PLAN POSLOVANJA ZA 2019. · PDF file prijevoz robe (tereta) cestom, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, poslovanje nekretninama, javni prijevoz, ostale poslovne djelatnosti

Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

1

PLAN POSLOVANJA ZA

2019. GODINU

Direktor: Alen Golja

Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

2

Nakon vrlo izazovne 2018. godine, fokus poslovanja prebacuje se na 2019.

godinu koju će obilježiti nastavak implementacije novog sustava gospodarenja

otpadom. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada prema volumenu predanog

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada korisnici sada mogu koristiti

više vrsta spremnika. Nakon prvih nekoliko mjeseci implementiranog sustava uočeni

su nedostaci koji su u hodu i izmijenjeni. Cilj izmjena bilo je da sustav postane

efikasniji i povoljniji za korisnike usluge. Posljednjim izmjenama u cjeniku za

domaćinstva, obračun minimalne usluge određuje se prema broju članova

domaćinstva, a veličinu posuda građani si mogu izabrati prema osobnim potrebama.

U tijeku je dodjeljivanje traženih spremnika, a proces se nastavlja u 2019. godini.

Pozitivnim ishodom natječaja objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2019. godini očekujemo dostavu spremnika za

odvojeno prikupljanje otpada za sve jedinice lokalne samouprave Labinštine.

Jedna od najsloženijih sastavnica tog procesa je nabava i ugradnja 28

kompleta polupodzemnih spremnika. Kompleti se sastoje spremnika za miješani

komunalni otpad, plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te za staklo. Postaviti

će se na 19 lokacija u Podlabinu, na četiri lokacije u Starom gradu, na po dvije

lokacije u Rapcu i Sv.Marini, a jedan komplet biti će postavljen u Ravnima. Takvi

spremnici podižu estetsku vrijednost lokacije u odnosu na dosadašnje spremnike, a

zbog velike zapremnine (po 5 m3) zahtijevaju rjeđe pražnjenje. Pritom su kontejneri

za miješani komunalni otpad opremljeni bubnjevima kapaciteta 25 litara, a upotreba

je omogućena korisnicima koji imaju posebne kartice. Time se evidentira svako

pojedinačno korištenje i prema tome obračunava predana količina miješanog

komunalnog otpada. Na taj će se način individualizirati naplata u višestambenim

objektima i u područjima gdje je otežano postavljanje individualnih spremnika.

Nova poslovna godina donijeti će daljnje pažljivo praćenje pravne regulativne,

naročito Zakona o održivom gospodarenju otpadu, kao i Zakona o komunalnom

gospodarstvu. Pritom vodimo računa o usklađenosti sa Općom uredbom o zaštiti

podataka.

Fokus investicija i dalje je na evoluciji kompleksa Cere gdje nas očekuje

zatvaranje odlagališta komunalnog otpada, a u planu je izgradnja reciklažnog

dvorišta i sortirnice, u suradnji sa Općinom Sveta Nedelja. U skladu s raspoloživim

mogućnostima i izvorima financiranja, uvjereni smo da će realizacija biti moguća u

2019. godini. Time će ovaj gotovo šest hektara veliki prostor snažnije zaživjeti kao

dio infrastrukture sljedeće generacije gospodarenja otpadom, bez trajnog odlaganja

otpada, sa mnogo zelenila i sa fokusom na sortiranju korisnog otpada.

Nakon što je ranijih godina prošireno groblje u Labinu i Šumberu, u 2018.

godini prošireno je groblje u Sv.Lovreču , te je izgrađena nova mrtvačnica. U toku je

proširenje groblja na Skitači započeto u listopadu 2018. godine. U 2019. godini

proširenje groblja planiramo u Nedešćini. Projekt je vrijedan 3,18 milijuna kuna i

prijavljen je na EU natječaj putem kojega očekujemo 2,3 milijuna kuna bespovratne

potpore. Trenutno se čeka odluka nadležnih tijela u evaluaciji projekta.

Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

3

Jedan drugi projekt već je prošao proceduru evaluacije i tim putem osigurano

je bespovratnih pola milijuna kuna EU novca, a ukupna vrijednost projekta je 583.000

kuna. Radi se o projektu Zelene navike za održivu Labinštinu koji će biti realiziran u

2019. godini. Informativno-izobraznim aktivnostima gospodarenja otpadom

obuhvaćeni će biti svi građani Labinštine od najmlađe vrtićke djece, školske te fizičke

i pravne osobe.

U tijeku su pripreme projekta obnove i opremanja ribarnice na gradskoj tržnici,

na čemu radimo zajedno sa vlasnikom tržnice – Gradom Labinom. Razvoj tog

projekta zamišljen je kao sanacija prostora, osmišljavanje modernijeg koncepta

ribarnice i unaprjeđenja opremljenosti. Cilj je da se projekt prijavi za sufinanciranje na

natječaj Lokalne akcije grupe u ribarstvu Alba. Projekt je procijenjen na oko milijun

kuna.

Trajna orijentacija Društva je i optimiziranje voznog parka, a nabavu novih

specijalnih vozila uvijek se nastoji uskladiti sa raspoloživim izvorima sufinanciranja.

U 2019. očekujemo najavljeni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i time priliku za

poboljšanje voznog parka.

I u 2019. godini aktivno će se tražiti poboljšanja računovodstvenog programa

kao okosnice integriranosti informatičkog poslovanja Društva. Na taj program

nadovezuje se i proces arhiviranja, a u tom pogledu očekuje nas realizacija novog

arhivskog prostora.

Unutarnje poslovanje Društva karakterizira stalno promišljanje poboljšanja

organizacije, odgovorno poslovanje, edukacije, praćenje zadovoljstva radnika,

potraga za ljudskim potencijalima, traženje prostora za uštedu, ispostavljanje

kvalitete usluga, potraga za dodatnim prihodima i sl. Ukratko, trajna orijentacija na

poboljšanja svugdje gdje je to ostvarivo.

Plan poslovanja za 2019. godinu predstavljen u ovom dokumentu sinteza je

svih tih procesa i težnji, realan je i ostvariv.

Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

4

Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA .......................................................................................................................... 6

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ......................................................................................................... 9

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ......................................................................................................... 13

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU .................................................................................. 15

5. OPERATIVA ........................................................................................................................................ 19

5.1. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 21

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 26

5.3. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 30

5.4. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 35

5.5. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 40

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .......................................................................................................................... 43

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 43

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA........................................................................................... 45

7. PLAN SATI RADA ................................................................................................................................ 50

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ................................................................................................................ 50

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) ........................................ 50

7.3. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 51

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 53

7.5. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 54

7.6. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 56

7.7. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 57

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA ..................................................................................................................... 58

9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020. ................................................................................................ 61

9.1. GOSPODARENJE OTPADOM ................................