Upload
vanmien
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN I
JumlahUraianNomor Urut
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
1Halaman
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1 2 34. 1.114.487.191.976,00 PENDAPATAN DAERAH
4.1. 63.427.956.842,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1. 21.647.956.842,00 Hasil Pajak Daerah1)
4.1.1.01. 500.000.000,00 Pajak Hotel
4.1.1.02. 2.000.000.000,00 Pajak Restoran
4.1.1.03. 50.000.000,00 Pajak Hiburan
4.1.1.04. 600.000.000,00 Pajak Reklame
4.1.1.05. 5.100.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.07. 25.000.000,00 Pajak Parkir
4.1.1.08. 1.100.000.000,00 Pajak Air Tanah
4.1.1.11. 7.150.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.12. 3.122.956.842,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13. 2.000.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2. 35.650.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah 1)
4.1.2.01. 21.900.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02. 2.442.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03. 11.308.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.3. 1.500.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01. 1.500.000.000,00 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
4.1.4. 4.630.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.02. 3.000.000.000,00 Jasa Giro
4.1.4.04. 30.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.10. 1.500.000.000,00 Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.13. 100.000.000,00 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah/Kendaraan Dinas
4.2. 908.501.228.509,00 DANA PERIMBANGAN
4.2.1. 31.940.219.509,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01. 25.325.912.658,00 Bagi Hasil Pajak
4.2.1.02. 6.614.306.851,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.2. 794.840.029.000,00 Dana Alokasi Umum
4.2.2.01. 794.840.029.000,00 Dana Alokasi Umum.
4.2.3. 81.720.980.000,00 Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01. 81.720.980.000,00 Dana Alokasi Khusus.
4.3. 142.558.006.625,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1. 1.633.588.000,00 Pendapatan Hibah
4.3.1.01. 1.633.588.000,00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.3. 28.940.704.625,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01. 28.940.704.625,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
4.3.4. 111.983.714.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01. 111.983.714.000,00 Dana Penyesuaian
1.114.487.191.976,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. 1.133.987.191.976,00 BELANJA DAERAH
5.1. 638.058.983.633,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 589.146.288.542,00 BELANJA PEGAWAI
JumlahUraianNomor Urut
Halaman 2
1 2 35.1.1.01. 479.186.078.001,00 Gaji dan Tunjangan
5.1.1.02. 105.147.903.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.03. 2.026.580.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.04. 325.374.531,00 Biaya Pemungutan Pajak
5.1.1.05. 1.225.353.010,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06. 1.235.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.3. 316.296.000,00 BELANJA SUBSIDI
5.1.3.01. 316.296.000,00 Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga
5.1.4. 7.669.833.080,00 BELANJA HIBAH
5.1.4.05. 7.669.833.080,00 Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi
5.1.5. 1.037.400.000,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.5.03. 1.037.400.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5.1.6. 4.282.500.000,00 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN /
KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.1.6.03. 1.607.500.000,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05. 2.675.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.7. 34.106.666.011,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI /
KABUPATEN / KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
POLITIK
5.1.7.03. 33.305.750.011,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.05. 800.916.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.8. 1.500.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.1.8.01. 1.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
5.2. 495.928.208.343,00 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 22.798.746.800,00 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01. 14.283.928.800,00 Honorarium PNS
5.2.1.02. 4.419.457.000,00 Honorarium Non PNS
5.2.1.03. 3.951.661.000,00 Uang Lembur
5.2.1.05. 143.700.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.2. 228.448.200.459,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01. 13.539.250.195,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.02. 15.940.699.953,00 Belanja Bahan/Material
5.2.2.03. 36.027.029.091,00 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.05. 3.110.392.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.06. 7.483.043.630,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.07. 1.012.251.750,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.08. 148.738.800,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.10. 615.799.450,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11. 12.675.152.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.12. 1.514.413.500,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.13. 519.160.000,00 Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.14. 1.023.556.125,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.15. 54.691.323.104,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.16. 95.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.17. 2.573.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.19. 51.690.760,00 Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.20. 25.649.282.942,00 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.21. 5.131.407.353,00 Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.22. 13.487.422.500,00 Belanja Barang Dana BOS 6)
JumlahUraianNomor Urut
Halaman 3
1 2 35.2.2.23. 32.943.472.981,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
5.2.2.24. 130.614.325,00 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.25. 85.000.000,00 Belanja Perawatan dan Pengobatan
5.2.3. 244.681.261.084,00 BELANJA MODAL
5.2.3.01. 9.600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.02. 2.400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.03. 15.398.206.174,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.04. 192.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.05. 186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.06. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak
Bermotor
5.2.3.08. 101.365.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.09. 902.841.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian,
Peternakan dan Perikanan
5.2.3.10. 3.864.696.750,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.11. 2.845.496.745,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.12. 5.115.284.421,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.13. 2.488.285.962,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.14. 143.673.250,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.16. 862.351.468,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.17. 391.038.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.18. 427.646.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.19. 810.029.300,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan
5.2.3.20. 8.381.942.328,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.21. 55.920.788.933,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.22. 13.331.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.23. 35.796.519.700,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.24. 4.827.924.326,00 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
Kota
5.2.3.25. 354.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.26. 79.724.821.427,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.27. 484.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.28. 76.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.30. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
1.133.987.191.976,00 JUMLAH BELANJA
(19.500.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
6. 19.500.000.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. 24.000.000.000,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.1. 23.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
(SiLPA)
6.1.1.01. 2.702.569.257,00 Pelampauan penerimaan PAD
6.1.1.02. 3.265.795.314,00 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.03. 2.924.196.422,00 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.04. 14.107.439.007,00 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.5. 1.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman
6.1.5.01. 1.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
24.000.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2. 4.500.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.2.2. 3.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01. 3.500.000.000,00 Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
JumlahUraianNomor Urut
Halaman 4
1 2 36.2.4. 1.000.000.000,00 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.03. 1.000.000.000,00 Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat
4.500.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
19.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN II
UraianKode
:
PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 1.112.687.191.976,00 610.232.882.457,00 419.689.056.730,00 1.029.921.939.187,00
1.01. PENDIDIKAN - 355.624.081.124,00 71.611.880.000,00 427.235.961.124,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
- 355.624.081.124,00 71.611.880.000,00 427.235.961.124,00
1.02. KESEHATAN 19.500.000.000,00 67.763.782.946,00 40.228.442.815,00 107.992.225.761,00
1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.500.000.000,00 41.082.088.776,00 24.353.522.815,00 65.435.611.591,00
1.02.02. BADAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
18.000.000.000,00 26.681.694.170,00 15.874.920.000,00 42.556.614.170,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 600.000.000,00 8.239.150.174,00 99.999.680.000,00 108.238.830.174,00
1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 600.000.000,00 8.239.150.174,00 99.999.680.000,00 108.238.830.174,00
1.04. PERUMAHAN 250.000.000,00 4.196.581.661,00 56.566.040.000,00 60.762.621.661,00
1.04.01. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
250.000.000,00 4.196.581.661,00 56.566.040.000,00 60.762.621.661,00
1.05. PENATAAN RUANG - - - -
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 2.880.426.281,00 8.402.453.000,00 11.282.879.281,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
- 2.880.426.281,00 8.402.453.000,00 11.282.879.281,00
1.07. PERHUBUNGAN 1.950.000.000,00 3.420.739.804,00 8.618.580.000,00 12.039.319.804,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.950.000.000,00 3.420.739.804,00 8.618.580.000,00 12.039.319.804,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP - 1.772.265.114,00 2.213.800.000,00 3.986.065.114,00
1.08.01. BADAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
- 1.772.265.114,00 2.213.800.000,00 3.986.065.114,00
1.09. PERTANAHAN - - - -
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 250.000.000,00 2.281.752.483,00 1.977.600.000,00 4.259.352.483,00
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
250.000.000,00 2.281.752.483,00 1.977.600.000,00 4.259.352.483,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 4.378.097.747,00 5.982.680.000,00 10.360.777.747,00
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB
- 4.378.097.747,00 5.982.680.000,00 10.360.777.747,00
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
- - - -
1.13. SOSIAL - 2.415.490.563,00 8.335.680.000,00 10.751.170.563,00
1.13.01. DINAS SOSIAL - 1.773.946.361,00 7.546.280.000,00 9.320.226.361,00
1.13.02. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
- 641.544.202,00 789.400.000,00 1.430.944.202,00
1.14. KETENAGAKERJAAN - 2.124.230.848,00 1.663.000.000,00 3.787.230.848,00
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
- 2.124.230.848,00 1.663.000.000,00 3.787.230.848,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
- 1.952.089.369,00 2.686.900.000,00 4.638.989.369,00
1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
- 1.952.089.369,00 2.686.900.000,00 4.638.989.369,00
1.16. PENANAMAN MODAL - - - -
1.17. KEBUDAYAAN - 2.281.983.649,00 3.061.960.000,00 5.343.943.649,00
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
- 2.281.983.649,00 3.061.960.000,00 5.343.943.649,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - -
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
- 4.061.215.644,00 4.953.200.000,00 9.014.415.644,00
1.19.01. BADAN KESBANG, POLITIK DAN
LINMAS
- 1.517.941.914,00 4.063.800.000,00 5.581.741.914,00
1.19.02. KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
- 2.543.273.730,00 889.400.000,00 3.432.673.730,00
Halaman : 2
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1.090.137.191.976,00 142.378.155.407,00 90.146.760.915,00 232.524.916.322,00
1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
- 4.365.085.103,00 - 4.365.085.103,00
1.20.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
- 439.292.305,00 - 439.292.305,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 300.000.000,00 16.623.580.857,00 39.342.180.000,00 55.965.760.857,00
1.20.04. SEKRETARIAT DPRD - 1.711.757.537,00 14.180.000.000,00 15.891.757.537,00
1.20.05. DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
1.078.837.191.976,00 64.651.548.461,00 17.013.145.920,00 81.664.694.381,00
1.20.06. BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
11.000.000.000,00 2.855.094.144,00 2.357.800.000,00 5.212.894.144,00
1.20.07. INSPEKTORAT DAERAH - 2.147.054.803,00 2.140.200.000,00 4.287.254.803,00
1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 2.096.156.035,00 1.719.200.000,00 3.815.356.035,00
1.20.09. BADAN DIKLAT DAN LITBANG - 1.414.527.062,00 2.582.309.195,00 3.996.836.257,00
1.20.10. SEKRETARIAT DAERAH KORPRI - - 1.133.400.000,00 1.133.400.000,00
1.20.11. KECAMATAN NUHON - 1.602.951.336,00 253.257.000,00 1.856.208.336,00
1.20.12. KECAMATAN BUNTA - 1.111.413.725,00 253.445.000,00 1.364.858.725,00
1.20.13. KECAMATAN PAGIMANA - 1.693.747.235,00 253.013.000,00 1.946.760.235,00
1.20.14. KECAMATAN BUALEMO - 1.222.651.160,00 249.469.000,00 1.472.120.160,00
1.20.15. KECAMATAN BALANTAK - 1.242.052.446,00 251.753.000,00 1.493.805.446,00
1.20.16. KECAMATAN LAMALA - 1.407.262.182,00 241.465.000,00 1.648.727.182,00
1.20.17. KECAMATAN MASAMA - 1.196.814.558,00 229.341.000,00 1.426.155.558,00
1.20.18. KECAMATAN LUWUK TIMUR - 1.140.009.618,00 251.753.000,00 1.391.762.618,00
1.20.19. KECAMATAN LUWUK - 1.279.076.468,00 238.589.000,00 1.517.665.468,00
1.20.20. KECAMATAN KINTOM - 1.072.810.902,00 229.941.000,00 1.302.751.902,00
1.20.21. KECAMATAN BATUI - 722.475.787,00 229.153.000,00 951.628.787,00
1.20.22. KECAMATAN TOILI - 1.548.647.394,00 249.209.000,00 1.797.856.394,00
1.20.23. KECAMATAN TOILI BARAT - 1.324.930.507,00 252.405.000,00 1.577.335.507,00
1.20.24. KECAMATAN SIMPANG RAYA - 1.061.533.833,00 248.053.000,00 1.309.586.833,00
1.20.25. KECAMATAN LOBU - 773.772.453,00 237.489.000,00 1.011.261.453,00
1.20.26. KECAMATAN MOILONG - 882.376.817,00 235.205.000,00 1.117.581.817,00
1.20.27. KECAMATAN BATUI SELATAN - 904.589.792,00 238.689.000,00 1.143.278.792,00
1.20.28. KECAMATAN BALANTAK SELATAN - 1.135.449.574,00 241.277.000,00 1.376.726.574,00
1.20.29. KECAMATAN NAMBO - 666.593.810,00 223.777.000,00 890.370.810,00
1.20.30. KECAMATAN LUWUK SELATAN - 664.279.094,00 223.589.000,00 887.868.094,00
1.20.31. KECAMATAN LUWUK UTARA - 876.182.522,00 223.777.000,00 1.099.959.522,00
1.20.32. KECAMATAN BALANTAK UTARA - 478.095.427,00 241.089.000,00 719.184.427,00
1.20.33. KECAMATAN MANTOH - 703.985.905,00 241.089.000,00 945.074.905,00
1.20.40. KELURAHAN LUWUK - 699.002.406,00 108.700.000,00 807.702.406,00
1.20.41. KELURAHAN SOHO - 351.161.410,00 101.300.000,00 452.461.410,00
1.20.42. KELURAHAN BUNGIN - 612.562.439,00 95.700.000,00 708.262.439,00
1.20.43. KELURAHAN BARU - 543.628.040,00 95.700.000,00 639.328.040,00
1.20.44. KELURAHAN SIMPONG - 676.681.907,00 100.700.000,00 777.381.907,00
1.20.45. KELURAHAN MAAHAS - 457.330.092,00 95.700.000,00 553.030.092,00
1.20.46. KELURAHAN KILONGAN - 687.224.483,00 90.700.000,00 777.924.483,00
1.20.47. KELURAHAN NAMBO PADANG - 486.938.401,00 100.700.000,00 587.638.401,00
1.20.48. KELURAHAN NAMBO LEMPEK - 423.992.580,00 90.700.000,00 514.692.580,00
1.20.49. KELURAHAN HANGA-HANGA - 546.368.282,00 95.700.000,00 642.068.282,00
1.20.50. KELURAHAN LONTIO - 442.895.728,00 90.700.000,00 533.595.728,00
1.20.51. KELURAHAN MENDONO - 492.663.160,00 90.700.000,00 583.363.160,00
1.20.52. KELURAHAN BATUI - 370.142.168,00 84.200.000,00 454.342.168,00
1.20.53. KELURAHAN BUGIS - 369.044.858,00 85.700.000,00 454.744.858,00
1.20.54. KELURAHAN BALANTANG - 355.252.197,00 85.700.000,00 440.952.197,00
1.20.55. KELURAHAN TOLANDO - 350.690.269,00 84.200.000,00 434.890.269,00
1.20.56. KELURAHAN SISIPAN - 221.450.418,00 85.700.000,00 307.150.418,00
1.20.57. KELURAHAN BALANTAK - 410.720.873,00 90.700.000,00 501.420.873,00
1.20.58. KELURAHAN PAGIMANA - 502.518.929,00 90.700.000,00 593.218.929,00
1.20.59. KELURAHAN BASABUNGAN - 630.866.855,00 85.700.000,00 716.566.855,00
Halaman : 3
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
1.20.60. KELURAHAN PAKOWA - 264.540.578,00 85.700.000,00 350.240.578,00
1.20.61. KELURAHAN BUNTA I - 526.228.168,00 85.700.000,00 611.928.168,00
1.20.62. KELURAHAN BUNTA II - 530.076.305,00 85.098.800,00 615.175.105,00
1.20.63. KELURAHAN KARATON - 678.893.182,00 92.300.000,00 771.193.182,00
1.20.64. KELURAHAN KILONGAN PERMAI - 588.669.725,00 89.500.000,00 678.169.725,00
1.20.65. KELURAHAN TANJUNG TUWIS - 542.941.354,00 90.700.000,00 633.641.354,00
1.20.66. KELURAHAN KINTOM - 431.140.365,00 100.700.000,00 531.840.365,00
1.20.67. KELURAHAN LAMO - 441.498.434,00 85.700.000,00 527.198.434,00
1.20.68. KELURAHAN BAKUNG - 341.662.265,00 85.700.000,00 427.362.265,00
1.20.69. KELURAHAN CENDANA - 453.703.333,00 85.700.000,00 539.403.333,00
1.20.70. KELURAHAN DALE-DALE - 379.657.660,00 89.500.000,00 469.157.660,00
1.20.71. KELURAHAN SALABENDA - 452.630.058,00 90.700.000,00 543.330.058,00
1.20.72. KELURAHAN KELEKE - 377.805.474,00 90.700.000,00 468.505.474,00
1.20.73. KELURAHAN BUNGIN TIMUR - 601.036.603,00 90.700.000,00 691.736.603,00
1.20.74. KELURAHAN MANGKIO BARU - 486.112.548,00 90.700.000,00 576.812.548,00
1.20.75. KELURAHAN BUKIT MAMBUAL - 654.574.358,00 85.700.000,00 740.274.358,00
1.20.76. KELURAHAN TOMBANG PERMAI - 488.332.353,00 85.700.000,00 574.032.353,00
1.20.77. KELURAHAN KOMPO - 457.582.914,00 85.700.000,00 543.282.914,00
1.20.78. KELURAHAN JOLE - 395.882.246,00 85.700.000,00 481.582.246,00
1.20.79. KELURAHAN HANGA-HANGA PERMAI - 477.119.948,00 95.700.000,00 572.819.948,00
1.20.80. KELURAHAN NAMBO BOSAA - 330.950.345,00 85.700.000,00 416.650.345,00
1.20.81. KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU - 426.152.475,00 86.000.000,00 512.152.475,00
1.20.82. KELURAHAN MONDONUN - 457.892.293,00 85.700.000,00 543.592.293,00
1.20.83. KELURAHAN LONTIO BARU - 352.020.133,00 85.700.000,00 437.720.133,00
1.20.84. KELURAHAN KALAKA - 362.654.394,00 85.700.000,00 448.354.394,00
1.20.85. KELURAHAN TALANG BATU - 231.463.549,00 85.700.000,00 317.163.549,00
1.21. KETAHANAN PANGAN - 1.649.357.597,00 4.324.000.000,00 5.973.357.597,00
1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN - 1.649.357.597,00 4.324.000.000,00 5.973.357.597,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
- 2.103.407.217,00 7.274.600.000,00 9.378.007.217,00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA
- 2.103.407.217,00 7.274.600.000,00 9.378.007.217,00
1.23. STATISTIK - - - -
1.24. KEARSIPAN - - - -
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - -
1.26. PERPUSTAKAAN - 710.074.829,00 1.641.800.000,00 2.351.874.829,00
1.26.01. KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP
DAN DOKUMENTASI
- 710.074.829,00 1.641.800.000,00 2.351.874.829,00
2. URUSAN PILIHAN 1.800.000.000,00 27.826.101.176,00 76.239.151.613,00 104.065.252.789,00
2.01. PERTANIAN 350.000.000,00 15.415.745.304,00 33.394.888.000,00 48.810.633.304,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN 350.000.000,00 4.863.653.379,00 20.354.588.000,00 25.218.241.379,00
2.01.02. DINAS PERKEBUNAN - 2.053.868.771,00 9.829.200.000,00 11.883.068.771,00
2.01.03. BADAN PELAKSANA PENYULUH
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
- 8.498.223.154,00 3.211.100.000,00 11.709.323.154,00
2.02. KEHUTANAN - 4.114.417.543,00 9.175.439.013,00 13.289.856.556,00
2.02.01. DINAS KEHUTANAN - 4.114.417.543,00 9.175.439.013,00 13.289.856.556,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 2.037.896.894,00 9.629.544.600,00 11.667.441.494,00
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
- 2.037.896.894,00 9.629.544.600,00 11.667.441.494,00
2.04. PARIWISATA - - - -
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 350.000.000,00 2.858.753.828,00 18.541.280.000,00 21.400.033.828,00
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 350.000.000,00 2.858.753.828,00 18.541.280.000,00 21.400.033.828,00
2.06. PERDAGANGAN 1.100.000.000,00 3.399.287.607,00 5.498.000.000,00 8.897.287.607,00
2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
1.100.000.000,00 3.399.287.607,00 5.498.000.000,00 8.897.287.607,00
2.07. INDUSTRI - - - -
2.08. TRANSMIGRASI - - - -
Halaman : 4
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
1.114.487.191.976,00 638.058.983.633,00 495.928.208.343,00 1.133.987.191.976,00
(19.500.000.000,00)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
4.500.000.000,00 19.500.000.000,00 - URUSAN WAJIB 24.000.000.000,00
4.500.000.000,00 19.500.000.000,00 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
24.000.000.000,00
4.500.000.000,00 19.500.000.000,00 - DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
24.000.000.000,00
BUPATI BANGGAI
M. SOFHIAN MILE
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.00. - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.00.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.051.059.235.134,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 908.501.228.509,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
31.940.219.509,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 25.325.912.658,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6.614.306.851,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 794.840.029.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 794.840.029.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 81.720.980.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 81.720.980.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
142.558.006.625,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 1.633.588.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.633.588.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
28.940.704.625,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 28.940.704.625,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI
KHUSUS
111.983.714.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01. Dana Penyesuaian 111.983.714.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.051.059.235.134,00
1.20.1.20.00.00.00.5. BELANJA DAERAH 48.912.695.091,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.912.695.091,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.3. BELANJA SUBSIDI 316.296.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga 316.296.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 7.669.833.080,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga /
Organisasi
7.669.833.080,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.037.400.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
Masyarakat
1.037.400.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /
KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
4.282.500.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
1.607.500.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
2.675.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
POLITIK
34.106.666.011,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 33.305.750.011,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 800.916.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.500.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00
JUMLAH BELANJA 48.912.695.091,00
SURPLUS/(DEFISIT) 1.002.146.540.043,00
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 2 3 4
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 427.235.961.124,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.624.081.124,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 355.624.081.124,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 266.296.133.124,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 89.327.948.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 71.611.880.000,00
1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.201.359.060,00
1.01.1.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
71.280.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.280.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 71.280.000,00
1.01.1.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 17.955.410,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.955.410,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.955.410,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 57.550.350,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.550.350,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 57.550.350,00
1.01.1.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
33.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.340.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.340.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.340.000,00
1.01.1.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
448.500.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 448.500.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 448.500.000,00
1.01.1.01.01.01.20. KEGIATAN KOORDINASI DALAM DAERAH 56.853.300,00
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.853.300,00
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.703.300,00
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.150.000,00
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN 100.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.400,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.809.600,00
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.690.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
393.880.000,00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 376.380.000,00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 232.380.000,00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 144.000.000,00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
361.127.250,00
1.01.1.01.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
183.377.250,00
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 183.377.250,00
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 183.377.250,00
1.01.1.01.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 35.750.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 35.750.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 35.750.000,00
1.01.1.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.01.1.01.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
30.000.000,00
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 30.000.000,00
1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
76.585.000,00
1.01.1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
55.335.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.335.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 55.335.000,00
1.01.1.01.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
21.250.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.250.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.250.000,00
1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
403.907.520,00
1.01.1.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
11.134.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.815.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.815.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.319.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.493.500,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.136.100,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.690.000,00
1.01.1.01.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
12.228.100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.180.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 6.180.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.048.100,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 438.100,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 690.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.920.000,00
1.01.1.01.01.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
9.553.200,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.620.000,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 4.620.000,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.933.200,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 473.200,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,00
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.100.000,00
1.01.1.01.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
10.553.400,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.635.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 4.635.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.918.400,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 643.500,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 354.900,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.920.000,00
1.01.1.01.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
157.669.620,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.620.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 16.620.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.049.620,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.454.620,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.670.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53.925.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
1.01.1.01.01.06.10. PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN 157.319.700,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.239.000,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.1.03. Uang Lembur 25.239.000,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.080.700,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.415.200,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.700.500,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.965.000,00
1.01.1.01.01.06.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 57.000.000,00
1.01.1.01.01.06.20. PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI (SKPD)
45.448.900,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.960.000,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.1.03. Uang Lembur 8.960.000,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.488.900,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 466.700,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.882.200,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.140.000,00
1.01.1.01.01.06.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.748.812.300,00
1.01.1.01.01.15.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN
PERAGA SISWA
1.520.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.520.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.520.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
82.500.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.500.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
82.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.63. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
54.930.300,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 960.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.1.03. Uang Lembur 960.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.970.300,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.573.900,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.122.500,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.101.100,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.750.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.922.800,00
1.01.1.01.01.15.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
16.382.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 720.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.03. Uang Lembur 720.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.662.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.042.100,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 943.900,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.176.000,00
1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
40.558.053.620,00
1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 5.952.600.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.952.600.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.952.600.000,00
1.01.1.01.01.16.100. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DATA
POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
BERBASIS TIK
305.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01. Honorarium PNS 22.700.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 277.500.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.012.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 107.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.148.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 57.340.000,00
1.01.1.01.01.16.12. PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
3.160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3. BELANJA MODAL 3.160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3.160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN
PERAGA SISWA
7.990.900.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3. BELANJA MODAL 7.990.900.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 40.900.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
7.950.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 159.100.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3. BELANJA MODAL 159.100.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 159.100.000,00
1.01.1.01.01.16.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT
BANGUNAN SEKOLAH
17.614.650.120,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 285.272.920,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.272.920,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 260.000.000,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3. BELANJA MODAL 17.329.377.200,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
17.329.377.200,00
1.01.1.01.01.16.58. PELATIHAN KOMPETENSI SISWA
BERPRESTASI
66.000.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 900.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.600.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.173.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.452.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.495.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.280.000,00
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.200.000,00
1.01.1.01.01.16.68. PENYELENGGRAAN PAKET B SETARA
SMP
35.200.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.700.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.700.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 559.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.725.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.916.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.69. PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN
DASAR
82.500.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.170.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.970.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.330.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.132.400,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.800.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.047.600,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.350.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00
1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN
KREATIVITAS SISWA
340.000.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.200.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.600.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.600.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 294.800.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.669.800,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 167.350.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.792.200,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.665.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39.323.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.76. PENYELENGGARAAN AKREDITASI
SEKOLAH DASAR
110.000.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.800.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.200.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 851.500,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.948.500,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.975.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.425.000,00
1.01.1.01.01.16.79. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL /
RUTIN SD / SMP SATU ATAP
3.871.192.500,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.871.192.500,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 6) 3.871.192.500,00
1.01.1.01.01.16.80. PENCETAKAN BUKU RAPOR 78.650.000,00
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.650.000,00
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 78.650.000,00
1.01.1.01.01.16.81. PENYEDIAAN DANA SISWA BERPRESTASI
TINGKAT SD, SMP
61.200.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.200.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
61.200.000,00
1.01.1.01.01.16.93. LOMBA SEKOLAH SEHAT/UKS. TK, SD,
SMP
10.175.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.005.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01. Honorarium PNS 900.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 105.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.170.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.267.700,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.347.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 755.300,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.95. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH
SD/MI, SMP/MTS
79.750.000,00
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.750.000,00
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 994.000,00
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 78.756.000,00
1.01.1.01.01.16.98. OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS
356.136.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 356.136.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 356.136.000,00
1.01.1.01.01.16.99. OPERASIONAL PENILIK DAN PENGAWAS 285.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 285.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.873.700,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.626.300,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.500.000,00
1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 24.206.205.400,00
1.01.1.01.01.17.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 3.582.000.000,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.582.000.000,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3.582.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG
KELAS SEKOLAH
10.604.111.100,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 230.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3. BELANJA MODAL 10.374.111.100,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
10.374.111.100,00
1.01.1.01.01.17.63. PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA
SMU
47.079.600,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.550.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.095.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 455.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.529.600,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.159.600,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.870.000,00
1.01.1.01.01.17.68. PENYELENGGARAAN AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH
51.272.600,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.280.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.03. Uang Lembur 6.280.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.992.600,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.114.100,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.003.500,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.225.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.650.000,00
1.01.1.01.01.17.70. PENCETAKAN BUKU RAPOR 64.750.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.750.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 64.750.000,00
1.01.1.01.01.17.72. BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH 2.087.640.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.087.640.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 6) 2.087.640.000,00
1.01.1.01.01.17.73. LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK 152.386.500,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.040.000,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.03. Uang Lembur 5.040.000,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.346.500,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.027.500,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 97.054.000,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.215.000,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.050.000,00
1.01.1.01.01.17.74. LOMBA MATA PELAJARAN SMA 27.350.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.295.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.03. Uang Lembur 2.295.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.055.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.612.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.364.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.654.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.425.000,00
1.01.1.01.01.17.75. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH
SMA/SMK/MA
61.025.600,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.025.600,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.005.600,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.500.000,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.520.000,00
1.01.1.01.01.17.76. SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN GRATIS SMA / SMK
7.528.590.000,00
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.528.590.000,00
1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 6) 7.528.590.000,00
1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 301.996.500,00
1.01.1.01.01.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON
FORMAL
53.335.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.060.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.060.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.275.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.520.600,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.640.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.114.400,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00
1.01.1.01.01.18.02. PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
190.000.000,00
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.000.000,00
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 190.000.000,00
1.01.1.01.01.18.15. DUKUNGAN DANA HARI - HARI BESAR
NASIONAL
58.661.500,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.661.500,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.524.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.987.500,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.150.000,00
1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
421.575.150,00
1.01.1.01.01.20.01. PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 43.000.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.600.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03. Uang Lembur 11.600.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.400.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.180.100,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.119.900,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.100.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00
1.01.1.01.01.20.12. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
100.000.000,00
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.150.000,00
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.550.000,00
1.01.1.01.01.20.15. UJIAN NASIONAL SD, SMP/MTS, SMA/MA
DAN SMK
242.948.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.318.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.03. Uang Lembur 57.318.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.630.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 115.960.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.470.000,00
1.01.1.01.01.20.19. SOSIALISASI UJIAN NASIONAL SD/MI,
SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK
35.627.150,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.184.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.03. Uang Lembur 1.184.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.443.150,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 943.150,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.850.000,00
1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
489.822.600,00
1.01.1.01.01.22.01. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
KINERJA BIDANG PENDIDIKAN
220.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 220.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.107.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.158.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 63.600.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.135.000,00
1.01.1.01.01.22.12. SOSIALISASI KANTIN KEJUJURAN
SEKOLAH
69.822.600,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.200.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.922.600,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.932.600,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.400.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.090.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.500.000,00
1.01.1.01.01.22.13. IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN 200.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.03. Uang Lembur 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.743.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 77.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.957.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 48.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.300.000,00
1.18.1.01.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
544.935.600,00
1.18.1.01.01.20.06. PENYELENGGARAAN KOMPETISI
OLAHRAGA
104.635.600,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.03. Uang Lembur 4.800.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.835.600,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.647.600,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.042.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.946.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.200.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.000.000,00
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
1.18.1.01.01.20.19. SELEKSI PASKIBRAKA 240.300.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.088.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.1.03. Uang Lembur 1.088.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 239.212.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 658.550,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.040.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.329.450,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.968.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 63.216.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00
1.18.1.01.01.20.20. PEKAN OLAH RAGA PELAJAR DAERAH
(POPDA)
200.000.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.1.03. Uang Lembur 6.600.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.400.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.600,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 98.000.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 699.400,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.000.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 70.500.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00
1.18.1.01.01.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
1.297.500.000,00
1.18.1.01.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN
DAN PRASARANA OLAHRAGA
1.297.500.000,00
1.18.1.01.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.500.000,00
1.18.1.01.01.21.02.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 72.500.000,00
1.18.1.01.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.225.000.000,00
1.18.1.01.01.21.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.225.000.000,00
JUMLAH BELANJA 427.235.961.124,00
SURPLUS/(DEFISIT) (427.235.961.124,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 65.435.611.591,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.082.088.776,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 41.082.088.776,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 37.959.288.776,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.052.800.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 70.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 24.353.522.815,00
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.680.450.000,00
1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.950.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.950.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.950.000,00
1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
87.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.000.000,00
1.02.1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.611.600,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.611.600,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.611.600,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
56.970.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.970.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 56.970.000,00
1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
330.110.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.110.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 330.110.000,00
1.02.1.02.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.095.808.400,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.066.350.000,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 208.350.000,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 858.000.000,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.458.400,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.197.000,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.811.400,00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.450.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
666.604.400,00
1.02.1.02.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
24.050.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 24.050.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
24.050.000,00
1.02.1.02.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
57.150.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 57.150.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.150.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 50.000.000,00
1.02.1.02.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 79.414.400,00
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 79.414.400,00
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 79.414.400,00
1.02.1.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
200.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
296.890.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.890.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 296.890.000,00
1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
9.100.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.100.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00
1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
149.634.300,00
1.02.1.02.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 37.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
37.000.000,00
1.02.1.02.01.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
29.984.500,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.102.000,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.1.03. Uang Lembur 7.102.000,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.882.500,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.062.500,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.820.000,00
1.02.1.02.01.05.36. PERTEMUAN PERENCANAAN DAN
EVALUASI PROGRAM KIA
41.070.800,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.070.800,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.670.800,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.280.000,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.087.000,00
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.033.000,00
1.02.1.02.01.05.54. PERTEMUAN AUDIT MATERNAL
PERINATAL
41.579.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.579.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.236.100,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.763.900,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 750.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.02.1.02.01.05.54.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.479.000,00
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
119.768.340,00
1.02.1.02.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
7.005.800,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.944.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.944.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.061.800,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.611.800,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.450.000,00
1.02.1.02.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
73.158.500,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.892.000,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 27.892.000,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.266.500,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.817.500,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.930.000,00
1.02.1.02.01.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.519.000,00
1.02.1.02.01.06.17. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
SKPD
39.604.040,00
1.02.1.02.01.06.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.594.000,00
1.02.1.02.01.06.17.5.2.1.03. Uang Lembur 34.594.000,00
1.02.1.02.01.06.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.010.040,00
1.02.1.02.01.06.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.980.040,00
1.02.1.02.01.06.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.030.000,00
1.02.1.02.01.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
3.103.539.044,00
1.02.1.02.01.15.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
3.081.016.444,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03. Uang Lembur 9.656.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.963.360.444,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 87.960.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.799.084.444,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.316.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 108.000.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
/ Kesehatan
108.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
22.522.600,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.522.600,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 612.600,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.910.000,00
1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
7.958.601.428,00
1.02.1.02.01.16.01. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN DIPUSKESMAS DAN
JARINGANNYA
12.730.500,00
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.730.500,00
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 820.500,00
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.910.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.16.08. PENGADAAN PERALATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN TERMASUK
OBAT GENERIK ESENSIAL
195.835.500,00
1.02.1.02.01.16.08.5.2.3. BELANJA MODAL 195.835.500,00
1.02.1.02.01.16.08.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
/ Kesehatan
195.835.500,00
1.02.1.02.01.16.12. PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
132.058.100,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.058.100,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.147.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.911.100,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
1.02.1.02.01.16.18. SAFE COMMUNITY 9.633.000,00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.633.000,00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 288.600,00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 344.400,00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00
1.02.1.02.01.16.56. PENGEMBANGAN PUSKESMAS ISO 63.000.000,00
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.000.000,00
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.000.000,00
1.02.1.02.01.16.60. PENINGKATAN PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN
28.344.328,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.572.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.03. Uang Lembur 3.572.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.890.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.390.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.3. BELANJA MODAL 6.882.328,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
6.882.328,00
1.02.1.02.01.16.61. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH
5.090.000.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.900.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.1.03. Uang Lembur 45.900.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.044.100.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.462.500,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.105.890.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.843.870.000,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.562.500,00
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.315.000,00
1.02.1.02.01.16.62. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
2.427.000.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.427.000.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.427.000.000,00
1.02.1.02.01.17. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
56.396.800,00
1.02.1.02.01.17.02. PENINGKATAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA
25.951.600,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.951.600,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 704.600,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 147.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 950.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00
1.02.1.02.01.17.06. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERPADU SEDIAAN FARMASI
16.347.200,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.347.200,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 683.800,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 143.400,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.520.000,00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
1.02.1.02.01.17.11. PEMERIKSAAN AIR, MAKANAN DAN
LINGKUNGAN
14.098.000,00
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.098.000,00
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 798.000,00
1.02.1.02.01.17.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.700.000,00
1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
267.531.550,00
1.02.1.02.01.19.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP
SEHAT
156.885.800,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 154.885.800,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.415.800,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 117.200.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.450.000,00
1.02.1.02.01.19.06. PENGEMBANGAN DESA SIAGA 12.827.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.827.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.412.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.465.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00
1.02.1.02.01.19.13. LOMBA-LOMBA BIDANG KESEHATAN 57.830.000,00
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.830.000,00
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.300.000,00
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.430.000,00
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.100.000,00
1.02.1.02.01.19.20. PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKASI (KIE)
39.988.750,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.988.750,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.462.400,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.526.350,00
1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
184.324.900,00
1.02.1.02.01.20.01. PENYUSUNAN PETA INFORMASI
MASYARAKAT KURANG GIZI
47.565.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.995.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.995.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.570.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.850.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.520.000,00
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.200.000,00
1.02.1.02.01.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN
VITAMIN
78.044.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.044.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 72.044.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI
PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI,
GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM
(GAKY), KURANG VITAMIN A DAN
KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
17.636.900,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.636.900,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 447.900,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.610.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.579.000,00
1.02.1.02.01.20.04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI
41.079.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.995.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.03. Uang Lembur 3.995.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.084.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.905.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.579.000,00
1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
120.432.700,00
1.02.1.02.01.21.07. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 120.432.700,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.432.700,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.159.300,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.002.400,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.300.000,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 980.000,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.800.000,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.741.000,00
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39.450.000,00
1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DAN WABAH
1.326.479.144,00
1.02.1.02.01.22.04. PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA
DAN ANAK SEKOLAH
9.306.000,00
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.306.000,00
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 466.700,00
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.350.000,00
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 489.300,00
1.02.1.02.01.22.05.01. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 MALARIA
69.420.000,00
1.02.1.02.01.22.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 69.420.000,00
1.02.1.02.01.22.05.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.420.000,00
1.02.1.02.01.22.05.02. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 TB PARU
28.705.000,00
1.02.1.02.01.22.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.705.000,00
1.02.1.02.01.22.05.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.595.000,00
1.02.1.02.01.22.05.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.110.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 DBD
336.098.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.098.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 112.500.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.298.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 175.025.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 765.000,00
1.02.1.02.01.22.05.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.010.000,00
1.02.1.02.01.22.05.04. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 KUSTA
6.965.000,00
1.02.1.02.01.22.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.965.000,00
1.02.1.02.01.22.05.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00
1.02.1.02.01.22.05.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 315.000,00
1.02.1.02.01.22.05.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 ISPA
19.584.800,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.584.800,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 566.800,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 456.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 912.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.06. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 DIARE
12.266.400,00
1.02.1.02.01.22.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.266.400,00
1.02.1.02.01.22.05.06.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 594.000,00
1.02.1.02.01.22.05.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
1.02.1.02.01.22.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 422.400,00
1.02.1.02.01.22.05.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.750.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 FILARIASIS
410.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.833.600,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 184.125.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 137.213.400,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.038.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.790.000,00
1.02.1.02.01.22.05.09. PELAYANAN PECEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
P2 RABIES
35.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.09.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 28.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.10. PELAYANAN PECEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT KELAMIN
HIV/AIDS
37.620.000,00
1.02.1.02.01.22.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.620.000,00
1.02.1.02.01.22.05.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.220.000,00
1.02.1.02.01.22.05.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.400.000,00
1.02.1.02.01.22.05.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI
KOMPREHENSIF
123.715.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.715.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 101.100.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.500.000,00
1.02.1.02.01.22.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE
EPIDEMINOLOGI DAN
PENANGGULANGAN WABAH
17.275.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.275.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.920.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.355.000,00
1.02.1.02.01.22.13. PELAYANAN KESEHATAN MATRA 11.778.500,00
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.778.500,00
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 780.000,00
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.198.500,00
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
1.02.1.02.01.22.14. PELAYANAN KESEHATAN HAJI 25.618.000,00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.218.000,00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 540.000,00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.678.000,00
1.02.1.02.01.22.15. PELAYANAN KESEHATAN KERJA 10.274.000,00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.274.000,00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 647.400,00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 891.600,00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.035.000,00
1.02.1.02.01.22.17. PELAYANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 172.853.444,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 136.289.944,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.305.244,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.054.700,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.300.000,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 101.430.000,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.3. BELANJA MODAL 36.563.500,00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
/ Kesehatan
36.563.500,00
1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
201.132.950,00
1.02.1.02.01.23.06. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
104.112.250,00
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.112.250,00
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.313.350,00
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 891.900,00
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 101.907.000,00
1.02.1.02.01.23.07. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 53.910.700,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.724.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.03. Uang Lembur 9.724.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.186.700,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.456.700,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.730.000,00
1.02.1.02.01.23.09. PENGEMBANGAN SIK 43.110.000,00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.200.000,00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.910.000,00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.910.000,00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.3. BELANJA MODAL 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.23.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00
1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
8.518.627.259,00
1.02.1.02.01.25.01. PEMBANGUNAN PUSKESMAS 630.944.444,00
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 630.944.444,00
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
630.944.444,00
1.02.1.02.01.25.04. PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING 1.468.000.000,00
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.468.000.000,00
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
1.468.000.000,00
1.02.1.02.01.25.21. REHABILITASI SEDANG/BERAT
PUSKESMAS PEMBANTU
1.819.682.815,00
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3. BELANJA MODAL 1.819.682.815,00
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.819.682.815,00
1.02.1.02.01.25.25. PEMBANGUNAN / REHAB PUSKESDES 1.270.000.000,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. BELANJA MODAL 1.270.000.000,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.270.000.000,00
1.02.1.02.01.25.26. REHABILITASI SEDANG/BERAT
PUSKESMAS
790.000.000,00
1.02.1.02.01.25.26.5.2.3. BELANJA MODAL 790.000.000,00
1.02.1.02.01.25.26.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
790.000.000,00
1.02.1.02.01.25.43. PEMBANGUNAN/REHABILITASI
SEDANG/BERAT RUMAH
DOKTER/PARAMEDIS
2.540.000.000,00
1.02.1.02.01.25.43.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.43.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.43.5.2.3. BELANJA MODAL 2.340.000.000,00
1.02.1.02.01.25.43.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.340.000.000,00
JUMLAH BELANJA 65.435.611.591,00
SURPLUS/(DEFISIT) (63.935.611.591,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.02. - BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 2 3 4
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 18.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 18.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 18.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 18.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 42.556.614.170,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.681.694.170,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 26.681.694.170,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 15.401.339.170,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 10.800.355.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 480.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.874.920.000,00
1.02.1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.164.244.990,00
1.02.1.02.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
1.02.1.02.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
648.600.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 648.600.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 648.600.000,00
1.02.1.02.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 108.277.300,00
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.277.300,00
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 108.277.300,00
1.02.1.02.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
106.717.600,00
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.717.600,00
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 106.717.600,00
1.02.1.02.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
29.643.000,00
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.643.000,00
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.643.000,00
1.02.1.02.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.000.000,00
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 29.800.000,00
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.800.000,00
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.800.000,00
1.02.1.02.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
262.122.290,00
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 262.122.290,00
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 262.122.290,00
1.02.1.02.02.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
972.584.800,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 972.270.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 216.270.000,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 756.000.000,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 314.800,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 124.800,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000,00
1.02.1.02.02.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 175.000,00
1.02.1.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
665.210.100,00
1.02.1.02.02.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
32.065.000,00
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 32.065.000,00
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
32.065.000,00
1.02.1.02.02.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
251.600.000,00
1.02.1.02.02.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 251.600.000,00
1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
251.600.000,00
1.02.1.02.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
111.491.600,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 111.491.600,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 70.566.600,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 35.775.000,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.200.000,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
1.950.000,00
1.02.1.02.02.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 60.317.500,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 60.317.500,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 60.317.500,00
1.02.1.02.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.02.1.02.02.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
52.500.000,00
1.02.1.02.02.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.500.000,00
1.02.1.02.02.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 52.500.000,00
1.02.1.02.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
19.500.000,00
1.02.1.02.02.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00
1.02.1.02.02.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00
1.02.1.02.02.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
JARINGAN LISTRIK
115.000.000,00
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00
1.02.1.02.02.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
JARINGAN AIR MINUM
10.736.000,00
1.02.1.02.02.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.736.000,00
1.02.1.02.02.02.31.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.736.000,00
1.02.1.02.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
37.000.000,00
1.02.1.02.02.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
37.000.000,00
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.000.000,00
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.000.000,00
1.02.1.02.02.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
13.172.560,00
1.02.1.02.02.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 13.172.560,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.172.560,00
1.02.1.02.02.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 13.172.560,00
1.02.1.02.02.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
60.043.800,00
1.02.1.02.02.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
6.464.700,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.000.000,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.464.700,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 284.700,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 430.000,00
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
1.02.1.02.02.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
6.412.600,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.780.000,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.780.000,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.632.600,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 295.100,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 762.500,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.575.000,00
1.02.1.02.02.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
7.699.900,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.040.000,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 5.040.000,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.659.900,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 322.400,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 762.500,00
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.575.000,00
1.02.1.02.02.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
39.466.600,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 19.000.000,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.466.600,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.179.100,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.637.500,00
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.650.000,00
1.02.1.02.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
4.089.575.000,00
1.02.1.02.02.16.12. PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
3.449.575.000,00
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.449.575.000,00
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 599.575.000,00
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.850.000.000,00
1.02.1.02.02.16.22. KERJASAMA PELAYANAN DOKTER AHLI 350.000.000,00
1.02.1.02.02.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1.02.1.02.02.16.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 350.000.000,00
1.02.1.02.02.16.28. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS &
FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN
290.000.000,00
1.02.1.02.02.16.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00
1.02.1.02.02.16.28.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 260.000.000,00
1.02.1.02.02.16.28.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
1.02.1.02.02.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
251.600.600,00
1.02.1.02.02.23.01. PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN 9.266.600,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.1.03. Uang Lembur 6.400.000,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.866.600,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 204.100,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 387.500,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.275.000,00
1.02.1.02.02.23.15. PENILAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT 156.416.600,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.240.000,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.1.03. Uang Lembur 42.240.000,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 114.176.600,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.861.600,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.125.000,00
1.02.1.02.02.23.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.590.000,00
1.02.1.02.02.23.16. PENILAIAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 85.917.400,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.1.03. Uang Lembur 8.000.000,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.917.400,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 419.900,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.800.000,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.987.500,00
1.02.1.02.02.23.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.710.000,00
1.02.1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
6.725.888.850,00
1.02.1.02.02.26.17. REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT 1.422.084.850,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.973.650,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 419.900,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.143.750,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.410.000,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 85.000.000,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3. BELANJA MODAL 1.334.111.200,00
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.334.111.200,00
1.02.1.02.02.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN
RUMAH SAKIT
160.000.000,00
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3. BELANJA MODAL 160.000.000,00
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
/ Kesehatan
160.000.000,00
1.02.1.02.02.26.19. PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH
SAKIT
3.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.22. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG
PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN
LAIN-LAIN)
40.969.000,00
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3. BELANJA MODAL 40.969.000,00
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 40.969.000,00
1.02.1.02.02.26.23. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK
RUMAH SAKIT
1.800.000.000,00
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000.000,00
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.800.000.000,00
1.02.1.02.02.26.24. PENGADAAN PENCETAKAN
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT
RUMAH SAKIT
302.835.000,00
1.02.1.02.02.26.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 302.835.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 302.835.000,00
1.02.1.02.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.868.184.100,00
1.02.1.02.02.27.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
SAKIT
1.004.874.100,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.874.100,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 399.100,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.475.000,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 57.000.000,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 70.000.000,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.3. BELANJA MODAL 875.000.000,00
1.02.1.02.02.27.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
875.000.000,00
1.02.1.02.02.27.16. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
74.500.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.3. BELANJA MODAL 64.500.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Kota
20.000.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
44.500.000,00
1.02.1.02.02.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
110.810.000,00
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.810.000,00
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 110.810.000,00
1.02.1.02.02.27.18. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
AMBULANCE/MOBIL JENAZAH
42.000.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.000.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.000.000,00
1.02.1.02.02.27.22. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KEBERSIHAN RUMAH SAKIT
636.000.000,00
1.02.1.02.02.27.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 630.000.000,00
1.02.1.02.02.27.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 630.000.000,00
1.02.1.02.02.27.22.5.2.3. BELANJA MODAL 6.000.000,00
1.02.1.02.02.27.22.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Tidak Bermotor
6.000.000,00
JUMLAH BELANJA 42.556.614.170,00
SURPLUS/(DEFISIT) (24.556.614.170,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 600.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 108.238.830.174,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.239.150.174,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.239.150.174,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.214.150.174,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 25.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 99.999.680.000,00
1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.832.503.400,00
1.03.1.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.000.000,00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
105.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 105.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 68.000.000,00
1.03.1.03.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 31.000.000,00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.000.000,00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00
1.03.1.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 91.945.800,00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.945.800,00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 91.945.800,00
1.03.1.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.000.100,00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.100,00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.100,00
1.03.1.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.000.000,00
1.03.1.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.650.000,00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.650.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.650.000,00
1.03.1.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.073.272.500,00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.073.272.500,00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.073.272.500,00
1.03.1.03.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
402.635.000,00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 401.460.000,00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 395.460.000,00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.175.000,00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.175.000,00
1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.595.675.000,00
1.03.1.03.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.325.000.000,00
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.325.000.000,00
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
1.325.000.000,00
1.03.1.03.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
149.955.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 149.955.000,00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
149.955.000,00
1.03.1.03.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
780.070.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 780.070.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.600.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 680.750.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 16.120.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 63.000.000,00
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
4.600.000,00
1.03.1.03.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 311.850.000,00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 311.850.000,00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 311.850.000,00
1.03.1.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
94.800.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.800.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94.800.000,00
1.03.1.03.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.000.000,00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.03.1.03.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
JARINGAN LISTRIK
30.000.000,00
1.03.1.03.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.03.01.02.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.03.1.03.01.02.55. DUKUNGAN DANA TMMD 897.000.000,00
1.03.1.03.01.02.55.5.2.3. BELANJA MODAL 897.000.000,00
1.03.1.03.01.02.55.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 897.000.000,00
1.03.1.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
264.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
180.000.000,00
1.03.1.03.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00
1.03.1.03.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 180.000.000,00
1.03.1.03.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
84.000.000,00
1.03.1.03.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.000.000,00
1.03.1.03.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 84.000.000,00
1.03.1.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
125.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
100.000.000,00
1.03.1.03.01.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
25.000.000,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.216.000,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.03. Uang Lembur 9.216.000,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.784.000,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.863.600,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.470.400,00
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.450.000,00
1.03.1.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
243.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
20.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.208.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 8.208.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.792.000,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.863.800,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.228.200,00
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.03.1.03.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
25.000.000,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.768.000,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 12.768.000,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.232.000,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.112.160,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.419.840,00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.03.1.03.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
73.000.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 25.200.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.800.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.490.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.460.000,00
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.850.000,00
1.03.1.03.01.06.08. MONITORING & EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
90.000.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.624.750,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.625.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.900.000,00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.850.250,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.06.20. PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI (SKPD)
35.000.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.928.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.1.03. Uang Lembur 5.928.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.072.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.636.100,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.080.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.475.000,00
1.03.1.03.01.06.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.880.900,00
1.03.1.03.01.07. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI/DATA
38.000.000,00
1.03.1.03.01.07.02. PENYUSUNAN DAFTAR HARGA SATUAN
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA
38.000.000,00
1.03.1.03.01.07.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000,00
1.03.1.03.01.07.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 976.300,00
1.03.1.03.01.07.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00
1.03.1.03.01.07.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.03.1.03.01.07.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.123.700,00
1.03.1.03.01.08. PROGRAM PERENCANAAN UMUM 80.000.000,00
1.03.1.03.01.08.01. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
80.000.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.720.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.1.03. Uang Lembur 6.720.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.280.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.835.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.950.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.225.000,00
1.03.1.03.01.08.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 65.270.000,00
1.03.1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
34.862.696.000,00
1.03.1.03.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 579.000.000,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 579.000.000,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 579.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 3.530.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.04. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN
100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 7.321.050.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 7.091.050.000,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jembatan
7.091.050.000,00
1.03.1.03.01.15.09. PENINGKATAN JALAN 7.325.000.000,00
1.03.1.03.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.920.000,00
1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.080.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 7.280.000.000,00
1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 7.280.000.000,00
1.03.1.03.01.15.10. PENINGKATAN JALAN (DAK) 16.007.646.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 293.996.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.996.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.3. BELANJA MODAL 15.713.650.000,00
1.03.1.03.01.15.10.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 15.713.650.000,00
1.03.1.03.01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
2.325.000.000,00
1.03.1.03.01.17.01. PERENCANAAN TURAP/TALUD/BROJONG 50.000.000,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.148.000,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.03. Uang Lembur 2.148.000,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.852.000,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.093.300,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.860.700,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39.948.000,00
1.03.1.03.01.17.03. PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
2.275.000.000,00
1.03.1.03.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.03.01.17.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.992.000,00
1.03.1.03.01.17.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.008.000,00
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.245.000.000,00
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
2.245.000.000,00
1.03.1.03.01.18. PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
8.020.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 6.990.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.990.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.375.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 73.625.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.710.000.000,00
1.03.1.03.01.18.04. REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
1.030.000.000,00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.030.000.000,00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.250.000,00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN
DAN JEMBATAN
100.000.000,00
1.03.1.03.01.20.01. INSPEKSI KONDISI JALAN 65.000.000,00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.169.550,00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.845.000,00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.035.450,00
1.03.1.03.01.20.02. INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 35.000.000,00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.793.850,00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.845.000,00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.475.000,00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.886.150,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.21. PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN
DAN JEMBATAN
500.000.000,00
1.03.1.03.01.21.01. REHABILITASI JALAN DALAM KONDISI
TANGGAP DARURAT
350.000.000,00
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 340.000.000,00
1.03.1.03.01.21.02. REHABILITASI JEMBATAN DALAM
KONDISI TANGGAP DARURAT
150.000.000,00
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 145.500.000,00
1.03.1.03.01.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
3.790.223.150,00
1.03.1.03.01.23.04. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 2.400.000.000,00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3. BELANJA MODAL 2.400.000.000,00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.400.000.000,00
1.03.1.03.01.23.06. PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN
BAHAN LABOLATORIUM
KEBINAMARGAAN
699.000.000,00
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3. BELANJA MODAL 699.000.000,00
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 50.000.000,00
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 249.000.000,00
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
400.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN
ALAT-ALAT BERAT
599.008.150,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 560.643.150,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 118.051.150,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.350.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 329.242.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.3. BELANJA MODAL 38.365.000,00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 38.365.000,00
1.03.1.03.01.23.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN
ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN
LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
92.215.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.215.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.965.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.250.000,00
1.03.1.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
13.960.233.250,00
1.03.1.03.01.24.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI
40.000.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.884.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.884.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.116.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.196.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.922.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.048.000,00
1.03.1.03.01.24.05. PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN
SUNGAI
55.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.596.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.800.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.03. Uang Lembur 2.796.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.404.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.398.500,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.359.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.245.000,00
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.401.500,00
1.03.1.03.01.24.09. PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN
SUNGAI
3.286.000.000,00
1.03.1.03.01.24.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.286.000.000,00
1.03.1.03.01.24.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.03.1.03.01.24.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.203.000,00
1.03.1.03.01.24.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.797.000,00
1.03.1.03.01.24.09.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.250.000.000,00
1.03.1.03.01.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI
185.000.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 761.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.239.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3. BELANJA MODAL 180.000.000,00
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
180.000.000,00
1.03.1.03.01.24.13. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 91.500.000,00
1.03.1.03.01.24.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
1.03.1.03.01.24.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00
1.03.1.03.01.24.13.5.2.3. BELANJA MODAL 90.000.000,00
1.03.1.03.01.24.13.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
90.000.000,00
1.03.1.03.01.24.15. OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN
IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN
1.182.050.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.182.050.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 102.000.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.884.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.116.000,00
1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.050.050.000,00
1.03.1.03.01.24.19. PERENCANAAN PANTAI 50.000.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.684.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.1.03. Uang Lembur 3.684.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.316.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.093.300,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.860.700,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.24.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.412.000,00
1.03.1.03.01.24.31. REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DI
BANGUN (DAK)
7.486.999.500,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.000.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.130.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.870.000,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.3. BELANJA MODAL 7.420.999.500,00
1.03.1.03.01.24.31.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
7.420.999.500,00
1.03.1.03.01.24.34. PENILAIAN PENGAMAT DAN JURU
PENGAIRAN
35.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.842.400,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.500.000,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.273.600,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.03.1.03.01.24.34.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.814.000,00
1.03.1.03.01.24.35. PENGUATAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (WISMP)
345.538.450,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 293.538.450,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.188.350,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.575.100,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 750.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.995.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 285.030.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3. BELANJA MODAL 52.000.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
22.000.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.500.000,00
1.03.1.03.01.24.35.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.500.000,00
1.03.1.03.01.24.36. PENGUATAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (HIBAH WISMP)
1.048.645.300,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.950.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.028.300,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 756.300,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.825.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.950.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.100.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.397.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3. BELANJA MODAL 1.009.667.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
252.667.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00
1.03.1.03.01.24.36.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
750.000.000,00
1.03.1.03.01.24.37. PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 154.500.000,00
1.03.1.03.01.24.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.03.1.03.01.24.37.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 677.000,00
1.03.1.03.01.24.37.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.823.000,00
1.03.1.03.01.24.37.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.03.1.03.01.24.37.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
150.000.000,00
1.03.1.03.01.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 2.914.266.750,00
1.03.1.03.01.28.09. PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN
PANTAI
2.580.266.750,00
1.03.1.03.01.28.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.266.750,00
1.03.1.03.01.28.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.967.750,00
1.03.1.03.01.28.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.299.000,00
1.03.1.03.01.28.09.5.2.3. BELANJA MODAL 2.545.000.000,00
1.03.1.03.01.28.09.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
2.545.000.000,00
1.03.1.03.01.28.11. REHABILITASI/PEMELIHARAAN
PRASARANA PENGAMAN PANTAI
334.000.000,00
1.03.1.03.01.28.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.000.000,00
1.03.1.03.01.28.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.702.000,00
1.03.1.03.01.28.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.298.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.28.11.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 325.000.000,00
1.03.1.03.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAAN
26.629.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAN
21.629.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3. BELANJA MODAL 21.444.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 15.204.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jembatan
6.240.000.000,00
1.03.1.03.01.30.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN PERDESAAAN
5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.550.000,00
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.890.000.000,00
1.03.1.03.01.33. PROGRAM PENGATURAN JASA
KONSTRUKSI
420.582.450,00
1.03.1.03.01.33.01. SOSIALISASI DAN DESEMINASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN
LAINNYA YANG TERKAIT
85.000.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.440.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.1.03. Uang Lembur 9.440.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.560.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.310.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.945.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
3.000.000,00
1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.305.000,00
1.03.1.03.01.33.02. PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
20.850.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.136.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.1.03. Uang Lembur 8.136.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.714.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.906.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.283.000,00
1.03.1.03.01.33.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.525.000,00
1.03.1.03.01.33.03. PENYELENGGARAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
41.152.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.1.03. Uang Lembur 5.000.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.152.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.752.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
1.03.1.03.01.33.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.03.1.03.01.33.05. PANITIA PHO, FHO DAN PENILAI
KONTRAK
248.580.450,00
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.580.450,00
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.058.000,00
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 227.522.450,00
1.03.1.03.01.33.06. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN
DATABASE JASA KONSTRUKSI
25.000.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.040.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.1.03. Uang Lembur 9.040.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.960.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.200.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.910.000,00
1.03.1.03.01.33.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.850.000,00
1.03.1.03.01.34. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA
KONSTRUKSI
85.000.000,00
1.03.1.03.01.34.01. PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI (ORANG PERSEORANGAN,
BADAN USAHA)
85.000.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.440.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.03. Uang Lembur 9.440.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.560.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.531.100,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.578.900,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
4.500.000,00
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.950.000,00
1.03.1.03.01.36. PROGRAM TANGGAP DARURAT
JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI
154.500.000,00
1.03.1.03.01.36.01. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI,
SUNGAI DAN PANTAI DALAM KONDISI
TANGGAP DARURAT
154.500.000,00
1.03.1.03.01.36.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.03.1.03.01.36.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 967.000,00
1.03.1.03.01.36.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.533.000,00
1.03.1.03.01.36.01.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.03.1.03.01.36.01.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
150.000.000,00
1.03.1.03.01.37. PROGRAM INSPEKSI JARINGAN IRIGASI,
SUNGAI DAN PANTAI
60.000.000,00
1.03.1.03.01.37.01. INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI 30.000.000,00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 990.600,00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.068.400,00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.991.000,00
1.03.1.03.01.37.02. INSPEKSI KONDISI SUNGAI DAN PANTAI 30.000.000,00
1.03.1.03.01.37.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.03.01.37.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 756.600,00
1.03.1.03.01.37.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.009.400,00
1.03.1.03.01.37.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.360.000,00
1.03.1.03.01.37.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.874.000,00
JUMLAH BELANJA 108.238.830.174,00
SURPLUS/(DEFISIT) (107.638.830.174,00)
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.04. - PERUMAHAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.04.01. - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1 2 3 4
1.04.1.04.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 250.000.000,00
1.04.1.04.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 250.000.000,00
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 250.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 250.000.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 60.762.621.661,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.196.581.661,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.196.581.661,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.086.881.661,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 97.200.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12.500.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 56.566.040.000,00
1.04.1.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.364.299.750,00
1.04.1.04.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
1.04.1.04.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
167.000.000,00
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.000.000,00
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 167.000.000,00
1.04.1.04.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.325.450,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.325.450,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.325.450,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.04.1.04.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 106.805.550,00
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.805.550,00
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 106.805.550,00
1.04.1.04.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
44.270.000,00
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.270.000,00
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.270.000,00
1.04.1.04.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
3.508.750,00
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.508.750,00
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.508.750,00
1.04.1.04.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.04.1.04.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
1.04.1.04.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.04.1.04.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00
1.04.1.04.01.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.000.000,00
1.04.1.04.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 28.220.000,00
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.220.000,00
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.220.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
510.000.000,00
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 510.000.000,00
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 510.000.000,00
1.04.1.04.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
475.670.000,00
1.04.1.04.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 473.790.000,00
1.04.1.04.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 449.790.000,00
1.04.1.04.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.000.000,00
1.04.1.04.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.880.000,00
1.04.1.04.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.880.000,00
1.04.1.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
16.431.647.800,00
1.04.1.04.01.02.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 100.862.600,00
1.04.1.04.01.02.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 862.600,00
1.04.1.04.01.02.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 237.600,00
1.04.1.04.01.02.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 625.000,00
1.04.1.04.01.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00
1.04.1.04.01.02.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
100.000.000,00
1.04.1.04.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 13.420.259.200,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 370.259.200,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.984.200,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.275.000,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 13.050.000.000,00
1.04.1.04.01.02.03.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
13.050.000.000,00
1.04.1.04.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
446.900.000,00
1.04.1.04.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 446.900.000,00
1.04.1.04.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
446.900.000,00
1.04.1.04.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
73.340.000,00
1.04.1.04.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 73.340.000,00
1.04.1.04.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
69.840.000,00
1.04.1.04.01.02.07.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
3.500.000,00
1.04.1.04.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
242.560.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 242.560.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 13.000.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.800.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 181.085.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 29.475.000,00
1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 10.200.000,00
1.04.1.04.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 31.800.000,00
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 31.800.000,00
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 31.800.000,00
1.04.1.04.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
19.200.000,00
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.200.000,00
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
69.200.000,00
1.04.1.04.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 69.200.000,00
1.04.1.04.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 69.200.000,00
1.04.1.04.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.04.1.04.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.04.1.04.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.04.1.04.01.02.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH
DINAS
459.842.200,00
1.04.1.04.01.02.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 459.842.200,00
1.04.1.04.01.02.41.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.150.200,00
1.04.1.04.01.02.41.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.692.000,00
1.04.1.04.01.02.41.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
1.04.1.04.01.02.41.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 450.000.000,00
1.04.1.04.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.237.683.800,00
1.04.1.04.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.237.683.800,00
1.04.1.04.01.02.42.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.683.800,00
1.04.1.04.01.02.42.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.04.1.04.01.02.42.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.225.000.000,00
1.04.1.04.01.02.54. PERENCANAAN PEMBANGUNAN /
REHABILITASI GEDUNG KANTOR
325.000.000,00
1.04.1.04.01.02.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.000.000,00
1.04.1.04.01.02.54.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 325.000.000,00
1.04.1.04.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
23.400.000,00
1.04.1.04.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
23.400.000,00
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.400.000,00
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.400.000,00
1.04.1.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
120.000.000,00
1.04.1.04.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,00
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
50.000.000,00
1.04.1.04.01.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
30.000.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.700.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.300.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.411.200,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.723.800,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
315.000,00
1.04.1.04.01.05.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.850.000,00
1.04.1.04.01.05.39. PEMUKTAHIRAN DATA KEPEGAWAIAN 20.000.000,00
1.04.1.04.01.05.39.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.552.000,00
1.04.1.04.01.05.39.5.2.1.03. Uang Lembur 9.552.000,00
1.04.1.04.01.05.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.448.000,00
1.04.1.04.01.05.39.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.576.000,00
1.04.1.04.01.05.39.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.872.000,00
1.04.1.04.01.05.45. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET 20.000.000,00
1.04.1.04.01.05.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.04.1.04.01.05.45.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00
1.04.1.04.01.05.45.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.562.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.05.45.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.788.000,00
1.04.1.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
186.000.000,00
1.04.1.04.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
10.000.000,00
1.04.1.04.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.440.000,00
1.04.1.04.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 7.440.000,00
1.04.1.04.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.560.000,00
1.04.1.04.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 670.000,00
1.04.1.04.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.890.000,00
1.04.1.04.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
10.000.000,00
1.04.1.04.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.480.000,00
1.04.1.04.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 6.480.000,00
1.04.1.04.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.520.000,00
1.04.1.04.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 896.000,00
1.04.1.04.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.624.000,00
1.04.1.04.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
70.000.000,00
1.04.1.04.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.776.000,00
1.04.1.04.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 31.776.000,00
1.04.1.04.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.224.000,00
1.04.1.04.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.572.000,00
1.04.1.04.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.652.000,00
1.04.1.04.01.06.08. MONITORING & EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
96.000.000,00
1.04.1.04.01.06.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00
1.04.1.04.01.06.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.096.000,00
1.04.1.04.01.06.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.204.000,00
1.04.1.04.01.06.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 51.700.000,00
1.04.1.04.01.06.08.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
1.04.1.04.01.07. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI/DATA
15.000.000,00
1.04.1.04.01.07.02. PENYUSUNAN DAFTAR HARGA SATUAN
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA
15.000.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.350.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.650.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.176.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.974.000,00
1.04.1.04.01.07.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00
1.04.1.04.01.08. PROGRAM PERENCANAAN UMUM 80.000.000,00
1.04.1.04.01.08.01. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
80.000.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.1.03. Uang Lembur 16.200.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.800.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 580.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.04.1.04.01.08.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.400.000,00
1.04.1.04.01.09. PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM
60.000.000,00
1.04.1.04.01.09.09. PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL
PELAKSANAAN KONTRAK (PHO/FHO)
60.000.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.120.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.1.03. Uang Lembur 12.120.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.09.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.880.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 880.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.220.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.04.1.04.01.09.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.960.000,00
1.04.1.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
39.528.000,00
1.04.1.04.01.15.09. PENYUSUNAN PERDA TENTANG
BANGUNAN GEDUNG.
39.528.000,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.648.000,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.1.03. Uang Lembur 9.648.000,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.880.000,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.805.000,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.075.000,00
1.04.1.04.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN
DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1.364.929.000,00
1.04.1.04.01.19.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
25.000.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.697.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.303.000,00
1.04.1.04.01.19.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00
1.04.1.04.01.19.05. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN
KEBAKARAN
25.000.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 443.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.250.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.585.000,00
1.04.1.04.01.19.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.272.000,00
1.04.1.04.01.19.07. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
25.000.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.450.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 553.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.168.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.000.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.010.000,00
1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.819.000,00
1.04.1.04.01.19.08. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
704.000.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.100.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 5.100.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.3. BELANJA MODAL 681.900.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
425.000.000,00
1.04.1.04.01.19.08.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 250.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.19.08.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
6.500.000,00
1.04.1.04.01.19.09. PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
116.129.000,00
1.04.1.04.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.129.000,00
1.04.1.04.01.19.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.129.000,00
1.04.1.04.01.19.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.04.1.04.01.19.09.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.000.000,00
1.04.1.04.01.19.12. PENINGKATAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN
469.800.000,00
1.04.1.04.01.19.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 469.800.000,00
1.04.1.04.01.19.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 469.800.000,00
1.04.1.04.01.20. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN
136.000.000,00
1.04.1.04.01.20.06. PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PEMAKAMAN
30.000.000,00
1.04.1.04.01.20.06.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
1.04.1.04.01.20.06.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Kota
30.000.000,00
1.04.1.04.01.20.07. PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PEMAKAMAN
70.000.000,00
1.04.1.04.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
1.04.1.04.01.20.07.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
1.04.1.04.01.20.07.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00
1.04.1.04.01.20.09. PENINGKATAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN PEMAKAMAN
36.000.000,00
1.04.1.04.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.04.1.04.01.20.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.03.1.04.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
15.124.669.000,00
1.03.1.04.01.16.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN /
REHABILITASI SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
35.000.000,00
1.03.1.04.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.04.01.16.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
1.03.1.04.01.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
15.089.669.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.019.344.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.199.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.300.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.520.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.650.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.713.675.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 270.000.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 13.070.325.000,00
1.03.1.04.01.16.03.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
13.070.325.000,00
1.03.1.04.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAAN
13.212.947.250,00
1.03.1.04.01.30.01. PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
PENDUDUK PERDESAAN
2.085.000.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.912.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.888.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.200.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.050.000.000,00
1.03.1.04.01.30.01.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.050.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.04.01.30.03. PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAAN
5.883.455.250,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.742.050,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.043.800,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.256.000,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.442.250,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.3. BELANJA MODAL 5.772.713.200,00
1.03.1.04.01.30.03.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
5.772.713.200,00
1.03.1.04.01.30.10. PERENCANAAN SARANA DAN
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN
75.000.000,00
1.03.1.04.01.30.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.03.1.04.01.30.10.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00
1.03.1.04.01.30.12. PERENCANAAN PENATAAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN PENDUDUK
35.000.000,00
1.03.1.04.01.30.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.04.01.30.12.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
1.03.1.04.01.30.15. PEMBUATAN MCK + JAMBAN 2.278.492.000,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.200,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.514.200,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.136.000,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.350.000,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.3. BELANJA MODAL 2.224.491.800,00
1.03.1.04.01.30.15.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.224.491.800,00
1.03.1.04.01.30.17. PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN
2.046.000.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.046.000.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.700.000,00
1.03.1.04.01.30.17.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.000.000.000,00
1.03.1.04.01.30.18. DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP)
190.000.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.660.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 52.660.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 107.340.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.536.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.504.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.470.000,00
1.03.1.04.01.30.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 79.330.000,00
1.03.1.04.01.30.19. DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PANSIMAS)
495.000.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.450.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.550.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.820.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.230.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.500.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.3. BELANJA MODAL 440.000.000,00
1.03.1.04.01.30.19.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
440.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.04.01.30.20. DUKUNGAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
125.000.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.950.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.950.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.050.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.980.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.340.000,00
1.03.1.04.01.30.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.730.000,00
1.03.1.04.01.31. PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
3.849.564.400,00
1.03.1.04.01.31.01. PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
PENDUDUK DAN PERKOTAAN
3.814.564.400,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 579.564.400,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.968.400,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.896.000,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 535.000.000,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.235.000.000,00
1.03.1.04.01.31.01.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.235.000.000,00
1.03.1.04.01.31.04. PERENCANAAN TEKNIK 35.000.000,00
1.03.1.04.01.31.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.03.1.04.01.31.04.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
1.03.1.04.01.32. PROGRAM PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
30.000.000,00
1.03.1.04.01.32.04. PENYUSUNAN RPIJM BIDANG
PEKERJAAN UMUM / CIPTA KARYA
30.000.000,00
1.03.1.04.01.32.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.03.1.04.01.32.04.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
1.03.1.04.01.33. PROGRAM PENGATURAN JASA
KONSTRUKSI
46.880.000,00
1.03.1.04.01.33.03. PENYELENGGARAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
46.880.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.720.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.1.03. Uang Lembur 9.720.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.160.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.950.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.460.000,00
1.03.1.04.01.33.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.750.000,00
1.05.1.04.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 335.873.000,00
1.05.1.04.01.15.02. PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG
RDTRK, RTRK, DAN RTBL
44.193.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.440.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.1.03. Uang Lembur 9.440.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.753.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.350.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.940.000,00
1.05.1.04.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.463.000,00
1.05.1.04.01.15.03. SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG
41.680.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.080.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.411.200,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.868.800,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.810.000,00
1.05.1.04.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.490.000,00
1.05.1.04.01.15.07. PENYUSUNAN RENCANA TATA
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
200.000.000,00
1.05.1.04.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.05.1.04.01.15.07.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00
1.05.1.04.01.15.12. PELATIHAN APARAT DALAM
PERENCANAAN TATA RUANG
50.000.000,00
1.05.1.04.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.05.1.04.01.15.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.05.1.04.01.15.12.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
1.05.1.04.01.17. PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
90.150.000,00
1.05.1.04.01.17.05. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 90.150.000,00
1.05.1.04.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.150.000,00
1.05.1.04.01.17.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
1.05.1.04.01.17.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.100.000,00
1.05.1.04.01.17.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.05.1.04.01.17.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
1.08.1.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.246.045.800,00
1.08.1.04.01.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
941.675.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.775.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 56.775.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 794.900.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
420.800.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
120.000.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
74.100.000,00
1.08.1.04.01.15.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
180.000.000,00
1.08.1.04.01.15.04. PENINGKATAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
1.046.470.800,00
1.08.1.04.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.046.470.800,00
1.08.1.04.01.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 799.870.800,00
1.08.1.04.01.15.04.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 246.600.000,00
1.08.1.04.01.15.07. PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.242.900.000,00
1.08.1.04.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.242.900.000,00
1.08.1.04.01.15.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.242.900.000,00
1.08.1.04.01.15.10. SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
15.000.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.350.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.650.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.122.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
1.08.1.04.01.15.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.378.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.1.04.01.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
809.106.000,00
1.08.1.04.01.24.09. PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
RTH
72.980.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.700.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.700.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.280.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.190.000,00
1.08.1.04.01.24.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.320.000,00
1.08.1.04.01.24.12. PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
TAMAN
736.126.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 559.376.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 66.715.600,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 132.000.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.500.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 495.400,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 8.165.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 325.000.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.3. BELANJA MODAL 176.750.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.750.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Kota
150.000.000,00
1.08.1.04.01.24.12.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.000.000,00
JUMLAH BELANJA 60.762.621.661,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.512.621.661,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4
1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 11.282.879.281,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.880.426.281,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.880.426.281,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.880.426.281,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 8.402.453.000,00
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.282.656.650,00
1.06.1.06.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.200.000,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.200.000,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.200.000,00
1.06.1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
194.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 151.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.3. BELANJA MODAL 43.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 51.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.975.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.975.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.975.000,00
1.06.1.06.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.400.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.400.000,00
1.06.1.06.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
418.120.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.120.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 418.120.000,00
1.06.1.06.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
522.961.650,00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 519.645.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 495.645.000,00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.000.000,00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.316.650,00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.461.650,00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.855.000,00
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
902.569.000,00
1.06.1.06.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
665.170.000,00
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 665.170.000,00
1.06.1.06.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
665.170.000,00
1.06.1.06.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
15.080.000,00
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 15.080.000,00
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
15.080.000,00
1.06.1.06.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
38.859.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 38.859.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.940.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.743.000,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 9.176.000,00
1.06.1.06.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
100.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00
1.06.1.06.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
57.600.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.600.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 57.600.000,00
1.06.1.06.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
3.360.000,00
1.06.1.06.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.360.000,00
1.06.1.06.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.360.000,00
1.06.1.06.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
22.500.000,00
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00
1.06.1.06.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
36.125.000,00
1.06.1.06.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
36.125.000,00
1.06.1.06.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.125.000,00
1.06.1.06.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 36.125.000,00
1.06.1.06.01.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
4.500.000,00
1.06.1.06.01.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 4.500.000,00
1.06.1.06.01.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.06.1.06.01.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 4.500.000,00
1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
141.400.000,00
1.06.1.06.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 127.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 127.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
127.000.000,00
1.06.1.06.01.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
14.400.000,00
1.06.1.06.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.05.06.5.2.1.03. Uang Lembur 10.480.000,00
1.06.1.06.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.920.000,00
1.06.1.06.01.05.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 957.500,00
1.06.1.06.01.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.262.500,00
1.06.1.06.01.05.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
205.468.750,00
1.06.1.06.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
41.556.250,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 18.400.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.156.250,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.700.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.956.250,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.06.1.06.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
60.501.750,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.800.000,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 36.800.000,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.701.750,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.889.250,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.312.500,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.06.1.06.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
103.410.750,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.680.000,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 23.680.000,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.730.750,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.284.050,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.696.700,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00
1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
306.908.175,00
1.06.1.06.01.15.05. PENYUSUNAN PROFILE DAERAH 73.012.325,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.012.325,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.562.325,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.000.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.450.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00
1.06.1.06.01.15.12. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
PENGEMBANGAN DAERAH (SIPD)
151.481.900,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.481.900,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.631.325,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.050.575,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.3. BELANJA MODAL 114.000.000,00
1.06.1.06.01.15.12.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 114.000.000,00
1.06.1.06.01.15.14. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA SKPD
10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.987.500,00
1.06.1.06.01.15.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.662.500,00
1.06.1.06.01.15.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.06.1.06.01.15.16. KOORDINASI PENYUSUNAN PROFIL
BIDANG INFRASTRUKTUR DAERAH
72.413.950,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.413.950,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.975.950,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.150.000,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.763.000,00
1.06.1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
222.709.925,00
1.06.1.06.01.18.13. DUKUNGAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN
KEMENTRIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
94.645.300,00
1.06.1.06.01.18.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.645.300,00
1.06.1.06.01.18.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.925.300,00
1.06.1.06.01.18.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.970.000,00
1.06.1.06.01.18.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.750.000,00
1.06.1.06.01.18.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.06.1.06.01.18.14. DUKUNGAN KOORDINASI PROGRAM
PRODUK UNGGULAN KABUPATEN
(PRUKAB)
55.487.800,00
1.06.1.06.01.18.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.487.800,00
1.06.1.06.01.18.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.988.800,00
1.06.1.06.01.18.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.999.000,00
1.06.1.06.01.18.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.500.000,00
1.06.1.06.01.18.15. DUKUNGAN KOORDINASI PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN TERPADU (P2KPT) / BEDAH
DESA
72.576.825,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.600.000,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.600.000,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.976.825,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.983.825,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.993.000,00
1.06.1.06.01.18.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
1.06.1.06.01.19. PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
350.000.000,00
1.06.1.06.01.19.13. KOORDINASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM
80.000.000,00
1.06.1.06.01.19.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
1.06.1.06.01.19.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.390.700,00
1.06.1.06.01.19.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.321.300,00
1.06.1.06.01.19.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
1.06.1.06.01.19.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 71.763.000,00
1.06.1.06.01.19.14. KOORDINASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
45.000.000,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.901.900,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.480.100,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.798.000,00
1.06.1.06.01.19.15. KOORDINASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
50.000.000,00
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.747.200,00
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.003.800,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.724.000,00
1.06.1.06.01.19.16. PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN (PPSP)
40.000.000,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 889.200,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 844.800,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.266.000,00
1.06.1.06.01.19.17. PROGRAM AIR MINUM SANITASI
MASYARAKAT (PAMSIMAS)
60.000.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.500.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.500.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.500.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.041.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.618.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.425.000,00
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.416.000,00
1.06.1.06.01.19.18. RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
75.000.000,00
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.506.400,00
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.443.600,00
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.700.000,00
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.350.000,00
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.479.811.800,00
1.06.1.06.01.21.11. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
10.000.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.637.500,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.662.500,00
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00
1.06.1.06.01.21.12. KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)
62.328.600,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.072.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1.03. Uang Lembur 16.072.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.256.600,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.294.225,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.562.375,00
1.06.1.06.01.21.13. KOORDINASI PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
89.779.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 89.779.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.986.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.999.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.794.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00
1.06.1.06.01.21.14. MUSRENBANG KEC/KAB/PROPINSI 466.735.250,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.700.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 78.200.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 13.500.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 375.035.250,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.652.900,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.500.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.100.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 306.782.350,00
1.06.1.06.01.21.15. FORUM SKPD KAB/PROPINSI 138.000.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.000.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.765.700,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.034.300,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.700.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 92.500.000,00
1.06.1.06.01.21.16. FORKOM BAPPEDA DAN PROPINSI 63.427.300,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.427.300,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.737.300,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 51.240.000,00
1.06.1.06.01.21.21. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH KAB. BANGGAI
(LAKIP KABUPATEN)
75.050.350,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.344.000,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.03. Uang Lembur 7.344.000,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.706.350,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.599.550,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.106.800,00
1.06.1.06.01.21.31. KOORDINASI PELAKSANAAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN, DEKONSENTRASI,
APBN, APBD PROVINSI DAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK)
176.944.000,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.944.000,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.038.700,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.870.300,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.794.000,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 122.241.000,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.3. BELANJA MODAL 18.000.000,00
1.06.1.06.01.21.31.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.000.000,00
1.06.1.06.01.21.32. DUKUNGAN OPERASIONAL TMMD 60.000.000,00
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.488.000,00
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.06.1.06.01.21.32.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.412.000,00
1.06.1.06.01.21.33. KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
DAN PENETAPAN RKPD
215.157.100,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.200.000,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.957.100,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.784.100,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.425.000,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.440.000,00
1.06.1.06.01.21.33.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.308.000,00
1.06.1.06.01.21.34. REVISI RPJMD 122.390.200,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.21.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.350.000,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.600.000,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.440.200,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.692.200,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.358.000,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.950.000,00
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.440.000,00
1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
918.995.500,00
1.06.1.06.01.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
166.290.950,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.650.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 650.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 154.990.950,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.893.750,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 109.047.200,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
1.06.1.06.01.22.15. ASISTENSI PRA RKA, SINKRONISASI KUA
PPAS PENETAPAN DAN PERUBAHAN
TERHADAP APBD
126.705.800,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.705.800,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.975.800,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000,00
1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 104.090.000,00
1.06.1.06.01.22.16. PENYUSUNAN DOKUMEN KUA & PPAS
PERUBAHAN
183.880.200,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.248.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.1.03. Uang Lembur 37.248.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.937.200,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.762.200,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.875.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.300.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.3. BELANJA MODAL 34.695.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.695.000,00
1.06.1.06.01.22.17. PENYUSUNAN DOKUMEN KUA & PPAS
PENETAPAN
172.079.850,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.248.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.03. Uang Lembur 37.248.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.937.200,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.762.200,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.875.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.300.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3. BELANJA MODAL 22.894.650,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.123.650,00
1.06.1.06.01.22.17.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.771.000,00
1.06.1.06.01.22.21. PENGELOLAAN TELUK TOMINI SECARA
TERPADU DAN BERKELANJUTAN
106.499.700,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.200.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.200.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.22.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.097.700,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.507.700,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.390.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 56.500.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.3. BELANJA MODAL 14.202.000,00
1.06.1.06.01.22.21.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 14.202.000,00
1.06.1.06.01.22.22. KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER
DAYA ALAM
163.539.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.650.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 650.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.239.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.952.800,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.768.000,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.518.200,00
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
1.179.228.000,00
1.06.1.06.01.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
145.000.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.000.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.426.800,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.093.200,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.880.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 136.600.000,00
1.06.1.06.01.23.18. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI
118.612.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.700.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.700.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.000.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.912.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.489.250,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.622.750,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.06.1.06.01.23.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 84.850.000,00
1.06.1.06.01.23.24. RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
40.784.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.200.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.584.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.685.450,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.948.550,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.06.1.06.01.23.24.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00
1.06.1.06.01.23.25. KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT
GOAL'S (MDG'S) KAB. BANGGAI
74.832.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.700.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.700.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.000.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.132.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.905.900,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.23.25.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.586.100,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000,00
1.06.1.06.01.23.25.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.000.000,00
1.06.1.06.01.23.26. KOORDINASI PROGRAM TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)
800.000.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 265.500.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.700.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 231.800.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 505.500.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.105.400,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.934.600,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 83.500.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 344.960.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.3. BELANJA MODAL 29.000.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
5.000.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.500.000,00
1.06.1.06.01.23.26.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 12.500.000,00
1.06.1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
467.500.000,00
1.06.1.06.01.24.07. DUKUNGAN PROGRAM WISMP 167.500.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.450.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.000.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.050.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.694.900,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.810.100,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.410.000,00
1.06.1.06.01.24.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.135.000,00
1.06.1.06.01.24.10. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN
SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (HIBAH -
WISMP)
150.000.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.375.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.375.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 101.625.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.078.400,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.066.600,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.200.000,00
1.06.1.06.01.24.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.080.000,00
1.06.1.06.01.24.11. KOORDINASI PERENCANAAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
150.000.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.809.200,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.986.800,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.750.000,00
1.06.1.06.01.24.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 123.454.000,00
1.05.1.06.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 78.000.000,00
1.05.1.06.01.15.10. KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BANGGAI
78.000.000,00
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.000.000,00
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.014.000,00
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.657.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.05.1.06.01.15.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.979.000,00
1.16.1.06.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
576.580.200,00
1.16.1.06.01.15.02. PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN
DAERAH
74.570.900,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.278.500,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.621.700,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.465.800,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.175.000,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.016.000,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 15.292.400,00
1.16.1.06.01.15.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.292.400,00
1.16.1.06.01.15.04. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
INVESTASI PMDN/ PMA
39.965.400,00
1.16.1.06.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.965.400,00
1.16.1.06.01.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.877.400,00
1.16.1.06.01.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
1.16.1.06.01.15.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.175.000,00
1.16.1.06.01.15.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.013.000,00
1.16.1.06.01.15.06. PENINGKATAN KOORDINASI DAN
KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN
MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH
DAN DUNIA USAHA
90.112.600,00
1.16.1.06.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.112.600,00
1.16.1.06.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.585.600,00
1.16.1.06.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.589.000,00
1.16.1.06.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.645.000,00
1.16.1.06.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.293.000,00
1.16.1.06.01.15.08. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
91.706.200,00
1.16.1.06.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.706.200,00
1.16.1.06.01.15.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.031.800,00
1.16.1.06.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.656.400,00
1.16.1.06.01.15.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.645.000,00
1.16.1.06.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 84.373.000,00
1.16.1.06.01.15.10. PENYELENGGARAAN PAMERAN
INVESTASI
181.975.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 181.975.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.312.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.261.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
45.772.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 76.930.000,00
1.16.1.06.01.15.13. SOSIALISASI PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
98.250.100,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.050.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.950.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.250.100,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.934.100,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 11
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.206.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.16.1.06.01.15.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.060.000,00
1.23.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
250.000.000,00
1.23.1.06.01.15.06. PENYUSUNAN DATABASE BIDANG
STATISTIK DAN PENELITIAN
250.000.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.300.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 200.300.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.700.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.827.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.763.000,00
1.23.1.06.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.110.000,00
JUMLAH BELANJA 11.282.879.281,00
SURPLUS/(DEFISIT) (11.282.879.281,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.07. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 2 3 4
1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.950.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.950.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 1.950.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 900.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 942.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 108.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.950.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.039.319.804,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.420.739.804,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.420.739.804,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.333.239.804,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 87.500.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 8.618.580.000,00
1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.012.019.600,00
1.07.1.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.100.000,00
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.100.000,00
1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
90.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00
1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 33.820.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.820.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.820.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.660.600,00
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.660.600,00
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.660.600,00
1.07.1.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
70.284.000,00
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.284.000,00
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 70.284.000,00
1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.998.000,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.998.000,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.998.000,00
1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.372.000,00
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.372.000,00
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.372.000,00
1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
591.275.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 591.275.000,00
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 591.275.000,00
1.07.1.07.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
136.510.000,00
1.07.1.07.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 131.310.000,00
1.07.1.07.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 116.910.000,00
1.07.1.07.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.400.000,00
1.07.1.07.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.200.000,00
1.07.1.07.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000,00
1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
789.713.000,00
1.07.1.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
623.500.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 623.500.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
623.500.000,00
1.07.1.07.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
16.800.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 16.800.000,00
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
16.800.000,00
1.07.1.07.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
73.930.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 73.930.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 53.930.000,00
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
20.000.000,00
1.07.1.07.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 3.150.000,00
1.07.1.07.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 3.150.000,00
1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 3.150.000,00
1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
61.253.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.253.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.253.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.000.000,00
1.07.1.07.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
6.080.000,00
1.07.1.07.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.080.000,00
1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.080.000,00
1.07.1.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.07.1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
31.950.000,00
1.07.1.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
31.950.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.950.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 31.950.000,00
1.07.1.07.01.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
2.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 2.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 2.000.000,00
1.07.1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
19.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 19.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
19.000.000,00
1.07.1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
68.980.000,00
1.07.1.07.01.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
13.315.000,00
1.07.1.07.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.440.000,00
1.07.1.07.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 11.440.000,00
1.07.1.07.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.875.000,00
1.07.1.07.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
1.07.1.07.01.06.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 875.000,00
1.07.1.07.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
15.075.000,00
1.07.1.07.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
1.07.1.07.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 13.200.000,00
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.875.000,00
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 875.000,00
1.07.1.07.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
40.590.000,00
1.07.1.07.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00
1.07.1.07.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 26.400.000,00
1.07.1.07.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.190.000,00
1.07.1.07.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.420.000,00
1.07.1.07.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.770.000,00
1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
61.000.000,00
1.07.1.07.01.15.03. KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
40.500.000,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.500.000,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
1.07.1.07.01.15.08. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
20.500.000,00
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.500.000,00
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
274.299.100,00
1.07.1.07.01.16.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN
TERMINAL/PELABUHAN
274.299.100,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.400.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 13.400.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3. BELANJA MODAL 239.899.100,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 50.000.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
189.899.100,00
1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
4.623.177.800,00
1.07.1.07.01.18.01. PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 65.100.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.100.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3. BELANJA MODAL 62.000.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
62.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02. PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI
GEDUNG TERMINAL
27.250.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.000.000,00
1.07.1.07.01.18.07. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
DAERAH TERTINGGAL
3.169.072.100,00
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.169.072.100,00
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.150.000,00
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
3.109.922.100,00
1.07.1.07.01.18.08. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
455.755.600,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.3. BELANJA MODAL 433.755.600,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 233.755.600,00
1.07.1.07.01.18.08.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
200.000.000,00
1.07.1.07.01.18.10. PEMBANGUNAN DERMAGA
KECIL/TAMBATAN PERAHU
906.000.100,00
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.000.000,00
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
1.07.1.07.01.18.10.5.2.3. BELANJA MODAL 857.000.100,00
1.07.1.07.01.18.10.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
857.000.100,00
1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
116.250.000,00
1.07.1.07.01.19.04. PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS JALAN RAYA
109.250.000,00
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.250.000,00
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 59.250.000,00
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN TRAFFIC LIGHT
7.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
1.539.773.500,00
1.07.1.07.01.20.01. PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
1.352.045.000,00
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.045.000,00
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 52.045.000,00
1.07.1.07.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.300.000.000,00
1.07.1.07.01.20.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.300.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04. PENGADAAN BUKU KIR KENDARAAN 16.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.20.05. PENGADAAN PLAT SAMPING
KENDARAAN
72.000.000,00
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.000.000,00
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 72.000.000,00
1.07.1.07.01.20.06. PENGADAAN PLAT KIR KENDARAAN 30.000.000,00
1.07.1.07.01.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.07.1.07.01.20.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00
1.07.1.07.01.20.07. PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN RAYA/SWEEPING
69.728.500,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 69.728.500,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.450.000,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.07.1.07.01.20.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.528.500,00
1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
21.417.000,00
1.25.1.07.01.15.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
21.417.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.417.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 787.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.630.000,00
1.25.1.07.01.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN
MEDIA MASSA
59.000.000,00
1.25.1.07.01.18.05. MELAKSANAKAN PELAYANAN
INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA ELEKTRONIK / RADIO
49.000.000,00
1.25.1.07.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.000.000,00
1.25.1.07.01.18.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.000.000,00
1.25.1.07.01.18.11. DUKUNGAN PEMANFAATAN INFORMASI
WARUNG MASYARAKAT (WIM)
10.000.000,00
1.25.1.07.01.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.25.1.07.01.18.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.920.000,00
1.25.1.07.01.18.11.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.080.000,00
JUMLAH BELANJA 12.039.319.804,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.089.319.804,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.08. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1 2 3 4
1.08.1.08.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.986.065.114,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.772.265.114,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.772.265.114,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.772.265.114,00
1.08.1.08.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.213.800.000,00
1.08.1.08.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
378.490.600,00
1.08.1.08.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.550.000,00
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.550.000,00
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.550.000,00
1.08.1.08.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
54.756.140,00
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.756.140,00
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.756.140,00
1.08.1.08.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 20.477.000,00
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.477.000,00
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.477.000,00
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.08.1.08.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.360.000,00
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.360.000,00
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.360.000,00
1.08.1.08.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
3.575.000,00
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.575.000,00
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.575.000,00
1.08.1.08.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.08.1.08.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.760.000,00
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.760.000,00
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.760.000,00
1.08.1.08.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
128.502.460,00
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.502.460,00
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.502.460,00
1.08.1.08.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
138.510.000,00
1.08.1.08.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 133.470.000,00
1.08.1.08.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 133.470.000,00
1.08.1.08.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.040.000,00
1.08.1.08.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.040.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.1.08.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
91.550.000,00
1.08.1.08.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
30.000.000,00
1.08.1.08.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
1.08.1.08.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
30.000.000,00
1.08.1.08.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
8.000.000,00
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 8.000.000,00
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
8.000.000,00
1.08.1.08.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
25.000.000,00
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00
1.08.1.08.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00
1.08.1.08.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
20.350.000,00
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.350.000,00
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.850.000,00
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.500.000,00
1.08.1.08.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
4.200.000,00
1.08.1.08.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00
1.08.1.08.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00
1.08.1.08.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
4.000.000,00
1.08.1.08.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
1.08.1.08.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
1.08.1.08.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
13.125.000,00
1.08.1.08.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
13.125.000,00
1.08.1.08.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.125.000,00
1.08.1.08.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.125.000,00
1.08.1.08.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44.249.900,00
1.08.1.08.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
9.249.900,00
1.08.1.08.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.320.000,00
1.08.1.08.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.320.000,00
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.929.900,00
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.609.000,00
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.320.900,00
1.08.1.08.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
35.000.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.360.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 25.360.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.640.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.108.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.522.000,00
1.08.1.08.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.010.000,00
1.08.1.08.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
906.429.900,00
1.08.1.08.01.16.01. KOORDINASI PENILAIAN KOTA
SEHAT/ADIPURA
26.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 253.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.000.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 670.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.077.000,00
1.08.1.08.01.16.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 16.000.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 238.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 670.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.092.000,00
1.08.1.08.01.16.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
22.000.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 593.500,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.420.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.986.500,00
1.08.1.08.01.16.09. PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN (PROPER)
15.000.000,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 390.500,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 820.000,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.789.500,00
1.08.1.08.01.16.13. KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL 62.618.000,00
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.618.000,00
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.001.000,00
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.570.000,00
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.047.000,00
1.08.1.08.01.16.24. PEMANTAUAN KUALITAS AIR 15.618.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.618.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 705.500,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.420.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.492.500,00
1.08.1.08.01.16.35. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
559.193.900,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.249.400,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.188.500,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.060.900,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.3. BELANJA MODAL 544.944.500,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Tidak Bermotor
180.000.000,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
195.000.000,00
1.08.1.08.01.16.35.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
169.944.500,00
1.08.1.08.01.16.36. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP
190.000.000,00
1.08.1.08.01.16.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.000.000,00
1.08.1.08.01.16.36.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 190.000.000,00
1.08.1.08.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
513.836.600,00
1.08.1.08.01.17.08. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMANFAATAN SDA
25.586.000,00
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.586.000,00
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 178.500,00
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.145.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.262.000,00
1.08.1.08.01.17.18. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
UNTUK MENDUKUNG MITIGASI DAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
488.250.600,00
1.08.1.08.01.17.18.5.2.3. BELANJA MODAL 488.250.600,00
1.08.1.08.01.17.18.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Kota
488.250.600,00
1.08.1.08.01.18. PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA
ALAM
203.500.000,00
1.08.1.08.01.18.09. PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI
MANGROVE
203.500.000,00
1.08.1.08.01.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.500.000,00
1.08.1.08.01.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 277.000,00
1.08.1.08.01.18.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 187.500.000,00
1.08.1.08.01.18.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 670.000,00
1.08.1.08.01.18.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.053.000,00
1.08.1.08.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
62.618.000,00
1.08.1.08.01.19.01. PENINGKATAN EDUKASI DAN
KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG
LINGKUNGAN
62.618.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.618.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.117.500,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.020.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
500.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.580.500,00
JUMLAH BELANJA 3.986.065.114,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.986.065.114,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 2 3 4
1.10.1.10.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 250.000.000,00
1.10.1.10.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 250.000.000,00
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 250.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 250.000.000,00
1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.259.352.483,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.281.752.483,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.281.752.483,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.269.252.483,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12.500.000,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.977.600.000,00
1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
610.369.200,00
1.10.1.10.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.504.200,00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.504.200,00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.250.000,00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.254.200,00
1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
76.400.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.400.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 76.400.000,00
1.10.1.10.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.000.000,00
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.243.000,00
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.243.000,00
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.243.000,00
1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
63.150.000,00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.150.000,00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.150.000,00
1.10.1.10.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
8.286.000,00
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.286.000,00
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.286.000,00
1.10.1.10.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.10.1.10.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 23.312.000,00
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.312.000,00
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.312.000,00
1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
236.800.000,00
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 236.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 236.800.000,00
1.10.1.10.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
115.674.000,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 114.150.000,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 108.150.000,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.524.000,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 881.400,00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 642.600,00
1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
199.186.150,00
1.10.1.10.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
40.480.000,00
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 40.480.000,00
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
40.480.000,00
1.10.1.10.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
48.589.650,00
1.10.1.10.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 48.589.650,00
1.10.1.10.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
40.275.000,00
1.10.1.10.01.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.314.650,00
1.10.1.10.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
69.056.500,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 69.056.500,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 45.041.500,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.015.000,00
1.10.1.10.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 8.680.000,00
1.10.1.10.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 8.680.000,00
1.10.1.10.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.680.000,00
1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.10.1.10.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
5.880.000,00
1.10.1.10.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.880.000,00
1.10.1.10.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.880.000,00
1.10.1.10.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
14.500.000,00
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.500.000,00
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00
1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
48.050.000,00
1.10.1.10.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
48.050.000,00
1.10.1.10.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.050.000,00
1.10.1.10.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.050.000,00
1.10.1.10.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 962.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 538.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
1.10.1.10.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
195.496.100,00
1.10.1.10.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
23.592.000,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.688.000,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 16.688.000,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.904.000,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.455.700,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.753.300,00
1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.695.000,00
1.10.1.10.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
40.049.500,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.760.000,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 32.760.000,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.289.500,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.652.300,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 737.200,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.900.000,00
1.10.1.10.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
44.417.000,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.036.000,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 36.036.000,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.381.000,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.047.700,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 943.300,00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.390.000,00
1.10.1.10.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
87.437.600,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.380.000,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 46.380.000,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.057.600,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.387.200,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.075.400,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.595.000,00
1.10.1.10.01.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
824.498.550,00
1.10.1.10.01.15.03. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN,
UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)
53.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00
1.10.1.10.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
32.200.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.200.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.03. Uang Lembur 17.200.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.601.600,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 698.400,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
138.740.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.740.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 138.740.000,00
1.10.1.10.01.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
19.428.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.428.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.380.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.636.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.512.000,00
1.10.1.10.01.15.19. PENATAAN ARSIP - ARSIP CATATAN
SIPIL
17.388.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.432.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.1.03. Uang Lembur 12.432.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.956.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.089.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.662.000,00
1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.205.000,00
1.10.1.10.01.15.20. RAPAT KERJA TEKNIS PEJABAT
PENGELOLA PENCATATAN SIPIL
19.600.000,00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.600.000,00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.544.400,00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.671.600,00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.384.000,00
1.10.1.10.01.15.25. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATABASE
KEPENDUDUKAN
23.440.000,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.560.000,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.1.03. Uang Lembur 14.560.000,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.880.000,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.446.600,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.193.400,00
1.10.1.10.01.15.25.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.240.000,00
1.10.1.10.01.15.28. KOORDINASI DENGAN KUA TENTANG
LAPORAN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
15.000.000,00
1.10.1.10.01.15.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.10.1.10.01.15.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.589.900,00
1.10.1.10.01.15.28.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 410.100,00
1.10.1.10.01.15.28.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00
1.10.1.10.01.15.34. PELAKSANAAN PENERAPAN E-KTP 370.250.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.740.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.750.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.990.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.000.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.3. BELANJA MODAL 222.510.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
215.710.000,00
1.10.1.10.01.15.34.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.800.000,00
1.10.1.10.01.15.37. EVALUAISI PELAKSANAAN PROGRAM
PERKAWINAN MASSAL SEMESTERAN
DAN TAHUNAN
18.500.000,00
1.10.1.10.01.15.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.500.000,00
1.10.1.10.01.15.37.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.946.800,00
1.10.1.10.01.15.37.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00
1.10.1.10.01.15.37.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.363.200,00
1.10.1.10.01.15.37.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.290.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.1.10.01.15.38. PERKAWINAN MASSAL NON
MUSLIM/MUSLIM UNTUK MENDAPATKAN
AKTA PERKAWINAN
51.600.000,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.600.000,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.827.500,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.652.500,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.220.000,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.900.000,00
1.10.1.10.01.15.39. PELAYANAN LANGSUNG DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
65.352.550,00
1.10.1.10.01.15.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.352.550,00
1.10.1.10.01.15.39.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.338.250,00
1.10.1.10.01.15.39.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.244.300,00
1.10.1.10.01.15.39.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.770.000,00
JUMLAH BELANJA 4.259.352.483,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.009.352.483,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
1 2 3 4
1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.360.777.747,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.378.097.747,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.378.097.747,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.378.097.747,00
1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.982.680.000,00
1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
746.800.000,00
1.11.1.11.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00
1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
1.11.1.11.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
61.000.000,00
1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.000.000,00
1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00
1.11.1.11.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
1.11.1.11.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
1.11.1.11.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,00
1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.000.000,00
1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 490.000,00
1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 510.000,00
1.11.1.11.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.450.000,00
1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.450.000,00
1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.450.000,00
1.11.1.11.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
385.950.000,00
1.11.1.11.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 385.950.000,00
1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 385.950.000,00
1.11.1.11.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
182.400.000,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 173.610.000,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 150.810.000,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.800.000,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.790.000,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.104.500,00
1.11.1.11.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 685.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00
1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
705.400.000,00
1.11.1.11.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
28.200.000,00
1.11.1.11.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 28.200.000,00
1.11.1.11.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
28.200.000,00
1.11.1.11.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
55.000.000,00
1.11.1.11.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 55.000.000,00
1.11.1.11.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 55.000.000,00
1.11.1.11.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 19.000.000,00
1.11.1.11.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 19.000.000,00
1.11.1.11.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 19.000.000,00
1.11.1.11.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
48.000.000,00
1.11.1.11.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00
1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 48.000.000,00
1.11.1.11.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
3.200.000,00
1.11.1.11.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000,00
1.11.1.11.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00
1.11.1.11.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.000.000,00
1.11.1.11.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.11.1.11.01.02.35. PEMBUATAN PAGAR HALAMAN 150.000.000,00
1.11.1.11.01.02.35.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.11.1.11.01.02.35.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
150.000.000,00
1.11.1.11.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
400.000.000,00
1.11.1.11.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00
1.11.1.11.01.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
400.000.000,00
1.11.1.11.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
40.800.000,00
1.11.1.11.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.800.000,00
1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.800.000,00
1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
35.800.000,00
1.11.1.11.01.05.28. PENILAIAN ANGKA KREDIT PETUGAS
FUNGSIONAL
5.000.000,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.508.000,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.1.03. Uang Lembur 3.508.000,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.492.000,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 475.600,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 386.400,00
1.11.1.11.01.05.28.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 630.000,00
1.11.1.11.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
62.280.000,00
1.11.1.11.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
10.280.000,00
1.11.1.11.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.144.000,00
1.11.1.11.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 7.144.000,00
1.11.1.11.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.136.000,00
1.11.1.11.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.900,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.025.100,00
1.11.1.11.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.610.000,00
1.11.1.11.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
52.000.000,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.940.000,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 35.940.000,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.060.000,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.976.300,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.743.700,00
1.11.1.11.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.340.000,00
1.11.1.11.01.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
172.000.000,00
1.11.1.11.01.15.05. SOSIALISASI UU PERLINDUNGAN ANAK 60.000.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.293.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.707.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
700.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.800.000,00
1.11.1.11.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
1.11.1.11.01.15.06. PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 90.000.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.000.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.378.500,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.395.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.276.500,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.200.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.750.000,00
1.11.1.11.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
1.11.1.11.01.15.09. ORIENTASI PENDIDIKAN KARAKTER
SEJAK DINI (PKSD) BAGI KADER DAN
TP-PKK
22.000.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.800.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.366.700,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.073.300,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
160.000,00
1.11.1.11.01.15.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.11.1.11.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
115.000.000,00
1.11.1.11.01.16.02. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
50.000.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 968.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.032.000,00
1.11.1.11.01.16.11. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGERUSTAMAAN GENDER
15.000.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.500.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.503.400,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 396.600,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
200.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.11.1.11.01.16.12. SOSIALISASI PENGERUSTAMAAN
GENDER
50.000.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.954.500,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 895.500,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
400.000,00
1.11.1.11.01.16.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.750.000,00
1.11.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
122.000.000,00
1.11.1.11.01.17.04. SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN BUTA AKSARA
PEREMPUAN (PBAP)
22.000.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.983.500,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
240.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.225.000,00
1.11.1.11.01.17.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.751.500,00
1.11.1.11.01.17.10. WORKSHOP UNDANG-UNDANG KDRT 100.000.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.158.400,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.000.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.641.600,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
700.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.150.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.350.000,00
1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
DAN KESETARAAN JENDER DALAM
PEMBANGUNAN
511.000.000,00
1.11.1.11.01.18.01. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 40.000.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.091.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.250.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.709.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
400.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.11.1.11.01.18.04. BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI
PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
55.000.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.500.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.692.500,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.857.500,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
400.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
1.11.1.11.01.18.05. PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI
BIDANG PEMBANGUNAN
50.000.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.654.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.400.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.050.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.731.000,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.165.000,00
1.11.1.11.01.18.07. PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
(P2W-KSS)
130.000.000,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.203.400,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.134.600,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.879.000,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 835.200,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.500.000,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.260.000,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.187.800,00
1.11.1.11.01.18.08. PENYELENGGARAAN HARI IBU 50.000.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.141.600,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.574.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.084.400,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
700.000,00
1.11.1.11.01.18.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.350.000,00
1.11.1.11.01.18.10. PENINGKATAN USAHA KELOMPOK
PEREMPUAN
186.000.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.600.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.400.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.219.300,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 116.400.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.480.700,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
700.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.800.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.500.000,00
1.11.1.11.01.18.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.12.1.11.01.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.588.189.500,00
1.12.1.11.01.15.04. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 34.000.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.306.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 594.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00
1.12.1.11.01.15.06. TNI MANUNGGAL KB KES 60.000.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.021.200,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.900.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.228.800,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.100.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.050.000,00
1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.700.000,00
1.12.1.11.01.15.17. MONITORING PENCATATAN, PELAPORAN
DAN STOCK OPNAME ALKON
20.000.000,00
1.12.1.11.01.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.15.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.895.500,00
1.12.1.11.01.15.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.704.500,00
1.12.1.11.01.15.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00
1.12.1.11.01.15.18. OPERASIONAL KUPT, PLKB DAN UNIT
PENGELOLA TERPADU (UPT)
112.000.000,00
1.12.1.11.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.000.000,00
1.12.1.11.01.15.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.058.400,00
1.12.1.11.01.15.18.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00
1.12.1.11.01.15.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.941.600,00
1.12.1.11.01.15.26. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
KB/KS
2.268.189.500,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 742.939.200,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.511.200,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 377.400.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 93.240.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 93.788.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
170.000.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3. BELANJA MODAL 1.525.250.300,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.400.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
118.520.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 91.000.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 95.700.000,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
/ Kesehatan
309.630.300,00
1.12.1.11.01.15.26.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
900.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.12.1.11.01.15.27. PERTEMUAN TENAGA TEHNIS KB DAN
PLKB
43.000.000,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.300.000,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.300.000,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.700.000,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.332.600,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.967.400,00
1.12.1.11.01.15.27.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.12.1.11.01.15.28. OPERASIONAL KONSELING KB BAGI KUA 27.000.000,00
1.12.1.11.01.15.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00
1.12.1.11.01.15.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00
1.12.1.11.01.15.29. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
24.000.000,00
1.12.1.11.01.15.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00
1.12.1.11.01.15.29.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.847.000,00
1.12.1.11.01.15.29.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.153.000,00
1.12.1.11.01.15.29.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
1.12.1.11.01.16. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
110.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03. PERTEMUAN TENAGA PENGELOLA PIK
KRR
30.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.428.200,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 601.800,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
240.000,00
1.12.1.11.01.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.580.000,00
1.12.1.11.01.16.04. PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 549.500,00
1.12.1.11.01.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.12.1.11.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.850.500,00
1.12.1.11.01.16.05. LOMBA PIK REMAJA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.013.400,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.479.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.617.600,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
650.000,00
1.12.1.11.01.16.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.240.000,00
1.12.1.11.01.16.07. LOMBA PENYULUHAN KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 924.300,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.037.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.298.700,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
500.000,00
1.12.1.11.01.16.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.240.000,00
1.12.1.11.01.16.08. OPERASIONAL PIK REMAJA/MAHASISWA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.16.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00
1.12.1.11.01.16.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.12.1.11.01.17. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 115.210.500,00
1.12.1.11.01.17.03. PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI 45.000.000,00
1.12.1.11.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.12.1.11.01.17.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.000.000,00
1.12.1.11.01.17.04. PELAYANAN KB MEDIS OPERASI 25.000.000,00
1.12.1.11.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.12.1.11.01.17.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
1.12.1.11.01.17.06. PELAYANAN TKBK KABUPATEN -
KECAMATAN
40.000.000,00
1.12.1.11.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.12.1.11.01.17.06.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.500.000,00
1.12.1.11.01.17.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00
1.12.1.11.01.17.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.300.000,00
1.12.1.11.01.17.07. PENGEPAKAN ALAT KONTRASEPSI 5.210.500,00
1.12.1.11.01.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.210.500,00
1.12.1.11.01.17.07.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.308.800,00
1.12.1.11.01.17.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.901.700,00
1.12.1.11.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MADIRI
320.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02. ROAD SHOW PKK KB KESEHATAN 50.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.370.500,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.069.500,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.100.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.460.000,00
1.12.1.11.01.18.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00
1.12.1.11.01.18.03. KESATUAN GERAK PKK KB KES 60.000.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.214.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.300.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.316.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.350.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.820.000,00
1.12.1.11.01.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00
1.12.1.11.01.18.04. BULAN BHAKTI BHAYANGKARA KB KES 60.000.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.456.800,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.425.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 868.200,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.200.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.050.000,00
1.12.1.11.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
1.12.1.11.01.18.06. RAPAT KERJA PPKBD 150.000.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.000.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.410.300,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 87.550.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.669.700,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.650.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.220.000,00
1.12.1.11.01.18.06.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 17.500.000,00
1.12.1.11.01.25. PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 374.000.000,00
1.12.1.11.01.25.01. PELAYANAN KIE 65.000.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.854.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.379.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.581.800,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
950.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.660.000,00
1.12.1.11.01.25.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.475.200,00
1.12.1.11.01.25.02. PELAKSANAAN HARGANAS 150.000.000,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.130.800,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 769.200,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.100.000,00
1.12.1.11.01.25.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.000.000,00
1.12.1.11.01.25.03. PENILAIAN PPKBD, SUB PPKBD, PKB
DAN LOMBA KELUARGA HARMONIS DAN
KELUARGA SEJAHTERA
20.000.000,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.549.700,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.216.000,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.824.300,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.410.000,00
1.12.1.11.01.25.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
1.12.1.11.01.25.05. BIMBINGAN TEKNIS KADER BKB, BKR,
BKL DAN PEMILIHAN BKB,BKR,BKL
TERBAIK
25.000.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.010.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.350.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
1.12.1.11.01.25.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.490.000,00
1.12.1.11.01.25.06. ORIENTASI BKB, BKR DAN BKL 40.000.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.955.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.145.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
500.000,00
1.12.1.11.01.25.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.750.000,00
1.12.1.11.01.25.07. PEMBINAAN KELOMPOK UPPKS 20.000.000,00
1.12.1.11.01.25.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.12.1.11.01.25.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.350.000,00
1.12.1.11.01.25.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.12.1.11.01.25.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00
1.12.1.11.01.25.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.110.000,00
1.12.1.11.01.25.08. OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PPKBD 54.000.000,00
1.12.1.11.01.25.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.12.1.11.01.25.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00
JUMLAH BELANJA 10.360.777.747,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.360.777.747,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.13. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4
1.13.1.13.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.320.226.361,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.773.946.361,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.773.946.361,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.773.946.361,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.546.280.000,00
1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
788.029.095,00
1.13.1.13.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.995.000,00
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.995.000,00
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.995.000,00
1.13.1.13.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
39.054.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.054.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 39.054.000,00
1.13.1.13.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 54.999.995,00
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.999.995,00
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.999.995,00
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00
1.13.1.13.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.160.900,00
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.160.900,00
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.160.900,00
1.13.1.13.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
14.971.600,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.971.600,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.971.600,00
1.13.1.13.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.409.700,00
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.409.700,00
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.409.700,00
1.13.1.13.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
405.000.000,00
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 405.000.000,00
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 405.000.000,00
1.13.1.13.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
189.437.900,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 176.250.000,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 164.250.000,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.187.900,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 887.900,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.13.1.13.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
438.416.500,00
1.13.1.13.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
111.952.500,00
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 111.952.500,00
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
111.952.500,00
1.13.1.13.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
31.502.500,00
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 31.502.500,00
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
31.502.500,00
1.13.1.13.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
78.646.500,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 78.646.500,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 825.000,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 31.650.000,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 46.171.500,00
1.13.1.13.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 40.915.000,00
1.13.1.13.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 40.915.000,00
1.13.1.13.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 40.915.000,00
1.13.1.13.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
38.400.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.400.000,00
1.13.1.13.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
3.200.000,00
1.13.1.13.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000,00
1.13.1.13.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00
1.13.1.13.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
8.800.000,00
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00
1.13.1.13.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
125.000.000,00
1.13.1.13.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 125.000.000,00
1.13.1.13.01.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
125.000.000,00
1.13.1.13.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
22.320.000,00
1.13.1.13.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
8.100.000,00
1.13.1.13.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00
1.13.1.13.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.100.000,00
1.13.1.13.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
14.220.000,00
1.13.1.13.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.220.000,00
1.13.1.13.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.220.000,00
1.13.1.13.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
16.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 16.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
67.175.500,00
1.13.1.13.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
7.283.500,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.524.000,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.524.000,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.759.500,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 370.500,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 639.000,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
1.13.1.13.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
8.051.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.408.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 5.408.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.643.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 533.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
1.13.1.13.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
51.841.000,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.652.000,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 28.652.000,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.189.000,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.684.500,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.404.500,00
1.13.1.13.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00
1.13.1.13.01.08. PROGRAM PERENCANAAN UMUM 25.301.450,00
1.13.1.13.01.08.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
25.301.450,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.292.000,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.1.03. Uang Lembur 6.292.000,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.009.450,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.559.450,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.450.000,00
1.13.1.13.01.08.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00
1.13.1.13.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN , KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
2.304.309.350,00
1.13.1.13.01.15.01. PENGUATAN EKONOMI PRODUKSI (UEP)
FAKIR MISKIN
1.609.555.050,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.609.555.050,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.135.650,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 596.400,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.460.000,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.170.000,00
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.581.193.000,00
1.13.1.13.01.15.02. PENGUATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT)
231.000.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.000.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
216.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.15.10. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA
MISKIN
398.254.300,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 398.254.300,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.028.050,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
336.486.250,00
1.13.1.13.01.15.13. PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL
65.500.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.550.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.950.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.797.900,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.790.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
875.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.264.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.223.100,00
1.13.1.13.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
732.461.050,00
1.13.1.13.01.16.04. PELATIHAN KETERAMPILAN DAN
PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK
TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN,
ANAK CACAT, ANAK NAKAL
267.209.400,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 267.209.400,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.609.400,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
245.100.000,00
1.13.1.13.01.16.21. PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
PROGRAM/KEGIATAN REHABILITASI
SOSIAL
65.500.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.550.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.950.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.797.900,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.790.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
875.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.264.000,00
1.13.1.13.01.16.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.223.100,00
1.13.1.13.01.16.22. PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
167.560.550,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.200.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.360.550,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.510.550,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
75.000.000,00
1.13.1.13.01.16.23. PEMBINAAN LANJUT USIA 232.191.100,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 232.191.100,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.663.100,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.628.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
197.600.000,00
1.13.1.13.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
269.225.000,00
1.13.1.13.01.18.06. BIAYA HIDUP (MAKANAN) ANAK SDLB 134.600.000,00
1.13.1.13.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.600.000,00
1.13.1.13.01.18.06.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 132.600.000,00
1.13.1.13.01.18.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00
1.13.1.13.01.18.07. PEMBERDAYAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN EKS TRAUMA
134.625.000,00
1.13.1.13.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.625.000,00
1.13.1.13.01.18.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.030.000,00
1.13.1.13.01.18.07.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
124.595.000,00
1.13.1.13.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/
PANTI JOMPO
585.672.600,00
1.13.1.13.01.19.01. PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO
432.959.000,00
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 432.959.000,00
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.012.500,00
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
427.946.500,00
1.13.1.13.01.19.07. BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(UEP) PANTI ASUHAN
152.713.600,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.713.600,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.873.600,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
118.140.000,00
1.13.1.13.01.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1.403.599.455,00
1.13.1.13.01.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
24.972.030,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.972.030,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 440.950,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.001.080,00
1.13.1.13.01.21.06. PELATIHAN MANAJEMEN KARANG
TARUNA
123.273.125,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.273.125,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.399.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
4.500.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.715.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.609.125,00
1.13.1.13.01.21.07. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
327.822.300,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 327.822.300,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.562.300,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.025.000,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
318.885.000,00
1.13.1.13.01.21.10. DUKUNGAN KEGIATAN BERAGAMA 402.005.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 402.005.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
387.305.000,00
1.13.1.13.01.21.12. PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
PROGRAM/KEGIATAN PENYULUHAN
SOSIAL
65.500.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.550.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.950.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.797.900,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.790.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
875.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.264.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.223.100,00
1.13.1.13.01.21.13. USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
KARANG TARUNA
460.027.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 460.027.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 592.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
444.735.000,00
1.13.1.13.01.22. PROGRAM PELESTARIAN
KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN
SOSIAL
108.952.000,00
1.13.1.13.01.22.02. BINGKISAN KELUARGA/JANDA
PAHLAWAN, PERINTIS DAN ANGGOTA
VETERAN
38.250.000,00
1.13.1.13.01.22.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.250.000,00
1.13.1.13.01.22.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.250.000,00
1.13.1.13.01.22.03. PERINGATAN HARI PAHLAWAN 70.702.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.854.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.450.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.1.03. Uang Lembur 8.404.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.848.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.428.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.370.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.550.000,00
1.13.1.13.01.22.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.200.000,00
1.13.1.13.01.23. PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN
SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL BAGI
PMKS
784.818.000,00
1.13.1.13.01.23.01. PENANGANAN MASALAH-MASALAH
STRATEGIS TANGGAP DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA (EMERGENCY)
94.900.000,00
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.900.000,00
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 85.500.000,00
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.13.1.13.01.23.02. PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
PROGRAM/KEGIATAN BANTUAN SOSIAL
407.200.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.700.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.700.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.315.020,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.194.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.875.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 196.700.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.146.020,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.3. BELANJA MODAL 98.184.980,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
23.485.000,00
1.13.1.13.01.23.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.699.980,00
1.13.1.13.01.23.03. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA 282.718.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 282.718.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.668.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 107.200.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 102.500.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.000.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.900.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,00
JUMLAH BELANJA 9.320.226.361,00
SURPLUS/(DEFISIT) (9.320.226.361,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.13. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 2 3 4
1.13.1.13.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.430.944.202,00
1.13.1.13.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 641.544.202,00
1.13.1.13.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 641.544.202,00
1.13.1.13.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 641.544.202,00
1.13.1.13.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 789.400.000,00
1.13.1.13.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
366.631.980,00
1.13.1.13.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.703.000,00
1.13.1.13.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.703.000,00
1.13.1.13.02.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.703.000,00
1.13.1.13.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
7.200.000,00
1.13.1.13.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00
1.13.1.13.02.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
1.13.1.13.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.857.830,00
1.13.1.13.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.857.830,00
1.13.1.13.02.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.830,00
1.13.1.13.02.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.13.1.13.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.305.100,00
1.13.1.13.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.305.100,00
1.13.1.13.02.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.305.100,00
1.13.1.13.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
10.500.000,00
1.13.1.13.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000,00
1.13.1.13.02.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
1.13.1.13.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 19.997.000,00
1.13.1.13.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.997.000,00
1.13.1.13.02.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.997.000,00
1.13.1.13.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
244.009.050,00
1.13.1.13.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.009.050,00
1.13.1.13.02.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 244.009.050,00
1.13.1.13.02.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
60.060.000,00
1.13.1.13.02.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.860.000,00
1.13.1.13.02.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.860.000,00
1.13.1.13.02.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00
1.13.1.13.02.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
1.13.1.13.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
147.975.000,00
1.13.1.13.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
8.500.000,00
1.13.1.13.02.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 8.500.000,00
1.13.1.13.02.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.500.000,00
1.13.1.13.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
38.000.000,00
1.13.1.13.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.02.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.000.000,00
1.13.1.13.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.475.000,00
1.13.1.13.02.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.475.000,00
1.13.1.13.02.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.475.000,00
1.13.1.13.02.02.35. PEMBUATAN PAGAR HALAMAN 100.000.000,00
1.13.1.13.02.02.35.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00
1.13.1.13.02.02.35.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
100.000.000,00
1.13.1.13.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
8.075.000,00
1.13.1.13.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
8.075.000,00
1.13.1.13.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.075.000,00
1.13.1.13.02.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.075.000,00
1.13.1.13.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
25.000.000,00
1.13.1.13.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,00
1.13.1.13.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.13.1.13.02.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
25.000.000,00
1.13.1.13.02.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
21.274.300,00
1.13.1.13.02.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
3.079.300,00
1.13.1.13.02.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.588.000,00
1.13.1.13.02.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 1.588.000,00
1.13.1.13.02.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.491.300,00
1.13.1.13.02.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 126.300,00
1.13.1.13.02.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.365.000,00
1.13.1.13.02.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
18.195.000,00
1.13.1.13.02.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.550.000,00
1.13.1.13.02.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 10.550.000,00
1.13.1.13.02.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.645.000,00
1.13.1.13.02.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.145.000,00
1.13.1.13.02.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.13.1.13.02.24. PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN
KESIAPSIAGAAN
65.862.420,00
1.13.1.13.02.24.05. MONITORING WILAYAH RAWAN
BENCANA
44.265.700,00
1.13.1.13.02.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.265.700,00
1.13.1.13.02.24.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 206.700,00
1.13.1.13.02.24.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 190.000,00
1.13.1.13.02.24.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.869.000,00
1.13.1.13.02.24.06. PENINGKATAN PARTISIPASI
ORGANISASI MASYARAKAT, DUNIA
USAHA DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA
21.596.720,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.360.000,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.1.03. Uang Lembur 4.360.000,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.236.720,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 795.220,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.327.500,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.13.1.13.02.24.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.914.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.1.13.02.25. PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
154.581.300,00
1.13.1.13.02.25.01. PENYULUHAN DAN PENINGKATAN
KEWASPADAAN MASYARAKAT
154.581.300,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.328.000,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.328.000,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.253.300,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 413.300,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.600.000,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.910.000,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.330.000,00
1.13.1.13.02.25.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.430.944.202,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.430.944.202,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.14. - KETENAGAKERJAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 3 4
1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.787.230.848,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.124.230.848,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.124.230.848,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.124.230.848,00
1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.663.000.000,00
1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
551.125.150,00
1.14.1.14.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
59.520.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.520.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.520.000,00
1.14.1.14.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 38.000.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.073.450,00
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.073.450,00
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.073.450,00
1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
8.250.100,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.250.100,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.250.100,00
1.14.1.14.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.394.600,00
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.394.600,00
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.394.600,00
1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.740.000,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.740.000,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.740.000,00
1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
265.347.000,00
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 265.347.000,00
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 265.347.000,00
1.14.1.14.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
149.800.000,00
1.14.1.14.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 134.590.000,00
1.14.1.14.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 134.590.000,00
1.14.1.14.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.210.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.1.14.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.770.600,00
1.14.1.14.01.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.14.1.14.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.439.400,00
1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
150.906.150,00
1.14.1.14.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
16.665.000,00
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 16.665.000,00
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
16.665.000,00
1.14.1.14.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
14.480.000,00
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 14.480.000,00
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
14.480.000,00
1.14.1.14.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
37.678.150,00
1.14.1.14.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 37.678.150,00
1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 37.678.150,00
1.14.1.14.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 11.270.000,00
1.14.1.14.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 11.270.000,00
1.14.1.14.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.270.000,00
1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
20.533.000,00
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.533.000,00
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 20.533.000,00
1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
44.000.000,00
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.000.000,00
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.000.000,00
1.14.1.14.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
3.780.000,00
1.14.1.14.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.780.000,00
1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.780.000,00
1.14.1.14.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.500.000,00
1.14.1.14.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00
1.14.1.14.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
1.14.1.14.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
16.134.500,00
1.14.1.14.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
16.134.500,00
1.14.1.14.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.134.500,00
1.14.1.14.01.03.05.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 16.134.500,00
1.14.1.14.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
123.285.900,00
1.14.1.14.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
16.960.500,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.780.000,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 6.780.000,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.180.500,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.233.700,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.771.800,00
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.175.000,00
1.14.1.14.01.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
5.461.600,00
1.14.1.14.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.1.14.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 3.250.000,00
1.14.1.14.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.211.600,00
1.14.1.14.01.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.244.100,00
1.14.1.14.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 967.500,00
1.14.1.14.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
5.460.300,00
1.14.1.14.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.960.000,00
1.14.1.14.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 3.960.000,00
1.14.1.14.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.300,00
1.14.1.14.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 982.800,00
1.14.1.14.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 517.500,00
1.14.1.14.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
29.309.500,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 12.000.000,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.309.500,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.181.700,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.257.800,00
1.14.1.14.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.870.000,00
1.14.1.14.01.06.06. MONITORING, DAN IDENTIFIKASI
POTENSI GUNA PENYUSUNAN
PERENCANAAN
66.094.000,00
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.094.000,00
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.563.700,00
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 561.300,00
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.969.000,00
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00
1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
247.690.850,00
1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
247.690.850,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 247.690.850,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.723.950,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 50.000.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 59.520.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.074.900,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.800.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.572.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
40.000.000,00
1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
171.162.950,00
1.14.1.14.01.16.01. PENYUSUNAN INFORMASI BURSA
TENAGA KERJA
35.397.200,00
1.14.1.14.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.397.200,00
1.14.1.14.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.185.350,00
1.14.1.14.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.811.850,00
1.14.1.14.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.400.000,00
1.14.1.14.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA
TENAGA KERJA
19.027.250,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.027.250,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.155.150,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.392.100,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.880.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.600.000,00
1.14.1.14.01.16.05. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
45.501.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.501.500,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.238.100,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.660.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.960.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 755.400,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 752.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.336.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
4.800.000,00
1.14.1.14.01.16.08. PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU
MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
71.237.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.237.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.167.500,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.600.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.869.500,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.14.1.14.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
192.171.900,00
1.14.1.14.01.17.02. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
79.568.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.568.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.921.800,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.725.200,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.810.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.611.000,00
1.14.1.14.01.17.03. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
65.126.800,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.126.800,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.115.800,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.285.000,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.14.1.14.01.17.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.676.000,00
1.14.1.14.01.17.05. PENINGKATAN PENGAWASAN,
PERLINDUNGANDAN PENEGAKKAN
HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
47.477.100,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.477.100,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.182.700,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.494.400,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.760.000,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.040.000,00
2.08.1.14.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
104.101.700,00
2.08.1.14.01.15.02. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR
WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR
SEKTOR DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
21.900.900,00
2.08.1.14.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.900.900,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.08.1.14.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.826.200,00
2.08.1.14.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.083.700,00
2.08.1.14.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
2.08.1.14.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.171.000,00
2.08.1.14.01.15.03. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN
EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
82.200.800,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.200.800,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.831.400,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.049.400,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
63.000.000,00
2.08.1.14.01.16. PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 106.420.900,00
2.08.1.14.01.16.01. PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 26.394.400,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.394.400,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.165.800,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.917.600,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.786.000,00
2.08.1.14.01.16.02. PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL 80.026.500,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.026.500,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.059.400,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.317.100,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
2.08.1.14.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
JUMLAH BELANJA 3.787.230.848,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.787.230.848,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4
1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.638.989.369,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.952.089.369,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.952.089.369,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.952.089.369,00
1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.686.900.000,00
1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
618.973.500,00
1.15.1.15.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.360.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.360.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.360.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
57.750.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.750.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 57.750.000,00
1.15.1.15.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 38.493.500,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.493.500,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.493.500,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.15.1.15.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.500.000,00
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.500.000,00
1.15.1.15.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
5.590.000,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.590.000,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.590.000,00
1.15.1.15.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.15.1.15.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 38.900.000,00
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.900.000,00
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.900.000,00
1.15.1.15.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
309.000.000,00
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.000.000,00
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 309.000.000,00
1.15.1.15.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
128.380.000,00
1.15.1.15.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 127.680.000,00
1.15.1.15.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 127.680.000,00
1.15.1.15.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.1.15.01.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00
1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
349.396.500,00
1.15.1.15.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
19.521.000,00
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 19.521.000,00
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
19.521.000,00
1.15.1.15.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
14.495.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 14.495.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
14.495.000,00
1.15.1.15.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
26.500.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 26.500.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.500.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.100.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.900.000,00
1.15.1.15.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 43.682.500,00
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 43.682.500,00
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 43.682.500,00
1.15.1.15.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
8.500.000,00
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.500.000,00
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.500.000,00
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.15.1.15.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
18.000.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.000.000,00
1.15.1.15.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
2.800.000,00
1.15.1.15.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.800.000,00
1.15.1.15.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00
1.15.1.15.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
7.800.000,00
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.800.000,00
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00
1.15.1.15.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
208.098.000,00
1.15.1.15.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 208.098.000,00
1.15.1.15.01.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
208.098.000,00
1.15.1.15.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
34.545.000,00
1.15.1.15.01.03.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 12.250.000,00
1.15.1.15.01.03.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.250.000,00
1.15.1.15.01.03.03.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.250.000,00
1.15.1.15.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
22.295.000,00
1.15.1.15.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.295.000,00
1.15.1.15.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.295.000,00
1.15.1.15.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
28.464.800,00
1.15.1.15.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 24.000.000,00
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
24.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.1.15.01.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
4.464.800,00
1.15.1.15.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.528.000,00
1.15.1.15.01.05.06.5.2.1.03. Uang Lembur 3.528.000,00
1.15.1.15.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 936.800,00
1.15.1.15.01.05.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 631.800,00
1.15.1.15.01.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 305.000,00
1.15.1.15.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44.739.000,00
1.15.1.15.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
4.577.800,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.976.000,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.976.000,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 601.800,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.550,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 441.250,00
1.15.1.15.01.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
6.439.600,00
1.15.1.15.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.160.000,00
1.15.1.15.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 6.160.000,00
1.15.1.15.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 279.600,00
1.15.1.15.01.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 168.350,00
1.15.1.15.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 111.250,00
1.15.1.15.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
6.439.600,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.160.000,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 6.160.000,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 279.600,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 168.350,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 111.250,00
1.15.1.15.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
27.282.000,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.880.000,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 19.880.000,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.402.000,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.379.500,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.622.500,00
1.15.1.15.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00
1.15.1.15.01.15. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
321.224.600,00
1.15.1.15.01.15.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG
USAHA KECIL MENENGAH
23.487.000,00
1.15.1.15.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.487.000,00
1.15.1.15.01.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 182.000,00
1.15.1.15.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 305.000,00
1.15.1.15.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02. SOSIALISASI KEBIJAKAN TENTANG
USAHA KECIL MENENGAH
297.737.600,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 259.737.600,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.418.200,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 179.500.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.619.400,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
8.000.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 47.200.000,00
1.15.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
33.402.550,00
1.15.1.15.01.16.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
KOPERASI/ KUD
33.402.550,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.500.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.402.550,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.187.850,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.250.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.004.700,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
500.000,00
1.15.1.15.01.16.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.460.000,00
1.15.1.15.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
910.789.350,00
1.15.1.15.01.17.09. PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
80.789.350,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.789.350,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 322.600,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 25.000.000,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.250.000,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.651.750,00
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.440.000,00
1.15.1.15.01.17.18. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KUKM/KUD
830.000.000,00
1.15.1.15.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 830.000.000,00
1.15.1.15.01.17.18.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
830.000.000,00
1.15.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
345.364.700,00
1.15.1.15.01.18.01. KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAN PEMBANGUNAN KOPERASI
39.961.050,00
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.961.050,00
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 390.650,00
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.305.000,00
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.265.400,00
1.15.1.15.01.18.03. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PERKOPERASIAN
60.000.000,00
1.15.1.15.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00
1.15.1.15.01.18.03.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 60.000.000,00
1.15.1.15.01.18.04. SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP
PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
15.944.100,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.944.100,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 714.100,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
500.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.520.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.410.000,00
1.15.1.15.01.18.05. PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI
74.161.075,00
1.15.1.15.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.161.075,00
1.15.1.15.01.18.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.364.375,00
1.15.1.15.01.18.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.796.700,00
1.15.1.15.01.18.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00
1.15.1.15.01.18.06. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN KERJASAMA USAHA
KOPERASI
155.298.475,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.298.475,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.910.400,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 348.750,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.025.000,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2.24. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
130.614.325,00
JUMLAH BELANJA 4.638.989.369,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.638.989.369,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4
1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.343.943.649,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.281.983.649,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.281.983.649,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.281.983.649,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.061.960.000,00
1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
688.564.425,00
1.17.1.17.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.490.000,00
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.490.000,00
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.490.000,00
1.17.1.17.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
46.200.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.200.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.200.000,00
1.17.1.17.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 13.569.425,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.569.425,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.569.425,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.17.1.17.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.193.700,00
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.193.700,00
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.193.700,00
1.17.1.17.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
18.251.300,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.251.300,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.251.300,00
1.17.1.17.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.040.000,00
1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.040.000,00
1.17.1.17.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.040.000,00
1.17.1.17.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
380.230.000,00
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 380.230.000,00
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 380.230.000,00
1.17.1.17.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
185.590.000,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 148.170.000,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 148.170.000,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.420.000,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 884.500,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.17.1.17.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 535.500,00
1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
74.310.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.1.17.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
29.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 29.000.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
29.000.000,00
1.17.1.17.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
16.610.000,00
1.17.1.17.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 16.610.000,00
1.17.1.17.01.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
16.610.000,00
1.17.1.17.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
21.600.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.600.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.600.000,00
1.17.1.17.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
2.100.000,00
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.100.000,00
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00
1.17.1.17.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.17.1.17.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
26.000.000,00
1.17.1.17.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
26.000.000,00
1.17.1.17.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00
1.17.1.17.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.000.000,00
1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
16.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 16.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
6.000.000,00
1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
53.904.200,00
1.17.1.17.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
4.000.000,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 1.920.000,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.080.000,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 731.500,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 391.500,00
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 957.000,00
1.17.1.17.01.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
3.000.000,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.376.000,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 1.376.000,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.624.000,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 399.100,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 528.900,00
1.17.1.17.01.06.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 696.000,00
1.17.1.17.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
42.904.200,00
1.17.1.17.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.320.000,00
1.17.1.17.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 16.320.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.1.17.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.584.200,00
1.17.1.17.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.415.450,00
1.17.1.17.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.193.750,00
1.17.1.17.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.975.000,00
1.17.1.17.01.06.17. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
SKPD
4.000.000,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.376.000,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.1.03. Uang Lembur 1.376.000,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.624.000,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 802.100,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 690.900,00
1.17.1.17.01.06.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.131.000,00
1.17.1.17.01.08. PROGRAM PERENCANAAN UMUM 11.962.000,00
1.17.1.17.01.08.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
11.962.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.032.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.1.03. Uang Lembur 4.032.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.930.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.640.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.825.000,00
1.17.1.17.01.08.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.465.000,00
1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
265.904.200,00
1.17.1.17.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT
BUDAYA DAERAH
55.904.200,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.904.200,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.820.000,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.084.200,00
1.17.1.17.01.15.05. PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN
DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA
210.000.000,00
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
210.000.000,00
1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
126.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH
PURBAKALA, MUSEUM DAN
PENINGGALAN BAWAH AIR
126.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2.25. Belanja Perawatan dan Pengobatan 30.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.3. BELANJA MODAL 72.000.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
72.000.000,00
1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN
BUDAYA
299.870.800,00
1.17.1.17.01.17.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA
BASE BIDANG KEBUDAYAAN
50.000.000,00
1.17.1.17.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.17.1.17.01.17.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000.000,00
1.17.1.17.01.17.05. FASILITASI PENYELENGGARAAN
FESTIVAL BUDAYA DAERAH
249.870.800,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.375.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.375.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.495.800,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.280.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.450.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 98.150.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.801.800,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.300.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
18.450.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 38.762.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.750.000,00
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.552.000,00
1.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
10.000.000,00
1.17.1.17.01.18.04. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
10.000.000,00
1.17.1.17.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.17.1.17.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 883.200,00
1.17.1.17.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 267.000,00
1.17.1.17.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.849.800,00
2.04.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
730.456.300,00
2.04.1.17.01.15.02. PENINGKATAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMASARAN PARIWISATA
399.415.000,00
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 399.415.000,00
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 385.915.000,00
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00
2.04.1.17.01.15.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA
NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGERI
331.041.300,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.950.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 327.091.300,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.481.400,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 17.000.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.931.200,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.144.100,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.038.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 127.996.600,00
2.04.1.17.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
719.488.075,00
2.04.1.17.01.16.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PERASARANA PARIWISATA
655.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 95.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
550.000.000,00
2.04.1.17.01.16.10. PENYULUHAN PEMBINAAN KELOMPOK
SADAR WISATA
64.488.075,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.488.075,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.271.550,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.297.950,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.668.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.130.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 600.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
3.250.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.600.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 16.500.000,00
2.04.1.17.01.16.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.170.575,00
2.04.1.17.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 39.500.000,00
2.04.1.17.01.17.08. PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN PARIWISATA
39.500.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.000.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.500.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.407.400,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.786.600,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 572.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.700.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 3.750.000,00
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.784.000,00
JUMLAH BELANJA 5.343.943.649,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.343.943.649,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
1 2 3 4
1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.581.741.914,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.517.941.914,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.517.941.914,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.517.941.914,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.063.800.000,00
1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
764.051.100,00
1.19.1.19.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.240.000,00
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.240.000,00
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.240.000,00
1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
31.400.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.400.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.400.000,00
1.19.1.19.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 20.626.600,00
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.626.600,00
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.626.600,00
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.976.250,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.976.250,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.976.250,00
1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
19.284.850,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.284.850,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.284.850,00
1.19.1.19.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.192.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.192.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.192.000,00
1.19.1.19.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
470.720.000,00
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 470.720.000,00
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 470.720.000,00
1.19.1.19.01.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
167.611.400,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 159.390.000,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 141.390.000,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.000.000,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.221.400,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.921.400,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.19.1.19.01.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.169.620.700,00
1.19.1.19.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
597.272.500,00
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 597.272.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
597.272.500,00
1.19.1.19.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
79.460.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 79.460.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
79.460.000,00
1.19.1.19.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
169.848.200,00
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 169.848.200,00
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 82.032.500,00
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 39.905.700,00
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
47.910.000,00
1.19.1.19.01.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 98.930.000,00
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 98.930.000,00
1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 98.930.000,00
1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.19.1.19.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
5.460.000,00
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.460.000,00
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.460.000,00
1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
6.650.000,00
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.650.000,00
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.650.000,00
1.19.1.19.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
1.19.1.19.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.19.1.19.01.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
200.000.000,00
1.19.1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
39.000.000,00
1.19.1.19.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
19.000.000,00
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.000.000,00
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.000.000,00
1.19.1.19.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
20.000.000,00
1.19.1.19.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.19.1.19.01.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.000.000,00
1.19.1.19.01.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
7.206.500,00
1.19.1.19.01.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 7.206.500,00
1.19.1.19.01.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.206.500,00
1.19.1.19.01.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 7.206.500,00
1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
59.149.000,00
1.19.1.19.01.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
59.149.000,00
1.19.1.19.01.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.900.000,00
1.19.1.19.01.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 21.900.000,00
1.19.1.19.01.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.249.000,00
1.19.1.19.01.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.749.000,00
1.19.1.19.01.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.760.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.740.000,00
1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN
DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
445.930.100,00
1.19.1.19.01.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
50.995.800,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.995.800,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.205.800,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 990.000,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.800.000,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00
1.19.1.19.01.15.07. PENGENDALIAN KEAMANAN SECARA
TERPADU
131.638.400,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.200.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.400.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 28.800.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.438.400,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.548.400,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.040.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
1.19.1.19.01.15.09. PENYULUHAN/PEMBINAAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
263.295.900,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.850.000,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.445.900,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.135.900,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 151.200.000,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.140.000,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.050.000,00
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 79.920.000,00
1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
389.699.850,00
1.19.1.19.01.17.02. PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN
IKATAN SOSIAL DI KALANGAN
MASYARAKAT
102.944.050,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.850.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.094.050,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.508.050,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.010.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.500.000,00
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.076.000,00
1.19.1.19.01.17.04. OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
(PAKEM)
72.618.550,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.000.000,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.550,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.806.550,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 912.000,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.900.000,00
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.17.08. FASILITASI DAN PENINGKATAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN DI
KAB.BANGGAI
91.249.500,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.850.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.399.500,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.509.800,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.429.700,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.900.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.600.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.960.000,00
1.19.1.19.01.17.10. PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
LSM ASING DAN LEMBAGA ASING DI
DAERAH
12.093.600,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.093.600,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 977.600,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 756.000,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.360.000,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11. FASILITASI DAN PENINGKATAN FORUM
KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA
110.794.150,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.400.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 27.200.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 20.200.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.394.150,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.032.150,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.562.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.800.000,00
1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGANWAWASAN
KEBANGSAAN
146.805.200,00
1.19.1.19.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI
PENINGKATAN WAWASAN
KEBANGASAAN
146.805.200,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.850.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 139.955.200,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.124.200,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.060.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.000.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.771.000,00
1.19.1.19.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
442.963.000,00
1.19.1.19.01.19.08. FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT
442.963.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.250.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 43.250.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 23.000.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 376.713.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.465.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 254.300.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.798.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
15.250.000,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 89.900.000,00
1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
573.522.850,00
1.19.1.19.01.21.01. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 543.904.200,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.850.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 537.054.200,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 198.168.200,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 154.750.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.552.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.500.000,00
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 126.084.000,00
1.19.1.19.01.21.07. OPERASIONAL KELANCARAN TIM
PERTIMBANGAN KELAYAKAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARPOL
29.618.650,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.000.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.000.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.618.650,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 832.650,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 246.000,00
1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 540.000,00
1.19.1.19.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
25.851.700,00
1.19.1.19.01.22.05. OPERASIONAL PELAKSANAAN POSKO
SIAGA PEMDA DAN SEKRETARIAT
PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK
PB)
25.851.700,00
1.19.1.19.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.851.700,00
1.19.1.19.01.22.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 484.900,00
1.19.1.19.01.22.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 166.800,00
1.19.1.19.01.22.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.200.000,00
JUMLAH BELANJA 5.581.741.914,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.581.741.914,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.19.02. - KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 2 3 4
1.19.1.19.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.432.673.730,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.543.273.730,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.543.273.730,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.543.273.730,00
1.19.1.19.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 889.400.000,00
1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
297.117.000,00
1.19.1.19.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.310.000,00
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.310.000,00
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.310.000,00
1.19.1.19.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.296.000,00
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.296.000,00
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.296.000,00
1.19.1.19.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.818.000,00
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.818.000,00
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.818.000,00
1.19.1.19.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
6.000.000,00
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
1.19.1.19.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.043.000,00
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.043.000,00
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.043.000,00
1.19.1.19.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.950.000,00
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.950.000,00
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.950.000,00
1.19.1.19.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
169.600.000,00
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.600.000,00
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.600.000,00
1.19.1.19.02.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
76.100.000,00
1.19.1.19.02.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.600.000,00
1.19.1.19.02.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 72.600.000,00
1.19.1.19.02.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.19.1.19.02.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
53.400.000,00
1.19.1.19.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
52.000.000,00
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.000.000,00
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 52.000.000,00
1.19.1.19.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.400.000,00
1.19.1.19.02.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.400.000,00
1.19.1.19.02.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
50.150.000,00
1.19.1.19.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
50.150.000,00
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.150.000,00
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 50.150.000,00
1.19.1.19.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
35.720.000,00
1.19.1.19.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.720.000,00
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.720.000,00
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.720.000,00
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
10.000.000,00
1.19.1.19.02.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
31.843.000,00
1.19.1.19.02.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
31.843.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.912.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 23.912.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.931.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.211.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.220.000,00
1.19.1.19.02.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.19.1.19.02.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN
DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
188.372.000,00
1.19.1.19.02.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN
LINGKUNGAN
100.096.000,00
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.096.000,00
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.496.000,00
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 98.000.000,00
1.19.1.19.02.15.09. PENYULUHAN/PEMBINAAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
88.276.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.276.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.819.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.800.000,00
1.19.1.19.02.15.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.057.000,00
1.19.1.19.02.16. PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
8.835.000,00
1.19.1.19.02.16.04. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISKAMSWAKARSA DI DAERAH
8.835.000,00
1.19.1.19.02.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.835.000,00
1.19.1.19.02.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 195.000,00
1.19.1.19.02.16.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.19.1.19.02.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000,00
1.19.1.19.02.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
223.963.000,00
1.19.1.19.02.19.04. PENERTIBAN PEDAGANG KAKILIMA
(PKL), RAZIA KTP, WTS DAN TEMPAT
HIBURAN MALAM
97.243.000,00
1.19.1.19.02.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.243.000,00
1.19.1.19.02.19.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.643.000,00
1.19.1.19.02.19.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.02.19.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000,00
1.19.1.19.02.19.05. PERINGATAN HUT POL PP TKT PROPINSI
SULTENG
126.720.000,00
1.19.1.19.02.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.720.000,00
1.19.1.19.02.19.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 195.000,00
1.19.1.19.02.19.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.480.000,00
1.19.1.19.02.19.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 114.045.000,00
1.19.1.19.02.19.05.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
8.000.000,00
JUMLAH BELANJA 3.432.673.730,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.432.673.730,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.365.085.103,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.365.085.103,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.365.085.103,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.601.005.103,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
1.764.080.000,00
JUMLAH BELANJA 4.365.085.103,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.365.085.103,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 439.292.305,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 439.292.305,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 439.292.305,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 176.792.305,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
262.500.000,00
JUMLAH BELANJA 439.292.305,00
SURPLUS/(DEFISIT) (439.292.305,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 300.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 300.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 200.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 100.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 300.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 55.965.760.857,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.623.580.857,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 16.623.580.857,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 16.358.980.857,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 249.600.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 39.342.180.000,00
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.093.622.000,00
1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 41.000.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.000.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.450.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00
1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
550.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 550.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 550.000.000,00
1.20.1.20.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 810.000.000,00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 810.000.000,00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000,00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 792.000.000,00
1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 185.102.000,00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.102.000,00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 185.102.000,00
1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 4.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 4.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 800.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 338.550.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 461.450.000,00
1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
2.200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.27. OPERASIONAL KANTOR
PERWAKILAN/MESS PEMERINRAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
264.650.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 86.050.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 118.650.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.300.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.3. BELANJA MODAL 14.650.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
14.650.000,00
1.20.1.20.03.01.28. PENYEDIAAN JASA JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN KDH DAN
WKDH
55.000.000,00
1.20.1.20.03.01.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00
1.20.1.20.03.01.28.5.2.2.25. Belanja Perawatan dan Pengobatan 55.000.000,00
1.20.1.20.03.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.062.870.000,00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.062.870.000,00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.017.870.000,00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 45.000.000,00
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
7.905.801.400,00
1.20.1.20.03.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.346.413.300,00
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 4.346.413.300,00
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
4.346.413.300,00
1.20.1.20.03.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
520.000.000,00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 520.000.000,00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 520.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
410.425.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 410.425.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Tidak Bermotor
6.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
340.675.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 13.750.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air
50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
667.998.100,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 667.998.100,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 503.575.000,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 159.423.100,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 89.080.000,00
1.20.1.20.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 89.080.000,00
1.20.1.20.03.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 89.080.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
JABATAN
536.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 410.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.3. BELANJA MODAL 126.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Kota
46.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
80.000.000,00
1.20.1.20.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
237.000.000,00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.000.000,00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 180.000.000,00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 57.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
684.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 684.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 247.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 377.000.000,00
1.20.1.20.03.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
15.600.000,00
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00
1.20.1.20.03.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
85.500.000,00
1.20.1.20.03.02.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00
1.20.1.20.03.02.27.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 85.500.000,00
1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
85.785.000,00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.785.000,00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 85.785.000,00
1.20.1.20.03.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
MEUBELAIR
8.000.000,00
1.20.1.20.03.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00
1.20.1.20.03.02.29.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
1.20.1.20.03.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
JARINGAN LISTRIK
20.000.000,00
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
72.500.000,00
1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
72.500.000,00
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.500.000,00
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 72.500.000,00
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
227.509.900,00
1.20.1.20.03.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
142.509.900,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.256.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 32.256.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.253.900,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.124.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.619.500,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.334.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.175.900,00
1.20.1.20.03.06.13. PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) BUPATI
85.000.000,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.250.000,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.276.300,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.097.550,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.300.000,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.875.000,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.003.750,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.3. BELANJA MODAL 7.473.700,00
1.20.1.20.03.06.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.473.700,00
1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
3.314.600.000,00
1.20.1.20.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN
TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,
PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI
SOSIAL DAN MASYARAKAT
250.000.000,00
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 149.750.000,00
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 100.250.000,00
1.20.1.20.03.16.02. PENERIMAAN KUNJ. KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/ LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR
NEGERI
920.000.000,00
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 920.000.000,00
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 270.000.000,00
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 650.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04. RAPAT KOORDINASI PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH
80.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.886.400,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.750.000,00
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.363.600,00
1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA
DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
350.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.320.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 323.680.000,00
1.20.1.20.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
1.440.000.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.440.000.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.126.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.874.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.422.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10. DUKUNGAN KEGIATAN PELAYANAN
KEHUMASAN DAN PROTOKOLER
274.600.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.16.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.600.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 241.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.765.100,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 68.209.900,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.025.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00
1.20.1.20.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
460.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32. PEMBINAAN PERANGKAT
KECAMATAN/KELURAHAN
95.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.911.050,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.100.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.000.000,00
1.20.1.20.03.20.32.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.488.950,00
1.20.1.20.03.20.34. DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN -
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
300.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
80.000.000,00
1.20.1.20.03.20.34.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 115.000.000,00
1.20.1.20.03.20.35. PEMUKTAHIRAN DATA INVENTARIS
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI
65.000.000,00
1.20.1.20.03.20.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.20.1.20.03.20.35.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.175.900,00
1.20.1.20.03.20.35.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 312.500,00
1.20.1.20.03.20.35.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.410.000,00
1.20.1.20.03.20.35.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.101.600,00
1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.169.511.000,00
1.20.1.20.03.23.10. PENYELENGGARAAN LPSE KABUPATEN
BANGGAI
494.511.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 211.200.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 211.200.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.311.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.296.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 88.100.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.335.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.580.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.3. BELANJA MODAL 85.000.000,00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 85.000.000,00
1.20.1.20.03.23.12. PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH
675.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.23.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 230.536.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 213.000.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.1.03. Uang Lembur 5.536.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.764.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.180.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.450.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.080.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 162.054.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.3. BELANJA MODAL 224.700.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.700.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.900.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 155.000.000,00
1.20.1.20.03.23.12.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 60.100.000,00
1.20.1.20.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH DAERAH
200.000.000,00
1.20.1.20.03.25.05. PENYELENGGARAAN FORUM
KOMUNIKASI BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAN SDA
200.000.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.000.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.133.100,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.950.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 62.600.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.516.900,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.400.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 52.200.000,00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.200.000,00
1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.190.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06. KAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN
ANTAR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
90.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.193.600,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.806.400,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN
LEGISLASI
45.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.840.000,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.03. Uang Lembur 6.840.000,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.095.500,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.495.500,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.3. BELANJA MODAL 10.064.500,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.064.500,00
1.20.1.20.03.26.10. EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH
40.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.567.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.433.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.26.11. SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
95.000.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.565.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.478.500,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.675.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.181.500,00
1.20.1.20.03.26.12. PENYULUHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
300.000.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.904.400,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55.500.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.950.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.515.600,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.500.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.350.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 16.500.000,00
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 109.780.000,00
1.20.1.20.03.26.15. PENYUSUNAN / PEMBINAAN HUKUM 100.000.000,00
1.20.1.20.03.26.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.830.700,00
1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00
1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.169.300,00
1.20.1.20.03.26.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.500.000,00
1.20.1.20.03.26.16. PENYUSUNAN DAFTAR PETUNJUK,
KATALOG, ABSTRAKSI DAN KLIPING
PRODUK HUKUM
15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.776.100,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.173.900,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.20.1.20.03.26.17. PENYULUHAN DAN PUBLIKASI PERDA 90.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.870.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 172.700,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.422.300,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.200.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.275.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.3. BELANJA MODAL 5.130.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.130.000,00
1.20.1.20.03.26.20. PENGGADAAN BAHAN PERPUSTAKAAN 15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.26. PENYELESAIAN PERKARA LITIGASI DAN
NON LITIGASI
400.000.000,00
1.20.1.20.03.26.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 400.000.000,00
1.20.1.20.03.26.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 340.000.000,00
1.20.1.20.03.26.26.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.200.000,00
1.20.1.20.03.26.26.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.800.000,00
1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI
BARU
290.000.000,00
1.20.1.20.03.27.01. FASILITASI PENYIAPAN DATA DAN
INFORMASI PENDUKUNG PROSES
PEMEKARAN DAERAH
6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.20.1.20.03.27.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 432.900,00
1.20.1.20.03.27.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
1.20.1.20.03.27.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 950.000,00
1.20.1.20.03.27.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.467.100,00
1.20.1.20.03.27.03. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN
TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
ANTAR DAERAH
210.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 47.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 136.114.200,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.114.200,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.500.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.400.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.800.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3. BELANJA MODAL 26.885.800,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.885.800,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 15.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07. PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI 74.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.152.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.125.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.100.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.875.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.248.000,00
1.20.1.20.03.48. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
550.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01. PENDATAAN POTENSI DAN KERUSAKAN
SDA
70.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.800.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.156.800,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 643.200,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.3. BELANJA MODAL 15.700.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5.700.000,00
1.20.1.20.03.48.02. SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG
SDA
190.000.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 173.894.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.084.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.000.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.100.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.010.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.48.02.5.2.3. BELANJA MODAL 7.106.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.085.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.021.000,00
1.20.1.20.03.48.03. KOORDINASI, PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN POTENSI
SDA
110.000.000,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.100.000,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 101.900.000,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.986.600,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.288.400,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.100.000,00
1.20.1.20.03.48.04. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN REHABILITASI MANGROVE
80.000.000,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.200.000,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.800.000,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.519.100,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.390.900,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.290.000,00
1.20.1.20.03.48.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.600.000,00
1.20.1.20.03.48.05. FASILITASI, KOORDINASI PENILAIAN
KOTA SEHAT / ADIPURA
100.000.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.100.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.900.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.106.960,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.443.240,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 799.800,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 71.500.000,00
1.20.1.20.03.49. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN
UMAT BERAGAMA
1.635.000.000,00
1.20.1.20.03.49.01. PENINGKATAN KEHIDUPAN TOLERANSI
DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN
BERAGAMA
60.000.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.792.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.1.03. Uang Lembur 9.792.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.208.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.998.400,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.131.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.734.000,00
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.044.600,00
1.20.1.20.03.49.02. DUKUNGAN KEGIATAN KEAGAMAAN 1.575.000.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.584.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 35.000.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.1.03. Uang Lembur 19.584.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.505.416.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.013.600,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.500.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.107.400.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.461.400,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.960.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 104.411.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.000.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 92.825.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 112.595.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.3. BELANJA MODAL 15.000.000,00
1.20.1.20.03.49.02.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00
1.20.1.20.03.50. PROGRAM PENINGKATAN DAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
270.000.000,00
1.20.1.20.03.50.01. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
240.000.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.896.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.000.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.1.03. Uang Lembur 4.896.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 222.104.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.415.100,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.923.500,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.438.400,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
12.000.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 87.614.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.213.000,00
1.20.1.20.03.50.02. PENYULUHAN PENCEGAHAN
BERKEMBANGNYA PENYAKIT
PROSTITUSI (PEKAT)
30.000.000,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.350.950,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.564.050,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.20.1.20.03.50.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.035.000,00
1.20.1.20.03.51. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI
DENGAN MASS MEDIA
410.400.000,00
1.20.1.20.03.51.01. MELAKSANAKAN JUMPA PERS 25.000.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.496.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.504.000,00
1.20.1.20.03.51.02. MELAKSANAKAN PELAYANAN
INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA CETAK/ELEKTRONIK
385.400.000,00
1.20.1.20.03.51.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 385.400.000,00
1.20.1.20.03.51.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 385.400.000,00
1.20.1.20.03.52. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
751.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
215.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 11
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.52.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.3. BELANJA MODAL 139.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 113.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 26.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02. VISUALISASI, DOKUMENTASI DAN
PUBLIKASI
396.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 375.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 55.000.000,00
1.20.1.20.03.52.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG
PPSP
140.000.000,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.000.000,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.183.800,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.016.200,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.800.000,00
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00
1.20.1.20.03.53. PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREKONOMIAN RAKYAT
551.000.000,00
1.20.1.20.03.53.01. KOORDINASI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KEGIATAN
PEREKONOMIAN
94.394.700,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.819.700,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.119.700,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 56.000.000,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.3. BELANJA MODAL 18.575.000,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.575.000,00
1.20.1.20.03.53.01.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
15.000.000,00
1.20.1.20.03.53.03. KOORDINASI PEMANTAUAN
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
42.000.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.900.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.100.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.080.000,00
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.20.1.20.03.53.04. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
DISTRIBUSI BBM DAN GAS
97.570.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.135.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.135.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.435.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.695.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.740.000,00
1.20.1.20.03.53.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,00
1.20.1.20.03.53.06. FASILITASI, PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN RASKIN DI KAB.
BANGGAI
197.035.300,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.385.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 12
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.53.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.385.000,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.862.900,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.262.900,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.600.000,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.3. BELANJA MODAL 82.787.400,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 76.634.100,00
1.20.1.20.03.53.06.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.153.300,00
1.20.1.20.03.53.07. DUKUNGAN DANA OPERASIONAL
PENYALURAN RASKIN DARI TITIK
DISTRIBUSI KE RTS-PM
50.000.000,00
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 835.100,00
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.765.500,00
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.399.400,00
1.20.1.20.03.53.08. SOSIALISASI PENGENDALIAN
PENYALURAN BERAS MISKIN DI
KABUPATEN BANGGAI
70.000.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.450.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.550.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.850.000,00
1.20.1.20.03.54. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
440.000.000,00
1.20.1.20.03.54.01. PEMBINAAN KEPEGAWAIAN 40.000.000,00
1.20.1.20.03.54.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.03.54.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.516.350,00
1.20.1.20.03.54.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.283.600,00
1.20.1.20.03.54.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.20.1.20.03.54.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28.500.050,00
1.20.1.20.03.54.02. PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA
250.000.000,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.640.000,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.1.03. Uang Lembur 28.640.000,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 191.534.250,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.538.150,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.415.900,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.355.000,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.225.200,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.3. BELANJA MODAL 29.825.750,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.960.000,00
1.20.1.20.03.54.02.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.865.750,00
1.20.1.20.03.54.03. PEMBINAAN TATA NASKAH DINAS DAN
STANDARISASI PAKAIAN DINAS
75.000.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.320.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.1.03. Uang Lembur 14.320.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.680.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.549.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.586.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.900.000,00
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.645.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 13
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.54.04. SOSIALISASI DAN BINTEK
KEPROTOKOLAN PEMDA
75.000.000,00
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.003.000,00
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.997.000,00
1.20.1.20.03.54.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
1.20.1.20.03.55. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN SOTK
589.132.400,00
1.20.1.20.03.55.01. EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
250.000.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.640.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.1.03. Uang Lembur 28.640.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.344.250,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.703.150,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 55.550.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.816.100,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.050.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.225.000,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.3. BELANJA MODAL 19.015.750,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.100.100,00
1.20.1.20.03.55.01.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.915.650,00
1.20.1.20.03.55.02. PENYUSUNAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN, EVALUASI DAN
PENATAAN KELEMBAGAAN
284.132.400,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.440.000,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.1.03. Uang Lembur 61.440.000,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 207.980.100,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.215.500,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.514.600,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.500.000,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 107.750.000,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.3. BELANJA MODAL 14.712.300,00
1.20.1.20.03.55.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.712.300,00
1.20.1.20.03.55.03. SOSIALISASI PELIMPAHAN
KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA
KECAMATAN
55.000.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.500.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.500.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.075.950,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.100.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.125.000,00
1.20.1.20.03.55.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.199.050,00
1.20.1.20.03.56. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PELAYANAN PUBLIK
672.674.300,00
1.20.1.20.03.56.01. PENYUSUNAN SOP 282.754.300,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.200.000,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.936.800,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.894.500,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.800.000,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.017.300,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 14
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.56.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 97.225.000,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.3. BELANJA MODAL 16.617.500,00
1.20.1.20.03.56.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 16.617.500,00
1.20.1.20.03.56.02. PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI
BIROKRASI, PENCANANGAN DAN
PEMBAGIAN ZONA INTEGRITAS
239.920.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.960.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.1.03. Uang Lembur 42.960.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.000.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.343.300,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.176.700,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.300.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 106.180.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.3. BELANJA MODAL 27.960.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.960.000,00
1.20.1.20.03.56.02.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 16.000.000,00
1.20.1.20.03.56.03. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
150.000.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.912.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.1.03. Uang Lembur 22.912.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 127.088.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.587.900,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 43.700.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.670.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.400.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.400.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.000.000,00
1.20.1.20.03.56.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.330.100,00
1.20.1.20.03.57. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
KUANTITAS PEMBINAAN,
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN,
PELAPORAN, PENDATAAN DAN
EVALUASI
2.339.429.000,00
1.20.1.20.03.57.01. KOORDINASI DAN SINKRONISASI
SEKRETARIAT DAERAH
1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.57.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.57.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.196.400,00
1.20.1.20.03.57.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.560.000,00
1.20.1.20.03.57.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 933.243.600,00
1.20.1.20.03.57.02. PENDATAAN DAN PENGKAJIAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
181.259.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.250.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.250.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.059.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.812.200,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.496.800,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.350.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.3. BELANJA MODAL 71.950.000,00
1.20.1.20.03.57.02.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
71.950.000,00
1.20.1.20.03.57.03. PELAKSANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN (TEPPA)
358.500.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.900.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 129.900.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 15
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.400.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.322.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.202.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 54.200.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.676.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.3. BELANJA MODAL 31.200.000,00
1.20.1.20.03.57.03.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 31.200.000,00
1.20.1.20.03.57.04. PENGENDALIAN UMUM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
217.720.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.000.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.145.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.624.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.271.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.750.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 119.500.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.3. BELANJA MODAL 47.575.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.575.000,00
1.20.1.20.03.57.04.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 44.000.000,00
1.20.1.20.03.57.05. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN SUMBER
DANA KHUSUS
113.850.000,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.850.000,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.424.200,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.725.800,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.750.000,00
1.20.1.20.03.57.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.950.000,00
1.20.1.20.03.57.06. KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PROGRAM PPSP
468.100.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 134.400.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 134.400.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 286.300.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.944.800,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.855.200,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 76.500.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.3. BELANJA MODAL 47.400.000,00
1.20.1.20.03.57.06.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.400.000,00
1.09.1.20.03.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
10.155.000.000,00
1.09.1.20.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN ,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.662.600,00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.213.400,00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.124.000,00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.03. PEMETAAN POTENSI TANAH/PEMBUATAN
PETA KETERSEDIAAN TANAH
80.000.000,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.408.650,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.013.450,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.453.200,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 16
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.942.000,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 4.591.350,00
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.591.350,00
1.09.1.20.03.16.04. PENGADAAN TANAH 10.000.000.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 352.200.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 322.200.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.800.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.796.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.524.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.480.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3. BELANJA MODAL 9.603.000.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 9.600.000.000,00
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.000.000,00
1.09.1.20.03.16.05. INVENTARIS/PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN DOKUMEN TANAH DI DESA,
KELURAHAN DAN KECAMATAN
25.000.000,00
1.09.1.20.03.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.09.1.20.03.16.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.209.000,00
1.09.1.20.03.16.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.151.000,00
1.09.1.20.03.16.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.640.000,00
1.09.1.20.03.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.09.1.20.03.19. PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
55.000.000,00
1.09.1.20.03.19.02. IDENTIFIKASI DAN INVESTIGASI
PERMASALAHAN/PENGADUAN
MASYARAKAT
55.000.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.920.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.920.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.229.800,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.989.100,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.260.700,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.980.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.850.200,00
1.09.1.20.03.19.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.850.200,00
JUMLAH BELANJA 55.965.760.857,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.665.760.857,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
1 2 3 4
1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.078.837.191.976,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.777.956.842,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH1) 21.647.956.842,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01. Pajak Hotel 500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02. Pajak Restoran 2.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03. Pajak Hiburan 50.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04. Pajak Reklame 600.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 5.100.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07. Pajak Parkir 25.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.08. Pajak Air Tanah 1.100.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7.150.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
3.122.956.842,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
1.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH
4.630.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02. Jasa Giro 3.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 30.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 1.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Rumah/Kendaraan Dinas
100.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 908.501.228.509,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
31.940.219.509,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 25.325.912.658,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6.614.306.851,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 794.840.029.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 794.840.029.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 81.720.980.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 81.720.980.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
142.558.006.625,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 1.633.588.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.633.588.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
28.940.704.625,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 28.940.704.625,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI
KHUSUS
111.983.714.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01. Dana Penyesuaian 111.983.714.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.078.837.191.976,00
1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 81.664.694.381,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.651.548.461,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 15.738.853.370,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 12.634.125.829,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.554.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak 325.374.531,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.225.353.010,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3. BELANJA SUBSIDI 316.296.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga 316.296.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 7.669.833.080,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga /
Organisasi
7.669.833.080,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.037.400.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
Masyarakat
1.037.400.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /
KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
4.282.500.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
1.607.500.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
2.675.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
POLITIK
34.106.666.011,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 33.305.750.011,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 800.916.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.013.145.920,00
1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.970.415.521,00
1.20.1.20.05.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.606.000,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.606.000,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.968.400,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.637.600,00
1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
271.604.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.604.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 271.604.000,00
1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 47.037.605,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.037.605,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.037.605,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 322.596.666,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 322.596.666,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 322.596.666,00
1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
308.892.500,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 308.892.500,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 308.892.500,00
1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
60.403.750,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.403.750,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.403.750,00
1.20.1.20.05.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 84.998.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.998.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 84.998.000,00
1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
590.000.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 590.000.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 590.000.000,00
1.20.1.20.05.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.239.277.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.123.670.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 882.670.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 210.000.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.1.03. Uang Lembur 31.000.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.607.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.915.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.692.000,00
1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.568.685.857,00
1.20.1.20.05.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
220.000.000,00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 220.000.000,00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
220.000.000,00
1.20.1.20.05.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
106.925.000,00
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 106.925.000,00
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
106.925.000,00
1.20.1.20.05.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
735.110.857,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 735.110.857,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 107.875.000,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 611.909.157,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 11.326.700,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
4.000.000,00
1.20.1.20.05.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 89.650.000,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 89.650.000,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 89.650.000,00
1.20.1.20.05.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
117.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 117.000.000,00
1.20.1.20.05.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
225.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 225.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
225.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
141.760.000,00
1.20.1.20.05.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
116.480.000,00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.480.000,00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 116.480.000,00
1.20.1.20.05.03.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 25.280.000,00
1.20.1.20.05.03.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.280.000,00
1.20.1.20.05.03.03.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 25.280.000,00
1.20.1.20.05.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
5.000.000,00
1.20.1.20.05.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 5.000.000,00
1.20.1.20.05.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.05.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 5.000.000,00
1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.015.700.000,00
1.20.1.20.05.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 910.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 910.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 387.500.000,00
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
522.500.000,00
1.20.1.20.05.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
35.700.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.700.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.300.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.900.000,00
1.20.1.20.05.05.06. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KERJA
APARATUR
45.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.1.03. Uang Lembur 15.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00
1.20.1.20.05.05.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
1.20.1.20.05.05.42. PERTEMUAN DAN PEMBINAAN
KEPEGAWAIAN
25.000.000,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.047.500,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.352.500,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.000.000,00
1.20.1.20.05.05.42.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.100.000,00
1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
222.462.250,00
1.20.1.20.05.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
16.234.200,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.456.000,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 12.456.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.778.200,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.606.800,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 701.400,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.470.000,00
1.20.1.20.05.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
44.972.700,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.440.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 34.440.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.532.700,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.823.700,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 789.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.920.000,00
1.20.1.20.05.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
56.164.250,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.440.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 34.440.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.724.250,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.955.250,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 849.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.920.000,00
1.20.1.20.05.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
64.333.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.488.000,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 31.488.000,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.845.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.308.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.385.000,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.152.000,00
1.20.1.20.05.06.20. PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI (SKPD)
40.757.600,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.350.000,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.1.03. Uang Lembur 32.350.000,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.407.600,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.602.300,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 885.300,00
1.20.1.20.05.06.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.920.000,00
1.20.1.20.05.08. PROGRAM PERENCANAAN UMUM 33.010.300,00
1.20.1.20.05.08.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
33.010.300,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.560.000,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.1.03. Uang Lembur 14.560.000,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.450.300,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.642.300,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.468.000,00
1.20.1.20.05.08.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.340.000,00
1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
6.293.251.490,00
1.20.1.20.05.17.01. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR
BELANJA
66.657.500,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.657.500,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.657.500,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 194.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.600.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.400.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
231.162.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.400.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.762.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.917.100,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.249.900,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 595.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.04. PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
74.181.000,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.840.000,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.03. Uang Lembur 19.840.000,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.341.000,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.580.500,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.610.500,00
1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.150.000,00
1.20.1.20.05.17.05. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI
60.000.000,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.088.000,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.1.03. Uang Lembur 47.088.000,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.912.000,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.535.500,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.161.500,00
1.20.1.20.05.17.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.215.000,00
1.20.1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD
261.882.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.480.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.03. Uang Lembur 58.480.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.402.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.648.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.861.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.893.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
270.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.224.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.03. Uang Lembur 93.224.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 176.776.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.300.700,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.299.700,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.905.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.270.600,00
1.20.1.20.05.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
488.711.500,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 273.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 273.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 215.711.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 48.054.900,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 77.938.600,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.030.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.688.000,00
1.20.1.20.05.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
110.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.690.500,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
4.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.809.500,00
1.20.1.20.05.17.15. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PAKET REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
68.092.400,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.092.400,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.542.400,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
2.000.000,00
1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.450.000,00
1.20.1.20.05.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/
BARANG DAERAH
202.540.200,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.880.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.03. Uang Lembur 22.880.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 179.660.200,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.678.100,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.732.100,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000,00
1.20.1.20.05.17.18. PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH 152.613.400,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.880.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.03. Uang Lembur 22.880.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.733.400,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.911.650,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.000.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.221.750,00
1.20.1.20.05.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBERPENDAPATAN DAERAH
456.336.300,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.780.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.700.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.03. Uang Lembur 46.080.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 398.556.300,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.468.300,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 337.000.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.588.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.26. PEMUTAKHIRAN DATA PENETAPAN DAN
PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
533.000.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.560.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.03. Uang Lembur 66.560.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 466.440.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.975.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.465.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 184.000.000,00
1.20.1.20.05.17.30. ANALISIS POTENSI PAD DAN
PENYUSUNAN PAD SERTA PENYUSUNAN
TARGET PENERIMAAN PAD
168.135.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.900.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.900.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.235.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.002.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.695.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.000.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.118.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.420.000,00
1.20.1.20.05.17.32. DUKUNGAN MEDIA BAYAR PENINGKATAN
PAD DAN PBB
444.950.000,00
1.20.1.20.05.17.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 444.950.000,00
1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 114.400.000,00
1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 330.550.000,00
1.20.1.20.05.17.35. PENGELOLAAN PENYALURAN DANA
BANTUAN KEUANGAN
198.000.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 124.200.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.1.01. Honorarium PNS 112.200.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.800.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.734.500,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.465.500,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.600.000,00
1.20.1.20.05.17.37. PEMBUATAN DAN PENGESAHAN SPJ
SKPD
90.456.300,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.800.000,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.1.03. Uang Lembur 73.800.000,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.656.300,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.310.400,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 945.900,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.400.000,00
1.20.1.20.05.17.38. PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
40.000.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.505.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.935.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.560.000,00
1.20.1.20.05.17.39. PENAGIHAN UJI PETIK DAN PENAGIHAN
PBB
433.462.800,00
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 433.462.800,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 351.000,00
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 433.111.800,00
1.20.1.20.05.17.40. SOSIALISASI PENYELESAIAN SPPT 76.500.000,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.500.000,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 175.500,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.375.000,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.949.500,00
1.20.1.20.05.17.44. PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
619.599.500,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 201.400.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.01. Honorarium PNS 88.200.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 102.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1.03. Uang Lembur 11.200.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.199.500,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.699.500,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 348.000.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.500.000,00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
1.20.1.20.05.17.45. FASILITASI DAN EVALUASI PENGESAHAN
DPA-SKPD/DPPA-SKPD
61.053.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.850.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.203.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.633.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.195.000,00
1.20.1.20.05.17.45.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.375.000,00
1.20.1.20.05.17.46. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN DAERAH
96.405.000,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.400.000,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.005.000,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.004.400,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.960.600,00
1.20.1.20.05.17.46.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.040.000,00
1.20.1.20.05.17.47. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN DAERAH
113.915.000,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.800.000,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.1.01. Honorarium PNS 72.800.000,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.115.000,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.698.700,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.061.300,00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.355.000,00
1.20.1.20.05.17.48. SOSIALISASI PAKET REGULASI
TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
115.000.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.880.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.540.000,00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.080.000,00
1.20.1.20.05.17.50. PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PERDESAAN DAN
PERKOTAAN) MENJADI PAJAK DAERAH
523.638.590,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 523.638.590,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 237.998.590,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 210.680.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.960.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
1.20.1.20.05.17.51. PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
BARANG QUASI
54.960.000,00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.584.000,00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.1.03. Uang Lembur 19.584.000,00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.376.000,00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.115.000,00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.261.000,00
1.20.1.20.05.17.52. KOORDINASI DAN OPTIMALISASI DANA
PERIMBANGAN
88.000.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.000.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 187.200,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.812.800,00
1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
3.841.533.102,00
1.20.1.20.05.18.06. MONITORING DAN PENGENDALIAN PAD 93.800.000,00
1.20.1.20.05.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.800.000,00
1.20.1.20.05.18.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.210.000,00
1.20.1.20.05.18.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.193.000,00
1.20.1.20.05.18.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 76.397.000,00
1.20.1.20.05.18.10. PEMBINAAN PETUGAS PEMUNGUT
PAD-PBB, KUPT, PETUGAS
PEMUNGUTAN
15.000.000,00
1.20.1.20.05.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.20.1.20.05.18.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 666.900,00
1.20.1.20.05.18.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.333.100,00
1.20.1.20.05.18.11. PENERBITAN SPD 39.914.650,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.206.000,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.1.03. Uang Lembur 31.206.000,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.708.650,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.803.650,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 480.000,00
1.20.1.20.05.18.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.425.000,00
1.20.1.20.05.18.14. PENYUSUNAN PENGISIAN KARTU INDUK
DAN PERORANGAN DI SETIAP SATUAN
KERJA
55.000.000,00
1.20.1.20.05.18.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00
1.20.1.20.05.18.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.470.600,00
1.20.1.20.05.18.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.529.400,00
1.20.1.20.05.18.15. PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN DAFTAR
GAJI
165.000.000,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.568.000,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.1.03. Uang Lembur 98.568.000,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.432.000,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 50.843.900,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 398.100,00
1.20.1.20.05.18.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.190.000,00
1.20.1.20.05.18.16. PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN SP2D 143.996.800,00
1.20.1.20.05.18.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 107.112.000,00
1.20.1.20.05.18.16.5.2.1.03. Uang Lembur 107.112.000,00
1.20.1.20.05.18.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.884.800,00
1.20.1.20.05.18.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.184.800,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 11
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.18.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00
1.20.1.20.05.18.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.250.000,00
1.20.1.20.05.18.18. EVALUASI PELAKSANAAN PERDA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
45.600.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.600.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.084.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.20.1.20.05.18.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.266.000,00
1.20.1.20.05.18.20. EVALUASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
178.000.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.408.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.1.03. Uang Lembur 98.408.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.592.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.842.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.750.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00
1.20.1.20.05.18.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00
1.20.1.20.05.18.21. EVALUASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
NEGARA/DAERAH (TPTGR)
184.500.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 124.500.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.1.01. Honorarium PNS 124.500.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.555.150,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.400.000,00
1.20.1.20.05.18.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.544.850,00
1.20.1.20.05.18.22. PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI SKPD 92.000.000,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.200.000,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.200.000,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.800.000,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.981.900,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.018.100,00
1.20.1.20.05.18.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.800.000,00
1.20.1.20.05.18.23. MONITORING DAN PENGENDALIAN PBB 25.000.000,00
1.20.1.20.05.18.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.05.18.23.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 179.400,00
1.20.1.20.05.18.23.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.820.600,00
1.20.1.20.05.18.24. DUKUNGAN PENERANGAN JALAN UMUM
(PJU)
2.609.815.152,00
1.20.1.20.05.18.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.609.815.152,00
1.20.1.20.05.18.24.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.609.815.152,00
1.20.1.20.05.18.25. MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN
106.300.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.300.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.300.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.129.200,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.710.000,00
1.20.1.20.05.18.25.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 79.260.800,00
1.20.1.20.05.18.26. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
59.020.960,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 12
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.18.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.020.960,00
1.20.1.20.05.18.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.020.960,00
1.20.1.20.05.18.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
1.20.1.20.05.18.27. REKONSILIASI REALISASI APBD 28.585.540,00
1.20.1.20.05.18.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.585.540,00
1.20.1.20.05.18.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.965.440,00
1.20.1.20.05.18.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.650.100,00
1.20.1.20.05.18.27.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.970.000,00
1.20.1.20.05.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
41.494.600,00
1.20.1.20.05.19.03. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
41.494.600,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.456.000,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.1.03. Uang Lembur 16.456.000,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.038.600,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.583.100,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.105.500,00
1.20.1.20.05.19.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.350.000,00
1.20.1.20.05.23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
40.000.000,00
1.20.1.20.05.23.11. PENYUSUNAN TEKNOLOGI INFORMASI
E-AUDIT KEUANGAN
40.000.000,00
1.20.1.20.05.23.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.05.23.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00
1.20.1.20.05.34. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
DAERAH
764.832.800,00
1.20.1.20.05.34.01. PENSERTIFIKATAN TANAH ASET
PEMERINTAH KABUPATEN
184.770.650,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.450.000,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 29.450.000,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.320.650,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.820.650,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
1.20.1.20.05.34.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39.000.000,00
1.20.1.20.05.34.02. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
BARANG DAERAH
100.006.600,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.880.000,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.1.03. Uang Lembur 22.880.000,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.126.600,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.126.600,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.500.000,00
1.20.1.20.05.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00
1.20.1.20.05.34.03. PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI,
EVALUASI DAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH
97.975.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.760.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.1.03. Uang Lembur 45.760.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.215.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.715.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00
1.20.1.20.05.34.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.000.000,00
1.20.1.20.05.34.04. PENGHAPUSAN ASET/BARANG MILIK
DAERAH
117.870.450,00
1.20.1.20.05.34.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.600.000,00
1.20.1.20.05.34.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 94.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 13
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.34.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.270.450,00
1.20.1.20.05.34.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.020.450,00
1.20.1.20.05.34.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00
1.20.1.20.05.34.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00
1.20.1.20.05.34.05. PEMBINAAN PENYIMPAN/PENGURUS
BARANG DAERAH
127.766.450,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.766.450,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.266.450,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.500.000,00
1.20.1.20.05.34.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000,00
1.20.1.20.05.34.06. PENGKAJIAN DAN FASILITASI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
DAERAH
13.461.450,00
1.20.1.20.05.34.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.461.450,00
1.20.1.20.05.34.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.461.450,00
1.20.1.20.05.34.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
1.20.1.20.05.34.07. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET
DAERAH
68.991.400,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.880.000,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.1.03. Uang Lembur 22.880.000,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.111.400,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.111.400,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.000.000,00
1.20.1.20.05.34.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00
1.20.1.20.05.34.08. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH
53.990.800,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.200.000,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.790.800,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.790.800,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
1.20.1.20.05.34.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
1.24.1.20.05.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
75.000.000,00
1.24.1.20.05.16.02. PENDATAAN DAN PENATAAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
30.000.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.386.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.1.03. Uang Lembur 22.386.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.614.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.114.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.24.1.20.05.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA
DAN MEDIA DIGITAL
25.000.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.220.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.1.03. Uang Lembur 17.220.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.780.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.013.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 267.000,00
1.24.1.20.05.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.24.1.20.05.16.07. PENGOLAHAN, UPDATE DAN ANALISIS
DATA/ARSIP SKPD
20.000.000,00
1.24.1.20.05.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.220.000,00
1.24.1.20.05.16.07.5.2.1.03. Uang Lembur 17.220.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 14
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.24.1.20.05.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.780.000,00
1.24.1.20.05.16.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.520.000,00
1.24.1.20.05.16.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.260.000,00
JUMLAH BELANJA 81.664.694.381,00
SURPLUS/(DEFISIT) 997.172.497.595,00
1.20.1.20.05.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 19.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)
23.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD 2.702.569.257,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 3.265.795.314,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.03. Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
2.924.196.422,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 14.107.439.007,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5. PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN
PIJAMAN
1.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5.01. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 24.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
PEMERINTAH DAERAH
3.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01. Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 3.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4. PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 1.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4.03. Pemberian Pinjaman Daerah Kepada
Masyarakat
1.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 19.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAAN (SILPA)
1.016.672.497.595,00
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.06. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4
1.20.1.20.06.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 11.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 11.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 11.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 11.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.212.894.144,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.855.094.144,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.855.094.144,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.405.094.144,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 450.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.357.800.000,00
1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
849.059.000,00
1.20.1.20.06.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.999.000,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.999.000,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.999.000,00
1.20.1.20.06.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
70.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00
1.20.1.20.06.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 26.000.000,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.000.000,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00
1.20.1.20.06.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
22.999.800,00
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.999.800,00
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.999.800,00
1.20.1.20.06.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
3.650.000,00
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.650.000,00
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.650.000,00
1.20.1.20.06.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.06.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 21.100.000,00
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.100.000,00
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.100.000,00
1.20.1.20.06.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
457.060.200,00
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 457.060.200,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 457.060.200,00
1.20.1.20.06.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
166.250.000,00
1.20.1.20.06.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 162.750.000,00
1.20.1.20.06.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 132.750.000,00
1.20.1.20.06.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.20.1.20.06.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
949.100.000,00
1.20.1.20.06.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
541.500.000,00
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 541.500.000,00
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
541.500.000,00
1.20.1.20.06.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
97.000.000,00
1.20.1.20.06.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 97.000.000,00
1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
97.000.000,00
1.20.1.20.06.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
116.500.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 116.500.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.000.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 82.500.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.000.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
15.000.000,00
1.20.1.20.06.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 63.100.000,00
1.20.1.20.06.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 63.100.000,00
1.20.1.20.06.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 63.100.000,00
1.20.1.20.06.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
35.000.000,00
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00
1.20.1.20.06.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
36.000.000,00
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36.000.000,00
1.20.1.20.06.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
1.20.1.20.06.02.37. PEMBUATAN TEMPAT PARKIR 50.000.000,00
1.20.1.20.06.02.37.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00
1.20.1.20.06.02.37.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.000.000,00
1.20.1.20.06.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
40.000.000,00
1.20.1.20.06.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
20.000.000,00
1.20.1.20.06.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.06.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.06.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
20.000.000,00
1.20.1.20.06.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.000.000,00
1.20.1.20.06.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
5.000.000,00
1.20.1.20.06.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 5.000.000,00
1.20.1.20.06.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.06.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 5.000.000,00
1.20.1.20.06.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
5.000.000,00
1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
116.751.000,00
1.20.1.20.06.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
15.000.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.760.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 7.760.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.240.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.405.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.385.000,00
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.450.000,00
1.20.1.20.06.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
20.000.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 12.800.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.415.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.475.000,00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00
1.20.1.20.06.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
40.000.000,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.076.000,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 23.076.000,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.924.000,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.400,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.353.600,00
1.20.1.20.06.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.370.000,00
1.20.1.20.06.06.08. MONITORING & EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
41.751.000,00
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.751.000,00
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.707.650,00
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.299.900,00
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00
1.20.1.20.06.06.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.693.450,00
1.20.1.20.06.23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
67.890.000,00
1.20.1.20.06.23.07. PENDATAAN JENIS - JENIS DAN POTENSI
PERIZINAN DI KAB. BANGGAI
50.890.000,00
1.20.1.20.06.23.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.890.000,00
1.20.1.20.06.23.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.300.000,00
1.20.1.20.06.23.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.749.800,00
1.20.1.20.06.23.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.935.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.06.23.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.905.200,00
1.20.1.20.06.23.14. PENGELOLAAN DATA PERIZINAN 17.000.000,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.520.000,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.1.03. Uang Lembur 5.520.000,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.480.000,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.771.900,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.755.100,00
1.20.1.20.06.23.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.953.000,00
1.20.1.20.06.33. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PERIJINAN
95.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02. PENYEBARAN INFORMASI PELAYANAN 95.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.800.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.700.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.3. BELANJA MODAL 38.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
3.000.000,00
1.20.1.20.06.33.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00
1.20.1.20.06.44. PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN
200.000.000,00
1.20.1.20.06.44.01. PELAYANAN PERIZINAN 85.000.000,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.232.000,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.1.03. Uang Lembur 15.232.000,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 69.768.000,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.878.200,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.099.800,00
1.20.1.20.06.44.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.790.000,00
1.20.1.20.06.44.02. SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI
KECAMATAN
65.000.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.100.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.900.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.055.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.520.000,00
1.20.1.20.06.44.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.825.000,00
1.20.1.20.06.44.03. PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN
20.000.000,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.040.000,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.1.03. Uang Lembur 6.040.000,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.960.000,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.461.900,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.998.100,00
1.20.1.20.06.44.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.20.1.20.06.44.04. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN
PENELITIAN LAPANGAN
30.000.000,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.880.000,00
1.20.1.20.06.44.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.470.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.06.45. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGADUAN
PERIZINAN
30.000.000,00
1.20.1.20.06.45.02. PENGAWASAN DAN PENGADUAN
PERIZINAN
30.000.000,00
1.20.1.20.06.45.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.06.45.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.403.800,00
1.20.1.20.06.45.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.230.000,00
1.20.1.20.06.45.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.366.200,00
JUMLAH BELANJA 5.212.894.144,00
SURPLUS/(DEFISIT) 5.787.105.856,00
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.287.254.803,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.147.054.803,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.147.054.803,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.081.054.803,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 66.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.140.200.000,00
1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
430.014.358,00
1.20.1.20.07.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.350.000,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.350.000,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.350.000,00
1.20.1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
16.150.908,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.650.908,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.650.908,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan
Telepon
1.500.000,00
1.20.1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.076.840,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.076.840,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.076.840,00
1.20.1.20.07.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.018.650,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.018.650,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 31.018.650,00
1.20.1.20.07.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.231.300,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.231.300,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.231.300,00
1.20.1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
249.496.660,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.496.660,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 249.496.660,00
1.20.1.20.07.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
100.690.000,00
1.20.1.20.07.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.630.000,00
1.20.1.20.07.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 96.630.000,00
1.20.1.20.07.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.060.000,00
1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.060.000,00
1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
124.879.192,00
1.20.1.20.07.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
18.067.500,00
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 18.067.500,00
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
18.067.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
26.705.000,00
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 26.705.000,00
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
26.705.000,00
1.20.1.20.07.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
44.616.692,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 44.616.692,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 44.616.692,00
1.20.1.20.07.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
22.800.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.800.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.800.000,00
1.20.1.20.07.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
2.940.000,00
1.20.1.20.07.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.940.000,00
1.20.1.20.07.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.940.000,00
1.20.1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
9.750.000,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.750.000,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00
1.20.1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
17.000.000,00
1.20.1.20.07.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
17.000.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.000.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 17.000.000,00
1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
35.000.000,00
1.20.1.20.07.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44.153.700,00
1.20.1.20.07.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
16.050.400,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.940.000,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 14.940.000,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.110.400,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 148.850,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 121.550,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00
1.20.1.20.07.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
28.103.300,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.370.000,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 25.370.000,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.733.300,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.550,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.522.750,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00
1.20.1.20.07.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1.322.352.750,00
1.20.1.20.07.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL
SECARA BERKALA
963.716.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 963.716.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.275.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 950.441.000,00
1.20.1.20.07.20.02. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
50.270.000,00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.270.000,00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 270.000,00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.20.1.20.07.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN
PENGAWASAN
80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 255.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00
1.20.1.20.07.20.08. EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL
PENGAWASAN
80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 255.000,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00
1.20.1.20.07.20.16. PENANGANAN KHUSUS PERMASALAHAN
LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
(PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS PERINTAH
LANGSUNG)
80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.255.000,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 255.000,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00
1.20.1.20.07.20.18. PEMBAHASAN TL TEMUAN HASIL
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROPINSI
10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.19. PEMBAHASAN TL TEMUAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK
10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.20. PEMBAHASAN TL TEMUAN HASIL
PEMERIKSAAN BPKP
10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.21. PEMUTAHIRAN DATA TL HASIL
PEMERIKSAAN IRJEN DEPARTEMEN
10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.21.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.20.1.20.07.20.22. EVALUASI LAKIP SATUAN KERJA 10.240.100,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.028.000,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.1.03. Uang Lembur 9.028.000,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.212.100,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.550,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 211.550,00
1.20.1.20.07.20.22.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00
1.20.1.20.07.20.25. KOORDINASI, MONITORING, DAN
EVALUASI
7.000.000,00
1.20.1.20.07.20.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00
1.20.1.20.07.20.25.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
1.20.1.20.07.20.36. REVIEW LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
10.361.650,00
1.20.1.20.07.20.36.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.028.000,00
1.20.1.20.07.20.36.5.2.1.03. Uang Lembur 9.028.000,00
1.20.1.20.07.20.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.333.650,00
1.20.1.20.07.20.36.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.550,00
1.20.1.20.07.20.36.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 333.100,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.20.36.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00
1.20.1.20.07.21. PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR PENGAWASAN
166.800.000,00
1.20.1.20.07.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
70.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00
1.20.1.20.07.21.04. BINTEK INTERNAL AUDITOR 66.800.000,00
1.20.1.20.07.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.800.000,00
1.20.1.20.07.21.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 66.800.000,00
1.20.1.20.07.21.05. SERTIFIKASI JFA 30.000.000,00
1.20.1.20.07.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.07.21.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
JUMLAH BELANJA 4.287.254.803,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.287.254.803,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.08.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.815.356.035,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.096.156.035,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.096.156.035,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.096.156.035,00
1.20.1.20.08.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.719.200.000,00
1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
491.323.750,00
1.20.1.20.08.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.020.000,00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 980.000,00
1.20.1.20.08.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00
1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.000.000,00
1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.000.000,00
1.20.1.20.08.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
5.500.000,00
1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
1.20.1.20.08.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.000.000,00
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
1.20.1.20.08.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
320.103.000,00
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.103.000,00
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 320.103.000,00
1.20.1.20.08.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
130.720.750,00
1.20.1.20.08.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.540.000,00
1.20.1.20.08.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 129.540.000,00
1.20.1.20.08.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.180.750,00
1.20.1.20.08.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 775.450,00
1.20.1.20.08.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 405.300,00
1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
267.376.250,00
1.20.1.20.08.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68.885.000,00
1.20.1.20.08.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 68.885.000,00
1.20.1.20.08.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
68.885.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.08.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
58.965.000,00
1.20.1.20.08.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 58.965.000,00
1.20.1.20.08.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
58.965.000,00
1.20.1.20.08.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
55.129.250,00
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 55.129.250,00
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 46.919.250,00
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.210.000,00
1.20.1.20.08.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 20.397.000,00
1.20.1.20.08.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 20.397.000,00
1.20.1.20.08.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 20.397.000,00
1.20.1.20.08.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
20.000.000,00
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00
1.20.1.20.08.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.20.1.20.08.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.000.000,00
1.20.1.20.08.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.20.1.20.08.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
30.000.000,00
1.20.1.20.08.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
1.20.1.20.08.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
30.000.000,00
1.20.1.20.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
17.000.000,00
1.20.1.20.08.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
17.000.000,00
1.20.1.20.08.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.000.000,00
1.20.1.20.08.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.000.000,00
1.20.1.20.08.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
145.000.000,00
1.20.1.20.08.05.02. SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
145.000.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.100.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.100.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.900.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.353.600,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 31.600.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.546.400,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.000.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00
1.20.1.20.08.05.02.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5.000.000,00
1.20.1.20.08.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44.500.000,00
1.20.1.20.08.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
6.500.000,00
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.192.000,00
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.192.000,00
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.308.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.973.200,00
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.334.800,00
1.20.1.20.08.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
11.000.000,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.648.000,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.648.000,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.352.000,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.782.200,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.869.800,00
1.20.1.20.08.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00
1.20.1.20.08.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
27.000.000,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.312.000,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 9.312.000,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.688.000,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.509.100,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.568.900,00
1.20.1.20.08.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.610.000,00
1.20.1.20.08.14. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 16.000.000,00
1.20.1.20.08.14.08. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 16.000.000,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.440.000,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.1.03. Uang Lembur 6.440.000,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.560.000,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.122.800,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.987.200,00
1.20.1.20.08.14.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.450.000,00
1.20.1.20.08.23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
290.000.000,00
1.20.1.20.08.23.04. UP DATING DATABASE KEPEGAWAIAN 10.000.000,00
1.20.1.20.08.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.320.000,00
1.20.1.20.08.23.04.5.2.1.03. Uang Lembur 4.320.000,00
1.20.1.20.08.23.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.680.000,00
1.20.1.20.08.23.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.885.700,00
1.20.1.20.08.23.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.794.300,00
1.20.1.20.08.23.08. PERBAIKAN PENULISAN KONVERSI NIP 25.000.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.544.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.1.03. Uang Lembur 5.544.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.456.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.876.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 255.000,00
1.20.1.20.08.23.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.325.000,00
1.20.1.20.08.23.13. PENGENDALIAN SISTEM APLIKASI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)
255.000.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.480.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.1.03. Uang Lembur 16.480.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 238.520.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.520.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 160.800.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.200.000,00
1.20.1.20.08.23.13.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.000.000,00
1.20.1.20.08.31. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH
63.000.000,00
1.20.1.20.08.31.07. SOSIALISASI PEMBINAAN DISIPLIN
PEGAWAI
28.000.000,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.280.000,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.1.03. Uang Lembur 1.280.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.08.31.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.720.000,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.110.150,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 735.850,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00
1.20.1.20.08.31.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.124.000,00
1.20.1.20.08.31.10. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KASUS/SENGKETA PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PNS
30.000.000,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.1.03. Uang Lembur 1.920.000,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.080.000,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.102.750,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 351.900,00
1.20.1.20.08.31.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.625.350,00
1.20.1.20.08.31.11. PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PNS YANG
SAKIT PERMANEN
5.000.000,00
1.20.1.20.08.31.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.456.000,00
1.20.1.20.08.31.11.5.2.1.03. Uang Lembur 3.456.000,00
1.20.1.20.08.31.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.544.000,00
1.20.1.20.08.31.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.184.000,00
1.20.1.20.08.31.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,00
1.20.1.20.08.41. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
385.000.000,00
1.20.1.20.08.41.01. PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN
KARIR PNS
25.000.000,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.400.000,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.600.000,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.998.600,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 941.400,00
1.20.1.20.08.41.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.660.000,00
1.20.1.20.08.41.02. PELAKSANAAN PENYARINGAN/SELEKSI
PENERIMAAN CALON PNS
75.000.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.598.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.950.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.1.03. Uang Lembur 8.648.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.402.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.087.500,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.010.500,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.925.000,00
1.20.1.20.08.41.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.379.000,00
1.20.1.20.08.41.07. SELEKSI DAN PENETAPAN PNS UNTUK
TUGAS BELAJAR
120.000.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.440.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.1.03. Uang Lembur 4.440.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.560.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.903.200,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.586.800,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 630.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.440.000,00
1.20.1.20.08.41.07.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 95.000.000,00
1.20.1.20.08.41.17. PENATAAN ARSIP KEPEGAWAIAN 15.000.000,00
1.20.1.20.08.41.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.480.000,00
1.20.1.20.08.41.17.5.2.1.03. Uang Lembur 6.480.000,00
1.20.1.20.08.41.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.520.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.08.41.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.875.000,00
1.20.1.20.08.41.17.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.645.000,00
1.20.1.20.08.41.18. PENGELOLAAN ADM. KEPEGAWAIAN
DALAM PROSES PENGURUSAN KARPEG,
KARIS / KARSU, TASPEN
15.000.000,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.520.000,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.1.03. Uang Lembur 3.520.000,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.480.000,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.641.600,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 998.400,00
1.20.1.20.08.41.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.840.000,00
1.20.1.20.08.41.19. PENGELOLAAN DUK PNS 18.000.000,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.868.000,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.1.03. Uang Lembur 5.868.000,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.132.000,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.472.950,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 770.050,00
1.20.1.20.08.41.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.889.000,00
1.20.1.20.08.41.20. PENGELOLAAN ADM. KEPEGAWAIAN
DALAM PROSES PENEMPATAN,
KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI
BERKALA, MUTASI DAN PENSIUN PNS
60.000.000,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.020.000,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.1.03. Uang Lembur 10.020.000,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.980.000,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.383.600,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.096.400,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.20.1.20.08.41.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
1.20.1.20.08.41.22. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN DALAM PROSES USULAN
BEZETTING FORMASI PNS
10.000.000,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.360.000,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.1.03. Uang Lembur 3.360.000,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.640.000,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.136.900,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 503.100,00
1.20.1.20.08.41.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00
1.20.1.20.08.41.27. PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUAN
DAN SATYA LANCANA KARYA SATYA
17.000.000,00
1.20.1.20.08.41.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.000.000,00
1.20.1.20.08.41.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.474.900,00
1.20.1.20.08.41.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.100,00
1.20.1.20.08.41.27.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.125.000,00
1.20.1.20.08.41.49. PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN PNS
DAN PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
30.000.000,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.240.000,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.1.03. Uang Lembur 7.240.000,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.760.000,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.927.600,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.432.400,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00
1.20.1.20.08.41.49.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.550.000,00
JUMLAH BELANJA 3.815.356.035,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.815.356.035,00)
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.09. - BADAN DIKLAT DAN LITBANG
1 2 3 4
1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.996.836.257,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.414.527.062,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.414.527.062,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.414.527.062,00
1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.582.309.195,00
1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
372.340.173,00
1.20.1.20.09.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.700.000,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.700.000,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
24.600.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.600.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.600.000,00
1.20.1.20.09.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.599.260,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.599.260,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.599.260,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00
1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.875.913,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.875.913,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.875.913,00
1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
16.260.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.260.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.260.000,00
1.20.1.20.09.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4.700.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.700.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.700.000,00
1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
146.000.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.000.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 146.000.000,00
1.20.1.20.09.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
132.605.000,00
1.20.1.20.09.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 131.430.000,00
1.20.1.20.09.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 131.430.000,00
1.20.1.20.09.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.175.000,00
1.20.1.20.09.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.175.000,00
1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
116.636.590,00
1.20.1.20.09.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
30.855.000,00
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 30.855.000,00
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
30.855.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
3.315.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 3.315.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
3.315.000,00
1.20.1.20.09.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
60.094.590,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 60.094.590,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 52.384.590,00
1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.210.000,00
1.20.1.20.09.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 8.112.000,00
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 8.112.000,00
1.20.1.20.09.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.112.000,00
1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.20.1.20.09.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.260.000,00
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.260.000,00
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.260.000,00
1.20.1.20.09.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.000.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.20.1.20.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
11.050.000,00
1.20.1.20.09.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.050.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.050.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.050.000,00
1.20.1.20.09.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
102.500.000,00
1.20.1.20.09.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
5.500.000,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.520.000,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.520.000,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.980.000,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 593.750,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 446.250,00
1.20.1.20.09.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 940.000,00
1.20.1.20.09.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
3.000.000,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.040.000,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 1.040.000,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.960.000,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.008.250,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 387.750,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 564.000,00
1.20.1.20.09.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
4.000.000,00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.176.000,00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.1.03. Uang Lembur 1.176.000,00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.072.750,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.06.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.046.250,00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 705.000,00
1.20.1.20.09.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
30.000.000,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.832.000,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 12.832.000,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.168.000,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.925.500,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.892.500,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.20.1.20.09.06.23. PENYUSUNAN PROFIL SKPD 60.000.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.057.500,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.092.500,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.20.1.20.09.06.23.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 44.500.000,00
1.20.1.20.09.14. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1.080.271.555,00
1.20.1.20.09.14.09. PENDIDIKAN PENJENJANGAN
STRUKTURAL
1.080.271.555,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.625.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.625.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.060.646.555,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.886.555,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.750.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 453.750.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.710.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.250.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 152.700.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 23.850.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.750.000,00
1.20.1.20.09.14.09.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
255.000.000,00
1.20.1.20.09.40. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
653.120.250,00
1.20.1.20.09.40.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH
653.120.250,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.625.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.625.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 633.495.250,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.574.750,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 27.600.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 269.780.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.060.500,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 19.000.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 206.340.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.940.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
1.20.1.20.09.40.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
43.200.000,00
1.20.1.20.09.41. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
78.352.507,00
1.20.1.20.09.41.25. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 38.477.660,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.020.000,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.1.03. Uang Lembur 7.020.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.41.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.457.660,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.077.660,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.820.000,00
1.20.1.20.09.41.25.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.260.000,00
1.20.1.20.09.41.26. MONITORING KEBUTUHAN DIKLAT 39.874.847,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.212.000,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.1.03. Uang Lembur 4.212.000,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.662.847,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.073.847,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.239.000,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.350.000,00
1.20.1.20.09.41.26.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
1.20.1.20.09.42. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN HASIL LITBANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN
105.038.120,00
1.20.1.20.09.42.06. KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI
REGULASI DAN ATAU KEBIJAKAN YANG
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH
105.038.120,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.292.000,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.1.03. Uang Lembur 5.292.000,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.746.120,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.866.120,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.630.000,00
1.20.1.20.09.42.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 79.000.000,00
1.20.1.20.09.47. PROGRAM PENINGKATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
PEMBANGUNAN (EKBANG)
63.000.000,00
1.20.1.20.09.47.04. JARINGAN, PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
63.000.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.300.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.700.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.308.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.667.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.525.000,00
1.20.1.20.09.47.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.200.000,00
JUMLAH BELANJA 3.996.836.257,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.996.836.257,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT DAERAH KORPRI
1 2 3 4
1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.133.400.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.133.400.000,00
1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
386.845.700,00
1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.499.000,00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.499.000,00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.499.000,00
1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
13.000.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 20.000.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 920.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.080.000,00
1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.760.000,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.760.000,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.760.000,00
1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
1.900.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.900.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.015.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.015.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.015.000,00
1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
270.351.700,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.351.700,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 270.351.700,00
1.20.1.20.10.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
65.320.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.450.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.450.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.870.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 441.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 309.000,00
1.20.1.20.10.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.120.000,00
1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
226.111.400,00
1.20.1.20.10.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.000.000,00
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
200.000.000,00
1.20.1.20.10.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
21.611.400,00
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 21.611.400,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 21.611.400,00
1.20.1.20.10.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 4.500.000,00
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 4.500.000,00
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4.500.000,00
1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
2.800.000,00
1.20.1.20.10.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
2.800.000,00
1.20.1.20.10.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.800.000,00
1.20.1.20.10.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.800.000,00
1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
110.660.000,00
1.20.1.20.10.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 107.160.000,00
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 107.160.000,00
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 77.160.000,00
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
1.20.1.20.10.05.58. PEMBENTUKAN KOPERASI WANITA 3.500.000,00
1.20.1.20.10.05.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.20.1.20.10.05.58.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
1.20.1.20.10.05.58.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00
1.20.1.20.10.40. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
90.850.000,00
1.20.1.20.10.40.06. PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI
BADAN HUKUM (LKBH)
90.850.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.625.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.625.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.225.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.950.000,00
1.20.1.20.10.40.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.275.000,00
1.20.1.20.10.41. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
316.132.900,00
1.20.1.20.10.41.41. WORKSHOP PERATURAN PEMERINTAH
NO. 46 TAHUN 2011
84.500.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.100.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.171.700,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.100.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.128.300,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000,00
1.20.1.20.10.41.41.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.700.000,00
1.20.1.20.10.41.46. SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
KEPEGAWAIAN
161.022.850,00
1.20.1.20.10.41.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 161.022.850,00
1.20.1.20.10.41.46.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.946.050,00
1.20.1.20.10.41.46.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.753.400,00
1.20.1.20.10.41.46.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.823.400,00
1.20.1.20.10.41.46.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.500.000,00
1.20.1.20.10.41.47. PENINGKATAN/PENGUATAN
KELEMBAGAAN DEWAN PENGURUS
KECAMATAN KORPRI KECAMATAN
PERIODE 2013-2018
70.610.050,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.610.050,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.354.650,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.605.400,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.250.000,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.900.000,00
1.20.1.20.10.41.47.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00
JUMLAH BELANJA 1.133.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.133.400.000,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.11. - KECAMATAN NUHON
1 2 3 4
1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.856.208.336,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.602.951.336,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.602.951.336,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.602.951.336,00
1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 253.257.000,00
1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
190.186.500,00
1.20.1.20.11.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
1.20.1.20.11.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.400.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
1.20.1.20.11.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.774.350,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 974.350,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 974.350,00
1.20.1.20.11.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.467.000,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.467.000,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.467.000,00
1.20.1.20.11.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
3.320.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.320.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.320.000,00
1.20.1.20.11.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.410.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.410.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.410.000,00
1.20.1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
93.425.150,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.425.150,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 93.425.150,00
1.20.1.20.11.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
52.490.000,00
1.20.1.20.11.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.990.000,00
1.20.1.20.11.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 48.990.000,00
1.20.1.20.11.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.20.1.20.11.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
43.408.500,00
1.20.1.20.11.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
2.500.000,00
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 2.500.000,00
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.11.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
12.232.500,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 12.232.500,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.232.500,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 500.000,00
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.500.000,00
1.20.1.20.11.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 7.863.000,00
1.20.1.20.11.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 7.863.000,00
1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.863.000,00
1.20.1.20.11.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
JABATAN
4.413.000,00
1.20.1.20.11.02.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.413.000,00
1.20.1.20.11.02.20.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.972.000,00
1.20.1.20.11.02.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 441.000,00
1.20.1.20.11.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.400.000,00
1.20.1.20.11.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
1.20.1.20.11.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
10.500.000,00
1.20.1.20.11.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
10.500.000,00
1.20.1.20.11.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000,00
1.20.1.20.11.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.500.000,00
1.20.1.20.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
5.000.000,00
1.20.1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.162.000,00
1.20.1.20.11.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
4.162.000,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.344.000,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 1.344.000,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.818.000,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 422.500,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 505.500,00
1.20.1.20.11.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.890.000,00
JUMLAH BELANJA 1.856.208.336,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.856.208.336,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.12. - KECAMATAN BUNTA
1 2 3 4
1.20.1.20.12.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.364.858.725,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.111.413.725,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.111.413.725,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.111.413.725,00
1.20.1.20.12.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 253.445.000,00
1.20.1.20.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
201.539.500,00
1.20.1.20.12.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.208.000,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.208.000,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.208.000,00
1.20.1.20.12.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
15.756.000,00
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.756.000,00
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.756.000,00
1.20.1.20.12.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.066.750,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.066.750,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.066.750,00
1.20.1.20.12.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.413.000,00
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.413.000,00
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.413.000,00
1.20.1.20.12.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.825.000,00
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.825.000,00
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.825.000,00
1.20.1.20.12.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 43.728.000,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.728.000,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.728.000,00
1.20.1.20.12.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
79.562.750,00
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.562.750,00
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 79.562.750,00
1.20.1.20.12.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
40.980.000,00
1.20.1.20.12.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.880.000,00
1.20.1.20.12.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.880.000,00
1.20.1.20.12.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.100.000,00
1.20.1.20.12.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
1.20.1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
29.917.500,00
1.20.1.20.12.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
4.427.500,00
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 4.427.500,00
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.427.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.12.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
10.790.000,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 10.790.000,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.300.000,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.490.000,00
1.20.1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.200.000,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.200.000,00
1.20.1.20.12.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.500.000,00
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.12.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
7.500.000,00
1.20.1.20.12.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
7.500.000,00
1.20.1.20.12.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00
1.20.1.20.12.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.500.000,00
1.20.1.20.12.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
5.000.000,00
1.20.1.20.12.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.488.000,00
1.20.1.20.12.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
9.488.000,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.488.000,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.505.500,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.307.500,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.675.000,00
JUMLAH BELANJA 1.364.858.725,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.364.858.725,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.13. - KECAMATAN PAGIMANA
1 2 3 4
1.20.1.20.13.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.946.760.235,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.693.747.235,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.693.747.235,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.693.747.235,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 253.013.000,00
1.20.1.20.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
183.360.000,00
1.20.1.20.13.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.800.000,00
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,00
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
1.20.1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
10.800.000,00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000,00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00
1.20.1.20.13.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.081.200,00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.081.200,00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.081.200,00
1.20.1.20.13.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.918.250,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.918.250,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.918.250,00
1.20.1.20.13.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
2.280.000,00
1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.280.000,00
1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.280.000,00
1.20.1.20.13.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.613.000,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.613.000,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.613.000,00
1.20.1.20.13.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
63.427.550,00
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.427.550,00
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 63.427.550,00
1.20.1.20.13.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
46.440.000,00
1.20.1.20.13.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.020.000,00
1.20.1.20.13.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.020.000,00
1.20.1.20.13.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 420.000,00
1.20.1.20.13.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 420.000,00
1.20.1.20.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
52.203.000,00
1.20.1.20.13.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
2.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.250.000,00
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.250.000,00
1.20.1.20.13.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
11.240.000,00
1.20.1.20.13.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 11.240.000,00
1.20.1.20.13.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
11.240.000,00
1.20.1.20.13.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
5.896.000,00
1.20.1.20.13.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 5.896.000,00
1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.600.000,00
1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.296.000,00
1.20.1.20.13.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 17.817.000,00
1.20.1.20.13.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 17.817.000,00
1.20.1.20.13.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 17.817.000,00
1.20.1.20.13.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
3.000.000,00
1.20.1.20.13.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.20.1.20.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
6.800.000,00
1.20.1.20.13.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
6.800.000,00
1.20.1.20.13.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.800.000,00
1.20.1.20.13.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.800.000,00
1.20.1.20.13.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.650.000,00
1.20.1.20.13.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
10.650.000,00
1.20.1.20.13.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.650.000,00
1.20.1.20.13.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 329.000,00
1.20.1.20.13.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.825.000,00
1.20.1.20.13.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.496.000,00
1.20.1.20.13.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.946.760.235,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.946.760.235,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.14. - KECAMATAN BUALEMO
1 2 3 4
1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.472.120.160,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.222.651.160,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.222.651.160,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.222.651.160,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 249.469.000,00
1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
196.689.375,00
1.20.1.20.14.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.412.000,00
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.412.000,00
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.412.000,00
1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.384.100,00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.384.100,00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.384.100,00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.20.1.20.14.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.850.200,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 850.200,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 850.200,00
1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 4.973.525,00
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.973.525,00
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.973.525,00
1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.485.000,00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.485.000,00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.485.000,00
1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.669.000,00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.669.000,00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.669.000,00
1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
94.900.550,00
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.900.550,00
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 94.900.550,00
1.20.1.20.14.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
43.015.000,00
1.20.1.20.14.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00
1.20.1.20.14.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.000.000,00
1.20.1.20.14.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.015.000,00
1.20.1.20.14.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.015.000,00
1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
38.229.900,00
1.20.1.20.14.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
6.568.000,00
1.20.1.20.14.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 6.568.000,00
1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
6.568.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.14.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
10.052.300,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 10.052.300,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.575.000,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.427.300,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.050.000,00
1.20.1.20.14.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 5.709.600,00
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 5.709.600,00
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5.709.600,00
1.20.1.20.14.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.400.000,00
1.20.1.20.14.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.500.000,00
1.20.1.20.14.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.14.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
3.900.000,00
1.20.1.20.14.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
3.900.000,00
1.20.1.20.14.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.900.000,00
1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.900.000,00
1.20.1.20.14.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.649.725,00
1.20.1.20.14.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
10.649.725,00
1.20.1.20.14.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.649.725,00
1.20.1.20.14.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.696.025,00
1.20.1.20.14.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.739.000,00
1.20.1.20.14.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.242.000,00
1.20.1.20.14.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.972.700,00
JUMLAH BELANJA 1.472.120.160,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.472.120.160,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.15. - KECAMATAN BALANTAK
1 2 3 4
1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.493.805.446,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.242.052.446,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.242.052.446,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.242.052.446,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 251.753.000,00
1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
166.513.550,00
1.20.1.20.15.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.160.000,00
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.160.000,00
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000,00
1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.707.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.707.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.707.000,00
1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.102.550,00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.102.550,00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.102.550,00
1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.796.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.796.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.796.000,00
1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31.187.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.187.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.187.000,00
1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
69.661.000,00
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 69.661.000,00
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.661.000,00
1.20.1.20.15.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
47.900.000,00
1.20.1.20.15.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.500.000,00
1.20.1.20.15.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 46.500.000,00
1.20.1.20.15.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.400.000,00
1.20.1.20.15.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00
1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
66.027.450,00
1.20.1.20.15.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
17.577.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 17.577.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
17.577.000,00
1.20.1.20.15.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
2.025.000,00
1.20.1.20.15.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.025.000,00
1.20.1.20.15.02.06.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.025.000,00
1.20.1.20.15.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.169.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.169.500,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.169.500,00
1.20.1.20.15.02.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
9.540.200,00
1.20.1.20.15.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 9.540.200,00
1.20.1.20.15.02.08.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 9.540.200,00
1.20.1.20.15.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
16.013.000,00
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 16.013.000,00
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.600.000,00
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.413.000,00
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.000.000,00
1.20.1.20.15.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
JABATAN
5.302.750,00
1.20.1.20.15.02.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.302.750,00
1.20.1.20.15.02.20.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.252.750,00
1.20.1.20.15.02.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00
1.20.1.20.15.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.400.000,00
1.20.1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
7.539.000,00
1.20.1.20.15.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
3.834.000,00
1.20.1.20.15.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.834.000,00
1.20.1.20.15.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.834.000,00
1.20.1.20.15.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
3.705.000,00
1.20.1.20.15.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.705.000,00
1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.705.000,00
1.20.1.20.15.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
6.671.500,00
1.20.1.20.15.04.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 6.671.500,00
1.20.1.20.15.04.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.671.500,00
1.20.1.20.15.04.01.5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 6.671.500,00
1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.001.500,00
1.20.1.20.15.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
5.001.500,00
1.20.1.20.15.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.256.000,00
1.20.1.20.15.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 2.256.000,00
1.20.1.20.15.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.745.500,00
1.20.1.20.15.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 892.000,00
1.20.1.20.15.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.853.500,00
JUMLAH BELANJA 1.493.805.446,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.493.805.446,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.16. - KECAMATAN LAMALA
1 2 3 4
1.20.1.20.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.648.727.182,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.407.262.182,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.407.262.182,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.407.262.182,00
1.20.1.20.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 241.465.000,00
1.20.1.20.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
171.077.000,00
1.20.1.20.16.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.100.000,00
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.100.000,00
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00
1.20.1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.000.000,00
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.16.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.718.000,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.200.000,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.518.000,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.518.000,00
1.20.1.20.16.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.000.000,00
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00
1.20.1.20.16.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
2.550.000,00
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.550.000,00
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00
1.20.1.20.16.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 42.555.000,00
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.555.000,00
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.555.000,00
1.20.1.20.16.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
65.000.000,00
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,00
1.20.1.20.16.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
42.154.000,00
1.20.1.20.16.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.454.000,00
1.20.1.20.16.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 37.602.000,00
1.20.1.20.16.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.852.000,00
1.20.1.20.16.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000,00
1.20.1.20.16.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00
1.20.1.20.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
59.225.000,00
1.20.1.20.16.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
17.462.500,00
1.20.1.20.16.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 17.462.500,00
1.20.1.20.16.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
17.462.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.16.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.950.000,00
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.950.000,00
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.950.000,00
1.20.1.20.16.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
11.170.000,00
1.20.1.20.16.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 11.170.000,00
1.20.1.20.16.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.170.000,00
1.20.1.20.16.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 13.942.500,00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 13.942.500,00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 13.942.500,00
1.20.1.20.16.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.200.000,00
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.200.000,00
1.20.1.20.16.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.500.000,00
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.16.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
7.163.000,00
1.20.1.20.16.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
7.163.000,00
1.20.1.20.16.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.163.000,00
1.20.1.20.16.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.163.000,00
1.20.1.20.16.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.000.000,00
1.20.1.20.16.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
4.000.000,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.680.600,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.304.400,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.015.000,00
JUMLAH BELANJA 1.648.727.182,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.648.727.182,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.17. - KECAMATAN MASAMA
1 2 3 4
1.20.1.20.17.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.426.155.558,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.196.814.558,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.196.814.558,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.196.814.558,00
1.20.1.20.17.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 229.341.000,00
1.20.1.20.17.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
178.349.000,00
1.20.1.20.17.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.005.000,00
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.005.000,00
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.005.000,00
1.20.1.20.17.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.140.000,00
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.140.000,00
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.140.000,00
1.20.1.20.17.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.054.000,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.054.000,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.054.000,00
1.20.1.20.17.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.190.000,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.190.000,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.190.000,00
1.20.1.20.17.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
3.036.600,00
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.036.600,00
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.036.600,00
1.20.1.20.17.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.022.000,00
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.022.000,00
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.022.000,00
1.20.1.20.17.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.720.000,00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.720.000,00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.720.000,00
1.20.1.20.17.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
70.363.400,00
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.363.400,00
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.363.400,00
1.20.1.20.17.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
46.818.000,00
1.20.1.20.17.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.768.000,00
1.20.1.20.17.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.768.000,00
1.20.1.20.17.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.050.000,00
1.20.1.20.17.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00
1.20.1.20.17.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
35.470.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.17.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
11.400.000,00
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 11.400.000,00
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
11.400.000,00
1.20.1.20.17.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
10.120.000,00
1.20.1.20.17.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 10.120.000,00
1.20.1.20.17.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.120.000,00
1.20.1.20.17.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.20.1.20.17.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.950.000,00
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.950.000,00
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00
1.20.1.20.17.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
9.450.000,00
1.20.1.20.17.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
9.450.000,00
1.20.1.20.17.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.450.000,00
1.20.1.20.17.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.450.000,00
1.20.1.20.17.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.072.000,00
1.20.1.20.17.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
6.072.000,00
1.20.1.20.17.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.072.000,00
1.20.1.20.17.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.311.500,00
1.20.1.20.17.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.010.500,00
1.20.1.20.17.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
JUMLAH BELANJA 1.426.155.558,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.426.155.558,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.18. - KECAMATAN LUWUK TIMUR
1 2 3 4
1.20.1.20.18.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.391.762.618,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.140.009.618,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.140.009.618,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.140.009.618,00
1.20.1.20.18.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 251.753.000,00
1.20.1.20.18.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
140.357.700,00
1.20.1.20.18.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00
1.20.1.20.18.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00
1.20.1.20.18.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
1.20.1.20.18.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.500.000,00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.18.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.000.000,00
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
1.20.1.20.18.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.004.400,00
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.004.400,00
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.004.400,00
1.20.1.20.18.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
1.970.600,00
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.970.600,00
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.970.600,00
1.20.1.20.18.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
318.500,00
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.500,00
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 318.500,00
1.20.1.20.18.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.502.000,00
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.502.000,00
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.502.000,00
1.20.1.20.18.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
60.000.000,00
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00
1.20.1.20.18.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
43.162.200,00
1.20.1.20.18.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.397.200,00
1.20.1.20.18.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.397.200,00
1.20.1.20.18.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 765.000,00
1.20.1.20.18.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 765.000,00
1.20.1.20.18.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
106.175.500,00
1.20.1.20.18.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
5.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.18.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00
1.20.1.20.18.02.06.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
5.000.000,00
1.20.1.20.18.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
9.457.500,00
1.20.1.20.18.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 9.457.500,00
1.20.1.20.18.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.457.500,00
1.20.1.20.18.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 8.450.000,00
1.20.1.20.18.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 8.450.000,00
1.20.1.20.18.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.450.000,00
1.20.1.20.18.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
83.268.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.268.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.468.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.000.000,00
1.20.1.20.18.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.219.800,00
1.20.1.20.18.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
5.219.800,00
1.20.1.20.18.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.219.800,00
1.20.1.20.18.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.117.300,00
1.20.1.20.18.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.927.500,00
1.20.1.20.18.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.175.000,00
JUMLAH BELANJA 1.391.762.618,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.391.762.618,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.19. - KECAMATAN LUWUK
1 2 3 4
1.20.1.20.19.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.517.665.468,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.279.076.468,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.279.076.468,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.279.076.468,00
1.20.1.20.19.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 238.589.000,00
1.20.1.20.19.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
198.059.650,00
1.20.1.20.19.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.200.000,00
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
1.20.1.20.19.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 9.622.700,00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 622.700,00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 622.700,00
1.20.1.20.19.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.050.000,00
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.050.000,00
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.050.000,00
1.20.1.20.19.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.590.000,00
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.590.000,00
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.590.000,00
1.20.1.20.19.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.547.650,00
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.547.650,00
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.547.650,00
1.20.1.20.19.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.850.000,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.850.000,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.850.000,00
1.20.1.20.19.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
76.738.300,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.738.300,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 76.738.300,00
1.20.1.20.19.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
45.461.000,00
1.20.1.20.19.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.796.000,00
1.20.1.20.19.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 38.796.000,00
1.20.1.20.19.01.30.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.19.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 665.000,00
1.20.1.20.19.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 665.000,00
1.20.1.20.19.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
32.732.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.19.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
14.657.500,00
1.20.1.20.19.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 14.657.500,00
1.20.1.20.19.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
14.657.500,00
1.20.1.20.19.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 4.875.000,00
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 4.875.000,00
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4.875.000,00
1.20.1.20.19.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.200.000,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.200.000,00
1.20.1.20.19.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.796.850,00
1.20.1.20.19.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
7.796.850,00
1.20.1.20.19.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.796.850,00
1.20.1.20.19.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.135.550,00
1.20.1.20.19.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.733.300,00
1.20.1.20.19.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.928.000,00
JUMLAH BELANJA 1.517.665.468,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.517.665.468,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.20. - KECAMATAN KINTOM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.302.751.902,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.072.810.902,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.072.810.902,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.072.810.902,00
1.20.1.20.20.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 229.941.000,00
1.20.1.20.20.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
170.057.200,00
1.20.1.20.20.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00
1.20.1.20.20.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00
1.20.1.20.20.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
1.20.1.20.20.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
4.620.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.620.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.620.000,00
1.20.1.20.20.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.271.900,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.800.000,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 471.900,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 471.900,00
1.20.1.20.20.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.612.300,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.612.300,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.612.300,00
1.20.1.20.20.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
7.287.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.287.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.287.000,00
1.20.1.20.20.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.906.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.906.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.906.000,00
1.20.1.20.20.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
78.400.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.400.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.400.000,00
1.20.1.20.20.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
44.060.000,00
1.20.1.20.20.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.660.000,00
1.20.1.20.20.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 42.660.000,00
1.20.1.20.20.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.400.000,00
1.20.1.20.20.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00
1.20.1.20.20.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
46.823.850,00
1.20.1.20.20.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
18.500.000,00
1.20.1.20.20.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 18.500.000,00
1.20.1.20.20.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
18.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
6.857.500,00
1.20.1.20.20.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 6.857.500,00
1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
6.857.500,00
1.20.1.20.20.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
4.216.350,00
1.20.1.20.20.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 4.216.350,00
1.20.1.20.20.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.216.350,00
1.20.1.20.20.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.000.000,00
1.20.1.20.20.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 5.250.000,00
1.20.1.20.20.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 5.250.000,00
1.20.1.20.20.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5.250.000,00
1.20.1.20.20.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.000.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
1.20.1.20.20.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
5.460.000,00
1.20.1.20.20.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS
HARI-HARI TERTENTU
5.460.000,00
1.20.1.20.20.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.460.000,00
1.20.1.20.20.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.460.000,00
1.20.1.20.20.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.599.950,00
1.20.1.20.20.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
7.599.950,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.599.950,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.799.750,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.200,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
JUMLAH BELANJA 1.302.751.902,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.302.751.902,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.21. - KECAMATAN BATUI
1 2 3 4
1.20.1.20.21.00.00.5. BELANJA DAERAH 951.628.787,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 722.475.787,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 722.475.787,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 722.475.787,00
1.20.1.20.21.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 229.153.000,00
1.20.1.20.21.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
159.385.000,00
1.20.1.20.21.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.650.000,00
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.650.000,00
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00
1.20.1.20.21.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
7.200.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
1.20.1.20.21.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.600.000,00
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000,00
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.21.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.952.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.952.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.952.000,00
1.20.1.20.21.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
6.900.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.900.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.900.000,00
1.20.1.20.21.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
840.000,00
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 840.000,00
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 840.000,00
1.20.1.20.21.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.553.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.553.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.553.000,00
1.20.1.20.21.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
61.500.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.500.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.500.000,00
1.20.1.20.21.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
42.190.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.740.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.740.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.450.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 665.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000,00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 725.000,00
1.20.1.20.21.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
66.181.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.21.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
19.331.000,00
1.20.1.20.21.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 19.331.000,00
1.20.1.20.21.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
19.331.000,00
1.20.1.20.21.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
1.750.000,00
1.20.1.20.21.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.750.000,00
1.20.1.20.21.02.06.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.750.000,00
1.20.1.20.21.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
10.850.000,00
1.20.1.20.21.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 10.850.000,00
1.20.1.20.21.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
10.850.000,00
1.20.1.20.21.02.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
4.000.000,00
1.20.1.20.21.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 4.000.000,00
1.20.1.20.21.02.08.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.000.000,00
1.20.1.20.21.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
8.700.000,00
1.20.1.20.21.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 8.700.000,00
1.20.1.20.21.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.700.000,00
1.20.1.20.21.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 11.000.000,00
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 11.000.000,00
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.000.000,00
1.20.1.20.21.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
9.400.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.400.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.400.000,00
1.20.1.20.21.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.150.000,00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000,00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00
1.20.1.20.21.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.587.000,00
1.20.1.20.21.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
3.587.000,00
1.20.1.20.21.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.587.000,00
1.20.1.20.21.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.387.000,00
1.20.1.20.21.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.440.000,00
1.20.1.20.21.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 760.000,00
JUMLAH BELANJA 951.628.787,00
SURPLUS/(DEFISIT) (951.628.787,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.22. - KECAMATAN TOILI
1 2 3 4
1.20.1.20.22.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.797.856.394,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.548.647.394,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.548.647.394,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.548.647.394,00
1.20.1.20.22.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 249.209.000,00
1.20.1.20.22.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
192.694.100,00
1.20.1.20.22.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.046.000,00
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.046.000,00
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.046.000,00
1.20.1.20.22.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
13.200.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00
1.20.1.20.22.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.400.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.400.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00
1.20.1.20.22.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5.313.100,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.313.100,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.313.100,00
1.20.1.20.22.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
4.273.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.273.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.273.000,00
1.20.1.20.22.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.702.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.702.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.702.000,00
1.20.1.20.22.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
87.000.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.000.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 87.000.000,00
1.20.1.20.22.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
48.760.000,00
1.20.1.20.22.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.640.000,00
1.20.1.20.22.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 47.640.000,00
1.20.1.20.22.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.120.000,00
1.20.1.20.22.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.120.000,00
1.20.1.20.22.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
47.848.000,00
1.20.1.20.22.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
31.797.500,00
1.20.1.20.22.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 31.797.500,00
1.20.1.20.22.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
31.797.500,00
1.20.1.20.22.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
9.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.22.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 9.000.000,00
1.20.1.20.22.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00
1.20.1.20.22.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
3.050.500,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.050.500,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.050.500,00
1.20.1.20.22.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.22.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.666.900,00
1.20.1.20.22.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
8.666.900,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.666.900,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.791.400,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.500,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
JUMLAH BELANJA 1.797.856.394,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.797.856.394,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III :
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
12 TAHUN 2013
31 DESEMBER 2013
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.23. - KECAMATAN TOILI BARAT
1 2 3 4
1.20.1.20.23.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.577.335.507,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.324.930.507,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.324.930.507,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.324.930.507,00
1.20.1.20.23.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 252.405.000,00
1.20.1.20.23.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
178.304.190,00
1.20.1.20.23.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.200.000,00
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
1.20.1.20.23.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.386.830,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.386.830,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 986.830,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
1.20.1.20.23.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.146.860,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.146.860,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.146.860,00
1.20.1.20.23.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
5.500.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
1.20.1.20.23.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.501.500,00
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.501.500,00
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.501.500,00
1.20.1.20.23.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.279.000,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.279.000,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 37.279.000,00
1.20.1.20.23.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
70.480.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.480.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.480.000,00
1.20.1.20.23.01.30. PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
45.810.000,00
1.20.1.20.23.01.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.760.000,00
1.20.1.20.23.01.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.760.000,00
1.20.1.20.23.01.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.050.000,00
1.20.1.20.23.01.30.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00
1.20.1.20.23.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
66.515.810,00
1.20.1.20.23.02.05. PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
15.015.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.23.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 15.015.000,00
1.20.1.20.23.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
15.015.000,00
1.20.1.20.23.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
4.257.810,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 4.257.810,00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.257.810,00
1.20.1.20.23.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
17.991.000,00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 17.991.000,00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.064.000,00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.227.000,00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.700.000,00
1.20.1.20.23.02.10. PENGADAAN MEUBELAIR 4.900.000,00
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 4.900.000,00
1.20.1.20.23.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4.900.000,00
1.20.1.20.23.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
6.605.000,00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.605.000,00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.153.000,00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.452.000,00
1.20.1.20.23.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
16.800.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.800.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.800.000,00
1.20.1.20.23.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
947.000,00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 947.000,00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 947.000,00
1.20.1.20.23.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.585.000,00
1.20.1.20.23.06.05. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN SKPD
7.585.000,00
1.20.1.20.23.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.585.000,00
1.20.1.20.23.06.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 960.000,00
1.20.1.20.23.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.260.000,00
1.20.1.20.23.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.365.000,00
1.20.1.20.23.06.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.577.335.507,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.577.335.507,00)
M. SOFHIAN MILE
BUPATI BANGGAI