Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN
GRADA ZABOKA
ZA 2020. GODINU
vodič za građane
Općenito o
proračunu
Prikaz proračuna
Grada Zaboka za
2020. godinu i
projekcija za 2021.
i 2022. godinu
Pregled najvažnijih
programa,
projekata i
aktivnosti
planiranih u
proračunu Grada
Zaboka za 2020.
godinu
GRAD ZABOK
ZIVTOV trg 10
49210 Zabok
Tel: 049/587-777
Fax: 049/587-757
e-mail: [email protected]
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
1
Poštovane sugrađanke i sugrađani, Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo ovaj proračunski vodič čija je svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2020. godini u skladu sa utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja Grada Zaboka. Nadamo se da ćete putem ovog vodiča saznati više o mogućnostima i obvezama vezano uz gradski proračun te Vas pozivamo da svojim prijedlozima doprinesete utvrđivanju zajedničkih prioriteta u cilju daljnjeg razvoja našega grada. Za sva pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju: e-mail: [email protected] tel: 049/587-777
Vaš Gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. Zamjenica Gradonačelnika, Valentina Đurek, dipl. inf.,univ.spec.oec.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
2
Sadržaj
I. OPĆENITO O PRORAČUNU ......................................................................................................................................... 3
I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA? ............................................................................................................................... 3
I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA ...................................................................................................................................... 3
I.III FINANCIRANJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA ....................................................................................................... 3
II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. GODINU ................................ 4
II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN ............................................................................................................................................ 4
II.II OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI .................................................................................................................. 4
II.III OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI .................................................................................................................. 6
II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA ............................................................................................................................................ 6
III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU .......................... 8
Aktivnost A100308: Uzmi pare i napravi nešto za mlade II .................................................................................................. 8
Tekući projekt T100301: Zabok s mladima ........................................................................................................................... 8
Tekući projekt T100302: EGL- Europe goes local ................................................................................................................. 9
Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina, nogostupa i trgova .................... 9
Kapitalni projekt K100703 Modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta ...................................................................... 9
Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete .......................................................................................................... 10
Kapitalni projekt K100708: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova ....................................................................... 10
Kapitalni projekt K100713: Priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu ...................................................................... 10
Kapitalni projekt K101106: re-GENERATOR........................................................................................................................ 10
Kapitalni projekt K101107: ReGarden ................................................................................................................................ 11
Kapitalni projekt K101108: WiFi4EU ................................................................................................................................... 12
Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju ................................................................. 12
Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda .................................................................. 13
Aktivnost A101504: Sufinanciranje programa i projekata u kulturi ................................................................................... 13
Tekući projekt T101502: Ksaverove staze .......................................................................................................................... 13
Aktivnost A101603: Sufinanciranja programa i projekata socijalne skrbi .......................................................................... 13
Tekući projekt T101601: MIPOS ......................................................................................................................................... 14
Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka ............................................................................................................ 14
Kapitalni projekt K101803: Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze ZaZaKr ................................................................. 15
Kapitalni projekt K101804: Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje ........................................................................................... 15
Tekući projekt T101801: Hodačka staza ............................................................................................................................. 16
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
3
I. OPĆENITO O PRORAČUNU
I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA?
Proračun Grada Zaboka je akt kojim se procjenjuju
prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu
godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na
temelju zakona.
Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji se od:
• OPĆEG DIJELA - sastoji se od Računa prihoda i
rashoda te Računa financiranja;
• POSEBNOG DIJELA - sastoji se od plana rashoda i
izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na
razini upravnih odjela u programe koji se sastoje
od aktivnosti i projekata;
• PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - sadrži ciljeve i
prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u
naredne tri godine.
I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA
Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 15. kolovoza tekuće godine.
Upravni odjel za financije Grada Zaboka nakon primitka
uputa Ministarstva financija izrađuje upute za izradu
proračuna Grada Zaboka i dostavlja ih proračunskim
korisnicima proračuna Grada Zaboka.
Na osnovi uputa za izradu prijedloga proračuna Grada
Zaboka, proračunski korisnici izrađuju prijedlog
financijskog plana te ih dostavljaju Upravnom odjelu za
financije Grada Zaboka najkasnije do 15. rujna tekuće
godine.
Nakon što Upravni odjel za financije Grada Zaboka
razmotri prijedloge i uskladi financijske planove s
procijenjenim prihodima i primicima, izrađuje nacrt
proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće
dvije godine te ih dostavlja Gradonačelniku.
Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija
te ih podnosi predstavničkom tijelu Grada Zaboka,
odnosno Gradskom vijeću na donošenje, a Gradsko vijeće
zatim donosi proračun za iduću proračunsku godinu i
projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca
tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu
proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
I.III FINANCIRANJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA
RASHODI I IZDACI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA
FINANCIRAJU SE IZ SLJEDEĆIH PRIHODA I PRIMITAKA:
Prihoda poslovanja proračuna Grada Zaboka koji
obuhvaćaju:
Prihode od poreza: porez na dohodak, porezi na
imovinu (porez na kuće za odmor, porez na
korištenje javnih površina te porez na promet
nekretnina), porezi na robu i usluge (porez na
potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te
porez na tvrtku ili naziv);
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna: pomoći proračunu iz drugih
proračuna, pomoći od izvanproračunskih
korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan;
Prihode od imovine: prihodi od financijske i
prihodi od nefinancijske imovine;
Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada:
upravne i administrativne pristojbe, prihodi po
posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za
šume, sufinanciranje cijene usluge, participacije i
slično, prihodi s naslova osiguranja i dr.),
komunalni doprinos te komunalne naknade;
Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija;
Kazne, upravne mjere i ostale prihode.
Prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
Primitaka od financijske imovine i zaduživanja,
Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina
(preneseni višak ili manjak).
Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se
namjenski prihodi i primici.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
4
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, naknade s naslova osiguranja
i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica
i udjela.
Sukladno Zakonu o proračunu sredstva od prodaje i
zamjene nefinancijske imovine jedinice lokalne
samouprave i od naknade štete s osnova osiguranja
koriste se za kapitalne rashode jedinice lokalne
samouprave, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih
društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog
zaduživanja.
II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. GODINU
II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN
Konsolidirani proračun uz Proračun Grada Zaboka
uključuje i vlastite i namjenske prihode i rashode svih
proračunskih korisnika, odnosno institucija koje je Grad
Zabok osnovao, koje većim dijelom financira i koje su
navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih
korisnika.
Konsolidirani proračun Grada Zaboka za 2020. godinu
iznosi 71.839.111,00 Kn što sa planiranim viškom iz
prethodnih godina u iznosu od 4.500.000,00 Kn iznosi
sveukupno 76.339.111,00 Kn. Nadalje, u projekcijskim
godinama konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada
Zaboka iznose 65.325.387,00 Kn u 2021. godini i
40.126.085,00 Kn u 2022. godini.
Proračun za 2020. godinu provodi se kroz 18
programa, odnosno 78 aktivnost, 34 kapitalna
projekta i 15 tekućih projekata.
Proračunski korisnici Grada Zaboka su: 1. Dječji vrtić Zipkica, 2. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, 3. Javna vatrogasna postrojba.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
5
II.II OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI
Prihodi od poreza na dohodak 15.605.000,00 Kn
Porezi na imovinu 1.115.000,00 Kn
Porezi na robu i usluge 415.000,00 Kn
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tjela EU 111.000,00 Kn
Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.715.530,00 Kn
Pomoći od izvanproračunskih proračuna 651.925,00 Kn
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.900.000,00 Kn
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
366.556,00 Kn
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 15.037.971,00 Kn
Prihodi od financijske imovine 2.000,00 Kn
Prihodi od nefinancijske imovne 380.000,00 Kn
Upravne i administrativne pristojbe 476.500,00 Kn
Prihodi po posebnim propisima 2.669.650,00 Kn
Komunalni doprinosi i naknade 9.000.000,00 Kn
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 838.979,00 Kn
Ostali prihodi 4.000,00 Kn
Prihodi od prodaje materijalne imovine 500.000,00 Kn
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 Kn
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
15.000.000,00 Kn
UKUPNO 71.839.111,00Kn
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
6
II.III OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI I IZDACI
II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka od 01. prosinca 2009. godine utvrđeni su ustrojstvo,
nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka.
Sukladno navedenoj odluci određeno je kako Grad Zabok ima tri upravna tijela i to:
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
7
Razdjel 001: URED GRADA 2.092.000,00 Kn
Glava 00101:Ured grada 1.433.000,00 Kn
Program 1001: Javna uprava i administracija 1.377.000,00 Kn
Program 1012: Program informiranja 56.000,00 Kn
Glava 00102: Gradsko vijeće 329.000,00 Kn
Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela 329.000,00 Kn
Glava 00103: Gradonačelnik 330.000,00 Kn
Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela 330.000,00 Kn
Razdjel 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 7.587.300,00 Kn
Glava 00201: Upravni odjel za financije 7.587.300,00 Kn
Program 1005: Redovna djelatnost gradske uprave 5.126.300,00 Kn
Program 1006: Otplata glavnica i kamata 2.461.000,00 Kn
Razdjel 003: UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 66.659.811,00 Kn
Glava 00301: UO za komunalno gospodarstvo i javne potrebe 66.659.811,00 Kn
Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 5.884.000,00 Kn
Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.532.000,00 Kn
Program 1009: Zaštita okoliša 370.000,00 Kn
Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije 1.088.000,00 Kn
Program 1011: Upravljanje imovinom grada 17.622.533,00 Kn
Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita 8.586.978,00 Kn
Program 1013: Predškolski odgoj 6.550.000,00 Kn
Program 1014: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje 620.000,00 Kn
Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi 2.290.250,00 Kn
Program 1016: Socijalna skrb 5.226.050,00 Kn
Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda 970.000,00 Kn
Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije 12.920.000,00 Kn
UKUPNO 76.339.111,00 Kn
Struktura rashoda i izdataka u 2020. godini - programska klasifikacija
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
8
III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU
Aktivnost A100308: Uzmi pare i napravi nešto za mlade II
Projekt predstavlja aktivno poticanje sudjelovanja mladih
u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te
jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka. Uključivanje
mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade
u gradu financirati iz gradskog proračuna naziva se
participativnim proračunom za mlade. Brojni europski
gradovi na ovaj način omogućuju mladima da budu
aktivni članovi svoje zajednice. Participativnim
proračunom lokalna samouprava bolje odgovara na
stvarne potrebe građana, promiče socijalnu i
demokratsku uključenost te osigurava efikasniju
potrošnju javnog novca. Projekt je prijavljen na natječaj
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku.
Grad Zabok je planirano 20.000,00 kuna za projekte
mladih u Proračunu za 2020. godinu. Aktivnost
podrazumijeva financiranje onog projekta ili aktivnosti
koji će dobiti najviše glasova za realizaciju od strane
mladih sa područja Grada Zaboka. Projektom se provode
aktivnosti edukacije, analize proračuna iz perspektive
mladih, provedba participativnog proračuna, te
informiranje.
Tekući projekt T100301: Zabok s mladima
Projekt pod nazivom „Zabok za mlade – zajednica po
mjeri mladih“ Grad Zabok je u partnerstvu s udrugom
Regenerator, Srednjom školom Zabok, te Šudigom,
prijavio na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku, prioritetno područje P.5. lokalni
i regionalni programi za mlade.
Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i
organizacija civilnoga društva o potrebama mladih
u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u
sustave donošenja odluka, te ojačavanje kapaciteta
mladih, organizacija civilnog društva i Grada Zaboka
za poticanje aktivnog građanstva i stvaranje
lokalnih partnerstava za programe i projekte
mladih.
Naime, u rujnu 2016.g. Grad Zabok je donio Lokalni
program za mlade Grada Zaboka za razdoblje 2016. do
2020. godine. Ovaj projekt je nastavak uspješne suradnje
Grada i partnera na razvijanju programa za mlade.
Za izradu „Strategije za mlade“ u Proračunu Grada
Zaboka za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu
od 50.000,00 Kn.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
9
Tekući projekt T100302: EGL- Europe goes local
Grad Zabok odabran je za sudjelovanje u projektu
strateškog partnerstva Europe Goes Local - Supporting
Youth Work at the Municipal Level. Odluku o pozitivno
ocijenjenoj prijavi donijela je Agencija za mobilnost i
programe EU.
Projekt Europe Goes Local najveći je europski
projekt u području rada s mladima te se provodi uz
financijsku potporu programa Erasmus+.
Valja reći kako je sveukupno 18 jedinica lokalne
samouprave iz Hrvatske odabrano za sudjelovanje u
ovom projektu.
Projekt će uključenim JLRS-ovima pružiti višemjesečnu
stručnu podršku pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih
sustava rada s mladima prilagođenu individualnim
potrebama svake JLRS. Projekt također omogućava
osposobljavanje i usavršavanje JLRS-ova u području rada
s mladima te umrežavanja s raznim dionicima na
nacionalnoj i međunarodnoj razini. U okviru projekta smo
ostvarili prvi uspjeh, naime u Grad je stigao prvi „Youth
pass“, koji označava poboljšanje kompetencija stručnjaka
aktivnih u radu s mladima.
Za provođenje navedenog projekta u Proračunu Grada
Zaboka za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od
20.000,00 Kn.
Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina, nogostupa i trgova
Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu
od sveukupno 2.519.000,00 Kn, a odnose se na rashode
za: rješavanje imovinskih odnosa za izgradnju i
izvanredno održavanje nogostupa u Naselju Tomeki,
rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju ceste
prema vodospremi Gredice, izradu projektne
dokumentacije za smirivanje prometa s integriranim
pješačkim prijelazima, rekonstrukciju nerazvrstane ceste
u Naselju Borovčaki, rekonstrukciju semaforiziranog
raskrižja Ulica M. Gupca, Ulice I. i C. Huis i Ulice Đački put,
izgradnju nogostupa u naselju
Martinišće (duljine 460 metara),
izradu projektne dokumentacije
za rekonstrukciju i uređenje Trga K. Š. Gjalskog,
izvanredno održavanje nogostupa u Ulici M. Gupca
(duljine 100 metara), izradu projektne dokumentacije za
izgradnju pješačke staze od Ulice Tršinski do Zabočke
ceste (duljine 120 metara), izradu projektne
dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Lugu Zabočkom (uz prugu – duljine 820 metara), izradu
projektne dokumentacije za rekonstrukciju Zagrebačke
ulice sa izgradnjom potpornih zidova (duljine 200
metara), izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju prometnice i parkirališta u Naselju
Borovčaki, izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju parkirališta nasuprot FINA-e, te izradu
projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu u
Jakuševcu Zabočkom – oborinska odvodnja.
Kapitalni projekt K100703 Modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na
području Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu
od 1.320.000,00 Kn. Projekt podrazumijeva asfaltiranje
sljedećih dionica: dio NC DZA 010 - Odvojak Gregurići
2450 m² - presvlačenje, NC DZA 008 – Odvojak Gregurić
Marko 300 m² - novo, dio NC LZA 005 – Odvojak Balija –
Čuček 750 m² - presvlačenje, NC JZA 020 Odvojak Vrančić
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
10
brijeg 700 m² - novo, dio NC TJA 013 Spoj Tisanić Jarek-
Bregi Zabočki gornji 550 m² - novo, dio NC ZBK 041 Ulica
Baltazara Zabokya 400m² - novo - NC ZBK 029 - Odvojak
Vrabec-Valec-Žigman 350 m²- presvlačenje, dio NC PAV
005 Odvojak dvorac Gredice 300 m²- presvlačenje, dio NC
MAR 001 Odvojak Bunčec-Hrastinski brijeg 1250 m² -
presvlačenje, dio NC PZČ 002 - Odvojak Belina - Bunčeci
210m² - novo, sanacija ispuha na nerazvrstanim cestama
i interventni zahvati 500 m².
Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete
Za izgradnju javne rasvjete tijekom 2020. godine
planiraju se uložiti sredstva u iznosu od 530.000,00 Kn.
Na mjestima gdje se za to ukaže potreba planira se uložiti
30.000,00 Kn, dok će se Hrvatskim cestama d.o.o.
doznačiti kapitalna pomoć u iznosu od 500.000,00 Kn za
rekonstrukciju javne rasvjete – Prilaza dr. Franje
Tuđmana.
Kapitalni projekt K100708: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova
Projekt je planiran u iznosu od 880.000,00 Kn, a
podrazumijeva rashode za sljedeće aktivnosti: otkup
zemljišta za dječja igrališta u Bregima Zabočkim i Ulici
Matije Gupca, uređenje sportskog igrališta i parkirališta u
Grabrovcu, uređenje sportskog igrališta u Zabočkoj cesti,
izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg
igrališta u Bregima Zabočkim Gornjim, izradu projektne
dokumentacije, građenje i stručni nadzor za uređenje i
proširenje skate parka, izradu projektne dokumentacije
za rekonstrukciju i uređenje Parka Milana Prpića, izradu
projektne dokumentacije za
izgradnju dječjeg igrališta u
Špičkovini III, te nabavu
novih sprava i opreme za
ona dječje igrališta gdje se za
to ukaže potreba tijekom
godine.
Kapitalni projekt K100713: Priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu
Projektom se planira razvoj sustava svjetlovodne
distribucijske mreže na području grada Zaboka. Za
potrebe razvoja planira se izrada projektne
dokumentacije za gradnju svjetlovodne distribucijske
mreže. Nakon izrade projektne dokumentacije planira se
javnim pozivom za infrastrukturne operatore ugovoriti
partnerstvo i sufinanciranje izgradnje priključaka na
svjetlovodnu distribucijsku mrežu kućanstvima na
području grada Zaboka, a posebno rubnih dijelova grada
koji nemaju adekvatnu infrastrukturu za korištenje
interneta i kabelske televizije. Zastarjela tehnologija
pristupa internetu preko bakrenih parica zamijenila bi se
modernom svjetlovodnom mrežom koja omogućava
brzine pristupa internetu i do 1 Gbit/s i korištenje svih
modernih usluga za koje je potrebna veća brzina pristupa
internetu.
Grad Zabok izradit će projektnu dokumentaciju te
sufinancirati izvedene priključke građanima čime će
isti dobiti priključak bez naknade, odnosno jedini
trošak imat će s osnove korištenja usluge od
isporučitelja.
Za ovaj su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka
planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 Kn.
Kapitalni projekt K101106: re-GENERATOR
Opći cilj ovog kapitalnog projekta je uspostava
funkcionalne infrastrukture za razvoj kreativne
industrije i kvalitetno provođenje slobodnog vremena
za građanke i građane Grada Zaboka, ali i šireg područja
Krapinsko-zagorske županije.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
11
Projektom se želi ponuditi inovativan prostorni koncept
na kojem bi bile smještene organizacije civilnog društva
koje djeluju u sektoru kreativnih industrija, organiziraju
razne manifestacije, promoviraju kulturu kroz alternative
metode prezentacije i približavaju se krajnjim
korisnicima. Osim kreativnog sektora, potrebno je
uspostaviti prostor za mlade koji uključuje prostor
volonterskog centra kao centralne točke za diseminaciju
informacija i širenje/promoviranje volonterstva kao
društveno odgovornog ponašanja. Koncept uključuje
uspostavu inkubatora za tvrtke u kreativnom sektoru. Kao
potporna infrastruktura, osmislit će se zajednički prostori
kao što je hostel, kafić i popratne ugostiteljske usluge koje
će funkcionirati na temeljima održivog i društveno
odgovornog poslovanja s elementima socijalnog
poduzetništva.
Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga
„Revitalizacija brownfield lokacija“, Grad Zabok je
uspješno prijavio predmetni projekt na ITU mehanizam,
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije. Predmetni projekt je u fazi evaluacije te će se nakon
svih zakonom propisanih procedura definirati potrebna
sredstva za realizaciju istog.
Planirana investicija će se provoditi u vremenskom
razdoblju od 25 mjeseci (I. i II. faza). Prema projektnoj
prijavi ukupni troškovi pripreme projekta iznose
1.518.139,00 Kn. Povezani troškovi odnose se na
izgradnju i opremanje objekta, troškove upravljanja
projektom i troškove potrebnih dozvola kako bi se objekt
stavio u upotrebu. Trošak izgradnje prema
projektantskom troškovniku iznosi 31.125.000,00 Kn, dok
investitor procjenjuje da će troškovi priključaka iznositi
372.670,00 Kn. Tijekom izgradnje nastat će i troškovi
stručnog nadzora u iznosu od 622.500,00 Kn. Po završetku
izgradnje, za stavljanje objekta u uporabu potrebno je
pribaviti energetski certifikat (15.000,00 Kn) te uporabnu
dozvolu (ukupni troškovi se procjenjuju na 20.000,00 Kn).
Ukupni troškovi izgradnje objekta iznose 33.673.309,00
Kn.
Ukupni troškovi upravljanja projektom iznose 615.611,00
Kn (plaća projektnog tima, neizravni troškovi - 15% od
troškova plaće projektnog tima, revizija projekta), a
troškovi promidžbe i vidljivosti 152.875,00 Kn. Kako bi se
objekt stavio u namjeravanu upotrebu, potrebno ga je
opremiti namještajem i muzičkom opremom. Troškovi
opremanja prema projektantskom troškovniku iznose
2.492.625,00 Kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi
36.934.420 kn (s PDV-om).
Od ukupne vrijednosti projekta iznos od
32.939.654,31 Kn čini prihvatljive troškove projekta
koji će biti financirani u 85% iznosu bespovratnih
sredstava EU, a preostalih 15% financirat će se iz
sredstava korisnika.
Slijedom navedenog u Proračunu Grada za 2020. godinu
planirani su rashodi u iznosu od 15.399.701,00 Kn, te se
najvećim dijelom odnose na rashode za ulaganje na
građevinskim objektima, dok su ostali povezani sa
materijalnim rashodima i troškovima plaće za voditelja
projekta.
Kapitalni projekt K101107: ReGarden
Ovim kapitalnim projektom želi se postići kvalitetna
suradnju privatnog,kulturnog/društvenog i javnog
sektora u provođenju urbanističkog plana razvoja grada.
Planirano je uređenje jugoistočnog prilaza gradu, točnije
zapuštene zelene površine u uređenu višenamjensku
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
12
zelenu površinu koja ima estetski, uzgojni, rekreacijski i
kulturni sadržaj. Istovremeno želimo da navedeni
kapitalni projekt bude primjerom dobre prakse grada koji
njeguje uređenje svih vrsta otvorenih prostora u okviru
urbanih i ruralnih cjelina, uređenje i privođenje svrsi
degradiranih prostora kao i obnova i zaštita kulturne
baštine i tradicije.
Najvažnije aktivnosti koje će se provoditi u ReGardenu su:
javne tribine/predavanja kroz koja će se prenositi poruka
održivog razvoja i eko pristupa modelima razvoja grada;
izložbe na otvorenom kojima će se podržavati djelovanje
umjetnika; koncerti koji će pokrivati razne stilove glazbe;
edukacija lokalnog stanovništva kako bi se ukazalo na
važnost održavanja bioraznolikosti, odnosno mogućnosti
uzgoja alternativnih sorti biljaka; stvaranje navika
recikliranja i suživota s prirodom od najranije životne
dobi; uključivanje starijih i nemoćnih osoba u društvo;
stvaranje navike boravka u prirodi i fizičke aktivnosti. Sve
to zajedno dovodi do animacije lokalnog stanovništva (i
ostalih korisnika) i kvalitetnog provođenja slobodnog
vremena.
Za uređenje i opremanje prostora (uređenje šetnice i
uređenje i opremanje polja amfiteatra i polja sjedenja,
te uređenje polja za sadnju u gredicama) planirana su
sredstva u iznosu od 650.000,00 Kn.
Kapitalni projekt K101108: WiFi4EU
Gradu Zaboku odobrena je
dodjela bespovratnih
sredstava u iznosu do
15.000,00 EUR-a od strane
Europske komisije, u okviru
instrumenta za povezivanje Europe – Program WiFi4EU.
Navedena su sredstva namijenjena 100% - nom
financiranju izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice
lokalne samouprave na lokacijama kao što su to trgovi,
parkovi, knjižnice, javne ustanove i sl. Na području grada
Zaboka trenutno je aktivno pet točaka za bežični pristup
internetu (hotspot) putem WiFi konekcija koje se nalaze
na adresama ZIVTOV trg 10 (vanjska), Matije Gupca 53
(unutarnja), Kumrovečka 6 (vanjska), Stjepana Radića 1
(vanjska) te Matije Gupca 63 (vanjska). U svrhu bolje
iskoristivosti predmetnih pristupnih točaka izvršit će se
realociranje istih na području grada.
Sredstva dodijeljena u okviru Programa namijenjena su
nabavi i instalaciji opreme za bežični pristup internetu, a
Grad je dužan osigurati i plaćati pristup internetu te
osigurati održavanje funkcionalnim mreže nakon
implementacije.
Kontrola izvršenog
utroška bespovratnih
sredstava od strane
davatelja sredstava
moguća je u roku od 3
godine od završetka
projekta.
U Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu za provedbu
gore navedenog projekta planirana su sredstva u iznosu
od 150.000,00 Kn.
Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola „Ksaver
Šandor Gjalski“ unutar koje djeluju još dvije područne
škole i to područna škola Martinišće, te područna škola
Špičkovina. U Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu
za program osnovnoškolskog obrazovanja planirana su
sredstva u iznosu od 400.000,00 Kn i to za sufinanciranje
bruto plaće dvoje djelatnika programa produženog
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
13
dječjeg boravka za učenike prvih i drugih razreda Osnovne
škole K. Š. Gjalski.
Planirani rashodi predviđeni su još i za sufinanciranje
školske kuhinje za učenike čiji su roditelji slabijeg
imovinskog statusa, te za dodatne programe u koje ulaze
rashodi za sufinanciranje škole za neplivače, škole u
prirodi, Novigradskog proljeća, produženog boravka,
sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, te
ljetovanja djece slabijeg imovinskog statusa.
Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda
U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja
škola Zabok, Gimnazija A. G. Matoš, te Škola za
umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. U proračunu za
2020. godinu planiraju se sredstva za sufinanciranje
programa srednjih škola, iznad standarda, u iznosu od
100.000,00 Kn, a doznačit će se školama za programe
obilježavanja dana otvorenih vrata, te za organizaciju
različitih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi
dizajneri), smotra učeničkih zadruga i sl.
Grad Zabok će u školskoj godini 2019/20. sufinancirati
troškove prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola koji
imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste
javni prijevoz za odlazak u školu, a sve sukladno Odluci
Gradonačelnika, te sklopljenim Ugovorima sa
pružateljima usluga javnog linijskog autobusnog prijevoza
i željezničkog prijevoza. Planirani rashodi za ovu uslugu
predviđeni su u iznosu od 120.000,00 Kn.
Aktivnost A101504: Sufinanciranje programa i projekata u kulturi
Za sufinanciranje programa i projekata u kulturi u
Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu planirana su
sredstva u iznosu od 380.000,00 Kn. Ista će se dodjeljivati
sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ 26/15.) te ostaloj zakonskoj regulativi.
Tekući projekt T101502: Ksaverove staze
Projekt se oslanja na povijesnu ličnost Ksavera Šandora
Gjalskog s naglaskom na boravak u Dvorcu Gredice te
šetnje i druženje s stanovništvom putevima staze koja je
predmet ovog projekta. Za potrebe provedbe projekta
izrađen je autorski tekst o Ksaveru Šandoru Gjalskom,
topografska karta s nekoliko označenih šetnica, te idejno
rješenje produkta dizajna (koncept sustava oznaka,
informativnih ploča/urbane opreme, putokaza) i idejno
rješenje grafičkog dizajna (koncept sustava oznaka,
informativnih ploča, putokaza, naznake vizualnog
identiteta staze). Za potrebe realizacije projekta, nužno je
izraditi izvedbeno rješenje produkta dizajna i grafičkog
dizajna.
U Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu za provedbu
ovog tekućeg projekta planirana su sredstva u iznosu od
50.000,00 Kn.
Aktivnost A101603: Sufinanciranja programa i projekata socijalne skrbi
Za sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi u
Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu planirana su
sredstva u iznosu od 225.000,00 Kn.
Ista će se dodjeljivati sukladno Uredbi o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ 26/15.) te ostaloj
zakonskoj regulativi.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
14
Tekući projekt T101601: MIPOS
Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava u lipnju
2017. godine je objavilo
otvoreni poziv za dodjelu
bespovratnih sredstava iz
fondova EU pod nazivom
„Zaželi – program zapošljavanja žena“.
Projekt provode jedinice lokalne uprave i samouprave i
udruge u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je
zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu
rada.
Grad Zabok se prijavio na natječaj sa projektom MIPOS
(MI POmažemo Starijima) kao nositelj projekta zajedno sa
još 23. partnera unutar Krapinsko-zagorske županije.
MIPOS je projekt koji osnažuje i zapošljava žene za
pružanje pomoći potrebitim članovima društva
Krapinsko-zagorske županije, promičući socijalnu
pravednost te osiguravajući bolju kvalitetu
županije.
Unutar projekta zaposleno je 55 žena koje usluge pomoći
u kući pružaju za 313 korisnika sa područja općina:
Bedekovčina, Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina,
Konjščina, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Marija
Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Stubičke Toplice,
Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica te Svetog Križa Začretje i
gradova: Donje Stubice, Krapine, Oroslavja, Zlatara i
Zaboka.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.351.191,10 Kn i
u potpunosti je financirana iz Europskog socijalnog
fonda.
U Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu za projekt
MIPOS planirana su sredstva u iznosu od sveukupno
3.696.050,00 Kn.
Planirani rashodi se
odnose na plaću i
doprinose za plaću
voditeljice projekta (40%
radnog vremena),
uredski materijal,
materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje, usluge promidžbe i informiranja,
ostale intelektualne usluge, reprezentaciju i tekuće
donacije iz EU sredstava (donacije Gradskom društvu
Crvenog križa Zabok, Gradskom društvu Crvenog križa
Donja Stubica, Gradskom društvu Crvenog križa Zlatar,
Udruzi invalida Bedekovčina i Udruzi Lipin Cviet).
Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka
Grad Zabok kreće u projekt urbanističkog i krajobraznog
uređenja kompleksa Sportskog centra Zaseka u Lugu
Zabočkom, čija će površina obuhvaćati oko 80.000 m2.
Kroz navedeni projekt uredit će se postojeće i izgraditi
nove sportske, rekreativne, zabavne i parkovne površine.
U Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu za navedeni
su projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno
200.000,00 Kn.
Sredstva se planiraju utrošiti za izradu projektne
dokumentacije – izvedbeni projekt.
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
15
Kapitalni projekt K101803: Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze ZaZaKr
Unutar navedenog kapitalnog projekta u ovom
Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu planirana su
sredstva u iznosu od 150.000,00 Kn, od čega 120.000,00
Kn otpada na sportske i rekreacijske terene, a 30.000,00
Kn na opremu.
Glavne aktivnosti projekta odnose se na uređenje
sportsko-rekreacijske staze koja bi prolazila kroz Zabok-
Sveti Križ Začretje i Krapinu, nabavu i postavljanje
osvjetljenja i klupa na odmorištima, postavljanje
signalizacije i dr.
Kapitalni projekt K101804: Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije na e-Savjetovanju objavilo je nacrt Uputa za
prijavitelje otvorenog Poziva na dostavu projektnih
prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane
aglomeracije Zagreb“ koji će se provesti u sklopu ITU
mehanizma na području Urbane aglomeracije Zagreb.
Sukladno istom savjetovanju, prihvatljivi korisnici su
jedinice lokalne samouprave sa područja Urbane
aglomeracije Zagreb, među kojima je i Grad Zabok. Kako
bi se poboljšala situacija vezana uz javni prijevoz u
urbanim područjima, definirana je potreba za
povećanjem modalne podjele prijevoza u korist javnog
prijevoza. U skladu s navedenim, ulaganja u prometnu
infrastrukturu usmjerena su na javni prijevoz s
niskom/nultom stopom emisije, tj. izgradnju i poboljšanje
biciklističkih putova i staza. Opravdanost ulaganja u
okviru ovog Poziva vezana je i uz Strategiju razvoja
Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: SRUAZ)
koja identificira probleme i nedostatke u svim
sastavnicama mobilnosti Urbane aglomeracije Zagreb (u
daljnjem tekstu: UA Zagreb), a posebno ističe
neravnomjerno razvijenu, deficitarnu i međusobno
nepovezanu biciklističku mrežu na području
aglomeracije. Cilj poziva je izgradnja, prilagodba i
modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA
Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih
oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA
Zagreb.
Sukladno navedenom Grad Zabok se prijavio na natječaj
Ministarstva, zajedno sa partnerom na projektu Gradom
Oroslavjem. Prijavljeni je projekt Biciklističke rute Zabok
– Oroslavje.
Predmetni projekt izgradnje biciklističke rute Zabok-
Oroslavje je u fazi evaluacije te će se nakon svih zakonom
propisanih procedura definirati potrebna sredstva za
realizaciju predmetnog projekta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.358.231,44
Kn, od navedene vrijednosti 528.375,00 Kn odnosi
se na trošak izrade projektno tehničko
dokumentacije koji je prikazan kao neprihvatljiv
trošak u projektnoj prijavi, te ne ulazi u potraživana
sredstva.
Ukupni troškovi za izgradnju i opremanje biciklističke
infrastrukture dionice Zabok iznose 13.512.842,59 Kn,
dok ti isti troškovi za dionicu Oroslavje iznose
1.846.312,01 Kn.
Preostali dio rashoda koji se odnosi na informiranje i
vidljivost iznosi 116.562,50 Kn ( 3.750,00 Kn troškova
odnosi se na Grad Oroslavje).
PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA 2020. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
16
Rashodi upravljanja projektom iznose 354.139,34 Kn
(37.001,24 Kn troškova odnosi se na Grad Oroslavje).
Izvori financiranja podijeljeni su na način da se očekuje
realizacija potpore kroz EFRD u apsolutnom iznosu od
8.000.000,00 kuna što čini 50,54% ukupno prihvatljivih
troškova. Preostali iznos ukupno prihvatljivih troškova
(7.829.856,44 Kn) podmirit će se vlastitim sredstvima kroz
proračune partnera projekta. U vlastita sredstva ubrajaju
se i već realizirani troškovi pripreme projektno-tehničke
dokumentacije u iznosu od 528.375,00 kuna.
Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za
2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od
10.400.000,00 Kn.
Ista će se najvećim dijelom utrošiti za izgradnju potrebne
infrastrukture.
Tekući projekt T101801: Hodačka staza
U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Grad
Zabok u 2020. godini planira uređenje „Hodačke staze“
za potrebe rekreacije građana. Početak i kraj staze je na
ZIVTOV - om trgu, a staza prolazi po nogostupu uz
nerazvrstanu cestu u Lugu Zabočkom, nastavlja se na
nogostup uz Županijsku cestu ŽC2264 u smjeru Zaboka,
skreće na zatvoreni odvojak s autoceste Zagreb – Macelj
(iz smjera Svetog Križa Začretja) te se po istom odvojku
vraća na željezničko-pješački prijelaz na nerazvrstanu
cestu (između dva nadvožnjaka) i zatim povratno na
ZIVTOV trg. Grad Zabok uredio bi navedeni zatvoreni
odvojak čišćenjem raslinja, uređenjem asfaltne staze,
postavljanjem klupa, košara i sl.
Planirana sredstva za ovaj tekući projekt u Proračunu
Grada Zaboka za 2020. godinu iznose 100.000,00 Kn.