RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS - … · PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 6 c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional

KABUPATEN BADUNG

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

RANCANGAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2016 - 2021

PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 ii

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pariwisata .............................................................. 22

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ..................................................... 23

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ... 24

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 25

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 47

Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 .................................................................................. 49

Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ..................... 54

Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ................................. 56

Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung .................................................................................. 63

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................... 49

PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 5743 / 03 / HK / 2017 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat

Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka

terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka

perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu,

Dinas Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib

menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai

kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pariwisata untuk

periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun

2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;


b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



g. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059 );

i. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan

Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik



p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung 2005–2025;


u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana ( RPJMD – SB )

Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai

kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pariwisata.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pariwisata Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya

e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut Dispar

mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.


c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan

operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan

Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan

prundang-undangan yang berlaku.

d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka

penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.

f. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya

agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaa tugas

bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja

bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.

j. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan

kebijakan oleh Bupati.

k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


l. Melaporkan pelaksanan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya

sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada

atasan dan

m. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Akomodasi dan MICE

b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran dan

c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

4. Bidang Daya Tarik Wisata terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan

c. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus


5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata

b. Seksi Promosi Pariwisata dan

c. Seksi Informasi Pariwisata

6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Wisata

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

c. Seksi Bimbingan Kelembagaan Pariwisata

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten

Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang

Susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

- Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi / Lembaga terkait

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah stategis dan

operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang

dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdsarkan

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka

penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.


- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada


- Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja

bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.

- Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka

penetapan kebijakan oleh Bupati.

- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan

lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan

mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan

perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang

milik daerah dan pelaporan.

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam

merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.


- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait

melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketata-

usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan .

- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan

masing-masing bidang.

- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan

memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum.

- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan

kebutuhan rumah tangga Dinas.

- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan,

capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan

lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan

anggaran .

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan

serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,administrasi

kepegawaian, administrasi umum,kerumahtanggaan dan kehumasan.



- Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur.

- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan


- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan presentasi kerja

bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan

pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan .


- Merencanakan target retribusi, menyelenggarakan penerimaan retribusi,

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan retribusi daya

tarik wisata.

- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

imformasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran

kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala

Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan .

- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .

- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.

- Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian .

- Menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai

dengan kebutuhan .

- Melaksanakan administrasi perjalanan Dinas.

- Menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai.

- Menyiapkan bahan, menyusun rencana program kebutuhan dan

pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian

Dinas Pariwisata dan balawista.

- Melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah Dinas,

ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya.


- Melaksanakan pengelolaan kearsipan.

- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan

rumah tangga.

- Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana.

- Mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan

kebutuhan.



- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.

- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :



pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-

perundangan .

- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala

Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.

- Melaksanakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

- Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan keuangan.

- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan

belanja Dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan.


belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;

- Melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus

pembendaharaan;


belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;

- Melaksanakan pengelolaan anggaran, verifikasi serta mengurus

perbendaharaan.

- Melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi barang asset daerah

pada Dinas.

- Melaksanakan tatakelola, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan

barang asset daerah di Dinas Pariwisata.



- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya

agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;


terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan perundang –

undangan.




pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.


tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyusun laporan pencapaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




e. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Mempunyai tugas :



pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian /Kepala

Seksi Intern Dinas melalui sekretaris sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;


kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

- Mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

- Mengumpulkan bahan perumusan program kerja Satuan Dinas

Pariwisata berdasarkan rencana program sekretariat dan Bidang-bidang.

- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja)

- Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja

- Menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi

anggaran


- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem

informasi manajemen berbasis elektronik

- Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian

kinerja dan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan


bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing


baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan


tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan




- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan

sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketenuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- Mengkoordinasi dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan

tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya

- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan

industri pariwisata

- Mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan serta

pengembangan industri pariwisata

- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tigas-tugas kepada


- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang


- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas

bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja

bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan

- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang



lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dinas lain yang

diberikan oleh atasan;

- Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

g. Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan

rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan

program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan


perundang-undangan;


kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan

pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan wisata

minat khusus sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

- Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi serta melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan wisata, daya tarik

wisata dan wisata minat khusus;

- Mengkoordinasikan rencana pengawasan pengamanan pantai dan wisata

tirta;

- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang

tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja

bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan

lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan;dan dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Bidang Pemasaran mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan

rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Mengkoordinasi para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan

program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai


- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan


perundang-undangan

- Mennyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai


- Menyusun standar operasional presedur pada bidang tugasnya

- Mengevaluasi dan menganalisa pangsa pasar pariwisata sebagai dasar

perencanaan promosi pariwisata

- Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisa dan mengevaluasi data

kunjungan wisatawan sebagai dasar mengambil kebijakan

kepariwisataan.




sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja

bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan

- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang

tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan


lainnya sesuai kebutuhan sebagai nahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan dan


i. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tugasnya :

- menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

- mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan

perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional

bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

- mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan

keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai


- menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai


- menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya

- mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, penyuluhan serta

bimbingan dan pelatihan teknis kepariwisataan

- memfasilitasi, mengkoordinasikan, pengembangan bimbingan

wisata, pengembangan sumber daya pariwisata, dan bimbingan

kelembagaan pariwisata

- mengkoordinasikan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang

kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan

berinteraksi bagi insan kreatif


- mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-

tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing

- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan

tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugasbawahan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan

- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

- menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya


- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan;dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.


GAMBAR 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KA.SUB.BAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KA.SUB.BAG. PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

KA.SUB.BAG.

KEUANGAN

KA.BIDANG INDUSTRI

PARIWISATA

KA.BIDANG DAYA TARIK

WISATA

KA.BIDANG PEMASARAN

PARIWISATA

KASI

AKOMODASI

DAN MICE

KASI RUMAH MAKAN, BAR &

RESTAURANT

KASI RHU

KASI PENGEMBANGAN

KAWASAN

PARIWISATA

KASI PENGEMBANGAN WISATA MINAT

KHUSUSKHUSUS

KASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

KASI PROMOSI

PARIWISATA

KASI ANALISA

PASAR

PARIWISATA

KASI INFORMASI

PARIWISATA

KA.BIDANG.SDP DAN

EKONOMI KREATIF

KASI BIMBINGAN

WISATA

KASI

PENGEMBANGAN

SDP DAN EKONOMI

KREATIF

KASI KELEMBAGAAN

PARIWISATA

UPTD


I II III IV IV III II I S2 S1 SARMUDDIPLO

MASMA SMP SD

1 Kepala Dinas Pariw isata 1 1 1 1

2 Sekretaris Dinas Pariw isata 1 1 1 1

a Kasubag. Kepeg dan umum 1 1 1 1

b Ka.Sub.Bag. Keuangan 1 1 1 1

c Kasubag. Perencanaan dan pelaporan 1 1 1 1

d Staf 14 12 2 11 4 11 2 28

3 Kabid. Industri pariw isata Pariw isata 1 1 1 1

a Kasi. Akomodasi dan mice 1 1 1 1

b Kasi.RM, Bar dan Restoran 1 1 1 1

c Kasi. RHU 1 1 1 1

d staf 4 - 3 1 0 4

4 Kabid. Daya Tarik Wisata 1 1 1 1

a Kasi pengembangan kaw asan pariw isat 1 1 1 1

b Kasi Pengembangan DTW 1 1 1 1

c Kasi Pengembangan w isata minat 1 1 1 1

d Staf 1 2 1 2 3

5 Kabid Pemasaran pariw isata 1 1 1 1

a Kasi Analisa Pasar Pariw isata 1 1 1

b Kasi Promosi pariw isata 1 1 1 1

c Kasi Imformasi pariw isata 1 1 1 1 1

d Staf 3 3 2 4 7

6 Kabid SDP dan Ekonomi Kreatif 1 1 1 1

a Kasi Bimbingan Wisata 1 1 1

b Kasi Pengembangan Sumber Daya 1 1 1

c Kasi Kelembagaan Pariw isata 1 1 1 1

d Staf 2 2 1 3 5

7 T. Balaw ista sebanyak 168 Org terdiri dari

PNS 42 Org

Tenaga Kontrak 123 org

T H L 3 org

8 T H L Administrasi 1 org

NB . Total jumlah pegaw ai Dispar 237 Orang

Jumlah 1 5 15 8 37 19 2 7 30 4 20 68

Tingkat PendidikanJumla

hNo Jabatan

Eselon Golongan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan

dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Sesuai susunan

organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung diatas terdapat 4 (empat) bidang dan 1

(satu) sekretariat. Dari 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat tersebut pada tahun 2017

terdapat 237 orang pegawai (mulai eselon II hingga tenaga kontrak Balawista) dengan

jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Pasca Sarjana (S2) yang mendukung

pelaksanaan tugas-tugas Diparda sesuai tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Pariwisata

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi perencanaan Dinas Pariwisata telah tersedia cukup memadai, namun perlu

ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana

dan prasarana kerja Dinas Pariwisata ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.


NAMA BARANG JUMLAH KET

JENIS BARANG BARANG BAIK KURANG RUSAK

REGISTER BAIK BERAT

( B ) ( K B ) ( RB )

1 2 3 4 5 6 7

1 Meja esselon II 1 1 - - -

2 Meja esselon III 9 9 - - -

3 Meja esselon IV 21 21 - - -

4 Meja kerja pegaw ai non struktural 47 47 - - -

5 Meja 1/2 biro 33 33 - - -

6 Meja rapat 23 23 - - -

7 Meja kerja pejabat 6 6 - - -

8 Mimbar podium 1 1 - - -

9 Kursi Kayu 52 28 24 - -

11 Kursi tangan 10 8 2 - -

12 Kursi tamu 14 14 - - -

13 Kursi rapat 128 128 - - -

14 Kursi kerja Esselon III 4 B - - -

15 Kursi kerja Esselon IV 13 B - - -

16 Kursi kerja pegaw ai non struktural 10 - 10 - -

17 Kursi rapat pejabat lainnya 4 B - - -

18 Filling Kabinet kayu 9 B - - -

19 Rak kayu 8 8 - - -

20 Lemari penyimpanan 23 23 - -

21 Lemari arsip 30 30 - - -

22 Komputer 22 21 2 - -

23 Lapptop 21 11 2 - -

24 Note book 6 6 - - -

25 Printer 29 23 3 - -

26 White Board 9 8 - - -

27 Papan Visuil 4 8 - -

28 AC 38 36 ,- - -

29 Telepon 2 2 - - -

30 Faximile 1 1 - - -

31 Stavolt (UPS ) 29 13 3 - -

32 Kamera 5 6 2 - -

33 Mesin Tik 6 6 ,- -

JUMLAH 612

KEADAAN BARANG

NO

Tabel 2.2

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata


2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sebagai Perangkat Daerah telah mampu

menyelesaikan dokumen-dokumen laporan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Pariwisata

Tahun 2016-2021;

b. Rencana Strategik Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021

c. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang disusun setiap

tahun.

d. Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah tahun 2016

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta pendanaannya

secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi yang akan datang. Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten

Badung antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata yang mampu dan cepat dalam

memberikan pelayanan di bidang pariwisata.

2. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum pelaku industri pariwisata dan

aparatur pemerintah

3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata

Sedangkan peluang yang dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :

1. Diadakannya pembinaan SDM pelaku industri pariwisata

2. Diadakannya kegiatan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah

maupun di luar negeri untuk meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

nusantara dan mancanegara.

3. Diadakannya penataan kawasan dan daya tarik wisata serta kelembagaan

pengelola untuk meningkatkan daya saing.



NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Target Target Indikator

Fungsi Perangkat Daerah SPM IKK Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

DINAS PARIWISATA

1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

yang telah ditetapkan dengan Perda - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100%

1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD


1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD


1.4 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD - - - 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung

Tabel 2.3

Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2013 2014

(18) (19)

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung

Tabel 2.3

Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Pendapatan Retribusi 21,681,000,000 29,376,000,000 60,114,000,000 26,999,770,843.16 33,165,956,009.63 62,959,527,022.22 124.53 112.90 104.73

Belanja Tidak Langsung 10,769,560,467.80 11,938,849,145.00 12,110,612,080 9,815,531,187.50 10,436,333,693.46 11,256,692,175 91.14 87.41 92.95

Belanja Langsung 12,123,547,300 15,247,165,800 16,174,863,701 10,723,642,712.00 13,024,651,463 12,314,930,707 88.45 85.42 76.14

Total Belanja Daerah 44,574,107,768 56,562,014,945 88,399,475,781 47,538,944,743 56,626,941,166 86,531,149,904 106.65 100.11 97.89

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung

UraianJUMLAH ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rasio Realisasi Anggaran

Anggaran Realisasi 3

(17) (18)

3,449,200,000 38,986,829,204

12,570,994,879 10,295,918,183

40,421,958,301 13,473,986,100

52,992,953,180 23,769,904,283

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung

Rata-rata Pertumbuhan


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,

maka mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

yang berkedudukan selaku unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah

Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan

kebijiaksanaan dibidang kepariwisataan daerah, Dinas Pariwisata memiliki

tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan

program kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Permasalahan yang

dihadapi Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

antara lain :

1. Penguasaan bahasa asing oleh aparatur penyelenggara pemerintahan

pada Dinas Pariwisata perlu ditingkatkan.

2. Masih kurangnya penguasaaan analisa pasar /strategi promosi

pariwisata.

3. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu

ditingkatkan

4. Kualitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata perlu ditingkatkan.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung antara lain :

1. Pariwisata memiliki dinamika yang sangat dinamis, kompetisi serta

adanya tuntutan kualitas yang tinggi.


2. Membutuhkan perencanaan pariwisata yang holistic dan adaptif.

3. Adanya implementasi program dan kegiatan yang nyata dan terencana.

4. Meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat

5. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang aman dan nyaman.

6. Kesiapan Pariwisata dalam menghadapi bencana alam

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata diharapkan responsif,

kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan

tantangan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas. Peningkatan kualitas

pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM pariwisata, penataan

obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi pariwisata.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor

13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah

ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah

sebagai berikut :

Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan TRI HITA

KARANA menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9

(Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun

2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman

adat, budaya dan agama.

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi.


3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good

governance dan clean government.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana

(KB) dalam pengelolaan kependudukan.

5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar

ekonomi kerakyatan.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya

manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan

yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021

bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 adalah ”Kementrian

Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik

Dalam Negeri, Meningkatkan pelayanan Publik, Menegakkan demokrasi dan

Menjaga Integrasi Bangsa ”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 yaitu

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dalam upaya :

a. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan

sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan

Pancasila;

b. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan;

c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

partisipatif,transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;


e. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional

f. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah

g. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah

h. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

i. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam

memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;

j. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional

k. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor

PM.105/UM.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Bangsa

Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta

meningkatnya kesejahteraan masyarakat’. Sedangkan Misi Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021 adalah :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka

memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang

berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab

(responsible marketing).

3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Rencana Strategis Dinas

Pariwisata Propinsi Bali adalah “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan

Sejahtera” dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali ditetapkan dalam 3 misi,

yaitu :

1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern.

2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari

berbagai ancaman.

3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut :

a. Menganalisis secara sistematik, menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016 – 2021.

b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan

dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program

pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung

Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa

program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup

Kawasan Perkotaan Sarbagita;

b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan

Mangupura;

c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan

Tanjung Benoa;

d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;

e. Pembangunan jalan bebas hambatan;

f. Pengembangan dan pembangunan terminal;

g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;

h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;

i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

j. Pengembangan kawasan pariwisata;

k. Pengembangan kawasan pertanian modern;


l. Pengembangan kawasan industri; dan

m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis

dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta

Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-

program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang

akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud

dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan

datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki

keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan

penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendesekripsikan pengaruh tersebut.

Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan

adaptasi/mitigasi.


Tabel 3.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Program

Prioritas

Pencemaran Air dan Polusi

Udara

Degradasi Lahan/hutan

Permasalahan Sampah

Degradasi Pantai

Kegiatan Yang terkait dengan Isu

Pembangunan Berkelanjutan

1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita

1 0 1 0 1.Pembangunan jalan

2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa

3.Pembangunan drainase

4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura






3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa





Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Program

Prioritas

Pencemaran Air dan Polusi

Udara

Degradasi Lahan/hutan

Permasalahan Sampah

Degradasi Pantai

Kegiatan Yang terkait dengan Isu

Pembangunan Berkelanjutan

4.Pengembangan Agropolitan Petang

0 1 1 0 1.Pembangunan terminal

2.Pembangunan Pasar

5.Pembangunan jalan bebas hambatan

0 1 0 0 1.Pengambangan kawasan

6. Pengembangan dan pembangunan terminal


2.Pengembangan kawasan

7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet

1 0 0 1 1.Pengembangan kawasan

8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu

1 0 0 1 1.Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan


9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

1 1 1 0 1.Perluasan permukiman

2.Pembangunan jalan

10. Pengembangan kawasan pariwisata


2.Pembangunan akomodasi wisata

11.Pengembangan kawasan pertanian modern


2.Pengembangan pasar

12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM

1 1 1 0 1.Pengembangan permukiman

2.Pembangunan jalan

13.Pengembangan kawasan perikanan

1 0 1 1 1.Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap

masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan

serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan

pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas

Daftar Isu-Isu PB

Pencemaran Sungai/Pantai

Degradasi lahan/hutan Masalah Sampah Degradasi pantai-

Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi

1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita

- Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan

- Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan

+ Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk

+ Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai

2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura

+ Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan

- Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan

+ Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan

0 Kemungkinan tidak berpengaruh

3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan,

+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman

+ Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata




Benoa, dan Tanjung Benoa

dan pariwisata

dan pariwisata

dan pariwisata

4. Pengembangan Agropolitan Petang

- Peeeningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah

+ Penataan kawasan dengan paying hokum dan sarana /prasarana

+ Penataan kawasan

0 Tidak berdampak penting

5. Pembangunan jalan bebas hambatan


- Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif



6. pengembangan dan pembangunan terminal

- Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal

+ Alih fungsi lahan disekitarnya

- Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal


7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet

++ Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai

+ Menghindari alih fungsi DAS

+ Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai

+ Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai

8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu

++ Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai


+ Tidak berdampak penting

++ Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut

9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

0 Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa

- Alih fungsi lahan disekitar kawasan

0 Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa


10. Pengembang- an kawasan pariwisata

0 Air limbah dari akomodasi wisata

+ Penataan kawasan pariwisata

0 Sampah dari aktivitas pariwisata

0 Ancaman sepadan dan ekosistem pantai

11. pengembangan kawasan pertanian modern

-- Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia

+ Penataan kawasan dengan paying hokum dan sapras yang layak



Program Prioritas

Daftar Isu-Isu PB

Pencemaran Sungai/Pantai

Degradasi lahan/hutan Masalah Sampah Degradasi pantai-

Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai Deskripsi

12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM

-- Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan

0 Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman

-- Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri

0 Penurunan kualitas air laut disekitar-nya

13. Pengembangan kawasan perikanan

-- Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan


- Sampah dari aktivtas pasar ikan

-- Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan


Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif

suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan

mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 3.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai

Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Perkiraan Pengaruh Uraian Adaptasi Mitigasi

Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita

1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran.

2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman

3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya

4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.

Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.

2. Dampak positif berupa peningatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.


Gambar 3.4 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan

Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan

Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021


Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita

1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan.

2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang

3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya

4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau.

Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.

Pengaruh kumulatif

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir.

4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir.sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.


Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan

Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan

Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021


Percepatan pengembangan

1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif

Untuk meminimalkan


PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura

2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang

3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya

4. Pengaruh akan berlangsung

selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.

dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pariwisata Kabupaten

Badung dituntut lebih responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan

baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Untuk hal tersebut perlu

diperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh

masyarakat sehingga arah pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran. Posisi

geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional

merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia

menghadapi tantangan pembangunan yang sangat kompleks. Untuk itu

perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi

diharapkan kualitas hasil perencanaan menjadi lebih baik sehingga akan

berdampak pada kualitas pembangunan daerah.


Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan

dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan

dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara

umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur dan pelaku pariwisata

2) Persaingan pariwisata antar Negara destinasi

3) Kemacetan arus lalu lintas di bagian selatan khususnya daerah Kuta

4) Terjadinya fenomena sampah kiriman di Pantai Kuta yang terjadi setiap

tahun

5) Belum optimalnya pengembangan produk wisata

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten


1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan

dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang

dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling

mendukung antar wilayah kecamatan

2) Berkembangnya kawasan perkotaan baru, dengan keberadaan Pusat

Pemerintahan Kabupaten Badung di kawasan Sempidi dan telah

ditetapkannya kawasan perkotaan Mengwi sebagai Kawasan Ibukota

Kabupaten Badung,

3) Masuknya 5 wilayah kecamatan sebagai bagian dari Kawasan

Metropolitan Sarbagita yang membutuhkan koordinasi pembangunan

lintas wilayah.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

- Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan,

pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;

- Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai

dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;


- Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air

bersih penduduk;

- Menurunnya keanekaragamaan hayati dan flasma nuftah;

- Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi

lindung menjadi kawasan terbangun.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif

melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap

pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, sebagai berikut :

(1) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan

dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung

kawasan;

(2) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan

kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata;

(3) Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk

meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kepariwisataan

(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

(5) Mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis agrowisata dan

ekowisata



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata menetapkan

tujuan, sasaran strategi dan kebijakan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ,

dimana visi dan misi Kabupaten badung yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan

dapat kami sampaikan sebagai berikut

a. Visi Kabupaten Badung

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang mampu memperlihatkan

gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan harapan yang

ingin diwujudkan pada masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu perencanaan

pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa

depan maka Dinas pariwisata Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya mempunyai Visi yaitu : “ Memantapkan arah pembangunan Badung

berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan

sejahtera.”

b. Misi Kabupaten Badung

Misi merupakan pernyataan tujuan dalam pencapaian Visi, Misi juga merupakan

akumulasi dari sasaran-sasaran program strategik, dimana program-program strategik

dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi. Sejalan dengan Visi Kabupaten

Badung sebagaimana tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Badung yang berkenaan

dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata terdapat pada misi ke-9 yaitu “

Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang

bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya .”

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

1. Tujuan

- Terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing

2. Sasaran

- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten

Badung

- Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman

- Meningkatnya Industri Pariwisata yang Aman dan Nyaman

- Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan

UKM

- Meningkatnya PAD sektor pariwisata

- Meningkatnya kualitas SDM pariwisata


Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dapat dilihat

pada Tabel 4.1


4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan melalui penetapan kebijakan,

program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun strategi pencapaian tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :

a. Strategi dan Kebijakan I

1). Strategi : Meningkatkan pemasaran pariwisata

Kebijakan : Penyusunan data kunjungan wisatawan

Melaksanakan analisa pasar pariwisata

Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam

daerah,luar daerah maupun luar negeri

Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media

Menyelenggarakan incentive Trip tamu-tamu mancanegara

Menyelenggarakan Gathering meeting dan travel fair

dengan stakeholder pariwisata

b. Strategi dan Kebijakan II

1). Strategi : Melaksanakan penataan kawasan dan DTW

Kebijakan : Penyusunan database DTW

Pembangunan daya tarik wisata baru

Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing-

masing DTW

2). Strategi : Menetapkan Kelembagaan Pengelola DTW

Kebijakan : Perbaikan manajemen pengelolaan DTW

Peningkatan SDM pengelola DTW

c. Strategi dan Kebijakan III

1). Strategi : Meningkatkan kualitas industri pariwisata

Kebijakan : Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata

Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata

Kajian penyusunan data base industri pariwisata berbasis

IT

Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan


d. Strategi dan Kebijakan IV

1). Strategi : Meningkatkan kerja sama antar lembaga secara kooperasi

Kebijakan : Penyusunan database desa wisata

Penataan Desa Wisata

Pengembangan dan revitalisasi desa wisata

Pembangunan desa wisata baru

Peningkatan manajemen pengelola desa wisata

Peningkatan SDM pengelola desa wisata

Meningkatkan hubungan kerja sama antar desa wisata

e. Strategi dan Kebijakan V

1). Strategi : Meningkatkan retribusi daya tarik wisata

Kebijakan : Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di daya

tarik wisata

Penjualan tiket secara elektronik (E-Ticeting ) pada obyek

wisata

f. Strategi dan Kebijakan VI

1). Strategi : Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata

Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016

sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2


2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Terwujudnya kepariwisataan yang a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan a. Persentase peningkatan 27% 28%

berkelanjutan dan berdaya saing Mancanegara ke Kabupaten Badung kunjungan wisatawan mancanegara

ke Kabupaten Badung

b Meningkatnya daya tarik wisata yang a. Persentase daya tarik wisata yang 64% 66%

aman dan nyaman memenuhi standar

b Rata-rata lama tinggal wisatawan 3,5 hari 4 hari

(hari)

c Meningkatnya industri pariwisata yang a. Persentase pertumbuhan akomodasi 6% 7%

aman dan nyaman pariwisata

b Persentase pertumbuhan rumah 6% 7%

makan ,bar dan restoran

d Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata a Persentase desa wisata yang atraktif 27,27% 36,36%

dengan sektor pertanian dan UKM

e Meningkatnya PAD sektor pariwisata a Persentase peningkatan retribusi 6% 7%

pada obyek wisata

f Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata a Persentase peningkatan Pelatiahan

SDM pariwisata

30% 35%

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2019 2020 2021

(7) (8) (9)

29% 30% 31%

69% 72% 75%

4 hari 4,5 hari 4,5 hari

8% 9% 10%

8% 9% 10%

45,45% 54,55% 63,64%

8% 9% 10%

40% 45% 50%

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

1. Terwujudnya a. Peningkatan 31 % Meningkatnya a. Persentase 1 Penyusunan data

kepariwisataan jumlah jumlah wisatawan peningkatan kunjungan wisatawan

yang berkelanjutan kunjungan Mancanregara kunjungan

dan berdaya saing wisatawan ke Kabupaten Badung wisatawan 2 Melaksanakan analisa

mancanegara mancanegara pasar pariwisata

ke Kabupaten ke Kabupaten

Badung Badung 3 Melaksanakan promosi

pariwisata baik dalam

daerah luar, maupun

daerah maupun luar

negeri

4 Melaksanakan publikasi

pariwisata dalam

berbagai media

5 Menyelenggarakan

event-event bertaraf

nasional dan internasional

6 Menyelenggarakan

Incentive trip tamu

tamu mancanegara

7 Menyelenggarakan

gathering meeting

dan travel fair dengan

stakeholder pariwisata

75 % Meningkatnya a Persentase daya tarik 1 Penyusunan database DTW

kualitas daya tarik wisata yang memenuhi

wisata yang aman dan standar 2 Pembangunan daya tarik

nyaman wisata baru

3 Mengindentifikasi kebutuhan

Tabel 4.2

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Tahun 2017 s.d 2021

61 2 3

SasaranCara Mencapai Tujuan

dan SasaranTujuan

TargetIndikator Kebijakan Uraian IndikatorUraian

4 5

61 2 3


dan SasaranTujuan


4 5

sarana dan prasarana masing

masing DTW

4,5 % b Rata-rata lama 4 Perbaikan manajemen

tinggal wisatawan pengelolaan DTW

5 Peningkatan SDM penglola

DTW

10 % Meningkatnya a Persentase pertumbuhan 1 Pembinaan dan pengawasan

Industri pariwisata akomodasi pariwisata terhadap usaha pariwisata

yang aman dan nyaman 2 Percepatan sertifikasi usaha

sarana pariwisata

3 Kajian dan penyusunan data base

industri pariwisata berbasis IT

10 % b Persentase pertumbuhan 4 Peningkatan Industri pariwisata

rumah makan, bar dan berbasis lingkungan

restoran 5 Peningkatan kapasitas SDM

pelaku pariwisata dan ekonomi

kreatif

63,64 % Meningkatnya a Persentase desa wisata 1 Penyusunan database Desa wisata

sinergitas sektor pariwisata yang atraktif 2 Penataan desa wisata

dengan sektor pertanian 3 Pengembangan dan revitalisasi

dan UKM desa wisata

4 Pembangunan desa wisata baru

5 Peningkatan manajemen pengelola

desa wisata

6 Peningkatan SDM Pengelola desa

wisata

7 Meningkatkan hubungan kerja

sama antar desa wisata

wisata

10 % Meningkatnya PAD Persentase 1 Melakukan monitoring

sektor pariwisata peningkatan dan evaluasi secara

retribusi pada berkala di daya tarik

obyek wisata wisata

2 Penjualan tiket secara

elektronik (E-Ticeting)

pada obyek wisata

50% Meningkatnya kualitas SDM pariwisata 5 Peningkatan kapasitas SDMPersentase pelatihan SDM pariwisata

61 2 3


dan SasaranTujuan


4 5

pelaku pariwisata dan ekonomi

kreatif

Persentase pelatihan SDM pariwisata

Program

8

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Program pengembangan

destinasi pariwisata

Tabel 4.2

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Tahun 2017 s.d 2021

Ket.

Cara Mencapai Tujuan

dan Sasaran

Program

8

Ket.


dan Sasaran


pemasaran pariwisata






destinasi pariwisata


dan pengelolaan produk

wisata


Kemitraan

Program

8

Ket.


dan Sasaran


Kemitraan


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan program ini diharapkan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi Indikator

Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pelayanan jasa administrasi keuangan

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

d) Penyediaan alat tulis kantor

e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

f) Penyediaan peralatan rumah tangga

g) Penyediaan makanan dan minuman

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

i) Penyediaan dekorasi

j) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

k) Penyediaan Upacara Keagamaan

l) Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura

m) Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura kahyangan jagat

n) Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

o) Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak

p) Pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan

q) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

r) Pengelolaan kebersihan kantor


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melalui program ini diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang

memadai sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini adalah :

a) Pengadaan peralatan kantor

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c) Pengadaan kendaraan dinas /operasional

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

f) Pemeliharaan perlengkapan kantor

g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

h) Pemeliharaan website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

i) Rehab Pos Balawista II dan IV di Kecamatan Kuta

j) Pengembangan website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan program ini diharapkan terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan

lancar, sehingga kegiatan lain dapat berjalan dengan lancar karena tertib administrasi

keuangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dengan program ini diharapkan agar segenap potensi kepariwisataan yang kita miliki

dapat digali dan dikembangkan melalui kegiatan promosi kepariwisataan. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

b) Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung.

c) Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri.

d) Penyuluhan Kepariwisataan terkait dengan program sapta pesona.


e) Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung.

f) Pengamanan wisata pantai oleh Balawista Kabupaten Badung.

g) Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung.

h) Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak

Berbahasa Inggris.

i) Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata.

j) Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung.

k) Sosialisasi percepatan sertifikasi usaha pariwisata.

l) Gathering meeting kepariwisataan di Kabupaten Badung.

m) Kajian Sistem imformasi geografis usaha sarana pariwisata Kabupaten Badung.

n) Penyusunan kajian pembangunan sistem imformasi promosi pariwisata terpadu

Kabupaten Badung.

o) Pembuatan Film singkat untuk bahan tayangan LED di Bandara.

p) Focos Group Disccussion (FGD) Kepariwisataan.

q) Pembuatan Papan Imformasi dan Peringatan Pantai.

r) Imformasi Kemasyarakatan melalui SMS pada kedatangan International dan Nasional

Bandara Ngurah Rai.

s) Pembuatan Portofolio Desa Wisata.

t) Festival Layang-layang Bupati Badung CUP.

u) Pemilihan jegeg bagus Kecamatan.

v) Pecatu Art and music festival.

w) Acoustic competition Kabupaten Badung.

x) Pembangunan portal promosi pariwisata Kabupaten Badung.

y) Kompetisi Balawisata di dalam negeri.

z) Peningkatan wawasan terkait dengan program sapta pesona.

aa) Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung.

bb) Publikasi aktivitas kepariwisataan melalui media cetak.

cc) Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata.

dd) Penyusunan data statistic kepariwisataan Kabupaten Badung.


ee) Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ).

ff) Penyusunan buku profil ekonomi kreatif.

gg) Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung.

hh) Branding and Tagline pariwisata Kabupaten Badung.

ii) Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung.

jj) Taman Ayun Barong Festival.

kk) Informasi kepariwisataan di Kabupaten badung.

ll) Uluwatu Art Festival di Kabupaten badung.

mm) Petitenget Arts and Spririt Festival.

nn) Legian Beach Festival.

oo) Food Festival.

pp) Berawa Beach Arts Festival.

qq) Pameran produk ekonomi kreatif di Kabupaten Badung.

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Melalui program ini diharapkan agar segenap sarana dan prasarana obyek dan daya tarik

wisata yang memadai sehingga mampu meningkatkan kontribusi ke obyek wisata

kegiatan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pengadaan sarana pengamanan pantai.

b) Pembangunan pos balawista.

c) Pembangunan toilet di pantai seminyak Kecamatan Kuta.

d) Penyusunan DED objek wisata air panas Br. Penikit.

e) Kajian pemngembangan potensi kepariwisataan baru di Kabupaten Badung.

f) Perencanaan pengembangan dan revitalisasi desa wisata di Kab. Badung.

g) Pembangunan dan penataan daya tarik wisata pantai pendawa Kecamatan Kuta

Selatan.

h) Pembinaan Desa Wisata Kabupaten Badung.

i) Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Penarungan Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung.

j) Penyusunan DED Desa Wisata kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.


k) Penyusunan DED Desa Wisata Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal Kabupaten

Badung.

l) Penataan desa wisata Petang.

m) Rehab dan penataan sarana pos balawisata induk Kuta.

n) Pembuatan sumur bor toilet pantai Seminyak.

o) Pembangunan pos pantau balawisata di pantai Kuta.

p) Penataan daya tarik wisata air panas Br. Penikit. Pengembangan wisata minat

khusus.

q) Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal.

r) Penataan desa wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal.

s) Penyusunan perencanaan penataan desa wisata Bongkasa Kecamatan Abiansemal.

t) Penataan desa wisata Carangsari Kecamatan Petang.

u) Penyusunan perencanaan desa wisata Belok Kecamatan Petang.

v) Penataan desa wisata Pelaga Kecamatan Petang.

w) Penyusunan perencanaan desa wisata Munggu Kecamatan Mengwi.

x) Penyusunan perencanaan study kelayakan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada

agrowisata desa Pelaga Kecamatan Petang.

y) Penataan desa wisata Bongkasa kecamatan Abiansemal.

z) Penataan desa wisata Belok Kecamatan Petang.

aa) Penyusunan DED toilet di pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan.

bb) Pembangunan toilet di pantai Pandawa Kecamatan Kuta selatan.

cc) Penataan desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang.

dd) Penataan desa wisata Munggu Kecamatan Mengwi.

ee) Penyusunan perencanaan study kelayakan desa wisata Baha Kecamatan Mengwi.

ff) Penyusunan perencanaan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada agrowisata desa

Pelaga Kecamatan Petang.

gg) Penyusunan perencanaan penataan yeh mandala Taman Mumbul pada desa wisata

Sangeh.

hh) Penyusunan perencanaan desa wisata Sobangan Kecamatan Mengwi.


ii) Pembangunan Pos Balawista Labuan Sait Kecamatan Kuta selatan.

jj) Penyusunan DED daya tarik wisata Pantai Melasti Kecamatan Kuta Selatan.

kk) Penataan daya tarik wisata Air Terjun Nungnung Kecamatan Petang.

ll) Penataan daya tarik wisata Pantai Batu Pageh Kecamatan Kuta Selatan.

6. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan para masyarakat

pelaku pariwisata dalam meningkatkan ketrampilan dan kualitas pelayanan kepada

wisatawan sehingga para wisatawan dapat lebih nyaman dalam perjalananya menikmati

destinasi pariwisata. Program ini memiliki melaksanakan kegiatan antara lain :

a) Pelatihan penyelamat wisata tirta

b) Pembinaan dan pelatihan pokdarwis di Kabupaten Badung.

c) Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, Wakil Kabupaten Badung.

d) Pelatihan penyelamat wisata tirta pada usia sekolah di Kabupaten Badung.

e) Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Badung.

f) Pengukuhan kepimpinan satuan karya pramuka Kabupaten Badung.

g) Pelatihan saka pramuka Kabupaten Badung.

h) Pelatihan pengelola desa wisata Kabupaten Badung.

i) Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung.

j) Pelatihan sumber daya pariwisata Kabupaten Badung.

k) Sertifikasi pramuwisata khusus di Kabupaten Badung.

l) Pembentukan ROLE MODE Poskespan ( Pos Kesehatan pantai ) di pantai Kuta,

Legian dan Seminyak.

7. Program pengembangan dan Pengelolaan produk Wisata.

Program ini diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan produk-produk wisata

pada setiap usaha kepariwisataan yang ada di Kabupaten Badung. Penyajian produk-

produk wisata yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang

berkunjung sehingga menambah citra kepariwisataan menjadi lebih baik. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :


a) Pembinaan dan Pengawasan jasa akomodasi pariwisata

b) Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten

Badung.

c) Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)

d) Pembinaan dan pengawasan usaha SPA

e) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata

f) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata Tirta dan Atraksi Wisata

g) Pembinaan Daya Tarik Wisata

h) Pembinaan bidang daya tarik wisata.

i) Penyusunan database industry pariwisata.

j) Percepatan sertifikasi industry pariwisata.

k) Pembinaan dan pengawasan industry pariwisata.

8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja,RKA )

Melalui program ini diharapkan program/kegiatan SKPD lebih terarah dan terencana dan

disusun sebagai Dokumen Perencanaan SKPD, untuk mengevaluasi perencanaan dan

pelaksanaannya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA, Renstra ).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana

program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme

yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target

3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 URUSAN PILIHAN

02 URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA 21,831.875 60,592.996 50,273.262 53,316.933 55,996.507

01 Program Pelayanan Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 2,328 12 Bulan 2,750 12 Bulan 1,401 12 Bulan 3,031 60 Bulan 3,143 5 paket

Perkantoran

Kegiatan :

01

12 bulan 12 bulan 103.000 12 bulan 117.400 12 bulan 123.270 12 bulan 129.434 12 bulan 126.126 60 bulan

02 26 unit 25 unit 16.800 32 unit 22.516 67 unit 31.883 67 unit 33.447 67 unit 35.120 67 unit

Jumlah meterai yang tersedia550 lembar+12 buku 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.455 575 lembar+10 buku 3.628 575 lembar+10 buku 3.809 2,875 lembar+50 buku

Jumlah buku cek yang tersedia

04 1 Paket 1 Paket 32.077 1 Paket 37.467 1 Paket 40.991 1 Paket 43.041 1 paket 45.193 5 paket

1 paket 1 Paket 32.241 1 Paket 37.220 1 Paket 40.360 1 Paket 42.378 1 paket 44.497 5 paket

06 1 paket 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.675 1 paket 3.859 5 paket


08 1 paket 1 2 Bulan 22.731 1 2 Bulan 26.417 1 2 Bulan 26.417 1 2 Bulan 27.738 1 2 Bulan 29.125 60 Bulan

09

10 1 Paket 12 Bulan 9.256 12 Bulan 4.176 12 Bulan 4.195 12 Bulan 4.405 12 Bulan 4.625 60 Bulan

11 80.520 liter 109.734 liter 1,183.494 131.460 liter 1,462.485 144880 liter 1,535.609 144.934 liter 1,719.064 152.180 liter 1,810.351 676.341 liter

12 1 paket 12 Bulan 48.600 12 Bulan 53.850 12 Bulan 53.850 12 Bulan 56.543 12 Bulan 59.370 60 Bulan

13 5 orang 12 Bulan 246.726 12 Bulan 314.873 12 Bulan 330.619 12 Bulan 347.150 12 Bulan 347.150 60 Bulan


15 1 paket 1 Kali 40.000 1 Kali 103.000 1 Kali 146.500 1 Kali 153.825 1 Kali 161.516 5 Kali

16 5 media 12 Bulan 57.024 12 Bulan 61.452 12 Bulan 61.452 12 Bulan 64.525 12 Bulan 67.751 60 Bulan

1 paket peraturan

17 4 paket 7 paket 10.500 0 0 0 0 o 0 0 0 14 Paket

18 Pengelolaan Kebersihan Kantor 0 6 Orang 239.505 1 tahun 34.771 1 paket 34.839 1 paket 36.581 1 paket 38.411 4 paket dan 6 Orang

02 1 Tahun 12 Bulan 1,637.518 12 Bulan 3,450.577 14 Bulan 1,532.590 12 Bulan 2,449.169 12 Bulan 2,571.680 60 Bulan

01 1 Tahun 252 unit/buah 128.725 21 unit/buah 117.535 8 unit/buah 258.854 10 unit/buah 271.796 12 unit/buah 285.386 288 unit/buah


05

Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

300.000

Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia

Pelakssanaan upakara penganyaran ke Pura-

pura kahyangan Jagat

1 Ls1 Ls 1 Ls 250.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi

kantor

Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang

tersedia

300.000 5 Ls1 Ls

Penyediaan upacara keagamaanJumlah aci - aci dan sesajen yang tersedia

Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-

hari bersejarahJumlah aktivitas unit yang diikuti

Jumlah media dan bahan bacaan yang

tersedia

Penyediaan jasa pengumuman lelang Tersedianya jasa pengumuman lelang

melalui media cetak

1

1 Ls

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan Dinas/Operasional

03 Pelayanan jasa administrasi keuangan

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah kendaraan Dinas yang disamsat,

jumlah kendaraan dinas yang di KIR

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanJumlah barang cetakan yang tersedia

penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

400.000 1 Ls 300.000

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jumlah Sarana Prasarana Aparatur

yang Tersedia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor

Jumlah orang tenaga kebersihan kantor

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif


KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada Akhir

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)

Jumlah penyediaan komponen instalai

listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga kantor

Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum bagi

pegawai dan tamu

RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125



3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



03

2 paket 2 paket 49.500 1 paket 46.000 1 paket 46.000 1 paket 48.300 1 paket 50.715 6 paket


05 1 paket 2 paket 49.000 1 Paket 11.000 1 unit 11.000 1 unit 11.500 1 unit 12.128 6 paket

06 1 paket 68 unit 37.150 68 unit 37.150 68 unit 34.550 68 unit 36.278 68 unit 38.091 79 unit

07 1 website 1 website 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 website

08 Pengembangan Website Dinas pariwisata Jumlah Website yang di kembangkan 0 1 Website 31.133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 website

09 Pengadaan kendaraan 2 unit 5 unit 100.000 38 unit 2,113.000 0 0 1 unit 840.000 1 unit 882.000 41 unit

Dinas/Operasonal

10 Rehab Pos Balawista II dan IV di Kec. Kuta Jumlah Rehab Pos Balawista 1 Unit 2 unit 667.945 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Unit


Kegiatan :

01 32 orang 36 orang 298.720 36 orang 363.220 36 orang 381.381 36 orang 400.450 36 orang 420.473 36 orang

02 Jumlah dokumen Akip 25 buku 25 buku 6.000 25 buku 6.000 25 buku 6.000 25 buku 6.300 25 buku 6.615 125 buku

25 buku 25 buku 11.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 25 buku 10.000 125 buku

01 25 buku 50 buku 11.000 25 buku 10.000 50 buku 10.000 50 buku 10.000 50 buku 10.000 250 buku

01 Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegara 12,003.808 41,081.207 41,650.149 43,580.511 45,911.681

Pariwisata yang

berkunjung ke wilayah Kabupaten

Badung

Kegiatan :

01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0 300 usaha

02 0 231peserta 188.553 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522 1155 peserta

03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0 192 usaha

040 0

0192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 786 usaha

05 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

06

4,958.192 6,219.695 6,577.157 6,906.014 7,251.315

07 10 orang 10 orang 171.551 10 orang

08 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190 40 orangKompetisi Balawista di dalam negeri

14.284.926 orang

wisatawan

mancanegara

45.159.946 orang

wisatawan

Mancanegara

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Jumlah petugas balawista yang mengikuti

lomba

123 orang 12 bulan 12 bulan

Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi

keselamatan usaha sarana pariwisata

Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha

sarana pariwisata

Pengamanan wisata pantai oleh Balawista

Kab. Badung

Kajian sistem informasi geografis usaha

sarana pariwisata Kab. Badung

Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.

Badung

Jumlah peserta gathering kepariwisataan

bersama stakeholder pariwisata

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

Honorarium pengelola kegiatan

Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PD

Jumlah pemeliharaan kendaraan

Dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor

yang terpelihara

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

Pemeliharaan website dinas Pariwisata

kabupaten Badung

Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan

Jumlah usaha sarana pariwisata yang

mengikuti sosialisasi standarisasi


Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha

Pariwisata

Jumlah pemeliharaan website

Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas balawista yang mengikuti

lomba

Jumlah Dokumen Perencanaan PD

Jumlah tersusunnya dokumen renja, RKA,

Renstra

Penyusunan Dokumen Rencana PD ( RKA,

Renja, Renstra )


memenuhi sistem manajemen hotel

(SMPH )

10.904.524 orang

wisatawan

mancanegara

Jumlah usaha pariwisata yang Mengikuti

Sosialisasi

Jumlah kajian akademis yang disusun

12 bulan

6.502.400 orang

wisatawan

mancanegara

8.388.096 orang

wisatawan

mancanegara

4.000.000 orang

wisatawan

mancanegara

5.080.000 orang

wisatawan

mancanegara

12 bulanJumlah tenaga kontrak pada pos balawista

48 bulan

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

12 bulan




3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



09 2,533.585 15,174.127 15,932.833 16,729.475 17,565.948

10 182.653

11 756.302 844.585 886.814 931.155 11 media cetak

12 800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 brosur

13 240 orang 990 orang 41.271 0 0 0 0 0 0 0 0 990 orang

14 0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660 3960 orang

15 355.517 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung 0 0 0 10 pasang, 5 Group 1,326.016 10 pasang, 5 Group 1,392.317 10 pasang, 5 Group 1,461.933 10 pasang, 5 Group 1,535.029 40 pasang, 20 Group

17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679

18 Penyusunan kajian pembangunan sistem

informasi promosi pariwisata terpadu Kab.

Badung

Jumlah kajian yang disusun1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kajian

19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901

20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kali

21 Jumlah Buku statistik kepariwisataan 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426 400 buku

22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0 300 buku

23 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825 1100 buyer

24 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi

25 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0 25 buah

26 Jumlah informasi melalui sms 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0 4 tahun, 4 bulan

27 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio desa wisata 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi

28 Festival layang - layang Bupati Badung CUP 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760

29 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0 10 pasang

30 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Paket

31 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Group

32 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit

33 Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317 4 kali

34 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098 16 bulan

10 pasang

Penyusunan buku profil kepariwisataan Kab.

Badung

Jumlah buku profil kepariwisataan yang

dicetak

Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung

melalui media cetak berbahasa inggris

Jumlah media cetak untuk publikasi

kepariwisataan

1 media cetak

Jumlah pasangan Jegeg Bagus yang akan

mewakili Kab. Badung ke Provinsi

Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung

melalui media cetak


kepariwisataan

Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.

BadungJumlah pengadaan bahan promosi

Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten

badung

Jumlah masyarakat yang mengikuti festival

Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di Kab.

Badung

Jumlah Film singkat yang di produksiPembuatan film singkat untuk bahan tayangan

LED di Bandara

Pembuatan papan informasi dan peringatan

pantai

Jumlah papan informasi dan peringatan

pantai

Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan

Program Sapta Pesona

Jumlah peserta yang mendapatkan

penyuluhan Sapta Pesona

Peningkatan wawasan terkait dengan program

Sapta Pesona

SDM usaha pariwisata bertambah

pengetahuannya di bidang kepariwisataan

khususnya tentang sapta pesona

Jumlah buku profil ekonomi kreatif di Kab.

Badung

Penyusunan data Statistik kepariwisataan Kab.

Badung

Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung

Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada

kedatangan internasional dan nasional

Bandara Ngurah Rai

Pembangunan Portal Promosi Pariwisata Kab.

Badung

Jumlah jegeg bagus yang terpilih, jumlah

band accoustic kabupaten yang terpilih

Jumlah Portal Informasi Pariwisata Kab.

Badung

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

dalam daerah dalam negeri dan di luar negeri

Jumlah event promosi yang diikuti

Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.

BadungJumlah pemenang lomba foto DTW

Jumlah group musik di Kabupaten Badung

yang terpilih

91 event22 event 22 event19 event

2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak

9 event 22 event6 event

1000 buah layang -

layangJumlah layang - layang yang di lombakan

300 foto

4700 buah layang -

layang

0

1000 buah layang -

layang

Jumlah festival kegiatan budaya bahari

Rekomendasi pemecahan permasalahan

kepariwisataan di Kab. Badung

Jumlah Jegeg Bagus Kecamatan yang

terpilih

300 buku 300 buku 300 buku 300 buku

0

67.000 buah

0

1000 buah layang -

layang

1000 buah layang -

layang

100 foto

3 media cetak

10 pasang

1500 buku

24 kali24 kali

152.146

300 buku

10 pasang

300 buku




3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



35 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107 4 kali

36 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.385 24 orang 379.454 24 orang 398.427 96 orang

37 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,828.611 1,920.041 2,016.042

38 Uluwatu art Festival di kab. Badung 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0 5 paket

39 Pameran produk ekonomi kreatif Kab. Badung 0 0 0 0 0 2 event 346.596 2 event 363.926 2 event 382.122 6 event

40 Jumlah orang yang dikukuhkan 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0 9 orang

41 kuta dancing fountain Junmlah kegiatan Kuta Dancing Fountain 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 0 1 kali

02 Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yang 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 2,302.672 72% 1,435.404 75% 1,507.174 75%Pariwisata ditata

`

Kegiatan :

01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543 46 unit

02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504

03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata

04 Kajian Pengembangan Potensi 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kajian

Kepariwisataan Baru di Kabupaten

Badung

05 1,331.941

06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang disusun 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen

Panas di Banjar Penikit

07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata yang 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket

Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengembangan

Badung Revitalisasi

08 0 11 Desa Wisata 22.221 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Desa Wisata

09 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DTW

10 0 0 0 537.597 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0 3 unit

12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0 1 unit

13 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0 1 paket

14 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket



17 Pengembangan wisata minat khusus 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127 6 Kecamatan

18 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0 1 paket

19 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata

2 jenis informasi + 1

pemeliharaan sistem

Jumlah tempat pameran atau event produk

ekonomi kreatif dalam dan di luar daerah

Penataan desa wisata petang

Jumlah pos pantau balawista yang

dibangun di pantai kuta

Pentaan daya tarik wisata air panas Br. Penikit

Pembangunan pos pantau balawisata di pantai

kuta

Jumlah wisata minat khusus yang

dikembangkan

Pembinaan Desa Wisata di Kab. Badung

Jumlah pengadaan sarana pengaman

pantai

Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kec.

Kuta

Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten

Badung

Jumlah sumur bor toilet yang bangun di

pantai legian

Penyusunan DED Penataan desa wisata Dauh

Yeh Cani, Kec. Abiansemal

Pembangunan dan penataan daya tarik wisata

pantai Pandawa Kec. Kuta Selatan

Jumlah pembangunan dan penataan daya

tarik wisata pantai Pandawa

Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian

pelaksanaan pengukuhan unsur penentu

kebijakan badan promosi pariwisata daerah

Penyusunan DED Penataan desa wisata

Kuwum Kec. Mengwi, Kab. Badung


Penarungan Kec. Mengwi, Kab. Badung

Rehab dan penataan sarana dan prasarana

balawista induk Kuta

Jumlah masyarakat yang mengikuti festival

Jumlah kajian untuk DTW baru

Jumlah pembangunan Toilet

Jumlah Desa Wisata yang dibina

Pembangunan Pos Balawista


pemeliharaan sistem


pemeliharaan sistem


pemeliharaan sistem

Informasi kepariwisataan di Kabupaten

Badung

Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.

Abiansemal

Penataan desa wisata Sangeh Kec.

Abiansemal

0

1 unit 5 unit

Jumlah rehab dan penataan pada pos

Balawista

0 00 0

01 unit 1 unit

Jumlah kegiatan festival Kuta Sea, sand,

land Kabupaten Badung

Jumlah bapang barong dan kendang

tunggal yang terpilih

Jumlah sistem informasi pariwisata

terpadu di Kab. Badung

Jumlah pembangunan Pos Balawista

3 pekerjaan ( tembok

penyengker,

pelinggih, pavingisasi


penyengker, pelinggih,

pavingisasi )

0

1 unit

0 4 unit0

1 unit

Jumlah desa wisata yang ditata

2 unit 4 unit




3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



20 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

21 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata

22 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

23Peyusunan perencanaan penataan desa

wisata Pelaga Kec. Petang

Jumlah dokumen perencanaan yang

disusun0 0 0 1 dok

77.735 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata

24 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

25 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 304.195 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

26 0 0 0 1 dokumen 504.845 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

27 0 0 0 0 0 1 Dokumen 350.000 0 0 0 0 1 Dokumen

28 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 Dokumen 350.000 0 0 0 0 1 Dokumen

29 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.553 0 0 0 0 1 dokumen

30 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0 1 dokumen

31 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

32 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

33 Jumlah Dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

34 Jumlah dokumen study kelayakan 0 0 0 1 dokumen 79.958 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

35 Jumlah DTW aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW 148.889 0 0 0 0 0 0 1 dokumen

03. Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisata 501.999 1,191.539 1,361.183 1,429.851 1,501.313

yang diberikan pelatihan dan

pembinaanKegiatan :


Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab 02 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.478 17 Pokdarwis 360.652 17 Pokdarwis 378.684 75 orang + 17 pokdarwis

03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397 120 org


05 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang

06 0 0 0 0 0 0 0 0


08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0 50 peserta


Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung

Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada usia

sekolah di Kab. Badung

Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten

Badung.

Pengukuhan kepemimpinan Saka Pramuka

Penyusunan perencanaan penataan Yeh

Mandala Taman Mumbul pada desa wisata

Sangeh

Penyusunan perencanaan atraksi wisata (

kereta gantung ) pada agrowisata desa Pelaga

Kec. Petang

DED pembangunan Pos Balawista di Labuan

Sait kecamatan Kuta Selatan Kab.Badung

Jumlah Pokdarwis yang mendapat

pembinaan dan pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab.

Badung

Jumlah peserta pelatihan Saka Pramuka

Pelatihan Sumber Daya pariwisata Kabupaten

Badung

Jumlah kepemimpinan saka pramuka

Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di Kab.

Badung

Jumlah peserta pelatihan penyelamat

wisata tirta


wisata tirta pada usia sekolah

Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kab.

Badung

Jumlah Pokdarwis wakil Kab. Badung

mengikuti lomba tingkat propinsi

Penyusunan perencanaan penataan daya tarik

wisata air terjun Nungnung

Penyusunan perencanaan daya tarik wisata

pantai Batu Pageh


disusun


disusun

DED Pembangunan Toilet Pantai Pandawa

Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung


disusun


disusun

Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan

Alas Pala sangeh Kecamatan Abiansemal

Penyusunan Study Kelayakan Lahan parkir di

DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun

Study Banding Aplikasi Barcode ke Jogjakarta

Penyusunan perencanaan study kelayakan

atraksi wisata ( kereta gantung ) pada

agrowisata desa Pelaga, Kec. Petang

44 pengelola

334 orang

Jumlah tenaga pengelola Desa Wisata

yang terlatih0 44 pengelola

200 orang

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi

dalam aksi sapta pesona

Penyusunan perencanan penataan desa

wisata Bongkasa Kec. Abiansemal

Penataan desa wisata Carangsari Kec.

Petang

Penyusunan perencanaan desa wisata Belok

Kec. Petang

Penyusunan perencanaan penataan desa

wisata Munggu, Kec. Mengwi


desa wisata Baha, Kec. Mengwi

1012 orang

42.827

4342 orang1012 orang972 orang 1012 orang

Jumlah Sumber Daya pariwisata yang

terlatih




3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



10 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693 90 orang

11 120 orang 152.308 0 0 0 0 0 0 120 orang

04. jumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 928.281 925 usaha 974.695 925 usaha 924.793 4.315 usaha

yang dibina + 4 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata + 27 daya tarik wisata

Program Pengembangan dan PengelolaanProduk Wisata

Kegiatan :100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 75 usaha

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata

01 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0

0215.655 517.997 519.271 545.235 573.860

03

Jumlah usaha rumah makan, bar dan

restoran yg sesuai dengan peraturan yg

berlaku

120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0 140 usaha

21.093 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Pembinaan Daya Tarik Wisata

05 3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913 3 kegiatan

Pembinaan bidang daya tarik wisata

06 29.632 0 0 0 0 0

07

43.322 0 0 0 0

Pembinaan dan pengawasan usaha SPA08 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0 1 Sistem

09

0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015

10Jumlah industri pariwisata yang mendapat

pembinaan dan pengawasan0 0 0

150 usaha jasa

akomodasi161.452 204.190 214.399 225.119

Pembinaan dan pengawasan usaha industri

pariwisata11

12 Akuratnya database industri pariwisata 0 0 0 0 0 1 SIG 52.504 1 SIG 55.129 1 SIG 57.886 1 SIG

Pembinaan dan pengawasan usaha sarana

pariwisata di Kab. Badung

Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi

obyek wisata di Kab. Badung

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi

Pariwisata

Pemutahiran database industri pariwisata di

Kab. Badung

Sertifikasi pramuwisata khusus di Kabupaten

Badung

Percepatan sertifikasi usaha industri

pariwisata

Jumlah pramuwisata yang diberikan

sertifikasi

600 usaha jasa

akomodasi, 420 usaha

sarana pariwisata, 375

usaha SPA, 360 usaha

RHU

100 hotel, 100 spa,

100 restoran

50 hotel, 50 spa, 50

restoran


restoran

0 0 0 125 usaha

0 0 0

Perkemahan Satuan Karya Pramuka

Pariwisata Kab.Badung

150 usaha jasa

akomodasi, 140

usaha sarana

pariwisata, 125

usaha spa, 120

usaha RHU

150 usaha jasa



usaha spa, 120 usaha

RHU

150 usaha jasa

akomodasi, 140

usaha sarana

pariwisata, 125

usaha spa, 120

usaha RHU

250 hotel,250 spa,

250restoran


restoran

24 DTW

100 usaha

6 daya tarik wisata6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata

150 usaha

Jumlah sarana pariwisata yang mengikuti

sosialisasi

6 daya tarik wisata

Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi

dan hiburan umum

Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat

pembinaan

12 DTW

125 usaha

75 usaha

Jumlah satu sistem informasi geografis

usaha sarana pariwisata

jumlah DTW yang dimonitoring dan

dievaluasi

Jumlah usaha wisata tirta yang mendapat

pembinaan dan pengawasan

75 usaha

Jumlah usaha SPA yang mendapat


0

6 daya tarik wisata

24 DTW

100 usaha

Penyusunan data base industri pariwisata di

Kabupaten Badung

0

Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum

yang mendapat pembinaan dan

pengawasan

Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat

pembinaan

4 obyek

Jumlah jasa akomodasi yang mendapat


150 usaha150 usaha


Rp. Juta

19

220,553.435

14,053 Dinas Pariwisata

599.230

139.766

17.480

198.769

196.697

18.034

77.796

132.429

26.657

7,711.004

272.212

1,586.517

215.000

604.841

312.203

10.500

384.107

10,973.588 Dinas Pariwisata

1,062.296

4,097.647 biru dikali 5 %+= hail. Bagi 1jt

1,550.000

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif



Periode RPJMD (Tahun 2021)

Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Rp. Juta

19



Perangkat Daerah

Penanggungjawab

240.515

1,319.151

94.628

183.219

10.000

31.133

3,935.000

667.945


1,864.244

30.915

51.000

51.000


41.405

2,014.889

193.977

1,033.355

235.500

31,912.373

171.551

684.971


Rp. Juta

19



Perangkat Daerah

Penanggungjawab

67,935.968

1,103.401

41.271

889.941

355.517

5,715.294

260.259

265.500

118.696

124.397

28,035.405

52.459

165.189

40.679

70.944

1,643.786

139.328

604.270

60.206

206.076

17,381.302

1,232.760

3,418.856

182.653

401.264

12.282


Rp. Juta

19



Perangkat Daerah

Penanggungjawab

5,414.606

1,486.861

7,221.208

1,020.248

1,092.644

120.654

906.281


3,146.903

1,957.517

529.269

307.924

1,331.941

77.523

294.460

22.221

1,410.000

537.552

97.240

189.623

4,687.688

51.654

51.717

51.639

1,190.063

393.614

231.339


Rp. Juta

19



Perangkat Daerah

Penanggungjawab

77.735

593.360

77.592

77.735

77.735

304.195

504.845

350.000

350.000

152.553

850.000

22.496

76.996

152.596

79.958

148.889

5,985.885

31.735

1,589.348

436.310

128.406

75.691

1,017.137

30.964

1,887.803

42.827


Rp. Juta

19



Perangkat Daerah

Penanggungjawab

593.356

152.308

4,401.120

+ 27 daya tarik wisata

10.700

45.220

2,172.018

50.704

21.093

406.036

29.632

43.322

504.688

147.028

805.160

165.519

Mangupura, 14 Agustus 2018

Pihak PertamaKepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Badung

Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda

NIP. 196007051986031038


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada

Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegarajumlah wisatawan 12,003.808 41,081.207 41,848.497 43,788.776 46,076.361 Pariwisata yang mancanegara yang

berkunjung ke wilayah Kabupatenberkunjung keBadung Kabupaten Badung

Kegiatan :

01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Rata - rata lama tinggal wisatawan

02 0 231peserta 188.553 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522

03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Persentase desa wisata yang atraktif

04 0 0 0 192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 5. Meningkatnya PAD sektor pariwisata

6. Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata8. Peningkatan pelatihan SDM pariwisata05 Jumlah dokumen 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0

064,958.192 6,219.695 6,577.129 6,905.985 7,251.284

07 10 orang 10 orang 171.551 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 0 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190

2,533.585 15,174.127 15,932.833 16,729.475 17,565.948

10 182.653 0 0 0 0

0 0 0 756.302 844.585 886.814 931.155

800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 012.000 brosur

240 orang 990 orang 41.271 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660

355.517 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,326.016 1,556.666 1,634.499 1,716.224

17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679


informasi promosi pariwisata terpadu Kab.

Badung

Jumlah kajian yang

disususun Jumlah sistem 0 1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0

19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901

20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Jumlah Buku 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426

22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0

23 Pameran produk ekonom kreatif Kab. Badung Jumlah tempat

pameran atau event

produk ekonomi

kreatif dalam dan

luar daerah

0 2 event 340 2 event 356.635 2 event 374.467

24 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer yang 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825

25 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah informasi 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0

11

12

13

14

15

16

Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.

Badung


Pembuatan papan informasi dan peringatan

pantai

4. Meningkatnya sinergitas sektor

pariwisata dengan sektor pertanian

dan UKM

7. Persentase peningkatan retribusi pada

obyek wisata

Kompetisi Balawista di dalam negeri

Peningkatan wawasan terkait dengan

program Sapta Pesona

Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.

Badung melalui media cetak

Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung

Penyusunan buku profil kepariwisataan

12 bulan

22 event

12 bulan

0

0 0 0 0

22 event 22 event

12 bulan

300 buku

0

12 bulan

19 event

10 pasang dan 5 group

2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak 3 media cetak

152.146

300 buku

10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group

Jumlah media cetak 24 kali

10 pasang

300 buku

0Jumlah pemenang

lomba foto DTW

Jumlah buku profilJumlah buku profil

kepariwisataan

Jumlah pengadaan

bahan promosi

300 buku

100 foto

Jumlah media cetak

untuk publikasi

Jumlah peserta

yang mendapatkan

penyuluhan Sapta

Pesona

Jumlah pasangan

Jegeg Bagus yang

akan mewakili Kab.

10 pasangJumlah peserta

Jumlah pemenang

Jumlah peserta

300 buku 300 buku

Pengamanan wisata pantai oleh Balawista

Kab. Badung

Jumlah event

promosi9 event

4.000.000 orang

wisatawan

mancanegara

6 event

5.080.000orang

wisatawan

mancanegara

Jumlah petugas

balawista yang

12 bulan

Jumlah usaha

sarana pariwisata

Jumlah usaha jasa

akomodasi

Jumlah usaha

sarana pariwisata

yang memenuhi

sistem manajemen

hotel ( SMPH )

Jumlah usaha

sarana pariwisata

yang mengikuti

sosialisasi

standarisasi

keselamatan usaha

sarana pariwisata

Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di

Kab. Badung

Pembuatan film singkat untuk bahan

tayangan LED di Bandara



Bandara Ngurah Rai

Jumlah pasangan

duta pariwisata

yang akan mewakili

Penyusunan data Statistik kepariwisataan

Kab. Badung


Badung

2

Tabel 5.2Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif


Bidang Urusan Pemerintahan dan


Indikator Kinerja

Program (Outcome) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

10.904.889 orang

wisatawan

mancanegara

Terwujudnya Kepariwisataan yang

berkelanjutan dan berdaya saing

1. Meningkatnya kunjungan

wisatawan mancanegara ke

Kabupaten Badung

1. Persentase peningkatan kunjungan

wisatawan mancanegara ke Kabupaten

Badung

Jumlah kajian

akademis yang

disusun

Jumlah Film singkat

yang di produksi

Jumlah papan

informasi dan

Jumlah buku profil

ekonomi kreatif di

Kab. Badung

Jumlah pengadaan

bahan promosi

Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.

Badung

Jumlah peserta

gathering

kepariwisataan

Jumlah event yang

dilaksanakan

2. Meningkatnya daya tarik wisata

yang aman dan nyaman

2. Persetase daya tarik wisata yang

memenuhi standar

3. Meningkatnya industri pariwisata

yang aman dan nyaman

4. Persentase pertumbuhan akomodasi

pariwisata

5. Persentase pertumbuhan rumah makan,

bar, dan restoran

1 media cetak

Jumlah tenaga

balawista

09

14.284.926orang

wisatawan

mancanegara

6.502.808orang

wisatawan

mancanegara

8.388.186 orang

wisatawan

mancanegara


Pariwisata



Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan

Program Sapta Pesona

Jumlah peserta

yang mendapatkan

penyuluhan Sapta

Pesona

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

di dalam daerah dalam negeri dan di luar

negeri

Jumlah event

promosi yang diikuti

Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas

balawista yang

mengikuti lomba


Badung melalui media cetak berbahasa

inggris

Jumlah media cetak

untuk publikasi

kepariwisataan

Jumlah usaha

pariwisata yang

Mengikuti

Sosialisasi

Jumlah pembayaran

tenaga kontrak

balawista

Jumlah tenaga

kontrak 123 orang



Pelaksanaan standarisasi keselamatan





1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2



Indikator Kinerja


27

28 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Festival layang - layang Bupati Badung CUP 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760

30 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Uluwatu Art Festival 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0

33 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317

36 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098

37 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107

38 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.151 24 orang 379.208 24 orang 389.168

39 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,869.815 1,963.306 2,016.471

40 Jumlah orang yang 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0

kuta dancing fountain Junmlah kegiatan 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 041

Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yangProsentase DTW 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 18,840.533 72% 19,432.345 75% 20,403.962 Pariwisata ditata yang ditata

` ------------------ x 100%

Kegiatan :

01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai Jumlah pengadaan 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543

02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504

03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0

04 Kajian Pengembangan Potensi Jumlah kajian 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0


Badung

05 1,331.941

06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0


07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0

Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di

rencanakan/pengemBadung Revitalisasi

08 0 11 Desa Wisata22.221

0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 537.597 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah daya tarik 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah DED yang 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0



17 Pengembangan wisata minat khusus Jumlah desa wisata 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127

18 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0


kebijakan badan promosi pariwisata daerah

Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian

Pembangunan Pos Balawista

Jumlah group musik

di Kabupaten

Jumlah desa wisata

yang ditata

Jumlah

pembangunan

Toilet

Jumlah portal

imformasi pariwisata

Jumlah masyarakat

yang mengikuti

Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.

Abiansemal

Jumlah pengadaan

sarana pengaman

Jumlah Desa Wisata

yang dibina

Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten

badung

Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten

Badung

Jumlah

pembangunan dan

penataan daya tarik Jumlah rehab dan

penataan pada pos

Balawista


Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak

Kec. Kuta

Pembangunan pos pantau balawisata di

pantai kuta

Jumlah pos pantau

balawista yang

Pentaan daya tarik wisata air panas Br.

Penikit


Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal

1000 buah layang -

layang

4 unit

Jumlah

pembangunan 0

1 unit

2 unit 0



pavingisasi )

2 jenis sistem informasi

dan 1 pemeliharaan

sistem

0

1000 buah layang -

layang

1000 buah layang -

layang

1000 buah layang -

layang

Jumlah

pembangunan



Bandara Ngurah Rai


Badung

Jumlah festival

kegiatan budaya

Rekomendasi

pemecahan

permasalahan

kepariwisataan di

Pembangunan portal promosi Kabupaten

Badung

Jumlah masyarakat

yang mengikuti

Jumlah layang -

layang yang di

lombakan

Jumlah Jegeg

Bagus Kecamatan

Jumlah kegiatan

festival Kuta Sea,

Jumlah barong dan

kendang tunggal

Jumlah sistem

informasi pariwisata

terpadu di Kab.

Badung

Jumlah kajian untuk

DTW baru

Jumlah

pembangunan Pos

Balawista


Pembangunan dan penataan daya tarik

wisata pantai Pandawa Kec. Kuta Selatan

Rehab dan penataan sarana dan prasarana

balawista induk Kuta



Jumlah sumur bor

toilet yang bangun




dan 1 pemeliharaan

sistem


dan 1 pemeliharaan

sistem

1 unit 1 unit

0 0 00 0 0

1 unit 1 unit




1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2



Indikator Kinerja


19 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0

20 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0

21 Penataan desa wisata Bongkasa Kec. Jumlah desa wisata 1 desa wisata 2,053.448 1 desa wisata 2,156.120 1 desa wisata 2,263.926

22 Jumlah desa wisata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0

23 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0

24 Penataan desa wisata Belok Kec. Petang Jumlah desa wisata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.910 1 desa wisata 2,156.606 1 desa wisata 2,264.436

25 Jumlah 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0

26 Penataan desa wisata Pelaga Kec. Petang Jumlah desa wisata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.410 1 desa wisata 2,156.080 1 desa wisata 2,263.884

27 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0

28 Jumlah desa wisata 1 desa wisata 2,053.879 1 desa wisata 2,156.080 2,263.884

29 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 304.195 0 0 0 0 0 0

30 1 dokumen 202.497 1 dokumen 212.622 1 dokumen 223.253

31 Jumlah 0 0 0 1 dokumen 504.845 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.548 1 dokumen 160.175 1 dokumen 168.184

0 0 0 0 034 1 dokumen 302.497 1 dokumen 317.622 1 dokumen 333.503

35 Jumlah DED yang 0 0 0 0 0 1 DED 250.000 0 0 0 0

36 Penataan daya tarik wisata air terjun nungnung Jumlah DTW yang

ditata0 0 0 0 0 1 DTW 2,062.673 1 DTW 2,165.807 1 DTW 2,274.097

37 Penataan daya tarik pantai Batu Pageh Jumlah DTW yang 0 0 0 0 0 1 DTW 4,132.673 1 DTW 4,339.307 1 DTW 4,556.272

38Pembangunan toilet di pantai Pandawa Jumlah toilet yang di

bangun0 0 0 0 0 1 unit

2,072.878 1 unit

2,176.521 1 unit

2,285.347

39 Jumlah DED yang 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0

40 Jumlah DED yang 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0

41 Jumlah Dokumen 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0

42Jumlah dokumen

study kelayakan 0 0 0 1 dokumen79.958

00

00

00

43Jumlah DTW

aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW148.889

00

00

00

Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisatajumlah SDM 501.999 1,191.539 1,521.046 1,597.707 1,677.430 yang diberikan pelatihan danpariwisata yang

pembinaan diberikan pelatihan

Kegiatan :

01 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab Jumlah peserta 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Jumlah pokdarwis 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.418 17 Pokdarwis 360.588 17 Pokdarwis 378.486

03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397

04 Jumlah peserta 75 orang 75 orang128.406

0 0 0 0 0 0 0 0

05 Jumlah peserta 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jumlah peserta 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung 0 0 0 400 orang 243.168 400 orang 245.510 400 orang 257.785 400 orang 270.674

08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 147 orang 452.765 75 orang 455.206 75 orang 477.967 75 orang 501.865


Abiansemal

Jumlah masyarakat

yang berpartisipasi

dalam aksi sapta

Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di Kab.

Badung

Jumlah peserta

pelatihan

penyelamat wisata Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada usia

sekolah di Kab. Badung

Jumlah peserta

pelatihan

penyelamat wisata

Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten

Badung.

Jumlah tenaga

pengelola Desa


atraksi wisata ( kereta gantung ) pada

agrowisata desa Pelaga, Kec. Petang

Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kab.

Badung

200 orang 334 orang 972 orang 1012 orang 1012 orang

Jumlah Pokdarwis

wakil Kab. Badung

mengikuti lomba

tingkat propinsi

Study Banding Aplikasi Barcode ke

Jogjakarta

DED pembangunan Pos Balawista di Labuan

Sait kecamatan Kuta Selatan Kab.Badung

DED Pembangunan Toilet Pantai Pandawa

Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung

Penyusunan Perencanaan Penataan

Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan

Abiansemal Kab. Badung

Penyusunan Study Kelayakan Lahan parkir di

DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun

Jumlah

kepemimpinan saka


desa wisata Baha, Kec. Mengwi




wisata Munggu, Kec. Mengwi

Penyusunan perencanaan desa wisata Belok

Kec. Petang

Jumlah Pokdarwis

yang mendapat

Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab.

Badung

Penyusunan DED Daya Tarik wisata Pantai

Melasti

Jumlah peserta

pelatihan Saka

Pelatihan Sumber Daya pariwisata

Kabupaten BadungJumlah Sumber

Daya pariwisata


Petang

Jumlah pokdarwis

wakil badung

Pengukuhan kepemimpinan Saka Pramuka

42.827 0 44 pengelola

1012 orang


wisata Sobangan

Jumlah dokumen

perencanaan yang

Penataan desa wisata Munggu Kec. Mengwi

Penyusunan perencanaan atraksi wisata (

kereta gantung ) pada agrowisata desa

Pelaga, Kec. Petang

Jumlah

perencanaan desa

Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh

Mandala Taman Mumbul pada desa wisata

Sangeh

Jumlah dokumen

perencanaan yang

Jumlah dokumen

perencanaan yang


wisata pelaga Kec. Petang


wisata Baha Kec. Mengwi




1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2



Indikator Kinerja


10 Sertifikasi Pramuwisata khusus di Kab. 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693

110 0 0 120 orang 152.308 120 orang 159.924 120 orang 167.920 120 orang 176.316

Program Pengembangan dan Pengelolaan jumlah produk wisatajumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 927.982 925 usaha 974.381 925 usaha 924.464

Produk Wisata yang dibina yang dibina + 24 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata

Kegiatan :

01 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata

tirta dan Atraksi Wisata100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Pembinaan dan Pengawasan Jasa

Akomodasi Pariwisata 45.220

0 0 0 0 0 0 0 0

03 Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi

obyek wisata di Kab. Badung Jumlah DTW15.655 517.997 519.271 545.235 573.860

04 Pembinaan dan pengawasan usaha sarana

pariwisata di Kab. Badung

Jumlah usaha

rumah makan, bar

dan restoran yg

sesuai dengan

peraturan yg

Jumlah restoran dan

rumah makan120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Pembinaan Daya Tarik Wisata Jumlah DTW 21.093 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Pembinaan bidang daya tarik wisata 0 00

3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913

07 29.632 0 0 0 0 0

08 Pembinaan dan pengawasan usaha SPA Jumlah SPA 43.322 0 0 0 0

09 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0

10 1 Sistem SIG 52.206 1 Sistem SIG 54.816 1 Sistem SIG 57.557

11 0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015

12

Pembinaan dan pengawasan usaha industri

pariwisata

Jumlah industri

pariwisata yang

mendapat

pembinaan dan

pengawasan

0 0 0 150 usaha jasa

akomodasi161.452

150 usaha jasa




RHU

204.190

150 usaha jasa




RHU

214.399

150 usaha jasa




RHU

225.119

Jumlah satuan

karya pramuka yang

mengikuti

perkemahan

Jumlah pramuwisata

khusus di Kab.

Badung yang


Pariwisata Kabupaten Badung

Penyusunan data base industri pariwisata di

Kabupaten Badung

Jumlah satu sistem

informasi geografis

usaha sarana

Jumlah sarana

pariwisata yang

mengikuti sosialisasi

75 usaha


pariwisata


Kabupaten BadungJumlah Sumber

Daya pariwisata

Jumlah usaha

wisata tirta yang

mendapat

12 DTW

Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi

dan hiburan umum

75 usaha

Pemuktahiran data base industri pariwisata di

Kabupaten Badung

Jumlah data base

industri pariwisata

Akuratnya database

industri pariwisata

0

6 daya tarik wisata

Jumlah usaha SPA

yang mendapat

pembinaan dan

0 125 usaha

24 DTW

Jumlah usaha

rekreasi dan hiburan

umum yang

mendapat

pembinaan dan

Jumlah usaha RHU 100 usaha 0 0

Jumlah Daya tarik

wisata yang

mendapat

pembinaan

6 daya tarik wisata

150 usaha

Jumlah jasa

akomodasi yang

mendapat

pembinaan dan

Jumlah jasa

akomodasi

jumlah DTW yang

dimonitoring dan

dievaluasi

Jumlah Daya tarik

wisata yang

0 0

6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata

150 usaha

6 daya tarik wisata4 obyek

Jumlah usaha wisata

tirta

0 0

100 hotel, 100 spa, 100

restoran


restoran


restoran


restoran


Target Rp. Juta

18 19


300 usaha 41.405

1155 peserta 2,014.889

192 usaha 193.977

786 usaha 1,033.355

1 dokumen 235.500

31,912.285

0 171.551

40 orang 684.971

67,935.968

11 media cetak

1,103.401

990 orang 41.271

3960 orang 889.941

355.517

10 pasang dan 5 group 6,233.405

260.259

1 Kajian 265.500

1 kali

400 buku 118.696

300 buku 124.397

6 event 1,070.755

1100 buyer 28,035.405

1 produksi 52.459

25 buah 165.189

4 tahun, 4 bulan 40.679

60 bulan

91 event

12.282

67.000 buah

10 pasang

1500 buku

401.264

3,418.856

300 foto

182.653 24 kali

Tabel 5.2Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif


Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan

45.159.946 orang

wisatawan

Mancanegara


Target Rp. Juta

18 19

Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Pendanaan

1 produksi 70.944

1,643.786

10 pasang 139.328

5 Paket 604.270

5 paket 1,020.248

5 Group 60.206

1 Unit 206.076

4 kali 17,381.302

16 bulan 1,232.760

4 kali 5,414.606

96 orang 1,477.122

7,306.105

9 orang 120.654

1 kali 906.281

75% 73,407.224 Dinas Pariwisata

46 unit 3,146.903

1,957.517

1 desa wisata 529.269

1 kajian 307.924

1,331.941

1 Dokumen 77.523

1 paket 294.460

11 Desa Wisata22.221

1 DTW 1,410.000

537.552

3 unit 97.240

1 unit 189.623

1 paket 4,687.688

1 paket 51.654

1 paket 51.717

1 paket 51.639

6 Kecamatan 1,190.063

1 paket 393.614

4700 buah layang -

layang


dan 4 sistem



pavingisasi )

4 unit

5 unit


Target Rp. Juta

18 19

Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Pendanaan


1 dokumen 77.735

1 desa wisata 6,473.494


1 dokumen 77.592




1 dokumen 77.735

6,473.844

1 dokumen 304.195

1 dokumen 638.373

1 dokumen 504.845

1 dokumen 850.000

1 dokumen 480.908

1 dokumen 953.623

1 DED 250.000

1 DTW 6,502.577

1 DTW 13,028.252

1 unit6,534.746

1 dokumen 22.496

1 dokumen 76.996

1 dokumen 152.596

1 dokumen79.958

1 dokumen148.889

6,489.722

50 orang 31.735

75 orang + 17 pokdarwis 1,589.026

120 org 436.310

75 orang128.406

50 orang 75.691

1600 orang 1,017.137

50 peserta 30.964

372 orang 1,887.803

42.827

4342 orang

44 pengelola


Target Rp. Juta

18 19

Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Pendanaan

90 orang 593.356

120 orang 656.467

4.315 usaha 4,400.179 + 27 daya tarik wisata

75 usaha 10.700

45.220

2,172.018

140 usaha

50.704

21.093

3 kegiatan 406.036

29.632

43.322

1 Sistem 504.688

3 Sistem SIG 164.578

147.028

600 usaha jasa akomodasi,

420 usaha sarana pariwisata,

375 usaha SPA, 360 usaha

RHU

805.160

100 usaha

150 usaha

6 daya tarik wisata

250 hotel,250 spa,

250restoran

125 usaha

24 DTW



Kabupaten Badung


NIP. 196007051986031038



Formula Awal Periode RPJMD(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegara jumlah wisatawan 24,231.872 41,081.207 42,802.604 36,313.292 #VALUE! #VALUE!Pariwisata yang mancanegara yang

berkunjung ke wilayah Kabupaten berkunjung keBadung Kabupaten Badung

Kegiatan :

01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0 300 usaha 41.405

3. Rata - rata lama tinggal wisatawan

02 0 231peserta 231 peserta 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522 1155 peserta #VALUE!

03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0 192 usaha 193.977

6. Persentase desa wisata yang atraktif

04 0 0 0 192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913 786 usaha 1,033.355 5. Meningkatnya PAD sektor pariwisata

6. Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata8. Peningkatan pelatihan SDM pariwisata05 Jumlah dokumen yang 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 235.500

064,958.192 6,219.695 6,577.129 6,905.985 7,251.284 31,912.285

07 10 orang 10 orang 171.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.551

08 0 0 0 10 orang 164.015 10 orang 165.252 10 orang 173.514 10 orang 182.190 40 orang 684.971

15,174.127 15,174.127 16,729.475 17,565.948 #VALUE! #VALUE!

10 0 0 0 0

0 0 0 2 media cetak 756.302 3 media cetak 1,002.050 3 media cetak 1,052.152 3 media cetak 1,104.760 9 media cetak

800 buku 23.000 buah 1,103.401 0 0 0 0 0 0 0 0 1,103.401 12.000 brosur

240 orang 990 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 990 orang #VALUE!

0 0 0 990 orang 213.234 990 orang 214.657 990 orang 225.390 990 orang 236.660 3960 orang 889.941

355.517 0 0 0 0 0 0 0 0 355.517

0 0 0 1,326.016 1,556.666 1,634.499 1,716.224 10 pasang dan 5 group 6,233.405

17 57.924 45.986 49.595 52.075 54.679 260.259


informasi promosi pariwisata terpadu

Kab. Badung

Jumlah kajian yang disususunJumlah sistem 0 1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kajian 265.500

19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901

20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kali

21 Jumlah Buku 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426 400 buku 118.696

22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0 300 buku 124.397

23

Pameran produk ekonom kreatif Kab.

Badung Jumlah tempat pameran atau event

produk ekonomi kreatif dalam dan luar

daerah

0 0 0 2 event 340 2 event 356.635 2 event 374.467 6 event 1,070.755

24 Bali Beyond and Travel Fair ( BBTF ) Jumlah buyer yang mengikuti event 0 0 0 275 buyer 6,504.546 275 buyer 6,829.773 275 buyer 7,171.262 275 buyer 7,529.825 1100 buyer 28,035.405

25 0 1 produksi 52.459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi 52.459

26 0 25 buah 165.189 0 0 0 0 0 0 0 0 25 buah 165.189

Jumlah informasi melalui sms 0 4 bulan 40.679 0 0 0 0 0 0 0 0 4 tahun, 4 bulan 40.679 27

28 Pembuatan portofolio desa wisata Jumlah fortofolio desa wisata 0 1 produksi 70.944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 produksi 70.944

29 Festival layang - layang Bupati Badung 0 700 buah 219.128 394.910 396.154 415.962 436.760 1,643.786

10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group

Jumlah Film singkat yang di produksi

Jumlah pasangan duta pariwisata

yang akan mewakili Kab. Badung ke

Provinsi

1000 buah layang -

layang

300 buku

0Jumlah pemenang lomba foto DTW

Jumlah buku profil

Penyusunan buku profil ekonomi kreatif

di Kab. Badung

Pembuatan film singkat untuk bahan

tayangan LED di Bandara

Pembuatan papan informasi dan

peringatan pantai

Informasi kemasyarakatan melalui SMS

pada kedatangan internasional dan

nasional Bandara Ngurah Rai

Jumlah pemenang

Jumlah peserta

12 bulan

12.282

1000 buah layang -

layang

1000 buah layang -

layang

1000 buah layang -

layang

4700 buah layang -

layang

67.000 buah

10 pasang

1500 buku

152.146 401.264

300 buku

0

3,915.264

0 0

300 foto100 foto

10 pasang dan 5 group

300 buku

22 event

12 bulan

0 0

22 event

19 event

Jumlah pengadaan

bahan promosi

300 buku

10 pasangJumlah peserta 10 pasang

300 buku

0

10 pasang dan 5

group

9 event

4.000.000 orang

wisatawan

mancanegara

19 event

5.080.000orang

wisatawan

mancanegara

300 buku

Jumlah event promosi

2

Jumlah petugas balawista yang

mengikuti lomba

12 bulan

Jumlah usaha jasa

akomodasi

#VALUE!24 kali

22 event 91 event

12 bulan

Jumlah event promosi yang diikuti

Jumlah media cetak 24 kali

Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas balawista yang

mengikuti lomba


Badung melalui media cetak berbahasa

inggris


kepariwisataan

Jumlah pengadaan bahan promosi


Badung melalui media cetak

Jumlah kajian akademis yang disusun


kepariwisataan



Jumlah pasangan Jegeg Bagus yang

akan mewakili Kab. Badung ke

Provinsi

Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata

Kab. Badung


Penyusunan data Statistik

kepariwisataan Kab. Badung


Badung

Pemilihan duta pariwisata Kabupaten

Badung

Penyusunan buku profil kepariwisataan Jumlah buku profil kepariwisataan

yang dicetak

11

12

13

14

15

16

Tabel 5.3Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021




Indikator Kinerja

Program (Outcome)



14.284.926orang

wisatawan

mancanegara

45.159.946 orang

wisatawan

Mancanegara

10.904.889 orang

wisatawan

mancanegara

Gathering Metting Kepariwisataan di

Kab. Badung

Jumlah peserta gathering

kepariwisataan bersama stakeholder

pariwisata

Jumlah event yang

dilaksanakan

Jumlah pembayaran tenaga kontrak

balawista

Jumlah tenaga kontrak123 orang



Pelaksanaan standarisasi keselamatan


Jumlah usaha sarana

pariwisata

Pengamanan wisata pantai oleh

Balawista Kab. Badung


memenuhi sistem manajemen hotel (

SMPH )

60 bulan

8.388.186 orang

wisatawan

mancanegara




mengikuti sosialisasi standarisasi



Pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yang

Mengikuti Sosialisasi

6.502.808orang

wisatawan

mancanegara

12 bulan

Terwujudnya

kepariwisataan yang

berkelanjutan dan

berdaya saing

1. Meningkatnya kunjungan

wisatawan mancanegara ke

Kabupaten Badung

1. Persentase peningkatan kunjungan

wisatawan mancanegara ke Kabupaten

Badung

2. Meningkatnya daya tarik

wisata yang aman dan nyaman

2. Persetase daya tarik wisata yang

memenuhi standar

3. Meningkatnya industri

pariwisata yang aman dan

nyaman

4. Persentase pertumbuhan akomodasi

pariwisata

5. Persentase pertumbuhan rumah

makan, bar, dan restoran

4. Meningkatnya sinergitas

sektor pariwisata dengan sektor

pertanian dan UKM

7. Persentase peningkatan retribusi

pada obyek wisata

Kompetisi Balawista di dalam negeri

Peningkatan wawasan terkait dengan

program Sapta Pesona

Jumlah layang - layang yang di

lombakan

Jumlah papan informasi dan

peringatan pantai

Jumlah buku profil ekonomi kreatif di

Kab. Badung

Penyuluhan kepariwisataan terkait

dengan Program Sapta Pesona



Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam daerah dalam negeri

dan di luar negeri

1 media cetak

Jumlah tenaga balawista

09




3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



30 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan 0 10 pasang 139.328 0 0 0 0 0 0 0 0 10 pasang 139.328

31 Pecatu Art and Music Festival 0 5 Paket 604.270 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Paket 604.270

32 Uluwatu Art Festival 0 0 0 5 paket 1,020.248 0 0 0 0 0 0 5 paket 1,020.248

33 Acoustic Competition Kabupaten Badung 0 5 Group 60.206 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Group 60.206

34 0 1 Unit 206.076 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 206.076

35 Festival Budaya Bahari di Kabupaten 0 0 0 1 kali 4,032.668 1 kali 4,234.301 1 kali 4,446.016 1 kali 4,668.317 4 kali 17,381.302

36 0 0 0 4 bulan 286.015 4 bulan 300.316 4 bulan 315.331 4 bulan 331.098 16 bulan 1,232.760

37 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107 4 kali 5,414.606

38 Taman Ayun Barong Festival 2018 0 0 0 24 orang 347.595 24 orang 361.151 24 orang 379.208 24 orang 389.168 96 orang 1,477.122

39 0 0 0 1 sistem 1,456.513 1,869.815 1,963.306 2,016.471 7,306.105

40 Jumlah orang yang dikukuhkan 0 0 0 9 orang 120.654 0 0 0 0 0 0 9 orang 120.654

41 kuta dancing fountain Junmlah kegiatan Kuta Dancing 0 0 0 1 kali 906.281 0 0 0 0 0 0 1 kali 906.281

Program Pengembangan Destinasi Prosentase DTW yang Prosentase DTW 61% 64% 4,828.357 66% 10,383.006 69% 18,840.533 72% 20,842.345 75% 20,403.962 75% 71,997.224 Pariwisata ditata yang ditata

` ------------------ x 100%Kegiatan :

01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai Jumlah pengadaan 1 paket 24 unit 789.150 4 unit 706.932 0 0 6 unit 805.279 6 unit 845.543 46 unit 3,146.903

02 440.129 560.903 303.405 318.576 334.504 1,957.517

03 0 0 0 1 desa wisata 529.269 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 529.269

04 Kajian Pengembangan Potensi Jumlah kajian 0 1 kajian 307.924 0 0 0 0 0 0 0 0 1 kajian 307.924


Badung

05 1,331.941 1,331.941

06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Jumlah DED yang disusun 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen 77.523


07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata yang 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 294.460

Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengembangan

Badung Revitalisasi

08 0 11 Desa Wisata22.221

0 0 0 0 0 0 0 0 11 Desa Wisata22.221

09 0 1 DTW 1,410.000 0 1 DTW 1,410.000 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.552

11 0 0 0 3 unit 97.240 0 0 0 0 0 0 3 unit 97.240

12 0 0 0 1 unit 189.623 0 0 0 0 0 0 1 unit 189.623

13 Jumlah daya tarik wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 4,687.688 0 0 0 0 0 0 1 paket 4,687.688

14 Jumlah DED yang disusun 0 1 paket 51.654 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 51.654



17 Pengembangan wisata minat khusus Jumlah desa wisata yang dibina 0 0 0 6 kecamatan 254.672 6 kecamatan 296.714 6 kecamatan 311.550 6 kecamatan 327.127 6 Kecamatan 1,190.063

18 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 paket 393.614 0 0 0 0 0 0 1 paket 393.614

19 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 231.339 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 231.339

20 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.735

21 Penataan desa wisata Bongkasa Kec. Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 2,053.448 1 desa wisata 2,156.120 1 desa wisata 2,263.926 1 desa wisata 6,473.494

22 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 593.360




dan 1 pemeliharaan


dan 1 pemeliharaan

Pentaan daya tarik wisata air panas Br.

Penikit

Jumlah pembangunan

Jumlah Desa Wisata yang dibina

Jumlah pembangunan dan penataan

daya tarik wisata pantai PandawaJumlah rehab dan penataan pada pos

Balawista


dan 1 pemeliharaan

0


Petang


dan 4 sistem

Jumlah masyarakat yang mengikuti

festival

Jumlah group musik di Kabupaten

Badung yang terpilih

Jumlah desa wisata yang ditata

Jumlah pembangunan Toilet

Jumlah kajian untuk DTW baru

Jumlah sumur bor toilet yang bangun

di pantai legian

4 unit

Jumlah pembangunan 01 unit

2 unit


kebijakan badan promosi pariwisata

3 pekerjaan (

tembok

penyengker,



pavingisasi )




Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal

Pembangunan dan penataan daya tarik

wisata pantai Pandawa Kec. Kuta Rehab dan penataan sarana dan

prasarana balawista induk Kuta


Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak

Kec. Kuta

Pembuatan sumur bor toilet di pantai

legian

Branding & Tagline Pariwisata

Kabupaten badung

Festival Kuta Sea Sand Land di

Kabupaten Badung

Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi

Kec. Abiansemal


Abiansemal


5 unit

0 0 0 0

1 unit 1 unit 1 unit

0 0 0 4 unit

Jumlah pembangunan Pos BalawistaPembangunan Pos Balawista

Pembangunan portal promosi Kabupaten

Badung

Jumlah pengadaan sarana pengaman

pantai


Badung

Jumlah festival kegiatan budaya

bahari

Rekomendasi pemecahan

permasalahan kepariwisataan di Kab.

Badung

Jumlah kegiatan festival Kuta Sea,

sand, land

Jumlah barong dan kendang tunggal

yang terpilih

Jumlah sistem informasi pariwisata

terpadu di Kab. Badung

Pembangunan dan

penataan daya tarik

537.5965



Pembangunan pos pantau balawisata di

pantai kuta

Jumlah pos pantau balawista yang

dibangun di pantai kuta

Jumlah layang - layang yang di

lombakan

Jumlah Jegeg Bagus Kecamatan yang

terpilih

Jumlah portal imformasi pariwisata

Kabupaten Badung

Jumlah masyarakat yang mengikuti

festival

1 unit




3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



-

23 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.592

24 Penataan desa wisata Belok Kec. Petang Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.910 1 desa wisata 2,156.606 1 desa wisata 2,264.436 1 desa wisata 6,474.952

25 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata 77.735

,26 Penataan desa wisata Pelaga Kec. Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 0 0 1 desa wisata 2,053.410 1 desa wisata 2,156.080 1 desa wisata 2,263.884 1 desa wisata 6,473.374

27 Jumlah perencanaan yang disusun 0 0 0 1 dokumen 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 77.735

28 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 2,053.879 1 desa wisata 2,156.080 2,263.884 6,473.844


30 0 0 0 1 dokumen 202.497 1 dokumen 212.622 1 dokumen 223.253 1 dokumen 638.373


32 0 0 0 0 0 1 dokumen 850.000 0 0 0 0 1 dokumen 850.000

33 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.548 1 dokumen 160.175 1 dokumen 168.184 1 dokumen 480.908

34 0 0 0 1 dokumen 302.497 1 dokumen 317.622 1 dokumen 333.503 1 dokumen 953.623

35 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 0 0 1 DED 250.000 0 0 0 0 1 DED 250.000

36 Jumlah DTW yang ditata 0 0 0 0 0 1 DTW 2,062.673 1 DTW 2,165.807 1 DTW 2,274.097 1 DTW 6,502.577

37Penataan daya tarik pantai Batu Pageh Jumlah DTW yang ditata

0 0 0 0 0 1 DTW4,132.673

1 DTW4,339.307

1 DTW4,556.272

1 DTW13,028.252

38Pembangunan toilet di pantai Pandawa Jumlah toilet yang di bangun

0 0 0 0 0 1 unit2,072.878

1 unit2,176.521

1 unit2,285.347

1 unit6,534.746

39 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 22.496 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 22.496

40 Jumlah DED yang disusun 0 0 0 1 dokumen 76.996 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 76.996

41 Jumlah Dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dokumen 152.596 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 152.596

42 Jumlah dokumen study kelayakan 0 0 0 1 dokumen 79.958 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 79.958

43 Jumlah DTW aplikasi bercode 0 0 0 1 DTW 148.889 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 148.889

Program Pengembangan Kemitraan jumlah SDM pariwisata jumlah SDM 501.999 1,191.539 1,361.123 1,429.788 1,501.115 5,985.564 yang diberikan pelatihan dan pariwisata yangpembinaan diberikan pelatihan

Kegiatan :

01 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab Jumlah peserta 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang 31.735

02 Jumlah pokdarwis 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.418 17 Pokdarwis 360.588 17 Pokdarwis 378.486 75 orang + 17 pokdarwis 1,589.026

03 0 40 Orang 29.140 0 0 40 Orang 129.158 40 Orang 135.616 40 Orang 142.397 120 org 436.310

04 Jumlah peserta 75 orang 75 orang128.406

0 0 0 0 0 0 0 0 75 orang128.406

05 Jumlah peserta 0 50 orang 75.691 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang 75.691

06 Jumlah peserta 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung 0 0 0 400 orang 243.168 400 orang 245.510 400 orang 257.785 400 orang 270.674 1600 orang 1,017.137

08 0 50 peserta 30.964 0 0 0 0 0 0 0 0 50 peserta 30.964

09 0 0 0 147 orang 452.765 75 orang 455.206 75 orang 477.967 75 orang 501.865 372 orang 1,887.803

10 Sertifikasi Pramuwisata khusus di Kab. 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693 90 orang 593.356

11 120 orang 152.308 0 0 0 0 0 0 120 orang 152.308

Program Pengembangan dan Pengelolaan jumlah produk wisata jumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 927.982 925 usaha 974.381 925 usaha 924.464 4.315 usaha 4,400.179

DED Pembangunan Toilet Pantai

Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kab.


Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan

Penyusunan Study Kelayakan Lahan

parkir di DTW Kawasan Luar Pura

Study Banding Aplikasi Barcode ke

Jogjakarta


Pariwisata Kab.Badung


Petang

Pengukuhan kepemimpinan Saka

Pramuka

Jumlah kepemimpinan saka pramuka

Jumlah perencanaan desa wisata

yang disusun


disusun


disusun


disusun

DED pembangunan Pos Balawista di

Labuan Sait kecamatan Kuta Selatan

1012 orang

Penataan desa wisata Munggu Kec.

Mengwi

Penyusunan perencanaan desa wisata

Baha Kec. Mengwi

Penyusunan perencanaan atraksi wisata

( kereta gantung ) pada agrowisata desa

Pelaga, Kec. Petang


Yeh Mandala Taman Mumbul pada desa

wisata Sangeh


wisata Sobangan

Penataan daya tarik wisata air terjun

nungnung

Penyusunan perencanaan penataan

desa wisata pelaga Kec. Petang

42.827

Jumlah masyarakat yang

berpartisipasi dalam aksi sapta

pesona

Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di

Kab. Badung


wisata tirta

Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada

usia sekolah di Kab. Badung


wisata tirta pada usia sekolah

Pelatihan Pengelola Desa Wisata

Kabupaten Badung.

Jumlah tenaga pengelola Desa Wisata

yang terlatih

Penyusunan perencanaan study

kelayakan atraksi wisata ( kereta

gantung ) pada agrowisata desa Pelaga,

Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil

Kab. Badung

200 orang 334 orang 972 orang 1012 orang 1012 orang 4342 orang

Jumlah Pokdarwis wakil Kab. Badung

mengikuti lomba tingkat propinsi

Jumlah pokdarwis wakil

badung

0 44 pengelola

Jumlah Pokdarwis yang mendapat

pembinaan dan pelatihan

Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di

Kab. Badung

Penyusunan DED Daya Tarik wisata Pantai

Melasti

Jumlah peserta pelatihan Saka

Pramuka


Kabupaten BadungJumlah Sumber Daya pariwisata yang

terlatih

Jumlah pramuwisata khusus di Kab.

Badung yang diberikan sertifikasi

42.827 44 pengelola

Penyusunan perencanaan study

kelayakan desa wisata Baha, Kec.

Mengwi

Penyusunan perencanaan penataan

desa wisata Munggu, Kec. Mengwi

Penyusunan perencanaan desa wisata

Belok Kec. Petang




3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192



Indikator Kinerja

Program (Outcome)



Produk Wisata yang dibina yang dibina + 24 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata + 27 daya tarik wisata

Kegiatan :

01 Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Wisata tirta dan Atraksi Wisata100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 75 usaha 10.700

02 Pembinaan dan Pengawasan Jasa

Akomodasi Pariwisata 45.220

0 0 0 0 0 0 0 0

45.220

03 Monitoring dan evaluasi pemungutan

retribusi obyek wisata di Kab. Badung Jumlah DTW15.655 517.997 519.271 545.235 573.860 2,172.018

04 Pembinaan dan pengawasan usaha

sarana pariwisata di Kab. Badung

Jumlah usaha rumah makan, bar dan

restoran yg sesuai dengan peraturan

yg berlaku

Jumlah restoran dan

rumah makan120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0 140 usaha

50.704

05 Pembinaan Daya Tarik Wisata Jumlah DTW 21.093 0 0 0 0 0 0 0 0 21.093

06 Pembinaan bidang daya tarik wisata 0 00

3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913 3 kegiatan 406.036

07 29.632 0 0 0 0 0 29.632

08 Pembinaan dan pengawasan usaha SPA Jumlah SPA 43.322 0 0 0 0 43.322

09 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0 1 Sistem 504.688

10 0 0 1 Sistem SIG 52.206 1 Sistem SIG 54.816 1 Sistem SIG 57.557 3 Sistem SIG 164.578

11 0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015 147.028

12 Pembinaan dan pengawasan usaha

industri pariwisata

Jumlah industri pariwisata yang

mendapat pembinaan dan

pengawasan

0 0 0 150 usaha jasa

akomodasi

161.452

150 usaha jasa




RHU

204.190

150 usaha jasa




RHU

214.399

150 usaha jasa




RHU

225.119

600 usaha jasa akomodasi,

420 usaha sarana

pariwisata, 375 usaha

SPA, 360 usaha RHU

805.160

Penyusunan data base industri

pariwisata di Kabupaten Badung


pariwisata

Jumlah usaha wisata tirta yang


pengawasan

Jumlah usaha wisata

tirta

75 usaha

Jumlah jasa akomodasi yang


pengawasanJumlah jasa akomodasi 150 usaha

jumlah DTW yang dimonitoring dan

dievaluasi 4 obyek

Jumlah Daya tarik wisata yang

mendapat pembinaan12 DTW

Pembinaan dan pengawasan usaha

rekreasi dan hiburan umum

75 usaha

Pemuktahiran data base industri

pariwisata di Kabupaten Badung

Jumlah data base industri pariwisata Akuratnya database

industri pariwisata

Jumlah satu sistem informasi geografis


Jumlah sarana pariwisata yang

mengikuti sosialisasi

0 100 usaha

Jumlah usaha SPA yang mendapat

pembinaan dan pengawasan 0 125 usaha

250 hotel,250 spa,

250restoran

24 DTW

Jumlah usaha rekreasi dan hiburan

umum yang mendapat pembinaan dan

pengawasan

Jumlah usaha RHU 100 usaha 0 0

150 usaha

6 daya tarik wisata

Jumlah Daya tarik wisata yang

mendapat pembinaan

150 usaha

6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata

24 DTW

0 0 0 0 125 usaha

100 hotel, 100 spa,

100 restoran


restoran


restoran


restoran



Kabupaten Badung


NIP. 196007051986031038


Dinas Pariwisata

Tabel 5.3Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021


Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Dinas Pariwisata

0 0 0 0 1 DTW #######


Perangkat Daerah

Penanggungjawab


Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Agustus 2018


Kabupaten Badung


NIP. 196007051986031038



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan

dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan

Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran

RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD dapat dilihat pada

Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

NO Indikator Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJM (Tahun 2016) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 21% 27% 28% 29% 30%

mancanegara ke Kabupaten Badung

2 Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar 61% 64% 66% 69% 72%

3 Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari) 3,5 hari 3,5 hari 4 hari 4 hari 4,5 hari

4 Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata 5% 6% 7% 8% 9%

5 Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan 5% 6% 7% 8% 9%

restoran

6 Persentase desa wisata yang atraktif 18,18% 27,27% 36,36% 45,45% 54,55%

7 Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata 5% 6% 7% 8% 9%

8 Persentase pelatihan SDM pariwisata 20% 25% 30% 35% 40%

Mengetahui,

Kepala Dinas Pariwisata

Ir. I Made Badra, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196007051986031038

Tabel 6.1

Indikator Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Target Kinerja Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Tahun 2021 RPJM ( Tahun 2021)

8 9

31% 31%

75% 75%

4,5 hari 4,5 hari

10% 10%

10% 10%

63,64% 63,64%

10% 10%

45% 50%

Kepala Dinas Pariwisata

Ir. I Made Badra, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196007051986031038

Tabel 6.1

Indikator Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Target Kinerja Setiap Tahun


BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata untuk 5 (lima) tahun

ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh

kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta

komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pariwisata. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan

evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan

kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan

kinerja pegawai.

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG,

Ir. I MADE BADRA,MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600705 198603 1 038

Documents

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS - … · PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021 6 c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional