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Paula Blanco
Xavier Encarnación
David Hernando
José J. Lara
Luis Martínez
Año 2010
Operador Triple-Play
Tres+
Fase 3: Plan de negocio y Analisis
de rentabilidad del proyecto
TABLA DE CONTENIDOS
1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
1.1 Objetivos
1.2 Oferta de services
1.3 Actividades
1.3.1 Instalación de red de fibra óptica en conductos existentes en la comunidad
de Castilla y León.
1.3.2 Dimensionamiento e implementación de red de acceso inalámbrica
“WIMAX” en la zona rural Cimanes del Tejar.
1.3.3 Diseño e implementación de una cabecera IPTV
1. Descripción general del proyecto
1.1 Objetivos
Tres +, pretende poner en marcha un operador integral de telecomunicaciones de
ámbito regional implantado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Su nombre
deriva de la oferta de servicios que se va a prestar. Una oferta que comprenderá los
“tres” servicios de Triple-Play, junto con algún otro servicio configurables a gusto del
consumidor y todo ello a la máxima calidad, simbolizada por el signo “+” que produce
una sensación de positividad.
Los objetivos planteados por la empresa son:
� Conseguir un buen posicionamiento (segundos) en el mercado regional, con una
buena imagen de marca haciendo hincapié en nuestra procedencia castellano-
leonesa. Queremos convertirnos en el operador “de casa” de todos los
habitantes de la comunidad.
� Ofrecer una buena relación calidad/precio que nos permita captar clientes que
busquen prestaciones más elevadas y una opción más configurable a sus gustos.
� Trato excelente hacia el cliente. Queremos que se sienta cómodo y satisfecho
con nuestros servicios.
� Disponer de un servicio de atención al cliente 365 días al año 24 horas que
cuente con una atención personalizada desde el inicio, ahorrando tiempo y
molestias al usuario.
� Lograr una expansión progresiva y a paso firme de la empresa, sin perder nunca
de vista los valores que nos caracterizan.
1.2 Oferta de servicios
Servicios:
� Línea nacional fija: tarifa plana que incluya llamadas entre fijos locales, metropolitanas y
nacionales. Tarifa con horario reducido de fijo a móvil.
� Telefonía móvil: ofrecer una tarifa de voz con precios reducidos entre líneas de nuestro
operador y precios estándares con el resto de compañías. Posibilidad de tarifa de datos.
� Internet banda ancha: con velocidades entre los 6 y 50 MB en función del área residencial
y las preferencias del consumidor.
� TV: ofrecer un paquete básico con los canales de la TDT más los tres canales autonómicos
(TVE CyL, CyL7 y CyL8) y los canales locales (ofrecer a cada provincia los suyos propios).
Aparte de este paquete básico, se ofertarán bloques de contenidos totalmente
configurables de modo que el usuario puede escoger los que le interesen y cambiarlos,
darlos de baja y/o altas nuevas en cualquier momento. Bloques de contenido:
Series/Cine, Cine+ (últimos estrenos), Deportes (oferta básica de canales deportivos),
Futbol+ (todo el fútbol), Deportes+ (todo el deporte: fútbol, NBA…), Documentales,
Infantiles, Música, Informativos.
Paquetes:
Residenciales:
� Triple-play: internet banda ancha, TV y telefonía fija empaquetados.
� Doble-play: telefonía fija y banda ancha a mayor velocidad.
� Digital+ sobre IP: servicios Digital+ mas doble-play.
Empresariales:
� Triple-play: internet banda ancha, TV, telefonía fija y telefonía móvil.
� Doble-play: internet banda ancha y telefonía fija.
La empresa tres + a antes de desplegar su gama de servicios en la comunidad de Castilla y
León, realizo un estudio de mercado de la población para determinar su alcance. Este estudio
será el punto de partida de la empresa para realizar los cálculos de todos sus servicios, para la
puesta en funcionamiento de la empresa. A continuación veremos en la tabla 1 , la estimación
de población a captar por tres +:
Número de
hogares
Clientes
2011
Clientes
2012
Clientes
2013
Clientes
2014
Clientes
2015
Burgos 71.200 464 628 754 880 996
Salamanca 62.000 386 521 626 731 827
León 53.600 342 462 555 648 733
Valladolid 126.800 848 1.147 1.378 1.607 1.819
Total 313.600 2.041 2.758 3.313 3.865 4.375
Tabla 1 Estimación de la población total en la comunidad de Castilla y León
A continuación se detallara el esquema general de la red de tres + donde se podrá apreciar
cómo están distribuidos por ciudades los servicios a desplegar:
Figura 1 Arquitectura de la red Global 3+
1.3 Actividades
3.3.1 Instalación de red de fibra óptica en conductos existentes en la comunidad de Castilla y
León.
La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la comunidad de Castilla y León
para determinar los posibles clientes en los próximos 5 años, con el fin de ofrecer servicios de
internet vía fibra óptica en las principales ciudades de esta comunidad; partiendo de esta
premisa, se procedió a realizar el diseño de la distribución de las redes de fibra óptica en las
diferentes zonas para el despliegue por la ciudad, para luego proceder a la instalación del
tendido de fibra óptica después realizar las pruebas y su puesta en servicio.
Esta fase del proyecto está compuesta por un grupo de ingenieros de la empresa tres +, la cual
está conformada por un project manager, el cual va a estar encargado de supervisar el diseño,
instalación y de pruebas de la misma, es decir el responsable del proyecto, otro grupo de
ingenieros que estará a cargo del diseño del tendido de la red de fibra óptica y su instalación,
verificando con el project manager que se esté realizando todo correctamente y por ultimo
tenemos un grupo personal técnico y personal obrero encargados de la instalación de la fibra
en conductos existentes y puesta en marcha del servicio.
Para llevar a cabo una adecuada gestión y hacer más eficiente esta fase del proyecto se ha
diseñado un diagrama de Gantt, el cual nos permite reflejar en una escala de tiempo el inicio y
fin de esta actividad, para así, poder asignar recursos, carga de actividades y determinar el
presupuesto. Los puntos que se van a llevar a cabo son:
1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde se decide la
ejecución del proyecto.
2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde se nombrara el
project manager, el cual definirá y asignara tareas.
3. Reunión ingenieros, contratistas y obreros: Asignación de tareas y especificaciones del
proyecto al ingeniero el cual debe informarle todos los detalles al contratista y
obreros.
4. Calculo del tendido de fibra: los ingenieros de tres + trabajaran en el cálculo del
tendido de fibra óptica, suponiendo que hayan canales existentes.
5. Aprobación del tendido de fibra óptica: Reunión del project manager con los
ingenieros para la aprobación de la instalación de la fibra óptica.
6. Instalación zona 1 león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 1 de la ciudad
de león.
7. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y
contratistas para ver el avance del la obra de la zona 1.
8. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en
funcionamiento, supervisados por el ingeniero.
9. Instalación zona 2 de león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 2 de la
ciudad de león.
10. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y
contratistas para ver el avance del la obra de la zona 2.
11. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en
funcionamiento.
12. Instalación zona 3 de león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 3 de la
ciudad de león.
13. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y
contratistas para ver el avance del la obra.
14. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en
funcionamiento.
15. Puesta en marcha del servicio: Puesta en marcha de la fibra
Figura 2 . Diagrama de Gantt
Figura 3 . Diagrama de Recursos
Figura 4. Diagrama de Pert
3.3.2 Dimensionamiento e implementación de red de acceso inalámbrica “WIMAX” en la
zona rural Cimanes del Tejar.
La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la zona rural de Cimanes del Tejar,
para conocer cuales serian los clientes potenciales en los próximos 5 años; luego de analizar
estos datos, se procedió a realizar cálculos para la cobertura y dimensionamiento de la red
inalámbrica, luego se procederá al implementar el servicio, y realizar las pruebas para verificar
el correcto funcionamiento para poder ofrecerlo al público.
1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde de dio visto
bueno al proyecto para su ejecución.
2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde nombro el
proyect manager, definieron y asignaron tareas.
3. Reunión contratistas y personal: Asignación de tareas y especificaciones al contratista
4. Calculo de cobertura: Ingenieros de tres + realizan cálculos para la implementación de
un enlace de radio WIMAX.
5. Despliegue de la red: Contratista instala los equipos necesarios para la puesta en
marcha del servicio.
6. Reunión de seguimiento
7. Pruebas Técnicos realizan certificación del enlace de radio para su puesta en
funcionamiento.
8. Implementación: Se pondrá operativo el servicio.
Para la realización del proyecto de dimensionamiento e implementación de red de acceso
inalámbrica “WIMAX”, se eligió un grupo de ingenieros de la empresa tres +, en donde se
nombro un project manager, el cual va estar encargado de supervisar el dimensionamiento,
implementación, instalación, pruebas y puesta en servicio de la red de acceso. Los ingenieros
elegidos para este proyecto estarán encargados de la implementación, instalación, pruebas y
puesta en servicio de la red de acceso los trabajaran en conjunto con personal técnico y
personal obrero. Para ver la distribución de tareas y tiempo ver tabla No xx
Figura 5 . Diagrama de Gantt
Figura 6. Diagrama de Recursos
Figura 7. Diagrama de Pert
1.3.3 Diseño e implementación de una cabecera IPTV.
La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la comunidad de Castilla y León
para determinar los posibles clientes en los próximos 5 años, con el fin de ofrecerles servicios
de televisión por cable en definición estándar y alta definición.
1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde de dio visto
bueno al proyecto para su ejecución.
2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde nombro el
proyect manager, definieron y asignaron tareas.
3. Diseño cabecera IPTV: Ingenieros de tres + realizan el diseño de la cabecera IPTV para
la implementación en la comunidad de CyL.
4. Calculo de enlaces IPTV: Ingenieros de tres + realizan cálculos en los enlaces necesarios
para el despliegue de IPTV.
5. Calculo de enlaces IPTV HD: Ingenieros de tres + realizan cálculos en los enlaces
necesarios para el despliegue de IPTV HD.
6. Aprobación diseño cabecera IPTV: Reunión del project manager con los ingenieros
para la aprobación del diseño de la cabecera IP
7. Aprobación cálculos de enlaces IPTV: Reunión del project manager con los ingenieros
para la aprobación de los cálculos de enlaces necesarios para el despliegue de IPTV.
8. Aprobación cálculos de enlaces IPTV HD: Reunión del project manager con los
ingenieros para la aprobación de los cálculos de enlaces necesarios para el despliegue
de IPTV HD.
9. Reunión distribuidor 1: Reunión del Project manager con distribuidor para la
adquisición de posibles equipos para el despliegue de IPTV.
10. Reunión distribuidor 2: Reunión del Project manager con distribuidor para la
adquisición de posibles equipos para el despliegue de IPTV.
11. Reunión aprobación de equipos: Reunión Directores con Project manager para la
elección del distribuidor a suplir equipos.
12. Despliegue de la cabecera IPTV: Ingenieros de tres + con los técnicos y obreros realizan
despliegue de la cabecera IPTV
13. Reunión de seguimiento: Reunión entre el Project manager y los ingenieros de tres +
para ver la evolución del proyecto.
14. Pruebas de señal: Los técnicos realizan pruebas de señal, imagen y sonido.
15. Implementación del servicio: Puesta en marcha del servicio por parte del Project
manager.
Figura 8. Diagrama de Gantt
Figura 9. Diagrama de Recursos
Figura 10. Diagrama de Pert