RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) STKIP … · 2019. 12. 15. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) STKIP PGRI TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020 SEKOLAH TINGGI KEGURUAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

STKIP PGRI TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) PGRI TULUNGAGUNG SEPTEMBER 2019

DAFTAR ISI

BAB 1 Rencana Strategis STKIP PGRI Tulungagung………………

1. Visi……………………………………………………………

2. Misi……………………………………………………………

3. Tujuan………………………………………………………..

4. Sasaran…………………………………………………….

BAB II Target kerja Tahun 2019…………………………………………….

BAB III Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan………………………

1. Kebijakan Perencanaan……………………………………

2. Asumsi-Asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun

2019

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

1

1

1

1

2

3

8

8

11

11

1

BAB I

RENCANA STRATEGIS STKIP PGRI TULUNGAGUNG

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan berkarakter dalam bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional pada tahun

2022

2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia

yang professional yang berdaya saing tinggi

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan teori-teori dan penerapanya

untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional;

3. Menmyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara professional

dan berperan aktif dalam memecahkan masalah pembangunan nasional;

4. Pengembangan kemitraan pada tingkat nasional dan internasional untuk

mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi

3. Tujuan

Hasil yang dicapai dalam mewujudkan visi pada tahun 2026 dirumuskan

sebagai berikut

1. Dihasilkannya lulusan yang cerdas, mandiri dan berkompeten serta

berwawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa

2. Dihasilkan lulusan yang mampu menerapkan IPTEKS untuk memecahkan

permasalahan di masyarakat

3. Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasioal dan

internasional

4. Diterapkanya hasil penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan;

5. Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah

nasional khususnya bidang pembangunan manusia;

6. Berkembangnya jejaring kemitraan untuk meningkatkan kwalitas

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

2

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan STKIP PGRI Tulungagung menetapkan sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Terlaksanakannya pendidikan yang melampaui standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

b. Dihasilkannya lulusan yang kompeten dan berkarakter dibidangnya;

c. Terlaksanakannya penelitian yang terpublikasi dan berpotensi HKI/paten

d. Teraksanakanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil

inovasi IPTEK,

e. Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang professional;

f. Terwujudnya tata kelola organisasi dan manajemen yang sehat dan

akuntabel

g. Berubahnya bentuk sekolah tinggi menjadi universitas;

h. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar

i. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang mampu

meningkatkan kualitas tri dharma secara berkelanjutan

3

BAB II

TARGET KERJA TAHUN 2019

Untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan maka perlu dibuat target kerja tahun 2019 dengan berdasar rencana

operasional tahun sebelumnya

Tujuan 1.

1. Dihasilkannya lulusan yang cerdas, mandiri dan berkompeten serta berwawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa

Sasaran Indikstor Tahun 2017 Tahun 2018 Tqhun

2019

Target Capaian Target Capaian Target

Meningkatnya mahasiswa yang

berkualitas dan berimbang

Prosentase mahasiswa baru yang

meningkat dalam semua prodi dan dari

semua daerah di luar Tulungagung

25% 15% 30% 10% 40%

Terciptanya sistem pembelajaran

mampu menjawab tantangan lokal

dan nasional serta berwawasan

kebangsaan

Jumlah mahasiswa yang berprestasi 20 8 20 5 9

Terciptanya kegiatan ekstra yang

mampu meningkatkan kompetensi

keahliannya

Jumlah mahasiswa UKM yang

berprestasi

15 4 10 6 8

Terciptanya reputasi perguruan

tinggi yang menunjukkan

keunggulan

Diperolehnya Akrditasi semua Program

studi Minimal B

75% 75% 80% 65% 75%

4

2. Dihasilkan lulusan yang mampu menerapkan IPTEKS untuk memecahkan permasalahan di masyarakat

Sasaran Indikator Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun

2019


Meningkatnya mahasiswa

diterima pekerjaan sesuai

keahliannya

Jumlah lulusan bekerja sebagai

guru/instruktur

40% 20% 40% 25% 45%

Meningkat lulusan yang bekerja

sebagai wirausaha

Junlah lulusan bekerja sebagai

wirausaha/wiraswasta

20% 20% 25% 20% 20%

3. Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasioal dan internasional

Sasaran Indikator Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019


Tersedianya sumber daya yang

berkualitas dan memadai dalam

pengembangan penelitian yang

mengutamakan kemanfaatan.

Jumlah mitra dalam penelitian

Jumlah mahasiswa yang dilibatkan

dalam penelitian

3

8

2

6

3

15

2

10

3

30

Tercapainya kualitas dan

kuantitas hasil penelitian yang

relevan dengan arah kebijakan

Institusi

Prosentase penelitian dosen yang

relevan dengan arah kebijakan program

studi

60% 40% 70%

50% 60%

Meningkatnya publikasi hasil

penelitian dosen

Prosesntasi publikasi hasil penelitian

dosen

70% 60% 75% 58% 80%

5

Meningkatnya publikasi karya

ilmiahi nternasional terindeks

scopus.

Jumlah publikasi karya ilmiah

internasional terindek scopus

6 2 8 4 15

Diperolehnya hibah penelitian

dosen yang didanai dari

eksternal

Jumlah dosen yang memperoleh hibah

penelitian yang didanai dari eksternal

40 30 45 33 50

4. Teraksanakanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil inovasi IPTEK

Sasaran Indikator Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019


Meningkatnya junlah

pengabdian masyarakat dosen

bersama mahasiswa

Prosentase dosen bersama mahasiswa

melaksanakan pengabdian

40% 35% 45% 40% 50%

Meningkatnya jumlah karya

pengabdian dari hasil inovasi

IPTEKS dosen bersama

mahasiswa

Jumlah pengabdian yang sesuai dengan

bidangnya yang dilakukan dosen

dengan mahasiswa

40% 35% 45% 40% 50%

Diperolehnya hibah pengabdian

masyarakat yang didanai dari

eksternal

Jumlah dosen yang memperoleh hibah

pengabdian yang didanai dari eksternal

20 8 25 5 30

6

5. Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia;

Sasaran Indikstor Tahun 2017 Tahun 2018 Tqhun 2019


Terwujudnya pendidik dan

tenaga kependidikan yang

professional;

Jumlah dosen yang melaksanakan studi

lanjut

20% 15% 25% 16% 25%

Jumlah dosen yang memperoleh

sertifikasi

50% 35% 55% 48% 60%

jumlah dosen yang mengajukan

kenaikan jabatan fungsional

70% 60% 75% 62% 80%

Terwujudnya tata kelola

organisasi dan manajemen yang

sehat dan akuntabel

Semua Unit/Biro/Prodi memberikan

pelayanan cepat dan tepat waktu

75% 70% 78% 75% 80%

Pelaporan administrasi Akademik ke

Kopertis wil VII tepat waktu

80% 70% 85% 75% 90%

Peningkatan pelayanan kepada dosen

dan mahasiswa berbasis IT dibidang

akademik dan non akademik

60% 60% 65% 65% 70%

Tersedianya sarana dan

prasarana sesuai dengan standar

Adanya sarana dan prasarana

pendidikan sesuai dengan standar

75% 65% 80% 75% 85%

Adanya sarana dan prasarana penelitian

sesuai dengan standar

75% 65% 80% 75% 85%

Adanya sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat sesyuai

dengan standar

65% 60% 70% 65% 75%

7

Adanyanya sarana dan prasarana

penunjang sesuai dengan standar

70% 70% 75% 75% 80%

6. Berkembangnya jejaring kemitraan untuk meningkatkan kwalitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Sasaran Indikstor Tahun 2017 Tahun 2018 Tqhun 2019


Terwujudnya kerjasama dalam

dan luar negeri yang mampu

meningkatkan kualitas tri

dharma secara berkelanjutan

Adanya Kegiatan kerjasama penelitian

didalam negeri dan luar negeri

30% 25% 40% 30% 50%

Adanya kegiatan kerja sama pengabdian

didalam negeri dan luar negeri

30% 25% 40% 30% 50%

Adanya kegiatan kerjasama pendidikan

diluar negeri dan dalam negeri

40% 40% 45% 45% 50%

8

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2019 di STKIP PGRI Tulungagung meliputi

beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam

Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun

tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan

dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja

maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu

Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting

karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja

dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan

Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan

dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang

bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan

tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk

sebagai dokumen Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja

atau kesepakatan kinerja (Performance Contract/Agreement) adalah

instrumen dasar agar para pimpinan/Kaunit / Biro/ badan/ Staf/ Dosen

STKIP PGRI Tulungagung memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur

dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini,

maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai

oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan

kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para pimpinan

STKIP PGRI Tulungagung di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, pada

akhir periode anggaran. Perencanaan kerja dan Anggaran Tahunan ini pada

9

dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada

fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai

tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit/Prodi/Biro/Badan namun tetap

harus memperhatikan perencanaan Institusi secara keseluruhan. Dengan

demikian diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh

perencanaan antara Institusi dengan Unit/Prodi/Biro/Badan.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan danam bersumber dari mahahasiswa berupa Registrasi, SPP,

DPP, dan Pratikum dan bersumber dari masyarakat berupa perolehan hibah

dari eksternal serta peroleh dari unit usaha berupa penyewaan gedung.

c. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan

bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/Kabiro/Badan dan badan Penyelenggara

ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar

biaya STKIP PGRI Tulungagung yang merupakan batasan satuan biaya

paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan STKIP

PGRI Tulungagung. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi

pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya STKIP

PGRI Tulungagung meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya

Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan

kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma.

Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain

yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana

Tridharma dengan pihak ekternal (pemberi pekerjaan).

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan

STKIP PGRI Tulungagung, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk

kegiatan pelayaan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran

maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit

kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan

10

efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang

kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga

digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada

kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang

telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi STKIP PGRI

Tulungagung dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.Agar

semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih

memadai,maka unit kerja dalam penyusun perencanaan kegiatan dan

anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Prioritas Satu, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan

dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional

tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang

sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang

merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan

upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan

sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya.

Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban

pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas

satu ini

2) Kegiatan Prioritas Dua, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan

dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan

ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana

yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan

kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target

kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak

dilakukan.

3) Kegiatan Prioritas Tiga, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum

bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik”

(memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll).

11

Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian

target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019

Rencana Kerja dan Anggaran STKIP PGRI Tulungagung disusun dengan

memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk

mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam

pencapaian sasaran strategis STKIP PGRI Tulungagung Penetapan asumsi

makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat

mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2010 mengacu pada kondisi

internal saat ini. . Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan

didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di STKIP PGRI

Tulungagung (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber dana untuk

memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas

kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) STKIP PGRI

Tulungagung

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

a. Kegiatan Pendidikan

1. Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra

yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan

meliputi biaya operasional pendidikan langsungnantara lain: gaji dosen, gaji

karyawan, pratikum, uji kompetensi, wisuda dan biaya operasional

pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan

dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet,

12

rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar 50,8%

Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kegiatan dan Biaya pendidikan

KODE PROGRAM TOTAL BIAYA

5.1 BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

5.1.1 BIAYA GAJI DOSEN SI DAN KARYAWAN

2,520,000,000

5.1.2 GAJI DOSEN S2 IPS

76,500,000

5.1.3 BIAYA PRAKTIKUM

P. TI

50,000,000

ROBOTIK

40,000,000

IPA

20,000,000

PGSD

40,000,000

PRODI OTOMOTIF

10,000,000

5.1.4 ATK

96,000,000

5.1.5 HR DOSEN WALI

21,500,000

5.1.6 HR PEMBINA UKM

5,400,000

5.1.7 BIAYA UAS

100,000,000

5.1.8 BIAYA OPERASIONAL SKRIPSI

116,590,000

5.1.9 BIAYA OPERASIONAL TESIS

15,750,000

5.1.10 BIAYA OPERASIONAL KKN

109,550,000

5.1.11 BIAYA OPERASIONAL PLP

91,700,000

5.1.12 NIAYA OPERASIONAL UJI MO

58,950,000

5.1.13 BIAYA OPERASIONAL UJI TOEFL

23,580,000

5.1.14 BIAYA YUDISIUM

13,550,000

5.1.15 BIAYA OPERASIONAL WISUDA

271,000,000

5.1.16 BIAYA PENCETAKAN DOKEMN IJAZAH DLL

25,745,000

5.1.17 PENGADAAN TOGA

27,100,000

13

5.1.18 LEGALISIR IJAZAH

6,775,000

5.1.19 PENDAFTARAN IKAPI

2,000,000

5.1.20 BAHAN PUSTAKA

65,000,000

5.1.21 INSENTIF BUKU AJAR/MODUL ISBN

15,000,000

5.1.22

SUBSIDI PENULISAN DIKTAT/MODUL/PETUNJUK PRAKTIKUM/MODEL

5,000,000

5.1.23 PENYUSUNAN DOKUMEN

25,000,000

JUMLAH

3,851,690,000

5.2 BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TIDAK LANGSUNG

5.2.1

LISTRIK

204,000,000

5.2.2 AIR MINUM

24,000,000

5.2.3 MAKAN

150,000,000

5.2.4 INTERNET

120,000,000

5.2.5 KONSUMSI RAPAT-RAPAT & LEMBUR

96,000,000

5.2.6 PERJALANAN DINAS

180,000,000

5.2.7 BBJS TENAJA KERJA

66,000,000

5.2.8 BBJS KESEHATAN

66,000,000

5.2.9 PERAWATAN/REHAP PRASANA GEDUNG

30,000,000

5.2.10 TAMAN DAN PRASARANA LAINNYA

5,000,000

5.2.11 PEMELIHARAAN AC

15,000,000

5.2.12 PEMELIHARAAN LISTRIK, GENSET

12,000,000

5.2.13 PEMELIHARAAN LCD DAN KIPAS ANGIN

12,000,000

5.2.14 PEMELIHARAAN POMPA AIR

6,000,000

5.2.15 PEMELIHARAAN LABORATORIUM

30,000,000

5.2.16 PEMELIHARAAN KENDARAAN

24,000,000

5.2.17 PAJAK KENDARAAN

24,000,000

5.2.18 PEMELIHARAAN CCTV

5,000,000

5.2.19 PEMELIHARAAN SARANA LAINNYA

18,000,000

5.2.20 OPERASIONAL SENAT

4,000,000

5.2.23 THR DOKAR

130,000,000

5.2.25 AKREDITASI PRODI

105,000,000

5.2.27 PERUBAHAN BENTUK PT DAN PRODI BARU

1,000,000,000

14

5.2.28 IURAN ASOSIASI PRODI/PROFESI

20,000,000

5.2.29 KEGIATAN ASOSIASI PRODI

70,000,000

5.2.30 IURAN ASOSIASI WAKA

18,000,000

5.2.31 APTISI dan ALPTKSI

4,612,000

5.2.34 OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA 314000000

5.2.32 SARASEHAN PGRI

12,000,000

5.2.35 PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN 6000000

5.2.36 PEMILIHARAAN KEAMANAN LINGKUNGAN 18000000

JUMLAH

2,788,612,000

b. Kegiatan Penelitian Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra

yaitu Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasioal dan

internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan

dosen tetap yayasan sanpai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal

nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi. Selain itu kegiatan

biaya peningkatan kualitas penelitian berupa workshop dan prosiding nasional

dan internasional. Rincian biaya penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kegiatan dan Biaya Penelitian


5.5 BIAYA PENELITIAN

5.5.1 SUBSIDI DANA PENELITIAN 150000000

5.5.2 REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

5,000,000

5.5.5 SUBSIDI PEMAKALAH PROSIDING INTER / NAS

37,500,000

5.5.6 SUBSIDI PENULIS ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

56,000,000

5.5.7

SUBSIDI PENULIS ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

25,000,000

5.5.8 PENGELOLAAN JURNAL

32,400,000

5.5.10 HAKI/HAK CIPTA/PATENT

15,000,000

JUMLAH

320,900,000

15

C. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin

Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional

khususnya bidang pembangunan manusia; Pabdian kepada masyarakat,

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan peran

civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi

dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 sebesar Rp

63,000,000 Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 3.3

Kegiatan dan Biaya Pengabdian Masyarakat


5.6.1 SUBSIDI PkM

60,000,000

5.6.2 REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PkM

3,000,000

63,000,000

D. Biaya Operasional Kemahasiswaan

Biaya operasional kemahasiswa adalah biaya yang digunakan untuk

meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadapo bakat dan minat sehiungga

mahasiswa memiliki shoft skill yang baik. Adapun biaya opewrasional mahasiswa

terinci sebagai berikut

Tabel 3.4

Kegiatan dan biaya Operasional Mahasiswa


5.7.1 PMB

5.7.2 PKKMB

61,250,000

5.7.3 JAS ALMATER

43,750,000

16

5.7.4 KTM

12,250,000

5.7.5 PEDOMAN AKADEMIK

1,500,000

5.7.6 KALENDER

15,000,000

5.7.7 PENGEMBANGAN DPM/BEM/UKM

69,180,000

5.7.8 HMP

23,060,000

5.7.9 DELEGASI EKSTERNAL

23,060,000

5.7.10 KOMPETISI EKSTERNAL

23,060,000

5.7.12 BIMBINGAN KARIR

45,850,000

5.7.13 IKATAN ALUMNI

6,000,000

5.7.14 PROPOSAL PKM

2,500,000

5.7.15 REVIEWER PKM

2,500,000

JUMLAH

328,960,000

E. Biaya Investasi Sumber Daya manusia

Biaya investasi sumberdaya manusia (SDM) adalah biaya yang

digunakan untuk meningkatkat kualitas dosen dalam pelaksanaan tri dharma.

Biaya Investasi sumber daya meliputi

Tabel 3.5

Kegiatan dan Biaya Investasi Sumberdaya Manusia


5.8 BIAYA INVESTASI SDM

5.8.1 SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN SEM KE 1

30,000,000

5.8.2 SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN SEM KE 2

25,000,000

5.8.3

WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN EKSTERN

60,000,000

5.8.4

WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN INTERN

50,000,000

165,000,000

17

F. Biaya Investasi Sarana

Biaya investasi sarana digunakan untuk pembelanjaan sarana

pendidikan, sarana penelitian dan sarana pengabdian kepada masyarakat.

Investasi ini meliputi pengadaan CCTV, mabeler kelas prodi baru, mebeler

kantor, computer dan lain-lain. Adapun perincian biaya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.6

Kegiatan dan biaya Investasi sarana


5.9 BIAYA INVESTASI SARANA

5.9.1

PENGADAAN KIPAS ANGIN DAN PEMASANGANNYA

8,000,000

5.9.2 PENGADAAN LCD DAN PEMASANGANNYA

27,500,000

SERVER DI UPTIK

30,000,000

5.9.3 PENGADAAN AC

7,000,000

5.9.4 PRINTER BAA

5,000,000

5.9.5 BENDERA DAN PLANGKAN

7,500,000

5.9.6 PENGADAAN CCTV

15,000,000

5.9.7 PENGADAAN COMPUTER

12,000,000

5.9.8 PENGADAAN MEBELER KANTOR

6,000,000

5.9.9 PENGADAAN MEBELER RUANG KELAS

57,500,000

5.9.10

PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN KABEL JENSET

35,000,000

JUMLAH

210,500,000

G. Biaya lain-lain

Biaya lain- lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publikasi

dan kegiatan sosial. Publikasi meliputi publikasi semua prodi, biaya

kerjasama

18

Tabel 3.7

Kegiatan dan Biaya Lain-Lain

H. Biaya Investasi Prasarana

Biaya investasi prasarana khusunya mengadaan prasaran untuk prodi

baru otomotif dan Magister Pendidikan Matematika. Adapau rinciaan

biaya prasarana adalah sebagai berikut;


5.3 BIAYA PUBILKASI

5.3.1 PAMERAN PENDIDIKAN

7,500,000

5.3.2 MEDIA NON ELEKTRONIK bilboard

45,000,000

5.3.3

MEDIA NON ELEKTRONIK BROSUR/LEAFLET

1,500,000

5.3.4 SPANDUK/BALIHO

1,800,000

5.3.5 MEDIA ELEKTRONIK RADIO

10,000,000

5.3.6 SCHOOLVISIT

7,000,000

5.3.7 PUBLIKASI PRODI

70,000,000

5.3.8 KERJASAMA EKSTERNAL

15,000,000

5.3.9 PHBN

15,000,000

5.3.10 CSR

15,000,000

5.4 BIAYA SOSIAL

5.4.1 SANTUAN KELUARGA BESAR STKIP

12,000,000

JUMLAH

199,800,000

19


5,10 BIAYA INVESTASI PRASARANA

PEMBANGUNAN GEDUNG LAB OTOMOTIF

400,000,000

5.10.4 TAMAN DEKORASI AUDITORIUM

10,000,000

JUMLAH

410,000,000

Documents

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) STKIP … · 2019. 12. 15. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) STKIP PGRI TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020 SEKOLAH TINGGI KEGURUAN