PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI ...Pembangunan Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)


2016-2021

i Rencana Strategis

Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................ i

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ I-1

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD ............................................................................ I-1

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD ............................................................ I-2

1.1.3. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya ................................................................................................................... I-3

1.2. Landasan Hukum ................................................................................................... I-5

1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) dan Kewenangan SKPD .................................................................. I-5

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ................................ I-5

1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................. I-6

1.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Administrasi Pembangunan ............ I-6

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... I-7

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................................... I-7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA

SURABAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................. II-1

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Administrasi Pembangunan................. II-1

2.1.2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan ........................... II-2

2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan ................................................ II-5

2.2.1. Sumber Daya Manusia ................................................................................ II-5

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal Bagian Administrasi Pembangunan ................. II-6

2.2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan ............................. II-7

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan ........................................ II-8

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ............................................. II-14

2.4.1. Analisis Renstra SKPD Propinsi ................................................................... II-14

2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ...................................................... II-14

2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

sesuai dengan Pelayanan SKPD ................................................................. II-16

ii Rencana Strategis


BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ...................... III-1

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

.............................................................................................................................. III-7

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota ........................... III-11

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. III-14

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................ III-15

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................................................... IV-1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ V-1

5.1.1 Perumusan Strategi .................................................................................. V-1

5.1.2 Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan ............................................................................. V-6

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .............................. VI-1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................ VII-1

BAB VIII. PENUTUP ................................................................................................... VIII-1

iii Rencana Strategis


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Proses Penyusunan Renstra SKPD ............................................................................... I-3

Gambar 1.2.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran ........................................... I-4

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan .............................................. II-3

Gambar 6.1

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ............................................................ VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................ II-5

Tabel 2.2

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan ........................................................... II-5

Tabel 2.3

Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................. II-6

Tabel 2.4

Jumlah Aset Bagian Administrasi Pembangunan ......................................................... II-6

Tabel 2.5

Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ..................................................... II-8

Tabel 2.6

Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ...................................................... II-8

Tabel 2.7


Tabel 2.8


Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya ........................................................................................................................ II-10

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya ............................................................................................................... II-12

iv Rencana Strategis


Tabel 2.11

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Administrasi Pembangunan terhadap

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur .................................... II-14

Tabel 2.12

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya ............................................... II-15

Tabel 2.13

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................................... II-15

Tabel 2.14

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya ........................................................................................................................ II-16

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya ...................................................................................... III-2

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .................................................... III-6

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ....................................... III-10

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....................................... III-13

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD

Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan ...... III-14

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .............. III-15

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...................................... III-15

Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria ......................................................................................................... III-16

Tabel 3.9

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ................................................................................... III-17

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............................................ IV-2

v Rencana Strategis


Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi ........................................................................................ V-1

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Bagian Administrasi Pembangunan .............................................. V-3

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan .................................................................................... V-6

Tabel 6.1

Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021 dengan RPJMD

Kota Surabaya 2016-2021 ........................................................................................... VI-2

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya ........................................................................................................................ VI-7

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ................ VII-2

I - 1 Perubahan Rencana Strategis


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan strategis

untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode

lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan

fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya ini berfungsi untuk menuntun segenap

penyelenggara unit organisasi di lingkungan Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya dalam melaksanakan program/kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban,

terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai

dalam periode lima tahun kedepan.

Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Surabaya 2005 –2025 yang

telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun

2012 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya 2016-2020. Penyusunan RPJM Kota Surabaya

mengacu kepada RPJPD Kota Surabaya 2005 –2025, visi, misi dan prioritas

Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya berkewajiban menyusun

Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai

langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Surabaya, yang dalam

penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun

eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa

lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama

ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa

lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi

perubahan–perubahan yang terjadi di luar organisasi.



Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi

secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan

keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana

strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun

2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 48 Tahun 2018 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat

indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang

memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Bagian

Administrasi Pembangunan Kota Surabaya hingga 5 (lima) tahun

mendatang.

Dalam penyusunan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna

keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya,

lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya dijabarkan dalam Renja Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya yang merupakan perencanaan pembangunan

tahunan.

Pada tahun 2019 dilakukan review RPJMD, sehingga terdapat

Perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Surabaya 2016-2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017. Namun perubahan-perubahan

tersebut masih mengacu pada visi misi Walikota Surabaya. Selaras dengan

hal tersebut maka, Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

berkewajiban menyusun perubahan renstra yang disesuaikan dengan

dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021. Selain itu, perubahan renstra juga

diperlukan karena kondisi dinamis internal Bagian Administrasi

Pembangunan yang mengalami perubahan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah



(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 16, Renstra Perangkat Daerah

disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan

b. Penyusunan rancangan awal

c. Penyusunan rancangan

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

e. Perumusan akhir

f. Penetapan

Gambar 1.1.

Proses Penyusunan Renstra SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi



1.1.3. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021 sebagai

dokumen perencanaan strategis lima (5) tahunan, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Renstra

Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2016-2021 merupakan

penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Renstra Bagian

Administrasi Pembangunan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan

selanjutnya yang dijabarkan lagi melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran

sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Seluruh

perencanaan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis, terpadu dan

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya.

Gambar 1.2.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

dan Kewenangan SKPD

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan

landasan hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bagian Administrasi

Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

2014-2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah provinsi

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-

2019;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun

2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemberintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019

sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019.



1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Mengingat Tugas dan Fungsi

Bagian Administrasi Pembangunan tidak terkait langsung dengan urusan

wajib seperti tersebut di atas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuK

Bagian Administrasi Pembangunan tidak ada.

1.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud

dengan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah memiliki Indikator Kinerja

Utama yaitu “Rata-rata Progres Fisik Kegiatan SKPD/Unit Kerja”. Dalam hal

ini, pengukuran dipisahkan antara kegiatan rutin dan kegiatan yang

berkontrak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Bagian

Administrasi Pembangunan Kota Surabaya pada jangka pendek (5 tahun);

b. Menyelaraskan rencana strategis kota sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Administrasi Pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5

tahun;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;

d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tahun 2016–2021 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA

SURABAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Administrasi

Pembangunan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian

Administrasi Pembangunan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi

Pembangunan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

II - 1 Rencana Strategis


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KOTA SURABAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Administrasi

Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris Daerah di Bidang Penyusunan Pelaksanaan Program,

Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan rincian

tugas sebagai berikut:

a. Perumusan Bahan Penetapan Kebijakan Implementasi Rencana

Tindak Kota;

b. Pengendalian Rencana Tindak Kota;

c. Perumusan Bahan Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis

Standar Belanja Daerah Kota;

d. Penyelenggaraan Monitoring dan Pengendalian Implementasi

Rencana Tindak Kota;

e. Pembinaan Implementasi Rencana Tindak Kota;

f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Pengadaan

Barang/Jasa;

g. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Kota;

h. Pelaporan Implementasi Rencana Tindak Kota;

i. Penilaian Unjuk Kerja Pengelola Implementasi Rencana Tindak Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Pembangunan

mempunyai fungsi sebagai berikut :



a. pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya

b. pelaksanaan penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota

c. pelaksanaan pengendalian rencana tindak kota;

d. pelaksanaan penetapan standar satuan harga dan analisis standar

belanja daerah kota;

e. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian

implementasi rencana tindak kota;

f. pelaksanaan pembinaan implementasi rencana tindak kota;

g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan

barang/jasa;

h. pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;

i. pelaksanaan pelaporan implementasi rencana tindak kota;

j. pelaksanaan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana

tindak kota;

k. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 9 bahwa Bagian Administrasi Pembangunan termasuk

didalam lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten

Perekonomian dan Pembangunan dipimpin seorang Kepala Bagian yang

membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program



2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan

Rincian tugas masing-masing sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Penyusunan dan Pelaksanaan Program

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi

Pembangunan di bidang penyusunan pelaksanaan program. Rincian

tugas Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program adalah sebagai

berikut

a. menyiapkan bahan pengkoordinasian Perangkat Daerah sesuai

urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan


c. menyiapkan bahan pengendalian rencana tindak kota;

d. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan standar satuan

harga dan analisis standar belanja daerah kota;

e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum;

S E K R E T A R I S

D A E R A H

A S I S T E N

P E R E K O N O M I A N D A N

P E M B A N G U N A N

B A G I A N

A D M I N I S T RA S I P E M B A N G U N A N

S U B B A G

E V A L U A S I D A N

P E L A P O R A N

S U B B A G

P E M B I N A A N D A N

P E N G E N D A L I A N

S U B B A G

P E N Y U S U N A N

P E L A K S A N A A N P R O G RA M



f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian


Pembangunan di bidang pembinaan dan pengendalian. Rincian tugas

Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai


b. menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian


c. menyiapkan bahan pembinaan implementasi rencana tindak kota;

d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan

pengadaan barang/jasa;

e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan


Pembangunan di bidang evaluasi dan laporan. Rincian tugas Sub

Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai


b. menyiapkan bahan evaluasi implementasi rencana tindak kota;

c. menyiapkan bahan pelaporan implementasi rencana tindak kota;

d. menyiapkan bahan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi

rencana tindak kota;

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengelolaan

administrasi kepegawaian dan perlengkapan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan



2.2.1. Sumber Daya Manusia

Bagian Administrasi Pembangunan secara total didukung oleh 74 orang

tenaga kerja yang terdiri atas :

a. PNS sebanyak 24 orang dengan ruang lingkup jabatan terdiri dari 1

orang Kepala Bagian 3 orang Kepala Sub Bagian dan 20 orang staf,

dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 1 orang,

SLTA/sederajat sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1

sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah

dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pegawai PNS Jumlah

Tingkat Pendidikan

SLTP/

sederajat

SLTA/

sederajat D3 S1 S2

1 Kepala Bagian 1 - - - - 1

2

Pada Subbag

Penyusunan Pelaksanaan

Program

8 - 2 1 5 -

3

Pada Subbag

Pembinaandan

Pengendalian

8 - 1 1 6 -

4 Pada Subbag Evaluasi

dan Pelaporan 7 1 1 2 3 -

Jumlah 24 1 4 4 14 1

Kemudian apabila diklasifikasikan berdasarkan jenjang

kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan II 6

2 Golongan III 18

3 Golongan IV 0

Jumlah 24



b. Tenaga kerja Non PNS sebanyak 50 orang dengan ruang lingkup

jabatan antara lain sebagai programmer dan admin dalam rangka

pemeliharaan dan pengembangan aplikasi GRMS serta petugas

keamanan dengan tingkat pendidikan SLTP/sederajat sebanyak 1

orang, SLTA/sederajat sebanyak 8 orang, Diploma sebanyak 7

orang, S1 sebanyak 30 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Secara rinci

jumlah dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pegawai Non PNS Jumlah

Tingkat Pendidikan

SLTP/

sederajat

SLTA/

sederajat Diploma S1 S2

1

Pada Subbag

Penyusunan

Pelaksanaan Program

18 1 6 4 6 1

2

Pada Subbag

Pembinaan dan

Pengendalian

21 - - 2 16 3

3 Pada Subbag Evaluasi

dan Pelaporan 11 - 2 1 8 -

Jumlah 50 1 8 7 30 4

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal Bagian Administrasi Pembangunan

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai baik

berupa hardware maupun software untuk mendukung pelaksanaan tugas

pada Bagian Administrasi Pembangunan, hal ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Aset Bagian Administrasi Pembangunan

NO Jenis Barang Jumlah (Unit)

No Jenis Barang Jumlah (Unit)

1 Air Conditioning (Ac) 19 49 Mesin Ketik Elektronik 1

2 Access Point Indoor 1300 Mbps

3 50 Mesin Kompresor 3/4 Hp 7 L

1

3 Almari Backdrop 1 51 Mesin Penghancur Kertas

2

4 Air Purifier 2 52 Mesin Penghisap Debu 1

5 Aten Kvm 2 53 Metal Detector 1

6 Battery Pack Storage 1 54 Modem 1





Server

7 Blank Storage Enclosure 2 55 Monitor 5

8 Brankas 1 56 Multimeter Digital 1

9 Camera Digital 3 57 Network Auto Tester (1) 1

10 Cat 6 Crimping Tool 1 58 Note Book 5

11 CCTV 2 59 Nvr Converter 1

12 Controller 5 60 Papan Tulis Elektrik 1

13 Desktop Labelling Machine 7 61 PC 33

14 Digital Concrete Hammer Test

1 62 Poe Wireless Access Point

1

15 Digital Lan Tester (1) 1 63 Portable Storage 2 Tb 2

16 Dns Server 1 64 Power Supply 7

17 Drawer 30 65 Print Server 3

18 Ethernet Poe Internet Camera

4 66 Printer 7

19 Facsimile 1 67 Rack PDU, Switched 2

20 Fan Tray Rak Server 5 68 Radio Cassette Recorder 1

21 Flashdisk 2 69 Rak 12

22 Finger Print 2 70 Remote Kvm Over Ip Modul

1

23 Firewall Throughput 1 71 Router 1

24 Gps ( Alat Menentukan Koordinat Lokasi )

5 72 Secure Socket Layer (Ssl)

1

25 Hand Trolly 2 73 Sepeda Motor 3

26 Handy Transifer 3 74 Server 20

27 Handy Talky 6 75 Side Channel Cable Trough Black

7

28 Hard Disk 30 77 Sofa 3

29 Hard Disk Eksternal 2 78 Ssl ( Global Server ) 1

30 Hard Disk Pc Internal 6 79 Station Wagon 5

31 Hard Disk Server 128 80 Storage Expansion Unit Untuk Hp X1600

1

32 Hwic-2fe 1 81 Storage Server 2

33 Ip Camera 8 82 SWITCH LAYER 3 24 PORTS POE

1

34 Ipad 2 1 83 Switch Server 48 Port 4

35 Jaringan Fiber Optik 1 84 Switched Rack 1

36 Kabel KVM Portable 2 85 Tang Krimping Cat 6 1

37 Komputer 23 86 Tangga Lipat 2.6 M 1

38 Kursi 68 87 Tangga Sliding 1

39 Kvm Lcd 17 Inch Rackmount

3 88 Telephone Wirelless 2

40 Laser Meter 1 89 Televisi 8

41 Layer3+ Gigabit Switch Poe

2 90 Transfer Switch 1

42 Lcd Proyektor 4 91 Uniterruptible Power Supply

3





43 Lemari Arsip 14 92 Vdsl- Provider 1

44 Lemari 7 93 Wireless 4

45 Meja Rapat 4 94 Workstation 7

46 Memory 60 95 8 Port Serial Over The Net Kvm

1

47 Mesin Bor Cordless 1 Jumlah 650

48 Mesin Hitung Elektronik 14 Digit

1

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bagian Administrasi

Pembangunan yaitu :

1. Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya lebih besar sama

dengan 76%, target untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel 2.5

Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan

Target IKU

(%)

Target Kinerja Semula (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase

kegiatan yang

penyerapan

anggarannya

lebih besar

sama dengan

76%

90,78% 93,09% 95,39% 97,70% 100,00% 2017 2018 2019 2020 2021

90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50%

2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program, target untuk

Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6


Target IKU

(%)

Target Kinerja (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat

Keberhasilan

pelaksanaan

program

90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%

3. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan, target untuk Indikator Kinerja

Utama disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7




Target IKU

(%)

Target Kinerja (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat

kepuasan

pelayanan

kedinasan

76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%

4. Indeks Kepuasan SKPD terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana

Perkantoran, target untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel 2.8


Target IKU

(%)

Target Kinerja (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Indeks

Kepuasan SKPD

terhadap

pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan

Kota Surabaya selengkapnya disajikan pada tabel 2.9 berikut ini:



Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

No Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD ***)

Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

SPM IKK Lain-

nya

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Persentase kesesuaian

pelaksanaan Kegiatan terhadap

parameter perencanaan pada

Operational Plan

- - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - -

2

Kinerja Pengelolaan Sarana,

Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah

- - - 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,60% 99,04% - - -

1

Jumlah Perangkat Daerah yang

dimonitoring kegiatan

pembangunan-nya

- - - 72

Lembaga -

72

Lembaga

72

Lembaga

72

Lembaga

72

lembaga

72

Lembaga -

72

Lembaga - - -

2

Jumlah sistem informasi

manajemen sumber daya

pemerintahan yang dipelihara

- - - - 6 Sistem 7 Sistem 7 Sistem 6 Sistem 6 sistem -- 6 Sistem 7 Sistem - - -

3 Jumlah dokumen hasil evaluasi

kinerja APBD yang disusun - - -

36

Dokumen

40

Dokumen

19

Dokumen

16

Dokumen

16

Dokumen

16

dokumen

36

Dokumen

43

Dokumen

63

Dokumen - - -

4

Jumlah dokumen bahan RAPBD

dan perubahan APBD yang

disusun

- - - 5

Dokumen

6

Dokumen

6

Dokumen

6

Dokumen

6

Dokumen

6

Dokumen

5

Dokumen

6

Dokumen

7

Dokumen - - -

5

Jumlah dokumen penyusunan

dan evaluasi perencanaan

strategis

- - - - 9

Dokumen

12

Dokumen - - - -

9

Dokumen

13

Dokumen - - -

6 Persentase ketersediaan barang

dan jasa perkantoran - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 132,89% - - -

7

Jumlah unit sarana dan

prasarana perkantoran yang

dikelola

- - - 88 Unit 88 Unit 199 Unit - - - - 88 Unit 199 Unit - - -

Persentase pemeliharaan dan

pengadaan sarana perkantoran

- - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -



Tabel 2.9 (Lanjutan)

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada

Operational Plan - 100,00% 100,00%

- -

2 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

99,60% 99,04%

- -

1 Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunan-nya 100,00% 100,00% 100,00%

- -

2 Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dipelihara - 100,00% 100,00%

- -

3 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun 100,00% 108,00% 152,63%

- -

4 Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis - 100,00% 108,33%

- -

5 Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun 100,00% 100,00% 116,67%

- -

6 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran - 100,00% 132,89%

- -

7 Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola - 100,00% 100,00%

- -

Selanjutnya capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan menurut anggaran yang dikelola atau realisasi pendanaan

pelayanan akan ditunjukkan pada tabel selanjutnya :



Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

No Uraian Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019* 2020 2021

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Belanja Tidak

Langsung - 8.246.776.051 7.478.887.175 9.276.302.562 - - - 6.591.931.742 6.098.211.518 4.971.618.567 - -

II Belanja Langsung 7.999.838.125 8.131.516.442 9.526.399.047 10.484.943.795 10.055.502.268 10.507.999.870 7.455.110.864 7.581.372.535 9.118.355.09 3.607.113.869 - -

1

Monitoring Dan

Pengendalian

Kegiatan

Pembangunan

1.111.387.000 1.048.368.050 1.282.678.885 1.613.247.467 1.455.896.726 1.521.412.079 1.048.210.049 937.728.019 1.249.011.139 668,446,742 - -

2

Pengendalian

Sistem Informasi

Manajemen

Sumber Daya

Pemerintahan

1.848.954.600 2.002.310.070 2.184.992.672 2.297.775.402 2.206.356.487 2.305.642.529 1.680.967.516 1.898.020.580 2.149.939.393 893,447,207 - -

3

Evaluasi Kinerja

APBD Perangkat

Daerah

1.024.016.292 1.097.307.825 1.196.691.221 1.102.064.268 1.228.975.400 1.284.279.293 1.015.815.950 1.062.241.400 1.141.849.400 472,547,000 - -

4

Penyusunan

Bahan RAPBD Dan

Perubahan APBD

1.091.931.650 1.138.028.000 1.489.666.919 1.794.554.083 1.526.392.320 1.595.079.974 929.396.280 920.982.997 1.456.285.784 482,977,000 - -

5

Penyusunan dan

Evaluasi

Perencanaan

Strategis

- 169.978.624 166.350.621 - - - - 163.279.280 163.179.600 - - -

6

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat

Daerah

993.826.458 807.456.668 968.564.923 1.109.279.895 1.148.900.041 1.200.600.543 893.057.407 766.599.083 887.665.551 364,913,775 - -

7

Pemeliharaan dan

Pengadaan

Sarana

Perkantoran

1.929.722.125 1.868.058.205 2.237.453.806 2.568.022.680 2.488.981.294 2.600.985.452 1.887.663.662 1.832.521.176 2.070.424.223 724,782,145 - -




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

No UraianKegiatan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi

2016 2017 2018 2019* 2020 2021

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Belanja Tidak Langsung - 79,93% 81,54% 53,59% - - 7,36% -7,49%

II Belanja Langsung 93,19% 93,23% 95.72% 34.40% - - 5,58% 0,11%

1 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 94,32% 89,45% 97.38% 41,43% - - 7,44% 0,11%

2 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

90,91% 94,79% 98.40% 38,88% - - 4,62% 0,13%

3 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah 99,20% 96,80% 95.42% 42,88% - - 4,86% 0,06%

4 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD 85,11% 80,93% 97.76% 26,91% - - 9,03% 0,29%

5 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis - 96,06% 98,09% - -

-2,13% 0,00%

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

89,86% 94,64% 91.65% 32,90% - - 4,76% 0,01%

7 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 97,82% 98,10% 92.53% 28,22% - - 6,56% 0,05%

Jumlah

Ket: 2019* realisasi s/d bulan juni

II - 14

Rencana Strategis


2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Analisis Renstra SKPD Propinsi

Dalam menilai capaian sasaran pelaksanaan Renstra, Bagian

Administrasi Pembangunan mereview terhadap Renstra Biro Administrasi

Pembangunan Setda Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dimana jenis

pelayanan yang disediakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur meliputi: layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,

layanan pengaduan masyarakat/sanggahan banding pengadaan barang dan

jasa, layanan pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Timur, layanan

informasi pelaksanaan pembangunan, dan layanan pelaksanaan sertifikasi

keahlian pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal ini, terdapat kontribusi langsung dalam pelaksanaan Renstra

Bagian Administrasi Pembangunan terhadap Renstra Biro Administrasi

PembangunanPropinsi Jawa Timur tetapi tidak terkait langsung dengan sasaran

dari Renstra Kementrian/ lembaga. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Administrasi Pembangunan

terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra Bagian

Administrasi

Pembangunan

(2018)

Sasaran pada Renstra

SKPD Provinsi

Sasaran

pada

Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase kesesuaian pelaksanaan

kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan 100,00%

Paket pengadaan yang di

lelang secara elektronik

melalui LPSE -

2

Kinerja pengelolaan sarana,

prasarana, dan administrasi

perkantoran perangkat daerah 100,00%

Penyerapan dana APBD

Prov. Jatim sesuai

ketentuan -

Rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan -

Penyelesaian administrasi

pembangunan infrastruktur

di JawaTimur -

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya termasuk

didalam lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian

dan Pembangunan, dalam hal ini pengembangan pelayanan akan tetap berada

pada lingkup pelayanan kepada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota

II - 15

Rencana Strategis


Surabaya.Dengan demikian telahaan atas Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya

dan Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya tidak berpengaruh secara

langsung.

Tabel 2.12

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya

No Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Rencana

sistem

pusat

pelayanan

dan fungsi

kegiatan

wilayah

Struktur kegiatan utama

Kota Surabaya didukung

oleh beberapa fungsi utama

kota antara lain adalah

sebagai kota industri,

perdagangan, pendidikan,

pariwisata dan militer/

kawasan khusus.

- - -

2

Rencana

sistem

prasarana

wilayah

kota

Rencana sistem prasarana

wilayah kota meliputi

rencana bidang transportasi,

drainase, air bersih, listrik,

sampah, sanitasi dan

Rencana Pengelolaan

Lingkungan

- - -

Tabel 2.13

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya

No Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pada Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Rencana

kawasan

lindung

Kawasan lindung di Kota

Surabaya terbagi menjadi :

Kawasan yang memberi

perlindungan kawasan

bawahannya, kawasan

perlindungan setempat,

kawasan cagar budaya dan

kawasan rawan bencana

alam.

- - -

II - 16

Rencana Strategis


No Rencana Pola

Ruang

Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola

Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan SKPD

2 Rencana kawasan

budidaya

Kawasan Budidaya di Kota Surabaya adalah kawasan

yang ditetapkan dengan

fungsi utama untuk

membudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber

daya manusia dan sumber

daya buatan, meliputi

kawasan perumahan,

perdagangan dan jasa,

perkantoran, industri,

pariwisata, ruang terbuka

non hijau, ruang evakuasi

bencana, sektor informal,

dan peruntukan lain yang

meliputi kawasan

pendidikan, kesehatan,

peribadatan, keamanan

dan keselamatan, militer

dan pelabuhan

- - -

2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

sesuai dengan Pelayanan SKPD

Secara khusus tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan tidak

mempunyai keterkaitan langsung dengan kondisi Lingkungan Hidup Strategis,

mengingat customer pelayanannya adalah SKPD/Unit Kerja lainnya di lingkup

Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian hasil dari kajian KLHS tidak secara

langsung menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program di lingkup Bagian

Administrasi Pembangunan.

Tabel 2.14

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi

terhadap

Pelayanan di

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Catatan bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tingginya tingkat

pencemaran air sungai

yang dapat mengancam

Peningkatan pencemaran sungai akibat

pertumbuhan kegiatan industri yang tidak

ramah lingkungan. - -

II - 17

Rencana Strategis



Implikasi

terhadap

Pelayanan di

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Catatan bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan

SKPD

penyediaan sumber air

baku Peningkatan pencemaran akibat perilaku yang

tidak sesuai dengan kegiatan konservasi

sungai yang dapat berdampak kesehatan

masyarakat

- -

Lingkungan Kota Surabaya aka nmenjadi

kumuh apabila pencemaran sungai tidak

terkendali terutama pada wilayah yang dilalui

oleh aliran sungai.

- -

2 Meningkatnya

pencemaran udara

yang berpotensi

menyebabkan efek gas rumah kaca dan

perubahan iklim

Peningkatan pengguna kendaraan bermotor

terutama kendaraan pribadi merupakan

penyumbang besar terhadap emisi CO2 yang

mengakibatkan timbulnya efek rumah kaca sehingga keadaan bumi semakin panas.

- -

Dampak dari efek rumah kaca yakni meningkatnya suhu permukaan bumi yang

menyebabkan adanya perubahan iklim yang

sangat ekstrem yang dapat mengganggu

ekosistem di bumi.

- -

Peningkatan kawasan industri memiliki

dampak positif dan negatif. Dampak positif

yang dihasilkan yaitu peningkatan ekonomi

karena tersedianya lapangan pekerjaan dan

menambah pendapatan daerah. Akan tetapi

dampak negatif yang dihasilkan sangat

berbahaya karena kegiatan industri

berdampak langsung pada pencemaran

udara. Kegiatan produksi biasanya

menghasilkan asap yang dapat menganggu

kesehatan manusia dan merupakan

penyumbang efek gas rumah kaca yang

mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu,

masih banyak industri yang menghasilkan

limbah berbahaya (limbah B3) namun tidak

memiliki IPAL.

- -

3 Kurangnya peningkatan

upaya konservasi

energi dan

pemanfaatan potensi

energi alternatif dari

berbagai sumber

Dampak yang ditimbulkan akibat belum

optimalnya konservasi dan konversi energi

serta pemanfaatan energi alternatif adalah

sumber daya energi lama-lama akan habis,

sehingga masyarakat akan kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan akan energi. Di era

teknologi saat ini penggunaan energi alternatif

digunakan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan.

- -

4 Rendahnya daya saing

usaha pelaku UMK

(Usaha Mikro Kecil)

serta membanjirnya

produk substitusi impor

dengan harga yang

lebih kompetitif

Pelaku UKM semakin menurun dan ekonomi

lokal terancam - -

Lapangan pekerjaan semakin mengecil jika

banyak UKM yang mengalami kerugian - -

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang

berdampak pada meningkatnya angka

pengangguaran, kemiskinan dan kriminalitas - -

II - 18

Rencana Strategis



Implikasi

terhadap

Pelayanan di

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Catatan bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan

SKPD

5 Belum optimalnya

pendidikan karakter

untuk mendukung

terciptanya Sumber

Daya Manusia yang

unggul dan memiliki

daya tahan terhadap pengaruh budaya asing

Belum meratanya persebaran sarana

pendidikan terutama untuk jenjang SMA - -

Belum optimalnya srana dan prasarana

pendidikan pada tingkat dasar dan menengah - -

Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan

pemikiran masyarakat dan upaya penguatan

karakter serta jati diri bangsa - -

III - 1 Rencana Strategis


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu

diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam

bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta

pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka

perwujudan good governance. Dalam budaya kerja aparatur, lebih menekankan

kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai

‘pelayan masyarakat’. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan

yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta

ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan

pemberantasan KKN.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi

Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi mengingat

keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi ilmu

tertentu.

- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada

penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang dimiliki

masing-masing individu.

- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola secara baik dan lengkap serta

belum terstruktur.

- Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan memiliki dinamisasi yang tinggi

- Kualifikasi pendidikan (disiplin ilmu yang dimiliki) dengan job-description yang

dibebankan terkadang tidak tepat



- Peningkatan pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan

melalui kursus/diklat penjejangan masih minim.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian

Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan

Skpd)

(Diluar

Kewenangan Skpd)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Monitoring Dan

Pengendalian

Kegiatan

Pembangunan

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang dan Jasa

baik fisik

konstruksi

maupun non fisik

dengan metode lelang, pengadaan

langsung, dll.

Dapat dilakukan

sesuai jadwal

Perpres Nomor 16

Tahun 2018

Tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Monitoring dan

Evaluasi,

Koordinasi,

Konsultasi,

Fasilitasi

terhadap

kegiatan-kegiatan yang

terkendala

dalam proses

pelaksanaannya

proses

persiapan,

pelaksanaan

pekerjaan

hingga

pembayaran

yang dilakukan SKPD dengan

pihak penyedia

terkait sekaligus

sebagai

penanggugjawab

Kurangnya

koordinasi

atau

komunikasi

dengan pihak

penyedia

dalam proses pelaksanaan

kegiatan

Mengetahui

progress

penyerapan dan

pelaksanaan

kegiatan serta

kendala yang

mempengaruhinya

Perwali No 73

Tahun 2012

tentang Pedoman

teknis pelaksanaan

anggaran belanja

langsung dan

pengadaan

barang/jasa

sebagaimana telah

diubah dengan

Perwali Nomor 5

Tahun 2018

tentang Perubahan

keenam atas

Perwali No 73

Tahun 2012

tentang Pedoman

teknis pelaksanaan

anggaran belanja

langsung dan

pengadaan

barang/jasa

Kurangnya

koordinasi

dan

konsultasi,

penyampaian

masalah atau

kendala yang

belum

menyeluruh

kepada TAPD

Pengendalian

Sistem Informasi

Manajemen

Sumber Daya

Pemerintahan

6 aplikasi GRMS

(Government

Resources

Management

System) yang

terdiri atas

eBudgeting,

Perpres Nomor 16

Tahun 2018

Tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Koordinasi,

Konsultasi,

Fasilitasi

terhadap

penyediaan dan

penjunjang

sistem informasi

sarana dan

prasarana

penunjang

lainnya seperti

sistem jaringan,

listrik, dll diluar

kewenangan

Pemahaman

aparatur

dalam

penggunaan

sistem GRMS

belum merata

dikarenakan





Digunakan


Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan

Skpd)

(Diluar

Kewenangan

Skpd)

eProject,

eProcurement,

eDelivery,

eControlling, dan

ePerformance

manajemen

sumber daya

pemerintahan

Bina Program tugas yang

dibebankan

terkadang

tidak sesuai

dengan

kualifikasi ilmu dan

kurangnya

peningkatan

pendidikan

baik formal

maupun

informal

keterbatasan

sumber daya

aparatur

dalam

pemanfaatan

teknologi

khususnya

aplikasi

berbasis web

terutama

dalam hal

teknis

Perwali No 73

Tahun 2012

tentang Pedoman

teknis pelaksanaan

anggaran belanja

langsung dan

pengadaan

barang/jasa

sebagaimana telah

diubah dengan

Perwali Nomor 5

Tahun 2018

tentang Perubahan

keenam atas

Perwali No 73

Tahun 2012

tentang Pedoman

teknis pelaksanaan

anggaran belanja langsung dan

pengadaan

barang/jasa

Sinkronisasi

data yang

saling

terintegrasi

dengan

aplikasi

lainnya

terkadang

masih

ditemukan

adanya data

yang belum

sama

Backup data

baik hardcopy

maupun

softcopy

terkadang

belum

tersedia atau

hilang





Digunakan


Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan

Skpd)

(Diluar

Kewenangan

Skpd)

Pelaksanaan

Penyusunan

Bahan RAPBD

Dan Perubahan

APBD

Tersedianya

dokumen RKA

Murni dan RKA

Perubahan APBD

Permendagri No 13

tahun 2006

Tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor

21 Tahun 2011

tentang Perubahan

kedua atas

Permendagri No 13

tahun 2006

Tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Koordinasi,

Konsultasi,

Fasilitasi

terhadap

penyediaan

bahan penyusunan

RAPBD, dan

perubahan APBD

(SSH, HSPK, dan

ASB)

Kebijakan

Pemerintah

Pusat terkait

Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Perencanaan

kebutuhan

dalam

penganggaran

yang belum

sesuai prioritas

kebutuhan

dan target

yang ingin

dicapai

Tersedianya

dokumen Standar

Satuan Harga,

Harga Satuan

Pokok Kegiatan,

dan Analisa

Standar Belanja

PP nomor 12 Tahun

2019 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Fluktuasi Harga

Pasar sebagai

objek survey

dipengaruhi

inflasi dan nilai

tukar rupiah

Usulan SSH,

HSPK, atau

ASB yang

akan

digunakan

oleh SKPD

tidak memiliki

data

pendukung

yang benar

dan lengkap

(tidak sesuai)

Penyusunan

Evaluasi Dan

Laporan Kinerja

APBD

Tersedianya

dokumen evaluasi

program dan

kegiatan

Peraturan Walikota

Nomor 2 Tahun

2018 tentang

kriteria pemberian

tambahan

penghasilan kepada

pegawai negeri di

lingkungan

pemerintah Kota

Surabaya

sebagaimana telah

diubah dengan

Perwali No 2 Tahun

2019 Tentang

Perubahan keempat

atas Peraturan Walikota Nomor 2

Tahun 2018

tentang kriteria

pemberian

tambahan

Koordinasi,

Konsultasi,

Fasilitasi

terhadap

penyediaan

dokumen

evaluasi dan

laporan kinerja

APBD

Indikator

pengukuran

evaluasi kurang

jelas

Pengukuran

impact hasil

intervensi

kadang tidak

bisa diukur

secara

kuantitatif





Digunakan


Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan

Skpd)

(Diluar

Kewenangan

Skpd)

penghasilan kepada

pegawai negeri di

lingkungan

pemerintah Kota

Surabaya

Tersedianya

dokumen

pengukuran

kinerja APBD

Peraturan Walikota

Nomor 13 Tahun

2019 tentang

Petunjuk teknis

pemberian uang kinerja pada belanja

langsung

Kurangnya

jumlah tim

evaluator

Hasil

intervensi

terkadang

tidak bisa

dirasakan secara

langsung

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Bagian dari unsur Sekretariat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang

telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan secara

terintegrasi melalui GRMS (Government Resources Management System). Adapun

manfaat yang diperoleh dari implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya

efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.

Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan

kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian Administrasi Pembangunan

memfokuskan diri pada prinsip pembinaan, pengkoordinasian dan penyiapan

kebijakan dan berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam menunjang visi

dan misi Walikota Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang



direncanakan dan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang di rencanakan meliputi:

- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)

- Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini

- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian

pembangunan

- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara

periodik dan menyeluruh

- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai

- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang

berpengaruh dan berdampak pada kebijakan

- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses

bisnis SKPD

- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata

- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi



Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pencapaian Millenium

Development Goals

(MDG’s) dalam bidang

kemiskinan,

pendidikan, kesehatan,

lingkungan, dll.

Pencapaian indikator

MDG’s yang belum

memenuhi target

Indikator pembangunan

GDI (Gender related

development Index) dan

GEM (Gender

Empowerment

Measurement)

Perlindungan dan

kesejahteraan

bagi perempuan

dan anak-anak

2 Pengaruh globalisasi,

keterbukaan dalam

hubungan

Internasional baik

dalam perdagangan

maupun pasar global

terutama dengan

adanya MEA dan AEC

Tingginya angka

pengangguran dan

sempitnya lapangan

kerja yang tersedia

anomalisasi musim,

bencana dan

kerusakan alam

sehingga berdampak

pada penurunan hasil

sumberdaya alam dan

kebutuhan pangan

Krisis pangan

dunia

3 Perkembangan sistem

informasi dan

kemajuan teknologi (IT)

yang semakin

meningkat

Bekerjasama dengan

sektor swasta untuk

membangun

penyerapan

keuntungan dari sektor

teknologi terutama

informasi dan

komunikasi

Pemanfaatan sistem

informasi dan teknologi

dalam pengelolaan

keuangan daerah

Fasilitasi budaya

iptek yang kreatif

dan inovatif

4 Peningkatan tata

kelola pemerintahan

yang baik (good

governance) di

berbagai negara

Reformasi birokrasi

secara menyeluruh

pada tatanan

kelembagaan,

manajemen, dan

penegakan hukum

Pola pikir, budaya kerja,

komitmen, partisipasi,

dan pemberian

pelayanan yang belum

berorientasi pada hasil

atau outcomes

SOP pada

tatanan

ketatalaksanaan

5 Pembangunan

berbasis masyarakat

dan kinerja yang

semakin meluas di

negara-negara

berkembang

Krisis domestik yang

berpengaruh pada

produktivitas

masyarakat

Angka PDRB (produk

regional domestik

bruto) yang dihitung

berdasarkan daya beli

dan Indeks

Pembangunan Manusia

Pemberdayaan

masyarakat

miskin

6 Kesenjangan ekonomi

antar negara di dunia Angka kemiskinan

tinggi dan daya beli

masyarakat yang

rendah

Tumbuhnya keinginan

dan ketidakpuasan,

persaingan dan

kecemburuan sosial

sehingga angka

kriminalitas meningkat

Kurangnya akses

ke pasar bagi

usaha kecil dan

menengah baik di

luar daerah

maupun ekspor

7 Fluktuasi harga dan

kurs mata uang Fluktuasi Rupiah dan

ketidakstabilan APBN

yang selanjutnya

berdampak pada arah

kebijakan

Peningkatan mutu dan

kualitas produksi dalam

negeri / pengembagan

produk lokal

Rendahnya

realisasi

penanaman

modal dan

investasi



3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sekaligus merupakan jawaban

permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus

diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada sasaran pokok

dan arah pembangunan Periode Lima Tahunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-

2025 dan mengacu pada sasaran pokok RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019, maka visi pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :

“Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global

Berbasis Ekologi”.

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Sentosa”, Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam

kondisi makmur, sehat, aman, selamat, dan damai untuk berkarya dan

beraktualisasi diri.

“Berkarakter”, Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif

dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota

yang berlandaskan falsafah pancasila.

“Berdaya Saing Global”,Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat

penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung

pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik,

infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan

usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri

kreatif berdaya saing di pasar global.

“Berbasis Ekologi”, Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu

mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman

dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko

bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan

daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, maka penjabaran dari misi yang akan dicapai oleh

Kota Surabaya adalah :

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta

Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;



Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kualitas pelayanan

dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, meningkatkan

kualitas dan prestasi generasi muda, meningkatkan kompetensi angkatan

kerja, dan meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan

keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan

melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan

keluarga miskin, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak;

2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah

melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan

toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan sinkronisasi dan

keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang,

meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, mewujudkan sistem mitigasi

bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya

mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang

antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang

berkualitas, melakukan optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang

berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu,

efektif dan efisien, meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota

yang terintegrasi, pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan

Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan

kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam

penggunaan angkutan umum, serta mewujudkan pembangunan dan

pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara

menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat.

4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat;



Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan penggalian dan

penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan

harmoni sosial.

5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha

ekonomi lokal inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menggali potensi, meningkatkan

investasi, mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang

terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala

regional, nasional, maupun internasional, menghubungkan simpul-simpul

yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan, mempermudah akses yang

dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk

mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdangangan, dan industri,

meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasos komunitas, serta

meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata internasional.

6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang

ramah lingkungan;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan rumah tempat

tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang

memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara

berkelanjutan, serta meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan

energi alternatif yang ramah lingkungan.

7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem

pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, meningkatkan

efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,

dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK, meningkatkan

pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD,

meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara meningkatkan

dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara

efektif dan efisien, serta mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca

masyarakat melalui peningkatan akses baca.



Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi: Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

No Misi dan Program

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

KDH dan Wakil

KDH terpilih Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah dan

Program

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Kurangnya koordinasi

atau komunikasi dengan

pihak penyedia dalam

proses pelaksanaan

kegiatan

Komitmen dan

konsistensi yang tertuang

dalam Kerangka Acuan

Kerja atau kontrak tidak

sepenuhnya dijalankan.

Jumlah dan kapasitas

sarana dan prasarana

yang memadai

Kurangnya koordinasi dan

konsultasi, penyampaian

masalah atau kendala

yang belum menyeluruh

kepada TAPD

Pembuktian atas

pemahaman aparatur

terhadap proses bisnis

SKPD pada penerapan

dan penggunaan basis

aplikasi dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan

dikarenakan belum

meratanya potensi dan

kemampuan yang dimiliki

masing-masing individu. Pemahaman aparatur

dalam penggunaan

sistem GRMS belum

merata dikarenakan tugas

yang dibebankan

terkadang tidak sesuai

dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya

peningkatan pendidikan

baik formal maupun

informal.

Minimnya peningkatan

kemampuan Sumber daya

aparatur baik secara

formal maupun informal

dalam bentuk

kursus/diklat/pelatihan.

Jumlah Sumber Daya

Manusia yang cukup

keterbatasan sumber

daya aparatur dalam

pemanfaatan teknologi

khususnya aplikasi

berbasis web terutama

dalam hal teknis Sinkronisasi data yang

saling terintegrasi dengan

aplikasi lainnya terkadang

masih ditemukan adanya

data yang belum sama

Data dan arsip

administrasi yang belum

dikelola dengan baik dan

terstruktur

Adanya kewenangan

yang kuat dan strategis

terhadap pengendalian

pembangunan melalui

pengelolaan sistem

informasi yang

terintegrasi (GRMS)



Visi: Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

No Misi dan Program

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

KDH dan Wakil

KDH terpilih Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

Backup data baik

hardcopy maupun

softcopy terkadang belum

tersedia atau hilang

Monitoring data untuk

mengendalikan

pembangunan yang

dilakukan secara

periodik dan menyeluruh Perencanaan kebutuhan

dalam penganggaran

yang belum sesuai

prioritas kebutuhan dan

target yang ingin dicapai

Pengisian komponen

penunjang dalam RKA

terkadang hanya

diprioritaskan pada

pemenuhan pagu yang

tersedia

Prioritas dan

kewenangan terhadap

komponen penyediaan

bahan penyusunan

anggaran dan

kebutuhan SKPD

Usulan SSH, HSPK, atau

ASB yang akan digunakan

oleh SKPD tidak memiliki

data pendukung yang

benar dan lengkap (tidak

sesuai)

Tidak semua SKPD

melakukan survey harga

pasar secara valid atau

dapat

dipertanggungjawabkan

Tersedianya

narasumber/pakar/prak

tisi sebagai pendamping

pelaksana kegiatan

Pengukuran impact hasil

intervensi kadang tidak

bisa diukur secara

kuantitatif

Kurangnya jumlah

kompetensi SDM yang

mampu melaksanakan

dan menguasai proses

evaluasi / evaluator

Tersedianya alokasi

anggaran untuk


Hasil intervensi terkadang

tidak bisa dirasakan

secara langsung

Indikator dalam proses

evaluasi sulit terkadang

sulit diukur

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong

pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan yang akan mempengaruhi

penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi

dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah. Bagian Administrasi

Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya adalah satuan kerja perangkat daerah

yang memiliki keterkaitan dengan LKPP dan Biro Administrasi Pembangunan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Berdasar pada tujuan dari misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah (LKPP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP

Tahun 2010-2014, sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan.



2. Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan

efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa.

3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga

diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat

profesionalisme dan bermartabat.

4. Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas,

kondusif serta komprehensif.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, selain melanjutkan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, LKPP juga menjalankan tugas

dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

2007, serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya terkait

dengan bidang penyelenggaraan negara.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN

ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

dan (3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara.

Ketiga upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait

dengan mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat

kebijakan dan tata kelola (governance) dalam bidang belanja negara (public

expenditure) yang dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur saat ini,

serta memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi

dan pelayanan publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan untuk

mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun

kedepan (2014-2019), maka visi yang akan dicapai Biro Administrasi

Pembangunan adalah :

”Mewujudkan reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan sistem

administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel”.



Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi sebagai bentuk

peningkatan pelayanan yang transparan dan akuntabel”.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi diatas adalah :

“Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan

dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD“.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mendukung

tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan tertib administrasi pembangunan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Sebagai Faktor

Pelayanan SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Peningkatan kinerja

birokrasi agar

mampu memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Etos dan budaya kerja yang

belum merata pada SDM

aparatur

Tingkat kualitas dan

kuantitas SDM

aparatur yang berbeda-

beda dan belum

merata sesuai

kualifikasi ilmu yang

dimiliki

Pemberian

Tambahan

Penghasilan pegawai

baik berdasarkan

beban kerja maupun

pertimbangan objektif

lainnya 2 Peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat

Belum seluruhnya

pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP atau

Standar Pelayanan Minimal

yang dimiliki

Prosedural dalam

pemberian pelayanan yang masih

memerlukan waktu

lama dan banyak pihak

Pengukuran berbasis

kinerja kepada seluruh skpd dan

personilnya baik

terhadap serapan

anggaran maupun

aktivitas 3 Pengurangan

praktek

penyalahgunaan

kewenangan oleh

aparatur negara

Tata kelola administrasi

pemerintahan belum

seluruhnya baik, akuntabel,

dan transparan

Belum tersedianya

sarana dan prasarana

yang memadai dan

lengkap sebagai

penunjang

peningkatan tata kelola

administrasi

pemerintahan yang

transparan dan

akuntabel

Transparansi dan

akuntabilitas dalam

tata kelola

pemerintahan yang

diwujudkan dengan

teknologi berbasis

web



Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD

Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganann

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra

SKPD Provinsi

Permasalahan Sebagai Faktor

Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya tertib

administrasi

pembangunan

Belum optimalnya

penerapan tata kelola

pemerintahan yang

baik dan pelayanan

publik

Sistem aplikasi

SMEP masih kurang

optimal dalam

penyajian data

realisasi secara

online

Adanya kebijakan otonomi

daerah (desentralisasi)

yang diterapkan sehingga

semakin leluasa untuk

meningkatkan

pemberdayaan masyarakat

sebagai wujud dari

partisipasi publik Rendahnya tingkat

transparansi proses

perumusan kebijakan

dan perencanaan

program, dan tingkat

akuntabilitas pemanfaatan sumber

daya keuangan publik

Makin meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

pelaksanaan

pembangunan baik itu

yang bersifat partisipatif /

swadaya masyarakat maupun keikutsertaan

masyarakat dalam

pembangunan Belum disusunnya

Standar Pelayanan Minimal (SMP) secara

keseluruhan minimal

sehingga

menimbulkan

kerancuan dalam

penetapan waktu dan

jenis pelayanan

Kurangnya

kewenangan Biro Administrasi

Pembangunan

dalam penyusunan

Pedoman Kerja dan

Pelaksanaan Tugas

Pemprov Jatim

Adanya dukungan dari

lembaga lain dalam peningkatan kapasitas

kelembagaan, manajemen

maupun program.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau

dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Surabaya Tahun 2014-2034 terhadap renstra yang disusun Bagian

Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak terdapat



permasalahan pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota

Surabaya, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Renstra Bagian Administrasi

Pembangunan dengan telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata

Ruang Wilayah

terkait Tugas dan

Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Nihil

Nihil

-

-

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Hasil KLHS terkait

Tugas dan

Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Nihil

Nihil

-

-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. Sasaran jangka menengah pada renstra provinsi/kabupaten/kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Bagian Administrasi Pembangunan

adalah sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi



(GRMS). GRMS merupakan bagian dari perwujudan e-government dimana

intinya adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk

membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien

serta meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dalam

penyediaan informasi dan data yang transparan dan setiap saat dapat

diakses oleh masyarakat. Adanya kewenangan terkait kebijakan, regulasi,

kelembagaan, dan lain-lain merupakan faktor penentu dimana e-government

tersebut dapat berjalan dengan baik hingga terwujudnya Good Governance.

b. Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini.

GRMS sebagai wujud birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat,

efektif, dan efisien di lingkungan pemerintah. Penerapan sistem elektronik

yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan

perubahan dan mendukung pemberantasan KKN.

c. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan.

Sebaik apapun sistem yang ada, tetap dibutuhkan adanya kebijakan (political

will) yang konsisten dan sumber daya manusia dalam bussiness process-nya

sehingga perubahan yang dihasilkan berakibat pada hasil pembangunan

yang nyata dan dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.

Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-

Total

Skor

1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Adanya kewenangan yang kuat dan

strategis terhadap pengendalian

pembangunan melalui pengelolaan sistem

informasi yang terintegrasi (GRMS)

5 5 5 5 20

2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari

SKPD yang lengkap dan terkini 4 5 5 4 18

3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat

terhadap pelaksanaan pengendalian

pembangunan 4 5 4 4 17

4 Monitoring data untuk mengendalikan

pembangunan yang dilakukan secara

periodik dan menyeluruh 4 4 5 4 17

5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana

prasarana yang lengkap dan memadai 2 4 5 4 15

6 Belum meratanya pemahaman SKPD

terhadap pemanfaatan data GRMS 2 4 4 4 14



No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-

Total

Skor

1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7

Banyaknya perubahan regulasi dari

Pemerintah Propinsi dan Pusat yang

berpengaruh dan berdampak pada

kebijakan

4 5 4 4 17

8 Belum meratanya pembuktian atas

pemahaman aparatur terhadap proses

bisnis SKPD 2 2 3 3 10

9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi

yang belum rapi dan tertata 1 2 3 2 8

10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan

tidak dapat diprediksi 1 2 3 2 8

11 perkembangan teknologi informasi 0 0 0 0 0

12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0 0 0 0

13 Ketersediaan tenaga

ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0 0 0 0

14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan

kegiatan 0 0 0 0 0

15 Jumlah SDM Aparatur 0 0 0 0 0

Tabel 3.9

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata

skor

(1) (2) (3) (4)

1 Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap

pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem

informasi yang terintegrasi (GRMS) 20 5

2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan

terkini 18 4.4

3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan 17 4.2

4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang

dilakukan secara periodik dan menyeluruh 17 4.2

5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan

memadai 15 3.59

6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data

GRMS 14 3.4

7 Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan

Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan 17 4.2

8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD

10 2.5

9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan

tertata 8 1.9

10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi 8 1.9

11 perkembangan teknologi informasi 0 0

12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0

13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0



No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata

skor

14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0

15 Jumlah SDM Aparatur 0 0

IV - 1 Rencana Strategis


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi

pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan

dan sasaran Bagian Administrasi Pembangunan terdapat pada misi ke 7 (tujuh)

yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini diarahkan untuk

membangun tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem

pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara

memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan yang didukung TIK, Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada

semua unit pelayanan dan PD, Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan tidak terlepas

dari sasaran kota yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Secara umum

tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan adalah:

”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke

dalam indikator tujuan, yaitu nilai sakip >70-80 (2020).

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan yang

hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama 5 tahun kedepan

adalah ”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”,

maka perlu dirumuskan sasaran yang akan mendukung pencapaian hal tersebut.

Sasaran yang diemban oleh Bagian Administrasi Pembangunan antara lain

adalah:



1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan program

2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah.

Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke

dalam indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan.

2. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah

Ikhtisar Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan di Bagian

Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Meningkatkan

akuntabililitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Persentase

kegiatan yang

penyerapan

anggarannya

lebih besar sama

dengan 76%

88,48% 90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50%

Tingkat capaian

keberhasilan

pelaksanaan

program

90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%

Tingkat kepuasan

pelayanan

kedinasan - 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%

Indeks Kepuasan

SKPD terhadap

pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%

Mengelola

sarana dan

prasarana

serta

administrasi

perkantoran

perangkat

daerah

Kinerja

pengelolaan

sarana,

prasarana, dan

administrasi

perkantoran

perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Melaksanakan

kegiatan

Persentase

kesesuaian - 100% 100% 100% 100% 100%



sesuai dengan

perencanaan

untuk

mendukung

keberhasilan

Program

pelaksanaan

Kegiatan

terhadap

parameter

perencanaan

pada Operational

Plan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah

disusun diketahui bahwa Bagian Administrasi Pembangunan masuk dalam empat

program kota, yaitu :

1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:

a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, yaitu

Sarana dan prasarana perkantoran di Bagian Administrasi Pembangunan.

b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,

yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Bagian

Administrasi Pembangunan sesuai kebutuhan PD.

Sarana dan prasarana tersebut diadakan oleh PD yang bersangkutan, yaitu

Bagian Adiministrasi Pembangunan. Analisa kebutuhan tersebut akan sejalan

dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) riil yang dilakukan di akhir tahun."

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Cara pengukuran

tingkat kepuasan ini dilakukan dengan metode survey tingkat kepuasan

pegawai melalui e performance.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup

Pembangunan

Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu persentase kegiatan

yang penyerapan anggarannya lebih besar sama dengan 76%.

V - 1 Rencana Strategis


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana

Bagian Administrasi Pembangunan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif

dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan dalam lima tahun mendatang.

5.1.1 Perumusan Strategi

Perumusan strategi yang diambil oleh Bagian Administrasi Pembangunan

tidak terlepas dari Analsis SWOT yang telah disusun sebelumnya. Analisa

SWOT merupakan analisa yang mengidentifikasi kekuatan (strengths),

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)

dalam suatu organisasi. Hasil analisa SWOT pada Bagian Administrasi

Pembangunan yang diindikasikan akan berpengaruh terhadap organisasi

adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi

Faktor

Eksternal

Faktor Internal

Peluang : Tantangan:

1. Regulasi dari pemerintah pusat

terhadap pelaksanaan

pengendalian pembangunan

2. Perkembangan teknologi

informasi

3. Ketersediaan data pengisian

GRMS dan SKPD

4. Ketersediaan provider jaringan

internet

5. Ketersediaan tenaga ahli/

praktisi/ akademisi/ pakar

1. Banyaknya perubahan

regulasi dari pemerintah

Provinsi dan Pusat

2. Pemanfaatan SKPD

terhadap pemanfaatan

data GRMS

Kekuatan : Alternatif Strategi :

1. Jumlah SDM

2. Jumlah dan kapasitas sarana dan

prasarana

3. Jumlah alokasi anggaran untuk


4. Kewenangan pengendalian

pembangunan melalui pe-ngelolahan

sistem informasi yang terintegerasi

(GRMS)

5. Monitoring data untuk mengendalikan

Strategi SO

1. Meningkatkan efektivitas dan

kinerja melalui penyediaan

sarana dan prasarana yang

memadai dan sesuai dengan

kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara

maksimal dalam menghadapi

perkembangan teknologi

informasi

Strategi ST

1. Meningkatkan efektivitas

dan kinerja melalui

peningkatan

penatalaksanaan, tata

kelola administrasi

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

2. Memaksimalkan



pembangunan

6. Ketersediaan SOP untuk pengendalian

pembangunan

3. Mengoptimalkan ketersediaan

alokasi anggaran sesuai

dengan tupoksi dan

kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara

intens sesuai dengan SOP yang

tersedia dalam pelaksanaan


kewenangan pengendalian

pembangunan melalui

GRMS sehingga

pemanfaatan data yang

dilakukan oleh SKPD

berjalan dengan optimal

Kelemahan: Alternatif Strategi :

1. Turn over tenaga kontrak yang cukup

tinggi

2. Pembuktian atas pemahaman

aparatur terhadap proses bisnis SKPD

3. Data dan arsip administrasi

Strategi WO

1. Optimalisasi kapasitas Aparatur

Pemerintahan terhadap


dengan pelatihan khusus

2. Meningkatkan tata kelola

administrasi khususnya yang

terkait dengan manajemen

process bussiness.

3. Sosialiasi dan menyamakan

pemahaman terhadap proses

bisnis SKPD dalam pelaksanaan

kegiatan sebagai salah satu

wujud pengendalian

Strategi WT

1. Memberdayakan dan

meningkatkan

kesejahteraan tenaga

kontrak sekaligus terlibat

aktif dalam pemanfaatan

data GRMS

2. Peningkatan

pemahaman aparatur

dan SKPD terhadap alur

bisnis proses kegiatan

pembangunan dan

regulasi yang

mengaturnya

Berdasarkan penentuan Alternatif Strategi seperti di atas, maka bisa

dirumuskan bahwa strategi yang diambil oleh Bagian Administrasi

Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi

perkembangan teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi

dan kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia

dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan


6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui

GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan

dengan optimal



7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap

perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus

8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan

manajemen process bussiness

9. Sosialisasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis

SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud

pengendalian

10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak

sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis

proses kegiatan pembangunan dan regulasi yang mengaturnya.

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Bagian Administrasi Pembangunan

No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Strategi

(1) (2) (3) (4)

1 Mengelola sarana dan

prasarana serta

administrasi

perkantoran perangkat

daerah

Kinerja pengelolaan

sarana, prasarana, dan

administrasi


daerah

Meningkatkan efektivitas dan




kebutuhan

2 Melaksanakan

kegiatan sesuai

dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan Program

Persentase kesesuaian

pelaksanaan Kegiatan

terhadap parameter perencanaan pada

Operational Plan

Memberdayakan SDM secara


perkembangan teknologi informasi

Mengoptimalkan ketersediaan

alokasi anggaran sesuai dengan

tupoksi dan kewenangan yang

dimiliki

Melakukan monitoring secara





kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola

administrasi perencanaan dan


Memaksimalkan kewenangan


melalui GRMS sehingga

pemanfaatan data yang dilakukan

oleh SKPD berjalan dengan

optimal

Optimalisasi kapasitas Aparatur


perkembangan teknologi dengan



No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Strategi

(1) (2) (3) (4)

pelatihan khusus

Meningkatkan tata kelola



process bussiness

Sosialiasi dan menyamakan




wujud pengendalian

Memberdayakan dan

meningkatkan kesejahteraan

tenaga kontrak sekaligus terlibat

aktif dalam pemanfaatan data

GRMS

Peningkatan pemahaman

aparatur dan SKPD terhadap alur

bisnis proses kegiatan

pembangunan dan regulasi yang

mengaturnya

Perumusan strategi di atas merupakan perspektif dari sisi internal Bagian

Administrasi Pembangunan, dimana merupakan implementasi dari sasaran

Kota yaitu “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

daerah”. Strategi kota yang diambil dari sasaran tersebut adalah

meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui

peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan,

kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan

pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan

publik yang baik.

Jika ditelaah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi

Pembangunan maka Strategi dan arah kebijakan Bagian Administrasi

Pembangunan adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik

dan pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan yang diambil

adalah:

a. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana

dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

b. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan

administrasi perkantoran.



c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

di bidang perekonomian.

2. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui

peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan,

kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan

pengendalian pembangunan serta regulasi untuk mendukung

pelayanan publik yang baik. Arah kebijakan yang diambil adalah:

pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan

pembangunan.

3. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi

perkembangan teknologi informasi. Arah kebijakan yang diambil

adalah : melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan

pendidikan/pelatihan khusus

4. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi

dan kewenangan yang dimiliki. Arah kebijakan yang diambil adalah :

penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang

optimal

5. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia

dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. Arah kebijakan yang

diambil adalah:

6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui

GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan

dengan optimal. Arah kebijakan yang diambil adalah : Melakukan

pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh

rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap

perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus. Arah kebijakan

yang diambil adalah : Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan

seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.

8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan

manajemen process bussiness. Arah kebijakan yang diambil adalah :

manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini.

9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD

dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian.



Arah kebijakan yang diambil adalah : mengadakan sosialisasi atau

pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS.

10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak

sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS. Arah kebijakan

yang diambil adalah : Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP

yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan.

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis

proses kegiatan pembangunan dan regulasi yang mengaturnya. Arah

kebijakan yang diambil adalah : mengadakan workshop serta

pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli

12. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan

pengendalian pembangunan. Pemanfaatan teknologi GRMS

(Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan

pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan yang diambil adalah:

a. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources

Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan

pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan.

c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

5.1.2 Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Dan Kebijakan.

Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Dan Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan untuk periode 5

tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan

MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan tata

kelola administrasi

perangkat daerah

yang baik

Mengelola sarana dan

prasarana serta

administrasi


daerah





kebutuhan.

Membuat mekanisme analisa

kebutuhan dan ketersediaan

administrasi perkantoran,


berbasis teknologi informasi. Memberdayakan SDM secara



informasi

melibatkan keaktifan SDM

dalam kegiatan dan

memberikan pendidikan/

pelatihan khusus Mengoptimalkan ketersediaan

alokasi anggaran sesuai dengan

tupoksi dan kewenangan yang

dimiliki

penyerapan anggaran secara

efektif, efisien, dengan kinerja

yang optimal

Melaksanakan kegiatan

sesuai dengan

perencanaan untuk

mendukung



kinerja melalui peningkatan

penatalaksanaan, tata kelola

administrasi perencanaan dan


Pemanfaatan teknologi

GRMS (Government

Resources Management

System) untuk

mengendalikan pelaksanaan

pembangunan.

Meningkatkan kualitas data

dan informasi pembangunan

daerah untuk mendukung

perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan.

Melakukan kajian dan

analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan

monitoring dan evaluasi atas

implementasi kebijakan

Melakukan monitoring secara




melakukan monitoring dan

evaluasi secara intens dan

berkelanjutan sekaligus

memberikan solusi terhadap

kendala yang ada

Memaksimalkan kewenangan


melalui GRMS sehingga

pemanfaatan data yang

dilakukan oleh SKPD berjalan

dengan optimal

Melakukan pendampingan dan

sebagai mitra atau verifikator

terhadap seluruh rangkaian

pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan SKPD

Optimalisasi kapasitas Aparatur



dengan pelatihan khusus

Mengikutsertakan aparatur

dalam kegiatan seminar/

pendidikan pelatihan dan

sejenisnya.



VISI : Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan

MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan tata kelola



process bussiness

manajemen dokumen

administrasi yang lengkap dan

terkini

Sosialiasi dan menyamakan




wujud pengendalian

mengadakan sosialisasi atau

pelatihan secara berkala

tentang fitur aplikasi GRMS

Memberdayakan dan

meningkatkan kesejahteraan

tenaga kontrak sekaligus

terlibat aktif dalam

pemanfaatan data GRMS

Peningkatan fitur pada aplikasi,

penyediaan SOP yang ada, serta

pembaharuan dan

pemeliharaan

Peningkatan pemahaman

aparatur dan SKPD terhadap

alur bisnis proses kegiatan

pembangunan dan regulasi yang

mengaturnya

mengadakan workshop serta

pendampingan oleh

narasumber/pakar/ahli

VI - 1 Rencana Strategis


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Kota

Surabaya, maka selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi

dari kebijakan. Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan

untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan

melakukan perencanaan program.Dalam melakukan suatu program dibutuhkan suatu

indicator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah

kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah

berkembang/berubah. Program-program diatas dapat dilaksanakan dengan kegiatan-

kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Penyusunan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan

Pendanaan Indikatif disusun berdasarkan Keterhubungan Renstra SKPD dengan

RPJMD seperti terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

Gambar 6.1

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Penjabaran Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan dengan

RPJMD Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1

Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan

2016-2021 dengan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021

Level Perencanaan Strategis

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN 2016-2021

- Visi

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan

Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

- Misi

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang

baik

- Tujuan - Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

- Sasaran - Sasaran

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi

Aparatur pemerintahan 1. Mengelola sarana dan prasarana serta

administrasi perkantoran perangkat

daerah

2. Meningkatkan tata kelola administrasi

pemerintahan yang baik 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan

perencanaan untuk mendukung


- Strategi - Strategi

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja

lembaga pemerintahan melalui

peningkatan penatalaksanaan, tata

kelola administrasi dan kearsipan,

kerjasama, penyediaan sarana dan

prasarana, perencanaan dan

pengendalian pembangunan, serta

regulasi untuk mendukung pelayanan

publik yang baik.

2. Menyediakan layanan publik berbasis

teknologi informasi


melalui penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai dan sesuai

dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal

dalam menghadapi perkembangan

teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi

anggaran sesuai dengan tupoksi dan

kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens

sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian

pembangunan


melalui peningkatan penatalaksanaan,

tata kelola administrasi perencanaan

dan pengendalian pembangunan.

6. Memaksimalkan kewenangan

pengendalian pembangunan melalui

GRMS sehingga pemanfaatan data yang

dilakukan oleh SKPD berjalan dengan

optimal

7. Optimalisasi kapasitas Aparatur

Pemerintahan terhadap perkembangan





teknologi dengan pelatihan khusus

8. Meningkatkan tata kelola administrasi

khususnya yang terkait dengan

manajemen process bussiness 9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman

terhadap proses bisnis SKPD dalam

pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu

wujud pengendalian

10. Memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus

terlibat aktif dalam pemanfaatan data

GRMS

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan

SKPD terhadap alur bisnis proses

kegiatan pembanguna dan regulasi yang

mengaturnya.

- Arah Kebijakan - Arah Kebijakan

1. Melakukan kajian dan analisis untuk

rekomendasi kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi

atas implementasi kebijakan

2. Keamanan data dan informasi

layanan (aplikasi, data, jaringan,

perangkat keras)

1. Membuat mekanisme analisa kebutuhan

dan ketersediaan administrasi

perkantoran, sarana dan prasarana yang

berbasis teknologi informasi.

2. melibatkan keaktifan SDM dalam

kegiatan dan memberikan

pendidikan/pelatihan khusus

3. penyerapan anggaran secara efektif,

efesien, dengan kinerja yang optimal 4. Pemanfaatan teknologi GRMS

(Government Resources Manajement

System) untuk mengendalikan

pelaksanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas data dan

informasi pembangunan daerah untuk

mendukung perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan.

6. Melakukan kajian dan analisis untuk

rekomendasi kebijakan serta melakukan

monitoring dan evaluasi atas

implementasi kebijakan 7. melakukan monitoring dan evaluasi

secara intens dan berkelanjutan

sekaligus memberikan solusi terhadap

kendala yang ada

8. Melakukan pendampingan dan sebagai

mitra atau verifikator terhadap seluruh

rangkaian pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan SKPD

9. Mengikutsertakan aparatur dalam

kegiatan seminar/pendidikan pelatihan

dan sejenisnya. 10. manajemen dokumen administrasi yang

lengkap dan terkini





11. mengadakan sosialisasi atau pelatihan

secara berkala tentang fitur aplikasi

GRMS 12. Peningkatan fitur pada aplikasi,

penyediaan SOP yang ada, serta

pembaharuan dan pemeliharaan

13. mengadakan workshop serta

pendampingan oleh

narasumber/pakar/ahli

Level Perencanaan Operasional


PEMBANGUNAN

2016-2021

- Program Pembangunan Daerah - Program Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1. Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan

2. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3. Program Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah Lingkup

Pembangunan

- Program Prioritas - Program Prioritas

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1. Program Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah Lingkup

Pembangunan

- Kegiatan Prioritas

1. Penyusunan Evaluasi Dan Laporan

Kinerja APBD

2. Pelaksanaan Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan APBD

3. Monitoring Dan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan

4. Pengendalian Sistem Informasi

Manajemen Sumber Daya

Pemerintahan

Berdasarkan uraian di atas, maka program kerja dan kegiatan yang berkaitan

dengan kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam kurun

waktu 2016-2021 adalah :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup

Pembangunan dengan indicator persentase kegiatan yang penyerapan

anggarannya ≥76%. Program ini didukung dengan kegiatan:



a. Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD

b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan.

d. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

Program ini didukung dengan kegiatan:

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Indikator program di atas adalah:

a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung dengan

kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator

program yang digunakan adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan

administrasi perkantoran.

Peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung program dan

indikator program kota adalah :

i. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,

dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen evaluasi dan laporan

kinerja belanja langsung.

ii. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Perencanaan PembangunanDaerah,

dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen RKA

iii. Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan


dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan laporan kegiatan-kegiatan SKPD

yang selesai sesuai jadwal

iv. Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan


dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan menghasilkan laporan kegiatan-

kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal

v. Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran



Kegiatan ini mendukung program kota Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

dan Prasarana kedinasan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SKPD guna menunjang kegiatan SKPD

vi. Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan

kebutuhan barang dan jasa SKPD guna menunjang kegiatan SKPD

Selanjutnya pendanaan indikatif dan indikator output kegiatan dengan perkiraan

biaya dan rencana pelaksanaan tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 6.2

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome),

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2017)

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019

Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.2.01

Perencanaan serta

Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatkan

tata kelola

administrasi

perangkat

daerah yang

baik

Melaksanakan

kegiatan sesuai

dengan

perencanaan

untuk

mendukung

keberhasilan

Program

Persentase

Kegiatan yang

penyerapan

anggarannya

lebih besar

sama dengan

76%

2.1.2.01.01 Program Pengendalian

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan

pelaksanaan

kegiatan di aspek

waktu 102,51% 90.00% 90.00% 90.00%

2.1.2.01.01.0005

Monitoring Dan

Pengendalian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah yang


pembangunannya

100.00% 72

Lembaga 1,048,368,050

72

Lembaga 1,282,678,885 72 Lembaga 1,691,247,467

2.1.2.01.01.0006

Pengendalian Sistem

Informasi Manajemen

Sumber Daya

Pemerintahan

Jumlah sistem

informasi manajemen

sumber daya

pemerintahan yang

dikembangkan dan

dipelihara

100.00% 6 Sistem 2,002,310,070 7 Sistem 2,184,992,672 7 Sistem

2,297,775,402

2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

hasil evaluasi kinerja

APBD yang disusun

152,63% 40

Dokumen 1,097,307,825

19

Dokumen 1,196,691,221 16 Dokumen

1,342,064,268

Mengelola

sarana dan

prasarana serta

administrasi

perkantoran

perangkat

daerah

Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

Kegiatan

terhadap

parameter

perencanaan

pada

Operational

Plan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


waktu penyusunan

dan pelaporan

Dokumen

Perencanaan

strategis dan/atau

sektoral

100% 100% 100%

2.1.2.01.02.0025

Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan

APBD

Jumlah dokumen

bahan RAPBD dan

perubahan APBD

yang disusun

116,67 % 6

Dokumen 1,138,028,000

6

Dokumen 1,489,666,919

1,794,554,083

Penyusunan dan

Evaluasi Perencanaan

Strategis

108,33% 9

Dokumen 169,987,624

12

Dokumen 166,350,621

2.2.2.02 Sarana dan Prasarana

Perkantoran




Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome),


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2017)

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2.2.02.01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

120,43% 72.00% 74.00% 76.00%

2.2.2.02.01.0009

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang

dan Jasa Perkantoran

yang Disediakan

Persentase

ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

132,89 % 5 Jenis 807,456,668 100% 968,564,923 100%

1,109,279,895

2.2.2.02.02

Program Pembangunan

dan Pengelolaan

Sarana dan Prasarana

Kedinasan


pemenuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

99.00% 100% 100% 100%

Persentase sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

kondisi baik

101.63% 100% 100% 100%

2.2.2.02.02.000

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana

Perkantoran

Jumlah unit sarana

dan prasarana

perkantoran yang

dikelola

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 88 Jenis 1,868,058,205 199 Unit 2,237,453,806 100%

3,356,667,034




Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome),


Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat

Daerah (Juni 2019)

Unit Kinerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

Jawab

Lokasi 2020 2021


1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

2.1.2.01

Perencanaan serta

Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatkan

tata kelola

administrasi

perangkat

daerah yang

baik

Melaksanak

an kegiatan

sesuai

dengan

perencanaan

untuk

mendukung

keberhasilan

Program

Persentase

Kegiatan yang

penyerapan

anggarannya

lebih besar

sama dengan

76%

2.1.2.01.0

1

Program

Pengendalian

Pembangunan

Daerah



di aspek waktu

90.00% 90.00% 90.00%

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.1.2.01.0

1.0005

Monitoring Dan

Pengendalian

Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah yang


pembangunannya

72 Lembaga 1,455,896,726 72 Lembaga 1,521,412,079 72 Lembaga 1,521,412,079

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.1.2.01.0

1.0006

Pengendalian

Sistem Informasi

Manajemen

Sumber Daya

Pemerintahan

Jumlah sistem

informasi manajemen

sumber daya

pemerintahan yang

dikembangkan dan

dipelihara

6 Sistem 2,206,356,487 6 Sistem 2,305,642,529 6 Sistem 2,305,642,529

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.1.2.01.0

1.0007

Evaluasi Kinerja

APBD Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen hasil

evaluasi kinerja APBD

yang disusun

16

Dokumen 1,228,975,400

16

Dokumen

1,284,279,293

16

Dokumen 1,284,279,293

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

Mengelola

sarana dan

prasarana

serta

administrasi

perkantoran

perangkat

daerah

Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

Kegiatan

terhadap

parameter

perencanaan

pada

Operational

Plan

2.1.2.01.0

2

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


waktu penyusunan

dan pelaporan

Dokumen

Perencanaan strategis

dan/atau sektoral 100% 100% 100%

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.1.2.01.0

2.0025

Penyusunan Bahan

RAPBD Dan

Perubahan APBD

Jumlah dokumen

bahan RAPBD dan

perubahan APBD yang

disusun

6 Dokumen 1,526,392,320 6 Dokumen 1,595,079,974 6 Dokumen 1,595,079,974

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

Penyusunan dan

Evaluasi Perencanaan

Strategis

- - -




Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome),


Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat

Daerah (Juni 2019)

Unit Kinerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

Jawab

Lokasi 2020 2021


1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

2.2.2.02

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

2.2.2.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

78.00% 80.00% 80.00%

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.2.2.02.0

1.0009

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang

dan Jasa Perkantoran

yang Disediakan

Persentase

ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

100% 1,148,900,041 100% 1,200,600,543 100%

1,200,600,543

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.2.2.02.0

2

Program

Pembangunan dan

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Kedinasan


pemenuhan sarana

dan prasarana

perkantoran 100% 100% 100%

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

Persentase sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

kondisi baik

100% 100% 100%

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

2.2.2.02.0

2.000

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana

Perkantoran

Jumlah unit sarana

dan prasarana

perkantoran yang

dikelola

Persentase

pemeliharaan dan

pengadaan sarana

perkantoran

100% 2,488,981,294 100% 2,600,985,452 100%

2,600,985,452

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Kota Surabaya

VII- 1 RencanaStrategis


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak

dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja

Bagian Administrasi Pembangunan adalah memberikan gambaran tentang pencapaian

visi dan misi selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja

Bagian Administrasi Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja

Utama bagi Kepala Bagian terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan

tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari akumulasi

pencapaian indikator outcome yang ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat

mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Indikator kinerja merupakan

indikator kinerja utama (key performance indicators), sehingga merupakan alat ukur

menilai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Bagian Administrasi

Pembangunan ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya;

Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maka sasaran Kota yang

terkait dengan tugas fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah

“Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik’. Dengan

demikian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi

Pembangunan tidak terlepas dari sasaran kota tersebut di atas.

2. Menggunakan indikator pencapaian program yang diharapkan;

Indikator pencapaian program akan disesuaikan dengan bidang pelayanan tugas

dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan yang berkontribusi langsung pada

pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

3. Memfokuskan pada hal-hal utama dan sinergi dengan pembangunan kota;

4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, di mana untuk Bagian

Administrasi Pembangunan akan dibagi menjadi (3) tiga Sub Bagian, yaitu Sub

Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program; Sub Bagian Pembinaan dan

Pengendalian; dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 7.1.

VII- 2 RencanaStrategis


Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Persentase

kegiatan yang

penyerapan

anggarannya lebih

besar sama dengan

76%

NA 90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50% 94,50%

2

Tingkat capaian

keberhasilan

pelaksanaan

program

NA 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 93,05%

3 Tingkat kepuasan

pelayanan

kedinasan NA 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00% 80,00%

4

Indeks Kepuasan

SKPD terhadap

pememuham

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

NA 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 70,00%

5

Kinerja pengelolaan

sarana, prasarana,

dan administrasi

perkantoran

perangkat daerah

NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6

Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

Kegiatan terhadap

parameter

perencanaan pada

Operational Plan

NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 1 Rencana Strategis


BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen

Bagian Administrasi Pembangunan dan telah disesuaikan dengan potensi atau

kemampuan yang ada dalam mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan

sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Bagian Administrasi

Pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan (2016-2021)

merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021. Renstra disusun tidak hanya

sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan sebagai

pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan

selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 dilakukan dengan

mengacu pada kondisi dinamis lingkungan global dan agenda-agenda strategis

dalam pengendalian pembangunan dijadikan acuan dasar dan dijabarkan dalam

visi-misi sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan

bersama. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan

sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmonis diseluruh

tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan

pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua

komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen

bersama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian kegiatan pembangunan.

.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

ROBBEN RICO, ST, M.si

Pembina

NIP. 19800913 200212 1 001

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI ...Pembangunan Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam