RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/2158.pdf · RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 ... Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2016 .................................................................................. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 34

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ................................................................... 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 71

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 72

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... 72

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ....................... 72

3.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 87

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 115


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d

Tahun 2016 ............................................................................... 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar .. 35

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Blitar ............................................................................... 40

Tabel 3.1 Tujuan, Indikator tujuan dan Formula Perhitungan ................. 73

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ......................... 74

Tabel 3.3 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tahun 2017 .............................................................................. 78

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar ........ 88

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja PD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan

Rancangan Awal RKPD. Oleh karenanya Sekretariat Daerah sebagai

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berpedoman

kepada Perubahan Renja Sekretariat Daerah yang merupakan

operasionalisasi dari RKPD. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini

digunakan sebagai acuan oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat

daerah dalam melaksanakan kegiatan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat:

1. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai

arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

2. Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program

kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun

2017.

3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai

wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah

daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana



tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program

prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun

berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja PD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja

hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi

dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Tujuan dalam melaksanakan Sasaran

dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017

berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2005-2025;



6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun

2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah;

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016,

dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun

2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;

2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan penjelasan dan

gambaran umum mengenai renja

Sekretariat Daerah meliputi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan

pada tahun sebelumnya:



SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan

Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program

dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Menguraikan:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP Menyajikan catatan penting yang

harus mendapat perhatian serta

kaidah-kaidah dalam pelaksanaan

juga rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja

Sekretariat Daerah



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri

merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2015

dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2016 akan sangat

mempengaruhi perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2017.

Realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2016 secara umum sudah

tercapai dengan baik, namun terdapat beberapa target yang tidak tercapai,

namun hal ini bukan dikarenakan faktor internal tetapi faktor eksternal.

Diantaranya adalah terkait dengan perubahan peraturan perundang-

undangan yang lebih atas yang mengakibatkan terdapat pasal dalam

Peraturan Daerah Kota Blitar yang harus dibatalkan.

Selain adanya target yang tidak tercapai namun tidak sedikit target

kinerja pada tahun 2016 yang melampaui dari yang telah ditetapkan.

Terlampauinya beberapa target kinerja diantarnya adalah semakin

solidnya kerjasama antara unsur-unsur didalam OPD maupun kerjasama

serta koordinasi dengan OPD lainnya. Gambaran lengkap dari evaluasi

capaian RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH & RENJA SEKRETARIAT

DAERAH sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

ini:



Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH S/D TAHUN 2016

1. Bagian Tata Pemerintahan

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021

Realisasi target

kinerja hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

PD Tahun 2016

Target Program/ Kegiatan Renja PD

Tahun berjalan (2017)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra PD s/d

Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 % 100 100 100 100 100 100 100

4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah OPD yang menyusun LKjiP tepat waktu

28 OPD - 25 25 100 21 21 75

1 13 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

- - - - n/a n/a 5,6 5,6 n/a






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 13 15 04 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi , pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional

3 kegiatan - - n/a n/a 3 3 100

1 13 15 05 Evaluasi Kelurahan Berhasil

Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi

2 kali - - n/a n/a 2 2 100

1 13 15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan

Refreshing teknis dan entry data profil kelurahan

21 kelurahan - 21 n/a n/a 21 21 100

4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Prosentase fasilitasi pelaporan kinerja pemerintahan daerah

100 % 100 100 100 100 100 100 100

4 01 16 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3 Jenis - 3 3 100 3 3 100






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 16 09 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun

3 Jenis - 3 3 100 3 3 100

4 01 24 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama antar daerah

100 % 100 100 100 100 100 100 100

4 01 24 01 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain

9 kegiatan - 4 4 100 5 5 56

4 01 24 05 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100

4 01 31 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH

Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah

90 % 60 65 65 100 70 70 78






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 31 01 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

jumlah koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas Otonomi Daerah

8 koordinasi - 4 4 100 6 6 75

4 01 31 02 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti peningkatan Kapasitas

120 Orang - - - - 120 120 100

4 01 31 03 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan

857 Orang - - - - - - -

4 01 37 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi KemenPAN dan RB

B - B B 100 B B 100

4 01 37 02 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

Jumlah OPD yang memiliki KBK 28 - 30 20 67 21 21 75






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 38 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau

- - - - - - - -

4 01 38 01 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah OPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

28 OPD - 20 18 90 21 21 75

Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

28 OPD - 20 18 90 21 21 75

Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik

28 OPD - 22 18 82 23 23 82

4 01 38 02 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO

Jumlah OPD yang ber-ISO 8 OPD - 6 6 100 7 7 88



2. Bagian Hukum dan Organisasi




Realisasi target


dan keluaran kegiatan s/d tahun

2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 25 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Prosentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100 % - 100 99,71 99,71 100 100 100

4 01 25 02 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah

10 buah - 10 27,00 270 10 10 100

4 01 25 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah

15 kali - 15 15,00 100 15 15 100

4 01 25 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

3 kali - 1 3,00 300 2 2 67






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 25 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

10 buah - 13 6,00 46 10 10 100

4 01 25 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

60 buah - 60 89,00 148 60 60 100

4 01 25 09 Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

750 buah - 750 573,00 76 750 750 100

4 01 28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

77 % 40 45 45 100 50 50 100

4 01 28 06 Penyusunan Analisis Jabatan

Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

100 % - 70 70,00 100 80 80 80

4 01 30 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)

Jumlah SKPD/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

28 SKPD 28 28 28 100 28 28 100






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 30 04 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

1 rekomendasi

- 2 2,00 100 2 2 200

4 01 30 07 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

28 Dokumen - 1 1,00 100 1 1 4

4 01 30 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi

Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

- kebijakan - 2 - 0 2 2 100

4 01 33 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100 % 100 100 100 100 100 100 100

4 01 33 01 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi

3 Kali - 3 2,00 67 3 3 100

4 01 35 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Prosentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

100 % 100 100 100 100 100 100 100






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 35 01 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar

1 Paket - 1 0,00 0 2 2 200

4 01 35 02 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

4 kali - 4 7,00 175 4 4 100

4 01 35 03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 kali - 5 4,00 80 5 5 100

4 01 39 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR

Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

85 % 40 45 45 100 50 50 100

4 01 39 01 Penyusunan evaluasi jabatan

Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

80 % - 30 30,00 100 40 40 50

4 01 39 02 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

85 % - 75 19,72 26 77 77 91






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 39 03 Penyusunan Analisa Beban Kerja

Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

85 % - 75 75,00 100 77 77 91

3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat



Target Capaian Kinerja

Renstra PD Tahun 2021

Realisasi target


dan keluaran

kegiatan s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 19 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Prosentasi rekomendasi / rumusan kebijakan bidang Perekonomian

100 % 80 90 90 100 90 90 90







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 19 01 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah

Media Publikasi dan Referensi Ekonomi Kreatif : Buku Profil Potensi Ekonomi Kreatif, Pesona Batik dan Promosi Di Media

3 kali - 2 0 0 3 3 100

4 01 19 02 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Jumlah rakor dan Monev Pameran / Promosi Daerah, Fasilitasi dan Monev Kegiatan Pameran dan Promosi Investasi

3 kali 2 2 2 100 3 3 100

4 01 19 03 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Jumlah pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2 kegiatan - 2 0 0 2 2 100

Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah - 2 0 0 2 1 50







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 19 04 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Jumlah peserta rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

110 Orang - - - - 110 110 100

Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)

12 bulan - 12 0 0 12 12 100

Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)

2 Jenis - 2 0 0 2 2 100

4 01 19 05 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- kali - 3 0 0 3 3 -

4 01 23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat

80 % 20 30 30 100 45 45 56

4 01 23 01 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin

Jumlah dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun

15 Dokumen - 15 15 100 15 15 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 23 02 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan

Jumlah Dokumen Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun

2 Dokumen - - - - 1 1 50

4 01 24 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

100 % - 100 100 100 100 100 100

4 01 24 01 Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

Jumlah Peserta rapat urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

180 Orang - 180 180 100 180 180 100

4 01 24 02 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial

Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan

50 Penerima - 11 11 100 20 20 40







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 06 25 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Prosentase kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama masyarakat

80 % - 15 15 100 25 25 31

1 06 25 01 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

Jumlah kegiatan yang terealisasi 10 kegiatan - 9 9 100 9 9 90

1 06 25 02 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an

Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina 10 Jenis - 10 10 100 10 10 100

4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Perumusan Kebijakan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

3 jenis - 3 0 0 3 3 100

4 01 36 03 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai

300 Orang - 300 300 100 300 300 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 36 04 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai

Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan dari Dana Cukai

10 OPD - - 0 0% 10 10 100

4. Bagian Umum





Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

4 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yg terpenuhi

100 % - 100 100 100 100 100 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%) 4 01 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO

4 jenis - 4 4 100 4 4 100

4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yg terpenuhi 49 jenis - 49 49 100 49 49 100

4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg terpenuhi

41 jenis - 41 41 100 41 41 100

4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yg tersedia

29 jenis - 29 29 100 29 29 100

4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Plakat, cinderamata dan PIN yg tersedia

Plakat 200 buah - - - - 150 150 75

Cinderamata 200 buah - - - - 150 150 75

PIN Bung Karno 750 buah - - - - 750 750 100

4 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia

40 buah - 40 40 100 40 40 100

4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan/referensi 2 jenis - 2 2 100 2 2 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%) 4 01 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman Prosentase tersedianya makanan dan minuman

85 % - 80 75 93,75 80 80 94

4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Prosentase terlaksananya perjalanan dinas

85 % - 80 75 93,75 80 80 94

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah tenaga pengemudi 64 orang - 48 48 100 48 48 75

4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik

100 % - 100 100 100 100 100 100

4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

12 unit - 12 12 100 11 11 92

4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

8 unit - 8 8 100 8 8 100

4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Prosentase terpeliharanya rumah dinas

80 % - 80 78 97,5 80 80 100

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya gedung kantor

80 % - 80 75 93,75 80 80 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%) 4 01 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

80 % - 80 75 93,75 80 80 100

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

80 % - 80 70 87,5 80 80 100

4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya perlalatan gedung kantor

80 % - 80 75 93,75 80 80 100

4 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rasio aparatur memperoleh fasilitas 100 % - 100 100 100 100 100 100

4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah aparatur yg memperoleh fasilitasi

12 orang - 12 12 100 12 12 100


Prosentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun

100 % - 100 100 100 100 100 100







Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%) 4 01 06 08 Penyusunan Laporan

Keuangan Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

6 dokumen - - - - 6 6 100

4 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD

100 % - 100 100 100 100 100 100

4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti

4 even - 4

4

100 4 4 100

4 01 07 12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Jumlah informasi program SKPD yg terpenuhi

6 bagian - 1

1

100 6 6 100


Prosentase peningkatan mutu pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100 % - 100 100 100 100 100 100

4 01 16 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi

2 Orang - 2 2 100 2 2 100



5. Bagian Humas dan Protokol




Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 % 100 100 100 100 100 100 100

4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah Kegiatan Hari Besar yang dapat difasilitasi

1 kegiatan - 7 5 71 1 1 100

3 02 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan

80 % 65 68 68 100 70 70 88

3 02 15 07 Pendokumentasian proses pembangunan daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi:

Foto 3000 lembar - 3960 3510 89 3630 3630 121

Video 3 film - 3 3 100 3 3 100

Spanduk 70 buah - 70 70 100 76 76 109






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Joglo 15 unit - 15 10 67 17 17 113

Baliho 18 unit - 31 24 77 17 17 94

mini Banner 40 buah - 26 26 100 40 40 100

Umbul-umbul 40 buah - - - - 40 40 100

X Banner 0 - - - - 4 4 100

1 16 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

Prosentase Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

85 % 75 73 73 100 75 75 88

1 16 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

jumlah aparatur yang memperoleh bimtek tentang kehumasan

180 Orang - 270 240 89 2 2 1


Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan

80 % 60 62 62 100 65 65 81






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 16 12 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah

jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi

5 kegiatan - 5 5 100 5 5 100

1 16 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

88 % 70 73 73 100 75 75 85

1 16 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah jumpa pers dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah:

Jumpa Pers 2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100

Media Radio 539 siar - 370 - - 539 539 100

Media Televisi 52 siar - 63 - - 52 52 100

Media Cetak 315 terbit - 404 - - 315 315 100

Media digital 1 tayang - 0 - - 1 1 100

Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun

350 Naskah - 320 - - 0 0 0






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)


Persentase tamu yang terlayani sesuai standar keprotokolan

90 % 70 70 70 100 72 72 80

4 01 24 06 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah

Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi

30 penerimaan - 30 26 87 30 30 100

3 05 32 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan

80 % 70 - - - 70 70 88

3 05 32 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan Bimtek Keprotokolan dan Rakor Forum Keprotokolan

2 kegiatan - 2 1 50 2 2 100

4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Persentase pemberitaan dan publikasi luar ruang tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT

80 % - 62 62 100 65 65 81

4 01 36 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada

Jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media televisi, radio, cetak spanduk dan baliho:

Media Radio 900 siar - - - - 900 900 100






Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

masyarakat dan pemangku kepentingan

Media Televisi 1800 siar - - - - 1800 1800 100

Media Cetak 89 terbit - - - - 89 89 100

Spanduk 9 unit - - - - 9 9 100

Baliho 3 unit - - - - 3 3 100



6. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan




Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)


Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 % 100 100 100 100 100 100 100


Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun

3 Dokumen 3 3 3 100 5 5 167

4 01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Penyusunan dokumen SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM

4 Jenis 4 - - - 6 6 150

4 01 40 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN

Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

95 % 80 90 90 100 90 90 95






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4 01 40 01 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan

1 Jenis - 1 2 200 1 1 100

4 01 40 02 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan

240 Orang - 240 264 110 240 240 100

4 01 40 03 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah

1050 Orang - 1050 850 81 1050 1050 100

4 01 42 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Prosentase SKPD kategori tertib administrasi pembangunan

90 % 30 40 40 100 50 50 56

4 01 42 03 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

50 OPD - - - - 20 20 40






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi dengan Program/Kegiatan/Peraturan dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Lembaga/Instansi Vertikal

Pemberian penghargaan bagi SKPD berprestasi

4 01 42 04 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah

Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar

1 Jenis - 1 1 100 1 1 100

4 01 43 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pengamanan dokumen perencanaan teknis pembangunan daerah

94 % - 90 97 108 90 90 96

4 01 43 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement

98 Paket Lelang/ Seleksi

- 90 117 130 90 90 92

4 01 43 02 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil

140 Orang - 100 130 130 130 130 93






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

4 01 43 03 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis

98 dokumen - 90 106 118 90 90 92



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi.

2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum

Lainnya.

3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.

4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi

lini.

5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan

keprotokolan yang baru.

6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev.

7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai

dengan potensi lokal.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut diatas adalah:

1 . Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan

bimtek.

2 . Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum

melahirkan produk hukum daerah.

3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.

4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan

dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi.

5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan

keprotokolan.

6. Peningkatan kompetensi admin e – monev.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 dapat

dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang

lebih baik. Adapun Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2

Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Blitar

NO. INDIKATOR SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra

Sekretariat Daerah

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Prosentase tempat ibadah yang

terfasilitasi

- - 5% 10% 26% 32% 11% 11% 26% 32%

2 Prosentase jumlah pengajar agama

yang terfasilitasi

- - 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 100%

3 Prosentase Produk Hukum yang tidak

dibatalkan baik oleh Pemerintah

Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Prosentase rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Nilai SAKIP Setda minimal B

- - B B B B CC B B B



NO. INDIKATOR SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Sekretariat Daerah

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

8 Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

- - 90% 90% 91% 92% 96% 96% 96% 96%

9 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

layanan surat menyurat dan arsip

- - baik baik baik baik baik baik baik baik


layanan administrasi keuangan



layanan kerumah tanggaan



layanan sarana dan prasarana



layanan kehumasan dan

keprotokolan




2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota

Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.

Isu–isu strategis dimaksud antara lain:

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah yang terdiri

dari 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di

bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal

Sekretariat Daerah.

2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air,

listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor

Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk

mengendalikan/mengontrol penggunaannya.

3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan

kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan

pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan

terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.

4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk

mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media

yang dapat di akses masyarakat.

5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai

salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi

manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis

daerah.

6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian

Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dirasa

kurang optimal karena belum dapat menjangkau ke seluruh OPD,

kedepan diperlukan formula yang lebih efektif dan efisien.

7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

peningkatan kinerja.

8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang

tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang

komprehensif dan berkelanjutan.

9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan

Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.



10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang –

undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan

protokol harus segera menyesuaikan diri.

11. Perlunya adaptasi dan sosialisasi keprotokolan secara berkelanjutan

kepada seluruh pemangku kepentingan.

12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

No

Isu – Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional /

Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Trend

Pemerintahan

Dunia yang

mengarah pada

isu

desentralisasi

dan perluasan

otonomi daerah

Berlakunya

Undang-

Undang

Nomor 23

Tahun 2014

dan PP Nomor

18 Tahun

2016

Penyesuaian

Struktur

Organisasi dan

Tata Kerja

Pemerintah

Daerah

Sekretariat Daerah

sebagai unsur staf

dan perumus

kebijakan Kepala

Daerah harus

mampu melahirkan

kebijakan yang

sesuai dengan

peraturan

perundangan

sekaligus sesuai

dengan karakteristik

potensi lokal

2 Berlakunya

Masyarakat

Ekonomi ASEAN

(MEA)

mengharuskan

adanya

kebijakan

daerah tentang

ekonomi lokal

Pengarusutam

aan ekonomi

Kreatif melalui

Badan

Ekonomi

Kreatif

Berkembangny

a ekonomi

kreatif tanpa

meninggalkan

ekonomi

kerakyatan

Sekretariat Daerah

perlu mencari format

ekonomi ekonomi

kreatif tanpan

meninggalkan

ekonomi kerakyatan

yang tepat dan

sesuai dengan

sumber daya lokal



No

Isu – Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika

Regional /

Lokal

Lain-lain

3 Perkembangan

teknologi

informasi

yang

memberikan

kecepatan

layanan data

Adanya

kemudahan

dalam

akses dan

pengambilan

data yang

terintegrasi

Perkembangan

pelaksanaan

kegiatan pada

satu SKPD

menjadi

informasi bagi

SKPD lainnya

Diharapkan dengan

terwujudnya

pelaksanaan sistem

informasi manajemen

pemerintah daerah

akan memudahkan

penyusunan program

berikutnya sekaligus

pelaporannya

2.4 Review terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD

Dalam Perubahan Rancangan Awal RKPD, Sekretariat Daerah

merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung

prioritas pembangunan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang lebih baik. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi

pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif bagi

perangkat daerah dalam mendukung prioritas dimaksud, memerlukan

program dan kegiatan yang implementatif. Oleh karenanya untuk

memperoleh hasil yang optimal

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada

Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Perubahan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar Sebagaimana tabel 2.2

berikut ini :



Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

KOTA BLITAR

NO.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Bagian Tata Pemerintahan

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun

100 % 121.931.300 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun

100 % 121.931.300

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah OPD yang menyusun LKj IP tepat waktu

23 OPD 121.931.300 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



23 OPD 121.931.300

II PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT



5,6 % 438.891.300 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT



5,6 % 438.891.300



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Fasilitasi Bulan

Bakti Gotong Royong Masyarakat


Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional

3 kegiatan

301.512.400 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat



3 kegiatan

301.512.400

2 Evaluasi Kelurahan Berhasil


Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi

2 kali 91.413.200 Evaluasi Kelurahan Berhasil


Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi

2 kali 91.413.200

3 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan


Jumlah kelurahan yang melaksanakan Refreshing teknis dan entry/updating data profil kelurahan

21 kelurahan

45.965.700 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan


Jumlah kelurahan yang melaksanakan Refreshing teknis dan entry/ updating data profil kelurahan

21 kelurahan

45.965.700

III PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

100 % 257.486.500 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

100 % 257.486.500



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3 Jenis 176.340.500 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



3 Jenis 176.340.500

2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun


Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun

3 Jenis 81.146.000 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun



3 Jenis 81.146.000

IV PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH


Prosentase jumlah kerjasama antar daerah

100 % 331.593.300 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH


Prosentase jumlah kerjasama antar daerah

100 % 331.593.300

1 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/ lembaga/instansi lain

2 kegiatan

102.404.600 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/ lembaga /instansi lain

2 kegiatan

102.404.600

2 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI



2 kegiatan

229.188.700 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI



2 kegiatan

229.188.700



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 3 PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH



70 % 518.655.700 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH



70 % 518.655.700

4 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah


Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah

6 kegiatan

155.297.200 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah



6 kegiatan

155.297.200

5 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan


Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

3 Kegiatan

129.722.700 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan



3 Kegiatan

129.722.700

6 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah


Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3 kegiatan

233.635.800 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah



3 kegiatan

233.635.800



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) V PROGRAM

PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)


Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu

Tepat waktu

116.293.050

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)


Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu

Tepat waktu

116.293.050

1 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur


Jumlah Partsipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi

1 Kali 116.293.050 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur



1 Kali 116.293.050

VI PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan

15 SKPD 313.477.600 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan

15 SKPD 313.477.600

1 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan


Jumlah SKPD yang telah melakukan review SOP

28 SKPD 260.598.100 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan


Jumlah SKPD yang telah melakukan review SOP

28 OPD 260.598.100

Jumlah SKPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan

24 SKPD Jumlah SKPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan

24 OPD



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Fasilitasi

Pengurusan Sertifikasi ISO


Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO

1 SKPD 52.879.500 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO


Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO

1 SKPD 52.879.500

VII PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Bagian Hukum dan Organisasi


100 % 298.311.700 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



100 % 298.311.700

1 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan



10 buah 65.345.900 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan



10 buah 65.345.900

2 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan



15 raperda

23.266.000 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan



15 raperda

23.266.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 3 Kajian Peraturan

Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah



2 kali 100.150.000 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah



2 kali 100.150.000

4 Penyusunan Surat Keputusan Walikota



750 SK 20.524.800 Penyusunan Surat Keputusan Walikota



750 SK 20.524.800

5 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah



10 buah 67.687.700 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah



10 buah 67.687.700

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota



60 Perwali

21.337.300 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota



60 Perwali

21.337.300



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) VIII PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR



77 % 38.632.500 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR



77 % 38.632.500

1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan


Jumlah Jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

150 Jabatan

38.632.500 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS



150 Jabatan

38.632.500

IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN (PEMERINTAH DAERAH)


Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

100 %

155.697.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN (PEMERINTAH DAERAH)


Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

100 %

155.697.000

1 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 kajian

52.769.000 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 kajian

52.769.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Fasilitasi

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah


Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

2 kebijakan

56.435.000 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah


Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

2 kebijakan

56.435.000

3 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang tersusun

1 Dokumen

46.493.000 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi



1 Dokumen

46.493.000

X PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM



100 % 627.344.000 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM



100 % 627.344.000

1 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan


Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan

2 Kali 627.344.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan



2 Kali 627.344.000

XI PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



100 % 375.674.500 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



100 % 375.674.500



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan



2 Jenis 137.763.500 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan



2 Jenis 137.763.500

2 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan


Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan

6 kali 144.659.100 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan



6 kali 144.659.100

3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



6 kali 93.251.900 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



6 kali 93.251.900

XII PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR


77 % 89.901.500 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR


77 % 89.901.500



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Penyusunan

evaluasi jabatan Bagian Hukum dan Organisasi

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

150 jabatan

55.002.900 Penyusunan evaluasi jabatan



150 jabatan

55.002.900

2 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial


Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

150 jabatan

19.800.000 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial



150 jabatan

19.800.000

3 Penyusunan Analisa Beban Kerja


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

150 jabatan

15.098.600 Penyusunan Analisa Beban Kerja



150 jabatan

15.098.600

XIII PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rumusan

kebijakan /

rekomendasi di

bidang

perekonomian

4 Kebijakan

451.821.350 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN


Jumlah rumusan

kebijakan /

rekomendasi di

bidang

perekonomian

4 Kebijakan

451.821.350



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Perumusan

Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah


Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah

5 kali 80.225.150 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah



5 kali 80.225.150

2 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan


Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

7 kali 80.907.000 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan



7 kali 80.907.000

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 kali Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 kali

Jumlah laporan hasil kegiatan

1 laporan


1 laporan



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 3 Perumusan

Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD


Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD

2 kali 109.638.500 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD



2 kali 109.638.500

Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah

4 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi


Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5 kali 137.657.200 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi



5 kali 137.657.200

Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)

12 bulan Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)

12 bulan



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) Jumlah laporan

pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)

2 Jenis Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)

2 Jenis

5 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat



3 kali 43.393.500 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat



3 kali 43.393.500

XIV PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat

45 % 28.250.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



45 % 228.250.000

1 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra


Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)

15 Dokumen

156.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra



15 Dokumen

156.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Penyusunan Profil

Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan


Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun

1 Dokumen/buku

72.250.000 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan



1 Dokumen/buku

72.250.000

XV PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Prosentase pelayanan administrasi di Bidang kesejahteraan rakyat

100 % 3.400.000.000 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Prosentase pelayanan administrasi di Bidang kesejahteraan rakyat

100 % 3.400.000.000

1 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

25 kali 3.350.000.000 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

25 kali 3.350.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Fasilitasi

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial


Jumlah proposal yang di verifikasi

20 proposal

50.000.000 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial



20 proposal

50.000.000

XVI PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN


Jumlah proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi

20 proposal

2.272.500.000 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN



20 proposal

2.272.500.000

Jumlah pengajar agama yang mendapatkan pembinaan/fasilitas

1750

Orang

Jumlah pengajar agama yang mendapatkan pembinaan/fasilitas

1750

Orang

1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan


Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi

9 kegiatan

1.772.500.000 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan


Jumlah kegiatan/even keagamaan yang difasilitasi

9 kegiatan

1.772.500.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Fasilitasi kegiatan

pengembangan tilawatil qur'an


Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina

10 Jenis 500.000.000 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an



10 Jenis 500.000.000

XVI PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI


Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar

85 % 243.014.300 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI



85 % 243.014.300

1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan



300

Orang

133.000.000 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan



300

Orang

133.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Pemantauan dan

evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai


Jumlah OPD

pelaksana kegiatan

dana Cukai yang

dievaluasi

10 OPD 110.014.300 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai


Jumlah OPD

pelaksana

kegiatan dana

Cukai yang

dievaluasi

10 OPD 110.014.300

XVII

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Bagian Umum

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100

% 5.093.755.950 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Bagian Umum

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100

% 5.093.755.950

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Bagian Umum

Jumlah rekening

yg terbayar

4 rekening

1.068.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Bagian Umum

Jumlah rekening

yg terbayar

4 rekening

1.068.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

49 jenis 49.572.100 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum


49 jenis 49.572.100

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bagian Umum

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

2 jenis 95.628.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bagian Umum


2 jenis 95.628.200



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 4 Penyediaan

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum

Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

6 jenis 99.986.900 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum


6 jenis 99.986.900

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum

Jumlah Cindera mata

3 Jenis 121.160.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum

Jumlah Cindera mata

3 Jenis 121.160.000

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Bagian Umum

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

4 jenis 80.786.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Bagian Umum


4 jenis 80.786.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun

2 jenis 49.920.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum


2 jenis 49.920.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Bagian Umum

Jumlah kegiatan yang difasilitasi penyediaan makanan dan minuman

19 Kegiatan

963.929.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Bagian Umum


19 Kegiatan

963.929.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 9 Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Bagian Umum

Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana

2 Jenis 1.267.564.350 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Bagian Umum


190 Kali 1.267.564.350

10 Penyediaan Jasa Perkantoran

Bagian Umum

Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi

48 orang

1.297.209.400 Penyediaan Jasa Perkantoran

Bagian Umum


48 orang 1.297.209.400

XVIII

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Bagian Umum

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80 % 3.445.497.500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Bagian Umum

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80 % 3.445.497.500

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum


5 Jenis 179.566.400 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum


5 Jenis 179.566.400

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

6 Jenis 19.227.800 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum


6 Jenis 19.227.800

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum

Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara

3 Jenis 900.646.300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum


3 Jenis 900.646.300

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bagian Umum

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

5 Gedung

1.403.248.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bagian Umum


5 Gedung

1.403.248.800



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

2 Unit 709.930.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum


2 Unit 709.930.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

2 Jenis 159.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum


2 Jenis 159.950.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

4 Jenis 72.928.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum


4 Jenis 72.928.200

XIX PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bagian Umum

Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

10

0

% 39.836.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bagian Umum

Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

10

0

% 39.836.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum

Jumlah Jenis pakaian dinas khusus

5 Jenis 39.836.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum


5 Jenis 39.836.000

XX PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Bagian Umum


10

0

% 66.651.400 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Bagian Umum


10

0

% 66.651.400



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian Umum

Jumlah laporan keuangan yang tersusun

4 Jenis 66.651.400 Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian Umum


4 Jenis 66.651.400

XXI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Bagian Umum


100

% 135.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Bagian Umum


100

% 135.000.000

1 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum


5 even 75.000.000 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum


5 even 75.000.000

2 Penyebarluasan Informasi Program/ Kegiatan SKPD

Bagian Umum

Jumlah informasi program dan kegiatan SKPD

9 Informasi

60.000.000 Penyebarluasan Informasi Program/ Kegiatan SKPD

Bagian Umum


9 Informasi

60.000.000

XXII

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

Bagian Umum

Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH

100

% 4.515.191.150 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

Bagian Umum


100

% 4.515.191.150



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Bagian Umum

Jumlah pimpinan daerah yang terlayani

25 Jenis 4.515.191.150 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Bagian Umum

Jumlah pimpinan daerah yang terlayani

25 Jenis 4.515.191.150

XXIII

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Humas dan Protokol


100

% 265.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



100

% 265.000.000

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional


Jumlah kegiatan even daerah yang terfasilitasi dalam peringatan hari besar

7 kegiatan

265.000.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional



7 kegiatan

265.000.000

XXIV

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI


Prosentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan

80 % 197.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI


Prosentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan

80 % 197.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Pendokumentasian

proses pembangunan daerah


Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah:

197.000.000 Pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintahan daerah



197.000.000

Foto 3630

lembar

Foto 3630

lembar

Video 3 film Video 3 film

Spanduk 76 buah Spanduk 76 buah

Joglo 17 unit Joglo 17 unit

Baliho 17 unit Baliho 17 unit

mini Banner 40 buah mini Banner 40 buah

Umbul-umbul 40 buah Umbul-umbul 40 buah

X Banner 4 buah X Banner 4 buah

XXV

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA


Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar

80 % 75.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA



80 % 75.000.000

1 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi


Jumlah peserta Bimtek Kehumasan

50 orang

75.000.000 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi



50 orang 75.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) XXVI

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan

100 % 2.204.061.300 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH



100 % 2.204.061.300

1 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah


Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan

4 kegiatan

2.204.061.300 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah



4 kegiatan

2.204.061.300

XXVII

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA



80 % 1.488.000.000 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA



80 % 1.488.000.000

1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

Bagian Humas dan

Jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi:

1.488.000.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

Bagian Humas dan

Jumlah jumpa pers dan publikasi yang

1.488.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) pemerintah daerah Protokol pemerintah

daerah Protokol dapat difasilitasi:

Jumpa Pers 2 kegiatan

Jumpa Pers 2 kegiatan

Media Radio 539

siar Media Radio 539

siar

Media Televisi 52 siar Media Televisi 52 siar

Media Cetak 315

terbit Media Cetak 315

terbit

Media digital 1 tayang

Media digital 1 tayang

XXVIII

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH



100 % 98.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH



100 % 98.500.000

1 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah


Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi

30 kegiatan

98.500.000 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah



30 kegiatan

98.500.000

XXIX

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN


Persentase keikutsertaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan

100 % 275.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN


Persentase keikutsertaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan

100 % 275.000.000



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Peningkatan

ketrampilan dan profesionalisme


Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan

50 orang

275.000.000 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme



50 orang 275.000.000

XXX

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI


Prosentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan

100 % 200.000.000 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI


Prosentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan

100 % 200.000.000

2 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan


Jumlah publikasi yang pada media massa:

200.000.000 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan



200.000.000

Media Televisi 900

siar Media Radio 900

siar

Radio 1800

siar Media Televisi 1800

siar

Media Cetak 89 terbit Media Cetak 89 terbit

Spanduk 9 unit Spanduk 9 unit

Baliho 3 unit Baliho 3 unit

XXXI

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan


100

% 35.668.700 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN



100

% 35.668.700



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1 Dokumen

19.999.300 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1 Dokumen

19.999.300

2 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun

6 Dokumen

15.669.400 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun

6 Dokumen

15.669.400

XXXII

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

9 Kebijakan

173.524.200 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



9 Kebijakan

173.524.200

1 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan


Jumlah pedoman

dan petunjuk

teknis administrasi

pelaksanaan

1 Pedoman

91.381.300 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan


Jumlah pedoman

dan petunjuk

teknis

administrasi

1 Pedoman

91.381.300



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) daerah pembangunan

yang tersusun

daerah pelaksanaan

pembangunan

yang tersusun

2 Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

78 Orang

29.259.200 Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah



78 Orang

29.259.200

3 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan

10 kebijakan

52.883.700 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah



10 kebijakan

52.883.700

XXXIII

PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan

50 % 404.233.100 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



50 % 404.233.100



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 1 Penyelenggaraan

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


Jumlah Dokumen

Laporan Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

4 dokumen

337.338.300 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


Jumlah Dokumen

Laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

4 dokumen

337.338.300

2 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah

Dokumentasi hasil

pelaksanaan

pembangunan

daerah

1 Dokumen

66.894.800 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah

Dokumentasi hasil

pelaksanaan

pembangunan

daerah

1 Dokumen

66.894.800

XXXIV

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



90 % 881.714.700 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



90 % 881.714.700

1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan


607.099.700 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil


607.099.700



NO.


Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) 2 Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa



222.115.000 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa



222.115.000

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

70 Orang


70 Orang

Bimbingan Teknis Kelompok Kerja

30 Orang


30 Orang

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja

30 Orang

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas

30 Orang

3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

95 paket 52.500.000 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



95 paket 52.500.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 terdapat

beberapa kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah, namun

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat pada saat pelaksanaan

Musrenbang di Kecamatan tersebut telah direncanakan untuk

dilaksanakan pada tahun 2017. Sehingga tidak diperlukan kegiatan baru

untuk mengakomodir usulan dari masyarakat pada Musrenbang Tahun

2017.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah

disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan

pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang

berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan

kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana

pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti

lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan

sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat

dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data

dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan

penganggaran yang berbasis kinerja;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai

masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan

penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance)

lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

tidak boleh terlepas dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis

Sekretariat Daerah. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh



indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya

dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada

tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator tujuan dan Formula perhitungan

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN

1 Meningkatnya kemakmuran

tempat ibadah

Persentase tempat ibadah aktif

Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat

ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah

aktif : 1. Digunakan untuk

ibadah wajib secara rutin.

2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara

rutin 3. Mempunyai

kepengurusan yang terstruktur dan aktif.

Rasio pengajar ilmu

agama dengan jumlah penduduk

Jumlah pengajar agama :

Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama

formal dan non formal

2 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota (Nilai SAKIP)

Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Blitar

Nilai Evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintah Kota

Blitar (Nilai LPPD)

Nilai Hasil Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar

(Nilai LPPD)



Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

1 Meningkatkan kemakmuran

tempat ibadah

Persentase tempat ibadah aktif

Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah

tempat ibadah seluruhnya x 100%

Kriteria tempat ibadah aktif :

1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin.

2. Digunakan untuk tempat pengajaran

ilmu agama secara rutin

3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur

dan aktif.

Meningkatnya peran serta pemerintah dalam

mewujudkan kemakmuran tempat

ibadah

1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi

Jumlah tempat ibadah yang

terfasilitasi / Jumlah Tempat Ibadah yang

ada

Rasio pengajar ilmu

agama dengan jumlah penduduk

Jumlah pengajar

agama : Jumlah penduduk Kriteria

pengajar agama adalah guru agama formal dan non

formal

2. Persentase jumlah

pengajar agama yang terfasilitasi

Jumlah pengajar

agama yang terfasilitasi/jumlah

pengajar agama x 100%




TUJUAN FORMULA


FORMULA PERHITUNGAN

2 Meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)

Nilai hasil evaluasi

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pemerintah Kota Blitar

1. Terwujudnya

harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk

Hukum yang sesuai dengan Peraturan

Perundang undangan, kebutuhan

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Produk

Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi

maupun oleh Pemerintah Pusat

Jumlah Peraturan

Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi

Jumlah Peraturan Perundang-undangan

Daerah yang sesuai dengan Peraturan

Perundang-udangan diatasnya x 100 %

2. Meningkatnya tertib

administrasi Pemerintahan

1. Persentase rumusan

kebijakan yang menjadi kebijakan di

bidang Pemerintahan Umum

Jumlah rumusan

kebijakan pemerintahan Umum

yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh

rumusan x 100%

2. Persentase rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan di bidang Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rumusan kebijakan

perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh

rumusan x 100%




TUJUAN FORMULA


FORMULA PERHITUNGAN

3. Persentase rumusan

kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi

Pembangunan

Jumlah rumusan

kebijakan Administrasi Pembangunan yang

menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh

rumusan x 100%

4. Nilai SAKIP Setda minimal B

LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar

Nilai Evaluasi

kinerja penyelenggaraan

pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)

Nilai Hasil Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)

3. Terwujudnya

Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

Persentase pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui e-

procurement

Jumlah pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui

e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan

Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %

4. Terwujudnya kualitas

layanan tertib administrasi surat

menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah

tanggaan, sarana dan prasarana serta

keprotokolan

1. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan surat

menyurat dan arsip

Hasil survey

kepuasan masyarakat, SKPD

dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan

arsip




TUJUAN FORMULA


FORMULA PERHITUNGAN

2. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan

Hasil survey

kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap

layanan administrasi keuangan

3. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan

Hasil survey

kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah)

terhadap layanan kerumah tanggaan

4. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan sarana dan

prasarana

Hasil survey

kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan

Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur

5. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan kehumasan

dan keprotokolan

Hasil Survey

kepuasan masyarakat terhadap layanan

kehumasan dan keprotokolan



Tabel 3.3

Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017

NO. SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN

1 Meningkatnya

peran serta pemerintah

dalam mewujudkan

kemakmuran tempat ibadah

1. Persentase

tempat ibadah yang

terfasilitasi

10% PROGRAM

PENINGKATAN NILAI-NILAI

AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Fasilitasi

peringatan hari-hari besar

keagamaan

2. Persentase

jumlah pengajar

agama yang

terfasilitasi

90% Fasilitasi

kegiatan pengembangan

tilawatil qur'an

2 Terwujudnya harmonisasi

dan Sinkronisasi

Rancangan Produk Hukum

yang sesuai

dengan Peraturan

Perundang undangan,

kebutuhan masyarakat

dan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Persentase Produk

Hukum yang tidak

dibatalkan baik oleh

Pemerintah

Provinsi maupun oleh

Pemerintah Pusat

100% PROGRAM PENATAAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Penyusunan rancangan

peraturan perundang-

undangan

Legislasi

rancangan peraturan

perundang-undangan

Kajian Peraturan

Perundang-undangan

Daerah terhadap

ppu yang baru, lebih tinggi dari

keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

Penyusunan

Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Daerah

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Walikota

Penyusunan

Surat Keputusan Walikota

PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

Penyusunan

Instrumen Analisis

Jabatan PNS





PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGA

N (PEMERINTA

H DAERAH)

Penyusunan

Naskah Akademis bidang

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Fasilitasi Monitoring dan

Evaluasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

Fasilitasi

penyusunan dan pelaksanaan

reformasi Birokrasi

PROGRAM

FASILITASI BANTUAN

HUKUM

Fasilitasi

Bantuan Hukum Kedinasan

PROGRAM PUBLIKASI

DAN PENYEBARLUASAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan

Penyuluhan Peraturan

Perundang-Undangan

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan

PROGRAM PENYUSUNAN

STANDAR KOMPETENSI APARATUR

Penyusunan evaluasi jabatan

Fasilitasi

Monitoring dan Evaluasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

Penyusunan

Analisa Beban Kerja





3 Meningkatnya

tertib administrasi

Pemerintahan

1. Persentase

rumusan kebijakan

yang menjadi kebijakan di

bidang Pemerintaha

n Umum

100% PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBAN

GAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

Fasilitasi Bulan

Bakti Gotong Royong

Masyarakat

Evaluasi Kelurahan Berhasil

Fasilitasi dan

Intensifikasi Profil Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/

WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun

PROGRAM PENINGKATA

N KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Fasilitasi/ pembentukan

kerjasama antar

daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

Fasilitasi

Rakernas dan

Muskomwil APEKSI

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI

DAERAH

Koordinasi

Peningkatan Kualitas

Otonomi Daerah

Peningkatan

Kapasitas

Kecamatan dan Kelurahan





Fasilitasi

Peningkatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Mitra Pemerintah

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG

BAIK (LAKIP KOTA)

Peningkatan Etos Kerja dan

Profesionalisme Aparatur

PROGRAM PENATAAN

KETATALAKSANAAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Penyusunan

Standarisasi Ketatalaksanaan

Fasilitasi

Pengurusan Sertifikasi ISO

2. Persentase

rumusan kebijakan


bidang

Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

100% PROGRAM

KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI

DAN EVALUASI

BIDANG PEREKONOMI

AN

Perumusan

Kebijakan, koordinasi, monitoring dan

evaluasi di bidang

pengembangan Koperasi,

UMKM dan sarana perekonomian

daerah Perumusan

Kebijakan,

koordinasi, monitoring dan

evaluasi di bidang perindustrian

dan perdagangan

Perumusan

Kebijakan, koordinasi, monitoring dan

evaluasi dibidang

penanaman modal dan

BUMD





Perumusan

Kebijakan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi dalam

pengendalian inflasi

Peningkatan Keberdayaan

Sosial dan Ekonomi

Masyarakat

PROGRAM PERENCANAA

N DAN PENGEMBAN

GAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi Pelaksanaan

Dan Koordinasi

Raskin/Rastra

Penyusunan Profil Bidang

Sosial Kemasyarakata

n Dan Keagamaan

PROGRAM DUKUNGAN

PELAYANAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi koordinasi dan

konsultasi serta

perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial

kemasyarakatan dan

keagamaan Fasilitasi

Koordinasi, Monitoring,

Evaluasi Dan Pelaporan

Penatausahaan Bantuan

Pelayanan Sosial

PROGRAM

SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI

Penyampaian

informasi ketentuan


undangan di bidang cukai

kepada masyarakat dan

pemangku

kepentingan





Pemantauan dan

evaluasi atas pelaksanaan

ketentuan peraturan

perundang-undangan di

bidang Cukai

3. Persentase

rumusan kebijakan


bidang Administrasi

Pembanguna

n

100% PROGRAM

FASILITASI, KOORDINASI DAN

PEMBINAAN LAYANAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNA

N

Penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis

administrasi pembangunan

daerah

Pembinaan

tentang administrasi

pelaksanaan pembangunan

daerah Fasilitasi dan

koordinasi percepatan

pelaksanaan pembangunan

daerah PROGRAM

KOORDINASI PENGENDALI

AN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah

Pendokumentasian hasil pelaksanaan

pembangunan daerah

4. Nilai

SAKIP SETDA

minimal B

B PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANG

AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan

Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran





4 Terwujudnya


Barang/Jasa yg sesuai dengan


undangan

Persentase

pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui e-

procurement

90% PROGRAM

DUKUNGAN LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA

Fasilitasi


Barang/Jasa

Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung

Pengadaan Barang/Jasa

Fasilitasi

Pendokumentasi

an Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

5 Terwujudnya kualitas

layanan tertib administrasi

surat

menyurat, arsip,

administrasi keuangan,

kerumah tanggaan,

sarana dan prasarana serta

keprotokolan

1. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan

surat

menyurat dan arsip

baik PROGRAM PELAYANAN

PERKANTORAN

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Alat

Tulis Kantor yang terpenuhi

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan

Minuman





Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah Penyediaan

Jasa

Perkantoran 2. Survey

Kepuasan

Masyarakat (SKM)

layanan sarana dan

prasarana

baik PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor PROGRAM

PENINGKATA

N DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

PROGRAM PENINGKATA

N KAPASITAS PERANGKAT

DAERAH

Fasilitasi Keperansertaan

Pada Even

Daerah dan Hari Besar Nasional

Penyebarluasan Informasi

Program/Kegiatan SKPD





3. Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) layanan

administrasi keuangan

baik PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANG

AN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Keuangan

4. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

layanan kerumah

tanggaan

baik PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/WAKI

L KEPALA

DAERAH

Fasilitasi Penyelenggaraan

Tugas Pimpinan Daerah

5. Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) layanan

kehumasan dan

keprotokolan

baik PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN

KERJA PERANGKAT

DAERAH

Fasilitasi

Keperansertaan pada Even

Daerah dan Hari Besar Nasional

PROGRAM

PENGEMBANGANDATA/ INFORMASI

Pendokumenta

sian proses pembangunan daerah

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA

MASA

Pembinaan dan

pengembangan sumberdaya

komunikasi dan

informasi

PROGRAM PENINGKATA

N PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA DAERAH/WA

KIL KEPALA DAERAH

Penataan acara kedinasan

pemerintah

daerah

PROGRAM

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS

MEDIA

Penyebarluasan

informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah





PROGRAM

PENINGKATAN KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH

DAERAH

Fasilitasi

kunjungan kerja antara

pemerintah daerah

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

PROGRAM

SOSIALISASI

KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Penyampaian

Informasi

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di

Bidang Cukai kepada

masyarakat dan pemangku

kepentingan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja

dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-

interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang

relevan. Dalam Rancangan Awal Perubahan RKPD pada Sekretariat Daerah

terdapat 25 Program Prioritas dan 5 Program Rutin, sedangkan

berdasarkan analisa kebutuhan pada Sekretariat Daerah dalam

mewujudkan tujuan dan Sasaran OPD menetapkan sebanyak 25 Program

dan 82 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan–kegiatan pada Sekretariat

Daerah Kota Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana

tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Blitar

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun


100 % 121.931.300 DAU 100 % 185.000.000




29 SKPD 121.931.300 DAU 23 SKPD 185.000.000

1 13 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan


5,6 % 438.891.300 DAU 5,6 % 443.500.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 13 15 04 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat



3 kegiatan 301.512.400 DAU 3 kegiatan 302.000.000

1 13 15 05 Evaluasi Kelurahan Berhasil

Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan propinsi


2 kegiatan 91.413.200 DAU 2 kali 91.500.000

1 13 15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan

Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan


21 kelurahan

45.965.700 DAU 21 kelurahan 50.000.000


Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu


100 % 257.486.500 DAU 100 % 180.110.000

4 01 16 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



3 Jenis 176.340.500 DAU 3 Jenis 180.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 16 09 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun



3 Jenis 81.146.000 DAU 3 Jenis 110.000


Persentase jumlah kerjasama antar daerah


100 % 331.593.300 DAU 100 % 350.000.000

4 01 24 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/lembaga/instansi lain



4 01 24 05 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI




4 01 31 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH

Persentase lembaga yang memperoleh fasilitasi asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah


70 % 518.655.700 DAU 70 % 544.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 31 01 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah




4 01 31 02 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan



3 Kegiatan 129.722.700 DAU 120 Orang 130.000.000

4 01 31 03 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah




4 01 37 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)

Penyusunan LKjIP Kota Blitar Tepat Waktu


Tepat Waktu

116.293.050 DAU Tepat Waktu

118.591.600

4 01 37 02 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur



1 Kali 116.293.050 DAU 1 Kali 118.591.600




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 38 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Jumlah OPD yang melaksanakan standar pelayanan


15 OPD 313.477.600 DAU 15 SKPD 322.340.750

4 01 38 01 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP


28 OPD 260.598.100 DAU 29 OPD 263.000.000

Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan

24 OPD 24 OPD

Persentase hasil survey IKM OPD yang berpredikat baik

85 % 90 %

4 01 38 02 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO

Jumlah OPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO


1 OPD 52.879.500 DAU 8 OPD 59.340.750

4 01 25 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan


100 % 298.311.700 DAU 100 % 313.227.285




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 25 02 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah


10 buah 65.345.900 DAU 2 Jenis 68.613.195

4 01 25 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan



15 Raperda 23.266.000 DAU 16 kali 24.429.300

4 01 25 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah



2 kali 100.150.000 DAU 3 kali 105.157.500

4 01 25 09 Penyusunan Surat Keputusan Walikota



750 buah 20.524.800 DAU 750 buah 21.551.040




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 25 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah



10 Buah 67.687.700 DAU 8 Perda 71.072.085

4 01 25 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota



60 Buah 21.337.300 DAU 50 Perwali 22.404.165

4 01 28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan


77 % 38.632.500 DAU 77 % 40.564.125

4 01 28 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan



150 Jabatan 38.632.500 DAU 300 Jabatan 40.564.125

4 01 30 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)

Persentase OPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran


100 %

155.697.000 DAU 28 SKPD 163.481.850




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif 4 01 30 04 Penyusunan Naskah

Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 kajian 52.769.000 DAU 1 kajian 55.407.450

4 01 30 07 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi OPD/Unit Kerja


2 kebijakan 56.435.000 DAU 2 kebijakan 59.256.750

4 01 30 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi



1 Dokumen 46.493.000 DAU 1 Dokumen 48.817.650

4 01 33 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum


100 % 627.344.000 DAU 100 % 658.711.200

4 01 33 01 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan



2 Kali 627.344.000 DAU 2 Kali 658.711.200

4 01 35 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan


100 % 375.674.500 DAU 100 % 394.458.225




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 35 01 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan



2 Jenis 137.763.500 DAU 2 Jenis 144.651.675

4 01 35 02 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan



6 kali 144.659.100 DAU 6 kali 151.892.055

4 01 35 03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



6 kali 93.251.900 DAU 6 kali 97.914.495

4 01 39 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR

Persentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

77 % 89.901.500 DAU 77 % 94.396.575

4 01 39 01 Penyusunan evaluasi jabatan



150 jabatan 55.002.900 DAU 300 jabatan 57.753.045




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 39 02 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial




4 01 39 03 Penyusunan Analisa Beban Kerja




4 01 19 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Jumlah rumusan kebijakan / rekomendasi di bidang perekonomian


4 Kebijakan 451.821.350 DAU 90 % 408.427.850

4 01 19 01 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah



5 kali 80.225.150 DAU 3 kali 161.132.150




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 19 02 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan



7 kali 80.907.000 DAU - -

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 kali


1 laporan

4 01 19 03 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD



2 kali 109.638.500 DAU 2 kali 109.638.500

Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 19 04 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi



5 kali 137.657.200 DAU 5 kali 137.657.200

Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)

12 bulan 12 bulan

Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)

2 Jenis 2 Jenis

4 01 19 05 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi

Pengembangan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Bagian Perekonomian dan Kesra

3 Kali 43.393.500 DAU - -

4 01 23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



45 % 228.250.000 DAU 45 % 320.000.000

4 01 23 01 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra



15 Dokumen 156.000.000 DAU 2 kegiatan 170.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 23 02 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan



1 Dokumen/buku

72.250.000 DAU 50 Buku 150.000.000

4 01 24 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase pelayanan administrasi dibidang kesejahteraan rakyat


100 % 3.400.000.000 DAU 100 % 260.000.000

4 01 24 01 Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

jumlah rapat - rapat

koordinasi penyusunan

kebijakan urusan

keagamaan, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat dan sosial

kemasyarakatan


25 kali 3.350.000.000 DAU 25 kali 200.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 24 02 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial



20 proposal 50.000.000 DAU 20 organisasi/lembaga

60.000.000

1 06 25 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN



20 proposal 2.272.500.000 DAU 25 % 2.350.000.000

1 06 25 01 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

Jumlah kegiatan/even keagamaan yang difasilitasi


9 kegiatan 1.772.500.000 DAU 9 kegiatan 1.850.000.000

1 06 25 02 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an



10 Jenis 500.000.000 DAU 10 Jenis 500.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama

Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi


- - DAU 10 Unit 200.000.000

Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi

- - 1760

Orang 3.200.000.000

4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI



85 % 243.014.300 DBHCHT 4 jenis 243.014.300

4 01 36 03 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan



300 Orang 133.000.000 DBHCHT 1 kali 133.000.000

4 01 36 04 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

Jumlah OPD pelaksana

kegiatan dana Cukai yang

dievaluasi


10 OPD 110.014.300 DBHCHT 4 jenis 110.014.300




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

undangan di bidang Cukai

4 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Bagian Umum 85 % 5.093.755.950 DAU 100 % 5.463.000.000

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yg terbayar

Bagian Umum 4 rekening 1.068.000.000 DAU 4 rekening 1.150.000.000

4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Bagian Umum 49 jenis 49.572.100 DAU 12 54.000.000

4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Bagian Umum 2 jenis 95.628.200 DAU 2 jenis 105.000.000

4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Bagian Umum 6 jenis 99.986.900 6 jenis 109.000.000

4 01 01 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Jumlah Cindera mata Bagian Umum 3 Jenis 121.160.000 3 Jenis 133.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



4 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


Bagian Umum 19 Kegiatan 963.929.000 12 Paket 1.000.000.000

4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Bagian Umum 190 Kali 1.267.564.350 2 Jenis 1.380.000.000

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran


Bagian Umum 48 orang 1.297.209.400 48 orang 1.390.000.000

4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Bagian Umum 80 % 3.445.497.500 80 % 3.801.000.000

4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

Bagian Umum 5 Jenis 179.566.400 5 Jenis 196.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Gedung Kantor kantor

4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas


Bagian Umum 3 Jenis 900.646.300 3 Jenis 1.000.000.000

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Bagian Umum 5 Gedung 1.403.248.800 5 Gedung 1.550.000.000

4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Bagian Umum 2 Unit 709.930.000 2 Unit 780.000.000

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



4 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

Persentase aparatur memperoleh fasilitas

Bagian Umum 100 % 39.836.000 100 % 43.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

DISIPLIN APARATUR kelengkapan dinas khusus

4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya





Bagian Umum 100

% 66.651.400 100

% 73.000.000

4 01 06 08 Penyusunan Laporan Keuangan




Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

Bagian Umum 100 % 135.000.000 100 % 191.000.000

4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional


Bagian Umum 5 even 75.000.000 5 even 125.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 07 12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD


Bagian Umum 9 Informasi 60.000.000 6 bagian 66.000.000



Bagian Umum 100 % 4.515.191.150 100 % 5.000.000.000

4 01 16 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah

Bagian Umum 25 Jenis 4.515.191.150 25 Jenis 5.000.000.000


Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah


100 % 265.000.000 100 % 265.000.000

4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional



7 kegiatan 265.000.000 7 kegiatan 265.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 02 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan


80 % 197.000.000 80 % 215.000.000

3 02 15 07 Pendokumentasian proses pembangunan daerah



197.000.000 215.000.000

Foto 3630 lembar 3630 lembar

Video 3 film 3 film

Spanduk 76 buah 76 buah

Joglo 17 unit 17 unit

Baliho 17 unit 17 unit

mini Banner 40 buah 40 buah

Umbul-umbul 40 buah 40 buah

X Banner 4 buah 4 buah

1 16 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA



80 % 75.000.000 40 % 130.000.000

1 16 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan



50 Orang

75.000.000 2 kegiatan 130.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

informasi




100 % 2.204.061.300 65 % 2.400.000.000

4 01 16 12 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah



4 kegiatan 2.204.061.300 5 kegiatan 2.400.000.000

1 16 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pimpinan daerah


80 % 1.488.000.000 75 % 1.800.000.000

1 16 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi:


1.488.000.000 1.800.000.000

Jumpa Pers 2 kegiatan 2 kegiatan

Media Radio 539 siar 539 siar

Media Televisi 52 siar 52 siar

Media Cetak 315 terbit 315 terbit

Media digital 1 tayang 1 tayang




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif




100 % 98.500.000 72 % 100.000.000

4 01 24 06 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah



30 kegiatan 98.500.000 30 kali 100.000.000

3 05 32 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Persentase keikutsertaaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan


100 % 275.000.000 65 % 275.000.000

3 05 32 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme



50 orang 275.000.000 2 kegiatan 275.000.000

4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

Persentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan


100 % 200.000.000 65 % 200.000.000

4 01 36 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-



200.000.000 200.000.000

Media Radio 900 siar 900 siar




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

Media Televisi 1800 siar 1800 siar

Media Cetak 89 terbit 89 terbit

Spanduk 9 unit 9 unit

Baliho 3 unit 3 unit




100 % 35.668.700 100 % 37.500.000




1 Dokumen 19.999.300

5 Dokumen 21.000.000

4 01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah Dokumen perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang tersusun


6 Dokumen 15.669.400

6 Jenis 16.500.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 40 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



9 Kebijakan 173.524.200

90 % 170.000.000

4 01 40 01 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah

Jumlah pedoman dan

petunjuk teknis

administrasi pelaksanaan

pembangunan yang

tersusun


1 Pedoman 91.381.300

1 Pedoman 95.000.000

4 01 40 02 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah



78 Orang 29.259.200

78 Orang 25.000.000

4 01 40 03 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah



10 kebijakan 52.883.700

3 kebijakan 50.000.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 42 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



50 % 404.233.100

50 % 430.000.000

4 01 42 03 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Laporan

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan


4 dokumen 337.338.300

4 kegiatan 360.000.000

4 01 42 04 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah Dokumentasi hasil

pelaksanaan

pembangunan daerah


1 Dokumentasi

66.894.800

1 Dokumentasi

70.000.000

4 01 43 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement


90 % 881.714.700

90 % 902.500.000




Program/Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 01 43 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan



607.099.700


615.000.000

4 01 43 02 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa



222.115.000

235.000.000


70 Orang

70 Orang


30 Orang

30 Orang

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja

30 Orang

30 Orang

4 01 43 03 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



95 paket 52.500.000

95 paket 52.500.000

Documents

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/2158.pdf · RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 ... Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah