PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/Renja...Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2015


KABUPATEN MAJALENGKA JL. SITI ARMILAH NO.64 MAJALENGKA TELP./FAX (0233) 281093

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 1252 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA


KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Apabila diperlukan adanya Perubahan Renja;

b. bahwa Dokumen Perubahan Renja OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015, merupakan pedoman di lingkungan

OPD dalam menyusun program dan kegiatan yang mengalami perubahan serta RKAP dan DPPA Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas,

maka dipandang perlu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. SITI ARMILAH NO. 6 MAJALENGKA TELP./FAX. (0233) 281093

2. Undang-Undang……2

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah……3

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

22. Peraturan Presiden……4

- 4 -

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 4);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);

30. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);

31. Peraturan Daerah……5

- 5 -

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);


2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);


10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah

Kabupaten Majalengka;

37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 10).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penentu program dan kegiatan yang mengalami perubahan serta

rencana anggaran perubahan Tahun 2015.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sebagai acuan dalam Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT :……6

- 6 -

KEEMPAT : Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka,

Dr. Ir. H. SADILI, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19610902 199002 1 001

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………... 1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 2

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………… 7

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2014 ……………… 8

1.5. Sistematika Penulisan ………………………………………………………... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II ………………………………………………..……. 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 ……………………………….… 10

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2014 ……………………………………. 31

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014 ………………………………….. 31

3.2. Perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan Pagu indikatif ………................................................................. 36

3.3. Kelompok Kegiatan Dan Sasaran Lainnya yang Tidak Mengalami Perubahan …………………………………………… 39

BAB IV PENUTUP ………………………………………………….……….. 42

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana kerja yang dilakukan sebelum tahun berjalan

(n-1) menjadi pekerjaan yang bersifat rutinitas setiap organisasi perangkat

daerah (OPD), tidak terkecuali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka. Namun pada perjalanannya, dokumen rencana

kerja OPOD setelah melalui alur penyusunan dan penetapan KUA dan

PPAS serta RAPBD dan APBD, yang implementasinya di OPD adanya

penyusunan RKA dan DPA, ternyata terjadi distorsi antara perencanaan

dan penganggaran.Oleh karena itu, perubahan rencana kerja OPD yang

memiliki keselarasan dan keterpadua dengan perubahan RKPD perlu

dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Demikian halnya

untuk tahun 2015 ini, beberapa perubahan rencana kerja dan

penganggarannya di BAPPEDA Kabupaten Majalengka cukup siginifikan

adanya perubahan tersebut beberapa program dan kegiatan.

Sebagai dasar perubahan Renja OPD di Kabupaten Majalengka

yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015, pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa

“RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan”. Atas dasar regulasi

tersebut, maka sebelum perubahan RKPD memiliki korelasi yang tinggi

dengan adanya perubahan Renja OPD. Jadi sangat dibenarkan jika Renja

BAPPEDA Kabupaten Majalengka tahun 2015 mengalami perubahan.

Selarasan dengan kaidah dalam penyusunan perubahan rencana

kerja pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, BAPPEDA

Kabupaten Majalengka memiliki visi “TerwujudnyaBadan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang Profesional, Partisipatif dan Akomodatif“.Agar

Visi Bappeda terwujud diperlukan kerja keras dan kesungguhan dalam

pelaksanaannya. Kesungguhan tersebut diimplementasikandengan

penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Majalengka tahun

Anggaran 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Tahun 2009-2013.Hal ini didasarkan pada kebijakan Bupati Majalengka


2

bahwa, dalam penyusunan program kegiatan harus benar-benar mampu

memberikan dampak yang signifikan terhadap substansi RPJMD

Kabupaten Majalengka,termasuk dalam hal pembiayaan yang efektif dan

efisien.

Pada tahun anggaran 2015 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka diawali dengan sinergitas perencanaan

pembangunan seluruh pelaku (stakeholders),sehingga mampu

menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-fungsi pemerintah

daerah menuju “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintah, dan

Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul,

dan Religius”. Melalui sinergitas pembangunan ini, maka pada Tahun

Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Majalengka diharapkan menjadi pionir

dalam penyusunan Rencana Kerja,menuju terlaksananya keterkaitan dan

konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan

yang menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Seiring dengan waktu dan penyelarasan dokumen perencanaan

pada level kabupaten, dalam hal ini RKPD dan Perubahan RKPD 2015,

maka Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2015 ini,dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang di

lingkungan Bappeda Kabupaten Majalengka.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Majalengka tahun 2015 ini terdapat beberapa landasan hukum

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan



3

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025



9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara


14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara


17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5


Nomor 4725);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


5103);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun

2010-2014;


Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025;


Perubahan Atas Peratuaran Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;


Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi


6

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014

tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014Nomor 470);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,

Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 64);


Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun

2010 Nomor 21);

33. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 24 Seri E);


7

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);


tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka

Tahun 2011-2031;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2015.

42. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka

Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015

Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA

Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebagai berikut :


8

1. Dihasilkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang

menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau

masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan

strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Terfasilitasinya pedoman Perubahan Rencana Kerja bagi seluruh

pegawai Bappeda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-

tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

Majalengka Tahun 2015 adalah untuk :

1. Mengevaluasi, menganalisis kinerja program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2015,sampai dengan triwulan II;

2. Mengarahkan program dan kegiatan sesuai Visi, Misi,Kebijakan,

Program dan Kegiatan yang disesuaikan denganRencana Strategis

(Renstra) BadanPerencanaanPembangunan Daerah(BAPPEDA)

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2014

BAPPEDA Kabupaten Majalengka memiliki rencana kerja tahun

2014 dengan program sebanyak; Kelompok Program/Kegiatan Prioritas

Utama dengan rincian 6 program dan 18 Kegiatan, Kelompok

Program/Kegiatan Prioritas Reguler dengan rincian 6 program dan 19

Kegiatan, Kelompok Program/Kegiatan Prioritas Urusan Dasar dengan

rincian 5 program dan 22 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut

ditindaklanjuti dengan RKA dan DPA tahun 2014. Adapun jumlah

pembiayaan program dan kegiatan di DPA tahun 2014 sebesar Rp

7.821.428.100,00 Mempertimbangkan kondisi yang pada prosesnya terjadi

perubahan kebijakan, maka untuk beberapa kegiatan mengalami

perubahan.

Kemudian melihat adanya perubahan kerangka ekonomi daerah,

dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1) Tidak tercapainya target pendapatan yang bersumber dari

Pemeriintah yaitu tidak tercapainya target Bagi Hasil Pajak dari

Pemerinntah;

2) Terdapat Sisa Lebih Perhitunga Tahun Anggaran sebelunya yang

bersumber dari pencapaian pendapatan serta terdapat program dan


9

kegiatan yang pendanaannya dari Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi karena belum sepenuhnya dilaksanakan pada tahun

anggaran 2014 sehingga perlu dilakukan pemanfaatan SiLPA tersebut

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran

2014;

3) Terdapat program dan kegiatan yanga dapat diusulkan dan harus

ditampung dalam perubahan RKPD dengan memperhatikan sisa

waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan;

4) Keadaan yang harus dapat menampung program dan kegiatan yang

diakomodir pada perubahan parsial bersangkutan dengan program

dan kegiatan yang bersifat specific grant.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Majalengka Tahun 2015

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan renja 2015, serta

sistematika penyusunan.

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA

Kabupaten Majalengka tahun 2015 sampai dengan triwulan II

tahun 2015.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA 2015

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, Perubahan

kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif, kelompok

kegiatan dan sasaran lainnya yang tidak mengalami perubahan.

BAB IVPENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.


10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun2015Sampai dengan

Triwulan II Tahun 2015

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA

Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2015 yang tercantum

dalam rencana kerja sebanyak 12 program dan 65 kegiatan.

Sedangkan program yang tercantum dalam DPA sebanyak 11 buah dan

kegiatan 65 buah. Berdasarkan data yang ada, capaian realisasi

keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.457.025.197,00 tau

baru mencapai 21,66%. sementara itu, untuk capaian realisasi

keuangan belanja langsung sebesar Rp1.124.770.133 (13,75%), dan

belanja tidak langsung Rp1.332.255.064 (42,08%). Capai secara

keseluruhan samapai dengan triwulan II tergolong masih rendah,

semestinya capaian realisasi program dan kegiatan dapat mencapai

35%.

Kegiatan yang paling tinggi penyerapannya di belanja langsung

yaitu kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (99,99%).

Kegiatan yang belum terealisasi keuangannya meliputi kegiatan yaitu:

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis

realisasi anggaran, (kegiatan ini direalisasikan pada bulan agustus);

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

4. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kabupaten

Majalengka;

5. Kajian tatanan transportasi lokal;

6. Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT)

tahunan;

7. Verifikasi renja OPD, (kegiatan ini direalisasikan pada bulan

agustus);

8. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka;


11

9. Verufikasi perubahan perubahan renja OPD (kegiatan ini

direalisasikan pada bulan agustus);

10. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

11. Sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota (bankeu);

12. Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015;

13. Kajian pengembangan usaha ekonomi pondok pesantren;

14. Pemetaan kawasan lindung kabupaten;

15. Up dating data masterplan agro ekologi zona;

16. Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan;

17. Fasilitasi koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJM Desa dan

RKP Desa;

18. Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka;

19. Kajian penguatan layanan kesehatan dan penurunan AKI dan AKB;

20. Koordinasi akselerasi pembangunan BIJB Kertajati;

21. Fasilitasi penyusunan rencana program investasi dan infrastruktur

jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka;

22. Masterplan air bersih dikawasan sekitar BIJB Kertajati dan Aerocity;

23. Up dating data pembangunan;

24. Penyusunan data base jaringan drainase berdasarkan sistem

informasi geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka.

Secara keseluruhan evaluasi rencana kerja tahun 2015 sampai

dengan triwulan II, tercantum dalam tabel berikut ini:


12

Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian

KinerjaRENSTRA OPD Tahun 2015

(Akhir Periode

RENSTRA OPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran Kegiatan

s.d.dengan Tahun 2015

Target Kinerja RENJA OPD

Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.


Capaian Target RENSTRA OPD s.d. Triwulan II Tahun 2015

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja

RENJA OPD

Realisasi Tingkat Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

1 06 Urusan Wajib

Urusan Dasar

1 06 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD

100% 100% 100% 41,49% 41,49% 41,49% 41,49% Bappeda

1 06 1 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 26% 26% 26% Bappeda

1 06 1 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik kantor

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 25,53% 25,53% 25,53% Bappeda


13



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

1 06 1 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Berfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang operasional kerja


1 06 1 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipenuhinya kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 6 Bulan 50,49% 50,49% 50,49% Bappeda

1 06 1 9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dipertahankannya kondisi peralatan kerja yang memadai


1 06 1 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor


1 06 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Dipenuhinya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,25% 50,25% 50,25% Bappeda


14



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

Penggandaan sarana pelayanan perkantoran

1 06 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dipenuhinya sarana dan prasarana penerangan kantor


1 06 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dipenuhinya prasarana kantor


1 06 1 17

Penyediaan Makanan dan Minuman.

Penunjang kinerja dan pelayanan kantor

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 12% 12% 12% Bappeda

1 06 1 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah


1 06 1 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan

Lancarnya aktivitas



15



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

Administrasi Perkantoran pekerjaan kantor

1 06 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 2 13

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dipertahankannya kondisi gedung kantor yang memadai

100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 2 15

Penyediaan mebeuler Dipenuhinya mebeleur penunjang kinerja aparatur

1 paket 1 paket 1 paket 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda


16



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

aparatur

1 06 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian seragam olah raga pegawai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

1 06 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50% 50% 50% 50% Bappeda

1 06 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD


1 06 6 7 Penyusunan LAKIP OPD Dokumen

LAKIP Tahun N-1


1 06 6 14 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda


17



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

semesteran dan prognosis realisasi anggaran

laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

1 06 6 15

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan keuangan akhir tahun


1 06 7

Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

100% 100% 100% 30,90% 30,90% 30,90% 30,90% Bappeda

1 06 7 9

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dokumen renja dan perubahan renja OPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 41% 41,48% 41% 41,48% Bappeda

1 06 7 10 Penyusunan RKA dan RKAP Penyusunan

RKA dan RKA



18



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

perubahan OPD

1 06 7 11

Penyusunan DPA dan DPPA Penyusunan DPA dan DPA perubahan OPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 51,23% 51,23% 51,23% 51,23% Bappeda

1 06 15

Program Pengembangan Data/Informasi Daerah

Tersedianya data/informasi/statistik daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 15 1

Updating data pembangunan Updating Website BAPPEDA, buku sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), buku statistik daerah


1 06 15 2 Penyusunan data base jaringan Tersusunya 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda


19



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

drainase berdasarkan sistem informasi geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka

dokumen dan software (aplikasi) database jaringan irigasi berdasarkan sistem informasi geografis (SIG)

1 06 18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terwujud-nya perencana-an pengemba-ngan wilayah strategis dan cepat tumbuh

3 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 18 3 Penyusunan rencana pembangunan dan

Tersedianya dokumen

1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda


20



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka

rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)

1 06 18 4 Masterplan perkotaan penunjang BIJB

Dokumen masterplan

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0%

1 06 18 5

Kajian tatanan transportasi lokal Tercapainya sistem jaringan transportasi kabupaten yang terintegrasi

1 dokumen 1 dokumen 100% 0% 0% 0% 0%

1 06 18 6

Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT) tahunan

Dokumen program pembangunan wilayah

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0% 0% 0% 0%


21



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

terpadu (PWT) tahunan

1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen RKPD ditetapkannya dengan perkada yang selaras dengan RPJPD kabupaten, RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi dan RTRW kabupaten

100% 100% 100% 40,51% 40,51% 40,51% 40,51% Bappeda

1 06 21 1 Penyusunan data dan informasi RKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 66,15% 66,15% 66,15% 66,15% Bappeda

1 06 21 2 Pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 21,26% 21,26% 21,26% 21,26% Bappeda


22



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

RKPD

1 06 21 3 Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda

1 06 21 4 Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka


1 06 21 5 Musyawarah rencana pembangunan RKPD


1 06 21 6 Penyusunan rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka


1 06 21 7 Verifikasi Renja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% Bappeda

Tersedianya dokumen perubahan RKPD yang ditetapkan dengan perkada yang selaras dengan RPJPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Bappeda


23



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

kabupaten, RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi dan RTRW kabupaten

1 06 21 8

Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Majalengka

Tersedianya dokumen rancangan perubahan RKPD tahun 2015


1 06 21 9

Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Majalengka

Tersedianya dokumen rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2015


1 06 21 10 Verifikasi perubahan rencana kerja OPD

Tersedianya dokumen



24



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

hasil verfikasi perubahan renja OPD tahun 2015

Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemabangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

1 06 21 11

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2014

Tersampaikannya LKPJ pada sidang paripurna DPRD

31-Mar 31-Mar 31-Mar 100% 100% 100% 100% Bappeda

1 06 21 12

Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka

Terkirimnya dokumen LAKIP pada Pemerintah Provinsi dan Pusat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda


25



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

1 06 21 13

Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2015

Sinergitas pembangunan di Kabupaten Majalengka

100% 100% 100% 24,97% 24,97% 24,97% 24,97%

1 06 21 14

Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi

Fasilitasi pelaporan dan pengendalian bantuan keuangan provinsi

40 buku 40 buku 40 buku 25,42% 25,42% 25,42% 25,42%

Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan yang handal

70 orang 70 orang 70 orang 0% 0% 0% 0%

1 06 21 16

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya kegiatan bimbingan teknis bagi para

70 orang 70 orang 70 orang 0% 0% 0% 0% Bappeda


26



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

perencana

1 06 21 27

Sinergitas perencanaan pembangunan (Bankeu)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk RKPD Jabar Online

1 paket 1 paket 1 paket 0% 0% 0% 0% Bappeda

Tingkat ketaatan terhadap RTRW

99,2% 99,2% 99,2%

1 06 21 29

Koordinasi penataan ruang daerah

Tingkat ketaatan terhadap RTRW

99,2% 99,2% 99,2%

1 06 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi

4 kali 4 kali 8 kali 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% Bappeda

1 06 22 1 Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Terfasilitasinya perencanaan



27



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

DBHCHT

1 06 22 2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi pembangunan ekonomi


1 06 22 3

Sinergitas perencanaan program ketahanan pangan

Terlaksananya Sinergitas ketahanan pangan


1 06 22 4

Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015

Analisis kerangka ekonomi daerah tahun 2015


1 06 22 5

Kajian pengembangan usaha ekonomi pondok pesantren

Dilaksanakannya penyusunan kajian peningkatan ekonomi koperasi pesantren



28



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

1 06 22 6

Pemetaan kawasan lindung kabupaten

Terpetakannya kawasan lindung kabupaten Majalengka


1 06 22 7

Updating data masterplan agro ekologi zona

Dilaksnakannya penyusunan updating data masterplan agro ekologi zona


1 06 22 8

Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan

Tersedianya peta dan database jalan usaha tani menuju akses produksi pangan


1 06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terwujudnya perencanaan



29



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

pembangunan sosial dan budaya

1 06 23 1

Koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten Majalengka

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan DAK


1 06 23 2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Dilaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya


1 06 23 3

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka

Adanya koordinasi dan sinergitas serta evaluasi program penanggulan



30



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

gan kemiskinan

1 06 23 4

Fasilitasi koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa

Tersusunya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sesuai ketentuan

330 desa 330 desa 8 kali 0% 0% 0% 0% Bappeda

Terwujudnya

perencanaan sosial budaya

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

1 06 23 6

Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka

Tersedianya dokumen design desa mandiri


1 06 23 7

Kajian penguatan pelayanan kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB

Dilaksanakannya penyusunan kajian penguatan pelayanan kesehatan



31



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

dalam penurunan AKI dan AKB

1 06 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam

Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2,69% 2,69% 2,69% 2,69%

1 06 24 1

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Terkoordinasikannya program bidang sarana prasarana wilayah

1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 28,76% 28,76% 28,76% 28,76%

1 06 24 2

Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati

Terwujudnya program pembangunan BIJB Kertajati

12 dokumen

12 dokumen 5 buku 0% 0% 0% 0% Bappeda

1 06 24 3 Fasilitasi penyusunan rencana Terlaksanany 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda


32



Indikator Kinerja


Target Capaian


(Akhir Periode

RENSTRA OPD)


Program Dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2015




SKPD Penanggung


RENJA OPD


Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7)* 10=(9/4)* 11

program investasi dan infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka

a kegiatan fasilitasi penyusunan RPI2JM Kabupaten Majalengka

1 06 24 5

Masterplan air bersih dikawasan sekitar BIJB Kertajati dan Aerocity

Masterplan jaringan air bersih baku wilayah Kabupaten Majalengka bagian utara


1 06 24 6

Masterplan jaringan air bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka

Tersedianya dokumen masterplan Situ Sangiang

40 buku 4 dokumen 1 dokumen 0% 0% 0% 0% Bappeda


33

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA 2014

3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2014

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renja Bappeda Tahun

2015 dan Perubahan Renja ini, terdapat kegiatan yang bersifat lanjutan

dari tahun 2014, diantaranya program dan kegiatan yang merupakan

urusan dasar sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat;

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Penyediaan alat tulis kantor;

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- Penyediaan makanan dan minuman;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

- Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi

perkantoran;

- Penyediaan peralatan rumah tangga.

.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.


34

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD;

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis

realisasi anggaran;

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

- Penyusunan LAKIP OPD.

5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

- Penyusunan Renja OPD;

- Penyusunan RKA OPD;

- Penyusunan DPAOPD.

Sedangkan kelompok program dan kegiatan utama yang bersifat

lanjutan yaitu Program perencanan pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh, dengan kegiatanPenyusunan program

pembangunan wilayah terpadu (PWT) Tahunan.

Pada kelompok reguler, program dan kegiatan yang

sifatnya berkelanjutan meliputi:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan

kegiatan meliputi:

- Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT);

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;

- Sinergitas program ketahanan pangan;

- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015.

2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan

meliputi:

- Koordinasiperencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);


35

- Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya;

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten

Majalengka.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan data dan informasi RKPD;

- Pengendlaian dan evaluasi RKPD;

- Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka;

- Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka;

- Musyawarah rencana pembangunan RKPD;

- Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Majalengka;

- Verifikasi rencana kerja OPD;

- Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka;

- Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka;

- Verifikasi perubahan rencana kerja OPD;

- Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2014;

- Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka;

- Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2015;

- Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan

Provinsi;

- Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Koordinasi penataan ruang daerah.

4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam, dengan kegiatan meliputi:

- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program bidang sarana

dan prasarana wilayah;

- Koordinasi akselerasi pembangunan BIJB.

5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah,

dengan kegiatan updating data pembangunan.


36

3.2. Perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif

Dalam Perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 terdapat

beberapa kegiatan dan capaian kinerja serta pagu indikatif yang

mengalami perubahan, sebagai berikut:

No. Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Pagu Rencana

perubahan (Rp)

Sebelumnya Perubahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air, dan listrik

100% 100% 140.400.000

- Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 100% 604.680.098

- Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

100% 100% 42.100.000

- Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 100% 47.000.000

- Penyediaan

makanan dan

minuman

100% 100% 20.300.000

- Penyediaan

peralatan rumah

tangga

100% 100% 7.980.000

2 Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

100% 100% 850.608.352

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


37

- Penyusunan data

dan informasi RKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 43.550.000

- Pengendlaian dan

evaluasi RKPD


- Penyusunan

rancangan awal

RKPD Kabupaten

Majalengka

1 Dokumen rancangan awal RKPD 2016


6.794.000

- Penyusunan

rancangan RKPD

Kabupaten

Majalengka

1 Dokumen rancangan RKPD 2016


196.498.000

- Musyawarah rencana

pembangunan RKPD

1 Dokumen usulan program

dan kegiatan hasil

musrenbang

1 Dokumen usulan

program dan kegiatan

hasil musrenbang

100.720.000

- Penyusunan

rancangan akhir

perubahan RKPD

Kabupaten

Majalengka

1 Dokumen RKPD 2016

1 Dokumen RKPD 2016

37.774.000

- Verifikasi rencana

kerja OPD

1 Dokumen hasil verifikasi

renja OPD

1 Dokumen hasil

verifikasi renja OPD

5.571.000

- Penyusunan

rancangan

perubahan RKPD

Kabupaten

Majalengka

1 Dokumen rancangan perubahan RKPD 2015

1 Dokumen rancangan perubahan RKPD 2015

117.271.000

- Penyusunan

rancangan akhir

perubahan RKPD

Kabupaten

Majalengka

1 Dokumen rancangan akhir perubahan RKPD 2015

1 Dokumen rancangan akhir perubahan RKPD 2015

38.521.000

- Verifikasi perubahan

rencana kerja OPD

1 Dokumen hasil verifikasi

perubahan renja OPD

1 Dokumen hasil

verifikasi perubahan renja OPD

5.121.000


38

- Koordinasi

penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Bupati tahun 2014

100% 100% 182.150.000

- Penyusunan LAKIP

Kabupaten

Majalengka

100% 100% 139.200.000

- Optimalisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

57 orang 57 orang 217.200.000

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Kajian

pengembangan

usaha ekonomi

pondok pesantren

3 Dokumen 0 0

- Updating data

masterplan agro

ekologi zona

3 Dokumen 0 0

5 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Masterplan

perkotaan penunjang

BIJB

1 Dokumen 0 0

6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

- Penyusunan data

base jaringan

drainase

berdasarkan sistem

informasi geografis

(SIG) di Kabupaten

Majalengka

100% 100% 0

- Updating data 5 Dokumen 5 Dokumen 265.000.000


39

pembangunan

- Identifikasi ruang

terbuka hijau


3.3. Kelompok Kegiatan Dan Sasaran Lainnya yang Tidak Mengalami

Perubahan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat;

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

- Penyediaan alat tulis kantor;

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

- Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi

perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD;

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis

realisasi anggaran;

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

- Penyusunan LAKIP OPD.


40

5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

- Penyusunan Renja OPD;

- Penyusunan RKA OPD;

- Penyusunan DPAOPD.

.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota;

- Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2015;

- Fasilitasi pelaporan dan pengendalian Bantuan Keuangan

Provinsi;

- Koordinasi penataan ruang daerah.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Pemetaan kawasan lindung Kabupaten Majalengka;

- Pemetaan jalan usaha tani menuju akses produksi pangan;

- Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT);

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;

- Sinergitas program ketahanan pangan;

- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015.

8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Grand design desa mandiri Kabupaten Majalengka;

- Kajian penguatan pelayanan kesehatan dalam penurunan

AKI dan AKB;

- Koordinasiperencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya;

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten

Majalengka.

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam

- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program bidang sarana

dan prasarana wilayah;


41

- Fasilitasi penyusunan rencana program investasi dan

infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) Kabupaten

Majalengka;

- Masterplan jaringan air bersih Situ Sangiang Kabupaten

Majalengka;

- Kajian tatanan transportasi lokal.

10. Program Percepatan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

- Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu (PWT)

Tahunan;

- Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) Kabupaten

Majalengka.


42

BAB IV

PENUTUP

Dilakukannya perubahan rencana kerja BAPPEDA Kabupaten

Majalengka tahun 2015 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya

tercapainya seluruh rencana kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda

tahun 2014-2018. Perencanaan teknis operasional tahunan BAPPEDA yang

memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2015 sesuai hasil evaluasi yang telah dijelaskan pada bab II dan bab III,

diperlukan percepatan realisasi program dan kegiatan dan terdapat pula

kegiatan-kegiatan yang perlu mengalami perubahan.

Dalam perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini,

terdapat program dan kegiaitan yang mengalami perubahan, namun tidak

merubah pagu anggaran sesuai DPA BAPPEDA tahun 2015. Seiring terjadinya

perubahan program dan kegiaitan, juga terdapat pergeseran anggaran di

beberapa kegiatan.Perubahan kegiatan terjadi dikarenakan adanya penguatan

untuk perencanaan di wilayah strategis seperti kawasan BIJB, dan ada pula

kegiatan untuk penyediaan peralatan dan perlengakan kantor, sehingga dapat

mendukung terhadap peningkatan kinerja aparatur. Khusus untuk bantuan

keuangan Provinsi Jawa Barat tahn 2015, didasari penunjuk dan pelaksanaan

kegiatannya baru diterbitkan per Agustus 2015, sehingga perlu penyesuaian

dalam anggaran (RKAP dan DPPA).

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 dapat dipedomani dan dilaksanakan

oleh seluruh aparatur di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Majalengka.Semoga

Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan curahan rahmat dan

hidayah-Nya dalam mengatualisasikan berbagai program dan kegiatan dalam

mengisi pembangunan guna kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN

Ket.

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2.503.000.000 3.582.471.050 2.692.642.500

2.503.000.000 3.282.471.050 2.618.142.500

1 6 01 22 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3 dokumen 553.000.000 619.012.500 309.012.500

6 01 22 05 Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren

3 3 Kab. Majalengka

Tersusunnya Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren

20 Buku Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren

3 dokumen 100.000.000 150.000.000 0 1

6 01 22 06 Pemetaan Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka

9 1 Kab. Majalengka

Terpetakannya Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka

31 Peta Tersedianya Peta Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka

3 dokumen 150.000.000 156.012.500 156.012.500 1

6 01 22 07 Updating Data Masterplan Agro Ekologi Zona

3 11 Kab. Majalengka

Terbarukanya data Masterplan Agro Ekologi Zona

20 Buku Tersedianya Dokumen Agro Ekologi Zona

3 dokumen 150.000.000 160.000.000 0 1

6 01 22 08 Pemetaan Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan

Kab. Majalengka

Terpetakannya Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan

28 Peta, 50 Buku

base

Tersedianya Peta dan data base Jalan Usaha Tani Menuju Akses produksi pangan

3 dokumen 153.000.000 153.000.000 153.000.000 1

1 6 01 23 Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya

3 dokumen 300.000.000 536.458.550 582.130.000

1 6 01 23 01 Grand Desain Desa Mandiri Kabupaten Majalengka

Terwujudnya Perencanaan Sosial dan Budaya

3 dokumen Dilaksanakannya Penyusunan Grand Desain Desa Mandiri Kabupaten Majalengka

369.658.550 - -

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Program Perencanaan Sosial Budaya

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(2)

URUSAN WAJIB

(1)

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

Indikator kinerjaPagu Indikatif Dalam RKPD

2015 (Rp)

Pagu Rencana Perubahan (Rp)

Pagu Dalam DPA OPD (Rp)

Kode Rekening

TAHUN 2015KABUPATEN MAJALENGKA

Jenis Keg. 1/2/3

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : PRIORITAS UTAMA OPD : BAPPEDA

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(2)(1)




2015 (Rp)



Kode Rekening Jenis Keg. 1/2/3

6 01 23 15 Lokakarya Gerakan Desa Membangun

1 3 Kab. Majalengka

Meningkatnya Pemahaman Desa Membangun

1 Kegiatan

Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam Membangun Desa, Menuju Kemandirian Desa

1 dokumen 150.000.000 369.658.550 415.330.000 1

6 01 23 07 Kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB

1 3 Kab. Majalengka

Dilaksanakannya penyusunan Kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB

1 Kegiatan

Dokumen kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB

1 dokumen 150.000.000 166.800.000 166.800.000 1

1 06 01 21 100.000.000 100.000.000 100.000.000

06 01 21 30 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Keuangan Provinsi)

9 1 Kabupaten Majalengka

Terwujudnya Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan

100% Penguatan Jabar online dalam kontek perencanaan pembangunan daerah

1unit PC All In One, 1

unit Scanner A3, 1 buah

Modem

Pengadaan sarana kantor dan penunjang lainnya dalam mendukung Jabar online

100% 100.000.000 - - 3

06 01 21 30 Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan Provinsi)


Terwujudnya Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan

100% Penguatan Jabar online dalam kontek perencanaan pembangunan daerah

1unit PC All In One, 1

unit Scanner A3, 1 buah

Modem

Pengadaan sarana kantor dan penunjang lainnya dalam mendukung Jabar online

100% - 100.000.000 100.000.000


Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Prioritas

Daerah

Sasaran


(2)(1)




2015 (Rp)




06 01 18 Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3 Dokumen 900.000.000 850.000.000 450.000.000

06 01 18 04 Masterplan Perkotaan Penunjang BIJB


Penyusunan Masterplan Perkotaan Penunjang BIJB

20 Buku dan CD

Dokumen Masterplan

1 Dokumen 250.000.000 400.000.000 - 3

06 01 18 06 Penyusunan Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan


Penyusunan Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan

20 Buku dan CD

Dokumen Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan

1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3

06 01 18 03 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka


Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Majalengka

20 Buku dan CD

Dokumen RP3KP 1 Dokumen 150.000.000 300.000.000 300.000.000 3

06 01 18 05 Kajian Tatanan Transportasi Lokal


Dokumen Kajian Tatanan Trasnportasi Lokal

100% Tercapainya sistem jaringan trasnportasi Kabupaten yang terintegrasi

1 Dokumen 350.000.000 - 3

06 01 24 9 1 Kabupaten Majalengka

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

4 Dokumen 650.000.000 1.177.000.000 1.177.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Prioritas

Daerah

Sasaran


(2)(1)




2015 (Rp)




06 01 24 03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Majalengka

9 1 Dokumen RPI2JM Kabupaten Majalengka

20 Buku dan CD

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi penyusunan RPI2JM Kab. Majalengka.

1 Dokumen 100.000.000 102.000.000 102.000.000 3

06 01 24 02 Masterplan Jaringan Air Baku Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara

9 1 Masterplan Jaringan Air Baku Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara

20 Buku dan CD

Dokumen Masterplan

1 Dokumen 250.000.000 - 3

06 01 24 05 Masterplan Jaringan Air Bersih di Kawasan Sekitar BIJB dan Kertajati Aero City

9 1 Masterplan jaringan Air baku Wilayah Kabupaten Majalengka Wilayah Utara

20 Buku Dokumen Masterplan

1 Dokumen - 325.000.000 350.000.000

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Prioritas

Daerah

Sasaran


(2)(1)




2015 (Rp)




06 01 24 06 Masterplan Air Bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka

9 1 Masterplan Air Bersih Situ Sangiang Kabupaten Majalengka

20 Buku Dokumen Masterplan

1 Dokumen - 400.000.000 400.000.000

06 01 24 03 Kajian Transportasi Lokal 9 1 Dokumen Kajian Tatanan Trasnportasi Lokal

100% Tercapainya sistem jaringan trasnportasi Kabupaten yang terintegrasi

1 Dokumen - 350.000.000 325.000.000 3

Penyusunan data base Jaringan Drainase berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka

9 1 Adanya dokumen dan software (Aplikasi) data base Jaringan Drainase di Kabupaten Majalengka

100% Terintegrasinya sistem drainase di Kabupaten Majalengka

1 Dokumen 300.000.000 - - 3

0 300.000.000 74.500.000

06 01 15 Kabupaten Majalengka

Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah

5 Jenis Dokumen

0 300.000.000 -

06 01 15 02 Penyusunan data base Jaringan Drainase berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Majalengka

9 1 Adanya dokumen dan software (Aplikasi) data base Jaringan Drainase di Kabupaten Majalengka

100% Terintegrasinya sistem drainase di Kabupaten Majalengka

1 Dokumen 300.000.000 - 3

06 01 15 05 identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9 1 Adanya Informasi tentang Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka

45 Buku Teridentifikasikannya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka

1 Dokumen 0 0 74.500.000 1

2.503.000.000 3.582.471.050 2.692.642.500 JUMLAH

STATISTIK

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2.689.680.500 3.042.066.500 3.198.373.500

2.439.680.500 2.767.066.500 2.933.373.500

1 6 01 22 Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

8 Kali

355.000.000 350.000.000 350.000.000

1 6 01 22 01 Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Kab. Majalengka

Terkoordinasinya Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

8 Kali 75.000.000 50.000.000 50.000.000 1

1 6 01 22 02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kab. Majalengka

Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8 Kali 105.000.000 100.000.000 100.000.000 1

1 6 01 22 03 Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan

Kab. Majalengka

Terkoordinasinya Perencanaan Program Ketahanan Pangan

8 Kali Adanya Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan

8 Kali 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1

1 6 01 22 04 Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2015

Kab. Majalengka

Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi

3 Dokumen Terlaksananya Analisis Ekonomi Daerah 100 Buku Tersedianya Buku Analisis Ekonomi Daerah

3 Dokumen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1

1 6 01 23 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8 kali 440.623.500 785.503.500 785.503.500

1 6 01 23 01 Koordinasi Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Koordinasi Perncanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

8 kali rapat, 10

OPD

Adanya Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Majalengka

8 Kali 150.000.000 193.400.000 193.400.000 1

(1)

URUSAN WAJIB

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Sosial Budaya


(2)

Kode Rekening

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2015

Pagu Rencanan Perubahan (Rp)

Jenis Keg. 1/2/3


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerjaPagu Indikatif

Dalam RKPD 2015 (Rp)


KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : REGULER OPD : BAPPEDA

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)

Kode RekeningPagu Rencanan Perubahan (Rp)

Jenis Keg. 1/2/3



Lokasi




1 6 01 23 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

8 kali rapat, 17 OPD dan 26 Kec.

Adanya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

8 Kali 100.000.000 185.000.000 185.000.000 1

1 6 01 23 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka

Adanya Koordinasi dan Sinergitas Seluruh Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan

8 kali Rakor, dan pengelolaan data base kemiskin-an, LP2KD

Adanya Sinergitas Pronangkis Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

8 Kali 100.383.500 222.103.500 222.103.500 1

1 6 01 23 04 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa

Kab. Majalengka

8 kali Dilaksanakannya koordinasi pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa

330 desa dan 26 Kecamatan

Laporan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa

2 Kali 90.240.000 185.000.000 185.000.000 1

1 6 01 21 1.434.057.000 1.369.563.000 1.460.870.000

1 6 01 21 01 Penyusunan Data dan Informasi RKPD Kab. Majalengka

Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

1 Jenis Dokumen

Rapat penyusunan data dan informasi perencanaan

200 Buku Buku data dan informasi perencanaan yang tersedia

1 Dokumen 75.000.000 50.000.000 43.550.000 1

1 6 01 21 02 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Majalengka


1 Jenis Dokumen

Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan

100 Buku Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 85.500.000 1


Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)


Jenis Keg. 1/2/3



Lokasi




1 6 01 21 03 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka


1 Doku-men

Terlaksananya penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

4 kali rapat, 1 regulasi tentang

penyusunan Renja OPD

Tersediannya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

1 Dokumen Rancangan

Awal RKPD 2017

91.619.000 69.419.000 6.794.000 1

1 6 01 21 04 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka


1 Doku-men

Terlaksananya penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016

4 kali rapat, 1 Kegiatan

Konsultasi Publlik

270 buku

Tersediannya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2016

1 Dokumen Rancangan

RKPD 2016

128.000.000 98.586.000 196.498.000 2

1 6 01 21 05 Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD

Kab. Majalengka


1 Doku-men

Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2016

1 kegiatan musrenbang RKPD

Kab. Majalengk

a, 1 Kegiatan Fasilitasi Musrenba

ng Provinsi,

dan Nasional

Tersediannya usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang

1 Dokumen Usulan

Program dan

Kegiatan Hasil

Musrenbang

131.000.000 154.670.000 100.720.000 2

1 6 01 21 06 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka


1 Doku-men

Terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2016

4 kali rapat, 120

buku

Tersediannya dokumen RKPD Tahun 2016

1 Dokumen RKPD 2016

98.574.000 53.724.000 37.774.000 2

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)


Jenis Keg. 1/2/3



Lokasi




1 6 01 21 07 Verifikasi Rencana Kerja OPD Kab. Majalengka


1 Doku-men

Terlaksananya Verifikasi Renja OPD Tahun 2016

1 kali rapat, 1 Regulasi

Pengesahan Renja OPD

dengan Keputusan

Bupati

Tersediannya dokumen Hasil Verifikasi Renja OPD Tahun 2016

1 Dokumen Hasil

Verifikasi Renja OPD

45.471.000 32.971.000 5.571.000 1

1 6 01 21 08 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

1 Dokumen Terlaksananya penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015

3 kali rapat, 65

Buku

Tersediannya dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015

1 Dokumen Rancangan Perubahan

RKPD 2015

46.471.000 37.471.000 117.271.000 2

1 6 01 21 09 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka


1 Dokumen Terlaksananya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015

2 kali rapat, 120

Buku

Tersediannya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015

1 Dokumen Rancangan

Akhir Perubahan

RKPD 2015

dengan Peraturan

Bupati

56.021.000 54.121.000 38.521.000 2

1 6 01 21 10 Verifikasi Perubahan Rencana Kerja OPD Kab. Majalengka


1 Dokumen Terlaksananya Verifikasi Perubahan Renja OPD Tahun 2015

1 kali rapat, 53 Verifikasi Perubahan

Renja OPD

Tersediannya dokumen Hasil Verifikasi Perubahan Renja OPD Tahun 2015

1 Dokumen Hasil

Verifikasi Perubahan Renja OPD

40.021.000 46.721.000 5.121.000 1

1 6 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014

Kab. Majalengka

Tingkat Capaian pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan

100% Tersusunnya dokumen laporan pertanggungajawaban kepala daerah

200 buku LKPJ, 150

buku pidato

Tersampaikannya LKPJ pada sidang Paripurna DPRD

100% 192.950.000 192.950.000 182.150.000 1

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)


Jenis Keg. 1/2/3



Lokasi




1 6 01 21 12 Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka

Kab. Majalengka


100% Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten majalengka

200 buku Terkirimnya dokumen LAKIP pada pmerintah Provinsi dan Pusat

100% 150.000.000 150.000.000 139.200.000 1

1 6 01 21 13 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2015

Kab. Majalengka


100% Dilaksanakannya kerjasama di dalam perumusan program dan masalah-masalah

1 Paket Sinergisnya pembangunan di Kabupaten Majalengka

100% 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1

1 6 01 21 14 Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi

Kab. Majalengka


100% Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi

20 Buku dan CD

Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi

100% 50.000.000 100.000.000 100.000.000 3

1 6 01 21 16 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Majalengka

Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan yang handal

57 orang Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas para perencana

1 kegitan Bintek

Terwujudnya kegiatan bimbingan teknis bagi para perencana

57 orang 43.930.000 43.930.000 217.200.000 1

1 6 01 21 29 Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kab. Majalengka

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

99% Buku Laporan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

20 Buku dan CD

Terkoordinasinya kegiatan BKPRD (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)

99% 150.000.000 - - 3

1 6 01 21 29 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Majalengka

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

99% Buku Laporan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

20 Buku dan CD

Terkoordinasinya kegiatan BKPRD (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang)

99% - 150.000.000 150.000.000 2

1 6 01 24 210.000.000 262.000.000 337.000.000

1 6 01 24 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Kabupaten Majalengka


4 Dokumen Buku Laporan Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah

20 Buku dan CD

Terkoordinasinya Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah

1 Dokumen 50.000.000 102.000.000 102.000.000

3

1 6 01 24 02 Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kabupaten Majalengka


4 Dokumen Buku Laporan Kegiatan Akselerasi Pembangunan BIJB

20 Buku dan CD

Terkoordinasinya Kegiatan Akselerasi Pembangunan BIJB

1 Dokumen 160.000.000 160.000.000 235.000.000

3

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)(1) (2)


Jenis Keg. 1/2/3



Lokasi




250.000.000 275.000.000 265.000.000

1 6 01 15 Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah

5 Jenis Dokumen

250.000.000 275.000.000 265.000.000

1 6 01 15 01 Updating Data Pembangunan Kab. Majalengka

Updating Website BAPPEDA, Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Buku Statistik Daerah

5 Dokumen

Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan

5 Dokumen 250.000.000 275.000.000 265.000.000 1

2.689.680.500 3.042.066.500 3.198.373.500 JUMLAH

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

STATISTIK

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.068.320.000 1.553.835.450 2.287.357.000

1 6 01 01 Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD

100% 819.970.000 825.985.450 1.263.898.648

1 6 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Majalengka

Disediakannya jasa surat menyurat 1 paket Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat

100% 3.000.000 6.000.000 6.000.000 1

1 6 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kab. Majalengka

Disediakannya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 paket Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik kantor

100% 91.000.000 122.400.000 130.400.000 1

1 6 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kab. Majalengka

Biaya bahan bakar dan pelumas untuk kendaraan dinas operasional dan Izin Kendaraan Dinas

12 bulan Berfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang operasional kerja

100% 12.000.000 6.515.000 6.515.000

1 6 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pebaikanperalatan kerja

1 paket Dipertahankannya kondisi peralatan kerja yang memadai

100% 20.000.000 40.100.000 42.100.000 1

1 6 01 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 paket Dipenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 150.000.000 145.095.450 559.008.648

1 6 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Majalengka

Disediakannya ATK 1 paket Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor

100% 55.000.000 75.965.000 75.965.000 1

1 6 01 01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pencetakan danpenggandaan dokumen

1 paket Dipenuhinya sarana pelayanan perkantoran

100% 20.000.000 74.000.000 75.450.000 1

1 6 01 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Majalengka

Disediakannya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 paket Dipenuhinya sarana dan prasarana penerangan kantor

100% 20.000.000 29.000.000 47.000.000 1

1 6 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Kab. Majalengka

Disediakannya Bacaan danperaturan perundang-undangan

1 paket Dipenuhinya prasarana kantor 100% 16.000.000 15.180.000 15.180.000 1

1 6 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Majalengka

Disedikannya makanan dan minuman

1 Tahun Penunjang kinerja dan pelayanankantor

100% 50.000.000 37.200.000 20.300.000 1

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2015



Indikator kinerja Pagu Indikatif Dalam RKPD

2015 (Rp)


Jenis Keg. 1/2/3


Kode Rekening Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(2)

URUSAN DASAR OPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1)

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : REGULER (URUSAN DASAR) OPD : BAPPEDA

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)




2015 (Rp)


Jenis Keg. 1/2/3



(2)(1)1 6 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerahKab.

MajalengkaDilaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Tahun Meningkatnya sinergitasperencanaan daerah

100% 250.000.000 220.000.000 230.000.000 1

1 6 01 01 19 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayananan Administrasi perkantoran

Kab. Majalengka

Disediakannya jasa penunjangkelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Lancarnya aktivitas pekerjaankantor

100% 127.970.000 48.000.000 48.000.000 1

1 6 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pengadaanperalatan rumah tangga kantor

1 paket Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun 5.000.000 6.530.000 7.980.000 1

1 6 01 2 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100% 150.000.000 644.500.000 940.108.352

1 6 01 2 15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pengadaaan mebeleur

1 paket Dipenuhinya Mebeleur penunjang kinerja aparatur

100% 20.000.000 14.000.000 14.000.000 1

1 6 01 2 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 paket Dipertahankannya kondisi perlengkapan gedung kantor yang memadai

100% 30.000.000 630.500.000 926.108.352 1

1 6 01 2 Penataan lingkungan tempat kerja Kab. Majalengka

Dilaksanannya Penataan lingkungan tempat kerja

1 paket terwujudnya linglungan kerja yang nyaman dan asri

100% 100.000.000 - -

1 6 01 3 Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur

100% 39.000.000 30.000.000 30.000.000

1 6 01 3 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya pengadaan pakaian seragam olah raga dan batik pegawai

65 stel Tersedianya pakaian seragam olah raga dan batik pegawai

100% 39.000.000 30.000.000 30.000.000 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Ket.


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)




2015 (Rp)


Jenis Keg. 1/2/3



(2)(1)1 6 01 6 Meningkatnya

kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

100% 23.350.000 23.350.000 23.350.000

1 6 01 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

20 Buku Dokumen Laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja OPD

100% 7.500.000 7.500.000 7.500.000

1 6 01 6 14 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

20 Buku Dokumen Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran

100% 7.800.000 7.800.000 7.800.000

1 6 01 6 15 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 Buku Dokumen Laporan KeuanganAkhir Tahun

100% 5.000.000 3.050.000 3.050.000

1 6 01 6 05 Penyusunan LAKIP OPD Kab. Majalengka

Dilaksanakannya penyusunan Lakip OPD

10 Buku Dokumen Lakip Tahun 2013 100% 3.050.000 5.000.000 5.000.000 1

1 6 01 7 Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

100% 36.000.000 30.000.000 30.000.000

1 6 01 7 09 Penyusunan Renja OPD Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Penyusunan Renja OPD

10 buku Dokumen Renja OPD 100% 10.175.000 10.000.000 10.000.000 1

1 6 01 7 10 Penyusunan RKA OPD Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Penyusunan RKA OPD

20 buku Dokumen RKA OPD 100% 10.125.000 10.000.000 10.000.000 1

1 6 01 7 11 Penyusunan DPA OPD Kab. Majalengka

Dilaksanakannya Penyusunan DPA OPD

20 buku Dokumen DPA OPD 100% 15.700.000 10.000.000 10.000.000 1

1.068.320.000 1.553.835.450 2.287.357.000

Program Sinergitas Perencanaan Daerah

JUMLAH

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Documents

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/Renja...Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap