Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEBO
RENCANA KERJA
TAHUN 2018
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tebo tahun 2019 merupakan kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo maupun
dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Tebo. Program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan
yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator
kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana
Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tebo tahun 2018 dibahas dalam forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana
Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten tahun
2019 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana
Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tebo. Rencana Kerja
ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas
daerah Kabupaten Tebo tahun 2018.
Penerapan perencanaan juga sebagai sarana untuk
mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata
cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
2
Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata, merupakan kumpulan/ himpunan penjabaran
pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang
maupun bagian yang ada lingkunganDinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata. Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan
tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi
dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan
yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata karena
akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan
sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan
khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata.
1.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Tahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan -
ketentuan sebagai berikut:
a. Peraturan Bupati Tebo Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Instansi Pemerintah.
b. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012
tentangkebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
3
DalamNegeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
tahun2013.
e. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan,
atacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
f. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2016 Nomor 8)
g. Peraturan Bupati Tebo nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo (Berita
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 57).
h. Peraturan Bupati Tebo nomor 60 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tebo
(Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 60).
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen
yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang pemuda, olahraga
dan pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan fokus
kegiatan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
a. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang
diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan
sekarang dan masa mendatang.
b. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
c. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran.
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo sebagai berikut :
a. Bab I : Pendahuluan.
Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan
alasan berikut maksud dan tujuan, landasan hukum
dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
b. Bab II : Analisis Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata.
Pada Bab ini berisi faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat /
kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari
misi organisasi
c. Bab III : Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian.
Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian
tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan,
program dan rencana kegiatan dengan pembiayaan
nya tahun anggaran 2018.
d. Bab IV : Penutup.
Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari
penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
5
BAB II
ANALISIS KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN TEBO
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang
memadai.
b) Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi tiap-tiap bagian dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata yang cukup memadai.
c) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.
d) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan
serta lintas SKPD yang harmonis.
e) Tersedianya prosedur, standar, pedoman teknik pengelolaan
pariwisata.
f) Hasil pembangunan yang selama ini berupa sarana
danprasarana pariwisata secara kualitas dan kuantitas semakin
meningkat dari tahun ke tahun.Adanya dukungan dari insan
wisata yang ada disekitarlokasi atau kawasan wisata
untukmengembangkan pariwisata di Kabupaten Tebo.
g) Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat.
h) Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal menyerah
dalam penyelenggaraan pemasaran merupakan investasi yang
membuahkan hasilnya di masa mendatang.
i) Regulasi pemerintah serta perlindungan terhadap atlet sangat
tinggi.
6
j) Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawab nya
sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa.
2. Faktor Ekternal
a) Kabupaten Tebo yang tenang dan didukung keramah tamahan
masyarakat merupakan modal bagi Kabupaten Tebo untuk
membangun industri pariwisata.
b) Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-
jalan menuju lokasi wisata.
c) Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan
memperoleh akses informasi destinasi wisata Kabupaten Tebo.
d) Keterbukaan dan dengan semakin matangnya proses demokrasi
memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk
lebih berkreasi dan berkarya.
e) Kesempatan meningkatkan kwalitas dan kwantitas bagi sanggar
sanggar seni budaya.
f) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada
daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis
pusat untuk mengembangkan daerahnya.
g) Masyarakat Kabupaten Tebo yang semakin ”kritis” untuk
mengikuti perkembangan pembangunan Kabupaten Tebo.
h) Lingkungan masyarakat Kabupaten Tebo yang semakin
kondusif.
i) Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan”
daerah.
j) Tersedianya sarana prasarana yg mendukung untuk beraktifitas
olahraga.
k) Munculnya beberapa pemuda pelopor yang tersebar dibeberapa
wilayah.
2.2 ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEBO.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DinasPemuda,
Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tebo tidak dapat terlepas dari
isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang
dimaksud antara lain :
7
1. Sekretariat
a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk
melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan
sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-
hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi
2. Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
a. Perlunya pembinaan kepemudaan yang mandiri dan memiliki
kemampuan bersaing dalam dunia usaha.b. Peran pemuda
belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam
pembangunan Kabupaten Tebo.
b. Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan
yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak
jalanan dan kenakalan remaja.
c. Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.
d. Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat inimasih
dilakukan 3 SKPD, untuk pemeliharaan dilakukanoleh Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tebo, untuk
ijin penggunaan dilakukanoleh KPT dan untuk penentuan target
pendapatan/penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait /
Dispenda.
3. Bidang Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif
a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis
antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Swasta.
b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, tempat hiburan,rumah
makan dan pub belum berstandarisasi dan belum mempunyai
tanda daftar usaha pariwisata.
c. Ekonomi kreatif di Kabupaten Tebo sudah berjalan tetapi
masyarakat tidak menyadari bahwa usaha yang dikerjakan
nya termasuk ekonomi kreatif.
d. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi
kreatif.
e. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada.
8
4. Kawasan Wisata
a. Perlunya penataan, pengembangan kawasan wisata dan lahan
parkir bis/pengunjung dan perdagangan.
b. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan
kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung
(lamatinggal).
5. Asset Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tebo
Adanya kewenangan kepemilikan asset yang secara fisik
berada di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten
Tebo secara administrasi di SKPD lain.
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran
pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola,
bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha,
energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah
tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan,
kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan
serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan
pembangunan kabupaten.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN TEBO
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah
ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo melalui
kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini
dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas
dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
10
Sasaran Indikator Kinerja dan Target Realisasi
NO.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
1 2 3 4
1.
Meningkatnya
peran serta
pemuda dalam
pembangunan
Persentase peningkatan
penumbuhan
kewirausahaan pemuda
dan peran serta
pemuda dalam bidang
organisasi
5%
2.
Meningkatnya
Prestasi Olah Raga
Persentasi Prestasi
Olah Raga
2%
3.
Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Jasa Dan
Pariwisata
1. Persentase
peningkatan nilai
PDRB bidang hotel
dan restoran.
2. Persentase
peningkatan pelaku
ekonomi kreatif.
3. Persentase
peningkatan jumlah
wisatawan
2 %
5%
5%
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo berdasarkan pada
Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tebo Mengingat bahwa dalam proses penganggaran,
nama program dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59
tahun 2007, maka dalam pemberian nama Program dan kegiatan
dibuat sama dengan aturan tersebut. Akan tetapi untuk
memperjelas kegiatan real yang dilakukan didalamnya akan
diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagaiberikut:
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
11
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari
beberapa kegiatan antara lain:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
KendaraanDinas/Operasional
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
ndangan
11) Penyediaan Makanan Dan Minuman
12) Rapat – rapat Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,
terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pengadaan Meubellair
4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
12
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan Dan Pelatihan Formal
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKT
3) Perencanaan Dan Pemutakhitran Data Dan Informasi
4) Penyusunan Laporan Tahunan
f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2) Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
3) Pelatihan Dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA
4) Pembinaan Pemuda Kreatif
5) Napak Tilas Jejak Pahlawan
h. Program Pengembangan Kemitraan
1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
i. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirau sahaan Dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
j. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata
1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
13
k. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1) Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi
Pemuda
l. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah
Raga
1) Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga Keolah Ragaan
m. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
1) Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi
2) Penyelenggaran Kompetisi Olah Raga
2) Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia Termasuk
Penyandang Cacat
3) Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang Di Masyarakat
4) Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pelajar
Daerah
5) Pekan Olah Raga Dan Seni Pondok Pesantren
Kabupaten
6) Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV)
n. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah
Raga
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator
Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
14
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dan Prakiraaan Maju Tahun 2019
Kode Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2018
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.01 2
01 1.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dispora 100% 852.942.000 100% 646.472.700
01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dispora 100% 5.000.000 100% 3.500.000
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik Dispora 100% 40.000.000 100% 105.000.000
04 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Dispora 100% 4.032.000 100% 10.000.000
06
Penyediaan Jaminan
Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dispora 100% 5.000.000 100% 3.796.000
07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Dispora 100% 190.910.000 100% 133.538.000
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
15
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Dispora 100% 46.000.000 100% 40.460.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Dispora 100% 15.000.000 100% 30.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dispora 100% 45.000.000 100% 95.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan Dispora 100% 95.000.000 100%
60.000.000
12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dispora 100% 5.000.000 100% 9.190.000
15
Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang - undangan
Dispora 100% 15.000.000 100% 80.000.000
17 Penyediaan Makanan Dan
Minuman Dispora 100% 20.000.000 100% 20.000.000
18 Rapat - Rapat Kordinasi Dan
Konsultasi ke Luar Daerah Dispora 100% 175.000.000 100% 37.988.700
20 Penyedia Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran Dispora 192.000.000 100% 18.000.000
02 1.02
Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dispora 100% 259.920.000 100% 136.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Dispora 100% 20.000.000 100% 40.000.000
09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Dispora 100% 14.400.000 100% -
10 Pengadaan Mebeleur Dispora 100% 27.500.000 100% 89.000.000
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
16
22 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Dispora 100% 65.000.000 100% -
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Dispora 100% 123.020.000 100% -
28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor Dispora 100% 10.000.000 100% 7.000.000
03 1.02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dispora 100% 58.500.000 100% 44.000.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya Dispora 100% 22.500.000 100% 44.000.000
05 Pengadaan Pakaian khusus
Hari – Hari Tertentu Dispora 100% 36.000.000 100% -
05 1.02
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dispora 100% 30.000.000 100% 50.000.000
01 Pendidikan Dan Pelatihan
Formal Dispora 100% 30.000.000 100%
50.000.000
06 1.02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Dispora 100% 32.500.000 100% 32.500.000
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
17
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dispora 100% 5.000.000 100% 2.000.000
05 Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan Dispora 100% 5.000.000 100% 1.000.000
06 Penyusunan Laporan
Tahunan Dispora 100% 5.000.000 100% 3.000.000
12
Perencanaan dan
Pemutakhiran Data dan Informasi SKPD
Dispora 100% 17.500.000 100% 3.000.000
16 1.02
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Dispora 100% 1.436.800.000 100% 264.130.000
01 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Dispora 100% 314.200.000 100% 220.000.000
02 Pembinaan Pelopor
Keamanan Lingkungan Dispora 100% 280.100.000 100%
06 Pelatihan dan Pembinaan
Calon AnggotamPaskibraka Dispora 100% 609.000.000
07 Pembinaan Pemuda Kreatif Dispora 100% 30.000.000 100% -
08 Napak tilas jejak pahlawan Dispora 100% 203.500.000 44.130.000
17 1.02
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Dispora 100% 35.000.000 -
01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Dispora 100% 35.000.000
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
18
18 1.02
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda
Dispora 100% 78.000.000 100% 213.998.000
01
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya
Narkoba Bagi Pemuda Dispora 100% 78.000.000 100% 213.998.000
19 1.02
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen OlahRaga
Dispora 100% 34.750.000
100% 40.000.000
01
Meningkatkan Mutu Organisasi Dan Tenaga
Keolahragaan Dispora 100% 34.750.000 100% 40.000.000
20 1.02
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dispora 100% 770.550.750 100% 66.500.000
05 Peningkatan Kesegaran
Jasmani Dan Rekreasi Dispora 100% 55.500.000 100% 66.500.000
06 Penyelegaraan Kompetisi
Olaha Raga Dispora 100% 379.300.000 -
07 Pembinaan Olah Raga Yang
Berkembang Di Masyarakat Dispora 100% 150.000.000 -
18 Pekan Olahraga dan Seni
Pondok Pesantren Kabupaten Tebo
Dispora 100% 55.000.000
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
19
25
Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan
Pelajar Daerah (PPLP) Dispora 100% 35.000.000 -
32
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk
Penyandang Cacat Dispora 100% 70.750.000 -
35 Pemeliharaan Rutin sarana
Dan Prasarana Olahraga Dispora 100% 25.000.000 -
15 1.02
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dispora 100% 234.250.000 100% 445.000.000
01
Pengembangan Jaringan
Kerja Sama Promosi Pariwisata
Dispora 100% 234.250.000 100% 445.000.000
17 1.02
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Dispora 100% 42.500.000 100% 223.508.200
01
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Dispora 100%
42.500.000 100% 223.508.200
18 1.02
Program DAK Pariwisata
Dispora 100%
1.338.780.000 -
01 DAK Bidang Pariwisata Dispora 100% 1.338.780.000 -
20 1.02
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Dispora 100%
1.300.000.000 -
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
20
37 Pelaksanaan Pekan Olahraga
Provinsi (PORPROV)
Dispora 100% 1.300.000.000 -
Jumlah 6.507.492.750 2.162.108.900
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
21
BAB IV
PENUTUP
Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018, penyelenggaraan kegiatan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diharapkan dapat
dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang
dijelaskan pada bab - bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal
sebagai berikut:
4.1 KESIMPULAN
1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen
perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi
pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program
dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Tahun 2018 merupakan arah dan pedoman
umum bagi penyelenggaraan tugas - tugas
pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4.2 HARAPAN
1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo ini,
diharapkan seluruh Perangkat Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata dapat menjabarkan lebih lanjut segala
kebijaksanaan dan program - program yang telah
ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing - masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo
ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan
langkah - langkah secara terkoordinasi dari seluruh
perangkat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,
DISPORAPAR KAB. TEBO R E N J A 2018
22
berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan
harapan yang dicita - citakan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar -
benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan
di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten
Tebo.
4.3 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Tahun 2018 ini akan dapat terwujud jika
seluruhperangkat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya
kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita
semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan
semua kebijakan dan program serta memberi ridho atas
terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Tahun 2018. Amiin.
Muara Tebo, 2018