RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH …banggaikab.go.id/dokumens/attachment/96.pdf · perencanaan dan anggaran SKPD Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20.06 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Reformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan administrasi

publik yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0,44% Tersedianya

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

867 Lbr Terpenuhinya

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

100% 5.885.000Rp Rp 7.120.850

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Reformasi birokrasi dan


daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4,50% Tersedianya

jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

1 Pkt Terpenuhinya

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100% 59.920.000Rp Rp 72.503.200

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Reformasi birokrasi dan


daerah

Terselenggaranya



Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

6,03% Tersedianya

jasa kebersihan

kantor

1 Pkt Terpenuhinya

jasa

kebersihan

100% 80.250.000Rp Rp 97.102.500

1

1.20.06

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

KABUPATEN BANGGAI

KODE

Urusan/Bidang

Urusan/Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif

Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

daerah publik yang efisien dan

efektif

Administrasi

Perkantoran

kantor kebersihan

kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Reformasi birokrasi dan


daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6,03% Tersedianya

Alat Tulis Kantor

1 Pkt Terpenuhinya

Alat Tulis

Kantor

100% 80.250.000Rp Rp 97.102.500

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan



daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3,62% Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

1 Pkt Terpenuhinya

barang

cetakan dan

penggandaan

100% 48.150.000Rp Rp 58.261.500

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor



daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0,40% Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

1 Pkt Terpenuhinya

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

100% 5.350.000Rp Rp 6.473.500

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 250


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan



daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0,24% Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

1 Pkt Terpenuhinya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

100% 3.210.000Rp Rp 3.884.100

17 Penyediaan makanan dan

minuman



daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2,41% Tersedianya

makanan dan

minuman

1 Pkt Terpenuhinya

makanan dan

minuman

100% 32.100.000Rp Rp 38.841.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah



daerah

Terselenggaranya



efektif

Dalam & Luar

Daerah

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

60,27% Tersedianya

dana rapat-rapat

koordinasi ke

luar daerah

2 Ls Terpenuhinya

dana rapat-

rapat

koordinasi ke

luar daerah

100% 802.500.000Rp Rp 971.025.000

19 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran



daerah

Terselenggaranya



efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

16,07% Tersedianya

Jasa

Administrasi

Perkantoran

1 Pkt Terpenuhinya

Jasa

Administrasi

Perkantoran

100% 214.000.000Rp Rp 258.940.000

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional



daerah

Meningkatnya Kinerja

Pelaksanaan,

Pengawasan, Evaluasi

dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

28,09% Tersedianya

kebutuhan

kendaraan dinas

operasional

11 Unit Terpenuhinya

kebutuhan

kendaraan

dinas

operasional

100% 267.500.000Rp Rp 323.675.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

9,55% Tersedianya

kebutuhan

perlengkapan

gedung kantor


kebutuhan

perlengkapan

gedung kantor

100% 90.950.000Rp Rp 110.049.500



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


09 Pengadaan peralatan gedung

kantor



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

15,17% Tersedianya

kebutuhan

peralatan

gedung kantor


kebutuhan

peralatan

gedung kantor

100% 144.450.000Rp Rp 174.784.500

10 Pengadaan Meubelair Reformasi birokrasi dan


daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12,36% Tersedianya

kebutuhan

meubelair kantor

33 Bh Terpenuhinya

kebutuhan

meubelair

kantor

100% 117.700.000Rp Rp 142.417.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

28,09% Tersedianya

Pemeliharaan

gedung kantor

1 Pkt Terpenuhinya

Pemeliharaan

gedung kantor

100% 267.500.000Rp Rp 323.675.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

4,49% Tersedianya

suku cadang

kendaraan dinas


suku cadang

kendaraan

dinas

100% 42.800.000Rp Rp 51.788.000

Hasil-Hasil

Pembangunan

Aparatur


perlengkapan gedung kantor



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1,12% Tersedianya

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor


pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

100% 10.700.000Rp Rp 12.947.000


peralatan gedung kantor



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1,12% Tersedianya

pemeliharaan

peralatan

gedung kantor

1 Pkt Terpenuhinya

pemeliharaan

peralatan

gedung kantor

100% 10.700.000Rp Rp 12.947.000

03 Program peningkatan disiplin

aparatur



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


04 Pengadaan Pakaian Korpri Reformasi birokrasi dan


daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

disiplin

aparatur

50,00% Tersedianya

Kebutuhan

Pakaian Korpri

50 Psg Terpenuhinya

Kebutuhan

Pakaian Korpri

100% 26.750.000Rp Rp 32.367.500

05 Pengadaaan pakaian khusus hari-

hari tertentu



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

disiplin

aparatur

50,00% Tersedianya

kebutuhan

Pakaian Olah

Raga

50 Psg Terpenuhinya

kebutuhan

Pakaian Olah

Raga

100% 26.750.000Rp Rp 32.367.500

04 Program Fasilitas pindah / Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Fasilitas

pindah / Purna

Tugas PNS

100,00% Tersedianya

pemulangan

pegawai yang

pensiun

1 Org Terpenuhinya

pemulangan

pegawai yang

pensiun

100% 10.700.000Rp Rp 12.947.000

05 Program Peningkatan Kapasitas 05 Program Peningkatan Kapasitas

sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Reformasi birokrasi dan


daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

sumber daya

aparatur

100,00% Tersedianya

Diklat Formal

1 Ls Terpenuhinya

Diklat Formal

100% 26.750.000Rp Rp 32.367.500

06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

01 Penyusunan Lap.capaian kinerja &

ikhtisar real kinerja SKPD



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

14,81% Tersedianya

lap.SKPD

1 Lap Terpenuhinya

lap.SKPD

100% 21.400.000Rp Rp 25.894.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

18,52% Tersedianya

laporan

keuangan akhir

tahun

Terpenuhinya

laporan

keuangan

akhir tahun

100% 26.750.000Rp Rp 32.367.500

05 Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

33,33% Tersedianya lap.

Perencanaan

SKPD

5 Dokumen Terpenuhinya

lap.

Perencanaan

SKPD

100% 48.150.000Rp Rp 58.261.500

08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

23 Kec Terwujudnya

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

33,33% Tersedianya

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

1 Laporan Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

100% 48.150.000Rp Rp 58.261.500

Hasil-Hasil

Pembangunan

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Kegiatan Kegiatan

23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

07 Pendataan jenis-jenis dan potensi

perizinan



daerah

Meningkatnya

Ketersediaan data dan

informasi data dan

informasi

pembangunan daerah

yang dapat diakses

23 Kecamatan Terwujudnya

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

50,00% Tersedianya

penyusunan

jenis2 & potensi

PAD

1 Lap Terpenuhinya

penyusunan

jenis2 &

potensi PAD

100% 107.000.000Rp Rp 129.470.000

14 Pengelolaan Data Perizinan Reformasi birokrasi dan


daerah

Meningkatnya

Ketersediaan data dan

informasi data dan

informasi

pembangunan daerah

yang dapat diakses

Luwuk Terwujudnya

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

50,00% Tersedianya

Penyusnan

Data Perizinan

1 Lap Terpenuhinya

Penyusnan

Data Perizinan

100% 107.000.000Rp Rp 129.470.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

02 Penyusunan rencana kerja

rancangan peraturan perundang-

undangan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan


Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

100,00% Tersedianya

penyusunan

Perda

1 Pkt Terpenuhinya

penyusunan

Perda

100% 26.750.000Rp Rp 32.367.500

33 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perizinan

02 Penyebaran informasi pelayanan Reformasi birokrasi dan


daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan


Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Perizinan

100,00% Tersedianya

Penyebaran

informasi

1 Pkt Terpenuhinya

Penyebaran

informasi

100% 107.000.000Rp Rp 129.470.000

44 Program Peningkatan & 44 Program Peningkatan &

Pengembangan Pelayanan

Perizinan

01 Pelayanan Perizinan Reformasi birokrasi dan


daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

23 kecamatan Terwujudnya

Peningkatan &

Pengembanga

n Pelayanan

Perizinan

20,00% Tersedianya

pelayanan

perizinan

1 Pkt Terpenuhinya

pelayanan

perizinan

100% 107.000.000Rp Rp 129.470.000

02 Sosialisasi pelaksanaan pelayanan

perizinan di Kecamatan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan


Peningkatan &

Pengembanga

n Pelayanan

Perizinan

50,00% Tersedianya

Sosialisasi

pelayanan

perizinan

1 Pkt Terpenuhinya

Sosialisasi

pelayanan

perizinan

100% 267.500.000Rp Rp 323.675.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

KODE

Urusan/Bidang





Tahun 2015

(Rp)

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Perkiraan Maju

Tahun 2016 (Rp)


03 Pengembangan Pelaksanaan

Pelayanan Perizinan di Kecamatan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan &

Pengembanga

n Pelayanan

Perizinan

10,00% Tersedianya

Pelaksanaan

Pelayanan

Perizinan di

Kecamatan

1 Pkt Terpenuhinya

Pelaksanaan

Pelayanan

Perizinan di

Kecamatan

100% 53.500.000Rp Rp 64.735.000

04 Pelaksanaan Koordinasi dan

Penelitian Lapangan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan &

Pengembanga

n Pelayanan

Perizinan

20,00% Tersedianya

Pelaksanaan

Koordinasi dan

Penelitian

Lapangan

1 Pkt Terpenuhinya

Pelaksanaan

Koordinasi

dan Penelitian

Lapangan

100% 107.000.000Rp Rp 129.470.000

45 Program Pembinaan dan

pengaduan Perizinan

01 penanganan kasus pengaduan

dampak perizinan



daerah


Pelaksanaan,


dan Pemeliharaan

Hasil-Hasil

Pembangunan


Pembinaan

dan

pengaduan

Perizinan

100,00% Tersedianya

pengaduan

dampak

perzinan

1 Pkt Terpenuhinya

pengaduan

dampak

perzinan

100% 134.635.000Rp Rp 162.908.350

Pembangunan

3.536.700.000Rp 4.279.407.000Rp TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD


Documents

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH …banggaikab.go.id/dokumens/attachment/96.pdf · perencanaan dan anggaran SKPD Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah