RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN ......3| P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR

1| P a g e

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

Kata Pengantar Puji syukur alhamdulillah, Rencana Strategi ( RENSTRA ) tahun

2018-2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota

Mojokerto ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan peraturan

yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 6 tahun

2011 tentang organisasi perangkat daerah Kota Mojokerto dan Peraturan

Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tanggal 2 November 2016

tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata

kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota

Mojokerto maka RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 telah tersusun sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) lima tahun ke depan yang

selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran ( RKA ) SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-

2023 Kota Mojokerto, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /

Kota dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian

tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

NOVI RAHARDJO, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19781123 199803 1 002

2 | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. 1

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………………………………………... 3

1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………………. 3

1.3 Landasan Hukum ...……………………………………….. 4

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………………..….. 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah …………………………. 10

2.3 Kinerja Pelayanan Tahun 2014-2018…………………….. 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …… 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan.. 28

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Walikota / Wakil

Walikota…………………………………………………… 30

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra………………………. 31

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS...……………………………. 32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………. 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…….………….... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.………………………. 38

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN………………………………………………... 40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUS.…...…… 54

BAB VII PENUTUP…….………………………………………………. 56

3| P a g e


KOTA MOJOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)Tahun 2018-2023 yang berkedudukan sebagai dokumen

induk perencanaan di Kota Mojokerto untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dalam rangka mengakomudir permasalahan yang

ada, masukan dari masyarakat selaku stake holder dan juga pokok-

pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dalam penyusunan program, kegiatan, sasaran dan target capaian

pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan

pariwisata di Kota Mojokerto.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota

Mojokerto juga mengkombinasikan dan meneselaraskan program

prioritas RKPD Kota Mojokerto, program prioritas Provinsi Jawa

Timur maupun program prioritas nasional yang menjadi tujuan dan

sasaran pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto ini

disusun dengan MAKSUD untuk memberikan arah perencanaan,

sasaran, stragtegi dan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata serta dengan TUJUAN untuk mewujudkan

keadaan yang diinginkan 5 tahun ke depan yang sejalan dengan visi,

misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto.

4 | P a g e

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota MojokertoTahun 2018-2023 ini

merujuk pada:

1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,

3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan

nasional,

4) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan,

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019,

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

9) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah,

5| P a g e


KOTA MOJOKERTO

10) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2018-2023 Kota Mojokerto.

11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto,

12) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata

kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota

Mojokerto.

13) Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor: 050/2106/417.401/2019

tanggal 04 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA PD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-

2023 Kota Mojokerto sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis,

maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika

penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menggambarkan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber

daya dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Selain itu pada

BAB II memberikan gambaran tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan dan

pariwisata. Selain itu juga memaparkan telaahan visi, misi,

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

6 | P a g e

telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu

stragegis dalam urusan pemuda, olahraga, kebudayaan dan

pariwisata.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota

Mojokerto.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan stategi dan arah kebijakan yang diambil

oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaam dan

Pariwisata dalam rangka untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang diharapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Berisikan kesimpulan, harapan dan keinginan yang harus

dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto sampai dengan akhir masa jabatan

Kepala Daerah Kota Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD.

7| P a g e


KOTA MOJOKERTO

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto

berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

sehingga memiliki dampak positif pada pencapaian kinerja pembangunan

kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kota

Mojokerto.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS

Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kota Mojokerto tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor 79 tahun 2016, maka secara tugas Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan, yakni:

“membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan

Olahraga, kebudayaan dan pariwisata”

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai

fungsi sebagai berikut :

8 | P a g e

a) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan

kepemudaan;

b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaaan;

c) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;

d) Penyelenggaraan kejuaraan olah raga;

e) Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi;

f) Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga;

g) Pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;

h) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;

i) Pengelolaan kebudayaan daerah;

j) Pelestarian tradisi daerah;

k) Pembinaan kesenian daerah;

l) Pembinaan sejarah lokal;

m) Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;

n) Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar

budaya ke luar daerah dalam satu propinsi;

o) Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar usaha

pariwisata;

p) Pengelolaan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata,

destinasi dan daya tarik wisata;

q) Penyediaan prasarana zona kreatif;

r) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

pariwisata dan ekonomi kreatif;

s) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan;

t) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP):

u) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

9| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki

personal dengan komposisi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris, membawahi :

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3) Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi :

3.1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas

Pemuda

3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga

4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

4.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

4.2. Kepala Seksi Kebudayaan dan Pariwisata

5) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :

5.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya

5.2. Kepala Seksi Pariwisata

6) Kelompok Jabatan Fungsional

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota

Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas

Kota Mojokerto, sebagai berikut :

10 | P a g e

BAGAN 1 : Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kota Mojokerto

2.2 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )


Mojokerto merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan

KEPALA

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKRETARIAT

BIDANG KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

Sub

BagianKepegawa

ian dan Umum

Sub Bagian

Perencanaan dan

Keuangan

Seksi

Seni dan Budaya

Seksi

Pariwisata

Seksi

Pengembangan

dan Bina Olahraga

Seksi

Pengembangan

Organisasi dan

Aktifitas Pemuda

Seksi

Sarana dan

Prasaana

Kebudayaan dan

Pariwisata

Seksi

Sarana dan

Prasaana

Olahraga

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Badan Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan DaerahKota

Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi

Dinas-dinas Kota Mojokerto, maka kegiatan bidang pemuda,

olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdiri sendiri menjadi dinas

yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai

belum memenuhi standar kebutuhan sebuah dinas. Maka harus

selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Adapun kondisi jumlah pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

STATUS PEGAWAI JUMLAH RASIO

Pegawai Negeri Sipil / PNS 23 -

Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS - -

Honorer/Tenaga Kontrak 17 -

TOTAL 40 -

TABEL 2.2.2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN PNS CPNS HONORER

Golongan IV 6 - -

Golongan III 12 - -

Golongan II 5 -

Golongan I - - -

TOTAL 23

12 | P a g e

TABEL 2.2.3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON JUMLAH KETERANGAN

Eselon II ( A+B ) 2 -

Eselon III (A+B) 4 -

Eselon IV 7 -

TOTAL 13

TABEL 2.2.4 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

Strata-2 / S.2 6 -

Strata-1 / S.1 8 -

D-3 1

SMA / sederajat 5 -

SMP / sederajat - -

TOTAL 23 -

B. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan

dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja

sebagaimana amanat peraturan tersebut masih belum terpenuhi dan

kondisi saat ini adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.5 : Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Nama/ Jenis Barang

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pembelian Jml Keterangan

Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah

Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat

dg GOR A.Yani.Hak Pakai No. 13

13| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Tanah Bangunan

Olahraga

Hibah 1982 1 HP NO. 9

Tanah Bangunan

Olahraga

Hibah 1989 1 Hak Pakai No. 13

Tanah Bangunan

Olahraga

Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat

dg GOR A. Yani. Hak Pakai No.

13

Tanah Bangunan

Taman/Wisata/Rekreasi

Hibah 1982 1 Kompleks pemandian Sekar Sari,

pertokoan,HP. 10,

Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa

Prajurit kulon atas nama

Ganjaran /Kepetengen I



Ganjaran Kebayan I



Ganjaran Kepetengen III



Ganjaran /Kebayan III



Ganjaran/Kepetengan II



Ganjaran/Kebayan III



Sumardi



Sumardi



Ganjaran Carik

14 | P a g e



Ganjaran Kepala Desa



Sarpani/ P.Soetjani



Ganjaran Carik

Tanah Kosong yang

Sudah Diperuntukkan

Hibah 2005 1 Direncanakan untuk gedung

olahraga indoor

Tanah Lapangan Sepak

Bola

Hibah 1981 1 Langan sepak bola Panggreman

Tanah Lapangan Bola

Volly

Hibah 2008 1 Pemberian Hak Pakai bekas B.

4076/Wates, HP.6

Tanah Lapangan

Olahraga Lain-lain

Hibah 2002 1 GOR Tachung (Koreksi BPK)

Station Wagon Pembelian 2004 1 S 1095 SP

Station Wagon Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar

Sepeda Motor Pembelian 2015 4 Pengadaan Disporabudpar

Digital Multimeter Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

Direktorat Pelestarian Cagar

Budaya dan Permuseuman

(4/11/2014)

ALat Ukur Lainnya

(Lain-lain)

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(4/11/2014)

Alat Timbangan Lain-

lain

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(4/11/14)

Mesin Ketik Manual

Standar (14-16)

Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar

Mesin Hitung Listrik Pembelian 2016 1 Mesin penghitung uang

15| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Mesin Foto Copy

dengan Kertas Folio

Pembelian 2016 1 sekretariat

Lemari Besi Pembelian 2016 3 Pembelian Lemari Arsip




Filling Besi/Metal Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Filling Besi/Metal Pembelian 2016 2 Pengadaan Filing Cabinet

Brand Kas Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Papan Visuil Pembelian 2015 1 Papan Score digital

Alat Penghancur

Kertas

Pembelian 2015 1

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 Papan Struktur Organisasi

DISPORABUDPAR

Papan Pengumunan Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Overhead Projektor Pembelian 2016 1 Pengadaan Proyektor

Papan Nama

Ruangan/Jabatan

Pembelian 2016 8 Papan nama meja

Meja Rapat Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2014 25 DISPORABUDPAR

Kursi Lipat Pembelian 2016 30 Pengadaan Kursi Lipat

Kursi Lipat Pembelian 2017 50 Pengadaan Kursi Lipat

Sofa Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Kursi Kerja Pembelian 2013 7

Kursi Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Gordyn Pembelian 2016 1 Gordyn sepanjang 40.9 m dengan

warna krem

Karpet Pembelian 2016 3 Pengadaan Karpet

16 | P a g e

Jam Listrik Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR

Alat Pembersih Lain-

lain

Pembelian 2017 1 Pengadaan Alat Pembersih Udara

Lemari Es Pembelian 2016 1 Sekretariat

Lemari Es Pembelian 2016 2 Pengadaan Lemari Es

AC Split Pembelian 2014 6 DISPORABUDPAR

AC Split Pembelian 2016 4 Pengadaan AC Split

Kipas Angin Pembelian 2016 2 Pengadaan Kipas angin

Televisi Pembelian 2016 1 Bidang

Televisi Pembelian 2016 1 Pengadaan Televisi LED

Sound System Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Microphone Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Dispenser Pembelian 2016 1 Sekretariat

Mimbar/Podium Pembelian 2016 1 Pembelian podium

Handy Cam Pembelian 2016 1 Pengadaan Handycam

Alat Rumah Tangga

Lain-lain

Pembelian 2016 1 Pengadaan Panggung Knockdown

Alat Pemadam Portable Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2013 2

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

P.C Unit/ Komputer PC Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(20/11/2014)

Lap Top Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR

Lap Top Pembelian 2014 1 Spesifikasi Teknis Intel Core

i7-4510U, Procesor 2 GHz,

Cache 4 MB, Hardisk 1 TB, DVD

RW

Lap Top Pembelian 2016 2 Sekretariat

17| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Lap Top Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Lap Top Pembelian 2016 5 Pengadaan Laptop

Note Book Pembelian 2014 2 TABLET Super A MOLED

Capacities Touch Sreen. 16 M

Colors

Peralatan Komputer

Mainframe Lain-lain

Pembelian 2016 1 Aplikasi komputer

mainframe/server (Aplikasi E

Budco)

Printer Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

Printer Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(3/11/14)

Printer Pembelian 2016 2 Sekretariat

Printer Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Printer Pembelian 2016 5 Pengadaan Printer

Printer Pembelian 2017 6 Pengadaan Printer

Scanner Pembelian 2016 1 Pengadaan Scanner

UPS Pembelian 2017 3 Pengadaan UPS

Harddisk Eksternal Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(4/11/14)

Harddisk Eksternal Pembelian 2017 1 Pengadaan Harddisc external

Meja Kerja Pejabat

Eselon II

Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Meja Kerja Pejabat

Eselon III


Meja Kerja Pejabat

Eselon IV


Meja Kerja Pembelian 2013 5

Meja Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

18 | P a g e

Meja Kerja Pembelian 2016 2 Pembelian Meja tulis kerja

Kursi Kerja Pejabat

Eselon II


Kursi Kerja Pejabat

Eselon III


Kursi Kerja Pejabat

Eselon IV


Kursi Hadap Depan

Meja Kerja Pejabat

Eselon II

Pembelian 2017 2 Pengadaan Kursi hadap Eselon

II

Camera + Attachment Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(4/11/14)

Proyektor +

Attachment


Camera Electronic Pembelian 2016 1 sekretariat

Compas Geologi Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari



(4/11/14)

Sound System Pembelian 2016 1 Pengadaan Sooundsistem

Pesawat Telephone Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Facsimile Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Unit Transceiver SSB

Transportable

Pembelian 2017 4 Pengahadaan Handy Talky (HT)

Unit Transceiver VHF

Transportable

Pembelian 2016 5 Pengadaan Handytalky

Alat Komunikasi

Sosial Lain-lain

Pembelian 2017 2 Megaphone

Bangunan Gedung

Kantor Permanen

Pembelian 2006 1 Kantor KONI dan GOR A. Yani

Bangunan Gedung

Hiburan/Kesenian

Pembelian 2013 1

19| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Permanen

Bangunan Gedung

Olahraga Tertutup

Permanen

Pembelian 2006 1 GOR Mojopahit

Bangunan Gedung

Olahraga Tertutup

Semi Permanen

Pembelian 2006 1 GOR A. Yani Lapangan Tennis

Bangunan Gedung

Olahraga Terbuka

Permanen

Pembelian 2015 1 Pembuatan lapangan futsal

dengan luas 15 m x 25 m, di

suromulang timur raya rt 26 rw

07

Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan rangka reklame (5%0

Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan Rangka Reklame (95%0

Gambar

Presiden/Gubernur


Lambang Garuda Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Gambar Bupati/Wakil

Bupati


Alat Tenis Meja Pembelian 2016 1 Pembelian Meja pingpong

Basket Pembelian 2015 1 Papan kayu basket board dengan

panjang 60 cm dan lebar 40 cm,

tebal 30 cm

Papan visuil Pembelian 2018 2 Pengadaan Papan Reklame

Alat Penghancur

Kertas


Meja Rapat Pembelian 2018 7 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2018 30 DISPORABUDPAR

PC All In One Pembelian 2018 2 DISPORABUDPAR

Mesin Potong Rumput

Dorong


Mesin Potong Rumput

Gendong


20 | P a g e

CCTV Pembelian 2018 10 DISPORABUDPAR

Mainframe Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Alat Musik Keroncong Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Alat Musik Band Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Alat Pemadam

Kebakaran


Buku umum lain-lain Pembelian 2018 1 Pengawasan Teknis Lap.

Olahraga (volley) pulorejo

Perencanaan Fisik,

pertamanan, dll

Pembelian 2018 1 Perencanaan Teknis dan AP

Pembangunan Lapangan Olahraga

Kel. Pulorejo

2.3 KINERJA PELAYANAN TAHUN 2019-2023

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk

melaksanakan pelayanan dengan baik demi pencapaian Kota Mojokerto.

Kinerja pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

adalah sebagai berikut :

21| P a g e

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

TABEL 2.3.1

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Mojokerto

No

Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target IKK

Target

Indikato

r Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase organisasi yang aktif

- - -

10% 25% 50% 70% n/a 50% 47,5% 44%

- 2 0,95 0,63

2 Persentase wirausaha muda

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a 0,7% 1,37 1,55%

- - - -

3 Cakupan pembinaan olahraga

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a 43,47%

47% 17,39%

- - - -

4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a 14% 46%

- - - -

5 Cakupan pembinaan atlet muda

- - -

n/a n/a n/a n/a

2 4 30 7

- - - -

6 Jumlah atlet berprestasi

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a 6 1 0

- - - -

7 Jumlah prestasi olahraga (nasional

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a 6 1 0

- - - -

22 | P a g e

dan internasional)

8 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

- - -

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a 3

festival 3

festival - - - -

9

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

- - -

n/a n/a n/a n/a

0 0 0 12

cagar budaya

- - - -

10 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

- - -

n/a n/a n/a n/a

0 21 22 22

karya - - - -

11 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

- - -

n/a n/a n/a n/a

0 0 0 12

cagar budaya

- - - -

12 Kunjungan wisata - - - n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a 62%

- - - -

13 Lama kunjungan wisata

- - -

n/a n/a n/a n/a

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

- - - -

23| P a g e


TABEL 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

176.394.850 531.081.900 811.916.350 1.121.469.100

147.689.899 511.029.367 593.392.989 1.001.143.788

0,84 0,96 0,73 0,89 73,02% 82,71%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

405.000.000 777.544.450 239.365.650 233.500.000

382.756.000 758.937.241 203.464.412 223.875.000

0,95 0,98 0,85 0,96 5,08% 8,78%

Program peningkatan disiplin aparatur

0 14.700.000 27.061.250 12.500.000

0 12.900.000 23.940.000 12.125.000

0,88 0,88 0,88 0,97 7,57% 9,05%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 109.822.650 0 0

0 95.380.500 0 0

0,00 0,87 0,00 0,00 0 0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 0 50.000.000 13.233.200

0 0 34.976.400 13.233.200

0,00 0,00 0,70 1,00 -18, 38% -15,54%

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

130.000.000 108.619.750 67.350.000 0

117.170.000 108.490.900 63.550.000 0

0,90 1,00 0,94 0,00 -38,61% -37,20%

Program pengembangan data/informasi

20.000.000 69.505.300 0 0

16.857.000 68.326.000 0 0

0,84 0,98 0,00 0,00 6,18% 76,33%

Program Pengembangan Nilai Budaya

0 324.823.850 466.670.000 247.198.800

0 311.643.250 457.676.300 235.318.500

0,00 0,96 0,98 0,95 0,84% -0,43%

Program pengembangan pemasaran pariwisata

478.260.000 1.101.156.200 1.279.977.100 925.187.150

473.170.000 1.048.583.930 1.228.176.600 901.533.000

0,99 0,95 0,96 0,97 29,69% 28,03%

24 | P a g e

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0 239.415.200 61.730.000 206.390.650

0 216.938.850 59.751.200 192.201.600

0,00 0,91 0,97 0,93 40,03% 37,30%

Program pengembangan destinasi pariwisata

0 0 0 50.000.000

0 0 0 50.000.000

0,00 0,00 0,00 1,00 0 0

Program peningkatan peran serta kepemudaan

100.000.000 455.000.000 730.056.850 400.000.000

76.549.200 443.805.100 707.218.949 379.232.800

0,77 0,98 0,97 0,95 92,56% 123,18%

Program pengembangan Kemitraan

424.631.750 653.590.000 397.468.000 262.288.900

419.756.600 532.519.300 367.865.000 235.288.500

0,99 0,81 0,93 0,90 -4,81% -10,02%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0 555.835.500 389.003.300 132.307.675

0 522.956.500 370.867.750 129.314.100

0,00 0,94 0,95 0,98 -12 % -23,55%

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

0 105.000.000 0 0

0 99.430.800 0 0

0,00 0,95 0,00 0,00 0 0

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

0 0 0 69.993.450

0 0 0 64.714.500

0,00 0,00 0,00 0,92 0 0

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

705.818.500 869.417.000 943.993.500 339.910.400

533.551.250 764.656.500 901.643.350 309.580.100

0,76 0,88 0,96 0,91 -8,05% -1,10%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

497.400.000 0 0 593.700.000

482.916.700 0 0 552.438.400

0,97 0,00 0,00 0,93 0 0

Program perencanaan pembangunan daerah

5.000.000 5.000.000 0 0

4.973.250 4.977.050 0 0

0,99 1,00 0,00 0,00 0 0

25| P a g e


KOTA MOJOKERTO

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

A. TANTANGAN PENGEMBANGAN

Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi

persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto 5 (lima ) tahun ke

depan sisa masa berlaku RPJMD. Karenanya, untuk menekan

tantangan tersebut Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto mengidentifikasi sejumlah keadaan yang

diprediksikan menjadi tantangan pengembangan pelayanan yakni :

1. Kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan

2. Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda

3. Belum optimalnya sumber daya pemuda

4. Kurangnya pembinaan olahraga

5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif

6. Kurangnya pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan

7. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata

8. Kurangnya promosi pariwisata

9. Kurangnya pengembangan SDM dan Kemitraan di bidang

pariwisata

10. Kurangnya pengembangan seni budaya

11. Kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat

12. Kurangnya pengembangan SDM seni budaya

13. Kurangny sarana dan prasarana seni budaya

B. PELUANG PENGEMBANGAN

1. KEPEMUDAAN

Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini

ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda,

makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan

26 | P a g e

tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat

pendidikan dan latihan kepemudaan.

TABEL 2.4.1

Potensi Kepemudaan Tahun 2018

2. KEOLAHRAGAAN

Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga

berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga

yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya

perkembangan keolahragaan di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.2

Potensi Keolahragaan Tahun 2018

3. KEBUDAYAAN

Kota Mojokerto berpeluang menjadi kota alternatif tempat

penyelenggaraan Event / Kegiatan yang berskala provinsi, nasional

dan internasional. Selain itu juga tersedia ruang dan waktu untuk

penyelenggaraan atraksi seni budaya.

PO

TEN

SI

KEPEM

UD

AA

AN

JUMLAH ORGANISASI

KEPEMUDAAN

54 OKP

JUMLAH BALAI REMAJA

126 BALAI

PO

TEN

SI

KEO

LA

HR

AG

AA

N

JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA

24 lembaga

JUMLAH GEDUNG/LAPANGAN

OLAHRAGA

154 unit

27| P a g e


KOTA MOJOKERTO

Kota Mojokerto memliki banyak bangunan tua/kawasan yang

berpotensi dijadikan cagar budaya. Untuk melestarikan seni budaya ,

Kota Mojokerto mempunyai museum yaitu museum Gubug Wayang.

Dimana didalamnya terdapat 8.548 koleksi yang dusulkan menjadi

cagar budaya.

4. PARIWISATA

Berkembang pesatnya pertokoan yang ada di Kota Mojokerto

sehingga hal ini menjadikan Kota Mojokerto berpeluang untuk

menjadi wisata belanja. Selain itu juga jasa usaha pariwisata yang ada

berpotensi untuk ditingkatkan sehingga hal ini diharapkan dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.3

Potensi Keolahragaan Tahun 2018

PO

TEN

SI

PA

RIW

ISA

TA

DESTINASI PARIWISATA

13 DESTINASI

HOTEL

11 HOTEL

RESTO DAN CATERING

46 LOKASI

28 | P a g e

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI


Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata di 3 (tiga) kecamatan dengan penyebaran

potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut,

dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk

memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan.

Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan

penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto pda

tahun 2018 belum memiliki gedung kantor sehingga dinilai wajar jika

dalam perjalanannya banyak permasalahan yang dihadapi Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto terkait

tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang

kegiatan. Hal tersebut menjadi masalah internal yang perlu diselesaikan

oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata untuk 5

tahun ke depan.

Sedangkan untuk permasalah eksternal Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai

berikut :

TABEL 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1. Belum

optimalnya

Minimnya fasilitas

dan aktivitas

Kurangnya

pengembangan organisasi

29| P a g e


KOTA MOJOKERTO

peran

kepemudaan

kepemudaan kepemudaan

Kurangnya pembinaan

aktivitas dan kreativitas

pemuda

Rendahnya sumber daya

pemuda

2. Terbatasnya

jumlah atlet di

Kota Mojokerto

Minimnya prestasi

olahraga

Kurangnya pembinaan

olahraga

Kurangnya sarana dan

prasarana yang

representatif

Kurangnya

pengembangan SDM dan

Tata kelola kelembagaan

3 Minimnya

kontribusi sektor

pariwisata

terhadap PDRB

Belum

optimalnya

pendapatan

daerah dari

destinasi

pariwisata

Kurangnya

pengembangan destinasi

pariwisata

Kurangnya Promosi

Pariwisata

Kurangnya

pengembangan SDM dan

kemitraan di bidang

pariwisata

4 Belum

optimalnya seni

budaya lokal

Rendahnya peran

aktif seniman dan

budayawan

Kurangnya

pengembangan seni

budaya

Kurangnya fasilitasi

partisipasi masyarakat

Kurangnya

pengembangan SDM seni

budaya

Kurangnya sarana dan

prasarana seni budaya

30 | P a g e

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode

Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

adalah “ Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri,

Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat” maka

dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses

dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis,

bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat ;

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya

saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan

melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur

daerah;

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka

integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang

bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya

luhur berlandaskan Pancasila;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian

akses dan kesempatan dalam pembangunan;

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih

mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan

31| P a g e


KOTA MOJOKERTO

kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam mendukung misi 1, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi

kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda,

meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan

olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan

mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga.

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui

peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.


Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan destinasi

pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, dan mengembangkan

sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata.

Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi

nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak

mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.


Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan kesenian

dan kebudayaan daerah, menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan

budaya, mengembangkan SDM seni budaya dan meningkatkan sarana dan

prsarana budaya.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RESTRA

Dalam menyusun renstra, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Mojokerto tentunya menelaah terhadap kebijakan

nasional yang selanjutnya kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam

Renstra K/L. Adapun kebijakan nasional mengacu pada lima prioritas

pembangunan nasional diantaranya:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

32 | P a g e

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengampu

urusan wajib dan urusan pilihan yaitu bidang urusan pemuda, olahraga,

dan kebudayaan pada urusan wajib sedangakan bidang urusan pariwisata

masuk pada urusan pilihan. Sehingga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata mengacu pada 3 kementrian yaitu Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan, Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Kementrian

Pariwisata.

Dari 5 prioritas pembangunan di atas Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata mendukung prioritas yang kesatu dan ketiga.

Bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan mendukung pada

prioritas yang kesatu yaitu pembangunan manusia. Diharapkan Bidang

urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan dapat mendukung peningkatan

indeks pembangunan manusia karena urusan tersebut menjadi unsur

pendukung pembangunan manusia dari dimensi pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan bidang urusan pariwisata mendukung pada prioritas

ketiga yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja.

Diharapkan sektor pariwisata dapat menyumbang pendapatan negara dan

dapat meningkatakan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata.

Prioritas pembangunan yang terkait pada 3 kementrian tersebut akan

dijadikan pedoman atau acuan renstra yang ada dibawahnya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang

dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana

alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan

rencana yang sudah ditetapkan. Telaahan terhadap struktur dan pola

ruang tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan

33| P a g e


KOTA MOJOKERTO

pelayanan dan pengembangan pelayanan, sehingga penelaahan

terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan

isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari

wilayah kabupaten/Kota, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi

penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah

kabupaten Kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota,

penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten. KLHS merupakan instrumen perencanaan

lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam

pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program

untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek

kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya

alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor

Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS

untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak

kerusakan terhadap lingkungan. RTRW belum sepenuhnya dijadikan

acuan dalam pelaksanaan pembangunan .Kajian lingkungan hidup

dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung

lingkungan yang mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan

kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang. Implikasi KLHS Tidak terdapat program kegiatan yang

berdampak negatif terhadap lingkungan Kapasitas SDM yang

memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas Peraturan yang

mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan.

Merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Mojokerto, pengembangan wilayah terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan,

yaitu Kecamatan Prajurit kulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan

34 | P a g e

Kranggan. Guna memaksimalkan pencapaian target kinerja pelayanan


Mojokerto, dibutuhkan telaah terhadap RTRW Kota Mojokerto.

Selain rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup juga

perlu ditelaah karena lingkungan hidup merupakan bagian dari

rencana pengembangan kegiatan kepemudaan, keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata. Karenanya perlu diadakan analisis

lingkungan hidup sebagai pedoman untuk menetapkan pusat

kegiatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas dan fungsi yang

didasarkan pada visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, rencana

strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur, RTRW Kota Mojokerto dan hasil KLHS, maka Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan

isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Minimnya prestasi pemuda

2. Minimnya prestasi olahraga

3. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto

4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas seni budaya

35| P a g e


KOTA MOJOKERTO

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. TUJUAN

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengampu

atas 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar

dan urusan pilihan. Urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi

bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan . Selain itu Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga mengampu urusan

pilihan pada bidang pariwisata. Dari 2 urusan dan 3 bidang yang

diampu, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

berkomitmen untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama

periode tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

3. Meningkatkan sektor pariwisata terhadap PDRB

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya

2. SASARAN

Adapun sasaran Renstra 2018-2023 Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi pemuda

Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga

Sasaran 3 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Sasaran 4 : Lestarinya seni budaya dan cagar budaya

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah di atas, tentunya

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto

berkomitmen untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra 2018-

2023. Adapun target tujuan dan sasaran jangka dapat diliahat pada

tabel 10.

36 | P a g e

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan Peran

aktif kepemudaan

Persentase pemuda yang

berprestasi

66,67% 71% 71% 75% 75%

Jumlah atlet yang berprestasi 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 52 atlet

Meningkatnya Prestasi Pemuda Persentase pemuda yang

berprestasi

66,67% 71% 71% 75% 75%

Meningkatnya Prestasi cabang

Olahraga

Jumlah atlet yang berprestasi 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 52 atlet

2 Meningkatkan Sektor

Pariwisata terhadap

PDRB

Persentase Kontribusi Sektor

Pariwisata terhadap PDRB

6.99 % 7,05 % 7,11 % 7,17 % 7,23 %

Meningkatnya Kunjungan

Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan 259.623 260.000 261.000 262.000 263.000

Lama Kunjungan Wisatawan 2 hari

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

37| P a g e


3 Meningkatkan Kuantitas

dan Kualitas Seni Budaya

Jumlah Seni Budaya yang Ada

di Kota Mojokerto

61 grup 65 grup 68 grup 71 grup 75 grup

Meningkatnya

penyelenggaraan even seni

budaya didalam dan diluar

daerah

Jumlah Seni Budaya yang Aktif

46 grup 49 grup 52 grup 55 grup 58 grup

Jumlah Cagar Budaya yang

Lestari

8 cagar

budaya

12 cagar

budaya

16 cagar

budaya

20 cagar

budaya

24 cagar

budaya

38 | P a g e

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur-

sejahtera, dan bermartabat

Misi 1 : Meningkatkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan

dan pelayanan kesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Prestasi Pemuda

dan Olahraga

Meningkatnya

Prestasi pemuda

Meningkatkan

Capaian Prestasi

Pemuda

Mengembangkan Organisasi

Kepemudaan

Meningkatkan pembinaan

aktivitas dan kreativitas

pemuda

Meningkatkan kualitas sumber

daya pemuda

Meningkatkan

Prestasi Olahraga

Meningkatkan

Capaian Prestasi

Olahraga

Meningkatkan pembinaan

olahraga

Meningkatkan sarana dan

prasarana olahraga

Mengembangkan SDM dan

tata kelola kelembagaan di

bidang olahraga

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan

berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan

39| P a g e


KOTA MOJOKERTO

infrastruktur daerah


Meningkatkan

Sektor Pariwisata

terhadap PDRB

Peningkatan

Kunjungan

Wisatawan

Meningkatkan

Kunjungan

Wisatawan

Mengembangkan destinasi

pariwisata

Meningkatkan promosi

pariwisata

Mengembangkan sumber

daya manusia dan

meningkatkan kemitraan di

bidang pariwisata

Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada

tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur

berlandaskan Pancasila


Meningkatkan

Kuantitas dan

Kualitas Seni

Budaya

Lestarinya seni

budaya dan cagar

budaya

Melestarikan

seni budaya

dan cagar

budaya

Mengembangkan

kesenian dan

kebudayaan daerah

Menfasilitasi masyarakat

dalam pengelolaan budaya

Mengembangkan SDM Seni

budaya

Meningkatkan sarana dan

prasarana seni budaya

40 | P a g e

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Daerah (SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun

menurut fungsi untuk keselarasan.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran

yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan

Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 terdapat program

sebagaimana berikut :

Tahun 2019

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan

kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

41| P a g e


KOTA MOJOKERTO

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan pakaian kerja lapangan

- Pengadaan pakaian khusus hari-haru

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

- Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

- Penyusunan RENSTRA

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

6. PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

9. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

- Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

10. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya

- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

11. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

42 | P a g e

- Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang

Budaya

12. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

- Pelaksaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar

negeri.

- Pelatihan pemandu Wisata Terpadu

13. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata

Sedangkan program dan kegiatan Tahun 2020-2023 adalah sebagai

berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN

- Pelayanan administrasi perkantoran

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengelolaan administrasi keuangan

2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

- Pembinaan organisasi kepemudaan

- Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda

- Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA

- Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah

- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan olahraga

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar

negeri

- Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan

43| P a g e


KOTA MOJOKERTO

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya

44 | P a g e

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto

Provinsi Jawa Timur

Tujuan Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran,

Program, dan kegiatan (output)

Data capai

an pada tahu

n awal perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ungjawab

Lokasi

SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra Perangkat

Daerah

targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp target Rp targe

t Rp

1 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2019.0.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran

% 100 1.185.233.950

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan

bulan 12 186.632.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak

unit 15 69.995.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

45| P a g e


Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan

2019.0.00.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

orang 10 63.300.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

orang 10 219.720.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang disediakan

jenis 56 25.377.550

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)

bulan 12 21.625.250

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah komponen listrik yang disediakan

bulan 12 290.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

46 | P a g e

kantor

2019.0.00.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

jenis 18 209.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

bulan 12 58.370.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan

bulan 12 27.953.600

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

bulan 12 18.440.600

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

bulan 12 257.370.200

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

% 100 436.318.900

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dirawat

1 Paket 1 165.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

47| P a g e


secara berkala

2019.0.00.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala

bulan 12 30.400.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.02.33

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

orang 11 209.628.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi Gedung Kantor

1 dok review

perencanaan

1 31.290.900

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.0003

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur

% 100 22.556.700

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.0003.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian seragam bagi satpam, sopir dan kebersihan yang tersedia

orang 19 10.300.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia

orang 23 12.256.700

Disporabudpar

Kota Mojokerto

48 | P a g e

2019.0.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD

% 100 21.934.550

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD

dokumen 2 8.103.350,00

Disporabudpar

Kota Mojokerto

22019.0.00.06.09

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Jumlah dokumen renja dan RKA SKPD

dokumen 2 5.901.600

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.0.00.06.11

Penyusunan RENSTRA SKPD

Jumlah dokumen RENSTRA

dokumen 1 7.929.600

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2020.0.00.12

Pelayanan Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran

% 100 1.316.688.00

0

100 1.323.271.440

100 1.336.504.154

100 1.349.869.195

100 5.326.332.789

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2020.0.00.12.01

Pelayanan administrasi perkantoran

866.819.150

869.452.526

874.745.611

880.091.627 2.625.1565.83

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan

12 bulan 12 12 12 12 12

49| P a g e


Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan

6 unit 15 15 15 15 15

Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

6 orang/bulan

10 10 10 10 10

Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang disediakan

7 orang/bulan

12 12 12 12 12

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

12 bulan 12 12 12 12 12

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

12 bulan 12 12 12 12 12

2020.0.00.12.02

Peningkatan Sarana dan

Disporabudpar

Kota Mojokerto

50 | P a g e

Prasarana Aparatur

Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan

jenis 3 372.493.850

3 436.052.354

3 457.408.543

3 465.427.568 12 1731.382.315

Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

unit 2 2 2 2 2

Jumlah meubeler yang disediakan

jenis 0 2 2 2 6

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia

25 orang 23 23 23 23 23

2020.0.00.12.03

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan keuangan (Neraca, CCALK, RKA, DPA)

laporan 4 4.350.000

4 4.350.000

4 4.350.000

4 4.350.000 16 17.400.000 Disporabudpar

Kota Mojokerto

Meningkatkan peran aktif kepemudaan

Meningkatnya prestasi pemuda

2020.213.16

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Persentase tingkat keaktifan pemuda

5

% 100 522.000.000

15 1.105.000.000

25 1.110.525.000

40 1.121.630.250

60 1.132.846.553

60 4.470.001.803

Disporabudpar

Kota Mojokerto

51| P a g e


Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpinan

OKP 40 80.000.000

30 90.000.000

40 95.000.000

40 90.000.000 40 275.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Peningkatan aktifitas dan kreativitas pemuda

Jumlah even/kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan

Kegiatan 1 100.000.000

1 90.000.000

1 90.000.000

1 95.000.000 1 275.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda

Jumlah kegiatan kepemudaan yang dikuti/diselenggarakan

Kegiatan 3 925.000.000

5 930.525.000

5 936.630.250

5 847.846.533. 5 2.815.001.803

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah pemuda yang dilatih

Orang 85 85 85 85 85

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Persentase organisasi kepemudaan yang akti

% 74 109.237.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi

Jumlah OKP yang mengikuti penyuluhan bahaya

OKP 40 109.237.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

52 | P a g e

Pemuda narkoba

Meningkatkan prestasi olahraga

Meningkatnya prestasi olah raga

2019.2.13.20

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Presentase sarana dan prasarana olahraga yang memadai

14 % 100 632.000.000

Presentase atlit/cabor yang berprestasi

14 % 20 1.375.000.00

0

10 1.381.675.000

30 1.395.693.750

50 1.409.650.688

50 5.562.219.438

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2. 2019.2.13.20.03

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah atlit dan cabor yang dibina

cabor 4 450.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.2.13.20.05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah even olahraga yang dilaksanakan

kegiatan 3 182.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah

Jumlah even olahraga yang diikuti /diselenggarakan

5 even 6 900.000.000

6 900.000.000

6 900.000.000

6 900.000.000 24 3.600.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Cakupan pembinaan olahraga

0 % 45 50 55 60 65 Disporabudpar

Kota Mojokerto

53| P a g e


Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan dimanfaatkan

5 lokasi 2 350.000.000

2 331.875.000

2 320.693.000

2 344.650.688 8 997.217.438

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga

Jumlah pelatih bersertifikat

0 pelatih 40 100.000.000

80 100.000.000

80 100.000.000

80 90.000.000 80 290.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah pembinaan atlet muda

0 % 2

5

10

15

Kota Mojokerto

2019.2.13.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase Sarana dan Prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik

% 80 619.609.580

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.2.13.21.02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gedung/lapangan olahraga yang dibangun

lokasi 2 556.725.380

Disporabudpar

Kota Mojokerto

54 | P a g e

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik

gedung 2 62.884.200

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.2.16.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Presentase even/kegiatan pelestarian budaya

% 80 930.492.300

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.2.16.16.01

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah even/kegiatan seni budaya pariwisata yang diselenggarakan (kegiatan)

Kegiatan 4 430.492.300

Disporabudpar

Kota Mojokerto

2019.2.16.16.06

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian budaya daerah (kegiatan)

Kegiatan 13 500.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya

Meningkatnya penyelenggaraan even seni budaya

2019.2.16.19

Program Pengelolaan dan Keragaman Budaya

Jumlah seni budaya yang dilestarikan ( seni budaya )

100

% 100 250.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

55| P a g e


di dalam dan diluar daerah

2019.2.16.17.04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian daerah budaya daerah

Kegiatan 3 250.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah even seni budaya yang diselenggarakan

Kegiatan 4 267.000.000

4 267.000.000

4 267.000.000

4 267.000.000 4 801.006.000

Jumlah even seni budaya yang diikuti

2 even 2 55.000.000

2 56.610.000

2 59.846.100

2 63.114.565 2 501570661.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase event/ kegiatan pelestarian kebudayaan

% 80 146.310.750

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

kegiatan 1 146.310.750

Disporabudpar

Kota Mojokerto

56 | P a g e

3.04.2.13.01.17

Program Pengembangaa Kemitraan

Presentase Kemitraan dengan pelaku usaha dan pariwisata

% 80 132.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

3.04.2.13.01.17.04

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman dan pelaku usaha pariwisata

Kegiatan 2 132.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

3.04.2.13.01.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase even/kegiatan pemasaran pariwisata

% 80 1.541.139.050

Disporabudpar

Kota Mojokerto

3.04.2.13.01.15.05

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah even/kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan

Kegiatan 6 708.969.

Disporabudpar

Kota Mojokerto

3.04.2.13.01.15.08

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan yuk)

orang 12 832.170.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Persentase pemuda yang berprestasi

33,3%

% 66,67

71 71 75 75 75 Disporabudpar

Kota Mojokerto

57| P a g e


Capaian medali yang diperoleh

61 medali 63 65 67 69 71 71

Persentase pemuda yang berprestasi

33,3%

% 66,67

71 71 75 75 75 Disporabudpar

Kota Mojokerto

Capaian medali yang diperoleh

61 medali 63 65 67 69 71 71 Disporabudpar

Kota Mojokerto

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

6.93 % 6,99 7,05 7,11 7,17 7,23 7,23 Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah kunjungan wisatawan

259.623

Wisatawan

298.200

319.200

340.200

361.200

378.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Lama kunjungan wisatawan

1 hari

Hari 2 2 2 2 2 2

uang wisatawan yang terbelanjakan

n/a Rp. 850.000

950.000

1.150.00

0

1.250.00

0

1.350.000

1.350.00

0

Meningkatkan Sektor Pariwisata

Meningkatnya Kunj

2020.3.04.16

Pengembangan destinasi pariwisata

Presentase Kunjungan Wisata

0 % 40 1361200000

60 1368006000

80 1381686060

100 1395502921 100 5506394981

Disporabudpar

Kota Mojokerto

58 | P a g e

terhadap PDRB

ungan Wisatawan

2020.3.04.16.06

Pengembangan daerah tujuan wisata

Jumlah obyek pariwisata

2020.3.04.16.08

Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di luar negeri

Jumlah even promosi pariwisata di dalam kota

3 Kegiatan 3 1.111.200.00

0

3 1.113.006.000

3 1.121686.060

3 1.130.502.921

12 4.476.394981

Disporabudpar

Kota Mojokerto

Jumlah tampilan even di luar kota

3 even 3 3 3 3 12

Jumlah media promosi

0 media 2 2 2 2 8

Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan

Jumlah duta wisata yang dilatih

20 orang 20 250.000.000

20 255.000.000

20 260.000.000

20 265.000.000

1.080.000.000

Disporabudpar

Kota Mojokerto

54 | P a g e

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan

indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi

dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan

evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,

mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah

untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada tiga aspek yang harus dicapai di era otonomi daerah yaitu

Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum. Ketiga

aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Tahapan, Tata cara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Perangkat daerah menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Pemuda, olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

55| P a g e


TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi

Kinerja pada

Awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

RPJMD

Tahun 2019 Tahun 2020

Tahun

2021

Tahun 2022

Tahun

2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase pemuda yang berprestasi 50 % 66,67 % 71 % 71% 75% 75% 75%

2 Jumlah atlet yang berprestasi 61 atlet 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 52 atlet 52 atlet

3 Jumlah kunjungan wisata 259.623 298.200 319.200 340.200 361.200 378.000 378.000

4 Lama kunjungan wisata 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

6 Jumlah seni budaya yang aktif 43 grup 46 grup 49 grup 52 grup 55 grup 58 grup 58 grup

7 Jumlah cagar budaya yang lestari 0 cagar

budaya

8 cagar

budaya

12 cagar

budaya

16 cagar

budaya

20 cagar

budaya

24 cagar

budaya

24 cagar

budaya

56 I PAGE

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto ini disusun sebagai

pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang pemuda,

olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Keberhasilan pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto

Tahun 2018-2023 ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan

pelaku olahraga, organisasi kepemudaan, pelaku jasa pariwisata, seniman, serta

mitra di Kota Mojokerto.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini maka sasaran

pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata

yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan telah

tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam

masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

NOVI RAHARDJO, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19781123 199803 1 002


RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2018-2023

JL. Joko Tole, Telp. (0321) 327599 – 327582

KOTA MOJOKERTO

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN ......3| P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR