PRIJEDLOG PRORAČUNA POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE

R E PUB LIK A H RVA TSK A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

PRIJEDLOG PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Požega, studeni 2019.

R E PUB LIK A H RVA TSK A

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za proračun i financije

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2177/01-08-08/1-19-1

Požega, 12. studeni 2019. godine

ŽUPAN

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Predmet: Proračun Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcije za

2021. i 2022. godinu

- nacrt

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/12 i 15/15) dostavljamo Vam nacrt

proračuna za 2020. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine na raspravu i utvrđivanje prijedloga

proračuna za usvajanje na Skupštini Požeško-slavonske županije.

Predloženi Proračun Požeško-slavonske županije za 20120. godinu i projekcije za 2021. i

2022. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave, te na temelju vlastitih procjena i specifičnosti županije.

Prezaduženosti i preuzete kreditne i ostale obveze Županijske uprave za ceste čija otplata

slijedi u idućoj i narednim godinama u velikoj mjeri definiraju i ograničavaju Proračun Požeško-

slavonske županije.

Ministarstvo je Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave propisalo obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih

korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj,

programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave odlukama o

izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih

prihoda i primitaka, kao njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u Proračun te

polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od 706 milijuna kuna

što je 31% više u odnosu na plan 2019. godine. (Rebalans II).

Analizom strukture proračuna vidljivo je da se 80 % proračuna 565 mil. kn) odnosi na vlastite

i namjenske prihode proračunskih korisnika koji se prate evidencijski, a 20% (141 mil. kn) se odnosi

na prihode koji će imati novčani tijek u Proračunu za 2020.

RAČUN OPIS PLAN

PRORAČUNA 2020

PLAN 20120 - VLASTITI I

NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH

KORISNIKA

PRORAČUN 2020. BEZ VLASTITIH I

NAMJENSKIH PRIHODA

PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1 2 3 4 5

61 Prihodi od poreza 35.940.000,00 0,00 35.940.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 339.847.311,39 242.015.734,20 97.831.577,19

64 Prihodi od imovine 2.157.406,00 42.406,00 2.115.000,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 45.222.256,00 42.412.256,00 2.810.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 23.406.677,00 23.336.677,00 70.000,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 254.089.440,24 254.089.440,24 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 369.771,81 93.795,00 275.976,81

71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine 662.734,99 512734,99 150.000,00

72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 21.230,00 21.230,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 4.065.901,82 2.065.901,82 2.000.000,00

UKUPNO: 705.782.729,25 564.590.175,25 141.192.554,00

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveći dio čine prihodi od HZZO-a na temelju

ugovornih obveza (36%) i pomoći (48%), a slijede ih prihodi od administrativnih pristojbi i po

posebnim propisima (6%), prihodi od poreza 5%), a ostatak čine ostali prihodi i primici.

RAČUN OPIS PLAN PRORAČUNA

2020 Struktura

%

1 2 3 4

61 Prihodi od poreza 35.940.000,00 5,09

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 339.847.311,39 48,15

64 Prihodi od imovine 2.157.406,00 0,31

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 45.222.256,00 6,41

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 23.406.677,00 3,32

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 254.089.440,24 36,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 369.771,81 0,05

71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine 662.734,99 0,09

72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 21.230,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 4.065.901,82 0,58

UKUPNO: 705.782.729,25 100,00

Ukupni prihodi od poreza u Proračunu za 2020. godinu planirani u iznosu od 35,9 mil. kuna

što je 4 % više od trenutnog plana 2018 godine.

Projekcije ukupnih poreznih prihoda određen je kretanjem prihoda od poreza na dohodak

koji čini 93,0% ukupnih prihoda od poreza. Izmjene Zakona o financiranju JLPRS sa primjenom od

01.01.2018. udjel županije u strukturi prihoda od poreza na dohodak iznosi 17% Navedenim

Izmjenama Zakona o financiranju JLPRS uveden je Fond fiskalnog izravnanja iz kojeg se

osiguravaju sredstva za jedinice lokalne i područne samouprave slabijeg fiskalnog kapaciteta.

Porez na dohodak od Fonda fiskalnog izravnanja planiramo u iznosu od 11,7 mil. kn,

županijski porez na dohodak planiramo u iznosu 19 mil. kn, a povrat poreza po poreznim prijavama

2 mil. kn te su navedeni prihodi planirani na istoj razini kao i 2019. godine.

Porez na dohodak za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi planiramo

u iznosu od 4,9 mil. kn.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju županijske poreze koje

planiramo u iznosu od 2,35 mil. kn. Kretanje prihoda od županijskih poreza najviše uvjetuje porez na

cestovna motorna vozila koji čini cca 89% ukupnih županijskih poreza. Porez na cestovna motorna

vozila planiramo na sličnoj razini kao i u 2019. godini u iznosu od 2,1 mil. kuna.

Prihodi od pomoći u 2020. godini planirani su u iznosu od 340 mil. kuna. Planirani su 60 %

više u odnosu na plan 2019. godine i čine 48% ukupnih prihoda i primitaka.

Najveći razlog tako velikog povećanja su prvenstveno plaće zaposlenika osnovnih i srednjih

škola koje se sukladno Uputama Ministarstva financija planiraju od 01.01.2020. u proračunima

Županija i gradova (130 mil. kn)

Pomoć od Ministarstva uprave planiramo u iznosu od 8 mil. kn za povjerene poslove Ureda

državne uprave u Požegi i preuzimanje djelatnika Ureda.

Od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih

škola očekujemo 8 mil. kuna.

Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU planiramo 7,8 mil. kn za sufinanciranje

izgradnje srednje škole u Pleternici, izgradnju školske športske dvorane Gimnazije Požega, nastavak

obnove Županijske palače te projekte energetske učinkovitosti i ostale projekte u školstvu.

Pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi planiramo

u iznosu 43,5 mil. kuna.

Sredstva pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiramo na istoj

razini kao i 2019. godine u iznosu od 103 mil. kuna.

Prihode od imovine planiramo u iznosu od 2,2 mil. kuna, a odnose se na prihode od koncesija

na vodama, koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe, naknada za iskorištavanje mineralnih

sirovina, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina.

Prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiramo u iznosu od 45 mil.

kn od čega se 43 mil. kn odnosi na prihode proračunskih korisnika. (prihodi od participacija u

zdravstvu i dopunskog zdravstvenog osiguranja) Što se tiče županijskih prihoda očekujemo od

naknade za zadržavanje bespravno izgrađene zgrada u prostoru oko 800.000,00 mil. kn, od državnih

biljega 500.000,00 mil. kn i županijskih upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih dozvola oko

800.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiramo u

iznosu od 23 mil. kuna koji se odnosi na vlastite prihode i prihode od donacija proračunskih

korisnika.

Prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planiran je u iznosu 254 mil. kn i odnosi

se na prihode proračunskih korisnika županije iz područja zdravstva.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu iznose 701 milijuna kuna i veći

su za 38 % od planiranih rashoda i izdataka iz 2019. godine. (Rebalans II). Od ukupnih rashoda i

izdataka 559 mil. kn (80%) se odnosi na proračunske korisnike koji se prate evidencijski.

RAČUN/ POZICIJA

OPIS PLAN

PRORAČUNA 2020

PLAN 20120 - VLASTITI I

NAMJENSKI RASHODI


PRORAČUN 2020. BEZ VLASTITIH I

NAMJENSKIH RASHODA


1 2 3 4 5(3-4)

31 Rashodi za zaposlene 372.079.617,73 347.827.108,73 24.252.509,00

32 Materijalni rashodi 146.259.617,73 105.941.443,16 40.318.174,57

34 Financijski rashodi 2.132.327,43 415.327,43 1.717.000,00

35 Subvencije 3.246.500,00 0 3.246.500,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.827.876,00 0 4.827.876,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.765.612,00 391.612,00 10.374.000,00

38 Ostali rashodi 6.198.750,00 71.750,00 6.127.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 201.116,35 46.000,00 155.116,35

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57.948.894,56 32.779.834,04 25.169.060,52

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 93.416.176,93 72.010.859,37 21.405.317,56

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.100.000,00 0 4.100.000,00

UKUPNO: 701.176.488,73 559.483.934,73 141.692.554,00

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveći dio odnosi se na rashodi za zaposlene (42%), a

slijede materijalni rashodi (31 %) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (21%), a ostatak čine

ostali rashodi i izdaci.

RAČUN/ POZICIJA

OPIS PLAN PRORAČUNA

2020 Struktura

%

1 2 3 4

31 Rashodi za zaposlene 372.079.617,73 53,07

32 Materijalni rashodi 146.259.617,73 20,86

34 Financijski rashodi 2.132.327,43 0,30

35 Subvencije 3.246.500,00 0,46

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.827.876,00 0,69

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.765.612,00 1,54

38 Ostali rashodi 6.198.750,00 0,88

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 201.116,35 0,03

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57.948.894,56 8,26

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 93.416.176,93 13,32

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.100.000,00 0,58

UKUPNO: 701.176.488,73 100,00

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 372 mil. kn, a odnose se na plaće i ostale

troškove za zaposlene u Županiji, i kod proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije. Od

navedenog na plaće u zdravstvenim ustanovama se odnosi 208 mil. kn u domovima za starije i

nemoćne 10 mil. kn, srednje škole 61 mil. kn te osnovne škole 70 mil. kn. Plaće za djelatnike

osnovnih i srednjih škola se sukladno Uputama Ministarstva financija prvi put planiraju u proračunu

Županije te su zbog toga rashodi za zaposlene povećani 74% u odnosu na 2019. godinu. Za

djelatnike Županije i ustanova čije plaće se financiraju iz proračuna Županije predviđen je povrat

dijela smanjenja plaća iz prethodnih godina u iznosu od 6% .

U okviru navedenih sredstava planirano je i 6,8 mil. kn za preuzimanje djelatnike Ureda

državne uprave Požega.

Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i

investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i dr. Materijalni rashodi su drugi po

veličini najznačajniji rashodi poslovanja i planirani su u iznosu od 146 mil. kn odnosno 21%

ukupnih rashoda i izdataka.

Financijski rashodi sastoje se od kamata za primljene zajmove (1 mil. kn), troškova

bankarskih usluga i zateznih kamata.

Subvencije u iznosu od 3,2 mil. kn se odnose na subvencije kamata poslovnim subjektima po

projektima Ministarstva poduzetništva i obrta i subvencije u poljoprivredi.

Pomoći u iznosu 4,8 mil. kuna kn odnose se najvećim dijelom na pomoći općinama i

gradovima na području Požeško-slavonske županije za ogrjev građanima koji se griju na drva i

pomoći proračunskim korisnicima Županije za provođenje EU projekata, a ostatak se odnosi na

sufinanciranje dječjih vrtića i Državnog hidrometeorološkog zavoda za obranu od tuče.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 10,8 mil. kuna od čega se najveći dio odnosi na

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata (8,5 milijuna kuna), a ostatak na

stipendije i ostale naknade.

Ostali rashodi su planirani su u iznosu od 6,2 mil. kn, a odnose se na najvećim dijelom na

tekuće donacije, te naknade šteta i ostale rashode. Neke tekuće donacije ostvaruje se na temelju

Zakona (Zakon o vatrogastvu, Zakon o Crvenom križu, Zakon o športu i sl.), a druge na temelju

Skupštinskih odluka i odluka Župana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 152 mil. kn, a odnose se

prvenstveno na kapitalna ulaganja u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi te EU projekte Požeško-

slavonske županije.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na projekt „Centar kompetencija u poljoprivredi i

prehrani“ te projekte energetske učinkovitosti u školstvu i zdravstvu.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na projekt „Centar kompetencija u poljoprivredi i

prehrani“ te projekte energetske učinkovitosti u školstvu i zdravstvu te niz županijskih projekata

izrade projektne dokumentacije. (Svijet graševine, Kuća graševine, Trenkov dvorac, Geotermalni

izvori)

1. Program Uređenja/adaptacije i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije -

ukupni iznos planiranih rashoda za navedenu aktivnost je 33.228.221 kn od toga se 15.300.000,00 kn

odnosi na kapitalni trošak uređenja postojećih prostora za dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju,

17.643.221 kn na trošak nabave medicinske i nemedicinske opreme, a 285.000 za materijalne

rashode koji uključuju usluge edukacije osoblja, promidžbe i vidljivosti. Cjelokupni Iznos pokrit će

se iz sredstava fondova Europske unije. Početak uređenja ugovoren je krajem listopada 2019. godine,

a završetak radova do 31. ožujak 2020. godine. Natječaji za nabavu opreme vremenski prate

uređenje prostora, odnosno nabava opreme obavlja se istovremeno s uređenjem prostora.

2. Program Energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice Požega planiran je u

vrijednosti od 21.615.977,55 kn od čega je najznačajnija aktivnost radova u vrijednosti

19.452.809,33 kn. Za provedbu je osigurano 12.863.797,62 kn bespovratnih sredstava iz Europskih

fondova, 5.943.295367 kn bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, a

preostalih 2.808.884,26 kn osigurat će se iz vlastitih sredstava i putem kredita. Radovi su započeli u

srpnju 2019. godine a ugovoreni završetak radova je u lipnju 2020. godine.

3. Projektima „Energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih

veterana“ (13,3 mil. kn, od čega su 11,7 mil. bespovratna EU i nacionalna sredstva) i „Adaptacija

potkrovlja zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana“ (1,4 mil. kn),

financirani od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog

razvoja i fondova Europske unije, očekujemo smanjenje potrošnje toplinske i električne energije.

4. Program Energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Požega planiran je u

vrijednosti od 10.819.306,25 kn od čega je najznačajnija aktivnost radova. Za provedbu je osigurano

6.287.188,12 kn bespovratnih sredstava iz Europskih fondova, 2.870.857,07 kn bespovratnih

sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, a preostalih 1.661.261,06 kn osigurat će

se iz vlastitih sredstava. Radovi su započeli u listopadu 2019. godine a ugovoreni završetak radova je

u kolovozu 2020. godine

5. Centar kompetentnosti pri Poljoprivredno-prehrambenoj. Škola je dobila status centra

kompetentnosti, što joj osigurava bespovratna sredstava u 100% financiranju kroz dva javna poziva

financirana iz EU fondova, koji će se realizirati paralelno. U prvoj projektnoj prijavi će se osigurati

sredstva za obnovu i dogradnju glavne školske zgrade i nabavku dijela opreme. Planirana vrijednost

iznosi 30.000.000,00 Kn. U drugoj projektnoj prijavi će se osigurati sredstva za izradu i uspostavu

novih standarda zanimanja i modernizaciju kurikuluma za učenike, nastavnike i gospodarstvenike te

će se nabaviti oprema za praktikume i laboratorije. Adaptirani i novi prostori će biti uređeni u

moderne i tehnološki napredne praktikume koji će omogućiti odvijanje suvremenih nastavnih

programa koji naglasak daju na praktičnu nastavu. Planirana vrijednost je 50.000.000 kn.

Projekte energetske učinkovitosti u školstvu planiramo u iznosu od 24 mil. kn.

Izdaci za otplatu zajmova predviđeni su u iznosu od 4,1 mil. kn a odnose se na otplatu glavnice

po kreditu kod Addiko banke. Ukupne godišnje obveze po preuzetim kreditima iznose 5,1 mil. kn

kuna s obzirom da za kamate planiramo 1,1 mil. kn.

Od ukupnog proračuna 48,3 mil. kuna se odnosi na sredstva za decentralizirane funkcije

školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Sukladno Uputama Ministarstva financija svi rashodi za

decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi planirani su u većem iznosu u 2020.

godinu za 3%. Navedena su sredstva u 2020. godini uz sredstva za redovno funkcioniranje najvećim

dijelom usmjerena na projekte energetske obnove gdje planiramo sufinanciranje EU fondova,

Ministarstva regionalnog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sukladno Uputama Ministarstva financija u proračun je uključen manjkovi i viškovi

proračunskih korisnika i županije. U okviru navedenog su manjak Opće županijske bolnice Požega i

Opće županije bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana sredstva u iznosu od 35,4 mil. kuna.

Požeško-slavonska županija zbog slabog fiskalnog kapaciteta nije u mogućnosti pokrivati manjak

bolnica te se pokriće navedenog manjka planira kroz tri godine iz Državnog proračuna za što je od

strane bolnica donese akcijski plan za pokriće manjkova.

Projekcije proračuna za 2021.-2022. u velikoj mjeri su ograničene obvezama po kreditu iz

prethodnih godina.

Ukupne prihode i primitke u 2021.g. planiramo 9% manje, a u 2020. god. 0,3% veće u

odnosu na prethodnu godinu.

Sukladno smanjenju prihoda smanjuju se ukupni planirani rashodi i izdaci. Ukupne rashode i

izdatke u 2021.g. planiramo 10% manje, a u 2022. god. 1,1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Promjene projekcija koje Županijska skupština Požeško-slavonske županije usvojila za

razdoblje 2020-2021. godinu uzrokovana su promjenama zakonodavnog okvira te zbog kredita i

preuzetih obveza Županijske uprave za ceste u stečaju koje prelaze fiskalne mogućnosti Požeško-

slavonske županije te EU projekata koji su naknadno odobreni.

REDNI

BROJ:PRIJAVITELJ: ŠKOLA:

UKUPNA

VRIJEDNOST:

BESPOVRATNA

SREDSTVA:KORISNIK:

FOND ZA

SUFINANCI-

RANJE:

1.Osnovna škola "Mladost"

Jakšić

matična škola s

dvoranom5.024.325,10 2.913.643,63 786.408,33 1.324.273,14

2.Osnovna škola Vilima

Korajca Kaptol

Područna škola

Podgorje434.378,65 261.782,35 54.578,89 118.017,41

3.Osnovna škola Grigora

Viteza Poljanamatična škola 2.381.810,41 1.464.029,28 281.323,59 636.457,14

4.Osnovna škola fra Kaje

Adžića Pleternicamatična škola 16.446.993,82 8.554.522,43 2.528.202,94 5.364.268,45

24.287.507,98 13.193.977,69 3.650.513,75 7.443.016,14UKUPNO:

Svi programi posebnog dijela Proračuna za 2020. godinu obrazloženi detaljno u Obrazloženju po

programima po svakom razdjelu (Upravnom odjelu).

Prijedlog proračuna sadrži:

1. Opći dio: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

2. Posebni dio: Račun rashoda i izdataka raspoređen po proračunskim korisnicima i programima

u okviru usvojene organizacije, te po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima

financiranja

3. Plan razvojnih programa

4. Obrazloženje programa po razdjelima

PROČELNIK

Damir Jakoubek, dipl. oec.

Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske

županije ( Požeško-slavonski službeni glasnik br.1/13 i 2/18) Skupština Požeško-slavonske županije na

______ sjednici održanoj ___________2019. godine, donijela je

PRORAČUN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I

2022. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

Proračun Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

Plan proračuna 2020 Plan 2020 - Projekcija Plan 2020 - Projekcija RAČUN PRIHODA I RASHODA za 2021 za 2022 Prihodi poslovanja 701.032.862,44 kn 643.465.792,92 kn 645.135.569,92 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 683.964,99 kn 683.964,99 kn 683.964,99 kn UKUPNO PRIHODA 701.716.827,43 kn 644.149.757,91 kn 645.819.534,91 kn

Rashodi poslovanja 545.510.300,89 kn 540.670.300,89 kn 545.796.300,89 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 151.566.187,84 kn 86.122.396,02 kn 73.731.496,02 kn UKUPNO RASHODA 697.076.488,73 kn 626.792.696,91 kn 619.527.796,91 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 4.640.338,70 kn 17.357.061,00 kn 26.291.738,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -40.055.239,52 kn -35.448.999,00 kn -22.191.738,00 kn

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -4.606.240,52 kn -13.257.061,00 kn -22.191.738,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.065.901,82 kn 0,00 kn 0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.100.000,00 kn 4.100.000,00 kn 4.100.000,00 kn NETO FINANCIRANJE -34.098,18 kn -4.100.000,00 kn -4.100.000,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Prihod i primici rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u

Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu na razini

podskupine.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i

funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu

Proračuna Požeško-slavonske županije na razini podskupine.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Opći i posebni dio Proračuna sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu raspoređen po proračunskim

klasifikacijama, Plan razvojnih programa i Obrazloženje po programima sastavni su dio Proračuna

Požeško-slavonske županije za 2020. godinu.

Članak 5.

Proračun Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022. godinu bit će

objavljeni u "Požeško-slavonskom službenom glasniku", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2020.

godine.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

KLASA:

URBOJ:

Požega,

PREDSJEDNICA:

Josipa Miličević

-----

ŽUPANIJSKA 7, POŽEGA

REPUBLIKA HRVATSKA


3

Račun/ Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2019 - Rebalans II

4

Plan proračuna 2020

Plan 2020 - Projekcija za 2021

5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

6 701.032.862,44539.364.786,36 643.465.792,92 645.135.569,92 129,97 91,79 100,26Prihodi poslovanja

61 35.940.000,0034.700.000,00 35.940.000,00 37.140.000,00 103,57 100,00 103,34Prihodi od poreza

611 33.590.000,0032.350.000,00 103,83Porez i prirez na dohodak

613 150.000,00150.000,00 100,00Porezi na imovinu

614 2.200.000,002.200.000,00 100,00Porezi na robu i usluge

63 339.847.311,39214.489.186,00 270.916.156,39 264.216.156,39 158,44 79,72 97,53Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

632 0,00493.255,00 0,00Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

633 53.628.210,1915.024.976,00 356,93Pomoći proračunu iz drugih proračuna

634 11.371.975,0010.140.873,64 112,14Pomoći od izvanproračunskih korisnika

635 43.492.214,0043.323.024,00 100,39Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

636 126.769.872,1041.214.695,58 307,58Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

638 102.574.649,10102.419.153,68 100,15Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

639 2.010.391,001.873.208,10 107,32Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

64 2.157.406,002.494.360,00 2.157.406,00 2.157.406,00 86,49 100,00 100,00Prihodi od imovine

641 39.406,0069.910,00 56,37Prihodi od financijske imovine

642 2.118.000,002.424.450,00 87,36Prihodi od nefinancijske imovine

Str.3rptE4L-3

3

Račun/ Pozicija

Opis

21




4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

65 45.222.256,0043.648.461,00 45.202.256,00 45.228.256,00 103,61 99,96 100,06Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

651 2.370.000,001.960.000,00 120,92Upravne i administrativne pristojbe

652 42.852.256,0041.688.461,00 102,79Prihodi po posebnim propisima

66 23.406.677,0020.101.563,00 25.679.012,81 25.822.789,81 116,44 109,71 100,56Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

661 21.960.977,0018.555.783,00 118,35Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

663 1.445.700,001.545.780,00 93,53Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

67 254.089.440,24223.558.308,57 263.201.189,91 270.201.189,91 113,66 103,59 102,66Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

673 254.089.440,24223.558.308,57 113,66Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

68 369.771,81372.907,79 369.771,81 369.771,81 99,16 100,00 100,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

683 369.771,81372.907,79 99,16Ostali prihodi

7 683.964,99261.530,00 683.964,99 683.964,99 261,52 100,00 100,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 662.734,99150.000,00 662.734,99 662.734,99 441,82 100,00 100,00Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

711 662.734,99150.000,00 441,82Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

72 21.230,00111.530,00 21.230,00 21.230,00 19,04 100,00 100,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

721 20.030,0011.530,00 173,72Prihodi od prodaje građevinskih objekata

722 1.200,000,00Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

723 0,00100.000,00 0,00Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Str.4rptE4L-3

3

Račun/ Pozicija

Opis

21




4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

701.716.827,43UKUPNO 539.626.316,36 644.149.757,91 645.819.534,91 130,04 91,80 100,26

Str.5rptE4L-3

-----


REPUBLIKA HRVATSKA


3

Račun/ Pozicija

Opis

21




4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

3 545.510.300,89389.382.686,03 540.670.300,89 545.796.300,89 140,10 99,11 100,95Rashodi poslovanja

31 372.079.617,73213.829.292,87 372.019.617,73 372.019.617,73 174,01 99,98 100,00Rashodi za zaposlene

311 310.550.554,93178.449.399,11 174,03Plaće (Bruto)

312 11.512.150,196.500.828,68 177,09Ostali rashodi za zaposlene

313 50.016.912,6128.879.065,08 173,19Doprinosi na plaće

32 146.259.617,73148.760.525,27 141.479.617,73 142.405.617,73 98,32 96,73 100,65Materijalni rashodi

321 15.312.003,8511.271.171,00 135,85Naknade troškova zaposlenima

322 74.944.941,9870.406.807,64 106,45Rashodi za materijal i energiju

323 44.238.258,6357.506.194,55 76,93Rashodi za usluge

324 677.232,39661.291,78 102,41Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329 11.087.180,888.915.060,30 124,36Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 2.132.327,432.406.910,00 2.132.327,43 2.132.327,43 88,59 100,00 100,00Financijski rashodi

342 1.040.000,001.100.000,00 94,55Kamate za primljene kredite i zajmove

343 1.092.327,431.306.910,00 83,58Ostali financijski rashodi

35 3.246.500,002.807.766,00 3.246.500,00 7.146.500,00 115,63 100,00 220,13Subvencije

351 636.500,00577.766,00 110,17Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

352 2.610.000,002.230.000,00 117,04Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

36 4.827.876,004.987.923,00 4.827.876,00 4.827.876,00 96,79 100,00 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Str.6rptE4L-3

3

Račun/ Pozicija

Opis

21




4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

363 1.465.000,001.747.450,00 83,84Pomoći unutar općeg proračuna

366 1.370.876,001.230.973,00 111,37Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

369 1.992.000,002.009.500,00 99,13Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

37 10.765.612,0010.665.112,00 10.765.612,00 10.765.612,00 100,94 100,00 100,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 10.765.612,0010.665.112,00 100,94Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 6.198.750,005.925.156,89 6.198.750,00 6.498.750,00 104,62 100,00 104,84Ostali rashodi

381 5.376.250,005.003.156,89 107,46Tekuće donacije

382 200.000,00200.000,00 100,00Kapitalne donacije

383 422.500,00522.000,00 80,94Kazne, penali i naknade štete

385 200.000,00200.000,00 100,00

39 0,000,00 0,00 0,00Raspored rashoda i prijelazni računi

392 0,000,00Prijelazni račun

4 151.566.187,84113.907.041,78 86.122.396,02 73.731.496,02 133,06 56,82 85,61Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 201.116,35692.700,00 201.116,35 201.116,35 29,03 100,00 100,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 201.116,35692.700,00 29,03Nematerijalna imovina

42 57.948.894,5684.241.842,89 56.689.794,56 46.398.894,56 68,79 97,83 81,85Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 11.533.815,7043.619.300,90 26,44Građevinski objekti

422 31.543.273,7036.815.503,11 85,68Postrojenja i oprema

423 928.655,162.192.999,88 42,35Prijevozna sredstva

Str.7rptE4L-3

3

Račun/ Pozicija

Opis

21




4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

424 210.360,00203.585,00 103,33Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

426 13.732.790,001.410.454,00 973,64Nematerijalna proizvedena imovina

45 93.416.176,9328.972.498,89 29.231.485,11 27.131.485,11 322,43 31,29 92,82Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 93.395.408,1828.972.498,89 322,36Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

452 768,750,00Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

453 20.000,000,00Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

697.076.488,73UKUPNO 503.289.727,81 626.792.696,91 619.527.796,91 138,50 89,92 98,84

Str.8rptE4L-3

-----


REPUBLIKA HRVATSKA


3

Račun/ Pozicija

Opis

21


I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA


4



5


6

Indeks4/3

7 8

Indeks5/4

Indeks6/5

9

5 4.100.000,004.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 100,00 100,00 100,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 4.100.000,004.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 100,00 100,00 100,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

544 4.100.000,004.100.000,00 100,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8 4.065.901,820,00 0,00 0,00 0,00Primici od financijske imovine i zaduživanja

81 0,000,00 0,00 0,00Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

816 0,000,00Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

84 4.065.901,820,00 0,00 0,00 0,00Primici od zaduživanja

842 2.065.901,820,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

844 2.000.000,000,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Str.9rptE4L-3

-----


REPUBLIKA HRVATSKA


Račun/Pozicija

Opis

21


II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI



43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

650.000,00650.000,002.368.300,00

001

RAZDJEL 650.000,00URED ŽUPANA 100,0027,45 100,00

650.000,00650.000,002.368.300,0000101

GLAVA 650.000,00URED ŽUPANA 100,0027,45 100,00

650.000,00650.000,002.368.300,00Program

1025650.000,00PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I

MJERA IZ DJELOKRUGA UREDA100,0027,45 100,00

0,000,001.383.000,00A102501 0,00ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJEAkt.

1Izv.

0,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

0,000,00Izvor: 100 1.383.000,00 0,00 0,00Opći prihodi i primici

0,000,0031 1.383.000,00 0,00 0,00Rashodi za zaposlene

1.160.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)

223.000,00313 0,00 0,00Doprinosi na plaće

450.000,00450.000,00785.300,00A102502 450.000,00AKTIVNOST IZ DJELOKRUGA ODJELAAkt.

1Izv.

100,0057,30 100,00


450.000,00450.000,00Izvor: 100 785.300,00 450.000,00 100,0057,30 100,00Opći prihodi i primici

0,000,0031 335.300,00 0,00 0,00Rashodi za zaposlene

275.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)


330.000,00330.000,0032 330.000,00 330.000,00 100,00100,00 100,00Materijalni rashodi

280.000,00323 280.000,00 100,00Rashodi za usluge

50.000,00329 50.000,00 100,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,0050.000,0037 50.000,00 50.000,00 100,00100,00 100,00Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade

50.000,00372 50.000,00 100,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

Str.10

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

70.000,0070.000,0038 70.000,00 70.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

70.000,00381 70.000,00 100,00Tekuće donacije

200.000,00200.000,00200.000,00A102503 200.000,00PRORAČUNSKA ZALIHAAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00



200.000,00200.000,0038 200.000,00 200.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

200.000,00385 200.000,00 100,00

8.424.000,0012.764.000,0010.750.000,00

002

RAZDJEL 9.650.000,00TAJNIŠTVO 66,00118,73 114,55

8.424.000,0012.764.000,0010.750.000,0000201

GLAVA 9.650.000,00TAJNIŠTVO 66,00118,73 114,55

7.533.000,0011.873.000,009.859.000,00Program

10018.759.000,00PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I

MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA63,45120,43 116,28

0,000,001.453.000,00A100101 0,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Akt.

1Izv.

0,00




1.250.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)


6.506.000,006.506.000,005.357.000,00A100102 6.506.000,00ZAJEDNIČKI RASHODI ŽUPANIJEAkt.

1 3Izv.

100,00121,45 100,00


6.256.000,006.256.000,00Izvor: 100 5.307.000,00 6.256.000,00 100,00117,88 100,00Opći prihodi i primici

755.000,00755.000,0031 530.000,00 755.000,00 100,00142,45 100,00Rashodi za zaposlene

530.000,00312 755.000,00 142,45Ostali rashodi za zaposlene

4.996.000,004.996.000,0032 4.277.000,00 4.996.000,00 100,00116,81 100,00Materijalni rashodi

508.000,00321 706.000,00 138,98Naknade troškova zaposlenima

759.000,00322 1.008.500,00 132,87Rashodi za materijal i energiju

2.490.000,00323 2.742.000,00 110,12Rashodi za usluge

35.000,00324 43.500,00 124,29Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Str.11

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


505.000,00505.000,0034 500.000,00 505.000,00 100,00101,00 100,00Financijski rashodi

500.000,00343 505.000,00 101,00Ostali financijski rashodi

0,000,0039 0,00 0,00Raspored rashoda i prijelazni računi

0,00392 0,00Prijelazni račun

250.000,00250.000,00Izvor: 300 50.000,00 250.000,00 100,00500,00 100,00Prihodi za posebne namjene


0,00323 200.000,00Rashodi za usluge


0,000,0039 0,00 0,00Raspored rashoda i prijelazni računi

0,00392 0,00Prijelazni račun

0,000,000,00A100105 1.226.000,00IZBORI - LOKALNIAkt.

1Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

0,000,00Izvor: 100 0,00 1.226.000,00Opći prihodi i primici

0,000,0032 0,00 926.000,00Materijalni rashodi

0,00322 0,00Rashodi za materijal i energiju

0,00323 0,00Rashodi za usluge

0,00329 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,000,0038 0,00 300.000,00Ostali rashodi

0,00381 0,00Tekuće donacije

0,000,001.460.000,00A100107 0,00IZBORI ZA EU PARLAMENTAkt.

4Izv.

0,00


0,000,00Izvor: 400 1.460.000,00 0,00 0,00Pomoći

0,000,0032 1.460.000,00 0,00 0,00Materijalni rashodi

20.000,00322 0,00 0,00Rashodi za materijal i energiju

1.440.000,00329 0,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,002.160.000,000,00A100108 0,00IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RHAkt.

4Izv.

0,00


0,002.160.000,00Izvor: 400 0,00 0,00 0,00Pomoći

0,002.160.000,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi

Str.12

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,00322 30.000,00Rashodi za materijal i energiju

0,00329 2.130.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,000,00232.000,00A100109 0,00IZBORI - NACIONALNE MANJINEAkt.

1Izv.

0,00


0,000,00Izvor: 100 232.000,00 0,00 0,00Opći prihodi i primici

0,000,0032 174.000,00 0,00 0,00Materijalni rashodi


500,00323 0,00 0,00Rashodi za usluge

160.500,00329 0,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,000,0038 58.000,00 0,00 0,00Ostali rashodi

58.000,00381 0,00 0,00Tekuće donacije

10.000,0010.000,0010.000,00A100110 10.000,00SLUŽBENIČKI SUDAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00





0,002.180.000,000,00A100112 0,00IZBORI - ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI

SABOR

Akt.

4Izv.

0,00


0,002.180.000,00Izvor: 400 0,00 0,00 0,00Pomoći

0,002.180.000,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi

0,00329 2.180.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

717.000,00717.000,00647.000,00K100103 717.000,00NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE ZA

ŽUPANIJU

Akt.

1Izv.

100,00110,82 100,00



50.000,0050.000,0041 50.000,00 50.000,00 100,00100,00 100,00Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine

50.000,00412 50.000,00 100,00Nematerijalna imovina

667.000,00667.000,0042 597.000,00 667.000,00 100,00111,73 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

237.000,00422 307.000,00 129,54Postrojenja i oprema

Str.13

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

210.000,00423 210.000,00 100,00Prijevozna sredstva

150.000,00426 150.000,00 100,00Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00300.000,00700.000,00T100113 300.000,00PROJEKT OBNOVE ŽUPANIJSKE PALAČEAkt.

1 4Izv.

100,0042,86 100,00





200.000,00200.000,00Izvor: 400 200.000,00 200.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći



891.000,00891.000,00891.000,00Program

1002891.000,00AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA

PREDSTAVNIČKOG TIJELA100,00100,00 100,00

751.000,00751.000,00751.000,00A100201 751.000,00AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE

SKUPŠTINE

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00





191.000,00191.000,0038 191.000,00 191.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

191.000,00381 191.000,00 100,00Tekuće donacije

140.000,00140.000,00140.000,00A100203 140.000,00VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH

MANJINA

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00





20.000,0020.000,0038 20.000,00 20.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

20.000,00381 20.000,00 100,00Tekuće donacije

31.700.684,0033.250.684,0020.283.705,77

003

RAZDJEL 35.600.684,00UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

95,34163,93 112,30

Str.14

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

22.521.250,0024.071.250,0012.754.572,8900301

GLAVA 26.421.250,00UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

93,56188,73 117,32

0,000,00651.300,00Program

10030,00PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I

MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA0,00

0,000,00651.300,00A100301 0,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO

OSOBLJE

Akt.

1Izv.

0,00




550.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)


780.000,00780.000,00380.000,00Program

1004780.000,00RAZVOJ GOSPODARSTVA 100,00205,26 100,00

350.000,00350.000,00200.000,00A100401 350.000,00RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVAAkt.

1Izv.

100,00175,00 100,00

Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad





100.000,00100.000,0035 0,00 100.000,00 100,00 100,00Subvencije

0,00352 100.000,00Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000,00100.000,0038 100.000,00 100.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

100.000,00381 100.000,00 100,00Tekuće donacije

430.000,00430.000,00180.000,00T100406 430.000,00SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA

ODOBRENE KREDITE

Akt.

1 4Izv.

100,00238,89 100,00

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi


230.000,00230.000,0035 105.000,00 230.000,00 100,00219,05 100,00Subvencije

Str.15

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

105.000,00352 230.000,00 219,05Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

200.000,00200.000,00Izvor: 400 75.000,00 200.000,00 100,00266,67 100,00Pomoći

200.000,00200.000,0035 75.000,00 200.000,00 100,00266,67 100,00Subvencije

75.000,00352 200.000,00 266,67Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,


3.437.000,002.637.000,002.784.500,00Program

10053.437.000,00RAZVOJ POLJOPRIVREDE 130,3494,70 100,00

342.000,00342.000,00342.000,00A100501 342.000,00AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA

POLJOPRIVREDE

Akt.

1 2Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0421 Poljoprivreda




300.000,00300.000,0038 300.000,00 300.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

150.000,00381 200.000,00 133,33Tekuće donacije

150.000,00383 100.000,00 66,67Kazne, penali i naknade štete

20.000,0020.000,00Izvor: 200 20.000,00 20.000,00 100,00100,00 100,00Vlastiti prihodi



100.000,00100.000,00180.000,00A100510 100.000,00OBRANA OD TUČEAkt.

1Izv.

100,0055,56 100,00

Funkcija: 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov


100.000,00100.000,0036 180.000,00 100.000,00 100,0055,56 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna

180.000,00363 100.000,00 55,56Pomoći unutar općeg proračuna

120.000,00120.000,00120.000,00A100511 120.000,00KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDIAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00




Str.16

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


20.000,0020.000,0035 20.000,00 20.000,00 100,00100,00 100,00Subvencije


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora

800.000,000,0062.500,00K100511 800.000,00SUSTAV NAVODNJAVANJA "ORLJAVA - LONDŽA"

Akt.

4Izv.

0,00 100,00


800.000,000,00Izvor: 400 62.500,00 800.000,00 0,00 100,00Pomoći

800.000,000,0042 62.500,00 800.000,00 0,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

62.500,00426 0,00 0,00Nematerijalna proizvedena imovina

65.000,0065.000,00100.000,00T100502 65.000,00IZMJERE ZEMLJIŠTAAkt.

1Izv.

100,0065,00 100,00





60.000,0060.000,00130.000,00T100506 60.000,00POTICANJE RAZVOJA STOČARSTVAAkt.

1Izv.

100,0046,15 100,00



60.000,0060.000,0035 130.000,00 60.000,00 100,0046,15 100,00Subvencije

130.000,00352 60.000,00 46,15Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora

350.000,00350.000,00300.000,00T100507 350.000,00POTICANJE RAZVOJA VOĆARSTVA I

VINOGRADARSTVA

Akt.

1 3Izv.

100,00116,67 100,00



100.000,00100.000,0035 50.000,00 100.000,00 100,00200,00 100,00Subvencije

50.000,00352 100.000,00 200,00Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Str.17

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5



1.600.000,001.600.000,001.550.000,00T100509 1.600.000,00RURALNI RAZVOJAkt.

1 3Izv.

100,00103,23 100,00



800.000,00800.000,0035 750.000,00 800.000,00 100,00106,67 100,00Subvencije

750.000,00352 800.000,00 106,67Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora


800.000,00800.000,0035 800.000,00 800.000,00 100,00100,00 100,00Subvencije


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora

0,000,001.870.000,00Program



0,000,001.870.000,00A100601 0,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO

OSOBLJE

Akt.

1Izv.

0,00




1.500.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)





0,000,0042 33.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

33.000,00422 0,00 0,00Postrojenja i oprema

50.000,0050.000,00200.000,00Program

100850.000,00PROSTORNO PLANIRANJE I

GRADITELJSTVO100,0025,00 100,00

Str.18

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,000,00150.000,00A100801 0,00IZMJENE I DOPUNE PROSTORNIH PLANOVAAkt.

1Izv.

0,00

Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti



imovine


50.000,0050.000,0050.000,00A100802 50.000,00AKTIVNOSTI VEZANE UZ IZDAVANJA GRAĐ.

DOZVOLA

Akt.

3Izv.

100,00100,00 100,00





470.000,00470.000,00462.756,89Program

1027470.000,00LOVSTVO 100,00101,57 100,00

470.000,00470.000,00462.756,89A100504 470.000,00RAZVOJ LOVSTVAAkt.

1 3Izv.

100,00101,57 100,00


220.000,00220.000,00Izvor: 100 0,00 220.000,00 100,00 100,00Opći prihodi i primici

220.000,00220.000,0038 0,00 220.000,00 100,00 100,00Ostali rashodi

0,00381 220.000,00Tekuće donacije




140.000,00140.000,0038 387.756,89 140.000,00 100,0036,11 100,00Ostali rashodi

362.756,89381 130.000,00 35,84Tekuće donacije


825.000,00825.000,00925.000,00Program

1028825.000,00ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 100,0089,19 100,00

725.000,00725.000,00760.000,00A102801 725.000,00VATROGASTVOAkt.

1Izv.

100,0095,39 100,00

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite


Str.19

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

725.000,00725.000,0038 760.000,00 725.000,00 100,0095,39 100,00Ostali rashodi

760.000,00381 725.000,00 95,39Tekuće donacije

100.000,00100.000,00165.000,00A102802 100.000,00CIVILNA ZAŠTITAAkt.

1Izv.

100,0060,61 100,00





30.000,0030.000,0038 60.000,00 30.000,00 100,0050,00 100,00Ostali rashodi

60.000,00381 30.000,00 50,00Tekuće donacije


imovine


10.482.750,0012.832.750,00800.000,00Program

103210.482.750,00REGIONALNI RAZVOJ 81,691.604,09 100,00

200.000,00200.000,00200.000,00A103202 200.000,00AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REGIONALNOG

RAZVOJA

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00



200.000,00200.000,0038 200.000,00 200.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

200.000,00382 200.000,00 100,00Kapitalne donacije

1.250.000,00600.000,00600.000,00A103204 1.250.000,00PRIPREMA DOKUMENATACIJE I

PROVOĐENJE EU PROJEKATA

Akt.

1Izv.

208,33100,00 100,00


1.250.000,00600.000,00Izvor: 100 600.000,00 1.250.000,00 208,33100,00 100,00Opći prihodi i primici



1.150.000,00500.000,0042 500.000,00 1.150.000,00 230,00100,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine


Str.20

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

3.542.750,006.542.750,000,00K103205 3.542.750,00PROJEKT "KUĆA GRAŠEVINE"Akt.

1 4 7Izv.

54,15 100,00


0,001.000.000,00Izvor: 100 0,00 0,00 0,00Opći prihodi i primici

0,001.000.000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

0,00421 1.000.000,00Građevinski objekti

3.542.750,003.542.750,00Izvor: 400 0,00 3.542.750,00 100,00 100,00Pomoći

3.542.750,003.542.750,0042 0,00 3.542.750,00 100,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00426 3.542.750,00Nematerijalna proizvedena imovina

0,002.000.000,00Izvor: 700 0,00 0,00 0,00Namjenski primici od zaduživanja

0,002.000.000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine


1.876.000,001.876.000,000,00T103206 1.876.000,00PROJEKT "GEOTERMALNI IZVORI"Akt.

4Izv.

100,00 100,00


1.876.000,001.876.000,00Izvor: 400 0,00 1.876.000,00 100,00 100,00Pomoći



1.088.000,001.088.000,000,00T103207 1.088.000,00PROJEKT "SVIJET GRAŠEVINE"Akt.

1 4Izv.

100,00 100,00


48.960,0048.960,00Izvor: 100 0,00 48.960,00 100,00 100,00Opći prihodi i primici

48.960,0048.960,0031 0,00 48.960,00 100,00 100,00Rashodi za zaposlene

0,00311 48.960,00Plaće (Bruto)

1.039.040,001.039.040,00Izvor: 400 0,00 1.039.040,00 100,00 100,00Pomoći



2.526.000,002.526.000,000,00T103208 2.526.000,00PROJEKT "REGIONALNI CENTAR RAZVOJA

POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PSŽ"

Akt.

4Izv.

100,00 100,00


Str.21

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

2.526.000,002.526.000,00Izvor: 400 0,00 2.526.000,00 100,00 100,00Pomoći



5.740.000,005.740.000,004.003.250,00Program

10335.740.000,00RAZVOJ TURIZMA 100,00143,38 100,00

800.000,00800.000,00870.000,00A102701 800.000,00TURISTIČKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-

SLAVONSKE ŽUPANIJE

Akt.

1Izv.

100,0091,95 100,00

Funkcija: 0473 Turizam


800.000,00800.000,0038 870.000,00 800.000,00 100,0091,95 100,00Ostali rashodi

870.000,00381 800.000,00 91,95Tekuće donacije

300.000,00300.000,00300.000,00A102704 300.000,00RAZVOJ RURALNOG TURIZMAAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00



300.000,00300.000,0035 300.000,00 300.000,00 100,00100,00 100,00Subvencije



50.000,0050.000,00100.000,00A102705 50.000,00RAZVOJ TURIZMAAkt.

1Izv.

100,0050,00 100,00





3.500.000,003.500.000,001.630.000,00K102707 3.500.000,00DVORAC TRENKOVOAkt.

1 4Izv.

100,00214,72 100,00



0,000,0042 1.630.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

1.630.000,00421 0,00 0,00Građevinski objekti

3.500.000,003.500.000,00Izvor: 400 0,00 3.500.000,00 100,00 100,00Pomoći

3.500.000,003.500.000,0042 0,00 3.500.000,00 100,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

Str.22

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


550.000,00550.000,00563.250,00T102703 550.000,00PROJEKT RAZVOJA CIKLOTURIZMAAkt.

1 4Izv.

100,0097,65 100,00





350.000,00350.000,00Izvor: 400 350.000,00 350.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći



540.000,00540.000,00540.000,00T102706 540.000,00BICIKLISTIČKA UTRKA CRO RACEAkt.

1 4 5Izv.

100,00100,00 100,00





340.000,00340.000,00Izvor: 400 340.000,00 340.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći



50.000,0050.000,00Izvor: 500 0,00 50.000,00 100,00 100,00Donacije

50.000,0050.000,0032 0,00 50.000,00 100,00 100,00Materijalni rashodi


736.500,00736.500,00677.766,00Program

10344.636.500,00ZAŠTITA OKOLIŠA 100,00108,67 629,53

50.000,0050.000,0050.000,00A100304 50.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE

OTPADOM

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša



imovine


636.500,00636.500,00577.766,00A100305 4.536.500,00REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE

OTPADOM - ŠAGULJE

Akt.

1 4Izv.

100,00110,17 712,73

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Str.23

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


636.500,00636.500,0035 577.766,00 636.500,00 100,00110,17 100,00Subvencije

577.766,00351 636.500,00 110,17Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

0,000,00Izvor: 400 0,00 3.900.000,00Pomoći

0,000,0035 0,00 3.900.000,00Subvencije

0,00351 0,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

50.000,0050.000,0050.000,00K100506 50.000,00PROJEKT SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTAAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0630 Opskrba vodom



imovine


1.268.900,001.268.900,001.605.672,8000304

GLAVA 1.268.900,00ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 100,0079,03 100,00

1.268.900,001.268.900,001.605.672,80Program

10231.268.900,00PROSTORNO UREĐENJE 100,0079,03 100,00

1.188.300,001.188.300,001.188.300,00A102301 1.188.300,00PROSTORNO UREĐENJEAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja


1.050.300,001.050.300,0031 1.049.300,00 1.050.300,00 100,00100,10 100,00Rashodi za zaposlene

850.300,00311 850.300,00 100,00Plaće (Bruto)


148.000,00313 148.000,00 100,00Doprinosi na plaće



19.500,00322 20.000,00 102,56Rashodi za materijal i energiju





Str.24

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

80.600,0080.600,00417.372,80A102304 80.600,00PROSTORNO UREĐENJE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt.

2 4Izv.

100,0019,31 100,00

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja







0,000,0041 3.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3.000,00412 0,00 0,00Nematerijalna imovina

0,000,0042 111.204,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



0,000,00Izvor: 400 215.668,80 0,00 0,00Pomoći


37.500,00323 0,00 0,00Rashodi za usluge



imovine


1.210.534,001.210.534,001.376.010,0800305

GLAVA 1.210.534,00JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA PSŽ

100,0087,97 100,00

1.210.534,001.210.534,001.376.010,08Program

10241.210.534,00ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 100,0087,97 100,00

861.000,00861.000,00918.500,00A102401 861.000,00ZAŠTITA PRIRODEAkt.

1Izv.

100,0093,74 100,00

Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika



Str.25

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

548.000,00311 503.000,00 91,79Plaće (Bruto)










5.000,005.000,0038 5.000,00 5.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

5.000,00381 5.000,00 100,00Tekuće donacije


imovine


26.000,0026.000,0083.976,08A102404 26.000,00ZAŠTITA PRIRODE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt.

2 4Izv.

100,0030,96 100,00





25.000,0025.000,00Izvor: 400 25.000,00 25.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći



5.000,005.000,0038 5.000,00 5.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

5.000,00381 5.000,00 100,00Tekuće donacije

323.534,00323.534,00373.534,00T102406 323.534,00PROJEKT TERRA PANONICAAkt.

1 4Izv.

100,0086,61 100,00




Str.26

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5



284.534,00284.534,00Izvor: 400 327.034,00 284.534,00 100,0087,00 100,00Pomoći


63.568,00311 63.568,00 100,00Plaće (Bruto)




6.700.000,006.700.000,004.547.450,0000306

GLAVA 6.700.000,00REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

100,00147,34 100,00

6.700.000,006.700.000,004.547.450,00Program

10406.700.000,00REGIONALNI RAZVOJ 100,00147,34 100,00

1.125.000,001.125.000,001.394.200,00A104001 1.125.000,00ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (R.

KOORDINATOR)

Akt.

1 2Izv.

100,0080,69 100,00




281.200,00311 130.000,00 46,23Plaće (Bruto)










Str.27

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

5.000,005.000,0041 5.000,00 5.000,00 100,00100,00 100,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine



imovine


160.000,00423 0,00 0,00Prijevozna sredstva




120.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)

85.000,00312 0,00 0,00Ostali rashodi za zaposlene



15.000,00321 0,00 0,00Naknade troškova zaposlenima


0,00329 69.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,000,00572.400,00A104002 0,00REGIONALNI RAZVOJ - FINANCIRANJE

IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt.

1 4Izv.

0,00




100.800,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)

0,000,00Izvor: 400 471.600,00 0,00 0,00Pomoći


157.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)




Str.28

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5





imovine



0,000,0074.100,00T104003 0,00PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJAAkt.

4Izv.

0,00


0,000,00Izvor: 400 74.100,00 0,00 0,00Pomoći


55.300,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)






145.000,00145.000,00143.800,00T104004 145.000,00PROJEKT OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IVAkt.

4Izv.

100,00100,83 100,00


145.000,00145.000,00Izvor: 400 143.800,00 145.000,00 100,00100,83 100,00Pomoći


113.500,00311 113.500,00 100,00Plaće (Bruto)





Str.29

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,000,004.200,00T104005 0,00PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR POŽEGA

Akt.

4Izv.

0,00


0,000,00Izvor: 400 4.200,00 0,00 0,00Pomoći


4.200,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)

19.000,0019.000,0019.000,00T104006 19.000,00PROJEKT LIPAAkt.

4Izv.

100,00100,00 100,00


19.000,0019.000,00Izvor: 400 19.000,00 19.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći


19.000,00311 19.000,00 100,00Plaće (Bruto)

5.411.000,005.411.000,002.339.750,00T104007 5.411.000,00PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA IIAkt.

1 4Izv.

100,00231,26 100,00




105.000,00311 244.000,00 232,38Plaće (Bruto)

5.167.000,005.167.000,00Izvor: 400 2.234.750,00 5.167.000,00 100,00231,21 100,00Pomoći


1.428.300,00311 3.074.000,00 215,22Plaće (Bruto)


1.295.000,001.295.000,0032 505.750,00 1.295.000,00 100,00256,06 100,00Materijalni rashodi


10.000,00322 100.000,00 1.000,00Rashodi za materijal i energiju



25.000,0025.000,0041 0,00 25.000,00 100,00 100,00Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine

0,00412 25.000,00Nematerijalna imovina

Str.30

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

225.000,00225.000,0042 65.000,00 225.000,00 100,00346,15 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


0,00426 20.000,00Nematerijalna proizvedena imovina

570.871.012,91635.264.804,73468.291.522,04

004

RAZDJEL 558.480.112,91UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

89,86135,66 97,83

15.902.000,0030.120.790,0018.640.209,7800401

GLAVA 15.902.000,00UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

52,79161,59 100,00

0,000,00911.300,00Program



0,000,00911.300,00A100701 0,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Akt.

1Izv.

0,00




770.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)


12.864.000,0027.082.790,0015.073.909,78Program

102612.864.000,00JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA47,50179,67 100,00

460.000,00460.000,00860.000,00A102601 460.000,00JAVNE POTREB O.Š. IZNAD ZAK. STANDARDAAkt.

1 4 6Izv.

100,0053,49 100,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje



35.000,00311 70.000,00 200,00Plaće (Bruto)




20.000,0020.000,0038 20.000,00 20.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

20.000,00381 20.000,00 100,00Tekuće donacije

15.000,0015.000,00Izvor: 400 100.000,00 15.000,00 100,0015,00 100,00Pomoći

Str.31

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


0,00322 15.000,00Rashodi za materijal i energiju


250.000,00250.000,00Izvor: 600 250.000,00 250.000,00 100,00100,00 100,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

250.000,00250.000,0038 250.000,00 250.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi


120.000,00120.000,00255.000,00A102602 120.000,00JAVNE POTREBE S.Š. IZNAD ZAKONSKOG

STANDARDA

Akt.

1 4 6Izv.

100,0047,06 100,00

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje



35.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)




0,000,00Izvor: 400 100.000,00 0,00 0,00Pomoći




50.000,0050.000,0038 50.000,00 50.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi


160.000,00160.000,00110.000,00A102603 160.000,00JAVNE POTREBE U ZNANOSTI I VISOKOM

OBRAZOVANJU

Akt.

1Izv.

100,00145,45 100,00

Funkcija: 0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja


160.000,00160.000,0038 110.000,00 160.000,00 100,00145,45 100,00Ostali rashodi

110.000,00381 160.000,00 145,45Tekuće donacije

220.000,00220.000,00250.000,00A102604 220.000,00PREDŠKOLSKI ODGOJAkt.

1Izv.

100,0088,00 100,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje


Str.32

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

70.000,0070.000,0036 100.000,00 70.000,00 100,0070,00 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna




150.000,00372 150.000,00 100,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.500.000,008.500.000,008.500.000,00A102605 8.500.000,00PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I

STUDENATA

Akt.

1 4Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje


500.000,00500.000,0037 500.000,00 500.000,00 100,00100,00 100,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

500.000,00372 500.000,00 100,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.000.000,008.000.000,00Izvor: 400 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći

8.000.000,008.000.000,0037 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00100,00 100,00Naknade građanima i kućanstvima na


8.000.000,00372 8.000.000,00 100,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

500.000,00500.000,00500.000,00K102612 500.000,00SREDNJA ŠKOLA PLETERNICAAkt.

4Izv.

100,00100,00 100,00


500.000,00500.000,00Izvor: 400 500.000,00 500.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći

500.000,00500.000,0045 500.000,00 500.000,00 100,00100,00 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini

500.000,00451 500.000,00 100,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

500.000,00500.000,00500.000,00K102613 500.000,00ŠPORTSKA DVORANA GIMNAZIJEAkt.

4Izv.

100,00100,00 100,00


500.000,00500.000,00Izvor: 400 500.000,00 500.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći


imovine

500.000,00421 500.000,00 100,00Građevinski objekti

2.084.000,002.084.000,002.101.500,00T102608 2.084.000,00PROJEKT "OBRAZUJMO SE ZAJEDNO IV" -

POMOĆNICI U NASTAVI"

Akt.

1 4Izv.

100,0099,17 100,00


Str.33

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5





135.000,00369 135.000,00 100,00Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

1.919.000,001.919.000,00Izvor: 400 1.936.500,00 1.919.000,00 100,0099,10 100,00Pomoći



1.857.000,001.857.000,0036 1.874.500,00 1.857.000,00 100,0099,07 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.874.500,00369 1.857.000,00 99,07Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

0,00500.000,00677.409,78T102609 0,00PROJEKT "ZNANJEM DO ZAPOSLENJA"Akt.

4Izv.

0,0073,81


0,00500.000,00Izvor: 400 677.409,78 0,00 0,0073,81Pomoći

0,0060.000,0031 117.000,00 0,00 0,0051,28Rashodi za zaposlene

92.000,00311 50.000,00 54,35Plaće (Bruto)



0,00440.000,0032 488.409,78 0,00 0,0090,09Materijalni rashodi





imovine


320.000,00320.000,00320.000,00T102610 320.000,00PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA VOĆA, POVRĆA,

MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA"

Akt.

4Izv.

100,00100,00 100,00


320.000,00320.000,00Izvor: 400 320.000,00 320.000,00 100,00100,00 100,00Pomoći

Str.34

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5



0,0013.718.790,001.000.000,00T102611 0,00ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRA KAJE

ADŽIĆA, PLETERNICA

Akt.

4Izv.

0,001.371,88


0,0013.718.790,00Izvor: 400 1.000.000,00 0,00 0,001.371,88Pomoći

0,0013.718.790,0045 1.000.000,00 0,00 0,001.371,88Rashodi za dodatna ulaganja na


1.000.000,00451 13.718.790,00 1.371,88Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

775.000,00775.000,00725.000,00Program

1029775.000,00KULTURA, INFORMIRANJE I

RELIGIJA100,00106,90 100,00

525.000,00525.000,00525.000,00A102901 525.000,00JAVNE POTREBE U KULTURIAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije




500.000,00500.000,0038 500.000,00 500.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

500.000,00381 500.000,00 100,00Tekuće donacije

250.000,00250.000,00200.000,00A102902 250.000,00RELIGIJA I INFORMIRANJEAkt.

1Izv.

100,00125,00 100,00

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani


250.000,00250.000,0038 200.000,00 250.000,00 100,00125,00 100,00Ostali rashodi

200.000,00381 250.000,00 125,00Tekuće donacije

760.000,00760.000,00660.000,00Program

1030760.000,00SPORT I TEHNIČKA KULTURA 100,00115,15 100,00

140.000,00140.000,00140.000,00A103001 140.000,00JAVNE POTREBE U ŠPORTUAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta


140.000,00140.000,0038 140.000,00 140.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

140.000,00381 140.000,00 100,00Tekuće donacije

Str.35

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

570.000,00570.000,00500.000,00A103002 570.000,00ŽUPANIJSKA SPORTSKA ZAJEDNICAAkt.

1Izv.

100,00114,00 100,00

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta


570.000,00570.000,0038 500.000,00 570.000,00 100,00114,00 100,00Ostali rashodi

500.000,00381 570.000,00 114,00Tekuće donacije

50.000,0050.000,0020.000,00A103003 50.000,00JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURIAkt.

1Izv.

100,00250,00 100,00

Funkcija: 0820 Službe kulture


50.000,0050.000,0038 20.000,00 50.000,00 100,00250,00 100,00Ostali rashodi

20.000,00381 50.000,00 250,00Tekuće donacije

1.503.000,001.503.000,001.270.000,00Program

10311.503.000,00HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I

DRUGI INTERESI GRAĐANA100,00118,35 100,00

927.000,00927.000,00680.000,00A103101 927.000,00HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI

GRAĐANA

Akt.

1Izv.

100,00136,32 100,00

Funkcija: 0350 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost







proračuna

380.000,00380.000,00380.000,00A103102 380.000,00HUMANITARNO-SOCIJALNE I UDRUGE

PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane


380.000,00380.000,0038 380.000,00 380.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

380.000,00381 380.000,00 100,00Tekuće donacije

196.000,00196.000,0090.000,00A103103 196.000,00DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEŠKO-

SLAVONSKE ŽUPANIJE

Akt.

1Izv.

100,00217,78 100,00


Str.36

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


196.000,00196.000,0038 90.000,00 196.000,00 100,00217,78 100,00Ostali rashodi

90.000,00381 196.000,00 217,78Tekuće donacije

0,000,00120.000,00T103105 0,00PROJEKT RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Akt.

1 4Izv.

0,00





0,000,00Izvor: 400 100.000,00 0,00 0,00Pomoći



107.257.572,28107.257.572,2841.542.973,7900402

GLAVA 107.257.572,28OSNOVNE ŠKOLE 100,00258,18 100,00

17.447.183,0017.447.183,0016.939.013,00Program

100917.447.183,00ZAKONSKI STANDARD OSNOVNIH

ŠKOLA100,00103,00 100,00

11.349.386,0011.349.386,0011.349.386,00A100901 11.349.386,00MATERIJALNI TROŠKOVI U OSNOVNOM

ŠKOLSTVU

Akt.

3Izv.

100,00100,00 100,00


11.349.386,0011.349.386,00Izvor: 300 11.349.386,00 11.349.386,00 100,00100,00 100,00Prihodi za posebne namjene



4.205.502,00322 4.205.502,00 100,00Rashodi za materijal i energiju





4.509.804,004.509.804,004.001.634,00K100903 4.509.804,00IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA

Akt.

3Izv.

100,00112,70 100,00



Str.37

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

1.048.500,001.048.500,0042 1.048.500,14 1.048.500,00 100,00100,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.048.500,14422 1.048.500,00 100,00Postrojenja i oprema

3.461.304,003.461.304,0045 2.953.133,86 3.461.304,00 100,00117,21 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na


2.953.133,86451 3.461.304,00 117,21Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.587.993,001.587.993,001.587.993,00T100902 1.587.993,00OPREMANJE I ODRŽAVANJE O.Š U OKVIRU

ZAK. STANDARDA

Akt.

3Izv.

100,00100,00 100,00





89.810.389,2889.810.389,2824.603.960,79Program

103689.810.389,28DJELATNOST O.Š. - FINANCIRANJE

IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA100,00365,02 100,00

89.810.389,2889.810.389,2824.603.960,79A103601 89.810.389,28DJELATNOST O.Š. - FINANCIRANJE IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt.

2 3 4 5 6Izv.

100,00365,02 100,00







0,00324 4.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


250,00250,0034 0,00 250,00 100,00 100,00Financijski rashodi

0,00343 250,00Ostali financijski rashodi


imovine


10.000,00424 12.500,00 125,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Str.38

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,000,0045 25.000,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

25.000,00451 0,00 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima



649.678,00311 631.028,00 97,13Plaće (Bruto)






8.462.511,00323 122.611,00 1,45Rashodi za usluge



0,000,0034 100,00 0,00 0,00Financijski rashodi

100,00343 0,00 0,00Ostali financijski rashodi




proračuna

8.162.710,008.162.710,0045 0,00 8.162.710,00 100,00 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na


0,00451 8.162.710,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

78.185.071,9878.185.071,98Izvor: 400 12.998.566,69 78.185.071,98 100,00601,49 100,00Pomoći

69.194.332,7269.194.332,7231 603.246,00 69.194.332,72 100,0011.470,33 100,00Rashodi za zaposlene

513.900,00311 56.205.051,01 10.936,96Plaće (Bruto)

3.796,00312 2.511.669,78 66.166,22Ostali rashodi za zaposlene

85.550,00313 10.477.611,93 12.247,35Doprinosi na plaće


14.050,00321 2.529.749,50 18.005,33Naknade troškova zaposlenima

Str.39

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5





230.000,00230.000,0037 0,00 230.000,00 100,00 100,00Naknade građanima i kućanstvima na


0,00372 230.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna



6.000,00424 147.000,00 2.450,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.371.891,881.371.891,8845 890.000,00 1.371.891,88 100,00154,15 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

890.000,00451 1.371.891,88 154,15Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

67.250,0067.250,00Izvor: 500 48.550,00 67.250,00 100,00138,52 100,00Donacije







imovine


630,00630,00Izvor: 600 630,00 630,00 100,00100,00 100,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

630,00630,0042 630,00 630,00 100,00100,00 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

630,00424 630,00 100,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti

78.361.727,7078.070.827,7047.018.138,9000403

GLAVA 78.070.827,70SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI

100,37166,04 99,63

Str.40

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

10.309.312,0010.309.312,0010.009.041,00Program

101110.309.312,00ZAKONSKI STANDARD S.Š. I

UČENIČKIH DOMOVA100,00103,00 100,00

7.638.282,007.638.282,007.638.282,00A101101 7.638.282,00MATERIJALNI TROŠKOVI U SREDNJEM

ŠKOLSTVU

Akt.

3Izv.

100,00100,00 100,00




1.983.076,00321 1.983.076,00 100,00Naknade troškova zaposlenima






260.000,00260.000,0038 260.000,00 260.000,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi

260.000,00381 260.000,00 100,00Tekuće donacije

1.683.428,001.683.428,001.383.157,00K101103 1.683.428,00IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK.

STANDARDA

Akt.

3Izv.

100,00121,71 100,00




imovine





987.602,00987.602,00987.602,00T101102 987.602,00OPREMANJE I ODRŽAVANJE S.Š U OKVIRU

ZAK. STANDARDA

Akt.

3Izv.

100,00100,00 100,00





Str.41

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

68.052.415,7067.761.515,7037.009.097,90Program

103767.761.515,70DJELATNOST S.Š. - FINANCIRANJE

IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA100,43183,09 99,57

68.052.415,7067.761.515,7037.009.097,90A103701 67.761.515,70DJELATNOST S.Š. - FINANCIRANJE IZVAN


Akt.

2 3 4 5 6Izv.

100,43183,09 99,57


2.497.476,002.497.476,00Izvor: 200 2.974.203,00 2.497.476,00 100,0083,97 100,00Vlastiti prihodi


0,00311 2.000,00Plaće (Bruto)








11.700,0011.700,0034 1.100,00 11.700,00 100,001.063,64 100,00Financijski rashodi

1.100,00343 11.700,00 1.063,64Ostali financijski rashodi




proračuna


imovine

0,00421 33.816,00Građevinski objekti


42.000,00424 18.800,00 44,76Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti





Str.42

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,00453 20.000,00Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima



196.560,00311 6.333.260,00 3.222,05Plaće (Bruto)

0,00312 130.000,00Ostali rashodi za zaposlene

11.440,00313 744.740,00 6.509,97Doprinosi na plaće









0,000,0037 17.000,00 0,00 0,00Naknade građanima i kućanstvima na


17.000,00372 0,00 0,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

500,00500,0038 0,00 500,00 100,00 100,00Ostali rashodi

0,00381 500,00Tekuće donacije


imovine



vrijednosti

55.939.918,7055.649.018,70Izvor: 400 31.126.674,90 55.649.018,70 100,52178,78 99,48Pomoći


232.846,00311 44.303.300,00 19.026,87Plaće (Bruto)

0,00312 1.581.165,00Ostali rashodi za zaposlene

40.279,00313 7.986.731,00 19.828,52Doprinosi na plaće

Str.43

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5










proračuna

523.900,00233.000,0042 26.313.579,90 233.000,00 224,850,89 44,47Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.884.300,90421 0,00 0,00Građevinski objekti



vrijednosti

0,000,0045 2.736.143,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na


2.736.143,00451 0,00 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

117.500,00117.500,00Izvor: 500 65.000,00 117.500,00 100,00180,77 100,00Donacije


1.000,00321 60.500,00 6.050,00Naknade troškova zaposlenima



500,00329 13.000,00 2.600,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,000,0034 100,00 0,00 0,00Financijski rashodi

100,00343 0,00 0,00Ostali financijski rashodi




proračuna

Str.44

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5




vrijednosti



2.000,002.000,0032 0,00 2.000,00 100,00 100,00Materijalni rashodi



imovine

2.000,00421 0,00 0,00Građevinski objekti


21.829.266,0029.629.266,0023.487.335,0000404

GLAVA 21.829.266,00USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE

73,67126,15 100,00

2.315.876,002.315.876,002.248.423,00Program

10132.315.876,00ZAKONSKI STANDARD U

SOCIJALNOJ SKRBI100,00103,00 100,00

1.370.876,001.370.876,001.230.973,00A101301 1.370.876,00CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB -

MATERIJALNI TROŠKOVI

Akt.

3Izv.

100,00111,37 100,00



1.370.876,001.370.876,0036 1.230.973,00 1.370.876,00 100,00111,37 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna

1.230.973,00366 1.370.876,00 111,37Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

945.000,00945.000,001.017.450,00A101302 945.000,00POMOĆ ZA OGRJEV PREKO JLSAkt.

3Izv.

100,0092,88 100,00


945.000,00945.000,00Izvor: 300 1.017.450,00 945.000,00 100,0092,88 100,00Prihodi za posebne namjene

945.000,00945.000,0036 1.017.450,00 945.000,00 100,0092,88 100,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna

1.017.450,00363 945.000,00 92,88Pomoći unutar općeg proračuna

Str.45

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

1.127.000,001.427.000,002.420.000,00Program

10141.127.000,00JAVNE POTREBE U SOC. SKRBI

IZNAD ZAK. STANDARDA78,9858,97 100,00

260.000,00260.000,00360.000,00A101401 260.000,00SOCIJALNA ZAŠTITAAkt.

1 5Izv.

100,0072,22 100,00

Funkcija: 1020 Starost






proračuna

0,000,00Izvor: 500 100.000,00 0,00 0,00Donacije

0,000,0038 100.000,00 0,00 0,00Ostali rashodi

100.000,00381 0,00 0,00Tekuće donacije

0,000,00567.000,00T101405 0,00PROJEKT "OBROK ZA 5" FAZA IIIAkt.

4Izv.

0,00


0,000,00Izvor: 400 567.000,00 0,00 0,00Pomoći



0,000,0037 547.000,00 0,00 0,00Naknade građanima i kućanstvima na


547.000,00372 0,00 0,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

300.000,00600.000,001.173.000,00T101406 300.000,00PROJEKT "SIGURNA KUĆA"Akt.

1 4Izv.

50,0051,15 100,00


300.000,00300.000,00Izvor: 100 1.173.000,00 300.000,00 100,0025,58 100,00Opći prihodi i primici



300.000,00300.000,0038 0,00 300.000,00 100,00 100,00Ostali rashodi

0,00381 300.000,00Tekuće donacije

Str.46

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


303.000,00421 0,00 0,00Građevinski objekti




0,00300.000,00Izvor: 400 0,00 0,00 0,00Pomoći

0,00300.000,0045 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na


0,00451 300.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

567.000,00567.000,00320.000,00T101407 567.000,00PROJEKT "OBROK ZA 5" FAZA IVAkt.

4Izv.

100,00177,19 100,00


567.000,00567.000,00Izvor: 400 320.000,00 567.000,00 100,00177,19 100,00Pomoći






proračuna

8.174.298,008.174.298,007.936.212,00Program

10158.174.298,00ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE100,00103,00 100,00

7.216.749,007.216.749,006.998.456,00A101501 7.216.749,00MATERIJALNI TROŠKOVIAkt.

3Izv.

100,00103,12 100,00




6.698.456,00311 6.916.749,00 103,26Plaće (Bruto)



957.549,00957.549,00937.756,00K101502 957.549,00IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA

Akt.

3Izv.

100,00102,11 100,00


Str.47

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5




679.549,00679.549,0045 659.756,00 679.549,00 100,00103,00 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


10.212.092,0017.712.092,0010.882.700,00Program

103810.212.092,00DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE

I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

57,66162,75 100,00

10.212.092,0017.712.092,0010.882.700,00A103801 10.212.092,00DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I

NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN


Akt.

2 3 4Izv.

57,66162,75 100,00








2.777.344,00311 2.786.436,00 100,33Plaće (Bruto)







3.000,00324 0,00 0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa



Str.48

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5




proračuna

277.092,007.777.092,00Izvor: 400 1.019.500,00 277.092,00 3,56762,83 100,00Pomoći



19.500,00324 0,00 0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

275.092,007.775.092,0045 1.000.000,00 275.092,00 3,54777,51 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na



347.520.446,93390.186.348,75337.602.864,5700405

GLAVA 335.420.446,93ZDRAVSTVENE USTANOVE 89,07115,58 96,52

10.135.545,0010.135.545,009.840.335,00Program

101610.135.545,00ZAKONSKI STANDARD U

ZDRAVSTVU100,00103,00 100,00

1.629.786,861.629.786,861.766.797,81A101601 1.629.786,86TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Akt.

3Izv.

100,0092,25 100,00

Funkcija: 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva





1.968.597,561.968.597,562.775.135,31A101603 1.968.597,56INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Akt.

3Izv.

100,0070,94 100,00






dugotrajne imovine


Str.49

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5




6.537.160,586.537.160,585.298.401,88K101602 6.537.160,58KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Akt.

3Izv.

100,00123,38 100,00






1.346.999,88423 718.655,16 53,35Prijevozna sredstva

1.367.520,561.367.520,5645 458.972,00 1.367.520,56 100,00297,95 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na



1.042.000,001.642.000,003.999.000,00Program

10171.042.000,00JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

IZNAD ZAK. STANDARDA63,4641,06 100,00

182.000,00182.000,00182.000,00A101701 182.000,00JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAK.

STANDARDA

Akt.

1Izv.

100,00100,00 100,00






dugotrajne imovine


380.000,00380.000,00380.000,00A101702 380.000,00JAVNO ZDRAVSTVENE MJEREAkt.

3Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva




Str.50

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

180.000,00180.000,00180.000,00A101703 180.000,00MRTVOZORSTVOAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00

Funkcija: 0722 Specijalističke medicinske usluge





0,000,002.257.000,00A101704 0,00PROJEKT "POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI -Dom

zdravlja -centar zdravlja"

Akt.

1 4Izv.

0,00





0,000,00Izvor: 400 2.007.000,00 0,00 0,00Pomoći


40.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)



0,000,0042 1.927.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.927.000,00422 0,00 0,00Postrojenja i oprema

300.000,00300.000,00400.000,00T101705 300.000,00IZGRADNJA OBJEKTA PRIMARNE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ČAGLINU

Akt.

1Izv.

100,0075,00 100,00





0,000,00600.000,00T101707 0,00PROJEKT OBNOVE OBJEKTA PRIMARNE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VELIKOJ

Akt.

1 4Izv.

0,00



Str.51

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5



0,000,00Izvor: 400 450.000,00 0,00 0,00Pomoći



0,00600.000,000,00T101708 0,00PROJEKT OBNOVE OBJEKTA PRIMARNE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KUTJEVU

Akt.

1 4Izv.

0,00


0,00150.000,00Izvor: 100 0,00 0,00 0,00Opći prihodi i primici

0,00150.000,0045 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


0,00450.000,00Izvor: 400 0,00 0,00 0,00Pomoći

0,00450.000,0045 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na



336.342.901,93378.408.803,75323.763.529,57Program

1039324.242.901,93DJELATNOST ZDRAVSTVENIH

USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

88,88116,88 96,40

336.342.901,93378.408.803,75323.763.529,57A103901 324.242.901,93DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA -

FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt.

2 3 4 5 6 7Izv.

88,88116,88 96,40

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

23.791.207,8123.791.207,81Izvor: 200 17.581.750,00 22.291.207,81 100,00135,32 93,70Vlastiti prihodi


2.720.393,27311 3.515.749,16 129,24Plaće (Bruto)






Str.52

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5


15.000,00324 169.911,39 1.132,74Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa







proračuna

53.750,0053.750,0038 68.700,00 53.750,00 100,0078,24 100,00Ostali rashodi

24.400,00381 48.750,00 199,80Tekuće donacije



dugotrajne imovine





476.000,00423 0,00 0,00Prijevozna sredstva


vrijednosti


3.074.000,683.074.000,6845 550.000,00 1.574.000,68 100,00558,91 51,20Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


0,00452 768,75Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi



154.244.020,84311 171.160.752,62 110,97Plaće (Bruto)

5.200.736,68312 5.802.042,41 111,56Ostali rashodi za zaposlene

Str.53

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

25.181.568,00313 26.043.645,52 103,42Doprinosi na plaće


5.172.440,00321 6.757.378,35 130,64Naknade troškova zaposlenima






100.000,00342 40.000,00 40,00Kamate za primljene kredite i zajmove





proračuna

9.800,009.800,0038 7.000,00 9.800,00 100,00140,00 100,00Ostali rashodi

7.000,00381 5.000,00 71,43Tekuće donacije

0,00383 4.800,00Kazne, penali i naknade štete

0,000,0041 135.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

135.000,00412 0,00 0,00Nematerijalna imovina

933.500,00933.500,0042 70.000,00 933.500,00 100,001.333,57 100,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine



0,00426 400.000,00Nematerijalna proizvedena imovina

35.842.720,2275.842.720,22Izvor: 400 56.196.049,00 25.242.720,22 47,26134,96 70,43Pomoći

1.439.422,001.439.422,0031 405.033,00 1.439.422,00 100,00355,38 100,00Rashodi za zaposlene

363.033,00311 1.429.901,14 393,88Plaće (Bruto)



Str.54

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5







24.981.707,2224.981.707,2242 38.883.221,22 14.981.707,22 100,0064,25 59,97Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

15.300.000,00421 4.335.221,00 28,33Građevinski objekti


8.948.528,0048.948.528,0045 16.477.110,28 8.348.528,00 18,28297,07 93,29Rashodi za dodatna ulaganja na



1.255.000,001.255.000,00Izvor: 500 1.145.740,00 1.255.000,00 100,00109,54 100,00Donacije





imovine


1.000,00424 0,00 0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti

522.434,99522.434,99Izvor: 600 11.600,00 522.434,99 100,004.503,75 100,00Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig



2.700,002.700,0038 2.700,00 2.700,00 100,00100,00 100,00Ostali rashodi


512.734,99512.734,9945 0,00 512.734,99 100,00 100,00Rashodi za dodatna ulaganja na



0,002.065.901,82Izvor: 700 0,00 0,00 0,00Namjenski primici od zaduživanja

Str.55

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

0,002.065.901,8245 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00451 2.065.901,82Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

19.247.000,0019.247.000,005.696.200,00

005

RAZDJEL 19.247.000,00UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

100,00337,89 100,00

19.247.000,0019.247.000,005.696.200,0000501

GLAVA 19.247.000,00UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

100,00337,89 100,00

14.147.000,0014.147.000,00596.200,00Program

101814.147.000,00JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 100,002.372,86 100,00

0,000,00596.200,00A101801 0,00ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Akt.

1Izv.

0,00




500.000,00311 0,00 0,00Plaće (Bruto)


7.390.000,007.390.000,000,00A101802 7.390.000,00ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJEAkt.

1Izv.

100,00 100,00


7.390.000,007.390.000,00Izvor: 100 0,00 7.390.000,00 100,00 100,00Opći prihodi i primici

7.390.000,007.390.000,0031 0,00 7.390.000,00 100,00 100,00Rashodi za zaposlene

0,00311 6.300.000,00Plaće (Bruto)

0,00313 1.090.000,00Doprinosi na plaće

6.757.000,006.757.000,000,00A101803 6.757.000,00ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

(PREUZETI DJELATNICI UREDA DRŽAVNE

UPRAVE)

Akt.

1Izv.

100,00 100,00


6.757.000,006.757.000,00Izvor: 100 0,00 6.757.000,00 100,00 100,00Opći prihodi i primici

6.757.000,006.757.000,0031 0,00 6.757.000,00 100,00 100,00Rashodi za zaposlene

0,00311 5.800.000,00Plaće (Bruto)

0,00313 957.000,00Doprinosi na plaće

5.100.000,005.100.000,005.100.000,00Program

10195.100.000,00UPRAVLJANJE JAVNIM

FINANCIJAMA100,00100,00 100,00

Str.56

rptP4L-3

Račun/Pozicija

Opis

21





43 5


7

Indeks5/4

Indeks4/3


6 8 9

Indeks6/5

5.100.000,005.100.000,005.100.000,00A101901 5.100.000,00OTPLATA KREDITA POSLOVNIM BANKAMAAkt.

1Izv.

100,00100,00 100,00



1.000.000,001.000.000,0034 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00100,00 100,00Financijski rashodi

1.000.000,00342 1.000.000,00 100,00Kamate za primljene kredite i zajmove

4.100.000,004.100.000,0054 4.100.000,00 4.100.000,00 100,00100,00 100,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

i zajmova

4.100.000,00544 4.100.000,00 100,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora

630.892.696,91701.176.488,73507.389.727,81UKUPNO 623.627.796,91 138,19 89,98 98,85

Str.57

rptP4L-3

-----


REPUBLIKA HRVATSKA


Račun/Pozicija

Opis

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU I

PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU




717.000,00002

RAZDJEL TAJNIŠTVO 717.000,00 717.000,00

717.000,0000201

GLAVA TAJNIŠTVO 717.000,00 717.000,00

717.000,00Program

1001PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

717.000,00 717.000,00

717.000,00K100103 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE ZA ŽUPANIJUAkt. 717.000,00 717.000,00


50.000,00412 Nematerijalna imovina

307.000,00422 Postrojenja i oprema

210.000,00423 Prijevozna sredstva

150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

16.398.790,00003

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

14.848.790,00 14.848.790,00

16.123.790,0000301

GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

14.573.790,00 14.573.790,00

0,00Program

1005RAZVOJ POLJOPRIVREDE 800.000,00 800.000,00

0,00K100511 SUSTAV NAVODNJAVANJA "ORLJAVA - LONDŽA"

Akt. 800.000,00 800.000,00

4Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

40.000,00Program

1028ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 40.000,00 40.000,00

40.000,00A102802 CIVILNA ZAŠTITAAkt. 40.000,00 40.000,00



12.483.790,00Program

1032REGIONALNI RAZVOJ 10.133.790,00 10.133.790,00

500.000,00A103204 PRIPREMA DOKUMENATACIJE I PROVOĐENJE EU PROJEKATA

Akt. 1.150.000,00 1.150.000,00

1Izv. Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad


6.542.750,00K103205 PROJEKT "KUĆA GRAŠEVINE"Akt. 3.542.750,00 3.542.750,00

1 4 7Izv. Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

3.000.000,00421 Građevinski objekti

3.542.750,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

1.876.000,00T103206 PROJEKT "GEOTERMALNI IZVORI"Akt. 1.876.000,00 1.876.000,00



1.039.040,00T103207 PROJEKT "SVIJET GRAŠEVINE"Akt. 1.039.040,00 1.039.040,00


Str.1MunicipalSoft

rptP3P

Račun/Pozicija

Opis







2.526.000,00T103208 PROJEKT "REGIONALNI CENTAR RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PSŽ"

Akt. 2.526.000,00 2.526.000,00

4Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda


3.500.000,00Program

1033RAZVOJ TURIZMA 3.500.000,00 3.500.000,00

3.500.000,00K102707 DVORAC TRENKOVOAkt. 3.500.000,00 3.500.000,00

4Izv. Funkcija: 0473 Turizam


100.000,00Program

1034ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000,00 100.000,00

50.000,00A100304 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOMAkt. 50.000,00 50.000,00

1Izv. Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša


50.000,00K100506 PROJEKT SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTAAkt. 50.000,00 50.000,00

1Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom


275.000,0000306

GLAVA REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

275.000,00 275.000,00

275.000,00Program

1040REGIONALNI RAZVOJ 275.000,00 275.000,00

25.000,00A104001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (R. KOORDINATOR)

Akt. 25.000,00 25.000,00





250.000,00T104007 PROJEKT ZAJEDNO DO RAZVOJA IIAkt. 250.000,00 250.000,00





134.450.397,84004

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

70.556.606,02 58.165.706,02

14.718.790,0000401

GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1.000.000,00 1.000.000,00

14.718.790,00Program

1026JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

1.000.000,00 1.000.000,00

500.000,00K102612 SREDNJA ŠKOLA PLETERNICAAkt. 500.000,00 500.000,00

4Izv. Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

500.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

500.000,00K102613 ŠPORTSKA DVORANA GIMNAZIJEAkt. 500.000,00 500.000,00


500.000,00421 Građevinski objekti

13.718.790,00T102611 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICA

Akt. 0,00 0,00

4Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

Str.2MunicipalSoft

rptP3P

Račun/Pozicija

Opis






13.718.790,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14.489.685,8800402

GLAVA OSNOVNE ŠKOLE 14.489.685,88 14.489.685,88

4.509.804,00Program

1009ZAKONSKI STANDARD OSNOVNIH ŠKOLA

4.509.804,00 4.509.804,00

4.509.804,00K100903 IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA

Akt. 4.509.804,00 4.509.804,00

3Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

1.048.500,00422 Postrojenja i oprema


9.979.881,88Program

1036DJELATNOST O.Š. - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

9.979.881,88 9.979.881,88

9.979.881,88A103601 DJELATNOST O.Š. - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt. 9.979.881,88 9.979.881,88

2 3 4 5 6Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje


160.130,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


2.961.433,0000403

GLAVA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 3.252.333,00 2.961.433,00

1.683.428,00Program

1011ZAKONSKI STANDARD S.Š. I UČENIČKIH DOMOVA

1.683.428,00 1.683.428,00

1.683.428,00K101103 IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA

Akt. 1.683.428,00 1.683.428,00




1.278.005,00Program

1037DJELATNOST S.Š. - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

1.568.905,00 1.278.005,00

1.278.005,00A103701 DJELATNOST S.Š. - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt. 1.568.905,00 1.278.005,00

2 3 4 5 6Izv. Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje






20.000,00453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

9.032.641,0000404

GLAVA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE

1.232.641,00 1.232.641,00

300.000,00Program

1014JAVNE POTREBE U SOC. SKRBI IZNAD ZAK. STANDARDA

0,00 0,00

300.000,00T101406 PROJEKT "SIGURNA KUĆA"Akt. 0,00 0,00

4Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane


957.549,00Program

1015ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

957.549,00 957.549,00

Str.3MunicipalSoft

rptP3P

Račun/Pozicija

Opis






957.549,00K101502 IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA

Akt. 957.549,00 957.549,00

3Izv. Funkcija: 1020 Starost



7.775.092,00Program

1038DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

275.092,00 275.092,00

7.775.092,00A103801 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt. 275.092,00 275.092,00

4Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane


93.247.847,9600405

GLAVA ZDRAVSTVENE USTANOVE 50.581.946,14 38.481.946,14

7.074.133,43Program

1016ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU 7.074.133,43 7.074.133,43

536.972,85A101603 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Akt. 536.972,85 536.972,85

3Izv. Funkcija: 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva




6.537.160,58K101602 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Akt. 6.537.160,58 6.537.160,58




718.655,16423 Prijevozna sredstva


620.000,00Program

1017JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAK. STANDARDA

20.000,00 20.000,00

20.000,00A101701 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAK. STANDARDA

Akt. 20.000,00 20.000,00



600.000,00T101708 PROJEKT OBNOVE OBJEKTA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KUTJEVU

Akt. 0,00 0,00

1 4Izv. Funkcija: 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva


85.553.714,53Program

1039DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

43.487.812,71 31.387.812,71

85.553.714,53A103901 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Akt. 43.487.812,71 31.387.812,71

2 3 4 5 6 7Izv. Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva


7.335.221,00421 Građevinski objekti



Str.4MunicipalSoft

rptP3P

Račun/Pozicija

Opis








768,75452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

151.566.187,84UKUPNO 86.122.396,02 73.731.496,02

Str.5MunicipalSoft

rptP3P

1

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

PO PROGRAMIMA I UPRAVNIM ODJELIMA

URED ŽUPANA

Naziv programa: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga ureda

Opis programa:

Programom se osigurava sredstva za provođenje aktivnosti ureda.

Od navedenog za izradu monografije Požeško-slavonske županije predviđeno je 200.000,00

kuna.

Osiguravanje sredstava za proračunsku zalihu neophodnu za financiranje rashoda koje pri

planiranju proračuna nije moguće predvidjeti.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Županije

Poslovnik Skupštine Požeško-slavonske županije

Potrebna sredstva za

provođenje programa:

Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 450.000,00

Ciljevi provedbe

programa i pokazatelji

uspješnosti:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje

aktivnosti upravnog tijela Županije.

TAJNIŠTVO

Naziv programa: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga odjela

Opis programa:

Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene i ostale materijalne i financijske rashode

neophodne za funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave

Tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrade

Nabava dugotrajne imovine za potrebe upravnih tijela Županije

Aktivnosti službeničkog suda

Za izbore za predsjednika RH predviđeno je 1.460.00,00 kn,

Za izbore za zastupnike Hrvatski sabor 2.180.000,00 kn

Zakonska osnova za

uvođenje programa:


Statut Županije



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 11.873.000,00 kuna.

Ciljevi provedbe


uspješnosti:


aktivnosti upravnog tijela Županije.

Naziv programa: Aktivnosti iz djelokruga Predstavničkog tijela

Opis programa:

Ovim programom poštuju se demokratska načela uređenja vlasti u područnoj samoupravi kroz

osiguravanje uvjeta za rad predstavničkog tijela. Naknade za rad vijećnika Skupštine određena

je posebnom odlukom kojom je utvrđen njezin iznos, a isplaćuje se svaki mjesec bez obzira na

održavanje sjednice.

Pruža se pomoć u stručnim, financijskim i administrativnim poslovima za vijeća i

predstavnike nacionalnih manjina na razini Županije, u smislu provedbe Ustavnog zakon o

pravima nacionalnih manjina.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Statut Požeško-slavonske županije


Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 891.000,00 kuna.

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Osiguravanjem sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti radnih

tijela Županije, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, zagarantirana Ustavnim zakonom o

pravima nacionalnih manjina te političkih stranaka.

2

UO ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

Naziv programa: Razvoj gospodarstva

Opis programa:

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i poduzetnika kroz

subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog

gospodarstva, izdatke za organizaciju sajmova kako bi se promovirali poduzetnici i njihovi

proizvodi te sudjelovanje u edukacijama koje mogu primijeniti u svom poslovanju.

Program obuhvaća donacije za sajmove, udruge u iznosu od 250.000,00 kuna, subvenciju na

kredite 425.000,00 kuna te organizaciju linijskog prijevoza putnika 100.000,00 kuna

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Županijska razvojna strategija

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu


uvođenje programa:


Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Poduprijeti poduzetnike i obrtnike u realizaciji njihovih projekata

Povećanje broja zaposlenih. Za navedene aktivnosti zadužuju se jedan djelatnik.

Naziv programa: Razvoj poljoprivrede

Opis programa:

Kroz programe razvoja poljoprivrede planiraju se projekti:

- održavanja sustava navodnjavanja Kaptol u iznosu od 20.000,00 kuna

- donacijama se financiraju projekti udruga u poljoprivredi i organizacija manifestacija koje

imaju značaj za cijelu u iznosu od 250.000,00 kuna,

- za naknade štete od elementarnih nepogoda planiran je iznos od 100.000,00 kuna,

- državni hidrometeorološki zavoda se financira za potrebe funkcioniranja obrane od tuče s

100.000,00 kuna,

- za otplatu obveza prema Ministarstvu poljoprivrede temeljem Programa kreditiranja u

poljoprivredi predviđeno je 120.000,00 kn

- za izmjere poljoprivrednog zemljišta općina Brestovac planirana su sredstva od 65.000,00

kuna,

- projekt poticanja stočarstva 60.000,00 kuna

- u suradnji s vinarima i Hrvatskom poštom provodi se projekt slanja paketa vina po cijeloj

Hrvatskoj po vrlo povoljnim uvjetima te se planira iznos sredstava 250.000,00 kuna,

- mjere suzbijanja zaraznih bolesti n u poljoprivredi (zlatna žutica, afrička kuga) u iznosu od

100.000,00 kuna

- sufinanciranje osnivanja i rada zadruge u iznosu od 100.000,00 kuna

- mjere ruralnog razvoja osigurat će daljnji razvoj i povećanje konkurentnosti poljoprivredne

proizvodnje i provoditi projekti koji imaju značaj za širu zajednicu u skladu s programima

nadležnog ministarstva i za tu namjenu planirana sredstva iznose 1.600.000,00 kuna.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o poljoprivredi

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o poljoprivrednom zemljištu


Osnove navodnjavanja Požeško-slavonske županije

Zakon o poljoprivredi

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o poljoprivrednom zemljištu




Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Cilj provedbe ovih programa je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u području stočarske

proizvodnje te zaustavljanje opadanja broj goveda na području Županije, razvoj uzgoja

autohtonih vrsta svinja, stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj i povećanje konkurentnosti

poljoprivredne proizvodnje (povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo) te stvaranje uvjete za

proizvodnju dohodovnijih poljoprivrednih kultura kroz izgradnju sustava navodnjavanja.

Sukladno raspisivanju javnih poziva, korisnici (udruge, OPG-i, obrti) pojedinih mjera mogu

ostvarivati različite potpore. Provedbu navedenih aktivnosti obrađuje jedan djelatnik.

3

Naziv programa: Prostorno planiranje i graditeljstvo

Opis programa:

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Osigurati provođenje tehničkih pregleda za izdavanje građevinskih dozvola

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Provesti postupak izmjena i dopuna Prostornog plana, osigurati ažurno izdavanje građevinskih

dozvola i ostalih dokumenata te izvršavati ostale zahtjeve građana Požeško-slavonske županije.

Naziv programa: Lovstvo

Opis programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za unapređenje lovstva i naknadu šteta od

divljači vlasnicima zemljišta

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o lovstvu




Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Sredstva koja se prikupe od lovozakupnine i koncesija na pravo lova kroz javni poziv vraćaju se

korisnicima (lovačkim društvima) u svrhu poticanje uzgoja divljači u lovištima, promidžba i

razvoj lova i lovnog turizma te kao naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova.

Naziv programa: Zaštita i spašavanje

Opis programa:

Osiguravanje sredstva programe zaštite i spašavanja (vatrogastvo, civilna zaštita, gorska služba

spašavanja)

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja




Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Zaštita ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od

opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa na području županije. Cilj je

vatrogasne postrojbe, postrojbe civilne zaštite , gorsku službu spašavanja te djelatnike javnog

zdravstva za osposobiti za preventivno djelovanje ili najbrže djelovanje u slučaju nesreća.

Navedene poslove obavljaju institucije (Vatrogasna zajednica, Civilna zaštita, Javno zdravstvo

te jedan djelatnik PSŽ).

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/Zakonozastitiispasavanju.pdf

4

Naziv programa Regionalni razvoj

Opis programa:

Kroz program regionalnog razvoja, predviđaju se sredstva:

- Za priprema i provođenje projekata kojima se doprinosi razvoj cijele Požeško-slavonske

županije, a koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije ili iz Proračuna Republike

Hrvatske, osigurano je 600.000,00 kuna;

- Za provođenje projekta „Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje PSŽ“ kojim

će se izraditi strateške analize u sektoru poljoprivrede i projektno tehnička, osigurano je

2.526.000,00 kn, od čega je udio sufinanciranja PSŽ 15%;

- Za provođenje projekta „Kuća graševine“ kojim će se izraditi projektno-tehnička

dokumentacija za realizaciju izgradnje kuće koja će biti centralno mjesto kultno – turističke

destinacije Svijeta graševine, planirano je 3.543.000,00 kuna, od čega je udio sufinanciranja

PSŽ 15%;

U okviru projekta planiran je otkup građevinskih objekata i prostora u središtu Kutjeva od

Kutjeva d.d. zajedno sa Gradom Kutjevom te je za navedenu svrhu predviđeno 3 mil. kn

- Za provođenje brendiranja projekta „Svijet graševine“ planirano je 3.262.000,00 kuna kroz

tri godine, od čega je udio sufinanciranja PSŽ 15%;. Ukupna vrijednost projekt, na kojemu je

Požeško-slavonska županija partner, je 65.772.030,00 kn. „Svijet graševine“ je jedinstveni

projekt koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije. Okosnicu

„Svijeta graševine“ čine tri različite posjetiteljske infrastrukture i atrakcije vinskog turizma,

smještene u pleterničkom (Muzej bećarca), pakračkom vinogorju (Spahijski podrum) i

kutjevačkom vinogorju (Kuća graševine).

- Za provođenje projekta „Geotermalni izvori PSŽ“, kojim će se napraviti potrebna

istraživanja i studije te provesti sve zakonom propisane radnje kako bi se podigla razina

iskoristivosti geotermalnog potencijala PSŽ, osigurano je 1.876.000,00 kuna, od čega je udio

sufinanciranja PSŽ 2%.

Zakonska osnovna za

uvođenje programa

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske


Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


provođenje programa: Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 12.832,750,00 kuna.

Ciljevi provedbe


uspješnosti

Izrada potrebne dokumentacije i druge aktivnosti te participacija u sufinanciranju projekata.

Cilj je kroz raspisane natječaje različitih ministarstava i drugih institucija kandidirati projekte

kojima se poboljšava kvaliteta života svih stanovnika Županije te provesti projekte za koje su

potpisani ugovori o sufinanciranju. Na navedenom rade svi djelatnici iz svog područja zajedno

sa zaposlenicima Regionalnog koordinatora razvoja PSŽ, Turističkom zajednicom PSŽ, JU za

zaštitu prirodnim vrijednostima PSŽ, JU zavod za prostorno uređenje PSŽ.

Naziv programa: Razvoj turizma

Opis programa:

Sufinanciranje rada turističke zajednice Požeško-slavonske županije i projekata u cilju razvoja

turizma u Županiji

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije





5

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Stvaranje uvjeta za unapređenje uvjeta boravka turista, promicanje turističkog proizvoda

područja i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih , društvenih i drugih učinaka turizma,

promicanje postojeće turističke ponude, promocija, razvoj i unapređenja selektivnih oblika

turizma, kreiranje novih turističkih proizvoda, provođenje projekta sufinanciranja povećanja

smještajnih kapaciteta. Navedeno se planira kroz daljnje provođenje projekta cikloturizma,

Fonda za turizam te ostalih projekta koji će biti raspisani od strane Ministarstva turizma i

Turističke zajednice RH, donacije udrugama za turističke manifestacije, sudjelovanje u projektu

Cro Race.

Za projekt „Trenkov Dvorac (I)“ kojim će se izraditi dokumentacija za revitalizaciju dvorca

Baruna Trenka u Trenkovu, planirano je 3.500.000,00 kuna, od čega je udio sufinanciranja PSŽ

15%;

Naziv programa: Zaštita okoliša

Opis programa:

Program zaštite okoliša ( održivo gospodarenje otpadom, zrakom, vodom i tlom) kao prirodnim

resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje ključnih prirodni resursa

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o otpadu

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Strategija gospodarenju otpadom Republike Hrvatske

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji



Pravilnik o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o vodama



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu 736.500,00 kuna.

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Osiguravanje funkcioniranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom te priprema

dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, izrada zakonom određenih

programa i izrada projekata sanitarne zaštite izvorišta. Rješavanje svih zaprimljenih zahtjeva u

skladu sa zakonskim propisima i u što kraćem roku . Za navedeno zadužuju se dva djelatnika.

Naziv programa: Prostorno uređenje

Opis programa:


neophodne za funkcioniranje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o prostornom uređenju i gradnji




Ciljevi provedbe


uspješnosti:


aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje

Naziv programa: Zaštita prirodnih vrijednosti

Opis programa:


neophodne za funkcioniranje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

na poslovima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:






Za provođenje programa osigurana su sredstva u 1.210.534,00 kuna

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Cilj provedbe programa je postizanje sklada između zaštite i očuvanja vrijednosti zaštićenih

područja i održivog razvoja predmetnog područja kroz trajno korištenje obnovljivih i racionalno

korištenje neobnovljivih prirodnih dobara te obavljanje odgovarajućih gospodarskih aktivnosti,

rekreacije i turizma.

6

Naziv programa: Regionalni razvoj - Regionalni koordinator razvoja PSŽ

Opis programa:


neophodne za funkcioniranje Regionalnog koordinatora razvoja PSŽ

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 6.700.000,00 kuna

Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Regionalni koordinator razvoja PSŽ kroz izradu svih vrsta projekata za privlačenje sredstava

fondova EU, organizaciju seminara i različitih prezentacija, koordinaciju poduzetničkih

aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora, davanje stručne pomoći subjektima malog

gospodarstva, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima, tvrtkama i zadrugama i

drugim institucijama, provedba projekata (evaluacija, edukacija) pridonosi cjelokupnom

razvoju gospodarske djelatnosti.

7

UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Naziv programa: Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opis programa:

- Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola

Svake školske godine u skladu s katalogom natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje

i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održavaju se smotre i natjecanja

učenika osnovnih i srednjih škola iz općeobrazovnih (hrvatski jezik, matematika, povijest

zemljopis itd i strukovnih predmeta pod nazivom Worldskills Croatia (tokar,

strojar,prodavač,kuhar,konobari itd). Iz županijskog proračuna financiraju se, na temelju Odluke

župana, troškovi natjecanja na županijskoj/međužupanjskoj razini koji uključuju prijevoz

učenika, prehranu sudionika natjecanja, kopiranje materijala i tiskanje priznanja, zahvalnica i

pohvalnica. Na natjecanjima oko tisuću učenika stječe, uz redovni program, dodatna znanja i

vještine ,dobiva dodatne bodove za upis u srednju školu ili na fakultet. Ukupno se održava

tridesetak natjecanja na županijskoj razini.Za natjecanja osnovnih škola u 2020. godini

predviđeno je 105.000,00 kuna, a za natjecanja srednjih škola 70.000,00 kuna.

- Energetska učinkovitost

Za projekt energetske obnove OŠ fra Kaje Adžića planiramo 16,5 mil. kn kuna. Planirano

sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosi 13,8 mil. kuna a vlastito

sufinanciranje planiramo iz sredstava za decentralizirane funkcije u školstvu oko 2,5 mil. kn.

- Javne potrebe u znanosti i visokom obrazovanju

o Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU

Na temelju Ugovora od 23. travnja 2009., klasa: 022-05/09-05/4, ur.broj: 2177/01-05-0571-09-5

koji su potpisali Županija, Grad Požega i HAZU, osigurava se dio sredstava za funkcioniranje

Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi. Zavod djelovanjem promiče znanstvenu

djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u Županiji i njenom sjedištu, organizira znanstvene

skupove i savjetovanja, izložbe i predavanja, posebno na području humanističkih, društvenih i

biotehničkih znanosti i to posebno na području povijesti, arheologije, vinogradarstva, vinarstva,

eko proizvodnje hrane i turizma. Zavod potiče znanstveno-istraživački rad i primjenu rezultata u

praksi. Za rad Zavoda planirano je 100.000,00 kuna.

Za razvoj znanosti i visokog obrazovanja u 2020. planirano je 60.000 , 00 kuna . Iz ovih

sredstava , među ostalim, predviđena je potpora za prehranu studenata Veleučilišta u Požegi.

- Predškolski odgoj

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana

prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj kako

za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega

vrtića. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih,

emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina

potrebnih za nove oblike učenja. Za sufinanciranje navedene aktivnosti planirano je u 2020.

150.000,00 kuna.

Sufinanciranje dječjih vrtića

Općinama koje nemaju vrtić na svom području Županija doznačuje 10% posto od

ekonomske cijene vrtića, temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju

mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje Javnih potreba u djelatnosti predškolskog

odgoja Sl. glasnik 2/2005. U 2020. za ovu namjenu predviđeno je 70.000,00 kuna.

- Prijevoz učenika i studenata

Temeljem čl. 143.st.2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Vlada RH

donosi Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika

srednjih škola za razdoblje siječanj - lipanj 2020., te za razdoblje rujan – prosinac 2020.g. Pravo

na sufinanciranje od 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza imaju učenici koji su upisali

i redovno pohađaju srednju školu na području RH. Za ovu stavku za 2020. god. planirano je

8.000.000,00 kn.

Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata željeznicom za liniju Banova Jaruga-Daruvar-

Virovitica-Zagreb i Požega- Zagreb predviđeno je 500.000,00 kuna. Ovim projektom HŽ

Putnički prijevoz d.o.o. sufinancira 50%, Županija 50% karte tako da učenici i studenti s

područja Županije dobivaju besplatnu kartu.

8

- Projekt „Obrazujmo se zajedno IV“ – Pomoćnici u nastavi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kroz zakonski okvir osnovnoškolskog i

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira pravo svakog učenika s teškoćama na primjeren

program i oblik odgoja i obrazovanja. Jedan od načina osiguravanja sredstva za pomoć

pomoćnika u nastavi je osiguranja sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave. Za ove projekte za 2020. godinu za financiranje osobnih asistenata u osnovnim i

srednjim školama planirano je 2.084.000,00 kn.

- Projekt „Znanjem do zaposlenja“ – projektom se omogućuje izobrazba i stjecanje

dodatnih kvalifikacija za dugotrajno nezaposlene osobe. Uz Požeško-slavonsku županiju kao

korisnika projekta, partneri su i Centar za socijalnu skrb Požega i Centar za socijalnu skrb

Pakrac. U provedbi projekta sudjeluju i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega.

Za troškove provođenja projekta, predviđeno 500.000,00 kn.

- Projekt „Školska shema voća povrća i mlijeka“- Radi povećanja unosa svježeg voća i

povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod

školske djece, Županija provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća,

povrća i mlijeka za školsku djecu u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i

ruralnom razvoju te je za navedeni projekt planirano 320.000,00 kn.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske

regulative djelatnosti i prema uputama Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.


provođenje programa: Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 26.082.790,00 kuna.

Naziv programa: Kultura, informiranje, religija

Opis programa:

Ovaj program obuhvaća kulturne,informativne i vjerske programe na području županije koje

provode udruge, pojedinci, općine i gradovi, kulturne i vjerske ustanove te Zajednica

tehničke kulture.

- Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u kulturi sadrži kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u

kulturi od interesa za županiju, a osobito: djelatnost kulturnih udruga i drugih organizacija u

kulturi,usmjeren je ka pomaganju i poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na području

županije kroz projekte tradicijske kulture, glazbe,plesa, nakladništva i dramskog stvaralaštva.

Obuhvaća akcije i manifestacije u kulturnom amaterizmu što pridonosi razvitku i promicanju

kulturnog života, posebno u malim sredinama u kojima su udruge amatera jedini nositelji te

ponajviše organiziraju smotre folklora i druge folklorne sadržaje. Za navedenu aktivnost je

planirano 500.000,00 kuna.

-Tekuće donacije vjerskim zajednicama, kroz ove se donacije pruža potpora za uređenje,

zaštitu i obnovu sakralnih objekata koji najčešće imaju i status kulturnog dobra, za

nakladničke programe religijske tematike kao i za organizaciju hodočašća te aktivnosti mladih

u vjerskim zajednicama.Za vjerske zajednice predviđeno je 250.000,00 kuna.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi



Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 775.000,00 kuna.

Ciljevi provedbe programa

i pokazatelji uspješnosti:

Omogućiti stanovnicima Požeško-slavonske županije zadovoljenje kulturnih potreba i

podizanje razine kulturnih sadržaja,obogatiti kulturni i društveni život u malim općinskim i

seoskim sredinama, omogućiti mladima i ostalim zainteresiranim svladavanje tehničkih i

tehnoloških inovacija, sačuvati kulturne vrijednosti sakralnih objekata .

9

Naziv programa: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis programa:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program obuhvaća projekte poticanja i promicanje sporta,provođenje sportskih aktivnosti

djece, mladeži i studenata,djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportske

pripreme, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,

financiranje djelatnika koji obavljaju stručne poslove u sportu, sportsko-rekreacijske

aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te

programe tehničke kulture .

- Sportska natjecanja i rad s mladima

Kroz ovaj program financiraju se natjecanja u svim sportskim granama, s posebnim

naglaskom na natjecanja mladih.

- Sport osoba s invaliditetom

Sport osoba s invaliditetom program je kroz koji se pruža potpora sudjelovanju

invalidnih osoba u aktivnostima i natjecanjima koja podižu kvalitetu života.

- Projekt : Šah u škole

Projekt Šah u škole projekt je Šahovskog kluba Požega kojim se nastoji uvesti veća

zastupljenost sporta u izvannastavnim aktivnostima.

-program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Udruge tehničke kulture s područja županije pokrivaju sedam različitih grana tehničke

kulture : film, radio-amaterizam,CB, informatiku , energetiku,letenje i kemiju. Za Program

javnih potreba u tehničkoj kulturi predviđeno je 50.000,00 kuna.

SPORTSKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Program javnih potreba u sportu na prijedlog Županijske sportske zajednice donosi se svake

godine sa svrhom poticanja i promicanja sporta , provođenja dijela programa tjelesne i

zdravstvene kulture djece i mladeži, a provodi ga Sportska zajednica županije. Promičući

tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti ,poticanje stručnog rada u sportu, sportske i rekreacijske

aktivnosti građana , opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša , kao i drugih sportskih

aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke

sposobnosti stanovništva. Za navedenu aktivnost predviđeno je 570.000,00 kn.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13,85/15)






Osigurati stanovništvu županije , posebno djeci i mladima Požeško-slavonske županije

preduvjete za bavljenje sportskim aktivnostima ,osigurati uvjete za bolje zdravstveno stanje

sportaša, poticati i promicati sport kao zdrav način života i prevenciju ovisnosti naročito

kod mladih.

10

Naziv programa: Humanitarna skrb i drugi interesi građana

Opis programa:

Stipendiranje studenata

Kroz pomoć i naknadu studentima nastoji se doprinijeti podizanju obrazovne razine

stanovništva Županije. Podupiremo težnju za znanjem i usavršavanjem kod mladih te vodeći se

kriterijem deficitarnosti, nastojimo upravo ta zanimanja podupirati .

Stipendiranjem postižemo:

• osiguravamo jednake obrazovne mogućnosti svim pojedincima

• otklanjamo prepreke u pristupu visokom obrazovanju za ranjive pojedince i skupine

(osobe i obitelji s niskim primanjima, osobe s invaliditetom i pripadnici manjinskih skupina)

• utječemo na povećanje broja visokoobrazovanih kadrova

• povećavamo prilike za akademsku mobilnost i izvrsnost

U planu za 2020. godinu je stipendiranje 77 stipendista. Stipendija se isplaćuje u 10 anuiteta i

iznosi 600,00 kn, što je ukupno 462.000,00 kn, te 77 učenika I. razreda Poljoprivredno-

prehrambene škole u iznosu od 500,00 kn, što iznosi 385.000,00 kn. U proračunu za 2020.g.

potrebno je za stipendiranje učenika i studenata osigurati ukupno 847.000,00 kn.

- Pomoć stručnom usavršavanju građana

Pomoć se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima i građanima za ljetne

škole i kampove znanja , stručnu praksu u inozemstvu, doktorski studij, seminare i

konferencije, znanstvene projekte i slično. Planirana sredstva su 30.000 ,00 kuna.

Financijska pomoć udrugama čije je djelovanje od važnosti za Požeško-slavonsku

županiju

Obuhvaća sufinanciranje projekata/programa humanitarno-socijalnih udruga i udruga

proisteklih iz Domovinskog rata, posebno onih udruga koje okupljaju kronične bolesnike i

invalide i svojim projektima/programima omogućuju njihovo kvalitetnije uključivanje u

svakodnevni rad i život. Požeško-slavonska županija je u 2020. godini za sufinanciranje udruga

planirala ukupno 380.000,00 kn.

Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Požeško-slavonska županija u svom Proračunu

osigurava sredstva Društvu Crvenog križa Požeško-slavonske županije za obavljanje javnih

ovlasti i redovnih djelatnosti, te za rad i djelovanje Službe traženja. Za Službu traženja izdvaja

se 0,2 %, a za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5 % sredstava prihoda jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave te se sukladno tome i planiraju sredstva.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o udrugama

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguravanje sredstava za

zadovoljavanje Javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Sl. glasnik 2/2005.

Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik"

3/07,5/07,8/07 i 11/07.)



Za provođenje programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.017.000,00kn



Cilj naknada i pomoći učenicima i studentima je podizanje opće obrazovne razine stanovništva

Županije, a kroz sufinanciranje programa i projekata udruga i Crvenog križa PSŽ poboljšanje

kvalitete života socijalno isključenih osoba i osoba s invaliditetom

Naziv programa: Zakonski standard osnovnih škola

Opis programa:

Stvaranje uvjeta za izvođenje obveznog programa osnovnoškolskog obrazovanja na propisanoj

razini

Pokriće materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola

Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete rada u školskim objektima

Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola

Realizacija kapitalnih projekata u osnovnim školama

11

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave






Cilj je osigurati potpunu realizaciju sredstava za materijalno poslovanje, osiguranje novog i

poboljšanje postojećeg školskog i dvoranskog prostora u osnovnim školama.

Osigurati besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi , s ciljem podizanja kvalitete prijevoznih usluga.

Naziv programa: Zakonski standard srednjih škola i učeničkih domova

Opis programa:

Stvaranje uvjeta za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja na propisanoj razini

Pokriće materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola

Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete rada u školskim objektima

Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola

Realizacija kapitalnih projekata u srednjim školama

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi


Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola






Cilj je osigurati potpunu realizaciju sredstava za materijalno poslovanje, osiguranje novog i

poboljšanje postojećeg školskog i dvoranskog prostora u srednjim školama i učeničkim

domovima, sufinanciranje prijevoza za sve redovne učenika srednjih škola.

Naziv programa: Zakonski standard u socijalnoj skrbi

Opis programa:

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u

Požeško-slavonskoj županiji

Osiguravanje sredstava za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene

minimalne naknade koji se griju na drva

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o socijalnoj skrbi




Za provođenje programa u 2020. planirana/osigurana su sredstva u iznosu od 2.315.876,00

kuna.



Stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život i socijalnu sigurnost socijalno ugroženog stanovništva

na području Požeško-slavonske županije

12

Naziv programa: Javne potrebe u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda

Opis programa:

Programi socijalne skrbi – jednokratne novčane pomoći – namijenjene mnogočlanim

obiteljima bez ikakvih primanja s troje ili više djece, teško oboljelim osobama ako je iskazana

opravdana potreba za skupim liječenjem, invalidima radi nabavke ortopedskih pomagala,

poglavito invalidima iz Domovinskog rata te razvojačenim hrvatskim braniteljima teškog

socijalnog statusa. Planirano 250.000,00 kn.

- Savjet za socijalnu skrb-obuhvaća osiguranje sredstava za rad Savjeta i ostale aktivnosti

vezana za izradu Socijalnog plana na razini Županije. Planirano 5.000,00 kn.

- Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obiteljske domove – osiguranje sredstava za

naknade za rad Povjerenstva. Planirano 5.000,00 kn.

PROJEKT „SIGURNA KUĆA“

Osiguranje sredstava za rad sigurne kuće – smještaj za žrtve nasilja u obitelji, (materijalni

rashodi, rashodi za zaposlene i dr. rashodi) te dodatna ulaganja u građevinski objekt je

planirano 600.000,00 kn.

- Projekt „ Obrok za 5“ faza IV– za učenike slabijeg imovnog stanja osigurana je prehrana u

školi te je za navedene namjene u 2020. predviđeno 991.270,67 kuna

Zakonska osnova za

uvođenje programa:


Pravilnik o socijalnoj skrbi






Programima u socijalnoj skrbi izvan zakonskog standarda Županija ima za cilj provoditi mjere i

aktivnosti namijenjeno socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili

obiteljskim okolnostima, pomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da navedena prava ne

ostvaruju po drugoj osnovi.

Naziv programa: Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe

Opis programa:

Stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život i socijalnu sigurnost

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode Domova za starije i nemoćne u

Požeško-slavonskoj županiji

Osiguranje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja

Zakonska osnova za

uvođenje programa:




Za provođenje programa planirana/osigurana su sredstva u iznosu od 8.174.298,00 kuna.



Cilj provedbe programa je u skladu sa zakonskim obvezama, proračunskom korisniku,osigurati

razliku sredstva između ukupnih prihoda i utvrđenih rashoda i to za rashode za zaposlene,

materijalne rashode, financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske

imovine.

13

Naziv programa: Zakonski standard u zdravstvu

Opis programa:

Ispuniti zakonom propisane uvjete, normative i standarde iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Stvaranje uvjeta za podizanje standarda zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga na

višem nivou

Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova

Realizacija kapitalnih ulaganja u zdravstvenim ustanovama

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti


Potrebna sredstva

za provođenje programa:

Za provođenje programa planirana/osigurana su sredstva u 2020. u iznosu od 10.135.545,00

kuna.



Ciljevi Županije su, u skladu sa svojim pravima i obvezama, kroz provođenje programa

zdravstvene zaštite, osigurati uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva

svog područja.

14

Naziv programa: Javne potrebe u zdravstvu iznad zakonskog standarda

Opis programa:

- Programi javnozdravstvenih mjera

-osiguranje sredstava za provođenje Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja

pučanstva Požeško-slavonske županije u 2020. godini, posebice za: sustavno praćenje

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kroz financiranje redovnog i revizijskog

monitoringa sukladno godišnjem planu monitoringa koji donosi ministar nadležan za zdravlje,

te za analizu vode na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika,

te za monitoring invazivnih vrsta komaraca, kao i osiguranje sredstava za izradu baze podataka

s žarišnim točkama komaraca u PSŽ. Ova stavka uključuje i osiguranje sredstava za provođenje

monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, sukladno Planu monitoringa

radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koji donosi Ministar zdravstva za

svaku godinu. Isto tako, ovom stavkom su predviđena sredstva potrebna za izradu i provođenje

jednogodišnjih i trogodišnjih Planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja

bolesti za PSŽ, kao i sredstva potrebna za Program za zaštitu i promicanje dojenja.

Planirano ukupno 380.000,00 kn.

- Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije

-obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na smanjenje potražnje i smanjenje ponude droga na

području Županije, odnosno smanjivanju broja novih ovisnika o drogama, s posebnim osvrtom

na prevenciju ovisnosti među djecom i mladima. Planirano 25.000,00 kn.

- Naknade mrtvozornicima osiguranje sredstava za naknade za obavljanje pregleda umrlih

osoba, te za putne troškove mrtvozornika za obavljanje mrtvozorstva. Planirano 160.000,00 kn.

- Ostali troškovi mrtvozorstva

- uključuju troškove edukacije mrtvozornika, troškove izdavanja iskaznica i pečata

mrtvozornika, dovoljnog broja obrazaca potrebnih za rad mrtvozornika, i dr. troškove za

organizaciju i rad mrtvozorničke službe, za što je planirano 20.000,00 kn.

- Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

-osiguranje sredstava vezanih za dodijeljene koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

Planirano 5.000,00 kn.

- Izrada Plana zdravstvene zaštite PSŽ

-osiguranje sredstava za rad tima i ostale aktivnosti vezane za izradu istog.

Planirano 20.000,00 kn.

- Rukovođenje i upravljanje za zdravlje

-osiguranje sredstava za financiranje članarine, odnosno programskog partnerstva Hrvatske

mreže zdravih gradova i Požeško-slavonske županije. Planirano 40.000,00 kn.

- Savjet za zdravlje

-osiguranje sredstava za naknade za rad članovima Savjeta, za isto planirano 6.000,00 kn.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

-osiguranje sredstava za naknade za rad članovima Povjerenstva, te ostale aktivnosti

Povjerenstva. Planirano 6.000,00 kn.

Palijativna skrb u Županiji- osiguranje sredstava za razvoj palijativne skrbi u Županiji,

posebice za edukaciju osoblja koje je uključeno u palijativnu skrb, djelovanje posudionice

pomagala (osiguranje vozila Domu zdravlja za prijevoz pomagala), te za rad Županijskog tima

za palijativnu skrb i dr. Planirano u 2020. 130.000,00 kn.

Izgradnja objekta primarne zdravstvene zaštite u Čaglinu

Zgrada Doma zdravlja PSŽ u Čaglinu je u jako lošem stanju. S obzirom na navedeno u

rješavanje navedenog problema uključila se lokalna zajednica, te uz Općinu Čaglin, za

izgradnju novog objekta primarne zdravstvene zaštite Županija planira u svom Proračunu u

2020. osigurati 300.000,00 kn.

Projekt obnove objekta primarne zdravstvene zaštite u Kutjevu – osiguranje sredstava u

2020. u iznosu od 600.000,00 kn, za sufinanciranje energetske obnove zgrade koje uključuje

zamjenu stolarije i izradu Etics pročelja, adaptaciju ordinacija primarne zdravstvene zaštite, te

ugradnju vertikalne podizne platforme.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti prava pacijenata




15



Ciljevi Županije su da, u skladu sa svojim pravima i obvezama, kroz provođenje naprijed

navedenog programa osigura uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva

svog područja, te djeluje na području prevencije ovisnosti, posebice među djecom i mladima.

UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Naziv programa: Javna uprava i administracija

Opis programa:

Program osigurava sredstva za rad zaposlenih u Županiji uključujući i planirana sredstva za

preuzimanje djelatnika Ureda državne uprave

Zakonska osnova za

uvođenje programa:


Statut Županije

Odluka o plaćama dužnosnika Županije, te plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog

odnosa zaposlenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije




Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Cilj ovog programa je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz

daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih

korisnika, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola.

Naziv programa: Upravljanje javnim financijama

Opis programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se omogućava nesmetano odvijanje financijskog

poslovanja Županije i prikupljanje prihoda s osnova županijskih poreza te aktivnosti koja

osigurava podmirenje kreditne obveze Županije.

Zakonska osnova za

uvođenje programa:

Zakon o proračunu,

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave)




Ciljevi provedbe


uspješnosti:

Pravovremeno i uredno prikupljanje prihoda županijskog proračuna te unapređenje suradnje s

institucijama uključenima u evidenciju i naplatu prihoda.

Točno i pravovremeno podmirivanje obveza proizašlih iz primljenog zajma te praćenje urednosti

otplate zajmova proračunskih korisnika za koje su dana jamstva i suglasnost Županije.

Documents

PRIJEDLOG PRORAČUNA POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE