RPJMN 2010-2014, BUKU II: Matriks Rencana Tindak K/L

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    3.812

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BUKU II: MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN, MATRIKS RENCANA TINDAK KEMENTERIAN/LEMBAGA

Transcript

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGAKEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATNO 1 PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya (MPR RI) TARGET SASARAN Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDIKATOR 2010 1 Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR 2 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014 3 Terlaksananya Sidang Awal Masa Jabatan Anggota periode tahun 2014-2019 4 Terlaksananya Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014 5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika 1 Tersedianya peraturan Tata Tertib MPR 2 Tersedianya kode etik anggota MPR 3 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014 4 Terbentuknya MPR masa Jabatan periode tahun 2014-2019 100% 100% 2014 1 kali 1 kali 1 kali 100% TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 713,2

1.1

Pelaksanaan Tugas MPR

Terumuskannya berbagai aturan dan tata cara pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR sebagaima- na tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terlaksananya sidang MPR

100% 100% -

100% 100%

13,0

5 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014

-

100%

II.L.001.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATNO 1.2 PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR TARGET SASARAN Terlaksananya sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika INDIKATOR 2010 1 Jumlah badan diklat provinsi yang telah menyelenggarakan 7 badan diklat provinsi TOT untuk masing-masing 50 widyaiswara 2014 31 badan diklat provinsiK)

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 700,2

2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masingmasing oleh seluruh Anggota MPR 3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi cerdas cermat dari 33 provinsi 4 Jumlah sosialisasi publik melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI 5 Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi 6 Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi untuk aparatur Pemerintah Daerah serta guru PPKN dan sejarah. 7 Jumlah baliho yang terpasang di 33 provinsi 8 Jumlah paket bahan ajar untuk sekolah tingkat dasar, menengah, dan lingkungan pendidikan agama di 33 provinsi 9 Jumlah Lomba karya tulis konstitusi untuk tingkat pelajar dan mahasiswa 10 Jumlah paket buku yang terdistribusi ke perpustakaan sekolah di 33 provinsi 11 Jumlah paket buku yang terdistribusi pada acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh para trainer di daerah 12 Jumlah iklan layanan masyarakat di televisi

2768 594 sekolah 80 kali 25 ormas

13.148 594 sekolah 400 kali 200 ormas

K)

K)

K)

50 kab/kota

50 kab/kota

165 buah 165.000 paket

825 buah 825.000 paket

K) K)

2 lomba 165.000 paket 10.000 paket

10 lomba 825.000 paket 50.000 paket

K)

K)

K)

7.300 kali tayang

36.500 kali tayang

K)

II.L.001.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATNO 2 PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR (Setjen MPR) TARGET SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi kepada MPR dan Alat Kelengkapannya INDIKATOR 2010 1 % Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya 2 % Dukungan teknis dan administrasi kesekretariatan pimpinan MPR 3 % Dukungan teknis dan administrasi Kehumasan 4 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian 5 % Dukungan teknis dan administrasi Keuangan 6 % Dukungan teknis dan administrasi Pengkajian 1 %Dukungan pelaksanaan sidang MPR dan Alat Kelengkapannya 2 %Dukungan pelaksanaan sosialisasi 1 % Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan MPR 2 % Fasilitasi kegiatan Pimpinan MPR 1 % Dukungan penyebarluasan informasi kegiatan MPR dan Alat kelengkapannya 2 % Pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal 3 % Pelayanan penerbitan naskah MPR dan Sekretariat Jenderal 4 % Pelayanan perpustakaan dan dokumentasi 5 % Dukungan sistem informasi kemajelisan 1 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian 2 % Dukungan teknis dan administrasi perencanaan dan evaluasi 3 % Dukungan teknis dan administrasi ketatausahaan 4 % Pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 60% 60% 100% 100% 100% 80% 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 80% TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 213,4

2.1

2.2

2.3

Dukungan teknis dan administrasi Terlayaninya dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya persidangan MPR dan Alat kelengkapannya Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Terlaksananya dukungan kesekretariatan dan kegiatan Pimpinan Pimpinan MPR (Biro Sekretariat Pimpinan) Terlaksananya kegiatan pemberitaan, keprotokolan, Penyelenggaraan Kehumasan pengolahan data dan sistem informasi, penerbitan naskah (Biro Hubungan Masyarakat) kemajelisan, serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi dalam lingkup MPR

32,6

69,0

2.4

Terselenggaranya administrasi keanggotaan dan Kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan serta pelayanan kesehatan Sekretariat Jenderal Jenderal (Biro Administrasi)

50,0

II.L.001.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATNO 2.5 PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN INDIKATOR 2010 1 % Pelayanan Pembayaran gaji dan tunjangan 2 % Pelayanan Pembukuan dan Verifikasi anggaran 3 % Administrasi perjalanan dinas dan perbendaharaan 1 % Dukungan kegiatan pengkajian dan penyusunan naskah pidato 100% 100% 100% 100% 80% 2014 100% 100% 100% 100% 80% TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 52,5

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota Administrasi Keuangan MPR dan MPR serta pegawai Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) Pengkajian Kemajelisan (Pusat Pengkajian) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR (Setjen MPR) Pembangunan, Pengadaan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR (Biro Kerumahtanggaan) Pelayanan pengkajian Pimpinan MPR dan Setjen

2.6 3

9,4 63,9

Tersedianya sarana dan prasarana fisik Majelis dan Sekjen 1 % Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi sesuai yang memadai kebutuhan Pelayanan perlengkapan dan inventarisasi dalam lingkup MPR dan Sekretariat Jenderal 1 % Ketersediaan peralatan, perlengkapan kerja dan alat tulis kantor 2 % Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor 3 % Ketersedian ruang rapat, ruang kerja, rumah dinas dan akomodasi serta sarana mobilitas lainnya 4 % Pelayanan pengamanan di lingkungan kantor dan rumah dinas Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal

3.1

80% 100% 80% 100%

80% 100% 80% 100%

63,9

TOTAL ALOKASI MPR 2010-2014

990,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.001.4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGAKEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)TARGET NO I PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 2010 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan UU RI (Deputi Bidang Legislasi) 1. % kajian, naskah akademis, dan draft RUU sesuai standar dan tepat waktu 2. % pelayanan hukum yg akuntabel dan tepat waktu 3. % RUU yang diharmonisasi dan UU yang dilakukan pemantauan % hasil analisis asumsi makro dan pembiayaan defisit sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu % hasil analisis kebijakan negara dan belanja daerah sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu % hasil analisis pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah % fasilitas pelaksanaan persidangan yang tepat waktu dan tepat administrasi % fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu % kelengkapan data dan informasi yang akurat, up-to-date dan akuntabel % pengelolaan SDM yang memenuhi standar 80% 90% 90% 80% 2014 100% 100% 100% 90% 203,5 TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 1.263,0

II

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI (Deputi Bidang Anggaran)

Terfasiltiasinya Dewan berkenaan dengan Kebijakan APBN yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel

80%

90%

III

Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Deputi Bidang Pengawasan) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI (Deputi Bidang Dukungan Manajemen Dan Persidangan)

Terfasilitasinya Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal

90%

100%

2.312,9

IV

75% 75% 75% 75%

90% 90% 90% 90%

789,2

II.L.002.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)TARGET NO V PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 2010 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI dengan data yang up to date dan akurat (Deputi Bidang Administrasi) Kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen 75% 2014 90% TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 6.900,7

Terbangunnya citra positif DPR/Indeks kepuasan masyarakat terhadap DPR % perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi % kelengkapan sarana dan pra sarana yang tepat guna % pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara yang akuntabel % aparatur yang kompeten dan kelengkapan administrasi Dewan

75% 75% 75% 75%

90% 90% 90% 90%

TOTAL ALOKASI DPR RI 2010-2014

11.469,3

II.L.002.2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGAKEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGANTARGET NO I PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA SASARAN Meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan kerugian negara INDIKATOR 2010 Skor opini laporan keuangan Peningkatan skor opini laporan keuangan Indeks penerapan GGG Persentase jumlah temuan krusial yang berulang Indeks kepuasan stakeholders atas hasil pemeriksaan Persentase terpenuhinya harapan penugasan Badan Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN, PMP dan Kode Etik Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP Ketepatan waktu pemeriksaan Kesesuaian pemeriksaan dengan sistem pengendalian mutu pemeriksaan Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti auditee Persentase pemeriksaan kinerja Persentase laporan pemantauan kerugian negara yang disampaikan tepat waktu Cakupan pemantauan kerugian negara Rasio nilai temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP 2,6 13% 4 30% 3 80% 80% 90% 90% 90% 50% 10% 60% 60% 3 20% 2014 4 35% 4 5% 4 100% 100% 100% 100% 100% 90% 30% 100% 100% 7 5% TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 3.977,0

II.L.004.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGANTARGET NO II PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 2010 Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan PROGRAM PENINGKATAN MUTU pemeriksaan, serta terpenuhinya perangkat lunak KELEMBAGAAN, APARATUR DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA dan terselenggaranya diklat yang berbasis kompetensi Persentase Satker yang pencapaian skor BSC-nya minimum 80 Ketepatan waktu penyampaian draft RKT Tingkat kehandalan pengukuran dan evaluasi kinerja Satker Persentase pemanfataan rekomendasi hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satker Tingkat pemenuhan perencanaan inisiatif strategis Tingkat pemenuhan pelaksanaan inisiatif strategis Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas IHPS Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeriksa dari luar BPK sesuai kebutuhan BPK Tingkat pemanfaatan hasil evaluasi atas LHP Jumlah bahan pendapat yang diterbitkan Indeks kepuasan pengguna atas produk kelitbangan yang ada Persentase PL yang disusun dan ditetapkan Persentase jumlah SOP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana Persentase penyelesaian tugas kajian yang diberikan oleh Badan Persentase jumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi Badan Persentase pegawai yang memenuhi standard nilai kelulusan yang dipersyaratkan Indeks Kepuasan Pengguna Jumlah komplain atas ketidakbenaran informasi kalender diklat & w ebsite Pusdiklat yang disajikan Rata - rata penilaian peserta atas penyelenggaraan diklat Persentase modul yang disempurnakan Jumlah jam pelatihan per instruktur 80% Juni 80% 60% 90% 80% 4 100% 100% 4 3 70% 70% 100% 70% 100% 3.5 0 3.4 100% 18 Jam 2014 100% Juni 100% 100% 100% 100% 4 100% 100% 30 4 95% 95% 100% 95% 100% 4 0 3.8 100% 28 JamK)

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 554,6

II.L.004.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGANTARGET NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 2010 Jumlah kegiatan dalam rangka melaksanakan kerjasama yang sudah disetujui Persentase penyelesaian kurikulum yang berbasis kompetensi III PROGRAM KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Meningkatnya pengelolaan kepaniteraan kerugian negara/daerah serta terpenuhinya peraturan perundangan dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara Persentase jumlah komplain atas pendapat hukum Rata-rata waktu penyelesaian konsep pertimbangan kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian pendapat hukum atas temuan pemeriksaan Rata-rata waktu penyelesaian pemberian pendapat hukum Persentase penyelesaian konsep/pertimbangan kerugian Negara/Daer ah Persentase ketepatan waktu penyampaian kompilasi laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah kepada Direktorat EPP Tingkat pemenuhan penyusunan rancangan/konsep produk hukum BPK Jumlah peraturan perundangan yang sudah diusulkan kepada MK/MA untuk dilakukan Judicial Review dan Fatwa Persentase tingkat penyelesaian usulan Judicial Review dan Fatwa Tingkat pemenuhan atas permintaan perlindungan hukum Tingkat efektifitas perlindungan hukum Jumlah komplain atas pelayanan informasi hukum Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait dengan tugas dan wewenang BPK Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara Tingkat pemenuhan bantuan hukum 4 100% 5% 18 Hari 80% 21 Hari 80% 2014K)

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

30 100% 2% 18 Hari 100% 21 Hari 100% 135,6

100% 70%

100% 95%K)

2 100% 100% 90% 10 70%

20 100% 100% 100% 1 95%

80% 100%

100% 100%

II.L.004.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGANTARGET NO IV PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR 2010 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Tingkat pemenuhan kebutuhan Badan DAN PELAKSANAAN TUGA...

Recommended

View more >