RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · 2019-04-01 · Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 2.5. Penelaahan ... Tengah atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

HALAMAN JUDUL

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018

Semarang, Agustus 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos. 50144 Telp. 7608201 Faxsimile 024 - 7612334 Laman:http//pusdatarujatengprov.go.id

Surat Elektronik : [email protected]

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. KATA PENGANTAR ............................................................................. LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1.2. Landasan Hukum ......................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PUSDATARU TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat

Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD ........... 2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Dinas PU SDA TARU........ 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD....................... 2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat .............

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... 3.3. Program dan Kegiatan...................................................

BAB IV PENUTUP

i ii iii iv 1 2 3 3 5 30 31 32 33 38 38 39 64

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra OPD) yangdisusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional, yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja OPD secara sistematis menggambarkan yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahap pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Renja OPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta kerangka pendanaan daerah.Rencana Kerja OPD secara substansial harus sesuai dengan visi, misi dan agenda Organisasi Perangkat Daerah, rencana resmi RKPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Memberikan informasi tentang program prioritas,usulan kegiatan serta keluaran (output) maupun sumberpedanaan yang bersifat indikatif. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, OPD menyusun program dan kegiatan pelayanan khususnya perencanaan tahunan daerah yang mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan serta tolok ukur yang selaras dengan kebijakan daerah.

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kelima RPJMD Provinsi Jawa Tengah atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang diarahkan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari“ dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi

2

Mboten Ngapusi" yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85). Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah, dengan visi “Terwujudnya pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa Tengah agar semakin sejahtera dan mandiri”.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk menjaga keberlanjutan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD tahun berjalan.

Renja ini juga terkait dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dimana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang masuk dalam Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinnsi Jawa Tengah Nomor 85).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

15. Dokumen Rencana Strategis Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU SDA TARU) Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renja Dinas PU SDA TARU bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU SDA TARU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

4

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Dinas PU SDA TARU yang terdiri dari: latar belakang, landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU Tahun 2016 Memuat : 1. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

PUSDATARU tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas PU SDA TARU tahun 2013-2018.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU SDA TARU berdasarkan indikator;

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU SDA TARU.

4. Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RKPD;

5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Memuat (1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional, (2) Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PU SDA TARU,dan (3) Program dan Kegiatan

BAB. IV Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU SDA TARU TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 6 (enam) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Target Renstra 2013 – 2108 adalah dari 72 % menjadi 82%. Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 79% dari target sebesar 78 %. Pada tahun 2017 target RKPD adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 80%. Dengan perkiraan realisasi pencapaian di tahun 2017 sebesar 80 %, menunjukkan tingkat capaian terhadap target renstra mencapai 97,56 %.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan air baku. Dalam Renstra 2013 – 2018 ditargetkan mencapai 60,80 % di tahun 2018 dari kondisi awal 50,12 % di tahun 2013. Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase pemenuhan kebutuhan air baku mencapai 56,49 % dari target sebesar 56%. Pada tahun 2017 , target terpenuhinya kebutuhan air baku sebesar 58.5%. Dengan perkiraan pencapaian sebesar 58,5% di tahun 2017 menunjukkan tingkat capaian terhadap renstra sebesar 96,21%.

3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan indikator persentase sungai dalam kondisi baik. Dalam Renstra 2013 – 2018 ditargetkan sebesar meningkat menjadi 52,16 % dari kondisi awal sebesar 51,66%. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pencapaian sebesar 51,96% dari target 51,96%. Pada tahun 2017, target persentase sungai dalam kondisi baik sebesar 52,06%. Dengan perkiraan pencapaian sebesar 52,06% menunjukkan tingkat capaian terhadap target renstra sebesar 99.8%.

4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan indikator kinerja menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura. Dalam Renstra 2013 – 2018, besar target untuk menurunnya luasan genangan akibat banjir sebesar 5000 ha per tahun atau sebesar 3% per tahun dengan kondisi awal luasan genangan seluas 167.000 Ha

6

di tahun 2013 dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura sebesar 100% per tahun sampai dengan tahun 2018. Pada akhir tahun 2016, realisasi untuk menurunnya luasan genangan akibat banjir mencapai sebesar 3% atau menurun seluas 5000 Ha sesuai target 3% di tahun 2016. Fasilitasi peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura tercapai 100%. Target RPKD tahun 2017 untuk menurunnya luas daerah rawan genangan akibat banjir adalah seluas 5.000 Ha dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura. Dengan perkiraan pencapaian penurunan luasan genangan sebesar 3 % atau seluas 5000 ha di tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80,75%, dan terfasilitasi peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura sebesar 100% di tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80%.

5. Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kinerja meningkatnya persentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang dan meningkatnya persentase Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR. Dalam renstra 2013-2018 target dari persentase KSP yang memiliki RTR menjadi 16.5% di tahun 2018, dan target persentase Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR 100% di tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2016, KSP yang memiliki RTR mencapai 14.9% dari target sebesar 9.9%, dan Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR mencapai 62 dari target sebesar 60%. Target RKPD Tahun 2017 adalah presentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR) mencapai 15.10% dan presentase Kab/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang sebesar 80%. Dengan perkiraan pencapaian presentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR) mencapai 15.10% menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 91.51% dan presentase Kab/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang sebesar 80% menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80%.

6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Dalam Renstra 2013-2018 target yang harus dicapai sebesar 70 % dari 62% pada tahun 2013. Sampai dengan akhir tahun 2016 kesesuaian ruang dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 66.4% dari target sebesar 66%. Target tahun 2017 adalah presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 68 % dari 35 wilayah se Jawa Tengah, dengan perkiraan tercapai 68% menunjukkan pencapaian terhadap renstra sebesar 97.14%.

Disamping program urusan wajib tersebut di atas, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di dukung oleh 3 (tiga) program pendukung (Eks BAU) terdiri dari Program Pelayanan Administrasi

7

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, danProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja ditampilkan dalam table 2.1 dan review hasil pelaksanaan Renja Dinas PU SDA TARU disajikan dalam tabel 2.2 dan 2.3.

8

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015

Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2016

Target program dan

kegiatan tahun 2017

Perkiraan realisasi capaian Target Rensrta s.d tahun

berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD tahun 2016

Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan kegiatan s.d tahun 2017

Tingkat Capaian Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

82% 76% 78% 79% 101% 80% 80% 97.56%

01 03 04 0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi

8 Dokumen

7 dokumen 12 dokumen

12 dokumen

100 % 6 dokumen

01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis

27 D.I. 14 D.I. 15 lokasi 15 lokasi 100 % 3 D.I.

01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

5 Dokumen

1 dinas 5 dokumen

5 dokumen

100 % 5 dokumen

01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri

Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 % 1 SKPD

01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA


3 Laporan Laporan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 % 3 kegiatan 01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program

dan Anggaran Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100 % 4 Dokumen

01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas

Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan

01 03 04 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dioperasikan dan dipelihara

15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 100 % 15 D.I

01 03 04 0021 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dioperasikan dan dipelihara

15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 15 D.I. 100 % 15 D.I.

9





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Seluna yang dioperasikan dan dipelihara

9 D.I. 9 D.I. 9 D.I. 9 D.I. 100 % 9 D.I.

01 03 04 0023 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang di operasikan & dipelihara

49 D.I. 48 D.I. 49 D.I. 49 D.I. 100 % 49 D.I.

01 03 04 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dioperasikan dan dipelihara

7 D.I. 6 D.I. 7 D.I. 7 D.I. 100 % 7 D.I.

01 03 04 0025 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dioperasikan & dipelihara

13 D.I. 13 D.I. 13 D.I. 13 D.I. 100 % 13 D.I.

01 03 05 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

60,80% 54% 56% 58,50% 104,46% 58,5% 58,50% 96.21%

01 03 05 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

18 Dokumen

7 Dokumen

18 Dokumen

18 Dokumen

100 % 22 Dokumen

01 03 05 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku

Jumlah kondisi prasarana dan sarana air baku yang sesuai syarat teknis

45 Lokasi 9 embung 27 lokasi 27 lokasi 100 % 36 lokasi

01 03 05 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

2 Dokumen

1 dinas 2 Dokumen

2 Dokumen

100 % 2 Dokumen

01 03 05 0012 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dipelihara

14 Lokasi 1 balai 5 Lokasi 5 Lokasi 100 % 12 Lokasi

01 03 05 0013 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dipelihara


01 03 05 0014 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Seluna yang dipelihara

2 Lokasi 1 balai 1 Lokasi 1 Lokasi 100 % 2Lokasi

01 03 05 0015 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang dipelihara


10





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 05 0016 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dipelihara

3 Lokasi 1 balai 2 Lokasi 2 Lokasi 100 % 3Lokasi

01 03 05 0017 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dipelihara


01 03 06 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase sungai dalam kondisi baik

52.16% 51,86% 51,96% 51,96% 100,00% 52,06% 52,06% 99.80%

01 03 06 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Konservasi SDA

3 Dokumen

5 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100,00% 3 Dokumen

01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA

Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Prasarana Dan Sarana SDA

5 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100,00% 6 Dokumen

01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA

Jumlah pembuatan film dokumenter SDA, up dating data base dan sosialisasi bidang infrastruktur

1 SKPD 1 SKPD 1 Database

1 Database

100,00% 1 keg

01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi

Jumlah kondisi prasarana & sarana konservasi SDA yang meningkat

6 Lokasi 8 lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00% 3 Lokasi

01 03 06 0006 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan

Jumlah laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan

4 Laporan 1 Laporan 7 laporan 7 laporan 100,00% 4 Laporan

01 03 06 0007 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat

Jumlah lokasi kegiatan yang melibatkan masyarakat

8 Lokasi 440 orang 4 kegiatan

4 kegiatan 100,00% 8 Lokasi

01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah Jumlah lokasi yang siap untuk pelaksanaan pembangunan

9 Lokasi - - - 6 Lokasi

01 03 06 0011 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA

Jumlah Kegiatan yang diikuti meliputi pameran pembangunan dan peringatan HAD

3 Laporan 3 Laporan 3 laporan 3 laporan 100,00% 3 laporan

01 03 06 0032 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Jumlah Pos Hidrologi yg direhab dan Publikasi Data Hidrologi pada 6 Balai PSDA Se-Jawa Tengah

3 Lokasi 1 laporan 9 Lokasi 9 Lokasi 100,00% 5 dokumen

11





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 06 0033 Kegiatan Perijinan dan Sistem

Jaminan Mutu Jumlah Laporan Workshop SMM, Bintek dan Informasi Kualitas Bahan/Material, serta Audit Mutu Internal

6 Laporan 6 Laporan 3 dokumen

3 dokumen

100,00% 3 dokumen 3 dokumen

01 03 06 0034 Kegiatan Pengelolaan Aset

Jumlah laporan pengelolaan aset 1 Laporan 1 Laporan 3 laporan 3 laporan 100,00% 1 laporan

01 03 06 0035 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang terpelihara

9 Lokasi 9 Lokasi 9 lokasi 9 lokasi 100,00% 9 lokasi

01 03 06 0036 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Pemali Comal

7 Lokasi 1 laporan 3 laporan 3 laporan 100,00% 7 Lokasi

01 03 06 0037 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Pemali Comal


01 03 06 0038 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang terpelihara


01 03 06 0039 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Bodri Kuto

5 Lokasi 1 laporan 6 kab/kota

6 kab/kota

100,00% 6 wilayah

01 03 06 0040 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bodri Kuto

2 Laporan 1 Laporan 2 laporan 2 laporan 100,00% 2 dokumen

01 03 06 0041 Kegiatan Pemliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Seluna yang terpelihara


01 03 06 0042 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Seluna


01 03 06 0043 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA )


01 03 06 0044 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang terpelihara

11 Lokasi 11 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 100,00% 7 Lokasi

12





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 06 0045 Kegiatan Pengendalian dan

Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

2 Laporan 1 Laporan 7 lokasi 7 lokasi 100,00% 2 Laporan 2 Laporan

01 03 06 0046 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan

01 03 06 0047 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana konservasi Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang terpelihara

8 Lokasi 8 Lokasi 9 Lokasi 9 Lokasi 100,00% 10 Lokasi 10 Lokasi

01 03 06 0048 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


01 03 06 0049 Kegiatan Pengelolaan Data BAse Balai PU SDA TAru Probolo

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


01 03 06 0050 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang terpelihara

4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00% 4 Lokasi 4 Lokasi

01 03 06 0051 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


01 03 06 0052 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


01 03 06 0053 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Berbasis Gender

Jumlah laporan kegiatan yang responsif gender

2 Dokumen

1 Dokumen

2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

01 03 07 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir

3% 5000 ha

10188 ha

3% 5000 ha

3% 5000 ha

3% 3% 5000 ha

3% 5000 ha

80,75%

Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayahpantura

100% 100% 100% 100% 100% 80 %

01 03 07 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Saluran Sungai

7 Dokumen

5 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100% 3 dokumen 3 dokumen

13





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 07 0002 Kegiatan Perbaikan dan

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Jumlah kondisi prasarana & sarana pengendalian banjir yang membaik

11 Lokasi 7 Lokasi 9 Lokasi 9 Lokasi 100% 8 Lokasi 8 Lokasi

01 03 07 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Jumlah laporan OP prasarana & sarana pengendalian banjir (pembinaan, monev kondisi fisik & kinerja)

3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 9 Lokasi 100% 3 Laporan 3 Laporan

01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap daruratnya

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100% 1 SKPD 1 SKPD

01 03 07 0018 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir

Jumlah unit kerja yang kerusakan prasarana & sarana pengendali banjir akibat bencana alam dapat ditangani

1 SKPD 1 SKPD 6 balai psda

6 balai psda

100% 6 wilayah 6 wilayah

01 03 07 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang berfungsi dan terpelihara

11 Lokasi 1 Laporan 15 Lokasi 15 Lokasi 100% 4 Lokasi 4 Lokasi

01 03 07 0021 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal serta penanganannya

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg

01 03 07 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang berfungsi dan terpelihara

13 Lokasi 1 laporan 14 Lokasi 14 Lokasi 100% 13 Lokasi 13 Lokasi

01 03 07 0023 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto serta penanganannya

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

01 03 07 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Seluna yang berfungsi dan terpelihara

7 Lokasi 7 Lokasi 4 sungai 4 sungai 100% 4 wilayah 4 wilayah

01 03 07 0025 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Seluna serta penanganannya


01 03 07 0026 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penegndalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang berfungsi dan terpelihara

1 Lokasi 1 Lokasi 8sungai 8sungai 100% 8lokasi

8lokasi

14





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 03 07 0027 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai

PU SDA Taru Bengawan Solo Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo serta penanganannya


01 03 07 0028 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamana Pantai Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang berfungsi dan terpelihara

5 Lokasi 1 laporan 5sungai 5sungai 100% 6lokasi 6lokasi

01 03 07 0029 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo serta penanganannya


01 03 07 0030 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang berfungsi dan terpelihara

9 Lokasi 9 Lokasi 8sungai 8sungai 100% 10 Lokasi 10 Lokasi

01 03 07 0031 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy serta penanganannya


01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)

165 6.6 % 9.9%

13.64 % 137 % 15.10% 15.10% 91.51 %

Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

100 40 % 60% 62 %

103% 80 % 80% 80%

01 03 11 0010 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah

Jumlah dokumen RTR kawasan strategis

3 Dokumen

2 dokumen 3 Dokumen

3 Dokumen

100% 2 dok RTR

2 dok RTR

01 03 11 0015 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan/Review RTR Kab/Kota

Jumlah pembinaan & fasilitasi penyusunan/review RTR kab/kota yang dilaksanakan

35 Wilayah

35 kab/kota

35 kab/kota

35 kab/kota

100% 35 kab/kota

35 kab/kota

01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

70% 64% 66% 66,40% 100,61% 68% 68,0% 97,14%

01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

100 % 2 dok 2 dok

01 03 12 0003 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang

35 Wilayah

35 Wilayah

-

- 35 Wilayah

35 Wilayah

01 03 12 0005 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan Ruang

Sosialisasi & pembinaan teknis penataan ruang

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

100 % 35 Wilayah

35 Wilayah

01 03 12 0006 Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Sistem informasi penataan ruang sesuai kondisi terkini lancar

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

35 Wilayah

100 % 35 wilayah 35 wilayah

01 03 12 0007 Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen studi pemanfaatan ruang

2 Dokumen

- - - -

15





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi

1 Dinas 1 Dinas 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 1 Dinas 1 Dinas 100 %

05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya surat menyurat kantor dinas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Bodri Kuto








16





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Terjaminannya Barang Milik Daerah

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 1 SKPD 1 SKPD 100 %

05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas














05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan














17





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 01 01 0009 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor














05 01 01 0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 01 0011 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga














05 01 01 0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan




18





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11











05 01 01 0014 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Dinas














05 01 01 0015 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah












19





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



05 01 01 0016 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran

1 SKPD 12 Bulan 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

1 Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 02 0002 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor

12 Unit 1 unit 12 Unit 12 Unit 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 02 0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

12 Bulan 1 dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal

12 Bulan 12 Unit 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


05 01 02 0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Pemali Comal


20





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


05 01 02 0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


21





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 01 02 0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


05 01 02 0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


05 01 02 0015 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


22





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


05 01 02 0018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARUBengawan Solo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 02 0021 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat besar dan berat

12 Bulan 1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 02 0025 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

3 Paket 1 Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

23





Realisasi Target




Target program dan

kegiatan tahun 2017


berjalan



Tingkat realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

1 dinas 1 SKPD 1 dinas 1 dinas 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 03 0001 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya diklat dan bintek aparatur

1 Dinas 1 SKPD 1 Dinas 1 Dinas 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 04 0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1 SKPD 1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %

05 01 04 0002 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan


05 01 04 0003 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan


24

Tabel 2.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi

Keterangan

1 2 3 4 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 01 03 06 Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terpenuhinya target karena kegiatan dilakukan sesuai rencana


01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA 01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana

dan Sarana Konservasi



01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah 01 03 06 0011 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan

SDA

01 03 06 0032 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi 01 03 06 0033 Kegiatan Perijinan dan Sistem Jaminan Mutu 01 03 06 0034 Kegiatan Pengelolaan Aset 01 03 06 0035 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Konservasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal










25



Keterangan

1 2 3 4 5 01 03 06 0045 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU

SDA Taru Bengawan Solo










Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target tercapai.


01 03 07 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir 01 03 07 0018 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air

Akibat Banjir







01 03 07 0026 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

26



Keterangan

1 2 3 4 5 Penegndalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

01 03 07 0027 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bengawan Solo





05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga

target tercapai/terpenuhi.

05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas

05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan

05 01 01 0009 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


05 01 01 0011 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 05 01 01 0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan

05 01 01 0014 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 05 01 01 0015 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah

05 01 01 0016 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

05 01 02 0002 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 01 02 0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas



27



Keterangan

1 2 3 4 5 05 01 02 0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

05 01 02 0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 05 01 02 0015 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga

05 01 02 0018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 05 01 02 0021 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan

Berat

05 01 02 0025 Kegiatan Rehab Gedung Kantor 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 01 03 0001 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya


05 01 04 0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 05 01 04 0002 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan


28

Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja



Keterangan

1 2 3 4 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Realisasi 79 % melebihi target 78 % karena prasarana irigasi yang diperbaiki melebihi target. (panjang saluran irigasi) sehingga kondisi baik irigasi meningkat.





01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA 01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran 01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Dinas



01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna




01 03 05 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Realisasi 56.49 % melebihi target 56 % karena prasarana air baku yang diperbaiki melebihi dari yang ditargetkan.





29



Keterangan

1 2 3 4 5 01 03 05 0013 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku

Balai PU SDA Taru Bodri Kuto


01 03 05 0015 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku

Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

01 03 05 0016 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Probolo


01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang 1. Presentase KSP melebihi target karena ada perubahan pembobotan komponen perhitungan.

2. Realisasi Presentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi RDTR sebesar 62% dari target sebesar 60%. Karena jumlah dokumen RDTR yang difasilitasi selama tahun 2016 lebih dari yang ditargetkan.

Pertambahan kesesuaian pemanfaatan ruang menandakan peningkatan pemahaman stakeholder terhadap kesesuaian ruang.



01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Tata Ruang Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki RTR sebesar 66.4% melebihi target 66%, karena kesesuaian pemanfaatan ruang bertambah/melebihi target tahun 2016

Pertambahan kesesuaian pemanfaatan ruang menandakan peningkatan pemahaman stakeholder terhadap kesesuaian ruang.

Target 66 % realisasi 66.40%

01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 01 03 12 0003 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 03 12 0005 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan

Ruang

01 03 12 0006 Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang 01 03 12 0007 Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang

30

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU

NO

INDIKATOR

SPM/STANDAR

NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PD

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2016

TAHUN 2017 (tw II)

TAHUN 2018

TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

78,00%

80,00%

82,00%

-

79,00%

79,87%

82,00%

82,50%

2 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Air baku

56.00%

58,50%

60,80%

-

56,49%

57,56%

60,80%

61,30%

3 Presentase sungai dalam Kondisi baik

51,96%

52,06%

52,16%

- 51,96%

52,03%

52,06%

52,26%

4 Menurunnya luas daerah genangan akibat banjir

3,00% 5000 ha

3,00%

5000 ha

3,00%

5000 ha

- 3,00%

5000 ha

2,61% 4167 ha

3.00%

5000 Ha

1,00%

1667 Ha

5 Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura

100%

100%

100%

- 100%

58%

100,00%

100,00%

6 Presentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang (RTR)

9,90%

15,10%

16,50%

- 14,90%

15,04%

17,00%

20,00%

Tahun 2019 ada perubahan indikator mengacu kepada revisi Perda RTRW Prov Jateng

7 Presentase Kab/Kota terfasilitasi RDTR

60,00%

80,00%

100,00%

- 62,00%

76,67%

100,00%

40,00%

perubahan indikator di tahun 2019, prosentase terfasilitasinya produk RTR Kab/Kota

8 Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

66,00%

68,00%

70,00%

- 66,40%

67,21%

0,00%

31

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU SDA TARU Berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PU SDA

TARU dan Analisis kinerja pelayanan Dinas PU SDA TARU, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PU SDA TARU, isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU SDA TARU dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Berkurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat dan dukungan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air di masa mendatang serta masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air. Kegiatan yang membantu pembangunan tampungan air adalah dengan mendukung program pembangunan 1000 embung oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Namun diperlukan tanah / lahan untuk pembangunan tampungan-tampungan air tersebut.

b. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan dan masih banyak alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai RTRW

c. Belum optimalnya penanganan sungai yang rusak karena banjir dan pengurangan daerah rawan banjir.

d. Masih banyak kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki aturan tata ruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional serta masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

e. Masih lemahnya pemahaman aparratur terkait dengan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah dan belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

32

2.4 Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD

Tabel 2.5 Review terhadap rancangan Awal RKPD

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KERJA Target

Pagu Indikatif (Rp.000)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KERJA Target Kebutuhan

dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah

Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

82% 89.430.090 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah

Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

82% 87.723.090

02 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


60,80% 134.816.921 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


60,80% 92.404.584

03 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


52,16% 50.407.950 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


52,16% 57.907.950

04 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


3% 5000 ha

74.687.588 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


3% 5000 ha

74.087.588

Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura

100% Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura

100%

05 Program Perencanaan Tata Ruang


16,50% 2.800.000 Program Perencanaan Tata Ruang


16,50% 2.800.000


100% Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

100%

06 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang

70% 3.600.000 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang

70% 3.600.000

33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2018 dalam merencanakan Program dan kegiatannya didasarkan pada kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hasil telaah disajikan dalam table 2.4. Tabel 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Presentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik

82%

A.1 Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi

9 dokumen

1 DD DI Cengklik (Kab. Boyolali) Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi

1 dokumen Aspirasi GP3A D.I .Cengklik

A.2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi

Jumlah sarana dan prasarana irigasi yang meningkat

15 lokasi (kabupaten)

1 DI Pelayaran Kab. Demak panjang saluran yang diperbaiki 600 meter Hasil Roadshow Gubernur Jateng

2 DI Pesayangan Kab. Tegal panjang saluran yang diperbaiki 500 meter Kuker Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (9 April 2017)

3 DI Banjaran Kab. Banyumas panjang saluran yang diperbaiki 800 meter Usulan dari Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

B Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Presentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku

2%

34

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

B.1 Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku


19 dokumen

1 Perencanaan Emb. Ngledok, Emb. Beleh, Emb. Jalakan

(Kab. Wonogiri) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Aspirasi DPRD

2 Perencanaan Emb. Simpar, Emb. Bongkar, Emb. Seruni

(Kab. Wonogiri) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Aspirasi DPRD

3 Perencanaan Emb. Bakul, Emb. Puring, Emb. Gelagah, Emb. Bendungan

(Kab. Tegal) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Aspirasi DPRD Komisi D

4 Perencanaan LS. Ketileng, LS. Gerdu, LS. Batukali (Kab. Blora) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Usulan Kabupaten Jepara

5 Perencanaan LS. Sendangrejo, LS Mojowetan, LS Sukorejo

(Kab Blora) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Proposal Desa

6 Perencanaan LS. Keser, LS. Bacem, LS. Nglangitan (Kab Grobogan) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku


7 Perencanaan Emb. Karanganyar, Emb. Asemrudung, Emb. Bangsri

(Kab Boyolali) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku


8 Perencanaan Emb. Kutoharjo, Emb. Gajahmati, Emb. Gabus

(Kab Kendal) Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

1 dokumen Proposal Bupati

B.2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku


5 lokasi, 45 UNIT

1 Emb. Kedunggading-1 Desa Kedunggading, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal

terbangunnya sarana prasarana embung

1 unit aspirasi/permohonan warga surat no : 145/999/11/kdg (November 2012)

2 Embung Telaga Boto Desa Klepu, Tlogosari, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri


1 unit proposal dari BPBD Kab. Wonogiri no : 360/285.B (Juni 2015)

3 Emb. Sitirejo Desa Sitirejo, Kec. Tunjungan, Kab. Blora


1 unit proposal yayasan obor tani no :

35

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

03/DPH/III/15 (30 Maret 2015)

4 Embung Plompong Desa Plompong, Kec. Sirampog, Kab. Brebes


1 unit proposal yayasan obor tani no : 03/DPH/III/15 (30 Maret 2015)

5 Embung Cikeusal Desa Cikeusal Kidul, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes


1 unit permohonan dari warga Surat no : 019/VII/2015 (Juli 2015)

6 Embung Telaga Song Ireng Desa Watangrejo, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri


1 unit usulan dari BPBD Kab. Wonogiri (September 2015)

7 Embung Telaga Doya Desa Gambirmanis, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri


1 unit usulan dari BPBD Kab. Wonogiri (September 2015)

8 Embung Kamal Desa Kamal, Kec. Larangan, Kab. Brebes


1 unit usulan dari Pemkab. Brebes (tahun 2016)

9 Embung Purwojati Desa Kr. Talun Kidul, Kec. Purwojati, Kab. Banyumas


1 unit usulan Pemkab. Banyumas (Mei 2014)

C Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Presentase Sungai dalam kondisi baik 52,16%

C.1 Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi


4 dokumen

C.2 Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Konservasi


4 lokasi / kabupaten

1 Konservasi DAS Blorong Kab Kendal Kec. Patebon, Kab. Kendal Perkuatan Tebing konstruksi beton 100 m Hasil Roadshow

2 Konservasi Sungai Pedes Kab Brebes Kec. Tonjong, Kab. Brebes Bangunan Groundsill Konstruksi beton cyclop

2 unit Usulan Masyarakat

36

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

3 Konservasi Sungai Keruh Kab Brebes Kec. Bumiayu, Kab. Brebes Bangunan Groundsill Konstruksi beton cyclop

2 unit Usulan Masyarakat

4 Konservasi Sungai Blukar Kab Kendal Ds. Patean Kec. Patean Kab. Kendal

Bangunan Groundsill dan Perkuatan tebing konstruksi bronjong

3 unit dan 100 m

Usulan Masyarakat

5 Pemeliharaan Anak Sungai Rawa Pening Ds. Jombor, Kec. Tuntang Kab. Semarang

Normalisasi Sungai 1800 m Usulan Masyarakat

D Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

a. menurunnya luas daerah genangan akibat banjir

3%

b. terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura

100%

D.1 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


8 dokumen

1 DD S. Kendal Dan S. Buntu Cs (Kab. Kendal) Desain Perbaikan Sungai Sepanjang 20 km

1 dokumen Usulan Kabupaten Kendal

D.2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


10 lokasi

1 Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Ds. Kangkung ,Kec. Kangkung Kab. Kendal

Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong

250 m Aspirasi - Pak Richard KomisI D ( Partai PPP)

2 Normalisasi sungai Cacaban Ds. Sidoharjo Kec. Kramat Kab. Tegal

Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong dan galian alur

2000 m Usulan masyarakat

3 Perkuatan tebing Sungai Blukar Ds. Sojomerto Kec. Gemuh Kab. Kendal

Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong dan normalisasi

750 m Usulan masyarakat

Ds. Kedunggading Kec. Ringinarum Kab. Kendal

37

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /Volume

Catatan

4 Normalisasi sungai Kendal Ds. Kebondalem, Bandengan Kec. Kendal Kab. Kendal

Normalisasi dan Perkuatan Tebing dengan konstruksi pasangan batu

1000 m Hasil Roadshow Gubernur

5 Perkuatan tebing Sungai Blorong Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Kendal

Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong

250 m Hasil Roadshow Gubernur

6 Perkuatan tebing Sungai Sambong/ Sipung Ds. Sambong Kec. Batang Kab. Batang

Bangunan konstruksi pengendali air asin & perkuatan tebing dengan konstruksi pasangan batu

1 unit Aspirasi - Pak Iskandar Komisi D ( Partai Gerindra)

7 Pemeliharaan Sungai Rambut Kab. Tegal Normalisasi Sungai 1000 m Usulan masyarakat

8 Pemeliharaan Sistem Sungai Silandak Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat

Normalisasi Sungai 300 m Usulan masyarakat

38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan kebijakan Nasional adalah meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dengan kegiatan prioritas di Jawa Tengah pembangunan bendungan baru Randugunting dan lanjutan pembangunan bendungan Gondang.

Sedangkan strategi dan kebijakan bidang Penataan ruang yang sesuai dengan arah dan kebijakan Nasional adalah agenda ke tujuh dengan arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang. Dengan strategi pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dan peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR.

Renja ini juga terkait dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dimana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang masuk dalam Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

3.2. Tujuan dan Sasaran renja PD 3.2.1. Tujuan

Tujuan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang yaitu meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 3.2.2. Sasaran

Sasaran pengelolaan sumber daya air Tahun Anggaran 2018 meliputi:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya dengan indikator sasaran adalah tingkat layanan jaringan irigasi membaik menjadi 82 %.

2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku dengan indikator sasaran adalah tingkat pemenuhan kebutuhan air baku semakin tercukupi mencapai 60.8 %.

3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan indikator sasaran adalah tingkat kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya semakin meningkat menjadi 52.16 %.

39

4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir dengan indikator sasaran adalah tingkat kuantitas daerah yang terkena banjir semakin menurun sebanyak 3% atau sekitar 3000 Ha.

5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator sasaran (1). Tingkat pelaksanaan penataan ruang pada indikator kinerja Kawasan strategis Provinsi yang memiliki RTR meningkat menjadi 16.5%; Kabupaten/Kota terfasilitasi RDTR menjadi 100%(2). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR meningkat sebesar 2% menjadi 70%.

3.3. Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Strategi

dan Kebijakan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan SKPD. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 6 (enam) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.112.296.071,- dimana anggaran tersebut belum termasuk DAK Irigasi. Program ini meliputi 13 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 82%.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.039.458.000,-. Program ini meliputi 9 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018untuk program ini adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 60.80%

3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.907.950.000,-. Program ini meliputi 30 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah terlaksananya peningkatan prosentase sungai dalam kondisi baik menjadi 52,16%.

4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.087.558.000,-meliputi 17 kegiatan. Target RPKD Tahun 2018 adalah berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir sebesar 3 % atau seluas 5.000 Ha.

5. Program Perencanaan Tata Ruang dengan alokasi anggaran Rp. 2.800.000.000,- meliputi 2 kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah Persentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang menjadi 16 %.

6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dengan anggaran Rp. 3.600.000.000,- pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 5 kegiatan. Target tahun 2018 adalah meningkatnya prosentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang menjadi 70%.

40

Disamping program teknis tersebut di atas, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di dukung oleh 4 (empat) program pendukung (Eks BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.770.348.000,-terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

RumusanProgram dan Kegiatan yang dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

41

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018




Rencana Tahun 2018

Prakiraan Maju Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

82% APBD Prov Jateng

82,50% 87.723.090.000


Jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi

Kab. Banjarnegara, Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen & Kab. Karanganyar.

8 Dokumen

4.846.550.000 6.000.000.000

TOTAL Per Kegiatan

4.846.550.000

6.000.000.000


Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis

Kab. Demak, Kt. Salatiga, Kab. Temanggung, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Tegal & Kab. Pekalongan, Kab.Grobogan, Kab. Blora

27 D.I. 24.793.000.000 28.000.000.000

TOTAL Per Kegiatan 24.793.000.000 28.000.000.000


Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

Jawa Tengah 5Dokumen 616.549.000 709.031.000

TOTAL Per Kegiatan 616.549.000 709.031.000



Jawa Tengah 1 SKPD 100.000.000 115.000.000

42




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA


Jawa Tengah 3 Laporan 925.000.000 1.063.750.000

TOTAL Per Kegiatan 925.000.000 1.063.750.000

01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA

Semarang 4 Dokumen

500.000.000 575.000.000


01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas

Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA

Semarang 4 Laporan 650.000.000 747.500.000



Jumlah Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dioperasikan dan dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Pemali Comal

15 D.I. 13.230.485.000 15.215.058.000



Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dioperasikan dan dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Bodri Kuto

15 D.I. 9.661.731.000 11.110.991.000


01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna

Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Seluna yang dioperasikan dan dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Seluna

9 D.I. 11.594.058.000 24.833.167.000



Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang di operasikan & dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

49 D.I. 10.728.994.000 12.338.343.000



Jumlah lokasi prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dioperasikan dan dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo

7 D.I. 4.059.083.000 4.667.945.000

43




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dioperasikan & dipelihara

Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy

13 D.I. 6.017.640.000 6.920.286.000


01 03 05 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


60,80% 61,30% 92.404.584.000



Kab Wonogiri,Kab Tegal,Kab Brebes,Kab Sragen,Kab Jepara,Kab Blora,Kab Grobogan,Kab Boyolali,Kab Kudus,Kab Pati,Kab Kendal,Kab Demak,Kab Karanganyar.Kab Rembang

18 Dokumen

9.380.663.000 12.500.000.000



Jumlah kondisi prasarana dan sarana air baku yang sesuai syarat teknis

Kab. Pati,Kab. Blora, Kab.Rembang, Kab. Kendal,Kab. Boyolali,Kab. Sragen,Kab.Klaten,Kab. Wonogiri, Kab. Banyumas,Kab. Cilacap,Kab.Kebumen,Kab. Pemalang,Kab. Brebes Kab Purworejo,Kab. Batang, Kab. Tegal

45 Lokasi 78.207.000.000 90.000.000.000



Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

Jawa Tengah 2 Dokumen

311.040.000 357.696.000



Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dipelihara


14 Lokasi 1.022.200.000 1.175.530.000


01 03 05 0013 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bodri Kuto

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dipelihara


10 Lokasi 700.000.000 805.000.000

44




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Seluna yang dipelihara


2 Lokasi 367.822.000 422.995.000


01 03 05 0015 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang dipelihara


9 Lokasi 971.483.000 1.117.205.000


01 03 05 0016 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Probolo

Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dipelihara


3 Lokasi 450.000.000 517.500.000



Jumlah prasarana & sarana air baku Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dipelihara


8 Lokasi 994.376.000 1.143.532.000


01 03 06 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


52.16% 52,26% 57.907.950.000



3 Dokumen

1.516.000.000 2.500.000.000


01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA

Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Prasarana Dan Sarana SDA

Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kab./Kt. Semarang, Kab Temanggung, Kab Kendal, Kab/Kt. Tegal

5 Dokumen

3.240.000.000 3.564.000.000


01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA

Jumlah pembuatan film dokumenter SDA, up dating data base dan sosialisasi bidang infrastruktur

Se Wilayah Sungai Balai PU SDA TARU

1 SKPD 914.859.000 1.052.088.000


45




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi


Kab Pemalang - Kab Pekalongan ,Kab Kendal ,Kab Tegal,Kab Brebes,

6 Lokasi 15.800.000.000 19.750.000.000



Jumlah laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan


4 Laporan 385.528.000 443.357.000



Jumlah lokasi kegiatan yang melibatkan masyarakat


8 Lokasi 425.000.000 488.750.000


01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah Jumlah lokasi yang siap untuk pelaksanaan pembangunan

Jawa Tengah 9 Lokasi 20.000.000.000 23.000.000.000


01 03 06 0011 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA

Jumlah Kegiatan yang diikuti meliputi pameran pembangunan dan peringatan HAD


3 Laporan 846.000.000 920.000.000


01 03 06 0032 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Jumlah Pos Hidrologi yg direhab dan Publikasi Data Hidrologi pada 6 Balai PSDA Se-Jawa Tengah


3 Lokasi 1.457.000.000 1.675.550.000


01 03 06 0033 Kegiatan Perijinan dan Sistem Jaminan Mutu

Jumlah Laporan Workshop SMM, Bintek dan Informasi Kualitas Bahan/Material, serta Audit Mutu Internal


6 Laporan 1.060.000.000 1.219.000.000


01 03 06 0034 Kegiatan Pengelolaan Aset Jumlah laporan pengelolaan aset


1 Laporan 900.000.000 1.035.000.000


46




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 03 06 0035 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal

Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang terpelihara


9 Lokasi 1.156.585.000 1.330.073.000



Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Pemali Comal


7 Lokasi 600.000.000 690.000.000



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Pemali Comal


2 Laporan 797.569.000 917.204.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang terpelihara


10 Lokasi 771.057.000 886.716.000



Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


5 Lokasi 600.000.000 690.000.000



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


2 Laporan 855.398.000 983.708.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Seluna yang terpelihara


5 Lokasi 424.081.000 983.708.000


47




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Seluna


3 Laporan 400.000.000 460.000.000



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA )


2 Laporan 597.569.000 687.204.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang terpelihara


11 Lokasi 790.333.000 908.883.000


01 03 06 0045 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


2 Laporan 500.000.000 575.000.000



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


2 Laporan 597.569.000 687.204.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang terpelihara


8 Lokasi 819.248.000 942.135.000



Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


3 Laporan 300.000.000 345.000.000

48




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


2 Laporan 597.569.000 687.204.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana konservasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang terpelihara


4 Lokasi 269.870.000 310.351.000



Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset & pemantauan kualitas air Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


3 Laporan 400.000.000 460.000.000



Jumlah database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


2 Laporan 597.569.000 687.204.000



Jumlah laporan kegiatan yang responsif gender


2 Dokumen

289.146.000 332.518.000




3.00% 4,00% 74.087.588.000



Kab Kendal Kab Brebes Kab Kendal Kab Brebes Kab Tegal Kab Pekalongan Kota Pekalongan Kab.Brebes

7 Dokumen

4.400.000.000 6.250.000.000


01 03 07 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai


Kab Tegal Kota Semarang Kab Kendal Kab Brebes Kab Batang

11 Lokasi 49.899.943.000 62.374.929.000


49




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Jumlah laporan OP prasarana & sarana pengendalian banjir (pembinaan, monev kondisi fisik & kinerja)


3 Laporan 359.993.000 413.992.000


01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap daruratnya


1 SKPD 800.000.000 839.485.000


01 03 07 0018 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir

Jumlah unit kerja yang kerusakan prasarana & sarana pengendali banjir akibat bencana alam dapat ditangani


1 SKPD 3.800.000.000 4.370.000.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang berfungsi dan terpelihara


11 Lokasi 3.500.000.000 4.025.000.000



Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Pemali Comal serta penanganannya


1 Keg 1.500.000.000 1.725.000.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang berfungsi dan terpelihara


13 Lokasi 3.100.000.000 3.565.000.000



Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bodri Kuto serta penanganannya


1 Keg 919.985.000 1.057.983.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Seluna yang berfungsi dan terpelihara


7 Lokasi 901.239.000 1.036.425.000

50




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Seluna serta penanganannya


1 Keg 852.484.000 980.357.000


01 03 07 0026 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penegndalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang berfungsi dan terpelihara


1 Lokasi 575.988.000 662.386.000


01 03 07 0027 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bengawan Solo

Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo serta penanganannya


1 Keg 700.000.000 805.000.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang berfungsi dan terpelihara


5 Lokasi 539.989.000 620.987.000



Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo serta penanganannya


1 Keg 749.991.000 862.490.000



Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang berfungsi dan terpelihara


9 Lokasi 557.989.000 641.687.000



Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy serta penanganannya


1 Keg 929.987.000 1.069.485.000


51




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)

165

2.800.000.000


100


Jumlah dokumen RTR kawasan strategis

Provinsi Jateng 3 Dokumen

2.000.000.000 2.300.000.000



Jumlah pembinaan & fasilitasi penyusunan/review RTR kab/kota yang dilaksanakan

35 Kab./Kota 35 Wilayah

800.000.000 920.000.000


01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

3.600.000.000

01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

Se Jateng 35 Wilayah

800.000.000 920.000.000


01 03 12 0003 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang


1.000.000.000 1.150.000.000


01 03 12 0005 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan Ruang

Jumlah sosialisasi & pembinaan teknis penataan ruang

Se Jateng 35Wilayah 400.000.000 460.000.000


01 03 12 0006 Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Jumlah sistem informasi penataan ruang


500.000.000 575.000.000


01 03 12 0007 Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen studi pemanfaatan ruang

Se Jateng 2 Dokumen

900.000.000 1.035.000.000


52




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 NON URUSAN (EKS BAU)

05 01 NON URUSAN (EKS BAU)

05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi

1 Dinas 7.804.543.000

05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya surat menyurat kantor dinas

1 Dinas 12 Bulan 4.000.000 4.600.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 858.000 987.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 858.000 987.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 858.000 987.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 858.000 987.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo


12 Bulan 858.000 987.000

Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 858.000 987.000


05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Semarang 12 Bulan 550.000.000 632.500.000

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 115.000.000 132.250.000

53




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 117.395.000 135.004.000



12 Bulan 120.000.000 138.000.000



12 Bulan 140.000.000 161.000.000



12 Bulan 100.000.000 115.000.000



12 Bulan 115.000.000 132.250.000


05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminannya Barang Milik Daerah

Jawa Tengah 1 SKPD 96.000.000 110.400.000


05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas


Semarang 12 Bulan 200.000.000 230.000.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000

54




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Semarang 12 Bulan 85.000.000 97.750.000

Tersedianya Alat Tulis Kantor


12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000


05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan


Semarang 12 Bulan 85.000.000 97.750.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000



12 Bulan 20.000.000 23.000.000


05 01 01 0009 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Semarang 12 Bulan 80.000.000 92.000.000



12 Bulan 25.000.000 28.750.000

55




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12 Bulan 25.000.000 28.750.000



12 Bulan 10.000.000 115.000.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 25.000.000 28.750.000



Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jawa Tengah 1 SKPD 2.000.000.000 2.300.000.000


05 01 01 0011 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Semarang 12 Bulan 27.500.000 31.625.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000



12 Bulan 6.000.000 6.900.000


05 01 01 0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan


Semarang 12 Bulan 8.500.000 9.775.000

56




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12 Bulan 2.000.000 2.300.000



12 Bulan 2.000.000 2.300.000



12 Bulan 2.000.000 2.300.000



12 Bulan 2.000.000 2.300.000



12 Bulan 2.000.000 2.300.000



12 Bulan 2.000.000 2.300.000


05 01 01 0014 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


Semarang 12 Bulan 40.000.000 46.000.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000



12 Bulan 10.000.000 11.500.000


05 01 01 0015 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah


Semarang 12 Bulan 546.000.000 600.000.000

57




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12 Bulan 45.000.000 51.750.000



12 Bulan 26.000.000 29.900.000



12 Bulan 30.000.000 34.500.000



12 Bulan 45.000.000 51.750.000



12 Bulan 50.000.000 57.500.000



12 Bulan 60.000.000 69.000.000


05 01 01 0016 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran

Jawa Tengah 1 SKPD 2.481.000.000 3.450.000.000


05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

1 Dinas 7.420.805.000

05 01 02 0002 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor

Semarang 12 Unit 300.000.000 345.000.000


05 01 02 0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Semarang 12 Bulan 50.000.000 57.500.000

58




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 50.000.000 0

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 50.000.000 0

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 50.000.000 57.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 50.000.000 57.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 50.000.000 57.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 50.000.000 57.500.000



Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jawa Tengah 12 Bulan 946.000.000 1.087.900.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 110.000.000 126.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 110.000.000 126.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 110.000.000 126.500.000

59




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 110.000.000 126.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 110.000.000 126.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 110.000.000 126.500.000



Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Semarang 12 Bulan 1.040.000.000 1.196.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 150.000.000 172.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 170.000.000 195.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 131.000.000 150.650.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 163.805.000 188.376.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 115.000.000 132.250.000

60




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 130.000.000 149.500.000


05 01 02 0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Semarang 12 Bulan 50.000.000 57.500.000


05 01 02 0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Semarang 12 Bulan 20.000.000 23.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 2.500.000 2.875.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 2.500.000 2.875.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 2.500.000 2.875.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 2.500.000 2.875.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 2.500.000 2.875.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 2.500.000 2.875.000


61




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 01 02 0015 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Semarang 12 Bulan 100.000.000 115.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 40.000.000 46.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 40.000.000 46.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 40.000.000 46.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 40.000.000 46.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 40.000.000 46.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 40.000.000 46.000.000


05 01 02 0018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas

Semarang 12 Bulan 231.000.000 265.650.000

62




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Pemali Comal


12 Bulan 1.500.000 1.725.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Bodri Kuto


12 Bulan 1.500.000 1.725.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Seluna


12 Bulan 1.500.000 1.725.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Bengawan Solo


12 Bulan 1.500.000 1.725.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Probolo


12 Bulan 1.500.000 1.725.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinas Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy


12 Bulan 1.500.000 1.725.000


05 01 02 0021 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat besar dan berat

Semarang dan 6 Balai PU SDA TARU

12 Bulan 1.100.000.000 1.265.000.000


05 01 02 0025 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

Jawa Tengah 3 Paket 1.500.000.000 1.725.000.000


05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

1 dinas 400.000.000

05 01 03 0001 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Semarang 1 SKPD 400.000.000 460.000.000



Terlaksananya diklat dan bintek aparatur

1 Dinas 2.145.000.000

63




Rencana Tahun 2018


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 01 04 0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Jawa Tengah 1 SKPD 1.920.000.000 2.208.000.000


05 01 04 0002 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan

Jawa Tengah 1 SKPD 75.000.000 86.250.000



Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

Jawa Tengah 1 SKPD 150.000.000 172.500.000


TOTAL 336.293.560.000 408.740.944.460

64

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

sebagai penjabaran tahunan dari Dokumen Rencana Strategis Dinas

PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, untuk

pencapaian visi RPJMD yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Dokumen Rencana kerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa

Tengah ini menjadi instrumen perencanaan yang memberikan

gambaran arahan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air

dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 sebagai

tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi

pedoman dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana program dan

kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas PUSDATARU

dipertimbangkan seluruh potensi pembiayaan yang ada. Selanjutnya

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah secara konsisten

mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah

sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat

berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam

pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang, sehingga visi

pembangunan Jawa Tengah dapat dicapai.

Documents

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · 2019-04-01 · Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 2.5. Penelaahan ... Tengah atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah