PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO …sibensko-kninska-zupanija.hr/upload/zupanijska... · PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2020

Na temelju članka 6., 37., 38., 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09, 4/13, 3/18 i 4/20), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od 2020. godine, donosi

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (II.)

Članak 1.

Proračun Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godinu,obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAI. IZMJENE

2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

II. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

UKUPNI PRIHODI 763.809.203 -6.358.661 757.450.542 801.069.961 778.860.785

PRIHODI POSLOVANJA 763.753.247 -6.358.661 757.394.586 801.012.255 778.803.079

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.956 0 55.956 57.706 57.706

UKUPNI RASHODI 796.315.170 -116.640 796.198.530 800.625.000 761.719.963

RASHODI POSLOVANJA 698.406.980 -526.185 697.880.795 694.931.080 690.823.382

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 97.908.190 409.545 98.317.735 105.693.920 70.896.581

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -32.505.967 -6.242.021 -38.747.988 444.961 17.140.822

B. RAČUN FINANCIRANJAI. IZMJENE

2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 45.068.808 -10.493.761 34.575.047 19.009.024 200

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA22.441.470 -900.000 21.541.470 11.950.000 8.960.037

NETO FINANCIRANJE 22.627.338 -9.593.761 13.033.577 7.059.024 -8.959.837

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINAI. IZMJENE

2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.878.629 15.835.782 25.714.411 -7.503.985 -8.180.985

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE0 0 0 0 0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Šibensko-kninske županije.

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu (II.) Šibensko-kninska županija


2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

II. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

UKUPNI PRIHODI 202.355.350 -6.358.661 195.996.689 243.662.417 219.910.115

PRIHODI POSLOVANJA 202.349.394 -6.358.661 195.990.733 243.654.711 219.902.409


UKUPNI RASHODI 226.482.035 -116.640 226.365.395 257.330.632 216.891.293

RASHODI POSLOVANJA 157.996.038 -526.185 157.469.853 160.200.158 154.558.158

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 68.485.997 409.545 68.895.542 97.130.474 62.333.135

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -24.126.685 -6.242.021 -30.368.706 -13.668.215 3.018.822


2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 34.194.750 -10.493.761 23.700.989 19.000.200 200


ZAJMOVA18.491.470 -900.000 17.591.470 8.600.000 5.610.037

NETO FINANCIRANJE 15.703.280 -9.593.761 6.109.519 10.400.200 -5.609.837


2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 8.423.405 15.835.782 24.259.187 3.268.015 2.591.015



RIZNICA



2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

UKUPNI PRIHODI 561.453.853 0 561.453.853 557.407.544 558.950.670

PRIHODI POSLOVANJA 561.403.853 0 561.403.853 557.357.544 558.900.670


UKUPNI RASHODI 569.833.135 0 569.833.135 543.294.368 544.828.670

RASHODI POSLOVANJA 540.410.942 0 540.410.942 534.730.922 536.265.224

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.422.193 0 29.422.193 8.563.446 8.563.446

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -8.379.282 0 -8.379.282 14.113.176 14.122.000


2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 10.874.058 0 10.874.058 8.824 0


ZAJMOVA3.950.000 0 3.950.000 3.350.000 3.350.000

NETO FINANCIRANJE 6.924.058 0 6.924.058 -3.341.176 -3.350.000


2020.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

I. IZMJENE

2020.

PROJEKCIJA

2021.

PROJEKCIJA

2022.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.455.224 0 1.455.224 -10.772.000 -10.772.000



IZVAN RIZNICE


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda

Plan 2022.Plan 2021.strukturaindeks

Druge izmjene idopune

izvori financiranja

Povećanje -smanjenje

Prve izmjene idopune

6 PRIHODI POSLOVANJA 778.803.079,00801.012.255,0099,9999,17757.394.586,00-6.358.661,00763.753.247,00

61 PRIHODI OD POREZA 53.339.112,0053.339.151,006,2091,7911,12 46.987.400,00-4.201.748,0051.189.148,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12 45.849.148,00 -4.271.748,00 41.577.400,00 90,68 5,49

613 POREZI NA IMOVINU 11 10.000,00 70.000,00 80.000,00 800,00 0,01

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 5.330.000,00 0,00 5.330.000,00 100,00 0,70

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 295.944.587,00319.662.912,0037,5499,6451,52,12,11,55 284.360.492,00-1.037.099,00285.397.591,00

631 Pomoći od inozemnih vlada 51 3.698.259,00 -159.596,00 3.538.663,00 95,68 0,47

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE TIJELA EU 51,55 660.000,00 -147.815,00 512.185,00 77,60 0,07

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 52,11,55 26.471.500,00 824.566,00 27.296.066,00 103,11 3,60

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52 477.523,00 -56.061,00 421.462,00 88,26 0,06

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 12 46.229.242,00 -790.764,00 45.438.478,00 98,29 6,00

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 52 155.583.280,00 -1.113.408,00 154.469.872,00 99,28 20,39

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51,55 44.171.394,00 429.294,00 44.600.688,00 100,97 5,89

639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11,52,51 8.106.393,00 -23.315,00 8.083.078,00 99,71 1,07

64 PRIHODI OD IMOVINE 9.005.000,008.805.000,001,1495,1811,43,31 8.636.344,00-437.656,009.074.000,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,43,31 162.500,00 144,00 162.644,00 100,09 0,02

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 43,11 8.911.500,00 -437.800,00 8.473.700,00 95,09 1,12

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 51.354.553,0051.139.480,006,6398,4631,11,43,71 50.229.474,00-784.783,0051.014.257,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 31,11,43 2.140.000,00 -380.000,00 1.760.000,00 82,24 0,23

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43,11,71 48.874.257,00 -404.783,00 48.469.474,00 99,17 6,40

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 28.561.144,0028.407.748,003,80100,0631,61 28.797.527,0018.125,0028.779.402,00

661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 31 27.343.733,00 0,00 27.343.733,00 100,00 3,61

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 61 1.435.669,00 18.125,00 1.453.794,00 101,26 0,19

67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 339.376.183,00338.435.464,0044,50100,0043 337.076.349,000,00337.076.349,00

673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 43 337.076.349,00 0,00 337.076.349,00 100,00 44,50

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.222.500,001.222.500,000,17106,9111,31 1.307.000,0084.500,001.222.500,00

683 OSTALI PRIHODI 11,31 1.222.500,00 84.500,00 1.307.000,00 106,91 0,17

Strana 4


I. OPĆI DIO




izvori financiranja



7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 57.706,0057.706,000,01100,0055.956,000,0055.956,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 57.706,0057.706,000,01100,0071 55.956,000,0055.956,00

721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71 55.956,00 0,00 55.956,00 100,00 0,01

ukupno: 778.860.785,00801.069.961,00757.450.542,00-6.358.661,00763.809.203,00 99,17 100,00

Strana 5

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA


I. OPĆI DIO


Druge izmjene idopune indeks

Izmjene i dopuneIzvor financiranjaŠifra

11 Opći prihodi i primici 81.468.229,00 77.361.377,00 94,96

12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 54.019.542,00 52.587.378,00 97,35

31 Vlastiti prihodi 28.755.733,00 28.755.733,00 100,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 378.696.307,00 378.101.307,00 99,84

51 Pomoći EU 50.323.464,00 47.777.880,00 94,94

52 Ostale pomoći 168.974.303,00 168.580.900,00 99,77

55 Povrati za predfinanciranje projekata 0,00 2.676.000,00

61 Donacije 1.435.669,00 1.453.794,00 101,26

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 135.956,00 156.173,00 114,87

ukupno: 763.809.203,00 757.450.542,00 99,17

Strana 6


I. OPĆI DIO


izvori financiranja

Prve izmjene idopune Povećanje -

smanjenje


indeks struktura Plan 2021. Plan 2022.

3 RASHODI POSLOVANJA 99,92 87,65 694.931.080,00 690.823.382,00697.880.795,00-526.185,00698.406.980,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 99,12 54,65 439.051.999,00 441.446.385,00435.135.284,00-3.848.553,00438.983.837,00

311 PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 99,37 45,36361.130.218,00-2.289.546,00363.419.764,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 61 81 89,46 1,3911.103.804,00-1.307.900,0012.411.704,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 81 99,60 7,9062.901.262,00-251.107,0063.152.369,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11,15,12 31,35 43 51,52,55 61 71 81 100,10 27,68 220.853.775,00 217.425.506,00220.424.338,00220.540,00220.203.798,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,15,12 31,35 43 51,52 61 71 81 98,61 2,6220.868.880,00-295.210,0021.164.090,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,15 31,35 43 52,51 61 81 100,12 14,90118.668.420,00138.184,00118.530.236,00

323 RASHODI ZA USLUGE 11,15,12 31 43 52,51,55 61 71 81 98,79 8,1464.818.035,00-791.309,0065.609.344,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15,11,12 31,35 43 51,52 61 81 99,84 0,08675.304,00-1.069,00676.373,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 108,23 1,9315.393.699,001.169.944,0014.223.755,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 100,46 0,37 2.788.802,00 2.650.410,002.952.853,0013.510,002.939.343,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 31 43 100,44 0,141.134.390,005.000,001.129.390,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 100,47 0,231.818.463,008.510,001.809.953,00

35 SUBVENCIJE 11 43 52 175,01 0,42 1.815.000,00 1.777.000,003.334.000,001.429.000,001.905.000,00

352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 43 52 175,01 0,423.334.000,001.429.000,001.905.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 31 43 51,52 81 114,48 2,01 7.331.216,00 7.368.793,0015.999.195,002.023.702,0013.975.493,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12 43 51 140,55 0,947.479.617,002.157.767,005.321.850,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 51 81 79,09 0,05419.000,00-110.750,00529.750,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51 100,00 0,0017.500,000,0017.500,00

369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11 31 43 51,52 81 99,71 1,028.083.078,00-23.315,008.106.393,00

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11,15 43 52,51,55 61 100,04 1,48 11.644.038,00 11.644.038,0011.799.038,005.000,0011.794.038,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,15 43 52,51,55 61 100,04 1,4811.799.038,005.000,0011.794.038,00

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 51,55 61 95,71 1,03 11.446.250,00 8.511.250,008.236.087,00-369.384,008.605.471,00

381 TEKUĆE DONACIJE 11 31 43 55,51 61 92,49 0,755.952.488,00-482.983,006.435.471,00

382 KAPITALNE DONACIJE 11 43 105,28 0,282.263.599,00113.599,002.150.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 100,00 0,0020.000,000,0020.000,00

386 KAPITALNE POMOĆI 51 0,000,000,000,00

Strana 7


I. OPĆI DIO


izvori financiranja


smanjenje



4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100,42 12,35 105.693.920,00 70.896.581,0098.317.735,00409.545,0097.908.190,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 11,12,15 31 43 51,52 61 81 107,02 2,75 61.340.000,00 23.460.000,0021.933.550,001.439.354,0020.494.196,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 11 350,00 0,02175.000,00125.000,0050.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,12,15 31 43 51,52 61 81 106,43 2,7321.758.550,001.314.354,0020.444.196,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51,55 61 71 81 96,80 6,36 35.397.005,00 38.479.666,0050.651.758,00-1.675.953,0052.327.711,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,11 31 52,51 61 81 84,88 1,2610.058.000,00-1.792.000,0011.850.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 99,31 4,2533.844.395,00-236.161,0034.080.556,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 12,11 31 52,51 93,46 0,231.857.500,00-130.000,001.987.500,00

424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 43 52 61 71 100,00 0,03268.225,000,00268.225,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12,11,15 31 43 52,51 81 111,64 0,584.623.638,00482.208,004.141.430,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,15,11 31 43 51,52 71 81 102,58 3,23 8.956.915,00 8.956.915,0025.732.427,00646.144,0025.086.283,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 12,15,11 31 43 51,52 71 81 102,42 3,2125.519.021,00602.738,0024.916.283,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12,11 52 125,53 0,03213.406,0043.406,00170.000,00

761.719.963,00800.625.000,00100,0099,99796.198.530,00-116.640,00796.315.170,00ukupno:

Strana 8



I. OPĆI DIO


Izvor financiranjaŠifraIzmjene i dopune Druge izmjene i

dopune indeks



15 Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 3.916.872,00 10.013.135,00 255,64



51 Pomoći EU 31.881.994,00 30.236.410,00 94,84

52 Ostale pomoći 159.015.454,00 158.650.794,00 99,77


61 Donacije 1.471.211,00 1.491.086,00 101,35


81 Namjenski primici od zaduživanja 38.156.158,00 28.895.246,00 75,73

ukupno: 796.315.170,00 796.198.530,00 99,99

Strana 9


I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja



izvori financiranja



5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 8.960.037,0011.950.000,00100,0095,9921.541.470,00-900.000,0022.441.470,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 8.960.037,0011.950.000,00100,0095,9912,11 31 43 51 21.541.470,00-900.000,0022.441.470,00

542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 0,000,0011 0,000,000,00

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 100,0095,9912 31 43 51 21.541.470,00-900.000,0022.441.470,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 200,0019.009.024,00100,0076,7234.575.047,00-10.493.761,0045.068.808,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 0,000,0019,6798,4111 6.802.500,00-109.950,006.912.450,00

815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 0,020,0011 5.500,005.500,000,00

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 19,6698,3311 6.797.000,00-115.450,006.912.450,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 200,00200,000,00100,0031 200,000,00200,00

831 Primici od prodaje dionica i udjela u gl.kred. 0,00100,0031 200,000,00200,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,0019.008.824,0080,3272,7981 27.772.347,00-10.383.811,0038.156.158,00

842 Prim.kred.i zajmovi od kred. i ost.fin.inst.js 22,7770,4781 7.874.058,00-3.300.000,0011.174.058,00

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 57,5573,7581 19.898.289,00-7.083.811,0026.982.100,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -8.959.837,007.059.024,0013.033.577,00-9.593.761,0022.627.338,00

Strana 10



I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja


Izmjene i dopuneIzvor financiranja klasa 8Šifra


31 Vlastiti prihodi 200,00 200,00 100,00


ukupno: 45.068.808,00 34.575.047,00 76,72



31 Vlastiti prihodi 600.000,00 600.000,00 100,00


51 Pomoći EU 18.491.470,00 17.591.470,00 95,13

ukupno: 22.441.470,00 21.541.470,00 95,99

Strana 11


I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine



izvori financiranja



9 VLASTITI IZVORI -8.180.985,00-7.503.985,00100,00260,3025.714.411,0015.835.782,009.878.629,00

92 REZULTAT POSLOVANJA -8.180.985,00-7.503.985,00100,00260,3011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 25.714.411,0015.835.782,009.878.629,00

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 100,00260,3011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 25.714.411,0015.835.782,009.878.629,00

ukupno: -8.180.985,00-7.503.985,0025.714.411,0015.835.782,009.878.629,00 260,30 100,00

Strana 12



I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine







51 Pomoći EU 50.000,00 50.000,00 100,00

52 Ostale pomoći -9.958.849,00 -9.930.106,00 99,71

55 Povrati za predfinanciranje projekata 0,00 613.500,00

61 Donacije 35.542,00 37.292,00 104,92


81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 1.122.899,00

ukupno: 9.878.629,00 25.714.411,00 260,30

Strana 13


I. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA



izvori financiranja



6 PRIHODI POSLOVANJA 219.902.409,00243.654.711,00100,0096,86195.990.733,00-6.358.661,00202.349.394,00

61 PRIHODI OD POREZA 53.339.112,0053.339.151,0023,9791,7911,12 46.987.400,00-4.201.748,0051.189.148,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12 45.849.148,00 -4.271.748,00 41.577.400,00 90,68 21,21

613 POREZI NA IMOVINU 11 10.000,00 70.000,00 80.000,00 800,00 0,04

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 5.330.000,00 0,00 5.330.000,00 100,00 2,72

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 136.744.586,00160.696.849,0061,3599,1451,52,12,11,55 120.235.436,00-1.037.099,00121.272.535,00

631 Pomoći od inozemnih vlada 51 3.698.259,00 -159.596,00 3.538.663,00 95,68 1,81

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE TIJELA EU 51,55 660.000,00 -147.815,00 512.185,00 77,60 0,26

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 52,11,55 26.471.500,00 824.566,00 27.296.066,00 103,11 13,93

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52 404.523,00 -56.061,00 348.462,00 86,14 0,18

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 12 46.229.242,00 -790.764,00 45.438.478,00 98,29 23,18

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 52 2.837.957,00 -1.113.408,00 1.724.549,00 60,77 0,88

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51,55 32.864.661,00 429.294,00 33.293.955,00 101,31 16,99

639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11,52,51 8.106.393,00 -23.315,00 8.083.078,00 99,71 4,12

64 PRIHODI OD IMOVINE 8.857.800,008.657.800,004,3395,1011,43,31 8.489.144,00-437.656,008.926.800,00


642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 43,11 8.911.500,00 -437.800,00 8.473.700,00 95,09 4,32

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 18.586.098,0018.586.098,009,0895,7831,11,43,71 17.801.315,00-784.783,0018.586.098,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 31,11,43 2.090.000,00 -380.000,00 1.710.000,00 81,82 0,87

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43,11,71 16.496.098,00 -404.783,00 16.091.315,00 97,55 8,21

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 2.367.313,002.367.313,001,22100,7731,61 2.385.438,0018.125,002.367.313,00


663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 61 321.669,00 18.125,00 339.794,00 105,63 0,17

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 7.500,007.500,000,051.226,6711,31 92.000,0084.500,007.500,00

683 OSTALI PRIHODI 11,31 7.500,00 84.500,00 92.000,00 1.226,67 0,05

Strana 14


I. OPĆI DIO




izvori financiranja






ukupno: 219.910.115,00243.662.417,00195.996.689,00-6.358.661,00202.355.350,00 96,86 100,00

Strana 15



I. OPĆI DIO








51 Pomoći EU 39.016.731,00 36.471.147,00 93,48

52 Ostale pomoći 16.155.980,00 15.762.577,00 97,56


61 Donacije 321.669,00 339.794,00 105,63


ukupno: 202.355.350,00 195.996.689,00 96,86

Strana 16


I. OPĆI DIO


izvori financiranja


smanjenje



3 RASHODI POSLOVANJA 99,67 69,56 160.200.158,00 154.558.158,00157.469.853,00-526.185,00157.996.038,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 92,69 21,56 52.957.267,00 53.958.376,0048.807.401,00-3.848.553,0052.655.954,00

311 PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 94,62 17,8040.301.820,00-2.289.546,0042.591.366,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 61 81 59,54 0,851.924.340,00-1.307.900,003.232.240,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 81 96,32 2,916.581.241,00-251.107,006.832.348,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11,15,12 31,35 43 51,52,55 61 71 81 100,32 30,49 74.275.727,00 70.706.723,0069.017.198,00220.540,0068.796.658,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,15,12 31,35 43 51,52 61 71 81 96,14 3,257.347.826,00-295.210,007.643.036,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,15 31,35 43 52,51 61 81 100,79 7,8317.728.128,00138.184,0017.589.944,00

323 RASHODI ZA USLUGE 11,15,12 31 43 52,51,55 61 71 81 97,81 15,6235.367.738,00-791.309,0036.159.047,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15,11,12 31,35 43 51,52 61 81 99,82 0,27600.704,00-1.069,00601.773,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 117,20 3,527.972.802,001.169.944,006.802.858,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 101,48 0,41 759.660,00 620.978,00925.934,0013.510,00912.424,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 31 43 101,79 0,13284.390,005.000,00279.390,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 101,34 0,28641.544,008.510,00633.034,00

35 SUBVENCIJE 11 43 52 175,01 1,47 1.815.000,00 1.777.000,003.334.000,001.429.000,001.905.000,00

352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 43 52 175,01 1,473.334.000,001.429.000,001.905.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 31 43 51,52 81 115,15 6,79 7.331.216,00 7.368.793,0015.379.195,002.023.702,0013.355.493,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12 43 51 140,55 3,307.479.617,002.157.767,005.321.850,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 51 81 79,09 0,19419.000,00-110.750,00529.750,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51 100,00 0,0117.500,000,0017.500,00

369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11 31 43 51,52 81 99,69 3,307.463.078,00-23.315,007.486.393,00

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11,15 43 52,51,55 61 100,04 5,21 11.644.038,00 11.644.038,0011.799.038,005.000,0011.794.038,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,15 43 52,51,55 61 100,04 5,2111.799.038,005.000,0011.794.038,00

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 51,55 61 95,69 3,63 11.417.250,00 8.482.250,008.207.087,00-369.384,008.576.471,00

381 TEKUĆE DONACIJE 11 31 43 55,51 61 92,48 2,635.943.488,00-482.983,006.426.471,00

382 KAPITALNE DONACIJE 11 43 105,28 1,002.263.599,00113.599,002.150.000,00

386 KAPITALNE POMOĆI 51 0,000,000,000,00

Strana 17


I. OPĆI DIO


izvori financiranja


smanjenje



4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100,60 30,44 97.130.474,00 62.333.135,0068.895.542,00409.545,0068.485.997,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 11,12,15 31 43 51,52 61 81 107,02 9,69 61.340.000,00 23.460.000,0021.933.550,001.439.354,0020.494.196,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 11 350,00 0,08175.000,00125.000,0050.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,12,15 31 43 51,52 61 81 106,43 9,6121.758.550,001.314.354,0020.444.196,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51,55 61 71 81 95,83 17,03 31.562.425,00 34.645.086,0038.551.854,00-1.675.953,0040.227.807,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,11 31 52,51 61 81 55,49 0,992.233.900,00-1.792.000,004.025.900,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 99,21 13,1629.793.591,00-236.161,0030.029.752,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 12,11 31 52,51 93,11 0,781.757.500,00-130.000,001.887.500,00

424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 43 52 61 71 100,00 0,12268.225,000,00268.225,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12,11,15 31 43 52,51 81 112,01 1,994.498.638,00482.208,004.016.430,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,15,11 31 43 51,52 71 81 108,32 3,72 4.228.049,00 4.228.049,008.410.138,00646.144,007.763.994,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 12,15,11 31 43 51,52 71 81 107,94 3,628.196.732,00602.738,007.593.994,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12,11 52 125,53 0,09213.406,0043.406,00170.000,00

216.891.293,00257.330.632,00100,0099,95226.365.395,00-116.640,00226.482.035,00ukupno:

Strana 18



I. OPĆI DIO



dopune indeks



15 Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 3.916.872,00 10.013.135,00 255,64



51 Pomoći EU 20.575.261,00 18.929.677,00 92,00

52 Ostale pomoći 17.319.131,00 16.954.471,00 97,89


61 Donacije 357.211,00 377.086,00 105,56



ukupno: 226.482.035,00 226.365.395,00 99,95

Strana 19


I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja - RIZNICA



izvori financiranja



5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5.610.037,008.600.000,00100,0095,1317.591.470,00-900.000,0018.491.470,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 5.610.037,008.600.000,00100,0095,1312,11 31 43 51 17.591.470,00-900.000,0018.491.470,00

542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 0,000,0011 0,000,000,00

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 100,0095,1312 31 43 51 17.591.470,00-900.000,0018.491.470,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 200,0019.000.200,00100,0069,3123.700.989,00-10.493.761,0034.194.750,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 0,000,0028,7098,4111 6.802.500,00-109.950,006.912.450,00

815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 0,020,0011 5.500,005.500,000,00

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 28,6898,3311 6.797.000,00-115.450,006.912.450,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 200,00200,000,00100,0031 200,000,00200,00

831 Primici od prodaje dionica i udjela u gl.kred. 0,00100,0031 200,000,00200,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,0019.000.000,0071,3061,9481 16.898.289,00-10.383.811,0027.282.100,00

842 Prim.kred.i zajmovi od kred. i ost.fin.inst.js 0,000,0081 0,00-3.300.000,003.300.000,00

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 71,3070,4681 16.898.289,00-7.083.811,0023.982.100,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -5.609.837,0010.400.200,006.109.519,00-9.593.761,0015.703.280,00

Strana 20



I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja - RIZNICA




31 Vlastiti prihodi 200,00 200,00 100,00


ukupno: 34.194.750,00 23.700.989,00 69,31



51 Pomoći EU 18.491.470,00 17.591.470,00 95,13

ukupno: 18.491.470,00 17.591.470,00 95,13

Strana 21


I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA



izvori financiranja



9 VLASTITI IZVORI 2.591.015,003.268.015,00100,00288,0024.259.187,0015.835.782,008.423.405,00

92 REZULTAT POSLOVANJA 2.591.015,003.268.015,00100,00288,0011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 24.259.187,0015.835.782,008.423.405,00

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 100,00288,0011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 24.259.187,0015.835.782,008.423.405,00

ukupno: 2.591.015,003.268.015,0024.259.187,0015.835.782,008.423.405,00 288,00 100,00

Strana 22



I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA







51 Pomoći EU 50.000,00 50.000,00 100,00

52 Ostale pomoći 1.163.151,00 1.191.894,00 102,47

55 Povrati za predfinanciranje projekata 0,00 613.500,00

61 Donacije 35.542,00 37.292,00 104,92


81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 1.122.899,00

ukupno: 8.423.405,00 24.259.187,00 288,00

Strana 23


I. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE



izvori financiranja



6 PRIHODI POSLOVANJA 558.900.670,00557.357.544,0099,99100,00561.403.853,000,00561.403.853,00

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 159.200.001,00158.966.063,0029,23100,0051,52,12,11,55 164.125.056,000,00164.125.056,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00 0,01

636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 52 152.745.323,00 0,00 152.745.323,00 100,00 27,21

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51,55 11.306.733,00 0,00 11.306.733,00 100,00 2,01

64 PRIHODI OD IMOVINE 147.200,00147.200,000,03100,0011,43,31 147.200,000,00147.200,00


65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 32.768.455,0032.553.382,005,78100,0031,11,43,71 32.428.159,000,0032.428.159,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 31,11,43 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,01

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43,11,71 32.378.159,00 0,00 32.378.159,00 100,00 5,77

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 26.193.831,0026.040.435,004,70100,0031,61 26.412.089,000,0026.412.089,00


663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 61 1.114.000,00 0,00 1.114.000,00 100,00 0,20

67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 339.376.183,00338.435.464,0060,04100,0043 337.076.349,000,00337.076.349,00

673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 43 337.076.349,00 0,00 337.076.349,00 100,00 60,04

68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.215.000,001.215.000,000,22100,0011,31 1.215.000,000,001.215.000,00

683 OSTALI PRIHODI 11,31 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00 100,00 0,22




ukupno: 558.950.670,00557.407.544,00561.453.853,000,00561.453.853,00 100,00 100,00

Strana 24



I. OPĆI DIO






51 Pomoći EU 11.306.733,00 11.306.733,00 100,00

52 Ostale pomoći 152.818.323,00 152.818.323,00 100,00

61 Donacije 1.114.000,00 1.114.000,00 100,00


ukupno: 561.453.853,00 561.453.853,00 100,00

Strana 25


I. OPĆI DIO


izvori financiranja


smanjenje



3 RASHODI POSLOVANJA 100,00 94,84 534.730.922,00 536.265.224,00540.410.942,000,00540.410.942,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 100,00 67,80 386.094.732,00 387.488.009,00386.327.883,000,00386.327.883,00

311 PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 61 81 100,00 56,30320.828.398,000,00320.828.398,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 61 81 100,00 1,619.179.464,000,009.179.464,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,15,12 31 43 51,52 81 100,00 9,8856.320.021,000,0056.320.021,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11,15,12 31,35 43 51,52,55 61 71 81 100,00 26,57 146.578.048,00 146.718.783,00151.407.140,000,00151.407.140,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,15,12 31,35 43 51,52 61 71 81 100,00 2,3713.521.054,000,0013.521.054,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,15 31,35 43 52,51 61 81 100,00 17,71100.940.292,000,00100.940.292,00

323 RASHODI ZA USLUGE 11,15,12 31 43 52,51,55 61 71 81 100,00 5,1729.450.297,000,0029.450.297,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15,11,12 31,35 43 51,52 61 81 100,00 0,0174.600,000,0074.600,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 100,00 1,307.420.897,000,007.420.897,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 100,00 0,36 2.029.142,00 2.029.432,002.026.919,000,002.026.919,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 31 43 100,00 0,15850.000,000,00850.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,15,12 31 43 51,52 61 100,00 0,211.176.919,000,001.176.919,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 31 43 51,52 81 100,00 0,11 0,00 0,00620.000,000,00620.000,00

369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11 31 43 51,52 81 100,00 0,11620.000,000,00620.000,00

38 OSTALI RASHODI 11 31 43 51,55 61 100,00 0,01 29.000,00 29.000,0029.000,000,0029.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 11 31 43 55,51 61 100,00 0,009.000,000,009.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 100,00 0,0020.000,000,0020.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100,00 5,16 8.563.446,00 8.563.446,0029.422.193,000,0029.422.193,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51,55 61 71 81 100,00 2,12 3.834.580,00 3.834.580,0012.099.904,000,0012.099.904,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,11 31 52,51 61 81 100,00 1,377.824.100,000,007.824.100,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 11,12,15 31 43 51,52,55 61 71 81 100,00 0,714.050.804,000,004.050.804,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 12,11 31 52,51 100,00 0,02100.000,000,00100.000,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12,11,15 31 43 52,51 81 100,00 0,02125.000,000,00125.000,00

Strana 26


I. OPĆI DIO


izvori financiranja


smanjenje



4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100,00 5,16 8.563.446,00 8.563.446,0029.422.193,000,0029.422.193,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,15,11 31 43 51,52 71 81 100,00 3,04 4.728.866,00 4.728.866,0017.322.289,000,0017.322.289,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 12,15,11 31 43 51,52 71 81 100,00 3,0417.322.289,000,0017.322.289,00

544.828.670,00543.294.368,00100,00100,00569.833.135,000,00569.833.135,00ukupno:

Strana 27



I. OPĆI DIO



dopune indeks



51 Pomoći EU 11.306.733,00 11.306.733,00 100,00

52 Ostale pomoći 141.696.323,00 141.696.323,00 100,00

61 Donacije 1.114.000,00 1.114.000,00 100,00



ukupno: 569.833.135,00 569.833.135,00 100,00

Strana 28


I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE



izvori financiranja



5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.350.000,003.350.000,00100,00100,003.950.000,000,003.950.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.350.000,003.350.000,00100,00100,0012,11 31 43 51 3.950.000,000,003.950.000,00

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 100,00100,0012 31 43 51 3.950.000,000,003.950.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,008.824,00100,00100,0010.874.058,000,0010.874.058,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,008.824,00100,00100,0081 10.874.058,000,0010.874.058,00

842 Prim.kred.i zajmovi od kred. i ost.fin.inst.js 72,41100,0081 7.874.058,000,007.874.058,00

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 27,59100,0081 3.000.000,000,003.000.000,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -3.350.000,00-3.341.176,006.924.058,000,006.924.058,00

Strana 29



I. OPĆI DIO

B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE




ukupno: 10.874.058,00 10.874.058,00 100,00





ukupno: 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00

Strana 30


I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE



izvori financiranja



9 VLASTITI IZVORI -10.772.000,00-10.772.000,00100,00100,001.455.224,000,001.455.224,00

92 REZULTAT POSLOVANJA -10.772.000,00-10.772.000,00100,00100,0011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 1.455.224,000,001.455.224,00

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 100,00100,0011,12,43,61,52,31,51,71,81,55 1.455.224,000,001.455.224,00

ukupno: -10.772.000,00-10.772.000,001.455.224,000,001.455.224,00 100,00 100,00

Strana 31



I. OPĆI DIO

C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE




52 Ostale pomoći -11.122.000,00 -11.122.000,00 100,00

ukupno: 1.455.224,00 1.455.224,00 100,00

Strana 32

izvori financiranja

Izmjene i dopune

Povećanje - smanjenje

Druge izmjene i dopune

Struktura Indeks

Plan 2021. god. Plan 2022. god.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU (II.)

II. POSEBAN DIO

010Razdjel: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO1.685.000,00 -28.350,00 1.656.650,00 98,32 4.185.000,00 1.685.000,000,20 %

1.555.000,00 -28.350,00 98,18 4.055.000,00 1.555.000,00Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo010-01Glava:

1.526.650,00 0,19 %

1001Program: Javna uprava i administracija1.400.000,00 -28.350,00 % 97,98 3.900.000,00 1.400.000,001.371.650,00 0,17

aktivnost:

0111

A1001-01

Izvršna i zakonodavna tijelaFunkcija:

97,08 970.000,00 970.000,000,12 %

Rad Županijske skupštine

970.000,00 -28.350,00 941.650,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 51,55 970.000,00 -28.350,00 941.650,00 97,08 970.000,00 970.000,000,12 %

RASHODI ZA USLUGE323 1.650,00 101.650,00 0,01 % 101,65100.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -30.000,00 840.000,00 0,10 % 96,55870.000,0011 51,55

aktivnost:

0111

A1001-02


100,00 400.000,00 400.000,000,05 %

Financiranje rada političkih stranaka

400.000,00 0,00 400.000,00

38 OSTALI RASHODI11 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 400.000,000,05 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 400.000,00 0,05 % 100,00400.000,0011

tekući projekt:

0111

T1001-10


100,00 20.000,00 20.000,000,00 %

Rad Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

20.000,00 0,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,000,00 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0011

tekući projekt:

0111

T1001-11


2.500.000,00 0,000,00 %

Lokalni izbori

0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,000,00 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 0,00 0,00 %0,0011

33 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


1.555.000,00 -28.350,00 98,18 4.055.000,00 1.555.000,00Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo010-01Glava:

1.526.650,00 0,19 %

1001Program: Javna uprava i administracija1.400.000,00 -28.350,00 % 97,98 3.900.000,00 1.400.000,001.371.650,00 0,17

aktivnost:

0111

A1001-14


100,00 10.000,00 10.000,000,00 %

Rad Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

10.000,00 0,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 10.000,00 -2.500,00 7.500,00 75,00 10.000,00 10.000,000,00 %

RASHODI ZA USLUGE323 2.500,00 2.500,00 0,00 %0,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -5.000,00 5.000,00 0,00 % 50,0010.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 2.500,00 2.500,00 0,00 %0,0011

1002Program: Zaštita prava nacionalnih manjina155.000,00 0,00 % 100,00 155.000,00 155.000,00155.000,00 0,02

aktivnost:

0111

A1002-01


100,00 155.000,00 155.000,000,02 %

Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina

155.000,00 0,00 155.000,00



38 OSTALI RASHODI11 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 30.000,00 0,00 % 100,0030.000,0011

34 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


130.000,00 0,00 100,00 130.000,00 130.000,00Vijeće srpske nacionalne manjine010-02Glava:

130.000,00 0,02 %

1002Program: Zaštita prava nacionalnih manjina130.000,00 0,00 % 100,00 130.000,00 130.000,00130.000,00 0,02

aktivnost:

0111

A1002-02


100,00 130.000,00 130.000,000,02 %

Potpore radu Vijeća srpske nacionalne manjine

130.000,00 0,00 130.000,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 3.670,00 0,00 % 100,003.670,0011 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 31.830,00 0,00 % 100,0031.830,0011 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 75.000,00 0,01 % 100,0075.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 18.000,00 0,00 % 100,0018.000,0011

34 FINANCIJSKI RASHODI11 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00 1.500,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 0,00 1.500,00 0,00 % 100,001.500,0011

020Razdjel: URED ŽUPANA1.205.000,00 -470.000,00 735.000,00 61,00 1.207.000,00 1.210.000,000,09 %

1.205.000,00 -470.000,00 61,00 1.207.000,00 1.210.000,00Ured župana020-01Glava:

735.000,00 0,09 %

1001Program: Javna uprava i administracija1.205.000,00 -470.000,00 % 61,00 1.207.000,00 1.210.000,00735.000,00 0,09

aktivnost:

0111

A1001-03


67,68 821.000,00 822.000,000,07 %

Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije

820.000,00 -265.000,00 555.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 61 820.000,00 -265.000,00 555.000,00 67,68 821.000,00 822.000,000,07 %

RASHODI ZA USLUGE323 -175.000,00 445.000,00 0,05 % 71,77620.000,0011 61 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -90.000,00 110.000,00 0,01 % 55,00200.000,0011

35 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

020Razdjel: URED ŽUPANA1.205.000,00 -470.000,00 735.000,00 61,00 1.207.000,00 1.210.000,000,09 %

1.205.000,00 -470.000,00 61,00 1.207.000,00 1.210.000,00Ured župana020-01Glava:

735.000,00 0,09 %

1001Program: Javna uprava i administracija1.205.000,00 -470.000,00 % 61,00 1.207.000,00 1.210.000,00735.000,00 0,09

aktivnost:

0111

A1001-12


46,75 386.000,00 388.000,000,02 %

Donacije udrugama civilnog društva

385.000,00 -205.000,00 180.000,00

38 OSTALI RASHODI11 385.000,00 -205.000,00 180.000,00 46,75 386.000,00 388.000,000,02 %

TEKUĆE DONACIJE381 -205.000,00 180.000,00 0,02 % 46,75385.000,0011

030Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE35.001.328,00 -3.785.037,00 31.216.291,00 89,19 31.531.335,00 31.407.130,003,82 %

35.001.328,00 -3.785.037,00 89,19 31.531.335,00 31.407.130,00Upravni odjel za proračun i financije030-01Glava:

31.216.291,00 3,82 %

1001Program: Javna uprava i administracija34.002.328,00 -3.540.137,00 % 89,59 30.522.535,00 30.382.030,0030.462.191,00 3,73

aktivnost:

0112

A1001-05

Financijski i fiskalni posloviFunkcija:

87,04 18.002.535,00 17.862.030,002,29 %

Administracija i upravljanje

21.481.628,00 -2.783.237,00 18.698.391,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 52 13.500.500,00 -665.500,00 12.835.000,00 95,07 13.572.900,00 13.429.100,001,57 %

PLAĆE311 -105.800,00 10.633.700,00 1,30 % 99,0110.739.500,0011 52 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -546.500,00 444.300,00 0,05 % 44,84990.800,0011 52 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -13.200,00 1.757.000,00 0,21 % 99,251.770.200,0011 52

32 MATERIJALNI RASHODI11 52 4.003.628,00 -64.537,00 3.939.091,00 98,39 3.997.135,00 4.000.430,000,48 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -77.000,00 695.600,00 0,09 % 90,03772.600,0011 52 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 8.000,00 656.600,00 0,08 % 101,23648.600,0011 RASHODI ZA USLUGE323 10.463,00 2.242.891,00 0,27 % 100,472.232.428,0011 52 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -6.000,00 344.000,00 0,04 % 98,29350.000,0011

36 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.216.291,00 3,82 %


aktivnost:

0112

A1001-05


87,04 18.002.535,00 17.862.030,002,29 %


21.481.628,00 -2.783.237,00 18.698.391,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 332.500,00 -1.000,00 331.500,00 99,70 332.500,00 332.500,000,04 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 -1.000,00 331.500,00 0,04 % 99,70332.500,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 52,55 71 3.645.000,00 -2.052.200,00 1.592.800,00 43,70 100.000,00 100.000,000,19 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 -1.792.000,00 208.000,00 0,03 % 10,402.000.000,0011 52 POSTROJENJA I OPREMA422 -335.200,00 1.289.800,00 0,16 % 79,371.625.000,0011 55 71 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 75.000,00 95.000,00 0,01 % 475,0020.000,0011

aktivnost:

0180

A1001-06

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razinaFunkcija:

100,00 300.000,00 300.000,000,04 %

Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima

300.000,00 0,00 300.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00 300.000,000,04 %

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 0,00 300.000,00 0,04 % 100,00300.000,0011

aktivnost:

0112

A1001-07


300,00 100.000,00 100.000,000,04 %

Proračunska zaliha

100.000,00 200.000,00 300.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 100.000,00 200.000,00 300.000,00 300,00 100.000,00 100.000,000,04 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 200.000,00 300.000,00 0,04 % 300,00100.000,0011

tekući projekt:

0490

T1001-08

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniFunkcija:

66,67 20.000,00 20.000,000,00 %

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

20.700,00 -6.900,00 13.800,00


NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 -6.900,00 13.800,00 0,00 % 66,6720.700,0011 52

37 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.216.291,00 3,82 %


aktivnost:

0111

A1001-15


92,15 12.100.000,00 12.100.000,001,36 %

Obavljanje povjerenih poslova državne uprave

12.100.000,00 -950.000,00 11.150.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 10.394.500,00 -1.913.200,00 8.481.300,00 81,59 10.394.500,00 10.394.500,001,04 %

PLAĆE311 -1.302.300,00 6.930.500,00 0,85 % 84,188.232.800,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -415.400,00 409.800,00 0,05 % 49,66825.200,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -195.500,00 1.141.000,00 0,14 % 85,371.336.500,0011

32 MATERIJALNI RASHODI11 43 1.705.500,00 406.190,00 2.111.690,00 123,82 1.705.500,00 1.705.500,000,26 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -69.000,00 393.000,00 0,05 % 85,06462.000,0011 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 141.840,00 572.840,00 0,07 % 132,91431.000,0011 43 RASHODI ZA USLUGE323 330.350,00 1.086.350,00 0,13 % 143,70756.000,0011 43 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 -500,00 0,00 0,00 % 0,00500,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 3.500,00 59.500,00 0,01 % 106,2556.000,0011

34 FINANCIJSKI RASHODI11 0,00 10,00 10,00 0,00 0,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 10,00 10,00 0,00 %0,0011

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,000,00 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 23.000,00 23.000,00 0,00 %0,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 0,00 534.000,00 534.000,00 0,00 0,000,07 %

POSTROJENJA I OPREMA422 534.000,00 534.000,00 0,07 %0,0011

38 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.216.291,00 3,82 %

1005Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja993.300,00 -244.900,00 % 75,34 1.008.800,00 1.025.100,00748.400,00 0,09

tekući projekt:

0660

T1005-01

Rashodi vezani za stanovanje i komu. pogodn.koji nisu drugdje svrstaniFunkcija:

75,34 1.008.800,00 1.025.100,000,09 %

Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

993.300,00 -244.900,00 748.400,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 43 644.900,00 -265.200,00 379.700,00 58,88 660.400,00 676.700,000,05 %

PLAĆE311 -207.000,00 313.000,00 0,04 % 60,19520.000,0011 43 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -24.400,00 14.700,00 0,00 % 37,6039.100,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -33.800,00 52.000,00 0,01 % 60,6185.800,0011

32 MATERIJALNI RASHODI11 43 348.400,00 20.300,00 368.700,00 105,83 348.400,00 348.400,000,05 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 1.000,00 39.500,00 0,00 % 102,6038.500,0011 43 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 4.500,00 79.500,00 0,01 % 106,0075.000,0011 RASHODI ZA USLUGE323 14.800,00 244.700,00 0,03 % 106,44229.900,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 5.000,00 0,00 % 100,005.000,0011

1019Program: Regionalni razvoj5.700,00 0,00 % 100,00 0,00 0,005.700,00 0,00

tekući projekt:

1080

T1019-28

Istraživanje i razvoj socijalne zaštiteFunkcija:

100,00 0,00 0,000,00 %

Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada ŠKŽ-faza III

5.700,00 0,00 5.700,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 5.700,00 0,00 5.700,00 100,00 0,00 0,000,00 %

PLAĆE311 0,00 4.900,00 0,00 % 100,004.900,0051 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 800,00 0,00 % 100,00800,0051

39 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

040Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB487.045.295,00 705.150,00 487.750.445,00 100,14 450.946.731,00 452.597.880,0059,65 %

10.687.811,00 705.150,00 106,60 4.880.850,00 4.880.850,00Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb040-01Glava:

11.392.961,00 1,39 %

1003Program: Socijalna skrb3.693.850,00 -254.850,00 % 93,10 3.693.850,00 3.693.850,003.439.000,00 0,42

aktivnost:

1070

A1003-02

Soci.pomoć stanovnštvu koje nije obuhvaćeno redovnim soci.programimaFunkcija:

94,27 872.000,00 872.000,000,10 %

Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

872.000,00 -50.000,00 822.000,00




POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 0,00 22.000,00 0,00 % 100,0022.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 700.000,00 -50.000,00 650.000,00 92,86 700.000,00 700.000,000,08 %

TEKUĆE DONACIJE381 -50.000,00 650.000,00 0,08 % 92,86700.000,0011

aktivnost:

1070

A1003-03


93,71 2.621.850,00 2.621.850,000,30 %

Pomoć za ogrijev

2.621.850,00 -164.850,00 2.457.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ12 2.621.850,00 -164.850,00 2.457.000,00 93,71 2.621.850,00 2.621.850,000,30 %

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 -164.850,00 2.457.000,00 0,30 % 93,712.621.850,0012

aktivnost:

1070

A1003-08


80,00 200.000,00 200.000,000,02 %

Suf.programa veteranskih udr.i udr.sudionika Dom.rata

200.000,00 -40.000,00 160.000,00

38 OSTALI RASHODI11 200.000,00 -40.000,00 160.000,00 80,00 200.000,00 200.000,000,02 %

TEKUĆE DONACIJE381 -40.000,00 160.000,00 0,02 % 80,00200.000,0011

40 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



11.392.961,00 1,39 %

1006Program: Zdravstvo1.137.000,00 960.000,00 % 184,43 1.187.000,00 1.187.000,002.097.000,00 0,26

aktivnost:

0740

A1006-01

Službe javnog zdravstvaFunkcija:

300,00 550.000,00 550.000,000,18 %

Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 300,00 550.000,00 550.000,000,18 %

RASHODI ZA USLUGE323 0,00 250.000,00 0,03 % 100,00250.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 1.000.000,00 1.250.000,00 0,15 % 500,00250.000,0011

aktivnost:

0740

A1006-02


93,72 637.000,00 637.000,000,07 %

Preventivne mjere zdravstvene zaštite

637.000,00 -40.000,00 597.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 51,55 437.000,00 0,00 437.000,00 100,00 437.000,00 437.000,000,05 %

RASHODI ZA USLUGE323 0,00 437.000,00 0,05 % 100,00437.000,0011 51,55

38 OSTALI RASHODI11 200.000,00 -40.000,00 160.000,00 80,00 200.000,00 200.000,000,02 %

TEKUĆE DONACIJE381 -40.000,00 160.000,00 0,02 % 80,00200.000,0011

1017Program: Međunarodna suradnja5.856.961,00 0,00 % 100,00 0,00 0,005.856.961,00 0,72

kapitalni projekt:

0740

K1017-11


100,00 0,00 0,000,72 %

Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS na području ŠKŽ

5.856.961,00 0,00 5.856.961,00


PLAĆE311 0,00 46.000,00 0,01 % 100,0046.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 7.590,00 0,00 % 100,007.590,0011

32 MATERIJALNI RASHODI51 291.057,00 0,00 291.057,00 100,00 0,00 0,000,04 %

RASHODI ZA USLUGE323 0,00 219.736,00 0,03 % 100,00219.736,0051 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 71.321,00 0,01 % 100,0071.321,0051

41 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



11.392.961,00 1,39 %

1017Program: Međunarodna suradnja5.856.961,00 0,00 % 100,00 0,00 0,005.856.961,00 0,72

kapitalni projekt:

0740

K1017-11


100,00 0,00 0,000,72 %


5.856.961,00 0,00 5.856.961,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 51,52 5.321.300,00 -82.053,00 5.239.247,00 98,46 0,00 0,000,64 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -82.053,00 5.239.247,00 0,64 % 98,465.321.300,0011 51,52

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI51 191.014,00 82.053,00 273.067,00 142,96 0,00 0,000,03 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 82.053,00 273.067,00 0,03 % 142,96191.014,0051

25.298.327,00 0,00 100,00 25.318.654,00 25.631.039,00Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ040-02Glava:

25.298.327,00 3,09 %

1003Program: Socijalna skrb25.298.327,00 0,00 % 100,00 25.318.654,00 25.631.039,0025.298.327,00 3,09

aktivnost:

1070

A1003-04


100,00 1.947.874,00 1.955.895,000,24 %

Centri za socijalnu skrb - standard

1.942.580,00 0,00 1.942.580,00

32 MATERIJALNI RASHODI12 1.885.110,00 0,00 1.885.110,00 100,00 1.890.404,00 1.898.425,000,23 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 243.050,00 0,03 % 100,00243.050,0012 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 447.220,00 0,05 % 100,00447.220,0012 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.148.090,00 0,14 % 100,001.148.090,0012 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 46.750,00 0,01 % 100,0046.750,0012



42 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



25.298.327,00 3,09 %


aktivnost:

1070

A1003-06


100,00 8.848.748,00 8.848.748,001,08 %

Briga za starije i nemoćne osobe-standard

8.848.748,00 0,00 8.848.748,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12 8.016.248,00 0,00 8.016.248,00 100,00 8.016.248,00 8.016.248,000,98 %

PLAĆE311 0,00 8.016.248,00 0,98 % 100,008.016.248,0012

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 482.500,00 0,00 482.500,00 100,00 482.500,00 482.500,000,06 %

POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 482.500,00 0,06 % 100,00482.500,0012

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI12 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00 350.000,00 350.000,000,04 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 0,00 350.000,00 0,04 % 100,00350.000,0012

aktivnost:

1070

A1003-07


100,00 14.506.999,00 14.506.999,001,77 %

Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standarda

14.506.999,00 0,00 14.506.999,00


PLAĆE311 0,00 4.709.294,00 0,58 % 100,004.709.294,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 660.000,00 0,08 % 100,00660.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 2.065.300,00 0,25 % 100,002.065.300,0011


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 624.000,00 0,08 % 100,00624.000,0011 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 4.884.130,00 0,60 % 100,004.884.130,0011 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.230.875,00 0,15 % 100,001.230.875,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 247.400,00 0,03 % 100,00247.400,0011



43 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



25.298.327,00 3,09 %


aktivnost:

1070

A1003-07


100,00 14.506.999,00 14.506.999,001,77 %

Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standarda

14.506.999,00 0,00 14.506.999,00

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE11 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00 60.000,000,01 %

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 0,00 60.000,00 0,01 % 100,0060.000,0011

tekući projekt:

1070

T1003-11


1.182,00 93.031,000,00 %

Otplata primljenog kredita za projekt Energetska obnova zgrade DU Knin

0,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 1.182,00 2.358,000,00 %

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 0,00 0,00 0,00 %0,0011

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ11 0,00 0,00 0,00 0,00 90.673,000,00 %

OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS542 0,00 0,00 0,00 %0,0011

tekući projekt:

1070

T1003-13


13.851,00 226.366,000,00 %

Otplata primljenog kredita za projekt Energetska obnova zgrade DU "Cvjetni dom"

0,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 13.851,00 13.851,000,00 %

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 0,00 0,00 0,00 %0,0011

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ11 0,00 0,00 0,00 0,00 212.515,000,00 %

OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS542 0,00 0,00 0,00 %0,0011

44 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


11.155.640,00 0,00 100,00 8.496.000,00 8.496.000,00Opće bolnice u ŠKŽ040-03Glava:

11.155.640,00 1,36 %

1006Program: Zdravstvo11.155.640,00 0,00 % 100,00 8.496.000,00 8.496.000,0011.155.640,00 1,36

aktivnost:

0740

A1006-03


100,00 8.446.000,00 8.446.000,001,36 %

OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin-standard

11.105.640,00 0,00 11.105.640,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 115.000,00 0,01 % 100,00115.000,0012 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 855.000,00 0,10 % 100,00855.000,0012

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE12 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,00 0,000,00 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 0,00 15.000,00 0,00 % 100,0015.000,0012

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 3.767.250,00 0,00 3.767.250,00 100,00 4.445.250,00 4.445.250,000,46 %

POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 3.767.250,00 0,46 % 100,003.767.250,0012

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI12 6.353.390,00 0,00 6.353.390,00 100,00 3.030.750,00 3.030.750,000,78 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 0,00 6.233.390,00 0,76 % 100,006.233.390,0012 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI452 0,00 120.000,00 0,01 % 100,00120.000,0012

aktivnost:

0740

A1006-15


100,00 50.000,00 50.000,000,01 %

OB ŠKŽ-Sufinanc.dodatnog tima dežurstva u turist.sezoni

50.000,00 0,00 50.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,000,01 %


45 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


3.752.855,00 0,00 100,00 3.602.855,00 3.602.855,00Domovi zdravlja u ŠKŽ040-04Glava:

3.752.855,00 0,46 %


aktivnost:

0740

A1006-04


100,00 368.000,00 368.000,000,06 %

Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja

518.000,00 0,00 518.000,00





aktivnost:

0740

A1006-05


100,00 52.000,00 52.000,000,01 %

Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

52.000,00 0,00 52.000,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 52.000,00 0,01 % 100,0052.000,0052

tekući projekt:

0740

T1006-06


100,00 150.000,00 150.000,000,02 %

DZ Šibenik-zakupnine i najamnine za građevinske objekte

150.000,00 0,00 150.000,00


RASHODI ZA USLUGE323 0,00 150.000,00 0,02 % 100,00150.000,0011

kapitalni projekt:

0740

K1006-07


100,00 3.032.855,00 3.032.855,000,37 %

Domovi zdravlja - standard

3.032.855,00 0,00 3.032.855,00



46 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


3.752.855,00 0,00 100,00 3.602.855,00 3.602.855,00Domovi zdravlja u ŠKŽ040-04Glava:

3.752.855,00 0,46 %


kapitalni projekt:

0740

K1006-07


100,00 3.032.855,00 3.032.855,000,37 %

Domovi zdravlja - standard

3.032.855,00 0,00 3.032.855,00


RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.635.355,00 0,20 % 100,001.635.355,0012

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 1.357.500,00 0,00 1.357.500,00 100,00 1.357.500,00 1.357.500,000,17 %

POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 50.000,00 0,01 % 100,0050.000,0012 PRIJEVOZNA SREDSTVA423 0,00 1.307.500,00 0,16 % 100,001.307.500,0012

1.765.250,00 0,00 100,00 1.765.250,00 1.765.250,00Zavod za hitnu medicinu040-05Glava:

1.765.250,00 0,22 %


aktivnost:

0740

A1006-09


100,00 400.000,00 400.000,000,05 %

Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu

400.000,00 0,00 400.000,00



aktivnost:

0740

A1006-10


100,00 52.000,00 52.000,000,01 %

Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

52.000,00 0,00 52.000,00



47 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


1.765.250,00 0,00 100,00 1.765.250,00 1.765.250,00Zavod za hitnu medicinu040-05Glava:

1.765.250,00 0,22 %


kapitalni projekt:

0740

K1006-11


100,00 1.313.250,00 1.313.250,000,16 %

Zavod za hitnu medicinu - standard

1.313.250,00 0,00 1.313.250,00




POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 438.250,00 0,05 % 100,00438.250,0012 PRIJEVOZNA SREDSTVA423 0,00 450.000,00 0,06 % 100,00450.000,0012

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI12 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00 40.000,000,00 %


1.575.900,00 0,00 100,00 1.575.900,00 1.575.900,00Zavod za javno zdravstvo040-06Glava:

1.575.900,00 0,19 %


aktivnost:

0740

A1006-14


100,00 1.575.900,00 1.575.900,000,19 %

Zavod za javno zdravstvo - standard

1.575.900,00 0,00 1.575.900,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 1.575.900,00 0,00 1.575.900,00 100,00 975.900,00 975.900,000,19 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,00 1.575.900,00 0,19 % 100,001.575.900,0012 POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 0,00 0,00 %0,0011

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ11 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,000,00 %

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 0,00 0,00 0,00 %0,0011

48 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


432.809.512,00 0,00 100,00 405.307.222,00 406.645.986,00DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ040-07Glava:

432.809.512,00 52,93 %

1003Program: Socijalna skrb13.147.774,00 0,00 % 100,00 58.824,00 0,0013.147.774,00 1,61

kapitalni projekt:

1070

K1003-10


100,00 0,00 0,000,49 %

Energetska obnova zgrade DU Knin

3.979.667,00 0,00 3.979.667,00

32 MATERIJALNI RASHODI51 81 226.376,00 0,00 226.376,00 100,00 0,00 0,000,03 %

RASHODI ZA USLUGE323 0,00 226.376,00 0,03 % 100,00226.376,0051 81

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI51 81 3.753.291,00 0,00 3.753.291,00 100,00 0,00 0,000,46 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 0,00 3.753.291,00 0,46 % 100,003.753.291,0051 81

kapitalni projekt:

1070

K1003-12


100,00 58.824,00 0,001,12 %

Energetska obnova zgrade DU "Cvjetni dom"

9.168.107,00 0,00 9.168.107,00

32 MATERIJALNI RASHODI51 81 327.975,00 0,00 327.975,00 100,00 58.824,00 0,000,04 %

RASHODI ZA USLUGE323 0,00 327.975,00 0,04 % 100,00327.975,0051 81

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI51 81 8.840.132,00 0,00 8.840.132,00 100,00 0,00 0,001,08 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 0,00 8.840.132,00 1,08 % 100,008.840.132,0051 81


aktivnost:

0740

A1006-16


100,00 405.248.398,00 406.645.986,0051,24 %

Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

418.970.028,00 0,00 418.970.028,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 43 52,51 249.372.076,00 0,00 249.372.076,00 100,00 248.851.815,00 250.054.554,0030,50 %

PLAĆE311 0,00 206.054.027,00 25,20 % 100,00206.054.027,0031 43 52,51 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 5.463.808,00 0,67 % 100,005.463.808,0031 43 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 37.854.241,00 4,63 % 100,0037.854.241,0031 43 51,52

49 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



432.809.512,00 52,93 %


aktivnost:

0740

A1006-16


100,00 405.248.398,00 406.645.986,0051,24 %

Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

418.970.028,00 0,00 418.970.028,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 43 51,52 61 71 146.763.263,00 0,00 146.763.263,00 100,00 142.424.995,00 142.619.554,0017,95 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 10.602.428,00 1,30 % 100,0010.602.428,0031 43 51 61 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 100.734.292,00 12,32 % 100,00100.734.292,0031 43 51 61 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 28.528.946,00 3,49 % 100,0028.528.946,0031 43 51 71 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 74.600,00 0,01 % 100,0074.600,0031 52 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 6.822.997,00 0,83 % 100,006.822.997,0031 43

34 FINANCIJSKI RASHODI31 43 2.026.919,00 0,00 2.026.919,00 100,00 2.029.142,00 2.029.432,000,25 %

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 0,00 850.000,00 0,10 % 100,00850.000,0031 43 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 0,00 1.176.919,00 0,14 % 100,001.176.919,0031 43

38 OSTALI RASHODI31 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00 29.000,00 29.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 9.000,00 0,00 % 100,009.000,0031 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE383 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0031

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE31 43 51 61 81 12.099.904,00 0,00 12.099.904,00 100,00 3.834.580,00 3.834.580,001,48 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,00 7.824.100,00 0,96 % 100,007.824.100,0031 81 POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 4.050.804,00 0,50 % 100,004.050.804,0031 43 51 61 PRIJEVOZNA SREDSTVA423 0,00 100.000,00 0,01 % 100,00100.000,0031 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 125.000,00 0,02 % 100,00125.000,0031

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI31 51 71 4.728.866,00 0,00 4.728.866,00 100,00 4.728.866,00 4.728.866,000,58 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 0,00 4.728.866,00 0,58 % 100,004.728.866,0031 51 71

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ31 43 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 100,00 3.350.000,00 3.350.000,000,48 %

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 0,00 3.950.000,00 0,48 % 100,003.950.000,0031 43

50 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



432.809.512,00 52,93 %

1017Program: Međunarodna suradnja691.710,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00691.710,00 0,08

kapitalni projekt:

0740

K1017-11


100,00 0,00 0,000,08 %


691.710,00 0,00 691.710,00



36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ31 43 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00 0,00 0,000,08 %

PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 0,00 620.000,00 0,08 % 100,00620.000,0031 43

050Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT197.171.279,00 -898.114,00 196.273.165,00 99,54 206.399.429,00 206.204.818,0024,00 %

19.625.719,00 -898.114,00 95,42 19.626.726,00 19.627.903,00Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport050-01Glava:

18.727.605,00 2,29 %

1007Program: Osnovno i srednješkolsko obrazovanje15.980.719,00 -103.614,00 % 99,35 15.981.726,00 15.982.903,0015.877.105,00 1,94

aktivnost:

0912

A1007-01

Osnovno obrazovanjeFunkcija:

92,90 1.642.299,00 1.642.299,000,19 %

Osnovno obrazovanje-minimalni standard

1.642.299,00 -116.618,00 1.525.681,00


RASHODI ZA USLUGE323 -316.497,00 271.000,00 0,03 % 46,13587.497,0012

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 230.212,00 34.243,00 264.455,00 114,87 235.000,00 235.000,000,03 %

POSTROJENJA I OPREMA422 34.243,00 264.455,00 0,03 % 114,87230.212,0012

51 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %


aktivnost:

0912

A1007-01


92,90 1.642.299,00 1.642.299,000,19 %

Osnovno obrazovanje-minimalni standard

1.642.299,00 -116.618,00 1.525.681,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI12 824.590,00 165.636,00 990.226,00 120,09 807.299,00 807.299,000,12 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 122.230,00 896.820,00 0,11 % 115,78774.590,0012 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI452 43.406,00 93.406,00 0,01 % 186,8150.000,0012

aktivnost:

0912

A1007-02


100,00 370.000,00 370.000,000,05 %

Osnovno obrazovnje - širi standard

370.000,00 0,00 370.000,00


RASHODI ZA USLUGE323 0,00 150.000,00 0,02 % 100,00150.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 120.000,00 0,01 % 100,00120.000,0011



aktivnost:

0922

A1007-03

Više srednjoškolsko obrazovanjeFunkcija:

99,88 1.360.911,00 1.360.911,000,17 %

Srednješkolsko obrazovanje-minimalni strandard

1.360.911,00 -1.671,00 1.359.240,00



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE12 1.037.597,00 -366.812,00 670.785,00 64,65 1.040.911,00 1.040.911,000,08 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -366.812,00 670.785,00 0,08 % 64,651.037.597,0012

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI12 0,00 398.455,00 398.455,00 0,00 0,000,05 %

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA451 398.455,00 398.455,00 0,05 %0,0012

52 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %


aktivnost:

0922

A1007-04


100,00 370.000,00 370.000,000,05 %

Srednješkolsko obrazovanje - širi strandard

370.000,00 0,00 370.000,00





aktivnost:

0922

A1007-05


100,00 10.550.000,00 10.550.000,001,29 %

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ

10.550.000,00 0,00 10.550.000,00

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE11 52 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 100,00 10.550.000,00 10.550.000,001,29 %

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 0,00 10.550.000,00 1,29 % 100,0010.550.000,0011 52

tekući projekt:

0921

T1007-35

Niže srednjoškolsko obrazovanjeFunkcija:

101,40 1.049.292,00 1.050.315,000,13 %

Zajedno do znanja uz više elana II

1.048.437,00 14.675,00 1.063.112,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15 51,52 124.825,00 14.675,00 139.500,00 111,76 125.400,00 126.000,000,02 %

PLAĆE311 9.000,00 114.000,00 0,01 % 108,57105.000,0011,15 52 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 4.000,00 6.500,00 0,00 % 260,002.500,0015 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 1.675,00 19.000,00 0,00 % 109,6717.325,0051,52


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 5.000,00 0,00 % 100,005.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.500,00 0,00 % 100,001.500,0051

53 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %


tekući projekt:

0921

T1007-35


101,40 1.049.292,00 1.050.315,000,13 %


1.048.437,00 14.675,00 1.063.112,00


PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 0,00 917.112,00 0,11 % 100,00917.112,0051

tekući projekt:

0912

T1007-36


100,00 639.224,00 639.378,000,08 %

Obrok taj svima daj

639.072,00 0,00 639.072,00


PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 0,00 639.072,00 0,08 % 100,00639.072,0051

1008Program: Visokoškolsko obrazovanje630.000,00 5.000,00 % 100,79 630.000,00 630.000,00635.000,00 0,08

aktivnost:

0941

A1008-01

Prvi stupanj visoke naobrazbeFunkcija:

102,27 220.000,00 220.000,000,03 %

Sufinanciranje programa visokog obrazovanja

220.000,00 5.000,00 225.000,00



38 OSTALI RASHODI11 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 5.000,00 5.000,00 0,00 %0,0011

aktivnost:

0980

A1008-02

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstaneFunkcija:

100,00 410.000,00 410.000,000,05 %

Financijske potpore učenicima i studentima

410.000,00 0,00 410.000,00



54 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %

1009Program: Obrazovanje odraslih55.000,00 -20.000,00 % 63,64 55.000,00 55.000,0035.000,00 0,00

aktivnost:

0980

A1009-01


63,64 55.000,00 55.000,000,00 %

Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih

55.000,00 -20.000,00 35.000,00

38 OSTALI RASHODI11 55.000,00 -20.000,00 35.000,00 63,64 55.000,00 55.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 -20.000,00 35.000,00 0,00 % 63,6455.000,0011

1010Program: Promicanje kulture1.135.000,00 -464.500,00 % 59,07 1.135.000,00 1.135.000,00670.500,00 0,08

aktivnost:

0820

A1010-01

Služba kultureFunkcija:

51,22 615.000,00 615.000,000,04 %

Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture

615.000,00 -300.000,00 315.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 51 465.000,00 -300.000,00 165.000,00 35,48 465.000,00 465.000,000,02 %

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 -250.000,00 100.000,00 0,01 % 28,57350.000,0011 51 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 -50.000,00 65.000,00 0,01 % 56,52115.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 150.000,000,02 %

KAPITALNE DONACIJE382 0,00 150.000,00 0,02 % 100,00150.000,0011

aktivnost:

0820

A1010-02


100,00 40.000,00 40.000,000,00 %

Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi

40.000,00 0,00 40.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 2.750,00 -2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,000,00 %

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 -2.750,00 0,00 0,00 % 0,002.750,0011

38 OSTALI RASHODI11 37.250,00 2.750,00 40.000,00 107,38 37.250,00 37.250,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 2.750,00 40.000,00 0,00 % 107,3837.250,0011

55 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %

1010Program: Promicanje kulture1.135.000,00 -464.500,00 % 59,07 1.135.000,00 1.135.000,00670.500,00 0,08

aktivnost:

0830

A1010-04

Službe emitiranja i izdavanjaFunkcija:

50,00 30.000,00 30.000,000,00 %

Sufinanciranje programa tehničke kulture

30.000,00 -15.000,00 15.000,00

38 OSTALI RASHODI11 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 50,00 30.000,00 30.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 -15.000,00 15.000,00 0,00 % 50,0030.000,0011

aktivnost:

0820

A1010-06


66,78 450.000,00 450.000,000,04 %

Sufina.progr.djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi

450.000,00 -149.500,00 300.500,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 50,00 60.000,00 60.000,000,00 %

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 -30.000,00 30.000,00 0,00 % 50,0060.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 51,55 390.000,00 -119.500,00 270.500,00 69,36 390.000,00 390.000,000,03 %

TEKUĆE DONACIJE381 -119.500,00 270.500,00 0,03 % 69,36390.000,0011 51,55

1011Program: Razvoj sporta i rekreacije1.800.000,00 -300.000,00 % 83,33 1.800.000,00 1.800.000,001.500.000,00 0,18

aktivnost:

0810

A1011-01

Služba rekreacije i sportaFunkcija:

100,00 500.000,00 500.000,000,06 %

Fina. potpora Zajednici sportova ŠKŽ i župa. sportskim savezima

500.000,00 0,00 500.000,00

38 OSTALI RASHODI11 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,000,06 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 500.000,00 0,06 % 100,00500.000,0011

aktivnost:

0810

A1011-02


77,48 1.110.000,00 1.110.000,000,11 %

Sufinanciranje programa sportskih udruga i društava

1.110.000,00 -250.000,00 860.000,00

38 OSTALI RASHODI11 51,55 1.110.000,00 -250.000,00 860.000,00 77,48 1.110.000,00 1.110.000,000,11 %

TEKUĆE DONACIJE381 -250.000,00 860.000,00 0,11 % 77,481.110.000,0011 51,55

56 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



18.727.605,00 2,29 %

1011Program: Razvoj sporta i rekreacije1.800.000,00 -300.000,00 % 83,33 1.800.000,00 1.800.000,001.500.000,00 0,18

aktivnost:

0810

A1011-03


61,54 130.000,00 130.000,000,01 %

Financijska potpora za županijska sportska natjecanj škola

130.000,00 -50.000,00 80.000,00

38 OSTALI RASHODI11 130.000,00 -50.000,00 80.000,00 61,54 130.000,00 130.000,000,01 %

TEKUĆE DONACIJE381 -50.000,00 80.000,00 0,01 % 61,54130.000,0011

aktivnost:

0810

A1011-04


100,00 60.000,00 60.000,000,01 %

Sufinanciranje ostalih udruga i društava

60.000,00 0,00 60.000,00

38 OSTALI RASHODI11 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00 60.000,000,01 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 60.000,00 0,01 % 100,0060.000,0011

1012Program: Županijski savjet mladih25.000,00 -15.000,00 % 40,00 25.000,00 25.000,0010.000,00 0,00

aktivnost:

0150

A1012-01

Istraživanje i razvoj:opće javne uslugeFunkcija:

40,00 25.000,00 25.000,000,00 %

Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih

25.000,00 -15.000,00 10.000,00


NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 -15.000,00 10.000,00 0,00 % 40,0025.000,0011

57 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


19.158.245,00 0,00 100,00 18.685.591,00 18.661.330,00Osnovne škole050-02Glava:

19.158.245,00 2,34 %

1007Program: Osnovno i srednješkolsko obrazovanje19.158.245,00 0,00 % 100,00 18.685.591,00 18.661.330,0019.158.245,00 2,34

aktivnost:

0912

A1007-06


100,00 12.846.631,00 12.865.933,001,57 %

Osnovnoškolsko obrazovanje - standard

12.833.891,00 0,00 12.833.891,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 650.780,00 0,08 % 100,00650.780,0012 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 3.997.314,00 0,49 % 100,003.997.314,0012 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 7.804.332,00 0,95 % 100,007.804.332,0012 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 335.098,00 0,04 % 100,00335.098,0012



aktivnost:

0912

A1007-07


100,00 1.465.789,00 1.469.364,000,18 %

Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni plan

1.463.429,00 0,00 1.463.429,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 191.740,00 0,02 % 100,00191.740,0012 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.271.689,00 0,16 % 100,001.271.689,0012

aktivnost:

0912

A1007-08


100,00 1.333.430,00 1.333.733,000,16 %

Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola

1.333.230,00 0,00 1.333.230,00



32 MATERIJALNI RASHODI31 43 52,51 61 995.753,00 0,00 995.753,00 100,00 995.753,00 995.753,000,12 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 105.801,00 0,01 % 100,00105.801,0043 52

58 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



19.158.245,00 2,34 %


aktivnost:

0912

A1007-08


100,00 1.333.430,00 1.333.733,000,16 %

Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola

1.333.230,00 0,00 1.333.230,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 43 52,51 61 995.753,00 0,00 995.753,00 100,00 995.753,00 995.753,000,12 %

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 205.734,00 0,03 % 100,00205.734,0031 43 52 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 277.370,00 0,03 % 100,00277.370,0031 43 52 61 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 406.848,00 0,05 % 100,00406.848,0031 43 52,51 61



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 31 43 52 71 224.456,00 0,00 224.456,00 100,00 224.656,00 224.959,000,03 %

POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 207.956,00 0,03 % 100,00207.956,0011 31 43 71 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.424 0,00 16.500,00 0,00 % 100,0016.500,0052

tekući projekt:

0912

T1007-09


100,00 101.577,00 101.577,000,01 %

Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

101.577,00 0,00 101.577,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 52 101.577,00 0,00 101.577,00 100,00 101.577,00 101.577,000,01 %

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 101.577,00 0,01 % 100,00101.577,0031 52

aktivnost:

0912

A1007-16


100,00 316.374,00 316.374,000,04 %

Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja

316.374,00 0,00 316.374,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 43 52 61 214.709,00 0,00 214.709,00 100,00 214.709,00 214.709,000,03 %

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 94.709,00 0,01 % 100,0094.709,0031 43 52 61 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 100.000,00 0,01 % 100,00100.000,0031 43 52 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0031 43

59 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



19.158.245,00 2,34 %


aktivnost:

0912

A1007-16


100,00 316.374,00 316.374,000,04 %

Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja

316.374,00 0,00 316.374,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE31 43 52 101.665,00 0,00 101.665,00 100,00 101.665,00 101.665,000,01 %

POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 101.665,00 0,01 % 100,00101.665,0031 43 52

aktivnost:

0922

A1007-27


100,00 34.340,00 34.340,000,00 %

Prijevoz učenika s teškoćama - OŠ

34.340,00 0,00 34.340,00



tekući projekt:

0921

T1007-35


100,00 1.174.460,00 1.175.408,000,14 %


1.173.832,00 0,00 1.173.832,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15 51 1.089.420,00 0,00 1.089.420,00 100,00 1.089.962,00 1.090.780,000,13 %

PLAĆE311 0,00 879.003,00 0,11 % 100,00879.003,0015 51 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 63.940,00 0,01 % 100,0063.940,0015 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 146.477,00 0,02 % 100,00146.477,0015 51



tekući projekt:

0912

T1007-36


100,00 1.056.818,00 1.058.429,000,13 %

Obrok taj svima daj

1.054.979,00 0,00 1.054.979,00

32 MATERIJALNI RASHODI15 51 1.054.979,00 0,00 1.054.979,00 100,00 1.056.818,00 1.058.429,000,13 %

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 1.054.979,00 0,13 % 100,001.054.979,0015 51

60 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



19.158.245,00 2,34 %


tekući projekt:

0921

T1007-45


100,00 226.326,00 226.326,000,03 %

Škola za život-kurikularna reforma

226.326,00 0,00 226.326,00






POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 3.000,00 0,00 % 100,003.000,0052 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.424 0,00 169.791,00 0,02 % 100,00169.791,0052

tekući projekt:

0921

T1007-49


100,00 0,00 0,000,01 %

Erasmus+Poštujte svoje vršnjake (OŠ Domovinske zahvalnosti)

50.000,00 0,00 50.000,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 3.000,00 0,00 % 100,003.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 22.000,00 0,00 % 100,0022.000,0051 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 25.000,00 0,00 % 100,0025.000,0051

tekući projekt:

0912

T1007-50


100,00 79.846,00 79.846,000,01 %

Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

79.846,00 0,00 79.846,00



61 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



19.158.245,00 2,34 %


tekući projekt:

0912

T1007-54


100,00 50.000,00 0,000,06 %

Uređenje i opremanje kuhinje-OŠ Domovinske zahvalnosti Knin

490.421,00 0,00 490.421,00

32 MATERIJALNI RASHODI51 490.421,00 0,00 490.421,00 100,00 50.000,00 0,000,06 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 297.421,00 0,04 % 100,00297.421,0051 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 193.000,00 0,02 % 100,00193.000,0051

17.413.692,00 0,00 100,00 26.749.966,00 26.382.901,00Srednje škole050-03Glava:

17.413.692,00 2,13 %

1007Program: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje17.409.292,00 0,00 % 100,00 26.749.966,00 26.382.901,0017.409.292,00 2,13

aktivnost:

0922

A1007-10


100,00 8.220.875,00 8.220.875,001,01 %

Srednješkolsko obrazovanje - standard

8.220.875,00 0,00 8.220.875,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 2.749.787,00 0,34 % 100,002.749.787,0012 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 3.232.465,00 0,40 % 100,003.232.465,0012 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 2.012.881,00 0,25 % 100,002.012.881,0012 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 700,00 0,00 % 100,00700,0012 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 185.467,00 0,02 % 100,00185.467,0012



62 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


aktivnost:

0922

A1007-11


100,00 716.954,00 716.954,000,09 %

Srednješkolsko obrazovanje - operativni plan

716.954,00 0,00 716.954,00



aktivnost:

0922

A1007-12


100,00 2.995.563,00 2.995.563,000,41 %

Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola

3.356.263,00 0,00 3.356.263,00


PLAĆE311 0,00 300.379,00 0,04 % 100,00300.379,0031 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 58.500,00 0,01 % 100,0058.500,0031 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 45.900,00 0,01 % 100,0045.900,0031

32 MATERIJALNI RASHODI31 43 52 61 1.945.461,00 0,00 1.945.461,00 100,00 2.011.011,00 2.016.011,000,24 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 291.476,00 0,04 % 100,00291.476,0031 43 52 61 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 464.105,00 0,06 % 100,00464.105,0031 43 52 61 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 352.992,00 0,04 % 100,00352.992,0031 43 52 61 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 38.300,00 0,00 % 100,0038.300,0031 43 52 61 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 798.588,00 0,10 % 100,00798.588,0031 43 52 61



38 OSTALI RASHODI31 61 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00 5.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 5.000,00 0,00 % 100,005.000,0031 61

63 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


aktivnost:

0922

A1007-12


100,00 2.995.563,00 2.995.563,000,41 %

Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola

3.356.263,00 0,00 3.356.263,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE31 43 52 71 996.023,00 0,00 996.023,00 100,00 564.773,00 559.773,000,12 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,00 450.000,00 0,06 % 100,00450.000,0031 POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 506.842,00 0,06 % 100,00506.842,0031 43 71 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.424 0,00 39.181,00 0,00 % 100,0039.181,0031 43 52

tekući projekt:

0922

T1007-14


100,00 51.114,00 35.914,000,01 %

Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

51.114,00 0,00 51.114,00


NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 51.114,00 0,01 % 100,0051.114,0031 52

aktivnost:

0922

A1007-28


100,00 212.188,00 212.188,000,03 %

Prijevoz učenika s teškoćama -SŠ

212.188,00 0,00 212.188,00





tekući projekt:

0921

T1007-35


100,00 342.808,00 345.015,000,04 %


341.352,00 0,00 341.352,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15 51 321.134,00 0,00 321.134,00 100,00 321.133,00 321.133,000,04 %

PLAĆE311 0,00 262.710,00 0,03 % 100,00262.710,0015 51

64 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


tekući projekt:

0921

T1007-35


100,00 342.808,00 345.015,000,04 %


341.352,00 0,00 341.352,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15 51 321.134,00 0,00 321.134,00 100,00 321.133,00 321.133,000,04 %

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 15.000,00 0,00 % 100,0015.000,0015 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 43.424,00 0,01 % 100,0043.424,0015 51



aktivnost:

0922

A1007-40


100,00 58.922,00 58.922,000,01 %

Obaveze po sudskim sporovima

58.922,00 0,00 58.922,00


PLAĆE311 0,00 54.400,00 0,01 % 100,0054.400,0011



34 FINANCIJSKI RASHODI11 822,00 0,00 822,00 100,00 822,00 822,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 0,00 822,00 0,00 % 100,00822,0011

tekući projekt:

0921

T1007-45


100,00 59.600,00 59.600,000,01 %


98.853,00 0,00 98.853,00



65 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


tekući projekt:

0921

T1007-45


100,00 59.600,00 59.600,000,01 %


98.853,00 0,00 98.853,00


POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 54.600,00 0,01 % 100,0054.600,0052 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.424 0,00 42.753,00 0,01 % 100,0042.753,0052

kapitalni projekt:

0922

K1007-48


100,00 13.896.496,00 13.662.870,000,40 %

RCK ARS MECHANICA-projekt uspostave RCK

3.306.393,00 0,00 3.306.393,00




RASHODI ZA USLUGE323 0,00 2.695.248,00 0,33 % 100,002.695.248,0051 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 3.360,00 0,00 % 100,003.360,0051

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE15 386.800,00 0,00 386.800,00 100,00 5.408.277,00 5.038.277,000,05 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,00 0,00 0,00 %0,0011POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 0,00 0,00 %0,0011NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 386.800,00 0,05 % 100,00386.800,0015

kapitalni projekt:

0922

K1007-52


100,00 75.000,00 75.000,000,01 %

Opremanje kabineta u srednjim školama

75.000,00 0,00 75.000,00



66 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


tekući projekt:

0922

T1007-55


100,00 0,00 0,000,01 %

Nove vještine za nove mogućnosti II- Industr.obrtnička šk.

104.210,00 0,00 104.210,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 45.000,00 0,01 % 100,0045.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 5.000,00 0,00 % 100,005.000,0051 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 50.000,00 0,01 % 100,0050.000,0015 51 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 4.210,00 0,00 % 100,004.210,0051

tekući projekt:

0922

T1007-56


100,00 0,00 0,000,00 %

Ključ uspješnosti škole - Industr.obrtnička šk.

17.780,00 0,00 17.780,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 15.000,00 0,00 % 100,0015.000,0015 51 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 2.780,00 0,00 % 100,002.780,0051

tekući projekt:

0922

T1007-57


100,00 120.446,00 0,000,10 %

"Povećanje darovitosti Lovre Montija"

849.388,00 0,00 849.388,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 152.222,00 0,00 152.222,00 100,00 104.812,00 0,000,02 %



NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 21.000,00 0,00 % 100,0021.000,0051 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 22.833,00 0,00 % 100,0022.833,0051 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 400.833,00 0,05 % 100,00400.833,0051 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 10.500,00 0,00 % 100,0010.500,0051

67 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



17.413.692,00 2,13 %


tekući projekt:

0922

T1007-57


100,00 120.446,00 0,000,10 %

"Povećanje darovitosti Lovre Montija"

849.388,00 0,00 849.388,00



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE51 184.000,00 0,00 184.000,00 100,00 0,00 0,000,02 %


45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI51 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,00 0,000,00 %


1019Program: Regionalni razvoj4.400,00 0,00 % 100,00 0,00 0,004.400,00 0,00

tekući projekt:

1080

T1019-28


100,00 0,00 0,000,00 %


4.400,00 0,00 4.400,00



68 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


140.973.623,00 0,00 100,00 141.337.146,00 141.532.684,00DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ050-04Glava:

140.973.623,00 17,24 %


aktivnost:

0922

A1007-25


100,00 554.736,00 554.736,000,07 %

Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ

554.736,00 0,00 554.736,00


OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 1.296,00 0,00 % 100,001.296,0052

32 MATERIJALNI RASHODI43 52 61 553.440,00 0,00 553.440,00 100,00 553.440,00 553.440,000,07 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 340,00 0,00 % 100,00340,0052 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 206.000,00 0,03 % 100,00206.000,0043 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 1.000,00 0,00 % 100,001.000,0052 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 346.100,00 0,04 % 100,00346.100,0043 52 61

aktivnost:

0921

A1007-58


100,00 140.782.410,00 140.977.948,0017,17 %

Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi)

140.418.887,00 0,00 140.418.887,00


PLAĆE311 0,00 114.712.821,00 14,03 % 100,00114.712.821,0052 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 3.714.360,00 0,45 % 100,003.714.360,0052 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 18.455.620,00 2,26 % 100,0018.455.620,0052


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 2.918.286,00 0,36 % 100,002.918.286,0052 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 366.000,00 0,04 % 100,00366.000,0052 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 251.800,00 0,03 % 100,00251.800,0052

69 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

060Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO34.252.849,00 440.474,00 34.693.323,00 101,29 25.122.977,00 27.373.310,004,24 %

2.066.625,00 67.525,00 103,27 1.505.000,00 1.580.000,00Upravni odjel za gospodarstvo060-01Glava:

2.134.150,00 0,26 %

1013Program: Jačanje gospodarstva900.000,00 500.000,00 % 155,56 875.000,00 850.000,001.400.000,00 0,17

aktivnost:

0442

A1013-01

ProizvodnjaFunkcija:

111,11 425.000,00 400.000,000,06 %

Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite

450.000,00 50.000,00 500.000,00

35 SUBVENCIJE11 52 450.000,00 50.000,00 500.000,00 111,11 425.000,00 400.000,000,06 %

SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS352 50.000,00 500.000,00 0,06 % 111,11450.000,0011 52

aktivnost:

0442

A1013-02

ProizvodnjaFunkcija:

200,00 450.000,00 450.000,000,11 %

Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva

450.000,00 450.000,00 900.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,000,00 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -20.000,00 0,00 0,00 % 0,0020.000,0011

35 SUBVENCIJE11 430.000,00 470.000,00 900.000,00 209,30 430.000,00 430.000,000,11 %

SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS352 470.000,00 900.000,00 0,11 % 209,30430.000,0011

1014Program: Poticanje razvoja turizma901.625,00 -167.475,00 % 81,43 465.000,00 465.000,00734.150,00 0,09

aktivnost:

0473

A1014-01

TurizamFunkcija:

81,43 465.000,00 465.000,000,09 %

Provođenje Programa razvoja turizma

901.625,00 -167.475,00 734.150,00


RASHODI ZA USLUGE323 -100.000,00 0,00 0,00 % 0,00100.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00 65.000,000,01 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 65.000,00 0,01 % 100,0065.000,0011

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 43 52 494.125,00 -11.225,00 482.900,00 97,73 0,00 300.000,000,06 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 -11.225,00 482.900,00 0,06 % 97,73494.125,0011 43 52

70 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



2.134.150,00 0,26 %

1014Program: Poticanje razvoja turizma901.625,00 -167.475,00 % 81,43 465.000,00 465.000,00734.150,00 0,09

aktivnost:

0473

A1014-01

TurizamFunkcija:

81,43 465.000,00 465.000,000,09 %

Provođenje Programa razvoja turizma

901.625,00 -167.475,00 734.150,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 52 242.500,00 -56.250,00 186.250,00 76,80 300.000,00 0,000,02 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -56.250,00 186.250,00 0,02 % 76,80242.500,0011 52

1016Program: Energetska učinkovitost0,00 0,00 % 50.000,00 150.000,000,00 0,00

aktivnost:

0436

A1016-01

Ostale vrste energijeFunkcija:

50.000,00 150.000,000,00 %

Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti

0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,000,00 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 0,00 0,00 %0,0011

1017Program: Međunarodna suradnja i projekti Europske unije115.000,00 -115.000,00 % 0,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00

aktivnost:

0490

A1017-01


0,00 115.000,00 115.000,000,00 %

Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU

115.000,00 -115.000,00 0,00


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -10.000,00 0,00 0,00 % 0,0010.000,0011 RASHODI ZA USLUGE323 -103.000,00 0,00 0,00 % 0,00103.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -2.000,00 0,00 0,00 % 0,002.000,0011

71 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



2.134.150,00 0,26 %

1019Program: Regionalni razvoj150.000,00 -150.000,00 % 0,00 0,00 0,000,00 0,00

tekući projekt:

0490

T1019-04


0,00 0,00 0,000,00 %

Plan razvoja Šibensko-kninske županije

150.000,00 -150.000,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -150.000,00 0,00 0,00 % 0,00150.000,0011

31.449.224,00 388.949,00 101,24 7.348.625,00 7.812.600,00Javna ustanova Razvojna agencija060-02Glava:

31.838.173,00 3,89 %

1019Program: Regionalni razvoj31.428.117,00 386.265,00 % 101,23 7.348.625,00 7.812.600,0031.814.382,00 3,89

aktivnost:

0490

A1019-01


83,66 3.050.705,00 3.505.063,000,33 %


3.191.500,00 -521.350,00 2.670.150,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 2.203.000,00 -334.000,00 1.869.000,00 84,84 2.225.030,00 2.458.408,000,23 %

PLAĆE311 -218.000,00 1.570.000,00 0,19 % 87,811.788.000,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -183.000,00 72.000,00 0,01 % 28,24255.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 67.000,00 227.000,00 0,03 % 141,88160.000,0011

32 MATERIJALNI RASHODI11 71 812.500,00 -55.350,00 757.150,00 93,19 820.625,00 1.041.529,000,09 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -55.000,00 189.500,00 0,02 % 77,51244.500,0011 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 149.000,00 0,02 % 100,00149.000,0011 RASHODI ZA USLUGE323 9.650,00 341.650,00 0,04 % 102,91332.000,0011 71 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 3.000,00 0,00 % 100,003.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -10.000,00 74.000,00 0,01 % 88,1084.000,0011

34 FINANCIJSKI RASHODI11 46.000,00 -2.000,00 44.000,00 95,65 5.050,00 5.126,000,01 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 -2.000,00 44.000,00 0,01 % 95,6546.000,0011

72 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


aktivnost:

0490

A1019-01


83,66 3.050.705,00 3.505.063,000,33 %


3.191.500,00 -521.350,00 2.670.150,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %

PRIJEVOZNA SREDSTVA423 -130.000,00 0,00 0,00 % 0,00130.000,0011

tekući projekt:

0490

T1019-06


50,00 10.100,00 10.252,000,00 %

Izrada dokumentacije za pripremu projekata

10.000,00 -5.000,00 5.000,00



tekući projekt:

0490

T1019-12


0,00 0,000,00 %

Jamstveni fond i inovacije u prerađivačkoj industriji

0,00 27.770,00 27.770,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 0,00 27.770,00 27.770,00 0,00 0,000,00 %

RASHODI ZA USLUGE323 22.770,00 22.770,00 0,00 %0,0031 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 5.000,00 5.000,00 0,00 %0,0031

kapitalni projekt:

0474

K1019-24

Višenamjenski razvojni projektiFunkcija:

151,13 0,00 0,000,89 %

Adriatic Business Centre -ABC

4.800.251,00 2.454.153,00 7.254.404,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 81 85.000,00 -3.000,00 82.000,00 96,47 0,00 0,000,01 %

PLAĆE311 0,00 70.000,00 0,01 % 100,0070.000,0081 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -3.000,00 12.000,00 0,00 % 80,0015.000,0081

32 MATERIJALNI RASHODI11 51 81 185.251,00 120.153,00 305.404,00 164,86 0,00 0,000,04 %

RASHODI ZA USLUGE323 120.153,00 305.404,00 0,04 % 164,86185.251,0011 51 81

73 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


kapitalni projekt:

0474

K1019-24


151,13 0,00 0,000,89 %

Adriatic Business Centre -ABC

4.800.251,00 2.454.153,00 7.254.404,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ51 81 40.000,00 -28.000,00 12.000,00 30,00 0,00 0,000,00 %

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 -28.000,00 12.000,00 0,00 % 30,0040.000,0051 81

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 81 120.000,00 1.375.000,00 1.495.000,00 1.245,83 0,00 0,000,18 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 1.375.000,00 1.495.000,00 0,18 %1.245,83120.000,0011 81

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE51 81 4.370.000,00 990.000,00 5.360.000,00 122,65 0,00 0,000,66 %

POSTROJENJA I OPREMA422 890.000,00 5.140.000,00 0,63 % 120,944.250.000,0051 81 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 100.000,00 220.000,00 0,03 % 183,33120.000,0081

tekući projekt:

0487

T1019-25

Istraživanje i razvoj:Ostale industrijeFunkcija:

103,42 0,00 0,000,03 %

Shipmentt

258.500,00 8.835,00 267.335,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,000,00 %

PLAĆE311 9.000,00 9.000,00 0,00 %0,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 800,00 800,00 0,00 %0,0011

32 MATERIJALNI RASHODI15,11 51 258.000,00 -965,00 257.035,00 99,63 0,00 0,000,03 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -3.465,00 36.535,00 0,00 % 91,3440.000,0015,11 51 RASHODI ZA USLUGE323 7.500,00 167.500,00 0,02 % 104,69160.000,0015 51 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 36.000,00 0,00 % 100,0036.000,0015 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -5.000,00 17.000,00 0,00 % 77,2722.000,0015 51

34 FINANCIJSKI RASHODI15 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 0,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 0,00 500,00 0,00 % 100,00500,0015

74 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


kapitalni projekt:

0487

K1019-26


95,68 0,00 0,000,43 %

Plamet Compete

3.698.259,00 -159.596,00 3.538.663,00

32 MATERIJALNI RASHODI51 46.259,00 31.274,00 77.533,00 167,61 0,00 0,000,01 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 10.000,00 24.000,00 0,00 % 171,4314.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 21.274,00 33.533,00 0,00 % 273,5412.259,0051 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0051

34 FINANCIJSKI RASHODI51 2.000,00 3.000,00 5.000,00 250,00 0,00 0,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 3.000,00 5.000,00 0,00 % 250,002.000,0051

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE51 150.000,00 -95.000,00 55.000,00 36,67 0,00 0,000,01 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 -95.000,00 55.000,00 0,01 % 36,67150.000,0051

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE51 81 3.500.000,00 -98.870,00 3.401.130,00 97,18 0,00 0,000,42 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -98.870,00 3.401.130,00 0,42 % 97,183.500.000,0051 81

tekući projekt:

1050

T1019-27

NezaposlenostFunkcija:

28,72 0,00 0,000,02 %

Ja želim raditi

470.000,00 -335.000,00 135.000,00



32 MATERIJALNI RASHODI15 51,52 420.000,00 -335.000,00 85.000,00 20,24 0,00 0,000,01 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 968,00 5.000,00 0,00 % 124,014.032,0015 51 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 7.500,00 0,00 % 100,007.500,0051 RASHODI ZA USLUGE323 -314.968,00 52.500,00 0,01 % 14,29367.468,0051,52 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -21.000,00 20.000,00 0,00 % 48,7841.000,0051

75 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


tekući projekt:

1050

T1019-27


28,72 0,00 0,000,02 %

Ja želim raditi

470.000,00 -335.000,00 135.000,00

38 OSTALI RASHODI51 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,00 0,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0051

tekući projekt:

1080

T1019-28


142,05 0,00 0,000,15 %


874.350,00 367.650,00 1.242.000,00



32 MATERIJALNI RASHODI51,52 526.750,00 348.500,00 875.250,00 166,16 0,00 0,000,11 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 58.000,00 125.000,00 0,02 % 186,5767.000,0051 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 13.000,00 90.000,00 0,01 % 116,8877.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 222.500,00 545.250,00 0,07 % 168,94322.750,0051,52 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 35.000,00 75.000,00 0,01 % 187,5040.000,0051 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 20.000,00 40.000,00 0,00 % 200,0020.000,0051

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ51 27.600,00 0,00 27.600,00 100,00 0,00 0,000,00 %

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA368 0,00 17.500,00 0,00 % 100,0017.500,0051 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 0,00 10.100,00 0,00 % 100,0010.100,0051

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE15 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,00 0,000,02 %


41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE51 100.000,00 19.150,00 119.150,00 119,15 0,00 0,000,01 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 19.150,00 119.150,00 0,01 % 119,15100.000,0051

76 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


tekući projekt:

1050

T1019-31


100,00 0,00 0,000,00 %

Vi i karijera-sve na jednom mjestu

11.000,00 0,00 11.000,00




NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 1.000,00 0,00 % 100,001.000,0015

tekući projekt:

1050

T1019-32


100,00 0,00 0,000,00 %

Klub zapošljavanja žena +45

32.000,00 0,00 32.000,00





tekući projekt:

1050

T1019-33


100,00 0,00 0,000,00 %

Putokaz do boljeg sutra

5.000,00 0,00 5.000,00



77 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


tekući projekt:

0980

T1019-35


100,00 0,00 0,000,00 %

Znanjem za budućnost

20.000,00 0,00 20.000,00


PLAĆE311 0,00 18.000,00 0,00 % 100,0018.000,0015



tekući projekt:

0150

T1019-37


72,76 3.250.000,00 4.050.000,000,18 %

Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-II.faza

2.041.997,00 -556.197,00 1.485.800,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51 1.606.500,00 -497.500,00 1.109.000,00 69,03 2.100.000,00 3.000.000,000,14 %

PLAĆE311 -427.700,00 951.000,00 0,12 % 68,981.378.700,0011 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -69.800,00 158.000,00 0,02 % 69,36227.800,0011 51

32 MATERIJALNI RASHODI51 435.497,00 -58.697,00 376.800,00 86,52 1.150.000,00 1.050.000,000,05 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -39.000,00 110.000,00 0,01 % 73,83149.000,0051 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0051 RASHODI ZA USLUGE323 -19.697,00 235.800,00 0,03 % 92,29255.497,0051 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 11.000,00 0,00 % 100,0011.000,0051

tekući projekt:

0112

T1019-38


100,04 0,00 0,001,48 %

Otplata primljenog kredita za projekt ABC

12.081.470,00 5.000,00 12.086.470,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 90.000,00 5.000,00 95.000,00 105,56 0,00 0,000,01 %

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 5.000,00 95.000,00 0,01 % 105,5690.000,0011

78 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %


tekući projekt:

0112

T1019-38


100,04 0,00 0,001,48 %

Otplata primljenog kredita za projekt ABC

12.081.470,00 5.000,00 12.086.470,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ51 11.991.470,00 0,00 11.991.470,00 100,00 0,00 0,001,47 %

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 0,00 11.991.470,00 1,47 % 100,0011.991.470,0051

tekući projekt:

0112

T1019-39


74,67 0,00 0,000,32 %

Otplata primljenog kredita za projekt Plamet Compete

3.553.790,00 -900.000,00 2.653.790,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 53.790,00 0,00 53.790,00 100,00 0,00 0,000,01 %

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 0,00 53.790,00 0,01 % 100,0053.790,0011

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ51 3.500.000,00 -900.000,00 2.600.000,00 74,29 0,00 0,000,32 %

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 -900.000,00 2.600.000,00 0,32 % 74,293.500.000,0051

tekući projekt:

0150

T1019-40


100,00 1.037.820,00 247.285,000,05 %

Transfer

380.000,00 0,00 380.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00 195.720,00 97.860,000,02 %

PLAĆE311 0,00 163.000,00 0,02 % 100,00163.000,0011,15 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 27.000,00 0,00 % 100,0027.000,0011,15

32 MATERIJALNI RASHODI11,15 51 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00 842.100,00 149.425,000,02 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 66.000,00 0,01 % 100,0066.000,0011,15 51 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 60.000,00 0,01 % 100,0060.000,0015 51 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 0,00 60.000,00 0,01 % 100,0060.000,0015 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 4.000,00 0,00 % 100,004.000,0015

79 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



31.838.173,00 3,89 %

1021Program: Zaštita prirode i okoliša21.107,00 2.684,00 % 112,72 0,00 0,0023.791,00 0,00

kapitalni projekt:

0473

K1021-20

TurizamFunkcija:

112,72 0,00 0,000,00 %

Turistička valorizacija kanala Sv.Ante -II faza

21.107,00 2.684,00 23.791,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51 21.107,00 2.684,00 23.791,00 112,72 0,00 0,000,00 %

PLAĆE311 2.304,00 20.421,00 0,00 % 112,7218.117,0011 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 380,00 3.370,00 0,00 % 112,712.990,0011 51

737.000,00 -16.000,00 97,83 16.269.352,00 17.980.710,00Centar kompetencija Alutech060-04Glava:

721.000,00 0,09 %

1019Program: Regionalni razvoj737.000,00 -16.000,00 % 97,83 16.269.352,00 17.980.710,00721.000,00 0,09

aktivnost:

0487

A1019-21


97,83 717.000,00 727.000,000,09 %


737.000,00 -16.000,00 721.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 607.000,00 -16.000,00 591.000,00 97,36 589.000,00 593.000,000,07 %

PLAĆE311 0,00 480.000,00 0,06 % 100,00480.000,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -16.000,00 31.000,00 0,00 % 65,9647.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 80.000,00 0,01 % 100,0080.000,0011


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 31.000,00 0,00 % 100,0031.000,0011 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 1.500,00 15.500,00 0,00 % 110,7114.000,0011 31 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 71.000,00 0,01 % 100,0071.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -1.500,00 12.500,00 0,00 % 89,2914.000,0011

80 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


737.000,00 -16.000,00 97,83 16.269.352,00 17.980.710,00Centar kompetencija Alutech060-04Glava:

721.000,00 0,09 %

1019Program: Regionalni razvoj737.000,00 -16.000,00 % 97,83 16.269.352,00 17.980.710,00721.000,00 0,09

kapitalni projekt:

0487

K1019-22


15.552.352,00 17.253.710,000,00 %

Centar kompetencija za aluminij

0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 0,00 0,00 0,00 612.000,00 814.000,000,00 %

PLAĆE311 0,00 0,00 0,00 %0,0011OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 0,00 0,00 0,00 %0,0011DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 0,00 0,00 %0,0011

32 MATERIJALNI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 192.000,00 199.000,000,00 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 0,00 0,00 %0,0011RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 0,00 0,00 %0,0011RASHODI ZA USLUGE323 0,00 0,00 0,00 %0,0011OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 0,00 0,00 %0,0011

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,000,00 %

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA368 0,00 0,00 0,00 %0,0011

38 OSTALI RASHODI11 0,00 0,00 0,00 2.937.000,00 0,000,00 %

KAPITALNE POMOĆI386 0,00 0,00 0,00 %0,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 0,00 0,00 0,00 11.748.352,00 16.240.710,000,00 %

GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 0,00 0,00 0,00 %0,0011POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 0,00 0,00 %0,0011PRIJEVOZNA SREDSTVA423 0,00 0,00 0,00 %0,0011NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 0,00 0,00 %0,0011

81 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

070Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ6.300.000,00 2.686.216,00 8.986.216,00 142,64 5.900.000,00 6.000.000,001,10 %

6.300.000,00 2.686.216,00 142,64 5.900.000,00 6.000.000,00Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj070-01Glava:

8.986.216,00 1,10 %

1020Program: Upravljanje i zaštita pomorskog dobra5.400.000,00 2.686.216,00 % 149,74 5.200.000,00 5.300.000,008.086.216,00 0,99

aktivnost:

0452

A1020-01

Vodeni prometFunkcija:

100,00 600.000,00 600.000,000,07 %

Utvrđivanje prijedloga granice p.d.,granice lučkog podru.i njihova provedba

600.000,00 0,00 600.000,00



aktivnost:

0452

A1020-02


228,63 1.900.000,00 2.000.000,000,56 %

Sanacija pomorskog dobra

2.000.000,00 2.572.617,00 4.572.617,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ43 2.000.000,00 2.572.617,00 4.572.617,00 228,63 1.900.000,00 2.000.000,000,56 %

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 2.572.617,00 4.572.617,00 0,56 % 228,632.000.000,0043

aktivnost:

0452

A1020-03


105,68 2.000.000,00 2.000.000,000,26 %

Izgradnja i održavnje lučke podgradnje

2.000.000,00 113.599,00 2.113.599,00

38 OSTALI RASHODI43 2.000.000,00 113.599,00 2.113.599,00 105,68 2.000.000,00 2.000.000,000,26 %

KAPITALNE DONACIJE382 113.599,00 2.113.599,00 0,26 % 105,682.000.000,0043

aktivnost:

0452

A1020-04


100,00 300.000,00 300.000,000,04 %

Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru

300.000,00 0,00 300.000,00



82 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



8.986.216,00 1,10 %

1020Program: Upravljanje i zaštita pomorskog dobra5.400.000,00 2.686.216,00 % 149,74 5.200.000,00 5.300.000,008.086.216,00 0,99

aktivnost:

0452

A1020-05


100,00 400.000,00 400.000,000,06 %

Unapređenje i zaštita pomorskog dobra

500.000,00 0,00 500.000,00




NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 450.000,00 0,06 % 100,00450.000,0043

1023Program: Otočni razvoj50.000,00 0,00 % 100,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,01

aktivnost:

0474

A1023-01


100,00 50.000,00 50.000,000,01 %

Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima

50.000,00 0,00 50.000,00



38 OSTALI RASHODI43 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 30.000,00 0,00 % 100,0030.000,0043

1024Program: Promet850.000,00 0,00 % 100,00 650.000,00 650.000,00850.000,00 0,10

aktivnost:

0452

A1024-01


100,00 50.000,00 50.000,000,01 %

Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na župani.i lokalnim linijama

50.000,00 0,00 50.000,00


POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 0,00 50.000,00 0,01 % 100,0050.000,0043

83 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



8.986.216,00 1,10 %

1024Program: Promet850.000,00 0,00 % 100,00 650.000,00 650.000,00850.000,00 0,10

tekući projekt:

0485

T1024-02

Istraživanje i razvoj:PrometFunkcija:

100,00 0,00 0,000,04 %

Suf.izrade Master plana prometa regije Srednje Dalmacije

300.000,00 0,00 300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE43 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 0,00 0,000,04 %


aktivnost:

0451

A1024-03

Cestovni prometFunkcija:

100,00 300.000,00 300.000,000,04 %

Sufin.obavljanja županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

300.000,00 0,00 300.000,00

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE11 51,55 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00 300.000,000,04 %

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 0,00 300.000,00 0,04 % 100,00300.000,0011 51,55

kapitalni projekt:

0454

K1024-04

Zračni prometFunkcija:

100,00 300.000,00 300.000,000,02 %

Razvoj projekta aerodrom Pokrovnik

200.000,00 0,00 200.000,00



84 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

080Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE52.238.914,00 -1.969.789,00 50.269.125,00 96,23 25.786.353,00 21.748.687,006,15 %

14.268.540,00 -1.241.138,00 91,30 6.383.000,00 5.748.000,00Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove080-01Glava:

13.027.402,00 1,59 %

1017Program: Međunarodna suradnja i projekti Europske unije630.000,00 -100.000,00 % 84,13 370.000,00 370.000,00530.000,00 0,06

aktivnost:

0560

A1017-03

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstaniFunkcija:

80,39 250.000,00 250.000,000,05 %

Priprema i provedba EU projekata

510.000,00 -100.000,00 410.000,00


RASHODI ZA USLUGE323 0,00 10.000,00 0,00 % 100,0010.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -100.000,00 400.000,00 0,05 % 80,00500.000,0043

tekući projekt:

0320

T1017-05

Usluge protupožarne zaštiteFunkcija:

100,00 120.000,00 120.000,000,01 %

Provedba projekta "HOLISTIC"

120.000,00 0,00 120.000,00



1021Program: Zaštita prirode i okoliša13.390.540,00 -1.384.263,00 % 89,66 5.765.000,00 5.130.000,0012.006.277,00 1,47

aktivnost:

0560

A1021-01


92,23 540.000,00 540.000,000,06 %

Praćenje stanja okoliša

515.000,00 -40.000,00 475.000,00


RASHODI ZA USLUGE323 -40.000,00 475.000,00 0,06 % 92,23515.000,0011 43

aktivnost:

0560

A1021-02


124,59 315.000,00 315.000,000,05 %

Provedba programa zaštite okoliša

305.000,00 75.000,00 380.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 43 5.000,00 100.000,00 105.000,00 2.100,00 5.000,00 5.000,000,01 %

RASHODI ZA USLUGE323 100.000,00 100.000,00 0,01 %0,0043 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 5.000,00 0,00 % 100,005.000,0011

85 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



13.027.402,00 1,59 %


aktivnost:

0560

A1021-02


124,59 315.000,00 315.000,000,05 %

Provedba programa zaštite okoliša

305.000,00 75.000,00 380.000,00

38 OSTALI RASHODI11 50.000,00 -15.000,00 35.000,00 70,00 60.000,00 60.000,000,00 %

TEKUĆE DONACIJE381 -15.000,00 35.000,00 0,00 % 70,0050.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 250.000,00 -10.000,00 240.000,00 96,00 250.000,00 250.000,000,03 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -10.000,00 240.000,00 0,03 % 96,00250.000,0011

aktivnost:

0530

A1021-03

Smanjenje zagađivanjaFunkcija:

109,01 1.310.000,00 1.360.000,000,09 %

Zaštita mora od onečišćenja

666.272,00 60.000,00 726.272,00

32 MATERIJALNI RASHODI43 52 666.272,00 60.000,00 726.272,00 109,01 1.310.000,00 1.360.000,000,09 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 60.000,00 726.272,00 0,09 % 109,01666.272,0043 52

aktivnost:

0510

A1021-04

Gospodarenje otpadomFunkcija:

80,00 15.000,00 15.000,000,01 %

Sustavno gospodarenje otpadom

150.000,00 -30.000,00 120.000,00


OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -30.000,00 120.000,00 0,01 % 80,00150.000,0011

aktivnost:

0320

A1021-05

Usluge protupožarne zaštiteFunkcija:

100,00 1.300.000,00 1.300.000,000,16 %

Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

38 OSTALI RASHODI55,51 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00 1.300.000,00 1.300.000,000,16 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 1.300.000,00 0,16 % 100,001.300.000,0055,51

86 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



13.027.402,00 1,59 %


tekući projekt:

0540

T1021-11

Zaštita bioraznolikosti i krajolikaFunkcija:

88,24 1.550.000,00 1.600.000,000,18 %

Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante

1.700.000,00 -200.000,00 1.500.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 43 1.700.000,00 -200.000,00 1.500.000,00 88,24 1.550.000,00 1.600.000,000,18 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 -200.000,00 1.500.000,00 0,18 % 88,241.700.000,0011 43

kapitalni projekt:

0540

K1021-20


99,58 0,00 0,000,73 %


5.973.571,00 -25.336,00 5.948.235,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 51 24.803,00 0,00 24.803,00 100,00 0,00 0,000,00 %

PLAĆE311 0,00 21.290,00 0,00 % 100,0021.290,0011 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 3.513,00 0,00 % 100,003.513,0011 51


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 7.436,00 0,00 % 100,007.436,0011 51

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ11 81 5.692.582,00 16.652,00 5.709.234,00 100,29 0,00 0,000,70 %

PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 16.652,00 5.709.234,00 0,70 % 100,295.692.582,0011 81

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE43 51 248.750,00 -41.988,00 206.762,00 83,12 0,00 0,000,03 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 -41.988,00 206.762,00 0,03 % 83,12248.750,0043 51

tekući projekt:

0540

T1021-23


72,89 0,00 0,000,05 %

Provedba projekta "ADRIADAPT"

575.280,00 -155.980,00 419.300,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15 274.130,00 -18.130,00 256.000,00 93,39 0,00 0,000,03 %

PLAĆE311 -17.300,00 218.000,00 0,03 % 92,65235.300,0011,15 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -830,00 38.000,00 0,00 % 97,8638.830,0011,15

87 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



13.027.402,00 1,59 %


tekući projekt:

0540

T1021-23


72,89 0,00 0,000,05 %

Provedba projekta "ADRIADAPT"

575.280,00 -155.980,00 419.300,00

32 MATERIJALNI RASHODI11,15 226.150,00 -137.850,00 88.300,00 39,04 0,00 0,000,01 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -65.600,00 13.050,00 0,00 % 16,5978.650,0011,15 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 15.000,00 0,00 % 100,0015.000,0011,15 RASHODI ZA USLUGE323 -58.750,00 58.750,00 0,01 % 50,00117.500,0011,15 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -13.500,00 1.500,00 0,00 % 10,0015.000,0011,15

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11,15 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00 0,00 0,000,01 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 75.000,00 0,01 % 100,0075.000,0011,15

kapitalni projekt:

0540

K1021-24


51,58 735.000,00 0,000,14 %

Provedba projekta "PEPSEA"

2.205.417,00 -1.067.947,00 1.137.470,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15 153.540,00 32.960,00 186.500,00 121,47 0,00 0,000,02 %

PLAĆE311 27.230,00 159.000,00 0,02 % 120,66131.770,0011,15 DOPRINOSI NA PLAĆE313 5.730,00 27.500,00 0,00 % 126,3221.770,0011,15

32 MATERIJALNI RASHODI11,15 52,51 1.182.050,00 -231.080,00 950.970,00 80,45 0,00 0,000,12 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -40.580,00 14.470,00 0,00 % 26,2955.050,0011,15 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 15.000,00 0,00 % 100,0015.000,0011,15 RASHODI ZA USLUGE323 -177.000,00 920.000,00 0,11 % 83,871.097.000,0015,11 52,51 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -13.500,00 1.500,00 0,00 % 10,0015.000,0011,15

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11,15 43 52 869.827,00 -869.827,00 0,00 0,00 735.000,00 0,000,00 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -757.327,00 0,00 0,00 % 0,00757.327,0043 52 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -112.500,00 0,00 0,00 % 0,00112.500,0011,15

88 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



13.027.402,00 1,59 %

1022Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja248.000,00 243.125,00 % 198,03 248.000,00 248.000,00491.125,00 0,06

aktivnost:

0360

A1022-01

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniFunkcija:

198,03 248.000,00 248.000,000,06 %

Unapređenje sustava zaštite i spašavanja

248.000,00 243.125,00 491.125,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 13.125,00 13.125,00 0,00 %0,0061 RASHODI ZA USLUGE323 -50.000,00 50.000,00 0,01 % 50,00100.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 280.000,00 303.000,00 0,04 %1.317,3923.000,0011

38 OSTALI RASHODI11 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00 125.000,00 125.000,000,02 %

TEKUĆE DONACIJE381 0,00 125.000,00 0,02 % 100,00125.000,0011

35.845.374,00 -1.367.410,00 96,19 17.328.353,00 13.945.687,00Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima080-02Glava:

34.477.964,00 4,22 %


aktivnost:

0540

A1021-06


100,34 3.358.310,00 3.368.795,000,35 %


2.837.637,00 9.567,00 2.847.204,00


PLAĆE311 0,00 1.610.000,00 0,20 % 100,001.610.000,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -100.200,00 58.000,00 0,01 % 36,66158.200,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 270.000,00 0,03 % 100,00270.000,0011

32 MATERIJALNI RASHODI11 31 71 705.137,00 -15.233,00 689.904,00 97,84 743.485,00 743.485,000,08 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 10.767,00 190.567,00 0,02 % 105,99179.800,0011 31 71 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 -20.000,00 144.300,00 0,02 % 87,83164.300,0011 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 229.752,00 0,03 % 100,00229.752,0011

89 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


aktivnost:

0540

A1021-06


100,34 3.358.310,00 3.368.795,000,35 %


2.837.637,00 9.567,00 2.847.204,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 31 71 705.137,00 -15.233,00 689.904,00 97,84 743.485,00 743.485,000,08 %

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -6.000,00 125.285,00 0,02 % 95,43131.285,0011



41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 50.000,00 125.000,00 175.000,00 350,00 0,00 0,000,02 %

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA411 125.000,00 175.000,00 0,02 % 350,0050.000,0011

aktivnost:

0540

A1021-07


79,80 203.000,00 203.000,000,02 %

Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja

203.000,00 -41.000,00 162.000,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 4.000,00 0,00 % 100,004.000,0011 RASHODI ZA USLUGE323 6.000,00 55.500,00 0,01 % 112,1249.500,0011 43 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 7.500,00 0,00 % 100,007.500,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 43 142.000,00 -47.000,00 95.000,00 66,90 142.000,00 142.000,000,01 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -27.000,00 15.000,00 0,00 % 35,7142.000,0011 43 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -20.000,00 80.000,00 0,01 % 80,00100.000,0011

90 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


aktivnost:

0540

A1021-08


91,61 298.000,00 298.000,000,03 %

Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja

298.000,00 -25.000,00 273.000,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 16.000,00 0,00 % 100,0016.000,0011 43 RASHODI ZA USLUGE323 -15.000,00 167.000,00 0,02 % 91,76182.000,0011 43 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 10.000,00 0,00 % 100,0010.000,0011


POSTROJENJA I OPREMA422 -10.000,00 0,00 0,00 % 0,0010.000,0043 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 80.000,00 0,01 % 100,0080.000,0011

tekući projekt:

0540

T1021-09


24,32 18.061,00 18.061,000,00 %

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

18.061,00 -13.669,00 4.392,00


NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA324 -13.669,00 4.392,00 0,00 % 24,3218.061,0011 52

aktivnost:

0540

A1021-10


100,00 252.000,00 252.000,000,03 %

Promocija i edukacija

252.000,00 0,00 252.000,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 0,00 10.000,00 0,00 % 100,0010.000,0011 RASHODI ZA USLUGE323 0,00 191.000,00 0,02 % 100,00191.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -20.000,00 15.000,00 0,00 % 42,8635.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 16.000,00 20.000,00 36.000,00 225,00 16.000,00 16.000,000,00 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 20.000,00 36.000,00 0,00 % 225,0016.000,0011

91 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


tekući projekt:

0540

T1021-13


100,00 50.000,00 50.000,000,01 %

Opremanje ureda

50.000,00 0,00 50.000,00




POSTROJENJA I OPREMA422 0,00 10.000,00 0,00 % 100,0010.000,0011 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 0,00 20.000,00 0,00 % 100,0020.000,0011

tekući projekt:

0540

T1021-17


102,07 66.932,00 66.932,000,01 %

Javni radovi

66.932,00 1.388,00 68.320,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 52,51 61.012,00 0,00 61.012,00 100,00 61.012,00 61.012,000,01 %

PLAĆE311 0,00 52.491,00 0,01 % 100,0052.491,0011 52,51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 8.521,00 0,00 % 100,008.521,0011 52,51

32 MATERIJALNI RASHODI11 52,51 5.920,00 1.388,00 7.308,00 123,45 5.920,00 5.920,000,00 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 1.388,00 7.308,00 0,00 % 123,455.920,0011 52,51

aktivnost:

0540

A1021-19


63,23 4.892.050,00 4.932.050,000,38 %

Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara

4.852.050,00 -1.784.335,00 3.067.715,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 605.000,00 -115.000,00 490.000,00 80,99 605.000,00 605.000,000,06 %

PLAĆE311 -98.000,00 420.000,00 0,05 % 81,08518.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 -17.000,00 70.000,00 0,01 % 80,4687.000,0011

92 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


aktivnost:

0540

A1021-19


63,23 4.892.050,00 4.932.050,000,38 %

Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara

4.852.050,00 -1.784.335,00 3.067.715,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 31 43 2.258.050,00 -446.335,00 1.811.715,00 80,23 2.298.050,00 2.338.050,000,22 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 0,00 128.350,00 0,02 % 100,00128.350,0011 43 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 -10.735,00 121.765,00 0,01 % 91,90132.500,0011 31 43 RASHODI ZA USLUGE323 -423.044,00 1.433.556,00 0,18 % 77,211.856.600,0011 43 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -12.556,00 128.044,00 0,02 % 91,07140.600,0011 43



41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 52 1.560.000,00 -1.130.000,00 430.000,00 27,56 1.560.000,00 1.560.000,000,05 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 -1.130.000,00 430.000,00 0,05 % 27,561.560.000,0011 52


POSTROJENJA I OPREMA422 -48.000,00 164.000,00 0,02 % 77,36212.000,0011 43 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -45.000,00 147.000,00 0,02 % 76,56192.000,0011 43

kapitalni projekt:

0540

K1021-20


102,01 0,00 0,003,01 %


24.108.485,00 485.639,00 24.594.124,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15,11 51 418.989,00 45.458,00 464.447,00 110,85 0,00 0,000,06 %

PLAĆE311 39.020,00 398.667,00 0,05 % 110,85359.647,0015,11 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 6.438,00 65.780,00 0,01 % 110,8559.342,0015,11 51

32 MATERIJALNI RASHODI15,11 51 81 890.044,00 140.807,00 1.030.851,00 115,82 0,00 0,000,13 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -4.688,00 28.001,00 0,00 % 85,6632.689,0011 51 81 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 13.394,00 34.019,00 0,00 % 164,9420.625,0015,11 51 81

93 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


kapitalni projekt:

0540

K1021-20


102,01 0,00 0,003,01 %


24.108.485,00 485.639,00 24.594.124,00

32 MATERIJALNI RASHODI15,11 51 81 890.044,00 140.807,00 1.030.851,00 115,82 0,00 0,000,13 %

RASHODI ZA USLUGE323 132.101,00 944.831,00 0,12 % 116,25812.730,0015,11 51 81 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 0,00 24.000,00 0,00 % 100,0024.000,0011 51 81

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ51 227.527,00 -39.967,00 187.560,00 82,43 0,00 0,000,02 %

PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA369 -39.967,00 187.560,00 0,02 % 82,43227.527,0051

38 OSTALI RASHODI51 87.221,00 1.267,00 88.488,00 101,45 0,00 0,000,01 %

TEKUĆE DONACIJE381 1.267,00 88.488,00 0,01 % 101,4587.221,0051

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE15,11 43 51 81 15.086.321,00 375.417,00 15.461.738,00 102,49 0,00 0,001,89 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 375.417,00 15.461.738,00 1,89 % 102,4915.086.321,0015,11 43 51 81

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE15,11 51 81 7.398.383,00 -37.343,00 7.361.040,00 99,50 0,00 0,000,90 %

POSTROJENJA I OPREMA422 -4.040,00 6.930.713,00 0,85 % 99,946.934.753,0015,11 51 81 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -33.303,00 430.327,00 0,05 % 92,82463.630,0011 51 81

kapitalni projekt:

0540

K1021-21


100,00 0,00 0,000,00 %

Hrvatski centar koralja Zlarin

23.609,00 0,00 23.609,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,15 51 23.609,00 0,00 23.609,00 100,00 0,00 0,000,00 %

PLAĆE311 0,00 20.265,00 0,00 % 100,0020.265,0011,15 51 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 3.344,00 0,00 % 100,003.344,0011,15 51

94 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



34.477.964,00 4,22 %


tekući projekt:

0112

T1021-25


100,00 8.190.000,00 4.756.849,000,38 %

Otplata primljenog kredita za projekt Turistička valor.kanala sv.Ante-II.faza

3.135.600,00 0,00 3.135.600,00


KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 0,00 135.600,00 0,02 % 100,00135.600,0011

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ51 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 8.000.000,00 4.706.849,000,37 %

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 0,00 3.000.000,00 0,37 % 100,003.000.000,0051

2.125.000,00 638.759,00 130,06 2.075.000,00 2.055.000,00Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje080-03Glava:

2.763.759,00 0,34 %

1005Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja2.125.000,00 638.759,00 % 130,06 2.075.000,00 2.055.000,002.763.759,00 0,34

aktivnost:

0620

A1005-02

Razvoj zajedniceFunkcija:

96,44 1.815.000,00 1.795.000,000,22 %


1.865.000,00 -66.400,00 1.798.600,00


PLAĆE311 0,00 1.075.000,00 0,13 % 100,001.075.000,0011 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 -26.400,00 90.600,00 0,01 % 77,44117.000,0011 DOPRINOSI NA PLAĆE313 0,00 177.000,00 0,02 % 100,00177.000,0011


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 -17.000,00 86.000,00 0,01 % 83,50103.000,0011 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 -6.000,00 77.500,00 0,01 % 92,8183.500,0011 RASHODI ZA USLUGE323 -3.500,00 216.500,00 0,03 % 98,41220.000,0011 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -6.500,00 51.500,00 0,01 % 88,7958.000,0011

95 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO


2.125.000,00 638.759,00 130,06 2.075.000,00 2.055.000,00Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje080-03Glava:

2.763.759,00 0,34 %

1005Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja2.125.000,00 638.759,00 % 130,06 2.075.000,00 2.055.000,002.763.759,00 0,34

aktivnost:

0620

A1005-02

Razvoj zajedniceFunkcija:

96,44 1.815.000,00 1.795.000,000,22 %


1.865.000,00 -66.400,00 1.798.600,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 3.000,00 1.000,00 4.000,00 133,33 3.000,00 3.000,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 1.000,00 4.000,00 0,00 % 133,333.000,0011


POSTROJENJA I OPREMA422 -8.000,00 20.500,00 0,00 % 71,9328.500,0011

aktivnost:

0610

A1005-03

Razvoj stanovanjaFunkcija:

371,22 260.000,00 260.000,000,12 %

Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem

260.000,00 705.159,00 965.159,00

32 MATERIJALNI RASHODI31 52 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,000,00 %

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 4.000,00 4.000,00 0,00 %0,0052 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 10.000,00 10.000,00 0,00 %0,0052 RASHODI ZA USLUGE323 10.000,00 10.000,00 0,00 %0,0031

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 31 52 260.000,00 681.159,00 941.159,00 361,98 260.000,00 260.000,000,12 %

POSTROJENJA I OPREMA422 42.898,00 42.898,00 0,01 %0,0031 52 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 638.261,00 898.261,00 0,11 % 345,49260.000,0011 52

96 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO

100Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ3.856.975,00 2.302.810,00 6.159.785,00 159,71 61.496.175,00 22.453.175,000,75 %

3.856.975,00 2.302.810,00 159,71 61.496.175,00 22.453.175,00Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj100-01Glava:

6.159.785,00 0,75 %

1015Program: Potpora poljoprivredi3.726.975,00 2.112.810,00 % 156,69 61.366.175,00 22.323.175,005.839.785,00 0,71

aktivnost:

0421

A1015-01

PoljoprivredaFunkcija:

160,18 1.350.000,00 1.350.000,000,28 %

Provođenje Programa razvoja poljoprivrede

1.415.000,00 851.500,00 2.266.500,00

34 FINANCIJSKI RASHODI11 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000,00 %

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 7.500,00 7.500,00 0,00 %0,0011

35 SUBVENCIJE11 43 1.005.000,00 904.000,00 1.909.000,00 189,95 940.000,00 940.000,000,23 %

SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS352 904.000,00 1.909.000,00 0,23 % 189,951.005.000,0011 43



38 OSTALI RASHODI11 43 320.000,00 -50.000,00 270.000,00 84,38 320.000,00 320.000,000,03 %

TEKUĆE DONACIJE381 -50.000,00 270.000,00 0,03 % 84,38320.000,0011 43


NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -10.000,00 10.000,00 0,00 % 50,0020.000,0011

aktivnost:

0421

A1015-02


94,55 624.000,00 624.000,000,07 %

Provođenje Plana navodnjavanja

624.000,00 -34.000,00 590.000,00


RASHODI ZA USLUGE323 0,00 56.000,00 0,01 % 100,0056.000,0011 52 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -5.000,00 5.000,00 0,00 % 50,0010.000,0011

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE11 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00 %

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 5.000,00 5.000,00 0,00 %0,0011

97 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



6.159.785,00 0,75 %


aktivnost:

0421

A1015-02


94,55 624.000,00 624.000,000,07 %

Provođenje Plana navodnjavanja

624.000,00 -34.000,00 590.000,00


NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 -34.000,00 524.000,00 0,06 % 93,91558.000,0011 52

aktivnost:

0423

A1015-03

Ribarstvo i lovFunkcija:

167,07 307.175,00 264.175,000,08 %

Provođenje Zakona o lovstvu

392.975,00 263.560,00 656.535,00


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 -30.440,00 70.360,00 0,01 % 69,80100.800,0043 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 -1.000,00 137.000,00 0,02 % 99,28138.000,0043

35 SUBVENCIJE43 20.000,00 5.000,00 25.000,00 125,00 20.000,00 7.000,000,00 %

SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS352 5.000,00 25.000,00 0,00 % 125,0020.000,0043



38 OSTALI RASHODI43 67.000,00 290.000,00 357.000,00 532,84 67.000,00 67.000,000,04 %

TEKUĆE DONACIJE381 290.000,00 357.000,00 0,04 % 532,8467.000,0043

kapitalni projekt:

0421

K1015-04


210,00 59.000.000,00 20.000.000,000,26 %

Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac

1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI11 81 30.000,00 100.000,00 130.000,00 433,33 770.000,00 0,000,02 %

RASHODI ZA USLUGE323 100.000,00 130.000,00 0,02 % 433,3330.000,0011 81

98 04.06.2020

izvori financiranja

Izmjene i dopune



Struktura Indeks



II. POSEBAN DIO



6.159.785,00 0,75 %


kapitalni projekt:

0421

K1015-04


210,00 59.000.000,00 20.000.000,000,26 %

Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac

1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE11 970.000,00 1.000.000,00 1.970.000,00 203,09 58.230.000,00 20.000.000,000,24 %

NEMATERIJALNA IMOVINA412 1.000.000,00 1.970.000,00 0,24 % 203,09970.000,0011

tekući projekt:

0421

T1015-05


76,86 85.000,00 85.000,000,03 %

Taste Šibenik-Knin County

295.000,00 -68.250,00 226.750,00


RASHODI ZA USLUGE323 -68.250,00 226.750,00 0,03 % 76,86295.000,0011 61

1025Program: Ribarstvo130.000,00 190.000,00 % 246,15 130.000,00 130.000,00320.000,00 0,04

aktivnost:

0423

A1025-01

Ribarstvo i lovFunkcija:

246,15 130.000,00 130.000,000,04 %

Poticanje razvoja ribarstva i marikulture

130.000,00 190.000,00 320.000,00

38 OSTALI RASHODI11 130.000,00 70.000,00 200.000,00 153,85 130.000,00 130.000,000,02 %

TEKUĆE DONACIJE381 70.000,00 200.000,00 0,02 % 153,85130.000,0011

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE11 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000,01 %

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 120.000,00 120.000,00 0,01 %0,0011

Proračun ukupno: 818.756.640,00 -1.016.640,00 817.740.000,00 100,00 % 99,88 812.575.000,00 770.680.000,00

99 04.06.2020

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:


II. POSEBAN DIO

šifra izvor financiranja plan: izmjena: indeks:

Opći prihodi i primici 86.063.807,00 85.300.742,00 99,1111

Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 56.679.182,00 56.396.043,00 99,5012

Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 3.916.872,00 10.013.135,00 255,6415

Vlastiti prihodi 41.816.193,00 41.886.126,00 100,1731

Ostali prihodi za posebne namjene 381.113.343,00 383.818.275,00 100,7143

Pomoći EU 50.373.464,00 47.827.880,00 94,9551

Ostale pomoći 159.015.454,00 158.650.794,00 99,7752

Povrati za predfinanciranje projekata 0,00 3.289.500,0055

Donacije 1.471.211,00 1.491.086,00 101,3561

Prihod od prodaje nefinancijske imovine 150.956,00 171.173,00 113,3971

Namjenski primici od zaduživanja 38.156.158,00 28.895.246,00 75,7381

ukupno: 818.756.640,00 817.740.000,00 99,88

100 04.06.2020

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

KLASA: 400-06/20-01/URBROJ: 2182/1-01-20-1Šibenik, 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINAŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIKNediljko Dujić

101

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 2020. GODINE (II.)

Programska

klasifikacijaPlan

Prve izmjene i

dopune

Druge izmjene i

dopuneProjekcija Projekcija

Razdjel Glava Korisnik (RKP) Program Polazne vrijednosti Ciljane vrijednosti Ciljane vrijednosti Ciljane vrijednosti Naziv Programa/Aktivnosti/Projekta 2020 2020 2020 2021 2022

Naziv

cilja

Naziv

prioritetaNaziv mjere Aktivnosti/ Projekt Pokazatelj rezultata 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5

060 060-01 A1014-01Izgrađen cikloturistički

vidikovac0 1 0 0 Provođenje Programa razvoja turizma 901.625,00 901.625,00 734.150,00 465.000,00 465.000,00

060 060-02 46698 K1021-20 / / / / /Turistička valorizacija kanala sv. Ante -

II. faza21.107,00 21.107,00 23.791,00 0,00 0,00

080 080-01 K1021-20Turistička valorizacija kanala

sv. Ante II faza493.581,00 5.973.581,00 0,00 0,00

Turistička valorizacija kanala sv. Ante

II faza5.973.581,00 5.973.581,00 5.948.235,00 0,00 0,00

080 080-02 K1021-20Turistička valorizacija kanala

sv. Ante II faza11.931.877,00 24.108.485,00 0,00 0,00

Turistička valorizacija kanala sv. Ante

II faza24.108.485,00 24.108.485,00 24.594.124,00 0,00 0,00

060 060-02 46698 K1019-26Uspostava mreže znanja i

obradnog centra za metale0 1 0 0

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih

poduzeća u sektoru metala i plastike

kroz transfer znanja i zajedničke

poslovne infrastrukture - PLAMET

COMPETE

3.698.259,00 3.698.259,00 3.538.663,00 0,00 0,00

060 060-02 46698 T1019-25Podrška MSP-ovima u

sektoru ekološke pomorske

mobilnosti

0 20 0 0Jačanje intelektualnog vlasništva i

tehnoloških procesa u zelenim

sektorima mobilnosti - SHIPMENTT

258.500,00 258.500,00 267.335,00 0,00 0,00

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Šibensko - kninske županije 2020. godine (II.)

Organizacijska klasifikacija

1.1

.1.

Razvoj

nautičkog

turi

zm

a

1.1

. R

azvoj tu

rističke p

onude i s

ele

ktivnih

oblik

a t

urizm

a

1.1

.2.

Unaprjeđenje

enogastr

onom

ske

ponude

1.1

.3.

Razvoj

sele

ktivnih

oblik

a

turizm

a

1.1

.4.

Razvoj

nove t

e

obnova i

ure

đenje

posto

jeće

turističke

infr

astr

uktu

re

1.1

.5.

Unaprjeđenje

kvalit

ete

posto

jeće

turističke p

onude

1.3

.1.

Razvoj

inovativno-

istr

aživ

ačkog

okru

ženja

tem

elje

nog

na z

nanju

u

tehnolo

gija

ma

1.

Konkure

ntn

o i p

olif

unkcio

naln

o g

ospodars

tvo

1.2

.1.

Jačanje

i

povećanje

konkure

ntn

osti

meta

lopre

rađiv

ačkog

sekto

ra

1.2

.2.

Unaprjeđenje

sekto

ra

bro

dogra

dnje

1.2

.3.

Unaprjeđenje

ekstr

aktivne

industr

ije

eksplo

ata

cije

min

era

la

1.2

. Jačanje

pre

rađiv

ačke i e

kstr

aktivne industr

ije1.3

. R

azvoj in

ovativnosti i istr

aživ

anja

te p

odrš

ka

malo

m g

ospodars

tvu i p

oduzetn

ištv

u

Plan razvojnih programa ŠKŽ 1

060 060-01 A1013-01 Broj korisnika subvencija 13 21 18 15Subvencioniranje kamate na

poduzetničke kredite450.000,00 450.000,00 500.000,00 425.000,00 400.000,00

060 060-01 A1013-02 Broj korisnika subvencija 65 70 70 70Provođenje Programa razvoja malog

gospodarstva450.000,00 450.000,00 900.000,00 450.000,00 450.000,00

060 060-02 46698 K1019-24

Broj PPI-jeva i poduzeća

koja će koristiti infrastrukturu

tj, proizvode/usluge

infrasrukture

0 15 0 0Rekonstrukcija i opremanje

poduzetničke poslovne infrastrukture

"Adriatic Business Centre ABC"

4.800.251,00 4.800.251,00 7.254.404,00 0,00 0,00

100 100-01 A1015-01

Povećanje novih trajnih

nasada, povećanje broja

stoke, novih proizvoda

prerađenih, veći broj mladih

poljoprivrednika

90 95 100 105Program provođenja razvoja

poljoprivrede1.415.000,00 1.415.000,00 2.266.500,00 1.350.000,00 1.350.000,00

100 100-01 A1015-02, K1015-04Početak radova na SN Donje

polje Jadrtovac, vodoistražni

radovi na 3 bušotine

2 4 2 2 Provođenje plana navodnjavanja 1.624.000,00 1.624.000,00 2.690.000,00 59.624.000,00 20.624.000,00

100 100-01 T1015-05

Veći broj uključenih

proizvođača vina, sira,

pršuta, ugostitelja, turističkih

vodića , specijaliziranih eno-

gastro medija

12 25 35 40 Taste šibenik Knin County 295.000,00 295.000,00 226.750,00 85.000,00 85.000,00

100 100-01 A1025-01

Suradnja na projektima za

održivo ribarstvo i

marikulturu

2 20 25 30Poticanje razvoja ribarstva i

marikulture130.000,00 130.000,00 320.000,00 130.000,00 130.000,00

100 100-01 A1015-03Razvoj i unapređenje lovstva

u županiji20 20 20 20 Provođenje Zakona o lovstvu 392.975,00 392.975,00 656.535,00 307.175,00 264.175,00

080 080-03 A1005-03Razvoj i upravljanje

prostornim uređenjem2 1 2 2

Izrada stručnih podloga i prostornih

planova260.000,00 260.000,00 965.159,00 260.000,00 260.000,00

080 080-01 A1021-03

Sufinanciranje projekata

udruga u području zaštite

okoliša i prirode

40.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 Provedba programa zaštite okoliša 50.000,00 50.000,00 35.000,00

080 080-02 K1021-21 Hrvatski centar koralja Zlarin 23.609,00 23.609,00 0,00 0,00 Hrvatski centar koralja Zlarin 23.609,00 23.609,00 23.609,00

080 080-01 A1021-03

Unapređenje sustava zaštite

mora od iznenadnog

onečišćenja - edukacija

članova ŽOC-a

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Zaštita mora od onečišćenja 100.000,00 100.000,00 100.000,00

080 080-01 T1021-23Prilagodba na klimatske

promjene272.575,00 575.280,00 0,00 0,00 Provedba projekta "ADRIADAPT" 575.280,00 575.280,00 419.300,00 0,00 0,00

080 080-01 T1017-05

Unapređenje sustava zaštite

okoliša od požara, prirodnih

nepogoda i akcidenata -

smanjenje opožarenih

površina

116.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Provedba projekta "HOLISTIC" 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

080 080-01 K1021-24Unapređenje sustava zaštite

mora od iznenadnog

onečišćenja

520.925,00 2.205.417,00 735.000,00 0,00 Provedba projekta "PEPSEA" 2.205.417,00 2.205.417,00 1.137.470,00 735.000,00 0,00

1.5

.3.

Potp

ora

poslo

vanju

subje

kata

u

ribars

tvu

2.1

.4.

Prila

godba

na k

limats

ke

pro

mje

ne

1.4

. S

tvara

nje

pozitiv

nog

investicijs

kog o

kru

ženja

2.1

.2.

Unaprjeđenje

zaštite

od

onečiš

ćenja

i

degra

dacije

tla

,

mora

i z

raka

2.1

. Z

aštita

i o

čuvanje

priro

dne b

aštine i o

koliš

a

1.3

.2.

Unaprjeđenje

gospodars

ke infr

astr

uktu

re i

uslu

ga

2.1

.3.

Jačanje

kapaciteta

za

upra

vlja

nje

priro

dnim

vrije

dnostim

a

1.4

.1.

Istr

aživ

anje

investicijs

kog

pote

ncija

la

županije

1.4

.2.

Poticanje

rada n

a

privla

čenju

investicija

1.

Konkure

ntn

o i p

olif

unkcio

naln

o g

ospodars

tvo

2.1

.1.

Održ

ivo

korište

nje

priro

dne

baštine

1.5

.1.

Poticanje

razvoja

poljo

privre

de i

inte

gra

cije

s t

urizm

om

1.5

.2.

Razvoj

marikulture

1.5

. R

azvoj prim

arn

ih d

jela

tnosti

1.3

. R

azvoj in

ovativnosti i istr

aživ

anja

te p

odrš

ka

malo

m g

ospodars

tvu i p

oduzetn

ištv

u

2.

Očuvana i v

alo

rizirana p

riro

dna i k

ulturn

a b

aština b

azirana n

a o

drž

ivom

upra

vlja

nju


080 080-01 T1021-11Turistička valorizacija Kanal

sv. Ante1.700.000,00 1.700.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00

Provedba projekta "Turistička

valorizacija Kanal sv. Ante"1.700.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00

080 080-02 A1021-19Održavanje i održivo

korištenje kulturnih dobara3.885.158,00 4.852.050,00 4.892.050,00 4.932.050,00

Održavanje i održivo korištenje

kulturnih dobara4.852.050,00 4.852.050,00 3.067.715,00 4.892.050,00 4.892.050,00

050 050-01 340651010-01, 1010-02, 1010-

04, 1010-06, 1010-07

Sufinanciranje programa

udruga i ustanova u kulturi1.185.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 Promicanje kulture 1.135.000,00 1.135.000,00 670.500,00 1.135.000,00 1.135.000,00

060 060-02 46698 T1019-40Broj arheoloških nalazišta

koja će se turistički

valorizirati

0 0 1 2 Transfer 380.000,00 380.000,00 380.000,00 1.037.820,00 247.285,00

040 040-01 K 1017-11

Poboljšanje pristupa

primarnoj zdravstvenoj

zaštiti naglaskom na

udaljena deprivirana

područja

Provedba projekta "Učinkovitija i

kvalitenija zdravstvena usluga

PZS na području ŠKŽ"

5.962.913,00 5.856.961,00 144.455,51 0,00Provedba projekta "Učinkovitija i kvalitenija

zdravstvena usluga PZS na području ŠKŽ"5.856.961,00 5.856.961,00 5.856.961,00 0,00 0,00

040 040-05 A1006-05 Zavod za hitnu medicinuBolja razina usluge na području

koje pokriva ZHMŠKŽ400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Zavod za hitnu medicinu 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

040 040-04 A1006-04 Dom zdravlja DrnišBolja razina usluge na području

koje pokriva DZ350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Sufinanciranje sanitetskog prijevoza 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

040 040-04 A1006-04 Dom zdravlja KninBolja razina usluge na području

koje pokriva DZ0 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Sufinanciranje sanitetskog prijevoza 150.000,00 150.000,00 150.000,00

040 040-03 A1006-15Opća bolnica Šibensko-

kninske županije

Veći broj zdravstvenih timova u

turističkoj sezoni50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sufinanciranje dodatnih timova u turističkoj

sezoni50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

040 040-04 A1006-04 Dom zdravlja KninBolja zdravstvena usluga za

djecu18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Sufinanciranje najma pedijatrijske

ambulante u Kistanjama18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

040 040-04 T1006-06 Dom zdravlja Šibenik Bolja razina zdravstvene usluge 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Najam ambulante u Primoštenu 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

040 040-06 A1006-14Zavod za javno zdravstvo

ŠKŽ

Završetak II.faze izgradnje ZZJZ

ŠKŽ, Dokumentacija o izvršenoj

nabavi temeljem zahtjeva,

izvješća i dostave, ovjerena od

strane nadzornog inženjera

1.530.000,00 1.575.900,00 1.575.900,00 1.575.900,00 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ 1.575.900,00 1.575.900,00 1.575.900,00 1.575.900,00 1.575.900,00

040 040-05 K1006-11Zavod za hitnu medicinu -

standard

Potvrda Ministarstva zdravstva

o priznavanju i doznaci

sredstava temeljem

dokumentacije o izvršenoj javnoj


izvješća i dostave

dokumentacije, ovjerena od

strane tijela ustanove

1.275.000,00 1.313.250,00 1.313.250,00 1.313.250,00 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ - standard 1.131.250,00 1.131.250,00 1.131.250,00 1.313.250,00 1.313.250,00

040 040-04 K1006-07Domovi zdravlja ŠKŽ -

standard



sredstava temeljem






2.944.520,00 3.032.855,00 3.032.855,00 3.032.855,00 Domovi zdravlja ŠKŽ - standard 3.032.855,00 3.032.855,00 3.032.855,00 3.032.855,00 3.032.855,00

040 040-03 A1006-03OB ŠKŽ i OVB Hrvatski

ponos Knin-standard



sredstava temeljem






8.796.225,00 8.446.000,00 8.446.000,00 8.446.000,00OB ŠKŽ i OVB Hrvatski ponos Knin-

standard8.446.000,00 11.105.640,00 11.105.640,00 8.446.000,00 8.446.000,00

2.2

.2.

Podiz

anje

svije

sti i

pre

zenta

cija

kulturn

e

baštine

2.2

. R

evitaliz

acija

i v

alo

rizacija

kulturn

e b

aštine u

z

razvije

ne k

ulturn

e s

adrž

aje

3.2

.1.

Poboljš

anje

dostu

pnosti i k

valit

ete

zdra

vstv

enih

uslu

ga

3.2

.2.

Infr

astr

uktu

rno u

naprjeđenje

zdra

vstv

enih

obje

kata

2.2

.1.

Obnova i

rekonstr

ukcija

kulturn

e b

aštine i

popra

tne

infr

astr

uktu

re

2.2

.3.

Razvoj i

modern

izacija

usta

nova i

sadrž

aja

u k

ulturi

3.1

.1.

Razvoj

odgojn

ih

usta

nova i

kvalit

ete

pro

gra

ma z

a

dje

cu

3.1

.2.

Stv

ara

nje

dem

ogra

fski

poticajn

og

okru

ženja

usm

jere

nog

obitelji

ma

2.

Očuvana i v

alo

rizirana p

riro

dna i k

ulturn

a b

aština b

azirana n

a o

drž

ivom

upra

vlja

nju

3.1

. U

naprjeđenje

sadrž

aja

i

uslu

ga z

a o

bitelji

i d

jecu

3.2

. R

azvoj i m

odern

izacija

zdra

vstv

enih

uslu

ga i infr

astr

uktu

re

3.

Razvije

ne i d

ostu

pne d

ruštv

ene u

slu

ge i s

adrž

aji


040 040-01 A1003-03 Pomoć za ogrjev

Županija u svom proračunu

planira sredstva iz

decentraliziranih sredstava u

iznosu od 2.621.850,00 kn za

pomoć za ogrjev te isto

doznačava jedinicama lokalne

samouprave (općinama i

gradovima) koji pojedinačni

iznos isplaćuju korisnicima

temeljem Rješenja

2.546.000,00 2.621.850,00 2.621.850,00 2.621.850,00 Pomoć za ogrjev 2.621.850,00 2.621.850,00 2.457.000,00 2.621.850,00 2.621.850,00

040 040-07 K1003-10Dom za stare i nemoćne

KninEnergetska obnova zgrade 0,00 3.979.667,00 0,00 0,00 Dom za stare i nemoćne Knin 3.979.667,00 3.979.667,00 3.979.667,00 0,00 0,00

040 040-07 K1003-12Dom za stare i nemoćne

Cvjetni dom ŠibenikEnergetska obnova zgrade 0,00 9.168.107,00 0,00 0,00

Dom za stare i nemoćne Cvjetni dom

Šibenik9.168.107,00 9.168.107,00 9.168.107,00 58.824,00 0,00

040 040-02 A1003-06Briga za starije i nemoćne

osobe - standard

Iz dec.sredstava Županija

financira rad dvaju domova u

iznosu razlike od 8.848.748,00

kn

8.591.017,00 8.848.748,00 8.848.748,00 8.848.748,00

Iz dec.sredstava Županija financira rad

dvaju domova u iznosu razlike od

8.848.748,00 kn

8.848.748,00 8.848.748,00 8.848.748,00 8.848.748,00 8.848.748,00

040 040-01 A1003-02 Udruge civilnog društva

Pružanje usluga

vulnerabilnim skupinama

društva

0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Sufinanciranje rada udruga 220.000,00 220.000,00 170.000,00

040 040-01 A1003-08 Veteranske udruge

Pružanje usluga braniteljima

i stradalnicima domovinskog

rata


040 040-01 A1006-02 Udruge civilnog društva

Pružanje usluge

vulnerabilnim skupinama

društva


050050-01,050-

02,050- 031007-35

Uključivanje učenika s

teškoćama u razvoju u

programe osnovnih i srednjih

škola

1.735.148,00 1.646.508,00 1.649.168,00 1.652.923,00 Zajedno do znanja uz više elana II 1.646.508,00 1.646.509,00 1.661.184,00 2.566.560,00 2.570.738,00

050 050-01,050- 02 1007-36

Osiguranje prehrane

učenicima u riziku od

siromaštva

898.118,00 1.054.979,00 1.056.818,00 1.058.429,00 Obrok taj svima daj 1.054.979,00 1.054.979,00 1.054.979,00 1.056.818,00 1.058.429,00

060 060-02 46698 T1019-27

Broj pruženih podrška

osobama s invaliditetom i

starijim osobama sa šireg

kninskog područja

30 30 0 0 Ja želim raditi 470.000,00 470.000,00 135.000,00 0,00 0,00

060 060-02 46698 T1019-28

Broj edukacija i

osposobljenih nezaposlenih

pripadnika ranjivih skupina te

učenika osnovnih i srednjih

škola

70 100 0 0Razvoj partnerskog vijeća za tržište

rada u Šibensko-kninskoj županiji874.350,00 874.350,00 1.242.000,00 0,00 0,00

050 050-01 340651011-01, 1011-02, 1011-

03, 1011-04

Sufinanciranja športskih

udruga, programa i

natjecanja

1.785.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Razvoj sporta i rekreacije 1.800.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

050050-01,050-

02,050- 03

1007-01, 1007-03, 1007-

06, 1007-07, 1007-10,

1007-11

Ujednačavanje minimalnog

standarda u školama25.561.607,00 26.238.359,00 26.253.459,00 26.276.336,00 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 26.238.359,00 26.253.459,00 26.120.070,00 26.253.459,00 26.276.336,00

050050-01,050- 02,

050-03

1007-02, 1007-04,

1007-08, 1007-12

Ulaganje u širi standard i

poticanje aktivnosti škola za

veći standard

6.604.249,00 5.429.493,00 5.068.993,00 5.069.296,00 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 5.429.493,00 5.068.993,00 5.429.493,00 5.068.933,00 5.069.296,00

050 050-01 34065 1007-05Poboljšanje standarda

učenika10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00

Sufinanciranje troškova prijevoza

učenika SŠ10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00

4.1

.1.

Razvoj novih

i o

pre

manje

posto

jećih

obra

zovnih

usta

nova

3.3

.2.

Socija

lna inte

gra

cija

ranjiv

ih s

kupin

a i b

orb

a p

rotiv

dis

krim

inacije

3.3

.3.

Povećanje

stu

pnja

zapošlji

vosti

3.4

.1.

Poticanje

razvoja

i

pro

vedbe

dru

štv

enih

događanja

3.4

.2.

Unaprjeđenj

e javnih

sadrž

aja

i

površ

ina

3.4

.3.

Razvoj

sport

sko-

rekre

acijs

ke

infr

astr

uktu

re i

pro

gra

ma

3.3

.1.

Razvoj socija

lnih

uslu

ga u

lokaln

im z

aje

dnic

am

a u

z

poboljš

anje

njih

ove d

ostu

pnosti

4.

Kvalit

eta

n i p

repoznatljiv

susta

v s

rednjo

škols

kog,

str

ukovnog i v

isokoškols

kog o

bra

zovanja

3.3

. P

ovećanje

kvalit

ete

socija

lnih

uslu

ga i b

orb

a p

rotiv s

ocija

lne isklju

čenosti

3.4

. U

naprjeđenje

dru

štv

enih

i javnih

sadrž

aja

4.1

. P

ovećanje

kvalit

ete

obra

zovnih

pro

gra

ma i u

sta

nova

3.

Razvije

ne i d

ostu

pne d

ruštv

ene u

slu

ge i s

adrž

aji


050 050-01 34065 1008-01, 1008-02Sufinanciranje programa

visokoškolskog obrazovanja630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 Visokoškolsko obrazovanje 630.000,00 630.000,00 635.000,00 630.000,00 630.000,00

050 050-03 050-01, 050-03 1007-48

Poboljšanje i unaprjeđenje

strukovnog obrazovanja (u

podsektoru strojarstvo)-SŠ

Industrijsko-obrtnička

Šibenik

420.000,00 3.306.393,00 13.896.496,00 13.662.870,00 RCK ARS MECHANICA projekt

uspostave RCK3.306.393,00 3.306.393,00 3.306.393,00 13.896.496,00 13.662.870,00

050 050-02 12229 1007-54

Povećanje standarada i

kvalitete u školama (OŠ

Domovinske zahvalnosti-

Knin)

333.918,00 490.421,00 50.000,00 0,00 Uređenje i opremanje kuhinje 490.421,00 50.000,00 490.421,00 50.000,00 0,00

050 050-03 43038 1007-57

Poticanje nadarenih učenika

kroz jačanje njihovih osobnih

kompetencija i socijalnih

vještina ( SŠ Lovre Montija-

Knin)

69.610,00 849.388,00 120.446,00 0,00 "Povećanje darovitosti Lovre Montija" 849.388,00 120.446,00 849.388,00 120.446,00 0,00

050 050-02, 050-03 1007-45Provedba Kurikularne

reforme1.671.560 325.179 285.926 285.926 Škola za život-Kurikularna reforma 325.179 285.926 324.859 285.926 285.926

050 050-02 12229 1007-49

Promocija i jačanje lijepog

ponašanja učenika (OŠ

Domovinske zahvalnosti-

Knin)

168.197,00 50.000,00 0,00 0,00 Erasmus+Poštujte svoje vršnjake 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

050 050-03 18459 1007-56

Mobilnost profesora i njihovo

stručno usavršavanje u

inozemstvu (SŠ Industrijsko

obrtnička-Šibenik)

51.127,00 17.780,00 0,00 0,00 Ključ uspješnosti škole 17.780,00 17.780,00 17.780,00 0,00 0,00

050 050-03 18459 1007-55

Mobilnost učenika i

obavljanje stručne prakse u

inozemstvu (SŠ Industrijsko-

obrtnička-Šibenik)

757.872,00 104.210,00 0,00 0,00 Nove vještine za nove mogućnosti II 104.210,00 104.210,00 104.210,00 0,00 0,00

080 080-01 A 1021-01

Zadovoljstvo kupača na

morskim plažama -

Afirmacija kupača za

dostavu komentara o kakvoći

mora na morskim plažama

putem web aplikacije

265.000,00 295.000,00 320.000,00 320.000,00 Praćenje stanja okoliša 295.000,00 295.000,00 295.000,00

080 080-01 A 1021-02Unapređenje sustava zaštite

okoliša - edukacija školske

djece

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Provedba programa zaštite okoliša 25.000,00 25.000,00 25.000,00

070 070-01 A1024-03Uspostavljenost županijskog

prijevoza putnika u

cestovnom prometu

Sufinanciranje obavljanja župan.

prijevoza putnika u cestovnom

prometu

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

070 070-01 A1024-01Uspostavljenost linijskog

pomorskog prijevoza na žup.

linijama

Poticanje obavljanja linijskog

pomorskog prijevoza na župan.

linijama

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1

.1.

Unaprjeđenje

kvalit

ete

i

dostu

pnosti

vodoopskrb

ne

infr

astr

uktu

re

5.1

.2.

Unaprjeđenje

kanaliz

acijs

kog i s

usta

va

odvodnje

te o

bra

de o

tpadnih

voda

5.1

.3.

Razvoj

održ

ivog s

usta

va

gospodare

nja

otp

adom

5.2

.1.

Razvoj

cesto

vnog

pro

meta

5.2

.2.

Unaprjeđenje

org

aniz

acije

i

dostu

pnosti javnog

prije

voza

4.1

.1.

Razvoj novih

i o

pre

manje

posto

jećih

obra

zovnih

usta

nova

4.1

.2.

Povećanje

kvalit

ete

i

uskla

đenosti o

bra

zovnih

pro

gra

ma s

potr

ebam

a

gospodars

tva

4.2

.1.

Pro

mocija

obra

zovnih

sadrž

aja

i pro

gra

ma

4.2

. Jačanje

pre

poznatljiv

osti ž

upanijs

kog s

ekto

ra

obra

zovanja

4.2

.2.

Sura

dnja

s o

sta

lim

obra

zovnim

usta

novam

a i

gospodars

tvenic

ima

4.

Kvalit

eta

n i p

repoznatljiv

susta

v s

rednjo

škols

kog,

str

ukovnog i v

isokoškols

kog o

bra

zovanja

4.1

. P

ovećanje

kvalit

ete

obra

zovnih

pro

gra

ma i u

sta

nova

5.

Kvalit

etn

a i m

odern

izirana p

rim

arn

a infr

astr

uktu

ra k

ao p

reduvje

t pro

sto

rno u

jednačenog r

azvoja

5.1

. R

azvoj kom

unaln

e infr

astr

uktu

re5.2

. R

azvoj održ

ive p

rosto

rne m

obiln

osti k

roz u

naprjeđenje

pro

metn

e infr

astr

uktu

re


070 070-01 A1020-03Novoobnovljene i

unaprjeđenje pomorske luke

Izgradnja i održavanje lučke

podgradnje2.000.000,00 2.000.000,00 2.113.599,00 2.000.000,00 2.000.000,00

070 070-01 T1024-02Izrađen dokument kao temelj za

održivo planiranje i razvoj

prometnog sustava županije

Sufin. izrade regionalnog prometnog

masterplana funk. regije Srednja

Dalmacija

300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

070 070-01 K-1024-04 Razvoj javne infrastrukture Razvoj projekta aerodrom Pokrovnik 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00

060 060-01 A1016-01 Trening eko vožnje 7 0 7 7Provedba Akcijskog plana energetske

učinkovitosti0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00

6.2

.1.

Uvođenje

energ

ets

ki

učin

kovitih

rješenja

u

privatn

i i ja

vni

sekto

r

6.2

.2.

Povećanje

energ

ets

ke

učin

kovitosti

u p

rom

etu

6.2

.3.

Unaprjeđenje

infr

astr

uktu

re

opskrb

e

ele

ktr

ičnom

energ

ijom

5.2

.3.

Razvoj

pje

šačkog i

bic

iklis

tičkog

pro

meta

5.2

.4.

Unaprjeđenje

pom

ors

kog

pro

meta

5.2

.5.

Jačanje

održ

ivog

kara

kte

ra p

rosto

rne

mobiln

osti

5.3

.1.

Unaprjeđenje

pro

sto

rne p

okrivenosti

kvalit

etn

im

tele

kom

unik

acijs

kim

uslu

gam

a

5.3

.2.

Razvoj

javno d

ostu

pnih

inte

rnets

kih

uslu

ga

5.4

.1.

Razm

iniran

je

min

iranih

podru

čja

5.4

.2.

Obnova

bro

wnfield

a i

napušte

nih

pro

sto

ra

5.4

.3.

Sta

vlja

nje

u

funkciju

zem

ljišta

i

obje

kata

u

drž

avnom

vla

sniš

tvu

6.1

.1.

Razvoj

infr

astr

uktu

re

za k

orište

nje

OIE

6.1

.2.

Poticanje

korište

nja

OIE

u

privatn

om

i

javnom

sekto

ru

5.4

. O

bnova i s

tavlja

nje

u f

unkciju

neis

korište

nih

pro

sto

rnih

resurs

a

6.1

. In

tenziv

iranje

valo

rizacije

OIE

6.

Energ

ets

ka u

čin

kovitost

usm

jere

na n

a o

bnovlji

ve izvore

energ

ije (

OIE

)5.

Kvalit

etn

a i m

odern

izirana p

rim

arn

a infr

astr

uktu

ra k

ao p

reduvje

t pro

sto

rno u

jednačenog r

azvoja

6.2

. P

ovećanje

energ

ets

ke u

čin

kovitosti i

dostu

pnosti

5.2

. R

azvoj održ

ive p

rosto

rne m

obiln

osti k

roz u

naprjeđenje

pro

metn

e infr

astr

uktu

re

5.3

. P

rosto

rno š

irenje

i p

ovećanje

kvalit

ete

tele

kom

unik

acijs

ke

infr

astr

uktu

re

7.1

. R

azvoj lju

dskih

resurs

a i

kom

pete

ncija

7.

Efikasno i s

inerg

ično u

pra

vlja

nje

razvoje

m u

z s

tvara

nje

pozitiv

ne k

lime

koja

utječe n

a p

oje

din

ce i s

tanovniš

tvo u

cje

lini

7.1

.1.

Osnaženje

kapaciteta

javne

upra

ve


060 060-02 46698 T1019-37

Broj sudionika u događajima

za informiranje i

umrežavanje te broj korisnika

za savjetodavnu potporu

10 200 70 45Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj

županiji2.041.997,00 2.041.997,00 1.485.800,00 3.250.000,00 4.050.000,00

7.1

. R

azvoj lju

dskih

resurs

a i

kom

pete

ncija

7.

Efikasno i s

inerg

ično u

pra

vlja

nje

razvoje

m u

z s

tvara

nje

pozitiv

ne k

lime

koja

utječe n

a p

oje

din

ce i s

tanovniš

tvo u

cje

lini

HORIZONTALNI CILJ: Demografska

revitalizacija

7.2

. U

mre

žavanje

razvojn

ih

dio

nik

a

7.2

.2.

Jačanje

sura

dnje

javne

upra

ve n

a

županijs

koj

razin

i

7.2

.1.

Jačanje

kom

unik

acije

izm

eđu g

rađana,

gospodars

tvenik

a

i ja

vne u

pra

ve

7.1

.2.

Razvoj kapaciteta

i

podrš

ka r

adu lokaln

ih

razvojn

ih d

ionik

a


OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU ( II.)

2

Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna

Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune proračuna

ŠKŽ) radi:

- promjena u visini planiranih prihoda,

- uključivanja viška prenesenog iz prethodne godine,

- promjena u visini planiranih rashoda.

II. izmjene i dopune proračuna ŠKŽ planiraju se u visini od 817.740.000,00 kuna što je za

1.016.640,00 kuna manje u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna ŠKŽ. Navedeno smanjenje

odnosi se na dio proračuna koji se izvršava putem Riznice, te on sada iznosi 243.956.865,00

kuna.

Ukupni prihodi II. izmjena i dopuna proračuna ŠKŽ (6+7) planiraju se u iznosu od

195.996.689,00 kuna, što je za 6.358.661,00 kuna manje od planiranog u I. izmjenama i

dopunama proračuna ŠKŽ. Navedeno smanjenje najvećim dijelom se odnosi na opće prihode i

primitke u kojima najznačajniji udio ima porez na dohodak koji je uslijed pandemije COVID-

19, pada zaposlenosti, Vladinih mjera pomoći gospodarstvu u vidu odgode, obročne otplate i

oslobođenja plaćanja poreza na dohodak zabilježio osjetan pad.

Prihodi su planirani na osnovi ostvarenja prihoda za razdoblje od 01.01.-31.05.2020., te procjene

i kretanja prihoda za razdoblje od 01.06.2020. do kraja proračunske godine za koje se procjenjuje

pad od cca 20% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Primici od zaduživanja su u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna ŠKŽ smanjeni za

10.493.761,00 kuna zahvaljujući većem prijenosu viška iz prethodne godine od prethodno

planiranog.

Rashodi i izdaci su smanjeni za 1.016.640,00 kuna, jer je višak preneseni iz 2019. godine

smanjio učinak smanjenja prihoda izazvanog pandemijom COVID-19.

Struktura viška prihoda ŠKŽ bez proračunskih korisnika iz 2019. godine:

- višak od općih prihoda i primitaka 11.277.399,79 kuna,

- višak od sredstava decentralizacije 3.808.667,03 kuna,

- višak od prihoda posebne namjene 5.045.008,46 kuna,

- višak od pomoći 993.356,00 kuna,

- višak od donacija 1.750,00 kuna.

Višak prihoda iz izvora opći prihodi i primici koji je uključen u II. izmjene i dopune proračuna

ŠKŽ za 2020. godinu se razlikuje od viška koji je prikazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju

Proračuna ŠKŽ za 2019. godinu (Riznica) zbog preuzetog manjka ureda državne uprave te

provedenih korekcija nastalih od početka 2020. godine.

3

STRUKTURA TEKUĆIH POTPORA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA II. izmjene i

dopune proračuna ŠKŽ za 2020. godinu

- Ministarstvo poduzetništva i obrta (subvencija kamata za poduzetništvo) u iznosu od

82.800,00 kuna

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za troškove “EKO“ broda u iznosu od 230.000,00

kuna

- Ministarstvo turizma za vidikovac Vrilo Cetine 148.400,00 kuna i Studiju održivosti

razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom 53.600,00 kuna

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (sredstva za usluge prijevoza učenika u

srednjem školstvu) u iznosu od 10.500.000,00 kuna,

- Ministarstvo financija za kompenzacijske mjere u iznosu od 2.178.000,00 kuna,

- Ministarstvo uprave za preuzete poslove Ureda Državne uprave u Šibensko-kninskoj

županiji u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

Ukupni rashodi Proračuna - Riznica smanjuju se za 1.016.440,00 kuna.

S obzirom na novonastalu situaciju u II. izmjenama i dopunama proračuna ŠKŽ odustalo se od

pojedinih rashoda a sredstva su preusmjerena na zdravstvo, pomoći gospodarstvu i poljoprivredi,

te su zadržani investicijski projekti koji pridonose razvitku Šibensko-kninske županije, što je

detaljnije objašnjeno u obrazloženjima upravnih odjela ŠKŽ.

Promjene u rashodima Upravnih odjela su:

RAZDJEL 010 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA –

TAJNIŠTVO

GLAVA 010-01 Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo, PROGRAM 1001 Javna

uprava i administracija, AKTIVNOST A 1001 – 01 Rad Županijske skupštine:

Račun rashoda 323 Rashodi za usluge dodaje se nova pozicija Tisak u iznosu od 1.650,00

kuna koja se odnosi na objavu Javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja ŠKŽ u 2020.

godini.

Račun rashoda 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – pozicija Županijske nagrade

i priznanja planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. S navedenog rashoda iznos od

1.650,00 kuna raspoređen je na novi rashod Tisak, a preostali iznos od 28.350,00 kuna

smanjuje se za isti i ukupno iznosi 0,00 kuna. Naime, u 2020. godini navedeni rashod

neće se realizirati, jer neće biti dodijele nagrade i priznanja.

Slijedom navedenog Razdjel 010 Stručna služba Skupštine i župana – Tajništvo s planiranih

1.685.000,00 kuna smanjuje se za 28.350,00 kuna i ukupno iznosi 1.656.650,00 kuna.

4

RAZDJEL 020 – URED ŽUPANA

U okviru AKTIVNOSTI Financiranje aktivnosti promidžbe županije, na računu rashoda

323 Državne i županijske manifestacije – donacije došlo je do povećanja iznosa za

15.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na donaciju za sufinanciranje 12. sajma agroturizma

Šibensko-kninske županije od Ceste Šibenik d.o.o. temeljem ugovora o donaciji Klasa:

380-01/20-01/1; Urbroj: 2182/1-06-20-11, od 17. veljače 2020. Zbog situacije s COVID-

19 nisu se održale planirane županijske aktivnosti, zbog čega je došlo do smanjenja na

rashodima:

o Međudržavna suradnja za 30.000,00 kuna

o Obilježavanje spomendana za 30.000,00 kuna

o Državne i županijske manifestacije za 130.000,00 kuna

o Rashodi za reprezentaciju za 90.000,00 kuna.

U okviru AKTIVNOSTI Donacije udrugama civilnog društva povećan je iznos na

računu rashoda 381 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama za

50.000,00 kuna. Tekuće donacije vjerskim zajednicama smanjene su za iznos od

40.000,00 kuna. Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama smanjene su za

iznos od 10.000,00kuna. Za 110.000,00 kuna smanjene su Tekuće donacije udrugama i

političkim strankama. Tekuće donacije sportskim društvima smanjene su za 40.000,00

kuna, a Ostale tekuće donacije smanjene su za 55.000,00 kuna.

Zbog svega navedenoga, ukupan iznos na razdjelu 020 Ureda župana smanjio se za 470.000,00

kuna u odnosu na planirani.

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Izdaci Upravnog odjela za proračun i financije na II. izmjenama i dopunama proračuna smanjuju

se za 3.785.037,00 kuna ili 11 %.

Odustalo se od isplate uskrsnice, regresa i božićnice djelatnicima Županije i javnim ustanovama

čiji je Županija osnivač, te su plaće dužnosnika smanjene za 10 % na period od 3 mjeseca.

Privremeno se odustalo od uređenja krova na kući Iljadica, te su smanjeni troškovi materijala i

usluga za potrebe županijskih upravnih odjela.

U skladu sa Zakonom o proračunu povećana je proračunska zaliha zbog novonastale situacije sa

COVID-19.

5

GLAVA 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

1003 Socijalna skrb

1006 Zdravstvo

PROGRAM 1003 Socijalna skrb

OZNAKA

PROGRAMA

Plan 2020.

( I. IZMJENA)

II.

IZMJENA

INDEX

II. IZMJ./I.

IZMJ.

1003 3.693.850,00 3.439.000,00 93,10

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:

A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

A1003-03 Pomoć za ogrjev

A1003-08 Suf. Programa veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata

A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

Programima za socijalnu skrb financiraju se tekuće donacije u iznosu 822.000,00 kuna na a

odnose se na:

Interventna sredstva u socijalnoj skrbi u iznosu od 150.000,00 kuna

Program suzbijanje zlouporabe droga u iznosu od 50.000,00 kuna

Program sufinanciranja djelatnosti Županijskoj organizaciji Crvenom križu za javne i

redovne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu 0,5% sredstava od prihoda Županije

u iznosu od 230.000,00 kuna

Program pomoći Caritasu Biskupije Šibenik za dostavu hrane iz pučkih kuhinja u

Šibeniku i u Kninu, te za edukativno-savjetodavne programe za roditelje i

sufinanciranje prenoćišta za beskućnike u iznosu od 170.000,00 kuna

Programi razvitka i unaprjeđenja socijalne skrbi u iznosu od 170.000,00 kuna

Interventna sredstva za udruge u iznosu od 30.000,00 kuna

Tekuće pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna u iznosu od 22.000,00 kuna

RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU

SKRB

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ustrojen je u sedam Glava i to:

Glava 040-01 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glava 040-02 - Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ

Glava 040-03 - Opće bolnice u ŠKŽ

Glava 040-04 - Domovi zdravlja u ŠKŽ

Glava 040-05 - Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

Glava 040-06 - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

6

A1003-03 Pomoć za ogrjev

Programom za socijalnu skrb financira se pomoć za ogrjev kojeg Županija u svom proračunu

planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu 2.457.000,00 kuna te isto doznačava jedinicama

lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima

temeljem rješenja.

Zakonska osnova:

Na temelju članka 117. i 118. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,

152/14, 99/15, 52/16 , 16/17 i 98/19), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne

novine", broj 71/10), članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine", broj

107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) i Odluka Vlade RH o

minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija u domovima za

starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja

korisnicima koji se griju na drva za planiranu godinu.

A1003-08 Suf. Programa veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata

Programom se financiraju veteranske udruge i udruge sudionika Domovinskog rata u iznosu od

160.000,00kuna. Sufinanciranjem programa javnih potreba udruga građana omogućit će se da

nositelji uspješno provedu planirane aktivnosti te zadovolje potrebe i interese ciljanih skupina

građana, cjelokupne populacije, pa i šire društvene zajednice.

Zakonska osnova:

Na temelju Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 i 98/19), Zakona o financijskom

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („NN“ broj 121/14), Statuta Šibensko-

kninske županije.

K1003-10 Energetska obnova zgrade DU Knin u iznosu od 3.979.667,00 kuna

K1003-12 Energetska obnova zgrade DU "Cvjetni dom" u iznosu od 9.168.107,00 kuna.

PROGRAM - 1006 Zdravstvo

OZNAKA

PROGRAMA

I.IZMJENA II. IZMJENA INDEX

II. IZMJ./I.

IZMJ

1006 1.137.000,00

2.097.000,00

184,43


A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

Programom zdravstva kroz provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite u iznosu

1.500.000,00 kuna financira se:

Program financiranja mrtvozorstva sukladno Zakonu u iznosu od 250.000,00 kuna

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Interventna sredstva u zdravstvu i COVID-19 u

iznosu 1.250.000,00 kuna

7

A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

Programima zdravstva kroz preventivne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 597.000,00 kuna

financira se:

Program osiguravanja sredstava za izvršenje godišnjeg plana monitoringa vode za piće

prema zakonskoj obvezi osiguravanja sredstava za provođenje redovitog i revizijskog

monitoringa na planiranim izvorištima i vodovodnoj mreži na području ŠKŽ u iznosu od

380.000,00 kuna

Osiguranje sredstava za monitoring invazivne vrste komaraca u iznosu od 57.000,00 kuna

Promicanje zdravlja, prevencija u iznosu od 160.000,00 kuna.

Zakonska osnova:

Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18 i 125/19),

čl. 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17,

115/18 i 16/20) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i

47/20).

K1017-11 Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS

OZNAKA

PROGRAMA

I. IZMJENA II. IZMJENA INDEX

1017 5.856.961,00 5.856.961,00 100

Programom financiranje kapitalnih projekata socijalne skrbi u ŠKŽ financira se poboljšanje

pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz

ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini s naglaskom na

poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz opremanje Domova zdravlja i manjih

infrastrukturnih zahvata te opremanje koncesionara na području ŠKŽ. Od Ukupne vrijednost

projekta 6.762.689,09 kuna, u 2020. godini financira se u sklopu Projekta u iznosu od

5.856.961,00 kuna.

GLAVA 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1003 Socijalna skrb

PROGRAM - 1003 Socijalna skrb

OZNAKA

PROGRAMA


1003 25.298.327,00 25.318.564,00 100,00


A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard

A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-standard

A1003-07 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-iznad standard

8

A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svom proračunu planira sredstva za materijalne i

financijske rashode centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin u cijelosti iz decentraliziranih

sredstava u iznosu od 1.942.580,00 kuna.

A1003-05 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima - standard

Županija je osnivač dvaju domova za starije i nemoćne osobe (DZSNO Cvjetni dom Šibenik i

DZSNO Knin). Iz decentraliziranih sredstava Županija sufinancira rad navedenih ustanova u

iznosu 8.848.748,00 kuna. Plan decentraliziranih sredstava DZSNO Cvjetnom domu Šibenik

iznosi 6.120.381,00 kuna, a DZSNO Knin u iznosu 2.728.367,00 kuna.

A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima – iznad standarda

Domovi ostvaruju prihode za posebne namjene (vlastiti prihodi) u iznosu od 14.506.999,00 kuna.

DZSNO Cvjetni dom Šibenik ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 11.916.999,00

kuna. DZSNO Knin ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 2.590.000,00 kuna.

KORISNICI PRORAČUNA ŠKŽ – ZDRAVSTVENE USTANOVE

Glava 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

Glava 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

Glava 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

Glava 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

Glava 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

Program - 1006 Zdravstvo

Navedeni programi provode se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:

A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin-standard

A1006-15 OBŠKŽ Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni

A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja

A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni

T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte

K1006-07 Domovi zdravlja - standard

A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu


K1006-11 Zavod za hitnu medicinu-standard

A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard

A1006-16 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

GLAVA 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

A1006-03 Opća bolnica ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin-standard

OZNAKA

PROGRAMA


1006 11.105.640,00 11.105.640,00

100

9

Županija je osnivač Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik u Šibeniku i Opće i

veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin u Kninu nad kojima su temeljem članka 9.a Zakona o

dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 27/16) vraćena osnivačka

prava Županiji. Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje

decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim

financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu

godinu, koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za dvije bolnice iznose

11.105.640,00 kuna.

A1006-15 Opća bolnica ŠKŽ – Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni

OZNAKA

PROGRAMA


1006

50.000,00 50.000,00

100

Županija će sufinancirati dodatni tim dežurstva za vrijeme turističke sezone iz izvornih sredstava

Proračuna ŠKŽ u iznosu od 50.000,00 kuna.

Zakonska osnova:

Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18 i 125/19),

Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 27/16) i Odluka

Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene

ustanove u planiranoj godini („ Narodne novine“, broj 128/19).

GLAVA 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

OZNAKA

PROGRAMA


1006 3.752.855,00 3.752.855,00 100






K1006-07 Domovi zdravlja-standard

Županija je osnivač tri doma zdravlja, i to: Dom zdravlja Šibenik, Dom zdravlja Drniš i Dom

zdravlja Knin.


Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 518.000,00 kuna iz vlastitih izvora za

potrebe sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Drniš u iznosu od 350.000,00 kuna, potrebe

sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Knin u iznosu od 150.000,00 kuna i djelatnosti

Pedijatrijskog savjetovališta u Kistanjama pri Domu zdravlja Knin u iznosu od 18.000,00 kuna.

10


Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 52.000,00 kuna temeljem ugovora s

Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj

sezoni za dodatne timove.


Županija po potrebi refundira troškove najma ambulanti primarne zdravstvene zaštite Doma

zdravlja Šibenik, a koji nisu u njegovom vlasništvu pri čemu su osigurana sredstva u iznosu od

150.000,00 kuna.

K1006-07 Domovi zdravlja-standard

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje decentraliziranih

funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim financijskim

standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu godinu, sukladno

zadanim limitima i indeksima koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za

tri doma zdravlja iznos 3.032.855,00 kuna.

Zakonska osnova:

Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18 i 125/19) i

Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za

zdravstvene ustanove u planiranoj godini ( „ Narodne novine“, broj 128/19).

GLAVA 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

OZNAKA

PROGRAMA


1006 1.765.250,00 1.765.250,00 100





K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard

Županija je osnivač Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.


Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu 400.000,00 kuna iz

vlastitih izvora.


Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu od 52.000,00 kuna

temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene

zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.

11

K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard




zadanim limitima i prioritetima, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko

ulaganje za ZZHM ŠKŽ iznosi 1.313.250,00 kuna.

Zakonska osnova:




GLAVA 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ

OZNAKA

PROGRAMA

Plan 2020. Projekcija

2021.

Projekcija

2022.

1006 1.575.900,00 1.575.900,00 1.575.900,00



A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard

Županija je osnivač Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.




zadanim limitima i prioritetima, koji za investicijsko ulaganje za ZZJZ ŠKŽ iznosi

1.575.900,00 kuna.

Zakonska osnova:




GLAVA 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

A1006-16 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ

Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ, Aktivnost A 100-16.

Navedena aktivnost iznosi sveukupno 432.809.512,00 kuna.

Ukupan iznos II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. Razdjela 040 Upravni odjel za

zdravstvo i socijalnu skrb iznosi realnih 54.940.933,00 kuna, a aktivnost A1006-16 – Djelatnost

ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ 432.809.512,00 kuna što sveukupno iznosi

487.750.445,00 kuna.

12

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST,

KULTURU I ŠPORT

Rashodi i izdaci ovog Upravnog odjela planiraju se u ukupnom iznosu od 18.727.605,00

kuna. U odnosu na planirana sredstva u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2020. masa

sredstava smanjuje se za 898.114,00 kuna, odnosno za 2,29%.

Iznosi sredstava za decentralizirane izdatke osnovnog i srednjeg školstva za 2020. godinu

ovim prijedlogom izmjene i dopune proračuna usklađuju s Odlukama Vlade Republike Hrvatske

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog

standarda javnih potreba osnovnih škola i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za

2020. godinu („Narodne novine“ broj 128/2019.).

Smanjenje mase sredstava predloženih u izmjeni proračuna odnosi se na smanjenje sredstava

koja se financiraju iz vlastitih izvora, a prvenstveno na financiranje kulturnih i sportskih

aktivnosti, koje su obzirom na Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu

virusom SARS-CoV-2, (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-2/6-20-01, od 11. ožujka

2020.) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske te Odluku o mjerama ograničavanja

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih

događanja, (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020 koju je

donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, otkazane ili zaustavljene. Sukladno tome

smanjene su i dotacije udrugama koje nisu provodile svoje programe, odnosno provodit će ih u

smanjenom obliku.

OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

PROGRAM 1007 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

A1007-01 Osnovno obrazovanje–minimalni standard usklađuje se s Odlukom o

kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog

financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne

novine“ broj 128/2019.).

A1007-02 Osnovno obrazovanje – širi standard dodaje se račun rashoda 32389 „Ostale

računalne usluge – Projekt E - škole – stručnjak za tehničku podršku (STP)“ u iznosu od

25.000,00kuna, a temeljem Članka 5. Ugovora o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-

škole“ između Carneta i Šibensko-kninske županije kojim se osnivač obvezuje imenovati

stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada.

A1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje – minimalni standard usklađuje se s Odlukom

Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i javnih

potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2020. godinu („Narodne novine“ broj

128/2019.).

A1007-04 Srednjoškolsko obrazovanje – širi standard dodaje se račun rashoda 32389

Ostale računalne usluge – e škole – stručnjak za tehničku podršku (STP) u iznosu od

20.000,00 kuna.

13

PROGRAM 1008 Visokoškolsko obrazovanje

A1008-01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja dodaje se račun rashoda 38116

„Zaklada za studente Veleučilišta u Šibeniku“ u iznosu od 5.000,00 kuna, a temeljem

Ugovora o osnivanju Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku između Veleučilišta u

Šibeniku, Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika.

PROGRAM 1009 Obrazovanje odraslih

A1009-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih smanjuje za

20.000,00 kuna i iznosi 35.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju temeljem javnog poziva.

PROGRAM 1010 Promicanje kulture

A1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture smanjuje se za 300.000,00 kuna i

iznosi 315.000,00 kuna.

A1010-04 Sufinanciranje programa tehničke kulture smanjuje se za 15.000,00 kuna i


A1010-06 Sufinanciranje programskih djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi

smanjuje se za 149.500,00 kuna i iznosi 300.500,00 kuna. Sredstva će se raspodijeliti

organizacijama civilnog društva nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje

programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko–kninske županije za 2020. godinu.

PROGRAM 1011 Razvoj sporta i rekreacije

A1011-02 Sufinanciranje programa sportskih udruga i društava smanjuje se za

250.000,00kuna i iznosi 860.000,00 kuna. Sredstva će se raspodijeliti nakon provedenog

Javnog natječaja kojeg provodi Zajednica sportova ŠKŽ.

A1011-03 Financijska potpora za županijska sportska natjecanja škola smanjuje se za

50.000,00kuna i iznosi 80.000,00 kuna.

PROGRAM 1012 Županijski savjet mladih

A 1012-01 Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih smanjuje se za 15.000,00 kuna i


RAZDJEL 060 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

GLAVA 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

Početna planirana sredstva rashoda uvećala su se za 67.525,00 kuna.

PROGRAM 1013 Jačanje gospodarstva

Početno planirana sredstva uvećana su za 500.000,00 kuna.

Unutar AKTIVNOSTI A1013-01 Subvencionirane kamate na poduzetničke kredite početno

planirana sredstva uvećana su za 50.000,00 kuna, i to vezano za donošenje izmjena Programa

kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije. Programom su definirani uvjeti i

kriteriji za dodjelu potpore koja se odnosi na subvenciju kamata na poduzetničke kredite te je

utvrđena visina kredita:

od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje

gospodarskih objekata te za kupnju nove opreme ili novog dijela opreme i

do 200.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava.

14

Nacrtom izmjena Programa kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije

predviđeno je da se poveća visina kredita za obrtna sredstva, sa dosadašnjih do 200.000,00 kuna

na do 500.000,00 kuna. Izmjenama je predviđeno i da Županija poveća iznos subvencioniranja

kamatne stope (subvencionirana kamatna stopa kod kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja

gospodarskih objekata te kod kupnje nove opreme ili novog dijela opreme subvencionirala

iznosila bi 2,5%, a kod financiranja isključivo obrtnih sredstava sufinancirana kamatna stopa

iznosila bi 2%). Nacrtom izmjena navedenog Programa predviđeno je proširenje djelatnosti koje

se mogu financirati iz istog kao i visina ukupnog kreditnog potencijala (sa 20.000.000,00 kuna

na 30.000.000,00 kuna)

Unutar AKTIVNOSTI A1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva početno

planirana sredstva uvećana su za 450.000,00 kuna. Planira se donošenje izmjena Programa

dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva za 2020. godinu jer su sva sredstva

predviđena Programom utrošena (za provedbu Programa ukupno je bilo predviđeno 430.000,00

kuna).

PROGRAM 1014 Poticanje razvoja turizma

Početno planirana sredstva umanjena su za 167.475,00 kuna i to najvećim dijelom jer zbog

izvanredne situacije vezane za pandemiju COVID-19 nije organiziran Sajam agroturizma

Šibensko-kninske županije te radi usklađivanja rashoda nakon provedenog postupka javne

nabave koja se odnosi na ugovaranje izgradnje Cikloturističkog vidikovca i izrade Studije

održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom.

PROGRAM 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Početno planirana sredstva umanjena su za 115.000,00 kuna i to jer zbog izvanredne situacije

vezane za pandemiju COVID-19 nije bilo moguće provesti programa razmjene mladih

Eurodyssee.

PROGRAM 1019 Regionalni razvoj

Početno planirana sredstva umanjena su za 150.000kuna i to jer zbog izvanredne situacije vezane

za pandemiju COVID-19 nije donesena Nacionalna razvojna strategije s kojom bi planovi

razvoja županije trebali biti usklađeni, pa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova

Europske unije dostavilo županijama Obavijest (Klasa: 011-01/18-02/21 Urbroj: 538-04-1-1-

1/68-20-51) kojom se predlaže produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija na

razdoblje od godinu dana. S obzirom na navedeno planira se prolongiranje donošenja Plana

razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pa samim tim

sredstva u iznosu od 150.000,00kuna koja su bila predviđena za postupak strateške procijene

utjecaja na okoliš neće biti utrošena do kraja 2020. godine.

GLAVA 060-02 – Javna ustanova Razvojna agencija

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi uvećani su za 388.949,00 kuna te iznose 31.838.173,00 kuna.

Povećanje se odnosi na različitu dinamiku pri provedbi projekata, odnosno sredstava Pomoći i

Namjenskih primitaka od zaduživanja potrebnih za daljnju realizaciju projekata.

Opći prihodi - smanjenje za 489.000,00 kuna

Opći prihodi - sufinanciranje – smanjenje za 88.687,00 kuna

Opći prihodi - predfinanciranje – smanjenje za 43.500,00 kuna

Vlastiti prihodi – povećanje 27.770,00 kuna

Pomoći EU - smanjenje za 468.404,00 kuna

15

Pomoći iz proračuna - povećanje za 103.000,00 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete – povećanje za 7.650,00 kuna

Namjenski primitci od zaduživanja - povećanje za 1.340.120,00 kuna

RASHODI

Ukupno planirani rashodi iznose 31.838.173kuna.

Bilježi se smanjenje rashoda na AKTIVNOSTI 1019-01 Administracija i upravljanje u iznosu od

521.350kuna koje se najvećim djelom odnosi na rashode za zaposlene te rashode za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom bolesti

COVID-19. Ujedno, umanjena je i AKTIVNOST 1019-06 Izrada dokumentacije za 5.000,00

kuna. Ponovno su dodana Vlastita sredstva na Tekućem projektu 1019-12 Jamstveni fond i

inovacije u prerađivačkoj industriji u ukupnom iznosu od 27.770,00 kuna.

KAPITALNI PROJEKT 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne

infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ je uvećan za 2.454.153,00 kuna koje se odnose

na Namjenske primitke od zaduživanja zbog kašnjenja u izvršenju građevinskih radova koji su

trebali biti završeni u prethodnoj godini te će se ostale projektne aktivnosti realizirati kroz tekuću

godinu.

TEKUĆI PROJEKT 1019-25 Shipmentt je uvećan za 8.835,00 kuna zbog dinamike provedbe

projekta.

KAPITALNI PROJEKT 1019-26 Compete Plamet je umanjen za 159.596,00 kuna zbog

dinamike provedbe projekta, odnosno na temelju javne nabave definiran je točan iznos za

strojeve.

TEKUĆI PROJEKT 1019-27 Ja želim raditi je umanjen za 335.000,00 kuna zbog pokrića

troškova projekta u prethodnoj godini. Uvećan je Tekući projekt 1019-28 Razvoj Partnerskog

vijeća za tržište rada ŠKŽ – faza III za 367.650,00 kuna jer u prethodnoj godini nisu realizirane

sve projekte aktivnosti te će se realizirati u tekućoj godini.

TEKUĆI PROJEKT 1019-Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji - II. faza umanjen je za

556.197,00 kuna zbog novonastale situacije uzrokovane virusom COVID-19 te se obustavljaju

nova zapošljavanja u sklopu provedbe projekta, a samim time smanjuju se i materijalni rashodi.

Kod TEKUĆEG PROJEKTA 1019-38 Otplata primljenog kredita za projekt ABC uvećani su

rashodi za kamatu za 5.000,00 kuna, dok je kod Tekućeg projekta 1019-39 Otplata primljenog

kredita za projekt Plamet Compete umanjen iznos kredita za 900.000,00 kuna zbog dobivanja

sredstava Pomoći temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

KAPITALNI PROJEKT 1021-20 Turistička valorizacija kanala Sv. Ante – II. faza je uvećan za

2.684,00 kuna zbog dinamike provedbe projekta.

GLAVA 060-04 Centar kompetencija AluTech

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi u odnosu na Financijski plan smanjeni su za 16.000,00 kuna te iznose

721.000,00 kuna.

Bilježi se smanjenje sredstava općih prihoda i primitaka u iznosu od 16.000,00 kuna. Do

smanjenja navedenih sredstava je došlo iz razloga odustajanja od isplate sredstava za uskrsnicu,

regres i božićnicu.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi smanjeni su za 16.000,00 kuna te iznose 721.000,00 kuna. Bilježi se

smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 16.000,00 kuna. Do smanjenja navedenih sredstava

došlo je zbog odustajanja od isplate sredstava za uskrsnicu, regres i božićnicu.

16

RAZDJEL 070 - UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I

OTOČNI RAZVOJ

Uslijed utvrđenog stvarnog viška sredstva od pomorskog dobra koji umjesto planiranih

1.890.000,00 kuna iznosi 4.462.617,00 kuna, više utvrđeni višak raspoređuje se na PROGRAM

1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, AKTIVNOST A1020-02 Sanacija pomorskog

dobra u iznosu od 2.572.617,00 kuna.

RAZDJEL 080 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I

KOMUNALNE POSLOVE

Rashodi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove – Razdjel 080 za

2020. godinu II. izmjene planirani su u ukupnom iznosu od 50.269.125,00 kuna i umanjeni su za

1.969.789,00 kuna u odnosu na Plan. Unutar svih aktivnosti revidirani su planirani iznosi u

skladu s planiranim aktivnostima prvenstveno zbog prilagodbe na novonastalu situaciju i potrebu

smanjenja rashoda koji se financiraju iz izvora Opći prihodi.

AKTIVNOST A1017-03 Priprema i provedba EU projekata iznosi 410.000,00 kuna i

umanjena je za 100.000,00 kuna u odnosu na Plan za pripremu projektne dokumentacije za

nastavak projekta „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“: nastavak

uređenja infrastrukture u vojarni Minerska i na širem području Kanala. Dio aktivnosti zbog

odluke o smanjenju rashoda je prolongiran u sljedeće razdoblje.

TEKUĆI PROJEKT T1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante

iznosi 1.500.000,00kuna i umanjen je za 200.000,00 kuna u odnosu na Plan za radove na

izgradnji mosta otočić Školjić – Ljuljevac obzirom da još uvijek nije definiran kopneni ulaz

na tvrđavu sv. Nikole. Radovi na izgradnji mosta bit će nastavljeni u 2021. godini, nakon što

se u potpunosti izradi projektna dokumentacija za cjelokupnu rekonstrukciju tvrđave i utvrdi

način kopnenog prilaza.

TEKUĆI PROJEKT T1021-23 Provedba projekta „ADRIADAPT“ A Resilience information

platform for Adriatic cities and towns iznosi 575.280,00 kuna i umanjen je za 155.980,00

kuna u odnosu na Plan, odnosno usklađen je sa aktivnostima svih partnera na projektu koje

će se realizirati do kraja ove godine (INTERREG Italy-Croatia Programme).

KAPITALNI PROJEKT K1021-24 Provedba projekta „PEPSEA“ Protecting the Enclosed

Parts of the Sea in Adriatic from pollution iznosi 1.137.470,00 kuna i umanjen je za

1.067.947,00 kuna u odnosu na Plan, odnosno usklađen je sa aktivnostima svih partnera na

projektu koje će se realizirati do kraja ove godine (INTERREG Italy-Croatia Programme).

AKTIVNOST A1022-01 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja iznosi 491.125,00kuna i

uvećana je za 243.125,00 kuna u odnosu na Plan zbog prilagodbe na novonastalu situaciju

vezane uz pandemiju Corona virusom i rashode vezane uz nabavku zaštitne opreme i

unapređenje sustava civilne zaštite.

Ukupni rashodi Javne ustanove Priroda iznose 34.477.964,00 kuna i manji su u odnosu na

plan za 1.367.410,00 kuna prvenstveno zbog prilagodbe na novonastalu situaciju i potrebu

smanjenja rashoda koji se financiraju iz izvora Opći prihodi. Javna ustanova Priroda je smanjila

ili odustala od troškova koji se financiraju iz izvora Opći prihodi, a koji nisu neophodni za

obavljanje osnovnih poslova i provedbu planiranih aktivnosti. Javna ustanova Priroda je u svojim

I. izmjenama Financijskog plana prenijela višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 430.100,00

kuna, a utrošit će se u iznosu od:

17

406.055,00 kuna (prihoda posebne namjene neutrošenih iz 2019.g.) u svrhu ulaganja na tuđoj

imovini - konto 412 - Kapitalni projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza.

19.265,00 kuna (vlastitih prihoda neutrošenih iz 2019.g.) utrošit će se u svrhu podmirenja

rashoda za kupnju suvenira A 1021-19.

4.780,00 kuna kao neutrošena sredstva iz 2019. godine, a odnose se na doznačena sredstva

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru Javni radovi i to u iznosu od 1.388,47 kuna i za

mjeru stručno osposobljavanje radnika bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 3.391,52

kuna koje će se koristiti za isplatu plaće u 2020. do isteka ugovora.

Također uslijed situacije vezane uz pandemiju COVID-19 smanjeni su prihodi posebne

namjene, a odnose se na prihode od ulaznica za tvrđavu sv. Nikole i koncesijskih odobrenja i

sada iznose 215.000,00 kuna, kao i prihodi državne pomoći - Ministarstva kulture za obnovu

nepokretnog kulturnog dobra koja su također znatno manja i sada iznose 400.000,00 kuna.

Ovim II. izmjenama Financijskog plana Javna ustanova Priroda je temeljem upute

Osnivača za provedbu Projekta Turistička valorizacije kanala sv. Ante 2. faza izmijenila izvore

financiranja planiranih aktivnosti projekta na način da je Osnivač osigurao sredstva

predfinanciranja u iznosu od 7.300.00,00 kuna za koliko je smanjena potreba za financijskim

sredstvima iz izvora kredita koji bi se eventualno realizirao u drugom dijelu godine ovisno o

dinamici izvođenja građevinskih radova na projektu.

Ukupni rashodi Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

iznose 2.763.759,00 kuna i uvećani su za ukupno 638.759,00 kuna.

AKTIVNOST A1005-2 Administracija i upravljanje umanjena je za 66.400,00 kuna zbog

prilagodbe na novonastalu situaciju i potrebu smanjenja rashoda koji se financiraju iz izvora

Opći prihodi.

AKTIVNOST A1005-3 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem uvećana je za ukupno

705.159,00 kuna za pripremu i izradu stručnih podloga, te za izradu Prostornog plana

Nacionalnog parka Kornati iz sredstava pomoći iz proračuna Ministarstva graditeljstva i

prostornog uređenja.

RAZDJEL 100 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI

RAZVOJ

GLAVA 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupno planirana sredstva povećana su za 2.302.810,00 kuna .

PROGRAM 1015 Potpora poljoprivredi

AKTIVNOST A1015-01 Provođenje Programa razvoja poljoprivrede – za sufinanciranje

projekata razvoja poljoprivrede OPG-ova, trgovačkih društava, zadruga i obrta ukupno

planirana sredstva uvećana su za 904.000,00 kuna . Smanjenje sredstava od 60.000,00

kuna za tekuće donacije (namijenjene prvenstveno za financiranje rada udruga iz

područja poljoprivrede) i ostala nematerijalna proizvedena imovina. Ostali financijski

rashodi uvećani su za 7.500,00 kuna što je trošak mandatnih poslova banke za liniju

kredita u poljoprivredi. Stoga je ukupno povećanje u Aktivnosti A1015-01 u iznosu od

851.500,00 kuna.

18

AKTIVNOST A1015-06 Provođenje plana navodnjavanja- planirana sredstva su

umanjena za 34.000,00 kuna zbog korekcije ugovorene sume sa Hrvatskim vodama.

AKTIVNOST A1015-07 Provođenje Zakona o lovstvu- ukupno planirana sredstva za

provođenje programa lovstva uvećana su za 263.560,00 kuna, to je neutrošeni višak iz

prošle godine i kao namjenska sredstva raspoređena su sukladno Zakona o Lovstvu ( NN

99/18).

KAPITALNI PROJEKT K1015-04: Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac-

ukupno planirana sredstva uvećana su za 1.100.000,00 kuna za predfinanciranje radova

izgradnje sustava koji bi trebao početi u trećem kvartalu godine .

TEKUĆI PROJEKT T1015-05 Taste Šibenik-Knin County – ukupno planirana sredstva

umanjena su za 68.250,00 kuna zbog nemogućnosti provođenja planiranih aktivnosti

uslijed epidemiološke situacije.

AKTIVNOST A1025-01 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture uvećana su za

190.000,00 kuna.

05.06.2020

1

Šibensko-kninska županija: II. izmjene i dopune Proračuna za

2020. godinu

I. OPĆI DIO

Prihodi, primici i rezultat poslovanja: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

Plan I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Indeks

Prihodi poslovanja 763.753.247,00 763.753.247,00 757.394.586,00 99,17

Prihodi od poreza 51.189.148,00 51.189.148,00 46.987.400,00 91,79

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 285.397.591,00 285.397.591,00 284.360.492,00 99,64

Prihodi od imovine 9.074.000,00 9.074.000,00 8.636.344,00 95,18

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 51.014.257,00 51.014.257,00 50.229.474,00 98,46

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija 28.779.402,00 28.779.402,00 28.797.527,00 100,06

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorene obveze 337.076.349,00 337.076.349,00 337.076.349,00 100,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.222.500,00 1.222.500,00 1.307.000,00 106,91

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 55.956,00 55.956,00 55.956,00 100,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 55.956,00 55.956,00 55.956,00 100,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja 45.068.808,00 45.068.808,00 34.575.047,00 76,72

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 6.912.450,00 6.912.450,00 6.802.500,00 98,41

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 200,00 200,00 200,00 100,00

Primici od zaduživanja 38.156.158,00 38.156.158,00 27.772.347,00 72,79

Vlastiti izvori 7.218.989,00 9.878.629,00 25.714.411,00 260,30

Rezultat poslovanja 7.218.989,00 9.878.629,00 25.714.411,00 260,30

UKUPNO 816.097.000,00 818.756.640,00 817.740.000,00 99,88

05.06.2020

2

Prihodi poslovanja i primici: odnos Plana i II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020.

Rekapitulacija po izvorima financiranja: prihodi –II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

05.06.2020

3

Rashodi poslovanja i izdaci: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.


Rashodi poslovanja 698.406.980,00 698.406.980,00 697.880.795,00 99,92

Rashodi za zaposlene 438.983.837,00 438.983.837,00 435.135.284,00 99,12

Materijalni rashodi 220.203.798,00 220.203.798,00 220.424.338,00 100,10

Financijski rashodi 2.939.343,00 2.939.343,00 2.952.853,00 100,46

Subvencije 1.905.000,00 1.905.000,00 3.334.000,00 175,01

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.975.493,00 13.975.493,00 15.999.195,00 114,48

Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i dr.naknade 11.794.038,00 11.794.038,00 11.799.038,00 100,04

Ostali rashodi 8.605.471,00 8.605.471,00 8.236.087,00 95,71

Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 95.248.550,00 97.908.190,00 98.317.735,00 100,42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.494.196,00 20.494.196,00 21.933.550,00 107,02

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.927.711,00 52.327.711,00 50.651.758,00 96,80

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 21.826.643,00 25.086.283,00 25.732.427,00 102,58

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.441.470,00 22.441.470,00 21.541.470,00 95,99

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 22.441.470,00 22.441.470,00 21.541.470,00 95,99

Ukupno 816.097.000,00 818.756.640,00 817.740.000,00 99,88

Rashodi poslovanja i izdaci: odnos Plana i II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020.

05.06.2020

4

Rekapitulacija po izvorima financiranja: rashodi –II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

RIZNICA: Prihodi, primici i rezultat poslovanja: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.


Prihodi poslovanja 202.349.394,00 202.349.394,00 195.990.733,00 96,86

Prihodi od poreza 51.189.148,00 51.189.148,00 46.987.400,00 91,79

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 121.272.535,00 121.272.535,00 120.235.436,00 99,14

Prihodi od imovine 8.926.800,00 8.926.800,00 8.489.144,00 95,10

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 18.586.098,00 18.586.098,00 17.801.315,00 95,78

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija 2.367.313,00 2.367.313,00 2.385.438,00 100,77

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.500,00 7.500,00 92.000,00 1226,67

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.956,00 5.956,00 5.956,00 100,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.956,00 5.956,00 5.956,00 100,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.194.750,00 34.194.750,00 23.700.989,00 69,31

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 6.912.450,00 6.912.450,00 6.802.500,00 98,41

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 200,00 200,00 200,00 0,00

Primici od zaduživanja 27.282.100,00 27.282.100,00 16.898.289,00 61,94

Vlastiti izvori 5.763.765,00 8.423.405,00 24.259.187,00 288,00

Rezultat poslovanja 5.763.765,00 8.423.405,00 24.259.187,00 288,00

UKUPNO 242.313.865,00 244.973.505,00 243.956.865,00 99,59

05.06.2020

5

RIZNICA: Prihodi, primici i rezultat poslovanja: odnos Plana i II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020.

Rekapitulacija po izvorima financiranja: prihodi –II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

05.06.2020

6

RIZNICA: Rashodi i izdaci: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.


Rashodi poslovanja 157.996.038,00 157.996.038,00 157.469.853,00 99,67

Rashodi za zaposlene 52.655.954,00 52.655.954,00 48.807.401,00 92,69

Materijalni rashodi 68.796.658,00 68.796.658,00 69.017.198,00 100,32

Financijski rashodi 912.424,00 912.424,00 925.934,00 101,48

Subvencije 1.905.000,00 1.905.000,00 3.334.000,00 175,01

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.355.493,00 13.355.493,00 15.379.195,00 115,15

Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge

naknade11.794.038,00 11.794.038,00

11.799.038,00 100,04

Ostali rashodi 8.576.471,00 8.576.471,00 8.207.087,00 95,69

Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 65.826.357,00 68.485.997,00 68.895.542,00 100,60

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.494.196,00 20.494.196,00 21.933.550,00 107,02

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.827.807,00 40.227.807,00 38.551.854,00 95,83

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.504.354,00 7.763.994,00 8.410.138,00 108,32

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 18.491.470,00 18.491.470,00 17.591.470,00 95,13

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 18.491.470,00 18.491.470,00 17.591.470,00 95,13

Ukupno 242.313.865,00 244.973.505,00 243.956.865,00 99,59

RIZNICA: Rashodi i izdaci: odnos Plana i II. izmjene i dopuna Proračuna za 2020.

05.06.2020

7

RIZNICA: Rekapitulacija po izvorima financiranja: rashodi – II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

Šibensko-kninska županija: II. izmjene i dopune Proračuna za

2020. godinu

II. POSEBNI DIO

05.06.2020

8

Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.


Stručna služba skupštine i župana - tajništvo 1.685.000,00 1.685.000,00 1.656.650,00 98,32

Ured župana 1.205.000,00 1.205.000,00 735.000,00 61,00

Upravni odjel za proračun i financije 35.001.328,00 35.001.328,00 31.216.291,00 89,19

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 484.385.655,00 487.045.295,00 487.750.445,00 100,14

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 197.171.279,00 197.171.279,00 196.273.165,00 99,54

Upravni odjel za gospodarstvo 34.252.849,00 34.252.849,00 34.693.323,00 101,29

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj 6.300.000,00 6.300.000,00 8.986.216,00 142,64

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 52.238.914,00 52.238.914,00 50.269.125,00 96,23

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.856.975,00 3.856.975,00 6.159.785,00 159,71

Ukupno 816.097.000,00 818.756.640,00 817.740.000,00 99,88

Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije: II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. -

pojedinačni udjeli

05.06.2020

9

Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije: prikaz plana i II. izmjena i dopuna Proračuna

za 2020.

Poseban dio: Rekapitulacija po izvorima financiranja: II. izmjene i dopune

Documents

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO …sibensko-kninska-zupanija.hr/upload/zupanijska... · PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2020