RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Oleh karenanya, dalam dokumen Rencana Strategis Kemristekdikti 2015-2019, Kemristekdikti bertekad

RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

UNIVERSITAS PADJADJARAN 2017

RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 ii

DAFTARISI

DAFTARISI.............................................................................................................................................ii

DAFTARTABEL..................................................................................................................................iii

DAFTARGAMBAR.............................................................................................................................iii

KATAPENGANTAR...........................................................................................................................iv

LEMBARPERSETUJUANDANPENGESAHANRENCANAKEGIATANDAN

ANGGARANUNIVERSITASPADJADJARANTAHUN2017..................................................v

BABIPENDAHULUAN.......................................................................................................................1

A. ARAHKEBIJAKANPENDIDIKANTINGGI....................................................................1

B. RENCANASTRATEGISUNIVERSITASPADJADJARAN...........................................6

C. PENGELOLAANUNIVERSITASPADJADJARAN.........................................................9

BABIICAPAIANKINERJA2016DANTARGETKINERJA2017....................................11

BABIIIRENCANAKERJADANANGGARANTAHUN2017.............................................17

A. KEBIJAKANPERENCANAAN2017..............................................................................17

B. ESTIMASIPENERIMAANDANPENGELUARAN....................................................20

BABIVKAJIANRISIKO...................................................................................................................26

BABVPENUTUP...............................................................................................................................30

LAMPIRAN...........................................................................................................................................31

RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 iii

DAFTARTABEL

Tabel1.CapaiankinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2016..................................11

Tabel2.TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2017.....................................14

Tabel3.EstimasipenerimaanUniversitasPadjadjaranTahun2017......................21

Tabel4.EstimasipengeluaranUniversitasPadjadjaranTahun2017.....................23

Tabel5.UsulaninvestasiUniversitasPadjadjaran(yangdijadwalulang)............25

Tabel6.Identifikasirisiko...........................................................................................................26

Tabel7.Rencanamitigasi............................................................................................................28

DAFTARGAMBAR

Gambar1Kerangkalogispeningkatandayasaingbangsa...............................................3

RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017

1

BABI

PENDAHULUAN

A. ARAHKEBIJAKANPENDIDIKANTINGGI

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan

nasional memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan

bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tinggi berperanan pengembangan

kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangkamencerdaskankehidupanbangsa.Selainitu,pendidikantinggijugamemilikifungsi

pentinguntukmengembangkanilmupengetahuandanteknologiyangberlandaskannilai-

nilaietikdanhumaniorasehinggamampumemajukankesejahteraanumummasyarakat.

Pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan agar dapatmendukung

tercapainya Visi Pembangunan Nasional, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan

makmur,sebagaimanadiamanatkandalamUndang-undangNomor17Tahun2007.Dalam

periodePembangunan JangkaMenengah2015-2019, penyelenggaraanpendidikan tinggi

diharapkandapatmendukungpemantapanpembangunansecaramenyeluruhdiberbagai

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang

dilandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber dayamanusia berkualitas

sertakemampuanilmupengetahuandanteknologiyangterusmeningkat.

Di sisi lain, harapanmasyarakat terhadap peran perguruan tinggi juga telahmengalami

pergeseran.Padamasayanglalu,masyarakatmengharapkanagarperguruantinggidapat

memerankan diri sebagai agen pendidikan (agent of education) dan agen riset dan

pengembangan (agent of research and development); namun pada saat ini, masyarakat

memiliki harapan lebih bahwa perguruan tinggi mampu bertindak sebagai agen

penyampaipengetahuandan teknologi (agentofknowledgeandtechnologytransfer),dan

bahkan sebagai agen pembangunan ekonomi (agent of economic development). Dalam

peran baru tersebut, maka perguruan tinggi makin dituntut untuk dapat menghasilkan

inovasi yang memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Untuk itu,


2

pengelolaanperguruantinggipadaerasaat iniharusdapatmemfasilitasiberbagaiupaya

untukmenghasilkaninovasiyangmemberikankemaslahatanpadamasyarakat.

Pada perspektif lain, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk

meningkatkan daya saing bangsa dalam kehidupan masyarakat global. Berdasarkan

Laporan World Economic Forum tahun 2016, tingkat daya saing bangsa Indonesia

menempatiperingkat41dari138negara-negaradidunia.Peringkatdayasaing tersebut

mengalami penurunan dibanding keadaan pada tahun 2014, yang sempat mencapai

peringkat34.DibandingkandenganNegara-negaradikawasanAsiaTenggara,indeksdaya

saingbangsaIndonesiamasihberadadibawahSingapura,MalaysiadanThailand.

Berdasarkan latarbelakangdi atas,makaberbagai kebijakanpengembanganpendidikan

tinggi diarahkan pada pencapaian visi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi 2015-2019, yakni terwujudnyapendidikan tinggi yangbermutuserta kemampuan

iptekdaninovasiuntukmendukungdayasaingbangsa.Untukmewujudkanvisitersebut,

telah ditetapkan 2 (dua) misi Kemristekdikti yang terdiri atas, pertama, meningkatkan

akses, relevansi, danmutupendidikan tinggi untukmenghasilkan sumber dayamanusia

yang berkualitas; dan kedua, meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk

menghasilkannilaitambahprodukinovasi.

Oleh karenanya, dalam dokumen Rencana Strategis Kemristekdikti 2015-2019,

Kemristekdikti bertekad untukmemperkuat daya saing bangsa denganmeningkatkan 5

(lima) elemen yang terdiri atas 2 (dua) elemen inti yang bersifat langsung (direct core

element)berupainovasidantenagakerjaterampil,1(satu)elemenintiyangbersifattidak

langsung(indirectcoreelement)berupapenelitiandanpengembangan;dan2(dua)elemen

penunjang (supporting element)yang terdiri atas lembaga yang berkualitas dan sumber

daya yang berkualitas. Keterkaitan antara kelima elemen tersebut digambarkan dalam

kerangkalogisberikutini.


3

Gambar1.Kerangkalogispeningkatandayasaingbangsa

Berdasarkan kerangka logis tersebut, telah pula ditetapkan 5 (lima) sasaran

strategisKemristekdiktiuntukperide2015-2019yangmeliputi:

1) meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaanpendidikantinggi;

2) meningkatnyakualitaskelembagaaniptekdanpendidikantinggi;

3) meningkatnyarelevansi,kualitas,dankuantitassumberdayaiptekdanpendidikan

tinggi;

4) meningkatnyarelevansidanproduktivitasrisetdanpengembangan;dan

5) menguatnyakapasitasinovasi.

DalamkonsepRencanaPembangunanJangkaMenengahNasionaltahun2015-2019,arah

kebijakanpendidikantinggiyangperludiperhatikanterdiriatas:

1) meningkatkankualitaspendidikantinggimelaluistrategi:

a. peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program pascasarjana

(S2/S3);

b. peningkatan anggaran penelitian dan rancangan sistem insentif untuk

mendukungkegiatanrisetinovatif;

c. penjaminanmutupenyelenggaraanpendidikan;dan

d. peningkatanefektivitasprosesakreditasiinstitusidanprogramstudi.

LEMBAGAYANGBERKUALITAS

SUMBERDAYABERKUALITAS

INOVASI

TENAGAKERJATERAMPIL

PENELITIANDANPENGEMBANGAN

DAYASAING


4

2) meningkatkanrelevansidandayasaingpendidikantinggimelaluistrategi:

a. pengembangan program-program studi inovatif sesuai kebutuhan

pembangunan dan industry disertai peningkatan komptensi lulusan

berdasarkanbidangilmuyangsesuaidengankebutuhanpasarkerja;

b. peningkatanan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk

memperpendekmasatunggubekerja;

c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk

penelitiandanpengembangan;

d. penilian usulan pembukaan program studi baru secara selektif dengan

menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains,

keteknikan,dankedokteran;

e. perlindungan program-program studi yang mengembangkan disiplin ilmu

langkapeminat;

f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerja sama

denganduniausahaatauindustri.

3) meningkatkanpemerataanaksespendidikantinggimelaluistrategi:

a. peningkatandayatampingdanpemerataanaksesperguruantinggi;

b. peningkatanefektivitaskebijakanafirmatif(affirmativepolicy);

c. penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan

penyelenggaraanpendidikanjarakjauhyangberkualitas;dan

d. penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas

penyelenggaraanperguruantinggi.

4) meningkatkantatakelolakelembagaanpendidikantinggimelalui:

a. penyusunanskemapendanaaninovatifdenganmengembangkankemitraan

pemerintah,universitas,danindustri;

b. pemantapan otonomi perguruan tinggi dengan memfasilitasi perguruan

tinggimenjadiPTNBH;

c. penguataninstitusiperguruantinggidenganmembangunpusatkeunggulan

di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission

differentiation;dan


5

d. penganggaran berdasarkan performance-based budgeting agar perguruan

tinggi lebih dinamis dan kreatif dalammengembangkan program-program

akademikdanrisetilmiah.

MengacupadaRencanaPembangunanJangkaPanjangNasional(RPJPN)2005-2015,fokus

utamapembangunaniptekditujukanuntukmendukungpengembangandanpemanfaatan

iptekpada7(tujuh)bidang,yaknipangan,energy,teknologidanmanajementransportasi,

teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi

kesehatandanobat;danmaterialmaju.

Secara substansial, strategi kebijakan Kemristekdikti, sesuai revitalisasi tugas pokok,

fungsidankewenangannya,diarahkanuntuk:

1) meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi,

mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, dan mahasiswa berprestasi

denganperolehanmedaliemaspadakancahkompetisiinternasional;

2) meningkatkan jumlah perguruan tinggi yangmasuk dalam peringkat 500 top di

dunia dan perguruan tinggi berakreditasi A (unggul), pusat unggulan iptek dan

science technology park (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang

dibangundanmature;

3) meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik bersertifikasi

dosen, jumlah sumber daya manusia dikti yang meningkat kompetensinya, dan

revitalisasisaranadanprasaranaiptekdandikti;

4) meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototype hasil litbang

termasukyanglaikindustri;dan

5) meningkatkanjumlahprodukinovasi.

Strategikebijakandiatas,selanjutnyadioperasionalkanmelalui5(lima)programteknis,1

(satu)programdukunganmanajemen,dan1(satu)programpengawasan,yangmeliputi:

1) ProgramPembelajarandanKemahasiswaan;

2) ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti;

3) ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti;


6

4) ProgramPenguatanRisetdanPengembangan;

5) ProgramPenguatanInovasi;

6) ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya;

7) ProgramPenyelenggaraanPengawasandanPemeriksaanAkuntabilitas.

B. RENCANASTRATEGISUNIVERSITASPADJADJARAN

Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan

nasional,serta arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah

digariskanolehKemenristekdikti,Unpadtelahmenetapkanvisi2015-2019untukmenjadi

Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional. Upaya pencapaian visi tersebut akan

diwujudkandenganmemanfaatkanbeberapa agenda strategisdi tingkat global, nasional

danlokal.Agenda-agendastrategistersebutmeliputi:

1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development

goals/SDGs);

2) pemberlakuanMasyarakatEkonomiASEAN(MEA);

3) pencapaianCommonGoalsJawaBarat;dan

4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan

HidupdalamPembangunanNasional’.

5) penerapanotonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi

negeribadanhukum(PTNBH).

Adapun misi keberadaan Unpad adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi

yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi,

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dan

turut serta dalammemajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraanmasyarakat,

menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan citraperguruan tinggi; danmembentuk insanakademikyangmenjunjung

tinggikeluhuranbudayalokal,danbudayanasionaldalamkeragamanbudayadidunia.

DalamrangkamewujudkanvisiUnpad2017-2019, telahditetapkan5(lima)tujuanyang

akandicapaiyangmeliputi:


7

1) dihasilkannyalulusanberdayasaingregionalyangmenjunjungbudayalokal

2) diperolehnyahasilrisetdaninovasiunggulyangdilandasiPolaIlmiahPokok(PIP)

Unpad

3) terwujudnyainstitusidanprogramstudibereputasiungguldikawasanregional

4) terwujudnya kemaslahatan bersama melalui penerapan konsep kemitraan

pentahelix

5) terbangunnyasumberdayapendukungkeunggulanakademik.

Visidan tujuan tersebutakandirealisasikanmelalui9 (Sembilan) sasaran strategisyang

terdiriatas:

1) MeningkatnyakualitasSDMyangberkarakterresponsible,excellent,scientificrigor,

professional,encouraging,creativedantrust(RESPECT).

2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip

PeningkatanMutuBerkelanjutan(ContinuingQualityImprovement).

3) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna

melalui penggunaan bersama (resource sharing) denganstakeholders dengan

programutamaoptimalisasipemanfaatanketigakampusUnpad(UnpadTriangle).

4) Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan

akademik.

5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan

berorientasipadaPIPsertakearifanlokaldalamkontekspembangunanmasyarakat

JawaBarat.

6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalambidang

kesehatan,pangan,energidanlingkungan.

7) Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku

usaha,pemerintah,masyarakat,media)untukperbaikankesejahteraanmasyarakat.

8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat

dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable

DevelopmentGoals).


8

9) Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel,

transparan,dancosteffective.

Padaperiode2017-2019,sembilansasaranstrategistersebutakandicapaimelalui5(lima)

programstrategisdenganmasing-masingindikatorprogramsebagaiberikut:

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT

(Responsible, Excellent, Scientific rigor, Professional, Encouraging, Creative and

Trust).

Indikatorprogram:

a. JumlahProfesor

b. Persentasetenagakependidikanyangmemilikisertifikatkompetensi

2) Penguatankualitastatakeloladankelembagaan

Indikatorprogram:

a. PeringkatQSAsia

b. PeringkatQSDunia

c. Jumlahprogramstuditerakreditasiinternasional

d. OpinilaporankeuanganhasilauditKantorAkuntanPublik(KAP)

3) PengembangandanintegrasipemanfaatankampusUnpad

Indikatorprogram:

Persentasepemanfaatanprasaranabersama

4) Pengarusutamaanrisetdalamkontekskegiatantridharmayangterintegrasi

Indikatorprogram:

a. Jumlahpublikasiilmiahdosenpadajurnalinternasionalbereputasi

b. Jumlahsitasikumulatifdosen(3tahunterakhir)

c. Persentasedosenyangmemilikih-index>2

d. Jumlahpublikasimahasiswapadajurnalinternasional

5) Peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad

dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan tujuan pembangunan

berkelanjutan(sustainabledevelopmentgoals/SDGs).

Indikatorprogram:


9

a. Jumlah produk inovasi (hasil penelitian dan pengembangan yang telah

diproduksidandimanfaatkanolehpengguna)

b. Jumlahpatendankekayaanintelektual

c. JumlahR&DprototypedenganTechnologyReadinessLevel/TRL7

d. Jumlahdananontuitionfeeyangdiperoleh

C. PENGELOLAANUNIVERSITASPADJADJARAN

Universitas Padjadjaran terdiri atas 1 organ pengelola, yakni Rektor, dan 2 organ

pengawas, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik (SA). Fungsi

pengelolaan Unpad yang dilakukan oleh Rektor meliputi pengelolaan bidang akademik,

tatakelola, keuangan,dan sumberdayapendidikan.Dalammenjalankan fungsi tersebut,

RektordibantuolehberbagaiunsuryangterdiriataswakilRektor,pelaksanaakademikdi

bawah Fakultas dan sekolah, penunjang akademik, pelaksana administrasi, satuan

penjaminanmutu,satuanpengawasinternaldibidangakademik,unsurpengembangdan

pelaksana tugas strategis, dan unsur lain yang diperlukan. Tugas danwewenangRektor

diantaranyaadalah:

1) menyusun rencana indukpengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan

sertaanggarantahunan;

2) menyusundanmenetapkankebijakanoperasionalakademikdannon-akademik;

3) mengelolapendidikan,penelitian,danpengabdiankepadamasyarakat;

4) melaksanakanfungsimanajemendanmengelolakekayaanUnpad;dan

5) menyampaikanpertanggungjawabankinerjadankeuangankepadaMWA;

AdapunbentukorganisasidantatakerjapengelolaUnpadyangsaatiniberlaku,mengacu

pada Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola

Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 51 tahun 2015 tentang

Statuta Universitas Padjadjaran, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum tetap

diterapkanpalinglambathinggaakhirtahunanggaran2016.Dengandemikianpadatahun

anggaran 2017, Unpad diharuskan menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai

perguruantingginegeribadanhukum(PTNBH).


10

MWAmerupakanorganpengawasanUnpaddibidangnon-akademik.MWAjugamemiliki

tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor, melakukan

penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, dan memberikan pertimbangan, dan

melakukanpengawasandalamrangkamengembangkankekayaandanmenjagakesehatan

keuanganUnpad.

SA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang akademik. Diantara tugas dan

wewenangSAdalambidangpengawasanmeliputi:

1) menyusun danmengawasi pelaksanaan kebebasanmimbar akademik, kebebasan

mimbarakademik,danotonomikeilmuan;

2) menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik

sivitasakademika;

3) mengawasikebijakandanpelaksanaankegiatanakademikolehRektorberdasarkan

normadanarahyangditetapkanSA;

4) mengawasipenerapankebijakanakademik;

5) mengawasikebijakandanpelaksanaanpenjaminanmutupendidikantinggi;

6) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma

perguruantinggidenganmengacupadatolokukuryangditetapkandalamrencana

strategis.


11

BABII

CAPAIANKINERJA2016DANTARGETKINERJA2017

Padatahun2016,capaiankinerjaUniversitasPadjadjaranadalahsebagaiberikut:

Tabel1.CapaiankinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2016

SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET2016

CAPAIAN2016

A. Meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaandalamrangkapencapaianpenyelenggaraanpendidikanunggul

1. Persentasemahasiswaprogramstudisarjanayanglulustepatwaktu

50% 50,9%

2. Persentaselulusanbersertifikatkompetensi

15% 17,32%

3. Jumlahmahasiswapenerimabeasiswa

8850 5890

4. Persentasemasatunggululusanmendapatpekerjaan

40% 41,2%

5. Jumlahmedaliemashasilkompetisimahasiswatingkatnasionaldaninternasional

9 31

6. Jumlahmedali/sertifikat/penghargaanyangdiraihmahasiswadarihasilkompetisinasionaldaninternasional

75 462

7. JumlahproposalProgramKreatifMahasiswa(PKM)hasilkompetisinasional

220 132

8. Jumlahmahasiswaterlibatdalamkewirausahaan

160 248

B. MenguatnyapenelitianinovatifdanhilirisasiprodukyangberorientasiindustrysertaberdampakpadapencapaianSDGs

9. Jumlahpenelitiandosenhasilkompetisiinternal

320 275

10. Jumlahpenelitiandosenhasilkompetisiinternasional

17 18

11. Jumlahpublikasidosenpadajurnalnasionalber-ISSN

220 305

12. Jumlahpublikasidosenpadajurnalterakreditasinasional

75 79


12


CAPAIAN2016

13. Jumlahpublikasidosenpadajurnalinternasional

215 429

14. Jumlahpublikasidosenpadajurnalinternasionalbereputasi(terindeksScopus)

155 274

15. Jumlahsitasikumulatif(3tahunterakhir)

1700 4197

C. Menguatnyakapasitasinovasidanpengabdiankepadamasyarakat

16. Jumlahprodukinovasi→produkhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna

2 2

17. JumlahprototipeR&D→TRL1s.d.6

15 6

18. JumlahprototipeR&D→TRL7

3 7

19. Jumlahhasilpenelitiandosenyangdiaplikasikandimasyarakat

80 265

D. MeningkatnyasumberdayamanusiayangmendukungrevitalisasiPIPdalampelaksanaanTridharmaPT

20. JumlahdosenS-3 687 73321. Jumlahprofesor 138 13322. Jumlahdosenyangmenjadi

reviewerjurnalinternasional

30 54

E. MeningkatnyakualitassaranadanprasaranayangbermanfaatsecaraoptimaldalammendukungpelaksanaanTridharma

23. PersentasepemisahanasetdalamrangkaPTNBH

100% 100%

24. Persentasesaranadanprasaranadalamkondisibaik

90% 92,8%

F. Meningkatnyatatakeloladankelembagaanyangmemadaidiseluruhlevel

25. Akreditasiinstitusi A A26. Jumlahprogramstudi

berakreditasiunggul2 2

27. RankingQSAsia 151-160 19928. RankingQSDunia 600-700 700+29. Persiapanpembangunan

tamansainsdanteknologi100% 100%

30. PersentaselayananTridharmaberbasissisteminformasiterintegrasi

60% 77%


13


CAPAIAN2016

G. Meningkatnyakemandirianfinansialsertapengelolaankeuanganyangakuntabel,transparandancost-effective

31. PersentasePNBPterhadaptotalanggaran(selainPHLN)

51% 48,66%

32. OpnilaporankeuanganolehKantorAkuntanPublik(KAP)

WTP WTP

33. Jumlahpenerimaandananon-tuition

135miliar 87,2miliar

H. TerwujudnyaUnpadsebagaipilihanmasyarakat

34. PersentasecalonmahasiswaasalJawaBaratyangmenjadikanUnpadsebagaipilihanpertama

58% 70%

35. JumlahperjanjiankerjasamadenganmitraJawaBarat

275 277

36. Indekskepuasanpengguna 80% 80,2%TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranpadatahun2017disusundenganmemperhatikan

beberapahalsebagaiberikut:

− SasaranStrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggisebagaimana

tercantumdalamPeraturanMenristekdiktiNomor13tahun2015tentangRencana

StrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggiTahun2015-2019

− Sasaran Strategis Universitas Padjadjaran sesuai dokumen Rencana Strategis

Universitas Padjadjaran 2015-2019 yang telah memperoleh pengesahan Majelis

WaliAmanatUniversitasPadjadjaran.

− Kecenderungan capaian kinerja Universitas Padjadjaran pada tahun-tahun

sebelumnya,khususnyacapaiankinerjatahun2016.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka target kinerja Universitas

Padjadjaranpadatahun2017meliputihal-halsebagaiberikut:


14

Tabel2.TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2017

SASARANSTRATEGISKEMRISTEKDIKTI

2015-2019

SASARANSTRATEGISUNPAD2015-2019 INDIKATORKINERJA TARGET

2017

A. Meningkatnyakinerjadanakuntabilitaskeuangannegara

SasaranStrategis9(SS-9):Meningkatnyakemandirianfinansial,pengelolaankeuanganyangakuntabel,transparandancost-effective

1. Jumlahkasushukumberatterhadappenyimpanganyangbersifatmaterial

0kasus

2. Jumlahdananon-tuitionyangdiperolehUnpad

Rp400miliar

B. Terwujudnyatatakelolasertakualitaslayananyangbaik

SasaranStrategis2(SS-2):

Meningkatnyakualitastatakeloladankelembagaandenganprinsippeningkatanmutuberkelanjutan


Terwujudnyasisteminformasiterintegrasiuntukkeunggulanakademik

3. Opinipenilaianlaporankeuanganolehauditorpublik

WTP

4. Indekskepuasanpelayanan(ombudsman)

Hijau

5. Persentasemahasiswayangmembayaruangkuliahtunggal(UKT)kelompokterendah

22%

C. Meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaan


MeningkatnyakualitastridharmaperguruantinggiyangterintegrasidanberorientasipadaPolaIlmiahPokokUnpadsertakearifanlokaldalamkontekspembangunanJawaBarat

6. Jumlahmahasiswayangter-registrasi

35.651orang

7. Jumlahmahasiswayangberwirausaha

298orang

8. Jumlahlulusanbersertifikatkompetensi

655orang

9. Jumlahkumulatifprogramstuditerakreditasiunggul(A)

106prodi

10. Jumlahpublikasiilmiahmahasiswapadajurnalinternasional

100publikasi


15


2015-2019


2017

11. Jumlahmahasiswaperaihmedaliemas(nasional&internasional)

32orang

12. Persentaselulusanyanglangsungbekerja

56,19%

D. Meningkatnyarelevansi,kualitasdankuantitassumberdaya


Meningkatnyakualitassumberdayamanusiayangberkarakterresponsible,excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creativedantrust(RESPECT)


Meningkatnyapengelolaansaranadanprasaranayangberhasildanberdayaguna

13. JumlahkumulatifdosenberkualifikasiS3

754orang

14. JumlahkumulatifdosenyangmemilikijabatanakademikProfesor

136orang

15. JumlahkumulatifSDMyangmeningkatkarirdankompetensinya

1.592orang

16. Persentasetenagakependidikanyangmemilikisertifikatkompetensi

25%

17. PersentasepemanfaatanprasaranabersamadalamlayanantridharmaPT

65%

E. Meningkatnyarelevansidanproduktivitasrisetdanpengembangan


MeningkatnyaperansertaUnpaddanmitrastrategisABCGM(academic-business-community-government-media)untukperbaikankesejahteraanmasyarakat


18. Jumlahpublikasiinternasional

445judul

19. Jumlahpublikasiilmiahpadajurnalinternasionalbereputasi

325judul

20. Jumlahsitasikumulatif(3tahunterakhir)

4.400

21. Jumlahdosenyangmemilikih-index>2

100orang


16


2015-2019


2017

TerwujudnyapeningkatankontribusiUnpadterhadappembangunanJawaBarat(FromWestJavaforIndonesiatotheWorldthroughSustainableDevelopment)

22. JumlahHKIyangdidaftarkan

261judul

23. JumlahprototipeR&D→TKT6

24produk

24. Jumlahprototipeindustri→TKT7

8produk

F. Meningkatnyakualitaskelembagaan


Meningkatnyakualitastatakeloladankelembagaandenganprinsippeningkatanmutuberkelanjutan(ContinuingQualityImprovement/CQI)

25. PeringkatUNPADdiQSWorldUniversityRanking

700+

26. PeringkatUNPADdiQSAsiaUniversityRanking

160-170

27. AkreditasiInstitusiPerguruanTinggi

A

28. Jumlahprogramstuditerakreditasiinternasional

1prodi

29. JumlahTamanSainsdanTeknologiyangmatur

0unitkerja

30. JumlahPusatUnggulanIptek

1unitkerja

G. Menguatnyakapasitasinovasi


Meningkatnyakapasitasinovasidanprodukkebijakanyangungguldalambidangkesehatan,pangan,energidanlingkungan(SS-6)

31. Jumlahprodukinovasi→produkhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanpengguna

5produk


17

BABIII

RENCANAKERJADANANGGARANTAHUN2017

A. KEBIJAKANPERENCANAAN2017

Rencana kerja dan anggaran Universitas Padjadjaran tahun 2017merupakan salah satu

komponen dari sistem perencanaan Unpad yang merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pengembangan Unpad yang bersifat jangka pendek. Rencana kerja dan

anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis

Unpad.Penyusunannyadilakukandenganmemperhatikan:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(UUNo.17Tahun2007)

2) RencanaPembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN)2015-2019 (PPNo.2

Tahun2015)

3) RencanaStrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggiTahun2015

–2019(PermenristekdiktiNo.13Tahun2015)

4) Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2015 – 2019 (Peraturan MWA No. 4

Tahun2016)

Secara substantif, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Universitas Padjadjaran

dikembangkan dengan merujuk pada 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)sasaran strategis

UniversitasPadjadjarantahun2015–2019,serta5(lima)ProgramStrategisUniversitas

Padjadjaran tahun 2015 – 2019. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Perencanaan Program

Tahun2017yangdiselenggarakandiLembang–KabupatenBandungBaratpadatanggal

13 Desember 2016, telah ditetapkan 6 (enam) Program Kerja Tahun 2017 Universitas

Padjadjaran.ProgramKerjatahun2017tersebutmeliputi:

A. Programpeningkatankualitaspenyelenggaraanpendidikantransformatif;

B. ProgrampengarusutamaanrisetdalamkerangkakegiatanTridharmaterintegrasi;


18

C. Programpeningkataninovasidankerjasamayangberorientasipadakemandirian

Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable

DevelopmentGoals(SDGs);

D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT

(responsible,excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creative,trust);

E. Programpengembangankampusdan integrasimultikampusUnpadyangberdaya

gunadanberhasilguna;dan

F. Programpenguatankualitastatakelolakelembagaanyangmenopangkemandirian,

keberlanjutandanberdayasaingglobal.

Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan

sebagaiberikut:

A. Programpeningkatankualitaspenyelenggaraanpendidikantransformatif

1. AliansiStrategisUniversitasPadjadjaran–JawaBarat(ASUPJabar)

2. Peningkatanmodelpembelajarantransformatifdanberbasispenelitian

3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan inklusif dan

terintegratif

4. Peningkatanprestasikemahasiswaan

5. Internasionalisasidanpeningkatankeunggulanprogramstudi

B. ProgrampengarusutamaanrisetdalamkerangkakegiatanTridharmaterintegrasi

1. PenyediaanhibahinternaldanAcademicLeadershipGrant(ALG)

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaringmitra penelitian dan penyandang dana

penelitian

3. Peningkatanbakumututatakelolapenelitian

4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups) yang

menopangpencapaianpetajalan(roadmap)pilar-pilarpenelitianunggulan

5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang

berprestasidibidangriset

6. Peningkatankualitaspengelolaandanpemanfaatanhasil-hasilriset


19

C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian

Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable

DevelopmentGoals(SDGs)

1. Peningkatan peran sivitas akademikaUnpad dalam pemberdayaanmasyarakat

JawaBaratdanpelestarianbudayaSunda

2. Peningkatankerjasamafasilitasipenerapanhasil-hasilpenelitiantepatguna

3. Peningkatankapasitasdanluaranpusat-pusatunggulanUnpad.

4. Pengembanganunit-unitkorporasiakademik.

D. ProgrampeningkatansumberdayamanusiaUnpadberkarakterRESPECT(responsible,

excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creative,trust)

1. Peningkatankapasitasdanproduktifitasdosendantenagakependidikan

2. Penguatanmodelpeningkatankinerjadankarirdosendantenagakependidikan

3. Peningkatankesejahteraandosendantenagakependidikan

E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya

gunadanberhasilguna.

1. Peningkatancapaianbakumutusaranadanprasaranapembelajarandanriset.

2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang

akademiklainnya.

3. Peningkatankualitasinfrastrukturdanfasilitasumumkampusyangberorientasi

konservasilingkungan.

4. Peningkatandukunganmodelpembelajarandaring.

F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian,

keberlanjutandanberdayasaingglobal.

1. Peningkatankualitaspenyelenggaraantugaspokokdanfungsiorgan-organdan

unit-unitkerjauniversitas

2. PengembangankorporasibisnisyangmenunjangTridharma

3. Peningkatankinerjakeuanganyangmandiri.

4. Peningkatansistemyangmenjaminlegalitasdanmanajemenrisikoimplementasi

otonomiakademikdanpengelolaanUnpadsebagaiPTNBH

5. Penguatanimplementasimodeltatakelolaberbasisteknologiinformasi

6. Peningkatanakuntabilitasinformasidantatakelola


20

7. Peningkatanperingkatnasionaldaninternasionalkelembagaan

B. ESTIMASIPENERIMAANDANPENGELUARAN

BerdasarkanPeraturanPemerintahNo.26tahun2015yangmengaturtentangbentukdan

mekanisme pendanaan PTNBH, pendapatan Unpad dapat berasal dari anggaran

pendapatandanbelanjaNegara(APBN)danselainAPBN.Pendanaanyangbersumberdari

APBNdiberikandalambentukBantuanPendanaanPTNBH(BPPTNBH)dan/ataubentuk

lainyangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Sesuai ketentuan, BPPTNBH yang diterima Unpad dikelola secara otonom dan bukan

merupakanpenerimaannegarabukanpajak.BPPTNBHdigunakanuntukmendanaibiaya

operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya

pengembangan. Biaya operasional bersumber dari BPPTNBH dialokasikan untuk biaya

penyelenggaraanpendidikan,penelitian,pengabdiankepadamasyarakatdanpengelolaan

manajemenperguruan tinggi.BiayadosenyangberasaldariBPPTNBHmerupakanbiaya

yang diperuntukkan bagi dosen non PNS, yang digunakan untuk gaji dan tunjangan,

tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan

dan/atau honorarium (sesuai penugasan dari Rektor); sedangkan biaya tenaga

kependidikan merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non PNS yang

digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan dan/atau tunjangan kinerja. Biaya

investasi yang bersumber dari BPPTNBH adalah bantuan biaya yang digunakan untuk

pengadaan sarana dan prasarana Tridharma yangmeliputi gedung dan bangunan, jalan

dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak

berwujud, dan/atau aset lainnya. Biaya investasi tersebut tidak diperkenankan untuk

pengadaan aset berupa tanah.BPPTNBHdapat dialokasikanuntukbiayapengembangan

yang meliputi pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi,

pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan

lainnya yang tercantum dalam Rencana Strategis Unpad, dan/atau pengembangan yang

merupakanpenugasandaripemerintah.BentuklainBPPTNBHyangbersumberdariAPBN

dapatberupapinjamanyangdilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan.


21

PendanaanUnpadyangbersumberdariselainAPBNdapatberasaldarimasyarakat,biaya

pendidikan,pengelolaandanaabadi,usaha,kerjasamatridharma,pengelolaankekayaan,

anggaranpendapatandanbelanjadaerah(APBD)dan/ataupinjaman.Dariberbagai jenis

sumber tersebut, Unpad ada saat belum memiliki dana abadi dan juga tidak memiliki

pinjaman.

Secara keseluruhan, penerimaan Unpad pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp

1.088.767.403,dengankomposisihampirmayoritasberasaldaridanaselainAPBNsebesar

Rp 693.068.000.000 (63,66%); sedangkan sisanya berasal dari APBN. Hingga saat ini,

pendapatan terbesarUnpaddari dana selainAPBNmasih berasal dari dana pendidikan,

senilai 386.297.000.000 (35,48%dari total estimasi pendapatan). Dari dana APBN yang

dialokasikan, dana BPPTNBH yang akan diperoleh Unpad pada tahun 2017 telah

ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada akhir bulan

Januari2017yanglalu,yaknisenilaiRp100.118.246(9,2%darikeseluruhanpenerimaan).

Halpentingyangperlumendapatperhatianadalahmasih rendahnyapendapatanUnpad

yang berasal dari hasil usaha dan juga hasil pemanfaatan aset Unpad. Persentase

pendapatan Unpad dari hasil usaha Unpad pada tahun 2017, hanya sebesar 0,09% dari

total pendapatan. Demikian pula pendapatan dari hasil pemanfaatan aset Unpad, yang

hanyadiperkiransebesar1,13%.

Secaraterperinci,Tabel3menunjukkanestimasipendapatanUnpadpadatahun2017.

Tabel3.EstimasipenerimaanUniversitasPadjadjaranTahun2017

JENISPENERIMAAN NILAI(Rupiah) %

A.SumberNon-APBN 1.Danapendidikan 386.297.000.000 35,482.Danamasyarakat(nonpendidikan) 80.500.000.000 7,393.Danahasilpengelolaandanaabadi - -4.DanahasilusahaPTNBH 938.000.000 0,095.DanahasilkerjasamaTridharma 178.063.000.000 16,356.DanahasilpengelolaanasetPTNBH 12.270.000.000 1,137.DanaAPBD 35.000.000.000 3,218.Danapinjaman

B.SumberAPBN DosenPNS: 1. Gajidantunjangan 88.144.267.000 8,102. Tunjanganjabatanakademik 17.685.525.000 1,62


22

JENISPENERIMAAN NILAI(Rupiah) %

3. Tunjangansertifikasidosen 64.231.476.000 5,904. TunjangankehormatanGuruBesar 15.520.824.000 1,435. Uangmakan 11.416.792.000 1,05TenagaKependidikanPNS: 1. Gajidantunjangan 87.301.665.000 8,022. Uangmakan 11.280.608.000 1,04BPPTNBH 100.118.246.000 9,20

Jumlah 1.088.767.403.000 100

DenganmemperhatikanpetajalanpencapaianvisiUnpadsesuaiRencanaStrategis2015-

2019, situasi makro dan potensi pendanaan yang ada, maka telah ditetapkan kebijakan

umumpenganggarankegiatansebagaiberikut:

1. prioritas penganggaran belanja difokuskan pada kegiatan-kegiatan pokok yang

berkaitanlangsungdenganTridharma,khususnyapengarusutamaanriset

2. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terpadu (resource

sharing) sehingga dapat diperoleh peningkatan efisiensi penyelenggaraan

operasionalTridharmadanpengelolaanorganisasi

3. investasi berupa penyediaan ataupun peningkatan sarana prasarana tidak

dialokasikan berasal dari danamasyarakat,melainkan diarahkan bersumber dari

kerjasama

4. pembiayaan sarana prasarana dialokasikan untuk pemeliharaan dan operasional

layananlangsungkegiatanpembelajarandanriset

5. dalam dukungan terhadap peningkatan efisiensi tata kelola, akan dilakukan

percepatan reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan penguatan kapasitas

fungsional sumberdaya manusia dalam bngkai organisasi yang minim struktur

namunkayafungsi

6. mempertahankantingkatkesejahteraandosendantenagakependidikan.

Berpegang pada kebijakan tersebut, maka pada tahun 2017 pengalokasian anggaran

belanja terbesar adalah untuk layanan pendidikan, yakni sebesar

Rp 393.018.403.000 (36,1% dari total belanja). Proporsi anggaran belanja untuk riset

adalahsebesar22,65%daritotalbelanja;namunjikadibandingkanterhadappendapatan

yang bersumber dari dana pendidikan masyarakat, maka proporsinya adalah sebesar


23

34,7%;telahmelebihiketentuan25%sebagaimanayangdipersyaratkanolehpemerintah

bagi PTNBH.Anggaran belanja yang dialokasikan untuk dosen dan tenaga kependidikan

jugarelatifmemadai,yaknisebesarsepertigadaritotalbelanja,Rp369.361.157.000.

Tabel4.EstimasipengeluaranUniversitasPadjadjaranTahun2017

KEGIATAN PRAKIRAANBIAYA %

PENDIDIKAN 393.018.403.000 36,10%A.PeningkatanKualitasPembelajaran&LayananPendidikan

1. PenerimaanMahasiswaBaru 3.181.000.000 2. Operasionalpelaksanaanperkuliahan 13.249.760.000 3. Re-orientasikurikulumpendidikantransformatif 1.760.000.000 4. PengembangankegiatanKuliahKerjaNyata(KKN) 2.409.240.000 5. Layanansumberdayaakademik&perpustakaan 3.200.000.000 6. Gajidantunjangankinerjadosen 354.218.884.000 7. Wisuda 2.000.000.000

B.PeningkatanKualitasKegiatanKemahasiswaan 1. Kompetisibidangakademiktingkatnasionaldan

internasional2.450.000.000

2. PendelegasiandanpendampinganPIMNAS 1.600.000.000 3. Kompetisibidangnon-akademiktingkatnasionaldan

internasional3.950.000.000

4. Peningkatankewirausahaanmahasiswa 1.500.000.000 5. Peningkatankompetensidosenpendamping

kemahasiswaan500.000.000

6. Beasiswamahasiswa 3.000.000.000

PENELITIAN 246.601.650.000 22.65%1. Peningkatanpenelitiandosenhasilkompetisi(internal,

nasional,internasional)66.500.000.000

2. Kerjasamapenelitiandanpengabdian 112.721.650.000 3. InsentifRiset 67.380.000.000

PENGABDIANKEPADAMASYARAKAT 3.065.000.000 0.28%1. PeningkatanPKMintegratif 1.540.000.000 2. PeningkatanPKMprioritas 1.000.000.000 3. PeningkatanPKMkompetisi 525.000.000

PENGEMBANGAN 53.400.000.000 4.90%A. PenguatanProgramStudi

1. KerjasamaPendidikan 42.000.000.000 2. PenguatanProdi(akreditasiunggul&internasionalisasi) 5.000.000.000

B. PengembanganSumberDayaManusiayangmemilikibudayaRESPECT 1. Studilanjut 3.000.000.000 2. Pelatihandansertifikasi 3.400.000.000

LAYANANPERKANTORANDANPENGUATANTATAKELOLADANKELEMBAGAAN

298.182.350.00027.39%

A. LayananPerkantoran 1. OperasionalPerkantoran(termasukgaji&remuntendik) 294.895.620.000

B. PenguatanTataKeloladanKelembagaan. 1. PenguatanregulasidanorganisasiPTNBH 2.000.000.000 2. PenguatanimplementasitatakelolaberbasisTI 1.286.730.000


24

KEGIATAN PRAKIRAANBIAYA %

INVESTASI 94.500.000.000 8.68%A. Pengembangan

1. PembangunanGedungKomunitasUnggulan(Lanjutan) 5.300.000.000 2. Pengembangankampus(DipatiUkur,Jatinangordan

Arjasari)7.200.000.000

3. PembangunanPusatAkuatik(kerjasamaKemenegpora) 80.000.000.000

B. PenyertaanModal 1. PenyertaanmodalpadaperusahaanberbentukPT 2.000.000.000

TOTAL 1.088.767.403.000 100.00%

Sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah, pada tahun 2017 pemerintah

diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur bagi universitas

PTNBH. Oleh karenanya, dalam RKAT 2017 dilakukan penyesuaian terhadap rencana

investasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Tridharma yang

sebelumnya pernah diusulkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi untuk mendapatkan bantuan anggaran. Rencana investasi tersebut merupakan

bagiandariprogrampengembanganintegrasisegitigatransformatifkampusUnpad,yang

meliputiKampusUnpaddiKotaBandung(areaJalanDipatiUkurdansekitarnya),Kampus

Unpad di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan Kampus Unpad di Arjasari, Kabupaten

Bandung.Secarakhusus,programpengembangandiKampusArjasariakandiarahkanpada

pengembanganinfrastrukturrisetdanpendidikanvokasiyangsaatinimenjadisalahsatu

program prioritas pendidikan tinggi di tanah air. Investasi pengembangan sarana dan

prasaranayangmengalamipenyesuaianpenjadwalannyameliputi:

1) Bidang Pendidikan: peningkatan fasilitas laboratorium dan pendidikan dengan

pengadaan peralatan penunjang perkuliahan, pengadaan peralatan laboratorium,

renovasigedungpendidikandanpengadaanmeubelairpendidikan;

2) Bidang Penelitian: peningkatan fasilitas laboratorium penelitian dengan

mengupayakan pengadaan peralatan laboratorium penelitian dan pengembangan

TamanSainsdanTeknologi;

3) BidangPengembangan:

a. Pembangunan Gedung Komunitas Unggulan (lanjutan) untuk penyelesaian

pembangunan,interior,pengadaanfurnituredanpenataanhalaman;


25

b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran (ruang dosen

FakultasIlmuBudaya,gedungPerpustakaanFakultasHukum);

c. Peningkatansaranadanprasaranaasramamahasiswa;

d. Pemagaran dalam rangka pengamanan aset kampus Jatinangor (lanjutan)

danArjasari;

e. PeningkatankapasitasTeknologi InformasikampusDipatiUkur, Jatinangor

danArjasari;

SelaindariupayauntuktetapmengusulkanpendanaandariKemristekdikti,makarencana

investasitersebutakandiupayakanbersumberdaridanamasyarakat,kerjasamaataupun

APBD. Biaya keseluruhan usulan investasi yang mengalami penyesuaian/penjadwalan

ulang adalah sebesar Rp. 160.400.000.000 dengan rincian tercantum dalam tabel 5

berikut:

Tabel5.UsulaninvestasiUniversitasPadjadjaran(yangdijadwalulang)

INVESTASI(Rp)2017

1 PENDIDIKANMeningkatkanfasilitaslaboratoriumdanperkuliahan1 PengadaanPeralatanLaboratoriumPendidikan 20,000,000,0002 PengadaanPeralatanpenunjangpendidikan 8,100,000,0003 PengadaanBukuPustaka 2,200,000,0004 Pengadaanperalatankantor 7,500,000,000

2 PENELITIANMeningkatkanfasilitaslaboratoriumpenelitian1 PengadaanperalatanlaboratoriumRiset 7,600,000,000

3 PENGABDIANKEPADAMASYARAKAT -4 PENGEMBANGAN

1 PembangunanGedungKomunitasUnggulan(Lanjutan) 34,000,000,0002 PembangunanDindingPenahanTanah(FTG,FTIP,FIK,FEB) 2,000,000,0003 PembangunanPagarbentengsebelahbaratkampusJatinangor 1,000,000,0004 PembangunanRuangDosenFakultasIlmuBudaya 9,000,000,0005 PembangunanGedungPerpustakaanFakultasHukum 7,000,000,0006 Pembangunangedungasramamahasiswa 30,000,000,0007 PembangunanbentengkawasanUnpadArjasari 4,000,000,0008 FurnitureGedungKomunitasUnggulan 7,000,000,0009 FurnitureRuangDosenFakultasIlmuBudaya 2,000,000,00010 Peralatankelengkapangedungasramamahasiswa 10,000,000,00011 Pengembanganjaringan(DipatiUkur,JatinangordanArjasari) 9,000,000,000

160,400,000,000

NO KEGIATAN

TOTAL


26

BABIV

KAJIANRISIKO

AnalisisrIsikoRKATUnpad2017dilakukanuntukmengetahuiberbagairisikoyangdapat

menghambat terleasisasinya capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan

hasil analisis risiko dalam RKAT Unpad harus menyiapkan strategi untuk memitigasi

terjadinyarisikodanmencarijalanjikamitigasirisikotidakberhasil.Hasilanalisisrasio

disajikandalamTabel6sedangkanrencanamitigasidisajikandalamTabel7.

Tabel6.Identifikasirisiko

No TargetKinerja NamaResiko Level

I ProgramPembelajarandanKemahasiswaan 1 JumlahMahasiswa ● MahasiswaBaruyangmelakukanregistrasi

tidaksesuaidenganjumlahmahasiswayangditerima

1

2 JumlahMahasiswayangberwirausaha ● Minatmahasiswamengikutikegiatanpelatihankewirausahaanmasihkurang

1 ● Tutorinternalterkaitkewirausahaanmasihbelummemadai

3 Jumlahlulusanbersertifikatkompetensi

● Belumsemuaprodimemilikitempatujikompetensi

● assesorinternalujikompetensibelummemadai 2

4 JumlahProditerakreditasiUnggul(A) ● Beberapaprodibelummemilikilulusan

2

● KomponenSDMdanbeberapafasilitasprodimasihkurangmemadai

● Beberapaprodijumlahmahasiswanyamasihkurangterutamauntukprogrampascasarjana

5

Jumlahmahasiswaperaihmedaliemastingkatnasionaldaninternasional

● PersainganantarPerguruanTinggisemakinketat

1● Pemetaankegiatankompetisitingkatinternasionalbelumoptimal

6 Jumlahlulusanyanglangsungbekerja ● Belumoptimalnyakerjasamadenganindustridalamperekrutankaryawan 3

● PenyelenggaraanprogramCDCbelumberjalandenganbaik


27

II ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti 1 MasukPeringkatTop500Dunia ● Ketersediaandatauntukmendukung

pengisianQ-Starbelumterupdatedenganbaik

3

2 AkreditasiPerguruanTinggi ● KetersediaandataaktifitasdariunitkerjaFakultasbelumterupdatedenganbaik 1

3 JumlahTamanSainsdanTeknologiyangdibangun

● KetersediananggaranyangdialokasikanbuatpembangunanTST 4

4 JumlahPusatUnggulanIptek ● Hasilpenelitiandosenyangsiapuntukhilirisasikanmasihkurang

3 ● Penelitiandosenmasihbanyakdiarahkanuntukpengembangankeilmuan

III. ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti 1 JumlahdosenberkualifikasiS3 ● Pendataandosenyangstudilanjutmasih

belummemadai 1 ● Studilanjutdosenmelebihibataswaktu

penerimabeasiswa2 Jumlahdosenyangsudahsertifikasi ● Keterbatasanalokasisertifikasidosen

1

● Masihkurangnyapemahamandosenterhadapkegiatansertifikasi

IV. ProgramPenguatanRisetdanPengembangan 1 Jumlahpublikasiinternasional ● Kemampuandosendalammenuliskarya

ilmiahberbahasainggrismasihbelummemadai

1

● Masihkurangpenelitiandosenhasil

kolaborasiyangmampumeningkatkansitasiindek

● Kegiatanseminarinternasionalyangdiselenggarakanartikeldalambentukprosedingbelumdidaftarkandalampublikasiterindeksscopus

2 JumlahHKIyangdidaftarkan ● Hasilinovasipenelitianmasihbelummemenuhikriteriauntukdipatenkan

1 ● PengetahuandanpemahamandosenterhadapHKImasihperluditingkatkan

3 JumlahprototipeR&DàTRL6

● PemetaanhasilpenelitiansesuaidengankriteriaTRL6 2

4 JumlahprototipeindustriàTRL7 ● PemetaanhasilpenelitiansesuaidengankriteriaTRL7 3

V. ProgramPenguatanInovasi 1. Jumlahprodukinovasiàprodukhasil

litbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna

● Masihkuranghasilpenelitiandosenyanglangsungdiaplikasikandimasyarakatindustri

3


28

Tabel7.Rencanamitigasi

No TargetKinerja MitigasiI ProgramPembelajarandanKemahasiswaan1 JumlahMahasiswa ● Registrasimenggunakanonline ● Informasikepadacalonmahasiswamenggunakanonline

danoffline2 JumlahMahasiswayang

berwirausaha● Sosialisasikepadamahasiswaterkaitdenganpentingnya

kegiatankewirausahaan ● Kemampuantutorinternalditingkatkanmelaluipelatihan3 Jumlahlulusanbersertifikat

kompetensi● Pendiriantempatujikompetensibekerjasamadengan

asosiasiprofesi ● Pelatihanassesorujikompetensi4 JumlahProditerakreditasiUnggul

(A)● PengembanganSDMsesuaidengankebutuhan

● Sosialisasi,promosiprogramstudibarumelaluikerjasamadenganPemerintahJawaBarat

● MempercepatpengajuanprodiyangberakreditasiB5 Jumlahmahasiswaperaihmedali

emastingkatnasionaldaninternasional

● Melakukanpemetaankegiatantingkatnasional/internasionalyangakandiikuti

● Melakukanseleksiinternal ● Pendampingandanpeningkatansaranaprasaranadalam

rangkamenunjangkegiatankompetisinasional/internasional

6 Jumlahlulusanyanglangsungbekerja

● Meningkatkankerjasamadenganindustridalamrangkaperekrutansecaraberkala

● OptimalisasiperanCDCdanjobfair

II ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti1 MasukPeringkatTop500Dunia ● PemanfaatanSIATdalamkegiatanPusatDatadanSistem

Informasi2 AkreditasiPerguruanTinggi ● PemanfaatanSIATdalamkegiatanTridharmaPerguruan

Tinggi3 JumlahTamanSainsdanTeknologi

yangdibangun● KegiatanTSTmenjadiprioritas

● KerjasamadalampembangunanTSTbersamastakeholder

4 JumlahPusatUnggulanIptek ● Kerjasamadenganstakeholdersberbasispenelitian ● MembuatkebijakanPenelitianlebihdiarahkankepada

penelitianyangsiapuntukhilirisasikanIII. ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti1 JumlahdosenberkualifikasiS3 ● MembuatkebijakandosenyangkualifikasiS2

melanjutkanstudilanjutkeS3 ● MenyiapkanbeasiswainternaluntukstudilanjutS32 Jumlahdosenyangsudahsertifikasi ● Menyiapkandosenuntukmengikutisertifikasi

● Pendampingandalammembuatborangsertifikasi

IV. ProgramPenguatanRisetdanPengembangan1 Jumlahpublikasiinternasional ● Pelatihanpenulisankaryailmiahdalambahasainggris


29

No TargetKinerja Mitigasi

● Memberikaninsentifpublikasibagidosenyangkarya

ilmiahnyatelahditerbitkandijurnalbereputasiinternasional

● Menyiapkananggaranuntukmendaftarkanartikeldalam

bentukprossedinguntukdipublikasikandijurnalterindeksscopus

2 JumlahHKIyangdidaftarkan ● SosialisasidanpenyediaananggaranuntukmendaftarkanHKI

● MeningkatkanlayananadministrasipendaftaranHKI3 JumlahprototipeR&DàTRL6

● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,

peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasi4 JumlahprototipeindustriàTRL7 ● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,

peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasiV. ProgramPenguatanInovasi1.

Jumlahprodukinovasiàprodukhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna

● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasi

● Kerjasamadenganindustriberbasispenelitian


30

BABV

PENUTUP

Proses penyusunan RKAT 2017 merupakan ikhtiar dari pelaksanaan mandat Unpad

sebagaiPTNBH.Tahun2017merupakantahunpertamaUnpadmenjalankanfungsisecara

penuh sebagai PTNBH. Oleh karenanya, tahun 2017 merupakan periode penting untuk

meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mengokohkan aspek kelembagaan dan tata

kelolanya, sekaligus menyiapkan proses pengembangan keunggulan akademik dan

kemandirian pengelolaan Unpad yang profesional. Disadari sepenuhnya bahwa dalam

penyusunanRKAT2017inimasihterdapataspek-aspeksubstantifdanteknisyangbelum

sempurna. Dengan demikian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas

strukturRKAT2017ini.


31

LAMPIRAN


32

LAPORANKEUANGANUNIVERSITASPADJADJARAN

BerikutdisampaikanLaporanKeuanganUniversitasPadjadjaranTahun2017 (RKA)dan

2016(Unaudited).Beberapahalterkaitadalahsebagaiberikut:

1. LaporanKeuangandisusunmengacupadaPernyataanStandarAkuntansiKeuangan

(PSAK)yangditetapkanIkatanAkuntanIndonesia

2. LaporanKeuanganUnpad tahun2016merupakanLaporanKeuanganyangbelum

diaudit. Pada tahun tersebut Unpad menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

LayananUmum

3. Padatahun2017,UnpadmulaimelaksanakanpolaPengelolaanKeuangansebagai

PerguruanTinggiNegeriBadanHukum

4. Saldoawalneracatahun2017menggunakansaldoakhirneracatahun2016

5. Pemisahan aset untuk penentuan saldo awal neraca tahun 2017 sampai dengan

tanggalpenyusunanLaporanKeuanganinimasihdalamproses

PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANPOSISIKEUANGANTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)


33

PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANAKTIVITASTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)

RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 34

PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANAKTIVITASTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)


35

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2017

UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN

.!: I · ·.RUPIAH MURNI (RM) 1 Layanan Perkantoran

BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS) -511111 Belanja Gaji Pokok PNS=

- Belanja Gaj i Pokok PNS 1 THN 142.468.728.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 2.323.000

511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

- Belanja Tunj . Suami/lstri PNS 1 THN 12.096.600.000 511122 Belanja Tunj . Anak PNS

- Belanja Tunj . Anak PNS 1 THN 3.589.342.000

511123 Belanja Tunj . Struktural PNS

- Belanja Tunj . Struktural PNS 1 THN 1.2 31.3 60.000

511124 Belanja Tunj . Fungsional PNS

- Belanja Tunj . Fungsional PNS 1 THN 17.685.525.000

511125 Belanja Tunj . PPh PNS

- Belanja Tunj . PPh PNS 1 THN 2.309.243.000

511126 Belanja Tunj . Beras PNS

- Belanja Tunj . Beras PNS 1 THN 9.435.425.000

511129 Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 22 .697.400.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 4.119.951.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen

- Tunjangan Profesi Dosen PNS 1 THN 64.231.476.000

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor

- Tunjangan Kehormatan GB 1 THN 15.520.824.000

512211 Belanja uang lembur

- Uang lembur 1 THN 192.960.000

II BPPTNBH

1 Layanan Perkantoran

Gaji dan Tunjangan

- Honorarium pegawai Non PNS 1 THN 12.678.448.128

langganan Daya dan Jasa - listrik 1 THN 15.600.001.168

- Telp 1 THN 504.000.000

- Air 1 THN 1.499.998.832

langganan Daya dan Jasa la innya

- Akses internet dan data WAN 1 THN 9.964.932.000

- Jasa keamanan 1 THN 11.643.897.166

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan kebersihan (cleaning service) 1 THN 15.032 .613.304

- Kendaraan 1 THN 4.646.880.000

Biaya Operasionallainnya

- Perpanjangan lisensi 4 PKT 725.000.000

- 5ewa disaster recovery center 1 THN 3.150.000.000

- Sewa layanan manage service jaringan 1 THN 4.500.000.000

2 Layanan Perkuliahan dan Praktikum

a. Penyelenggaraan Perkuliahan dan Praktikum

Gaji dan Tunjangan

- Honor Dosen Non PNS, assisten praktikum dan dosen tamu 1 THN 4.158.319.200

Belanja Barang

- Bahan praktikum, modul 1 KEG 858.349 .602

Belanja 5ewa

- Sewa bis KKN 1 KEG 236.360.000

b. Wisuda

Belanja Barang

- Konsumsi pelaksanaan wisuda 4 KEG . 152.855.030

- Pengadaan PIN logo 4 KEG . 77.275.000

- Pengadaan Cetakan 4 KEG . 109.044.000


- Pengadaan kalung medali 4 KEG . 195.580.000

Biaya Sewa

JUMLAH SUMBER DANA

29$.511.1$7.000 . -::~

142.468.728.000 RM

2.323.000 RM

12.096.600.000 RM

3.589.342.000 RM

1.231.360.000 RM

17.685.525.000 RM

2.309.243.000 RM

9.435.425.000 RM

22.697.400.000 RM

4.119.951.000 RM

64.231.476.000 RM

15.520.824.000 RM

192.960.000 RM

100.118.246.000 . '

12.678.448.128 BPPTNBH

15.600.001.168 BPPTNBH

504.000.000 BPPTNBH

1.499.998.832 BPPTNBH

9.964.932.000 BPPTNBH

11.643.897.166 BPPTNBH

15.032.613.304 BPPTNBH

4.646.880.000 BPPTNBH

2.900.000.000 BPPTNBH

3.150.000.000 BPPTNBH

4.500.000.000 BPPTNBH

4.158.319.200 BPPTNBH

858.349.602 BPPTNBH

236.360.000 BPPTNBH

611.420.120 BPPTNBH

309.100.000 BPPTNBH

436.176.000 BPPTNBH

782.320.000 BPPTNBH

.ft1

NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBERDANA

- 5ewa peralatan 4 KEG 136.657.620 546.630.480 BPPTNBH

Jasa lainnya

- Jasa dokumentasi 4 KEG 131.697.060 508.800.000 BPPTNBH

3 Kegiatan Mahasiswa

Gaji dan Tunjangan

- Honor narasumber 1 THN 500.000.000 500.000.000 BPPTNBH

Belanja Barang

- Bahan konsumsi,dll 1 THN 1.800.000.000 1.800.000.000 BPPTNBH

Belanja Jasa

- 5ewa alat 1 THN 1.000.000.000 1.000.000.000 BPPTNBH

Biaya perjalanan

- Perjalanan 1 THN 750.000.000 750.000.000 BPPTNBH Biaya Operasional lainnya

- Biaya operasional kegiatan kemahasiswaan 1 THN 2.500.000.000 2.500.000.000 BPPTNBH

4 Pengembangan

Jaringan

- Pengembangan Jaringan Kabel, WiFi, Fiber Optic 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 BPPTNBH

.dll ; NONPNBP 693.068.000.000 -· ., .. 1 Layanan Pendidikan

a Mahasiswa Baru

Gaji dan Tunjangan

- Honorarium Narasumber 1 KEG 750.000.000 322.880.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja habis pakai 1 KEG 1.500.000.000 750.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- 5ewa peralatan 1 KEG 822.800.000 500.000.000 NON PNBP

Biaya perjalanan

- Perjalanan dinas 1 KEG 108.120.000 108.120.000 NON PNBP


- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP

b Layanan Perkuliahan dan Praktikum

Gaji dan Tunjangan - Honorarium non PN5 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja habis pakai 1 KEG 11.370.437.000 11.370.437.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- 5ewa peralatan 1 KEG 1.479.600.000 1.479.600.000 NON PNBP

Biaya perjalanan - Perjalanan dinas 1 KEG 1.054.170.000 1.054.170.000 NON PNBP

Biaya Operasional Lainnya

- Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 6.206.400.000 6.206.400.000 NON PNBP

Belanja Peralatan dan Mesin

- Pengadaan alat pendidikan 4 PKT 2.499.851.875 9.999.407.000 NON PNBP

c Pelaksanaan Ujian (UT5/UA5 dan 5idang)

Gaj i dan Tunjangan

- Honorarium non PN5 1 KEG 3.500.000.000 3.500.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja habis pakai 1 KEG 316.200.000 316.200.000 NON PNBP

Biaya perjalanan


Biaya Operasional Lainnya - Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 918.000.000 918.000.000 NON PNBP

d Buku/e-journal

- Buku perpustakaan 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP

- Langganana e-journal 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP

e Kegiatan Mahasiswa

Gaji dan Tunjangan

- Honorarium narasumber 1 KEG 700.000.000 700.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja habis pakai 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- 5ewa peralatan 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP

Biaya perjalanan



- Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 NON PNBP

f KKN --

cfi 2

NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBER DANA

Gaji dan Tunjangan


Belanja Barang - Belanja habis pakai 1 KEG 637.500.000 637.500.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- Sewa kendaraan 1 KEG 400.000.000 400.000.000 NON PNBP

Belanja Perjalanan

- Perjalanan dinas 1 KEG 1.046.250.000 1.046.250.000 NON PNBP

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP

g Wisuda

Gaji dan Tunjangan

- Honorarium sidang guru besar 1 KEG 1.566.000.000 1.566.000.000 NON PNBP

2 Penelitian

a Kerjasama Penelitian Dalam Negeri dan Luar Negeri


- Kerjasama penelitian 1 THN 112.721.650.000 112.721.650.000 NON PNBP

b Operasiona l Penelitian

Belanja Gaji dan Tunjangan

- Honorarium kelebihan beban peneliti 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP

Belanja Barang


Belanja Jasa

- Sewa peralatan 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP

Belanja Perjalanan



- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 42..500.000.000 42.500.000.000 NON PNBP

c Seminar Hasil Penelitian



Belanja Barang


Belanja Jasa


Belanja Perjalanan




d Publikas i Hasil Penelitian



e Pengusulan HKI

Belanja Barang



- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 275.000.000 275.000.000 NON PNBP

3 Pengabdian Masyarakat

a Operasional Pengabdian Kepada Masyarakat



Belanja Barang

- Belanja habis paka i 1 KEG 252.000.000 252.000.000 NON PNBP


- Bantuan biaya PPM 1 KEG 2.000.000.000 2.000.000.000 NON PNBP

4 Layanan Perkantoran

a Operasional Perkantoran

Gaji dan Tunjangan

- Gaji dan lnsentif 1 THN 295.000.000.000 295 .000.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja barang habis pakai 1 THN 12.000.000.000 12.000.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- Belanja jasa 1 THN 15.000.000.000 15.000.000.000 NON PNBP

Belanja Pemel iharaan

- Pemeliharaan gedung dan peralatan 1 THN 10.000.000.000 10.000.000.000 NON PNBP

Belanja Perjalanan

- Perjalanan dinas DN dan LN 1 THN 5.658.460.500 5.658.460.000 NON PNBP


c4 3

NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBER DANA

- Belanja barang dan jasa lainnya 1 THN 4. 724.480.000 4.724.480.000 NON PNBP

Belanja Modal Tanah

- Biaya pengurusan sertifikat tanah 1 THN 850.000.000 850.000.000 NON PNBP

Belanja Peralatan dan Mesin

- Peralatan kantor 2 PKT 3.999.248.000 7.998.496.000 NON PNBP

b Tata Ke lola dan Kelembagaan

Gaji dan Tunjangan

- Honor narasumber 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja barang habis pakai 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- Sewa peralatan 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP

Belanja Perjalanan




c Teknologi dan Sistem lnformasi

Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan jaringan 1 KEG 1.020.000.000 1.020.000.000 NON PNBP


- Perpanjangan lisensi 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP

Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pengembangan sistem 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP

5 Pengembangan

a Pengembangan Tenaga Kependid ikan


- Honor narasumber 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja barang habis pakai 1 KEG 212.000.000 212.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa


Belanja Perjalanan



- Belanja barang dan j asa la innya 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP

b Pengembangan Dosen

Gaji dan Tunjangan

- Honorarium narasumber dan moderator 1 KEG 367.200.000 367.200.000 NON PNBP

Belanja Barang


Belanja Perjalanan




c Akreditas i

Gaji dan Tunjangan

Honor narasumber 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP

Belanja Barang

- Belanja barang habis pakai 1 KEG 3.500.000.000 3.500.000.000 NON PNBP

Belanja Jasa

- Sewa peralatan 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP

Belanja Perjalanan




d Gedung/bangunan

- Gedung komunitas 1 KEG 5.300.000.000 5.300.000.000 NON PNBP

- Pusat Akuatik 1 KEG 80.000.000.000 80.000.000.000 NON PNBP

TOTAL 1.088. 767.403.000

c(;

4

Documents

RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Oleh karenanya, dalam dokumen Rencana Strategis Kemristekdikti 2015-2019, Kemristekdikti bertekad