RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/77_dinas pariwisata/Rencana Aksi.pdf · Persentase dokumen data pariwisata yang

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Akuntabilitas KinerjaPemerintah DaerahMeningkat

Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

3.02.3.02.01.06 Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah 3Dokumen

3.02.3.02.01.06.01 Penyelenggaraan PelayananPublik

Persentase penyelenggaraan pelayananpublik yang lebih baik

0% - 14% 1.888.300 32% 4.360.500 55% 7.504.700

3.02.3.02.01.05 Program Peningkatan KualitasPerencanaan

Persentase perencanaan kinerjaPerangkat Paerah

3.02.3.02.01.05.01 Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah

Persentase perencanaan kinerjaPerangkat Daerah

24% 29.014.700 39% 47.707.600 15% 17.627.700 22% 27.083.500

3.02.3.02.01.05.02 Pengendalian Internal PerangkatDaerah

Persentase dokumen pengendalian danmonitoring yang disusun tepat waktu

7% 1.737.500 42% 10.793.100 12% 3.166.900 38% 9.782.500

3.02.3.02.01.05.03 Pengelolaan Data dan SistimInformasi Perangkat Daerah

Persentase dokumen data pariwisatayang disusun akurat dan dapatdipercaya

2% 1.229.500 6% 4.089.500 91% 59.650.000 1% 570.000

3.02.3.02.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhanadministrasi perkantoran

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

No Sasaran Daerah Sasaran PerangkatDaerah

Kode Program danKegiatan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program,

dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TRIWULAN I TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

V - 1




dan Kegiatan



3.02.3.02.01.01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan danPerlengkapan Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhanpenyediaan jasa, peralatan danperlengkapan perkantoran

27% 139.881.500 30% 157.723.000 21% 111.182.000 22% 112.448.500

3.02.3.02.01.01.02 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan koordinasi

Persentase pemenuhan kebutuhanrapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah

18% 62.890.000 25% 87.950.000 48% 171.732.000 10% 35.065.000

3.02.3.02.01.02 Program Peningkatan saranadan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhansarana prasarana aparatur

3.02.3.02.01.02.01 Pengadaaan/PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhansarana prasarana dan sarana aparatur

9% 15.000.000 72% 116.800.000 19% 30.000.000 0% -

3.02.3.02.01.02.02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran

Persentase pemenuhanpemeliharaan/rehabilitasi sarana danprasarana perkantoran

24% 47.435.000 34% 65.840.000 31% 60.265.000 12% 22.720.000

3.02.3.02.01.03. Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memilikikompetensi sesuai bidang tugas

3.02.3.02.01.03.03 Pengembangan kapasitasAparatur

Peningkatan kapasitas SDM/Aparatur 51% 14.500.000 0% - 49% 14.000.000 0% -

2 AkuntabilitasPengelolaanKeuangan DaerahMeningkat

AkuntabilitasPengelolaamKeuangan Meningkat

3.02.3.02.01.04 Program Peningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah

Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu dan akuntabel

3.02.3.02.01.04.01 Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah

Peningkatan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

25% 35.870.500 25% 34.794.500 26% 36.551.000 24% 34.250.000

V - 2




dan Kegiatan



3 Daya SaingPariwisata Meningkat

Kontribusi PAD SektorPariwisata

Pengembangan Kemitraan danPemasaran Pariwisata

Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu dan akuntabel

3.02.3.02.01.15 Program Peningkatan PromosiPariwisata

3.02.3.02.01.15.01 Penyelenggaraan PromosiPariwisata

Terlaksanannya pemanfaatan TI dalamPromosi Pariwisata, Pengembanganjaringan kerjasama promosi pariwisata,Koordinasi dengan sektor pendukungpariwisata dan Promosi pariwisatanusantara didadalam dan luar negeri

25% 548.369.500 37% 822.331.000 26% 579.005.000 12% 256.855.000

3.02.3.02.01.15.02 Pembinaan dan PengembanganUsaha Pariwisata

Peningkatan kompetensi pelaku usahapariwisata dan sosialisasi sadar wisata

41% 122.816.000 18% 53.220.000 25% 75.111.000 15% 45.390.000

3.02.3.02.01.17 Program Peningkatan DanPengembangan Industri danKelembagaan Pariwisata

3.02.3.02.01.17.01 Pembinaan KelembagaanPariwisata

Pembinaan, Sosialisasi danPeningkatan SDM Pelaku UsahaPariwisata

23% 144.616.500 52% 331.485.400 11% 73.507.500 14% 92.017.500

3.02.3.02.01.17.03 Pengembangan IndustrinPariwisata

Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengembangan KemitraanPariwisata

2% 8.643.600 1% 5.339.400 57% 251.670.500 40% 173.714.000

Kepuasan WisatawanMeningkat

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

3.02.3.02.01.16 Program Peningkatan DanPengembangan DestinasiPariwisata

Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengembangan KemitraanPariwisata

V - 3




dan Kegiatan



3.02.3.02.01.16.02 Pengembangan dan PengelolaanObyek dan Daya Tarik Wisata

Meningkatnya PAD Bidang Pariwisata 13% 215.239.500 30% 473.906.000 28% 446.182.500 29% 459.045.000

3.02.3.02.01.16.03 Pembangunan dan PemeliharaanSarana Destinasi Wisata

Jumlah Destinasi Yang Lengkap 1% 66.816.500 25% 1.885.415.000 73% 5.524.715.000 1% 49.525.000

Wonosari, Februari 2018

NIP. 19641221 199403 2 003

Kepala Dinas PariwisataKab. Gunungkidul

Ir. ASTI WIJAYANTI, M.A

V - 4

Sekretaris

Kepala Sub BagianPerencanaan

13.753.500


121.433.500


25.480.000


65.539.000

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Penanggung jawabProgram / Kegiatan

V - 5


Kepala Sub BagianUmum

521.235.000


357.637.000


161.800.000


196.260.000


28.500.000

Sekretaris

Kepala Sub BagianKeuangan

141.466.000

V - 6


Kepala BidangPemasaran dan Bina

Usaha

Kepala SeksiPromosi dan

Informasi Wisata

2.206.560.500

Kepala Seksi BinaUsaha Wisata Dan

Ekonomi Kreatif

296.537.000

Kepala BidangIndustri dan

Kelembagaan

Kepala SeksiKelembagaan

641.626.900

Kepala Seksi Industri 439.367.500

Kepala BidangPengembangan

Destinasi

Kepala BidangPengembangan

Destinasi

-

V - 7


Kepala Seksi Objekdan Daya Tarik

Wisata

1.594.373.000

Kepala Seksi SaranaWisata

7.526.471.500

V - 8

K Rp K Rp K K K K1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AkuntabilitaskinerjaPem

3.02.3.02.01.01.

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


23,54% 159.467.500 34,91% 236.467.500 24,57% 166.465.000 16,96% 114.890.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.01.01.

Penyediaaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran

5.00 - unit roda empat; 19.00 - unitroda dua; 1.00 - paket pemeliharaangedung kantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 - servicekomputer; 16.00 - unit lapto; 19.00 -unit printer; 4.00 - unit mesin ketik;1.00 - unit bak terbuka jasa kir; 4.00 -unit kendaraan roda empat; 14.00 -unit kendaraan roda dua.;

1.00 - ls belanja prangko;12.00 - bln x 3 jenis belanjaair listrik dan telepon; 0.00 -; 1.00 - ls belanja ATK ; 1.00 -ls belanja barang cetak danpenggandaan/foto copy;1.00 - ls belanja alat listrikdan elektronika ; 1.00 - lsbelanja alat kebersihan danbahan pembersih ; 12.00 -bln langganan surat kabardan majalah ; 12.00 - blnpembayaran honor 3 orang;12.00 - bln upah THL Dinas12 orang; 1.00 - unit TVpembelian; 2.00 - unitKomputer; 2.00 - unitlaptop; 1.00 - buah camera;1.00 - buah LCD proyektor;

67.842.500


74.902.500


69.915.000

1.00 - ls belanja prangko;12.00 - bln x 3 jenis belanjaair listrik dan telepon; 0.00 - ;1.00 - ls belanja ATK ; 1.00 -ls belanja barang cetak danpenggandaan/foto copy;1.00 - ls belanja alat listrikdan elektronika ; 1.00 - lsbelanja alat kebersihan danbahan pembersih ; 12.00 -bln langganan surat kabardan majalah ; 12.00 - blnpembayaran honor 3 orang;12.00 - bln upah THL Dinas12 orang; 1.00 - unit TVpembelian; 2.00 - unitKomputer; 2.00 - unit laptop;1.00 - buah camera; 1.00 -buah LCD proyektor;

66.990.000 Kepala Sub. BagianUmum

3.02.3.02.01.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

5.00 - unit roda empat; 19.00 - unitroda dua; 1.00 - paket pemeliharaangedung kantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 - servicekomputer; 16.00 - unit lapto; 19.00 -

750.00 - tamu dinas; 625.00 -makan minum rapat; 750.00- minum snack; 58.00 - OPJabodetabek; 50.00 - OPJawa Tengah ; 51.00 - OP

91.625.000

750.00 - tamu dinas; 625.00 -makan minum rapat; 750.00- minum snack; 58.00 - OPJabodetabek; 50.00 - OPJawa Tengah ; 51.00 - OP

161.565.000

750.00 - tamu dinas; 625.00 -makan minum rapat; 750.00 -minum snack; 58.00 - OPJabodetabek; 50.00 - OPJawa Tengah ; 51.00 - OP

96.550.000

750.00 - tamu dinas; 625.00 -makan minum rapat; 750.00 -minum snack; 58.00 - OPJabodetabek; 50.00 - OPJawa Tengah ; 51.00 - OP


3.02.3.02.01.02.

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhansarpras dan sarana aparatur 40,63% 114.970.000 40,63% 278.600.000 40,63% 48.010.000 40,63% 44.910.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.02.01.

Pengadaaan/PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran

1.00 - paket belanja dekorasi; 1.00 -unit LCD TV; 1.00 - paket papaninformasi digital; 6.00 - unit soundsistem; 1.00 - buah filling cabinet;1.00 - paket CCTV; 2.00 - buah mejaTIC; 4.00 - set kursi teras; 4.00 - buahkursi TIC; 2.00 - set sufa tamu; 1.00 -buah almari;

1.00 - paket belanjadekorasi; 1.00 - unit LCD TV;1.00 - paket papaninformasi digital; 6.00 - unitsound sistem; 1.00 - buahfilling cabinet; 1.00 - paketCCTV; 2.00 - buah meja TIC;4.00 - set kursi teras; 4.00 -buah kursi TIC; 2.00 - setsufa tamu; 1.00 - buahalmari;

69.600.000

1.00 - paket belanjadekorasi; 1.00 - unit LCD TV;1.00 - paket papaninformasi digital; 6.00 - unitsound sistem; 1.00 - buahfilling cabinet; 1.00 - paketCCTV; 2.00 - buah meja TIC;4.00 - set kursi teras; 4.00 -buah kursi TIC; 2.00 - setsufa tamu; 1.00 - buahalmari;

203.900.000

1.00 - paket belanjadekorasi; 1.00 - unit LCD TV;1.00 - paket papan informasidigital; 6.00 - unit soundsistem; 1.00 - buah fillingcabinet; 1.00 - paket CCTV;2.00 - buah meja TIC; 4.00 -set kursi teras; 4.00 - buahkursi TIC; 2.00 - set sufatamu; 1.00 - buah almari;

1.00 - paket belanja dekorasi;1.00 - unit LCD TV; 1.00 -paket papan informasidigital; 6.00 - unit soundsistem; 1.00 - buah fillingcabinet; 1.00 - paket CCTV;2.00 - buah meja TIC; 4.00 -set kursi teras; 4.00 - buahkursi TIC; 2.00 - set sufatamu; 1.00 - buah almari;

Kepala Sub. BagianUmum

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program,dan Kegiatan

Triwulan III Triwulan IV

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATA

TAHUN 2018

NO

Sasaran

Daer

Sas

Kode Prog danKeg

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan kerangka PendanaanPenanggung Jawab

Prog. / KegTriwulan I Triwulan II

AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.02.3.02.01.02.02.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Perkantoran

5.00 - unit roda empat; 19.00 - unitroda dua; 1.00 - paket pemeliharaangedung kantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 - servicekomputer; 16.00 - unit lapto; 19.00 -unit printer; 4.00 - unit mesin ketik;1.00 - unit bak terbuka jasa kir; 4.00 -unit kendaraan roda empat; 14.00 -unit kendaraan roda dua.;

5.00 - unit roda empat;19.00 - unit roda dua; 1.00 -paket pemeliharaan gedungkantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 16.00 -unit lapto; 19.00 - unitprinter; 4.00 - unit mesinketik; 1.00 - unit bakterbuka jasa kir; 4.00 - unitkendaraan roda empat;14.00 - unit kendaraan rodadua.;

45.370.000

5.00 - unit roda empat;19.00 - unit roda dua; 1.00 -paket pemeliharaan gedungkantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 16.00 -unit lapto; 19.00 - unitprinter; 4.00 - unit mesinketik; 1.00 - unit bakterbuka jasa kir; 4.00 - unitkendaraan roda empat;14.00 - unit kendaraan rodadua.;

74.700.000

5.00 - unit roda empat;19.00 - unit roda dua; 1.00 -paket pemeliharaan gedungkantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 16.00 -unit lapto; 19.00 - unitprinter; 4.00 - unit mesinketik; 1.00 - unit bak terbukajasa kir; 4.00 - unitkendaraan roda empat;14.00 - unit kendaraan rodadua.;

48.010.000

5.00 - unit roda empat; 19.00- unit roda dua; 1.00 - paketpemeliharaan gedungkantor; 27.00 - unitpemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 16.00 -unit lapto; 19.00 - unitprinter; 4.00 - unit mesinketik; 1.00 - unit bak terbukajasa kir; 4.00 - unitkendaraan roda empat;14.00 - unit kendaraan rodadua.;


3.02.3.02.01.03.

Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur

Peningkatan kedisiplinan dankapasitas aparatur 21,30% 21.350.000 21,30% 10.700.000 21,30% 7.800.000 21,30% 4.000.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.03.02.

PenyelenggaraanKetatalaksanaan dan PengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah

1 kali pembinaan kepegawaian 1-kali pembinaankepegawaian. 14.850.000 1-kali pembinaan

kepegawaian. 200.000 1-kali pembinaankepegawaian. 300.000 1-kali pembinaan

kepegawaian.Kepala Sub. BagianUmum

3.02.3.02.01.03.03.

Pengembangan KapasitasAparatur 5 orang 5.00 - orang; 6.500.000 5.00 - orang; 10.500.000 5.00 - orang; 7.500.000 5.00 - orang; 4.000.000 Kepala Sub. Bagian

Umum

3.02.3.02.01.04.

Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah

Peningkatan dan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

19,18% 14.017.500 49,59% 36.240.000 16,82% 12.290.000 14,39% 10.520.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.04.01.

Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah

12.00 - dok keu bulanan; 1.00 - doksemesteran; 1.00 - dok ahkir tahun;

12.00 - dok keu bulanan;1.00 - dok semesteran; 1.00 -dok ahkir tahun;

14.017.50012.00 - dok keu bulanan;1.00 - dok semesteran; 1.00 -dok ahkir tahun;



10.520.000 Kepala Sub. BagianKeuangan

3.02.3.02.01.05.

Program Peningkatan KualitasPerencanaan

Persentase perencanaan kinerjaperangkat daerah 9,24% 12.920.000 47,64% 66.552.500 34,18% 47.755.000 8,92% 12.472.500 Sekretaris

3.02.3.02.01.05.01.

Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah

1.00 - dok LKjIP; 1.00 - dok Renstra;1.00 - dok Renja; 1.00 - dok ForumSKPD.;

1.00 - dok LKjIP; 1.00 - dokRenstra; 1.00 - dok Renja;1.00 - dok Forum SKPD.;

9.920.0001.00 - dok LKjIP; 1.00 - dokRenstra; 1.00 - dok Renja;1.00 - dok Forum SKPD.;



3.075.000 Kepala Sub. BagianPerencanaan

3.02.3.02.01.05.02.

Pengendalian Internal PerangkatDaerah 1 dok monev;1 dok pengendalian 1.00 - dok monev; 1.00 - dok

pengendalian. ;1.500.000 1.00 - dok monev; 1.00 - dok



pengendalian. ;9.397.500 Kepala Sub. Bagian

Perencanaan

3.02.3.02.01.05.03.

Pengelolaan data dan sisteminformasi Perangkat Daerah

1.00 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 1.00 - Jenis BukuStatistik Pariwisata.;

1.00 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 1.00 - JenisBuku Statistik Pariwisata.;

1.500.0001.00 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 1.00 - JenisBuku Statistik Pariwisata.;



Kepala Sub. BagianPerencanaan

3.02.3.02.01.06.

Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Persentase penyelenggaraanpelayanan publik yang lebih baik 0 0 68,43% 5.810.000 31,56% 2.680.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.06.01.

Penyelenggaraan PelayananPublik

1.00 - dok IKM; 1.00 - dok SP; 1.00 -dok SOP;

1.00 - dok IKM; 1.00 - dokSP; 1.00 - dok SOP;



5.810.000 1.00 - dok IKM; 1.00 - dok SP;1.00 - dok SOP;


DayasaingpariwisataMeningk

3.02.3.02.01.15.

Program Peningkatan PemasaranPariwisata

Terlaksananya pemanfaatan TIdalam promosi pariwisata;Pengembangan jaringan kerjasamapromosi pariwisata; Koordinasidengan sektor pendukungpariwisata; dan promosi pariwisatanusantara di dalam dan luar negeri

16,59% 671.185.500 18,40% 875.551.000 24,03% 654.116.000 40,96% 302.245.000Kepala BidangPemasaran danBina Usaha

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

AkuntabilitaskinerjaPemerint

AkuntabilitaskinerjaPemerint

AkuntabilitaskinerjaPem

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K Rp K Rp K K K K1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.02.3.02.01.15.01.

Penyelenggaraan PromosiPariwisata

8.00 - media promosi baik cetak danelektronik; 8.00 - pameran; 4.00 -travel dialog; 5.00 - fam tour; 6.00 -event; 1.00 - kali event (geoparknight festival); 11.00 - bahanpromosi;

......... - media promosi baikcetak dan elektronik; ........-pameran; ......... - traveldialog; ......... - fam tour;........ - event; ....... - kalievent (geopark nightfestival); ........ - bahanpromosi;

548.369.500


822.331.000


579.005.000


256.855.000

Kepala SeksiPromosi danInformasiWisata

3.02.3.02.01.15.02.

Pembinaan dan PengembanganUsaha Pariwisata

25.00 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 12.00 - kali pembinaan; 3.00 -kali sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

........ - Usaha pariwisataberijin TDUP; ........ - kalipembinaan; ..........- kalisosialisasi; ....... -peningkatan SDM;

122.816.000


53.220.000


75.111.000


45.390.000

Kasi. Bina UsahaWisata danEkonomi Kreatif

Dayasaingpari

3.02.3.02.01.16.

Program Peningkatan danPengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatnya PAD bidangpariwisata 8,55% 282.056.000 74,21% 2.359.321.000 11,61% 5.970.897.500 5,61% 508.570.000

Kepala BidangPengembanganDistinasi

3.02.3.02.01.16.02.

Pengembangan dan PengelolaanObyek dan Daya Tarik Wisata

1.00 - Tim Intensifikasi PAD; 3.00 -event; 0.00 - rehab tempat posretribusi;

.......- Tim Intensifikasi PAD;

....... - event; ....... - rehabtempat pos retribusi;

215.239.500.......- Tim Intensifikasi PAD;....... - event; ....... - rehabtempat pos retribusi;



459.045.000Kepala Seksi Obyekdan Daya TarikWisata

3.02.3.02.01.16.03.

Pembangunan dan PemeliharaanSarana Destinasi Pariwisata

10.00 - pembangunan sarana danprasarana wisata;

.......... - pembangunansarana dan prasaranawisata;

66.816.500.......... - pembangunansarana dan prasaranawisata;

1.885.415.000.......... - pembangunansarana dan prasaranawisata;

5.524.715.000 .......... - pembangunansarana dan prasarana wisata; 49.525.000 Kepala Seksi Sarana

Wisata

Dayasaingpari

3.02.3.02.01.17.

Program Peningkatan danPengembangan Industri danKelembagaan Pariwisata

Pembinaan, sosialisasi danpeningkatan SDM pelaku pariwisata 3,57% 153.360.100 50,88% 336.724.800 38,17% 325.178.000 7,37% 265.731.500

Kepala BidangIndustri danKelembagaan

3.02.3.02.01.17.01.

Pembinaan KelembagaanPariwisata

4.00 - Bimtek (PIWK); 1.00 -Pembinaan Pokdarwis; 1.00 -Pembinaan desa wisata; 2.00 -orientasi lapangan; 1.00 - oreientasikesakaan; 1.00 - pendalamankesakaan; 2.00 - pemberdayaanmasyarakat geopark; 2.00 - kalikampanye sadar wisata; 1.00 -Perkemahan pariwisata DIY (IYC);1.00 - Kunjungan geopark;

......... - Bimtek (PIWK); .........- Pembinaan Pokdarwis;......... - Pembinaan desawisata; ..........- orientasilapangan; ........ - oreientasikesakaan;.......... -pendalaman kesakaan; ........- pemberdayaan masyarakatgeopark; ........ - kalikampanye sadar wisata;........ - Perkemahanpariwisata DIY (IYC); ........ -Kunjungan geopark;

144.716.500


331.385.400


73.507.500

......... - Bimtek (PIWK); ......... -Pembinaan Pokdarwis; .........- Pembinaan desa wisata;..........- orientasi lapangan;........ - oreientasikesakaan;.......... -pendalaman kesakaan; ........ -pemberdayaan masyarakatgeopark; ........ - kalikampanye sadar wisata;........ - Perkemahanpariwisata DIY (IYC); ........ -Kunjungan geopark;

92.017.500 Kepala Seksi .Kelembagaan

3.02.3.02.01.17.03.

Pengembangan IndustriPariwisata

3.00 - Pembinaan; 1.00 - sosialisasi;2.00 - peningkatan SDM;

.........- Pembinaan; .........-sosialisasi; ..........-peningkatan SDM;

8.643.600.........- Pembinaan; .........-sosialisasi; ..........-peningkatan SDM;



173.714.000Kepala SeksiIndustri Pariwisata

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program,dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan kerangka PendanaanTriwulan II Triwulan III Triwulan IV

DINAS PARIWISATATAHUN 2018

NO

Sasaran

Daer

Sas

Kode Prog danKeg

Penanggung JawabProg. / Keg

Triwulan I

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.206.560.500

296.537.000

9.120.844.500

1.594.373.000

7.526.471.500

1.080.994.400

641.626.900

439.367.500

K Rp K Rp K K K K1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


3.02.3.02.01.01.

Program PelayananAdministrasi Perkantoran


23,54% 202.771.500 34,91% 175.900.000 24,57% 282.914.000 16,96% 147.513.500 Sekretaris

3.02.3.02.01.01.01.

Penyediaaan Jasa, Peralatan,dan PerlengkapanPerkantoran

1.00 - ls belanja prangko; 12.00 -bln x 3 jenis belanja air listrik dantelepon; 0.00 - ; 1.00 - ls belanjaATK ; 1.00 - ls belanja barang cetakdan penggandaan/foto copy; 1.00 -ls belanja alat listrik danelektronika ; 1.00 - ls belanja alatkebersihan dan bahan pembersih ;12.00 - bln langganan surat kabardan majalah ; 12.00 - blnpembayaran honor 3 orang; 12.00 -bln upah THL Dinas 12 orang; 1.00 -unit TV pembelian; 2.00 - unitKomputer; 2.00 - unit laptop; 1.00 -buah camera; 1.00 - buah LCDproyektor;

0 - ls belanja prangko; 3 - bln x3 jenis belanja air listrik dantelepon; 0.00 - ; 1 - ls belanjaATK ; 1 - ls belanja barangcetak dan penggandaan/fotocopy; 1 - ls belanja alat listrikdan elektronika ; 1 - ls belanjaalat kebersihan dan bahanpembersih ; 3 - bln langganansurat kabar dan majalah ; 3 -bln pembayaran honor 3orang; 3 - bln upah THL Dinas12 orang; 0 - unit TVpembelian; 2.00 - unitKomputer; 2.00 - unit laptop; 0- buah camera; 0 - buah LCDproyektor;

139.881.500

0 - ls belanja prangko; 3 - bln x3 jenis belanja air listrik dantelepon; 0.00 - ; 0 - ls belanjaATK ; 0 - ls belanja barangcetak dan penggandaan/fotocopy; 0 - ls belanja alat listrikdan elektronika ; 0 - ls belanjaalat kebersihan dan bahanpembersih ; 3 - bln langganansurat kabar dan majalah ; 3 -bln pembayaran honor 3orang; 3 - bln upah THL Dinas12 orang; 0 - unit TVpembelian; 0 - unit Komputer;0 - unit laptop; 1 - buahcamera; 1 - buah LCDproyektor;

87.950.000

0 - ls belanja prangko; 3 - blnx 3 jenis belanja air listrikdan telepon; 0.00 - ; 0 - lsbelanja ATK ; 0 - ls belanjabarang cetak danpenggandaan/foto copy; 0 -ls belanja alat listrik danelektronika ; 0 - ls belanjaalat kebersihan dan bahanpembersih ; 3 - blnlangganan surat kabar danmajalah ; 3 - bln pembayaranhonor 3 orang; 3 - bln upahTHL Dinas 12 orang; 0 - unitTV pembelian; 0 - unitKomputer; 0 - unit laptop; 0-buah camera; 0 - buah LCDproyektor;

111.182.000

0 - ls belanja prangko; 3 - blnx 3 jenis belanja air listrik dantelepon; 0.00 - ; 0 - ls belanjaATK ; 0 - ls belanja barangcetak dan penggandaan/fotocopy; 0 - ls belanja alat listrikdan elektronika ; 0 - lsbelanja alat kebersihan danbahan pembersih ; 3 - blnlangganan surat kabar danmajalah ; 3 - bln pembayaranhonor 3 orang; 3 - bln upahTHL Dinas 12 orang; 0 - unitTV pembelian; 0 - unitKomputer; 0 - unit laptop; 0-buah camera; 0 - buah LCDproyektor;


3.02.3.02.01.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

750.00 - tamu dinas; 625.00 -makan minum rapat; 750.00 -minum snack; 58.00 - OPJabodetabek; 50.00 - OP JawaTengah ; 51.00 - OP Jawa Timur ;39.00 - OP Jawa Barat; 42.00 - OPluar Jawa; 12.00 - OP luar negeri;221.00 - OP dalam daerah;

187 - tamu dinas; 156 - makanminum rapat; 187 - minumsnack; 14 - OP Jabodetabek;12 - OP Jawa Tengah ; 12 - OPJawa Timur ; 10 - OP JawaBarat; 10 - OP luar Jawa; 3 - OPluar negeri; 55 - OP dalamdaerah;

62.890.000

187 - tamu dinas; 156 - makanminum rapat; 188 - minumsnack; 14 - OP Jabodetabek;12 - OP Jawa Tengah ; 13 - OPJawa Timur ; 10 - OP JawaBarat; 10 - OP luar Jawa; 3 - OPluar negeri; 55 - OP dalamdaerah;

87.950.000

187 - tamu dinas; 156 -makan minum rapat; 188 -minum snack; 16 - OPJabodetabek; 16 - OP JawaTengah ; 14 - OP Jawa Timur; 10 - OP Jawa Barat; 12 - OPluar Jawa; 3 - OP luar negeri;56 - OP dalam daerah;

171.732.000

187 - tamu dinas; 157 -makan minum rapat; 187 -minum snack; 14 - OPJabodetabek; 12 - OP JawaTengah ; 12 - OP Jawa Timur ;9 - OP Jawa Barat; 10 - OPluar Jawa; 3 - OP luar negeri;55 - OP dalam daerah;


3.02.3.02.01.02.

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhansarpras dan sarana aparatur 40,63% 62.435.000 40,63% 182.640.000 40,63% 90.265.000 40,63% 22.720.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.02.01.


1.00 - paket belanja dekorasi; 1.00 -unit LCD TV; 1.00 - paket papaninformasi digital; 6.00 - unit soundsistem; 1.00 - buah filling cabinet;1.00 - paket CCTV; 2.00 - buahmeja TIC; 4.00 - set kursi teras;4.00 - buah kursi TIC; 2.00 - setsufa tamu; 1.00 - buah almari;

0 - paket belanja dekorasi; 1 -unit LCD TV; 0 - paket papaninformasi digital; 0 - unit soundsistem; 0 - buah filling cabinet;00 - paket CCTV; 0 - buah mejaTIC; 0 - set kursi teras; 0 - buahkursi TIC; 2.00 - set sufa tamu;0 - buah almari;

15.000.000

0 - paket belanja dekorasi; 0 -unit LCD TV; 1.00 - paketpapan informasi digital; 6.00 -unit sound sistem; 1.00 - buahfilling cabinet; 1.00 - paketCCTV; 2.00 - buah meja TIC;4.00 - set kursi teras; 4.00 -buah kursi TIC; 2.00 - set sufatamu; 1.00 - buah almari;

116.800.000

1 - paket belanja dekorasi;00 - unit LCD TV; 0 - paketpapan informasi digital; 0 -unit sound sistem; 0 - buahfilling cabinet; 0 - paketCCTV; 0 - buah meja TIC; 0 -set kursi teras; 0 - buah kursiTIC; 00 - set sufa tamu; 0 -buah almari;

30.000.000

0 - paket belanja dekorasi; 00- unit LCD TV; 0 - paket papaninformasi digital; 0 - unitsound sistem; 0 - buah fillingcabinet; 0 - paket CCTV; 0 -buah meja TIC; 0 - set kursiteras; 0 - buah kursi TIC; 00 -set sufa tamu; 0 - buahalmari;

Kepala Sub. BagianUmum


Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan kerangka PendanaanPenanggung Jawab

Prog. / KegTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVSasaran Perangkat

Daerah

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATA

TAHUN 2018

NO Sasaran Daerah Kode Prog

dan Keg Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran,Program, dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.02.3.02.01.02.02.

Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran

5.00 - unit roda empat; 19.00 - unitroda dua; 1.00 - paketpemeliharaan gedung kantor;27.00 - unit pemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 16.00 - unitlapto; 19.00 - unit printer; 4.00 -unit mesin ketik; 1.00 - unit bakterbuka jasa kir; 4.00 - unitkendaraan roda empat; 14.00 -unit kendaraan roda dua.;

1 - unit roda empat; 5 - unitroda dua; 00 - paketpemeliharaan gedung kantor;7 - unit pemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 4 - unitlapto; 5 - unit printer; 1 - unitmesin ketik; 0 - unit bakterbuka jasa kir; 1 - unitkendaraan roda empat; 3 -unit kendaraan roda dua.;

47.435.000

2 - unit roda empat; 5 - unitroda dua; 1 - paketpemeliharaan gedung kantor;7 - unit pemeliharaan AC; 0.00 -service komputer; 4 - unitlapto; 5 - unit printer; 1 - unitmesin ketik; 0 - unit bakterbuka jasa kir; 1 - unitkendaraan roda empat; 4 -unit kendaraan roda dua.;

65.840.000

1 - unit roda empat; 5 - unitroda dua; 00 - paketpemeliharaan gedungkantor; 7 - unit pemeliharaanAC; 0.00 - service komputer;4 - unit lapto; 5 - unit printer;1 - unit mesin ketik; 0 - unitbak terbuka jasa kir; 1 - unitkendaraan roda empat; 4 -unit kendaraan roda dua.;

60.265.000

1 - unit roda empat; 4 - unitroda dua; 00 - paketpemeliharaan gedung kantor;6 - unit pemeliharaan AC;0.00 - service komputer; 4 -unit lapto; 4 - unit printer; 1 -unit mesin ketik; 0 - unit bakterbuka jasa kir; 1 - unitkendaraan roda empat; 3 -unit kendaraan roda dua.;

22.720.000 Kepala Sub. BagianUmum 55

3.02.3.02.01.03.

Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

Peningkatan kedisiplinan dankapasitas aparatur 21,30% 101.052.000 21,30% 214.100 21,30% 14.000.000 21,30% 371.400 Sekretaris 55

3.02.3.02.01.03.02.

PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah

1 kali pembinaan kepegawaian 1-kali pembinaankepegawaian. 86.552.000 214.100 0 371.400 Kepala Sub. Bagian

Umum 55

3.02.3.02.01.03.03.

Pengembangan KapasitasAparatur 5 orang 2 - orang; 14.500.000 3 - orang; 14.000.000 Kepala Sub. Bagian

Umum 55

3.02.3.02.01.04.

Program PeningkatanKualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah

Peningkatan dan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

19,18% 37.867.500 49,59% 34.791.500 16,82% 36.548.000 14,39% 34.259.000 Sekretaris 220

3.02.3.02.01.04.01.

Penyusunan LaporanKeuangan Perangkat Daerah

12.00 - dok keu bulanan; 1.00 - doksemesteran; 1.00 - dok ahkirtahun;

3 - dok keu bulanan; 0 - doksemesteran; 1.00 - dok ahkirtahun;

37.867.5003 - dok keu bulanan; 1 - doksemesteran; 0 - dok ahkirtahun;



34.259.000 Kepala Sub. BagianKeuangan

3.02.3.02.01.05.

Program PeningkatanKualitas Perencanaan

Persentase perencanaan kinerjaperangkat daerah 9,24% 31.981.700 47,64% 62.590.200 34,18% 80.444.600 8,92% 37.436.000 Sekretaris

3.02.3.02.01.05.01.

Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah

1.00 - dok LKjIP; 1.00 - dokRenstra; 1.00 - dok Renja; 1.00 -dok Forum SKPD.;

1 - dok LKjIP; 0 - dok Renstra; 0- dok Renja; 1 - dok ForumSKPD.;

29.014.7000 - dok LKjIP; 0 - dok Renstra; 0- dok Renja; 0 - dok ForumSKPD.;

47.707.6000 - dok LKjIP; 1 - dok Renstra;0 - dok Renja; 0 - dok ForumSKPD.;

17.627.7000 - dok LKjIP; 0 - dok Renstra;1 - dok Renja; 0 - dok ForumSKPD.;


3.02.3.02.01.05.02.

Pengendalian InternalPerangkat Daerah 1 dok monev;1 dok pengendalian 00 - dok monev; 0 - dok

pengendalian. ; 1.737.500 1.00 - dok monev; 0 - dokpengendalian. ; 10.793.100 0 - dok monev; 1 - dok

pengendalian. ; 3.166.900 0 - dok monev; 0 - dokpengendalian. ; 9.782.500 Kepala Sub. Bagian

Perencanaan

3.02.3.02.01.05.03.

Pengelolaan data dan sisteminformasi Perangkat Daerah

1.00 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 1.00 - Jenis BukuStatistik Pariwisata.;

0 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 0 - Jenis BukuStatistik Pariwisata.;

1.229.5000 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 0 - Jenis BukuStatistik Pariwisata.;

4.089.5001- Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 1 - JenisBuku Statistik Pariwisata.;

59.650.0000 - Jenis Buku PotensiKepariwisataan; 0 - JenisBuku Statistik Pariwisata.;

570.000Kepala Sub. BagianPerencanaan

3.02.3.02.01.06.

Program PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

Persentase penyelenggaraanpelayanan publik yang lebih baik 0 1.888.300 68,43% 4.360.500 31,56% 7.504.700 Sekretaris

3.02.3.02.01.06.01.

Penyelenggaraan PelayananPublik

1.00 - dok IKM; 1.00 - dok SP; 1.00 -dok SOP;

0 - dok IKM; 0 - dok SP; 0 dokSOP;

1 - dok IKM; 0 - dok SP; 0 dokSOP; 1.888.300



Kepala Sub. BagianPerencanaan

Daya saingpariwisataMeningkat

3.02.3.02.01.15.

Program PeningkatanPemasaran Pariwisata

Terlaksananya pemanfaatan TIdalam promosi pariwisata;Pengembangan jaringan kerjasamapromosi pariwisata; Koordinasidengan sektor pendukungpariwisata; dan promosi pariwisatanusantara di dalam dan luar negeri

16,59% 671.185.500 18,40% 875.551.000 24,03% 654.116.000 40,96% 302.245.000Kepala BidangPemasaran dan BinaUsaha

3.02.3.02.01.15.01.

Penyelenggaraan PromosiPariwisata

8.00 - media promosi baik cetakdan elektronik; 8.00 - pameran;4.00 - travel dialog; 5.00 - famtour; 6.00 - event; 1.00 - kali event(geopark night festival); 11.00 -bahan promosi;

1 - media promosi baik cetakdan elektronik; 1 - pameran; 3 -travel dialog; 0 - fam tour; 1 -event; 0 - kali event (geoparknight festival); 0 - bahanpromosi;

548.369.500

3 - media promosi baik cetakdan elektronik; 4 - pameran; 1 -travel dialog; 1 - fam tour; 0 -event; 0 - kali event (geoparknight festival); 11 - bahanpromosi;

822.331.000

3 - media promosi baik cetakdan elektronik; 2 - pameran;0 - travel dialog; 3 - fam tour;3 - event; 0 - kali event(geopark night festival); 0 -bahan promosi;

579.005.000

1 - media promosi baik cetakdan elektronik; 1 - pameran;0 - travel dialog; 1 - fam tour;2 - event; 1 - kali event(geopark night festival); 0 -bahan promosi;

256.855.000

Kepala Seksi Promosidan InformasiWisata

3.02.3.02.01.15.02.

Pembinaan danPengembangan UsahaPariwisata

25.00 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 12.00 - kali pembinaan; 3.00- kali sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

5 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 3 - kali pembinaan; 1 -kali sosialisasi; 0 - peningkatanSDM;

122.816.000

5 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 3 - kali pembinaan; 2 -kali sosialisasi; 0 - peningkatanSDM;

53.220.000

7 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 3 - kali pembinaan; 0 -kali sosialisasi; 2 -peningkatan SDM;

75.111.000

8 - Usaha pariwisata berijinTDUP; 3 - kali pembinaan; 0 -kali sosialisasi; 0 -peningkatan SDM;

45.390.000

Kasi. Bina UsahaWisata dan EkonomiKreatif


3.02.3.02.01.16.


Meningkatnya PAD bidangpariwisata 8,55% 282.056.000 74,21% 2.359.321.000 11,61% 5.970.897.500 5,61% 508.570.000

Kepala BidangPengembanganDistinasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.02.3.02.01.16.02.

Pengembangan danPengelolaan Obyek dan DayaTarik Wisata

1.00 - Tim Intensifikasi PAD; 3.00 -event; 0.00 - rehab tempat posretribusi;

1 - Tim Intensifikasi PAD; 0 -event; 0 - rehab tempat posretribusi;

215.239.5000- Tim Intensifikasi PAD; 0 -event; 1 - rehab tempat posretribusi;

473.906.0000 - Tim Intensifikasi PAD; 2 -event; 0 - rehab tempat posretribusi;

446.182.5000 - Tim Intensifikasi PAD; 1 -event; 0 - rehab tempat posretribusi;

459.045.000Kepala Seksi Obyekdan Daya TarikWisata

3.02.3.02.01.16.03.

Pembangunan danPemeliharaan SaranaDestinasi Pariwisata

10.00 - pembangunan sarana danprasarana wisata; 0.00 - ;

0 - pembangunan sarana danprasarana wisata; 66.816.500

3 - pembangunan sarana danprasarana wisata; 1.885.415.000

7 - pembangunan sarana danprasarana wisata; 5.524.715.000

0 - pembangunan sarana danprasarana wisata; 49.525.000

Kepala Seksi SaranaWisata


3.02.3.02.01.17.


Pembinaan, sosialisasi danpeningkatan SDM pelakupariwisata

3,57% 153.360.100 50,88% 336.724.800 38,17% 325.178.000 7,37% 265.731.500Kepala BidangIndustri danKelembagaan

3.02.3.02.01.17.01.

Pembinaan KelembagaanPariwisata

4.00 - Bimtek (PIWK); 1.00 -Pembinaan Pokdarwis; 1.00 -Pembinaan desa wisata; 2.00 -orientasi lapangan; 1.00 -oreientasi kesakaan; 1.00 -pendalaman kesakaan; 2.00 -pemberdayaan masyarakatgeopark; 2.00 - kali kampanyesadar wisata; 1.00 - Perkemahanpariwisata DIY (IYC); 1.00 -Kunjungan geopark;

0 - Bimtek (PIWK); 1 -Pembinaan Pokdarwis; 0 -Pembinaan desa wisata; 1 -orientasi lapangan; 0 -oreientasi kesakaan; 0 -pendalaman kesakaan; 0 -pemberdayaan masyarakatgeopark; 2 - kali kampanyesadar wisata; 0 - Perkemahanpariwisata DIY (IYC); 0 -Kunjungan geopark;

144.716.500


331.385.400

4 - Bimtek (PIWK); 0 -Pembinaan Pokdarwis; 0 -Pembinaan desa wisata; 0 -orientasi lapangan; 0 -oreientasi kesakaan; 1 -pendalaman kesakaan; 0 -pemberdayaan masyarakatgeopark; 0 - kali kampanyesadar wisata; 0 -Perkemahan pariwisata DIY(IYC); 0 - Kunjungan geopark;

73.507.500


92.017.500Kepala Seksi .Kelembagaan

3.02.3.02.01.17.03.

Pengembangan IndustriPariwisata

3.00 - Pembinaan; 1.00 -sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

3.00 - Pembinaan; 1.00 -sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

8.643.6003.00 - Pembinaan; 1.00 -sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

5.339.4003.00 - Pembinaan; 1.00 -sosialisasi; 2.00 -peningkatan SDM;

251.670.5003.00 - Pembinaan; 1.00 -sosialisasi; 2.00 - peningkatanSDM;

173.714.000Kepala Seksi IndustriPariwisata

Wonosari, Februari 2018Kepala Dinas Pariwisata

Ir. ASTI WIJAYANTI, MANIP.19641221 199403 2 003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATATAHUN 2018

dalam rangka untuk mengisi data E SAKIP di Dinas Pariwisata tahun 2018Diharapkan Bapak Ibu di Bidang Masing-masinguntuk mengisi target Kinerja (K) pada masing-masing Triwulanyang sudah ada anggaraanya per Triwulan(mengisi ...... Yang sudah disediakan)kami tunggu data pada tanggl 13 Maret 2018

terima kasih atas kerjasamannya

Kasubag Perencanaan

SUPRIYANTA, S.Sos, MM

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJADINAS PARIWISATATAHUN 2018

dalam rangka untuk mengisi data E SAKIP di Dinas Pariwisata tahun 2018Diharapkan Bapak Ibu di Bidang Masing-masinguntuk mengisi target Kinerja (K) pada masing-masing Triwulanyang sudah ada anggaraanya per Triwulan(mengisi ...... Yang sudah disediakan)kami tunggu data pada tanggl 13 Maret 2018

terima kasih atas kerjasamannya

Kasubag Perencanaan

SUPRIYANTA, S.Sos, MM

1 2 3 4 5

1

Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat. 3.02.3.02.01.01.

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan penyediaanjasa, peralatan danperlengkapan perkantoran

2 3.02.3.02.01.01.01.Penyediaaan Jasa, Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran

3 3.02.3.02.01.01.02.Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi

4


Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan sarpras dansarana aparatur

5 3.02.3.02.01.02.01.


6 3.02.3.02.01.02.02.

Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran

7


Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur

Peningkatan kedisiplinandan kapasitas aparatur

8 3.02.3.02.01.03.02.

PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah

TABELEvaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten GunungkidulTahun 2017

NO SASARAN KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan

(output)

9 3.02.3.02.01.03.03.Pengembangan KapasitasAparatur

10


Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah

Peningkatan danpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

11 3.02.3.02.01.04.01.Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah

12


Program Peningkatan KualitasPerencanaan

Persentase perencanaankinerja perangkat daerah

13 3.02.3.02.01.05.01.Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah

14 3.02.3.02.01.05.02.Pengendalian InternalPerangkat Daerah

15 3.02.3.02.01.05.03.Pengelolaan data dan sisteminformasi Perangkat Daerah

16


Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Persentasepenyelenggaraanpelayanan publik yanglebih baik

17 3.02.3.02.01.06.01.Penyelenggaraan PelayananPublik

18Daya saing pariwisataMeningkat 3.02.3.02.01.15.

Program PeningkatanPemasaran Pariwisata

Terlaksananyapemanfaatan TI dalampromosi pariwisata;Pengembangan jaringankerjasama promosipariwisata; Koordinasidengan sektor pendukungpariwisata; dan promosipariwisata nusantara didalam dan luar negeri

19 3.02.3.02.01.15.01.Penyelenggaraan PromosiPariwisata

20 3.02.3.02.01.15.02.Pembinaan dan PengembanganUsaha Pariwisata



Meningkatnya PAD bidangpariwisata

22 3.02.3.02.01.16.02.

Pengembangan danPengelolaan Obyek dan DayaTarik Wisata

23 3.02.3.02.01.16.03.

Pembangunan danPemeliharaan Sarana DestinasiPariwisata



Pembinaan, sosialisasi danpeningkatan SDM pelakupariwisata

25 3.02.3.02.01.17.01.Pembinaan KelembagaanPariwisata

26 3.02.3.02.01.17.03.Pengembangan IndustriPariwisataTOTAL

K RP K Rp

Rp 677.290.000

2 ls paket kiriman dan perangko;3 jenis belanja air,listrik dan telepon;3 unit bak terbuka;6 unit mobil;16unit motor;1 ls ATK;1 ls belanja alat listrik danelektronika;1 ls belanja alat kebersihan dan bahanpembersih;12 b Rp 279.650.000

0 ls paket kiriman danperangko;0 jenis belanjaair, listrik dan telepon;0unit bak terbuka;0 unitmobil;0 unit motor;0 lsATK;0 ls belanja alatlistrik dan elektronika;0 ls

750 tamu dinas;625 os makan minum rapat;750 osminum snack dinas; 22 jakarta, 25 jawa tengah, 17jawa timur, 13 jawa barat dan 10 luar jawa Rp 397.640.000

0 tamu dinas;0 os makanminum rapat;0 os minumsnack dinas;0 jakarta,jawa tengah, jawa timur,jawa barat dan luar jawa

Rp 486.490.000

1 buah almari buku;3 almari besi;3 filling cabinet;8kipas angin;2 meja rapat besar;45 kursi meja;24 buahmeja kerja;5 buah gerobak sampah;3 unit mesin ketikmanual;4 unit komputer;7 unit printer;2 unit roda tiga Rp 273.500.000

0 buah almari buku;0almari besi;0 fillingcabinet;0 kipas angin;0meja rapat besar;0 kursimeja;0 buah meja kerja;0buah gerobak sampah;0unit mesin ketikmanual;0 unit

6 unit mobil; 16 unit motor; 1 pemeliharaan gedung;29 unit AC; service komputer 16 unit; service laptop16 unit; service 19 unit printer; service mesin ketik 4unit Rp 212.990.000

0 unit mobil;0 unitmotor;0 pemeliharaangedung;0 unit AC;0service komputer;0unit;0 unit laptop;0 unitprinter;0 mesin ketik

Rp 43.850.000

1 kali pembinaan kepegawaian Rp 15.350.0000 kali pembinaankepegawaian



Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017-1

8

Realisasi Kinerja Pada TriwulanI9

5 orang Rp 28.500.000 0 orang

Rp 73.067.500

12 dok keu bulanan;2 dok semesteran;1 dok akhirtahun; 1 paket aplikasi sistem keuangan penerimaamPAD Rp 73.067.500

0 dok keu bulanan;0 doksemesteran;0 dok akhirtahun;0 aplikasi sistemkeuangan penerimaamPAD

Rp 139.700.000

1 dok LAKIP;1 dok renstra;1 dok renja;1 dok forumSKPD Rp 21.882.500

0 dok LAKIP;0 dokrenstra;0 dok renja;0 dokforum SKPD

1 dok monev;1 dok pengendalian Rp 29.010.0000 dok monev;0 dokpengendalian

500 exlp buku data base;250 buku statistikpariwisata;1 kali pameran hari jadi Rp 88.807.500

0 exlp buku data base;0buku statistikpariwisata;0 kalipameran hari jadi

Rp 8.490.000

1 dok IKM;1 dok SP;1 dok SOP Rp 8.490.0000 dok IKM;0 dok SP;0 dokSOP

Rp 2.045.955.000

8 media promosi cetak dan elektronik;3 travel dialog;3 fam tour;7 event;1 kali event (geopark nightfestival);5 pameran;5 bahan promosi Rp 1.808.015.000

0 media promosi cetakdan elektronik;0 traveldialog ;0 fam tour;0event;0 kali event(geopark night festival);0pameran;0 bahan

3 keg;150 orang;90 orang;100 orang Rp 237.940.0000 keg;0 orang;0 orang;0orang

13900705000

28 tempat retribusi;8 master plan;1 DED;1 site plant 2768435000

0 tempat retribusi;0master plan;0 DED;0 siteplant

29 sarana dan prasarana wisata termasuk TIC patuk diKawasan Gunung Api Purba Nglanggeran, PatukGunungkidul 11132270000

0 sarana dan prasaranawisata termasuk TIC;0patuk gunungkidul

Rp 435.760.000

10 keg pembinaan pokdarwis 2 kali; pembinaan desawisata 6 kali ; pembinaan geosite (pacarejo,ngeposari, PIWK) 2 kali Rp 287.885.000

0 keg pembinaanpokdarwis;0 desawisata;0 geosite(pacarejo, ngeposari,PIWK)

6 kali kegiatan Rp 147.875.000 0 kali kegiatan 17811307500 0

K Rp K K K RP

0 ls paket kiriman danperangko;0 jenis belanjaair, listrik dan telepon;0unit bak terbuka;0 unitmobil;0 unit motor;0 lsATK;0 ls belanja alatlistrik dan elektronika;0 ls

0 ls paket kiriman danperangko;0 jenisbelanja air, listrik dantelepon;0 unit bakterbuka;0 unit mobil;0unit motor;0 ls ATK;0 lsbelanja alat listrik dan

0 ls paket kiriman danperangko;0 jenisbelanja air, listrik dantelepon;0 unit bakterbuka;0 unit mobil;0unit motor;0 ls ATK;0ls belanja alat listrik

0 tamu dinas;0 os makanminum rapat;0 os minumsnack dinas;0 jakarta,jawa tengah, jawa timur,jawa barat dan luar jawa

0 tamu dinas;0 osmakan minum rapat;0os minum snack dinas;0jakarta, jawa tengah,jawa timur, jawa baratdan luar jawa

0 tamu dinas;0 osmakan minum rapat;0os minum snackdinas;0 jakarta, jawatengah, jawa timur,jawa barat dan luarjawa

0 buah almari buku;0almari besi;0 fillingcabinet;0 kipas angin;0meja rapat besar;0 kursimeja;0 buah meja kerja;0buah gerobak sampah;0unit mesin ketikmanual;0 unit

0 buah almari buku;0almari besi;0 fillingcabinet;0 kipas angin;0meja rapat besar;0kursi meja;0 buah mejakerja;0 buah gerobaksampah;0 unit mesinketik manual;0 unit

0 buah almari buku;0almari besi;0 fillingcabinet;0 kipasangin;0 meja rapatbesar;0 kursi meja;0buah meja kerja;0buah gerobaksampah;0 unit mesin



0 unit mobil;0 unitmotor;0 pemeliharaangedung;0 unit AC;0service komputer;0unit;0 unit laptop;0unit printer;0 mesinketik

0 kali pembinaankepegawaian





Realisasi Kinerja Pada TriwulanII

10III11

IV12

0 orang 0 orang 0 orang

0 dok keu bulanan;0 doksemesteran;0 dok akhirtahun;0 aplikasi sistemkeuangan penerimaamPAD

0 dok keu bulanan;0dok semesteran;0 dokakhir tahun;0 aplikasisistem keuanganpenerimaam PAD

0 dok keu bulanan;0dok semesteran;0 dokakhir tahun;0 aplikasisistem keuanganpenerimaam PAD

0 dok LAKIP;0 dokrenstra;0 dok renja;0 dokforum SKPD

0 dok LAKIP;0 dokrenstra;0 dok renja;0dok forum SKPD

0 dok LAKIP;0 dokrenstra;0 dok renja;0dok forum SKPD

0 dok monev;0 dokpengendalian





0 exlp buku database;0 buku statistikpariwisata;0 kalipameran hari jadi

0 dok IKM;0 dok SP;0 dokSOP

0 dok IKM;0 dok SP;0dok SOP

0 dok IKM;0 dok SP;0dok SOP

0 media promosi cetakdan elektronik;0 traveldialog ;0 fam tour;0event;0 kali event(geopark night festival);0pameran;0 bahan

0 media promosi cetakdan elektronik;0 traveldialog ;0 fam tour;0event;0 kali event(geopark nightfestival);0 pameran;0

0 media promosicetak dan elektronik;0travel dialog ;0 famtour;0 event;0 kalievent (geopark nightfestival);0 pameran;0

0 keg;0 orang;0 orang;0orang

0 keg;0 orang;0 orang;0orang

0 keg;0 orang;0orang;0 orang

0 tempat retribusi;0master plan;0 DED;0 siteplant

0 tempat retribusi;0master plan;0 DED;0site plant

0 tempat retribusi;0master plan;0 DED;0site plant



0 sarana danprasarana wisatatermasuk TIC;0 patukgunungkidul




0 kali kegiatan 0 kali kegiatan 0 kali kegiatan0 0 0

K RP K RP K RP K RP

0 0 00 ls paket kiriman danperangko;0 jenis belanja air,listrik dan telepon;0 unit bakterbuka;0 unit mobil;0 unitmotor;0 ls ATK;0 ls belanjaalat listrik dan elektronika;0ls belanja alat kebersihan 0 0 0

0 bulan langganan suratkabar dan majalah;0 jenisbelanja air, listrik dantelepon;0 ls ATK;0 lsbelanja alat kebersihandan bahan pembersih;0ls belanja alat listrik dan

0 tamu dinas;0 os makanminum rapat;0 os minumsnack dinas;0 jakarta, jawatengah, jawa timur, jawabarat dan luar jawa 0 0 0

0 jakarta, jawa tengah,jawa timur, jawa baratdan luar jawa;0 os makanminum rapat;0 os minumsnack dinas;0 tamu dinas

0 0 00 buah almari buku;0 almaribesi;0 filling cabinet;0 kipasangin;0 meja rapat besar;0kursi meja;0 buah mejakerja;0 buah gerobaksampah;0 unit mesin ketikmanual;0 unit komputer;0unit printer;0 unit roda tiga 0 0 0

0 almari besi;0 buahalmari buku;0 buahgerobak sampah;0 buahmeja kerja;0 fillingcabinet;0 kipas angin;0kursi meja;0 meja rapatbesar;0 unit komputer;0unit mesin ketik

0 unit mobil;0 unit motor;0pemeliharaan gedung;0 unitAC;0 service komputer;0unit;0 unit laptop;0 unitprinter;0 mesin ketik 0 0 0

0 mesin ketik;0pemeliharaan gedung;0service komputer;0unit;0 unit AC;0 unitlaptop;0 unit mobil;0 unitmotor;0 unit printer

0 0 0

0 kali pembinaankepegawaian 0 0 0




Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

13

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran

14

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d Tahun 2017

15

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran

16

0 orang 0 0 0 0 orang

0 0 0

0 dok keu bulanan;0 doksemesteran;0 dok akhirtahun;0 aplikasi sistemkeuangan penerimaam PAD 0 0 0

0 aplikasi sistemkeuangan penerimaamPAD;0 dok akhir tahun;0dok keu bulanan;0 doksemesteran

0 0 0

0 dok LAKIP;0 dok renstra;0dok renja;0 dok forum SKPD 0 0 0

0 dok forum SKPD;0 dokLAKIP;0 dok renja;0 dokrenstra

0 dok monev;0 dokpengendalian 0 0 0


0 exlp buku data base;0buku statistik pariwisata;0kali pameran hari jadi 0 0 0

0 buku statistikpariwisata;0 exlp bukudata base;0 kali pameranhari jadi

0 0 0

0 dok IKM;0 dok SP;0 dokSOP 0 0 0

0 dok IKM;0 dok SOP;0dok SP

0 0 00 media promosi cetak danelektronik;0 travel dialog ;0fam tour;0 event;0 kalievent (geopark nightfestival);0 pameran;0 bahanpromosi 0 0 0

0 bahan promosi;0event;0 fam tour;0 kalievent (geopark nightfestival);0 media promosicetak dan elektronik;0pameran;0 travel dialog

0 keg;0 orang;0 orang;0orang 0 0 0 0 keg;0 orang

0 0 0

0 tempat retribusi;0 masterplan;0 DED;0 site plant 0 0 0

0 DED;0 master plan;0site plant;0 tempatretribusi

0 sarana dan prasaranawisata termasuk TIC;0 patukgunungkidul 0 0 0

0 patuk gunungkidul;0sarana dan prasaranawisata termasuk TIC

0 0 0

0 keg pembinaanpokdarwis;0 desa wisata;0geosite (pacarejo,ngeposari, PIWK) 0 0 0

0 desa wisata;0 geosite(pacarejo, ngeposari,PIWK);0 keg pembinaanpokdarwis

0 kali kegiatan 0 0 0 0 kali kegiatan0 0,00 0,00 0 0

Gunungkidul,15 Maret 2017Penanggung Jawab

SARYANTO, STNIP: 195712241979031003

17 18

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATADINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA



SKPDPenanggung

JawabKeterangan

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA



DINASPARIWISATA


DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA


DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA

DINASPARIWISATA


2.500.000,00 1.750.000,00 70800.000,00 600.000,00 755.000.000,00 4.000.000,00 80400.000,00 325.000,00 81,25

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

9108

129

Documents

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/77_dinas pariwisata/Rencana Aksi.pdf · Persentase dokumen data pariwisata yang