Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata …dispar.kutaikartanegarakab.go.id/uploads/kebijakan... · Web viewSebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016 - 2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Pariwisata.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 1

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

1.2. Landasan HukumPenyusunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kebupaten/ Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014;

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004–2009;

22. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;

23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikandan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah;

24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor ....);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor .... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman bagi perencanaan


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

dan pelaksanaan pembangunan di bidang Kepariwisataan selama kurun waktu lima tahun yakni tahun 2016 – 2021 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang Kepariwisataan.1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah untuk menentukan strategi arah kebijakan, agenda, dan sasaran melalui program pembangunan Kepariwisataan, optimalisasi pengembangan destinasi, pemasaran, industry dan kelembagaan pariwisata secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan serta sebagai dasar evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4.Sistematika PenulisanBAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPDBab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Bab ini menguraikan tentang tujuan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yangsecara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur OrganisasiKedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor … Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

2.1.1. TugasDinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.

2.1.2. FungsiDalam melaksanakan tugas , Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :1. perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata;4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata;5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Susunan OrganisasiSusunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;2. Sub Bagian Kepegawaian;3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, membawahkan :1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;2. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;3. Seksi Kemitraan Industri Pariwisata.

d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan :1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek;3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.

a. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :1. Seksi Promosi Pariwisata ;2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;3. Seksi Analisis Pasar Pariwisata.

f. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;2. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara


DINAS

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2.2. Sumber Daya SKPD2.2.1. Sumber Daya Manusia


SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT WISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

SEKSI KERJASAMA

PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF

KEL.JAFUNG

SUB BAGIAN UMUM & TATA

LAKSANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM & KUANGAN

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKRETARIAT

BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI

PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF

BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

SEKSI EKONOMI KREATIF

BERRBASIS MEDIA, DESAIN

DAN IPTEK

SEKSI KEMITRAAN INDUSTRI

PARIWISATA

SEKSI PENGELOLAAN

DAYA TARIK WISATA

SEKSI ANALISIS PASAR

PARIWISATA

SEKSI PEMBINAAN

USAHA PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN

DAYA TARIK WISATA

SEKSI EKONOMI KREATIF

BERBASIS SENI BUDAYA

SEKSI PEMBINAAN

USAHA SARANA

PARIWISATA

SEKSI DATA DAN INFORMASI

PARIWISATA

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di dukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 184 orang dan Tenaga Harian Lepas ( THL ) sebanyak 101 orang, komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat / golongan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Pangkat Golongan Jumlah KeteranganPembina Utama Muda (IV/c) 1Pembina Tk.I (IV/b) 0Pembina (IV/a) 6Penata Tk.I (III/d) 16Penata (III/c) 16Penata Muda Tk.I (III/b) 10Penata Muda (III/a) 9Pengatur Tk.I (II/d) 11Pengatur (II/c) 48Pengatur Muda Tk.I (II/b) 33Pengatur Muda (II/a) 18Juru Tk.I (I/d) 7Juru (I./c) 7Juru Muda Tk.I (I/b) 2Juru Muda (I/a) 0Jumlah 184

Tabel 2Komposisi Pegawaidan THL Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Jumlah Keterangan


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Pendidikan

SD 4SLTP 2SLTA 72D. 3 2SARJANA 21JUMLAH 101

Tabel 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Esselon

Esselon Jumlah KeteranganEsselon II 1Esselon III 4Esselon IV 13Non Esselon 166Jumlah 184

Tabel 4Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat

Pendidikan


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Pendidikan Golongan KeteranganIV III II I

S-2 6 5 - -S-1 1 36 - -D-3 - 2 4 -

SLTA - 4 99 -SLTP - - - 18SD - - - 11

JUMLAH 7 47 103 29

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai kartanegara yang pendidikan sarjana sebanyak 48 orang, pendikan D-3 sebanyak 6 orang, pendidikan SLTA sebanyak 103, pendidikan SLTP sebanyak 18 orang dan pendidikan SD sebanyak 11 orang, selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

2.2.2. Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada buku inventaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilampirkan ( lampiran 1).

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Paiwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dua urusan pemerintahan pelayanan urusan wajib ( Kebudayaan ) dan urusan pilihan ( Pariwisata).

Pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melampaui target baik urusan wajib (kebudayaan) maupun


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

urusan pilihan (pariwisata), hal ini tidak terlepas dari upaya kerja keras seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara serta dukungan semua pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan 32 86,49% 32 86,49% 32 86,49% 32 86,49% 39 100% 39

Jumlah penyelenggaran seni dan budaya 50 100% 58 100% 68 100% 87 100 75 120,97% 325

cakupan kajian seni 33,33% 222% 33,33% 222% 40% 200% 53,33% 267% 53,33% 267% 20%

cakupan fasilitasi seni 42,85% 875% 42,85% 875% 42,85% 286% 42,85% 286% 71,42% 476% 10%

Cakupan gelar seni 75% 375% 100% 500% 100% 500% 100% 333% 100% 1000% 10%

Misi kesenian 100% 500% 100% 500% 100% 333% 100% 333% 100% 500% 20%

cakupan sumber daya manusia kesenian 50% 100% 62,50% 100% 62,50% 625% 62,50% 417% 62,50% 625% 10%

Cakupan tempat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5

Cakupan organisasi 33% 100% 33,33% 100% 33,33% 333% 33,33% 133% 33,33% 333% 10%

Jumlah grup kesenian 23 100% 40 160% 49 158% 62 187% 83 259% 32

jumlah gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jumlah Kunjungan Wisatawan 481.479 orang 116,74% 477.448 Orang 111,58% 762.801 orang 171,83% 1.109.467 orang 240,89% 1.367.542 orang 286.20% 289,434 orang

Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata Rp.118.537.000,- 118.53% Rp.217.200.000,- 217.20% Rp.289.324.000,- 149.16% Rp.516.950.000,- 172.32% Rp.634.850.000,- 186.72% Rp.860.000.000,-Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,23 115% 0,22 73,33% 0,25 80,65% 0,30 93,75 - - 0,34

Keterangan

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Target Renstra

Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan

Meningkatnya daya jual potensi pariwisata

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2015 terjadi perubahan penambahan sebesar Rp. 640.159.360, dari sebasar Rp. 16.997.399.191,- menjadi sebesar Rp. 17.637.558.551,- Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 sebesar Rp.13.661.738.105,- atau 98% dari jumlah pagu sebesar Rp.13.816.024.705,- adapun perbandingan dengan capaian kinerja lebih besar yaitu 300,91%, dan diuraikan pada tabel berikut.


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 5

Grafik Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 – 2015

Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut :.1. Menggalang dukungan yang kuat dari stakeholder dalam

pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perbaikan Perencanaan Kinerja yaitu kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra), penetapan Indikator dan target.

3. Perbaikan Pengukuran Kinerja yaitu pengolahan data dan dokumen pendukung.

4. Evaluasi Kinerja yaitu evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dilakukan secara berkala untuk memantau capaian kinerja yang dihasilkan.

5. Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP)

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Kartanegara baik internal maupun eksternal. Namun demikian permasalahan-permasalahan tersebut merupakan suatu tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah Analisis SWOT, pada analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses), Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Adapun untuk masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain adalah sebagai berikut

2.4.1. Lingkungan Internal2.4.1.1. Kekuatan (Strength)1. Memiliki daya tarik wisata beragam yang meliputi wisata alam,

budaya dan buatan 2. Memiliki peninggalan sejarah kerajaan hindu tertua dan kerajaan

kutai3. Memiliki keragaman budaya yang meliputi Kesenian, kerajinan

tangan (kriya) dan Kuliner. 4. Memiliki pedoman pembangunan kepariwisataan sampai dengan

tahun 2025 dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

5. Letak geografis dekat dengan Ibukota Provinsi6. Memiliki pusat informasi pariwisata ( TIC ) dan DEC 7. Tersedianya fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, perbankan8. Keramahtamahan masyarakat dan kondisi daerah yang kondusif

2.4.1.2. Kelemahan (Weaknesses)1. Minimnya akses infrastruktur menuju daya tarik wisata


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2. Fasilitas penunjang dan atraksi wisata pada daya tarik wisata masih kurang

3. Pelayanan usaha jasa pariwisata belum memadai4. Biro perjalanan wisata masih minim 5. Pusat Kerajinan dan kuliner daerah masih minim6. Koordinasi lintas sektoral tentang pembangunan Kepariwisataan

masih lemah7. Kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata masih kurang8. Masih kurangnya SDM yang profesional dibidang kepariwisataan9. Promosi pariwisata belum dilaksanaan secara optimal10. Moda Transportasi pariwisata masih terbatas.2.4.2. Lingkungan Eksternal2.4.2.1. Peluang (Oppurtunity)1. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan kab. Kutai

Kartanegara ( RPJMD Kabupaten 2016-2021) maupun tingkat provinsi.

2. Masuknya wilayah kukar dalam kawasan DPN dan KSPN3. Penetapan Erau sebagai warisan budaya tak benda indonesia dan

festival budaya terpopuler di tanah air4. Adanya kerjasama dengan organisasi dan kelompok pariwisata 5. Tren Pertumbuhan kunjungan wisata meningkat6. Tersedianya pameran pariwisata, pertunjukan seni tingkat regional,

nasional dan internasional7. Telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)8. Adanya kebijakan bebas Visa Kunjungan untuk banyak Negara2.4.2.2. Ancaman (Threaths)1. Adanya pemanfaatan kawasan yang belum selaras dengan Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah .2. Persaingan dengan kabupaten/kota di sekitar dalam pengembangan

pengelolaan kepariwisataan3. Pembajakan karya seni daerah


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB. IIIISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembangunan pariwisata adalah :

1. Masih lemahnya branding sebagai daerah tujuan wisata 2. Pasar wisatawan belum terkelola dengan baik karena belum

optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona

masih rendah 4. Pemasaran Pariwisata belum Optimal5. Dukungan data sektor industri pariwisata belum optimal6. Sarana informasi pariwisata masih kurang7. Masih terbatasnya kapasitas SDM dibidang pariwisata8. Akses ke lokasi daya tarik wisata belum memadai9. Fasilitas penunjang kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata belum

memadai10. Penyedia usaha pariwisata masih kurang 11. Pengembangan destinasi sejarah dan ekowisata belum optimal12. Pengembangan Destinasi wisata baru yang berdaya saing

belum optimal13. Asosiasi Kepariwisataan masih kurang14. Pembangunan kepariwisataan daerah belum dilaksanakan

secara terpadu


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

15. Pengembangan ekonomi kreiatif belum dilaksanakan secara maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Sebagaimana visi kepala daerah untuk RPJMD 2016 – 2021 adalah “Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” dimana misi yang diemban terdiri dari tujuh misi sebagai berikut :1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan

transformasi struktur ekonomi daerah5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya

saing daerah6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta

penguatan perlindungan anak.

Dari ketujuh misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke empat yaitu “Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 19

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

3.1.1. Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya

saing di pasar internasional;2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan

perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;

4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien,dan mencapai produktifitas maksimal.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut :1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional;4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional;

5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 20

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan Kementerian Pariwisata;11.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

Dari 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis Kementerian Pariwisata yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);3. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);4. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;5. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;

.3.1.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Propinsi Kalimantan Timur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 (lima) tujuan yang dirumuskan sasaran-sasaran sebagai penjabaran dari tujuan dengan uraian sebagai berikut :1. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya

saing dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran strategis, yaitu :1.1. Meningkatnya jumlah obyek wisata;1.2. Meningkatnya pemasaran pariwisata;1.3. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;1.4. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur; dan


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

1.5. Terwujudnya destinasi wisata berbasis ecotourism dan kearifan lokal.2. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang

perekonomian daerah dijabarkan menjadi 2 ( dua) sasaran streategis, yaitu:2.1. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;2.2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

3. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:3.1. Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;3.2. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.

4. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Disbudpar dijabarkan menjadi 3 ( tiga) sasaran strategis, yaitu:4.1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Disbudpar;4.2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian

Disbudpar; dan4.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur.

5. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Disbudpar dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strtategis, terdiri:5.1. Meningkatnya kualitas perencanaan Disbudpar;5.2. Meningkatnya kinerja Disbudpar; dan5.3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari 5 (lima) tujuan dan 15 (lima Belas) sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2. Meningkatnya jumlah obyek wisata3. Meningkatnya pemasaran pariwisata4. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata5. Terwujudnya destinasi wisata berbasis ecotourism dan kearifan lokal.6. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.8. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 disebutkan bahwa Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan, selanjutnya Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi : a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai

potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan

pariwisata; dan d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.

Selanjutnya Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: a. pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan, yang meliputi :

1. Keraton Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong; 2. Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong; 3. peninggalan sejarah Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman 4. Museum Mulawarman berada di Kecamatan Tenggarong; 5. peninggalan sejarah Sanga – Sanga berada di Kecamatan Sanga – Sanga; 6. Borneo Orangutan Survival (BOS) berada di Kecamatan Samboja; 7. Museum Kayu Tuah Himba berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame

Kecamatan Tenggarong; 8. Planetarium Jagat Raya berada di Kecamatan Tenggarong;9. Taman Anggrek Sendawar berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame

Kecamatan Tenggarong; 10. Rumah Lamin Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang; 11. budaya Dayak berada di Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu; dan 12. kawasan Makam-makam religius.

b. pariwisata alam, meliputi :1. Danau Semayang dan Danau Melintang berada di Kecamatan

Kenohan, Kotabangun, dan Muara Wis; 2. Wisata Hutan Raya Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja; 3. Kawasan Wisata Bukit Bengkirai berada di Kecamatan Samboja; 4. Pantai Tanah Merah berada di Kecamatan Samboja;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

5. Taman Agrowisata Batuah berada di Kecamatan Loa Janan; 6. Air Terjun Sungai Lunuk di Kecamatan Tabang; 7. Air Terjun Bukit Biru di Kecamatan Loa Kulu; 8. Pemandian Air Panas Sungai Dondang di Kecamatan Muara Jawa; 9. Taman Anggrek Pinang Habang berada di Kecamatan Kenohan;dan

10. Pariwisata Sungai Mahakam. c. pariwisata buatan, meliputi :

1. Taman Jam Bentong berada di Kecamatan Tenggarong; 2. Taman pemancingan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; 3. Kawasan tambak di Kecamatan Muara Badak; 4. Taman Wisata Pulau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong; dan 5. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi pedoman/acuan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/sektor serta selaras bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Penentuan Isu-isu StrategisBerdasarkan hasil identifikasi masalah pada bidang Pariwisata, maka isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :1. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya2. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di

Kalimantan 3. Pengembangan masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus pelaku

utama pembangunan kepariwisataan4. Pengembangan potensi ekonomi kreatif untuk meningkatkan

pariwisata5. Peningkatan pemasaran pariwisata


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

6. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata yang berkelanjutan

7. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata 8. Pengembangan Destinasi wisata baru yang berdaya saing berbasis

alam, sejarah dan ekowisata 9. Keterpaduan Pembangunan kepariwisataan daerah 10. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah dan kerjasama

dengan asosiasi kepariwisataan daerah.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan

akuntabel2. Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Branding

Pariwisata Unggulan Di Kalimantan Timur


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Sasaran : 1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan2. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata

daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara

Tabel 11Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas PariwisataNo.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi Eksistin

g

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan

Persentase tertib administrasi dan kualitas pelayanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Mewujudkan Kutai Kartaengara sebagai branding pariwisata unggulan di kalimantan timur

Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di kutai kartanegara

Pertumbuhan sektor pariwisata 6,06

%6,34

%7,61

%7,89

%8,16

%9,44

%

4.2.Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran kebudayaan dan pariwisara Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya berkelas dunia

2. Pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang komprehensif

3. Penguatan dan pengembangan industri pariwisata untuk meraih pasar baru dan revitalisasi pasar eksisting

4. Penyediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata dan fasilitas berkesenian secara komprehensif

5. Pengembangan masyarakat sebagai tuan rumah destinasi


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

6. Peningkatan nilai tambah usaha jasa dan produksi kreatif pendukung Pariwisata

7. Peningkatan nilai tambah bagi pelaku ekonomi kreatif 8. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian pariwisata yang berkelanjutan 9. Penguatan budaya sebagai ikon daerah

Kebijakan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :1. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan pihak ketiga dalam

pengembangan ekonomi kreatif.2. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan instansi terkait dan

institusi pendidikan terhadap program kunjungan ke obyek wisata. 3. Pembinaan dan pengembangan desa wisata 4. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di

Kalimantan 5. Pengembangan program sadar wisata dan sapta pesona kepada

masyarakat 6. Perluasan pemasaran pariwisata7. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata.8. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah9. Pengembangan Destinasi wisata baru berdaya saing berbasis sejarah

dan ekowisata10. Pembentukan tim terpadu pembangunan pariwisata daerah 11. Menyelenggarakan festival Erau sebagai branding budaya daerah

bertaraf internasional sekaligus media promosi daya tarik pariwisata Kutai Kartanegara

12. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara

13. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

14. Peningkatan potensi, kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif guna menunjang pariwisata

15. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Asosiasi Kepariwisataan di Daerah.

16. Menyelenggarakan event ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran. Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 2.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional2.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor2.8. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan2.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor2.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan2.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.12. Penyediaan Makanan dan Minuman2.13. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar

Daerah2.14. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional4. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor6. Pembangunan Gedung Kantor7. Pengadaan Mobil Jabatan8. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :1. Pelatihan SDM Pramu Wisata2. Pendidikan dan Pelatihan Formal


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Administrasi Bendahara Penerima3. Penataan Kearsipan4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta

Monev5. Penyusunan Dokumen Renstra6. Pengelolaan Administrasi kepegawaian7. Penyusunan IKM8. Inventarisasi Barang Milik Daerah9. Rakor Kepariwisataan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata 2. Fasilitasi Wisata MICE3. Pembuatan Branding Pariwisata4. Pembuatan Dokumentasi Visual Budaya Daerah5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran

Pariwisata6. Pengembangan Tourism Information Center ( TIC )7. Pengumpulan dan Penyajian data Pariwisata8. Pengembangan Statistik Kepariwisataan 9. Pemetaan pasar wisatawan10. Analisis Pasar Pariwisata11. Fasilitasi Event Budaya ( pagelaran tari massal, kirab budaya,

besprah, pentas seni daerah, International Folk Arts Festival )12. Fasilitasi event pentas seni dan komunitas13. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya14. Fasilitasi kuliner daerah dan pagelaran seni budaya dalam dan

luar daerah ( Lomba Kuliner Daerah, kemilau, festival borneo, pengiriman tim kesenian,


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

15. Fasilitasi Event media,desain dan iptek (TKC, lomba foto, festival film pendek, Wondeful Artchipelago Carnival Indonesia WACI)

16. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek17. Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Daerah (gelar produk

kreatif daerah)18. Fasilitasi forum ekonomi kreatif19. Fasilitasi HKI bidang ekonomi kreatif20. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha jasa pariwisata21. Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata22. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa

pariwisata23. pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata24. Pemutahiran data usaha jasa pariwisata25. Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata26. Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata27. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana

pariwisata28. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata29. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata30. Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah31. Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri

pariwisata daerah32. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri

pariwisataa antar daerah33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan industri pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata :1. Pembinaan Desa Wisata


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2. Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah

3. Penyusunan DED wahana permainan waduk panji sukarame4. Pembuatan taman labirin, taman bunga, taman pintar, toilet dan

mushola, arena ketangkasan5. Penyusunan DED tugu equator marang kayu6. Penyusunan DED pamancingan loa kulu7. Perencanaan pembangunan jam musikal8. Reviu DED taman ria temenggungan9. Pembangunan menara pandang pesut mahakam10. Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai11. Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah

samboja12. Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs

tambang sumber sari, Dan Goa Sanga – sanga13. Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo

dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,

14. Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga

15. Pembuatan kapal wisata16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Waduk Panji Sukarame17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tugu Equator Marangkayu18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Ria Temenggungan19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemancingan Loa Kulu20. Pembangunan Jam Musikal di Jam Bentong21. Pemeliharaan Jam Musikal22. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pulau Kumala23. Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

24. Pengelolaan Obyek Wisata ( waduk panji sukarame, Tumenggungan, pemancingan, pantai tanah merah samboja, tugu equator, )

25. Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong

26. Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara27. Pemeliharaan Gedung Planetarium28. Pengelolaan pulau kumala 29. Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen

internasional Program Pengembangan Kemitraan :

1. Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara (sosialisasi , pemilihan duta wisata kabupaten, provinsi dan nasional, pemelihan putri pariwisata, kegiatan duta wisata keluar daerah )

2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata (saka pariwisata, kongres adwindo, pembentukan adwindo kecamatan, komunitas wisata, pelatihan masyarakat wisata/komunitas wisata )

3. Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif

SKPD

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOM

E)

INDIKATOR

KINERJA (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAA

N

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra PD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Mewujudka

n birokr

asi pemerintah

an yang profesional

dan akuntabel

Meningkatn

ya tertib admiistrasi pemerintah dan

kualitas

pelayanan

Presentase

tertib adminis

trasi dan

kualitas pelayan

an

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan

layanan

administra

si perkantora

n

3.572.731.950 4.211

.148.790 4.374.448.59

7 4.4

21.752.843 4.420.380.367

3.505.414.0

45

24.505.87

6.592

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Dokumen

Bermaterai (lembar)

1500 10.750.000 1600 13

.437.500 1650 14.109.375

1650 14.277.343

1650 14.319.335 1650

15.000.000 9700

81.893.5

53

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 349.200.000

12 Bulan

436.500.000

12 Bulan

458.325.00

0

12 Bulan 463.781.250

12 Bulan

465.145.312 12 Bulan

465.486.32

8

12 Bulan 2.638.43

7.890


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu penyediaan

jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

12 Bulan 335.000.000

12 Bulan

418.750.000

12 Bulan

439.687.50

0

12 Bulan 444.921.875

12 Bulan

446.230.468 12 Bulan

446.557.61

7

12 Bulan 2.531.14

7.460

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas/operasional yang disediakan

jasa pemelihara

an dan perizinan

( unit)

25 27.400.000 25 34

.250.000 25 35.962.500

25 36.390.625

25 36.497.656 25

36.524.414 25

207.025.

195

5

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu penyediaan administras

i jasa keuangan

12 Bulan 284.637.600

12 Bulan

355.797.000

12 Bulan

373.586.85

0

12 Bulan 378.034.312

12 Bulan

379.146.178 12 Bulan

379.424.14

4

12 Bulan 2.150.62

6.084

6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah dan jenis

peralatan kerja yang diperbaiki

(unit)

20 111.000.000 25 138

.750.000 25 145.687.50

0

30 147.421.875 30 14

7.855.468 30

147.963.867

160

838.678.710

7Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah dan jenis alat

tulis kantor yang

disediakan (jenis)

30 179.782.390 30 225

.000.000 35 240.000.00

0

35 250.000.000 35 23

9.475.761 35

239.651.330

200 1.373.90

9.481

8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dan jenis

barang cetakan

dan pengganda

an yang disediakan (lembar)

7500 200.000.000 8000 250

.000.000 8000 262.500.00

0

10000 265.625.000 11000 26

6.406.250 11500

266.601.562

56000 1.511.13

2.812


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang disediakan

(jenis)

8 29.945.000 8 37

.431.250 8 39.302.812

10 40.000.000

15 40.000.000 15

40.000.000 15

226.679.

062

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangany

ang disediakan (exmplr)

1446 100.008.000 1446 125

.010.000 1446 131.260.50

0

1500 132.823.125 1500 13

3.213.781 1500

133.311.445

8838

755.626.851

11

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah dan jenis bahan

logistik kantoryang disediakan

(jenis)

8 50.012.000 8 62

.515.000 10 65.640.750

10 66.422.187

10 66.617.546 10

66.666.386 56

377.873.

869

12

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah orang yang disediakan makanan

dan minuman (orang)

1000 270.150.000 1150 337

.687.500 1150 354.571.87

5

1200 358.792.968 1200 35

9.848.242 1200

360.112.060

6900 2.041.16

2.645

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi

ke luar daerah (kali)

60 604.694.320 70 755

.867.900 71 793.661.29

5

76 803.109.643 76 80

5.471.730 76

806.062.252

429 4.568.86

7.140


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

14

Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga

Pendukung teknis

administrasi perkantor

(orang)

100 1.020.152.640 100 1.020

.152.640 100 1.020.152.64

0 100 1.0

20.152.640 100 1.020.152.640 100

102.052.64

0

100 5.202.81

5.840

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan

sarana dan prasarana aparatur

594.170.000 1.037

.393.500 1.947.393.50

0 4

87.393.500 927.393.500

567.393.50

0

5.561.13

7.500

1

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas/operasional yang diadakan

-

-

9 unit 700.000.00

0

-

-

-

9 unit

700.000.000

2

Pengadaan peralatan rumah Jabatan/Dinas

-

-

-

-

-

-

-

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional

Jumlah

kendaraan dinas

9 mobil, 16 motor

9 mobil, 16 motor

367.393.500

9 mobil, 16

motor

407.393.500

9 mobil,

16 motor

447.393.50

0

9 mobil, 16 motor

487.393.500

9 mobil,

16 motor

527.393.500

9 mobil, 16 motor

567.393.50

0

9 mobil, 16 motor

2.804.36

1.000

4

Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan

Jumlah rumah jabatan

-

1 unit 230.000.000

-

-

-

- 1 unit

230.000.

000

5

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis

perlengkapan gedung kantor yang

diadakan

-

20 jenis 400.000.000

-

-

20 jenis

400.000.000

- 40 jenis

800.000.

000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

6

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantoryang dibangun

1 unit 226.776.500

-

-

-

-

- 1 unit

226.776.

500

7

Pengadaan mobil jabatan mobil pariwisata

Jumlah mobol jabatan

-

-

1 Unit 600.000.00

0

-

-

-

1 Unit

600.000.000

8

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas

Jumlah dan jenis

perlengkapan rumah

jabatan/dinasyang

diadakan

-

-

10 jenis

200.000.00

0

-

-

-

10 jenis

200.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase sumb

er daya apara

tur yang

memiliki

kompetensi sesua

i bidangnya

100% 100% -

100% 350.000.000 100%

250.000.00

0 100% 2

50.000.000 100% 250.000.000 100%

- 100%

1.100.00

0.000

1

Pelatihan SDM Pramu wisata

Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan formal

-

100 orang

150.000.000

-

-

-

-

100 orang

150.000.

000

2

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan formal

-

20 orang

200.000.000

20 orang

250.000.00

0

20 orang

250.000.000

20 orang

250.000.000

-

80 orang

950.000.

000

Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat

kepatuhan apara

tur

100% 100% -

100% 470.000.000 100%

220.000.00

0 100%

- 100%

- 100%

150.000.00

0 100%

840.000.

000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

1

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian

kerja adat daerah

0 -

602 stel 370.000.000

-

-

-

- 602 stel

370.000.

000

2

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian

kerja lapangan

yang diadakan

180 pasang

-

138 Pasang

100.000.000

-

-

-

138 Pasang

150.000.00

0

276 pasang

250.000.

000

3

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkap

annya

0 -

-

290 Pasan

g

220.000.00

0

-

-

-

290 Pasang

220.000.

000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat

ketepatan

waktu pelaporan capai

an kinerja dan keuan

gan

100% 100% 634.641.700 100% 1.036

.909.125 100% 673.620.00

0 100% 7

48.620.000 100% 723.620.000 100%

973.620.00

0 100%

4.791.03

0.825

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

2

Dokumen

120.000.000

2 Dokume

n

150.000.000

2 Dokumen

120.000.00

0

2 Dokume

n

120.000.000

2 Dokum

en

120.000.000

2 Dokume

n

120.000.00

0

12 Dokume

n

750.000.

000

2

Administrasi Bendahara Penerima

Jumlah laporan

administrasi bend.

penerima

1

dokumen

38.631.300

1 dokume

n

48.289.125

1 dokumen

50.000.000

1 dokume

n 50.000.000

1 dokum

en

50.000.000

1 dokume

n

50.000.000

6 Dokume

n

286.920.

425

3 Penataan Kearsipan

jumlah dokumen kearsipan

-

1 Dokume

n

50.000.000

-

1 Dokume

n 50.000.000

-

50.000.000

6 Dokume

n

150.000.

000 4

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta

Jumlah laporan

perencanaan dan

laporan kinerja serta

Monev

6 Dokume

n

6 Dokume

n

222.390.400

6 Dokume

n

350.000.000

6 Dokumen

350.000.00

0

6 Dokume

n

350.000.000

6 Dokum

en

350.000.000

6 Dokume

n

350.000.000

36 dokumen

1.972.390.400


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021Monev

5

Penyusunan dokumen Renstra

Jumlah

dokumen Renstra

1 dokume

n

1 dokume

n

150.000.000

-

-

-

-

1 dokume

n

150.000.00

0

2 dokumen

300.000.

000

6 Penyusunan IKM

Jumlah dokumen

IKM

-

1 dokume

n

60.000.000

-

-

-

-

1 dokumen

60.000.0

00

7

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen

6 Dokume

n

2 Dokume

n

103.620.000

2 Dokume

n

128.620.000

2 Dokumen

153.620.00

0

2 Dokume

n

178.620.000

2 Dokum

en

203.620.000

2 Dokume

n

253.620.00

0

12 Dokume

n

1.021.72

0.000

8Rakor Kepariwisataan

jumlah kegiatan 0

- 1 kali 250

.000.000 -

-

-

-

1 kali

250.000.000

Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata unggulan alam, sejarah dan budaya di kalimantan timur

Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara

Pertumbuhan sektor

pariwisata

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

10.396.354.800 18.148

.244.480 19.330.378.02

8 20.4

94.000.680 22.486.028.567

26.244.986.

786

117.099.99

3.341

Pertumbuh

an Kunjungan Wisatawan

1.367.542 0rg 17% 19% 21% 23% 25% 27% 27%

1

Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Jumlah

pelaksanaan promosi

- 6 Kali 1.208.196.100 8 Kali 1.329

.015.710 10

Kali

1.461.917.28

1 12 Kali 1.6

08.109.009 14 Kali

1.768.919.910 15. Kali

1.945.811.9

01

65 Kali 9.321.96

9.911


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2Fasilitasi wisata mice

Jumlah peserta mice

- -

200 org 1.100.000.000

150 Org

750.000.00

0

100 Org 600.000.000

150 Org

750.000.000 100 Org

600.000.00

0

700 Org 3.800.00

0.000

3

Pembuatan Branding pariwisata

Jumlah kegiatan 0 0

-

1 kegiata

n

400.000.000

1 kegiat

an

200.000.00

0

1 kegiatan

200.000.000

1 kegiat

an

200.000.000

5 kegiatan

200.000.00

0

5 kegiatan

1.200.00

0.000

4

Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah

Jumlah

Film dokumenter

-

1 buah 250.000.000

1 buah

250.000.00

0

1 buah 250.000.000

-

-

750.000.

000

Jumlah

Penyedia

data dan

informasi

pariwisata

6 data dan informasi








1

Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata ( data info)

Jumlah

kunjungan website

213,000 orang

230.054.000

260,000 orang

311.935.000

295,000

orang

381.935.00

0

357,000 orang

411.935.000

405,000

orang

422.235.000

435,000 orang

450.000.00

0

1,962,000 orang

2.208.09

4.000

2

Pengembangan Tourism Information Center (TIC) (data info)

Jumlah Media

Informasi 5 jenis 53

1.118.000 6 jenis 855.118.000 7 jenis

890.248.00

0

8 jenis 924.948.000 9 jenis 1.04

9.948.000 10 jenis

1.120.000.000

10 jenis 5.371.38

0.000

3

Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata

Jumlah dokumen

data kepariwisat

aan

150 532.348.000 150 576

.828.000 150 599.578.00

0

150 669.728.000 150 72

3.878.000 150

3.102.360.000

75 6.204.72

0.000

Jumlah

analisis

pasar pariwisata

1 dokumen

2 dokume

n

4 dokume

n

4 dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

22 dokumen


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

1

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Jenis data Statistik

Kepariwisataan

150 buku ( 2 dokume

n )

532.348.000

150 buku ( 2 dokume

n )

576.828.000

150 buku (

2 dokumen )

599.578.00

0

150 buku ( 2 dokume

n )

669.728.000

150 buku ( 2

dokumen )

723.878.000

150 buku ( 2 dokume

n )

754.350.00

0

150 buku ( 2

dokumen )

3.856.71

0.000

2Pemetaan pasar pariwista

Jumlah Dokumen 0

-

1 dokume

n

350.000.000

1 dokumen

350.000.00

0

1 dokume

n

350.000.000

1 dokum

en

350.000.000

1 dokume

n

350.000.00

0

5 Dokume

n

1.750.00

0.000

3Analisis Pasar Pariwisata

Jumlah Dokumen 0

-

1 dokume

n

500.000.000

1 dokumen

500.000.00

0

1 dokume

n

500.000.000

1 dokum

en

500.000.000

1 dokume

n

500.000.00

0

5 Dokume

n

2.500.00

0.000

Jumlah

Aktifitas

Ekonomi

kreatif berba

sis seni

budaya

75 kali 100 kali 156 kali 171 kali 191 kali 209

kali 229 kali 1027 kali

1Fasilitasi Event Budaya

Jumlah Aktifitas 100 kali 7.36

2.290.700 112 kali 8.098.519.770

124 kali

8.908.371.74

7 138 kali 9.7

99.208.921 153 kali

10.779.129.813 170 kali

11.857.042.

795

797 kali 56.804.56

3.746

2

fasilitasi event pentas seni dan komunitas

Jumlah Aktifitas

- 25 kali 660

.000.000 28 kali 726.000.00

0

32 kali 798.600.000 35 kali 87

8.460.000 38 kali

966.306.000

158 kali 4.029.36

6.000

3

Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya

Jumlah Aktifitas

- 4 kali 440

.000.000 5 kli 484.000.00

0

6 kali 532.400.000 6 kali 58

5.640.000 6 kali

644.204.000

27 kali 2.686.24

4.000

4

Fasilitasi kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah

Jumlah Aktifitas

- 15 kali 900

.000.000 15 kali 990.000.00

0

15 kali 1.089.000.000 15 kali 1.19

7.900.000 15 kali

1.317.690.000

45 kali 5.494.59

0.000

Jumla

h Aktifit

8 kali 10 kali 12 kali 12 kali 12 kali 66 kali


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021as

Ekonomi

kreatif berba

sis Media

, Desain dan Iptek

1

Fasilitasi event media, desain dan iptek

Jumlah aktifitas

- 4 kali 350

.000.000 5 kali 685.000.00

0

6 kali 423.500.000 6 kali 76

5.850.000 6 kali

512.435.000

33 kali 2.736.78

5.000

2

Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dam iptek

Jumlah aktifitas

- 4 kali 300

.000.000 5 kali 330.000.00

0

6 kali 363.000.000 6 kali 39

9.300.000 6 kali

439.230.000

33 kali 1.831.53

0.000

Jumlah

fasilitasi

kerjasama

pengembangan

ekonomi

kreatif

2 kerjasama 4 kegiatan




3kerjasama 5 kegiatan


1

Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah

Jumlah kegiatan 0 0

-

2 kegiata

n

550.000.000

3 kegiat

an

563.750.00

0

3 kegiatan

577.843.750

3 kegiat

an

592.289.844

3 kegiatan

607.097.09

0

14 kegiatan

2.890.98

0.684

2Fasilitasi ekonomi kreatif

Jumlah kegiatan

-

2 kegitan

350.000.000

3 kegiat

an

385.000.00

0

3 kegiatan

423.500.000

3 kegiat

an

465.850.000

3 kegiatan

512.435.00

0

14 kegiatan

2.136.78

5.000

3

Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif

Jumlah kegiatan

-

2 kegitan

250.000.000

2 kegita

n

275.000.00

0

2 kegitan 302.500.000

2 kegita

n

332.750.000 2 kegitan

366.025.00

0

10 kegiatan

1.526.27

5.000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

4.815.000.000

23.257.388.051

60.670.732.862

21.171.376.284

17.193.855.680

13.598.485.787

140.706.838.664

Jumlah

Aktifitas

pembinaan

Usaha Jasa

Pariwisata

1 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50

UJP 50 UJP 250 UJP

1 Sosialisasi TDUP

Jumlah Usaha Jasa Pariwisata

50 Usaha Jasa

Pariwisata

130 UJP 200.000.000

130 UJP

250.000.000

130 UJP

200.000.00

0

130 UJP 200.000.000 _

- _

- 490 UJP

850.000.

000

2

Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa parwiisata

Jumlah

Usaha Jasa Pariwisata

0 Usaha Jasa

Pariwisata

50 orang 200.000.000

80 orang

300.000.000

100 orang

400.000.00

0

100 orang

400.000.000

100 orang

400.000.000

100 orang

500.000.00

0

530 orang

2.200.00

0.000

3

Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata

Jumlah


50 Usaha Jasa

Pariwisata

50 orang 200.000.000

80 orang

300.000.000

100 orang

400.000.00

0

100 orang

400.000.000

100 orang

400.000.000

100 orang

500.000.00

0

530 orang

2.200.00

0.000

4

Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata

Jumlah


0 Usaha Jasa

Pariwisata

50 UJP 35.000.000 80 UJP 450

.000.000 80

UJP 450.000.00

0

80 UJP 450.000.000

80 UJP

450.000.000 80UJP

600.000.00

0

450 UJP 2.435.00

0.000

5

Pemutahiran data usaha jasa pariwisata

Jenis data


253 Usaha Jasa

Pariwisata

-

80 UJP 350.000.000

100UJP

600.000.00

0

100UJP 800.000.000

100UJP

800.000.000 100UJP

800.000.00

0

100UJP 3.350.00

0.000

6

Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata

Jumlah


0 Usaha Jasa

Pariwisata

-

80 UJP 350.000.000

80 UJP

350.000.00

0

80 UJP 350.000.000

80 UJP

400.000.000 80UJP

400.000.00

0

450 UJP 1.850.00

0.000

Jumlah

Aktifitas

1 USP 35 USP 35 USP 35 USP 35

USP 35 USP 175 USP


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021pembinaan

Usaha saran

a Pariwisata

1

Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata

Jumlah


50 Usaha Jasa

Pariwisata

50 orang 200.000.000

80 orang

300.000.000

100 orang

400.000.00

0

100 orang

400.000.000

100 orang

400.000.000

100 orang

500.000.00

0

530 orang

2.200.00

0.000

2

Sosialisasi peraturan usaha sarana parwiisata

Jumlah Usaha Sarana

Pariwisata

0 Usaha Jasa

Pariwisata

50 USP -

350.000.000

80 USP

350.000.00

0

80 USP 350.000.000

80 USP

400.000.000 80 USP

400.000.00

0

80 USP 1.850.00

0.000

3

Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata

Jumlah Usaha Sarana

Pariwisata

0 Usaha Jasa

Pariwisata

50 USP 200.000.000 80 USP 350

.000.000 80

USP 350.000.00

0

80 USP 350.000.000

80 USP

400.000.000 80 USP

400.000.00

0

80 USP 2.050.00

0.000

4

Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata

Jumlah Usaha Sarana

Pariwisata

0 Usaha Jasa

Pariwisata

50 orang 200.000.000

80 orang

350.000.000

80 orang

350.000.00

0

80 orang 350.000.000

80 orang

400.000.000 80 orang

400.000.00

0

80 orang 2.050.00

0.000

5

Pemutahiran data usaha sarana pariwisata

Jumlah Data Usaha

Sarana Pariwisata

152 Usaha sarana

Pariwisata

-

80 USP 350.000.000

100USP

600.000.00

0

100USP 800.000.000

100USP

800.000.000 100USP

800.000.00

0

100USP 3.350.00

0.000

Jumlah

aktifitas

pembinaan

asosiasi

industri

pariwisata

2 KLP 5 KLP 5 KLP 6 KLP 7 KLP 8 KLP 31 KLP

1

Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah

0 Jumlah forum

assosiasi yang

dipasilitasi

50 orang 300.000.000

80 orang

350.000.000

80 orang

350.000.00

0

80 orang 350.000.000

80 orang

400.000.000 80 orang

400.000.00

0

80 orang 2.150.00

0.000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2

Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah

0 Jumlah Pelatiha

n strategi

Pariwisata

-

80 orang

350.000.000

80 orang

350.000.00

0

80 orang 350.000.000

80 orang

400.000.000 80 orang

400.000.00

0

80 orang 1.850.00

0.000

3

Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisataa antar daerah

0 Jumlah Kemitraan usaha profesi industri

Pariwisata

-

5 klp 350.000.000

7 orang

350.000.00

0

10 klp 350.000.000 15 klp 40

0.000.000 20 klp

400.000.000

25 klp 1.850.00

0.000

4

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata

0 peran serta

masyarakat

dalam pengembangan industri

pariwisata

-

80 orang

350.000.000

100 orang

350.000.00

0

150 orang

350.000.000

200 orang

400.000.000

250 orang

400.000.00

0

300 orang

1.850.00

0.000

Jumlah

Daya Tarik Wisat

a Yang Dikembangk

an

5 Obyek wisata

16 obyek wisata

20 obyek wisata

21

obyek wisata

25 obyek wisata

26 obyek wisata

28 obyek wisata 28 obyek

wisata

1Pembinaan Desa Wisata

Jumlah

desa wisata yang dibina

9 desa wisata

11 desa Wisata

-

13 desa Wisata

350.000.000

15 desa Wisat

a

400.000.00

0

17 desa Wisata

450.000.000

20 desa

Wisata

450.000.000

22 Desa Wisata

500.000.00

0

22 Desa Wisata

2.150.00

0.000

2 Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan

Jumlah Rencana

detail yang disusun

1 dokume

n

- -

KSPK 1,2 dan

3

1.441.500.000

KSPK 4 dan KPPK 1 dan

2

1.636.800.00

0

KPPK 3 dan 4

1.237.830.000

- -

- -

4 KSPK dan 4 KPPK

4.316.13

0.000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021pariwisata daerah

3

Penyusunan DED waduk panji sukarame

tersusunya Rencana

Pembangunan

Waduk Panji

- - -

1 dokumr

en

750.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 dokumre

n

750.000.

000

4

Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarame

Jumlah Obyek & sarana yang

dibangun

- - -

-

6 sarana dan prasar

ana (Tama

n labirin

, taman bunga

, taman pintar, Tama

n Bermain

Anak, toilet dan

musholla)

400.000.00

0

3 sarana

dan prasaran

a (pemban

gunan Kampun

g air, rehab

menara pandang

, Pembangunan

Amphiteater)

320.000.000

2 sarana

dan prasar

ana (Pembangun

an laboratorium dan

nurseri area

taman anggrek dan rumah kaca

herbarium,

275.000.000

4 sarana (Pemban

gunan Sign Age Waduk, gazebo, arena

ketangkasan, dan outbond)

300.000.00

0

15 sarana

dan prasaran

a

1.295.00

0.000

5

Penyusunan DED tugu equator marang kayu

tersusunya Rencana

Pembangunan Tugu Equator

Marangkayu

- - -

1 Dokume

n

70.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 Dokume

n

70.000.0

00

6

Penyusunan DED pamancingan loa kulu

tersusunya Rencana

Pembangunan

Pemancingan Loa Kulu

- - -

1 Dokume

n

300.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 Dokume

n

300.000.

000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

7

Perencanaan pembangunan jam musikal

tersusunya Rencana

Pembangunan Jam Musical

- - -

1 Dokume

n

100.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 Dokume

n

100.000.

000

8

Reviu DED taman ria temenggungan

tersusunnya Review rencana

pembangunan Taman

Ria Temenggu

ngan

- - -

1 Dokume

n

70.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 Dokume

n

70.000.0

00

9

Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai

jumlah rumah kutai

yang dibangun

- - -

2 unit 2.000.000.000 -

- -

- -

- -

- 2 unit

2.000.00

0.000

10

Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja

Jumlah sarana dan prasarana

yang dibangun

4 unit (Gapura piuntu masuk, kantor

Pengelola,

Musholla,

Gazebo)

1 unit pagar

1.300.000.000

2 sarana (10 unit

toilet dan

semenisasi jalan masuk)

3.542.088.051

1 saran

a (turap pemecah

gelombang 10.080 buis beton)

23.556.952.86

2

1 sarana (7 unit area

kuliner)

2.315.192.284

2 unit (Pusat Inform

asi dan 10

unit gazeb

o)

1.041.166.280

1 sarana (9 unit

gazebo)

848.485.78

7

7 sarana dan

prasarana

32.603.88

5.264

11

Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga

Jumlah dokumen

perencanaan yang disusun

- - -

1 dokume

n (3 lokasi)

200.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 dokumen (3 lokasi)

200.000.

000

12

Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo

Tersusunnya rencana

pembangunan pulau kumala

-

1 dokume

n

750.000.000

-

-

-

-

1 dokuem

750.000.

000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,

13

Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga

Jumlah dokumen

Kajian yang

disusun

- - -

1 dokume

n (3 lokasi)

200.000.000 -

- -

- -

- -

-

1 dokumen (3 lokasi)

200.000.

000

14Pembuatan kapal wisata

Jumlah Kapal

-

- 2 Unit

3.000.000.00

0

-

-

- 2 Unit

3.000.00

0.000

15

peningkatan sarana dan prasarana tugu equator

jumlah sarana dan prasarana

yang dibangun

- - -

3 unit (Tempat Parkir, Toilet dan

Gazebo)

1.000.000.000

2 unit (Mush

ola dan

taman berma

in)

750.000.00

0

- -

- -

- -

5 unit sarana

dan prasaran

a

1.750.00

0.000

16

Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan

jumlah sarana dan prasarana

yang dibangun

- - -

2 sarana (Taman bermain

, landsca

pe)

500.000.000

2 saran

a (mush

ola dan

semenisasi tempa

t parkir)

750.000.00

0

- -

- -

- -

4 unit sarana

dan prasaran

a

1.250.00

0.000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

17

Peningkatan sarana dan prasarana Pemancingan Loa Kulu

jumlah sarana dan parsarana

yang dibangun

Kantor Pengelol

a, Gudang,

4 unit gazebo, 1 unit toilet

- -

- -

3 sarana dan parasarana (Toilet

, Tama

n berma

in, Pintu Air)

1.000.000.00

0

2 sarana dan

parasarana

(Gazebo,Pusat

Souvenir)

750.000.000

3 sarana

dan prasar

ana (pavin

g jalan,

tempat parkir,

5 Jemba

tan kayu)

750.000.000

-

8 sarana dan

prasarana

2.500.00

0.000

18

pembangunan Jam Musical di Jam Bentong

terbanguna

n Jam Musical

- - -

- -

1 unit 1.000.000.00

0 -

- -

- -

-

1 unit Jam

Musical

1.000.00

0.000

19Pemeliharaan Jam Musical

terpeliharaa

nya jam Musical

- - -

- -

- -

1 unit 100.000.000 1 unit 10

0.000.000 1 unit

100.000.000

1 unit Jam

Musical

300.000.

000

20

Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala

Jumlah Taman yang

dibangun

-

-

Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan ,

15.000.000.00

0

2 taman (Taman Bonsai

dan taman

Hidroponik)

3.000.000.000

1 taman (Taman Buah Etam)

1.000.000.000

- 9 Sarana

19.000.00

0.000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

21

Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai

jumlah rumah kutai

yang dibangun

- - -

2 unit 200.000.000 -

- -

- -

- -

-

200.000.

000

22

Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah sertifikat

1 dokume

n

200.000.000 -

-

Jumlah

sertifikat

275.000.00

0

- -

- -

- -

475.000.000

23

Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah

jumlah tim 1 tim 200.000.000 1 tim 200

.000.000 1 tim 200.000.00

0

1 tim 200.000.000 1 tim 20

0.000.000 1 tim

200.000.000

1 Tim 1.200.00

0.000

Persentase Kontribusi PAD

Sektor Pariwisata

1,5 % 2% -

3% -

4% -

5% -

6% -

7% -

7% -

1Pengelolaan Obyek Wisata

Jumlah

obyek yang dikelola

6 obyek wisata

350.000.000

6 obyek wisata

683.800.000

6 obyek wisata

712.140.00

0

6 obyek wisata

798.354.000

6 obyek wisata

827.689.400 -

-

6 obyek wisata

3.371.98

3.400

2

Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong

Jumlah peralatan

dan perlengkap

an yang disediakan

( 2 Film beserta dubing )

60%

Perpanjangan Film

Kaluoka Hina, Neon Box Film,

Pemeliharaan rutin

1.030.000.000

Pengadaan Film

Baru 2 bh,

Pemeliharaan rutin

1.800.000.000 -

1.500.000.00

0 - 1.5

00.000.000 - 1.600.000.000 -

-

Pemeliharaan rutin

7.430.00

0.000

3

Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah sertifikat

1 dokume

n

200.000.000 -

-

1 dokumen

275.000.00

0

- -

- -

- -

3 dokumen

475.000.

000


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

4

Pemeliharaan Gedung Planaterium

Gedung Planeteriu

m terpelihara

- -

- -

1 Lokasi

114.840.00

0

- -

- -

- -

1 Lokasi

114.840.000

5Pengelolaan pulau kumala

Jumalah Obyek yang

dikelola

-

1 paket 3.500.000.000

1 paket

3.750.000.00

0 1 pekt 3.7

50.000.000 1

paket 4.00

0.000.000 1 paket

4.250.000.000

2 paket 19.250.00

0.000

6

Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional

Jumlah Taman yang

dikelola

-

2 Lokasi

500.000.000

2 Lokasi

500.000.00

0

2 Lokasi 500.000.000

2 Lokasi

500.000.000 2 Lokasi

500.000.00

0

2 Lokasi 2.500.00

0.000

Program

Pengembangan Kemitraan

-

1.600.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

1.700.000.000

1.800.000.000

8.200.000.000

Jumlah

mitra kelompok

7 kelompok

-

-

8 kelompok

-

9 kelompok

-

10 kelompok

-

11 kelompok

-

23 kelompok

-

1

Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara

Jumlah Peserta Seleksi

Duta Wisata kab.

KUKAR

- -

60 org 500.000.000

70 org

550.000.00

0

80 org 600.000.000 90 org 65

0.000.000 100 org

700.000.000

400 Orang

3.000.00

0.000

2

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata

Jumlah kelompok

masyarakat wisata

1 kelompo

k-

-

3 kelomp

ok

750.000.000

4 kelompok

600.000.00

0

5 kelompo

k

650.000.000

6 kelompok

700.000.000

7 kelompo

k

750.000.00

0

7 kelompo

k

3.450.00

0.000

3

Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS

Jumlah kelompok

sadar wisata di

masyarakat

5 kelompo

k-

-

3 Kelomp

ok

350.000.000

3 kelompok

350.000.00

0

3 kelompo

k

350.000.000

3 kelompok

350.000.000

3 kelompo

k

350.000.00

0

15 kelompo

k

1.750.00

0.000

JUMLAH KESELURUHAN 20.012.898.450 49.761

.083.946 88.716.572.98

7 48.9

23.143.307 47.451.278.114

46.839.900.

118

301.704.87

6.922


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabuapten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM sekaligus sebagai ukuran kebehasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada akhir periode masa jabatan yang digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabet berikut :

Tabel 13INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Kinerja pada awal

periode RPJMDTahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Tingkat Kepatuhan Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Tingkat Ketepatan Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

1.367.542

orang17% 19% 21% 23% 25% 27% 27%

7Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata

6data dan informasi




11 data dan

informasi

12 data dan

informasi

13 data dan

informasi

13 data dan

informasi

8Jumlah analisis pasar pariwisata

1 dokume

n

2 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n22

dokumen

9

Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya

75 kali 100 kali 156 kali 171 kali 191 kali 209 kali 229 kali 1027 kali

10

Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek

- - 8 kali 10 kali 12 kali 12 kali 12 kali 66 kali

11

Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif

- -2

kerjasama 4

kegiatan

3 kerjasama 5

kegiatan

3 kerjasam

a 5 kegiatan

3 kerjasam

a 5 kegiatan

3 kerjasam

a 5 kegiatan

14 kerjasama

24 kegiatan

12Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

1 UJP - 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 250 UJP

13

Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata

1 USP - 35 USP 35 USP 35 USP 35 USP 35 USP 175 USP

14

Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata

2 KLP - 5 KLP 5 KLP 6 KLP 7 KLP 8 KLP 31 KLP

15Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan

5 Obyek wisata 16 20 21 25 26 28 28

16Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

1,5 % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7%

17 Jumlah Mitra Kelompok

7 Kelompo

k

7 Kelompo

k

8 Kelompo

k

9 Kelompo

k

10 Kelompo

k

11 Kelompo

k

23 Kelompo

k


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan rencana jangka menengah yang masih bersifat umum diperlukan penjabaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat

termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;

2. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.


Documents

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata …dispar.kutaikartanegarakab.go.id/uploads/kebijakan... · Web viewSebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja