Upload
elizabeth-little
View
198
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
(Logo Dinas Pendidikan Kab
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Sigi
KATA PENGANTARPuji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013.
Rencana Kerja tahunan merupakan Dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi selama 1 (satu) Tahun.
Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.
Sigi Biromaru, Januari 2013Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi,
Drs. H. ENDRO SETIAWANPembina Utama Muda
NIP. 1960 0213 198603 1 015DAFTAR ISIHal
Halaman Sampuli
Kata Pengantarii
Daftar Isiiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 2
C. Landasan Penyusunan Renja 3
D. Tugas Pokok dan Fungsi 5
E.Kedudukan dan Susunan Organisasi 6
F. Sistematika Penyusunan8
BAB II RENCANA STRATEGIS
A.Visi, Misi9
B. Tujuan 11
C. Strategi 11
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012
A.Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2012 13
B. Hasil yang Dicapai25
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2013
A.Analisis SWOT 28
B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 30
BAB V PENUTUP
A.Kesimpulan 33
B. Saran dan Rekomendasi 33
Lampiran-Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan luas wilayah 5.196,02 km2 Kabupaten Sigi terdiri dari 15 Kecamatan dan 156 Desa, Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Sigi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berbasis pada pengetahuan (knowledge base regional/local development), salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah masalah keterukuran terhadap kinerja pembangunan Daerah. Dalam membangun keterukuran tentunya diperlukan indikator-indikator dan criteria yang bersifat kuantitatif yang bisa menggambarkan sejauh mana kinerja pembangunan.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sigi berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, Menyelenggarakan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing ke dalam suatu Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana stratejik (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 yang disusun ini merupakan tahapan tahun ketiga perencanaan stratejik dari siklus renstra lima tahunan (2010-2015) yang secara periodik merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diuraikan kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 13 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah berbentuk Dinas Kabupaten Sigi, dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
B.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang termuat dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 diktum yang pertama.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kabupaten Sigi Tahun 2013 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas PPKAD untuk kurun waktu Tahun 2013.Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah :
1. Sebagai Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015;
2. Sebagai uraian dan penjabaran dari RENSTRA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 dan sebagai bahan pedoman dan penyusunan yang dituangkan dalam program kerja tahunan dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.3. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
C.Landasan Hukum Penyusunan Renja
Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 sebagai berikut :
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun Tentang Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);9.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor : 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 8); 10.Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
11.Peraturan Bupati Sigi Nomor 10 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah daerah Kebupaten Sigi (Berita Daerah tahun 2009 Nomor 10, tambahan Berita Daerah Nomor 10);12.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2009;13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sigi Tahun 2010-2025;
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015
15.Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015.D.Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi. maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi yaitu ;
1.Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
E.Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan;
c.Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
4. Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Seksi Penyusunan anggaran belanja langsung;
b. Seksi Penyusunan anggaran belanja tidak langsung;
c.Seksi Pengesahan dokumen anggaran;
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Seksi Bina Perbendaharaan;
b. Seksi Pengelolaan belanja langsung;
c.Seksi Pengelolaan belanja tidak langsung;
6. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan dan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ);
b. Seksi Pelaporan, pengawasan aset dan investasi;
c.Seksi Pengamanan dan pendapatan aset;
7. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
F.Sistematika Penyusunan
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A.Visi, Misi
1.Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten terhadap apa yang ingin dicapai dengan pertimbangan yang dalam sehingga organisasi diharapkan agar tetap eksis, produktif dan inovatif dalam mengemban fungsi organisasi. Dengan demikian visi mencerminkan apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi menetapkan visi yaitu PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA APARATUR GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN, SERTA TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL.Pemilihan visi ini didasarkan pada keinginan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi untuk menjadikan Dinas ini sebagai Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Sigi menjadi yang terdepan. Dengan visi tersebut diharapkan jajaran DPPKAD Kabupaten Sigi selalu berada didepan dalam melakukan peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya aparatur yang ada.
2.Misi
Misi SKPD dapat pula diartikan adalah sesuatu yang harus diemban dan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi SKPD merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai misi SKPD dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendalian suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasional sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati sebelumnya.Dalam mencapai visinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi telah menetapkan 4 ( Empat ) misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya meliputi :1. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.2. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang Optimal melalui peningkatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas.3. Peningkatan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah yang tertib dan akuntabel.
Dengan adanya program yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi , maka setiap kegiatan harus selalu mengacu pada rumusan yang tertuang dalam pernyataan misi diatas, pertimbangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya, dimana sasaran sasaran pernyataan dalam misi masih sangat abstrak dan harus dijabarkan dalam konsep yang realistis. Adapun penjabaran misi SKPD dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan atau sasaran dan langka strategi yang harus dilaksanakan dalam rencana kerja tahun 2013.B.Tujuan
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pengertian visi dan misi SKPD diatas maka guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2012 aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi lebih diarahkan untuk penetapan tujuan dimaksud. Dengan berbagai upaya yang telah dan harus dilakukan maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang harus dicapai antara lain :1. Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang optimal
3. Peningkatan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Terpenuhinya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah. C.Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang dengan konseptual, analistis, rasional dan komprehensip, dimana strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Berangkat dari pengertian dan pemahaman tersebut maka cara pertama untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan atau sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategi merupakan pedoman sebagai kerangka acuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.
Strategi adalah arah yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan daerah;
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal. BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN 2012A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2012Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Dari 7 (tujuh) program dan 28 ( dua puluh delapan) kegiatan yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten Sigi, pada tahun 2012 secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi, namun program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas PPKAD dan pengelolaannya diserahkan kepada Kantor BPMD Kabupaten Sigi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan katagori < 55 berkatagori kurang baik, 55 69,99 berkatagori cukup berhasil, dan capaian kinerja yang bernilai 70- 84,99 bekatagori Baik, serta capaian diatas nilai 85 berkatagori sangat baik.
Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dicapai Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten Sigi selama Tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 98,97 % atau sangat baik.b. Program peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah didukung oleh 5 (Lima) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 77,43 % atau baik.c. Program peningkatan disiplin Aparatur didukung didukung oleh 1 (satu) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 99,62 % atau sangat baik d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 64,00 % juga cukup berhasil.e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 91,98 % atau sangat baik.
f. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 13 (dua belas) kegiatan, dengan realisasi pencapaian kinerja 88,26 % atau sangat baik.g. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan dengan realisasi pencapaiannya tidak ada ( 0 ) dengan alasan sebagaimana penjelasan diatas.Untuk mengetahui secara terperinci realisasi pencapaian Kinerja kegiatan, diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 3.1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
NOURAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Penyediaan jasa Pelayanan Operasional PerkantoranInput:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya barang dan jasa
Outcomes:
Terselenggaranya proses kegiatan adm perkantoran DPPKAD Rupiah
Bulan
%1,614,936,97912
1,484,346,03512
92
2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air
Input:
-Dana
Output:
Tersedianya jasa telepon Listrik dan Air
Outcomes:
Lancarnya aktifitas masyarakat Sigi dan pegawaiRupiah
kali
%8,419,000,0001
8,412,584,2241100
3.Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNSInput:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya pembayaran Premi Asuransi kesehatan PNSOutcomes:
Terciptanya Pelayanan Kesehatan PNS Rupiah
Bulan
%3,322,600,701123,322,600,70112100
Tabel 3.2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NOURAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya pembelian Radio SSBOutcomes:
Lancarnya tugas kedinasan di KecamatanRupiah
Bulan
Jenis
%200,000,000
194,450,00098
2Pengadaan peralatan gedung kantor
Input:
-Dana
-waktu
Output:
Tersedianya peralatan gedung kantor
Outcomes:
Terpenuhinya pealatan kantorRupiah
kali
%195,092,6001161,832,000183
3.Pemeliharaan rutin/berkala/kendaraan dinas/operasional
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya pemeliharaan randis
Outcomes:
Terpeliharanya randisRupiah
Bulan
Jenis
%292,390,00012
190,180,3661265
4.Pemeliharaan rutin/ berkala komputer
Input:
-Dana
Output:
Terlaksananya pemeliharaan komputer
Outcomes:
Terpeliharanya komputerRupiah
Jenis
%25,045,00011 Unit
24,726,00011 Unit99
5.Pembangunan Gedung Kantor
Input:
-Dana
Output:
Terlaksananya pemeliharaan komputer
Outcomes:
Terpeliharanya komputerRupiah
Jenis
%919,255,0007 Unit
886,704,2807 Unit97
Tabel 3.3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
NOURAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input:
-Dana
-SDM
-Waktu
Output:
Tersedianya pakaian dinas pegawai
Outcomes:
Terpenuhinya kebutuhan pegawaiRupiah
Orang
kali
%70,350,000891
70,083,000
891100
Tabel 3.4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
NOURAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Pendidikan dan pelatihan formal
Input:
-Dana
-SDM
-Waktu
Output:
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
Outcomes:
Meningkatnya pengetahuan pegawai DPPKADRupiahOrang
Kali
%143,445,00030
1
119,030,20024
183
2Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Input:
-Dana
-SDM
-Waktu
Output:
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan barang daerah
Outcomes:
Meningkatnya pengetahuan pejabat pengelola barang daerahRupiah
Orang
Kali
%85,351,00050
1
77,137,20045
191
3.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Input:
-Dana
-SDM
-Waktu
Output:
Terlaksananya bintek laporan keuangan
Outcomes:
Meningkatnya pengetahuan pejabat penata usahaan keuanganRupiah
Orang
Kali
%77,723,75050
12,625,00050
14
Tabel 3.5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
NOURAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Penyusunan laporan keuangan semesteran
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya buku laporan keuangan semesteran T.A 2012Outcomes:
Tersedianya infomasi laporan keuangan realisasi APBD semesteran T.A 2012Rupiah
Bulan
Jenis
%237,149,8506
50 Buku218,917,7006
50 Buku93
2Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya buku neraca,LRA dan calk Kab.Sigi T.A 2010
Outcomes:
Tersedianya infomasi laporan keuangan Realisasi APBD Kab.Sigi T.A 2010Rupiah
Bulan
Jenis
%679,622,90012
100 Buku624,304,60012
100 Buku92
Tabel 3.6
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO URAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Penyusunan standart satuan hargaInput:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya penyusunan standar biaya satuan harga barang dan jasa
Outcomes:
Terbitnya SK Bupati tentang standar biaya satuan harga barang dan jasa Rupiah
Triwulan
Jenis
%162,111,0002
50 Buku149,769,0002
50 Buku
93
2Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersusunnya rancangan PERDA APBD TA 2011
Outcomes:
Tersedianya dokumen PERDA APBD TA 2011Rupiah
Bulan
jenis
%702,817,4458
Dokumen/
Buku545,045,7008
Dokumen/
Buku 78
3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersusunnya PERDA APBD perubahan TA 2010
Outcomes:
Tersedianya dokumen PERDA APBD perubahan TA 2010Rupiah
Bulan
Jenis
%649,466,8713
Dokumen/
Buku
475,096,6003
Dokumen/
Buku
74
4.Revaluasi/appraisal asset/barang daerah (lanjutan)Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Revaluasi/appraisal/asset
/barang daerah
Outcomes:
Tersedianya data aset/barang daerahRupiah
Bulan
Kali
%180,378,500121165,565,00012192
5.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya proses penagihan PAD dan pendapatan daerah lainnya (PBB)
Outcomes:
Terealisasinya pendapatan daerahRupiah
Bulan
%1,233,937,750121,214,225,5001299
6.Penata usahaan administrasi Keuangan Daerah Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terbitnya SPD dan SP2D
Outcomes:
Tersedianya dokumen belanjaRupiah
Bulan
Jenis
%666,812,77912
124 SPD,
2500 SP2D648,337,5501298
7.Penatausahaan pengelolaan Administrasi Gaji
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya dokumen daftar gaji PNS/CPNSD
Outcomes:
Terlaksananya pembayaran gaji tepat waktu,tepat angka, tepat sasaranRupiah
Bulan
Jenis
%305,758,62112
Dokumen 292,558,00012
Dokumen96
8.Pendataan dan potensi Pendapatan Daerah
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya pendataan objek dan subyek pajak dan retribusi
Outcomes:
Tersedianya data objek dan subyek pajak dan retribusiRupiah
Triwulan
kali
%522,101,2002
2514,254,2002
299
9.Penatausahaan pengelolahan Administrasi Kuasa BUD
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terbayarnya tagihan belanja daerah
Outcomes:
Tertatanya administrasi kuasa BUDRupiah
Bulan
%210,725,00012208,521,5001299
10.Prognosis pembuatan laporan Keuangan SKPD
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya laporan realisasi anggaran SKPD
Outcomes:
Tersedianya informasi laporan keuangan realisasi DPA SKPDRupiah
Bulan
Kali
%25,103,00012
215,418,00012
262
11.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya penyusunan rancangan Perda Pajak dan RetribusiOutcomes:
Tersedianya dokumen/Buku rancangan Perda Pajak/Retribusi.Rupiah
Kali
Jenis
%267,404,8501
Buku266,083,0001
Buku100
12 Pengmanan Barang Milik Daerah
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya Papan Informasi/Label Aset DaerahOutcomes:
Terlaksananya Pengamanan Aset DaerahRupiah
Bulan
Kali
%105,099,83012
299,799,83012
295
13 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Input:
-Dana
-Waktu
Output:
Tersedianya laporan realisasi pengelolaan Keuangan Daerah
Outcomes:
Tersedianya informasi laporan keuangan realisasi DaerahRupiah
Bulan
Kali
%508,867,00012
2504,048,40012
299
Tabel 3.7 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESANO URAIAN KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASI%
1Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB DesaInput:
-Dana
-Waktu
Output:
Terlaksananya penyusunan standar biaya satuan harga barang dan jasa
Outcomes:
Terbitnya SK Bupati tentang standar biaya satuan harga barang dan jasa Rupiah
Jenis
%75,102,000
0
0
B. Hasil yang Dicapai
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai program strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dibutuhkan dukungan dana yang cukup sehingga pencapaian program/kegiatan sesuai dengan target dengan hasil optimal.
Melihat gambaran anggaran per program/kegiatan, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk mencapai pogram/kegiatan yang telah ditetapkan secara umum hampir sepenuhya terealisasi. Bila dilihat lebih rinci, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan anggaran melalui APBD perubahan, sehingga perhitungan antara sisa lebih dan APBD perubahan di selaraskan kembali sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah.
Dukungan dana untuk masing-masing program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Table 3.7Anggaran per Program
NoProgramTargetRealisasiSisa%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pelayanan administrasi perkantoranPeningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah
Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahPembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
13,356,537,6801,631,782,60070,350,000
306,529,750 916.772,750 5,616,261,401 75,102,00013,219,530,9801,457,892,64670,083,000
198,792,400843.221.9005,098,722,2800137,006,700173,889,954267.000
107,737,35073.550,850441,861,56675,102,00099891006491900
Jumlah
21,897.658.62620.888,243,2061.009,415,42095
Sisa anggaran lebih yang terjadi pada setiap pelaksanaan program/kegiatan prioritas tidak terlepas dari beberapa factor:
a. Adanya pembiayaan input yang tidak dapat terpenuhi berkaitan dengan ketersediaan input yang terbatas.
b. Adanya perubahan volume cakupan output yang ditindak lanjuti dengan penyederhanaan input sehingga berdampak pada pengurangan biaya operasional kegiatan.Anggaran dan realisasi Pendapatan untuk Tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut:
Table 3.8Realisasi Pendapatan Tahun 2012(Per 31 Desember 2012)
NoUraianAnggaran (Rp)Realisasi(Rp)%
12345
A. Pendapatan Daerah
A1. Pendapatan Asli Daerah
1Pajak Daerah2.870.000.000.003.032.605.554,00105,67 %
2Retribusi Daerah65.000.000,0065.043.500,00100,07 %
3Pos bagi laba Usaha Daerah--0,00 %
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah4.151.972.005,003.956.793.495.9695,30 %
Jumlah Pendapatan Asli Daerah7.086.972.005,007.054.442.549.9699,54 %
A2. Dana Perimbangan
1.Dana Bagi Hasil Pajak19.920.835.472,0016.732.012.827,0083,99 %
2.Bagi Hasil bukan Pajak,sumber daya alam (SDH)2.171.688.762,003.071.554.649,00141,44 %
3.Dana Alokasi Umum442.899.906.000,00442.899.906.000,00100,00 %
4.Dana Alokasi Khusus51.218.610.000,0051.218.610.000,00100,00 %
Jumlah Dana Perimbangan 516.211.040.234,00513.922.083.476,00100,00 %
A3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.Dana hibah--0, %
2.Dana Darurat--0, %
3.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 8.972.934.530,008.972.934.530,00100,00%
4.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus41.169.086.000,0041.169.086.000,00100,00 %
5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.5.622.190.000,005.622.190.000,00100,00 %
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah55.764.210.530,0055.764.210.530,00100,00%
Jumlah Pendapatan A1+A2+A3579.062.222.769,00576.740.736.556.7699,60 %
Dari table diatas realisasi pendapatan yang dicapai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 sebesar 576.740.736.556,76. atau 99,60 %.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:
Belanja tidak langsung Rp. 33.989.223.912,00
Belanja langsung
Rp. 21.897.658.626,00BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2013A. Analisis SWOT
Rencana Strategi merupakan tindakan utama yang dipilih dari hasil analisa SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Treaths) sebagai instrumen untuk menyusun faktor-faktor strategis dan digunakan untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Rencana kerja yang tidak tepat dan tidak terarah pemanfaatannya atau tidak berdasarkan prioritas kinerja maka akan berdampak pada kegagalan organisasi dalam mewujudkan visi dan Misi serta Tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Hasil analisis SWOT yang menjadi pedoman bagi Rencana Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:
Kekuatan (Srenght) Tersedianya Perda, dan PerBup tentang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Bupati. Adanya Hubungan Kerja secara berjenjang antara Kepala Desa, Camat dengan SKPD dalam Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat Pendidikan Formal Pegawai yang cukup memadai. Telah terisinya seluruh Jabatan Struktural.
Kelemahan (Weaknesses) Mutasi Pegawai yang terjadi setiap saat sehingga tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasiteknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan asetdaerah. Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.
Lambatnya penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang cepat.
Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah, dikarenakan jarak antara kecamatan dan desa masih sulit dijangkau kendaraan. Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
Peluang (Opportunities)
Laju pertumbuhan Ekonomi selama 3 tahun setelah Kabupaten Sigi terbentuk 2009-2012menunjukan angka positif dan progresif.
Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif .
Kemauan politik anggota DPRD Kabupaten Sigi memperjuangkan bantuan anggaran dari Pusat dan Propinsi.
Tantangan (Treaths)
Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan.
Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya/internet.
Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro.
Keinginan memberikan pelayanan prima dalam proses penyelesaian administrasi keuangan.
Rencana Strategi yang akan dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sigi adalah mengoptimalkan Kekuatan (Strength) yang ada, kemudian akan meminimalisir faktor Kelemahan (Weaknesses) dengan mencari solusi melalui pemanfaatan Peluang (Opportunities) serta menggali berbagai potensi sumber daya yang ada untuk menjawab Tantangan ( Treaths)B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013Rencana program dan kegiatan Tahun 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, yang dirinci per bidang seperti di bawah ini : 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantorana.Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional Perkantoranb.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
b. Pengadaan Mobiler.c. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.e. Pembangunan Gedung Kantor.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
c. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Penyusunan Standart Satuan Harga
b. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBDc. Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Ttg. Perubahan APBDd. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
e. Revaluasi/Appraisal aset/ Barang Daerahf. Pengamanan Barang Milik Daerah.g. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah. h. Pendataan dan potensi pendapatan daerah
i. Penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
j. Penatausahaan pengelolaan administrasi kuasa BUD
k. Penatausahaan Pengelolaan administrasi keuangan daerah
l. Penatausahaan Pengelolaan administrasi gaji.m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.n. Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Dana Cadangan.BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sigi ini disusun dengan memperhatikan dan menyesuaikan keadaan dan SDM yang tersedia dan yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi. Namun demikian Rencana Kerja Tahunan (Renja) ini akan dinilai dan ditinjau kembali secara periodik guna mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.
Perfomance plan atau Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sigi Tahun 2013 yang disusun ini merupakan tahapan tahun ketiga perencanaan stratejik dari siklus renstra lima tahunan (2010-2015) yang secara periodik merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diuraikan kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. B.Saran dan Rekomendasi
Untuk lebih mengefektifkan program kegiatan dan pelaksanaan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, maka ada beberapa hal yang perlu ditempuh yaitu :
1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan daerah;
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
Sigi Biromaru, Januari 2013
KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. SIGI
Drs. H. ENDRO SETIAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19600213 198603 1 015.
Anggaran dan realisasi Pendapatan untuk Tahun 2011 dapat dilihat pada table berikut:
Table 3.9Realisasi Pendapatan Tahun 2012(Per 31 Desember 2012)
NoUraianAnggaran (Rp)Realisasi(Rp)%
12345
B. Pendapatan Daerah
A1. Pendapatan Asli Daerah
1Pajak Daerah833.014.000,001.451.660.005,00174,27 %
2Retribusi Daerah1.364.200.000,001.674.220.376,00124,37 %
3Pos bagi laba Usaha Daerah--0,00 %
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah5.842.527.996,006.271.631.709,17107,34 %
Jumlah Pendapatan Asli Daerah8.021.741.996,009.397.512.090,17117,15 %
A2. Dana Perimbangan
1.Dana Bagi Hasil Pajak17.477.058.076,0018.925.282.605,00108,29 %
2.Bagi Hasil bukan Pajak,sumber daya alam (SDH)1.007.603.658,00750.065.782,0074,44 %
3.Dana Alokasi Umum329.604.056.000,00329.604.056.000,00100,00 %
4.Dana Alokasi Khusus29.955.200.000,0029.955.200.000,00100,00 %
Jumlah Dana Perimbangan 378.043.917.743,00379.234.604.387,00100,31 %
A3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.Dana hibah--0,00 %
2.Dana Darurat--0,00 %
3.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.404.578.600,001.550.901.605,0064,50 %
4.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus79.252.683.313,0072.899.151.102,0091,98 %
5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.15.936.444.000,009.936.444.000,0062,35 %
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah97.593.705.913,0084.386.496.707,0086,47 %
Jumlah Pendapatan A1+A2+A3483.659.365.643,00473.018.613.184,1797,80 %
Dari table diatas realisasi pendapatan yang dicapai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 sebesar 473.018.613.184,17 atau 97,80 %.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:
Belanja tidak langsung Rp. 71.445.414.350,04
Belanja langsung
Rp. 15.797.223.976,00Target dan Realisasi dari Belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 3.9Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010
NoUraianAnggaran (Rp)Realisasi(Rp)%
12345
C. Belanja Daerah
B1. Belanja Tidak Langsung
1Belanja Pegawai27.075.616.361,0427.119.970.011,00100,16%
2Belanja Hibah24.499.771.639,0022.461.872.970,0091,68%
3Belanja Bantuan Sosial2.037.526.350,001.473.230.000,0072,30%
4.Belanja bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan pemerintah Desa17.332.500.000,00
14.705.847.816,00
84,85%
5.Belanja Tidak Terduga500.000.000--
Jumlah Belanja Tidak Langsung71.445.414.350,0465.760.920.797,0092,04 %
B2. Belanja Langsung%
1.Belanja Pegawai2.329.500.0002.008.170.500,00%
2.Belanja Barang dan Jasa10.553.823.82610.012.343.797,00%
3.Belanja Modal2.913.900.1502.807.550.460,00%
Jumlah Belanja Langsung15.797.223.976,0014.828.064.757,0093,87 %
Realisasi Belanja Tidak Langsung yang dicapai pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 65.760.920.797,00 atau 92,04 % sedangkan realisasi Belanja Langsung yang dicapai pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.828.064.757,00 atau 93,87 %.
BAB I
BAB II
BAB III
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013
Penutup
BAB V
BAB IV
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Pendahuluan
Rencana Strategis
PAGE Rencana Kerja (RENJA) TA. 2013