PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI - banggaikab.go.idbanggaikab.go.id/dokumens/attachment/157.pdf · Rencana Kerja Tahunan. ... pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAIPEMERINTAH KABUPATEN BANGGAIPEMERINTAH KABUPATEN BANGGAIPEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )( RENSTRA )( RENSTRA )( RENSTRA )2011 2011 2011 2011 –––– 2016201620162016

( B A P ( B A P ( B A P ( B A P PPPP E D A )E D A )E D A )E D A )

LUWUK, 2011

Renstra Bappeda 2011 - 2016

Bappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. Banggai i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa,

karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Renstra 2011-

2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra 2011-2016 merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah

yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua

Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai

Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rensra Bappeda masih banyak

terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan

saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Dokumen

dimaksud untuk masa mendatang.

Luwuk,, 19 Pebruari 2010

Pj. KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI

HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

PEMBINA, IV/a

Nip. 19620912 199603 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

BAB V.

PENDAHULUAN .………………… ….…………….…….

1.1 Latar Belakang …………………………….................

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..........................................

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................

1.4 Sistematika Penulisan .................................................

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................….....................

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................

2.2 Sumber Daya SKPD .........….........................................

ISI–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ...........................................................

3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN …………………...…......................................

4.1. Visi dan Misi SKPD .........................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...............

PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………

L A M P I R A N …………………..………………………

1

1

2

2

3

5

5

6

8

8

8

10

10

10

13

18




Bappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. BanggaiBappeda Kab. Banggai 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan

perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bappeda diharuskan

menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2011 – 2016 untuk

menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang

disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Banggai Periode 2011 – 2016 guna

Mendukung Pemerintah Kabupaten Banggai di bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis

antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang meliputi Bidang Data Statistik, Ekonomi, Sosial

Budaya, Fisik Prasarana dan Bidang Penanaman Modal, serta pemantauan

dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah, guna

mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Periode

2011-2016.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD.

2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2008

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 tahun 2011 Tentang Visi, Misi

dan

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya Periode 2011 – 2016.



b. Tujuan

Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung

tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah

Kabupaten Banggai Periode 2011 – 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan

Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2011-2016.

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud

dan Tujuan.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program

Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan

Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu

Strategis.



BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah

2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi,

Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal

3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan,

Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2008 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan

fungsinya, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Sub Bagian Perencanaan Program

3. Bidang Data dan Statistik, meliputi :

a. Sub Bidang Data dan Evaluasi

b. Sub Bidang Statistik



4. Bidang Sosial Budaya, meliputi :

a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat

b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

5. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi :

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Kawasan

b. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan

6. Bidang Penanaman Modal, meliputi :

a. Sub Bidang Promosi dan Investasi

b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di

dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

PEGAWAI POSISI

PER 1/1/2010

TAMBAH KURANG POSISI

PER 31/12/2010

Pejabat Struktural:

Eselon IIb

Eselon IIIa

Eselon IIIb

Eselon IVb

Staf PNS

Staf CPNS

1

1

5

13

40

10

-

-

-

1

4

-

-

-

-

-

2

-

1

1

5

13

41

-

JUMLAH 70 5 2 61



Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

� Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan

fasilitas pendukungnya ukuran 22 x 11.6 m, yang dapat menampung 300

orang. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk

pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang

memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional

Bappeda.

� Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:

- Mobiler

- Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun

teknis perencanaan

- Fasilitas Telekomunikasi

- Dan lain-lain

� Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai mengalami

beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi

Bappeda Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan staf dalam perencanaan belum merata.

2. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.

3. Masih Kurangnya Data yang dibutuhkan untuk perencanaan.

4. Pemanfaatan saran dan prasarana kerja belum optimal.

5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang.

6. Belum adanya system dan prosedur kerja yang memadai.

3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

V I S I :

“ MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI

PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016”.



M I S I :

1. Mendorong, memperkuat dan mewujudkan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang baru, dengan berpijak kepada kekuatan

potensi perekonomian di pedesaan.

2. Mengkoordinasikan alokasi sumber-sumber pembiayaan dan

anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD)

dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang

berkarakter kerakyatan.

3. Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk

dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk

hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian,

melibatkan partisipasi public, dan membuka ruang-ruang

pertumbuhan ekonomi riil masyarakat luas.

4. Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis.

5. Mewujudkan Banggai yang adil dalam pemerataan pembangunan di

tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

6. Mewujudkan Banggai yang sejahtera dalam kehidupan

masyarakatnya.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang

Berkualitas Tahun 2016

Misi : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

aparatur perencana

- Peningkatan Sistem Informasi dan Akurasi Data

Perencanaan

- Peningkatan Sistem dan Prosedur Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Perencanaan

- Peningkatan Peran Penanaman Modal Daerah

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Adapun Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran

2. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatkan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kinerja Aparatur



5. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

6. Mewujudkan Sistem Pengembangan Data/Informasi

7. Mewujudkan Kerjasama Pembangunan

8. Mewujudkan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

9. Meningkatkan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

10. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

11. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah

12. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

13. Meningkatkan Perencanaan Sosial Budaya

14. Peningkatan sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

15. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi

16. Meningkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17. Meningkatkan Pengembangan Data / Informasi / Statistik

Daerah

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik

dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian kinerja.

Adapun sasaran strategik Bappeda sebagai berikut :

− Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran

− Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

− Terpenuhinya fasilitas bagi pegawai negeri sipil

− Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur



− Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan Laporan

Kegiatan

− Terwujudnya sistem pengelolaan informasi

− Terwujudnya Kerjasama Pembangunan

− Terpenuhinya perencanaan wilayah strategik dan cepat tumbuh

− Terlaksananya pengembangan perencanaan kota-kota

menengah dan besar

− Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

− Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah

− Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi

− Terlaksananya perencanaan sosial budaya

− Terlaksanya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

− Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi

− Terlaksananya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

− Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi / Statistik

Daerah



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai

dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program

terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran

lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran

strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan

Perencanaan Pembangunan Periode 2006 – 2011

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

− Penyediaan Jasa Surat Menyurat

− Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

− Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

− Penyediaan Alat Tulis Kantor

− Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

− Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

− Penyediaan Makanan dan Minuman

− Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

− Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

− Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

− Pengadaan Peralatan Gedung kantor

− Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



− Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

− Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

− Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

− Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

− Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

− Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

− Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

− Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

6. Pengembangan Data/Informasi

− Penyusunan Profil Daerah

− Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja SKPD

− Penyusunan SPM Bappeda

− Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan

bidang Infrastruktur

7. Kerjasama Pembangunan

− Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

− Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

− PAP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP

P2DTK) dan Persiapan Spada II



− Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

9. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ke Pekerjaan Umum-

an

− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan

10. Perencanaan Pembangunan Daerah

− Penyusunan Rancangan RKPD

− Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

− Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

− Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

− Musrenbang Kec./Kab./Prop

− Forum SKPD Kab./Prop

− Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten

− Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab.

Banggai

− Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online

11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

− Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

− Penelitian dan Asistensi RKA,DPA Perubahan dan RKA, DPA

Penetapan

− Penyusunan KUA Perubahan APBD

− Penyusunan PPA Perubahan APBD



− Penyusunan KUA Penetapan APBD

− Penyusunan PPA Penetapan APBD

− Pengembangan Wilayah Pedesaan

12. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

− Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

− Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan

Pengendalian Pembangunan Pendidikan ( JARLIT )

− Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Banggai

− Penyusunan Data Base pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah

Berbasis Spasial (Peta)

− Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGS

13. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

− Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

− Dukungan Program WISMP Tahun

− Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi

14. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

− Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta)

− Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Investasi

PMDN/PMA

− Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

− Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal dan Dunia Usaha

− Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

− Penyelenggaraan Pameran Investasi



15. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

− Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Penelitian

− Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai



Lampiran - Lampiran

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01. Program Pelayanan Administrasi VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 887.939.225 Rp 840.050.600 Rp 951.580.660 Rp 1.079.622.476 Rp 1.226.631.036 Rp 1.395.427.399

Perkantoran Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis

kerakyatan tahun 2016.

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.325.000 Rp 7.273.750 Rp 8.364.813 Rp 9.619.534

02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rp 43.758.558 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000

Daya air dan Listrik

08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.400.000 Rp 4.840.000 Rp 5.324.000 Rp 5.856.400

10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 26.580.462 Rp 26.600.000 Rp 29.260.000 Rp 32.186.000 Rp 35.404.600 Rp 38.945.060

11. Penyediaan Barang Cetakan dan Rp 13.600.205 Rp 12.950.600 Rp 14.245.660 Rp 15.670.226 Rp 17.237.249 Rp 18.960.973

Penggandaan

12. Penyediaan Komponen Instalasi Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.600.000 Rp 5.290.000 Rp 6.083.500 Rp 6.996.025

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 10.350.000 Rp 11.902.500 Rp 13.687.875 Rp 15.741.056

18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 728.000.000 Rp 696.000.000 Rp 800.400.000 Rp 920.460.000 Rp 1.058.529.000 Rp 1.217.308.350

ke Luar Daerah

19. Penyediaan Jasa Administrasi Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000

Perkantoran

02. Program Peningkatan Sarana dan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 27.600.000 Rp 117.200.000 Rp 19.665.000 Rp 22.614.750 Rp 26.006.963 Rp 29.908.007

Prasarana Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Rp - Rp 78.400.000 Rp - Rp - Rp - Rp -

Kantor

09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp - Rp 21.700.000 Rp - Rp - Rp - Rp -

22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.725.000 Rp 1.983.750 Rp 2.281.313 Rp 2.623.509

Kantor

24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 22.500.000 Rp 12.000.000 Rp 13.800.000 Rp 15.870.000 Rp 18.250.500 Rp 20.988.075

Kendaraan Dinas/Operasional

28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 Rp 4.140.000 Rp 4.761.000 Rp 5.475.150 Rp 6.296.423

Peralatan Gedung Kantor

03. Program Peningkatan Disiplin VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp - Rp 29.000.000 Rp - Rp - Rp 29.000.000 Rp -

Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rp - 17.000.000 Rp - Rp - Rp 17.000.000 Rp -

Perlengkapannya

05. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Rp - 12.000.000 Rp - Rp - Rp 12.000.000 Rp -

tertentu

PAGU INDIKATIF

TAHUN

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERIODE 2011-2016

YANG DISESUAIKAN VISI MISI BUPATI TERPILIH

BAPPEDA KAB. BANGGAI

PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI

KODE

HAL 1

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU INDIKATIF

TAHUNPROGRAM / KEGIATAN VISI MISI

KODE

05. Program Peningkatan Kapasitas VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Rp 36.300.000 Rp 39.930.000 Rp 43.923.000

Sumber Daya Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Rp 36.300.000 Rp 39.930.000 Rp 43.923.000

perekonomian dalam bentuk dukungan dan

pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik

untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi

manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi

publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan

ekonomi riil di masyarakat luas.

06. Program Peningkatan Pengembangan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 46.143.900 Rp 46.143.900 Rp 53.065.485 Rp 61.025.308 Rp 70.179.104 Rp 80.705.969

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis

dan Keuangan kerakyatan tahun 2016.

01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 13.000.000 Rp 13.000.000 Rp 14.950.000 Rp 17.192.500 Rp 19.771.375 Rp 22.737.081

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sumber pembiayaan dan anggaran

pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk

APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan

kegiatan perekonomian yang berkarakter

kerakyatan.

02. Penyusunan Laporan Keuangan Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 23.143.900 Rp 23.143.900 Rp 26.615.485 Rp 30.607.808 Rp 35.198.979 Rp 40.478.826

Semesteran sumber pembiayaan dan anggaran




kerakyatan

05. Penyusunan Dokumen Perencanaan Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750 Rp 17.490.063

dan Anggaran SKPD sumber pembiayaan dan anggaran




kerakyatan

15. Program Pengembangan Data/Informasi VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai

Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


Rp 164.497.600 Rp 154.498.000 Rp 193.122.500 Rp 241.403.125 Rp 301.753.906 Rp 377.192.383

01 Penyusunan Profil Daerah Rp 65.000.000 Rp 50.000.000 Rp 62.500.000 Rp 78.125.000 Rp 97.656.250 Rp 122.070.313

14 Penyusunan Indikator Kinerja Utama &

Penetapan Kinerja SKPD

Rp 4.999.600 Rp 7.500.000 Rp 9.375.000 Rp 11.718.750 Rp 14.648.438 Rp 18.310.547

15 Penyusunan SPM Bappeda Rp 15.000.000 Rp 17.500.000 Rp 21.875.000 Rp 27.343.750 Rp 34.179.688 Rp 42.724.609

HAL 2

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU INDIKATIF


KODE

16 Penyusunan dan Optimalisasi Data dan

Informasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Rp 79.498.000 Rp 79.498.000 Rp 99.372.500 Rp 124.215.625 Rp 155.269.531 Rp 194.086.914

16. Program Kerjasama Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai



Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.750.000 Rp 6.612.500 Rp 7.604.375 Rp 8.745.031

04. Koordinasi dalam pemecahan Misi 4 : Mewujudkan Banggai yang aman, Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.750.000 Rp 6.612.500 Rp 7.604.375 Rp 8.745.031

masalah-masalah daerah damai dan demokratis

18. Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai



Rp 962.203.000 Rp 650.000.000 Rp 715.000.000 Rp 786.500.000 Rp 865.150.000 Rp 951.665.000

10. Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Ekonomi Rp 174.849.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000

Sosial Budaya Rp 165.100.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000

Bidang Fisik Prasarana Rp 157.254.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000

12 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan

Spada II

Rp 465.000.000 Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Rp 363.000.000 Rp 399.300.000 Rp 439.230.000

13 Dukungan Koordinasi dan Penyusunan

Program Kegiatan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal

Rp - Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000

19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan Besar




Rp 204.664.000 Rp 197.900.000 Rp 217.690.000 Rp 239.459.000 Rp 263.404.900 Rp 289.745.390

13 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Bidang Pekerjaan Umum-an

Rp 76.764.000 Rp 70.000.000 Rp 77.000.000 Rp 84.700.000 Rp 93.170.000 Rp 102.487.000

14 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Bidang Lingkungan Hidup

Rp 63.960.000 Rp 63.960.000 Rp 70.356.000 Rp 77.391.600 Rp 85.130.760 Rp 93.643.836

15. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Bidang Perhubungan

Rp 63.940.000 Rp 63.940.000 Rp 70.334.000 Rp 77.367.400 Rp 85.104.140 Rp 93.614.554

21. Program Perencanaan Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 1.245.868.000 Rp 1.021.000.000 Rp 1.032.750.000 Rp 1.110.437.500 Rp 1.205.409.375 Rp 1.309.534.844

Daerah Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


08. Penyusunan Rancangan RKPD Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 81.000.000 Rp 81.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750

11. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja pemerataan pembangunan di tingkat Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750

Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

12. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Rp 70.000.000 Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000

HAL 3

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU INDIKATIF


KODE

13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rp 210.000.000 Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Rp 181.500.000 Rp 199.650.000 Rp 219.615.000

14. Musrenbang Kec./Kab./Prop. Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 280.000.000 Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Rp 363.000.000 Rp 399.300.000 Rp 439.230.000

pemerataan pembangunan di tingkat

Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

15. Forum SKPD Kab./Propinsi Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 23.000.000 Rp 23.000.000 Rp 26.450.000 Rp 30.417.500

pemerataan pembangunan di tingkat

Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

21. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah Kabupaten

Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 46.000.000 Rp 46.000.000 Rp 52.900.000 Rp 60.835.000

25 Pembangunan Jaringan Komunikasi Data

Internal Pemda Kab. Banggai

Rp 539.868.000 Rp 125.000.000 Rp 131.250.000 Rp 137.812.500 Rp 144.703.125 Rp 151.938.281

26 Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah secara Online

Rp - Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Rp 275.625.000 Rp 289.406.250 Rp 303.876.563

22 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi


sentral ekonomi produktif yang berbasis

kerakyatan tahun 2016

Rp 659.000.000 Rp 1.002.000.000 Rp 701.800.000 Rp 771.980.000 Rp 849.178.000 Rp 934.095.800

04 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan



untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi


publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan

ekonomi riil di masyarakat luas

100.000.000 100.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000

15. Penelitian dan Asistensi RKA & DPA

perubahan, RKA & DPA Penetapan APBD

Rp 83.000.000 Rp 150.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

16. Penyusunan KUA Perubahan Rp 35.000.000 Rp 70.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

17. Penyusunan PPA Perubahan Rp 78.000.000 Rp 156.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

18. Penyusunan KUA Penetapan Rp 35.000.000 Rp 70.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

19. Penyusunan PPA Penetapan Rp 78.000.000 Rp 156.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

20. Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) Rp 250.000.000 Rp 300.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

23. Program Perencanaan Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 294.900.000 Rp 629.900.000 Rp 683.729.000 Rp 775.101.900 Rp 879.062.090 Rp 997.385.799

Sosial Budaya Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis


03. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rp 80.000.000 Rp 85.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800

Bidang Sosial Budaya

16. Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Rp 104.900.000 Rp 104.900.000 Rp 126.929.000 Rp 139.621.900 Rp 153.584.090 Rp 168.942.499

Informasi Perencanaan & Pengendalian

Pembangunan Pendidikan (JARLIT)

HAL 4

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU INDIKATIF


KODE

18. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Rp 110.000.000 Rp 100.000.000 Rp 149.500.000 Rp 171.925.000 Rp 197.713.750 Rp 227.370.813

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

di Kab. Banggai

21. Penyusunan Data Base Pendidikan Rp - Rp 115.000.000 Rp 149.500.000 Rp 171.925.000 Rp 197.713.750 Rp 227.370.813

Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis

Spasial (Peta)

22. Rencana Aksi daerah Percepatan Rp - Rp 225.000.000 Rp 161.000.000 Rp 185.150.000 Rp 212.922.500 Rp 244.860.875

Pencapaian Target MDGS

24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam




Rp 362.333.000 Rp 362.333.000 Rp 398.566.300 Rp 438.422.930 Rp 482.265.223 Rp 530.491.745

04 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Rp 61.195.000 Rp 61.195.000 Rp 67.314.500 Rp 74.045.950 Rp 81.450.545 Rp 89.595.600

07 Dukungan Program WISMP Tahun 2010 Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Rp 302.500.000 Rp 332.750.000 Rp 366.025.000

09 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK

dan Peraturan Zonasi

Rp 51.138.000 Rp 51.138.000 Rp 56.251.800 Rp 61.876.980 Rp 68.064.678 Rp 74.871.146

15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi




Rp 362.311.245 Rp 568.000.000 Rp 653.200.000 Rp 751.180.000 Rp 863.857.000 Rp 993.435.550

02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Berbasis Spasial (Peta)

Misi 1 : Mendorong, memperkuat dan

mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

yang baru dengan berpijak kepada kekuatan

potensi perekonomian di pedesaan

Rp - Rp 60.000.000 Rp 69.000.000 Rp 79.350.000 Rp 91.252.500 Rp 104.940.375

04 Koordinasi Antar Lembaga dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

Misi 2 : Mengkonsentrasikan Alokasi Sumber -

Sumber Pembiayaan dan Anggaran Pembangunan

(APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan

titik tekan kepada peningkatan kegiatan

perekonomian yang berkarakter

Rp - Rp 60.000.000 Rp 69.000.000 Rp 79.350.000 Rp 91.252.500 Rp 104.940.375

06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

diBidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan



untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi


publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan

ekonomi Ril di Masyarakat

Rp 80.274.065 Rp 67.000.000 Rp 77.050.000 Rp 88.607.500 Rp 101.898.625 Rp 117.183.419

08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Rp 66.416.120 Rp 81.000.000 Rp 93.150.000 Rp 107.122.500 Rp 123.190.875 Rp 141.669.506

10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Rp 215.621.060 Rp 300.000.000 Rp 345.000.000 Rp 396.750.000 Rp 456.262.500 Rp 524.701.875

HAL 5

PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU INDIKATIF


KODE

15. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah




Rp 230.000.000 Rp 230.000.000 Rp 253.000.000 Rp 278.300.000 Rp 306.130.000 Rp 336.743.000

06 Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan

Penelitian

Rp 180.000.000 Rp 180.000.000 Rp 198.000.000 Rp 217.800.000 Rp 239.580.000 Rp 263.538.000

07 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Kab. Banggai

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000

Rp 5.482.459.970 Rp 5.883.025.500 Rp 5.911.918.945 Rp 6.598.959.489 Rp 7.415.561.972 Rp 8.278.998.918

LUWUK,

Pj. KEPALA BAPPEDA KAB.BANGGAI

HASANUDDIN IDRIS, SH.,M.Kom

Nip.19620912 199603 1 002

J u m l a h

HAL 6

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI - banggaikab.go.idbanggaikab.go.id/dokumens/attachment/157.pdf · Rencana Kerja Tahunan. ... pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang