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Titolo II - INVESTIMENTIOPERA 2019 2020 2021 Finanziamento
Lavori di adeguamento
Cavallerizza Caprilli
116.280 Mutuo
Adeguamento locali ex Sumi per
sede CISS
757.560 Mutuo
Lavori di adeguamento ex
Tribunale – I stralcio
235.000 Mutuo
Lavori di riqualificazione
energetica IP
508.210 Mutuo +
Contributoenergetica IP Contributo
Adeguamento sismico scuola
Collodi
723.000 Mutuo
Rimozione eternit scuola
elementare Riva
200.000 Mutuo
Abbattimento e ripristino area
P.zza Ploto
180.000 Avanzo
Messa in sicurezza canale Cascina
Santo Stefano
200.000 Mutuo
Opere difesa idraulica abitato
borgo nuovo
780.000 Contributo
OPERA 2019 2020 2021 Finanziamento
Piste ciclabili – Progetto MUSIC
– Alcotra’
345.000 77.030 Contributo
Cofinanziamento percorsi
ciclabili sicuri
289.416 Mutuo
Manutenzione straordinaria
strade e marciapiedi
300.000 300.000 300.000 Alienazioni
Canale scolmatore sul Lemina
(IX ampliamento cimitero)
377.000 Avanzo
Adeguamento auditorium C.so 250.000 MutuoAdeguamento auditorium C.so
Piave
250.000 Mutuo
Miglioramento sismico scuola
primaria Anna Frank
2.115.000 Contributo
Riqualificazione P.zza Roma 400.000
Sistemazione idrogeologica e
regimazione acque collina
6.200.000 Contributo
Realizzazione loculi cimitero
Baudenasca
170.000 Alienazioni
OPERA 2019 2020 2021 Finanziamento
Adeguamento sismico Casa del
Balilla
491.460 Contributo
Costruzione nuova scuola Nino
Costa
5.000.000 Contributo
Costruzione loculi cimitero
urbano IX ampliamento
1.800.000
Efficientamento energetico
scuola Collodi
766.000 FPV
Titolo II – INVESTIMENTI
Opere importo minore di 100.000 €
OPERA 2019 Finanziamento
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 90.000 Oneri
Spese per accordi bonari e transazioni diverse 20.000 Oneri
Incarichi professionali 45.000 Oneri
Bilancio partecipativo 50.000 Oneri
Adeguamento CPI Silvio Pellico 82.903 Oneri + Contributo
Addeguamento CPI Scuola Brignone 36.245 ContributoAddeguamento CPI Scuola Brignone 36.245 Contributo
Adeguamento sede Nino Costa 95.000 Alienazioni
Miglioramento locali ex circolo sociale 30.000 Alienazioni
Interventi su impianti sportivi 50.000 Alienazioni
Restituzione contributi OOUU 5.000 Oneri
Manutenzione straordinaria impianti IP 45.000 Oneri
Sistemazione straordinaria ponti 90.000 Oneri
Manutenzione straordinaria cimiteri 30.000 Alienazioni
TITOLO I – Spesa corrente
Previsionale 2018: bilancio costruito dalla previsione dell’anno prima
Previsionale 2019: bilancio costruito non più dalla previsione
dell’anno prima ma dal bilancio 2019 già approvato (bilancio
triennale)
Metodologia migliore perché non si perdono le modifiche già
eventualmente effettuate durante l’anno ma si perde l’informazione
relativa alle differenze tra un anno e l’altro
TITOLO I – ConfrontiMinori entrate:
- Servizi e concessioni cimiteriali: - 60.000 €
Maggiori spese:
-Appalto mense scolastiche: + 174.000 €
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: +296.000 € (85%)
-Revisione della spesa: -190.000 € (piccoli tagli a capitoli
diversi, riduzione spese progettazione e spese legali,
recupero avanzi da gare d’appalto
-Incremento IRPEF
-Incremento utili API e APE
Servizi a domanda individuale - confronto
ServizioSpese
PersonaleAltre Spese Totale Spese
Entrate Tariffe
Altre Entrate
Totale Entrate
%
Asili nido 762'550 252'474 1'015'024 170'000 45'600 215'600 21%
Mense scolastiche 210'200 1'586'440 1'796'640 1'250'000 77'700 1'327'700 74%
Previsione 2018
ServizioSpese
PersonaleAltre Spese Totale Spese
Entrate Tariffe
Altre Entrate
Totale Entrate
%
Asili nido 754'940 222'910 977'850 170'000 136'000 306'000 31%
Mense scolastiche 214'990 1'686'922 1'901'912 1'150'000 72'000 1'222'000 64%
Previsione 2019
€ 9'050'000
€ 350'000
€ 2'722'000
€ 6'621'000
€ 28'650
EX1100000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU
EX1011000 - ICI - RECUPERO EVASIONE
EX1010000 - ICI - RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI
EX6122000 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
EX4420001 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI …
EX4420002 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI …
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
EX4421000 - TASSA GIORNALIERA RACCOLTA RIFIUTI …
EX1202001 - TARSU - RECUPERO EVASIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
€ 28'650
€ 250'000
€ 220'000
€ 400'000
€ 370'000
€ 55'000
€ 80'000
€ 10'000
EX1202001 - TARSU - RECUPERO EVASIONE
RECUPERO EVASIONE TARI
EX4418000 - TASSA SULLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI …
EX4419000 - TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI …
EX4415000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
EX4424000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
EX1204000 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI
EX1202000 - TARES
RECUPERO EVASIONE TARES
EX1234000 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
EX101005 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5%o
EX7928000 - RECUPERO IMPOSTE, TASSE E DIRITTI ANNI …
€ 162'000€ 230'000
€ 0€ 162'500
€ 0€ 24'602
€ 20'272€ 174'000
€ 0€ 0€ 0
€ 25'000€ 2'000
€ 0€ 92'670
€ 3'000€ 700
€ 20'000€ 0
EX5488000 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATOEX5488000 - CONTRIBUTO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO …
EX4000000 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARITRASFERIMENTO PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATOTRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE …
PROGETTO APP VER ALCOTRA' - FONDI STATALIPROGETTO MUSIC ALCOTRA - FONDI STATALI
TRASFERIMENTO REGIONALE (FONDI MIUR) ASILI NIDOEX200000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI …
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO …EX2324001 - CONCORSO ENTI CONVENZIONATI PROGETTO …
EX2007000 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO LOCALE …EX4474000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ISTITUTO …
EX2020000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI …EX7940000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE …
EX6076000 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALIEX5270000 - FONDO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLI …
EX4445000 - TRASFERIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA …CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI
TRASFERIMENTI CORRENTI
€ 0€ 31'500
€ 90'000€ 20'000
€ 3'000€ 220'000
€ 44'000€ 120'000
€ 26'000€ 43'218
€ 162'500€ 5'000
€ 0€ 0€ 0
€ 10'000€ 2'000
€ 100'000€ 25'000
€ 0€ 0
€ 16'000€ 84'616
€ 139'411
CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILIEX297000 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANTIERE DI …EX4483000 - CONCORSO DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO …
EX4479000 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL …EX4477000 - TRASFERIMENTO CONSORZIO IMBRIFERO
EX1493000 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA …EX4439000 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO
EX222000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI …EX1590000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI …
TRASFERIMENTO PER ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE …RIMBORSO DA PARTE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DELLA …TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DEL FONDO INQUILINI …
CONTRIBUTO REGIONALE LR58/78 NOTTE DELLE MUSEART BONUS DA FAMIGLIE
DONAZIONE PER BORSE DI STUDIO BRUNO DE BENEDETTI
EX5004000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO …EX5315000 - CONTRIBUTO ANNUALE DEL TESORIERE
ART BONUS DA IMPRESECONTRIBUTO FONDAZIONE CRT - MASCHERA DI FERROEX2826000 - CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER …
PROGETTO MUSIC ALCOTRATRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PROGETTO …
€ 25'000€ 28'000
€ 80'000€ 35'000
€ 15'000€ 1'150'000
€ 15'000€ 120'000
€ 65'000€ 510'000
€ 250'000€ 10'000
€ 280'000€ 30'000
€ 170'000€ 50'000€ 45'000
€ 10'000€ 110'000
€ 50'000€ 84'000
EX4492000 - DIRITTI DI SEGRETERIACORRISPETTIVO IN FAVORE DEL COMUNE PER IL RILASCIO …
EX5149000 - PROVENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE …EX3050000 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA
EX4696000 - PROVENTO AREA MERCATALE (SERVIZIO …EX4502000 - PROVENTO DA FAMIGLIE PER SERVIZI DELLE …
EX4501000 - INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL …EX4499000 - RETTE ISCRIZIONI E FREQUENZA CIVICO …
EX5986000 - CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' DI PRE …EX6075000 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
EX4497000 - PROVENTI SERVIZI FUNEBRIEX4508000 - PROVENTO SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI …
EX4507000 - PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICIEX5163000 - PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI E UTILIZZO …
EX4504000 - PROVENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER …INTROITI TARIFFE PALAGHIACCIO
RASSEGNA ARTIGIANATO-PROVENTIEX4538000 - INTROITI DIVERSI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)
PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICIINTROITI AFFITTI LOCALI PALAGHIACCIO
EX4514000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE(dal garfico sono state eliminate le voci al di sotto dei 10000 €)
€ 84'000€ 57'000
€ 310'120€ 29'000
€ 135'000€ 202'050
€ 10'339€ 1'450'000
€ 150'000€ 325'000
€ 300'000€ 20'000€ 12'000€ 30'000
€ 62'000€ 42'940
€ 80'000€ 52'000
€ 331'900€ 280'000
€ 30'000€ 10'000€ 30'000
€ 279'357€ 30'000
EX4514000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILIEX4698000 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP DI …
EX9995000 - CANONE UTILIZZO RETE GASEX4518000 - CANONI RICOGNITORI DEHOREX9994000 - CANONE UTILIZZO RETI ATO 3
EX4222000 - CANONI RIPETITORIEX4521000 - CANONI CONCESSIONE BENI IMMOBILI
EX4695000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI …EX4695000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI …EX402000 - UTILI NETTI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
EX401000 - UTILI NETTI ACEA PINEROLESE ENERGIA SRLEX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONIEX5162000 - RIMBORSO SPESE CONSUMI VARI ABITAZIONI E …EX7958000 - PROVENTO MENSA INSEGNANTI DALLE SCUOLE …EX4537000 - GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO - RIMBORSI …
EX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSIEX2121000 - RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE …EX2001000 - RIMBORSO RATE MUTUI DA ALTRI ENTIEX1490001 - iva commerciale da scissione di pagamenti
EX1490002 - entrate per sterilizzazione inversione contabile ivaEX4530000 - INTERESSI SU MUTUI CON GARANZIA ENTRATE …
FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICOEX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI
RIMBORSO INCARICHI CONTO TERZI - COLLAUDO PEC …
€ 12'379
€ 5
€ 1'779
€ 5'952
€ 1'587
€ 643
€ 167
€ 1'062
€ 7'453
€ 3'095
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
4 - Istruzione e diritto allo studio
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività …
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
7 - Turismo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e …
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
SPESA PER MISSIONI2019
€ 33
€ 3'630
€ 98
€ 59
€ 214
€ 4
€ 1'568
€ 1'941
€ 7'000
€ 6'385
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 - Energia e diversificazione delle fonti …
20 - Fondi e accantonamenti
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie
90 - Servizi per conto terzi
€ 470'520
€ 901'015
€ 3'542'016
€ 662'150
€ 79'324
€ 2'629'466
1 - ORGANI ISTITUZIONALI
2 - SEGRETERIA GENERALE
3 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SPESA PER PROGRAMMIMissione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
€ 3'000'914
€ 860'470
€ 324'590
€ 2'144'560
€ 393'300
€ 1'340'674
5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
6 - UFFICIO TECNICO
7 - ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - RISORSE UMANE
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
€ 230'695
€ 2'911'725
€ 2'064'293
1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
SPESA PER PROGRAMMIMissione 4 - Istruzione e diritto allo studio
TOTALE SPESA
€ 2'688'318
€ 121'000
5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE SPESA
INVESTIMENTI
€ 528'424
€ 36'334
1 - VALORIZZAZIONE DEI
BENI DI INTERESSE STORICO
SPESA PER PROGRAMMIMissione 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali
SPESA TOTALE
€ 1'058'929
2 - ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI
SPESA TOTALE
INVESTIMENTI
€ 633'537
€ 50'000
1 - SPORT E TEMPO LIBERO
SPESA PER PROGRAMMIMissione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
SPESA TOTALE
€ 9'000
2 - GIOVANI
INVESTIMENTI
€ 867'438
€ 192'678
1 - URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO
SPESA PER PROGRAMMIMissione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
SPESA TOTALE
€ 195'000
€ 180'000
2 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
INVESTIMENTI
€ 980'000
€ 358'500
€ 980'0001 - DIFESA DEL SUOLO
2 -
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
SPESA PER PROGRAMMIMissione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
€ 5'957'350
€ 77'410
€ 79'590
3 - RIFIUTI
4 - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
5 - ARRE PROTETTE E PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
SPESA TOTALE
INVESTIMENTI
2 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
SPESA PER PROGRAMMIMissione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
€ 1'708'830
5 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI
SPESA TOTALE
INVSTIMENTI
€ 885'350
€ 1'694'315
1 - INTERVENTI PER
L'INFANZIA, MINORI E
ASILI NIDO
5 - INTERVENTI PER LE
FAMIGLIE
SPESA PER PROGRAMMIMissione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
€ 347'800
€ 702'387
€ 407'000
6 - INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLA CASA
9 - SERVIZIO
NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
Serie1 Serie2