbeider tett og jevnt med.
Årsregnskap 2014
ÅRSRESULTAT DELTAGRUPPEN AS 2014
Faktisk 2014 Budsjett 2014 Differanse
DRIFTSINTEKTER
SALGSINTEKTER 40 907 800 46 232 330 -5 324 531
SUM SALGSINTEKTER 40 907 798 46 232 330 -5 324 532
Inntekt tiltak/attføring 82 173 635 69 249 041 12 924 594
SUM ANDRE DRIFTSINTEKTER 82 173 636 69 249 041 12 924 595
SUM DRIFTSINTEKTER 123 081 434 115 481 371 7 600 063
DRIFTSKOSTNADER
VAREKOSTNADER -7 859 553 -7 490 500 -369 053
LØNNSKOSTNADER -90 507 205 -84 783 401 -5 723 802
ANDRE DRIFTSKOSTNADER -22 714 471 -20 106 461 -2 608 010
AVSKRIVNINGER -2 915 348 -3 954 839 1 039 491
BEHOLDNINGSENDRINGER 390 0 390
SUM DRIFTSKOSTNADER -123 996 188 -116 335 201 -7 660 987
DRIFTSRESULTAT -914 754 -853 830 -60 924
FINANS- INNTEKTER OG KOSTNADER
RENTEINNTEKTER 1 346 321 900 000 446 321
ANDRE FINANSINTEKTER 431 111 0 431 111
RENTEKOSTNADER -2 466 0 -2 466
ANDRE FINANSKOSTNADER -68 257 0 -68 257
SUM FINANSPOSTER 1 706 710 900 000 806 710
RES. FØR EKSTRAORD. POSTER 791 956 46 170 745 786
EKSTRAORDINÆRE POSTER
RESULTAT 2014 791 956 46 170 745 786
6
Arbeidsarenaer
Deltagruppen tilbyr jobbsøkere som ikke kan benytte seg av ekstern, en intern praksisplass i
bedriften. Det er en god og systematisk opplæring hvor jobbsøker gjennom praksisen følger en
detaljert opplæringsplan. Ved endt gjennomføring av minimum tre måneders praksis får jobbsøker
et opplæringsbevis / en attest fra sin arbeidsleder i teamet. Dette øker jobbsøkers muligheter for å
komme ut i en betalt jobb innen en ønsket yrkesretning.
Gjennom 2014 har arbeidet med opplæringsplaner hatt stort fokus i alle arenateamene.
En oversikt over Deltagruppens arbeidsarenaer i 2014:
7
Deltagruppens ledergruppe 2014
Deltagruppens ledergruppe. Fra venstre: Marit Sylliaas (HR-ansvarlig), Nina Huse
(markedsansvarlig), Gina Krogsvold (avdelingsleder Jobb Eidsberg), Bjørn Fossum (avdelingsleder
Jobb Sarpsborg), Terje Ekhaugen (avdelingsleder Jobb Askim), Gunn Berthelsen (administrerende
direktør) og Per-Kristian Stai (administrasjonsleder).
Oppfølging av strategisk plan for 2014–2017 Strategisk plan for perioden 2014 – 2017 har fire hovedområder. Under beskrives de fire områdene
med en kulepunktoppramsing om hva som er gjennomført innenfor disse 4 områdene i 2014.
1. Lederskap / kompetanse / kultur
Alle ansatte og ledere stimuleres til å ta klokt og proaktivt lederskap i sitt daglige arbeid – lederne
skaper helter og utfordrer seg selv og andre. Kulturen preges av tillit, stolthet og samhold og vi vet
at de ansatte har riktig kompetanse for måloppnåelse og suksess. En av ledernes viktigste oppgaver
er å ansette, utvikle og beholde gode medarbeidere.
Møter og informasjonsdeling er satt i system, det gjennomføres felles informasjonsmøter, avdelingsmøter, teammøter og Arenamøter.
Intranettet (Connections) er oppe og går, med opplæring gjennom mars/april 2015.
Kompetanseplaner er satt i system og opplæring er gjennomført blant annet innen veiledning, rapportskriving, Wie, lederopplæring, fagdager med attføringsbedriftene, en «galskapens» dag, med foredrag og fokus på fellesskap.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser.
Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med påfølgende arbeidsmiljødugnader i de enkelte avdelingene.
Prosjekt internkommunikasjon ble gjennomført i samarbeid med Dinamo og 20 av Deltagruppens ansatte. Resultatet er en plan for å bedre internkommunikasjon i en bedrift med geografisk spredning.
Det er gjennomført rehabilitering og ombygging/bygging av resepsjon og kontorer i Askim og Sarpsborg. I tillegg er fasade i Myrveien 2 i Askim platelagt og rehabilitert.
Det er gjennomført et lederutviklingsprogram for ansatte i ledergruppen og mellomledere.
8
2. Metodeutvikling/forretningsutvikling I Deltagruppen oppmuntrer vi til innovasjon. Dette innebærer en kontinuerlig forbedring og
videreutvikling av metoder, konsepter og arbeidsarenaer som sikrer en rask og god
gjennomstrømming av arbeidssøkere fra ledighet til betalt arbeid eller utdanning.
Det er utviklet metoder for morgendagens attføring gjennom prosjektene JobbTeam, Jobb+
og Delta Ung
Det er laget interne jobbklubber ved alle lokasjoner
Det er utviklet og gjennomført kurstilbud til jobbsøkere med manglende basiskompetanse
som lesing, skriving og økonomistyring.
Det er beskrevet opplæringsplaner og opplæringsmål på arbeidsarenaene.
Det er opprettet fagforum for på beste måte å utvikle og dele kompetanse blant de som har
faglig ansvar.
Det er lagt inn og vunnet anbud «Jobbklubb for Ungdom» i Askim og Eidsberg.
3. Nettverksbygging og samarbeid Ingen er gode alene. For å få til det beste tilbudet for vår virksomhet og vårt oppdrag, skaper og
vedlikeholder vi nettverk og samarbeid med bedrifter og aktører som kan komplementere eller
levere deler av elementene i vår verdikjede.
Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå
arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere.
Det er gjennomført fagsamlinger «på tvers» i bedriften for å øke samarbeidet internt.
Samarbeidet med NHO via prosjektet «Ringer i vannet».
Det er satt opp systematiske møter mellom NAV og Deltagruppen som sikrer et godt
samarbeid.
Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner og har studenter som hospiterer ved bedriften.
Vi har opprettet et nært samarbeid med DPS, Familiens Hus og Miljøarbeidertjenesten
KORPH.
4. Synlighet Synlighet er viktig fordi det bygger intern stolthet, troverdighet og tillit og gir oss en mulighet til å
være en tydelig stemme og en samfunnsaktør.
Vi har gjennom prosjektet «Internkommunikasjon i Deltagruppen» satt fokus på samarbeid
og kommunikasjon blant ansatte og samarbeidspartnere. Det er utarbeidet planer med
kommunikasjonsmål og tiltak.
Vi er på sosiale medier, intranett og nettsider – og har laget rutiner for oppfølging og
utvikling av disse.
Vi synliggjør hvilke verdier Deltagruppen bidrar med i samfunnet gjennom god kontakt med
media i Østfold (avisomtaler).
9
Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
Samarbeidsavtalen for 2014 Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak:
Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
10
Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringene i forhold til NAVs behov og ønsker for antall
tiltaksplasser. Tabellen nedenfor viser en oversikt over avtalte plasser med NAV for 1.1.13, 1.1.2014
og 31.12.14. En plass kan benyttes av flere personer gjennom året – det avhenger av tidsperiode for
det enkelte tiltaket og behovet til den enkelte jobbsøker relatert til oppholdstid.
Sarpsborg Askim Eidsberg
1.1.13 1.1.14 31.12.14 1.1.13 1.1.14 31.12.14 1.1.13 1.1.14 31.21.14
APS 120 105 125 59 69 80 51 48 52
Avklaring 35 45 88 19 38 39 10 18 31
AB 71 71 97 84 90 90 60 60 72
KiA 7 7 7 - - - 1 0 -
Tia 16 12 9 8 6 6 7 4 3
Totalt 249 242 326 170 203 215 129 130 158
Deltagruppen har formidlet 210 personer til arbeid og 39 personer til utdanning i 2014. Dette gir
en formidlingsprosent på totalt 54,5 %. 1 595 jobbsøkere har fått et tilbud i løpet av 2014, og av disse
har 875 sluttet til aktive løsninger, noe som tilsvarer 54,8 %.
Formell opplæring/Kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/realkompetanse som ble
tilbudt jobbsøkere i 2014:
Personlig veiledning
Opplæring innen personlig økonomi
Karriereveiledning – WIE, MI og SCI-A
Jobbsøkerkurs / CV skrivning
Grunnleggende og videregående dataopplæring, kartlegging av digitale ferdigheter
Veien til førerkortet (teoriprøven) tilpasset personer med lese- og skrivevansker
Kartlegging av lese- og skrivevansker og tallforståelse (Rådgivertest)
Individuelt tilpassede nettstudier med studiestøtte og veiledning
Norskopplæring
Yrkesspesifikk fagopplæring
Helse, livsstil, kosthold
Fysisk aktivitet
Brukerundersøkelser Brukermedvirkning står sentralt i det arbeidet som gjøres i regi av Deltagruppen. Bedriftens tilbud
justeres i tråd med jobbsøkernes behov og tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelsene.
Brukerundersøkelsene og resultater rapporteres i Benchmarking Attføring – BATT; et samarbeid
mellom NAV, ASVL og Attføringsbedriftene. Dette gir oss en mulighet til å sammenligne vårt
resultat med andre bedrifters resultat. Deltagruppen ligger blant topp 10 attføringsbedrifter i landet
i forhold til antall jobbsøkere formidlet til jobb i 2014.
11
Møter/samarbeid med NAV Deltagruppen har i 2014 hatt et godt samarbeid og en god dialog med NAV Østfold og de ulike NAV-
kontorene i Askim, Trøgstad, Spydeberg/Hobøl, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Marker og
Sarpsborg. Det er gjennomført faste møter som sikrer samarbeid, kontinuitet og tilbakemeldinger.
Det er i løpet av 2014 avholdt et møte mellom Deltagruppen AS og NAV Østfold for oppfølging av
samarbeidsavtalen og planlegging av ny avtale for 2015. I tillegg er det avholdt samarbeidsmøter
med regionskontorene i Askim (4), Eidsberg (4) og Sarpsborg (4). Videre er det jevnlige møter med
regionene for å sikre riktig innsøking for best mulig gjennomføring for jobbsøkerne i tiltakene.
Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppens attføringsvirksomhet er lokalisert i Askim, Eidsberg og Sarpsborg.
Eidsberg: APS, Avklaring i skjermet virksomhet, AB og kurslokaler. Jobb+ (IPS-metodikk): et
samarbeid med NAV Eidsberg / Eidsberg kommune og DPS Edwin Ruud. I tillegg har avdelingen
Jobbklubb med praksis for ungdom (anbud).
Askim: APS, Avklaring i skjermet virksomhet, AB, Tilrettelagt arbeid, samt kurslokaler. I tillegg har
avdelingen Jobbklubb med praksis for ungdom (anbud) Askim.
Sarpsborg: APS, AB, IO, Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og tilrettelagt arbeid. I tillegg
har avdelingen avklaring for ordinære jobbsøkere og sykemeldte.
Vilje Viser Vei
25 APS-plasser er øremerket jobbsøkere med psykiske helseproblemer, fordelt med 15 plasser i
«Min Vei» og 10 plasser på Skjeltorp gård. I følge NAV Østfold er tilbudet på Skjeltorp gård et av
Grønt Arbeid-prosjektene i landet som har best resultater når det gjelder overgang til aktive
løsninger som utdanning og jobb. Tilbudet driftes helt i tråd med de nasjonale kravene som er
utarbeidet for å kunne kalle et tilbud Grønt Arbeid. Viktigste suksessfaktorer her er riktig innsøk,
gode mestringsarenaer, veiledning med fokus på arbeid fra dag en og nært samarbeid med NAVs
veilednings- og oppfølgingslos.
Delta Ung
Delta Ung er et todelt team, med tilhold i Sarpsborg (3 ansatte) og Askim (3 ansatte).
Ungdomsteamet har levert gode resultater når det gjelder å få ungdom ut i aktive løsninger som
skole og utdanning.
12
Utviklingsprosjekter
JobbTeam
Metodeutviklingsprosjektet JobbTeam har pågått i hele 2014 og ble avsluttet den 31.12.14 – med
tre måneder etterarbeid relatert til evaluering og rapportskriving. Sluttrapporten skal presenteres
styringsgruppen i løpet av våren 2015. Styringsgruppen består av NAV-ledere fra Askim, Eidsberg og
Sarpsborg samt administrerende direktør i Deltagruppen. Prosjektet har fokusert på å gi
jobbsøkerne et helhetlig individuelt tilbud frem til arbeid eller utdanning uten opphold mellom
tiltakene APS og AB (sømløst). Sluttrapporten vil bli oversendt til NAV Østfold og involverte NAV-
kontorer når den er godkjent av styringsgruppen. Metodikk og identifiserte suksessfaktorer vil bli
overført til øvrige avdelinger/team i Deltagruppen.
Prosjekt Jobb+
Prosjekt Jobb+ har testet ut IPS-metodikk (Individual Placement ans Support) og har vært et
samarbeidsprosjekt mellom NAV Eidsberg og DPS Edwin Ruud. Prosjektet ble avsluttet i desember
2014. Tilbudet videreføres som en del av det ordinære tilbudet med to dedikerte veiledere i
Deltagruppen. Tilbudet er rettet mot personer med alvorlige psykiske helseproblemer som ønsker
seg jobb i det ordinære arbeidsliv. Målet med IPS er å hjelpe mennesker med psykiske
helseproblemer med å finne og beholde vanlige jobber, samt å gi tidsubegrenset oppfølging.
Tverretatlig samarbeid
Deltagruppen har et stort kontaktnett og godt samarbeid med alle de 9 NAV-kontorene som søker
inn jobbsøkere til tiltak og prosjekter. I tillegg samarbeider vi tett med kommunale og
fylkeskommunale etater som f.eks. SMP, sosialmedisinsk poliklinikk, DPS distriktpsykiatriske
senter, videregående skoler, leger, fysioterapeuter, Miljøarbeidertjenesten KORPH m.m.
EQUASS/kvalitetssikring
Vår EQUASS-sertifisering løper til høsten 2015, når resertifisering skal gjennomføres. Kontinuerlig
forbedring av våre rutiner og prosedyrer er satt i system.
13
Voksenopplæringen I følge Introduksjonsloven skal kommunene tilby undervisning i norsk med samfunnskunnskap til
innvandrere og flyktninger med rett og plikt til slik opplæring. Gjeldende fra 1.9.2007 ble også retten
til norskopplæring for asylanter gjeninnført, jfr. Introduksjonsloven. Alle asylanter har rett til 250
timer norskopplæring: I vårt distrikt gjelder dette for beboerne på Hobøl Mottak og Spydeberg EMA
Mottak.
Kommunene er også lovpålagt å tilby grunnskole for voksne med behov for det, jfr.
Opplæringslovens § 4 A1 og A2.
I Indre Østfold har kommunene siden 1991 valgt å samarbeide om et interkommunalt skoletilbud til
sine innbyggere i målgruppen for disse to lovene. Kommunene som samarbeider har vært Askim,
Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Gjeldende fra 1.8.2014 trådte Rakkestad
inn i samarbeidet, og har fra den datoen kjøpt norsk og samfunnskunnskapsopplæring til bosatte
flyktninger på introduksjonsprogram. Rakkestad har ikke kjøpt norsk- og
samfunnskunnskapsopplæring til andre bosatte innvandrere med rett og plikt til opplæring.
Kommunen kjøper heller ikke grunnskoleopplæring til personer som har rett til dette. Denne
opplæringen kjøper Rakkestad på voksenopplæringen i Sarpsborg.
Den 1.1.2006 overførte kommunene organiseringen og driften av skoletilbudet til Deltagruppen AS.
Undervisningstilbudet driftes i en egen avdeling: Delta Voksenopplæring.
Voksenopplæringsavdelingens hovedmålsetting er å tilby deltakerne god undervisning i norsk og
samfunnskunnskap eller i obligatoriske grunnskolefag. Videre legger vi stor vekt på å veilede
deltakerne til målbevisst å arbeide med å forbedre sine framtidsutsikter til lønnet arbeid eller
utdanning. Fra og med høst 2014 har samarbeidskommunene også gitt Delta VO ansvar for
realkompetansevurdering i grunnskolen. Retten til realkompetansevurdering i grunnskolen følger av
forskrift til Opplæringsloven §§ 4-13 og 6-13 og gjelder for voksne som omfattes av § 4 A-1 i
Opplæringsloven. Voksne som søker inntak til videregående opplæring, men som ikke kan
dokumentere 9-årig grunnskoleopplæring fra utlandet, har rett til realkompetansevurdering. Delta
VO gjennomførte ingen realkompetansevurdering høst 2014, men hadde to kandidater inne til
samtale, veiledning og avklaring. Begge innså at de ikke hadde nødvendig faglig grunnlag, og at
deres behov var grunnskoleopplæring før de kunne delta i videregående opplæring.
14
Deltakerantall I 2014 fikk i alt 452 deltakere et opplæringstilbud ved Delta Voksenopplæring. Av disse var det 25
deltakere som ikke hadde rett til gratis opplæring og som derfor betalte plassene sine selv. De
øvrige plassene ble finansiert gjennom deltakeravgift fra kommunene. NAV kjøpte 1 plass.
Deltakerantallet fordeler seg slik på kommunene:
KOMMUNE ANTALL MINORITETSSPRÅKLIGE DELTAKERE MED RETT OG PLIKT (Kommunene betaler kursavgift, og får statstilskudd)
ASYLANTER MED RETT TIL 250 TIMER Kommunene betaler kursavgift, og får statstilskudd)
§4A ANTALL DELTAKERE SOM BETALTE SELV
Askim 91 0 7 14
Eidsberg 36 0 10 5
Hobøl 11 1 3
Hobøl Mottak
54 15 0 0
Marker 12 0 1 0
Rakkestad 9 0 0
Skiptvet 12 0 2 2
Spydeberg 36 0 9 1
Spydeberg EMA -Mottak
61 34 3 0
Trøgstad 13 0 7 0
Totalt 335 49 40 25
I tillegg kjøpte Eidsberg kommune plass til 1 asylant ut over de 250 timene som asylanter har rett til.
Oslo kommune kjøpte plass til en asylant bosatt på en barnevernsinstitusjon i Spydeberg.
Delta Voksenopplæring har kontinuerlig inntak gjennom hele året, og deltakere slutter også til ulike
tider i løpet av året. Dette kompliserer alt pedagogisk arbeid og alt budsjettarbeid, men gir en veldig
god fleksibilitet for både kommunale og private kurskjøpere.
Bemanning
Administrasjon: Rektor + Inspektør = 200 % stilling
Rådgiver: 1 ansatt = 81,13 % stilling vår -14,
52,83 % stilling høst -14
Merkantil: 1 ansatt = 35 % stilling
Pedagogisk personale høst 2014: 19 lærere = 1567,5 % stilling
15
Resultater av opplæringen i 2014: Resultater etter gammel prøveordning i februar 2014
Prøve Antall møtt Antall bestått
Resultat Delta VO
N2M 46 46 100 %
N2S 39 32 85,05 %
N3M 4 2 50 %
N3S 5 1 20 %
Resultater etter ny prøveordning gjeldende fra juni 2014
Prøve Antall juni Antall desember
Totalt resultat på alle delprøver
Under A1 M 0 0 0
Bestått A1 M 2 1 3
Bestått A2 M 5 8 13
Bestått B1 M 12 10 22
Under A1 Lytt 1 0 1
Bestått A1 Lytt 1 0 1
Bestått A2 Lytt 5 3 8
Bestått B1 Lytt 18 16 34
Under A1 Les 1 0 1
Bestått A1 Les 2 1 3
Bestått A2 Les 3 3 6
Bestått B1 Les 19 15 34
Under A1 Skriv 2 0 2
Bestått A1 Skriv 0 0 0
Bestått A2 Skriv 16 12 28
Bestått B1 Skriv 7 9 16
Antall kandidater møtt til prøven
29 21 50
Antall kandidater ikke møtt
1 0 1
Obligatorisk prøve etter 50 timer samfunnskunnskap for alle bosatt etter 1.9.2013:
Tatt prøve: 6
Bestått: 5
Tok grunnskoleeksamen juni 2014:
18 Alle som begynte i grunnskoleløpet, fullførte og tok eksamen
Delta VO har lagt vekt på å etterkomme kvalitetskravene som stilles til vårt fagfelt gjennom IMDi
(Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og Udir
(Utdanningsdirektoratet). Når det gjelder norskprøvene, er vårt mål at flest mulig kandidater oppnår
resultatet B1 på alle delprøver. Det nasjonale kravet er foreslått å være A2 muntlig.
16
Deltagruppens ansatte
Deltagruppen hadde pr 31.12.14, 161 ordinært ansatte i 128 årsverk pluss 27 KIA- og TIA-ansatte i
22 årsverk – totalt 188 ansatte i 150 årsverk.
Tabellen under viser en oversikt over totaler, kvinner/menn og geografisk tilhørighet:
Antall pr. 31.12.2014
Antall pr. 31.12.2013
Ordinært ansatte (inkludert midlertidige ansatte og ekstrahjelper)
161 140
Antall kvinner 114 98
Antall menn 47 42
Herav ekstrahjelper 4
Herav midlertidige ansatte 42
Herav lærling 1
KIA 8 7
Antall kvinner 3 4
Antall menn 5 3
TIA 19 23
Antall kvinner 11 14
Antall menn 8 9
Totalt antall ansatte 188 170
Antall kvinner 128 116
Antall menn 60 54
Innleide personer i tillegg 4
Samlet
Antall personer begynt i bedriften gjennom året: 38 23 (av de som var
ansatt pr 31.12.14)
Arbeidssted Askim 90
Arbeidssted Mysen 28
Arbeidssted Sarpsborg 70
Deltagruppen hadde 42 midlertidige ansatte pr. desember 2014. Dette er veiledere med kontrakter
knyttet opp mot tidsbegrensede avtaler bedriften har med NAV om gjennomføring av tiltak.
Avtalene har 3–6 måneders varighet, men blir ofte forlenget. Utfordringene har bestått i å rekruttere
kompetente veiledere på kort varsel, gi god opplæring til disse og samtidig jobbe med å utvikle
team og metoder for bedre leveranser.
Ved utgangen av 2014 hadde Deltagruppen 93 veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med
attføringsfaglig ansvar. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen
bedriftens ulike arbeidsarenaer.
17
Tabellen viser ansatte grupper på antall innenfor aldersgrupper:
Alder Antall personer pr. 31.12.2014
29 år og yngre 12
30 – 39 år 36
40 - 49 år 62
50 – 59 år 46
60 år og eldre 32
SUM 188
Gjennomsnittsalder 47,5 år
Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i 2014 Kompetanseutviklingen i Deltagruppen baseres på en sentral kompetanseplan med fokus på
metodeutvikling og trender i markedet. Hovedfokus 2014 har vært MI (Motiverende Intervju), Wie,
rapportskriving og veiledning.
Deltagruppen har en kompetanseplattform som viser krav og mål til kompetanse hos hver enkelt
ansatt. Det kreves relevant høyskoleutdanning og komplimenterende kompetanse ut fra hva
markedet etterspør ved nyansettelser. Alle nyansatte gjennomgår en bedriftsintern opplæring med
fokus på metode og grunnleggende verdier som bedriften jobber ut i fra. Bransjekompetansen
ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring, faglige faddere for nyansatte, samt kurs i regi av
bransjeforeningen Attføringsbedriftene og andre aktuelle tilbydere.
Alle ansatte har grunnleggende kompetanse i WIE, MI og SCI-A (kartleggingsverktøy) og
kompetanse vedlikeholdes ved at det utdannes superbrukere som har ansvar for at verktøyene
brukes.
Følgende kurs er gjennomført innenfor HMS-området:
Resertifiseringskurs i bruk av hjertestarter for flere ansatte, i regi av Unicare
Førstehjelpskurs for verneombud og andre interesserte, i regi av Unicare
HMS-kurs for ledere, AMU-medlemmer, verneombud og tillitsvalgte, i regi av Unicare
Relasjonsledelse for ledere og tillitsvalgte, i regi av NAV Arbeidslivssenter
Det er gjennomført et lederutviklingsprogram for ledergruppe og mellomledere, totalt 18 personer.
Programmet har hatt fokus på samspill, rolle, ansvar og myndighet.
18
Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). Det er gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Den enkelte leder har
ansvar for å motivere, følge opp og søke forbedringer i sitt ansvarsområde. Verneombudene har
ansvar i sitt verneområde for helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS aktiviteter er gjennomført etter
oppsatt plan.
HMS- rutinene har i løpet av året blitt oppdatert, og dokumentene er lagret i
dokumentstyringssystemet TQM.
IA-arbeidet Deltagruppen er IA-bedrift og har følgende IA-målsetting for 2014–15: «Sykefraværet skal for
ordinært ansatte reduseres fra 7,8 % til 7,0 % fravær innen utgangen av 2015». Det er satt i gang og
gjennomført flere aktiviteter i forhold til målet.
I forbindelse med ny IA-avtale fra 2014, har bedriftens ledelse, AMU og tillitsvalgte utarbeidet en ny
handlingsplan for 2014–2018 med følgende nye aktivitetsmål:
Redusere sykefraværet til de ordinært ansatte slik at vi ligger på landsgjennomsnittet når
perioden utløper. Sykefraværet på landsbasis var på 6,3 % i 3. kvartal 2014.
Tilrettelegge arbeidsplassen og eventuelt oppgaver for ordinært ansatte med nedsatt
arbeidsevne, samt for de som står i fare for frafall fra arbeidsplassen.
Legge til rette for at personer med behov får utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i
bedriften.
Legge til rette for at eldre ansatte synes det er attraktivt å fortsette lenger i arbeid.
Sykefravær og sykefraværsoppfølging Deltagruppen har en avtale og et godt samarbeid med Unicare Helse og med IA rådgiver i NAV
Arbeidslivssenter. Deltagruppen har gode rutiner for oppfølging av sykmeldte, og for de som står i
fare for å bli sykmeldt. Ledere, HR-ansvarlig, Unicare og / eller IA-rådgiver har sammen eller hver for
seg hatt oppfølgingssamtaler med disse personene.
Arbeidet med å forberede innkjøp og bruk av personalsystemet HRessurs ble startet høsten 2014.
Systemet skal være installert og i bruk i løpet av høsten 2015. Personalsystemet skal gjøre det
enklere med både registrering av fravær og ferie, samt gi gode rapporter.
Til sammen ble det gjennomført 60 IA-samtaler med ansatte i 2014.
SYKEFRAVÆRET FRA 2009 TIL 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
8,8 % 8,03 % 9 % 9,9 % 7,8 % 8,4 %
Totalfraværet for 2014 er 8,4 % pr 31.12.14 (7,8 % i 2013). Fraværet etter arbeidsgiverperioden (over
16 dager) er 5,6 %, (4,6 % i 2013)
19
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2014 har AMU hatt tre medlemmer representert fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden
samt kontaktpersonen fra Unicare. Arbeidstaker har hatt ledervervet i 2014. Det er gjennomført fire
møter og behandlet 31 saker. Referater fra møtene lagres på bedriftens fellesområde. Agenda på
møtene har vært gjennomgang av referat, avviksrapporter, rapporterte skader og nestenulykker
samt fraværsstatistikk.
Følgende saker ble også behandlet i AMU gjennom året:
Bygningsmessige endringer og ombygginger
Årsrapport HMS
Handlingsplan for IA-arbeidet, ny IA-avtale
Arbeidsmiljøundersøkelse
Tilsyn fra tilsynsmyndigheter
Ulike arbeidsmiljøutfordringer på avdelinger
Det har gjennom året vært holdt møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse en gang pr.
måned med drøfting av ulike administrative og HMS-relaterte saker.
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov DesGj.sn
itt
Egenmelding 1,8 1,6 1,4 1,1 0,8 1,0 0,2 0,6 1,7 1,0 1,1 1,5 1,1
Frav.arb.g.p. 1,9 2,5 2,2 1,0 1,6 0,5 1,1 1,6 2,2 1,7 2,0 2,3 1,7
Frav.etter a.g.p. 5,9 6,3 4,6 5,0 5,6 4,5 5,0 4,1 4,5 4,8 7,2 9,3 5,6
Gjennomsnitt 9,6 10,4 8,2 7,2 8,0 6,0 6,3 6,3 8,4 7,5 10,3 13,1 8,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Aks
etit
tel
Fravær pr mnd m/gjennomsnitt 2014
20
Tilbud om fysisk aktivitet Deltagruppen har følgende tilbud om aktiviteter til ansatte og jobbsøkere:
Avtale med naprapat i Askim og Sarpsborg for ansatte.
Avtale med Østfoldbadet badeland og Avancia i Askim vedrørende treningstilbud til ansatte
og jobbsøkere.
«Aktiv på dagtid» i Mysen og Sarpsborg for jobbsøkere.
Innebandytrening en ettermiddag pr. uke i Askim for ansatte.
Trimrom i Askim for ansatte til benyttelse utenom arbeidstid.
Personskader I 2014 ble det registrert syv personskader. NAV har fått melding om fire personskader på skjemaet
”melding om yrkesskade”. Fire ordinært ansatte og tre jobbsøkere på intern / ekstern praksisplass
har skadet seg. Korrigerende tiltak med tidsfrist har blitt foreslått og iverksatt. HR-ansvarlig har hatt
oppfølgingssamtaler med personene direkte eller med nærmeste leder.
Eksterne tilsyn / revisjoner. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i avdeling Voksenopplæring og avdeling attføring /
administrasjon i Myrveien Askim på utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og bedriftens
arbeidsmiljøarbeid.
Arbeidsmiljøundersøkelse Det ble i 2014 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, med bistand fra DNB som stod som
ansvarlig for undersøkelsen. Dette var en «temperaturmåling» på forholdene på det tidspunktet
undersøkelsen ble besvart. I etterkant ble det gjennomført obligatoriske arbeidsmiljødugnader med
ansatte og en tiltaksrapport ble utarbeidet av DNB etter dette. Rapporten har blitt gjennomgått i
alle avdelingene, tiltak ble iverksatt og undersøkelsen er avsluttet. En ny tilsvarende undersøkelse
skal gjennomføres i 2015.
Fremtiden Spillereglene i forhold til tiltak og avtale med NAV endres fra 2016. Deltagruppen skal konkurrere
om tjenester som tidligere har vært regulert i en årlig avtale med NAV, tiltakene Avklaring og
Oppfølging anbudsutsettes. Anbud skal leveres i mars/april 2015. Dette kan medføre store endringer
i årene fremover.
Vårt hovedmål fra strategisk Plan 2014 – 2017, er at Deltagruppen er en av Norges mest anerkjente
jobb og kompetansebedrifter, med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring.
