RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/Renja DLHK DIY 2020.pdfAtas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY i


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ii

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD) Tahun 2020 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan awal renja-SKPD disusun

dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah D aerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan awal renja-SKPD ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mewujudkan

kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta hutan. Dengan adanya Rancangan awal renja-

SKPD, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tahun 2020 diharapkan memiliki pedoman yang jelas.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh

dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa

mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan awal renja-SKPD ini

kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta , 17 Juni 2019


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................ v

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1-1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................. 1-1

1.2 Landasan Hukum............................................................................................................................. 1-2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 1-4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................... 1-5

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ................... 2-12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ....................................................................................................... 2-12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................. 2-1

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .............. 2-5

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................ 2-8

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................. 3-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................................................................ 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................... 3-3

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.......................... 4-4

BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................................... 5-1


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 ............................................................................................................................. 2-15

Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Juni 2019 .................................................................................................................................. 2-31

Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan

Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .......... 4-1


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ............................................................................2-5


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancana awal Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan konsep

dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rancangan

Awal Renja SKPD adalah sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan

daerah. Rancangan Awal Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, dan memuat

tujuan dan sasaran renja memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan

berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan

penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja

untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan

dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi pembangunan DIY yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang selanjutnya

dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu

1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang

berkadilan dan berkeadaban

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis

Sejalan dengan misi pertama pembangunan DIY 2017-2022 yakni “Meningkatkan Kualitas

Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkadilan dan Berkeadaban” dengan

penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya

lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan

menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan

menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang,

daya dukung, serta daya tampung lingkungan guna terwujudnya pembangunan yang



berkelanjutan. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2022.

Arah pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk mendukung

capaian program sasaran pembangunan DIY “meningkatnya aktivitas perekonomian yang

berkelanjutan” dimana prioritas utamanya adalah untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran

perangkat daerah, yaitu (1) Terwujudnya Tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup

dan (2) Meningkatnya Produksi Kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan

dalam PDRB DIY.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian sasaran diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY menyusun rancangan awal renja 2020 dan dijabarkan dalam program dan

kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan

landasan hukum sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 3.

Nasional (SPP N);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 5.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 6.

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;7.



Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 8.

Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 11.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 12.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 13.

Ruang;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 14.

Pembangunan Jangka Manengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 15.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 16.

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 18.

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang 19.

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;




Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 23.

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009 tentang 24.

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang 25.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang 26.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

tahun 2020 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sector

lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/

kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020

adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 agar sesuai dan

selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada

khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP



BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta membawa konsekuensi logis terhadap struktur organisasi OPD di

Pemda DIY. Urusan lingkungan hidup yang sebelumnya diampu oleh Badan Lingkungan

Hidup DIY, dan urusan kehutanan sebelumnya diampu oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan DIY mulai tahun 2019 bergabung dan diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan DIY. Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja urusan lingkungan hidup dan

urusan kehutanan untuk tahun 2018 masih terpisah sebagaimana dapat dilihat dalam

tabel 2-1. Sedangkan untuk kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun

2019 yang telah diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada

tabel 2-2.

Pada Tahun Anggaran 2018 urusan lingkungan hidup di DIY melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni sebesar Rp. 27.757.030.865,- dengan rincian belanja tidak

langsung Rp. 3.162.404.765,- dan belanja langsung Rp. 24.594.626.100,-. Selanjutnya

melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 28.139.463.253,- dengan rincian

belanja tidak langsung Rp. 2.981.929.828,- dan belanja langsung sebesar Rp.

25.157.533.425,-. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp. 2.981.929.828,-

realisasinya sebesar Rp. 2.967.908.522,-

2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 25.157.533.425,- realisasi sebesar Rp.

15.911.051.846,-

Sedangkan untuk urusan kehutanan, pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan dengan

anggaran murni sebesar Rp. 42.610.939.743,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp

23.298.302.343,- dan Belanja Langsung Rp 19.312.637.400,-. Melalui mekanisme



perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 38.664.806.183,-. dengan rincian Belanja Tidak

Langsung Rp 21.671.801.204,- dan Belanja Langsung Rp 16.993.004.979,-. Penyerapan

anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 93,24 %. dari total anggaran yang

dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,30 %,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,81 %.



Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaia

n Progra

m Tahun 2020

Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017

*)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target Program

dan kegiatan

(Renja SKPD) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019

Target Renja SKPD Tahun

2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian program

dan Kegiatan s/d

Tahun berjalan (tahun 2019)

Tingkat capaian realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan Lingkungan Hidup

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 21 jenis

2. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box

3. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 5 jenis

4. Terlaksananya penataan arsip 12 m

2

5. Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali

6. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik dan retribusi sampah 12 bulan

7. Terlaksananya penggandaan/fotokopi 100.000 lembar

8. Terkelolanya surat masuk 1000 surat

- - 100% 20% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat

10. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 21 jenis

11. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 14 unit

12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis

13. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan

14. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 11 jenis

1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 21 jenis

2. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip : 75 box

3. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 5

- - 100% 86,60% 86,60% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jenis 4. Terlaksananya penataan arsip

: 12 m2 5. Terlaksananya pembayaran

pengurasan IPAL kantor : 2 kali

6. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik dan retribusi sampah : 12 bulan

7. Terlaksananya penggandaan/foto copy : 100000 lembar

8. Terkelolanya surat masuk : 1000 surat

9. Terlaksananya pengiriman surat keluar : 2000 surat

10. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 21 jenis

11. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas : 14 unit

12. Terlaksananya pengadaan





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 12 jenis

13. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 12 bulan

14. Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 11 jenis

2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY : 12 bulan

2. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY : 12 bulan

3. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY : 12 bulan

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah : 12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat : 3500 orang

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

B PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

- - 100% 20% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor : 1 unit

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 9 jenis

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor : 18 jenis

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan kendaraan dinas operasional : 14 unit

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

5 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 30 jenis

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya penatausahakeuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

- - 100% 20% 20% n/a n/a n/a

1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2017 : 1 laporan LAKIP Th 2017 : 1 laporan

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

1. Tersusunnya Renstra BLH 2018-2022 : 1 dokumen

2. Tersusunnya Renja BLH 2019 : 1 dokumen

3. Pembuatan aplikasi database LH : 1

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

aplikasi 4. Tersusunnya ROPK 2018 : 1

dokumen 5. Tersusunnya RKA Th 2019 dan DPA

Th 2019 : 2 dokumen Publikasi LH di media publik : 3 media

6. Tersusunnya RKA-P Th 2018 dan DPA-P Th 2018 : 2 dokumen

3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD : 12 dokumen

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - - n/a n/a n/a

D PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kadar 7 parameter pencemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2

dan NO2

n/a TSS = 34,29; BOD =10,68; COD = 21,24; Fosfat = 0,15; DO =5,06; Koli

TInja =47403,06; Total Koli

=356770,24; SO2 =9,32

NO2 =12,00

TSS = 34,09; BOD = 10,66; COD = 21,14; Fosfat = 0,15;

DO = 5,14; Koli TInja = 47.286,46; Total Koli = 355.370,24; SO2 =9,13; NO2 =11,40

TSS = 19,13; BOD = 4,2;

COD = 21,14;

Fosfat = 0,738; DO =

5,14; Koli TInja =

15.169,17; Total Koli = 43.552,5;

SO2 =-;

TSS = 143,883837%; BOD = 160,600375%; COD

=144,796594%; Fosfat = 492%; DO =128,988327%; Koli

TInja = 167,9206%

n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NO2=- ; Total Koli =

187,744472%; SO2 =-;

NO2=-

1 Pengendalian Perusakan Lingkungan Pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pesisir 2 kawasan

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

1. Terlaksananya sosialisasi dan Penyusunan buku ekoefisiensi/gerakan gemi nastiti ngati – ati 300 orang

2. Pemantauan dan evaluasi kualitas air (air sungai, air laut, air tanah dan air limbah)

3. Gerakan bersih sungai 1200 orang

4. Pemantauan kualitas udara (udara ambien) 1 jenis

5. Kegiatan pembersihan sungai 3600 orang

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

E PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh

48,75 % 37,5%

41,25 % 5 12,121212 n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemda DIY

Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota

100 100

n/a n/a n/a

1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) : 1 data

2. Rekomendasi Hasil Validasi KLHS : 1 dokumen

3. Penyusunan IKPLHD : 1 laporan 4. Perencanaan Ruang Terbuka

Hijau di kawasan JJLS : 1 dokumen

5. Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY : 1 laporan

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu

1. Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan

2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan : 1 dokumen

3. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kegiatan/ usaha 4. Pengawasan dan

pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan

5. Terlaksananya pengkajian dokumen lingkungan : 12 bulan

F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional Yang Diperoleh DIY

3 Penghargaan

3 Penghargaan 3 Penghargaan

4 Penghargaa

n

13,33333 n/a n/a n/a

1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga : 1 dokumen Terselenggaranya kampanye penyadaran LH melalui peringatan hari sampah, hari Lingkungan Hidup, dan hari Cinta Puspa dan satwa Nasional : 3 peringatan Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan di 5 kab/kota : 4 jenis Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH sebanyak 4

- - 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penghargaan (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) : 4 penghargaan

2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan laboratorium lingkungan 1 unit

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a

G PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI

Persentase tutupan lahan n/a - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a

1 Peningkatan Tutupan Vegetasi Persentase tutupan lahan - - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a

DANA KEISTIMEWAAN

H PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 100%

- - 17,78% 17,78% - n/a n/a n/a

1 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten

Tersedianya dokumen KLHS RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten: 1. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Keprabon: Karaton, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak 2. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Bukan Keprabon: Kotabaru 3. Satuan Ruang Strategis Kadipaten

- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keprabon: Puro Pakualaman : 1 dokumen

Urusan Kehutanan

A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100%


Retribusi Sampah : 12 bulan Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik , Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web : 12 bulan Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu : 188 unit Alat Tulis Kantor 83 jenis : 83 jenis Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen : 12 bulan Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum : 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen : 12 bulan

100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD : 12 bulan Peralatan Rumah Tangga : 24 jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 28 jenis

2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jasa Keamanan Kantor : 12 bulan Pemeliharaan Arsip Dinas : 12 bulan Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian : 32 Orang

100% 100% 100% n/a n/a n/a

3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Rapat Koordinasi : 12 bulan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Dalam dan Di Luar Daerah : 12 bulan

100% 100% 100% n/a n/a n/a

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur

100% 100% 100%

1 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Induk dan 3 UPTD : 3 unit

100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan peralatan kantor : 8 Jenis Pemeliharaan perlengkapan kantor : 5 jenis

100% 100% 100% n/a n/a n/a

3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Service, Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 : 118 Unit

100% 100% 100% n/a n/a n/a

C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur

100% 85% 85% n/a n/a n/a

1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKjIP) : 1 dokumen

100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Renja 2019, RKA - DPA 2019, RKAP - DPPA 2018, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2017 1 tahun, Renstra SKPD : 7 dokumen

100% 100% 100% n/a n/a n/a


Dokumen laporan monev dishutbun : 1 dokumen

100% 100% 100% n/a n/a n/a


Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 24 kegiatan : 3 dokumen

100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan : 84 orang

100% 85% 85% n/a n/a n/a

D PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN

Persentase Penurunan kerusakan hutan

0,1% 0,14% 140% n/a n/a n/a

1 Perlindungan Hutan Perlindungan hutan terjamin 12 bulan

100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan

bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan 325.000 batang rehabilitasi sarpras di Persemaian Bunder 1 kawasan

100% 100% 100% n/a n/a n/a

3 Pengamanan Hutan Informasi Peraturan Keamanan Hutan : 7 kelompok Data PKSM di DIY : 1 dokumen Informasi dampak perusakan hutan : 7 kelompok Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan

100% 100% 100% n/a n/a n/a

4 Konservasi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Konservasi Esensial (KKE) dan Tahura : 2 dokumen Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam : 12 Bulan

100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS Pengelolaan DAS Prioritas 1 Tahun : 1 tahun Penanaman turus jalan JJLS : 1 km

100% 100% 100% n/a n/a n/a

6 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Pembangunan Gully plug : 58 Unit Pengkayaan hutan rakyat : 470 ha

100% 100% 100% n/a n/a n/a

7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi Tahura Bunder (DAK)

Perencanaan dermaga, kamar mandi dan gazebo : 1 Dokumen Pengadaan Lampu Hias Taman : 8 Unit Pemeliharaan Sarpras Tahura (Flying fox, High rope game, Septic tank) : 3 Jenis Konstruksi dermaga 2 unit, kamar mandi 3 unit, gazebo 2 unit : 7 Unit Pengadaan Sepeda Bambu : 5 Buah Pemeliharaan tanaman pagar : 3000 Batang tertanam

100% 100% 100% n/a n/a n/a

E PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN

Rasio pemanfaatan sumber daya hutan

86,6 86,6 100 n/a n/a n/a

1 Penataan Hutan Penataan kawasan hutan (tegakan kayu putih, tapal batas, hutan AB) : 3 Dokumen

100% 100% 100% n/a n/a n/a

2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan Pengawasan tatausaha kayu dan peredaran hasil hutan 1 tahun : 1 tahun

100% 100% 100% n/a n/a n/a





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2020


*)


Target Program

dan kegiatan




2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pengelolaan Perhutanan Sosial Pengelolaan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial : 4 kabupaten

100% 100% 100% n/a n/a n/a

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)

Sarpras kelompok usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan 5 kelompok : 5 paket

100% 100% 100% n/a n/a n/a

F PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN

Persentase peningkatan produksi hasil hutan

0,1% 4,65% 4.650% n/a n/a n/a

1 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Produk hasil hutan 2 komoditas Rehabilitasi Tegakan kawasan hutan lindung 20 Ha Rencana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan 4 Dokumen Tanaman Kayu Putih baru 300.000 batang

100% 100% 100% n/a n/a n/a

*)Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 diisi sesuai dengan baseline yang tercantum dalam lampiran RPJMD DIY 2017 – 2022.



Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Juni 2019

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun Berjalan


2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d

Tahun berjalan (s/d Juni

2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

- n/a n/a n/a n/a 100% 46,34% -


1. Materai sebanyak 425 lembar (materai 6000 & 3000)

2. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 10 buah

3. Terlaksananya pembayaran

n/a n/a n/a n/a 100% 50,38% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

biaya kebersihan kantor 12 bulan

4. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit

5. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan

6. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis

7. Terlaksananya pengadaan





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

barang cetakan 31 jenis

8. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis

9. Terlaksananya penggandaan/fotokopi 50.416 lembar

10. Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan dan Bahan pembersih

11. Terlaksananya pembayaran tagihan belanja surat kabar/majalah

12. Pembayaran





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

belanja retribusi/pajak

2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan

2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan

3. Terlaksananya pengelolaan kearsipan 12 bulan

4. Tersedianya jasa pegawai kontrak/non pns/honorer/tidak tetap 12 bulan

5. Terlaksananya pengelolaan barang 12 bulan

n/a n/a n/a n/a 100% 42,69% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan

2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

n/a n/a n/a n/a 100% 47,69% -


Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd

-

n/a n/a n/a n/a 100% 30,05% -

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit

2. Terlaksananya rehabilitasi tempat parker induk dan BP3KP 1 paket

- n/a n/a n/a n/a 100% 19% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. DED pembangunan kantor Balai Laboratorium Lingkungan

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis

- n/a n/a n/a n/a 100% 7,65% -

3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 11 unit

- n/a n/a n/a n/a 100% 35,91% -

4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis

- n/a n/a n/a n/a 100% 39,77% -

5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit

- n/a n/a n/a n/a 100% 50,5 -

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA Terwujudnya - n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

APARATUR peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Fasilitasi kegiatan pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian

angka kredit 2 kali

- Penerbitan jurnal 1 kali

- n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

- n/a n/a n/a n/a 100% 27,95% -

1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1. Laporan Kinerja Instansi

- n/a n/a n/a n/a 100% 100% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan LHK Tahun 2018


1. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 1 kali

2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen

3. Terlaksananya Publikasi LH di media publik 3 media

4. Tersusunnya Renja OPD

- n/a n/a n/a n/a 100% 21,68% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1 dokumen

5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen)

6. Tersusunnya RKA-P Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019 (2 dokumen)

7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)


Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

- n/a n/a n/a n/a 100% 41,81% -

4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1. Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan

- n/a n/a n/a n/a 100% 54% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Laporan Keuangan Semester 2 laporan

3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan

4. Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan

E PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelayanan Dokumen Lingkungan usaha/kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP kab/kota

100% n/a n/a n/a n/a 100% 25% 25%

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi

56,25% n/a n/a n/a n/a 45% 5% 8,88%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY

1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Validasi KLHS 5 kab/kota

2. Penilaian/Pemeriksaan dokumen lingkungan 12 bulan

3. Pembinaan dan pengawasan kinerja penilai/pemeriksa dokumen lingkungan 5 kab/kota

4. Penyusunan IKPLHD, penetapan dan perhitungan IKLH Tahunan DIY 1 dokumen

- n/a n/a n/a n/a 100% 45,03% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu 1. Tindak lanjut penegakan hukum pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan

2. Penilaian kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan 15 kegiatan/usaha

3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan

- n/a n/a n/a n/a 100% 29,59% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup

3 n/a n/a n/a n/a 3 pengharg

aan

0 0

1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup

1. Diklat dan penyuluhan untuk SDM dan kelembagaan LH 5 kabupaten/kota

2. Terselenggaranya kampanye penyadaran dan pameran LH melalui peringatan hari sampah, hari Lingkungan Hidup, dan Hari

Cinta Puspa dan Satwa Nasional 3 peringatan Verifikasi 4 jenis penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata,

- n/a n/a n/a n/a 100% 41,98% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Proklim, Kalpataru) 5 kabupaten/kota

2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY 1 Laboratorium

- n/a n/a n/a n/a 100 % 55,5% -

G PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional

780 ton/har

i

n/a n/a n/a n/a 600 ton/hari

600 ton/hari 76,92%

1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional

Jumlah Pengelolaan Sampah pada TPA Regional dari 540 ton/hari menjadi sebesar 600 ton/hari

- n/a n/a n/a n/a 100% 53,93% -

H PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10

237 usaha/kegiata

n

n/a n/a n/a n/a 192 usaha/ke

giatan

0 0





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sungai

Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)

120 lokasi

n/a n/a n/a n/a 72 lokasi 0 0

Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota

80 usaha/kegiata

n

n/a n/a n/a n/a 65 usaha/ke

giatan

0 0

1 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah 1. Gerakan bersih sungai 72 lokasi

2. Pemantauan dan evaluasi kualitas air 4 jenis

3. Pemantauan kualitas udara 1 jenis

4. Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1

- n/a n/a n/a n/a 100% 28,84% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dokumen 5. Pembinaan

sumber pencemar air sungai point source 192 usaha/kegiatan

6. Pembinaan sumber pencemar air sungai (point source) 65 usaha/kegiatan

2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 1. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah

2. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3

- n/a n/a n/a n/a 100% 36,47% -

I PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Persentase penurunan

0,1% n/a n/a n/a n/a 0,1 % 0 0





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kerusakan hutan dari tahun n-1 ke n

Penambahan tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi

175 hektar

n/a n/a n/a n/a 160 hektar

0 0

1 Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Dokumen inventarisasi data kehati 1 dokumen

2. Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman 30 ha

3. Pendampingan dan pembinaan

- n/a n/a n/a n/a 32,5% 27,5% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 60 orang (2 angkatan)

2 Peningkatan Tutupan Vegetasi 1. Perencanaan Penanaman Vegetasi (1 dokumen)

2. Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi (12 bulan)

3. Penanaman Vegetasi (10 Lokasi)

- n/a n/a n/a n/a 100% 5,14% -

3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS 1. Perencanaan Pembangunan

- n/a n/a n/a n/a 100% 5% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Telagadesa (1 dokumen)

2. Pembangunan Telagadesa (6 unit)

3. Pemeliharaan dan Monev Telagadesa (5 unit)

4. Pengelolaan DAS Prioritas (12 bulan)

4 Pengamanan Hutan 1. Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai kemanan hutan : 8 angkatan

2. Pencegahan dan penanggulanga

- n/a n/a n/a n/a 100% 36% -





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api: 1 angkatan

3. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut ganggguan keamanan hutan 12 bulan

4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan 2





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

angkatan

J PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN

Persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,40% pada tahun 2019

n/a n/a n/a n/a 100% 54,82%

1 Penataan Hutan 1. Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan 20 km 2. Penegasan tanda batas pada daerah rawan 15 titik 3. Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak-pihak terkait 2 lokasi 4. Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan 2 RPH 5. Dokumen kajian

n/a n/a n/a n/a 100% 69,35%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

potensi hutan rakyat 1 dokumen

2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan 1. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yag berlaku 2. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yag berlaku 3. Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan

n/a n/a n/a n/a 100% 36,36%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

perijinan dan Monitoring usaha industri hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan 4. Penatausahaan dan pengawasan perdaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan

3 Pengelolaan Perhutanan Sosial 1. Pendampngan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku 2. Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya

n/a n/a n/a n/a 100% 47,60%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Masyarakat 3. Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan programa penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan

K PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86,62% pada tahun 2019

n/a n/a n/a n/a 100% 25,31%

1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan 1. Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi (4

n/a n/a n/a n/a 100% 81,64%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dokumen) 2. Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

di 5 Bagian Daerah Hutan dan 24 Resort Pengelolaan Hutan 1 dokumen

2 Perlindungan Hutan 1. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan 12 bulan

n/a n/a n/a n/a 100% 61,69%

3 Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 1. Produk Hasil Hutan 2 komoditas 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung 20 ha 3. Tanaman Kayu Putih Baru 559.200 btg 4. Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit

n/a n/a n/a n/a 100% 29,57%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Pemeliharaan Jalan Produksi 1.000 m 6. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih 2 unit

L PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Persentase Hutan Konservasi terkelola sebesar 75,86% pada tahun 2019

n/a n/a n/a n/a 100% 24,90%

1 Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 1. Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar 2. penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman 3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi

n/a n/a n/a n/a 100% 30,96%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura 1. Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY 2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder 3. Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura sejumlah 4. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) 5. Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder

n/a n/a n/a n/a 100% 24,28%

M PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN

Jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam 600.000 batang

n/a n/a n/a n/a 100% 67,13%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan Pembuatan bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 btg ,Jati 5.000 btg, Sengon 5.000 btg, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 btg, Nangka 5.000 btg. Sirsat 15.000 btg dan mahoni 4.000 btg)

n/a n/a n/a n/a 100% 69,04%

2 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan

1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar mutu 2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan

n/a n/a n/a n/a 100% 50,44%





Program/Kegiatan


n Progra

m Tahun 2022



Target Program

dan kegiatan





2018


Tingkat Realisasi

(%)


dan Kegiatan s/d


2019)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

yang berlaku 3. Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaaan sumber benih tanaman kehutanan



RENJA 2017-2022



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Urusan Lingkungan Hidup

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD. Berdasarkan RPJMD DIY Tahun

2017 – 2022, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah persentase

ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Indikator kinerja

beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup

No.

Indikator SPM/stand

ar nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi capaian Proyeksi Catatan analisis Thn n-2

(2018) Thn n-

1 (2019)

Thn n (2020)

Thn n+1

(2021)

Thn n-2

(2018)

Thn n-1 (2019)

Thn n (2020)

Thn n+1

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup

88,56% 91,47% 94,39% 97,02% 93,26%

-*) 94,39% 97,02% Proyeksi disamakan dengan

target

*) realisasi capaian kinerja baru diketahui di akhir tahun

Pada tahun 2018, target kinerja SKPD telah terpenuhi dan bahkan mencapai

105,31% yaitu dari yang seharusnya 88,56% terealisasi sebesar 93,26%. Sedangkan

untuk tahun 2019, realisasi capaian kinerja masih disamakan dengan target

tahunan (91,47%). Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran pembangunan

bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai

100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 8,53 %.

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup

diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

tahun berjalan (n) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra

dikalikan 100%. Nilai IKLH DIY merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan

hidup Provinsi yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup



seluruh Kabupaten/Kota se DIY. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH

adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS,

BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan

adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;

2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter

SO2 dan NO2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas

udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan

lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di

DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian

Lingkungan Hidup (KLHK).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian sebagai

berikut:

1. Tingginya alih fungsi lahan, dari lahan terbuka/bervegetasi menjadi lahan

terbangun.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah, baik di tingkat regional maupun lokal

Kabupaten/Kota

3. Polusi udara di perkotaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan

masih terbatasnya alat transportasi publik

Solusi/Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan pengawasan dalam pemberian ijin pelepasan lahan dan

pembuatan kebijakan lahan untuk pertanian abadi.

2. Peningkatan pengelolaan sampah dengan teknologi di TPA Piyungan dan

peningkatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

3. Kebijakan pajak progessif untuk kepemilikan kendaraan dan meningkatkan

pelayanan transportasi publik.

2.2.2. Urusan Kehutanan



Sesuai dengan RPJMD 2017-2022, sasaran OPD yang membidangi kehutanan

di tahun 2018 adalah “Meningkatnya nilai produksi kehutanan” dengan indikator

kinerjanya nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Selanjutnya target kinerja

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya diukur dengan cara

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis urusan kehutanan

DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO Indikator SPM/stan

dar nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun… (thn

n-2)

Tahun…

(thn n-1)

Tahun… (thn

n)

Tahun … (thn

n+1

Tahun…

(thn n-2)

Tahun…

(thn n-1)

Tahun…

(thn n)

Tahun…

(thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) Nilai sub sektor

kehutanan dalam PDRB DIY

720.23

6

734.71

3

742.06

0 749.480 1.020.

262,40

742.06

0

749.48

0

749.48

0

Berdasarkan hasil analisis BPS tahun 2018, angka PDRB sub sektor kehutanan

di DIY berada di angka 1.020.262,40 juta rupiah. Angka tersebut melebihi target

yang ditetapkan yaitu sebesar 734.713 juta rupiah. Angka PDRB tersebut dapat

tercapai karena jika dilihat dari nilai produksi kehutanan tahun 2018 di DIY yang

berasal dari hutan negara (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa

lingkungan) yang berkontribusi terhadap nilai PDRB sub sektor kehutanan, maka

pada tahun 2018 produksinya meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Nilai

produksi dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 3.800.208.877,-.

Kontribusi terbesar berasal dari produksi minyak kayu putih yang meningkat

sebesar Rp. 3.100.511.974,- dibandingkan tahun 2017, disusul kemudian oleh

Pengelolaan hutan mangunan sebesar Rp. 2.260.603.000,- dan Produksi kayu

dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.086.074,-

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam ketercapaian sasaran antara lain

adalah sebagai berikut :



1. Kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang

sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi

kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal

2. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain

diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan

sumberdaya hutan secara optimal

3. Pengelolaan potensi hutan rakyat yang belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha diselesaikan melalui upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman

menjadi normal dan dapat dimafaatkan secara optimal

2. Pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya yang berupa jasa atau

pemanfaatan lainnya sehingga tidak terkendala pada kondisi tanaman.

Salah satu pemanfaatan jasa yang dapat dijadikan pertimbangan adalah

pengembangan jasa wisata alam pada hutan produksi dengan

memanfaatkan potensi wisata yang ada di dalam kawasan hutan yang

dapat dilaksanakan secara swakelola ataupun bekerjasama dengan

masyarakat sekitar hutan maupun pihak swasta. Namun dalam

pengelolaannya seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata

3. Identifikasi potensi hutan rakyat dan mencari alternative pengelolaan

hutan rakyat untuk lebih mengoptimalkan potensinya.

Luas hutan rakyat merupakan komponen utama penyumbang persentase

luas hutan di DIY dimana luas hutan rakyat mencapai 80,71% dari total luas hutan

di DIY. Pada tahun 2016 hutan rakyat tercatat seluas 78.303,20 hektar dan hutan

Negara tercatat seluas 18.715,06 hektar yang tersebar di 4 kabupaten di DIY

sehingga total luasan hutan di DIY pada tahun 2016 mencapai 97.018,26 hektar

atau sebesar 30,45 % dari total luasan DIY. Dengan demikian luasan hutan di DIY

telah mencukupi luasan minimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hutan rakyat sebagaimana layaknya hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat

maka pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik. Hal ini berarti bahwa

pemilik/ masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap



hutan itu, dalam artian apabila diperlukan maka hutan rakyat bisa

dipanen/ditebang atau fungsi lahannya dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi

inilah yang menyebabkan luasan hutan rakyat relatif kurang stabil apabila

dibandingkan dengan luasan hutan negara. Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga

kestabilan luasnya agar luas hutan di DIY dapat terjaga pada angka yang stabil

bahkan meningkat. Salah satu alternatif cara pengelolaannya adalah dengan

pengaturan daur tanam selain pola pengelolaan terpadu antara tanaman

kehutanan dan tanaman lain yang bernilai ekonomis sehingga keberadaan hutan

rakyat bisa dipertahankan.

Hutan negara bisa dikatakan lebih stabil luasannya karena tidak mengalami

perubahan. Walaupun begitu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan hutan

agar fungsi hutan baik secara ekonomi, sosial dan ekologis dapat berjalan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY didasarkan pada

beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas

fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (2) gambaran pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah

dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup

kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai

berikut:

1. Pelanggaran tata ruang;

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan

pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa

mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa

pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan

pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi

dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan

ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.



2. Menurunnya fungsi ekologi;

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan

berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung

tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap,

dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran

sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air

dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada

di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan

serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan

vegetasi pantai.

3. Meningkatnya pencemaran lingkungan;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat,

aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak

terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan.

Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal

dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia

dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan,

serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas

industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan

kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.

4. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3;

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan

kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah

yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara

open dumping. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat

pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan

sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah

dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun

karena adanya keterbatasan lahan.

5. Aktivitas Penambangan Bahan Galian Golongan C;



Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa

penambangan pasir dan batu kapur yang termasuk bahan galian golongan C.

Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C

sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun,

pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol

dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan illegal ini antara

lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit

air permukaan, pencemaran lingkungan, abrasi dan ablasi.

6. Abrasi dan ablasi;

Abrasi adalah pengikisan tanah oleh gelombang/arus air yang dipercepat oleh

faktor alam dan faktor manusia. Apabila terjadi di wilayah sungai atau DAS,

peristiwa ini disebut ablasi. Fenomena abrasi dan ablasi menyebabkan

perubahan bentang alam akibat mundurnya garis daratan dari wilayah perairan

(pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan

ekosistem di sekitarnya.

7. Fenomena pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate

change);

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang

tidaj menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem

hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko

kegagalan program rehabilitasi.

8. Menguatnya kesadaran publik baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global

terhadap isu-isu kelestarian hutan, kepastian legalitas bahan baku kayu yang

dapat berdampak pada pemasaran hasil hutan kayu;

9. Pengelolaan hutan lestari yang mencakup kelola kawasan, kelola usaha dan

kelola kelembagaan. Pengelolaan hutan lestari mencakup pemanfaatan seluruh

potensi hutan dan hasil hutan baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu

(HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan;

10. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk peningkatan daya dukung ekosistem di

dalam maupun di luar kawasan hutan Negara.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini

mengacu pada Dokumen Rancangan RKPD tahun 2020. Secara terperinci review

terhadap rancangan awal RKPD 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur

Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur

Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp. 4,914,324,100 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 5,550,947,825

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%

Rp 1.863.332.350 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%

Rp 1.863.332.350,00

Materai sebanyak 2340 lembar dan 190 lembar (materai 6000 & 3000)

Materai sebanyak 2340 lembar & 190 lembar (materai 6000 & 3000)

Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah dan 6 buah

Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah & 6 buah

Terkelolanya surat masuk 12 bulan

Terkelolanya surat masuk 12 bulan

Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan

Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan

Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan

Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit



No



Kegiatan




Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan

Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan

Terlaksananya penataan arsip 12 m2

Terlaksananya penataan arsip 12 m2

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis dan 57 jenis

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis

Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis dan 9 jenis

Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis & 9 jenis

Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis dan 10 jenis

Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis & 10 jenis

Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar dan 20.000 lembar

Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar & 20.000 lembar

Terlaksananya pengiriman surat keluar 12 bulan


Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box

Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box



No



Kegiatan




Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan

Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis selama 12 bulan

Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis dan 20 jenis

Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis & 20 jenis

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%

Rp 2,100,000,000 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%

Rp 2.990.267.475,00

Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan

Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang

Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 12 bulan

Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang

Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan

Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan

Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan

Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan



No



Kegiatan




Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3

Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan

Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%

Rp 700,000,000 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun (150 kali) & (23 kali)

Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%

Rp 697.348.000,00

Terlaksananya konsultasi

dan koordinasi dalam

daerah 1 tahun (Gol IV 88

kali, Gol III 594 kali, Gol II

176 kali) & (Gol IV 28 kali,

Gol III 288 kali, Gol II 96

kali)

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan

Terlaksananya konsultasi

dan koordinasi luar

daerah 1 tahun (Gol IV 25

kali, Gol III 48 kali) & (Gol

IV 6 kali, Gol III 6 kali)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 3,856,039,500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 8.207.549.500,00

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%

Rp 622,574,000 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m

2 di

Depo Arsip DLHK 1 Unit Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%

Rp 4.511.076.000,00

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket

Terlaksananya rehabilitasi

Tempat parkir Induk dan

Balai Perbenihan

Kehutanan Tempat Parkir

DLHK dan Balai

Perbenihan Kehutanan



No



Kegiatan




Pembangunan Kantor

Balai Laboratorium

Lingkungan 1 kantor Balai

Laboratorium Lingkungan

Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket

Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo – Bantul di Pengasih (280m

2) 1 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%

Rp 850,000,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%

Rp 221.916.000,00

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit

Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan

Rp 700,000,000 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor 11 unit

Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%

Rp 704.067.500,00



No



Kegiatan




Gedung Kantor 100%

Pemeliharaan Kantor BDH Panggang (1unit)

Pemeliharaan Kantor RPH Kedungwanglu (1unit)

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%

Rp 900,000,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit kendaraan dinas operasional & 74 unit (Induk); serta Roda Empat 3 unit dan Roda Dua 74 Unit (BALAI KPH)

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%

Rp 1.609.865.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis

Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%

Rp 783,465,500 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis

Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%

Rp 240.625.000,00

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan 1 unit

Rp 920.000.000,00

Pembelian Kendaraan Operasional Dinas 1 unit

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Rp 26,776,000



No



Kegiatan




Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali

Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %

Rp 26,776,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Rp 334,700,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Rp 456.825.500,00

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Th 2019 (1 laporan)

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%

Rp 27,500,000 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP 2019 (1 laporan LAKIP 2019)

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%

Rp 18.870.000,00

Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)

Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 (2 laporan LKPJ dan LPPD)

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu

Rp 57,200,000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan keuangan bulanan)

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu

Rp 35.000.000,00

Laporan Keuangan Semester (2 laporan)

Laporan Keuangan Semester (2 laporan keuangan semester)

Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)

Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan keuangan)

Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)

Laporan Keuangan triwulan (4 laporan keuangan triwulan)



No



Kegiatan




Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Forum Perangkat Daerah 1 kali

Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%

Rp 200,000,000 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Forum Perangkat Daerah 1 kali (1 kali forum)

Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%

Rp 347.448.000,00

Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen

Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen (1 dokumen statistik)

Publikasi LH di Media Publik 3 media

Publikasi LH di Media Publik 2 media (2 media publik)

Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen

Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen (1dokumen renja OPD 2021)

Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen)

Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 (2 dokumen) (2 dokumen RKA Th 2021 dan DPA Th 2021)

Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen)

Tersusunnya RKA-P Th

2020 dan DPPA Th 2020

(2 dokumen) (2 dokumen

RKA-P Th 2020 dan DPPA

Th 2020)

Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)

Tersusunnya ROPK 2020 (1 dokumen) (1 dokumen ROPK 2020)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%

Rp 50,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen laporan monev)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%

Rp 23.507.500,00



No



Kegiatan




Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Fasilitas kegiatan Pejabat

Fungsional Tertentu:

a. Penilaian Angka Kredit

2 kali penilaian

b. Penerbitan Jurnal 1 kali penilaian

Rp 32.000.000,00

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 2,000,000,000 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 3.505.000.000,00

Pengkajian Lingkungan Hidup

Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota

Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %

Rp 1,490,000,000 Pengkajian Lingkungan Hidup

Validasi Kajian Lingkungan

Hidup Strategis untuk

Kebijakan, Rencana

dan/atau Program

Kabupaten/Kota di DIY 12

bulan

Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %

Rp 2.500.000.000,00

Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan

Penilaian/ Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan

usaha dan/atau kegiatan

12 bulan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan

Terlaksananya Pembinaan

dan Pengawasan Kinerja

Penilaian/ Pemeriksa

Dokumen Lingkungan 5

kab/kota



No



Kegiatan




Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen

Laporan Informasi Kinerja

Pengelolaan Kualitas

Lingkungan Hidup Daerah

(IKPLHD) DIY 1 dokumen

Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen

Laporan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup DIY

(KELUARAN DIHAPUS) 1

dokumen

Kajian materi teknis

Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

(RPPLH) DIY 1 dokumen

Kajian Daya Dukung dan

Daya Tampung

Lingkungan Hidup

(D3TLH) DIY 1 dokumen

Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan

Terlaksananya penaatan dan penegakan

Rp 510,000,000 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 160 keg/usaha

Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan terpadu

Rp 1.005.000.000,00



No



Kegiatan




Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha

hukum lingkungan terpadu 100 %

Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 20 keg/usaha

100 %

Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan

Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rp 2,700,000,000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Rp 3.000.000.000,00

Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah

Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 65 lokasi

Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %

Rp 2,000,000,000 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi Sumber

Pencemar 1 bulan

Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %

Rp 2.000.000.000,00

Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 %

Pemantauan dan Evaluasi

Kualitas Air dan udara 5

jenis (air sungai, air laut,

air tanah, air limbah dan

udara ambien) 5

dokumen



No



Kegiatan




Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 %

Gerakan bersih sungai 96

lokasi

4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen

Pembinaan Sumber

Pencemar (Point Source)

207 usaha/kegiatan

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca 1 dokumen

Pembinaan Pengendalian

Pencemaran Air, Udara,

dan Kerusakan LH

kab/kota di DIY 5

kab/kota

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota

Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %

Rp 700,000,000 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pembinaan pengelolaan

sampah dan limbah B3

kab/kota di DIY : 5 kab/

kota

Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %

Rp 1.000.000.000,00

Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota

Pembinaan,

pembentukan dan

evaluasi kelompok

pengelola sampah : 30

kelompok

Gerakan Bersih Pantai 6

lokasi



No



Kegiatan




PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 2,400,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 3.700.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru)

Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan perhargaan lingkungan hidup 100 %

Rp 1,200,000,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup

Pembinaan dan

Peningkatan Kapasitas

SDM dan Kelembagaan

Lingkungan Hidup 12 kali

@40 orang

Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan perhargaan lingkungan hidup 100 %

Rp 1.500.000.000,00

Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)

Kampanye penyadaran

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 1 kali : 4 hari

Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah

Penilaian/Verifikasi

Penghargaan Lingkungan

Hidup (Adiwiyata,

Kalpataru, Adipura,

Proklim, Pontren

berwawasan Lingkungan)

5 laporan penghargaan



No



Kegiatan




Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan : 5 kab/kota

Pembinaan Laboratorium Lingkungan 1 kali @20lab

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit

Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %

Rp 1,200,000,000 Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan

Dokumen Kendali Mutu Laboratorium 4 dokumen

Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %

Rp 500.000.000,00

Pengujian Laboratorium Lingkungan

Pelayanan teknis jasa

pengujian parameter

kualitas lingkungan yang

terakreditasi 19

parameter

Rp 1.700.000.000,00

Perawatan dan kalibrasi

peralatan laboratorium

lingkungan 1 paket

PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Rp 4,968,006,510 PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Rp 8.751.569.000,00

Peningkatan tutupan vegetasi

DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo : 1 dokumen

Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100

Rp 2,090,448,510 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) DIY 2021 – 2026 : 1 dokumen

Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100 %

Rp 7.648.500.000,00



No



Kegiatan




DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten : 1 dokumen

% Dokumen Rencana Teknis

Tahunan (RTT)

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan DIY : 1 dokumen

Monitoring Wanadesa : 4 Kab

Penanaman vegetasi : 50 Ha

Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi

Forum DAS SIY : 1 Dokumen Laporan Forum DAS

Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot, Galur, Kulon Progo : 1 lokasi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS

Monitoring telagadesa : 2 kab

Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %

Rp 1,800,000,000 Konservasi Sumber Daya Alam

Inventarisasi

Keanekaragaman Hayati

di Kawasan Ekosistem

Esensial Gumuk Pasir,

Hutan Lindung RPH

Mangunan, serta

Ekosistem Kera Ekor

Panjang Nglanggeran dan

Kemadang : 4 dokumen

Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %

Rp 855.569.000,00

Pembangunan Telagadesa : 1 lokasi

Konservasi Daerah

Tangkapan Air di RPH

Mengguran (10 Ha) dan

Kawasan Pantai Glagah

(10 Ha) : 20 Ha



No



Kegiatan




Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi

Pembinaan Masyarakat sekitar BDH Karangmojo : 60 orang (2 angkatan)

Konservasi Sumberdaya Hutan

Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen

Terlaksananya korservasi sumber daya hutan

Rp 777,558,000 Perlindungan Hutan Pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan : 6 angkatan @30 orang

Terlaksananya korservasi sumber daya hutan

Rp 247.500.000,00

Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha

Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan 2 angkatan @25 orang

Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo, Playen, Paliyan, Panggang, Bantul – Kulon Progo : 5 BDH

Pengamanan Hutan Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan

Terlaksananya Pengamanan Hutan 100 %

Rp 300,000,000

Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan

Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL

Rp 9,000,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Rp 10.000.000.000,00

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional

Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha)

Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan

Rp 9,000,000,000 Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km ) : 12 km

Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %

Rp 1.989.500.000,00



No



Kegiatan




Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit)

600 ton/hari sebesar 100 %

Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) : 5 unit

Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km )

Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) : 2 unit

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Operasi dan

Pemeliharaan Sanitary

Landfill (10 Ha) : 10 Ha

Rp 8.010.500.000,00

Operasi dan

Pemeliharaan Kolam Air

Lindi dan Lingkungan TPA

(1 unit) : 1 unit

Operasi dan

Pemeliharaan TPST (1

unit) : 1 unit

Pengadaan Tenaga Kerja

Operasional TPA (35

orang) : 35 orang

Kompensasi Lingkungan

Sekitar TPA berupa

pemeriksaan kesehatan

lingkungan sekitar TPA (2



No



Kegiatan




kali) : 1 lokasi

Pengadaan Perlengkapan

K3 (6 jenis) : 6 jenis

PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 865,000,000 PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 1.109.000.000,00

Penataan Hutan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi

Terlaksananya penataan hutan 100%

Rp 315,000,000 Penataan Hutan Pemeliharaan Batas

Kawasan Hutan di (RPH)

Resort Pengelolaan Hutan

Pucang Anom (BDH)

Bagian Derah Hutan

Panggang : 23 km

Terlaksananya penataan hutan 100%

Rp 350.000.000,00

Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen

Penegasan Batas pada

Daerah Rawan : 10 titik

Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km

Penyelesaian

Permasalahan Tenurial

Kawasan Hutan Desa

Kanigoro dan Pansela : 2

lokasi

Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 2 lokasi

Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Playen dan Ngenggrong : 2 dokumen

Penatausahaan Produksi Hasil Hutan

Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH

Terlaksananya penatausaha

Rp 240,000,000 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan

Pengendalian

penatausahaan hasil

hutan : 5 kab/kota (21

Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan

Rp 264.000.000,00



No



Kegiatan




an produksi hasil hutan 100 %

unit usaha kehutanan di

DIY

100 %

Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH

Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan : 180 orang

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat: 4 kab

Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %

Rp 310,000,000 Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan

Hutan

Kemasyarakatan(HKM)

dan Hutan Tanaman

Rakyat (HTR) : 42

kelompok HKM dan 3

kelompok HTR

Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %

Rp 495.000.000,00

Pembinaan Hutan Rakyat

(HR) : 20 kelompok HR

Fasilitasi Penyuluh

Kehutanan : 60 orang

Lomba Wana Lestari : 7

kategori

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Rp 7,228,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG Rp 7.950.800.000,00



No



Kegiatan




Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen

Terlaksanya Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %

Rp 415,000,000 Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan

Dokumen Rencana

Pengelolaan Hutan

Jangka Pendek (RTT

Tebangan, RTT Produksi

Daun Kayu Putih, RTT

Penanaman dan

Pemeliharaan Tanaman,

RTT Pemeliharaan Jalan

Produksi) : 1 dokumen

Terlaksanya Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %

Rp 3.283.575.500,00

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen

Penelusuran dan

pemasangan Pal Batas

Dalam Kawasan : 1 BDH

(Kulon Progo-Bantul)

Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen

Pembinaan KTH dalam

Kawasan Hutan yang

Melakukan Kemitraan

Pemanfaatan Lahan

dibawah Tegakan

(Tumpangsari) : 24 RPH

Operasional pencegahan

dan penanggulangan

gangguan keamanan

hutan (pencurian,

kebakaran hutan, dan

bencana alam) dan

Laporan Kerusakan Hutan



No



Kegiatan




: 2 dokumen selama 12

bulan

Tanaman Kayu Putih Baru

: 379.200 Batang (100 Ha

tanaman baru, 65 Ha P1,

200 Ha P2)

Rehabilitasi Kawasan

Hutan Lindung : 18.460

Batang (10 Ha tanaman

baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)

Perlindungan Hutan Perlindungan Hutan terjamin : 12 bulan

Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %

Rp 488,000,000 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Produksi Hasil Hutan : 2

komoditas (minyak kayu

putih dan kayu)

Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %

Rp 4.667.224.500,00

Pemeliharaan Jalan

Produksi : 2.000 m

Pemeliharaan Mesin

Pabrik Pengolahan

Minyak Kayu Putih : 2 unit

Rehabilitasi dan Pemanfaatan

Produk Hasil Hutan : 2 komoditas

Terlaksananya Rehabilitasi

Rp 6,325,000,000



No



Kegiatan




Sumberdaya Hutan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha

dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%

Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang

Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang

Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 742,872,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 944.602.000,00

Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder

Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang

Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %

Rp 180,000,000 Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder

Pemantauan dan

pemeliharaan batas luar :

13 km

Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %

Rp 270.000.000,00

Pemeliharaan satwa rusa : 6 ekor

Penambahan koleksi

tanaman dengan

penanaman dan

pemeliharaan tanaman :

610 batang

Penataan batas dalam : 2 Km

Penyediaan pakan,

perawatan kesehatan

satwa koleksi 10 ekor : 12

bulan

Pemeliharaan arboretum : 5 Ha



No



Kegiatan




Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura

Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang

Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %

Rp 562,872,000 Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura

Sosialisasi pada sekolah di

DIY : 4 lokasi

Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %

Rp 674.602.000,00

Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis

Promosi dan Publikasi

Tahura Bunder : 12 bulan

Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan

Pengarahan dan

pendampingan peran

serta masyarakat dalam

pengelolaan Tahura : 6

kelompok

Kemah Tahura : 100 peserta

Pelatihan Keamanan Wisata : 30 peserta

Sarpas Tahura : 5 jenis

Pengamanan Kawasan : 12 bulan

Forum Tahura se Indonesia : 1 paket

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN Rp 568,673,450 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN Rp 902.818.000,00

Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan

Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat

Rp 568,673,450 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan

Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni

Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%

Rp 541.200.000,00



No



Kegiatan




100% 4.000 btg) : 411.000 batang

Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

Penilaian kelayakan

bibit/benih/sumber benih

tanaman kehutanan

sesuai dengan standar

(bibit kayu putih 380.000

btg, jati 2.000 btg, sengon

5.000 btg, stek jati 2.000

btg, munggur 3.000 btg,

nangka 5.000 btg, sirsat

10.000 btg, dan mahoni

4.000 btg) : 411.000

batang

Rp 361.618.000,00

Pengawasan peredaran

bibit/benih tanaman

kehutanan agar sesuai

dengan peraturan yang

berlaku : 4 kabuapaten

Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 4 sumber benih



Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor Materai (materai 6000 & 3000) Pengisian tabung pemadam kebakaran Terkelolanya surat masuk Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik Terlaksananya penataan arsip Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penggandaan/foto copy Terlaksananya pengiriman surat keluar Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

2 kali 2340 lb & 190 lb

31 buah & 6 buah 12 bln 12 bln 12 bln

230 unit 12 bln

12 m2

106 jenis 31 jenis & 9 jenis

32 jenis & 10 jenis 100.000 lb &20.000 lb

12 bln 75 box 12 bln

46 jenis & 20 jenis



Tersedianya jasa keamanan kantor Terlaksananya pengelolaan keuangan Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Tersedianya Tenaga jasa kearsipan Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap Terlaksananya Pengelolaan Barang Terlaksananya Biaya Fumigasi

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 84 m3

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun (150 kali) &




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Konsultasi Kehutanan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah

(23kali) 1 tahun (Gol IV 88 kali, Gol III 594 kali, Gol II 176 kali) & (Gol IV 28 kali, Gol III 288 kali, Gol II 96 kali) 1 tahun (Gol IV 25 kali, Gol III 48 kali) & (Gol IV 6 kali, Gol III 6 kali)



RPH Semanu dan RPH Giring Tempat parkir Induk dan BP3KP

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m2 di Depo Arsip DLHK

Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir Induk dan Balai Perbenihan Kehutanan Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo – Bantul di Pengasih (280m

2)

1 Unit Gedung Kantor Tempat Parkir DLHK dan Balai Perbenihan Kehutanan 1 kantor Balai Laboratorium Lingkungan

1 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terpeliharanya Gedung Kantor Pemiliharaan Kantor BDH Panggang (1 unit) Pemeliharaan Kantor RPH Kedungwanglu (1 unit)

11 unit Gedung Kantor & 3 unit

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit kendaraan dinas operasional &

74 unit (Induk); serta Roda Empat 3 unit dan Roda Dua 74 Unit (BALAI KPH)

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis peralatan dan perlengkapan




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

gedung kantor & 3 jenis



Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas

1 unit 1 unit

C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tersusunnya LAKIP 2019 Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019

1 laporan LAKIP 2019 2 laporan LKPJ dan

LPPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Laporan Keuangan triwulan

12 laporan keuangan bulanan

2 laporan keuangan semester

1 laporan keuangan tahunan gabungan 4 laporan keuangan

triwulan



Forum Perangkat Daerah 1 kali Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen Publikasi LH di Media Publik 2 media Tersusunnya Renja OPD 2021 1 dokumen Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 (2 dokumen) Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 (2 dokumen) Tersusunnya ROPK 2020 (1 dokumen)

1 kali forum 1 dokumen statistik

2 media publik 1 dokumen Renja

OPD 2021 2 dokumen RKA Th 2021 dan DPA Th

2021 2 dokumen RKA-P Th

2020 dan DPPA Th 2020

1 dokumen ROPK 2020



Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen laporan monev

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


Fasilitas kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: a. Penilaian Angka Kredit

a. 2 kali penilaian b. 1 kali penilaian




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tertentu b. Penerbitan Jurnal

D PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengkajian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan usaha dan/atau kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY (KELUARAN DIHAPUS) Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY

12 bln

12 bln 5 kab/kota

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen



Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk

160 keg/usaha 20 keg/usaha

12 bln

E PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup


Inventarisasi Sumber Pencemar Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien) Gerakan bersih sungai Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) Inventarisasi Gas Rumah Kaca Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan LH kab/kota di DIY

1 dokumen 5 dokumen

96 lokasi

207 usaha/kegiatan 1 dokumen 5 kab/kota

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 kab/kota di DIY Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah Gerakan Bersih Pantai

5 kab/ kota 30 kelompok

6 lokasi





(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim, Pontren berwawasan Lingkungan) Pembinaan Laboratorium Lingkungan

12 kali @ 40 orang

1 kali : 4 hari 5 laporan

penghargaan 1 kali @ 20 lab

Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan Dokumen Kendali Mutu Laboratorium 4 dokumen

Pengujian Laboratorium Lingkungan Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan

19 parameter

1 paket

G PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) DIY 2021 – 2026 Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Penanaman vegetasi Forum DAS DIY

1 dokumen

1 dokumen 50 Ha

1 Dokumen Laporan Forum DAS

Konservasi Sumber Daya Alam D.I.Yogyakarta Inventarisasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Esensial Gumuk Pasir, Hutan Lindung RPH Mangunan, serta Ekosistem Kera Ekor Panjang Nglanggeran dan Kemadang Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Mengguran (10 Ha) dan Kawasan Pantai Glagah (10 Ha) Pembinaan Masyarakat sekitar BDH Karangmojo

4 dokumen

20 Ha

60 orang (2 angkatan)

Perlindungan Hutan D.I.Yogyakarta Pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan 6 angkatan @30 orang

Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo, Playen, Paliyan, Panggang, Bantul – Kulon Progo

2 angkatan @25 orang

5 (BDH)




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

H PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA (1, 2 Km ) Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit)

1,2 km 5 unit 2 unit

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan

Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha) Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali) Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)

10 Ha 1 unit 1unit

35 orang 1 lokasi

6 jenis

I PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN

Penataan Hutan Dlingo Kokap Paliyan Panggang Sapto sari

Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang Penegasan Batas pada Daerah Rawan Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Desa Kanigoro dan Pansela Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Playen dan Ngenggrong

23 km

10 titik 2 lokasi

2 dokumen

Penatausahaan Produksi Hasil Hutan D.I.Yogyakarta Pengendalian penatausahaan hasil hutan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan

5 kab/kota (21 unit usaha kehutanan di

DIY) 180 orang

Pengelolaan Perhutanan Sosial Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pembinaan Hutan Rakyat (HR) Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Lomba Wana Lestari

42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR

20 kelompok HR 60 orang 7 kategori

J PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan,

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT

1 Dokumen




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang

Pemeliharaan Jalan Produksi) Penelusuran dan pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan yang Melakukan Kemitraan Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan (Tumpangsari) Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan Tanaman Kayu Putih Baru Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung

1 BDH (Kulon Progo-

Bantul) 24 RPH

2 dokumen selama

12 bulan

379.200 Batang (100 Ha tanaman baru, 65

Ha P1, 200 Ha P2) 18.460 Batang (10 Ha tanaman baru, 20 Ha

P1, 20 Ha P2)

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang

Produksi Hasil Hutan Pemeliharaan Jalan Produksi Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih

2 komoditas (minyak kayu putih dan kayu)

2.000 m 2 unit

K PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI


Playen Pemantauan dan pemeliharaan batas luar Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor Pemeliharaan arboretum

13 km 610 batang

12 bulan

5 Ha


Sosialisasi pada sekolah di DIY Promosi dan Publikasi Tahura Bunder Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura Kemah Tahura Pelatihan Keamanan Wisata Sarpas Tahura Pengamanan Kawasan Forum Tahura se Indonesia

4 lokasi 12 bulan

6 kelompok

100 peserta 30 peserta

5 jenis 12 bulan 1 paket




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

L PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN


Playen Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni 4.000 btg)

411.000 batang

Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni 4.000 btg) Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan.

411.000 batang bibit dan 2 sumber benih

4 kabupaten

4 sumber benih



BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun

2005-2024 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007, untuk tahun 2020-2024

adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang

didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema RPJMN 2020-2024 sendiri adalah

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan

Berkesinambungan” dengan prioritas (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya

saing, (2) membangun karakter bangsa, (3) Memperkuat ketahanan ekonomi, (4)

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5)

Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6)

Memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan public, (7) Membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Rancangan

tema RKP untuk tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk

Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan manusia

2. Penguatan konektivitas

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi

4. Pemantapan ketahanan pangan, energi, dan sumberdaya air

5. Stabilitas keamanan nasional

Pembangunan wilayah menjadi basis penyusunan prioritas RKP dimana nantinya setiap

proyek akan dipetakan titik koordinatnya. Kebijakan dan strategi yang akan disusun agar

dapat mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai target pertumbuhan

ekonomi provinsi.



Peran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam

berkontribusi terhadap sasaran nasional antara lain adalah (1) Menjaga kualitas

lingkungan hidup, (2) menjaga jumlah dan fungsi hutan dan isinya, (3) Menjaga

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam untuk kelangsungan

kehidupan. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk optimalisasi optimalisasi nilai-nilai

yang diberikan oleh hutan dan kawasan hutan, baik nilai langsung (direct values) maupun

nilai tidak langsung (indirect values) untuk pembangunan nasional. Sedangkan kondisi

yang diinginkan bidang lingkungan hidup pada tahun 2020-2024 adalah Kesadaran, sikap

mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam

dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas

kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep

pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan

pembangunan tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang

populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam

untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan

pembangunan tersebut, maka peran utama KLHK yang diusung adalah (1) menjaga

kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran,

pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, (2)

menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan mejaga

jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species, dan (3) memelihara kualitas

lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan

keberadaan sumberdaya.

Arah kebijakan nasional baik itu RKP, Renstra dan Renja KLHK harus manjadi acuan dan

perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan dokumen

perencanaan tahun 2020 sehingga program kegiatan dapat sejalan dengan arah kebijakan

nasional dimana hilirnya adalah keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan di DIY.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3-1 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran 2019

1 Meningkatnya nilai produksi kehutanan

Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB 742.060 (juta rupiah)

2 Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Prosentase ketercapaian sasaran pembagunan bidang lingkungan hidup

95,15 %



BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas penganggaran urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk

melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya

hutan untuk mancapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk itu,

maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menetapkan beberapa kegiatan

prioritas sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan

udara dan Limbah B3

2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi pengelolaan sampah dan limbah

3. Peningkatan kapasitas lingkungan, meliputi pembinaan penghargaan lingkungan hidup

nasional dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

4. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

5. Peningkatan rasio pemanfaatan sumberdaya hutan



Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana




Rp 45,050,630,120

Rp 57,649,930,000

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Rp 26,396,430,120

Rp 33,543,930,000

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD


100% Rp 4,914,324,100

100% Rp 5,100,000,000


Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor


2 Kali Rp 1,863,332,350 APBD 2 Kali Rp 1,504,161,869

Materai (6000 & 3000) 2340 lembar & 190 lembar

2340 lembar & 190 lembar

Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak

31 buah & 6 buah

31 buah & 6 buah

Terkelolanya surat masuk

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor

12 bulan 12 bulan






Rencana Tahun 2020 Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas

230 unit 230 unit

Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya penataan arsip

12 m2 12 m2

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

106 jenis & 57 jenis

106 jenis & 57 jenis

Terlaksananya pengadaan barang cetakan

31 jenis & 9 jenis

31 jenis & 9 jenis

Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

32 jenis & 10 jenis

32 jenis & 10 jenis

Terlaksananya penggandaan/foto copy

100.000 lembar & 20.000 lembar

100.000 lembar & 200.000








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



lembar


12 bulan 12 bulan

Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip

75 box 75 box

Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis selama

12 bulan 12 bulan

Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

46 jenis & 20 jenis

46 jenis & 20 jenis


Tersedianya jasa keamanan kantor selama


12 bulan Rp 2,990,267,475 APBD 12 bulan Rp 2,922,503,400

Terlaksananya pengelolaan keuangan selama

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama

12 bulan 12 bulan

Tersedianya Tenaga jasa kearsipan

12 bulan 12 bulan








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya Pengelolaan Barang

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya Biaya Fumigasi

84 m3 84 m3

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya makan dan minum rapat


12 bulan Rp 697,348,000 APBD 12 bulan Rp 673,334,731

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah

12 bulan 12 bulan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

Rp 4,216,731,500 Rp 5,700,000,000


Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92m

2 di Depo

Arsip DLHK


1 unit Rp 4,511,076,000 APBD 1 unit








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP

1 paket 1 paket

Terlaksananya pembangunan kantor Balai Laboratorium Lingkungan

1 kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor BDH

1 unit 1 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor


16 jenis & 3 jenis

Rp 221,916,000 APBD 16 jenis & 3 jenis

Rp 1,178,415,944

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor


11 unit Gedung Kantor & 3 unit

Rp 704,067,500 APBD 11 unit Gedung Kantor & 3 unit

Rp 970,422,064

Pemeliharaan kantor BDH Panggang

Pemeliharaan kantor RPH Kedungwanglu








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit


185 unit dinas operasional & 74 unit (induk); roda empat 3 unit dan roda dua 74 unit (Balai KPH)

Rp 1,609,865,000 APBD 185 unit dinas operasional & 74 unit (induk); roda empat 3 unit dan roda dua 74 unit (Balai KPH)

Rp 2,019,139,469

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor


30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis

Rp 240,625,000 APBD 30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis

Rp 280,865,042


Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan


1 unit Rp 920,000,000 APBD

Pembelian Kendaraan Operasional Dinas

1 unit

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

Rp 684,700,000 Rp 704,009.800

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Th 2019


1 laporan Rp 18,870,000 APBD 1 laporan Rp 21,694,618








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2019

2 laporan 2 laporan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Bulanan


12 laporan Rp 35,000,000 APBD 12 laporan Rp 33,544,172

Laporan Keuangan Semester

2 laporan 2 laporan

Laporan Keuangan Tahunan Gabungan

1 laporan 1 laporan

Laporan Keuangan triwulan

4 laporan 4 laporan


Forum Perangkat Daerah


1 kali Rp 347,448,000 APBD 1 kali Rp 607,120,347

Tersusunnya dokumen statistik

1 dokumen 1 dokumen

Publikasi LH di Media Publik

2 media 2 media

Tersusunnya Renja OPD 2021

1 dokumen 1 dokumen

Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021

2 dokumen 2 dokumen

Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020

2 dokumen 2 dokumen

Tersusunnya ROPK 2020

1 dokumen 1 dokumen








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana




Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD


12 dokumen Rp 23,507,500 APBD 12 dokumen Rp 41,650,664

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penialain Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : a. Penilaian Angka

Kredit b. Penerbitan Jurnal


a. 2 Kali penilaian

b. 1 Kali penerbitan

Rp 32,000,000 APBD a. 2 Kali penilaian

b. 1 Kali penerbitan

Rp 29,543,580

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Rp 2,000,000,000 Rp 3.000.000.000

Pengkajian Lingkungan Hidup

Terlaksananya Validasi KLHS

D.I Yogyakarta 12 bulan Rp 2,500,000,000 APBD 12 bulan Rp 2,222,101,500

Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

12 bulan 12 bulan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan

5 kab/kota 5 kab/kota

Terlaksananya Penyusunan IKPLHD

1 dokumen 1 dokumen








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY (KELUARAN DIHAPUS)

1 dokumen 1 dokumen

Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY

1 dokumen 1 dokumen

Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY

1 dokumen 1 dokumen


Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan

D.I Yogyakarta 160 keg/usaha Rp 1,005,000,000 APBD 160 keg/usaha

Rp 777,898,500

Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan

20 keg/usaha 20 keg/usaha








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk

12 bulan 12 bulan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rp 2,700,000,000 Rp 4.000.000.000

Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi Sumber Pencemar

D.I Yogyakarta 1 dokumen Rp 2,000,000,000 APBD 1 dokumen

Rp 2,794,978,200

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara 5 jenis

5 dokumen 5 dokumen

Terlaksananya Gerakan Bersih Sungai

96 lokasi 96 lokasi

Terlaksananya pembinaan sumber pencemar

207 usaha/keg 207 usaha/keg








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Inventarisasi Gas Rumah Kaca

1 dokumen 1 dokumen

Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH

5 kab/kota 5 kab/kota

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Koordinasi/ pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3

D.I Yogyakarta 5 kab/kota Rp 1.000,000,000 APBD 5 kab/kota Rp 1,205,021,800

Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah

30 kelompok 30 kelompok

Gerakan Bersih Pantai 6 lokasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Rp 2,600,000,000 Rp 2,750,000,000


Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH

D.I Yogyakarta 12 kali @ 40 orang

Rp 1,500,000,000 APBD 12 kali @ 40 orang

Rp 1,100,000,000








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Terselenggaranya kampanye penyadaran LH

1 kali : 4 hari 1 kali : 4 hari

Terselenggaranya verifikasi 5 jenis penghargaan (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim, Pontren Berwawasan Lingkungan)



Terlaksananya Pembinaan Laboratorium Lingkungan

1 kali @20 lab 1 kali @20 lab

Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan

Dokumen Kendali Mutu Laboratorium

4 dokumen Rp 500,000,000 APBD 4 dokumen Rp 330,000,000

Pengujian Laboratorium Lingkungan

Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi

19 parameter 1,700,000,000 APBD 19 parameter Rp 1,320,000,000

Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan

1 paket 1 paket








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Rp 8,668,006,000 Rp 6,609,536,904

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dokumen RPRHL DIY 2021-2026

1 dokumen

Rp 7,648,500,000 APBD Rp 5,396,161,004

Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY

1 dokumen 1 dokumen

Terlaksananya Penanaman Vegetasi

50 Ha 50 Ha

Forum DAS DIY 1 dokumen laporan

1 dokumen laporan

Konservasi Sumberdaya Hutan

Inventarisasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Kera Ekor Panjang

D.I Yogyakarta 4 dokumen Rp 855,569,000 APBD

Rp 941,125,900

Konservasi Daerah Tangkapan Air

20 Ha 20 Ha

Pembinaan Masyarakat Sekitar BDH

60 orang 60 orang

Perlindungan Hutan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan

6 angkatan @ 30 orang

Rp 247,500,000 APBD 6 angkatan @ 30 orang

Rp 272,250,000








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Peningkatan Kapasitas SDM



Pencegahan, Penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan

5 (BDH) 5 (BDH)

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rp 9,000,000,000

Rp 12,000,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Rp 9,000,000,000

Rp 11,000,000,000

Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA

TPST Piyungan 1,2 km Rp 1,989,500,000 APBD 1,2 km Rp 2,188,450,000

Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik

5 unit 5 unit

Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang

2 unit 2 unit

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill

TPST Piyungan 10 Ha Rp 8,010,500,000 APBD

10 Ha Rp 8,811,550,000

Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan

1 unit 1 unit








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Lingkungan TPA

Operasi dan Pemeliharaan TPST

1 unit 1 unit

Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA

35 orang 35 orang

Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA

1 lokasi 1 lokasi

Pengadaan Perlengkapan K3

6 jenis 6 jenis

URUSAN KEHUTANAN

Rp 9,654,200,000

Rp 12,106,000,000

PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN

Rp 865,000,000

Rp 1,100,000,000

Penataan Hutan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di RPH

D.I Yogyakarta 23 km Rp 350,000,000 APBD 23 km Rp 385,000,000

Penegasan Batas pada Daerah Rawan

10 titik 10 titik








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

2 lokasi 10 lokasi

Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan

2 dokumen 2 dokumen

Penatausahaan Produksi Hasil Hutan

Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan

D.I Yogyakarta 5 Kab/Kota Rp 264,000,000 APBD 5 kab/kota Rp 290,400,000

Pembinaan dan Peningkatan SDM Kehutanan

180 orang 180 orang

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan HKM dan HTR

D.I Yogyakarta 42 kelompok HKM & 3 kelompok HTR

Rp 495,000,000 APBD 42 kelompok HKM & 3 kelompok HTR

Rp 424,600,000

Pembinaan Hutan Rakyat (HR)

20 kelompok HR

20 kelompok HR

Fasilitasi Penyuluh Kehutanan

60 orang 60 orang

Lomba Wana Lestari 7 kategori 7 kategori








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Rp 8,220,527,000 Rp 7,500,000,000

Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)

BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul

1 dokumen Rp 3,283,575,500 APBD 1 dokumen Rp 3,373,536,500

Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan

1 BDH 1 BDH

Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan yang Melakukan Kemitraan Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan

24 RPH 24 BDH

Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan

2 dokumen selama 12 bulan

2 dokumen selama 12 bulan

Tanaman Kayu Putih Baru

379.200 batang

379.200 batang

Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung

18.460 batang 18.460 batang








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Produksi Hasil Hutan BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul

2 komoditas Rp 4,667,224,500 APBD 2 komoditas Rp 4,126,463,500

Pemeliharaan Jalan Produksi

2.000 m 2.000 m

Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih

2 unit 2 unit

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI

Rp 1,592,872,000 Rp 950,000,000


Pemantauan dan Pemeliharaan Batas Luar

Playen 13 km Rp 270,000,000 APBD 13 km Rp 245,882,350

Penambahan Koleksi Tanaman dengan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

610 batang 610 batang

Penyediaan Pakan, Perawatan Kesehatan Satwa Koleksi 10 ekor

12 bulan 12 bulan

Pemeliharaan Arboretum

5 Ha 5 Ha


Sosialisasi pada sekolah di DIY

Playen 4 lokasi Rp 674,602,000 APBD 4 lokasi Rp 704,117,650

Promosi dan Publikasi Tahura Bunder

12 bulan 12 bulan








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Pengarahan dan Pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura

6 kelompok 6 kelompok

Kemah Tahura 100 peserta 100 peserta

Pelatihan Keamanan Wisata

30 peserta 30 peserta

Sarpras Tahura 5 jenis 5 jenis

Pengamanan Kawasan 12 bulan 12 bulan

Forum Tahura se Indonesia

1 paket

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN

Rp 568,673,000 Rp 950,000,000


Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan

Playen 411.000 batang

Rp 541,200,000 APBD Rp 658,667,000

Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar

Playen 411.000 batang

Rp 361,618,000 APBD Rp 291,333,000








Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

4 kabupaten

Pembinaan danpengawalan sumber benih tanaman kehutanan

4 sumber benih



BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada

dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rancangan awal renja-SKPD ini juga

merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki

dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di DIY.

Kerjasama semua pihak serta kerja keras para pemangku kepentingan sangat

dibutuhkan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan

rencana kerja 2020 yang telah disusun dalam dokumen ini, mengingat tantangan yang

dihadapi dalam mencapai target juga tidak mudah.

Guna sempurnanya dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat

kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan

bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan

pembangunan kehutanan tahun 2020.

Documents

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/Renja DLHK DIY 2020.pdfAtas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)