Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
1
PLAN POSLOVANJA ZA
2019. GODINU
Direktor: Alen Golja
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
2
Nakon vrlo izazovne 2018. godine, fokus poslovanja prebacuje se na 2019.
godinu koju će obilježiti nastavak implementacije novog sustava gospodarenja
otpadom. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada prema volumenu predanog
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada korisnici sada mogu koristiti
više vrsta spremnika. Nakon prvih nekoliko mjeseci implementiranog sustava uočeni
su nedostaci koji su u hodu i izmijenjeni. Cilj izmjena bilo je da sustav postane
efikasniji i povoljniji za korisnike usluge. Posljednjim izmjenama u cjeniku za
domaćinstva, obračun minimalne usluge određuje se prema broju članova
domaćinstva, a veličinu posuda građani si mogu izabrati prema osobnim potrebama.
U tijeku je dodjeljivanje traženih spremnika, a proces se nastavlja u 2019. godini.
Pozitivnim ishodom natječaja objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2019. godini očekujemo dostavu spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada za sve jedinice lokalne samouprave Labinštine.
Jedna od najsloženijih sastavnica tog procesa je nabava i ugradnja 28
kompleta polupodzemnih spremnika. Kompleti se sastoje spremnika za miješani
komunalni otpad, plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te za staklo. Postaviti
će se na 19 lokacija u Podlabinu, na četiri lokacije u Starom gradu, na po dvije
lokacije u Rapcu i Sv.Marini, a jedan komplet biti će postavljen u Ravnima. Takvi
spremnici podižu estetsku vrijednost lokacije u odnosu na dosadašnje spremnike, a
zbog velike zapremnine (po 5 m3) zahtijevaju rjeđe pražnjenje. Pritom su kontejneri
za miješani komunalni otpad opremljeni bubnjevima kapaciteta 25 litara, a upotreba
je omogućena korisnicima koji imaju posebne kartice. Time se evidentira svako
pojedinačno korištenje i prema tome obračunava predana količina miješanog
komunalnog otpada. Na taj će se način individualizirati naplata u višestambenim
objektima i u područjima gdje je otežano postavljanje individualnih spremnika.
Nova poslovna godina donijeti će daljnje pažljivo praćenje pravne regulativne,
naročito Zakona o održivom gospodarenju otpadu, kao i Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Pritom vodimo računa o usklađenosti sa Općom uredbom o zaštiti
podataka.
Fokus investicija i dalje je na evoluciji kompleksa Cere gdje nas očekuje
zatvaranje odlagališta komunalnog otpada, a u planu je izgradnja reciklažnog
dvorišta i sortirnice, u suradnji sa Općinom Sveta Nedelja. U skladu s raspoloživim
mogućnostima i izvorima financiranja, uvjereni smo da će realizacija biti moguća u
2019. godini. Time će ovaj gotovo šest hektara veliki prostor snažnije zaživjeti kao
dio infrastrukture sljedeće generacije gospodarenja otpadom, bez trajnog odlaganja
otpada, sa mnogo zelenila i sa fokusom na sortiranju korisnog otpada.
Nakon što je ranijih godina prošireno groblje u Labinu i Šumberu, u 2018.
godini prošireno je groblje u Sv.Lovreču , te je izgrađena nova mrtvačnica. U toku je
proširenje groblja na Skitači započeto u listopadu 2018. godine. U 2019. godini
proširenje groblja planiramo u Nedešćini. Projekt je vrijedan 3,18 milijuna kuna i
prijavljen je na EU natječaj putem kojega očekujemo 2,3 milijuna kuna bespovratne
potpore. Trenutno se čeka odluka nadležnih tijela u evaluaciji projekta.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
3
Jedan drugi projekt već je prošao proceduru evaluacije i tim putem osigurano
je bespovratnih pola milijuna kuna EU novca, a ukupna vrijednost projekta je 583.000
kuna. Radi se o projektu Zelene navike za održivu Labinštinu koji će biti realiziran u
2019. godini. Informativno-izobraznim aktivnostima gospodarenja otpadom
obuhvaćeni će biti svi građani Labinštine od najmlađe vrtićke djece, školske te fizičke
i pravne osobe.
U tijeku su pripreme projekta obnove i opremanja ribarnice na gradskoj tržnici,
na čemu radimo zajedno sa vlasnikom tržnice – Gradom Labinom. Razvoj tog
projekta zamišljen je kao sanacija prostora, osmišljavanje modernijeg koncepta
ribarnice i unaprjeđenja opremljenosti. Cilj je da se projekt prijavi za sufinanciranje na
natječaj Lokalne akcije grupe u ribarstvu Alba. Projekt je procijenjen na oko milijun
kuna.
Trajna orijentacija Društva je i optimiziranje voznog parka, a nabavu novih
specijalnih vozila uvijek se nastoji uskladiti sa raspoloživim izvorima sufinanciranja.
U 2019. očekujemo najavljeni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i time priliku za
poboljšanje voznog parka.
I u 2019. godini aktivno će se tražiti poboljšanja računovodstvenog programa
kao okosnice integriranosti informatičkog poslovanja Društva. Na taj program
nadovezuje se i proces arhiviranja, a u tom pogledu očekuje nas realizacija novog
arhivskog prostora.
Unutarnje poslovanje Društva karakterizira stalno promišljanje poboljšanja
organizacije, odgovorno poslovanje, edukacije, praćenje zadovoljstva radnika,
potraga za ljudskim potencijalima, traženje prostora za uštedu, ispostavljanje
kvalitete usluga, potraga za dodatnim prihodima i sl. Ukratko, trajna orijentacija na
poboljšanja svugdje gdje je to ostvarivo.
Plan poslovanja za 2019. godinu predstavljen u ovom dokumentu sinteza je
svih tih procesa i težnji, realan je i ostvariv.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
4
Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA .......................................................................................................................... 6
2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ......................................................................................................... 9
3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ......................................................................................................... 13
4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU .................................................................................. 15
5. OPERATIVA ........................................................................................................................................ 19
5.1. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 21
5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 26
5.3. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 30
5.4. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 35
5.5. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 40
6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .......................................................................................................................... 43
6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 43
6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA........................................................................................... 45
7. PLAN SATI RADA ................................................................................................................................ 50
7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ................................................................................................................ 50
7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) ........................................ 50
7.3. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 51
7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 53
7.5. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 54
7.6. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 56
7.7. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 57
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA ..................................................................................................................... 58
9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020. ................................................................................................ 61
9.1. GOSPODARENJE OTPADOM ....................................................................................................... 61
9.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE ..................... 61
9.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA .................................... 62
9.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ........... 63
9.1.4. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE
KOMUNALNOG OTPADA ............................................................................................................... 63
9.2. GROBLJA ..................................................................................................................................... 63
9.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN .......................... 63
9.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA ...................................................................................... 64
9.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI ...................................................................... 64
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
5
9.2.4. UREĐENJE CVJEĆARNE NA KOMEMORATIVNOM CENTRU LABIN ...................................... 65
9.3. UPRAVNA ZGRADA ..................................................................................................................... 65
9.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI ............................................................ 65
9.3.2. UREĐENJE VANJSKOG I UNUTARNJEG DIJELA ULAZA UPRAVNE ZGRADE .......................... 65
9.4. GRADSKA TRŽNICA ..................................................................................................................... 66
9.4.1. UREĐENJE PROSTORA ZA ARHIVU ZA VLASTITE POTREBE .................................................. 66
9.4.2. UREĐENJE RIBARNICE .......................................................................................................... 66
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
6
1. PRAVNA REGULATIVA
Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti trgovačkog
društva 1.MAJ d.o.o., Labin je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), koji u
članku 2. st. 1. definira pojam komunalnog gospodarstva kao „obavljanje komunalnih
djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje
komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba“. Zakonom se
također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te
ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.
Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin za obavljanje komunalnih
djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je i sa
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), ali u cjelokupnom
poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa
mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15),
Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,
148/13, 143/14, 50/16, 115/16),
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16),
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,
143/14, 115/16),
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18),
te sa velikim brojem pod zakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama,
naputcima i slično).
Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin pravni je slijednik Komunalnog
poduzeća 1. Maj Labin osnovanog 31.12.1953.
Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona
o trgovačkim društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne
samouprave: Grad Labin i Općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan, koje na temelju
Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društvom.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
7
Grafikon 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.
U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o
trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od
dana 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.
Predmet poslovanja – djelatnosti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.:
uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti,
pogrebne i prateće djelatnosti,
niskogradnja,
opskrba parom i toplom vodom,
trgovina na malo cvijećem,
prijevoz robe (tereta) cestom,
uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
poslovanje nekretninama,
javni prijevoz,
ostale poslovne djelatnosti.
Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u
srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i
zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna.
Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu
društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.
Trgovačko društvo je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih
službi, Sektor Financija i kontrolinga te Operativa koja se sastoji od pet profitnih
centara.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
8
Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.
Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka
organizacijska jedinica podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu
jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su ujedno najniže
jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
9
2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE
Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest dovesti
trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin u poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini
kroz sljedeće strateške odrednice:
uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje
natjecateljskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te
rezultata rada,
uvođenje konstantne edukacije, treninga i mentorstva u cilju osposobljavanja
za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim razinama,
nastavak smanjenja i optimiziranja troškovne strane poslovanja kao i
utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica
trgovačkog društva,
povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih
važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama,
konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga,
lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze
zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,
dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva
povećati raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,
suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na
zajedničkim projektima u kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati
svoj doprinos,
kandidiranjem projekata od komunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima
iz EU fondova,
suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog
povećanja konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice
generiranjem određenih zajedničkih službi,
nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada
Labina s ciljem da se zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna
cijena pojedinih artikala, te samim time direktno utječe na smanjenje troškova
nabave.
Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti
kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same
aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevati će angažman kako ljudskih tako i
tehničko-tehnoloških resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Pa tako
redom i prioritetom slijede aktivnosti:
nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao
odjela koji u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih
segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:
društvo - d.o.o.,
profitne jedinice – PC,
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
10
organizacijske jedinice – OJ,
mjesta troška – MT,
uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim
nivoima:
dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,
dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,
kontrole potrošnog materijala,
digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje
'ne printanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog
načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.),
kalkulacija najnižih graničnih troškova,
kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te
utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,
revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na
temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti,
dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika
usluga,
obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako
i za privatne korisnike u cilju bolje naplate,
uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje
potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,
uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,
naplata komunalnog otpada prema volumenu,
optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje
potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,
uvođenje terminskih planova za pranje posuda za otpad te točno
utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,
povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,
jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno
unaprjeđenje i podizanje kvalitete usluge,
uvođenje ISO 14 001, a potom certifikata kvalitete EMAS,
konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to
na sljedećim nivoima:
dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom
odjelu,
operativne procedure u kriznim situacijama,
u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz :
razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,
određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,
upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela
plaće,
nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,
uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
11
uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih
za učinkovitost po MT-ima u kojima su odgovorni,
provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri
zadovoljstvo radnika poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno
zadovoljstvo radnim mjestom i to jednom godišnje,
omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće
(odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u
njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od
10% dobiti po tom istom projektu,
analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom
kroz sljedeće operativne aktivnosti:
analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),
digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis,
kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,
veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,
optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine
kretanja i puta vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova
goriva te odrađenih sati – odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza
smeća,
uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav
permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i
komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja,
nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja
zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji
poboljšati poslovanje,
aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane
opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou
Istarske županije,
revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,
ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te
plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko
akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja
šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa
pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web
stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), Facebook profila, Skype-a,
jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ
d.o.o. u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade
(odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i
vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnog mnijenja o promjeni imena
poduzeća,
nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje
korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica,
okruglih stolova te rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako
i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
12
kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do 2019. godine mora se odvojiti 20%
korisnog otpada,
pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na
temu važnosti odvajanja otpada,
godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom
potrebno je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada Cere,
katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje
asortimana katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog
pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim
površinama za čišćenje), postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s
područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih
periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje
otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u
organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u vezi
rukovanja otpadom itd.,
jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina
te ponuda usluga prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne
samouprave, koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to: deponija
komunalnog otpada Cere te krug zgrade Uprave, poduzetnička zona Vinež.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
13
3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA
Dugoročno poslovno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., Labin je
potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili
proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno
vodeći brigu o zaštiti okoliša.
Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava
upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i
to:
unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,
evidentiranjem i sanacijom divljih deponija,
uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada
Cere,
sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,
stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih
površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,
podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i
opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,
poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,
težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin
djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,
upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom,
politikom te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja
transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog
kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.
Ciljeve svoje politike 1.MAJ d.o.o. će ostvariti:
poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te
internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,
uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj
razini,
izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom
novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih
zaposlenika o zaštiti okoliša,
investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme
potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i
relevantnih zainteresiranih strana,
promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim
segmentima pružanja usluga,
promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
14
Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:
provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih
poslova,
investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno
tehnološkim zahtjevima struke,
ostvarenim financijskim rezultatima.
Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i
zahtjeva punu podršku u provođenju iste.
Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer
samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati
kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također,
kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi,
zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
15
4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU
Tablica 1.: RDG 1.MAJ-a d.o.o. za 2019. godinu
Rbr RDG 1.MAJ d.o.o. 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti 28.582.494 25.538.592 23.542.362 3.043.903 11,92%
2 Prihodi od donacija i potpora 3.278.812 3.347.102 3.376.212 -68.290 -2,04%
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 31.861.306 28.885.694 26.918.574 2.975.612 10,30%
5 Osnovne sirovine i materijal 387.050 327.677 392.146 59.373 18,12%
6 Materijal za ( fakturirati JLS ) 195.500 173.295 218.000 22.205 12,81%
7 Građevni materijal 121.800 120.999 137.500 801 0,66%
8 Trošak prodanih proizvoda - grobnice 139.446 158.585 272.724 -19.139 -12,07%
9 Nabavna vrijednost prodane robe 1.295.400 1.290.024 1.245.889 5.376 0,42%
10 Direktni troškovi ukupno 2.139.196 2.070.580 2.266.259 68.616 3,31%
11 Troškovi neto plaća 10.063.443 7.450.231 9.520.928 2.613.211 35,08%
12 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće 1.691.982 4.127.895 1.623.971 -2.435.913 -59,01%
13 Ukupno Plaće 11.755.425 11.578.127 11.144.898 177.299 1,53%
14 Troškovi oporezivih otpremnina 152.748 46.900 309.474 105.848 225,69%
15 Troškovi prijevoza 638.811 583.966 565.164 54.845 9,39%
16 Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…) 407.800 481.254 420.950 -73.454 -15,26%
17 Ukupno troškovi zaposlenih 12.954.785 12.690.247 12.440.487 264.538 2,08%
18 Uredski materijal 58.990 72.965 85.174 -13.975 -19,15%
19 Potrošni materijal i mat.za čišćenje 387.696 302.611 275.654 85.085 28,12%
20 Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 1.154.785 523.301 591.951 631.484 120,67%
21 Troškovi telefona 40.856 41.841 52.762 -986 -2,36%
22 Ostali troškovi: 4.004.301 2.189.323 70.428 1.814.978 82,90%
Prijevozne usluge 228.400 156.804 52.630 71.596 45,66%
Cestarine, tunelarine, mostarine i sl. 14.401 12.335 12.448 2.066 16,75%
Usluga zbrinjavanja otpada na ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje
selektivnog otpada3.752.750 2.012.434 0 1.740.316 86,48%
Deratizacija i dezinsekcija 8.750 7.750 5.350 1.000 12,90%
23 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) 225.300 87.966 50.600 137.334 156,12%
24 Ukupno materijalni troškovi 5.871.928 3.218.007 1.126.568 2.653.921 82,47%
25 Plin 726 914 5.400 -188 -20,60%
26 Lož ulje 21.300 27.920 21.500 -6.620 -23,71%
27 Električna energija 159.493 159.077 154.642 416 0,26%
28 Voda za piće pranje i sanitarije 47.647 49.683 48.875 -2.035 -4,10%
29 Gorivo 1.148.225 1.080.221 1.023.501 68.004 6,30%
30 Ukupno energija 1.377.391 1.317.815 1.253.919 59.577 4,52%
31 Materijal za održavanje 424.170 489.259 347.575 -65.089 -13,30%
32 Usluge održavanja 291.397 371.385 219.580 -79.988 -21,54%
33 Ukupno održavanje 715.567 860.644 567.155 -145.077 -16,86%
34 Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 107.442 154.981 197.053 -47.540 -30,67%
35 Ostale usluge ( usluge kooperanata za prefakt. JLS i korisnicima ) 396.700 310.659 420.700 86.041 27,70%
36 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) 30.000 30.945 31.050 -945 -3,05%
37 Ostale usluge 211.630 296.664 165.130 -85.034 -28,66%
38 Ukupno troškovi ostalih usluga 745.772 793.249 813.933 -47.477 -5,99%
39 Troškovi stručnog obrazovanja 41.200 79.588 57.000 -38.388 -48,23%
40 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 7.295 7.322 6.500 -27 -0,37%
41 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 31.355 15.567 20.921 15.789 101,43%
42 Ukupno troškovi obrazovanja 79.850 102.476 84.421 -22.626 -22,08%
43 Grafičke i tiskarske usluge 18.109 36.240 19.490 -18.130 -50,03%
44 Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo 42.181 42.803 80.870 -622 -1,45%
45 Troškovi tehničkog pregleda vozila 33.488 26.740 32.608 6.748 25,24%
46 Intelektualne usluge: 401.877 438.234 478.110 -36.357 -8,30%
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika 3.795 4.798 5.940 -1.003 -20,90%
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0 5.000 0 -5.000 -100,00%
Revizijske usluge 42.000 56.000 56.000 -14.000 -25,00%
usluge ostalog savjetovanja 34.000 46.273 34.300 -12.273 -26,52%
Usluge obrade podataka 118.800 120.600 129.600 -1.800 -1,49%
usluge informatičnog inženjeringa 2.000 0 2.630 2.000 -
Usl.rač.i opr.za obradu pod. 2.500 1.990 5.500 510 25,63%
održav.informacijskog Sustava 170.220 172.361 195.420 -2.141 -1,24%
ostali troškovi 28.562 31.213 48.720 -2.651 -8,49%
47 Premije osiguranja 135.335 123.543 112.532 11.792 9,54%
48 Bankarske usluge 146.550 159.134 155.793 -12.584 -7,91%
49 Naknade, članarine, doprinosi: 390.162 388.790 348.530 1.372 0,35%
Komunalna naknada 327.523 324.493 321.438 3.030 0,93%
Komunalne usluge 62.639 64.296 27.092 -1.657 -2,58%
50 Ostali nematerijanlni troškovi: 263.375 264.634 137.895 -1.259 -0,48%
Upravni i sudski troškovi i takse 5.700 28.560 2.000 -22.860 -80,04%
Bilježničke naknade 40.000 40.860 32.800 -860 -2,10%
Troškovi sudska nagodba 0 0 0 0 -
naknada Fina- za ovrhe 77.400 65.259 80.900 12.141 18,60%
Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult. I porezi za
održavanje mjesečnih sajmova120.000 110.000 200 10.000 9,09%
Porez na osobna vozila 1.075 1.075 1.675 0 0,00%
Ostali nematerijalni troškovi ( autoradio i dr. ) 19.200 18.880 20.320 320 1,69%
51 Troškovi zaštite okoliša 112.918 114.411 118.229 -1.493 -1,30%
52 Usluge čuvanja i kontrole imovine 86.580 87.630 69.740 -1.050 -1,20%
53 Ukupno nematerijalni troškovi 1.630.575 1.682.157 1.553.797 -51.583 -3,07%
54 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije: 155.160 164.884 134.552 -9.724 -5,90%
Usluge reklame i promidžbe 139.160 143.644 119.552 -4.484 -3,12%
Porezno priznate donacije 15.000 14.240 15.000 760 5,34%
Porezno priznate donacije bez pdv-a 1.000 7.000 0 -6.000 -85,71%
55 Amortizacija 4.564.643 4.241.369 4.402.886 323.274 7,62%
56 Reprezentacija 80.600 86.026 80.400 -5.426 -6,31%
57 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine 524.380 556.482 459.631 -32.102 -5,77%
58 Interni troškovi između PC-a 0 0 0 0 -
59 Ukupno ostali troškovi 5.324.783 5.048.762 5.077.469 276.021 5,47%
60 Prihodi od kamata 57.765 108.027 58.090 -50.262 -46,53%
61 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 1.634 0 -1.634 -100,00%
62 Financijski prihodi 57.765 109.661 58.090 -51.896 -47,32%
63 Financijski rashodi 382.500 395.459 450.440 -12.959 -3,28%
64 Financijski rezultat -324.735 -285.798 -392.350 -38.937 13,62%
65Ostali prihodi ( viškovi,naknade štete,naplačeni troškovi po
tužbama,...)77.300 509.693 89.209 -432.393 -84,83%
66 Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,.) 250.000 431.513 100.000 -181.513 -42,06%
67 Izvanredni rezultat -172.700 78.180 -10.791 -250.880 -320,90%
68 Ukupno prihodi 31.996.372 29.505.048 27.065.873 2.491.323 8,44%
69 Ukupno troškovi 31.472.347 28.610.910 25.734.446 2.861.438 10,00%
70 Dobit <> Gubitak 524.024 894.138 1.331.427 -370.114 -41,39%
2019 B vs. 2018 O
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
16
Planirani prihodi za 2019. godinu za 1.MAJ d.o.o. planiraju se u iznosu od
31.861.306 kn što je za 2.975.612 kn (+10,30%) više nego 2018. godine. Prihodi
osnovne djelatnosti planirani su u iznosu od 28.582.812 kn što je više u odnosu na
2018. godinu za 3.043.903 kn (+11,92%). Prihodi od donacija i potpora planirani su u
iznosu od 3.278.812 kn što je manje za 68.290 kn (-2,04%) u odnosu na 2018.
godinu, a oni su vezana za trošak vraćanja kredita za sanaciju deponija Cere.
Prikupljena sredstva su prihodi JLS-a, te se kao takva i knjiže.
Planirani prihodi po profitnim centrima su slijedeći:
PC ČISTOĆA: planirani prihod je 20.678.212 kn što je više za
2.735.911 kn od prognoze poslovanja za 2018. godinu (+15,25%) i to
više iz prihoda osnovne djelatnosti u iznosu od 2.804.201 (+ 19,21%)
zbog novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema
volumenu i pokrivanje obrade otpada u ŽCGO Kaštijun. , a smanjenje
prihoda od donacija i potpora u iznosu od 68.290 kn (-2,04%) zbog
troška amortizacije deponije Cere koja se financira iz naknade koji je
prihod JLS (namjenski dodatak)
PC GROBLJE: planirani prihod za 2019.godinu je 4.142.094 kuna što je
za 15.414 kn (+0,37%) više nego prognoza poslovanja za 2018.godinu.
Razlog povećanja prihoda je rezultat prodaje grobnica u 2018.godini (-
17.767 kn) ali se povećava prihod u OJ Cvjećarna (+22.000 kn) i u OJ
Pogrebni pogon (10.770 kn).
PC ZELENE POVRŠINE: planirani prihod za 2019.godinu je 4.010.000
kn što je više za 217.173 kn (+5,73 %) u odnosu na prognozu za
2018.godinu. Povećanje se odnosi na povećanje ugovorenih poslova za
općinu Raša (+61.290 kn 2,92%) i ugovoreni radovi za Valamar Rivieru
d.d. u iznosu 155.884 kn (+9,2%).
PC NABAVA I ODRŽAVANJE: planirani prihodi za 2019. godinu iznosi
1.390.000 kn prihoda što je za 3.949 kn više (+0,28%) u odnosu na
prognozu poslovanja za 2018. godinu. Prihodi su viši u OJ Održavanje
za 168.566 kn (+15,88%) zbog više ugovorenih poslova za 2019. godinu
sa Gradom Labinom, dok su u OJ Zimska služba prihodi manji za
164.617 kn (-50,71%) zbog izuzetno puno padalina snijega u 2018.
godini, te se u 2019. godini planiraju prihodi kao i ranijih godina.
PC TRŽNICA: planirani prihod za 2019.godinu je 1.636.000 kn, odnosno
3.579 kn (+0,22%) više u odnosu na prognozu 2018. godine Planirano
povećanje poslovnih prihoda odnosi se na povećanje prihoda OJ
cvjećarna Markat u iznosu od 12.189 kn (+2,92%) zbog planiranog
povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2018. godinu, smanjenje
prihoda OJ Tržnica u iznosu od -15.118 kn (-1,44%) zbog manje
ugovorenih zakupa poslovnih prostora ( poslovni prostor mesnice i
pečenjare prestao sa radom, zakupljen novi poslovni prostor za prodaju
pekarskih proizvoda) i povećanje prihoda OJ Sajam u iznosu od 6.508 kn
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
17
(+3,98%) zbog primjene zakona o korištenju javnih površina od
01.02.2018. godine.
Direktni trošak planiran je u iznosu od 2.139.196 kn što je više od prognoze
poslovanja za 2018.godinu za 68.616 kn (+3,31 %) i to zbog manjih prihoda prodaje
grobnica, a veći troškovi su zbog više investicija u hortikulturi i ugovornih usluga
prema Gradu te širenju sustava „Od vrata do vrata“.
Ukupni troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 12.954.785 kn i viši su za
264.538 kn (+2,08%.). Ukupni troškovi (bruto plaće) planirane su u iznosu od
11.755.425 kn (+1,53%), od toga na povećanje plaće od 3% planiran je iznos od
352.662 kn. Smanjenje u iznosu od 175.363,75 došlo je u dijelu koji se odnosi na ne
zapošljavanje stražara te predradnika na deponiji Cere zbog zatvaranja deponije.
Ukupni materijalni troškovi planira se u iznosu od 5.871.828 kn, a u odnosu
na prognozu poslovanja za 2018.godinu viši su za 2.653.821 kn (+82,47%), najveće
povećanje odnosi se na povećanje troška za kupnju posuda i kompostera obzirom da
je prema Uredbi o načinu pružanja usluge obaveza pružatelja usluge da korisnicima
preda na korištenje posude za otpad. Iz tog razloga predviđa se veći trošak za
631.484 kn. Uredski troškovi su povećan zbog dostave računa na mjesečnoj razini
(zbog mjesečnog ispisa podataka o preuzetom otpadu), i to u iznosu od 225.300 kn
što je povećanje za 137.334 kn (+156,12%), povećanja potrošnog materijala za
85.085 (+28,12%)odnosi se najviše na trošak nabave gnojiva i humusa zbog količine
njega travnjaka i bilja ugovorenih radova prema Valamar Rivieri d.d. Usluga za
zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektiranog otpada planira se u
iznosu od 3.752.750 kn.
Ukupna energija planira se u iznosu od 1.373.391 kn i viša je u odnosu na
prognozu poslovanja za 2018. godinu za 59.577 kn (+4,52%). Najveće povećanje
odnosi se na povećanje troškova goriva za 68.004 (+6,3%).
Ukupno održavanje planira se u iznosu od 717.567 kn što je za 145.077 kn (-
16,86%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu. Niži troškovi su
zbog manje održavanja na tržnici za 19.500, izgradnja 19.400, popravaka kombija
na pogrebnom za 72.226 kn te 33.951 kn u zajedničkim službama radi radova na
toplani u Labinu.
Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 745.772 kn što je u
odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu niže za 47.477 kn (-5,99%).
Troškovi ugovora o djelu iznose 107.442 kn što je manje za 47.540 kn (-
30,67%) radi smanjenja mjesečne podjele uplatnica u 2018.godini u iznosu od
42.504 kn, te povećanje naknade za usluge nošenje pokojnika u iznosu od 5.036 kn.
Ostale usluge za prefakturiranje JLS-ima planirane su u iznosu od 396.700 kn
što je za 86.041 kn (+27,70%) više u odnosu na 2018.godinu sukladno planu
ugovorenih radova JLS-a.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 211.630 kn što je manje za 85.034 kn (-
28,66%) u odnosu na 2018. godinu zbog izrade i izmjene PRJ reciklažnog dvorišta.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
18
Troškovi obrazovanja planiraju se u iznosu od 41.200 kn što je niže u odnosu
na prognozu poslovanja za 2018.godinu za 39.388 kn (-48,23%) sukladno programu
edukacije i potrebe osposobljavanja zaštite na radu. Trošak dnevnica su na planirane
u iznosu od 31.355 kn što je više za 15.789 kn (+101%) zbog planiranih investicija u
suradnji sa FZOEU te češći odlazak u Zagreb na operativne sastanke.
Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.630.575 kn i niži su u
odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu za 51.583 kn (-3,07%). Grafičke i
tiskarske usluge iznose 18.109 kn i niže su za 18.130 kn (-50,03%) zbog drugačijeg
ugovaranja usluge štampe uplatnica, troškovi leasinga iznose 42.181 kn i niži su za
622 kn (-1,45%) zbog manjih troškova leasinga, troškovi tehničkog pregleda vozila je
viši za 6.748 kn zbog plana nabave novog vozila. Intelektualne usluge iznose
401.877 kn i niže su za 36.357 kn (-8,30%) u odnosu na prognozu za 2018.godinu.
Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje revizijskih usluga zbog dinamike
knjiženja, te usluge ostalih savjetovanja koje se odnosi na usluga vezano za novu
uredbu o gospodarenja otpadom koja se neće donositi u 2019.godini. premije
osiguranja planiraju se u iznosu od 135.335 kn i povećane su za 11.792 kn (+9,54%)
zbog planiranja nabave novog kamiona u 2019.godini. Bankarske usluge su niže za
12.584 kn zbog ugovaranja manjih troškova obrade transakcija.
Troškovi zaštite okoliša planirane su u iznosu od 112.918 kn što je manje za
1.493 kn (-1,30%) u odnosu na 2018. godinu zbog novih vozila (dio tehničkog
pregleda).
Usluge čuvanja i kontrole imovine planirana je u iznosu od 86.580 kn što je za
1.050 kn (-1,20%) manje od prognoze za 2018. godine zbog dodatnog angažmana
redara na tržnici u Labinu.
Ostali troškovi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.324.783 što je
povećanje za 276.021 kn (+5,47%).
Planirana amortizacija iznosi 4.564.643 kn što je povećanje za 323.274 kn
(+7,62%) zbog nabave novih vozila i opreme. Usluga reklame i sponzorstva niža je
za 9.724 kn jer se planira manji trošak promidžbenih materijala.
Trošak reprezentacije planira se niža za 5.426 kn (-6,31%) u odnosu na
prognozu poslovanja za 2018. godine.
Troškovi koncesija se odnose na plaćanje zakupnine za rashladne uređaje na
Domu zdravlja Labin u iznosu od 50.000 kn, iznos ostaje isti i u 2018. godini, te
troškovi koncesije Gradu Labinu za upravljanje tržnicom. Razlika od 32.102 kn
odnosi se na najam vozila za Čistoću u koji se ne planira u 2019. godini.
Dobit za 2019. godinu planira se u iznosu od 524.024kn što je niže za 370.114
kn (-41,39%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
19
5. OPERATIVA
Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara (PC-a) koji
su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC Zelene površine, PC
Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava i PC Tržnica. Svaki PC sastoji se od više
organizacijskih jedinica, a organizacijske jedinice (OJ) podijeljene su na mjesto
troška (MT).
Grafikon 3.: Organizacijska struktura Operative
Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i
nadziranje rada PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u
korištenju radne snage PC-ova što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa
rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja
radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.
Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi
tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.
U 2018. godini zapošljavanjem voditelja voznog parka postigla se bolja
organizacija voznog parka i povećanje efikasnosti, ali su troškovi održavanja i dalje
nezadovoljavajući, te će poseban naglasak u 2019. godini biti upravo na održavanju i
nabavi zbog čega je zaposlen novi rukovoditelj nabave i održavanja.
Pripravnici u PC Čistoći i PC Zelenim površinama su tijekom 2018. uspješno
dovršili pripravničke staževe i položili ispite. Njihovim zapošljavanjem očekujemo
povećanje efikasnosti u tim PC-ima. Posebno se to očekuje u smislu povećanja
organizacijske efikasnosti OJ Hortikultura i optimizacije ruta vozila u OJ Odvoz.
U Operativi je zaposlena jedna osoba, rukovoditelj, a koji ujedno vodi i OJ
Izgradnja.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
20
Tablica 2.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2019. godinu:
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU
Priprema dokumentacije, izrada
terminskih planova i nadzor nad
investicijama
Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić Prema Planu investicija
- izgradnja RD Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019
- izgradnja sortinice na deponiji Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019
- zatvaranje odlagališta otpada Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019
- izgradnja i opremanje RD u Općini Kršan Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić planirano za 12/2019, ovisi o Općini
Kršan
- uređenje RD Starci Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.
- izgradnja i opremanje RD u Općini Raša Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić planirano za 12/2019, ovisi o FZOEU
- dobava i ugradnja podzemnih i
polupodzemnih kontejnera za sakupljanje
komunalnog otpada
Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.
-izrada projektne dokumnetacije za
proširenje gradskog groblja LabinRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.
- proširenje groblja Skitača (dobivanje
uporabne dozvole)Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.
- proširenje groblja Nedešćina Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.
- izrada grobnica na groblju Martinski Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.
- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za12/2019, ovisi o raspisivanju
natječaja od FZOEU
- sanacija krova i fasade gradske tržnice Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 12/2019, ovisi o raspisivanju
natječaja od FZOEU
- uređenje cvjećarne na gradskom groblju Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2019.
- uređenje vanjskog i unutarnjeg djela
upravne zgradeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 06/2019.
- rekonstrukcija ribarnice na gradskoj
tržniciRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.
nabavka opreme za novi sustav
gospodarenja otpadomRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 6/2019.
uspostava sustava naplate polupodzmenih
kontejneraRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 6/2019.
iznalaženja riješenja za zbrinjavanje
krupnog otpada Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019.
iznalaženja riješenja za zbrinjavanje
selektiranih frakcijaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019.
optimizacija elektronskog praćenja vozila i
sustava pražnjenja posuda Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 3/2019.
3.Realizacija godišnih planova
održavanja prema Ugovorima
praćenje realizacije godišnjih Ugovora u
suradnji s Gradom Labinom i Općinom Raša Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
4.
Učinkovitija koordinacija između
Pc-ova te jačanje njihovih resursa
dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-
a uz održavanje tjednih operativnih
sastanaka sa ciljem praćenja realizacije
zadataka kroz dnevne/tjedne planova i
izvještaje
Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
5. Praćenje dnevnih i tjednih planova
sa ciljem povećanja efikasnosti
radne snage
praćenje poslovanja na dnevnoj bazi
putem kontroliranja stvarno odrađenih sati
i dnevnih prihoda po mjestu troška
Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
6.Smanjenje troškova održavanja
Uvođenje redovitih preventivnih pregleda
za sva vozila i praćenje realizacije Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
7. Povećanje kompetencija
rukovoditelja za ocjenjivanje
radnika
Sudjelovanje u izradi plana edukacije
Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije
8. Povećanje efikasnosti PC Zelene
površine
Reorganizacija PC Hortikulture s ciljem
povećanje efikasnosti organizacije Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 4/2019
9 Popunjavanje praznih prostora na
tržnici povećanje konkurentnosti prostora Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.
reorganizacija Nabave Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.
centraliziranje nabave Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.
izrada godišnjeg plana malih nabava Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.
izrada kataloga proizvoda i dobavljača Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.
uspostava internog skladišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.
smanjenje ulaznih troškova materijala Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
optimiziranje zaliha Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
procjena kompetencija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2019.
edukacija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije
evaluacija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano
11.Povećanje kompetencija za radno
mjesto predradnika
Realizacija planiranih investicija1.
2.Implentacija novog sustva
gospdarenja otpadom
10.Povećanje efikasnosti službe
nabave
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
21
5.1. PC ČISTOĆA
PC Čistoća sastoji se od tri organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz, OJ
Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Osnovni poslovi PC-a vezani su uz
prikupljanje i gospodarenje otpadom sa područja Grada Labina te općina Raše, Sv.
Nedelje, Kršana i Pićna. Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te
selektivno odvojenog otpada PC raspolaže sa 12 specijalnih vozila različitih veličina.
Zbrinjavanje otpada uključuje odlagalište Cere, pretovarnu stanicu Cere i
reciklažna dvorišta Starci i Raša. Broj korisnika usluge odvoza je 12.186, od toga na
Grad Labin otpada 6.438 korisnika, na Općinu Raša 2.199 korisnika, na Općinu
Kršan 1.472, na Općinu Sv. Nedjelja 1.407 i na Općinu Pićan 670 korisnika.
Od mjeseca srpnja 2018. godine prešlo se na novi obračun odvoza miješanog
komunalnog otpada po volumenu odvoza otpada.
Na četiri lokacije području Grada Labina uz postojeće polupodzemne
spremnike za selektivno odvajanje otpada postavili su se polupodzemni spremnici za
odlaganje miješanog komunalnog otpada.
Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju i planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava
gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji putem ŽCGO Kaštijun. Tokom 2018.
godine pretovar miješanog komunalnog otpada za Kaštijun vršio se u mjesecu ožujku
za probni rad centra, a od 01.07. 2018. godine vrši se svakodnevno.
Od početka 2018. godine vode se e-ONTO očevidnici o nastanku i tijeku
otpada. Aplikacija e-ONTO Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je mrežna aplikacija
za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada koja omogućava održavanje i unos
podataka putem web aplikacije kao izvještajne forme za praćenje toka otpada od
proizvođača do krajnjeg odredišta u jedinstvenom sustavu.
OJ Javne površine obavlja usluge pometanja javnih površina na području
Grada Labina, Općine Raša i Općine Sv. Nedjelja i financirane su od strane tih JLS-
a. Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o.za održavanje javnih površina također koristi i
strojnu čistilicu kojom se osigurava čistoća prometnica. Trgovačko društvo 1. MAJ
d.o.o. Labin vrši i usluge ručnog i strojnog pometanja javnih površina te ih naplaćuje
prema važećem cjeniku. U ovoj organizacijskoj jedinici zaposleno je devet osoba, a
tijekom ljetne turističke sezone angažira se još troje radnika.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
22
Tablica 3.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2019. godinu
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ
ROK ZA REALIZACIJU
1.
Optimizacija terminskog plana sakupljanja otpada (MKO i selektivno) – u skladu sa Ugovorima o pružanju javne usluge
Planiranje radne snage i potrebnih vozila Ruk. PC
Čistoća/Branko Zulijani
kontinuirano
2.
Nabavka novih vozila za prikupljanje otapa
Sudjelovanje u postupcima nabave
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 05/2019
3.
Nabavka novih spremnika za miješani komunalni otpad i selektivni otpada (spremnici od 120 i 240 litara u boji)
Sudjelovanje u postupcima nabave Ruk. PC
Čistoća/Branko Zulijani
4/2019
4.
Nabavka polupodzemnih spremnika za miješani komunalni i selektivni otpad
Sudjelovanje u postupcima nabave
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 3/2019
5. Nabavka kompostera za biorazgradivi otpad
Sudjelovanje u postupcima nabave
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 6/2019
6.
Izrada terminskog plana pražnjenja polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad i selektivni otpad
Sudjelovanje u postupcima nabave Ruk. PC
Čistoća/Branko Zulijani
2/2019
7. Smanjenje troškova prikupljanja otpada
Organizacija prikupljanja komunalnog otpada posudama od 120 i 240 lit umjesto sa 3, sa dva člana posade
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
8.
Povećanje kvalitete usluge prikupljanja otpada
Kontrola i praćenje potreba za pojačanim odvozom na terenu i edukacija radnika
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
9. Naplata usluge prema volumenu
Čipiranje novih posuda, kontrola ispravnosti opreme za čipiranje i praćenje sustava putem aplikacije
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
10.
Povećanje efikasnosti rada prikupljanja MKO (manje od 2,2 sati/toni) i selektivnog otpada (manje od 29 sati/toni)
Praćenje utrošenih sati prikupljanja po toni otpada Ruk. PC
Čistoća/Branko Zulijani
kontinuirano
11.
Povećanje količine
odvojenog otpada
Uspostava selektivnog
prikupljanja otpada na
području Grada
Labina,Općina Raša,
Kršan, Sv. Nedjelja, Pićan
putem žutih i plavih kanti
Ruk. PC
Čistoća/Branko
Zulijani
06/2019 - ovisno o
sufinanciranju od
FZOEU
Uspostava rada
reciklažnog dvorišta ne
deponiji Cere i Općini
Kršan
Ruk. PC
Čistoća/Branko
Zulijani
nakon izgradnje
RD
Edukacija građana
posebice školske i
predškolske djece
Ruk. PC
Čistoća/Branko
Zulijani
kontinuirano
Edukacija korisnika usluga
(Maslinica, Starački dom
Raša, Jedinstvo)
Ruk. PC
Čistoća/Branko
Zulijani
Prema potpisanim
Ugovorima
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
23
Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti OJ Zbrinjavanje otpada za 2019. godinu
Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2019. godinu
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA
REALIZACIJU
1.
Obračun izvedenih radova prema m² javne površine
Izrada karte sa površinama pod održavanje i mjerenje utrošenih sati (izrada normativa)
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 06/2019
2.
Podizanje kvalitete i efikasnost čišćenja javnih površina
Koordinirani rad na strojnom i ručnom pometanju
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
Koordinirani rad pometača sa puhalicom i strojne čistilice
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
Nabavka samohodnog usisavača za čišćenje ulica i trotoara
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 06/2019
3.
Podizanje kvalitete čišćenja plaža
Koordiniran rad radnika na čišćenju plaža, pometača javnih površina i odvoza otpada
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 06/2019
Uspostava kontrole putem check liste
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani 06/2019
4. Povećanje prihoda rada čistilice
Ugovaranje dodatnih poslova za 3.lica
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA
REALIZACIJU
1.
Elektronska obrada podataka o otpadu
Uspostava E-ONTO sustava po lokacijama i administratora za vođenje, te praćenje realizacije
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
2.
Zbrinjavanje glomaznog otpada na ŽCGO
Organizacija pretovara i odvoz do ŽCGO Kaštijun
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani
po zatvaranju odlagališta Cere
3.
Pronalazak novih sakupljača sekundarnih sirovina
Skladištenje veće količine otpada u cilju smanjenja troškova otpreme
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
4.
Osigurati redovni rad odlagališta u skladu sa okolišnom dozvolom
Provođenje redovitih mjera ispitivanja prema propisanim mjerama
Ruk. PC Čistoća/Branko
Zulijani kontinuirano
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
24
Tablica 6.: RDG PC Čistoća za 2019. godinu
Prema planu poslovanja PC Čistoća za 2019. godinu planira se ostvariti
20.678.212 kn prihoda što je više za 2.735.911 kn (+15,25%) od prognoze
Rbr RDG MT PC ČISTOĆA 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 17.399.400 14.595.199 12.154.290 2.804.201 19,21%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.278.812 3.347.102 3.376.212 -68.290 -2,04%
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 20.678.212 17.942.301 15.530.502 2.735.911 15,25%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 138.450 70.897 118.250 67.553 95,28%
6 Troškovi neto plaća - 4700 4.732.786 3.557.185 4.418.427 1.175.602 33,05%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 793.347 1.899.519 763.959 -1.106.172 -58,23%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 152.748 46.900 109.474 105.848 225,69%
9 Troškovi prijevoza - 4430 346.111 311.701 315.491 34.409 11,04%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,4490199.500 232.552 202.900 -33.052 -14,21%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 6.224.492 6.047.857 5.810.251 176.635 2,92%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 15.590 30.181 40.900 -14.591 -48,34%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,4009233.740 135.245 98.715 98.495 72,83%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
40581.024.138 356.709 447.659 667.429 187,11%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 8.208 8.164 6.963 44 0,54%
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,41863.950.295 2.136.505 26.750 1.813.790 84,90%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 180.600 45.300 2.310 135.300 298,68%
18 Ukupno materijalni troškovi 5.412.571 2.712.104 623.297 2.700.467 99,57%
19 Plin - 4011,4012 550 580 5.400 -30 -5,17%
20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -
21 Električna energija - 401001,401002 28.200 27.338 22.700 862 3,15%
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 16.092 15.257 15.417 835 5,47%
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 946.200 885.690 821.100 60.510 6,83%
24 Ukupno energija 991.042 928.865 864.617 62.177 6,69%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 368.635 367.732 310.215 904 0,25%
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 189.200 192.148 132.700 -2.948 -1,53%
27 Ukupno održavanje 557.835 559.879 442.915 -2.044 -0,37%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 4670236.000 89.615 150.000 -53.615 -59,83%
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 133.630 221.714 100.830 -88.084 -39,73%
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 169.630 311.329 250.830 -141.699 -45,51%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 5.200 8.198 5.600 -2.998 -36,57%
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 1.462 500 -1.462 -100,00%
36 Ukupno troškovi obrazovanja 5.200 9.660 6.100 -4.460 -46,17%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 10.000 26.290 10.500 -16.290 -61,96%
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 19.876 19.835 25.580 41 0,21%
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 21.620 14.871 20.654 6.749 45,38%
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 2.500 9.621 4.130 -7.121 -74,02%
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 54.040 42.798 56.989 11.242 26,27%
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 3.171 0 -3.171 -100,00%
43 Naknade, članarine, doprinosi 303.574 304.194 267.368 -620 -0,20%
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,4639256.679 256.679 256.679 0 0,00%
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 46.895 47.515 10.689 -620 -1,30%
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 46996.720 8.200 7.920 -1.480 -18,05%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 92.937 93.290 101.953 -353 -0,38%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 200 0 -200 -100,00%
49 Ukupno nematerijalni troškovi 511.267 522.471 495.095 -11.204 -2,14%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 27.360 29.377 0 -2.017 -6,87%
51 Amortizacija 4300 do 4321 3.904.779 3.612.645 3.756.327 292.134 8,09%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 0 -
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 38.600 0 -38.600 -100,00%
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 148.102 176.200 -148.102 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 3.932.139 3.828.724 3.932.527 103.416 2,70%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 0 -
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -
58 Financijski prihodi 0 0 0 0 -
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 285.000 277.172 284.840 7.828 2,82%
60 Financijski rezultat -285.000 -277.172 -284.840 -7.828 2,82%
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
78990 8.000 0 -8.000 -100,00%
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 73900 175.940 0 -175.940 -100,00%
63 Izvanredni rezultat 0 -167.940 0 167.940 -100,00%
64 Ukupno prihodi 20.678.212 17.950.301 15.530.502 2.727.911 15,20%
65 Ukupno troškovi 18.227.627 15.444.899 12.828.722 2.782.728 18,02%
66 Dobit <> Gubitak 2.450.585 2.505.403 2.701.781 -54.818 -2,19%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
25
poslovanja za 2018. godinu. Do povećanja prihoda došlo je u najvećem dijelu zbog
novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema volumenu i pokrivanja
troškova obrade otpada u ŽCGO Kaštijun.
Direktni trošak PC Čistoća za 2019. godinu planira se 138.450 kn što je više
za 67.553 kn (+ 95,28%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu i to u najvećem
dijelu zbog nabave veće količine vrećica u boji jer se planira širenje terena
prikupljanja selektivnog otpada po sistemu od vrata do vrata.
Izdaci za zaposlene u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u iznosu od
6.224.492 kn što je više 176.635 kn (+2,92%) od prognoze poslovanja za 2018.
godinu zbog planiranog povećanja sezonske radne snage na selektivnom
prikupljanju otpada i planiranog iznosa otpremnine za tri radnika koji idu u mirovinu.
Ukupno materijalni troškovi u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u
iznosu od 5.412.517 kn što je više za 2.700.467 kn (+99,57%) od prognoze
poslovanja za 2018. godinu i to u najvećem dijelu zbog troškova zbrinjavanja otpada
u ŽCGO Kašijun te prijevoznih usluga i usluga obrade selektivno odvojenog otpada u
specijaliziranim firmama za obradu otpada. Povećanje materijalnih troškova planira
se zbog nabavke većeg broja sitnog inventara (spremnici za otpad od 80 lit, 120 lit,
240 lit, 660 lit, komposteri) te zbog distribuiranja računa za odvoz otpada svaki
mjesec putem pošte.
Ukupno energija u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od 991.042
kn što je više 62.177 kn (+6,69%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu i to u
najvećem dijelu zbog povećane potrošnje goriva radi uvođenja dodatnih spremnika
za selektivni otpad svakom korisniku te pojačanog prikupljanja selektivnog otpada.
Ukupno troškovi održavanja u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u iznosu od
557.835 kn što je manje 2.044 kn (-0,37%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu,
obzirom da su se u 2018. godini popravili veći kvarovi na vozilima.
Ukupno troškovi ostalih usluga u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u
iznosu od 169.630 kn što je manje 141.699 kn (-45,51%) od prognoze poslovanja za
2018. godinu, jer nije potrebna usluga student servisa za podjelu računa te u dijelu
troškova izmjene Projekta reciklažnog dvorišta i sortirnice u 2018. godini.
Ukupno troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u
iznosu od 5.200 kn što je manje 4.460 kn (-46,17%) od prognoze poslovanja za
2018. godinu, obzirom da je jedan radnik završio školovanje u 2018. godini.
Ukupno nematerijalni troškovi u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u
iznosu od 511.267 kn što je manje 11.204 kn (-2,14%) od prognoze poslovanja za
2018. godinu, radi smanjenja troškova za grafičke usluge i za intelektualne usluge.
Ukupno amortizacija u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od
3.392.139 kn što je više 103.414 kn (+2,70%) od prognoze poslovanja za 2018.
godinu, radi nabavke novih vozila i polupodzemmnih spremnika za otpad.
Dobit u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od 2.450.585 kn što je manje
za 54.818 kn (-2,10%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
26
5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA
PC Održavanje i nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ
Radiona i OJ Zimska služba. Ukupno je zaposleno sedam radnika, a to su:
rukovoditelj PC-a, referent nabave, predradnik u izgradnji, zidar, strojar, predradnik u
radioni i mehaničar, dok se za potrebe OJ Zimska služba koriste radnici drugih PC-a.
Zadaci nabave odnose na efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije
opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići
ekonomičnost, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom
dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u
kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje,
zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu nabavu. Dugoročno se
strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha,
sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja
potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.
Održavanje se bavi radovima pravovremene sanacije te osigurava potreban
alat i materijal za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta,
plaže, staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju,
obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu.
Odrednice održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno
obavljanje radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži
osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri
raspoloživosti resursa (oprema, materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u
procesu popravaka, primjeni komunikacijske tehnologije i vještine, podnošenju
izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta sigurnog rada,
zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.
Radiona se bavi pravovremenim otklanjanjem kvarova na vozilima i
strojevima, osiguravanjem potrebnim rezervnih dijelova te obavljanjem mjesečnih
pregleda. Odrednice održavanju su postizanje ekonomičnosti, predlaganje vrste i
kvalitete rezervnih dijelova, izbjegavanje ovisnosti o pojedinom serviseru, praćenje
novih tehnologija i trendova te edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže trajnoj
učinkovitosti održavanja, usklađivanju plana sa realizacijom, praćenje trendova,
provjeravanje raspoloživosti resursa, kompletiranje tehničke dokumentacije,
evidentiranje nesukladnosti u procesu popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita
pojedinaca u radnom okruženju, zbrinjavanje otpadnog materijala, primjenjivanje
propisa i sredstava zaštite (na radu, od požara i okoliša).
U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske
službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i
posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potpisan je ugovor za
2017./2018. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u
tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15.
studenog do 15. ožujka, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti
određena su dežurstva strojeva i opreme.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
27
Tablica 7.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2019. godinu:
Osmišljavanje aktivnosti za nabavu zadatak je novog rukovoditelja PC-a koji
sa radom počinje u prosincu 2018. godine. Stoga, aktivnosti će biti utvrđene
naknadno i nisu uvrštene u prethodnu tablicu.
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU
1.Poslovi nabave kod realizacija
planiranih investicijaRuk. PC Nabave i održavanja Prema Planu investicija
2.Nabavka opreme za novi sustav
gospodarenja otpadomRuk. PC Nabave i održavanja 6/2019.
3.Uvođenje redovitih preventivnih
pregleda za sva vozila i praćenje Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano
4. Reorganizacija Nabave Ruk. PC Nabave i održavanja 01/2019.
5. Centraliziranje nabave Ruk. PC Nabave i održavanja 01/2019.
6.Izrada godišnjeg plana malih
nabavaRuk. PC Nabave i održavanja 03/2019.
7.Izrada kataloga proizvoda i
dobavljačaRuk. PC Nabave i održavanja 03/2019.
8. Uspostava internog skladišta Ruk. PC Nabave i održavanja 03/2019.
9.Smanjenje ulaznih troškova
materijalaRuk. PC Nabave i održavanja kontinuirano
10. Optimiziranje zaliha Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano
Izrada godišnjeg plana radova i aktivnosti
prema Ugovorima sa Gradom Labinom i
Općinom Raša
Ruk. PC Nabave i održavanja 02/2018
Kontinuirano praćenje izvršenja plana Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano
Realizacija godišnjih Ugovora u
suradnji s Gradom Labinom i
Općinom Raša
11.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
28
Tablica 8.: RDG PC Održavanje i nabava za 2019. godinu
Rbr RDG OJ ODRŽAVANJE + OJ ZIMSKA SLUŽBA 2018 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 334.800 326.178 373.396 8.622 2,64%
6 Troškovi neto plaća - 4700 285.554 213.875 275.744 71.679 33,51%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 47.990 120.645 46.706 -72.654 -60,22%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -
9 Troškovi prijevoza - 4430 5.324 5.531 5.710 -207 -3,74%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,44909.300 13.050 13.850 -3.750 -28,74%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 348.167 353.100 342.009 -4.932 -1,40%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 300 393 374 -93 -23,66%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,400937.450 42.302 26.369 -4.852 -11,47%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
405824.659 19.340 23.692 5.319 27,50%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 0 0 0 0 -
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,418616.236 20.782 10.948 -4.546 -21,87%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 200 70 200 130 185,71%
18 Ukupno materijalni troškovi 78.845 82.887 61.583 -4.042 -4,88%
19 Plin - 4011,4012 176 176 0 0 0,00%
20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -
21 Električna energija - 401001,401002 0 0 0 0 -
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 32.250 29.463 28.325 2.787 9,46%
24 Ukupno energija 32.426 29.639 28.325 2.787 9,40%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 9.075 23.677 9.210 -14.602 -61,67%
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 5.300 10.076 4.380 -4.776 -47,40%
27 Ukupno održavanje 14.375 33.752 13.590 -19.377 -57,41%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 206.000 185.239 230.000 20.761 11,21%
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 206.000 185.239 230.000 20.761 11,21%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 500 0 -500 -100,00%
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 0 0 0 -
36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 500 0 -500 -100,00%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 1.000 1.464 0 -464 -31,68%
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 2.107 2.232 2.234 -125 -5,59%
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 1.799 1.799 1.774 0 0,00%
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 0 0 0 -
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 2.535 2.535 4.850 0 0,00%
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 0 -
43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,46390 0 0 0 -
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 1.840 0 0,00%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 2.431 2.431 2.431 0 0,00%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 0 -
49 Ukupno nematerijalni troškovi 11.793 12.381 13.130 -589 -4,75%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 0 0 0 0 -
51 Amortizacija 4300 do 4321 1.593 1.213 3.203 380 31,33%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 0 -
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 37.500 28.300 3.200 9.200 32,51%
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 -25.181 4.400 25.181 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 39.093 4.332 10.803 34.761 802,46%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 0 -
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -
58 Financijski prihodi 0 0 0 0 -
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -
60 Financijski rezultat 0 0 0 0 -
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
78990 0 0 0 -
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 73900 0 0 0 -
63 Izvanredni rezultat 0 0 0 0 -
64 Ukupno prihodi 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%
65 Ukupno troškovi 1.065.499 1.028.008 1.072.835 37.492 3,65%
66 Dobit <> Gubitak 324.501 358.044 361.165 -33.543 -9,37%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
29
OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe TD 1.MAJ d.o.o., te
se prema RDG-u vode se u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ
Zimska služba vode zasebno i tako komentiraju:
Prema planu poslovanja za 2019. godinu planira se ostvariti 1.390.000 kn
prihoda što je za 3.949 kn više (+0,28%) o odnosu na prognozu poslovanja za 2018.
godinu. Prihodi su viši u OJ Održavanje za 168.566 kn (+15,88%) zbog više
ugovorenih poslova za 2019. godinu sa Gradom Labinom, dok su u OJ Zimska
služba prihodi manji za 164.617 kn (-50,71%) zbog izuzetno puno padalina snijega u
2018. godini, te se u 2019. godini planiraju prihodi kao i ranijih godina.
U 2019. Godini planira se direktni trošak u iznosu od 334.800 kn, te je u odnosu
na prognozu 2018. viši za 8.622 kn (+2,64%) shodno većim prihodima i zbog
planirane nabavke više materijala koji se direktno fakturiraju u OJ Održavanje.
Izdaci za zaposlene iznosit će 348.167 kn što je za 4.932 kn manje (-1,40%) u
odnosu na prognozu za 2018. godinu i to zbog manje isplaćenih jubilarnih nagrada u
2018. godini.
Ukupni materijalni troškovi u 2019. iznosit će 78.845 kn, te su niži za 4.042 kn (-
5,63%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu, i to viši za 5.319 (+27,50%) zbog
nabavke sitnog inventara (zamjena starih panelki) a manji zbog manje planiranog
potrošnog materijala za 4.852 (-11,47%) i prijevoznih usluga za 4.546 kn (-21,87%)
radi manje planiranih radova sa dobavom betona.
Trošak ukupne energije u 2019. godini planira se u iznosu od 32.426 kn i viši je
za 2.787 kn (+9,40%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog planirane više
cijene naftnih derivata.
Ukupno održavanje planira se u iznosu od 14.375 kn što je za 19.377 kn niže (-
57,41%) u odnosu na prognozu 2018. zbog većeg kvara pumpe mjenjača na
kombinirci u 2018. godini.
Ukupni troškovi ostalih usluga u 2018. planiraju se u iznosu od 206.000 kn, te
su u odnosu na prognozu za 2018. viši za 20.761 kn (+11,21%) i to u OJ Održavanje
zbog više planiranih radova koji se prefakturiraju prema JLS.
Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 11.793 kn te ostaju na
istoj razini kao i u prognozi za 2018. godinu.
Ostali troškovi iznosit će 39.093 kn i veći su za 34.761 kn (+802,46%) zbog više
ne planiranih internih troškova u OJ Održavanje i najma vozila za zimsku službu u
prva dva mjeseca u 2019. godini (37.500 kn)
Planirana dobit za 2019. godinu iznosi 324.501 kn, te je za 33.543 (-9,37%) niža u
odnosu na prognozu za 2018. zbog planiranih manjih prihoda u OJ Zimska služba.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
30
5.3. PC POGREBNE USLUGE
PC Pogrebne usluge čine tri organizacijske jedinice: OJ Groblje, OJ Pogrebni
pogon i OJ Cvjećarna. U PC-u zaposleno je ukupno 12 djelatnika, od toga:
rukovoditelj PC-a, administrator groblja, predradnik – vozač pogrebnog vozila, vozač
pogrebnog vozila, predradnica u cvjećarni, dvije prodavačice u cvjećarni, tri grobara,
jedan pomoćni radnik na groblju, te čistačica na groblju.
Djelokrug PC–a Pogrebne usluge su pružanje kompletnih pogrebnih usluga,
prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, ispraćaj pokojnika, oglašavanje obiteljskih
osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicom Glasa Istre i
mjesečnikom Labinština.info, te prodaja i izrada prigodnih aranžmana, ikebana i
vijenaca u cvjećarni u sklopu Komemorativnog centra Labin.
PC Pogrebne usluge upravlja sa devet groblja na području Grada Labina te
općina Raša i Sv.Nedelja, i to: Labin, Martinski, Nedešćina, Šumber, Ripenda,
Rabac, Drenje, Skitača i Sv.Lovreč. U skladu s potrebama, PC ulaže napore u
proširenje groblja, pa je u 2018. godini izgrađena nova mrtvačnica sa pratećim
objektima i parkiralištem u Sv.Lovreču, pri čemu je rušenjem stare mrtvačnice
osiguran prostor za 40 novih grobnih mjesta. U tom smjeru je u 2018. godini
započelo proširenje groblja na Skitači, te je izrađena projektna dokumentacija za
proširenje groblja u Nedešćini.
Tijekom 2018. godine u PC Pogrebne usluge dodatne napore uložilo se u
informiranju korisnika i poboljšanju poslovanja putem obavijesti u javnim glasilima o
statusu grobnih mjesta (opomene o dugovanjima), te obavijesti vezane za prekop
napuštenih grobnih mjesta, kao i upis novih korisnika grobnih mjesta.
U 2019. godini planira se realizacija proširenja groblja Nedešćina, priprema
projektne dokumentacije i investicijskog plana proširenja groblja Labin, te uređenje
pojedinih površina (popločavanje tlakavcima ) na groblju Labin.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
31
Tablica 9.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2019. godinu
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ
ROK ZA
REALIZACIJU
1. Podizanje prihoda
naplatom grobne
naknade
Unos novih
korisnika grobnih
mjesta
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
07/ 2019
2. Reguliranje statusa
grobnih mjesta
Uvođenje novih i
rješavanje statusa
napuštenih grobnih
mjesta
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
Kontinuirano
3. Osiguranje novih
grobnih mjesta na
grobljima kojima
upravlja 1.MAJ d.o.o.
Labin
Ovisno o
potrebama za
novim grobnim
mjstima obavjestiti
nadređene
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
Kontinuirano
4.
Podizanje kvalitete
pruženih usluga
Anketiranje
građana putem
javnih i društvenih
mreža
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
Kontinuirano
5.
Povećanje kvalitete
prodaje i kvalitete
cvjećarne
Uvođenje novih
asortimana i novih
usluga
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
06/ 2019
Renoviranje
cvjećarne
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
02/ 2019
Praćenje novih i
modernih proizvoda
i usluga na tržištu
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
Kontinuirano
Anketiranje
korisnika putem
javnih i društvenih
mreža
Ruk. PC Pogrebne
usluge/
Fernando Rajković
Kontinuirano
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
32
Tablica 10.: RDG PC Pogrebne usluge za 2019. godinu
Rbr RDG MT PC POGREBNE USLUGE 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 4.142.094 4.126.680 4.484.520 15.414 0,37%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 4.142.094 4.126.680 4.484.520 15.414 0,37%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.204.146 1.226.366 1.286.624 -22.220 -1,81%
6 Troškovi neto plaća - 4700 1.096.858 843.576 1.111.966 253.282 30,02%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 187.614 413.075 188.435 -225.461 -54,58%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -
9 Troškovi prijevoza - 4430 67.795 61.188 61.964 6.607 10,80%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,449042.600 59.200 48.800 -16.600 -28,04%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 1.394.867 1.377.038 1.411.165 17.829 1,29%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 4.800 4.498 4.800 302 6,70%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,400931.700 32.395 30.480 -695 -2,15%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
405828.939 19.437 18.403 9.503 48,89%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 11.083 11.318 9.626 -235 -2,08%
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,41863.200 3.254 4.500 -54 -1,67%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 400 221 700 179 81,00%
18 Ukupno materijalni troškovi 80.122 71.124 68.508 8.998 12,65%
19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -
20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -
21 Električna energija - 401001,401002 21.803 22.080 20.480 -277 -1,26%
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 11.500 10.147 13.857 1.353 13,33%
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 56.500 55.343 51.600 1.157 2,09%
24 Ukupno energija 89.803 87.570 85.937 2.233 2,55%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 13.500 34.661 12.640 -21.161 -61,05%
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 22.500 73.566 23.500 -51.066 -69,42%
27 Ukupno održavanje 36.000 108.226 36.140 -72.226 -66,74%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 4670240.780 33.780 21.919 7.000 20,72%
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 30.000 30.945 31.050 -945 -3,05%
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 12.500 9.078 11.200 3.422 37,69%
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 83.280 73.803 64.169 9.477 12,84%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 2.500 5.000 2.000 -2.500 -50,00%
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 5.400 3.360 7.516 2.040 60,71%
36 Ukupno troškovi obrazovanja 7.900 8.360 9.516 -460 -5,50%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 620 620 940 0 0,00%
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 4.715 4.964 5.969 -250 -5,03%
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 3.352 3.352 3.391 0 0,00%
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 26.220 26.220 26.220 0 0,00%
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 3.879 3.879 4.400 0 0,00%
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 0 -
43 Naknade, članarine, doprinosi 4.335 4.651 5.700 -316 -6,79%
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,4639480 457 408 23 5,03%
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 3.855 4.194 5.291 -339 -8,08%
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 46992.880 2.880 2.880 0 0,00%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 7.151 9.383 5.704 -2.232 -23,79%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 1.350 0 -1.350 -100,00%
49 Ukupno nematerijalni troškovi 53.152 57.300 55.204 -4.147 -7,24%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 16.800 18.218 0 -1.418 -7,78%
51 Amortizacija 4300 do 4321 222.845 214.816 228.210 8.029 3,74%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 600 751 400 -151 -20,11%
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 51.600 51.742 51.754 -142 -0,27%
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 10.811 13.300 -10.811 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 291.845 296.338 293.664 -4.493 -1,52%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 8.000 0 -8.000 -100,00%
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -
58 Financijski prihodi 0 8.000 0 -8.000 -100,00%
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -
60 Financijski rezultat 0 8.000 0 -8.000 -100,00%
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
789933.000 33.545 37.200 -545 -1,62%
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 73900 1.888 0 -1.888 -100,00%
63 Izvanredni rezultat 33.000 31.656 37.200 1.344 4,24%
64 Ukupno prihodi 4.175.094 4.168.225 4.521.720 6.869 0,16%
65 Ukupno troškovi 3.241.116 3.308.013 3.310.927 -66.898 -2,02%
66 Dobit <> Gubitak 933.979 860.212 1.210.793 73.767 8,58%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
33
U PC Pogrebne usluge za 2019. godinu planira se ostvariti 4.142.094 kn
prihoda, odnosno 15.579 kn (+0,37%) više u odnosu na prognozu poslovanja za
2018. godinu.
Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :
OJ Groblje - planirani prihodi iznose 1.575.094 kn što je manje za 17.767 kn (
- 1,12% ) zbog planiranog smanjenja prodaje grobnica i niša u odnosu na
prognozu za 2018. godinu.
OJ Pogrebni pogon – planirani prihodi iznose 1.217.000 kn što je više za
10.770 kn ( + 0,89% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog dinamike
prodaje pogrebne opreme i povećanje prijevoza na duže relacije ( kremacija ),
te veći broj sprovoda.
OJ Cvjećarna – planirani prihodi iznose 1.350.000 kn što je više za 22.411 kn (
+ 1,69% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Razlog povećanja prihoda
je povećanje asortimana uređenja paketa grobnih mjesta te širenje usluge
aranžiranje drugih manifestacija.
Direktni troškovi PC-a u 2019. godini planiraju se u iznosu od 1.204.160 kn i
manji su za 22.220 kn (-1,81%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu
najviše zbog manje prodaje grobnica i niša, odnose se: Prodaja pogrebne opreme
341.700 kn, prodaja grobnica i niša 149,446, prodaja rezanog cvijeća i vijenaca u
iznosu od 713.000 kn.
Ukupno troškovi zaposlenih PC-a u 2019. godini iznose 1.394.867 kn i veći su
za 17.829 kn (+1,29%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu i to zbog povećanje
plaća za 2019. godinu od 2%, te u OJ Groblje većeg troška prijevoza radnika u
iznosu od 7.514 kn.
Ukupni materijalni troškovi planirani u 2019. godini su u iznosu od 80.122 kn i
veći su za 8.998 kn (+12,65%) zbog većih ulaganja u 2019. godini u nabavu sitnog
inventara, auto guma i zaštitne opreme.
Troškovi ukupne energije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 89.803 kn i
veći su za 2.223 kn (+2,55%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog planiranja
veća potrošnje goriva +1.157 kn i voda za piće i sanitarije za + 1.157 kn.
Ukupno održavanje u 2019. godini planira se u iznosu od 36.000 kn i manje je
za 72.226 kn (-66,74%)u odnosu na prognozu 2018. godine zbog većih popravaka i
održavanja vozila ( naknada štete pogrebno vozilo PU 437 ND i kvara motora PU 758
TP) u 2018. godini.
Ukupno troškovi ostalih usluga u 2019. godini planirani su u iznosu od 83.280
kn i veći su za 9.477 kn (+12,84%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog
većeg interesa za uslugu nošenja pokojnika na sprovodima (ugovor o djelu).
Ukupno nematerijalni troškovi u 2019. godini iznose 53.152 kn i manji su za
4.147 kn ( -7,24% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu a odnose se najviše na
usluge čuvanja imovine ( krađa slova groblje Labin – spomenik Palima za slobodu )
1.350 kn (-100% ) i tretiranja bilja 2.232 kn (-23,79%).
Ukupno ostali troškovi u 2019. godini planirani su u iznosu od 291.845 kn i
manji su u odnosu na prognozu 2018. godine za 4.493 kn (-1,52%) zbog manje
reklame i promidžbe te manjih internih troškova između PC–a.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
34
Ukupni prihodi PC Pogrebne usluge za 2019.godinu planirani su u iznosu od
4.175.094 kn i veći su za 6.869 kn (+0,16%) u odnosu na prognozu poslovanja za
2018.godinu.
Ukupni troškovi PC Pogrebne usluge za 2019.godinu planirani su u iznosu od
3.241.116 kn i manji su za 66.898 kn (-2,02%) u odnosu na prognozu poslovanja za
2018.godinu.
Dobit PC Pogrebne usluge za 2019. planira se ostvariti u iznosu od 933.979
kn što je više za 73.767 kn (+8,58% ) u odnosu na prognozu dobiti za 2018. godinu.
U PC Pogrebne usluge planirana dobit za 2019. godinu odnosi se na:
OJ Groblje u iznosu od 339.684 kn i manja je za 35.324 kn (-9,42%) u odnosu
na prognozu za 2018. godinu.
OJ Pogrebni pogon u iznosu od 255.872 kn i veća je za 79.749 kn (+45,28%)
u odnosu na prognozu za 2018. godinu.
OJ Cvjećarna u iznosu od 338.424 kn i veća je za 29.342 kn (+9,49%) u
odnosu na prognozu za 2018. godinu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
35
5.4. PC TRŽNICA
PC Tržnica čine tri organizacijske jedinice: OJ Gradska tržnica, OJ Sajam i OJ
Cvjećarna Markat. U PC-u zaposleno je ukupno pet djelatnika: rukovoditelj PC-a,
referent naplate, prodavačica u cvjećarni te dvije čistačice.
Sastoji se od podruma (skladište), prizemlja i kata. U prizemlju se nalazi 41
kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam bokseva. Na zelenu tržnicu
nastavlja se ribarnica gdje je smješteno deset kamenih pulteva i četiri boksa. Na katu
nalazi se sedam bokseva, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu smješteno još
sedam poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice).
Osnovni poslovi PC-a vezani su uz organizaciju poslovanja gradske tržnice,
mjesečnog sajma te cvjećarne.
U 2018. godini izvršena su značajna ulaganja u održavanje i popravke opreme
gradske tržnice, djelomična sanacija krova, popravak hidrantske mreže te kupnja
sitnog inventara.
Planirana ulaganja u infrastrukturu ribarnice odgođena su za 2019. godinu jer
se planiraju obaviti u sklopu projekta čije bi se financiranje prijavilo na natječaj
lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Alba.
Putokazi prema tržnici kraj cesta također će se postaviti u 2019. godini, a
trenutno traje koordinacija sa lokalnom akcijskom grupom (LAG) Istočna Istra i
Gradom Labinom oko točnih lokacija i izgleda.
Tijekom ljetnih mjeseci 2018. godine ponuda tržnice obogaćena je novom
voćarnom, kao i pekarskim proizvodima u prizemlju.
Putem Radio Labina i Facebooka svakodnevno se informiralo kupce o dnevnoj
ponudi i cijenama proizvoda.
Kontinuirano se nudilo svježe rezano cvijeće u cvjećarnici, kao i bogata
ponuda ostalog dekorativnog materijala.
U 2019. osnovni fokus biti će na smanjenju troškova održavanja tržnice, te
aktivnostima za povećanje prihoda (ponudom slobodnih poslovnih prostora i
kamenih stolova, jačanjem marketinških aktivnosti dnevne ponude tržnice i
cvjećarne, jačanje suradnje sa Lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra i Lokalnom
akcijskom grupom u ribarstvu Alba). Uz to, ciljevi su i postavljanje putokaza kraj
cesta, te stvaranje bližih odnosa na relaciji prodavača i kupaca.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
36
Tablica 11.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2019. godinu
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU
1.Sanacija krova i fasade
gradske tržnice
Radovi na sanaciji krova i fasade gradske
tržnice
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažon
ovisno o mogućnostima investicijskog
ulaganja Grada Labina / listopad 2019.
Radovi na rekonstrukciji prostora
ribarnice u sklopu gradske tržnice
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažon
ovisno o uspješnosti apliciranja na
natječaj LAGUR-a za financiranje /
prosinac 2019.
Zamjena opreme ribarniceRukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažon
ovisno o uspješnosti apliciranja na
natječaj LAGUR-a za financiranje /
prosinac 2019.
Radovi na sanaciji unutrašnjosti tržnice
(ličenje zidova)
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažon
ovisno o uspješnosti apliciranja na
natječaj LAGUR-a za financiranje /
prosinac 2019.
Izrada projekta regulacije prometa oko
tržnice i parkirališta
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonsvibanj / 2019.
Postaviti putokaze za tržnicuRukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažon
ovisno o realizaciji projekta u suradnji
sa lokalnom akcijskom grupom i
Gradom Labinom / svibanj 2019.
Izrada prijedloga odluke o cijeni poslovnih
prostora i kamenih stolova za prigodne
prodaje i promocije - vremenski
ograničeno
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonožujak / 2019.
Aktivnosti vezane uz pronalaženje novih
zakupaca poslovnih prostora
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano
Marketinške aktivnosti vezane uz dnevnu
ponudu
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano
Uvođenje novih proizvoda i usluga
(dostava narudžbi na adresu), praćenje
tržišta, edukacija prodavača
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano
4.
Praćenje poslovanja na
dnevnoj bazi putem
kontroliranja stvarno
odrađenih sati i dnevnih
prihoda po mjestu troška
Izrada dnevnog izvještaja odrađenih sati i
ostvarenih prihoda po mjestu troška
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano
5.
Dnevne koordinacije sa
rukovoditeljima PC-a uz
održavanje tjednih
operativnih sastanaka sa
ciljem praćenja realizacije
zadataka kroz dnevne/tjedne
planove i izvještaje
Održavanje dnevnih operativnih
sastanaka te praćenje izvršenja
postavljenih zadataka
Rukovoditelj PC-a
Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano
Rekonstrukcija ribarnice na
gradskoj tržnici2.
Povećanje konkurentnosti
prostora 3.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
37
Tablica 12.: RDG PC Tržnica za 2019. godinu
Rbr RDG PC TRŽNICA 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.636.000 1.632.421 1.614.052 3.579 0,22%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 1.636.000 1.632.421 1.614.052 3.579 0,22%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 250.400 243.840 247.389 6.560 2,69%
6 Troškovi neto plaća - 4700 432.660 344.373 418.647 88.287 25,64%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 72.713 154.072 70.730 -81.359 -52,81%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -
9 Troškovi prijevoza - 4430 12.920 13.307 12.795 -387 -2,91%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,449016.700 17.300 16.300 -600 -3,47%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 534.993 529.052 518.472 5.941 1,12%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 1.800 1.775 2.600 25 1,44%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,400914.400 20.171 13.560 -5.771 -28,61%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
40583.364 33.853 4.500 -30.489 -90,06%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 3.857 3.741 4.974 116 3,09%
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,41863.000 2.270 2.000 730 32,16%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 0 0 0 0 -
18 Ukupno materijalni troškovi 26.421 61.810 27.634 -35.389 -57,25%
19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -
20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -
21 Električna energija - 401001,401002 81.000 81.223 83.400 -223 -0,27%
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 14.700 18.923 14.700 -4.223 -22,32%
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 0 0 0 0 -
24 Ukupno energija 95.700 100.146 98.100 -4.446 -4,44%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 0 0 0 0 -
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 18.900 38.391 15.200 -19.491 -50,77%
27 Ukupno održavanje 18.900 38.391 15.200 -19.491 -50,77%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 18.000 20.369 12.600 -2.369 -11,63%
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 18.000 20.369 12.600 -2.369 -11,63%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 0 0 0 -
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 170 850 -170 -100,00%
36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 170 850 -170 -100,00%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 0 0 2.200 0 -
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 0 0 0 0 -
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 0 0 0 0 -
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 500 35.420 -500 -100,00%
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 550 0 550 550 -
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 0 -
43 Naknade, članarine, doprinosi 4.200 4.902 3.494 -702 -14,32%
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,46390 0 0 0 -
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 4.200 4.902 3.494 -702 -14,32%
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 4699120.960 110.960 960 10.000 9,01%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 2.000 908 0 1.092 120,26%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 82.000 81.500 62.400 500 0,61%
49 Ukupno nematerijalni troškovi 209.710 198.770 105.024 10.940 5,50%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 21.000 21.000 17.664 0 0,00%
51 Amortizacija 4300 do 4321 33.591 28.494 13.141 5.098 17,89%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 0 -
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 404.720 407.206 404.077 -2.486 -0,61%
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 11.164 4.500 -11.164 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 459.311 467.864 439.382 -8.552 -1,83%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 1 0 -1 -100,00%
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -
58 Financijski prihodi 0 1 0 -1 -100,00%
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -
60 Financijski rezultat 0 1 0 -1 -100,00%
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
78990 1.091 0 -1.091 -100,00%
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 73900 237 0 -237 -100,00%
63 Izvanredni rezultat 0 854 0 -854 -100,00%
64 Ukupno prihodi 1.636.000 1.633.513 1.614.052 2.487 0,15%
65 Ukupno troškovi 1.613.435 1.660.648 1.464.652 -47.214 -2,84%
66 Dobit <> Gubitak 22.565 -27.135 149.400 49.700 -183,16%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
38
U PC Tržnica 2019. godine planira se ostvariti poslovnih prihoda u iznosu od
1.636.000 kn, odnosno 3.579 kn (+0,22%) više u odnosu na prognozu poslovanja za
2018. godinu.
Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :
povećanje prihoda OJ cvjećarna Markat u iznosu od 12.189 kn (+2,92%) zbog
planiranog povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2018. godinu,
smanjenje prihoda OJ Tržnica u iznosu od -15.118 kn (-1,44%) zbog manje
ugovorenih zakupa poslovnih prostora ( poslovni prostor mesnice i pečenjare
prestao sa radom, zakupljen novi poslovni prostor za prodaju pekarskih
proizvoda) i
povećanje prihoda OJ Sajam u iznosu od 6.508 kn (+3,98%) zbog primjene
zakona o korištenju javnih površina od 01.02.2018. godine.
Direktni troškovi PC-a u 2019. godini planiraju se u iznosu od 250.400 kn i veći
su za 6.560 kn (+2,69%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu, od
čega 438 kn veći su za OJ Tržnica i 6.123 kn veći za OJ cvjećarna zbog više
planiranih količina nabave robe.
Ukupno planirani troškovi zaposlenih PC-a u 2019. godini iznose 534.993 kn i
veći su za 5.941 kn (+1,12%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog
planiranog povećanja plaća 2%, te radi manje planiranih sati radnika na zamjeni u
odnosu na 2018. godinu.
Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 26.421 kn i manji su za -
35.389 kn (-57,25%) zbog većih ulaganja 2018. godine u nabavu sitnog inventara i
potrošnog materijala tržnice i cvjećarne.
Troškovi ukupne energije za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 95.700 kn i
manji su za -4.446 kn (-4,44%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog troškova
na popravku hidrantske mreže u 2018. godini.
Ukupno održavanje u 2019. godini planira se u iznosu od 18.900 kn i manje je
u odnosu na prognozu 2018. godine za -19.491kn (-50,77%) zbog odrađenih većih
popravaka i servisiranja opreme u 2018.-toj godini.
Troškovi ostalih usluga u 2019. godini planirani su u iznosu od 18.000 kn i
manji su u odnosu na prognozu za -2.369 kn (-11,63%) zbog manje planiranih elektro
i vodoinstalacijskih usluga u 2019.-toj godini.
Ukupno planirani nematerijalni troškovi u 2019. godini iznose 209.710 kn i veći
su u odnosu na prognozu za 2018. godinu za 10.940 kn (+5,50%), a odnose se
najviše na izdvajanje za porez na korištenje javnih površina (mjesečni sajam).
Ukupno ostali troškovi (troškovi reklame, promidžbe, koncesije, amortizacije,
te interni troškovi) u 2019. godini planiraju se u iznosu od 459.311 kn i manji su u
odnosu na prognozu 2018. godine za -8.552 kn (-1,83%) zbog veće amortizacije te
manjih internih troškova kao i troškova koncesije OJ Tržnica sukladno manje
planiranim prihodima.
Ukupni prihodi PC Tržnica za 2019. planiraju se u iznosu 1.636.000 kn i veći
su za 2.487 kn (0,15%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.
Ukupni troškovi PC Tržnica za 2019. planiraju se u iznosu 1.613.435 kn i manji
su za -47.214 kn (-2,84%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
39
Dobit PC Tržnica za 2019. planira se ostvariti u iznosu od 22.565 kn u odnosu
na prognozu gubitka za 2018. godinu u iznosu od -27.135 kn.
U strukturi PC-a planirana dobit za 2019. godinu odnosi se na:
planirani gubitak OJ Tržnica u iznosu od -53.856 kn i manji je za 49.631 kn (-
47,96%) u odnosu na prognozu 2018. godinu,
planiranu dobit OJ Sajam u iznosu od 659 kn i manja je za -3.484 kn (-
84,09%) u odnosu na prognozu 2018. godine i
planiranu dobit OJ cvjećarne u iznosu od 75.762 kn i veća je za 3.553 kn
(+4,92)% u odnosu na prognozu 2018. godinu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
40
5.5. PC ZELENE POVRŠINE
PC Zelene površine organiziran je za pružanje usluga održavanje i oblikovanja
javnih i privatnih zelenih površina. Organiziran je kroz dvije organizacijske jedinice.
OJ Javne zelene površine obavlja uslugu prema proračunskim korisnicima i
plan rada proizlazi iz godišnjeg ugovora sa Gradom Labinom, Općinom Raša i
Općinom Kršan.
OJ Hortikultura je usmjerena na davanje usluga trećim licima od kojih je
najveći ugovoreni naručitelj tvrtka Valamar, koja nam svojim ugovorom ustupa
radova na održavanju oko svih hotela i upravne zgrade u Rapcu.
U vrijeme intenzivnijih radova od ožujka do listopada PC zelene površine
zapošljava oko 24 vrtlara. U periodu van sezone dio vrtlara nastavlja sa poslovima
unutar PC Zelene površine, dio su sezonski radnici s kojima je sklopljen ugovor za
stalnog sezonca, a dio vrtlara prelazi na poslove u PC Čistoća na mjesto radnika koji
koriste godišnje odmore.
Poslovi održavanja su: košnja, grabljanje, prozračivanje travnjaka, odvoz i
zbrinjavanje zelenog otpada, okopavanje i plijevljenje, prihranjivanje, plijevljenje,
sadnja, orezivanje trajnica i perena, redukcijska, profilna, sanitarna, pomladna,
uzgojna i sanacijska sječa stablašica.
Posao je organiziran kroz godišnje i tjedne planove. Svakodnevnim praćenjem
realizacije uspostavlja se kvalitetnija baza podataka za naredna planiranja radne
snage, poslova i davanje ponuda naručiteljima. S tim ciljem će se nastaviti i narednih
godina.
O strojevima i mehanizaciji brine PC Održavanje, no svakodnevna briga
definirana je poimence prema vrtlaru koji za svoj rad koristi pojedini stroj ili alat.
Brigu o automatskim sustavima navodnjavanja u smislu pravovremenog
isključivanja, prema vremenskoj prognozi, te sitnijim popravcima uspješno je preuzeo
predradnik.
Stil oblikovanja novih površina u skladu je s brigom o štednji vode, ali i
estetskom i urbanističkom datostima mikro prostora koji je predmet oblikovanja.
Tablica 13.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2019. godinu
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU
Definiranje nove sistematizacije i nove
organizacije posla prema terenu i vrsti
posla
Ruk. PC Zelene površine/Lori
Luketa Dagostintra.19
Izrada novog plana praćenja realizacije,
odnosto dnevnog izvještavanjaRuk. PC Zelene površine/Lori
Luketa Dagostintra.19
Analiza manjkavosti u kvaliteti rada i
plan poboljšanjaRuk. PC Zelene površine/Lori
Luketa Dagostinlis.19
Rad na stjecanju znanja i motivacije
vrtlarima radi boljeg kadrovskog
ekipiranja i podizanja kvalitete usluge
Ruk. PC Zelene površine/Lori
Luketa Dagostinkontinuirano
nabavka još jednog kamiona - kiper radi
bržeg preažnjenja zelenog otpada
Ruk. PC Zelene površine/Lori
Luketa Dagostinožu.19
1. Povećanje efikasnosti
organizacije PC-a Zelene
površine
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
41
Tablica 14.: RDG PC Zelene površine za 2019. godinu
PC Zelene površine u 2018 će prema prognozi ostvarit 3.792.827 kn, dok u 2019.
godini planiramo prihod veći za 5,73% i iznosi 4.010.000 kn.
U 2019. godini u odnosu na 2018. planirani su prihodi veći za 217.000 kn:
u OJ Javne zelene površina su veći za 61.290 kn (2,92%) zbog povećanja
kod Općine Raša uslijed proširenja obima i kvadrature površina koje se kose.
Rbr RDG MT PC ZELENE POVRŠINE 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 4.010.000 3.792.827 3.850.000 217.173 5,73%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 4.010.000 3.792.827 3.850.000 217.173 5,73%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 211.000 202.984 240.000 8.016 3,95%
6 Troškovi neto plaća - 4700 1.463.384 1.049.718 1.397.058 413.666 39,41%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 245.423 611.574 236.194 -366.150 -59,87%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -
9 Troškovi prijevoza - 4430 98.560 95.674 92.829 2.886 3,02%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,449063.600 78.976 60.150 -15.376 -19,47%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 1.870.967 1.835.941 1.786.231 35.026 1,91%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 1.500 844 1.500 656 77,79%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,400940.000 42.466 76.950 -2.466 -5,81%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
405850.448 74.430 78.837 -23.982 -32,22%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 2.796 2.791 3.438 5 0,18%
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,418618.700 13.270 15.500 5.430 40,92%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 600 220 600 380 172,73%
18 Ukupno materijalni troškovi 114.044 134.021 176.824 -19.977 -14,91%
19 Plin - 4011,4012 0 158 0 -158 -100,00%
20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -
21 Električna energija - 401001,401002 490 495 490 -5 -0,92%
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 69.200 68.273 76.000 927 1,36%
24 Ukupno energija 69.690 68.926 76.490 764 1,11%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 28.700 29.429 11.500 -729 -2,48%
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 13.000 11.420 14.000 1.580 13,84%
27 Ukupno održavanje 41.700 40.849 25.500 851 2,08%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 190.700 125.448 190.700 65.252 52,02%
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 190.700 125.448 190.700 65.252 52,02%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 7.500 10.400 11.400 -2.900 -27,88%
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 1.500 1.506 1.500 -6 -0,37%
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 2.000 0 2.000 2.000 -
36 Ukupno troškovi obrazovanja 11.000 11.906 14.900 -906 -7,61%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 500 857 0 -357 -41,63%
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 7.508 7.797 7.820 -289 -3,71%
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 2.716 2.717 3.226 -1 -0,03%
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 1.795 1.775 1.240 20 1,13%
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 7.217 7.217 7.215 0 0,00%
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 2.888 0 -2.888 -100,00%
43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,46390 0 0 0 -
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 1.920 0 0,00%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 5.351 5.351 5.082 0 0,00%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 0 -
49 Ukupno nematerijalni troškovi 27.006 30.521 26.504 -3.514 -11,51%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 0 0 0 0 -
51 Amortizacija 4300 do 4321 73.409 66.920 65.583 6.489 9,70%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 1.825 0 -1.825 -100,00%
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 0 0 0 -
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 60.580 63.700 -60.580 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 73.409 129.325 129.283 -55.916 -43,24%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 0 -
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -
58 Financijski prihodi 0 0 0 0 -
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 1.500 3.430 3.600 -1.930 -56,27%
60 Financijski rezultat -1.500 -3.430 -3.600 1.930 -56,27%
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
78990 0 0 0 -
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 73900 0 0 0 -
63 Izvanredni rezultat 0 0 0 0 -
64 Ukupno prihodi 4.010.000 3.792.827 3.850.000 217.173 5,73%
65 Ukupno troškovi 2.611.017 2.583.351 2.670.031 27.666 1,07%
66 Dobit <> Gubitak 1.398.983 1.209.476 1.179.969 189.508 15,67%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
42
OJ Hortikultura su veći za 155.884 kn (9,2%) prema novom planiranom
budžetu Valamara, vezano za uređenje okoliša novog hotel Maro i nekih novih
uređenih površina hotela Girandella.
Planirani direktni troškovi u 2019.godini iznose 211.000 kn i veći su za 8.016 kn
(5,73 %) zbog poskupljenja sadnog materijala od ove jeseni. Prema izvorima od
strane naručitelja znatno je povećana potražnja za sadnim materijalom pa je
posljedično i poskupio.
Ukupni troškovi zaposlenih u 2019. godini iznose 1.870.967 kn i u odnosu na
2018. godinu veći su za 35.026 kn ili za 1,9 %. i to zbog planiranog povećanja plaća.
u OJ Javne zelene površina manji su za 12.960 kn ili 1,3 % zbog
preraspodjele u zimskim mjesecima u druge PC
OJ Hortikultura veći za 47.982 kn ili 5,71 % zbog većeg broja planiranih sati
rada, prema povećanju budžeta od strane Valamara.
Za potrošni materijal planiramo je utrošiti 114.044 kuna, u odnosu na 2018.
godinu to je smanjenje troška za 19.977 kuna ili 14,91% jer u 2019. nećemo
nabavljati radnu odjeću, s obzirom da prema Pravilniku odjeću radnicima nabavljamo
svake druge godine.
Troškovi energije ostaju na razini 2018. godine, jer je i obim poslova vezanih
uz utrošak goriva na istoj razini, a ne očekujemo toliko korištenje naših vozila za
dijeljenje kanti, što znači da očekujemo nešto manji utrošak goriva, ali isti financijski
trošak zbog poskupljenja goriva.
Za ostale usluge planirano 190.700 kuna ili 65.252 kuna više (52,02%) jer
očekujemo veće potrebe za uslugama piljenja na visini u obje organizacione jedinice.
Piljenje na visini za nas odrađuje licencirana tvrtka. Prema preliminarnim upitima od
strane Općine Raša planira se obaranje 15 stabla visine oko 25 metara, Grad Labin
planira veća piljenja u Pineti, a tvrtka Valamar je planiranu sanitarnu sječu iz 2018.
godine prebacila u 2019.
Ukupni materijalni troškovi manji su za 3.514 kn (11,51%) jer ne očekujemo
troškove bankarskih usluga koje smo imali u 2018. godini kod obnove ugovora sa
tvrtkom Valamar.
Ukupni troškovi za 2019 godinu iznose 2.611.017 kuna i veći su u odnosu na
2018. godinu za 27.666 kuna (1,67%). Planirana dobit iznosi 1.398.983 kuna, što je
za 189.508 kuna više nego 2018. godine ili za 15,67%.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
43
6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE
6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem,
osmišljava razvojne programe, provodi interne audite, sudjeluje u razvoju strateških
projekata, brine o edukaciji zaposlenika, brine o usklađenosti sa zakonskom
regulativom i slično. U svome sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi kadrovske
poslove, pravnu dokumentaciju i pravne poslove, brine o poštivanju standarda radnih
procesa društva i drugo.
U sektoru je zaposleno sedam osoba, to su rukovoditeljica sektora, voditeljica
OJ Ureda uprave, voditeljica općih, kadrovskih i pravnih poslova, referent za
marketing i odnose s javnošću, čistačica i dvojica portira.
Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom od dana
1.11.2017. godine već u siječnju 2018. intenzivno se radilo na pripremanju Odluka
jedinica lokalne samouprave temeljem kojih će se vršiti sakupljanje, odvoz i
gospodarenje komunalnim otpadom. Sve Odluke uspješno su donesene na Vijećima
s krajem siječnja.
Također, izrađeni su Planovi gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne
samouprave za koje je 1. MAJ d.o.o. Labin kao nositelj izrade sklopio Ugovor sa
tvrtkom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.. Koordinaciju izrade Planova preuzeo je 1.
MAJ d.o.o. koja je podrazumijevala prikupljanje podataka, usuglašavanje sa
potrebama pojedine JLS, prezentacije istih na Vijećima što je u konačnosti rezultiralo
uspješnim usvajanjem na Vijećima.
Nakon donošenja Odluka slijedi intenzivno razdoblje pripreme Izjava, cjenika i
ostalog materijala kako bi se svim korisnicima sukladno Zakonu omogućilo
upoznavanje sa novim sustavom gospodarenja otpadom.
Uspostavljen je dokumentirani sustav kroz aplikaciju uredskog poslovanja.
Svaka Izjava kreirana je sa pripadajućim brojem i vezana za određenog korisnika.
Vraćanjem potpisane Izjave koja je ujedno i Ugovor osigurano je čuvanje te uvid u
svakom trenutku.
Uspješno je odrađeno slanje materijala za nešto više od 12000 korisnika.
Tijekom ljeta brojni su građani tražili i dobivali kod nas dodatne informacije.
Jedan od osnovnih ciljeva sustava upravljanja kvalitetom u 2018. godini bila je
tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 čiji je rok bio rujan 2018. Odrađene su sve
planirane aktivnosti odnosno priprema dokumentacije, revizije procesa, identifikacije
rizika i prilika te je 25.2.2018. na recertifikacijskom auditu Društvo uspješno prešlo na
novu normu čime su ispunjeni svi normativni zahtjevi.
Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih
performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.
Auditori su prepoznali djelotvornost sustava upravljana kao i stalna
poboljšanja u dokumentiranju i operativnosti sustava što čini napredne performanse
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
44
sustava. Djelotvornost sustava inkorporirana u ostvarenju organizacijske politike i
ostvarenju ciljeva. Prilikom svih audita u certifikacijskom ciklusu ustanovljene su
samo observacije na koje postoji promptna i adekvatna reakcija organizacije.
U 2018. godini odrađena je planirana integracija sustava 9001 i 14001 u jedan
dokumentirani sustav. Provedene su sve potrebne aktivnosti kao i osposobljavanje
još jednog internog auditora. Društvo je uspješno produžilo certifikate u 2018. godini,
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Tijekom 2018.godine pokušalo se pronaći adekvatan prostor za arhivu. Kao
rješenje nameće se neiskorišteni prostor na tržnici. Isti je potrebno adekvatno
opremiti što se planira u 2019. godini. Također se pristupilo pregovaranju s
poduzećem ovlaštenim za sređivanje arhive prema propisima o arhivskoj građi, koji
pregovori su u tijeku.
Zbog naprijed navedenog nisu mogli biti ispoštovani dodijeljeni rokovi za
izvršenje posla (obzirom da se radi o velikom obimu posla), te se od Državnog arhiva
u Pazinu zatražilo produljenje rokova izvršenja. U kolovozu 2018.godine od strane
Državnog arhiva dobiveno je rješenje kojim se prolongiraju rokovi izvršenja do
31.12.2019.godine
U 2018. godini primjenom Pravilnika o evaluaciji radnika i platnim razredima
izvršilo se ocjenjivanje svih radnika, a u skladu s time dani su prijedlozi izmjena
platnih razreda, te pripremljeni individualni prijedlozi.
U 2018. godini provodila su se ciljana osposobljavanja za odgovarajuća radna
mjesta. Jedan radnik educiran je za provođenje internih audita prema planu
edukacije. Dvojica radnika sa visokom stručnom spremom prošla su praktični dio kao
pripravnici u PC-ima Čistoća i Zelene površine.
Također, provodile su se i redovite i izvanredne kontrole alkoholiziranosti
radnika, po svim organizacijskim jedinicama, kako bi se pravovremeno poduzele sve
mjere u svrhu sprječavanja štetnih događaja u pogledu zaštite na radu.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
45
Tablica 15.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2019. godinu
6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA
Sektor financija i kontrolinga zapošljava pet djelatnica na slijedećim poslovima:
fakturiranje svih isporuka robe i usluga u djelokrugu rada društva, vođenje svih
pozicija unutar glavne knjige i salda kontima kupaca i dobavljača, vođenje robno-
materijalnog knjigovodstva, vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava te obračun
plaća; odnosno vodi računa o ustroju i vođenju svih analitičkih i sintetičkih evidencija
unutar društva.
Sektor je također odgovoran za organizaciju i donošenje operativnih planova
društva, te izradu mjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju i analizu istih. Uz
navedeno, osnovna zadaća Sektora je i pravovremeno usklađivanje sa zakonskim
regulativama i izmjenama istih, te knjigovodstveno evidentiranje i izvještavanje u
skladu sa računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog
izvještavanja.
Upravljačko računovodstvo, za razliku od financijskog računovodstva,
omogućava upravljanje troškovima, što je jedan od glavnih zadataka menadžmenta.
Osim praćenja direktnih troškova koji su vezani uz jednog nositelja troškova (profitni
centar, mjesto troška, organizacijska jedinca, sektor, proizvod, usluga, itd.), postoji
potreba i za alociranjem tzv. indirektnih troškova koje se ne može isplativo pratiti do
određenog nositelja troška. Spuštanjem troškova na razinu profitnog centra, sektora
ili organizacijske jedinice unutar profitnog centra potrebno je evidentirati koliko
Društvo košta određeni prodani proizvod ili pružena usluga te treba li povećati
R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJI ROK ZA REALIZACIJU
usklađivanje sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom čije su izmjene u
toku
Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 12/2019
usklađivanje sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu koji je na snazi od 4.8.2018. Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 12/2019
provođenje GDPR Uredbe Rukovoditelj PC ZS/Referent za
marketingkontinuirano
2. Uspješno provođenje projekta
"Zelene navike za održivu
Labinštinu"
koordinacija sa nositeljem edukacije,
praćenje irealizacije projekta
Rukovoditelj PC ZS/Referent za
marketingkontinuirano
odrediti učinkovitiji način dodjeljivanja
brojeva kroz aplikaciju uredsko
poslovanje
Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 06/2019
osigurati novi arhivski prostor za
odlaganje gradivaUprava Društva 12/2019
4. Osposobljavanje i edukacija
radnika
ciljana osposobljavanja vezana za radno
mjesto prema planu Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave kontinuirano
5. Korištenje EU sredstava za
realizaciju projekata
koristiti vlastite resurse za uspješnu
pripremu i prijavu projekta
Rukovoditelj ZS/Rukovoditelj
Operativekontinuirano
provesti interne audite Rukovoditelj PC ZS 03/2019
ocjena sustava Rukovoditelj PC ZS 03/2019
revizija poslovnika upravljanja kvalitetom
i okolišemRukovoditelj PC ZS 03/2019
Poštivanje zakonske regulative1.
3. Poboljšati sustav upravljanja
dokumentacijom
Nadzorni audit 2019 (9001 i
14001)
6.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
46
prodajne cijene ili smanjiti troškove. To su pitanja za čije odgovore treba postojati
adekvatan sustav upravljanja troškovima koji se temelji na financijskim izvještajima,
te je sektor Financija i kontrolinga u fazi uvođenja sustava upravljačkog
računovodstva.
Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2019. godinu
R.B.
CILJ AKTIVNOSTI NOSITELJ ROK REALIZACIJE
1. Povećati efikasnost
zaposlenika
Evaluacija rada i kompetencija zaposlenika, rotacija i adekvatna podjela posla, razvoj potencijala pojedinaca i ostali instrumenti
motiviranja
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić kontinuirano
Individualiziranje odgovornosti zaposlenika za pojedine zadatke povezati sa sustavom
evaluacije
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić kontinuirano
Ažuriranje pravilnika i procedura kao jasno definiranih pravila postupanja u sektoru
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić 06/2019
2. Unapređenje evidencije zaduženja
sitnog inventara i osnovnih sredstava
po odgovornosti zaposlenika
Pojačana kontrola vođenja evidencija zaduženja sitnog inventara i osnovnih
sredstava te praćenje zadanih procedura
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić kontinuirano
3. Kontinuirano unapređenje sustava naplate potraživanja
od kupaca
Ažuriranje procedure za naplatu potraživanja od kupaca i kontrola provođenja iste
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić 08/2019
4.
Implementacija novog sustava
financijskog izvještavanja,
prognoze i planiranja
Nadogradnja aplikacije LC za financijsko izvještavanje
Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac
Jelčić 06/2019
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
47
Tablica 17.: RDG Zajedničke službe za 2019. godinu
Rbr RDG MT ZAJEDNIČKE SLUŽBE 2019 B 2018 PR 2018 B
1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 5.000 5.413 5.500 -413 -7,64%
2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -
3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -
4 Poslovni prihodi 5.000 5.413 5.500 -413 -7,64%
5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 400 316 600 84 26,75%
6 Troškovi neto plaća - 4700 2.052.202 1.441.505 1.899.085 610.696 42,37%
7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 344.895 929.011 317.947 -584.116 -62,88%
8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 200.000 0 -
9 Troškovi prijevoza - 4430 108.103 96.566 76.376 11.537 11,95%
10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-
4450 do 4470,449076.100 80.176 78.950 -4.076 -5,08%
11 Ukupno troškovi zaposlenih 2.581.299 2.547.259 2.572.359 34.040 1,34%
12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 35.000 35.274 35.000 -274 -0,78%
13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-
4000,4001,4003,4005,4006,400930.406 30.032 29.580 375 1,25%
14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-
405823.236 19.532 18.860 3.705 18,97%
15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 14.912 15.827 27.761 -915 -5,78%
16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -
4101,4106,4181,418612.870 13.241 10.730 -371 -2,81%
17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 43.500 42.155 46.790 1.345 3,19%
18 Ukupno materijalni troškovi 159.925 156.061 168.721 3.863 2,48%
19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -
20 Lož ulje - 4019 21.300 27.920 21.500 -6.620 -23,71%
21 Električna energija - 401001,401002 28.000 27.941 27.572 59 0,21%
22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 5.355 5.355 4.901 0 0,00%
23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 44.075 41.452 46.476 2.623 6,33%
24 Ukupno energija 98.731 102.669 100.449 -3.938 -3,84%
25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 4.260 33.761 4.010 -29.501 -87,38%
26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 42.497 45.785 29.800 -3.288 -7,18%
27 Ukupno održavanje 46.757 79.546 33.810 -32.789 -41,22%
28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do
429802,4480,4670 do 4670230.661 31.586 25.134 -924 -2,93%
29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -
30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -
31 Ostale usluge - 4299 , 42903 47.500 45.476 40.500 2.024 4,45%
32 Ukupno troškovi ostalih usluga 78.161 77.061 65.634 1.100 1,43%
33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 26.000 55.490 38.000 -29.490 -53,14%
34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 5.795 5.816 5.000 -21 -0,37%
35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 23.955 10.575 10.055 13.380 126,53%
36 Ukupno troškovi obrazovanja 55.750 71.881 53.055 -16.131 -22,44%
37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 5.989 7.009 5.850 -1.020 -14,55%
38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 7.975 7.975 39.266 0 0,00%
39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 4.001 4.001 3.562 0 0,00%
40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 371.362 400.117 411.100 -28.755 -7,19%
41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 67.113 67.113 38.528 0 0,00%
42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 146.550 153.075 155.793 -6.525 -4,26%
43 Naknade, članarine, doprinosi 78.053 75.043 71.968 3.010 4,01%
44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do
4630,463970.364 67.357 64.350 3.007 4,46%
45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 7.689 7.686 7.618 3 0,04%
46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -
4640,4641,4680 do 4699128.975 138.754 122.375 -9.779 -7,05%
47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 3.048 3.048 3.060 0 0,00%
48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 4.580 4.580 7.340 0 0,00%
49 Ukupno nematerijalni troškovi 817.646 860.714 858.842 -43.068 -5,00%
50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 90.000 96.290 116.888 -6.290 -6,53%
51 Amortizacija 4300 do 4321 328.425 317.281 336.422 11.144 3,51%
52 Reprezentacija - 4600 do 460770 80.000 83.450 80.000 -3.450 -4,13%
53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 30.560 30.634 600 -74 -0,24%
54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 -205.476 -262.100 205.476 -100,00%
55 Ukupno ostali troškovi 528.985 322.180 271.811 206.806 64,19%
56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 57.765 100.027 58.090 -42.261 -42,25%
57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 1.634 0 -1.634 -100,00%
58 Financijski prihodi 57.765 101.660 58.090 -43.895 -43,18%
59 Financijski rashodi 7210 do 7250 96.000 114.857 162.000 -18.857 -16,42%
60 Financijski rezultat -38.235 -13.197 -103.910 -25.038 189,72%
61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do
789944.300 467.057 52.009 -422.757 -90,52%
62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -
7300,7331 do 7390250.000 253.448 100.000 -3.448 -1,36%
63 Izvanredni rezultat -205.700 213.610 -47.991 -419.310 -196,30%
64 Ukupno prihodi 107.065 574.131 115.599 -467.065 -81,35%
65 Ukupno troškovi 4.713.654 4.585.991 4.387.281 127.663 2,78%
66 Dobit <> Gubitak -4.606.589 -4.011.860 -4.271.682 -594.729 14,82%
2019 B vs. 2018 PR
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
48
RDG Zajedničke službe obuhvaćaju neprofitabilne sektore, a to su Nabava,
Financije i kontroling, Ured uprave te Radiona.
U planu za 2019. godinu predviđeni su troškova zaposlenih u iznosu od
2.581.299 kn što je više u odnosu na prognozu za 2018. godinu za 34.040 kn
(+1,34%). Povećanje se odnosi na planirani rast plaća zaposlenika u 2019. godini.
Planirani ukupni materijalni troškovi za 2019. godinu iznose 159.925 kn što je
više za 3.863 kn (+2,48%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Povećan je trošak
nabave sitnog inventara i autoguma koji iznosi 23.236 kn što je više za 3.705 kn
(+18,97%) u odnosu na prognozu (nabava uredskih stolica i alata za potrebe
radione). Planirano je povećanje poštanskih troškova koji iznose 43.500 kn što je više
za 1.345 kn (+3,19%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu radi planiranog
učestalijeg obavještavanja korisnika o neplaćenim računima.
Planirani ukupni troškovi energije za 2019. godinu iznose 98.731 kn što je
manje za 3.938 kn (-3,84%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Od toga planira
se manje nabave lož ulja za 6.620kn (-23,71%) iz razloga što je zaliha obnovljena
krajem 2018. godine, a planira se povećanje nabave goriva za osobne automobile u
iznosu od 2.623 kn (+6,33%) zbog više planiranih službenih putovanja radi
sudjelovanja na stručnim seminarima.
Planirani ukupni troškovi održavanja u 2019. godini iznose 46.757 kn te su niži
u odnosu na prognozu za 32.789 kn (-41,22%) iz razloga što se krajem 2018. godine
planiraju radovi na održavanju okoliša radione (ograđivanje parcele).
Planirani ukupni troškovi ostalih usluga za 2019. godinu iznose 78.161 kn što je više
za 1.100 kn (+1,43%) u odnosu na prognozu za 2018 što predstavlja neznatno
povećanje troška.
Planirani ukupni troškovi obrazovanja za 2019. godinu iznose 55.750 kn i niži
su za 16.131 kn (-22,44%) u odnosu na prognozu prema planu edukacije za 2019.
godinu.
Planirani ukupni nematerijalnih troškovi za 2019. godinu iznose 817.646 kn što
je niže za 43.068 (-5,00%) u odnosu na prognozu. Od toga povećanje se odnosi na
trošak komunalne naknade za 1.020 kn (+17,44%), premije osiguranja za 28.155 kn
(+73,66%), bankarskih usluga za 5.044 kn (+3,24%) i ostalih nematerijalnih troškova
za 26.316 kn (+21,50 %). Do smanjenja u odnosu na plan došlo je kod troška
intelektualnih usluga za 4.449 kn (-1,08%), komunalnih naknada za 5.364 kn (-
7,92%) i usluge čuvanja imovine za 2.760 kn (37,60%).
Plan ukupnih ostalih troškova za 2019. godinu iznose 528.985 kn i viši su za
206.806 kn (+64,19%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Smanjen je iznos
reklama, donacija i sponzorstva za 6.290 kn (-6,53%) zbog manjeg iznosa planiranih
sponzorstva u 2019. godini. Povećan je iznos amortizacije za 11.144 kn (+3,51%) rali
planirane nabave novih osnovnih sredstava prema planu nabave za 2019. godinu.
Smanjen je iznos reprezentacije za 3.450 kn (-4,13%) iz razloga što je u 2018. godini
trošak reprezentacije bio povezan sa učestalim koordinacijama između komunalnih
tvrtki radi donošenja novih cjenika. Povećanje internih troškova u iznosu od 205.476
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
49
koji se odnose na trošak radione nisu alocirani na profitne centre kao što je to bilo u
2018. godini što znači da ne predstavljaju povećanje troška na nivou poduzeća.
Planirani financijski prihodi za 2019. godinu iznose 57.765 kn i manji su za
43.895 kn (-43,18%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu budući da nisu planirani
prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine za odlazak u mirovinu.
Planirani financijski rashodi za 2019. godinu iznose 96.000 kn i manji su za
18.857 kn (-16,42%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu i prate dinamiku otplate
kreditnih zaduženja.
Planirani ostali prihodi za 2019. godinu iznose 44.300 kn i niži su za 422.757
kn (-90,52%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu iz razloga što smo u 2018.
godini imali prihode od ukidanja rezerviranja za sudski spor (komunalna naknada Sv.
Nedelja).
Planirani ostali rashodi za 2019. godinu iznose 250.000 kn i niži su za 3.448
kn (-1,36%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu, a odnose se na otpis zastarjelih
potraživanja od kupaca.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
50
7. PLAN SATI RADA
7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO
Tablica 18.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2018. i 2019. godine
7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE)
Tablica 19.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2018. i 2019. godine
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 1.354.296 1.994.764 1.750.453 2.343.606 2.076.424 2.383.601 2.792.143 2.529.554 2.361.623 2.150.711 1.916.173 1.885.243 25.538.591
Odrađeni sati u 2018. 12.644 12.268 16.868 16.344 18.381 17.129 19.075 19.823 16.299 15.511 13.728 12.881 190.949
Bolovanja u 2018. 1.827 1.429 1.479 1.033 1.272 1.457 2.044 2.029 1.905 1.888 1.634 1.486 19.483
Stanje kompenzacije -307 -445 -730 331 125 883 -64 -315 -73 137 0 0 -457
Godišnji odmor+dopust 3.135 2.554 1.959 1.971 1.308 1.586 507 1.044 1.389 1.430 1.641 2.117 20.641
Ukupno sati 17.299 15.807 19.576 19.679 21.086 21.055 21.563 22.581 19.520 18.966 17.003 16.484 230.616
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 1.803.739 1.670.709 2.532.982 2.745.445 2.939.751 2.825.452 2.716.894 2.628.126 2.515.178 2.214.978 1.952.778 2.096.498 28.642.530
Odrađeni sati u 2019. 13.260 12.990 15.959 17.271 18.555 16.763 19.209 17.613 18.244 17.185 15.154 14.909 197.112
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 3.892 2.196 2.264 1.295 1.049 1.063 2.068 1.934 1.487 2.372 1.163 1.463 22.246
Ukupno sati 17.152 15.186 18.223 18.566 19.604 17.826 21.277 19.547 19.731 19.557 16.317 16.372 219.358
Indeks 2019/2018 0,99 0,96 0,93 0,94 0,93 0,85 0,99 0,87 1,01 1,03 0,96 0,99 0,95
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 51 1.202 0 4.160 0 0 0 0 0 0 0 0 5.413
Odrađeni sati u 2018. 1.728 1.611,5 1.804 1.679 1.732 1.463,5 2.117,5 1.849,5 1.975,5 2.041,5 1.760 1.621 21.383
Bolovanja u 2018. 498 372 426 167 325 220 302 317 341 412 503 462 4.345
Stanje kompenzacije -110 -9,5 4,5 -13 -76,5 402,5 -57 -186,5 43 119 0 0 117
Godišnji odmor+dopust 176 184 156 508 412 592 144 376 188 124 339 462 3.661
Ukupno sati 2.292 2.158 2.391 2.341 2.393 2.678 2.507 2.356 2.548 2.697 2.602 2.545 29.506
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Odrađeni sati u 2019. 1.886 1.880 1.784 1.979 2.118 1.514 1.969 1.533 2.099 2.162 2.000 1.737 22.661
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 312 120 320 120 80 288 328 472 0 36 165 423 2.664
Ukupno sati 2.198 2.000 2.104 2.099 2.198 1.802 2.297 2.005 2.099 2.198 2.165 2.160 25.325
Indeks 2019/2018 0,96 0,93 0,88 0,90 0,92 0,67 0,92 0,85 0,82 0,82 0,83 0,85 0,86
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
51
7.3. PC ČISTOĆA
Tablica 20.: Plan sati rada za PC Čistoća 2018. i 2019. godine
UKUPNO PC ČISTOĆA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 756.117 761.796 798.911 880.014 994.520 1.175.435 1.828.930 1.766.717 1.764.720 1.350.320 1.270.000 1.247.720 14.595.200
Odrađeni sati u 2018. 6.401 6.162 6.954 6.949 8.798 8.748 9.121 10.640 8.769 7.837 7.033 6.885 94.296
Bolovanja u 2018. 1.217 953 877 763 670 928 1.526 1.552 1.472 1.384 1.002 948 13.292
Stanje kompenzacije -135 -151 -182 -82 -136 -64 -47 53 142 -53 0 0 -654
Godišnji odmor+dopust 1.301 1.266 1.456 1.140 440 197 40 105 565 858 822 505 8.695
Ukupno sati 8.784 8.231 9.105 8.771 9.772 9.809 10.640 12.350 10.948 10.027 8.857 8.338 115.630
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 1.140.803 1.153.763 1.224.503 1.673.503 1.690.703 1.709.403 1.701.203 1.711.823 1.699.003 1.327.003 1.225.003 1.202.723 17.459.436
Odrađeni sati u 2019. 6.825 6.571 6.878 7.272 8.013 8.286 9.327 9.145 9.052 8.880 8.195 8.338 96.782
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 1.806 1.196 1.452 1.128 950 584 884 756 555 1.392 26 0 10.729
Ukupno sati 8.631 7.767 8.330 8.400 8.963 8.870 10.211 9.901 9.607 10.272 8.221 8.338 107.511
Indeks 2019/2018 0,98 0,94 0,91 0,96 0,92 0,90 0,96 0,80 0,88 1,02 0,93 1,00 0,93
OJ JAVNE POVRŠINE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 106.255 106.071 108.083 110.500 144.824 176.138 189.046 198.525 177.000 155.000 115.000 110.000 1.696.442
Odrađeni sati u 2018. 1.217 1.304 1.359 1.315 2.079 2.150 2.492 2.644 2.040 1.506 1.247 1.246 20.599
Bolovanja u 2018. 543 386 299 99 40 118 82 19 19 0 0 0 1.605
Stanje kompenzacije 16 12 22 -73 -102 18 1 62 16 40 0 0 12
Godišnji odmor+dopust 378 346 344 461 193 73 0 40 151 167 256 176 2.585
Ukupno sati 2.154 2.048 2.024 1.802 2.210 2.359 2.575 2.765 2.226 1.713 1.503 1.422 24.801
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 106.000 106.000 108.000 110.000 140.000 180.000 190.000 200.000 177.000 155.000 115.000 110.000 1.697.000
Odrađeni sati u 2019. 1.488 1.351 1.454 1.394 1.556 2.106 2.473 2.314 2.309 2.024 1.583 1.592 21.644
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 174 160 172 240 348 292 181 165 167 435 0 0 2.334
Ukupno sati 1.662 1.511 1.626 1.634 1.904 2.398 2.654 2.479 2.476 2.459 1.583 1.592 23.978
Indeks 2019/2018 0,77 0,74 0,80 0,91 0,86 1,02 1,03 0,90 1,11 1,44 1,05 1,12 0,97
OJ ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 631.926 612.579 666.516 727.412 824.086 976.152 1.633.776 1.555.916 1.570.720 1.178.320 1.138.000 1.120.720 12.636.123
Odrađeni sati u 2018. 3.160 2.938 3.362 3.669 4.450 4.487 4.372 5.549 4.597 4.404 3.772 3.857 48.617
Bolovanja u 2018. 383 188 391 362 181 431 922 1.138 996 794 668 632 7.086
Stanje kompenzacije -58 -94 -71 -33 -57 -102 -21 29 29 -108 0 0 -486
Godišnji odmor+dopust 399 528 806 383 226 35 0 42 398 447 405 81 3.750
Ukupno sati 3.884 3.560 4.488 4.381 4.800 4.851 5.273 6.758 6.020 5.537 4.845 4.570 58.967
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 1.024.773 1.004.773 1.092.773 1.524.773 1.524.773 1.504.773 1.504.773 1.504.773 1.504.773 1.154.773 1.092.773 1.075.493 15.513.996
Odrađeni sati u 2019. 3.453 3.324 3.612 3.728 3.978 3.746 4.087 4.083 3.950 4.143 4.083 4.160 46.347
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 870 532 516 428 348 292 543 495 388 957 26 0 5.395
Ukupno sati 4.323 3.856 4.128 4.156 4.326 4.038 4.630 4.578 4.338 5.100 4.109 4.160 51.742
Indeks 2019/2018 1,11 1,08 0,92 0,95 0,90 0,83 0,88 0,68 0,72 0,92 0,85 0,91 0,88
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
52
OJ ADMINISTRACIJA U ČISTOĆI
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2018. 600 613 537 461 682 559 787,5 777,5 730 716 648 568 7.679
Bolovanja u 2018. 256 160 8 48 0 16 0 0 0 0 0 0 488
Stanje kompenzacije -17 -15,5 7 -3,5 -8 48 -13,5 -30 71,5 17,5 0 0 57
Godišnji odmor+dopust 24 32 160 136 0 56 0 16 16 72 24 40 576
Ukupno sati 863 789,5 712 641,5 674 679 774,0 764 817,5 806 672 608 8.800
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2019. 464 616 424 640 704 576 576 544 672 704 640 640 7.200
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 240 24 248 32 0 0 160 96 0 0 0 0 800
Ukupno sati 704 640 672 672 704 576 736 640 672 704 640 640 8.000
Indeks 2019/2018 0,82 0,81 0,94 1,05 1,04 0,85 0,95 0,84 0,82 0,87 0,95 1,05 0,91
OJ DEPONIJ
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 9.531 1.260 980 3.990 1.750 408 350 12.276 2.000 2.000 2.000 2.000 38.545
Odrađeni sati u 2018. 351 346 288 348 378 334 315 372 296 188 334 316 3.866
Bolovanja u 2018. 0 160 179 167 181 172 174 181 205 355 167 158 2.099
Stanje kompenzacije -24 -63 -73 0 8 0 -24 0 4 0 0 0 -172
Godišnji odmor+dopust 181 0 80 0 0 33 40 0 0 0 0 0 334
Ukupno sati 508 443 474 515 567 539 505 553 505 543 501 474 6.127
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 1.400 1.760 1.500 1.500 2.700 2.400 1.200 820 2.000 2.000 2.000 2.000 21.280
Odrađeni sati u 2019. 355 320 344 442 557 516 599 593 571 543 509 522 5.871
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 174 160 172 94 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Ukupno sati 529 480 516 536 557 516 599 593 571 543 509 522 6.471
Indeks 2019/2018 1,04 1,08 1,09 1,04 0,98 0,96 1,19 1,07 1,13 1,00 1,02 1,10 1,06
OJ BALIRANJE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2018. 699 353 708 555 526 553 533 596 510 360 501 358 6.252
Bolovanja u 2018. 21 0 0 87 207 172 221 181 165 188 167 158 1.567
Stanje kompenzacije -29 -11 -57 41 -3 1 -4 -27 8 37 0 0 -44
Godišnji odmor+dopust 14 327 26 80 21 0 0 0 0 172 0 116 756
Ukupno sati 705 669 677 763 751 726 750 750 683 757 668 632 8.531
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2019. 522 480 528 534 602 676 796 802 775 740 690 712 7.857
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 174 160 172 167 127 0 0 0 0 0 0 0 800
Ukupno sati 696 640 700 701 729 676 796 802 775 740 690 712 8.657
Indeks 2019/2018 0,99 0,96 1,03 0,92 0,97 0,93 1,06 1,07 1,13 0,98 1,03 1,13 1,01
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
53
7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA
Tablica 21.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2018. i 2019. godine
OJ RECIKLAŽA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 8.405 41.886 23.332 38.112 23.860 22.737 5.758 0 15.000 15.000 15.000 15.000 224.090
Odrađeni sati u 2018. 374 608 700 601 683 665 621 701 596 663 531 540 7.283
Bolovanja u 2018. 14 59 0 0 61 19 127 33 87 47 0 0 447
Stanje kompenzacije -23 21 -10 -13 26 -29 15 19 13 -39 0 0 -20
Godišnji odmor+dopust 305 33 40 80 0 0 0 7 0 0 137 92 694
Ukupno sati 670 721 730 668 770 655 763 760 696 671 668 632 8.404
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 8.630 41.230 22.230 37.230 23.230 22.230 5.230 6.230 15.230 15.230 15.230 15.230 227.160
Odrađeni sati u 2019. 543 480 516 534 616 666 796 809 775 726 690 712 7.863
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 174 160 172 167 127 0 0 0 0 0 0 0 800
Ukupno sati 717 640 688 701 743 666 796 809 775 726 690 712 8.663
Indeks 2019/2018 1,07 0,89 0,94 1,05 0,96 1,02 1,04 1,06 1,11 1,08 1,03 1,13 1,03
UKUPNO PC ODRŽAVANJE I NABAVA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 123.496 208.894 162.976 61.159 68.323 132.586 117.619 108.398 49.000 88.600 135.000 130.000 1.386.051
Odrađeni sati u 2018. 1.033 1.150 1.185 1.167 1.026 792 1.298 1.135 955 1.080 888 752 12.459
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
Stanje kompenzacije 28 -139 -81 -12 44 208 -41 -67 -12 -24 0 0 -96
Godišnji odmor+dopust 296 200 56 0 144 336 16 200 168 0 120 312 1.848
Ukupno sati 1.357 1.211 1.160 1.155 1.262 1.336 1.273 1.268 1.111 1.056 1.008 1.064 14.259
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 130.000 80.000 90.000 120.000 180.000 150.000 130.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 1.390.000
Odrađeni sati u 2019. 1.003 1.015 1.039 1.207 1.263 1.050 1.153 1.113 1.127 1.267 983 848 13.068
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 288 152 160 0 0 0 184 56 80 0 160 320 1.400
Ukupno sati 1.291 1.167 1.199 1.207 1.263 1.050 1.337 1.169 1.207 1.267 1.143 1.168 14.468
Indeks 2019/2018 0,95 0,96 1,03 1,05 1,00 0,79 1,05 0,92 1,09 1,20 1,13 1,10 1,01
OJ RADIONA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2018. 200 283,5 327,3 326 347 319 365 385 300 356 256 152 3.617
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 16 -88 -25 0 -9 -16 0 0 0 -8 0 0 -130
Godišnji odmor+dopust 152 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 152 424
Ukupno sati 368 236 302 326 338 303 365 385 300 348 336 304 3.911
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2019. 184 304 352 344 360 304 380 336 336 368 288 168 3.724
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 176 24 0 0 0 0 0 0 0 0 40 160 400
Ukupno sati 360 328 352 344 360 304 380 336 336 368 328 328 4.124
Indeks 2019/2018 0,98 1,39 1,16 1,06 1,07 1,00 1,04 0,87 1,12 1,06 0,98 1,08 1,05
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
54
7.5. PC POGREBNE USLUGE
Tablica 22.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2018. i 2019. godine
OJ IZGRADNJA (UKLJUČUJUĆI PRIHODE ZIMSKE SLUŽBE)
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 123.496 208.894 162.976 61.159 68.323 132.586 117.619 108.398 49.000 88.600 135.000 130.000 1.386.051
Odrađeni sati u 2018. 479 506 480 518 486 337,5 576 406 460 546 464 296 5.555
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
Stanje kompenzacije 13 -40 -45 -1 0 80 0 -8 -15,5 -8 0 0 -25
Godišnji odmor+dopust 144 160 56 0 0 160 16 176 40 0 40 160 952
Ukupno sati 636 626 491 517 534 577,5 592 574 484,5 538 504 456 6.530
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 130.000 80.000 90.000 120.000 180.000 150.000 130.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 1.390.000
Odrađeni sati u 2019. 467 391 511 527 551 458 485 457 455 547 415 480 5.744
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 112 128 0 0 0 0 104 56 80 0 80 40 600
Ukupno sati 579 519 511 527 551 458 589 513 535 547 495 520 6.344
Indeks 2019/2018 0,91 0,83 1,04 1,02 1,03 0,79 0,99 0,89 1,10 1,02 0,98 1,14 0,97
OJ NABAVA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2018. 354 360 377,5 322,5 193 135 357 344 195 178 168 304 3.288
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije -1,5 -10,5 -11 -11 53 144 -41 -59 3,5 -8 0 0 59
Godišnji odmor+dopust 0 0 0 0 144 176 0 24 128 0 0 0 472
Ukupno sati 352,5 349,5 366,5 311,5 390 455 316 309 327 170 168 304 3.819
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odrađeni sati u 2019. 352 320 176 336 352 288 288 320 336 352 280 200 3.600
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 0 0 160 0 0 0 80 0 0 0 40 120 400
Ukupno sati 352 320 336 336 352 288 368 320 336 352 320 320 4.000
Indeks 2019/2018 1,00 0,92 0,92 1,08 0,90 0,63 1,16 1,04 1,03 2,07 1,90 1,05 1,05
UKUPNO PC POGREBNE USLUGE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 390.590 902.966 2.878.854 693.996 730.492 409.626 463.165 552.907 486.350 755.687 312.353 471.125 9.048.111
Odrađeni sati u 2018. 2.901 3.048 3.479 3.009 3.421 3.075 2.900 3.062 3.242 3.720 3.152 2.706 37.715
Bolovanja u 2018. 52 240 14 0 101 14 192 64 56 66 102 358 1.259
Stanje kompenzacije 118 -203 26 -108 107 127 54 74 2 422 -108 50 561
Godišnji odmor+dopust 626 80 348 217 182 289 414 525 166 80 616 100 3.643
Ukupno sati 3.697 3.368 3.841 3.226 3.704 3.378 3.506 3.651 3.464 3.866 3.870 3.164 42.617
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 525.708 1.436.281 492.313 569.090 601.006 456.296 550.219 475.545 430.996 631.786 441.646 436.246 7.047.132
Odrađeni sati u 2019. 3.149 3.067 3.564 3.495 3.354 3.166 3.078 2.853 3.132 4.328 3.208 3.154 39.548
Bolovanja u 2019. 80 64 96 47 147 90 0 0 0 0 80 0 604
Stanje kompenzacije -12 -82 -122 20 -86 22 -24 80 -128 146 0 0 -186
Godišnji odmor+dopust 707 449 438 290 445 358 118 443 204 0 240 284 3.976
Ukupno sati 3.924 3.580 4.098 3.832 3.946 3.614 3.196 3.296 3.336 4.328 3.528 3.438 44.128
Indeks 2019/2018 1,06 1,06 1,07 1,19 1,07 1,07 0,91 0,90 0,96 1,12 0,91 1,09 1,04
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
55
OJ POGREBNI POGON
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 133.082 70.595 93.201 140.998 105.402 104.176 105.457 74.519 94.700 94.700 94.700 94.700 1.206.230
Odrađeni sati u 2018. 331 261 278 167 188 316 362 273 318 348 334 236 3.412
Bolovanja u 2018. 0 0 0 47 87 0 0 0 0 0 0 0 134
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 7 59 80 106 59 0 0 75 12 0 0 80 478
Ukupno sati 338 320 358 320 334 316 362 348 330 348 334 316 4.024
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 132.000 70.000 93.000 140.000 114.000 113.000 105.000 74.000 94.000 94.000 94.000 94.000 1.217.000
Odrađeni sati u 2019. 282 320 252 334 348 200 362 250 266 348 330 320 3.612
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 66 0 92 0 0 85 0 80 68 0 0 0 391
Ukupno sati 348 320 344 334 348 285 362 330 334 348 330 320 4.003
Indeks 2019/2018 1,03 1,00 0,96 1,04 1,04 0,90 1,00 0,95 1,01 1,00 0,99 1,01 0,99
OJ GROBLJE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 88.904 605.221 86.529 84.662 132.738 56.629 124.103 106.138 68.148 78.543 80.473 80.773 1.592.861
Odrađeni sati u 2018. 902 1.005 1.219 1.199 1.084 910 958 876 904 1.422 1.051 990 12.520
Bolovanja u 2018. 40 32 48 0 30 45 0 0 0 0 0 0 195
Stanje kompenzacije 11 -21 -68 -16 -31 11 13 21 -42 12 0 0 -110
Godišnji odmor+dopust 350 134 66 40 167 179 59 71 96 0 120 97 1.379
Ukupno sati 1.303 1.150 1.265 1.223 1.250 1.145 1.030 968 958 1.434 1.171 1.087 13.984
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 87.436 108.446 595.979 80.942 147.548 72.049 111.191 102.803 63.675 66.475 69.275 69.275 1.575.094
Odrađeni sati u 2019. 1.076 968 1.076 1.180 1.267 965 1.084 1.043 1.167 1.290 1.091 1.104 13.311
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 198 212 160 47 19 106 221 158 64 0 112 80 1.377
Ukupno sati 1.274 1.180 1.236 1.227 1.286 1.071 1.305 1.201 1.231 1.290 1.203 1.184 14.688
Indeks 2019/2018 0,98 1,03 0,98 1,00 1,03 0,94 1,27 1,24 1,28 0,90 1,03 1,09 1,05
OJ CVJEĆARNA GROBLJE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 107.409 77.622 113.027 129.384 115.064 119.431 98.278 94.375 100.000 190.000 93.000 90.000 1.327.590
Odrađeni sati u 2018. 507 398 424 465 499 515 400 414 503 568 386 469 5.548
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
Stanje kompenzacije -17 -20 7 26 -12 0 -25 19 -22 61 0 0 17
Godišnji odmor+dopust 0 61 113 52 26 0 0 113 0 0 0 5 370
Ukupno sati 490 439 544 543 513 515 375 546 481 629 426 474 5.975
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 108.000 90.000 114.000 130.000 120.000 120.000 100.000 95.000 100.000 190.000 93.000 90.000 1.350.000
Odrađeni sati u 2019. 348 428 516 501 522 438 362 313 501 522 495 480 5.426
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 174 52 0 0 0 0 181 172 0 0 0 0 579
Ukupno sati 522 480 516 501 522 438 543 485 501 522 495 480 6.005
Indeks 2019/2018 1,07 1,09 0,95 0,92 1,02 0,85 1,45 0,89 1,04 0,83 1,16 1,01 1,01
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
56
7.6. PC TRŽNICA
Tablica 23.: Plan sati rada za PC Tržnica 2018. i 2019. godine
UKUPNO PC TRŽNICA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 80.388 82.061 124.983 247.158 142.574 133.350 134.600 137.653 125.055 148.548 108.000 168.050 1.632.420
Odrađeni sati u 2018. 858 734 892 699 857 645 872 947 835 898 756 704 9.697
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije -33 36 36 21 -21 76 12 -107 5 2 0 0 26
Godišnji odmor+dopust 189 66 0 101 28 194 0 0 0 0 80 80 738
Ukupno sati 1.015 836 928 821 864 915 884 840 840 900 836 784 10.461
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 113.500 111.500 154.500 131.000 132.500 146.000 144.500 159.500 133.500 157.500 111.500 140.500 1.636.000
Odrađeni sati u 2019. 632 560 833 850 901 800 828 788 716 983 666 950 9.507
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 240 240 80 0 0 0 70 80 120 0 160 0 990
Ukupno sati 872 800 913 850 901 800 898 868 836 983 826 950 10.497
Indeks 2019/2018 0,86 0,96 0,98 1,04 1,04 0,87 1,02 1,03 1,00 1,09 0,99 1,21 1,00
OJ GRADSKA TRŽNICA (UKLJUČUJUĆI PRIHODE SAJMA)
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 61.412 60.897 69.560 214.964 113.324 100.365 99.599 96.065 93.375 93.548 88.000 123.500 1.214.609
Odrađeni sati u 2018. 704 574 713 640 704 542 698 745 670 717 589 546 7.842
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije -23,5 35 21 8 -22,5 67 6,5 -78,5 10 -7 0 0 16
Godišnji odmor+dopust 169 66 0 0 0 128 0 0 0 0 80 80 523
Ukupno sati 849,5 675 734 648 681,5 737 705 667 680 710 669 626 8.381
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 94.500 89.500 94.500 98.000 103.500 113.000 109.500 117.500 102.500 93.500 91.500 98.500 1.206.000
Odrađeni sati u 2019. 458 520 630 683 727 636 727 611 549 766 495 722 7.524
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 240 120 80 0 0 0 0 80 120 0 160 0 800
Ukupno sati 698 640 710 683 727 636 727 691 669 766 655 722 8.324
Indeks 2019/2018 0,82 0,95 0,97 1,05 1,07 0,86 1,03 1,04 0,98 1,08 0,98 1,15 0,99
OJ CVJEĆARNA MARKAT
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 18.976 21.164 55.423 32.194 29.250 32.985 35.001 41.588 31.680 55.000 20.000 44.550 417.811
Odrađeni sati u 2018. 154 160 179 59 153 103 174 201,5 165 181 167 158 1.855
Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije -9 1 14,5 12,5 1,5 8,5 5,5 -28 -5 8,5 0 0 10
Godišnji odmor+dopust 20 0 0 101 28 66 0 0 0 0 0 0 215
Ukupno sati 165 161 194 173 183 178 180 174 160 189,5 167 158 2.080
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 19.000 22.000 60.000 33.000 29.000 33.000 35.000 42.000 31.000 64.000 20.000 42.000 430.000
Odrađeni sati u 2019. 174 40 203 167 174 164 101 177 167 217 171 228 1.983
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 0 120 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 190
Ukupno sati 174 160 203 167 174 164 171 177 167 217 171 228 2.173
Indeks 2019/2018 1,05 0,99 1,05 0,97 0,95 0,92 0,95 1,02 1,04 1,15 1,02 1,44 1,04
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
57
7.7. PC ZELENE POVRŠINE
Tablica 24.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2018. i 2019. godine
UKUPNO PC ZELENE POVRŠINE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 64.849 187.373 370.826 796.071 517.803 661.994 383.156 241.754 160.000 200.000 135.000 74.000 3.792.826
Odrađeni sati u 2018. 884 947 4.112 4.019 4.197 3.740 3.947 3.689 2.039 1.316 1.520 1.224 31.634
Bolovanja u 2018. 72 72 128 56 112 264 216 160 92 92 89 76 1.429
Stanje kompenzacije -51 -141 -446 407 357 250 81 -48 -186 20 0 0 243
Godišnji odmor+dopust 816 584 32 24 32 88 248 104 360 448 160 576 3.472
Ukupno sati 1.721 1.462 3.826 4.506 4.698 4.342 4.492 3.905 2.305 1.876 1.769 1.876 36.778
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 92.000 57.000 261.000 465.000 555.000 515.000 425.000 385.000 345.000 300.000 260.000 350.000 4.010.000
Odrađeni sati u 2019. 1.208 1.248 3.612 3.948 4.152 3.528 4.124 3.440 3.316 1.776 1.400 1.200 32.952
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 808 224 0 0 0 0 200 160 600 944 540 640 4.116
Ukupno sati 2.016 1.472 3.612 3.948 4.152 3.528 4.324 3.600 3.916 2.720 1.940 1.840 37.068
Indeks 2019/2018 1,17 1,01 0,94 0,88 0,88 0,81 0,96 0,92 1,70 1,45 1,10 0,98 1,01
OJ HORTIKULTURA
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 2.272 160.325 260.960 458.079 146.597 327.405 136.609 47.868 0 85.000 60.000 9.000 1.694.115
Odrađeni sati u 2018. 176 136 1.968 1.954 2.136 1.942 1.937 1.784 830 736 680 552 14.831
Bolovanja u 2018. 8 24 64 40 0 120 152 24 16 0 0 0 448
Stanje kompenzacije -15 -25 -223 213 171 126 85 3 -19 1 0 0 317
Godišnji odmor+dopust 168 160 16 24 0 0 88 88 280 144 160 408 1.536
Ukupno sati 337 295 1.825 2.231 2.307 2.188 2.262 1.899 1.107 881 840 960 17.132
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 0 0 135.000 135.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 285.000 1.850.000
Odrađeni sati u 2019. 664 608 1.512 1.848 1.952 1.728 2.024 1.600 1.432 960 880 720 15.928
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 648 224 0 0 0 0 0 0 384 192 240 240 1.928
Ukupno sati 1.312 832 1.512 1.848 1.952 1.728 2.024 1.600 1.816 1.152 1.120 960 17.856
Indeks 2019/2018 3,89 2,82 0,83 0,83 0,85 0,79 0,89 0,84 1,64 1,31 1,33 1,00 1,04
OJ JAVNE ZELENE POVRŠINE
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2018. 62.577 27.048 109.866 337.992 371.206 334.589 246.547 193.886 160.000 115.000 75.000 65.000 2.098.711
Odrađeni sati u 2018. 708 811 2.144 2.065 2.061 1.798 2.010 1.905 1.209 580 840 672 16.803
Bolovanja u 2018. 64 48 64 16 112 144 64 136 76 92 89 76 981
Stanje kompenzacije -36 -116 -223 194 186 124 -4 -51 -167 19 0 0 -74
Godišnji odmor+dopust 648 424 16 0 32 88 160 16 80 304 0 168 1.936
Ukupno sati 1.384 1.167 2.001 2.275 2.391 2.154 2.230 2.006 1.198 995 929 916 19.646
siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
Prihod 2019. 92.000 57.000 126.000 330.000 370.000 330.000 240.000 200.000 160.000 115.000 75.000 65.000 2.160.000
Odrađeni sati u 2019. 544 640 2.100 2.100 2.200 1.800 2.100 1.840 1.884 816 520 480 17.024
Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godišnji odmor+dopust 160 0 0 0 0 0 200 160 216 752 300 400 2.188
Ukupno sati 704 640 2.100 2.100 2.200 1.800 2.300 2.000 2.100 1.568 820 880 19.212
Indeks 2019/2018 0,51 0,55 1,05 0,92 0,92 0,84 1,03 1,00 1,75 1,58 0,88 0,96 0,98
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
58
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA
Tablica 25.: Upravljanje rizicima u 2019. godini
RIZICI OBRADA RIZIKA
1. Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove starosti
Potrebno je vršiti preventivne preglede vozila i strojeva te redovito ih servisirati. Planira se i nabava novih, u skladu s potrebama. U 2019. godini očekuje se raspisivanje javnog poziva za EU sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje selektivnog otpada za što se Društvo priprema i planira prijaviti nabavu novih tri kamiona. Očekivana stopa sufinanciranja je 85%.
2. Neusklađena arhiva i rastuća derutnost zgrade toplane u Labinu
Poduzimaju se radnje oko adaptiranja prostora za arhivu u sklopu podruma zgrade tržnice čime bi se početkom 2019. godine adekvatno uredila arhiva Društva, a time bi se oslobodilo prostora i u zgradi uprave za dodatnu kancelariju ili nešto slično. Poboljšani kreditni uvjeti na tržištu nude priliku da se Društvo povoljno zaduži i tako sagradi objekt u krugu zgrade uprave na Vinežu u koji bi se smjestilo radionu i skladište. Na taj način poboljšalo bi se funkcioniranje Društva, a sadašnji prostor skladišta i radione ponudio bi se na tržištu u najam zbog atraktivne lokacije.
3. Neusklađenost radne snage u visokoj sezoni u PC Čistoća
Rizik je potrebno rješavati multimodalno zbog više sastavnica koje utječu. Prvo, potrebno je stalno vršiti optimizacije ruta prikupljanja otpada. Drugo, potrebno je prorijediti prikupljanje otpada na način da se veći broj korisnika obuhvati spremnicima većeg volumena, a za to je predviđena nabava novih polupodzemnih spremnika u 2019. godini koji imaju volumen po 5 m3. Treće, smanjeni broj kvarova vozila osigurao bi redovito izvršenje planova bez ad hoc prilagodbi, a tome pridonosi nabava novih tri vozila u 2019. godini, kako je u planu. Četvrto, smanjenje sati bolovanja olakšalo bi izvršavanje posla prema planovima, pa se tako namjerava stimulirati radnike koji ne odlaze na bolovanja.
4. Velika ovisnost o prihodima od JLS-a pojedinih PC-ova
Usluge održavanja zelenih površina, pometanja javnih površina i poslova izgradnje u najvećoj mjeri vršene su prema jedinicama lokalne samouprave, i to velikom većinom prema Gradu Labinu. Kako bi se svladao rizik smanjivanja prihoda intenzivno se pregovara s Gradom prilikom pripremanja proračuna za naredne godine, a na temelju toga detaljno se izrađuje Plan poslovanja Društva za narednu godinu, u kojemu se poslovi PC-eva prilagođavaju. Ostale korekcije vrše se u raspolaganju radnom snagom, prioritetima i sl. tijekom godine u skladu s narudžbama JLS-a. Radnom snagom se upravlja zapošljavanjem dijela radnika sezonski, te prebacivanje dijela radnika u druge organizacijske jedinice istekom potrebe na radovima za JLS-e.
5. Smanjenje potrebe za pružanjem usluga prema trećim licima (hortikultura, strojno pometanje)
Usluge održavanja i uređivanja hortikulturnih površina, te strojnog pometanja nude se trgovačkim društvima, a s nekima su i više godina u kontinuitetu dogovarane. Ipak, primjetno je da nakon uspješnog rasta trenutno postoji stagnacija i obim tih poslova, kao ni broj klijenata, se ne povećava. Zbog toga je i u ovom slučaju potrebno pravovremeno reagirati na potencijalno smanjivanje obima tih usluga, ukoliko postojeći klijenti smanje svoje potrebe. Primjer toga je angažiranje manjeg broja sezonskih radnika.
6. Nedovoljno efikasna nabava
Krajem 2018. godine PC Održavanje i nabava dobio je novog rukovoditelja čime se kreće u proces osmišljavanja snažnijih poboljšanja u poslovima nabave. Čitav proces treba rezultirati preciznijim planiranjem nabave, potencijalnim uštedama, stvaranjem čvršćih veza sa dobavljačima, osiguravanje pravovremenih popravaka vozila i kanaliziranje čitave nabave kroz jasno definirani lanac koji kontrolira rukovoditelj.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
59
7. Nepostojanje sustava kontrole broja članova domaćinstava korisnika
Broj članova domaćinstava ključan je podatak za obračun javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. U brojnim slučajevima korisnici su deklarirali različiti broj članova domaćinstava u odnosu na službene podatke MUP-a po kojima se vrši obračun, a pritom su davali objašnjenja o tome zbog čega je došlo do razlika. Društvo mora osmisliti način ažuriranja tih podataka, jedan od načina je godišnji zahtjev korisniku da potvrdi postojeće ili novo stanje u odnosu na ažurne podatke MUP-a.
8. Neadekvatna ponuda radne snage (vrtlari, vozači, grobari).
Stanje na tržištu rada ne omogućava adekvatan školovani kadar za pojedine poslove. Društvo tim rizikom stalno upravlja prilagođavajući se stanju. Dio vozača regrutira se iz vlastite radne snage na način da im se omogućuje školovanje za vozača, a vrtlare se educira interno kroz rad i osposobljavanje za rukovanje strojevima. Nemogućnost pronalaženja grobara na tržištu radne snage akutni je problem. Neke od mogućnosti su povećanje plaće za grobare, uvoz radne snage i drugačija preraspodjela poslova. Društvo će u 2019. godini trebati definirati mjere za popunjavanje radnih mjesta grobara. Ostale generalne mjere u društvu koje se tiču osiguravanja adekvatne radne snage jesu stvaranje pozitivnog okruženja firme poželjnog za rad (podizanje plaće zaposlenicima, ugovori na neodređeno, korištenje modela tzv. „stalnih sezonaca) i tješnja suradnja sa HZZ-om u smislu pravovremenog informiranja o profilu potrebne sezonske radne snage.
9. Derutnost zgrade gradske tržnice uz smanjeni interes zakupaca i povećana potraživanja Grada kao vlasnika zgrade
Društvo upravlja tržnicom u zgradi čiji je vlasnik Grad Labin. Dio prihoda tržnice ugovorno je namjenjen Gradu čija je obveza investicijsko održavanje zgrade, a to potraživanje Grada je tijekom 2018. godine povećano. Zgrada sagrađena pred 25 godina iskazuje sve više potreba u održavanju. S obzirom da EU natječaji ne podržavaju energetsku obnovu i sanaciju čitave zgrade tržnice, ova problematika mora se rješavati u dogovoru sa Gradom. Rizik koji proizlazi iz derutnosti zgrade je opadanje interesa kupaca i zakupaca što vođenje tržnice može činiti nerentabilnim već kroz idućih nekoliko godina. Jedna od mjera je planirana sanacija i rekonstrukcija ribarnice u sklopu tržnice kroz EU sufinanciranje u 2019. i 2020. godini. Krajnja mjera za zaštitu interesa društva bio bi raskid ugovora o upravljanju tržnicom.
10. Visoka stopa bolovanja radnika
Na razini društva u 2018. godini oko 8,5% svih sati odnosi se na bolovanja i porodiljne dopuste. Međutim, glavni rizik visoke stope bolovanja odnosi se na PC Čistoću gdje se bilježi oko 68% svih ostvarenih bolovanja u društvu. Ujedno, u tom PC-u oko 11,5% svih sati odnosi se na bolovanje, a u najvećoj organizacijskoj jedinici Odvoz oko 12%. Time osjetno odskače od drugih PC-eva. Upravljanje tim rizikom u 2019. godini, ukoliko to nacionalni propisi dopuste, vršiti će se u cijelom društvu i novčanim stimuliranjem radnika bez bolovanja iz kvote neoporezivih primitaka. Osim toga društvo na bolovanja reagira adekvatnom preraspodjelom radne snage i zapošljavanjem drugih radnika na određeno vrijeme, kada se može procijeniti da će bolovanje trajati više vremena.
11. Donošenje novog zakona o komunalnom gospodarstvu
Razdvajanje poslovanja na profitni i neprofitni dio kroz osnivanje drugog trgovačkog društva koje bi preuzelo djelatnosti poduzeća pružano na tržištu, preraspodjela radne snage između trgovačkih društava.
12. Nerealizacija projekata reciklažnih dvorišta na Cere i Krasu (uključujući građevinsko reciklažno dvorište)
Priprema drugih varijanti poput dogovora s JLS-ima o nabavi dodatnog mobilnog reciklažnog dvorišta za potrebe općina Pićan, Kršan i Sv. Nedelja, čime bi se češće i redovito moglo vršiti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području tih općina. Jedna mogućnost je izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji Cere na trošak društva. Ukoliko se ne gradi građevinsko reciklažno dvorište na Krasu, potrebno je pronaći drugu lokaciju.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
60
13. Potencijalni problemi u funkcioniranju ŽCGO Kaštijun
Društvo mora biti spremno pronaći alternativu u slučaju havarije ŽGCO-a ili nekog drugog razloga nemogućnosti prihvaćanja otpada. U tom slučaju potrebno je osigurati zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na nekom drugom ŽGCO-u izvan Istarske županije.
14. Financijski rizici
Cjenovni rizik je rizik promjene cijene sirovina i materijala koji se koriste u radu, odnosno rizik promjene cijena usluga društva. Društvo upravlja tim rizikom pravodobnim planiranjem nabave kako bi se racionalizirala potrebna količina sirovina i materijala. Ukoliko rizik nastupi potrebno je tražiti nove dobavljače ili podnijeti ga iz vlastitih rezervi ukoliko nastupi u kraćem vremenskom razdoblju. Dugotrajni nastup povećanja cijena potrebno je apsorbirati povećanjem vlastitih cijena usluga. Valutni rizik je rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. Društvo ima određena zaduženja s valutnom klauzulom, a sklopilo je Sporazum s JLS-ima, vezan uz sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada, gdje se namjena sredstava proširuje upravo za tečajne razlike. Kamatni rizik povezan je s promjenjivim kamatnim stopama na kredite. Društvo je za dio svojih kreditnih obveza izloženo tom riziku. Za isti je iznos izložen i kreditnom riziku, jer se ostale dugoročne kreditne obveze Društva podmiruju iz namjenskih sredstava iz Proračuna osnivača – JLS-a. Nastupom rizika potrebno je izvršiti refinanciranje kredita. Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka definira se kao opasnost od neusklađene dospjelosti sredstava i obveza prema izvorima sredstava u trgovačkom društvu. Stoga se štednja i racionalizacija provode u svim segmentima Društva, od nabave u smislu uvjeta nabave (cijena, rokova, količine i sl.) do utroška resursa po mjestima troška – profitnim centrima i sektorima unutar Društva.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
61
9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020.
9.1. GOSPODARENJE OTPADOM
9.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE
Sanacija i rekonstrukcija deponije komunalnog otpada Cere odvija se u
nekoliko faza. Prva faza odnosi se na sanaciju deponije, u sklopu koje se kompletan
otpad iskopao, odvojile sve iskoristive frakcije, postavilo se je nepropusni brtveni sloj
te obrađeni otpad ponovno vratio na tijelo deponije. U drugoj fazi izgradila se
pretovarna stanica i formiran je plato za reciklažno dvorište i sortirnicu.
U trećoj fazi planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, dok se u četvrtoj fazi
planira izgradnja sortirnice. Za treću i četvrtu fazu u toku je izmjena projektne
dokumentacije i lokacijske dozvole, te dobivanje novih građevinskih dozvola. Nakon
dobivanja dozvola projekti će se prijaviti na natječaje prema EU fondovima i kreće
izgradnja.
Posljednja faza je zatvaranje odlagališta otpada.
PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE NA
ODLAGALIŠTU CERE
Zbog uvjeta prijave na natječaje prema EU fondovima u toku je izmjena već
izrađenog glavnog-izvedbenog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice
na odlagalištu Cere od tvrtke ECOINA d.o.o., za koji je već bila dobivena
pravomoćna građevinska dozvola. Razlog izmjene projekta je to što natječaji
zahtjevaju da se zasebno prijavljuje izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnja
sortirnice sa zasebnim glavnim projektima i građevinskim dozvolama, a postojeći
projekt sadržavao je i izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice.
Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i
rekonstrukcije odlagališta Cere odnosno građenja građevina za gospodarenje
otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.
Nakon izmjene projektne dokumnetacije izgradnja reciklažnog dvorišta postat će
treća faza, a sortirnica četvrta faza i tako će se izgradnja i odvijati.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta građani će moći odložiti prethodno
izdvojeni otpad po vrstama, a nama, s obzirom na prostor,
mogućnost privremenog skladištenja izdvojenog otpada u
primarnoj reciklaži.
Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršiti će se dodatno sortiranje prethodno
odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
62
sirovinama kao što su papir, plastika i dodatno aluminijske limenke. Prema potrebi, i
ovisno o količini i isplativosti, moguće je dodatno sortiranje i drugih izdvojenih
iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i
predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice je dozirni
transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada te preša
predviđenog kapaciteta. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje
odvojenog i baliranog otpada te transport viličarem.
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Cere planira se početkom 2019.
godine, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 1.100.000 kn bez PDV-a, dok se
izgradnja i opremanje sortirnice planira po raspisivanju natječaja i odobrenju
sredstava iz EU fondova, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 8.000.000 kn bez
PDV-a.
FINANCIRANJE: EU će putem strukturnih fondova izgradnju reciklažnog dvorišta i
sortirnice sufinancirati sa 80% vrijednosti, dok će se 20% financirati iz vlastitih
sredstava kreditnom linijom. Sufinanciranje će se provoditi putem namjenskog
dodatka za sanaciju i izgradnju deponije.
ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA CERE
U toku 2019. godine predviđeno je zatvaranje odlagališta Cere. Za zatvaranje
odlagališta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, a navedenom investicijom
planira se postaviti brtveni sloj na tijelu odlagališta te revalorizirati navedene plohe u
komercijalne svrhe.
FINANCIRANJE: Dokumentacija bi se sufinancirala od strane FZOEU u 100%
iznosu, a radovi u iznosu od 80% od strane FZOEU i 20% vlastitim sredstvima.
9.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA
Radi usklađenja sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom i bolje kvalitete
usluge prema građanima u 2019. godini planira se uređenje i opremanje reciklažnog
dvorišta na Starcima, (Pulska BB, Labin). Planiraju se radovi na formiranju i uređenju
novog manipulativnog platoa i platoa za smještaj spremnika, dobava spremnika,
postava novog uredskog kontejnera, te dobava opreme i programskog alata za
evidenciju korištenja reciklažnog dvorišta.
FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 80.000 kn bez PDV-a, a financirati će
se vlastitim sredstvima 1.MAJ-a d.o.o.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
63
9.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, JLS moraju na svom
području izgraditi reciklažna dvorišta na kojem građani mogu besplatno odlagati
otpad za daljnju reciklažu. Općina Raša odredila je lokaciju za smještaj reciklažnog
dvorišta te se predviđa izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole i građenje reciklažnog dvorišta.
FINANCIRANJE: Investicija se planira u iznosu od oko 1.500.000 kn bez PDV-a.
Izradu projektne dokumentacije financirati će Općina Raša dok se sredstva za
izgradnju i opremanje planiraju osigurati prijavom na EU fondove čime bi se osiguralo
80% vrijednosti, dok se preostalih 20% planira financirati putem JLS.
9.1.4. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA
SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA
Krajem listopada 2018. godine raspisana je javna nabava za dobavu 28
setova polupodzemnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i
selektivnog otpada. Isporuka i postava polupodzemnih kontejnera započela bi u
ožujku 2019. godine, a postavili bi se na dvije lokacije na rivi u Rapcu, na četiri
lokacije u starogradskoj jezgri u Labinu, na dvije lokacije u naselju Sv.Marina, na
jednoj lokaciji u naselju Ravni, te ostalih 19 setova postavilo bi se u urbanom dijelu
donjeg Labina. Na svakoj lokaciji postavio bi se set od četiri spremnika, po jedan
spremnik za miješani komunalni otpad opremljen sustavom kontrole ubacivanja
otpada i po jedan za plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te staklenu
ambalažu.
Ugradnja spomenutih spremnika štedi prostor i dodatno vizualno pridonosi
ljepšem i uređenijem izgledu prostora, te bi se na taj način izbjegla izgradnja bokseva
za nadzemne spremnike.
FINANCIRANJE: Vrijednost investicije dobave polupodzemnih kontejnera iznosi
2.200.000 kuna bez PDV-a, dok se postavljanje polupodzemnih kontejnera planira u
iznosu od 250.000 kn bez PDV-a. Investiciju će financirati 1.MAJ-a d.o.o. putem
kreditnog zaduženja.
9.2. GROBLJA
9.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN
U 2019. godini planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje
gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
64
Komemorativnog centra, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih
grobnih mjesta, grobnica i niša planira se i arhitektonsko i hortikulturno uređenje.
Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim
projektnom dokumentacijom.
FINANCIRANJE: Trošak izrade projektne dokumentacije procjenjuje se na 240.000
kn bez PDV-a, a financirat će je Grad Labin.
9.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA
U 2018. godini dobivena je građevinska dozvola za
proširenje groblja u Nedešćini, te je projekt u rujnu 2018.
godine prijavljen na natječaj za EU financiranje putem
mjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Početak radova očekuje se u 2019. godini. Cijeloukupni
projekt vrijedan je 3.180.000 kn sa PDV-om, od čega je
zatraženo EU sufinanciranje od 2.300.000 kuna.
FINANCIRANJE: Radovi na proširenju groblja procjenjuju se na 2.500.000 kn bez
PDV-a. U sklopu investicije 1.MAJ d.o.o. će financirati izgradnju grobnica, a 80%
projekta financirati će se iz sredstava EU.
9.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI
Krajem 2019. godine na groblju Martinski planira se izgradnja 20 novih
grobnica. Grobnice se planiraju izgraditi na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa
zemljanim grobovima.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
65
FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 200.000 kn bez PDV-a. Investiciju će
financirati 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.
9.2.4. UREĐENJE CVJEĆARNE NA KOMEMORATIVNOM CENTRU LABIN
Početkom 2019. godine planira se uređenje cvjećarne na gradskom groblju u
Labinu. Prema idejnom projektu predviđa se ukupna rekostrukcija interijera, i to
zamjena podova i stropova novim, te zamjena kompletne opreme.
FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 50.000 kn bez PDV-a, a investiciju će
financirati 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.
9.3. UPRAVNA ZGRADA
9.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI
U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošne energije
krajem 2017. godine izgrađen je energetski certifikat i glavni projekt obnove Upravne
zgrade na Vinežu. Projektom je obuhvaćena obnova fasade, sanacija krova sa
izolacijom krovne i tavanske konstrukcije. Sa radovima bi se započelo nakon poziva
za sufinanciranje energetske obnove zgrade od strane FZOEU.
FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost cijele investicije iznosi oko 500.000 kn bez
pdv-a. Dio investicije sufinancirao bi FZOEU, a ostatak bi financirao 1.MAJ d.o.o.
vlastitim sredstvima.
9.3.2. UREĐENJE VANJSKOG I UNUTARNJEG DIJELA ULAZA UPRAVNE ZGRADE
Početkom 2019. planira se uređenje vanjskog i unutarnjeg dijela ulaza
Upravne zgrade. Za navedenu investiciju u 2018. godini izrađen je idejni projekt, a
radovi obuhvaćaju izradu armirano betonske rampe za invalide, izradu nove
nadstrešnice na ulazu, te proširenje i uređenje prijamne prostorije.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
66
FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost investicije iznosi 140.000 kn bez PDV-a,
financirati će je 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.
9.4. GRADSKA TRŽNICA
9.4.1. UREĐENJE PROSTORA ZA ARHIVU ZA VLASTITE POTREBE
Radi usklađenja sa inspekcijskim nalogom Državnog arhiva u 2019. planira se
osigurati novi prostor sa pripadajućom opremom za čuvanje arhivskog gradiva.
Navedeni prostor uredit će se u podrumu gradske tržnice.
FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost investicije iznosi 150.000 kn bez PDV-a, a
financirati će je 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.
9.4.2. UREĐENJE RIBARNICE
U tijeku je osmišljavanje projekta preuređenja ribarnice na gradskoj tržnici.
Projekt bi obuhvaćao saniranje krova, promjenu ulaznih vrata, osmišljavanje
unutarnjeg uređenja i opremanje ribarnice digitalnim vagama, ledomatom, rashladnim
komorama i sl. Projekt će se prijaviti na natječaj za financiranje od strane Lokalne
akcijske grupe u ribarstvu Alba koji je u planu 2019. godine.
FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost projekt je oko 1.000.000 kn bez PDV-a.
Predviđenim natječajem LAGUR-a Alba financiranje projekta iznosi 100% za
prihvatljive troškove.
Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.
67
POPIS TABLICA
Tablica 1.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2019. godinu
Tablica 2.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2019. godinu
Tablica 3.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2019. godinu
Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti OJ Zbrinjavanje otpada za 2019. godinu
Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2019. godinu
Tablica 6.: RDG PC Čistoća za 2019. godinu
Tablica 7.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2019. godinu
Tablica 8.: RDG PC Održavanje i nabava za 2019. godinu
Tablica 9.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2019. godinu
Tablica 10.: RDG PC Pogrebne usluge za 2019. godinu
Tablica 11.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2019. godinu
Tablica 12.: RDG PC Tržnica za 2019. godinu
Tablica 13.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2019. godinu
Tablica 14.: RDG PC Zelene površine za 2019. godinu
Tablica 15.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2019. godinu
Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2019. godinu
Tablica 17.: RDG Zajedničke službe za 2019. godinu
Tablica 18.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2018. i 2019. godine
Tablica 19.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2018. i 2019. godine
Tablica 20.: Plan sati rada za PC Čistoća 2018. i 2019. godine
Tablica 21.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2018. i 2019. godine
Tablica 22.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2018. i 2019. godine
Tablica 23.: Plan sati rada za PC Tržnica 2018. i 2019. godine
Tablica 24.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2018. i 2019. godine
Tablica 25.: Upravljanje rizicima u 2019. godini
POPIS GRAFIKONA
Grafikon 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.
Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.
Grafikon 3.: Organizacijska struktura Operative