Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2020
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA 2020
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan
Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan
yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai
pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2020.
Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD ) tersebut memuat
rencana program dan kegiatan tahun 2020 dengan mengacu pada
permasalahan program kegiatan tahun 2019 dan didasarkan pada Rancangan
awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta
Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan
kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian menggabungkan 4 urusan yaitu urusan komunikasi,
informatika, persandian dan statistik berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas ,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian .
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota
Yogyakarta adalah:
I-2
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang No. 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-
2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga
Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
I-3
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta
16. Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kota
Yogyakarta Tahun 2020
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan
OPD.
Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah :
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
khususnya urusan komuikasi, informatika, persandian dan statistik
dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Aparatur,
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Telematika, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik,
Program Peningkatan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan
Informasi dan Statistik, dan Program Peningkatan Pelayanan
Persandian .
I-4
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sesuai Visi,
Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Smart City
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan keamanan informasi.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA OPD
BAB IV PENUTUP
II-5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2020 sampai dengan Juni 2020
Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan
untuk mengidentifikasi kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review
hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra
SKPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi
APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pada tahun 2020, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin
setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan
dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan
(laporan dinamis). Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan setiap
tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran
berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan
yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk
masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Triwulan II Tahun 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik
sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp 369.564.912,-. Dalam
program ini ada 3 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja
yakni :
- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, realisasi fisik
sebesar 100% dan keuangan Rp 18.257.000,00
- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik
sebesar 49% dan keuangan Rp 351.307.912,00
II-6
Dari kedua kegiatan tersebut, di dapat realisasi fisik program pelayanan
administrasi perkantoran pada TW II Tahun 2020 sebesar 100% dan
keuangan sebesar Rp 369.564.912,00. Secara keseluruhan dapat
disimpulkan program ini mendapatkan tingkat realisasi fisik 100% dan
keuangan sebesar 72.96% dari target tersebut diatas.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada TW II Tahun 2020 ini program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur mentargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan keuangan sebesar
Rp 194.322.200,00. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi
untuk pencapaian kinerja yaitu :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor realisasi fisik
sebesar 100% dan keuangan Rp. 88.218.312,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi fisiik
sebesar 50% dan keuangan sebesar Rp 22.579.430,00
Dari dua kegiatan tersebut didapat realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.
110.798.362,00. Secara keseluruhan dapat disimpulkan tingkat realisasi
program ini sebesar 100% dan keuangan 57.02% dari target tersebut diatas,
tidak tercapainya target keuangan ini karena ada edaran dari Pemerintah
Kota Yogyakarta belanja BBM, belanja suku cadang kendaraan tidak
diperbolehkan karena efisiensi anggaran terkait Covid 19.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pada TW II Tahun 2020 ini program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar
50% dan keuangan Rp 600.000,00. Hanya ada 1 kegiatan dalam program ini
yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD. Dari kegiatan tersebut didapat realisasi fisik sebesar
50% dan keuangan Rp 600.000,00. Secara keseluruhan tingkat realiasi
program ini sebesar 100% dan keuangan 100% , pada program ini anggaran
makan minum rapat juga dirasionalisasi karena Covid 19.
II-7
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur tidak dikelola
langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatikan dan Persandian karena
anggaran untuk pelatihan, kursus-kursus singkat disentralkan di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta
5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
Pada TW II Tahun 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar
43.22% dan keuangan sebesar Rp 2.774.440.550,-. Dalam program ini ada
3 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
- Pengelolaan Perangkat Lunak dan Aplikasi, realisasi fisik sebesar 38%
dan keuangan Rp 245.752.000,00
- Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan
Telematika , realisasi fisik sebesar 35.31% dan keuangan Rp
1.952.829.609,00
- Pengelolaan dan Pengembangan Smart City , terealisasi fisik sebesar
47.72% dan keuangan Rp 77.445.500,00
Beberapa kendala yang menyebabkan penurunan target kegiatan karena
adanya kebijakan pengurangan Anggaran akibat Covid 19, sehingga terjadi
banyak rasionasasi keuangan.
II-8
6) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 82.14%
dan keuangan sebesar Rp 855.492.100,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan
yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
- Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi , dengan capaian realisasi
fisik sebesar 68.12% dan keuangan Rp 691.996.940,-
7) Program Peningkatan Komunikasi Publik
Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 96% dan
keuangan sebesar Rp 537.989.82000,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan
yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
- Pelayanan Kehumasan dan Informasi , dengan capaian realisasi fisik
sebesar 43.22% dan keuangan Rp 433.855.480,-
- Pengelolaan Keluhan dan Aduan , dengan capaian realisasi fisik sebesar
56.10% dan keuangan Rp 104.134.340,-
Beberapa kendala dalam kegiatan komunikasi public yakni pengurangan
belanja media massa untuk mengurangi frekwensi kegiatan Walikota
Menyapa dan pengurangan sosialisasi langsung di masyarakat karena
pandemic Covid 19
8) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 57.07%
dan keuangan sebesar Rp 22.178.000,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan
yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
- Pengelolaan Informasi dan Data Statistik , dengan capaian realisasi fisik
sebesar 58.25% dan keuangan Rp 10.067.000,-
Dalam kegiatan ini realisasi keuangan tidak tercapai sesuai target yang
ditetapkan karena Anggaran makan minum tidak bisa direalisasikan,
honor tim tidak bisa digunakan, honor TA yang kontraknya mundur 1
bulan
II-9
9) Program Peningakatan Pelayanan Persandian
Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 100% dan
keuangan sebesar Rp 603.216.100,-. Dalam program ini ada 3 kegiatan
yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
- Operasional Persandian, realisasi fisik sebesar 55.98% dan keuangan Rp
341.976.500,00
- Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi , realisasi fisik sebesar
27.10% dan keuangan Rp 86.204.450,00
- Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi , trealisasi fisik
sebesar 47.92% dan keuangan Rp 50.332.000,00
Beberapa permasalahan yang ada mengakibatkan realisasi keuangan tidak
tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh
Pembayaran pemel alat telekomunikasi mengikuti SE, Menunggu tagihan
dari balai monitor sehingga anggaran belum bisa digunakan, Penundaan
pembayaran TA karena keterbatasan anggaran Pemkot, dan adanya
Proses Pengajuan Pembayaran Termin II.
Capaian keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ini, masih belum
menunjukkan hasil yang optimal. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan,
anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan oleh adanya kebijakan
Pemkot Yogyakarta dalam mensikapi adanya Pandemi Covid 19, sehingga
banyak rasionalisasi dan aturan-aturan yang menyebabkan pencairan dana
kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakala kegiatan yang telah
dirancang. . Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2020 sampai dengan
Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.
II-10
: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11Persentase Kelancancaran Administrasi Keuangan dan Operasional
100% 892,295,930 50.00% 506,506,700 369,564,912 0.00% 72.96%
21,340,000
100.00%
21,340,000
100.00%
18,257,000
100.00%
85.55% 0.00% 14.45% Tidak boleh dibelanjakan berdasarkan SE Rasionalisasi Anggaran karena Covid 19 pada belanja bahan komputer dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor,
Laporan Perjalanan Dinas
2 laporan 100.00% 100.00% 100.00%
Rapat koordinasi yang terselenggara
26 kali 100.00% 100.00% 100.00%
870,955,930
50.43%
485,166,700
49.64%
351,307,912
98.43%
72.41% 1.57% 27.59% Beberapa belanja tidak boleh dilaksanakan tekait SE Rasionaliasi Anggaran karena Covid 19
Jumlah penyediaan meterai 3000
500 buah 49.98% 41.65% 83.33%
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPDKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
NAMA SKPD
No Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Jumlah penyediaan meterai 6000
500 buah 60.00% 50.00% 83.33%
Alat tulis kantor yang tersedia
98 jenis 49.98% 50.00% 100.04%
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
8 jenis 50.00% 50.00% 100.00%
Surat dinas yang terkelola
1230 surat 49.98% 50.00% 100.04%
ahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
14 jenis 49.98% 41.65% 83.33%
Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia
22 jenis 49.98% 41.65% 83.33%
Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia
10 jenis 50.00% 50.00% 100.00%
STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya
25 unit 45.83% 45.83% 100.00%
Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi
12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Bahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia
3 jenis 49.98% 50.00% 100.04%
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Jasa kebersihan kantor 12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Jasa Penggandaan 30000 lembar 49.98% 50.00% 100.04%Pemeliharaan Taman 12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy
12 bulan 49.98% 41.65% 83.33%
Pengadaan Mebelair kursi
10 buah 100.00% 100.00% 100.00%
Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja/kerumahtanggaan
4 jenis 50.00% 50.00% 100.00% Tidak mengganti suku cadang
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 jenis 49.98% 50.00% 100.04%
Jasa Percetakan 9 jenis dokumen 45.00% 45.00% 100.00%99.21% 78.98%Rata-rata capaian kinerja
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Sangat Tinggi Tinggi
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100% 241,705,000 50.00% 194,322,200 110,798,362 0.00% 57.02%
126,500,000
100.00%
126,500,000
100.00%
88,218,932
100.00%
69.74% 0.00% 30.26% Proses administrasi pembayaran
Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor
2 unit 100.00% 100.00% 100.00%
115,205,000
49.98%
67,822,200
50.00%
22,579,430
100.04%
33.29% -0.04% 66.71% Belanja BBM tidak boleh dilaksanakan, Perawatan Kendaraan tidak membeli sukucadang
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4
4 unit 49.98% 50.00% 100.04%
asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2
18 unit 49.98% 50.00% 100.04%
100.02% 51.52%Sangat Tinggi Rendah
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Predikat kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Persentase peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 600,000 50.00% 600,000 600,000 0.00% 100.00%
600,000 50.00% 600,000 50.00% 600,000 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja
5 dokumen 50.00% 50.00% 100.00%
Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil
5 dokumen 49.98% 50.00% 100.04%
100.00% 100.00%Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk
51% 8,784,930,900 43.22% 2,774,440,550 2,276,037,009 0.00% 82.04%
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
75 75.16% 0.00% 0.00% 0.00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
600,960,000
39.00%
287,960,000
38.00%
245,752,000
97.44%
85.34% 2.56% 14.66% Penundaan pembayaran pemeliharaan karena keterbatasan anggaran Pemkot dan adanya SE Rasionalisasi Anggaran
Aplikasi e-government yang dikelola
24 modul/aplikasi 40.00% 40.00% 100.00%
Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan
6 aplikasi 30.00% 20.00% 66.67%
8,008,678,900
35.55%
2,343,188,550
35.31%
1,952,829,609
99.32%
83.34% 0.68% 16.66% Penundaan pembayaran pemeliharaan karena keterbatasan anggaran Pemkot dan adanya SE Rasionalisasi Anggaran
Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat
12 bulan 49.98% 49.00% 98.04%
Pusat data yang dikelola
12 bulan 49.98% 49.00% 98.04%
Koneksi Internet yang dikelola
7 jenis 35.00% 35.00% 100.00%
Koneksi TV Kabel yang dikelola
1 lokasi 49.98% 49.00% 98.04%
2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika
1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia
4 jenis 25.00% 25.00% 100.00%
CCTV yang tersedia 0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%
Perangkat Free Hotspot yang tersedia
0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%
Licency Perangkat TI yang tersedia
4 jenis 14.00% 14.00% 100.00%
Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia
3 unit 100.00% 100.00% 100.00%
Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun
0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%
Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun
0 Dokumen 0.00% 0.00% 0.00%
175,292,000
47.72%
143,292,000
47.72%
77,455,400
100.00%
54.05% 0.00% 45.95% Plotting anggaran mengikuti aturan sehingga ketika terjadi pengurangan anggaran, plotting tidak bisa mengikuti target fisik
3 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Sistem Layanan Publik yang dibangun
3 Aplikasi 40.00% 40.00% 100.00%
Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi
45 Kelurahan 50.00% 50.00% 100.00%
E-government yang dievaluasi
2 Aplikasi 50.00% 50.00% 100.00%
Kajian Smart City 0 Dokumen 0.00% 20.00% 0.00%Aplikasi yang diperbaiki
2 Aplikasi 100.00% 100.00% 100.00%
98.92% 74.25%Sangat Tinggi Sedang
Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan
100% 1,041,823,040 0.00% 855,492,100 691,996,940 0.00% 80.89%
1,041,823,040
82.14%
855,492,100
68.12%
691,996,940
82.93%
80.89% 17.07% 19.11%
Menyesuaikan permohonan pembuatan media luar ruang
Permohononan pembuatan spanduk tidak banyak, honor narasumber berkurang
Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten
0 kali 0.00% 0.00% 0.00%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Media Pemerintah yang diterbitkan
2 kali 68.87% 60.97% 88.53% Penundaan pembayaran honor jasa pihak ke-3 karena keterbatasan anggaran Pemkot
Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio
21 kali 100.00% 100.00% 100.00%
Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual
25 kali 80.70% 76.11% 94.31% Penundaan kegiatan karena COVID-19 sehingga jasa narsum tidak dipakai
Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang
111 kali 100.00% 51.77% 51.77% Menyesuaikan permohonan
Deseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat
0 kali 0.00% 0.00% 0.00%
Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan
5 kali 100.00% 61.43% 61.43% Masih dalam proses penyelesaian pekerjaan,
Informasi yang didiseminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat
0 kali 100.00% 100.00% 100.00%
82.93% 80.89%Rata-rata capaian kinerja
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Tinggi Tinggi
Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam
96% 1,123,965,640 96.00% 630,553,740 537,989,820 0.00% 85.32%
878,325,640 40.43% 452,913,740 43.22% 433,855,480 106.91% 95.79% -6.91% 4.21%Berita yang dikaji 240 kali 50.00% 50.00% 100.00%Penguatan Relasi dengan Stakeholder
15 kali 60.00% 100.00% 166.67%
Program dan Kinerja Pemkot Yogyakarta yang Disosialisasikan
13 kali 53.85% 61.54% 114.28%
Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan
147 kali 24.49% 22.45% 91.67%
Jumpa Pers Wartawan 11 kali 100.00% 100.00% 100.00%
Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput
16 kali 100.00% 100.00% 100.00%
245,640,000
49.98%
177,640,000
56.10%
104,134,340
112.26%
58.62% -12.26% 41.38% Belanja walikota menyapa dihentikan dan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Website Wilayah mundur karena Covid 19
2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan
Predikat kinerja
Program Peningkatan Komunikasi Publik
1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola
12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID
12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%
Dialog Interaktif Walikota Menyapa
204 kali 49.98% 66.67% 133.39%
Perkembangan Website Wilayah
45 Kelurahan 49.98% 50.00% 100.04%
109.58% 77.21%Sangat Tinggi Tinggi
Prosentase jumlah data yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan
100% 43,178,000 50.00% 22,178,000 10,167,000 0.00% 45.84%
43,178,000
57.07%
22,178,000
58.25%
10,167,000
102.06%
45.84% -2.06% 54.16% Anggaran makan minum tidak bisa direalisasikan, honor tim tidak bisa digunakan, honor TA yang kontraknya mundur 1 bulan
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Cetak Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020
1 dokumen 80.00% 85.00% 106.25%
Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2019
1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%
Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2019
1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%
Buku Kecamatan Dalam Angka 2020
1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%
Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta
1 dokumen 0.00% 60.00% 0.00%
Publikasi Statistik Sektoral Kota Yogyakarta Tahun 2020
1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%
Jasa Tenaga Ahli 11 bulan 50.00% 50.00% 100.00%102.06% 45.84%
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan
38% 1,182,706,000 28.00% 603,256,100 478,512,950 0.00% 79.32%
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Persentase pengamanan informasi
100 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
660,722,000 56.26% 408,204,100 55.98% 341,976,500 99.50% 83.78% 0.50% 16.22%Sinyal Frekuensi yang aman
12 bulan 25.00% 25.00% 100.00%
Peralatan Persandian yang Dipelihara
30 Unit 82.00% 82.00% 100.00%
Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan Perawatan
12 bulan 55.00% 55.00% 100.00% Pembayaran pemel alat telekomunikasi mengikuti SE
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan
2 Unit 50.00% 0.00% 0.00% Menunggu tagihan dari balai monitor, sehingga anggaran belum bisa digunakan
324,610,000 27.10% 95,210,000 27.10% 86,204,450 100.00% 90.54% 0.00% 9.46%Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta
1 laporan 100.00% 100.00% 100.00%
Forum Komunikasi Persandian se-DIY
1 kali 0.00% 0.00% 0.00%
2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Workshop Penggunaan Internet secara Sehat untuk Guru di Pemkot Yogyakarta
0 kali 0.00% 0.00% 0.00%
Seminar Keamanan Siber
0 kali 0.00% 0.00% 0.00%
Pengadaan TV Cerdas 0 set 0.00% 0.00% 0.00%
Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya
3 set 0.00% 0.00% 0.00%
Pengadaan Alat Pemindai TI
0 set 0.00% 0.00% 0.00%
Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi
3 set 70.33% 70.33% 100.00% Penundaan pembayaran TA karena keterbatasan anggaran Pemkot
Layanan Komunikasi Email yang Ada Dapat Terlayani
3 jenis 2.00% 2.00% 100.00%
197,374,00047.92%
99,842,00047.92%
50,332,000100.00%
50.41% 0.00% 49.59% Proses Pengajuan Pembayaran Termin II
Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
1 Laporan 41.00% 41.00% 100.00%
3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik
1 Laporan 48.00% 48.00% 100.00%
99.83% 74.91%Sangat Tinggi Sedang
13,311,204,510 5,587,349,390 4,475,666,993
99.93% 80.10%Sangat Tinggi Tinggi
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kinerja
Total anggaran dari seluruh program
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
: Arahan pimpinan menyikapi pelaksanaan kegiatan terkait Covid 19, kemampuan programmer yang handal, Ketertiban PPTK mengikuti SE pengajuan belanja terkait penghitungan cashflow keuangan Pemkot
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Keuangan
1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11
Deviasi Keterangan Deviasi
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW II Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Yogyakarta,
NIP. 196907231996031005
Disusun olehKepala KOMINFO
Ig. Trihastono,S.Sos,MM
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
: Anggaran yang dirasionalisasi karena Covid 19Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
: Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya
:
III-10
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian untuk tahun 2020 merupakan kelanjutan program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Kesinambungan kegiatan
menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat
saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota
Yogyakarta mempunyai tugas yang besar mewujudkan Kota Yogyakarat sebagai
Smart City maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam
penyusunannya adalah :
1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
Dalam perencanaan kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Tahun 2020 telah kami cermati beberapa output
yang perlu kami sesuaiakan baik target maupun besarnya anggaran yang
diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan. Secara
lengkap rencana kerja perubahan Diskominfosandi 2020 kami rinci sebagai
berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Perubahan Anggaran 2020, program ini mengurangi sejumlah target
fisik dan keuangan berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid 19
Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 880,810,930,-. Dalam program ini
ada 2 kegiatan yakni :
- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, mengurangi target
pada output Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah
menjadi 2 kali kegiatan sehingga anggaran yang diusulkan sebesar Rp
21.340.000 atau turun sebesar Rp 623.880.000,-
III-11
- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, mengalami
penurunan anggaran sebesar Rp 115.750.144,- dikarenakan adanya
pengurangan pada Pengurangan belanja jasa pengelolaan arsip,
pengurangan sewa fotokopi, belanja alat komputer, pengurangan
pembelian mebelair. Total anggaran kegaitan ini menjadi Rp
859.470.930,-
Dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini jumlah anggaran
mengalami penurunan sebesar Rp 716.610.144,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada Perubahan Anggaran 2020 ini program ini mengurangi anggaran
sebesar Rp 54.234.000,- . Dalam program ini ada 2 kegiatan yang diusulkan
perubahannya yaitu :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor mengusulkan
perubahan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- guna Pengadaan wastafel
luar kantor Dinas Persandian dan Pembuatan Pergola Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian guna antisipasi Covid 19 dan reparasi kamar
mandi.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mengalami
penurunan anggaran sebesar Rp 64.234.000,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pada perubahan Anggaran Tahun 2020 program ini tidak mengalami
perubahan output namun mengurangi jumlah anggarannya menjadi Rp
600.000,- karena pengurangan belanja makan mimun rapat yang tidak boleh
diadakan karena pademi Covid 19.
III-12
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada perubahan Anggaran Tahun 2020, program ini tidak dilaksanakan
karena telah disentralkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
Pada perubahan tahun 2020 program ini mengurangi anggaran sebesar Rp
6.415.365.956,-. Sehingga secara keseluruhan menjadi Rp 8,173,642,900,-
Dalam program ini ada 3 kegiatan yang diusulkan perubahannya :
- Pengelolaan Perangkat Lunak dan Aplikasi, mengalami penurunan
sebesar Rp 392.415.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh adanya
Pengurangan sisa selisih dan pengurangan jumlah modul aplikasi yang
dikelola serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait Covid 19.
- Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan
Telematika , mengalami penurunan sebesar Rp 5.548.516.780,-
Penurunan ini disebabkan oleh adanya Pengurangan pemasangan CCTV
dan penyesuaian harga karena kenaikan kurs dollar dalam pengadaan
hardware, pengurangan pemasangan freewifi, pengurangan belanja
pendukung e gov. serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait Covid 19.
- Pengelolaan dan Pengembangan Smart City , mengalami penurunan
sebesar Rp 474.433.856,- dikarenakan adanya Pengurangan Kajian
smart city dan penambahan aplikasi yang diperbaharui. Pembuatan
aplikasi layanan PBB online serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait
Covid 19.
6) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Pada Perubahan 2020 program ini mengurangi anggaran keuangan sebesar
Rp 2.173.595.742,- yakni pada kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan
Informasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.043.001.040,- karena
adanya Pengurangan media pemerintah yang diterbitkan, pengurangan
deseminasi melalui radio dan audio visual, pengurangan pertunjukan rakyat
dan pendokumentasian kegiatan pemerintah yang berkurang karena Covid
19.
III-13
7) Program Peningkatan Komunikasi Publik
Pada Perubahan 2020 program ini mengurangi anggaran sebesar Rp
598.353.669,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang diusulkan
perubahannya yakni :
- Pelayanan Kehumasan dan Informasi , mengurangi anggaran sebesar
Rp 381.740.869, sehingga anggaran menjadi Rp 815,780,980.
Penambahan anggaran ini terkait dengan Pengurangan kegiatan Jumpa
Pers, Pengurangan frekwensi Peliputan, Pengurangan Kerjasama
penulisan.
- Pengelolaan Keluhan dan Aduan , mengurangi anggaran sebesar Rp
216.612.800,- karena adanya penguragan frekwensi Dialog Interaktif
Walikota Menyapa.
8) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
Pada perubahan 2020 program ini mengusulkan penurunan anggaran
sebesar Rp 441.169.782,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan yang diusulka
perubahannya yakni :
- Pengelolaan Informasi dan Data Statistik , menjadi Rp 43.178.000,-
karena adanya Pengalihan Belanja cetak menjadi ebook, Pengurangan
jasa konsultasi.
9) Program Peningakatan Pelayanan Persandian
Pada perubahan 2020 program Peningkatan Pelayanan Persandian
mengurangi anggaran sebesar Rp 565.836.414,-. Guna mendukung 3
kegiatan mengalami perubahan yakni :
- Operasional Persandian, mengurangi anggaran sebesar Rp
128.973.000,- sehingga menjadi Rp 660.722.000. Pengurangan ini
karena adanya Pengurangan belanja modal pengadaan sound sistem dan
radio SSB
III-14
- Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi , mengusulkan adanya
penurunan anggaran sebesar Rp 516.575.508,- untuk pengurangan
Kegiatan Forum JKS , Pernghapusan Forkomsanda, Workshop GAwai
sehat untuk guru guru, Seminar Keamanan Informasi, pengurangan Alat
pemindai TI yang diperpanjang lisensinya.
- Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi , mengusulkan
kenaikan anggaran sebesar Rp 79.712.094,- sehingga menjadi Rp
357374.000,-. Penambahan anggaran ini karena adanya rencana
Penyusunan naskah akademik Peraturan Infrastruktur Telekomunikasi
Pasif di Kota Yogyakarta.
Dalam perjalannya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian tahun 2020 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam
dalam lampiran tabel 3.1. berikut :
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Murni Perubahan Murni Perubahan1 2 3 4 5 6 7 8
2.15.01.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 100% 1,597,421,074 880,810,930
2.15.01.001.018 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Laporan Perjalanan Dinas 49 laporan 2 laporan 645,220,000 21,340,000 Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Rapat
Rapat koordinasi yang terselenggara 115 kali 26 kali2.15.01.001.019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan KantorJumlah penyediaan meterai 3000 500 buah 500 buah 952,201,074 859,470,930 Pengurangan belanja jasa
pengelolaan arsip, pengurangan sewa fotokopi, belanja alat komputer, pengurangan pembelian mebelair
Alat tulis kantor yang tersedia 98 jenis 98 jenisKomponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
8 jenis 8 jenis
Surat dinas yang terkelola 1230 buah 1230 buahBahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 14 jenis 14 jenisBahan-bahan komputer/printer yang tersedia 50 Jenis 50 JenisPeralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia
10 jenis 10 jenis
STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya
25 unit 25 unit
Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi 12 Bulan 12 BulanJasa Percetakan 9 jenis 9 jenisJasa Penggandaan 60000 lbr 30000 lbrJasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja/kerumahtanggaan
4 jenis 4 jenis
Jasa kebersihan kantor 12 bln 12 blnJasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
3 Naban dan 4 Tenaga Teknis 3 Naban dan 4 Tenaga Teknis
Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy 12 bln 9 blnFrekuensi perbaikan peralatan kerja 46 kali 36 kaliKomponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
38 Jenis 3 Jenis
Pemeliharaan Taman 12 Bulan 12 BulanPengadaan Mebelair kursi 40 Buah 10 BuahBahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia
3 jenis 3 jenis
Jumlah Penyediaan Materai 6000 500 buah 500 buah2.15.01.002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPersentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100% 100% 275,649,000 221,415,000
2.15.01.002.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor 2 unit 2 unit 126,500,000 136,500,000 Pengadaan wastafel luar gedung untuk pencegahan Covid 19 dan perbaikan kamar mandi
2.15.01.002.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4
4 4 149,149,000 84,915,000 Pengurangan belanja bahan bakar
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2
21 18
2.15.01.006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 4,236,000 600
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020Kota Yogyakarta
Kode Program/Kegiatan Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan Target Anggaran (Rp) Keterangan
2.15.01.006.005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja
6 jenis 6 jenis 4,236,000 600 Pengurangan makan minum rapat
Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil
5 dokumen 5 dokumen
2.10.01.069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika
Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik
51.43% 40.93% 14,589,008,856
8,173,642,900
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
75.16% 75.16%
2.10.01.069.001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika
Aplikasi e-government yang dikelola 30 modul/aplikasi 20 modul/ aplikasi 962,375,000 569,960,000 Pengurangan sisa selisih dan jumlah modul aplikasi yang dikelola
Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan
9 modul/aplikasi 5 modul/aplikasi
2.10.01.069.002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika
Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat 12 bulan 12 bulan 12,866,908,000
7,318,390,900 Pengurangan pemasangan CCTV dan penyesuaian harga karena kenaikan kurs dollar dalma pengadaan hardware, pengurangan pemasangan freewifi, pengurangan belanja pendukung e gov.
Pusat data yang dikelola 12 bulan 12 bulanKoneksi Internet yang dikelola 7 jenis 7 jenisKoneksi TV Kabel yang dikelola 1 lokasi 1 lokasiHardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia
12 jenis 4 jenis
CCTV yang tersedia 10 lokasi 0 lokasiPerangkat Free Hotspot yang tersedia 24 lokasi 0 lokasiLicency Perangkat TI yang tersedia 4 jenis 4 jenisLayanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia 3 unit 3 unit
Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun
12 lokasi 0 lokasi
Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun
1 Dokumen 0 Dokumen
2.10.01.069.003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City
Sistem Layanan Publik yang dibangun 5 aplikasi 2 aplikasi 759,725,856 285,292,000 Pengurangan Kajian smart city dan penambahan aplikasi yang diperbaharui. Pembuatan aplikasi layanan PBB online.
Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi 45 kelurahan 45 kelurahan
E-government yang dievaluasi 2 aplikasi 2 aplikasiKajian smart city 1 dokumen kajian -Aplikasi yang diperbarui 2 3 aplikasiPembuatan Aplikasi Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online
- 1 aplikasi
2.10.01.070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
3,216,596,782 1,043,001,040
2.10.01.070.001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten
1 kali 1 kali 2,732,249,000 999,823,040 Pengurangan media pemerintah yang diterbitkan, pengurangan deseminasi melalui radio dan audio visual, pengurangan pertunjukan rakyat dan pendokumentasian kegiatan pemerintah yang berkurang karena Covid 19
Media pemerintah yang diterbitkan 14 kali 6 kaliInformasi yang didesiminasi melalui Media Radio 17 kali 9 kaliInformasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual
85 kali 69 kali
Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang
480 kali 480 kali
Diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat 5 kali 2 kali
Kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan
23 kali 12 kali
Informasi yang didesiminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat
2.110 kali 2.110 kali
2.14.01.070.001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
Statistik Dasar yang dipublikasikan 4 dokumen statistik dasar 4 dokumen statistik dasar 484,347,782 43,178,000 Belanja cetak menjadi ebook, Pengurangan jasa konsultasi
Statistik Sektoral yang dipublikasikan 1 dokumen statistik sektoral 1 dokumen statistik sektoralLaporan survey persespsi pelayanan publik 1 laporan 1 laporan
2.10.01.071 Program Peningkatan Komunikasi Publik
1,659,774,649 1,061,420,980
2.10.01.071.001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi Berita yang dikaji 240 kali 240 kali 1,197,521,849 815,780,980 Pengurangan kegiatan Jumpa Pers, Pengurangan frekwensi Peliputan, Pengurangan Kerjasama penulisan
Penguatan Relasi Dengan Stakeholders 20 kali 15 kaliProgram dan kinerja Pemkot Yogyakarta yang disosialisasikan
14 kali 18 kali
Penulisan lepas yang dikerjasamakan 137 kali 126 kaliJumpa Pers wartawan 44 kali 11 kaliKegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diliput 55 kali 16 kali
2.10.01.071.002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola
12 bulan 12 bulan 462,252,800 245,640,000 Pengurangan frekwensi Dialog Interaktif Walikota Menyapa
Pelayanan Informasi Publik yang dikelola melalui PPID
12 bulan 12 bulan
Dialog Interaktif Walikota Menyapa 432 kali 384 kaliPekembangan Webiste WIlayah 45 keluarahan 45 kelurahan
2.15.01.080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi
48% 38% 1,708,542,414 1,142,706,000
Persentase pengamanan informasi 100% 100%2.15.01.080.001 Operasional Persandian dan
TelekomunikasiSinyal Frekuensi yang aman 12 bulan 12 bulan 789,695,000 660,722,000 Pengurangan belanja modal
pengadaan sound sistem dan radio SSB
Peralalatan Persandian yang dipelihara 30 unit 30 unitPerangkat telekomunikasi yang dilakukan perawatan
12 bulan 12 bulan
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan
2 unit 2 unit
2.15.01.080.002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta
58 JKS 1 dokumen 641,185,508 124,610,000 Pengurangan Kegiatan Forum JKS , Pernghapusan Forkomsanda, Workshop GAwai sehat untuk guru guru, Seminar Keamanan Informasi, pengurangan Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya
Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara 1 kali 0 kali
Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya 1 dokumen 0 jenisKebutuhan uji keamanan informasi terpenuhi 1 dokumen laporan tahunan uji
kerentanan sistem informasi dan aplikasi
3 Jenis
Layanan komunikasi email yang ada dapat terlayani
1 laporan pengelolaan email @jogjakota.go.id
3 Jenis
2.15.01.080.003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika
Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani
1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi
1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi
277,661,906 357,374,000 Penyusunan naskah akademik Peraturan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Kota Yogyakarta
Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang terawasi
1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1
kawasan FO
1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1
kawasan FO
Naskah Akademik peraturan inftrastruktur telekomunikasi pasif di Kota Yogyakarta
1 dokumen kajian 2 dokumen
23,051,228,775
12,523,596,850
Yogyakarta, Juli 2020
Ig. Trihastono, S.Sos,MMNIP. 19690723 199603 1005
Kepala
Total
IV-15
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD
Tahun 2020 yang mengacu RPJMD. Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memuat Program,
kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar
mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang
direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam
Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis
sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020
serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2020 sampai dengan
triwulan II.
Yogyakarta, Juli 2020 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta
Ig Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1005