PERENCANAAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGIperencanaan.fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/MATERI-PEREN... · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) RENCANA OPERASIONAL-RENOP

PERENCANAAN PENDIDIKAN TINGGIRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KEUANGAN

Workshop Perencanaan – Universitas Brawijaya

Desember 2018

WORLD CLASS

UNIVERSITY

HIGHER WORLD

RANK

ENTREPRENEURIAL

UNIVERSITY

WORLD RESEARCH

AND INNOVATION

CENTER

VISI

MISI

PLAN

PERENCANAAN

DO

PELAKSANAAN

CHECK

PEMANTAUAN

ACTION

TINDAKAN

PERBAIKAN

WELL - MANAGED

SITUASI KRONIS MANAGEMENT PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ILL - MANAGEDKESULITAN

MENDEFINISIKAN

SISTEM PERENCANAAN

KESULITAN

MELAKUKAN

PEMANTAUAN

KESULITAN

MELAKUKAN

PERBAIKAN

PERENCANAAN PENDIDIKAN TINGGI MENURUT PP 4/2014

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA

PANJANG – RPJP (25 TAHUN)

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA

MENENGAH (RPJM)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(5 TAHUN)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

(RKAT)

RENCANA OPERASIONAL-RENOP

(1 TAHUN)

RPJP

KEMENRISTEK-

DIKTI

RENSTRA

KEMENRISTEK-

DIKTI

PERENCANAAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI

1. Panduan pengembangan

UB 5 tahun, terjemahan

RPJ

2. Perencanaan melalui

penyusunan program dan

indikator berorientasi pada

pencapaian tujuan

3. Tujuan ternyatakan

dalamVisi dan Misi. –

Fleksibel

4. Berisi tentang manajemen

sumber daya untuk

menjamin agar program

terlaksana dan tujuan

tercapai

5. Strategi diwujudkan dengan

adanya prioritas

6. Dokumen acuan internal

1. Terjemahan RENSTRA

2. Mendefinisikan

rencana bisnis

perguruan tinggi dalam

kurun waktu tertentu

(berdasar prioritas

strategis)

3. Mendefinisikan

orientasi produk, pasar,

biaya pengembangan

produk,

4. Bahan komunikasi

antara produsen dan

investor

5. Bersifat detail dengan

periode waktu yang

singkat

1. Terjemahan detail

penganggaran 1 tahun

dari RBA

2. Mendefinisikan program

dan kegiatan yang ada

dalam Rencana Bisnis ke

dalam bahasa dan koding

keuangan sesuai dengan

aturan kementrian

keuangan

3. Dasar pengukuran

keberhasilan manajemen

keuangan

RENCANA STRATEGIS

KONTRAK KINERJA

No INDIKATOR KINERJA satuan Target UB Target FakultasA Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-Kemenristek Dikti

1 Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha Mahasiswa 450

2 Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi % 90

3 Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja % 20

4 Rasio Afirmasi % 11

5 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 % 35

6 Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik % 70

7 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala % 21

8 Persentase dosen dengan jabatan guru besar % 7

9 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Mahasiswa 400

10 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B % 80

11 Akreditasi Institusi A

12 Ranking PT Nasional Rangking 6

13 Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Auditor Publik Opini WTP

14 Jumlah Pusat Unggulan Iptek PUI 1

15 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun Taman Sains 1

16 Jumlah Publikasi Internasional Artikel Jurnal 400

17 Jumlah HKI yang Didaftarkan HKI 80

18 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Sitasi 10000

19 Jumlah Prototipe R & D Prototipe 6

20 Jumlah Prototipe Industri Prototipe 4

21 Jumlah Produk Inovasi Produk 10

22 Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian % 15

23 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat Penelitian 37

B Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-BLU

1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional % 85

2 Jumlah Pendapatan BLU Rupiah904.984.599.00

0

3Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan

AsetRupiah 80.000.000.000

RENSTRA

FAKULTAS/UNIT KERJA

PERMASALAHAN AKUNTABILITAS

TID

AK

SIN

KR

ON

RANAH RENSTRA

RANAH RKAKL

CONTOH:

BERAPA JUMLAH KEGIATAN DAN DANA YANG

DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI MISI I

PERGURUAN TINGGI?

APAKAH PIMPINAN FAKULTAS/UNIVERSITAS TELAH BERHASIL

MENUNAIKAN TUGASNYA/TUJUAN KEPEMIMPINANNYA?

RENSTRA UB 2015-2019

• VISI

• Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional danmampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melaluiproses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat

• MISI

Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadimanusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur

Melakukan pengembangandan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannyauntuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkayakebudayaan nasional

Tujuan UNIVERSITAS BRAWIJAYA Sasaran UNIVERSITAS BRAWIJAYA Program UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampumembelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memilikidisiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademisdan profesional yang tangguh dan berdayasaing di tingkatinternasional.

Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai

ilmuwan yang profesional dan mampu mengkaji

dan menganalisis secara kritis berbagai

permasalahan tingkat internasional.

Program peningkatan kualitas lulusan yang

berdaya saing internasional

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seniguna mendorong pengembangan budaya, sehingga terciptainsan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyaihak untuk dihargai dan bermanfaat

Terwujudnya kemampuan sivitas akademika yang

mandiri (independent), memiliki otonomi

(autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya

(self-directed).

Program peningkatan kualitas dosen dan

tenaga kependidikan

Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakatmelalui pengembangan konsep pemecahan masalah denganmenggunakan metode ilmiah.

Terwujudnya mahasiswa UB yang memiliki

prestasi dalam bidang akademik dan

kemahasiswaan

Program peningkatan prestasi mahasiswa

Adanya kerjasama ditingkat ASEAN, ASIA dan

daya saing Global.

Program peningkatan kerjasama

internasional

Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan

Kelembagaan yang akuntabel

Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi

Layananan Akademik

Program Penguatan Tata Kelola dan

Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Program Peningkatan Inovasi Badan Usaha

UB

Adanya Sarana Prasarana yang memenuhi

standar mutu perguruan tinggi

Program Penguatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Tinggi

Dihasilkan produk riset yang memberikan manfaat

bagi masyarakat dan pengembangan ilmu Program Penguatan Riset, Publikasi, dan

Pengabdian Masyarakat

MISI UNIVERSITAS BRAWIJAYATUJUAN UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

SASARAN UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

PROGRAM

UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

KEGIATAN UNIVERSITAS

BRAWIJAYA (KUB)

Menyelenggarakan proses pendidikan agar pesertadidik menjadi manusiayang berkemampuanakademik dan/atauprofesional yang berkualitas serta berjiwadan berkemampuanentrepreneur

Menghasilkan sumberdayamanusia yang berkualitas, bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, mampumembelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin danetos kerja, sehinggamenjadi tenaga akademisdan profesional yang tangguh dan berdayasaingdi tingkat internasional.

Tersedianya lulusan

yang mampu bekerja

sebagai ilmuwan yang

profesional dan mampu

mengkaji dan

menganalisis secara

kritis berbagai

permasalahan tingkat

internasional.

Program

peningkatan

kualitas lulusan

yang berdaya saing

internasional

KUB.01 Peningkatan

kerjasama dengan penyedia

lapangan kerja

KUB.02 Peningkatan

kompetensi penunjang lulusan

KUB.03 Pemantapan

kurikulum berbasis KKNI

KUB.04 Penguatan

kewirausahaan mahasiswa

KUB.05 Pendataan lulusan

KUB.06 Seleksi masuk

mahasiswa baru

KUB.07 Penyelenggaraan

proses belajar mengajar

KUB.08 Penyelenggaraan

wisuda dan yudisium

KUB.09 Dukungan teknis

pelaksanaan proses belajar

mengajar

POIN KETERKAITAN RENSTRA

DENGAN SISTEM PERENCANAAN

PENGANGGARAN/KEUANGAN

FORMAT SIREKA

URAIAN MENGGUNAKAN BAHASA

KEUANGAN LENGKAP BESERTA

MATA ANGGARAN

KERTAS KERJA RENSTRA UB

KODE_KUB URAIAN_KUB SUB_KELOMPOK_KEGIATAN

KUB.01

Peningkatan kerjasama

dengan penyedia lapangan

kerja

Fieldtrip dan Company Visit

Job Fair

Kegiatan Temu Alumni

Kunjungan ke Perusahaan di Batam

Kunjungan ke Perusahaan di Cilegon

Kunjungan ke Perusahaan di Jakarta

Kunjungan Lapangan (2 kegiatan)

pengembangan instansi mitra dlm rangka

promosi

Rapat Koordinasi Program Kerjasama

Rekrutmen Kampus dari Perusahaan-

Perusahaan

Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional

MASIH BANYAK DITEMUKAN

URAIAN DALAM SUB KELOMPOK

KEGIATAN YANG MENGANDUNG

MAKNA PROGRAM

KERTAS KERJA RENSTRA UB

URAIAN_KUB SUB_KELOMPOK_KEGIATAN RENC_TEMPLATE

Peningkatan

kerjasama dengan

penyedia lapangan

kerja

Fieldtrip dan Company Visit Rapat Perencanaan

Job Fair Workshop/Seminar Perencanaan

Kegiatan Temu Alumni Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan

Kunjungan ke Perusahaan di Batam Studi Banding Perencanaan

Kunjungan ke Perusahaan di Cilegon Kunjungan Lapang Perencanaan

Kunjungan ke Perusahaan di Jakarta Survey/Pengumpulan Data Perencanaan

Kunjungan Lapangan (2 kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan

pengembangan instansi mitra dlm rangka promosi Rapat Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Program Kerjasama Workshop/Seminar Pelaksanaan

Rekrutmen Kampus dari Perusahaan-Perusahaan Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan

Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional Sosialisasi Pelaksanaan

Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Rapat Monitoring/Evaluasi

Workshop/Seminar Monitoring/Evaluasi

Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring/Evaluasi

Penyusunan Dokumen Monitoring/Evaluasi

Layanan Rekruitmen

Temu Alumni

Pameran Lapangan Kerja (Job Fair)

Penandatangan Dokumen Kerja Sama

Alih definisi

URAIAN_KUB RENC_TEMPLATE BELANJA DST….

Peningkatan

kerjasama dengan

penyedia lapangan

kerja

Rapat Perencanaan

Workshop/Seminar Perencanaan

Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan

Studi Banding Perencanaan

Kunjungan Lapang Perencanaan

Survey/Pengumpulan Data Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Rapat Pelaksanaan

Workshop/Seminar Pelaksanaan

Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan

Sosialisasi Pelaksanaan

Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan






Layanan Rekruitmen

Temu Alumni



GAMBARAN UMUM HASIL MAPPING SIREKA YANG BELUM TERPROGRAM

KUB KEGIATANUNIT/F

AK

JML

KEGIAT

AN

JML

RUPIAH

KUB.62 Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan 0 0 0

KUB.63 Peningkatan efisiensi dan produktivitas aset fakultas 0 0 0

KUB.64 Peningkatan kerjasama dengan lembaga BUMN dan Kadin 0 0 0

KUB.65Peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan lembaga

eksternal0 0 0

10 KUB DAN KEGIATAN TERBANYAK

NO KUB KEGIATANUNIT/FA

K

JML

KEGIATANJML RUPIAH

1 KUB.56 Operasional Umum & Kerumahtanggaan 53 2333 368.207.770.398

2 KUB.09Dukungan teknis administrasi pelaksanaan pendidikan

dan pengajaran40 1021 72.789.952.368

3 KUB.07 Penyelenggaraan proses belajar mengajar 25 1004 52.414.463.650

4 KUB.34 Penyelenggaraan operasional badan usaha 15 433 10.233.504.500

5 KUB.39 Optimalisasi pengelolaan laboratorium 17 396 24.946.437.490

6 KUB.25Peningkatan jumlah program studi terkakreditasi unggul

(A & B)13 343 6.779.916.500

7 KUB.21 Dukungan teknis pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 15 328 9.559.001.500

8 KUB.16Dukungan Teknis Penyelenggaraan Administrasi

Kepegawaian28 278 21.619.407.228

9 KUB.20 Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan 14 235 5.272.160.000

10 KUB.26 Peningkatan akreditasi institusi oleh BAN PT 17 143 3.126.044.500

NO KUB KEGIATANUNIT/F

AK

JML

KEGIAT

AN

JML RUPIAH

1KUB.2

7Peningkatan kerjasama Double Degree 2 5 151.550.000

2KUB.4

3Peningkatan jumlah HAKI 2 5 920.000.000

3KUB.1

2Penyelenggaraan Studi Lanjut Dosen 1 4 7.900.000

4KUB.3

1Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 4 8.450.000

5KUB.3

7Peningkatan jumlah laboratorium tersertifikasi 1 4 22.000.000

6KUB.4

5Peningkatan jumlah publikasi internasional 2 4 120.000.000

7KUB.3

6Peningkatan hilirisasi riset UB di unit usaha 1 3 18.300.000

8KUB.4

0Peningkatan pemeringkatan green matrix 2 3 7.306.000

9KUB.5

1Peningkatan joint research dengan PT/lembaga luar negeri 1 2 695.000.000

10KUB.5

2

Peningkatan prototipe R & D (TKT s/d 6 sesuai

permenristekdikti 42 tahun 2016)1 2 20.000.000

10 KUB DAN KEGIATAN PALING SEDIKIT

•Masih banyak Fakultas dalam MerencanakanKegiatan belum mengikuti ketentuan dalam kaidahpenyusunan anggaran yang berbasis pada kontrakKinerja Dekan dengan Rektor dan dalam kelompokKegiatan masih berbunyi belanja.

•Dalam Proses penyusunan Kegiatan belum adakesinambungan dengan capaian yang akandidapatkan dengan biaya yang dikeluarkan

K-UBURAIAN

KUBMEKANISME DESIGN

MAK

BELAN

JA

URAIAN

MAK

VOLUM

E

HARGA

SATUAN

JUMLA

H BIAYA

KUB.01

Peningkatan

kerjasama

dengan

penyedia

lapangan kerja

Rapat Perencanaan(Mengikut

i Realisasi

Belanja)

(Belanja

Barang/

Konsumsi/

HR/

Cetak/Sewa

Jml/OK/

OB/THN

/PKT

Biaya Per

Satuan

Jumlah

Biaya yang

Diperlukan



Studi Banding Perencanaan Dalam Negeri

Kunjungan Lapang Ke Industri/Perusahaan 525115

Biaya

Perjalanan

Dinas Ke

Perusahaan

Dalam/Luar

Provinsi

5 OK 3.500.000 17.500.000



Rapat Pelaksanaan




K-UBURAIAN

KUBMEKANISME DESIGN

MAK

BELAN

JA

JUDUL

BELANJ

A

VOLUME

HARG

A

SATU

AN

JUMLA

H BIAYA

KUB.01

Peningkatan

kerjasama

dengan

penyedia

lapangan kerja

Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan(Mengikut

i Realisasi

Belanja)

Judul

Belanja

Jml/OK/OB

/THN/PKT

Biaya

Per

Satuan

Jumlah

Biaya yang

DiperlukanPenyusunan Dokumen Pelaksanaan



Diskusi Kelompok Terpumpun

Monitoring/Evaluasi

Penyusunan Dokumen

Monitoring/Evaluasi

Layanan Rekruitmen

Temu Alumni



Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan

K-

UB

URAIAN

KUBMEKANISME DESIGN

MAK

BELAN

JA

JUDUL

BELANJ

A

VOLUME

HARGA

SATUA

N

JUMLA

H BIAYA

KUB.

02 Peningkatan

kompetensi

penunjang

lulusan

Rapat Perencanaan(Mengikut

i Realisasi

Belanja)

Judul

Belanja

Jml/OK/O

B/THN/P

KT

Biaya Per

Satuan

Jumlah

Biaya yang

Diperlukan



Studi Banding Perencanaan

Kunjungan Lapang Perencanaan



Rapat Pelaksanaan




K-

UB

URAIAN

KUBMEKANISME DESIGN

MAK

BELAN

JA

JUDUL

BELANJ

A

VOLUM

E

HARGA

SATUA

N

JUMLA

H BIAYA

KUB.

02 Peningkatan

kompetensi

penunjang

lulusan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan(Mengikut

i Realisasi

Belanja)

Judul

Belanja

Jml/OK/O

B/THN/P

KT

Jumlah

Biaya yang

DiperlukanRapat Monitoring/Evaluasi




Kuliah Tamu

Sertifikasi Kompetensi Lulusan

Pengadaan Modul

Pengadaan Peralatan

Pemberian Penghargaan


• Perencanaan anggaran tahun 2019 harus menyesuaikan dengan K-UB sejumlah 65 KUB (Kinerja UB)

• Di dalam SIREKA sudah harus memuat rincian detil mulai dari Output, Kelompok Kegiatan, Sub Kelompok Kegiatan (Bukan Bahasa Belanja) danterakhir MAK (28 MAK) Belanja.

• Penyusunan Anggaran masih berbasis Money Follow Function. HarusnyaMoney Follow Program atau di sebut menerapkan anggaran berbasis kinerja.

• Besaran Pagu yang sudah ditetapkan merupakan Pagu Final dan apabila adapengajuan penambahan tidak secara langsung dapat disetujui akan dievaluasimendalam.

• SIREKA pola Baru harus sudah Implementasi di Tahun anggaran 2019.

Sekian, terima kasihSELAMAT BEKERJA

Documents

PERENCANAAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGIperencanaan.fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/MATERI-PEREN... · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) RENCANA OPERASIONAL-RENOP