PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN … · CONFORMACION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CON PERSPECTIVA MULTIANUAL ... PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL 2016 DEL PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

PRESUPUESTAL 2016-2018

PLIEGO: 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

RESPONSABLEDirectiva Nº 002-

2015-EF/50.01

Plazo de

PresentaciónOBSERVACIÓN

CONFORMACION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CON PERSPECTIVA MULTIANUAL

Elaboración y emisión de la Resolución Jefatural de conformación de Programación y

Formulación Presupuestal 2016 con perspectiva de Programación Multianual.Alta Dirección/OGPPDO

inciso 3.1) del

Artículo 3º16.03.2015 R.J. Nº 063-2015/SIS

Instalación de la Comisión de Programación y Formulación Presupuestal 2016, con perspectiva

multianual y pautas técnicas.Presidenta de la Comisión 23.03.2015

Revisar la información sobre resultados logrados en años fiscales anteriores, asi como los costos

para alcanzar los resultados.Comisión de Formulación

inciso a) del

Artículo 3.326.03.2015

Revisa y Prioriza los Objetivos del SIS, guardando coherencia con las políticas sectoriales y

nacionales, según corresponda.Comisión de Formulación

inciso b) del

Artículo 3.326.03.2015

ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL

Reunión para la elaboración y sustentación de la propuesta de estructura programática y su

vinculación con la Estructura Funcional.Comisión de Formulación Artículo 12 30.03.2015 FISSAL, GREP,GNF,OGTI.

Presentación de propuesta de estructura programática y su vinculación con la estructura

funcional para el 2016 a la Alta Dirección.Comisión de Formulación

Artículo 12 inc)

12.1,12.2, 12.304.04.2015 JEFATURA SIS

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL 2016 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, CON PERSPECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL

Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01

ANEXO Nº 01 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

RESPONSABLEDirectiva Nº 002-

2015-EF/50.01

Plazo de

PresentaciónOBSERVACIÓN

DEMANDA DE GASTOS PUBLICOS MULTIANUAL

Para la programación del gasto público multianual (tres años) en Personal Activo -CAP,

Contrato Administrativo de Servicios -CAS, cargas sociales y aguinaldos, tomando en cuenta

la información registrada al mes de Marzo en el "Aplicativo informático para el Registro

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público", regulado

por la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01.

Unidad Funcional Oficina de

Gestión de Recursos

Humanos / OGAR

inciso a) del

Artículo 8º09.04.2015 OGAR/ RRHH

Determinación de gastos correspondientes a sentencias judiciales y laudos arbitrales.Unidad Funcional Oficina de

Gestión de Recursos

Humanos / OGAR

inciso a.3) del

Artículo 8º09.04.2015

La programación del gasto público multianual es de tres años (2016 al 2018) y se debe

considerar prioritariamente las obligaciones contractuales, así como servicios básicos de luz,

agua, teléfono, mensajería, seguros, entre otros.

En cuanto a la adquisición de bienes de capital, deberá tener en cuenta las normas vigentes para

su programación. Dicha programación en el primer año no debe ser mayor al presupuesto

institucional de apertura del año vigente y de los años siguientes los incrementos que se den de

un año a otro no deben ser mayores a la tasa de inflación prevista en el MMM vigente.

El formato a utilizar el cuadro de necesidades a nivel de centro de costo, fuente de

financiamiento y meta. Se debe identificar las metas de producción y provisión de bienes y/o

servicios, con relación a los objetivos priorizados para los años de la Programación Multianual.


Abastecimiento/ OGAR

inc)b.1, b.2 del

Artículo 8º09.04.2015

A través de sus instrumentos recopila,

valida y consolida información de todas

las unidades orgánicas.

La Oficina General de Administración de Recursos, presentará el consolidado de

requerimientos de las Macro Regiones y de las UDR de su ámbito, con el mayor detalle posible

(viaticos, pasajes, movilidad, alquiler, telefonía fija, telefonía celular, etc.).

OGAR 2:30 - 4:30 p.m. 09.04.2015

Proyección de los ingresos por Recursos Directamente Recaudado RDR, su proyección (tres

años), la ejecución financiera de ingresos informada para efectos de la elaboración de la Cuenta

General de la República del año anterior y de las políticas a implementar como institució, para lo

cual debe coordinarse con la Gerencia del Asegurado, para efectuar la proyección.

El resultado de la estimación permitirá establecer la Asignación Presupuestaria del Pliego SIS


Tesoreria /OGAR - GA.Artículo 11º 09.04.2015

Coordinar con OGPPDO la codificación

de los ingresos.

Determinación de la Demanda Multianual de Gasto (tres años) de las transferencias financieras a

nivel de región, fuente de financiamiento, clasificador y metas físicas, considerando las

modalidades de pago.

Considerar el comportamiento histórico de la producción de servicios, y/u otros, en lo que

corresponda, así como el pago por sepelio. Entregar la información a nivel de programa,

producto y actividades.

Gerencia de Negocios y

Financiamiento - GNF.Artículo 7º 09.04.2015

Coordinar la estimación con la Oficina de

Tecnología de la Información y la

Gerencia de Riesgos y Evaluación de las

Prestaciones

La Unidad Ejecutora 002. FISSAL, alcanzará las transferencias financieras (tres años: 2016-

2018), a nivel de región, fuente de financiamiento, meta, clasificador y la determinación de

Bienes y Servicios.

Se debe considerar el comportamiento histórico de la producción de servicios. Unidad

Ejecutora FISSAL.

FISSAL Artículo 9 y 10º 09.04.2015Coordinar la estimación con la Oficina de

Tecnología de la Información y la GREP.

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL 2016 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, CON PERSPECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL

Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01

ANEXO Nº 01 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS DEL 2002 A DICIEMBRE 2015

Fuente: Base de Datos – SIS.

5,863,687

7,571,302

9,188,828

11,026,607

10,389,190

3,337,824

6,983,157

10,358,793

11,815,242

12,386,986

12,760,504

11,353,562

13,725,247

15,754,305

16,772,956

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de contratos de afiliaciones al SIS

Número de asegurados despues de depuración de base de datos SIS

PAGO POR CAPITADO

FUENTE: Gerencia de Negocios y Financiamiento

GUÍA TÉCNICA PARA EL

CÁLCULO DEL CÁPITA

R.J. N° 149-2012-SIS

COEFICIENTE DE AJUSTE DE RIESGO

R.M. Nº 991-2012/MINSA

DENSIDAD POBLACIONAL

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

QUINTILES DE INGRESOS

QUINTILES DE INGRESOS

OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

PARÁMETROS DE LA NEGOCIACIÓN CÁPITA AÑO 2015

Ajuste Poblacional

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Ajuste Inflacionario

Evaluación de Desempeño

Ámbito VRAEM

Ámbito DATEM

Zona de Frontera

Dispersión Geográfica

FACTORES DE INCREMENTO CÁPITA 2015

Análisis de los Convenios

Cápita 2013 -2014

Análisis de las Transferencias

Cápita 2014

Factores de Incremento

Cápita 2015

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD- IPRESS

IPRESS GOBIERNO REGIONAL

IPRESS PUBLICA

(DISAS) LIMA METROPOLITA

NA

IPRESS PUBLICA ESSALUD

IPRESS

SISOL

IPRESS

PRIVADA

CONVENIO

SISOL

CONTRATO

INTERCAMBIO

PRESTACIONAL

ESSALUD

CONVENIO CAPITA

CONVENIO

PRELIQUIDACION

1° NIVEL

2° Y 3° NIVEL

ESSALUD

Reg

Contributivo

FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES

IAFAS PRIVADAS

Régimen contributivo

CONVENIO MARCO

2° Y 3° NIVEL

Nuevas modalidades

de pago SIS

Reg. Subsidiado

MODALIDADES DE PAGO Y CONVENIOS

NOMINADO

RETROSPECTIVO 2° Y 3° NIVEL

3° NIVEL

UNIDAD EJECUTORA 001

PORCENTAJE DE AUMENTO DE TRANSFERENCIA POR CONVENIO CAPITA POR REGIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Fuente y elaboración: SIS - GNF

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Índice Inflacionario

Cumplimiento de Indicadores de Desempeño

Incremento de Afiliados

Dispersión Geográfica

FACTORES DE INCREMENTO CÁPITA 2016-2018

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO CÁPITA AÑO 2016 al 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


GUÍA TÉCNICA PARA EL

CÁLCULO DE PRE LIQUIDADO

R.J. N° 148-2012-SIS

PAGO POR PRE – LIQUIDADO

CÁLCULO DE VALOR DE

PRODUCCIÓN MENSUAL BASE

TRASNFERENCIAS FINANCIERAS

A LAS UNIDADES EJECUTORAS

PROVISIÓN DE LA ATENCIÓN

VALORIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE

PRESTACIONES

ETAPAS DE LA MODALIDAD

DE PAGO PRE LIQUIDADO

Cantidad de Prestaciones a Nivel Nacional (2013)

Cantidad de Prestaciones a Nivel Nacional (2014)

Para realizar el cálculo de la proyección del monto

a pagar por pre liquidación, se utilizó como base la

producción anual del período 2013-2014.

Fuente : SIS- OGTI

Elaboración: SIS - GNF

Variación Porcentual año 2014 - 2015

% de Aumento por el Tarifario RJ-082

Incremento de Afiliados

FACTORES DE INCREMENTO PRE- LIQUIDADO 2016-2018

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO PRE-LIQUIDADO AÑOS 2015, 2016 al 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PRESTACIONES ECONOMICAS DE SEPELIO AÑO 2015, 2016 al 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Fuente: SIS-OGTI

Elaboración: SIS-GNF

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PRESTACIONES ECONOMICAS DE SEPELIO AÑO 2015, 2016 al 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Fuente: SIS-OGTI


PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PRESTACIONES NO TARIFADAS AÑO 2015, 2016 al 2018


Fuente: SIS-OGTI


PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PRESTACIONES NO TARIFADAS AÑO 2015, 2016 al 2018


Fuente: SIS-OGTI


PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PRESTACIONES TARIFADAS AÑO 2015, 2016 al 2018


Fuente: SIS-OGTI


PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE PRESTACIONES TERCERIZADAS AÑO 2015, 2016 al 2018



UNIDAD EJECUTORA 002

PROYECCIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO PARA

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

Pacientes IRC E5 en

hemodiálisis (*)

(Demanda potencial)

Amazonas 356,788 235 130

Áncash 731,322 482 268

Apurímac 353,506 233 129

Arequipa 428,812 283 157

Ayacucho 511,369 337 187

Cajamarca 1,148,723 757 420

Prov. Const. Callao 382,828 252 140

Cusco 889,679 586 325

Huancavelica 334,990 221 123

Huánuco 615,543 406 225

Ica 291,375 192 107

Junín 696,112 459 255

La Libertad 937,118 617 342

Lambayeque 640,233 422 234

Lima 3,323,448 2,189 1215

Loreto 787,577 519 288

Madre de Dios 87,167 57 32

Moquegua 64,512 43 24

Pasco 160,087 105 58

Piura 1,092,088 719 399

Puno 786,811 518 287

San Martín 646,346 426 236

Tacna 125,623 83 46

Tumbes 143,560 95 53

Ucayali 389,683 257 143

TOTAL POBLACIÓN 15,925,300 10,493 5,823

Estimación de la Demanda potencial

(*) Se consideró prevalencia de IRC E5 de 65,88 por 100 000 habitantes y proporción de casos con IRC E5 en hemodiálisis de

55.5% (ver anexo N° 4[) según Situación de la Enfermedad Renal Crónica en Colombia 2013

DepartamentoPoblación asegurada

(SIS)

IRC E5 estimado

(SIS) (*)

2015 2016 2017 2018

ENE S/. 4,832,895.77 S/. 6,308,574.19 S/. 7,784,252.62 S/. 9,259,931.05

FEB S/. 4,955,868.97 S/. 6,431,547.40 S/. 7,907,225.82 S/. 9,382,904.25

MAR S/. 5,078,842.17 S/. 6,554,520.60 S/. 8,030,199.03 S/. 9,505,877.45

ABR S/. 5,201,815.37 S/. 6,677,493.80 S/. 8,153,172.23 S/. 9,628,850.66

MAY S/. 5,324,788.58 S/. 6,800,467.00 S/. 8,276,145.43 S/. 9,751,823.86

JUN S/. 5,447,761.78 S/. 6,923,440.21 S/. 8,399,118.63 S/. 9,874,797.06

JUL S/. 5,570,734.98 S/. 7,046,413.41 S/. 8,522,091.84 S/. 9,997,770.26

AGO S/. 5,693,708.18 S/. 7,169,386.61 S/. 8,645,065.04 S/. 10,120,743.47

SEP S/. 5,816,681.38 S/. 7,292,359.81 S/. 8,768,038.24 S/. 10,243,716.67

OCT S/. 5,939,654.59 S/. 7,415,333.01 S/. 8,891,011.44 S/. 10,366,689.87

NOV S/. 6,062,627.79 S/. 7,538,306.22 S/. 9,013,984.64 S/. 10,489,663.07

DIC S/. 6,185,600.99 S/. 7,661,279.42 S/. 9,136,957.85 S/. 10,612,636.27

TOTAL S/. 66,112,995.55 S/. 83,821,137.68 S/. 101,529,279.81 S/. 119,237,421.94

Proyección de Gasto para IRC al 2018

IRC

PROYECCIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO PARA

HEMODIALISIS Y TRASPLANTE:

2016 2017 2018 2016 2017 2018

2,195 2,421 2,670 2,944 S/. 140,030,930.52 S/. 154,433,120.40 S/. 170,281,313.28

Proyección del presupuesto para hemodiálisis para el periodo 2016-2018

Demanda Efectiva

2015

Demanda efectiva proyectada Proyección del Presupuesto

2016 2017 2018 2016 2017 2018

20 22 24 S/. 2,400,000.00 S/. 2,640,000.00 S/. 2,880,000.00

Proyección del presupuesto para trasplante renal para el periodo 2016-2018Número de pacientes con trasplante renal

estimadosProyección del Presupuesto

PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO PARA CÁNCER

FECHA NOMINADO PL RETROSPECTIVO

TOTAL 2012 S/. 4,344,440.89 S/. - S/. 6,720,669.39 S/. 11,065,110.28

TOTAL 2013 S/. 34,315,280.20 S/. 201,423.22 S/. 6,891,630.71 S/. 41,408,334.13

TOTAL 2014 S/. 14,348,805.65 S/. 3,433,717.49 S/. 4,824,342.91 S/. 22,606,866.05

Elaborado por FISSAL

Producción para Enfermedades Oncológicas periodos 2012-2014ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS SUBTOTAL

ONCOLÓGICAS

2015 2016 2017 2018

ENE S/. 6,977,724.79 S/. 9,320,142.83 S/. 11,662,560.87 S/. 14,004,978.91

FEB S/. 7,172,926.30 S/. 9,515,344.34 S/. 11,857,762.37 S/. 14,200,180.41

MAR S/. 7,368,127.80 S/. 9,710,545.84 S/. 12,052,963.88 S/. 14,395,381.92

ABR S/. 7,563,329.30 S/. 9,905,747.34 S/. 12,248,165.38 S/. 14,590,583.42

MAY S/. 7,758,530.81 S/. 10,100,948.85 S/. 12,443,366.88 S/. 14,785,784.92

JUN S/. 7,953,732.31 S/. 10,296,150.35 S/. 12,638,568.39 S/. 14,980,986.43

JUL S/. 8,148,933.81 S/. 10,491,351.85 S/. 12,833,769.89 S/. 15,176,187.93

AGO S/. 8,344,135.32 S/. 10,686,553.36 S/. 13,028,971.39 S/. 15,371,389.43

SEP S/. 8,539,336.82 S/. 10,881,754.86 S/. 13,224,172.90 S/. 15,566,590.94

OCT S/. 8,734,538.32 S/. 11,076,956.36 S/. 13,419,374.40 S/. 15,761,792.44

NOV S/. 8,929,739.83 S/. 11,272,157.87 S/. 13,614,575.90 S/. 15,956,993.94

DIC S/. 9,124,941.33 S/. 11,467,359.37 S/. 13,809,777.41 S/. 16,152,195.44

TOTAL S/. 96,618,011.75 S/. 124,727,029.21 S/. 152,836,046.67 S/. 180,945,064.13

Elaborado por FISSAL

Proyección de Gastos para Enfermedades Oncológicas al 2018ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

1 2 3 4 Desconocido Total

Cáncer de estómago 6.70% 11.00% 21.30% 33.70% 27.20% 100%

Cáncer de colon 4.70% 18.10% 37.90% 24.50% 14.80% 100%

Cáncer de Mama 7.50% 27.50% 41.20% 13.30% 10.50% 100%

Cáncer de Cérvix 10.10% 42.10% 35.40% 7.50% 4.80% 100%

Cáncer de Próstata 5.50% 7.60% 27.80% 41.60% 17.40% 100%

Fuente: Data SIS/FISSAL

DiagnósticoEstadiaje

Proporción de casos según estadio

1 2 3 4 Desconocido

Cáncer de estómago S/. 8,957.84 S/. 13,737.93 S/. 14,205.82 S/. 30,759.08 S/. 13,982.90

Cáncer de colon S/. 8,593.10 S/. 12,468.86 S/. 13,413.71 S/. 40,047.08 S/. 13,513.18

Cáncer de Mama S/. 12,426.34 S/. 12,426.34 S/. 12,732.48 S/. 40,050.98 S/. 12,750.49

Cáncer de Cérvix S/. 5,848.82 S/. 6,039.39 S/. 5,139.16 S/. 26,734.54 S/. 6,154.53

Cáncer de Próstata S/. 9,458.15 S/. 9,458.15 S/. 11,784.32 S/. 36,027.25 S/. 10,906.61

Leucemia S/. 13,806.47

Linfoma S/. 10,576.71

Fuente: FISSAL

Costos de paquete de cáncer por estadio

DiagnósticoMonto de Paquetes por estadio

Monto del paquete

2016 2017 2018

Cáncer de estómago 3,850 4,235 4,659 S/. 74,406,541.90 S/. 81,861,939.36 S/. 90,066,956.50

Cáncer de colon 2,304 2,535 2,789 S/. 45,071,685.09 S/. 49,585,905.93 S/. 54,533,213.87

Cáncer de Mama 6,585 7,244 7,969 S/. 107,146,425.37 S/. 117,844,055.64 S/. 129,648,605.42

Cáncer de Cérvix 6,189 6,808 7,489 S/. 44,986,845.90 S/. 49,459,614.76 S/. 54,428,321.21

Cáncer de Próstata 2,120 2,332 2,566 S/. 45,457,995.46 S/. 49,971,676.26 S/. 54,972,673.86

Leucemia 2,452 2,698 2,968 S/. 33,853,464.44 S/. 37,249,856.06 S/. 40,977,602.96

Linfoma 2,247 2,472 2,720 S/. 23,765,867.37 S/. 26,145,627.12 S/. 28,768,651.20

TOTAL 25,747 28,324 31,160 S/. 374,688,825.53 S/. 412,118,675.13 S/. 453,396,025.03

Proyección de presupuesto para paquetes de cáncer el periodo 2016-2018Casos proyectados

Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Presupuesto 2018


Número de pacientes 7 8 10

Precio por paciente S/. 241,449.87 S/. 241,449.87 S/. 241,449.87

Costo S/. 1,690,149.09 S/. 1,931,598.96 S/. 2,414,498.70


Precio por paciente (*) S/. 816,200.00 S/. 816,200.00 S/. 816,200.00

Costo S/. - S/. - S/. -



Costo S/. 724,349.61 S/. 965,799.48 S/. 1,207,249.35



Costo S/. 6,937,700.00 S/. 8,325,240.00 S/. 9,712,780.00



Costo S/. 482,899.74 S/. 482,899.74 S/. 482,899.74



Costo S/. 5,550,160.00 S/. 6,937,700.00 S/. 8,325,240.00

TPH NO EMPEARENTADO CORDON UMBILICAL NACIONAL

Número de pacientes S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00


Costo 241449.87 241449.87 241449.87



Costo S/. 2,827,440.00 S/. 2,827,440.00 S/. 2,827,440.00

TOTAL INSN SB S/. 18,454,148.31 S/. 21,712,128.05 S/. 25,211,557.66

Proyección de presupuesto de TPH para leucemia y linfoma

para el INSN-SB durante el periodo 2016-2018

TPH NO EMPEARENTADO CORDON UMBILICAL EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO FULL MATCH NACIONAL

TPH EMPARENTADO FULL MATCH EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO CON INCOMPATIBILIDAD NACIONAL

TPH EMPARENTADO CON INCOMPATIBILIDAD EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO MÉDULA OSEA NACIONAL

TPH EMPARENTADO MÉDULA OSEA EXTRANJERO

2016 2017 2018

Total INSN SB S/. 18,454,148.31 S/. 21,712,128.05 S/. 25,211,557.66

Factor de estimación 1.2 1.1 1

Total INEN S/. 22,144,977.97 S/. 23,883,340.86 S/. 25,211,557.66

Total TPH para cáncer S/. 40,599,126.28 S/. 45,595,468.91 S/. 50,423,115.32

Proyección de presupuesto de TPH para leucemia y

linfoma para el periodo 2016-2018

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO PARA CÁNCER.

2016 2017 2018

Pamidronato 13% S/. 546.00 S/. 467,403.30 S/. 514,179.12 S/. 565,639.62

Trastuzumab 25% S/. 84,241.80 S/. 138,683,063.25 S/. 152,561,899.80 S/. 167,830,726.05

Ixabepilona 45 mg 13% S/. 41,731.20 S/. 35,723,993.76 S/. 39,299,105.66 S/. 43,232,271.26

Cáncer de Próstata Degarelix 80 mg 42% S/. 14,962.50 2,120 2,332 2,566 S/. 13,195,728.00 S/. 14,515,300.80 S/. 15,971,810.40

Dasatinib 50 mg 9% S/. 18,598.67 S/. 4,104,354.50 S/. 4,516,129.05 S/. 4,968,076.73

Fludarabina 50 mg 80% S/. 2,660.00 S/. 5,217,856.00 S/. 5,741,344.00 S/. 6,315,904.00

Imatinib 400 mg 9% S/. 5,148.00 S/. 1,136,060.64 S/. 1,250,037.36 S/. 1,375,133.76

Melfalan 50 mg 80% S/. 20,625.00 S/. 40,458,000.00 S/. 44,517,000.00 S/. 48,972,000.00

Tioguanina 40 mg 80% S/. 1,544.40 S/. 3,029,495.04 S/. 3,333,432.96 S/. 3,667,023.36

Tretinoina 10 mg 80% S/. 10,300.80 S/. 20,206,049.28 S/. 22,233,246.72 S/. 24,458,219.52

Clofarabina 1 mg/ml 15% S/. 92,025.00 S/. 33,846,795.00 S/. 37,242,517.50 S/. 40,969,530.00

Dacarbazina 200 mg 5% S/. 200.00 S/. 22,470.00 S/. 24,720.00 S/. 27,200.00

Rituximab 100 mg 88% S/. 4,064.00 S/. 8,035,991.04 S/. 8,840,663.04 S/. 9,727,590.40

S/. 8,314,156.02 S/. 8,314,156.02 S/. 8,314,156.02

S/. 312,441,415.82 S/. 342,903,732.03 S/. 376,395,281.12

Otros medicamentos caros

Total

Leucemia 2,452 2,698 2,968

Linfoma 2,247 2,472 2,720

Casos proyectadosPresupuesto 2016 Presupuesto 2017 Presupuesto 2018

Cáncer de Mama 6,585 7,244 7,969

Medicamento

Proporción de

casos que

requieren el

medicamento

Costo unitario por

año

SEGUNDA PROYECCION DE GASTOS REALIZADA A

PARTIR DE ATENDIDOS


Cáncer de estómago S/. 74,406,541.90 S/. 81,861,939.36 S/. 90,066,956.50

Cáncer de colon S/. 45,071,685.09 S/. 49,585,905.93 S/. 54,533,213.87

Cáncer de Mama S/. 107,146,425.37 S/. 117,844,055.64 S/. 129,648,605.42

Cáncer de Cérvix S/. 44,986,845.90 S/. 49,459,614.76 S/. 54,428,321.21

Cáncer de Próstata S/. 45,457,995.46 S/. 49,971,676.26 S/. 54,972,673.86

Leucemia S/. 33,853,464.44 S/. 37,249,856.06 S/. 40,977,602.96

Linfoma S/. 23,765,867.37 S/. 26,145,627.12 S/. 28,768,651.20

TPH (Leucemia, Linfoma) S/. 40,599,126.28 S/. 45,595,468.91 S/. 50,423,115.32

TOTAL ONCOLÓGICO S/. 415,287,951.81 S/. 457,714,144.04 S/. 503,819,140.34


Proyección presupuestal cáncer S/. 188,238,959.17 S/. 212,719,171.07 S/. 250,187,943.50

Proyección consolidada de Cancer

ENFERMEDADES RARAS Y HUERFANAS

Casos

proyectados

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Enfermedad de Gaucher y

Mucopolisacaridosis tipo 6 (7.5% pob

SIS)

Galsulfasa y Imiglucerasa 17 17 17 S/. 36,034,145.63 S/. 36,538,614.31 S/. 37,043,082.99

Enfermedad de Von Willebrand

Concentrado de factor

von Willebrand/factor

VIII

3 5 7 S/. 135,000.00 S/. 225,000.00 S/. 315,000.00

Hemofilia A Factor VIII Antihemofílico 20 20 20 S/. 7,765,632.00 S/. 7,765,632.00 S/. 7,765,632.00

Hemofilia B Factor IX Antihemofílico B 4 4 4 S/. 441,753.60 S/. 441,753.60 S/. 441,753.60

Enfermedad Pompe Glucosidasa alfa 1 4 7 S/. 572,780.00 S/. 2,291,120.00 S/. 4,009,460.00

Enfermedad Fabry Alfa-galactosidasa A 2 5 8 S/. 498,420.00 S/. 1,246,050.00 S/. 1,993,680.00

1 2 3 S/. 10,063.62 S/. 19,872.38 S/. 29,681.13

TOTAL 48 57 66 S/. 45,457,794.85 S/. 48,528,042.29 S/. 51,598,289.73

ERH MedicamentoProyección del Presupuesto

Complicaciones




Costo S/. 2,414,498.70 S/. 2,897,398.44 S/. 3,380,298.18



Costo (*) S/. - S/. - S/. -



Costo S/. 965,799.48 S/. 1,207,249.35 S/. 1,448,699.22



Costo (*) S/. - S/. - S/. -



Costo S/. 241,449.87 S/. 241,449.87 S/. 241,449.87



Costo (*) S/. 2,775,080.00 S/. 2,775,080.00 S/. 2,775,080.00



Costo S/. - S/. - S/. -



Costo (*) S/. 4,241,160.00 S/. 5,654,880.00 S/. 7,068,600.00

TOTAL S/. 10,637,988.05 S/. 12,776,057.66 S/. 14,914,127.27

(*) El monto se ha incrementado en un 70% debido a posibles complicaciones del procedimiento

Proyección del presupuesto de trasplante de progenitores

hematopoyéticos (TPH) para ERH para el periodo 2016-

2018

TPH NO EMPEARENTADO CORDON UMBILICAL NACIONAL

TPH NO EMPEARENTADO CORDON UMBILICAL EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO FULL MATCH NACIONAL

TPH EMPARENTADO FULL MATCH EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO CON INCOMPATIBILIDAD NACIONAL

TPH EMPARENTADO CON INCOMPATIBILIDAD EXTRANJERO

TPH EMPARENTADO MÉDULA OSEA NACIONAL

TPH EMPARENTADO MÉDULA OSEA EXTRANJERO

DEMANDA TOTAL


CATEGORIA PRESUPUETAL 2015 * 2016 2017 2018

0001: PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 224,256,508 263,984,611 292,355,277 336,738,768

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 333,655,262 366,521,056 402,433,686 452,966,378

0016: TBC-VIH/SIDA 41,218,500 48,525,229 52,749,966 59,318,9620017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS 8,466,480 24,083,722 26,568,805 30,574,750

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 13,849,820 22,707,801 26,454,613 30,819,6060024: PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER 29,100,850 29,214,930 32,109,610 36,868,6700104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS 0 18,377,587 22,477,698 26,624,3680131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD

MENTAL 9,386,586 20,193,521 22,015,511 24,571,7999002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 774,765,928 1,450,738,329 1,655,209,677 1,910,546,021

TOTAL 1,434,699,934 2,244,346,786 2,532,374,843 2,909,029,322

PRESUPUESTO 2016 AL 2018

Genérica : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DIRECTIVA Nº002-2015-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEGURO INTEGRAL DE SALUD y 002 FISSAL

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

TOTAL PRIORIZADO

(B)

15,809,889 15,142,822 - 15,142,822 667,067

2 1 11 14 Personal Contrato a Plazo Indeterminado 11,584,500 11,584,500 11,584,500 -

2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD 1,069,187 1,042,605 1,042,605 26,582

2 1 19 11 Grati ficaciones 173,767 173,767 173,767 -

2 1 19 3 99 Boni ficacion Extraordinaria (Grati ficaciones) - -

2 1 19 13 Boni ficacion por Escolaridad 2,015,950 2,015,950 2,015,950 -

2 1 19 21 Compensacion por Tiempo de Servicio 295,350 - 295,350

2 1 19 33 Compensación Vacacional 295,350 - 295,350

21 21 11 Uni forme Personal Adminis trativo 375,785 326,000 326,000 49,785

3. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 68,627,537 40,870,404 1,855,886 42,726,290 25,901,247

Otros Bienes y Servicios UE. 001 SIS 29,404,993 14,172,274 1,855,886 16,028,160 13,376,833

2.3.2.8.1.1 Contrato Adminis trativo de Servicios 33,112,921 23,898,130 23,898,130 9,214,791

2.3.2.8.1.2 EsSa lud CAS - -

6,109,623 2,800,000 2,800,000 3,309,623

2,633,020,702 2,501,266,728 1,899,012 2,503,165,740 129,854,962

0000 SIN PROGRAMA 1,452,646,574 1,450,747,562 1,899,012 1,452,646,574 -

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 263,984,611 263,984,611 263,984,611 -

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 366,521,056 366,521,056 366,521,056 -

0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS) 48,525,229 48,525,229 48,525,229 -

0017 ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS) 12,060,055 12,060,055 12,060,055 -

0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 30,160,894 30,160,894 30,160,894 -

0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 33,785,504 33,785,504 33,785,504 -

18,377,587 18,377,587 18,377,587 -

20,193,521 20,193,521 20,193,521 -

318,093,920 188,238,958 188,238,958 129,854,962

68,671,751 68,671,751 68,671,751 -

5. OTROS GASTOS 64,879,203 63,778,253 559,051 64,337,304 541,899

Subs idios por Sepel ios 63,748,253 63,748,253 63,748,253 -

Sentencias Judicia les y arbi trios municipa les y otros 1,100,950 559,051 559,051 541,899

Otros gastos 30,000 30,000 - 30,000 -

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,961,000 - 364,140 364,140 2,596,860

COMPRA DE ACTIVOS UE. SIS 2,961,000 364,140 364,140 2,596,860

- -

2,785,298,331 2,621,058,207 4,678,089 2,625,736,296 159,562,035

REQUERIMIENTO DE FISSAL (APNOP)

COMPRA DE ACTIVOS UE. FISSAL

TOTAL

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS UE. 002 FISSAL

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS,

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

REQUERIMIENTO DE FISSAL (0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER)

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 - 2018

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS PRIORIZADO DEL PLIEGO 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

( EN NUEVOS SOLES )

CONCEPTODEMANDA GLOBAL

2016

PROCESADO EN WEB MEF_FORMULACION 2016DEMANDA NO

REGISTRADA EN WEB (A-

B)

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2015 - 2016

Pliego: 135 Seguro Integral de Salud

Oficina General de Presupuesto y Desarrollo Organizaciona

Unidad de Presupuesto

EJECUTORA CATEGORIA_PPTAL PROGRAMA_PPTAL RECURSOS ORDINARIOS

VAR. PIA 2015 PIA 2016

001. SEGURO INTEGRAL DE SALUD

ACCIONES CENTRALES 9001. ACCIONES CENTRALES 51,392,404

61,888,744

20%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

826,662,928

695,745,417

19%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 659,934,006

736,223,839

12%

TOTAL UE 001 SIS 1,537,989,338

1,493,858,000

3%

002. FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

ACCIONES CENTRALES 9001. ACCIONES CENTRALES 2,800,000

3,800,000

36%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

72,440,885

79,818,149

10%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

87,287,121

83,618,149

4%

TOTAL UE 002 FISSAL 162,528,006

167,236,298

3%

PLIEGO 1,700,517,344

1,661,094,298

2%

Documents

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN … · CONFORMACION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CON PERSPECTIVA MULTIANUAL ... PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL 2016 DEL PRESUPUESTO