RENCANA BISNIS ANGGARAN RSUP DR. RIVAI ABDULLAH 2021

RENCANA BISNIS ANGGARAN RSUP DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

KEMENTERIAN KESEHATANDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGJalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

Propinsi Sumatera Selatan 30763 Telepon (0711) 7537201 Faks (0711)7537204Laman Web : www.rskusta-palembang.com Surel : [email protected]

2021

2021

KEMENTERIANKESEHATANREPUBLIKINDONESIA

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul ................................................................................................. iDaftar Isi............................................................................................................. iiDaftar Tabel........................................................................................................ iiiKata Pengantar.................................................................................................. ivRingkasan Eksekutif.......................................................................................... viLembar Pengesahan Direktur Utama................................................................ ixLembar Persetujuan Pejabat Pengawas........................................................... xSurat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)....................................... xiBAB I PENDAHULUANA Umum....................................................................................................... 1

1 Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit................................ 12 Sejarah Singkat dan Perkembangan............................................ 23 Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................. 34 Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit.......................................... 45 Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit............................ 5

B Visi dan Misi Badan Layanan Umum....................................................... 7C Budaya Badan Layanan Umum............................................................... 7D Susunan Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengawas............................... 8

BAB II KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TA 2021

A GAMBARAN KONDISI RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG...... 111 Kondisi Internal Rumah Sakit....................................................... 132 Kondisi Eksternal Rumah Sakit.................................................... 143 Asumsi Makro............................................................................... 154 Asumsi Mikro................................................................................ 16

B PENCAPAIAN KINERJA TA 2019 DAN TARGET 2020.......................... 171 Capaian dan Target Kinerja Keuangan........................................ 172 Capaian Target dan Kinerja Badan Layanan Umum.................... 193 Capaian dan Target Indikator Kinerja Individu (IKI)...................... 234 Capaian dan Target Indikator Kinerja Unit (IKU).......................... 255 Capaian dan Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT)..................... 26

C INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN........................................... 82D AMBANG BATAS BELANJA.................................................................... 83E PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN BELANJA............................... 84

BAB III PENUTUPA KESIMPULAN.......................................................................................... 86B HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN............................... 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 11

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status kepangkatan/Golongan 12

Tabel 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan PNS dan Non PNS 13

Tabel 5 Asumsi Makro RBA 2021 16

Tabel 6 Perkembangan Pendapatan BLU 2016-2020 17

Tabel 7 Rincian Target Realisasi, Prognosa dan Proyeksi Pendapatan PerUnit kerja

18

Tabel 8 Indikator Kinerja Keuangan 20

Tabel 9 Indikator Kinerja Pelayanan 21

Tabel 10 Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat 22

Tabel 11 Capaian dan Target Indikator Kinerja Individu (IKI) 23

Tabel 12 Capaian dan Target Indikator Kinerja Unit (IKU) 25

Tabel 13 Capaian dan Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 26

Tabel 14 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja 27

Tabel 15 Rincian Belanja Per Unit Kerja 28

Tabel 16 Ikhtisar RBA Target Pendapatan menurut Program dan KegiatanTA 2021

74

Tabel 17 Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja 74

Tabel 18 Pendapatan dan Belanja Agregat 75

Tabel 19 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja 76

Tabel 20 Perhitungan Ambang Batas Belanja 82

Tabel 21 Prakiraan Maju Pendapatan 83

Tabel 22 Prakiraan Maju Belanja 84

Rencana Bisnis Dan Anggaran RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2021 vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) mengacu pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Bisnis Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) harus menyusun RBA tahunan

dengan perkiraan tahun berikutnya. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Palembang sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyampaikan informasi RBA tahun

2021 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis

(RSB) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 80 Tahun 2019 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Palembang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna.

Dalam RBA Tahun Anggaran 2021 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Palembang memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU sebesar 85,65 atau

dengan predikat AA (Tinggi). Proyeksi tersebut didasarkan pada realisasi semester I

tahun 2020 sebesar 79,69 dengan predikat A (Tinggi).

Pada Tahun 2020 ditetapkan target pendapatan BLU sebesar Rp.

12.000.000.000,- sedangkan target pendapatan/penerimaan PNBP/BLU padatahun

2021 ditetapkan target sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Hal ini dimungkinkan dengan

adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja tata kelola Rumah Sakit dan tata

kelola klinik, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penigkatan pelayanan MCU,

pelayanan pasien PIE (Covid-19), pelayanan pasien rehabilitasi serta upaya

peningkatan jumlah kunjungan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan

rumah sakit pada tahun 2021.

Total Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.

108.568.335.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.

94.568.335.000,- dan target belanja PNBP/BLU tahun 2021 sebesar Rp.

14.000.000.000,-

RBA tahun 2021 juga akan tercapai apabila asumsi-asumsi makro maupun

mikro yang mendasari penyusunan anggaran tersebut terpenuhi. Selama tahun

berjalan telah diupayakan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit

Rencana Bisnis Dan Anggaran RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2021 vii

diantaranya merevisi tarif sesuai unit cost, mengembangkan pelayanan dan

mengoptimalkan pengelolaan dan klaim piutang.

Berdasarkan rencana dan realisasi/prognosa anggaran tahun 2021-2022, maka

Rumah Sakit mengajukan ambang batas belanja sebesar 13,75% untuk anggaran

tahun 2021.

Rencana Bisnis Dan Anggaran RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 20211

BAB IPENDAHULUAN

A. UMUM1. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum Rumah

Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang dalam pelayanan kesehatan

sebagai tugas pokok dan aksinya adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05

Januari 2010 tentang penetapan RSK Dr. Rivai Abdulah Palembang

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober

2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja

Badan Layanan Umum;

8. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang Tahun 2020 - 2024.


2. Sejarah Singkat dan PerkembanganRumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang yang

sebelumnya bernama Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun

1914, yang pada awal berdirinya hanya sebagai tempat penampungan atau

pengasingan penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu

I), lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang. Pendiriannya

diprakarsai oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui)

karena beberapa anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan

ini diberi nama ‘Kembang Pumpung’.

Lokasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang berada

dijalan Sungai Kundur–Desa Mariana – Kec.Banyuasin I – Kabupaten Musi

Banyuasin, lebih kurang 20 km dari pusat kota Palembang. Luas lokasi

berdasarkan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan

Sertifikat Hak Pakai No.02/ Desa Mariana Tahun 1993 adalah seluas 27,5 Ha.

Sampai dengan tahun 1960 RS ini dikelola oleh sebuah yayasan yang

kegiatan internnya dilakukan oleh Bala Keselamatan. Dengan terbitnya

SK.Menkes.RI Nomor : 95948/ Hukum, tanggal 9 Desember 1961 oleh Bala

Keselamatan RS ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan RI.

Tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

141/ Menkes./ SK/ IV/1985, tanggal 28 April 1978 secara resmi RSK Sungai

Kundur dinyatakan sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan eselon III/ b.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor:

270/Menkes/SK/IV/1985, maka mulai tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit Kusta

Sungai Kundur ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk Wilayah

Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pada tahun 1987 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mulai

memberlakukan Pola Tarif karena sebelumnya pelayanan pasien kusta di RSK

dr. Rivai Abdulah Palembang diberikan secara gratis.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI No.69 tahun 1993 tanggal

2 Agustus 1993 Eselonisasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang meningkat

menjadi Eselon II B dan merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A setara

dengan RSU Kelas B.


Pada tahun 2002 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Rumah

Sakit Khusus diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26

Agustus 2002 tentang Penunjukan Uji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur

Palembang melaksanakan pelayanan umum, dengan unggulan kusta,

rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.

Pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan SK Menkes RI Nomor :

630/MENKES/SK/VIII/2006 resmi ditetapkan pergantian nama dari Rumah Sakit

Kusta Sungai Kundur Palembang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang.

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.

Tahun 2018 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

mendapatkan pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit LULUS Paripurna

(Bintang 5) dengan Nomor : KARS-SERT/142/XII/2018, tanggal 31 Desember

2018 yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2021.

Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang baru

mengalami perubahan dari RS Khusus Kusta menjadi RS Umum. Sejak April

2019, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah beroperasional menjadi RS Umum

Kelas C berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen No:

503/001/SIORS/DPM-PTSP/2019 Tanggal 22 Februari 2019, kemudian pada

bulan Oktober 2019 terbit peraturan Menteri Kesehatan No: 80 tahun 2019

tentang SOTK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C. Sesuai dengan rencana pengembangan

dalam Master Plan, pelayanan Unggulan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang adalah pelayanan kusta dan pelayanan Onkologi, dengan

konsep “smart garden hospital”.

3. Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 080 Tahun 2019

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Palembang menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana program dan anggaran

b) Pengelolaan pelayanan medis

c) Pengelolaan pelayanan penunjang medis

d) Pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis

e) Pengelolaan pelayanan keperawatan

f) Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan

g) Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di

bidang pelayanan kesehatan

h) Pengelolaan keuangna dan barang milik negara

i) Pengelolaan sumber daya manusia

j) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat

k) Pelaksanaan kerjasama

l) Pengelolaan sistem informasi

m) Pelaksanaan urusan umum, dan

n) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

4. Karakteristik Bisnis BLU Rumah SakitRumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang merupakan

pusat rujukan nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta,

meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif penyakit kusta

secara paripurna, dengan terus mengembangkan pelayanan spesialistik yang

lain. Namun dalam perkembangannya pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang tidak hanya menangani pasien

Kusta tetapi juga melayani kasus umum dan pelayanan spesialisasi, gigi &

mulut, laboratorium, radiology, Famasi, rehabilitasi medik yang meliputi

prothesa, psikologi, okupasi dan fisiotherapi.

Pada tahun 2020 telah dilakukan upaya-upaya peningkatan dan

pengembangan pelayanan dengan pengembangan layanan Medical Chek Up

(MCU), Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam hal pasien Covid-19,

pembangunan gedung layanan terpadu, pembangunan ruang isolasi PIE,


pengembangan SIMRS dan penambahan alat kesehatan untuk mendukung

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Disamping peningkatan pelayanan dan sarana-prasarana tersebut juga

dilakukan peningkatan kualitas SDM baik klinis maupun manajerial melalui

program pendidikan berkelanjutan untuk tenaga profesional dan mengikuti

berbagai training dalam meningkatkan kemampuan staf dalam mengelola mutu,

manajemen risiko , keselamatan pasien dan standar akreditasi Rumah Sakit.

Selain core bisnis berupa pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang juga mengelola guest house untuk

disewakan.

Kegiatan pendidikan dan penelitian juga dilaksanakan dalam bentuk

Kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran, keperawatan dan tenaga

kesehatanlainnya serta menjadi lahan penelitian ilmiah bagi peserta didik

tersebut. Layanan yang menjadi unggulan adalah pelayanan Rehabilitasi kusta

dan Pelayanan onkologi.

5. Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah SakitKegiatan utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Palembang dalam mencapai visi dan misi mencakup:

1. Kegiatan Pelayanan

a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan rawat jalan pasien Kusta

dan pelayanan rawat jalan spesialistik non kusta, dan pelayanan gigi.

b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap pasien kusta,

pelayanan rawat inap pasien spesialistik non kustayang terdiri dari rawat

inap kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit bedah umum, bedah

ortophedi, penyakit anak dan perinatalogi, penyakit kulit dan kelamin,

penyakit dalam, THT, Syaraf, penyakit mata, serta pelayanan intensif,

pelayanan Covid-19 (PIE).

c. Pelayanan Bedah Sentral, dengan jenis kegiatan instalasi bedah

meliputi pelayanan bedah pada pasien kusta dan pasien non kusta.

Untuk pelayanan bedah pada pasien kusta meliputi bedah rekonstruksi

dan bedah septik. Untuk pasien non kusta pelayanan spesialistik

kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah orthopedi, THT dan

mata.


d. Pelayanan Gawat Darurat, dengan pelayanan rawat darurat selama 24

jam meliputi pelayanan terhadap pasien kusta dan pasien non kusta,

pelayanan pasien Covid-19 di IGD dan ruang rawat inap PIE.

e. Pelayanan Rehabilitasi, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis seperti

prothesa, okupasi terapi, fisioterapi dan psikologi, dan Rehabilitasi Karya

& Sosial.

f. Pelayanan penunjang, yang terdiri dari ;

1) Radiologi

2) Laboratorium

3) Farmasi

4) CSSD dan Binatu

5) Gizi

6) K3RS

7) Pemulasaraan Jenazah

8) Sanitasi dan Pengelolaan Limbah

9) IPSRS

10) SIMRS

11) Promosi kesehatan dan pemasaran

12) Verifikasi dan penjaminan pasien

2. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan bagian keuangan yang dilaksanakan meliputi perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, realisasi dan monitoring serta evaluasi

anggaran, pengelolaan pelaporan dan penyelenggaraan sistem akuntansi

dan keuangan keuangan serta pengelolaan billing sistem penerimaan

pendapatan. Fungsi-fungsi keuangan diselenggarakan dengan prinsip

efisien, efektif dan akuntabel.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengelolaan SDM meliputi kegiatan penerimaan, pengembangan,

retensi dan mutasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan

pelatihan secara berkelanjutan. Dalam kegiatanpengelolaan Sumber Daya

Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang juga

menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya.


4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, meliputi pengelolaan

asset (SIMAK BMN), pengelolaan persediaan, pemeliharaan sarana

prasarana, dan pengelolaan kegiatan bagian sarana dan prasarana lain

seperti optimalisasi penggunaan lahan parkir, gedung aula dan sarana

lainnya.

B. VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSATDr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

Visi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah “SMARTGARDEN HOSPITAL TAHUN 2024”. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlahmisi sebagai berikut ;

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan

keselamatan pasien dengan konsep homy.

2) Melaksanakan pendidikan, penelitian & pelatihan kedokteran dan tenaga

kesehatan lain.

3) Mengembangkan pelayanan unggulan yang terintegrasi dengan penelitian, dan

pendidikan dalam bidang kesehatan.

4) Melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang berstandar

internasional.

5) Melaksanakan pengembangan RS dengan konsep ramah lingkungan.

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAIABDULLAH PALEMBANG

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang mengembangkan

suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat,

kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin

dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang

terwujud dalam pelaksanaan kerjasehari-hari.

Budaya kerja bagi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

merupakan komitmen dan hati yang tulus dalam melaksanakan kewajiban dalam

melayani pelanggan dengan nilai-nilai; P O S I T I F (PROFFESIONAL, ORIENTASI

PELANGGAN, SEMPURNA, INTEGRITAS, TEAMWORK, INOVATIF, FOKUS).

Dengan menjunjung tinggi nilai nilai tersebut maka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai


Abdullah Palembang dapat menjamin terwujudnya Visi Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Rivai Abdullah Palembang Tahun 2024.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS1. Pejabat Pengelola

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

80 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan Kelas C. Dengan demikian Rumah Sakit dipimpin oleh

Direktur Utama (eselon IIB) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu

oleh 2 (dua) orang Direktur (Eselon IIIA) yaitu Direktur Pelayanan Medik,

Keperawatan dan Penunjang serta Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan,

dan Umum.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan RI, maka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Palembang juga telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05 Januari 2010.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.

Sehubungan dengan jumlah asset dan pendapatan rumah sakit yang belum

memenuhi kriteria untuk menetapkan Dewan Pengawas maka baru ditetapkan

Pejabat Pengawas oleh Kementerian Kesehatan R.I.

Adapun susunan Pejabat Pengelola (Direksi) Rumah Sakit Dr Rivai

Abdullah terdiri dari:

Tugas pokok masing-masing Pejabat Pengelola (direksi) adalah sebagai berikut ;

a. Direktur UtamaAdalah Penanggungjawab Utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah

Sakit. Direktur Utama membawahi dan mengorganisir Direktorat Pelayanan

1. Dr. Zubaidah Elvia, M.P.H Direktur Utama

2. Mohammad Apriansyah, S.E.,M.M. Direktur SDM, Keuangan danUmum

3. Dr. Alwi Samy, M.K.M Direktur Pelayanan Medik,Keperawatan dan Penunjang


Medik, Keperawatan, dan Penunjang dan Direktorat SDM, Keuangan dan

Umum, serta Komite-Komite yaitu Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, Komite

Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Mutu dan

Keselamatan, Komite Farmasi dan Terapi dan SPI. Disamping itu Direktur Utama

juga bertugas sebagai pimpinan BLU.

b. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan PenunjangDirektur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis,

dan penunjang nonmedis. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan

Penunjang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pelayanan medis,

keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan pelaksanaan

kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis,

keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Pelayanan dibantu oleh dua Bidang

yaitu Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, yang membawahi Seksi

Pelayanan Medik; dan Seksi Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan

Penunjang. yang membawahi Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan Seksi

Pelayanan Penunjang Nonmedik. Disamping mengatur dan mengkoordinasikan

jabatan struktural yaitu para Kepala Bidang dan Seksi dibawahnya, Direktur

Pelayanan juga mengatur dan mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu

Instalasi Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi

Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium,

Instalasi Radiologi, Instalasi gizi, Instalasi forensik dan pemulasaraan jenazah,

dan Instalasi Rekam Medik.

c. Direktur SDM, Keuangan, dan UmumDirektur SDM, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia,

pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di

bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan

pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, hubungan

masyarakat, kerja sama dan umum, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam pelaksaaan tugas direktur sdm, keuangan, dan umum dibantu oleh 4

(empat) kepala bagian yaitu bagian keuangan dan barang milik negara, yang


terdiri dari sub bagian Perbendaharaan & pelaksanaan anggaran, sub bagian

Akuntansi dan barang milik negara. Bagian Sumber Daya Manusia, pendidikan

dan penelitian yang membawahi sub bagian administrasi sdm, sub bagian

pengembangan sdm, pendidikan dan penelitian. Bagian organisasi dan Umum

Yang membawahi sub bagian hukum, organisasi dan humas dan sub bagian

umum serta Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang terdiri dari subbagian

perencanaan dan sub bagian evaluasi dan pelaporan.

Direktur SDM, keuangan, dan umum juga mengkoordinasikan pejabat fungsional,

yaitu instalasi sistem informasi rumah sakit (simrs), instalasi pemeliharaan sarana

prasarana, instalasi sanitasi dan K3RS, instalasi promosi kesehatan dan

pemasaran, instalasi verifikasi dan penjaminan pasien serta Instalasi Sterilisasi

Sentral dan Binatu.

2. Pejabat Pengawas.Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74

Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan

Pengawas. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

sehubungan dengan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan

Pengawas, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian

Kesehatan RI melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

HK.02.02/I/5054/2017 Tanggal 10 Nopember 2017 telah menugaskan drg.

Farichah Hanum, M.Kes, Direktur Mutu dan Akreditasi Ditjen Pelayanan

Kesehatan sebagai Pejabat Pengawas pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang.

Pejabat pengawas merupakan organ yang berfungsi untuk

melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap sistem dan produktifitas

organisasi rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan tidak saja meliputi aspek

keuangan, tetapi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kinerja

pelayanan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya untuk memperkuat pengawasan secara internal Rumah

Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang telah membentuk Satuan

Pengawas Internal (SPI) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

Utama.

Rencana Bisnis Dan Anggaran RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2021 11

BAB IIKINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2021

A. GAMBARAN KONDISI RSUP Dr. RIVAI ABDULAH PALEMBANG.Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang beralamat di jalan

Sungai Kundur Kelurahan Mariana RT/RW 013/03 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten

Banyuasin, Sumatera Selatan. Rumah Sakit berdiri diatas lahan seluas 275.040 m²

dengan luas bangunan seluruhnya 10.695 m² dan sisanya 24.260 m² dimanfaatkan

untuk sarana dan prasarana lingkungan serta untuk kegiatan pertanian seluas 240.085

m². Topografi rumah sakit didominasi oleh pemandangan alam yang asri, udara yang

sejuk dan berbatasan langsung dengan tepian sungai Musi.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang telah menjadi Rumah

Sakit Umum Kelas C dengan unggulan layanan kusta dan layanan Umum. Disamping

pelayanan utama dan pelayanan penunjang sebagai kegiatan utama Badan Layanan

Umum sebagaimana di jelaskan pada Bab I, rumah sakit juga melengkapi sarana

prasarananya dengan fasilitas umum seperti, gedung serba guna, kantin, lapangan

parkir, tempat ibadah, aula serta guest house.

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 375 pegawai yang terdiri dari 300 Pegawai

Negeri Sipil dan 75 orang pegawai Non PNS/ Pramubakti dari berbagai disiplin ilmu dan

status kepegawaian, dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 1Jumlah pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

Sumber data: Bagian SDM RSRA Per 1 Oktober 2020


Tabel 2Jumlah pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020


Berdasarkan tabel 2 diatas didapatkan bahwa tingkat pendidikan terbanyak dari seluruh

PNS adalah DIII sebanyak 117 orang dan masih ada yang SD 5 orang dan SMP 1 orang.

Tabel 3Jumlah pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2020


Berdasarkan tabel 4 diatas didapatkan bahwa jenis jabatan terbanyak dari seluruh PNS

adalah fungsional tertentu sebanyak 159 orang dan struktural sebanyak 21 orang.


Tabel 4Jumlah Jenis Tenaga Berdasarkan PNS dan Non PNS Tahun 2020


Berdasarkan tabel 4 diatas didapatkan bahwa jenis tenaga terbanyak adalah DIII

Perawat sebanyak 74 orang dan dokter spesialis sebanyak 20 orang.

Berikut gambaran kondisi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

1. Kondisi Internal Rumah Sakit.

Kondisi internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai

tujuannya. Analisis internal dirumuskan dengan melakukan pencermatan terhadap

beberapa faktor yang dianggap sangat berperan untuk menilai kekuatan dan

kelemahan masing-masing faktor.

Rumusan faktor internal yang akan mempengaruhi kinerja Rumah Sakit dapat

disajikan sebagai berikut:

A.Kekuatan.

1. Tersedianya tenaga medis yang kompeten (spesialis dan sub spesialis).

2. Tersedianya lahan yang luas.

3. Adanya komitmen staf untuk berubah


4.Menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

5. Sebagai RS Pembina Kusta Wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat.

6.Mempunyai Kemampuan memberikan pelayanan untuk beberapa kasus

penyakit yang kompleks.

7.Mempunyai pelayanan penyakit kusta sampai advance (rekonstruksi).

8. Terakreditasi Paripurna

B.Kelemahan.

1.Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.Belum terimplementasinya prosedur dan standar secara konsisten.

3.Sistem Reward dan konsekuensi berbasis kinerja belum berjalan dengan baik.

4.Budaya kinerja belum terbangun dengan baik.

5.Proses bisnis yang belum terintegrasi

6.SIMRS yang belum terintegrasi.

7. Jumlah tenaga kesehatan tertentu belum terpenuhi.

8.Pendapatan RS masih rendah.

2. Kondisi Eksternal.A. Peluang.

1. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan, pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten.

2. Adanya JKN bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Ada 2 Akses ke RS melalui jalur sungai dan darat

4. 7 dari 10 Penyakit terbanyak rawat inap di RSMH adalah Onkologi (57,9%)

dan belum tertangani dengan baik.

5. Adanya peluang untuk menjadi RS jejaring AHS FK UNSRI dan institusi

pendidikan lainnya.

6. Adanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga.

7. Tidak ada RS kelas B di Wilayah Administratif Banyuasin.

8. Adanya beberapa Industri di sekitar RS.

B.Ancaman.

1. RS Pesaing di sekitar wilayah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Palembang.

2. Terbatasnya sarana transportasi umum.

3. Jumlah rujukan pasien kusta yang menurun.

4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan RS yang berkualitas.


5. Keterlambatan pembayaran piutang dari pihak ketiga.

6. Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang berubah ubah.

7. Adanya sumber penghasilan yang lebih besar bagi tenaga medis di RS lain.

8. Tingkat kepadatan penduduk sekitar RS masih rendah.

Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut

diatas rumah sakit telah menetapkan posisi strategi pada kwadran 2 dimana masih

terdapat kelemahan-kelemahan tetapi disisi lain terdapat peluang yang cukup besar.

Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah strategi penguatan mutu

kelembagaan RSUP dr. Rivai Abdullah dalam meraih peluang yang cukup besar.

3. Asumsi Makro.Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam Penyusunan

APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata

uang domestik terhadap internasional dan suku bunga bank. Penggunaan asumsi

makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi

diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk

menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan pekerjaan,

berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi penggunaan pelayanan kesehatan

seperti laboratorium kesehatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan volume

layanan.

Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro ekonomi

diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap ketersediaan

anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target penerimaan yang

telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka diharapkan alokasi anggaran

APBN dan target BLU yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam penyusunan RBA

2021 adalah sebagai berikut ;

a) Tingkat inflasi sebesar 3,0% menyebabkan harga beli barang kebutuhan

operasional sehari-hari termasuk kebutuhan belanja pegawai kontrak

meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional secara

keseluruhan.

b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5% akan meningkatkan daya beli

dari masyarakat.


c) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp. 14.600,- yang

menyebabkan harga beli barang import kebutuhan obat dan bahan habis

pakai meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional

rumah sakit secara keseluruhan.

d) Tingginya tingkat suku bunga bank sebesar 7,29% yang mempengaruhi

harga beli akan kebutuhan pelayanan kesehatan pada RSUP Dr. RivaiAbdullah Palembang Palembang.

Berikut tabel daftar asumsi makro dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut ;

Tabel 5Asumsi Makro Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

NO PARAMETER ASUMSI

1 Inflasi 3,0 %

2 Pertumbuhan Ekonomi 5 %

3 Nilai Tukar Rupiah/Kurs 1 $ 14.600,-

4 Tingkat Bunga SBN 10 Tahun 7,29 %Sumber: Internet, besaran asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2021 diakses 13 Oktober 2021

4. Asumsi MikroAsumsi mikro yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran

2021 adalah :

a. Kebijakan akintansi sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Subsidi pemerintah terhadap belanja operasional dan belanja investasi

c. Kenaikan tarif pelayanan sebesar 5 - 10%.

d. Pengembangan layanan baru

e. Peningkatan pendapatan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan baik

IGD, ICU, Rawat jalan, rawat Inap, tindakan operasi, dan pemeriksaan

penunjang lainnya.

f. Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS.

g. Terpenuhinya Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

h. Terpenuhinya Anggaran Biaya untuk Remunerasi.

i. Terpenuhinya Anggaran Biaya Investasi/Modal.

j. Tarif Pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost.

k. Terpenuhinya kebutuhan SDM.

l. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.


B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2020 DAN TARGET 2021

Capaian Kinerja Badan Layanan Umum dinilai dengan sistem penilaian melalui

indikator. Indikator merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu

proses kegiatan BLU secara terus menerus. Sebagai Badan Layanan Umum, harus

mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuan dan kemunduran

satuan kerja BLU pada suatu periode tertentu.Indikator adalah suatu cara untuk menilai

penampilan suatu kegiatan dengan menggunakan instrument. Indikator merupakan

variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan. Indikator sering digunakan

terutama bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.

Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada outcome atau dampak.

Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang merupakan

kegiatan lanjutan dari akreditasi.Tujuan dari indikator ialah melihat apakah

kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara konstan.

Adapun pencapaian kinerja dan target yang diukur dalam penyusunan Rencana

Bisnis dan Anggaran Tahun 2021 adalah mencakup ;

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Keuangan

a. Kinerja Pendapatan

Pendapatan Rumah Sakit terus mengalami penurunan sampai dengan 2018

sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan rumah sakit. Penurunan terbesar

terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana Tabel dibawah ini. Namun pada

tahun 2019 dan 2020 pendapatan semakin meningkat.

Tabel 6Perkembangan Pendapatan BLU 2016 – 2020*)

Sumber : Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2020.

Tahun Anggaran Target Pendapatan Realisasi %

2016 15,260,694,000 10,620,379,476 69.59

2017 16,023,728,000 6,249,270,190 39.00

2018 17,275,000,000 4,256,387,188 24.64

2019 6,000,000,000 10,373,838,100 172.90

2020 12,000,000,000 5.251.465.568 43,76


Kinerja Pendapatan yang terealisasi sampai dengan semester 1 tahun 2020sebesar 43,76% dari total target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-.namun pada triwulan III tahun 2020 kinerja pendapatan sudah terealisasi sebesar Rp.11.231.079.462,- (93,59%). Dengan demikian maka prognosa pendapatan sampaidengan Desember 2020 diharapkan dapat melebihi target sebesar Rp.12.000.000.000,-Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan adalah :

1. Melakukan Revisi tarif mendekati perhitungan tarif sesuai unit cost,

2. Melakukan Pengembangan layanan baru (MCU, CT Scan, PIE)

3. Melakukan Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang.

4. Peningkatan pemanfaatan aset RS seperti Asrama/Guest house, sewa

ruangan ATM dll.

5. Melakukan promosi ke masyarakat dan Puskesmas sekitar Rumah sakit

tentang layanan RS dengan sarana prasarana gedung dan alkes yang baru

dan lengkap termasuk SDM nya yang unggul sesuai dengan keahliannya.

Selanjutnnya target, realisasi, prognosa dan proyeksi pendapatan Tahun 2020 -

2021 per unit kerja penghasil (profit center) RSUP dr Rivai Abdullah dapat disajikan

sebagai berikut ;

Tabel 7Rincian Target, Realisasi, Prognosa & Proyeksi Pendapatan Per Unit Kerja 2020-2021

*) Realisasi s/d Semester 1 Tahun 2020

Berdasarkan data realisasi pendapatan per Semester 1 diatas tahun 2020 sebesar

Rp. 5.251.465.568,- namun sampai dengan triwulan III realisasi pendapatan sebesar Rp.


11.231.079.462,- sehingga prognosa tahun 2020 diharapkan sebesar Rp.13.289.174.853

telah melampaui target pendapatan tahun 2020 yaitu 12.000.000.000,-. kemudian proyeksi

tahun 2021 sebesar Rp. 14.000.000.000,-

b. Kinerja Anggaran.

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2020 adalah sebesar

29,22%, sampai dengan 30 September 2020 atau sebesar Rp. 45,368,257,193 dari

total anggaran sebesar Rp.155,282,636.000,-.

Realisasi belanja dari Dana Penerimaan Badan Layanan Umum sampai

dengan 30 September 2020 sebesar 56,60% atau sebesar Rp. 6,792,044,407,- dari

total target pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh

anggaran BLU digunakan untuk belanja operasional yang pembayarannya sudah

terjadwal rutin seperti pembayaran remunerasi dan honor. Realisasi belanja dari

Dana Penerimaan RM sampai dengan 30 September 2020 sebesar 26,92% atau

sebesar Rp. 38.576.212.786,- dari total target pagu anggaran sebesar Rp.

143.282.636.000,-.

Kemudian RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan tambahan

Anggaran untuk kegiatan BA BUN II sebesar Rp. 51.706.724.000 sehingga total

Anggaran sebesar Rp. 206.989.360.000,-

Rendahnya penyerapan sampai dengan 30 September 2020 disebabkan

alokasi anggaran belanja modal untuk gedung dan bangunan masih dalam proses

pengerjaan, kemungkinan pembayaran baru akan dilaksanakan pada bulan

November dan Desember 2020 (sesuai progres pekerjaan yang diatur dalam

kontrak).

Prognosa sampai dengan Desember sebesar 91,48% atau sebesar Rp.

189.356.808.184,- dari total anggaran sebesar Rp. 206.989.360.000,- antara lain

disebabkan adanya efisiensi (sisa belanja modal) sedangkan sisa belanja

operasional disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien umum dalam masa

pandemi Covid-19.

2. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum

Pengukuran Kinerja Badan Layanan Umum disesuaikan dengan Indikator

Penilaian yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan

yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

24/PB/2018.


Atas dasar hal tersebut diatas maka kinerja Badan Layanan Umum Rumah

Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdulah Palembang Palembang diukur dengan 3

indikator utama yaitu;

1) Indikator Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ratio Keuangan dan

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

2) Indikator Kinerja Pelayanan, dan

3) Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.

Hasil penilaian Kinerja Badan Layanan Umum dapat disajikan pada Tabel

sebagai berikut ;

Tabel 8Indikator Kinerja Keuangan

Sumber : data semester I 2020 RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Dalam penilaian Kinerja Keuangan terdapat Indikator Keuangan yang tidak

tercapai diantaranya adalah Imbalan atas Asset Tetap dan Imbalan atas Equitas


yang disebabkan adanya nilai penambahan aset yang belum dimanfaatkan secara

optimal untuk pelayanan pasien,

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah :

1. Optimalisasi penagihan piutang kepada pihak perusahaan yang bekerjasamauntuk mempercepat pembayaran piutang.

2. Untuk meningkatkan skor/nilai perputaran persediaan maka telah dilakukan

penghapusan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai peraturan yang

berlaku, memaksimalkan penggunaan obat-obatan dan BHP digudang yang

mempunyai masa kadaluarsa pendek.

Tabel 9Indikator Kinerja Pelayanan

Sumber : data semester I 2020 RSUP Dr.Rivai Abdullah Palembang.

Indikator Kinerja Pelayanan yang tidak tecapai adalah Indikator BOR yang seharusnya

standarnya 2 sedangkan capaian 0,5 dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan dan juga

efek dari pandemi Covid-19. Untuk pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat yang

seharusnya standarnya 2,5 sedangkan capaian 2 dan juga rata-rata jam pelatihan

karyawan yang seharusnya standarnya 1,5 sedangkan capaian 0,5 (hal ini dikarenakan

penilaian baru satu semester sedangkan penilaian penuh selama satu tahun, jadi proyeksi


bila sudah satu tahun akan tercapai). Untuk indikator lain sudah tercapai sesuai dengan

harapan.

Tabel 10Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Sumber : data semester I 2020 RSUP Dr.Rivai Abdullah Palembang.

Dari hasil penilaian tersebut diatas, maka rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan

Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah ;

Indikator Kinerja Keuangan : 16,54

Indikator Kinerja Operasional : 32 Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 31,15

Jumlah ................................................................................ : 79,69Dengan demikian tingkat kesehatan RSUP Dr. Rivai Abdullah pada Tahun 2020 adalah

79,69 termasuk dalam katagori : A (TINGGI)Rencana proyeksi kinerja BLU tahun 2021 adalah:

Indikator Kinerja Keuangan : 19,15

Indikator Kinerja Operasional : 34,5

Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 32Jumlah ................................................................................ : 85,65


Dengan demikian tingkat kesehatan RSUP Dr. Rivai Abdullah pada Tahun 2021 adalah

85,65 termasuk dalam katagori : AA (TINGGI)

3. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI)

Pengukuran kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI) RSUP dr. Rivai Abdulah

Palembang, didasarkan pada Keputusan Diektur Jenderal Pelayanan Kesehatan

tentang Penilaian IKI, IKU dan IKT. Hasil pengukuran sebagaimana tersaji pada

Tabel di bawah ini;

Tabel 11Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI)

Sumber: Data Semester I 2020 RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.


Dari total 18 indikator penilaian Kinerja Individu (IKI) terdapat 2 (dua) indikator yang

tidak tercapai yaitu Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasi (POBO) dan

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ). Kedua indikator tersebut sangat berkaitan dengan

menurunnya jumlah kunjungan yang berakibat menurunnya pendapatan, sehingga

indikator Rasio POBO menurun.

Upaya yang perlu dilakukan agar dalam prognosa pencapaian IKI tercapai adalah

dengan cara :

1. Melakukan Audit Medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Mempertahankan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan telah lulusnya

RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang dengan predikat paripurna untuk

meningkatkan kepercayaan stakeholder dan pelanggan rumah sakit.

3. Mempromosikan secara terus menerus bahwa RSUP Dr. Rivai Abdullah

Palembang sudah menjadi Rumah Sakit Umum kelas C sehingga dapat

meningkatkan pendapatan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset rumah sakit yang dapat

meningkatkan potensi pendapatan seperti kerjasama dengan institusi

pendidikan melalui penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran,

kebidanan dan keperawatan. Juga kerjasama lainnya untuk penyewaan rumah

tamu (guest house) dan fasilitas gedung lainnya.

5. Meningkatkan upaya-upaya penagihan piutang perusahaan melalui koordinasi

dan komunikasi yang intens dengan para pihak yang terkait.

6. Melakukan pembenahan manajemen internal dengan melengkapi semua

perijinan-perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Membangun budaya kerja dan meningkatkan motivasi pegawai dengan

melakukan penilaian kinerja berbasis output/outcome, melakukan peninjauan

kembali angka jabatan dll.

8. Melakuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, guna

mendukung layanan, penyediaan informasi real time, serta meningkatkan

kapasitas penguatan pengolahan data.

9. Melengkapi dokumen-dokumen kebijakan, standar dan operasional prosedur

rumah sakit guna menjamin tata kelola rumah sakit yang lebih tertib dan dapat

dipertanggungjawabkan.


4. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU) RSUPdr.Rivai Abdulah Palembang,

Tabel 12Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU)

Sumber: Data Semester I 2020 RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) per semester 1 tahun 2020 yang

tercapai sebanyak 10 Indikator sedangkan yang tidak tercapai adalah 2 indikator dari total

21 Indikator. Hal ini dikarenakan belum membudayanya kerja teamwork. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit dalam rangka pencapaian IKU adalah :

Meningkatkan kinerja pelayanan

Meningkatkan realisasi kerjasama dengan MOU

Meningkatkkan komptensi SDM

Pengembangan SIM RS

Meningkatakan budaya kerja teamwork


5. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RSUPdr.Rivai Abdulah Palembang,

Tabel 13Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Sumber: Data Triwulan II Tahun 2020 RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang tidak dihitung adalah

Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit karena adanya pandemi Covid-19. Disamping itu ada

yang tidak relevan dari target jumlah kematian ibu dan data tahun lalu, hal ini sudah

disampaikan ke PK BLU akan diperbaiki, tetapi untuk saat ini tidak dihitung sesuai dengansurat dari Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tanggal 22 Mei 2020 Nomor. S-

117/PB.5/2020. hal penyampaian penyesuaian capaian IKT BLU RS dan Balai Kesehatan

tahun 2020 terkait pandemi Covid-19, bahwa terdapat 5 (lima) IKT yang dikecualikan dalam

penilaian kinerja pemimpin BLU sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, antaralain IKT jumlah kematian Ibu di RS untuk RSUP dan RSK Ibu dan Anak. Sedangkan untuk

IKT yang lain sudah tercapai sesuai dengan target.


Tabel 14Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021


Tabel 15Lanjutan Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021










Tabel 15Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2020 dan Proyeksi tahun 2021


Tabel 15Lanjutan Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2020 dan Proyeksi tahun 2021
















































































Tabel 16Ikhtisar RBA : Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2020

Program/ IKU Program/ Kegiatan/ SumberDana Target

1 2 3024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan

A Pendapatan BLU : 12.000.000.0001. Pendapatan Jasa Layanan Umum 12.000.000.0002. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -

4. Pendapatan BLU Lainnnya -B Pendapatan RM 194.989.360.000

Belanja Pegawai 22.096.176.000Belanja Barang 25.229.637.000Belanja Modal 147.663.547.000

JUMLAH PENDAPATAN 206.989.360.000

Tabel 17Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja

NO TAHUN ANGGARAN BELANJA TARGET PENDAPATAN

1 2 3 4

1 2019 6.000.000.000 6.000.000.000

2 2020 12.000.000.000 12.000.000.000

3 2021 14.000.000.000 14.000.000.000

4 2022 40.000.000.000 40.000.000.000

5 2023 55.000.000.000 55.000.000.000


Tabel 18Pendapatan dan Belanja Agregat

Sumber : Data sampai dengan semester I 2020 RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang


Tabel 19Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021


Tabel 19Lanjutan Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021








C. INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Rumah Sakit, maka RSUP Dr.

Rivai Abdullah Palembang dalam Tahun Anggaran 2021 melakukan

beberapa upaya, diantaranya ;

a. Melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan pelayanan Rumah Sakit

Umum Pusat Dr.Rivai Abdulah kepada masyarakat sekitar dalam

rangka meningkatkan kunjungan serta meningkatkan akses

masyarakat agar lebih mudah mendapatkan layanan ke rumah sakit.

b. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dalam

rangka meningkatkan proses bisnis internal.

c. Menambah dan meningkatkan jenis pelayanan dengan membuka

layanan Onkologi, melaksanakan lanjutan pembangunan gedung

pelayanan terpadu, meningkatkan sarana penunjang yang canggih.

d. Memningkatkan jumlah dan kompetensi SDM sesuai pengembangan

dan peningkatan pelayanan.

e. Optimalisasi aset Rumah Sakit.

f. Membangun sistem informasi dalam pelayanan dengan membangun

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara terintegrasi guna

menjamin ketersediaan dan kehandalan data pelayanan.

g. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan sekitar dan asuransi

kesehatan.

h. Meningkatkan tata kelola keuangan termasuk klaim piutang.

2. Dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2021, RSUP Dr. Rivai

Abdulah Palembang telah menyusun beberapa strategi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan sesuai standar akreditasi rumah sakit

b. Meningkatkan sarana prasarana sesuai kebutuhan pelayanan (RKT

Tahun 2021).

c. Meningkatkan kerjasama dengan FK UNSRI dan RS M.Hoesin dalam

rangka referral sistem, pelayanan pasien, pendidikan, pelatihan, dan

penelitian

d. Memperluas jaringan/networking dengan

e. Pemerintah Daerah maupun swasta lainnya.

f. Melengkapi pedoman, kebijakan dan prosedur operasional.

g. Menyempurnakan sistem reward berbasis kinerja.

h. Mengembangkan IT secara bertahap dan berkesinambungan sesuai

RSB Rumah Sakit.


i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai

kebutuhan pelayanan.

j. Meningkatkan kunjungan pasien dengan cara promosi dan

peningkatan kualitas proses bisnis rumah sakit

D. AMBANG BATAS BELANJA

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran fleksibel (flexible

budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran

sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu

anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase ambang batas.

Penghitungan ambang batas belanja mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU

tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang. Penghitungan ambang batas BLU

hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan.

Belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului

pengesahan revisi DIPA.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka ambang batas belanja

BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai berikut ;

Tabel 20Perhitungan Ambang Batas Belanja RBA 2021

REALISASI/ AMBANG BATASNO TAHUN TARGET PROGNOSA % BELANJA

1 2 3 4 5 61 2016 15.260.694.000 10.222.838.810 10,00% 1.526.069.4002 2017 16.023.728.000 8.568.239.406 12,00% 1.922.847.3603 2018 17.275.000.000 4.636.404.921 16,81% 2.903.927.5004 2019 6.000.000.000 10.373.838.100 13,23% 793.800.000

5 2020 12.000.000.000 13.289.174.853 13,23 158.760.000.000

JUMLAH 13,75%

Keterangan :

Ambang batas dihitung dengan cara :Total Jumlah Realisasi Belanja

Total Jumlah Target PenerimaanX 100% : Jumlah Tahun


Dengan cara perhitungan diatas maka ambang batas belanja Badan Layanan

Umum pada tahun 2021 sebesar 13,75 % mengacu pada Pagu Anggaran BLU

sebesar Rp. 14.000.000.000,- diperoleh ambang batas sebesar

Rp. 1.925.000.000,-

E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel 21Prakiraan Maju Pendapatan

PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN

KodeUraian

Unit/Program/IKUProgram/IKK/Output/Akun Pendapatan

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

024.04.7

ProgramPembinaan UpayaKesehatan IKUProgram

SumberPendapatan

1 Pendapatan JasaLayanan BLU 12.000.000.000 24.000.000.000 40.000.000.000 55.000.000.000 80.000.000.000

2 Pendapatan HibahBLU

- - - - -

3 PendapatanKerjasama BLU

- - - - -

4 Pendapatan BLULainnya

- - - - -

TOTAL PENDAPATAN BLU 12.000.000.000 24.000.000.000 40.000.000.000 55.000.000.000 80.000.000.000


Tabel 22Prakiraan Maju Belanja

PRAKIRAAN MAJU BELANJA

KodeUraian Unit/ Program/IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail

Belanja2020 2021 2022 2023 2024

1 2 4 5 6 7 8

24KEMENTERIANKESEHATAN

24.04

DITJENPELAYANANKESEHATAN

024.04.07

ProgramPembinaanPelayananKesehatan

2094

Dukungan Manajemendan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya padaProgramPembinaanPelayananKesehatan

1 Belanja Pegawai 22.096.176.000 21.530.590.000 27.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

2 Belanja Barang 36.713.865.000 33.881.167.000 66.000.000.000 81.500.000.000 109.000.000.000

TOTAL 58.810.041.000 55.411.757.000 93.000.000.000 113.500.000.000 144.000.000.000

3Belanja ModalGedung danBangunan

107.297.264.000 53.156.578.000 10.500.000.000 90.000.000.000 40.000.000.000

4 Belanja ModalPeralatan dan Mesin 40.882.055.000 0 254.378.000.000 85.500.000.000 33.000.000.000

TOTAL 148.179.319.000 53.156.578.000 264.878.000.000 175.500.000.000 73.000.000.000

TOTAL BELANJA 206.989.360.000 108.568.335.000 357.878.000.000 289.000.000.000 217.000.000.000


BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN.

Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai

Abdullah Palembang Tahun 2021 akan melaksanakan pelayanan kesehatan yang

berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien dengan konsep homy;

melaksanakan pendidikan, penelitian & pelatihan kedokteran dan tenaga

kesehatan lain; mengembangkan pelayanan unggulan yang terintegrasi dengan

penelitian, dan pendidikan dalam bidang kesehatan; melaksanakan tata kelola

rumah sakit dan tata kelola klinis yang berstandar internasional; melaksanakan

pengembangan RS dengan konsep ramah lingkungan.

Target capaian Indikator kinerja Badan Layanan Umum sebesar 85,65

(AA) atau dengan predikat Amat Baik. Target Penerimaan Badan Layanan Umum

Tahun 2021 diproyeksikan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Jumlah pagu anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Palembang pada tahun anggaran tahun 2021 sebesar Rp.108,568,335.000,- yang

terdiri dari :

Pagu Belanja PNBP/BLU Rp. 14.000.000.000,-

Pagu belanja pegawai sebesar Rp. 21.530.590.000,-

Pagu belanja operasional sebesar Rp. 19.881.167.000,-

Pagu belanja modal sebesar Rp. 53.156.578.000,-

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang telah

memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan prioritas layanan

unggulan yang akan dikembangkan adalah pelayanan onkologi dan rehabilitasi

kusta, serta meningkatkan pemenuhan infrastruktur melalui pembangunan

gedung layanan terpadu termasuk sarana prsarana dan SDM untuk mendukung

pelayanan.

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIANHal - hal yang perlu diperhatikan pada Rencana Bisnis dan Anggaran RSUP Dr.

Rivai Abdullah Palembang Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga;

a. Dengan Institusi Pendidikan

b. Dengan Rumah Sakit Rujukan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RSRA TAHUN 2021 87

c. Dengan Fasyankes Jejaring

d. Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, kota Palembang dan

Provinsi Sumatera Selatan.

e. Kerjasama Refferal dengan Pemerintah Daerah pada Wilayah Binaan.

f. Kerjasama dengan Perusahaan dan Asuransi Kesehatan

2. Rumah sakit masih memerlukan dukungan dalam hal pemenuhan usulan belanja

modal gedung dan bangunan serta alat kesehatan.

3. RBA dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Documents

RENCANA BISNIS ANGGARAN RSUP DR. RIVAI ABDULLAH 2021