Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning …...Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen

Projektforslag for ændring af

områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej 384-400 Fjernvarmeudbygning i 2018

Reduceret omfang af projektforslag – alene nyt boligbyggeri

September 2017 – opdateret november 2017

Udgivelsesdato : 8. september 2017 -– opdateret 27. november 2017

Udarbejdet : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme

Kontrolleret : Anders Dyrelund, Rambøll A/S

Godkendt : Pia Vendelholt Christensen

Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxevej 384-400; Fjernvarmeudbygning i 2018 – reduceret omfang af projektforslag

Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

1 BAGGRUND 3

1.1 Indledning 3

1.2 Ansvarlig for anlægsprojektet 3

1.3 Formål 3

1.4 Plangrundlag 3

1.5 Organisation 4

1.6 Forundersøgelser 4 1.6.1 Forundersøgelser 4 1.6.2 Arealafståelse og servitut 4

1.7 Myndigheder 5 1.7.1 Forhold til anden lovgivning 5 1.7.2 Normer og standarder 5

2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 6

2.1 Anlæggets hoveddisposition 6 2.1.1 Forsyningsområde 6 2.1.2 Forsyningssikkerhed 7

2.2 Anlæggets hoveddisposition 7 2.2.1 Dimensionering 7 2.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 7

2.3 Anlægsudgifter 8

2.4 Tidsplan for projektets gennemførelse 9

2.5 Forhandling med berørte parter 9

2.6 Tilknyttet projekt 9

3 SAMFUNDSØKONOMI 10

3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold 10

3.2 Samfundsøkonomisk resultat 11

3.3 Miljømæssige konsekvenser – drivhusgasser 13

4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 14

4.1 Selskabsøkonomi 14


Side 2

4.2 Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning 15

4.3 Brugerøkonomi 16 4.3.1 Beregningsforudsætninger 16 4.3.2 Større forbrugere 16

BILAG 1 Kortskitse over berørte område og forudsætninger vedr. anlægsøkonomi 2 Oversigt over forbrugere 3 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 4 Samfundsøkonomiske resultat 5 Selskabsøkonomiske resultat 6 Brugerøkonomisk resultat


Side 3

1 BAGGRUND

1.1 Indledning

Gladsaxe Fjernvarme anmoder Gladsaxe Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 (Bekendt-gørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning af ny og renoveret be-byggelse på Gladsaxevej 384-400. Området fremgår af oversigtskort i bilag 1.

1.2 Ansvarlig for anlægsprojektet

Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Bernstorffsvej 159 2920 Charlottenlund Kontaktperson: Johan Sølvhøj Heinesen Telefon: 39 98 82 22 E-post: [email protected]

1.3 Formål

Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at gennemføre myn-dighedsbehandling af dette projektforslag efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler imod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, hvilket indebærer at natur-gasforsyning bør ændres til fjernvarmeforsyning for nyt boligbyggeri. Projektforsla-get er endvidere aktuelt, fordi en bygherre har vist interesse for fjernvarmeforsyning af nybyggeriet på Gladsaxevej 384-400.

1.4 Plangrundlag

Området er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 godkendt til naturgasfor-syning. Området er i dag ikke forsynet med naturgas. Den tidligere bebyggelse har været opvarmet med restprodukter fra møbelproduktion samt olie. Det er varmepla-nens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Blokvarmecentraler med en indfyret effekt over 250 kW skal tilsluttes kollektiv var-meforsyning. Dette er relevant for Gladsaxevej 384-400 idet der er tale om ombyg-ning og nybyggeri. Den nye bebyggelse skal således i princippet forsynes med naturgas, med mindre der er samfundsøkonomiske forhold, der taler for fjernvarmeforsyning.


Side 4

Bygherren har ikke ønsket at opvarme bygningenrne med varmepumper og betrag-ter dette alternativ som urealistisk, dels fordi luftbaserede varmepumper vil forår-sage støjproblemer mv. i etagebyggeriet, dels fordi der ikke er plads til jordslanger. Bygherren har oplyst, følgende gevinster ved at vælge fjernvarme fremfor naturgas:

At der bruges mindre areal til teknikrum til fjernvarme end til kedelrum og af-træk fra kedelinstallation (skakte)

At der for at leve op til energirammekravet skal installeres færre solceller ved fjernvarmeforsyning end ved naturgasopvarmning.

Det antages at den gennemsnitlige virkningsgrad for gaskedlerne til ny bebyggelse er 100% i hele projektperioden. Det vil fordyre byggeriet at reducere varmetabet yderligere med 20% procent for at overholde energirammen. Derfor ønsker bygher-ren at opsætte solceller. Bygherren har beregnet det nødvendige solcelleareal ved henholdsvis naturgas- og fjernvarmeopvarmning til 860 og 500 m2. Omkostningen ved opsætte yderligere 360 m2 solceller er opgjort til en merinvestering på 0,72 mio. kr. Det er antaget at elpro-duktionen er 100 kWh/m2. Se i øvrigt bilag 1, hvor bygherrens rådgiver har redegjort for anlægsøkonomi ved henholdsvis naturgas og fjernvarme.

1.5 Organisation

Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for drif-ten af fjernvarmeforsyningen. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til hver matrikel/varmecentral efter aftale med developer.

1.6 Forundersøgelser

1.6.1 Forundersøgelser

Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 ”Forslag til en udbygningsplan for fjern-varme i Gladsaxe”. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. Udbygningsplanen vi-ste en positiv samfundsøkonomi, og derfor blev Gladsaxe Fjernvarme pålagt af By-rådet at arbejde videre på at konkretisere og forelægge et projektforslag til politisk behandling. Dette projektforslag omfatter en del af den samlede planlagte fjernvar-meudbygning til større varmeforbrugere.

1.6.2 Arealafståelse og servitut

Den nye fjernvarmeforsyning vil blive placeret i private arealer. Aftale om lednings-placering aftales så vidt muligt ved simple forhandlinger. Hvor der ikke er mulighed for at opnå aftaler om ledningsplacering, kan der eksproprieres areal til ledningspla-ceringen.


Side 5

Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt med tinglysning af servitutter på ledingsanlæg i private områder, der typisk kun vil omfatte ejendommens egen stik-ledning. Kun i tilfælde, hvor flere forbrugere påtænkes forsynet ved passage af pri-vat grund, vil Gladsaxe Fjernvarme tinglyse ledninger på ejendommen.

1.7 Myndigheder

1.7.1 Forhold til anden lovgivning

Der er intet at bemærke.

1.7.2 Normer og standarder

Projektet udføres efter DS/EN 13941 ”Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme”, og andre relevante normer og standarder.


Side 6

2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET

2.1 Anlæggets hoveddisposition

Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas og gasolie til fjern-varme for området Gladsaxevej 384-400 i Gladsaxe Ringby, se kortbilag 1. Som følge af godkendelse af projektforslaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme.

2.1.1 Forsyningsområde

Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca. 1.4001.625 MWh (ca. 5,05,9 TJ). Varmebehovet i nybyggeriet og den renoverede møbelfabrik er verificeret ved mø-der med developers tekniske rådgiver. I nedenstående tabel er redegjort for varme-behov og kapacitetsbehov.

Gladsaxe Kommune 9. projektforslag for udbygning med fjernvarme

Antal kunder

BBR

Varmebehov

Effektbehov

An kunde

An central

Energidistrikt 1 [antal] [m2] [MWh/år] [TJ/år] [MW] [MW]

10 Gladsaxevej 384-400 Del af Gladsaxe Erhvervsområde

2 1

20.600 14.982

1.625 1.400

5,9 5,0

0,8 0,65

0,6 0,55

Samlet 9. projektforslag 1 18.982 1.400 5,0 0,7 0,6

På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med stikledninger og bebyg-gelse omfattet af projektforslaget. Det er forudsat, at udbygningen af fjernvarmenet-tet påbegyndes i 2017/2018 og at byggeriet ibrugtages i løbet af 2018. Den nuværende møbelfabrik er opvarmet med olie og restprodukter fra møbelpro-duktionen (træ). Hovedparten af fabrikken rives ned og i stedet opføres et boligbyg-geri med 184 boliger i 4 til 8 etager. Den gamle hovedbygning ud mod Gladsaxevej renoveres og indrettes til service- og erhvervsformål. Ledningstab udgør ca. 0,51 % af bruttovarmebehovet for den solgte varme mængde, svarende til cirka 716 MWh per år. Effektbehov ved udbygning – hos kunden og på vekslerstationer Det samlede kapacitetsbehov for området, an kunde, anslået til ca. 0,78 MW og på vekslerstationen ca. 0,6 MW2.

1 Energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra 1982 2 Ved en samtidighed på forbrug af fjernvarme på 0,85.


Side 7

Tilvæksten i effektbehov kan klares fra de eksisterende CTR vekslerstationer, primært fra Isbanevej (ISW) og der er ikke behov for ledningsforstærkninger eller ny spidslastkapacitet. Fjernvarme – dimensionering af ledningsanlæg

Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 oC. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som en-kelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere net-tet hydraulisk.

2.1.2 Forsyningssikkerhed

Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssik-kerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag.

2.2 Anlæggets hoveddisposition

2.2.1 Dimensionering

Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på 1.800 timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hy-drauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder. Klassificering Enhed Hovedledningsnet

Maksimalt tryk [bar] 16

Veksler ved kunder [ja/nej] Ja

Maksimal fremløbstemperatur [oC] 110

Fremløbstemperatur på langt sigt [oC] 80

Afkøling ved dim af nye ledninger [oC] 45

Afkøling ved dim af brugerinstallationer [oC] 45

Designkrav for ny bebyggelse [oC / oC] 70/30

Temperaturfald over veksler ved dim [oC] 5

2.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper

Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN 13941 ”Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjern-varme”, og andre relevante normer og standarder Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to hovedha-ner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærrings-ventiler.


Side 8

2.3 Anlægsudgifter

Alle anlægsudgifter er opgjort i 2017-priser og er eksklusive moms. Ledningslængder og anvendte enhedspriser for hoved- og fordelingsledninger frem-går af nedenstående tabel. De anvendte priser for ledningsnettet er totalpriser per kanalmeter, det vil sige inklusive delelementer som markedsføring, detailprojekte-ring og delkomponenter som ventiler og brønde.

Ledningsdimension Længde [m]

Samlet [1.000 kr.]

DN32 200

DN 65 40

Anlægsbudget (stikledninger)

180650

Den samlede investering i stikledninger til de to nye kunder udgør i alt 0,1865 millio-ner kr. Der er ikke medtaget omkostninger til etablering af ekstra forsyningskapaci-tet på CTR vekslercentraler, idet disse omkostninger allerede er afholdt, og kapaci-tet etableret, i forbindelse med realisering af tidligere godkendte projektforslag. Ledningsnet investeringer

De samlede investeringer i ledningsnet og stikledninger: 0,1865 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos kunder

De store fjernvarmekunder står selv for alle omkostninger ved at omstille sig til fjern-varme. I disse omkostninger indgår følgende:

Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvands anlæg.

Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering.

Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar.

Kundeanlæg hos større forbrugere 0,14522 mio. kr. Finansiering

Der er to parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet;

Gladsaxe Kommune v/ Gladsaxe Fjernvarme Ledningsnet 0,1865 mio. kr. Kunder Developer Kundeanlæg 0,14522 mio. kr. Samlede investeringer 0,32587 mio. kr.


Side 9

2.4 Tidsplan for projektets gennemførelse

Tidsplanen anslås til følgende:

Aktivitet Tidspunkt

GK: Miljøudvalg 21. september 2017

Høringsperiode Uge 39-42, 2017

GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge 43-44, 2017

GK: formøder til politisk behandling Uge 45-46, 2017

GK: Miljøudvalg 21. december 2017

GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 2-5, 2018

Klageperiode Uge 5-9, 2018

Anlægget sættes i drift 1. halvdel af 2018

Det antages at hovedparten af varmegrundlaget i området tilsluttes i løbet af 2018.

2.5 Forhandling med berørte parter

Der er følgende berørte parter:

Kommende fjernvarmekunder / lodsejere

HMN GasNet P/S

CTR I/S Kommende fjernvarmekunder og lodsejere

Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med developer af de nye bygninger og den re-noverede møbelfabrik. Der er indhentet oplysninger om omkostninger ved henholds-vis naturgas og fjernvarmeopvarmning af bygninger. HMN GasNet P/S (HMN) Der har været en forhåndsdialog med HMN vedr. projektforslaget og beregningsfor-udsætninger. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger:

Indtægter fra el produceret på solceller medtages i den samfundsøkonomiske beregning.

Ligeledes i den samfundsøkonomiske beregninger bør drift- og vedligeholdel-sesomkostningerne (D&V) for naturgasfyrede kedelanlæg belyses med ud-gangspunkt i Energistyrelsens opdaterede Teknologikatalog, som endnu ikke er udgivet. Her opgøres D&V som en fast omkostning per år. GF har på denne baggrund suppleret med en følsomhedsanalyse ved anven-delse af forudsætninger vedrørende faste D&V omkostninger for både natur-gas- og fjernvarmeanlæg.

HMN har endvidere i høringsbemærkningerne anført:

at der i de samfundsøkonomiske beregninger bør anvendes naturgaspris ’An værk’, i stedet for ’An forbruger’.

2.6 Tilknyttet projekt

Der er ingen tilknyttede projekter.


Side 10

3 SAMFUNDSØKONOMI

3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold

Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens ”Vejled-ning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, juli 2007, og der er an-vendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomi-ske analyser på energiområdet af 15. august 2017. Disse seneste beregningsforud-sætninger indeholder mindre justeringer i forhold til den tidligere udgave af 5. maj 2017, som ikke påvirker denne analyse. Endvidere er anvendt Finansministeriets opdaterede faktorer udgivet 28. august 2017. Nettoafgiftsfaktor er fastsat til 1,325 (tidligere var faktoren 1,17) og skattefor-vridningsfaktor er nu fastsat til 10 procent (tidligere var faktoren 20 procent). Diskonteringsrente

Der er anvendt 4 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering

Der regnes i referencescenariet med etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2037 udgør ca. 6456.000 kr. for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid og anlægget forudsættes etableret i løbet af 2018. Scrapværdi for naturgasstikledning i 2037 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk le-vetid. For investeringen i stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2037 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er baseret på nøgletal fra Teknologikataloget. I Referen-cen sat til 7.352 kr. per år, og i Fjernvarmealternativet regnes med 1.065 kr. per år.

Alle beløb er eksklusiv moms. Energiforsyning

I Referencen anvendes udelukkende naturgas, og der er anvendt ”An værk” priser. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbej-det standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmevær-ker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der er konsen-sus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og HMN GasNet P/S (HMN). Den samfundsøkonomiske fjernvarmepris udgør i alt 310 kr. per MWh som vægtet gennemsnitspris i beregningspriser for perioden 2018 til 2037. Prisen er beregnet ud fra notat udarbejdet af EA Energianalyse som kan ses på VEKS’ hjemmeside. Miljøomkostninger Markedsprisen på CO2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden 2017 til 2037; fra 42 til 115 kr./ton, begge i 2016-kr. Skøn for CO2-udledninger uden for kvotesektoren følger kvoteprisen fra 2017 til 2020, herefter er den 324 kr./ton. For at


Side 11

få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,32517 tillægges. Nationale omkostninger ved udledning af SO2, NOx og PM2,5 fra stationære anlæg er for Reference-scenariet fastsat ud fra ”SNAP 2” (emissioner fra Forbrændingsanlæg i husholdninger mv.). Fjernvarmealternativet tager udgangspunkt i de beregnede miljøomkostninger beregnet af EA Energianalyse.

Værdisatte emissionsreduktioner 2017-kr./kg

SO2 / SO4

kr./kg NOx

kr./kg PM2,5

kr./kg

SNAP 2 Forbrændingsanlæg i husholdninger mv. 28,6 18,2 83,1

3.2 Samfundsøkonomisk resultat

Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdi af projektet i 2017 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de sam-lede omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeforsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2017 prisniveau) som følge af fjern-varmeopvarmning i stedet for opvarmning baseret på naturgas er sammenfattet i ne-denstående tabel:

Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjern-varme i stedet for naturgas. Ved en kalkulationsrente på 4 % giver projektet et sam-fundsøkonomisk resultat på 0,23 millioner kr. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 4.

Nuværdi

Reference

Investering kedler & gasstik & solceller (meromk.) [ mio. kr. ] 1,4

Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 0,1

Brændselsudgift [ mio. kr. ] 5,1

Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 1,1

Total reference [ mio. kr. ] 7,6

Nuværdi

Projekt

Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] -

Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 0,2

Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] -

Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 0,2

Afbrydelse af gasstik [ mio. kr. ] -

Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ mio. kr. ] 0,0

Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 0,1

Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 0,0

Brændselsudgift [ mio. kr. ] 6,4

Forvridningstab [ mio. kr. ] 0,4

Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,1

Total projekt [ mio. kr. ] 7,3

Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 0,2


Side 12

Følsomhedsberegninger

Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller:

Følsomhedsparametre

[Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i

samfundsøkonomi

3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente + 0,01 mio. kr.

± 10 % på anlægsinvestering i Referencen ± 0,14 mio. kr.

± 10 % på anlægsinvestering i Fjernvarmealternativet ± 0,04 mio. kr.

Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsfor-udsætninger.

Parameter Skæringsværdi

Ændret investeringsomkostning i Referencen

-16 %

Andre følsomheder

Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2017).

Parameter ændring Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.)

Centralt resultat

Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Middelhøjt skøn CO2-pris uden for kvotesystem (420 kr. per ton fra 2021) Højt skøn CO2-pris uden for kvotesystem (840 kr. per ton fra 2021)

0,23 mio. kr.

0,64 mio. kr. 0,19 mio. kr. 0,31 mio. kr. 0,53 mio. kr. 1,56 mio. kr.


Side 13

3.3 Miljømæssige konsekvenser – drivhusgasser

Beregning af CO2 reduktion beregnes på baggrund af miljødeklarationen for udled-ning af CO2 for fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Ved brug af CTR’s miljødeklaration fra 2016 vil projektforslaget betyde en reduktion på ca. 170 ton CO2/år i forhold til hvis varmeforsyningen sker ved naturgas. Under forudsætning af, at CTR i fremtiden vil kunne købe CO2-neutral fjernvarme, forventes udledningen per MWh fjernvarme at være reduceret til 0 i 2025. Projektforslaget vil under disse antagelser betyde, at udledningen i 2025 reduceres med ca. 290 ton CO2/år. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab.


Side 14

4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI

4.1 Selskabsøkonomi

Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bi-lag 5. Alle priser er eksklusiv moms. Følgende elementer indgår i den selskabsøkonomiske analyse: Udgifter

Køb af varme hos CTR (CTR eftergiver fast betaling i 5 år for varmesalg til nye kunder)3

Investering i fjernvarmenet (stikledninger)

Marginale drift og vedligehold af fjernvarmenet og brugeranlæg ejet af GF

Afskrivning / finansieringsomkostninger Indtægter

Salg af varme til nye forbrugere (administrationsbidrag, fast og variabelt bidrag)

Udgifter Køb af varme hos CTR Det forudsættes, at CTR’s fjernvarmetakst det kommende år øges ca. 7 % i forhold til 2017 til cirka 415 kr. per MWh. Herefter forudsættes fjernvarmetaksten uændret i 2017 prisniveau. Investering i fjernvarmenet

For investeringsomfang henvises til afsnit 2.3 Anlægsudgifter. Drift og vedligehold

Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. Afskrivning / finansieringsomkostninger I den selskabsøkonomiske beregning er forudsat at der i de første år anvendes en byggekredit til at finansiere udlæg, og at der herefter optages et fast forrentet lån på 3 procent og med en løbetid på 25 år.

Indtægter For at beregne de selskabsøkonomiske konsekvenser af projektet er der taget ud-gangspunkt i en forskel mellem købs- og salgspris på ca. 100 kr. per MWh. Denne forskel i pris mellem køb og salg svarer til forskellen i pris for de nuværende kunder og dækker Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til driftspersonale, vedlige-hold, afskrivninger og administration.

3 CTR har besluttet at fastfryse de enkelte kommuners andele af den faste betaling i 5 år. Dermed vil en kommunes faste betaling ikke stige, selvom der tilsluttes nye kunder. For perioden 2010 til 2014 tages udgangspunkt i det gennemsnitlige køb af fjernvarme hos CTR i årene 2006, 2007 og 2008. I den efterfølgende 5 års periode fra 2015 til 2019 tages udgangspunkt i køb af fjernvarme hos CTR i årene 2011, 2012 og 2013, og så fremdeles.


Side 15

Administrationsbidrag fastholdes på 600 kr. per år eksklusiv moms. Selskabsøkonomisk resultat Med uændret varmepris vil der opstå et akkumuleret selskabsøkonomisk overskud i 2037 på cirka 4,0 millioner kr. (nuværdi over perioden 2,7 millioner kr.). Betragtes selskabsøkonomien ud fra tilbagebetaling af investeringen vil denne være tilbagebetalt i 2019.

For at opnå at udbygningen ”hviler-i-sig-selv” over perioden, vil Gladsaxe Fjern-varme i gennemsnit over hele perioden kunne sænke varmeprisen for alle kunder med ca. 1½ kr. per MWh.

4.2 Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning

I den følgende tabel gives et overblik over følsomheden af anlægsinvestering og fjernvarmepris.

Følsomhedsparametre

[Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i

selskabsøkonomi

± 10 % på anlægsinvestering ± 0,02

± 10 % på fjernvarmeprisen ± 0,85


Side 16

4.3 Brugerøkonomi

I det følgende er beregnet de brugerøkonomiske konsekvenser for henholdsvis større og mindre forbrugere i forhold til nuværende udgift til opvarmning.

4.3.1 Beregningsforudsætninger

Fjernvarmetakst

Der er regnet med fjernvarmetaksten for normalkunder fra Gladsaxe Fjernvarme per 1. januar 2017 inklusiv moms. Der regnes med en afkøling på 45 oC og dermed bonus betaling (incitamentstakst). Der gælder den samme fjernvarmetakst for kunder omfattet af nærværende projekt-forslag som for de øvrige fjernvarmekunder. Udgifterne til udbygning af fjernvarme-nettet til nye områder dækkes af alle forbrugere og er inkluderet i fjernvarmeprisen. Naturgaspris

Der er taget udgangspunkt i HMN Gassalg 12 måneders fastpris (gældende fra juni 2017). Brugerøkonomien er opgjort på baggrund af listeprisen.

Intervaller Sammensætning af naturgaspris

Min Max Total Gas-pris*

Distrib.* Afgifter* PSO* Moms

[m3/år] [m3/år] [kr./m3] [kr./m3] [kr./m3] [kr./m3] [kr./m3] [kr./m3]

- 6.000 6,341 1,632 0,598 2,585 0,258 1,268

6.000 20.000 6,341 1,632 0,598 2,585 0,258 1,268

20.000 75.000 6,317 1,632 0,598 2,585 0,239 1,263

75.000 150.000 5,884 1,632 0,355 2,585 0,135 1,177

150.000 300.000 5,615 1,632 0,199 2,585 0,076 1,123 HMN Gassalgs fastpris i 12 måneder fra juni 2017 inklusiv moms *) Pris er opgivet eksklusiv moms

Tilslutningsbidrag til fjernvarme

Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarmen når gadeledningerne etable-res, beregnes et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme. Fjernvarmekunden skal ikke betale tilslutningsbidrag.

4.3.2 Større forbrugere

I de brugerøkonomiske beregninger er medtaget: Omstilling til fjernvarme Omstillingsudgifter Fjernvarmeforbrugeren skal selv afholde omkostninger til omstilling til fjernvarme. Konverteringsudgifter omfatter:

o Vekslerinstallation o Stikledning

Det forudsættes at der betales byggemodningsbidrag. o Renter til finansiering af investering

For kunder, der selv investerer i en ny vekslerinstallation, er der regnet med at installationen afbetales over 20 år med en rente på 5 % p.a.


Side 17

Udgifter til drift af fjernvarme

o Drift og vedligehold vekslerinstallation o Bidrag (per MWh, fast og variabel) o Incitamentsafgift for fjernvarme

Det er forudsat at der er en bonus udbetaling svarende til, at den årlige afkøling er 45 grader C.

Opvarmning med naturgas Udgifter til naturgasdrift

o Investering i nye naturgaskedler o Køb af naturgas o Drift og vedligehold; naturgasinstallationer o Investering i yderligere 360 m2 solceller (i forhold til ved fjernvarmeforsyning)

for at opfylde energirammekravet ved nybyggeri Brugerøkonomisk gevinst I nedenstående tabel er den brugerøkonomiske besparelse ved konvertering til fjernvarme vist i forhold til fortsat opvarmning med en naturgaskedel.

Forbrugerstørrelse 1.600 m2 19.000 m2

Varmebehov 180 MWh 1.400 MWh

Besparelse fjernvarme I forhold til HMN pris

10 % 10 %

Brugerøkonomisk besparelse ved fjernvarme i forhold til naturgas-opvarmning.

Beregningerne er vist i bilag 6.


Side 18

l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version 2017-11-27.docx

BILAG 1 Kortskitse over berørte område og forudsætninger vedr. anlægsøkonomi


Side 19


Kortskitse over den gamle møbelfabrik samt nybyggeri og mulig indføring af fjernvarmestik – bemærk stik til erhvervsdel indgår ikke mere i projektforslag. Developer forventer at opdele grunden i 2 matrikler – én til nyt boligbyggeri én til erhvervsbyggeriet.


Side 20



Side 21



Side 22 Side 22


BILAG 2 Oversigt over forbrugere OVERSIGT OVER STØRRE FORBRUGERE

GLADSAXE ERHVERVSOMRÅDE

Energi- Distrikt nr.

Adresse iht. BBR

Vej nr. Post nr. Matr. Nr. GLADSAXE

Kompensations-betaling til HMN

10 Gladsaxevej 384-400 2860 Søborg 7ax 7 hb

Ingen

Der henvises endvidere til kortbilag 1.


Side 23 Side 23


BILAG 3 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger


Side 24


Beregningsforudsætninger

Beregningsforudsætninger

Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens ”Vejled-ning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske ana-lyser på energiområdet af 15. august 2017. Disse seneste beregningsforudsætninger indeholder mindre justeringer i forhold til den tidligere udgave af 5. maj 2017, som ikke påvirker denne analyse. Varmelastfordelingen i modellen stammer fra en model udarbejdet for VEKS. Formålet med modellen er at lastfordelingen kan anvendes ved beregninger af margi-nale fjernvarmekonverteringer i CTR/VEKS systemet.4 I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætnin-ger indregnet:

miljøgevinsten ved reduktion af CO2

den ækvivalente drivhuseffekt af CH4 og N2O

miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler PM2,5

afledte virkninger i afgiftsprovenuet med skatteforvridningsfaktor på 1,10 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt en nettoafgiftsfaktor 1,325 og en kalkulationsrente på 4 %. Der regnes i 2017-priser, og en projektperiode 2017 til 2037. Energipriser, investeringer og drift og vedligehold er korrigeret til beregningspriser5 og forvridningstab som følge af statens tab af provenu på energiafgifter i forbindelse med omlægning af energiforbrug. Ved fastsættelse af omkostning forbundet ved emission af drivhusgasser er anvendt Energistyrelsens fremskrivning af samfundsøkonomiske priser for CO2 omkostning6. Fastsættelse af skadesomkostninger ved udslip af NOx og SO2 /SO4 og PM2,5 er fastlagt ved anvendelse af skøn for skadesomkostninger7. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført med samfundsøkonomiske brændselspriser. Investerings- og drift & vedligeholdelsesomkostninger er opgjort i faktorpriser i 2016 eller 2017 prisniveau omregnet til 2017 prisniveau og korrigeret med en nettoafgiftsfaktor på 1,325. Endvidere indregnes de samfundsøkonomiske forvridningstab som 20 pct. som følge af statens tab af provenu på energiafgifter som følge af omlægning af energiforbrug.

4 Notat udarbejdet af EA Energianalyse på anmodning fra HMN, VEKS og CTR. ”Samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdet”, opdateret 14. juni 2017 5 Der er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1,325. 6 CO2 omkostning (i 2016 kr.): Fra 42 kr. per ton i 2017 til 115 kr. per ton i 2037. Skøn for CO2 udlednin-ger uden for kvotesektoren følger kvoteprisen fra 2017 til 2020, herefter er den 324 kr. per ton. 7 Skadesomkostning fra stationære anlæg er for Reference-alternativet fastsat ud fra ”SNAP 2”, (emissi-oner fra forbrændingsanlæg i husholdninger mv.). Fjernvarmealternativet er fastsat ud miljøomkostnin-ger opgjort i EA Energianalyse notat.


Side 25


BILAG 4 Samfundsøkonomiske resultat


Side 26


Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 4.1Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

9. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej 384-400 - nov 2017 (kun nybyggeri boliger)

Samfundsøkonomiske beregninger prisniveau: 2017 Kapacitet 0

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reference 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Investering gaskedler og solceller [ kr. ] 1.380.621 - 1.470.750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (73.538)

Investering nye gasstik [ kr. ] 13.154 - 16.563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6.073)

Re-investering interne varmeledninger [ kr. ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D&V - naturgaskedler [ kr. ] 126.581 - 3.702 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741

D&V - oliekedler [ kr. ] 1.595 1.595 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D&V solceller [ kr. ] 185.632 5.111 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310 14.310

Brændsel - virksomheder, boliger m.v.

Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] - 1.800 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040

Pris [kr./GJ] 53,88 53,97 53,84 53,67 58,09 62,40 66,51 70,42 74,08 77,74 81,25 84,63 87,90 91,09 93,42 95,68 97,85 99,94 101,95 103,02 104,02

CTR-fjernvarme [MWh] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pris [kr./MWh] 249,75 279,72 288,11 286,78 305,04 310,40 314,81 318,34 321,47 322,55 323,02 322,27 321,37 319,86 472,32 465,30 459,02 452,91 446,53 445,04 443,70

Brændselsudgift [ kr. ] 5.083.387 62 97.149 271.329 270.504 292.782 314.509 335.195 354.938 373.366 391.831 409.512 426.528 443.035 459.079 470.859 482.220 493.158 503.701 513.822 519.229 524.271

Elproduktion solceller [ MWh ] 13 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Salgspris [kr./ MWh] (246,65) (518,70) (528,55) (564,79) (579,68) (594,58) (609,49) (624,44) (639,38) (654,35) (669,34) (684,31) (699,29) (714,28) (729,26) (744,23) (759,21) (774,18) (789,16) (804,14) (819,11)

Indtægt elsalg [ kr. ] (308.984) - (6.743,07) (19.027,75) (20.332,30) (20.868,44) (21.404,82) (21.941,48) (22.479,76) (23.017,59) (23.556,69) (24.096,17) (24.635,29) (25.174,40) (25.714,18) (26.253,29) (26.792,41) (27.331,52) (27.870,64) (28.409,75) (28.948,87) (29.487,98)

CO2 omkostning [ kr. ] 1.061.003 1 4.499 12.989 13.425 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489 95.489

NOX, SO2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] 30.225 1 832 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330

Total reference [ kr. ] 7.573.214 1.660 1.591.862 291.672 289.978 393.783 414.974 435.123 454.329 472.218 490.144 507.286 523.763 539.730 555.234 566.476 577.298 587.696 597.700 607.282 612.150 537.043

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ kr. ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ kr. ] 189.416 - 238.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (87.450)

Investering i spidslastcentraler [ kr. ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investering i kundeinstallationer [ kr. ] 152.585 - 192.125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (70.446)

Omkostninger ved afbrydlse af gasstik [ kr. ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ kr. ] 1.595 1.595 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Driftsomkostninger - distributionsnet [ kr. ] 64.826 - 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770

Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] 19.178 - 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411

Brændsel - virksomheder, boliger m.v.

Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pris [kr./GJ] 63,95 64,04 63,91 63,74 68,16 72,47 76,58 80,50 84,15 87,82 91,32 94,70 97,98 101,16 103,50 105,75 107,92 110,01 112,02 113,09 114,09

Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pris [kr./GJ] 146,61 157,09 164,74 171,42 178,16 181,17 183,77 185,99 187,73 191,22 194,51 197,62 200,60 203,47 205,85 207,87 209,76 211,54 213,20 214,76 216,21

Elopvarmning [ GJ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pris [kr./GJ] 683,23 680,17 690,02 726,25 741,15 756,05 770,95 785,91 800,85 815,82 830,81 845,78 860,76 875,75 890,73 905,70 920,68 935,65 950,63 965,60 980,58

Indfyret naturgas - spidslastcentraler [ GJ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pris [kr./GJ] 53,88 53,97 53,84 53,67 58,09 62,40 66,51 70,42 74,08 77,74 81,25 84,63 87,90 91,09 93,42 95,68 97,85 99,94 101,95 103,02 104,02

CTR-fjernvarme [MWh] - 503 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407

Pris [kr./MWh] 249,75 279,72 288,11 286,78 305,04 310,40 314,81 318,34 321,47 322,55 323,02 322,27 321,37 319,86 472,32 465,30 459,02 452,91 446,53 445,04 443,70

Brændselsudgift [ kr. ] 6.400.285 62 140.564 405.383 403.508 429.203 436.747 442.950 447.909 452.326 453.836 454.507 453.452 452.179 450.050 664.568 654.700 645.852 637.254 628.287 626.191 624.297

Forvridningstab [ kr. ] 411.541 (0) 9.600 26.757 26.373 26.739 27.832 28.040 28.196 28.308 28.772 29.240 29.713 30.193 30.679 41.193 41.097 41.002 40.910 40.819 40.758 40.698

Miljøomkostning [ kr. ] 107.747 1 4.611 13.102 10.750 10.639 10.824 10.896 11.105 11.320 10.745 10.182 9.511 8.734 7.850 2.587 2.421 2.255 2.056 1.857 1.718 1.586

Total projekt [ kr. ] 7.347.173 1.659 591.581 451.423 446.812 472.762 481.585 488.067 493.391 498.136 499.534 500.110 498.857 497.287 494.760 714.529 704.398 695.291 686.401 677.145 674.848 514.867

Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] 226.041 - 1.000.281 (159.752) (156.834) (78.979) (66.610) (52.943) (39.063) (25.918) (9.390) 7.176 24.905 42.443 60.475 (148.053) (127.100) (107.595) (88.701) (69.862) (62.698) 22.176

Tilbagediskonteret med en rente på: 4%


Side 27


BILAG 5 Selskabsøkonomiske resultat


Side 28


Gladsaxe Fjernvarmeforsyning

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Bilag 5.1

9. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej 384-400 - nov 2017 (kun nybyggeri boliger)

Selskabsøkonomisk resultat prisniveau: 2017 Kapacitet 0

Priser ekskl. moms

Projektrente 5%

Lånerente, investeringslån 3,0%

Byggekredit 1,2%

Inflation 1,5%

Antal år hvor lån afbetales 25

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fjernvarmeudbygning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Investering i fjernvarmenet [kr.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investering stikledningsudgifter [kr.] (171.429) - (180.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tilskud til energibesparelser - større kunder [kr.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frakoblingsbetaling til HMN [kr.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kompensationsbetaling til HMN (mindre kunder) [kr.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kompensationsbetaling til HMN (større kunder) [kr.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] (44.864) - (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600)

Indkøb af varme fra CTR [MWh] - 503 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407

FAST-afgift betaling - marginal for nye forbrugere [kr.] - - - - - - (104.922) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782) (293.782)

VARIABEL-pris for varme - marginal for nye forbrugere [kr.] - (88.026) (269.874) (271.799) (274.078) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586) (278.586)

Udgift til varmekøb [kr.] (5.521.155) - (88.026) (269.874) (271.799) (274.078) (278.586) (383.508) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368) (572.368)

Salg af varme til nye kunder [MWh] 16.590 - 500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

498 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Pris for varme, ekskl. afgifter [kr./MWh] 510 498 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Administrationsbidrag [kr.] 7.477 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Betaling for vekslerinstallation & service [kr.] 29.909 - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Indtægt for varmesalg [kr.] 8.460.875 - 255.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000

Nuværdi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Selskabsøkonomisk overskud [kr.] 2.760.814 - (13.626) 443.526 441.601 439.322 434.814 329.892 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032 141.032

Akkumuleret overskud [mio. kr.] (0,0) 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Mio

. kr.

Akkumuleret overskud

Akkumuleret overskud


Side 29


BILAG 6 Brugerøkonomiske resultat


Side 30


Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 6.1Rådhus Allé 7, 2860 Søborg9. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej 384-400 - nov 2017 (kun nybyggeri boliger)

Brugerøkonomiske beregninger prisniveau: 2018

Varmeforbrug [kWh/m2] 74

Virkningsgrad kedel [%] 100%

Beregning for Standard forbrugere

Areal [ m2 ] 15.000

Varmeforbrug [MWh] 1.400

Effekt [kW] 650

Alle priser er inklusiv moms

Opvarmning med naturgas & solceller

Investering i kundeanlæg [kr.] 390.000

Overholdelse af energirammen [kr.] 720.000

Afbetaling i periode [år] 20

Rente [% p.a.] 5,0%

Afskrivning / finansierings-tillæg [kr.] 89.069

Naturgasforbrug [m3/år] 136.852

Naturgasudgift [kr./år] 839.917

Varmepris [kr./MWh] 600

Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./år] 7.352

Driftsomkostninger - solceller [kr./år] 13.500

Driftsindtægt - solceller [kr./år] (18.125)

Administrationsbidrag [kr./år] 375,00 375

Årlig betaling - individuel naturgas [kr.] 932.088

Fjernvarmeforsyning

Forbrugsafgift 2018 - priser inklusiv moms

Fast bidrag - op til 6.000 MWh [kr.] 341,56

Variabelt bidrag [kr.] 296,87

Variabel og fast afgift per MWh [kr.] 638,43 893.802

Administrationsbidrag [kr.] 750,00 750,00

Incitamentstarif for afkøling;

Afkøling mindre end 35 °C [kr./MWh] 4,95

Afkøling større end 35 °C [kr./MWh] 4,95

Afkøling anslået 45 °C [kr.] (69.300)

Investering i kundeanlæg [kr.] 181.250

Afbetaling i periode [år] 20

Rente [% p.a.] 5,0%

Afskrivning / finansierings-tillæg [kr.] 14.544

Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] 1.065

Årlig betaling - fjernvarme [kr.] 840.861

Årlig besparelse [kr.] 91.227

Procentvis besparelse [%] 10%

Documents

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning …...Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme