Europen CharterUngdomsmöte i Ockelbo28 februari - 3 mars 2013

OCKELBO KOMMUNSÅRSREDOVISNING 2013

OCKELBO KOMMUNSÅRSREDOVISNING 2013

Fördelning av kommunFullmäktiges 31 mandat under 2011-2014

kommunFaktaYta: 1 070 kvkm Folkmängd: 5 850 personer

avstånd

Sandviken 3,5 mil

Gävle 5 mil

Arlanda 18 mil

Stockholm 21,5 mil

restider (KOLLEKTIVTRAFIK)

Sandviken 40 minuter

Gävle 25 minuter

Arlanda 1 timme och 40 minuter

Stockholm 2 timmar

15 arbetarepartiet-socialdemokraterna

5 centerpartiet

4 moderata samlingspartiet

2 vänsterpartiet

2 sverigedemokraterna

1 kristdemokraterna

1 miljöpartiet de gröna

1 Folkpartiet liberalerna

ockelbo kommun2

”Befolkning i balans framför en budget i balans”

2013 läggs nu till raden av händelserika år för vår kommun. Rent ekonomiskt kan vi glädja oss åt att än en gång ha klarat kommunallagens balanskrav på en budget i balans. Det blir faktiskt femte året i rad, vilket i sig är en fantastik prestation med tanke på hur Sveriges ekonomi och vår egen befolkningsutveckling sett ut under motsvarande tid. Även om det 2013 skedde genom att kommunfullmäktige reviderade budgetförutsättningarna pga 34 personer färre än budgeterat. Genom en kombination av effektiva sparåtgärder och en del lyckliga om-ständigheter så ska vi alla glädjas åt att det gick ihop. Särskilt glädjande är att Socialnämnden lyckats vända ett underskott till ett positivt resultat på 200 tkr. Även kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden redovisar plusresultat, Utbildnings- och kulturnämnden får ett resultat på minus 3,1 mkr och mest beroende på gymna-siekostnaderna. Vilket vi kan se i efterhand att vi budgeterade för lågt. Våra bolag Ockelbogårdar AB, Bionär AB visar också på ett plusresultat och Ockelbovatten AB som tyvärr inte nådde ända fram, ett minus på 200 tkr. Resultatet för Ockelbo kommun 2013 blir 9,2 mkr och då är AFA pengarna på 4,9 mkr inräknade. Ett mycket starkt resultat, och det behöver vi med tanke på våra framtida investeringar.

2013 blir förhoppningsvis året som vi förknippar med en ny tid och nya förutsättningar. Efter allt arbete och alla ansträngningar togs beslutet om kommunens framtida skola. Ombyggnation/ nybyggnation av Perslundaskolan i syfte att uppnå en god skolmiljö med ändamålsenliga lokaler. En investering till maximalt 100 mkr.

Några fler exempel på vad som skedde under året. Investering av tillagningskök vid Nya Perslundaskolan för 900 portioner, detta gör att vi kommer att avveckla det gamla centralköket i Bysjöbacke. Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd tillsammans med Gävle, Sandviken och Hofors. Genom att samverka i gemensam nämnd kan vi i kommunerna använda befint-liga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt, men framför allt samordningsvinsterna som gör att vi kan höja kvalitén i våra verksamheter.Vi antog också under året en reviderad översiktsplan, ett viktigt dokument som visar på hur vi vill utveckla vår kommun gällande markanvändningen. Vi beslutade också om att teckna ett avtal med Migrationsverket om mottagande av tio ensamkommande flyktingbarn. Här har vi alla ett ansvar utifrån vår VISION 2020 om att vi står för ett tryggt och välkomnande samhälle.

Vi vet att Ockelbo har ett strategiskt bra läge i vår region, och pendlingsmöjligheterna gör att vi kan dra nytta av detta faktum. Arbetet har bara börjat och vi kommer inte att slå oss till ro. För oss är det självklart att arbets-pendlingen fungerar till och från Ockelbo! Arbetet för oss är att tillsammans med regionen se till att vi har bra förbindelser även på kvällarna och helgerna. Vi kallar det för Aktiv fritid.Vår ambition är också att göra Ockelbo centrum mer attraktivt och kopplat med järnvägsstationen/ Nya Per-slundaskolan samt mot Wij Trädgårdar och omfattar såväl handel och rekreation. Helt enkelt, Ett torg för alla.

Enbart ett bra läge, vacker natur och bra förbindelser räcker inte, utan kommunen måste dessutom vara attrak-tiv för människor och företagare. Vad som är attraktivt är en smaksak och vi har en utmaning i att bli tydligare i vårt gemensamma ansvar att utveckla vår vackra kommun!

Ett stort tack till alla medarbetare som tillsammans gör Ockelbo kommun till en bra kommun att bo i. Tack också till alla företagare och föreningsaktiva för ert fantasiska engagemang.

ockelbo kommun 3

Magnus Jonsson Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse 5

Personalberättelse 10

Ekonomisk analys 15

Nämnds och förvaltningsorganisation 23

Ekonomisk översikt

Resultaträkning 23

Balansräkning 24

Betalningsflödesanalys 25

Finansiella nyckeltal - Kommunen 26

Notförteckning 27

Redovisningsprinciper 30

Miljöredovisning 31

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen 33

Bygg- och Miljönämnden 37

Utbildning- och kulturnämnd 40

Socialnämnd 44

Kommunrevision 47

Kommunala bolag

Bionär Närvärme AB 48

Ockelbogårdar AB 49

Ockelbo vatten AB 50

innehållsFörteckning

4 5ockelbo kommun

viktiga händelser

Kommunens framtida skola. Kommunfullmäktige har 2013 be-slutat om en ombyggnation/nybyggnation av Perslundaskolan i syfte att uppnå en god skolmiljö med ändamålsenliga lokaler.

Kostverksamheten i kommunen. Kommunfullmäktige beslu-tade i november 2013 om att i samband med investeringen av kommunens framtida skola även investera i ett tillagningskök för 900 portioner vid Nya Perslundaskolan. Detta gör det möj-ligt att avveckla det gamla centralköket i Bysjöbacke.

Budget 2013 -2015 - revidering p.g.a av ändrade förutsättningar. Antal invånare per den 1 november 2012 blev 34 personer färre än budgeterat, vilket innebar 1,7 mkr i lägre intäkter för 2013. Driftsbudget avseende års- och flerårsbudget 2013-2015 reduce-rades med anledning av detta med 1,8 mkr per år.

Ockelbo kommuns styrmodell. Kommunen styrmodell har med beslut i fullmäktige i mars 2013 reviderats och komplet-terats. De kommunövergripande mätbara målen har komplet-terats med delmål. Begreppet nämndsövergripande mål har upphört. Nämnderna har utarbetat mätbara mål utifrån de kom-munövergripande målen. För att möjliggöra för nämnderna att förhålla sig till de kommunövergripande målen har målen kom-pletterats med rubrikerna från Vision 2020.

Ägardirektiv Bionär närvärme AB har diskuterats och behand-lats under 2013 vid ägarsamråd och av Bionärs styrelse. Full-mäktige har antagit förändringen som innebär några omdispo-neringar av texten och att avkastningskravet anges till att vara mer än 5 %.

Bildandet av regionkommun. Landstinget Gävleborg har med stöd från länets samtliga kommuner ansökt hos regeringen att bilda en ny regionkommun med regionalt utvecklingsansvar. En process har pågått under senaste halvåret med att utarbeta förslag till politisk organisation för den kommande regionkom-munen.

Gemensam överförmyndarnämnd. Fullmäktige har i decem-ber 2013 beslutat att Ockelbo tillsammans med Sandviken och Hofors kommuner från och med 2015-01-01 samverkar i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet. Värd-kommun blir Sandviken.

Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd. Fullmäk-tige beslutade december 2013 att en gemensam nämnd för verk-samhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken, Gävle och Ockelbo fr.o.m. den 2014-01-01 där Gävle kommun är värdkommun. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadsef-fektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras.

Översiktsplan. Fullmäktige har i maj 2013 antagit en kom-muntäckande översiktsplan. Syftet med översiktsplanen är att redovisa hur kommunen anser att mark och vattenområden ska användas.

Bostadsförsörjning. Tillväxtgruppen, en förvaltningsövergripan-de arbetsgrupp, har fått i uppdrag att se över möjligheter för nya lägenheter och tomter. En lösning på bostadsbristen är att sti-mulera privat byggande av flerfamiljshus. Kommunen har köpt tomt av Ockelbogårdar AB (Hästen 8) för vidare försäljning i syfte att stärka bostadsförsörjningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att ta fram nya detaljplaner för del av kvarteret Stallet, Säbyggeby 1:64 och Prästbordet 1:44. Fram-tagandet av detaljplanerna syftar till att planlägga mark för att möjliggöra byggande av flerbostadshus i Ockelbo tätort.

Framtidens centrum. I december 2013 påbörjades ett tvåårigt projekt Framtidens centrum i Ockelbo med bidrag från Till-växtverket. Syftet med projektet är att skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns utveckling i Ockelbo och att utveckla arbetsmetoder för att involvera med-borgare och näringslivs i samhällsplaneringen, för att skapa en attraktiv miljö. Syftet är även stärka samverkan inom centrum-planering i regionen.

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Fullmäktige be-slutade i december 2013 om teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av tio ensamkommande flyktingbarn.

Småkom. Enligt beslut i kommunstyrelsen har kommunen har ansökt om medlemskap i organisationen SmåKom fr.o.m. 2014. SmåKom är en organisation för småkommuner som har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk för att bättre hävda sina intressen i relation till de största kommunerna och mot statens myndigheter, regering och riksdag.

Rökfri arbetstid. Fullmäktige beslutade i december 2013 att rök-fri arbetstid inom Ockelbo kommun införs med giltighet fr.o.m. 1 september 2014. Förslag till tobakspolicy ska presenteras vid personalutskottets och kommunstyrelsens sammanträden i april 2014.

Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. Stadsnätet i Ockelbo ägs av Gävle Energi (GavleNet). Gävle En-ergi är även kommunens utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling av bredband.

Förvaltningsberättelse

4 5ockelbo kommun

vision 2020

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verk-samheter

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ombygg-nad kan upplåning ske utifrån separat bedömning

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

kommunövergripande mätbara mål

det gröna Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska

Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklas-sade enligt regeringens definition

vi välkomnar

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014)

Antal kommuninvånare ska årligen inte minska

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014)

I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter och 5 nya villatom-ter att erbjuda år 2013

Senare kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar Jädraås och Åmot.

Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo ska öka.

vi växer Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde

Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kulturskolorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kultursko-lekommun”.

vi samverkar Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning.

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet varje år enligt svenskt näringslivs mätning

kommunövergripande mål

det gröna - ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthåll-ning.

Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden

Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömålen upp-fylls.

Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och kän-na sig delaktiga i arbetet med att uppnå dem.

vi välkomnar - ockelbo står För ett tryggt och välkomnande samhälle Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.

vi växer - ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grund-skolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.

All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov

vi samverkar - ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utveck-lingen av individen, kommunen och regionen.

VISION 2020 är den högsta övergripande nivån följt av de kommunövergripande målen och de mätbara målen. Parallellt med detta finns de finansiella målen.

De nu gällande kommunövergripande mål, kommunövergripande mätbara mål och nämndernas mätbara mål fastställdes av full-mäktige i mars 2013.

Kommunen styrmodell har enligt beslut i fullmäktige i mars 2013 reviderats och kompletterats. De kommunövergripande mätbara målen har kompletterats med delmål. Begreppet nämndsövergripande mål har upphört. Nämnderna har utarbetat mätbara mål utifrån de kommunövergripande målen. För att möjliggöra för nämnderna att förhålla sig till de kommunövergripande målen har målen kompletterats med rubrikerna från Vision 2020.

Samtliga nämnder har arbetat utifrån Visionen, de kommunövergripande målen och utifrån nämndernas övergripande mål. Mål-uppfyllelse har bedömts uppnås, helt eller delvis i stor utsträckning inom kommunens alla verksamheter.

Man kan tydligt se att både att de nämndsövergripande målen på verksamhetsnivå tydligt är kopplade till Visionen. Årsredovisning 2013 genomsyras av tankarna i Vision 2020.

kommunens visions- och målprocess

6 7ockelbo kommun

det gröna - ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning.

Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden

Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska år-ligen minska

Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade enligt regeringens definition

Målet uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer:

Energiförbrukning: Energianvändningen har minskat jämför med 2012. P.g.a. av problem i programmet för uppföljning av energianvändningen så det går inte att säga med hur mycket det har minskat. Återkommer med rapportering till kommunsty-relsen.

Fordon: Vid ingången av 2013 fanns några leasade bilar som inte uppfyllde miljöbilsdefinitionen. Under året har dessa bytts och vid årets utgång är samtliga leasade fordon miljöklassade. Dock är vissa klassade enligt gamla definitioner men samtliga fordon var att betrakta som miljöbilar vid anskaffningstillfället. De fordon som kommunen äger är av äldrekaraktär och här finns några fordon som ej är miljöklassade.

vi välkommnar - ockelbo står För ett tryggt och välkomnande samhälle

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014)

- Antal kommuninvånare ska årligen inte minska

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014)

I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter och 5 nya villatomter att erbjuda år 2013

Senare kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar Jädraås och Åmot.

Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo ska öka.

Målet ej uppfyllt

Påbörjat

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Vid jämförelse mellan 31 december 2013 och 2012 har befolkningen minskat med 65 personer, från 5 850 personer till 5 785 personer.

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kom-mun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.

En lösning på bostadsbristen är att stimulera privat byggande av flerfamiljshus. Kommunen har köpt tomt av Ockelbogårdar AB för vidare försäljning i syfte att stärka bostadsförsörjningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att ta fram tre nya detaljplaner. Framtagandet av detaljplanerna syftar till att planlägga mark för att möjliggöra byggande av flerbo-stadshus i Ockelbo tätort.

Senare kvällsturer har framflyttats i tid i avvaktan på konsekvenserna av vad den nya skolorganisationen kommer att innebära.

Nattrafik till och från Gävle på helger (fredag och lördag) startade under våren 2011. Ingen utökning därefter har skett, varvid antalet turer inte har ökat.

kommunövergripande mål

6 7ockelbo kommun

vi samverkar - ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen av individen, kommunen och regionen.

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat en-ligt SCB:s medborgarundersökning.

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kom-munerna i länet och bland de 100 bästa i landet varje år enligt svenskt näringslivs mätning.”

Påbörjat

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer:

SCB:s medborgarundersökning har genomförts under hösten 2013. Analys av resultatet kommer att genomföras under våren 2014 med rapportering till kommunstyrelsen. Undersökningen genomfördes även 2011 så jämförelse kan göras.

Ockelbo tappar sin plats som kommunen med det bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Nä-ringslivs undersökning, den nästbästa kommunen i länet med placering 183 bland Sveriges 290 kommuner. Det är en för-sämring med 77 placeringar sedan fjolårets mätning, och avståndet till ettan i Gävleborgs län, Hudiksvalls kommun, är 70 placeringar. Hudiksvall placerade sig på plats 113 (2012 plats 196). Resultatet 2013 baseras på enkätsvar från hösten 2012 och resultatet presenterades under våren 2013. Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som: summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Enkäten bygger på ett flertal faktorer och områden. Det som ligger till grund för mätningen är frågor om upplevelsen av ser-vice till företag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med företag, tillgång till kompetens, vägnät, tåg- och flyg, tele- och IT-nät och attityder till företagande från allmänhet, politiker, kommunala tjänstemän media och skolan. Det man kan utläsa av resultatet är att företagens uppfattning är att politikernas, tjänstemännens och skolans attityd till företagen har försämrats.

vi växer - ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans

Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.

All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov

Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnitt-ligt meritvärde.

Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kul-turskolorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kulturskolekommun”.

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Av Perslundaskolans 52 elever i åk 9 hade 38 uppnått lägst betyget E i alla ämnen vilket motsvarar 73,1 % (jfr riket 77.0 %) jämfört med 2012 då resultatet var 71,4 %. Genomsnittligt meritvärde var 185 poäng (jfr riket 213,1), snitt 2012 var 209. Be-hörigheten till nationellt program är 76,9 % (jfr riket 87,6 %) jämfört med 82,5 % år 2012.

Ockelbo placerar sig på plats 9 i Lärarförbundets ranking ”Bästa musik- och kulturskolekommun”.

8 9ockelbo kommun

Total Män Kvinnor

Befolkning 2012-12-31 5 850 2 943 2 907

Födda under 2013 51 25 26

Avlidna under 2013 73 36 37

Födelsenetto -22 -11 -11

Inflyttade under 2013 342 190 152

Utflyttade under 2013 385 172 213

Flyttnetto -43 18 -61

Befolkning 2013-12-31 5 785 2 950 2 835

Arbetslöshet

2013 201216-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 4,9 4,1 5,6 4,5 4,1 4,8

Länet 4,4 3,9 4,8 4,5 4,1 4,8

Riket 3,6 3,2 3,9 3,5 3,3 3,8

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 8,2 6 9,9 6,2 5,3 7,0

Länet 5,8 5,1 6,4 6,1 5,4 6,7

Riket 4,2 3,5 4,8 4,4 3,8 4,9

Flyttnetto per åldersgruppÅldersgrupp Total Män Kvinnor

0-5 -17 -6 -11

6-18 5 8 -3

19-29 -31 0 -31

30-39 -9 0 -9

40-64 -2 9 -11

65- 11 7 4

Totalt -43 18 -61

Befolkningsutveckling 2013 2012 2011 2010 2009

Antal invånare 31 dec. 5 785 5 850 5 907 5 936 5 982

Förändring -65 -57 -29 -46 -45

beFolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen har under 2013 varit negativ och jäm-fört med 2012 har kommunen minskat med 65 (57) personer vilket är oroande inför framtiden om trenden skulle fortsätta. Ockelbo kommun hade vid 2012 års slut 5 850 invånare och den sista december 2013 fanns 5 785 personer i kommunen. Kommunen har ett negativt flyttnetto med 43 personer, motsva-rande siffra för 2012 var ett negativt flyttnetto på 28. Det stora tappet sker framförallt i åldersgruppen yngre vuxna. Så som ti-digare år så fortsätter födelsetalen att understiga antalet döda. Det föddes under 2013 51 barn och under samma period avled 73 personer, ett födelseunderskott på 22 att jämföra med 29 för 2012. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenom-snittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En krympande befolkning får konsekvenser för storleken på de statsbidrag som kommunen erhåller.

bostadsmarknad

För att kommunen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för in-flyttning har arbetet med en tillväxtgrupp som ska ta fram alter-nativ för nybyggnation fortsatt. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den efterfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försäljning. Det är av stor betydelse för att kunna motverka befolkningsminskningen. Ockelbogårdar AB har under året inte påbörjat någon nyproduktion av bostäder. Kommunen har under året förvärvat tomter från både Ockelbo-gårdar och Stiftelsen Wij trädgårdar för att bereda möjligheter till bostadsbyggande. Kommunen har även arbetat med detalj-planeändringar som ett led att underlätta hanteringen.

näringsliv

Ockelbo kommun har stark position som företagarkommun trots att kommunen tappat placeringar enligt Svenskt näringslivs undersökningar. Ockelbo är nu den näst bästa företagarkom-munen i länet. Totalt har 38 företag startats under 2013. 29 fö-retag startades 2012 att jämföra med 38 stycken under 2011. In-dustritomt har sålts för att kunna möjliggöra företagsetablering.

I samband med arbetet att öka samverkan lokalt och regionalt för att kunna möta tillströmningen av turister till Ockelbo har en gemensam strategi för besöksnäringen framtagits. Ett stort antal besök hos besöksmålen såsom Wij Trädgårdar resulterar i ökad försäljning hos handeln och övrig servicenäring. Projekt med Centrumutveckling har startats för att bl. a främja handeln. Ett livskraftigt näringsliv är av stor betydelse för Ockelbos framtid.

arbetsmarknad

Arbetslösheten i Ockelbo har under 2013 försämrats. De un-der 2011 något förbättrade siffrorna har genom ett vikande konjunkturläge haft en negativ utveckling. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå, högre än i riket totalt. Särskilt oro-ande är en hög arbetslöshet bland de yngre där Ockelbos siffror är högre än i både länet och riket. Andelen öppet arbetslösa i Ockelbo var under 2013 4,9 %, vilket kan jämföras med 4,5 % för 2012. Gävleborgs län hade i genomsnitt en arbetslöshet på 4,4 % år 2013. För hela riket var motsvarande siffra 3,6 %. Tar man även hänsyn till dem som deltar i program med aktivitets-stöd blir den totala siffran 8,2 % och för ungdomar 17,0 %.

omvärlden

8 9ockelbo kommun

2013 2012

Antal anställda 489 479

Kvinnor 85 % 86 %

Män 15 % 14 %

Medelålder 46,4 46,9

Kvinnor 46,3 46,8

Män 46,9 47,6

2013 2012

Antal 60 år eller äldre 63 70

Antal pensionsavgångar 21 14

Medellön för heltidsan-ställd

24 218 23 852

Kvinnor 23 821 23 450

Män 26 385 26 205

inledning

Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. Gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhål-landen, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvin-nor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre ska anges.

personalstrategiska mål

Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål.

Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare

Detta kännetecknas av följande fokusområden

En god, sund och grön arbetsmiljö

Ett gott samverkansklimat

Ett arbete att växa i

Jämställdhet och mångfald

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för har fastställts av fullmäktige.

Det personalstrategiska dokumentet diskuteras varje år i sam-band med budgetprocessen i samband med att mål för kom-mande period ska fastställas.

en god, sund och grön arbetsmiljö

Alla medarbetare ska bidra till att uppnå kommunens Vision ”Det gröna” utifrån årligen framtagna aktiviteter som kan hänfö-ras till personalrelaterade miljöfrågor. Aktivitet för 2013 är All personal ska informeras om kommunens bil- och resepolicy

Måluppfyllelse: Information har publicerats på kommunens in-tranät och varje förvaltningschef har i uppdrag att delge detta vidare i organisationen, varvid målet är uppfyllt.

ett gott samverkansklimat

Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan många år. De flesta beslut fattas på arbetsplatsträffar i god FAS anda (Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan). Medarbetarna ska känna sig delaktiga i kommunens åtagande och utveckling.

Under året har en partsgemensam grupp arbetat med ett förslag till nytt FAS-avtal. Ambitionen har varit att ett nytt avtal skulle beslutas under 2013. Processen pågår och beslut om nytt sam-verksansavtal beräknas ske i början av 2014.

Avtalet ska präglas av god FAS anda med tydlighet var beslut fattas och av vem, d.v.s. roller och ansvar.

Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner inom ett flertal personalrelaterade områden.

personalberättelse

10 11ockelbo kommun

Frisknärvaron ska inte minska

En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2013

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Jämfört med 2012-12-31 har frisknärvaron minskat från 46 & till 36 procent.

Arbetet med lönepolicy kommer att hänskjutas till 2014.

Uppföljning friskvård fr.o.m. februari 2013

Friskvårdspeng i kronor/anställd 800

Antal aktuella användare 484

Antal användare 192

Antal som beställt/registrerat i % 39,7 %

Utfall i kronor 75 207

arbete att växa i Medarbetarenkäten genomfördes under december 2011 och en ny enkät kommer att genomföras under februari 2014. Medar-betarenkät ska enligt beslut genomföras vartannat år. Enkäten förväntas ge svar på indikationer på vilka områden som är i be-hov av förbättring.

Ett av de prioriterade förbättringsområdena från medarbetaren-käten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Utifrån detta har kommunen med början i februari 2013 påbörjat en frisk-vårdssatsning med erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga tillsvidareanställda samt månadsanställda. Timan-ställda har tillgång till gratis simning en gång per vecka.

Personalstrategiskt mål:

ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare

Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv arbets-givare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum.

Pågående uppdrag under 2013

Personalutskottet sammanträder fyra gånger per år. De fyra fastställda fokusområdena diskuteras med ett område per sammanträde.

Friskvårdssatsningen påbörjades i februari 2013.

Riktad lönesatsning för år 2013 har i enlighet med beslut dis-kuterats och strukturerats och i samarbete med personalut-skott och förvaltningschef för utbildnings- och kulturnämn-den och har ingått tillsammans med ordinarie lönerevision.

FAS, utveckling av lokal samverkan. En partsgemensam ar-betsgrupp har under året arbetat med ett förslag till nytt sam-verkansavtal.

jämställdhet och mångFald

Lönekartläggning avseende 2012 års löner ska enligt handlings-plan presenteras under hösten 2013. Arbetet kommer att hän-föras till 2014.

Processen med att på ett enklare sätt att hantera befattningsvär-dering och att hitta en systemlösning för dokumentation av an-ställdas kompetens kommer att hänföras till 2014.

Ockelbo kommun deltar i ett samverkansprojekt ”Marknads-föring av kommunala yrken tillsammans med länets kommu-ner. Hudiksvalls kommun är projekt ägare. Projektledare är anställd fr.o.m. september 2013 och projektet kommer att pågå under två år.

Processen med upphandling av företagshälsovård har påbör-jats. Nuvarande avtal gäller t.o.m. 31 december 2014.

Personalenheten har fr.o.m. 2013 erhållit resursförstärkning i och med utökning med 1,0 tjänst som PA-konsult.

Byte av personalchef har skett under året och efter rekrytering har ny personalchef börjat i oktober 2013.

Svar på motion om rökfri arbetsplats resulterade i att rökfri arbetstid inom Ockelbo kommun införs med giltighet fr.o.m. 1 september 2014. Förslag till tobakspolicy ska presenteras vid personalutskottets och kommunstyrelsens sammanträden i april 2014.

Utbildnings- och kulturchef har bjudits in till personalutskot-tet för att presentera utfallet av beslutat lönesatsning för åren 2012 och 2013.

Enhetschef för integration/arbetsmarknad har bjudits in för att informera om integration/arbetsmarknad utifrån fokusom-rådet Jämställdhet och mångfald.

Frisknärvaro i % 2013 2012 2011

Frisknärvaro 36 46 40

Frisknärvaro

Fullmäktige har beslutat fr o m bokslut 2013 ska frisknärvaro anges. Med begreppet frisknärvaro menas antal anställda utan sjukfrånvaro. Antal anställda utan sjukfrånvaro var vid utgången av 2013, 36 % att jämföra med 2012; 46%. Andelen anställda

utan sjukfrånvaro har minskat mellan 2012 och 2013.

mål / måluppFyllelse

10 11ockelbo kommun

Obligatorisk sjukredovisning i % 2013 2012

Total sjukfrånvaro 5,4 4,7

- varav långtidssjukfrånvaro 32,0 27,1

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,7 4,9

Sjukfrånvaro för män 3,8 3,5

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre 4,8 3,1

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år 5,6 5,4

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre 5,5 4,3

Sjukfrånvaro i % 2013 2012 2011 2010 2009

Total sjukfrånvaro 5,4 4,7 4,4 3,9 4,5

- varav långtidssjukfrånvaro 32 27 25 33 39

Total sjukfrånvaro

Kort- och Långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

2013 2012

TotaltKorttids-

sjuka

Långtids-

sjukaTotalt

Korttids-

sjuka

Långtids-

sjuka

0 - 29 år 4,8 4,7 0,1 3,1 3,1 0,0

30 - 49 år 5,6 3,7 1,9 5,4 3,8 1,6

50 år - 5,5 3,4 2,0 4,4 3,1 1,3

sjukFrånvaro

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Diagrammet visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun 2013. Den totala sjukfrånvaron 2013 har ökat till 5,4 %, att jämföra med 4,7 % för 2012.

Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har ökat vid jäm-förelse med föregående år. Att beakta i detta sammanhang och speciellt vid analys av männens sjukfrånvaro är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro.

kommentarer sjukFrånvaroMännens korttidssjukfrånvaro har minskat något, men långtids-sjukfrånvaro har ökat vid jämförelse med 2012. För kvinnorna har både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökat vid jämförelse med 2012. Kommunen har vid jämförelse med andra kommuner låg sjukfrånvaro.

långtidssjukFrånvaroSjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.Långtidssjukfrånvaron minskade successivt fr.o.m. 2007, från 52 % till 25 % 2011. Fr.o.m. 2012 har långtidssjukskrivningar börjat ökat något. För 2013 står långtidssjukfrånvaron för 32 %, vilket kan jämföras med 27 % för år 2012. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid jämförelse med andra kommuner.Förklaring till minskad långtidssjukfrånvaro över tid är konse-kvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket re-sulterat i att fler personer har återrehabiliterade helt eller delvis eller slutat sin anställning. En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att förebygga ohälsa samt arbe-tet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård, Gävle-Dala, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

Sjukfrånvaron ökar i hela Sverige

Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvin-nors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt van-ligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en samtidig ök-ning över hela landet och över alla av arbetsmarknadens olika sektorer.

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökar. Vad de bakom-liggande orsakerna är har inte klarlagts. Regeringen har startat studier som kommer att analysera detta vidare.

12 13ockelbo kommun

Antal anställda i % 2013 2012

Socialnämnden 46 47

Utbildning och Kultur 38 41

Kommunstyrelsen 15 10

Bygg och Miljö 2 2

Antal månadsanställda fördelat på kön2013 Män Kvinnor

Socialnämnden 10 213

Utbildning och Kultur 31 154

Kommunstyrelsen 31 40

Bygg och Miljö 2 8

Antal anställda Antal årsarbetare

Styrelse/nämnd 2013 2012 Diff 2013 2012 Diff

Socialnämnd 223 226 -3 185,3 182,1 3,2

- tillsvidare 206 207 -1 172,4 169 3,4

- visstid 17 19 -2 12,9 13,1 -0,2

Utbildning/kultur 185 197 -12 168,8 180,7 -11,9

- tillsvidare 170 174 -4 156,8 162,7 -5,9

- visstid 15 23 -8 12 18 -6

Kommunstyrelsen 71 47 24 65,5 41,4 24,1

- tillsvidare 35 34 1 33,1 31,3 1,8

- visstid 36 13 23 32,4 10,1 22,3

Bygg/miljö 10 9 1 10 9 1

- tillsvidare 7 7 0 7 7 0

- visstid 3 2 1 3 2 1

Summa antal anst 489 479 10 429,6 413,2 16,4

Tillsvidare 418 422 -4 369,3 370 -0,7

Visstid 71 57 14 60,3 43,2 17,1

Summa totalt 489 479 10 429,6 413,2 16,4

2013 2012

Åldersstruktur Män Kvinnor Män Kvinnor

20 - 29 år 9 33 6 30

30 - 39 år 12 84 15 81

40 - 49 år 17 114 12 112

50 - 59 år 22 132 20 128

60 år eller äldre 15 48 16 54

Totalt 75 411 69 405

År 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt

Pensionsavgångar 8 5 8 12 15 48

personalstatistik

All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda.

antal anställda

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställ-da. Totalt gör personalkon-torets löneavdelning c:a 700 utbetal-ningar av löner och arvoden varje månad.

Den 31 december 2013 hade Ockelbo kommun totalt 489 (479) månadsanställda. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 10 vid jämförelse med 31 december 2012.

Sammanställningen visar på en ökning med 10 anställda och 16,4 årsarbetare. Det är visstidsan-ställda inom kommunstyrel-sen/arbetsmarknadsenheten som står för den största föränd-ringen.

antal anställda per nämnd i %Bilden visar hur många procent av månadsanställda som arbetar inom de olika nämnderna per 31 december 2013. Av kommu-nens månadsanställda finns 84 % (88 %) inom vård, skola och

omsorg.

köns- och åldersstruktur

Av kommunens 489 (479) månadsanställda är 85 % (86 %) kvin-nor och 15 % (14 %) män.

Medelåldern i kommunen är 46,4 år (46,9 år). Bland kvinnor är medelåldern 46,3 år (46,8 år) och bland männen 46,9 år (47,6 år).

Pensionsavgångar 2014 - 2018

lön

Medellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 24 218 kr/mån (23 852 kr/mån). Kvinnornas medellön är 23 821 kr/mån (23 450 kr/ mån) och männens medellön är 26 385 kr/mån (26 205 kr/mån). I beräkning av medellön inräknas lönetil-lägg. 2012 års medellöner inom parentes.

Inom Ockelbo kommun är 63 (70) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 2013 har 21 (14) medarbetare slutat med pensionsavgång.

12 13ockelbo kommun

2013 2012

Befattning Antal

Medellön

Total

Medellön

Kvinnor

Medellön

Män

Medellön

Total

Medellön

Kvinnor

Medellön

Män

Undersköterska äo 114 21 720 21 733 21 379 21 461 21 479 20 979

Förskollärare 38 24 817 24 806 25 011 24 031 24 014 24 361

Lärare tidigare år 30 27 496 27 610 26 927 26 822 26 912 26 487

Vårdbiträde äo 27 21 712 21 712 - 21 313 21 313 -

Vårdare, gruppboende 23 21 049 21 057 20 870 20 373 20 385 20 297

Barnskötare 14 21 589 21 589 - 21 399 21 399 -

Lärare senare år 11 27 993 27 321 28 999 27 516 27 114 28 121

Elevassistent 11 22 330 22 020 25 430 21 938 21 742 23 115

Kock 11 22 016 22 016 - 21 507 21 507 -

Sjuksköterska 10 27 100 27 111 27 000 25 950 26 063 25 050

Personlig assistent 10 21 205 21 205 - 20 821 20 821 -

genomsnittslöner För olika yrkesgrupper

I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen. För personalgrupper omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovisas medellöner för två år.

Framtid

Friskvårdssatsningen Ett av de prioriterade förbättringsområdena från medarbetaren-käten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Utifrån re-sultatet påbörjade kommunen en friskvårdssatsning 2013 med erbjudande om friskvård för kommunens alla anställda. Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konsekvenserna av denna satsning. Utvärdering kommer att ske årligen med början i samband med bokslut 2014.

samverkansavtalEtt förslag till nytt FAS-avtal (Förnyelse, arbetsmiljö och sam-verkan)har utarbetats och processas under ett antal år. Beslut om nytt samverksansavtal beräknas ske i början av 2014. Im-plementering av ett nytt samverkans avtal kommer att påverka organisationen under kommande år.

medarbetarenkätResultatet av medarbetarenkäten för 2014 med jämförelse med föregående resultat. En-käten förväntas ge svar på indikationer på vilka områden som är i behov av förbättring och som kom-mer att prägla kommande år.

14 15ockelbo kommun

kommunala bolag

Resultat (mkr) - Ockelbo kommunkoncern

2013 2012 2011 2010 2009

10,5 6,8 6,0 -9,2 19,8

Sammanställning redovisat resultatBokslut (tkr) 2013 2012

Kommunen 8 949 12 895

Ockelbogårdar AB 1 152 -6 420

Bionär Närvärme AB -549 -576

Ockelbo Vatten AB -247 247

Koncernen 9 305 6 146

Koncernen efter int. elemnineringar 10 513 6 752

Nyckeltal 2013 2012

Soliditet 514 507

Skuldsättningsgrad 20 % 18 %

Likvida medel (mkr) 88 71

Antal anställda 308 321

ekonomisk analysDen ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsut-veckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå.

Sverige har återhämtat sig fortare från den ekonomiska krisen och haft en gynnsammare utveckling än många stater i vår omgivning. Inflationstakten och räntenivån i Sverige har under några år varit historiskt och internationellt mycket låg. 2013 har kännetecknats av ovisshet men allt fler tecken tyder på en uppgång i den internationella konjunkturen. Tillväxttakten har dock varit låg och svensk ekonomi förväntas först ta fart efter 2014. Arbetslösheten biter sig fast och förväntas bara sjunka lite under 2014.

Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en starkare ställning än många länder i vår omgivning. De svenska hushållen är däremot högt skuldsatta. Räntorna ligger kvar på låga nivåer men antas också stiga framöver. Skatteunderlaget och dess prognoser ser relativt gynnsamma ut för 2013 och 2014.

Efter att den offentliga sektorn som helhet under några år har visat goda resultat bl. a beroende på återbetalning av AFA premier, så kommer nu hårdare tider. Ålderstrukturen i kommunen och befolkningsförändringar kommer att anstränga den kommunala ekonomin. Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora anpassningar för kommunerna att möta de demografiska utma-ningarna.

koncernen - Företag och ägarFörhållanden

I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägaran-del 24 % efter försäljningen till Gävle Energi AB) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

årets resultat Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering och internelimineringar 10,5 mkr. Det är en förbättring av fjolårets resultat med 3,8 mkr. Den långsiktiga upplåningen minskade med 13,3 mkr under 2013. Koncernen har med ett undantag haft positiva resultat de senaste fem åren.

Ockelbogårdar AB redovisar 2013 ett resultat på 1,1 mkr i pa-ritet med det budgeterade resultatet. Uthyrningsgraden var i ge-nomsnitt under året 94(97) %. Under året var i genomsnitt 34 (23) lägenheter tomma. Bolaget har under året erlagt borgensav-gift till kommunen med 438 tkr.

Bionär Närvärme AB redovisar ett underskott för Ockelbos an-del(24 %) om -0,5 mkr. Rörelseresultatet för 2013 är positivt med 5,0 mkr (3,3). Till årsstämman föreslås en utdelning till ägarna på 1 mkr, vilket innebär 240 tkr till Ockelbo kommun. Bionär fjärrvärme AB har haft en kraftig tillväxt sedan starten och nu bedöms företagets ställning tillåta utdelning.

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2013 ett underskott på -0,2 mkr men har ett positivt rörelseresultat 0,8 mkr. Det för 2012 positiva resultatet på 0,2 mkr som skulle återbetalats för tidigare ägartillskott har inte verkställts utan kvarstår i bolaget. Detta be-roende på den pågående skattetvisten med Skatteverket angå-ende om ägartillskottet egentligen var ett driftsbidrag som då får skattekonsekvenser.

En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under respek-tive bolags verksamhetsberättelse.

14 15ockelbo kommun

Företag Bokfört värde (tkr)

Kommuninvest 185

Kommunalförbundet SAM 224

Förenade småkommuners Försäkrings AB 2 000

Norrsken AB 52

Gästrike Vatten AB 500

övrigt

Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kommu-nens övriga aktieinnehav per 2013-12-31.

Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

Gästrike Återvinnare

Kommunalförbundet ansvarar för avfallshanteringen i Ockelbo, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbun-det bildades 1 april 2002. Verksamheten finansieras av taxor och avgifter och erhåller inget kommunalt stöd. Avfallshante-ringen sker både i egen regi och via upphandlade entreprenad. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse utan ska vara kost-nadseffektiva till nytta för kunderna, miljön och samhället.

Gästrike Räddningstjänst

Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänsten i fyra kom-muner förutom Ockelbo; Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkar-leby kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994 och styrs av en politisk direktion med representanter från alla fem medlem-skommunerna. I räddningstjänsten uppdrag ligger att skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Man ska även verka för att förebygga och att minska konsekvenserna när brand eller olycka sker. I Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns kostnad 2013 för räddningstjänsten var 3,8 mkr.

Inköp Gävleborg

Förbundet bildades 1 september 2007 genom en samman-slagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. I förbun-det ingår alla kommuner i Gävleborgslän förutom Sandvikens kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg har som ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för inköps-samverkan. Genom samordningen kan betydande kostnads-besparingar göras, samtidigt som vi har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet.

Förbundet styrs av en direktion där varje medlem utser en le-damot och ersättare. I förhållande till befolkningsstorleken för-delas de kostnader som ej täcks på annat sätt av kommunerna. Ockelbo kommuns kostnad för 2013 blev 0,3 mkr.

Wij Trädgårdar

1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala före-tag och privatpersoner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades i no-vember 2002. Kommunen har idag samverkan med både Stif-telsen Wij trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB som sköter driften. Wij Trädgårdar har utvecklats till den stora dragaren inom den växande turismnäringen och bidrar till att utveckla Ockelbo. Kommunen är dels den största av stiftarna men har även ett betydande borgensåtagande gentemot Wij Trädgårdar. Kommunen har även beviljat lån för att täcka det likviditets-behov som uppstår med den säsongsbetonade verksamheten. Kommunen verkar även som medfinansiär i olika utvecklings-projekt i samverkan med Wij Trädgårdar. För 2013 har 0,9 mkr av kommunens utvecklingsmedel tillfallit Wij Trädgårdar.

16 17ockelbo kommun

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter Målet delvis nått

Kommentarer: Kommunen redovisar ett positivt resultat om 8,9 mkr. Dock lyckas inte alla nämnder att hålla sina budgetramar.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och utjämning Målet uppfyllt

Kommentarer: Resultatet 8,9 mkr motsvarar 2,8 % av skatter och utjämning.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan upplå-ning ske utifrån separat bedömning

Målet uppfyllt

Kommentarer: Ingen ny upplåning har skett under året för att finansiera investeringar.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen Målet uppfyllt

Kommentarer: Amortering har skett med 2 mkr vilket motsvarar 1,3 % av låneskulden.

Soliditeten ska årligen öka med 2 % Målet uppfyllt

Kommentarer: Soliditeten har under året ökat med 2 %

Resultat (mkr)

ockelbo kommun

I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns finansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften.

Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har.

Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och potential för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått.

Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt.

En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situa-tioner.

årets resultat

Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 8,9 mkr. Mot budget 4,9 mkr så är avvikelsen 4,0 mkr. Nämnderna har en sammantagen negativ budgetavvikelse på 0,9 mkr. Under året har kommunen i likhet med andra kommuner och lands-ting fått en återbetalning av tidigare inbetald premie till AFA. De utbetalda 4,9 mkr behandlas som en jämförelsestörande post. Effekten av sänkningen av diskonteringsräntan, RIPS, behand-las också som en jämförelsestörande post. För Ockelbo kom-mun en kostnadsökning med 1,1 mkr.

mål / måluppFyllelse

16 17ockelbo kommun

driFtsredovisning (tkr)

driFtsresultat

Nämndernas resultat blandas med både över och underskott.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 1,1 mkr. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på positiv budgetavvikelse inom kommunadministration 1,8 mkr, kommunikationer 0,3 mkr och ej utnyttjade utvecklingsmedel 1,0 mkr. Betydande underskott gör tekniken 1,8 mkr och AME 1,0 mkr.

Bygg och Miljönämnden har 2013 ett överskott på 0,9 mkr. Avvikelsen består till största del av lägre personalkostnader då tjänster varit vakanta samt ökade intäkter från bl. a hälsoskydd.

Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt -3,1 mkr. Där av utgör -3,4 mkr underskott för gymnasieskolan. Övriga delar av nämnden visar på ett överskott på 0,3 mkr.

Socialnämndens resultat 0,2 mkr beror bl.a. på ett underskott inom försörjningsstöd -1,9 mkr och LSS -2,4 mkr och hemsjukvård -1,0 mkr. Större positiva avvikelser har hemtjänsten 2,4 mkr och även Särskilt boende, Bysjöstrand med 1,3 mkr.

kapacitet

eget kapital, utvecklingKommunens egna kapital har mellan åren 1998-2003 minskat med c:a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den redovis-ningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av pensionså-tagandet flyttats från balansräkningen till en ansvarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapitalet. Kommunens pen-sionsåtagande är dock densamma som tidigare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken är kommunens totala åta-gande beträffande pensioner oförändrad. Kommunens egna ka-pital har till utgången av 2013 ökat och uppgår till 91 mkr. Det innebär att det egna kapitalet fått en betydande förbättring under 2013. Ett stärkt eget kapital ger långsiktig finansiell motstånds-kraft. De närmaste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kommunen skall kunna återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå.

Egetkapital (mkr)

18 19ockelbo kommun

2013 2012

Pensionsförpliktelser i balansräkningen 20,3 16,9

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbin-delser

166,2 158,1

Summa Pensionsförpliktelser 186,5 175,0

Finansiella placeringar avseende pensions-medel bokfört värde (marknadsvärde)

3,0 (3,3) 2,5 (2,7)

Återlånademedel 183,5 172,5

2013 2014 2015 2016 2017

Ansvarsförbindelse 166,2 160,3 159,6 160,0 160,4

Avsättning exkl.

åldersbestämd pension13,7 15,0 16,0 17,2 18,7

likviditet

Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommunens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbättrats har också likviditeten stärkts. 2013 har likviditeten ytterligare för-bättrats jämfört med 2012. Under 2013 har kommunen ej upptagit nya lån och använt egna medel för att finansiera de in-vesteringar som skett under året. Likviditeten ligger idag på en god nivå, men bör framöver noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmå-gan att realisera framtida investeringar och underhållsåtgärder. Kommunens EU-projekt påverkar löpande likviditeten efter-som bidragen utbetalas i efterhand.

låneskuld

Kommunens långfristiga lån är 151,4 mkr om man tar med den kortfristiga delen på 2 mkr som planeras att amorteras under 2014. Skulden motsvarar c:a 26 tkr/invånare. Kommunen har tillsammans med Ockelbogårdar AB 303 mkr i låneskuld. I ge-nomsnitt motsvarar det c:a 51 tkr/ invånare. Bionär Närvärme AB som är samägt med Gävle Energi AB och Älvkarleby kom-mun har en låneskuld motsvarande 60 mkr. Vid en konsolide-ring av vår andel 24 % så är kommunens del 14 mkr. Under 2013 så har kommunen amorterat 2,0 mkr. Ockelbogårdar AB:s skulder har minskat under 2012 med 5,3 mkr. En fortsatt positiv utveckling med tanke på bostadsbolagets stora lånestock.

Finansiell styrka

soliditetSoliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommu-nen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de totala tillgång-arna. Soliditeten för 2013 är 29 %, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Soliditeten idag har återhämtat sig och ligger nu på en högre nivån än den gjorde före den stora investeringen i Bysjöstrand och den upplåning som då skedde. Vilket är nödvändigt då kommunen åter står inför betydande upplåning. Tar man även hänsyn till den del av pensionsåtagan-det som lyfts ut från balansräkningen så blir soliditeten negativ -24 %. Vilket är en liten förbättring sedan föregående år trots att ansvarsförbindelsen ökat i omfattning 2013. Positiva resultat och förmåga att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynnsamma villkor från kreditgivare.

risk

pensionsFörpliktelserI dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löne-skatt) på nästan 187 mkr. Åtagandet har ökat sedan 2012. Prog-nosen framåt är att de årliga pensionsutbetalningarna kommer att öka fr.o.m. 2015 för att sedan ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Det har funnits begränsade ekonomisk möjligheter att göra fondering för framtida pensionsutbetalning-ar och det är därför av stor vikt att årsresultatens storlek ger möjlighet att möta behovet av ökande framtida pensionsutbetal-ningar. Vid årsskiftet fanns 3,0 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån ett KF-beslut 2005. Placeringarna har framförallt gjorts i ränteobligationer för att uppnå låg placeringsrisk.I kommunens balansräkning finns upptaget 20,3 mkr för kom-mande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redo-visas 166,2 mkr avseende intjänandet till och med 1997. Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår den sista december 2013 till 186,5 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har till merparten återlånats till verksamheten.

Låneskuldsutvecklingl (mkr)

Soliditet

Prognos pensionsförpliktelser (mkr)

Pensionsåtaganden (mkr inkl. löneskatt)

18 19ockelbo kommun

2009 års resultat 20,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2010 års resultat 4,1 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2011 års resultat 10,6 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2012 års resultat 12,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2013 års resultat 8,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

Årets resultat enligt resultaträkning 8,9 mkr

Återbetalning AFA premie -4,9 mkr

Förändring RIPS diskonteringsränta 1,1 mkr

Justerat resultat 5,1 mkr

borgensåtaganden

Kommunen har 151 (156) mkr i borgensförbindelser vilket un-gefär ger 26 (27) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största åtagandet på Ockelbogårdar AB 144 (149) mkr, Wij-trädgårdar 5,5 (5,6) mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,8 (0,9) mkr. Dess-utom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtaganden. Åtagandet motsvarar kommunens ägarandel i Kommuninvest. Ockelbo kommun har vid årsskiftet en ägarandel som uppgår till 0,001 %. Kommunen svarar också solidariskt tillsammans med länets övriga kommuner och landsting för Region Gävleborg. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin är att både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.

investeringar

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investeringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tankarna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna medel. De stora in-vesteringar som skedde i samband med bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna medel. Investeringsnivån under 2013 har varit relativt låg och det har inte tagits upp några nya lån för att finansiera årets investeringar. Investeringsnivån har bl.a. hållits nere för att kunna möta de stora investeringar som förväntas de närmast kommande åren.

balanskravet

Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla målsätt-ningen med positiva resultat som är nödvändigt för att bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om totalbudget i balans uppnås 2013 dock är Utbildning och Kulturnämndens budget-underskott främst beroende på gymnasiekostnaderna oroande. För verksamhetsåret 2013 uppfyller Ockelbo kommun balans-kravet även med hänsyn till två jämförelsestörande poster, åter-betalning AFA premier och RIPS, förändrad diskonteringsränta för pensionsskuldberäkning.

Nämnd Budget Redovisning Avvikelse Bokslut 2012 Budget 2014

Kommunstyrelsen 5 800 3 895 1 905 2 973 105 600

Bygg- och miljönämnden 50 48 2 0 250

Utbildning- och kulturnämnd 800 451 349 909 800

Socialnämnd 300 125 175 282 300

Summa 6 950 4 519 2 431 4 164 106 950

redovisning av större investeringsprojekt (tkr)

Pågående arbeten 2009 2010 2011 2012 2013 Summa Tot Budget Kvarstår

Nya Perslunda - projektering 38 171 16 8 1 799 2 032 5 500 3 469

Gångpassage Sundsbron 36 0 36 1 300 1 264

Åmots förskola/skola 164 164 2 500 2 336

Centrumhuset – ombyggnad baren 1 050 1 050 1 300 250

investeringssredovisning (tkr)

20 21ockelbo kommun

Framtid

skapandet av den Framtida skolan

Under 2013 verkställdes beslutet om att lägga ner tre byskolor och under 2015 ska sedan Raboskolan läggas ner. Ockelbo kommun har då lagt ner verksamheten i fyra av totalt sju skolen-heter. Under 2014 kommer Perslundaskolan att byggas om till framtidens skola. Det är den största enskilda satsningen i kom-munens historia och kommer att skapa goda förutsättningar för att möta framtidens krav på en dynamisk och kreativ skolmiljö.

bostadsFörsörjning

Stimulera till bostadsbyggande för att skapa fler möjligheter till att bo och leva i Ockelbo. Det saknas för närvarande olika ty-per av boendeformer som det påtalas behov utav. Kommunen kommer under 2014 att färdigställa ett antal detaljplaner för att skapa möjligheter för både flerbostadsbyggande men även för att skapa attraktiva villatomter.

Som alla andra glesbygds och landsbygdskommuner i Sverige står Ockelbo inför stora och tuffa utmaningar i framtiden. Internatio-nellt sett så är Sverige det land inom EU där storstäder växer mest på landsbygdens bekostnad. Hittills så har det flyttat in mer folk till Ockelbo än vad det har flyttat ut men tyvärr så ser den trenden ut att vända till ett negativt inflyttningsnetto. Det tillsammans med att fler människor går bort än vad som föds gör att befolkningen minskar. Den trenden ska tas på största allvar då det ger minskade skatteintäkter vilket i sin tur gör att servicenivån kan komma att minska om vi inte kan vända trenden.

Vi är dock övertygade om att den trenden går att vända om vi satsar offensivt på ett antal fokusområden som är av största betydelse för att människor väljer att leva och bo i Ockelbo!

Inför framtiden satsar vi därför offensivt på nedanstående områden

säkerställa bra kommunikationer Kommunikationerna för arbetspendling dagtid är i nuläget goda men kan förbättras! Möjligheterna för arbetspendling/aktiv fri-tid på kvälla och helger är inte tillfredställande och måste för-bättras för att säkerställa en god livskvalitet i Ockelbo

Framtidens centrum

I december 2013 påbörjades ett tvåårigt projekt Framtidens centrum i Ockelbo med bidrag från Tillväxtverket. Syftet med projektet är att skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns utveckling i Ockelbo och att utveckla arbetsmetoder för att involvera medborgare och näringslivs i samhällsplaneringen, för att skapa en attraktiv miljö. Syftet är även stärka samverkan inom centrumplanering i regionen.

Kommunen har medvetet satsat på att utveckla turist och be-söksnäring de senaste åren. Syftet är ytterst att öka innevånaran-talet och arbeta för attraktiva boendemiljöer, goda kommuni-kationer, inflyttarservice, utveckla turist och besöksnäring men inte minst att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020.

20 21ockelbo kommun

15 arbetarepartiet-socialdemokraterna

5 centerpartiet

4 moderata samlingspartiet

2 vänsterpartiet

2 sverigedemokraterna

1 kristdemokraterna

1 miljöpartiet de gröna

1 Folkpartiet liberalerna

Fördelning av kommunFullmäktiges 31 mandat under 2011-2014

nämnds- och Förvaltningsorganisation

22 23ockelbo kommun

resultaträkning (tkr)

22 23ockelbo kommun

balansräkning (tkr)

24 25ockelbo kommun

betalningsFlödesananalys (tkr)

24 25ockelbo kommun

Finansiella nyckeltal - kommunen

2013 2012 2011 2010 2009

Eget kapital mkrTillgångar 312,5 300,0 291,9 300,4 293,9

Skulder och avsättningar 221,6 218,0 222,7 241,9 239,5

Eget kapital 91 82,0 69,1 58,5 54,4

Soliditet i procent 29 27 24 19 19

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -24 -25 -30 -24 -28

Rörelsekapital mkrOmsättningstillgångar 104,7 91,8 80,3 81,4 83,5

kortfristiga skulder + avsättningar 72,2 66,6 66,4 83,6 79,2

Rörelsekapital 32,5 25,2 13,9 -2,2 4,3

Likviditet i procent 145,0 137,8 120,9 97,4 105,5

Nettokostnadsutveckling mkrVerksamhetens nettokostnader inkl 302,6 291,3 287,1 287,7 263,8

jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnader exkl 306,4 296,3 286,1 286,2 276,8

jämförelsestörande poster

* exkl återbetalning AFA premier 4,9 mkr 2013

* exkl Förändring RIPS, diskonteringsränta 1,1 mkr 2013

* exkl återbetalning AFA premier 5,0 mkr 2012

* exkl omstruktuering VA 1,0 mkr 2011

* exkl omstruktuering VA 1,5 mkr 2010

* exkl reavinst om 14,9 mkr 2009

* exkl omstruktuering VA 1,9 mkr 2009

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 3,4% 3,6% 0,0% 3,4% 4,1%

exkl jämförelsestörande poster

Skatteintäkter 234,7 228,5 223,4 220,6 218

Kommunalekonomisk utjämning 79,5 78,1 78,4 76,2 69,6

Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning 314,2 306,6 301,8 296,8 288,0

Utveckling av skatteintäkter och utjämning 2,5% 1,6% 1,7% 3,1% 5,5%

Andel av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl. jämförelsestörande poster

97,5% 96,6% 94,8% 96,4% 96,1%

26 27ockelbo kommun

notFörteckning

26 27ockelbo kommun

28 29ockelbo kommun

28 29ockelbo kommun

Datainventarier 3 år

Inventarier och fordon 5 - 10 år

Byggnader 20 - 33 år

Redovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen med undantag av att systemdokumentation ej uppdaterats. Kommunen har ej fullt ut följt RKR:s rekom-mendationer vad gäller redovisning av pensioner och pensions-förpliktelser. Resultaträkningen visar intäkter, kostnader och resultatet för räkenskapsåret och hur det har uppkommit. Kom-munens resultaträkning är uppställd enligt krl (kommunal re-dovisningslag). Resultaträkningen innehåller jämförelsetal från föregående år.

Periodiseringar av fordringar och skulder görs enligt väsentlig-hetsprincipen.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovis-ningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.

Timlöner och OB-ersättning för december 2013 utbetalda efter årsskiftet har periodiserats och belastat årets redovisning.

December månads arbetsgivaravgifter har skuldförts.

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret har skuldbok-förts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller med nyttjan-deperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om värdet överskrider beloppsgränsen 20 tkr. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när investeringen tas i bruk. Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovisas i enlighet med krl. fr.o.m. 1998 intjänade pensionsförmåner inkl. Ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. Kom-munen har tagit beslut om att hela pensionen som intjänats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda att placera. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 87 % (86 %).

Semesterlöneskulden och den timbank som uppstått i samband med heltidsprojektet redovisas som en skuld i balansräkningen.

Leasingavtal redovisas som operationell leasing med hänvisning till begränsat värde och avtalstid. Beloppsgräns för att klassifi-cera avtal som operationella har ej fastlagts. I noten för verksam-heternas kostnader anges leasingkostnader för verksamhetsåret 2013 med jämförelsetal för föregående år. Gällande leasingavtal ger framtida leasingkostnader motsvarande 2013 års redovisade nivå.

I den interna redovisningen har kapitalkostnaderna bestått av internränta med 4 % på tillgångarnas bokförda värden.

Koncernbokslutet har upprättats enligt följande principer: bolag där ägarandelen uppgår till 20 % eller mer ingår. Detta överens-stämmer med kommunal praxis om väsentligt inflytande i före-tagen. Va-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis taxa och investeringsbe-slut tas av fullmäktige. Kommunen har även överlåtit betydande värden i form av va-tillgångar samt är ansvarig för eventuella un-derskott som uppkommer i dotterbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB inkluderas i den sammanställda re-dovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolide-ring menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat och balansräkning tas in i koncernredovisningen. Förvärvsmeto-den innebär att dotterföretagens anskaffningsvärden har avräk-nats mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens endast den del av bolagens kapital som intjänats efter förvärvet.

Eftersom koncernredovisningen endast skall visa koncernens förhållande gentemot externa parter har interna mellanhavan-den inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. Det finns även skillnader i redovisningsprinci-perna mellan kommunen och bolagen vad gäller redovisning av pensioner och hantering av anslutningsavgifter. Inga justeringar till kommunens redovisningsprinciper har skett då eventuella skillnader bedömts som oväsentliga.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, avsättningar och skulder samt det egna kapital kommunen har på bokslutsdagen. Kom-munens balansräkning är uppställd enligt kommunal redovis-ningslag och innehåller jämförelsetal från föregående år.

Anläggningstillgångar har tagits upp i balansräkningen till an-skaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för planenliga avskrivningar.

Fordringar har upptagits med belopp varmed de beräknas in-flyta.

Statsbidrags- och eu-bidragsfordringar har beräknats med ut-gångspunkt från gällande regler och erhållna beslut. Samtliga fordringar har tillgodogjorts årets resultat.

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar re-sultatet för den period de uppkommer.

redovisningsprincinper

30 31ockelbo kommun

Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet som fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kommun beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete och vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar mot vår Vision 2020.

Fokusområde nationella miljökvalitetsmål

klimat Begränsad klimatpåverkan

biologisk mångFald Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt och djurliv Myllrande våtmarker

god bebyggd miljö God bebyggd miljö Säker strålmiljö

vatten Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Bara naturlig försurning Levande sjöar och vattendrag

giFtFri miljö Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Frisk luft

klimat

transporter

Kommunen leasar totalt 23 bilar. Alla dessa var miljöklassade vid inköpstillfället. Utöver det äger kommunen en minibuss samt tre lastbilar, varav två av dessa är miljöklassade.

I kommunen fanns det vid slutet av 2013 totalt 3 276 personbi-lar. Av dessa var vid årsskiftet 2012/2013 252 st miljöbilar, en ökning med 141 st från årsskiftet innan (SCB).

kollektivtraFiken

Kuxatrafiken består av 8 linjer med totalt c:a 35 dagliga turer. Utöver det går serviceturer från byarna två dagar i veckan. Det finns även en centrumslinga, Kuxafram, med två turer/dag. All trafik är avgiftsfri och turerna fungerar som kombinerad kollek-tivtrafik och skolskjuts.

energianvändning

Under året har en genomgång av kommunens fastigheter gjorts utifrån energisynpunkt. Det har bl.a. tagits fram alternativ för ventilation där ineffektiv utrustning finns, samt gjorts en kart-läggning för var tilläggsisolering kan göras. Det har även gjorts en genomgång av fastigheterna för att justera att bestämda inne-temperaturer hålls. LED-belysning och rörelsevakter installeras efterhand, samt snålspolande blandare.

Byskolorna är avställda där ingen verksamhet pågår.

Under perioden 2009- 2013 har energianvändningen inom kommunens fastigheter minskat med 8 %.

Energi- och klimatrådgivningen har under 2013 haft flertalet ar-rangemang under bland annat Earth Hour och Trafikantveckan.

Under året installerades 27 st berg-, sjö- eller jordvärmepumpar i kommunen.

Förnybar energi

Under året invigdes två större vindkraftsanläggningar i kommu-nen. I början av maj 2013 invigdes 10 verk på Fallåsen. 28 maj invigdes 66 verk i Jädraås parken, varav 43 ligger inom kom-munen. Totalt finns i dags läget ca 64 vindkraftsverk i drifttagna i kommunen.

upplägg miljöredovisning

Kommunens miljöarbete och nyckeltal redovisas i enlighet med de fem fokusområdena i miljöprogrammet.

Statistik har inhämtats från SCB, Jordbruksverket eller från den interna organisationen. När data inhämtas från centrala källor går det inte att få statistik för 2013. Den statistik som hämtats är från det senaste året som det finns tillgänglig data från.

Antal Drivmedel

2 508 Bensin

649 Diesel

101 Etanol/Etanolflexifule

14 Elhybrid

3 Gas/Gasflexifule

1 El

Körsträckan per bil har minskat de senaste åren och låg år 2012 på 1275 per bil, en liten ökning med från 1254 mil per bil 2011.

god bebyggd miljö

Under året har en ny översiktplan för Ockelbo kommun anta-gits. Översiktsplanen beskriver hur kommunen anser att mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Ockelbo kommun har under året gjort ett utskick om radon-mätning till samtliga fastighetsägare i kommunen där man har erbjudits en radonmätning till rabatterat pris.

Inom alla kommunala verksamheter sker sortering av avfall.

miljöredovisning

30 31ockelbo kommun

biologisk mångFald

Den totala åkerarealen i kommunen var år 2012 3001 hektar. Andel ekologisk odlad jordbruksmark har mer än fördubblats mellan åren 2009-2012, från 224 ha år 2009 till 571 ha år 2012.

I Ockelbo kommun finns totalt 175 våtmarker varav 15 våt-marker med mycket höga naturvärden. I kommunen finns idag ingen torvtäkt men det pågår en utredning gällande ny torvtäkt i Stor-Olofsmuren.

Kommunen har goda förutsättningar för rekreation med många fina skogsmarker och vattenmiljöer. 2004 bildades Ockelbos första naturreservat, Kroksjö öga, ett 141 ha stort skogsområde med höga naturvärden. Här finns bl. a. 6 rödlistade arter och 16 andra arter med signalartsvärde (lavar m.m.). Länsstyrelsen har under 2013 utrett ett nytt naturreservat Trollberget, vid Ekbo och sjön Ekaren.

vatten

Vattenförsörjningen i Ockelbo tätort baseras på grundvattenut-tag från fyra vattentäkter. Samtliga vattentäkter är belägna i den rullstensås som korsar genom Ockelbo. Under år 2003 upp-märksammades nedbrytningsprodukter (BAM) av bekämp-ningsmedlet Totex i två av vattentäkterna. I dessa har kolfilter installerats och inga gränsvärden överskrids. Som en följd av problemen med vattentäkterna pågår en utredning av en ny vat-tentäkt i Mobyheden. I Åmot planeras det en ny vattentäkt och en grundvattenutredning och provpumpning pågår.

I kommunen finns det ungefär 1500 enskilda avloppsanlägg-ningar med WC och under 2013 inventerades 330 av dessa. Under året åtgärdades 105 enskilda avlopp i kommunen.

Kommunen tar badvattenprover vid 13 bad i kommunen. Av totalt 39 tagna prover 2013 var det två som fick anmärkningar och ett som var otjänligt.

Större delen av vattensystemen i Ockelbo kommun är påver-kade av vattenreglering för utvinning av vattenkraft. Nyttjande av vattenkraften innebär en stor påverkan på fiskbeståndet då vandringshinder skär av fiskvägarna till lekplatserna. Ockelbo kommun antog år 2000 en fiskeplan för kommunen med syfte att ytterligare utveckla fiskeresursen och naturturismen inom kommunen.

Under 2013 genomfördes och påbörjades projekt i kommunen i enlighet med fiskeplanen. Projektet gällande förstudie vand-ringshinder i Moån slutrapporterades till Länsstyrelsen. Mindre åtgärder genomfördes i Rännsjöbäcken för att säkerställa vat-tenföringen och fortlevnad av främst öring och flodpärlmusslor. Ansökningar för biologisk återställning i vattendragen Moån, Rännsjöbäcken, Öratjärnsbäcken och Gopån skickades in till Länsstyrelsen.

Ekologiskt odlad jordbruksmark i hektar, år 2010-2012 (Jordbruksverket)

Inom kommunen finns också tre områden utpekade som riksintressen för naturvård, myrkomplexområdet Skältjärnmuren, Flint-skallemuren och Ljustjärn, isälvdeltat Ivantjärnsheden-Jädraåsfältet, samt ravinen på Ivantjärnsheden

Under året har projektet utomhuspedagogik i skolor fortsatt. Fokus har legat på arbetet i årskurserna F-6 där insatserna har bestått i att ta fram lektionsupplägg och genomföra lektioner ute med klasser, nätverksträffar med representanter för alla skolor och stöd till pedagoger gällande verksamhetsplanering.

giFtFri miljö

Ockelbo kommun är med i Stockholms och Uppsala läns luft-vårdsförbund. Detta samarbete kommer har lett till utökad rap-portering och kontroll av luftkvalitén inom kommunen.

Strategin för kalkningsverksamheten är att bevara biologiska värden som flodpärlmussla, flodkräfta, öring och artrik botten-fauna. Kalkning utfördes i 10 sjöar och 12 våtmarker under året.

Avloppsreningsverk finns i Ockelbo tätort, Åmot, Lingbo, Jäd-raås och Gammelfäbodarna och Åbyggeby. Här tas regelbundet prover på en mängd föroreningar i slammet och i utgående vat-ten. Slammet från kommunen transporteras till Forsbacka av-fallsanläggning i Gävle där det komposteras och används som täckmassor eller anläggningsjord.

Tillsyn och kontroll av köldmedieanläggningar inom Ockelbo kommun sker löpande under året. Detta för att säkerställa han-teringen av skadliga ämnen för ozonskiktet. Den installerade mängden köldmedier i kommunen uppgick 2012 till 947,9 kg.

Det finns totalt 101 st identifierade förorenade områden i kom-munen. 2013 var 37 av dessa riskklassade där riskklass 1 är de mest förorenade områdena, se tabell. Under året har kommu-nen arbetat med ansvarsutredningen för Brattfors.

MIFOinventerade och riskklassade områden i Ockelbo

(Länsstyrelsen Gävleborg)

MIFO klass 1 MIFO klass 2 MIFO klass 3 MIFO klass 4

2 12 12 11

32 33ockelbo kommun

2013 2012

Budget 63 676 62 378

Utfall 62 610 59 056

Resultat mot budget 1 066 3 322

Åretsnettoinvesteringar 3 895 2 973

2013 2012

Antal anställda 31/12 71 47

Antal kvinnor 40 29

Antal män 31 18

Sjukfrånvaro i % 3,4 2,7

Kvinnor 4,3 1,9

Män 2,3 3,7

verksamheten

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomis-ka ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseor-ganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kommunadministration, integration och arbets-marknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet.

viktiga händelser under året

Kommunikationer. Under våren 2013 genomfördes en stor översyn av Kuxatrafikens linjer och sträckningar. Eftersom tre byskolor stängdes under sommaren så uppstod helt nya behov av skjutsar och fler turer infördes. Det har också gjorts en rad anpassningar av linjesträckningarna och tiderna för att möta de nya behoven.

Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar utifrån det avtal kommunen har för mottagandet av flyktingar, i dagslä-get 25 -35 personer/år. Ett nära samarbete med arbetsförmed-lingen, komvux/sfi, individ- och familjeomsorg har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo.

Den 31 dec 2013 har 72 nyanlända flyktingar bosatt sig i kom-munen under året som gått (37 vuxna och 35 barn, 24 kvinnor och 48 män).

Arbetsmarknadsenheten har under 2013 arbetat med totalt 206 deltagare i olika projekt (94 kvinnor och 106 män) som nedan kommer att beskrivas. 23 gymnasieungdomar har erbjudits som-marjobb.

Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver coachning/arbetsträning/vägledningen för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller hitta nya vägar mot studier. Inom ar-betsmarknadsenheten finns det sju olika aktiviteter såsom Café Gläntan, Utelag - Gröna jobb, Ledsagarservice, Snickeriverk-stad, Ateljén/Hantverk, Syateljén och språkstöd.

Arbetslust i samverkan med Sandviken och Hofors kommun, här är målgruppen arbetslösa 25 – 50 åringar och nyanlända flyktingar. Målet med projektet är att deltagarna blir självförsör-jande eller kommer ett steg närmare arbetsmarknaden.

Cash Up Under hösten 2012 och med Visionsmedel, genomför-des ett pilotprojekt för ungdomar med ett mycket positivt resul-tat. Syftet med Cash up är att lotsa ungdomar mot sysselsättning i form av studier, praktik eller arbete. Projektet har fortsatt under 2013 i samverkan med arbetsförmedlingen och individ- och fa-miljeomsorg. Totalt har 47 ungdomar i grupp och individuellt (16 tjejer och 25 killar) deltagit i projektet under 2013.

Inför 2013 har arbetsmarknadsenheten erhållit ett tilläggsanslag om 600 tkr med inriktningen ungdomssatsning och satsning på från försörjningsstöd till anställning. Ungdomssatsning och är uppdelad i två delar; ungdomsjobb och Nordjobb.

Ungdomsjobb Enheten har under första halvåret anställt fyra deltagare från ungdomsprojektet Cash Up. De har arbetat med att få ungdomar att få en mötesplats vid Gläntan. Ung i Ock-elbo är en ny arbetsgrupp inom enheten. Under sommaren och hösten fyra ungdomar med ungdomsanställning verkat för att arrangera aktiviteter för barn och ungdomar i Ockelbo.

NordJobb – Kommunen ingår under året i ett samarbete med arbetsförmedlingen samt Hofors och Sandvikens kommun i Jobbresan/NordJobb, vilket innebär att vi hjälper ungdomar på vägen mot ett arbete i Norge.

kommunstyrelsen

32 33ockelbo kommun

Beviljade projekt i Visionens anda Beviljade Utfall Diff

Kvarstående projekt beslutade 2012

Sjöbacken/Hälsans stig -(kvar från 2012) 75 75 -

Sjöbacken/Hälsans stig - etapp 2 201 201 -

Projekt beviljade 2013

Sjöbacken/Hälsans stig - etapp 3 220 160 60

Återuppbyggnad av trädesgärdesgård 50 10 40

Utemiljö Lingbo förskola och fritids - del 2 23 23

Friluftsliv och fysisk aktivitet i Lingbo 89 64 25

Kolonilottsföreningen 20 20

Utveckling av Hälsodagen 2013, KS § 94/13 50 50 -

BMX-park, KS § 94/13 73 73 -

Summa totalt 800 675 125

Från försörjningsstöd till anställning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten an-ställer ett antal personer med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg.

Den första anställningen gjordes i april och vid årsskiftet har 12 personer fått en anställning i projektet (4 kvinnor och 8 män). Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner en bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. Vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu.

Ett nytt projekt, Walk On, startade i maj 2013 i samarbete med arbetsförmedlingen. Målgruppen är nyanlända flyktingar som finns i etableringen och målet är att kunna ha 40 deltagare i fem grupper. Under 2013 har 40 (28 män och 12 kvinnor) personer deltagit i Walk On. Målgruppen är nyanlända flyktingar som finns i etableringen. Syftet med projektet är att påskynda inte-grationen i samhället med fokus mot den svenska arbetsmark-naden.

Informationskontor/växel och turistbyrå. Turistbyråverksamhe-ten är även denna sommar placerad vid Kråkstation. Två ungdo-mar är anställda som turistvärdar. En grupp med kommunchef som sammankallande är tillsatt för att se över hur man kan ut-veckla informationskontoret/växel och framtida turistbyråverk-samhet.

FolkhälsaBRÅ. Processutbildning för övergripande barn och ungdomspolitik fortskrider och avslutas under 2014.

Den årliga drogvaneundersökningen inom projektet Öckerö-modellen ”Alla överens” har genomförts och glädjande är att siffrorna pekar åt rätt håll. Bl a kan vi se att andelen ungdomar som aldrig druckit alkohol i klass 9 har ökat från 62 % till 76 % sedan baslinjemätningen 2010.

POSOM organisationen har utbildats och övats och bedöm-ningen är att kommunen har en god beredskap vid en krissitua-tion.

Säkerhetschefen arbetar del av sin tjänst åt Ockelbogårdar AB med bolagets säkerhetsfrågor och har bl a varit med och initierat trygghetsvandringar i varje bostadsområde.

Överenskommelsen mellan Ockelbo Kommun och Polis följer handlingsplanen.

Utvecklingsprojekt 800 tkr/år har avsatts till utvecklingsprojekt i Vision 2020:s anda de senaste åren. Sju projekt har under året beviljats medel. Två projekt från 2012 redovisas under 2013.

Vänortsverksamhet. Under månadsskiftet februari/mars var Ockelbo värd för ett ungdomsmöte med mer än 40 deltagare från våra vänorter liksom ett stort antal från Ockelbo. Temat för mötet var klimatförändringen och dess påverkan. Mötet har bidragit till att vi nu har ett stort antal ungdomar engagerade i verksamheten. I juli var det stora årliga mötet i Samuel, Portugal där Ockelbo deltog med 10 deltagare varav 5 ungdomar.

Näringsliv/turism Fr.o.m. 2013 består Näringslivsenheten av verksamhetsområdena näringsliv, turism och Eu-samordning

Ockelbo kommun är medlem i Teknikcollege och Vårdcollege vars syfte är att förse företag och kommuner med rätt kompe-tens genom att kvalitetssäkra utbildningen så att den motsvarar kraven som ställs samtidigt ungdomar erbjuds en utbildning med bra framtidsmöjligheter.

Ockelbo Kommun är medlem i Ung Företagsamhet som erbju-der gymnasieungdomar möjlighet att under ett år av sina gymna-siestudier driva UF-företag.

Gästriklands kommuner tillsammans med Svenskt Näringsliv, Högskolan och Handelskammaren utser varje år de 50 fram-gångsrikaste företagen i Gästrikland och diplomutdelning sker på slottet. I år var det fyra företag från Ockelbo med: Ockelbo Kabelteknik AB, Backs Mack AB, In Situ AB, Atlings Maskin-fabrik AB

Företagarnas företagargala Eldklotet där årets företagare utses. Årets företagare blev: BilEss AB, Tom & Tomas Sjöberg.

Ockelbo FöretagsCenter bistår det nybildade Företagarrådet, med kallelser, mötesanteckningar och lokal. Företagarrådets mål med sitt arbete är att Ockelbo fortsätter vara en egen kom-mun med syfte att öka attraktionskraften i Ockelbo. Tillsam-mans med företagarna har ett nätverk för kvinnliga företagare startats.

34 35ockelbo kommun

Ockelbo kommun samverkar med Gästrike kommunerna för att öka nyföretagande, etablera Företagsrådgivarna i Gästrik-land. Etablera har haft starta eget kurser i Sandviken och i Gävle och rådgivning sker lokalt i Ockelbo.

Tillväxtutskottets fyra sammanträden har under 2013 varit för-lagda på företag. Det har varit på företagen St Eriks, Stilleben Åmot, Berendsen, Ugglebo.

Teknikområdet

Hälsans stig/Sjöbacken. Ett projekt startades 2012 som berör Hälsans stig och Sjöbacken. En projektanställning vart tillsatt och denna tjänst har fortlöpt under våren/sommaren 2013. Häl-sans stig är nu tillgänglighetsanpassad från Sjöbacken till Wij Valsverk och de boende vid Bysjöstrand har fått ett gångstråk. I området har plantor och träd planterats under våren. På Sjö-backen har en stor uppfräschning med sand, bortplockning av stenar, nya bryggdelar, rustade omklädningsrum m.m. genom-förts.

En renovering av Centrumhotellet har genomförts och en hy-resgäst, som kommer att driva en hotell- och restaurangrörelse, har flyttat in.

För att upprätthålla och ge en kvalitetsmässig bild av Ockelbo under sommaren har sedan några år tillbaka en trädgårdsmäs-tare anställts. Tjänsten har inför sommar 2013 utökats. Nytt för i år är att i denna tjänst även ingår som handledarroll inom ar-betsmarknadsenheten.

Energieffektiviseringen i kommunens byggnader fortsätter i samarbete med kommunens energirådgivare och med fastig-hetstekniker från Ockelbogårdar AB

mål / måluppFyllelse

De nu gällande kommunövergripande mål, kommunövergri-pande mätbara mål och nämndernas mätbara mål fastställdes av fullmäktige i mars 2013. De kommunövergripande målen är utgångspunkt för angivande av måluppfyllelse inom kommun-styrelsens verksamhetsområden. Måluppfyllelse för kommun-styrelsen redovisas i förvaltningsberättelsen

årets resultat Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,1 mkr för verksamhetsåret 2013.

Detta förklaras med lägre kostnader för planarbete, 0,3 mkr, kommunikationer 0,3 mkr, lägre kommunadministration 1,8 mkr med lägre kostnader för IT-samverkan 0,5 mkr samt lägre administrativa kostnader pga av vakanta och ej tillsatta tjänster (tjänst som utvecklingschef 0,4 mkr och barnledighet 0,6 mkr), personaladministration 0,2 mkr, politisk verksamhet 0,4 mkr och marknadsföring, 0,2 mkr.

Tjänsten som utvecklingschef har under året varit vakant. Tjäns-ten har inte återbesatts i avvaktan på administrativ översyn. Viss resursförstärkning har tillsatts för att upprätthålla arbetsuppgif-terna. Resursförstärkning inom turismområdet har tillgodosetts. Teknisk chef har under sex månader varit föräldraledig.

Inköp Gävleborg. För högt budgeterat samt vissa återbetalningar (130 tkr).

Semesterlöneskulden för kommunstyrelsen ökade för 2013 med 0,6 tkr där största delen kan hänföras till arbetsmarknads-enheten.

Kommunikationer visar på ett överskott om 0,3 mkr. Fler lin-jer inom Kuxatrafiken under hösten, något som inte var bud-geterat, har mötts med lägre kostnader för särskoleskjutsar och färdtjänst.

Gästrike Räddningstjänst. Återbetalning egentligen avseende år 2012 (130 tkr).

Utvecklingsmedel totalt redovisar ett överskott om 1,0 mkr. Medel till utvecklingsprojek/samhällsplanering har inte nyttjats som planerat, även projektintäkter från 2012 har redovisats un-der 2013, vilket förbättrar resultatet.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 1,0 mkr p.g.a. semesterlöneskuldsförändring 0,6 mkr) samt att arbetsför-medlingen haft svårigheter med att uppfylla det åtagande som avtalet anger.

Teknikområdet redovisar totalt ett underskott om 1,8 mkr. Un-derskottet hänför sig till största delen till utebliven hyresintäkt (1,4 mkr) och retroaktiva Va-avgifter från 2009 (0,9 mkr) som även får konsekvenser för framtida kostnader samt tillkomman-de kostnader för yttre skötsel.

Budgeterade kapitalkostnader om 13,0 mkr visar på en positiv budgetavvikelse om 0,8 mkr, vilket till största delen kan hänfö-ras till teknikområdet.

Bostadsanpassning har varit ett område som tidigare varit un-derbudgeterat. För år 2013 redovisas ett överskott om 0,4 mkr.

34 35ockelbo kommun

Framtiden

Ett antal fokusområden kommer att prägla framtida vägval och strategier. Fokusområden såsom kommunens tillväxt, öka anta-let invånare och besökare, förbättrade kommunikationsmöjlig-heter och att förbättra skolresultaten.

Kommunens investeringssatsning på framtidens skola i Ockelbo kommun kommer att prägla kommunens framtid de närmsta åren och även många år framåt.

Kommunen har medvetet satsat på att utveckla turist och be-söksnäring de senaste åren. Syftet är ytterst att öka innevånaran-talet och arbeta för attraktiva boendemiljöer, goda kommunika-tioner, inflyttarservice, utveckla turist och besöksnäring men inte minst att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020.

Kommunens insatser för att vara en attraktiv kommun både för de boende i kommunen och för nya Ockelbobor är angeläget.

Profilera kommunen med möjligheter att erbjuda ett boende som bjuder på något unikt. Möjliggöra för utveckling och sats-ning på kommunikationer till och från kommunen.

Ta tillvara på och möjliggöra ungdomarnas engagemang i den egna framtiden och behoven för samhällets utveckling

Vikten av att tillgodose de framtida behoven med ökade krav på arbetsmarknad och integration. Möjliggöra insatser så att perso-ner kan erhålla en egen försörjning.

investering

Kommunstyrelsen investeringsbudget fastställdes inför 2013 till 5 800 tkr. Nettoinvestering för 2013 är 3,9 mkr. Till detta till-kommer projekt från 2012 om 2 675 tkr samt investering Åmots skola/förskola enligt beslut 2010 om 2 500 tkr och projektering Perslunda skolan enligt beslut från 2009 om 5 500 tkr.

De stora investeringarna för 2013 var uppfräschningen av de kvarvarande skollokalerna, flytten av Åmots förskola, upprust-ningen av Baren, parkeringsplatser vid station, gång och cy-kelväg på Gäverängevägen samt byggnation av multiarena och BMX-park nedanför centrumhuset. Övriga investeringar är bland annat energi och vattenbesparande åtgärder.

Investeringar avseende tillgänglighetsanpassning sker kontinuer-ligt och vid behov.

Näringslivsenhetens strategi för framtiden är att stödja nyföre-tagare, utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, behålla en bra dialog mellan kommunen och företagen och att utveckla samarbetet mellan Gästriklands och Älvkarlebys kommuner

Vänortsarbete. I Ockelbo planeras aktiviteter för att göra vän-ortsarbetet mera känt och för att kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter.

Under 2014 så kommer ombyggnationen av Perslundaskolan att startas och det kommer att innebära förändringar i nuvaran-de trafik. Linjedragningar och busstider ska ses över och anpas-sas efter det nya behoven.

personal

Sjukfrånvaron har vid jämförelse med 2012 har ökat från 2,7 till 3,4 % varvid måluppfyllelse inte har uppnåtts. Sjukfrånvaro för kommunstyrelsen bör bedömas som låg.

Förändrat antal anställda hänförs sig till förändring inom arbets-marknadsenheten.

36 37ockelbo kommun

2013 2012

Budget 3 756 3 305

Utfall 2 883 2 724

Resultat mot budget 873 581

Åretsnettoinvesteringar 48 0

2013 2012

Antal anställda 31/12 10 8

Antal kvinnor 8 6

Antal män 2 2

Sjukfrånvaro i % 4,3 3,0

Kvinnor 2,4 3,0

Män 10,9 2,9

verksamheten

Bygg- och miljönämnden är huvudsakligen en myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, tillstånd etc. - inom ansvarsområdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmedelshantering, kalkning av sjöar, samhällsplanering, byggande, boende, energi- och klimatrådgivning. Nämnden har också ansvaret för bl.a. trafiksäkerhetsfrågor samt ansvaret för kartan och adressättning. Bygg- och miljönämnden arbetar också med information och rådgivning till enskilda och företag inom sina ansvars-områden.

viktiga händelser under året

Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat i enlighet med upprättad verksamhetsplan och tillsynsplan för 2013

bygglov och planarbete

Under året har tre detaljplaner antagits, Vi 38:2, Vi 1:54 och 1:55 samt Säbyggeby 4:8, och ytterligare fyra är under framta-gande.

Översiktsplanen har under året beslutats och antagits.

naturvård och miljömålsarbete

Bygg- och miljönämnden och UKN beviljades under året 200 tkr från Länsstyrelsen för att arbeta med projektet Utomhus-pedagogik, en fortsättning på projektet Naturskoleverksamhet.

Miljöprogram för Ockelbo kommun remitterades till alla nämn-der under våren och antogs av KF i juni.

energi- och klimat

Under året har arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter prioriterats. Åtgärder har genomförts på bl.a. Kråk-station, Kulturstation, Centrumhuset, Lingbogården, Kaplans-gården och vid Stenvägen.

kartan och adressättning

Arbete med att få Ockelbo kommun att övergå till höjdsystemet RH2000 har pågått under året och Ockelbo kommun kommer att byta höjdsystem 1 maj 2014.

miljöskydd- och hälsoskydd, livsmedel

Ockelbo kommun har under året övertagit tillsynen av 11 st till-ståndspliktiga verksamheter från Länsstyrelsen Gävleborg. Alla verksamheter med årlig tillsynsavgift har fått tillsynsbesök under året.

Projektet ”Rent vatten” rörande inventeringen av enskilda av-lopp fortgår och under året inventerades 330 fastigheter med WC, och totalt 460 fastigheter.

Under året har uppföljning av tidigare genomförda inspektio-ner på förskolor genomförts. Alla skolor och förskolor har även kontrollerats utifrån att kosten hanteras korrekt utifrån allergi-synpunkt.

Restauranter har kontrollerats utifrån att det som anges på me-nyn är det som serveras.

bygg- och miljönämnden

36 37ockelbo kommun

årets resultat

Den kommunövergripande finansiella målsättningen med god ekonomisk hushållning nås för perioden.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott för perioden med 873 tkr vilket förklaras av ett ökade intäkter inom framfö-rallt hälsoskydd samt att tjänster varit vakanta. Intäkterna täckte 51 % av de totala kostnaderna 2013 (2012, 52 %)

sjukFrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat totalt och en analys av detta är gjord. Be-räkningsunderlaget är dock för litet för att redovisa detta fördelat på män och kvinnor.

nyckeltal

Framtiden

Den omfattande lagstiftningen som nämnden hanterar ställer stora krav på hög kompetens hos förvaltningens tjänstemän, sär-skilt då vi är en liten kommun och varje tjänsteman hanterar ett brett kompetensområde. Det gör också verksamheten mycket sårbar då personer slutar etc. För att möta detta pågår ett arbete för att tillsammans med Hofors och Sandviken se över möjlighe-terna till samverkan inom nämndens verksamhetsområde.

Under året har nämnden förstärkt resurserna i projektet Rent Vatten, med syfte att förbättra statusen på de enskilda avlopps-anläggningarna och 330 enskilda avlopp med WC har invente-rats under året. Många anläggningar är undermåliga och behö-ver åtgärdas, normalt inom två år. Detta kommer att innebära en ökad belastning på förvaltningen de närmaste åren gällande hantering av de avloppsansökningar som kommer in.

Kommunen har under en femårsperiod fått statligt bidrag för att arbeta med energieffektivisering inom den egna organisationen. Detta bidrag upphör efter 2014 och kommunen behöver under året ta ställning till hur och om detta arbete ska bedrivas och finansieras fortsättningsvis.

2013 2012 2011

Totalt antal ärenden 1 773 1 321 1 796

Antal livsmedelkontroller 106 86 69

Antal inventerade avlopp med WC 330 225 totalt 2012+2011

Avlopp som belagts med utsläpps-

förbud120 44

Inkomna avloppsansökningar 105 38 16

Antal delegeringsbeslut bygg 179 243 116

Antal delegeringsbeslut miljö 459 270 393

Antagna detaljplaner 3 2 1

Upprättade lokala trafikföreskrifter 6 4 3

38 39ockelbo kommun

det gröna

Samtliga enskilda avlopp med WC som anlades före år 2000 vara inventerade år 2017. Under 2013 ska en tidsplan för arbetet fastställas

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet ska samtliga vattenverk inspekteras under 2013.

Under året ska minst en ansökan för LONA (Lokalt naturvårdbidrag) och en för biologisk återställning upprät-tas och lämnas in.

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

En tidsplan arbetades fram under 2013 och fastställdes i bygg- och miljönämnden i feb 2014.

Inspektioner har utförts på samtliga 8 kommunala vattenverk.

2 stycken LONA-ansökningar skickades in (förstudie stig runt Bysjön samt naturled mellan Ulvsta och Rönnåsen). 4 stycken ansökningar om biologisk återställning lämnades in för vattendragen Gopån, Rännsjöbäcken, Moån och Öratjärnsbäcken.

vi växer

Personalen ska hålla erhålla kontinuerlig kompetensutveckling med i genomsnitt två utbildningstillfällen/an-ställd och år.

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Alla i personalen som varit anställda under hela året var på minst två utbildningstillfällen.

vi samverkar

Bygg- och miljönämnden ska tillsammans med utbildnings- och kulturnämnden fortsätta driva projektet utom-huspedagogik.

För att möjliggöra utveckling i kommunen ska minst tre detaljplaner tas fram under 2013

Bygglovsärenden ska beslutas inom 10 veckor från det att bygg- och miljönämnden bekräftat att ärendet är komplett.

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Bygg- och miljönämnden och UKN beviljades under 2013 200 000 kr från Länsstyrelsen för att arbeta med projektet Utomhuspedagogik 2013-2014.

Detaljplanerna för Vi 38:2, Vi 1:54 och 1:55 samt Säbyggeby 4:8 antogs under 2013.

Bygglovsärenden har följts upp i bygg- och miljöreda och där har samtliga kompletta ärenden fått beslut om bygglov inom 10 veckor.

vi välkommnar

Arbetet med en Centrumplan över Ockelbo tätort ska initieras under 2013 och färdigställas under 2015.

En bevarandeplan för Skogsarbetarbyn ska antas under 2013.

Målet uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

En projektansökan till Tillväxtverket för att utveckla ”Framtidens centrum i Ockelbo” lämnades in och beviljades medel. Arbetet i projektet är påbörjat.

Arbetet med en bevarandeplan för Skogsarbetarbyn är påbörjat men planen är inte antagen.

mål / måluppFyllelse

38 39ockelbo kommun

2013 2012

Budget 113 515 112 988

Utfall 116 589 117 036

Resultat mot budget -3 074 -4 038

Åretsnettoinvesteringar 451 909

2013 2012

Antal anställda 31/12 170 174

Antal kvinnor 141 145

Antal män 29 29

Sjukfrånvaro i % 5,3 4,8

Kvinnor 5,8 5,3

Män 3,0 2,9

verksamheten

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasies-ärskola samt kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens ansvarsområde. Kommunens kostverksamhet och institutionsvaktmästeri ligger organisatoriskt under Utbildnings- och kulturnämnden.

viktiga händelser under året

Framtidens skola i ockelbo

Under våren genomförde Ockelbo kommun tillsammans med White arkitekter en lokalutredning som behandlade möjlighe-ten att skapa framtidens 4-9 skola för samtliga elever i Ockelbo kommun. Arbetet utmynnade i en rapport med tre huvudalter-nativ.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att gå vidare med ett av alternativen för om- och tillbyggnation av Perslundaskolan.

I december fattade sedan fullmäktige beslut om att godkänna in-vesteringen för om- och nybyggnation av Perslundaskolan enligt framtagna programhandlingar.

ny skolstruktur och arbete med Förbättringar kring skolskjutsar

Våra små byskolor F- 6 i Jädraås, Lingbo och Åmot avvecklades i samband med

vårterminens slut. Övergången för elever som fått byta skola ver-kar har fungerat bra och barnen har funnit sig väl tillrätta på sina nya skolor.

I februari inrättades ett skolskjutsråd för att arbeta med förbätt-ringar kring skolskjutsarna.

kostverksamheten

Även kostverksamheten har berörts av omorganisation då anta-let portioner minskar i byarna. Kombinationstjänster kök/lokal-vård har därför införts i Åmot och Jädraås.Ockelbo kommun placerade sig på plats 7 i ”Ekomatsligan” bland landets kom-muner och landsting med 35,5 % ekologiska livsmedel (baserat på 2012 års inköp).

Förskolan

Ombyggnation av tidigare Åmots skola har påbörjats i syfte att iordningställa nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler för för-skolans verksamhet.

utbildnings- och kulturnämnden

40 41ockelbo kommun

Från ABBA-föreställningen vid de Nordiska Barnkulturdagarna!

kulturskola och nordiska barnkulturdagar 9-12 maj

Nordiska Barnkulturdagar hölls 9-12 maj i Ockelbo. Det var 20:e gången som barnkulturdagarna arrangerades sedan starten 1990. Deltagare var barn och ungdomar från våra vänorter Mel-hus i Norge och Kurikka i Finland, från Ockelbos sida var det elever i kulturskolan som deltog. Sammanlagt ca 60 unga. Årets tema var ABBA. Ungdomarna arbetade i workshops med dans, kör, drama, skapande och musik och det hela utmynnade i en färgsprakande och glädjefylld gemensam föreställning på lördag kväll.

Ockelbo placerar sig på plats 9 i Lärarförbundets ranking ”Bästa musik- och kulturskolekommun”. De tre kriterier som ligger till grund för rankingen är resurser till kulturskolan, avgiftens stor-lek samt andel elever i frivillig verksamhet.

bibliotek och kultur

I Ockelbo folkbibliotek har ett speciellt ungdomsrum iordning-ställts. En mindre ombyggnation genomfördes och rummet ut-rustades med nya möbler och hyllor. Invigning har skett i om-gångar under våren då alla klasser på Perslunda har fått komma på besök.

Biblioteket har under året fått en donation som kommer att användas till att omgestalta barnbiblioteket med nya bokhyllor samt till ett läsprojekt - ”Läsprojekt i Henrys minne”.

Fritid

Den största händelsen inom fritidsområdet är anläggning av konstgräsplan vid Ockelbo IP till en kostnad 6,5 miljoner kro-nor. OIF har sökt medel från olika finansiärer. Allmänna arvs-fonden går in med 4,6 miljoner kronor för att sponsra byggan-det av en konstgräsplan. Resterande pengar kommer från Sisu idrottslyftet, Svenska fotbollsförbundet, Leader Gästrikebygden och Ockelbo kommun.

Förändringar i cheFsleden

Tre av Ockelbos skolledare sade under våren upp sina tjäns-ter, orsaker var hög arbetsbelastning och förändrade budgetför-utsättningar. Tjänsterna tillsattes med nya ordinarie skolledare från och med 1/9 respektive 1/10.

årets resultat

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott om -3 074 tkr inklusive gymnasieskolan, exklusive gymnasieskolan ett överskott om +290 tkr.

Kommentarer per program till de större avvikelserna:

Kulturskola: överskott +138 tkr, personalkostnader.

Idrotts och fritidsanläggningar: underskott totalt -45 tkr varav överskott för simhallen

+156 tkr och underskott för Ockelbo IP totalt -240 tkr varav elavgifter -130 tkr, förbrukningsmaterial -120 tkr samt intäkter +29.

Förskola: överskott totalt +347 tkr. Större avvikelser inom pro-grammet är personalkostnader +145 tkr, AMS- bidrag +250 tkr samt intäkter föräldraavgifter och maxtaxa -100 tkr.

Fritidshem: underskott -192 tkr varav interkommunal ersättning / bidrag fristående fritidshem -74 tkr, föräldraavgifter och stats-bidrag maxtaxa -72 tkr samt kost (frukost o mellanmål) -60 tkr.

Grundsärskola: överskott +351 tkr, Sandvikens kommun lägre pris än budgeterat samt en elev började gymnasiesär på höstter-minen men var budgeterad på grundsär.

Grundskola: underskott -100 tkr. Större avvikelser inom pro-grammet är personalkostnader -348 tkr, AMS-bidrag +281 tkr, projektmedel +415, interkommunal ersättning / bidrag fristå-ende grundskolor -43 tkr, hyra leasing kopiatorer -100 tkr samt rekrytering skolledare -250 tkr.

Vuxenutbildning: underskott -141 tkr varav SFI -123 tkr.

Gemensamma kostnader: överskott +92 tkr varav IT-kostnader +45 tkr.

Kostverksamhet: totalt underskott -144 tkr. Ingår livsmedel -330 tkr, IT -40 tkr, intäkter +113 tkr (varav portioner +45 tkr och livsmedel +60 tkr).

Gymnasieskola: underskott -3 364 tkr fördelat på köp av platser (programkostnad) - 3 139 tkr, resor -207 tkr och inackorderings-stöd -19 tkr. Underskottet är större än tidigare prognos -3 200 tkr. Elevprognos i budget 209 elever i snitt på året, utfall 203, alltså färre elever än prognos. Ursprunglig budget för gymna-sieskolan 20 785 tkr motsvarar 99 tkr/elev, utfallet blev i snitt 117,8 tkr/elev.

40 41ockelbo kommun

2013 2012

Budget Utfall Budget Utfall

Kulturverksamhet,

kr/inv960 934 971 904

Fritidsverksamhet,

kr/inv1 062 1 061 1 028 1 021

Förskola, snitt antal

barn/år262 242 250 251

Netto kostnad kr/barn 101 313 108 252 101 576 106 382

Grundskola, snitt antal

elever/år496 491 485 499

Nettokostnad kr/elev 79 595 80 611 76 918 78 756

Särskola, snitt antal

elever/år11 11 11 11

Nettokostnad kr/elev 444 272 394 522 395 182 398 545

Gymnasiskola, snitt

antal elever/år209 203 226 224

Nettokostnad kr/elev 98 325 117 800 107 527 106 728

övrigt att kommentera Kostnader för omställning till ny skolorganisation har märkts upp med aktivitet, det har handlat om allt från containrar till bussvärdar. Beloppet uppgår till 100 tkr.

För första gången har nämnden fått in hela den budgeterade intäkten för integration (verksamhet för nyanlända i förskola, skola, gymnasium och SFI), budgeterat 1 mkr, total intäkt blev 1 173 kr varav 100 tkr extra beviljades av integration till SFI ef-ter påtalat behov. Dessutom har ytterligare 100 tkr erhållits från Migrationsverket efter ansökan från verksamheten SFI själva.

Semesterlöneskulden har minskat. Totalt netto -82 561 kr varav fritid och kultur -8 376 kr, pedagogisk verksamhet -180 844 kr och allmän kommunadministration +106 659 kr.

investeringsbudget

Investeringsbudgeten har inte förbrukats helt, bland annat är en stor post på fritid outnyttjad som var avsedd för tillgänglighetsan-passningar i simhallen. Där har man under året haft dialog med FUB och Handisam om olika lösningar men inte kommit så långt att själva inköpen kunnat ske.

Vissa kostnader har också hänförts till driftsmedel, exempelvis staket vid Ockelbo idrottsplats, isbanan och fotbollsplanen

Framtiden

Perslundaskolan ska byggas om och byggas delvis ny för att bli en samlad skola för alla elever i årskurs 4-9. Vi ser verkligen fram emot detta med stor glädje och entusiasm! Byggstart pla-neras till sommaren 2014. Under ombyggnationen kommer all skolverksamhet att flyttas från Perslunda, främst för att säker-ställa en god och säker arbetsmiljö för elever och personal men också för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en så snabb ombyggnation som möjligt. Ny skolorganisation med Perslunda för åk 4-9 samt Gäveränge och Åbyggeby för åk F-3 kommer att ge förbättrade förutsättningar för skolans verksamhet jämfört med tidigare.

Inom kostverksamheten sker förändringar då all mat till för-skola och skola ska tillagas på Perslunda när den nya skolan tas i bruk. Tillagningsköken i Jädraås, Lingbo och Åmot kommer ej att användas för förskolans verksamhet utan man får ta emot varm mat alternativt undersöks möjligheten att lägga ut verksam-heten på entreprenad.

Vuxenutbildningens lokaler i Skånegården upplevs nu, bara drygt ett år efter inflytt, som trånga då SFI ökat ytterligare i vo-lym. Här pågår ett arbete med att se över möjligheten att kom-plettera nuvarande lokaltillgång.

På längre sikt bör man också se över lokaler för förskolan i cen-trala Ockelbo, lösningen för Wij förskola med de två lägenhets-avdelningarna Smultronet och Mumin är inte optimal.

Förenings- och kulturlivet har under lång tid inte erhållit några utökade bidrag, samtidigt som kostnaderna för personal, el och arrangemang ökat. Många föreningar har idag en hårt ansträngd ekonomi. Det finns behov av satsningar inom kultur- och fritids-området.

nyckeltal

42 43ockelbo kommun

vi växer

Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen avseende andel elever i åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

Personal som nyanställs inom kostverksamheten har kockutbildning.

Resultat för brukarundersökning vid fritidshemmen förbättras 2013 jämfört med 2011.

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer:

Av Perslundaskolans 52 elever i åk 9 hade 38 uppnått lägst betyget E i alla ämnen vilket motsvarar 73,1 % (jfr riket 77.0 %) jämfört med 2012 då resultatet var 71,4 %. Genomsnittligt meritvärde var 185 poäng (jfr riket 213,1), snitt 2012 var 209. Behörigheten till nationellt program är 76,9 % (jfr riket 87,6 %) jämfört med 82,5 % år 2012.

Två vikarier i kostverksamheten har konverterat in till tillsvidareanst. varav en med kockutbildning.

Resultat av brukarundersökning vid fritidshemmen visar sammanvägt resultat 3.07 (högsta möjliga värde 4.0) att jämföra med 3.15 år 2011.

det gröna

Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2012.

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 %

Kundnöjdheten hos hemtjänstens brukare 2013 gällande maten ökar i jämförelse med enkätundersökningen 2011.

Kostpolicy för Ockelbo kommun tas fram under 2013.

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Sjukfrånvaron har ökat från 4.83 % till 5.33 % d.v.s. med en halv procentenhet.

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 33,3 %. Budget överskreds för både ekologiska (förbrukat 103 %) och konventionella (förbrukat 109 %) livsmedel. Målet ej nått beror på att relationen mellan posterna förändrades.

Kundnöjdheten har minskat. 2013 anger 74 % att de är mycket nöjda eller nöjda jämfört med 82 % 2011. Detta trots att vi från årsskiftet infört två rätter på vardagarna.

Kostpolicy för Ockelbo kommun har utarbetats av en arbetsgrupp under 2013. Förslaget fastställdes av UKN i oktober och gick därefter ut på remiss. Beslut väntas i kommunfullmäktige i mars 2014.

vi samverkar

Utbildnings- och kulturnämnden ska tillsammans med bygg- och miljönämnden fortsätta driva projektet utom-huspedagogik.

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Under året har fokus legat på arbetet i årskurserna F-6. Insatserna har bestått i att ta fram lektionsupplägg och genomföra lektioner ute med klasser, nätverksträffar med representanter för alla skolor, stöd till pedagoger gällande verksamhetsplanering, informationsbladet ”Naturbladet” m.m.

vi välkommnar

Skolskjutsen upplevs av elever och föräldrar som trygg, trevlig och säker vid mätning i november 2013 (jämfört med mätning våren 2013).

Målet delvis upp-fyllt

Kommentarer:

Mätresultaten (medelvärde på skala 1-4) för trygghet +0.28 (3.00-3.28), trivsel -0.56 (3.39-2.83) och säkerhet +0.69 (2.95-3.64).

mål / måluppFyllelse

42 43ockelbo kommun

2013 2012

Budget 120 933 115 533

Utfall 120 775 117 107

Resultat mot budget 218 -1 554

Åretsnettoinvesteringar 125 282

2013 2012

Antal anställda 31/12 223 226

Antal kvinnor 213 214

Antal män 10 12

Sjukfrånvaro i % 6,2 5,0

Kvinnor 6,1 5,0

Män 8,2 5,4

verksamheten

Socialnämnden ska leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, samt omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta. Socialnämnden ska även pröva tillstånd och utöva tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och kommunens riktlinjer.

viktiga händelser under året

Den viktigaste händelsen som hänt under året är att hemsjuk-vården kommunaliserades och övergick från landstinget till kommunen. Under januari månad bedrev vi ett tjänsteköp från landstinget, men från februari tog kommunen (Socialnämnden) över ansvaret. I samband med det gjorde vi en omorganisation där samtliga sjuksköterskor, paramedicinare (arbetsterapeut och sjukgymnast) och kommunen nattpatrull nu finns i en och samma organisation, med en ansvarig enhetschef på halvtid. Kommunaliseringen gjorde att vi fick möjlighet att anställa en sjukgymnast i vår verksamhet, vilket har varit en klar kvalitets-höjning. Kommunen är indelad i fyra hemsjukvårdsområden, och man utgår från Bysjöbacke där man har sina lokaler. Vi befarade att skatteväxlingen inte skulle ge kostnadstäckning för kommunaliseringen och det har visat sig att det blev så. Antalet hemsjukvårdsärenden har ökat sedan vi tog över verksamheten och det är en tendens i alla länets kommuner.

Efter att under 2012 haft ett tjänsteköp från Sandvikens kom-mun avseende LSS handläggning anställde vi återigen en egen LSS handläggare.

Förvaltningen har under året intensivt arbetat med ekonomin utifrån att prognosen varit mycket oroande, framförallt årets tre första kvartal. Sparbeting lades på hemtjänsten och Bysjöstrand som man klarat bra. Inom verksamheterna LSS/Socialpsykiatri har ett antal förslag till besparingar tagits fram men flera av dessa förslag är ännu ej verkställda.

I april månad beslutade Socialnämnden att Ockelbo kommun utger ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assis-tans i nivå med beräkningen av de kostnader som kommunen har för utförande av personlig assistans som sker när individen inte har ett beslut enligt Socialförsäkringsbalken.

Ett stort antal revideringar har genomförts av olika regler och rutiner, bl.a. de allmänna riktlinjerna för handläggning, riktlinjer för kontaktverksamhet, delegationsordning, riktlinjer för eko-nomiskt bistånd samt förvaltningens omsorgsgarantier. Social-nämnden har även föreslaget kommunfullmäktige om en revi-dering av Riktlinjer för alkoholservering.

Socialnämnden har även beslutat att införa det evidensbaserade arbetssätten ÄBIC (äldres behov i centrum) och ICF (Interna-tionell klassifikation av funktionstillstånd), ett arbete som kom-mer att påbörjas under 2014 inom handläggningen för äldre och funktionsnedsatta.

Vi har sökt och beviljas stimulansmedel för Omvårdnadslyftet där vi köper tjänsten av Komvux. Totalt har vi beviljats 352 317 kronor för 2013. De som studerat har tillsammans läst 7 100 poäng.

socialnämnden

44 45ockelbo kommun

Vi har även sökt och beviljats 100 tkr för att genomföra utbild-ning till värdegrundledare, sju personal inom äldreomsorgens verksamheter har genomgått utbildning som bedrivits lokalt här i Ockelbo. Värdegrundsledarnas uppgift är sedan att arbeta ut mot sina kollegor med värdegrundsfrågorna.

En överenskommelse om samverkan kring personer med psy-kisk funktionsnedsättning har tecknats av länets kommuner och landstinget.

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har under 2013 bedömt om kommu-nerna och landstinget har uppfyllt två grundkrav och sju presta-tionsmål i denna överenskommelse. Ockelbo är en av fem kom-muner i länet som klarat kraven och har gjort en inventering och har en godkänd analys vilket betyder att vi erhållet 173 tkr.

I överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre har Ockelbo klarat prestationsmålen och erhåller därför 748 583 kronor. Satsningen omfattar fem om-råden, god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg. De medel vi erhållit kan vi nu använda för att yt-terligare förbättra resultaten.

Vi har även under 2013 deltagit i KPB=Kostnad per brukare inom den kommunala vården och omsorgen samt individ- och familjeomsorg.

Individ- och familjeomsorgen deltar i samverkan med arbets-marknadsenheten i projektet ”Från försörjningsstöd till anställ-ning”.

årets resultat

Socialnämndens bokslut visar på ett överskott på 0,2 mkr. De stora minusposterna under året är försörjningsstöd, hem-sjukvård, LSS och Boendestöd. Plusresultat visar barn och ungdomsvård, missbrukarvård och övrigt stöd äldre och funk-tionshindrade. Men framförallt är det hemtjänsten men även Bysjöstrand som visar stora plusresultat.

Framtiden

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med ett kvalitets- och led-ningssystem som vi enligt Socialstyrelsens föreskrifter är ålagda att ha, en färdig grund ska finnas klar under 2014.

Arbetet med e-hälsa är ett övergripande projekt som regeringen fastställt. Ockelbo deltar i det länsgemensamma arbetet. E-hälsa är samlingsnamnet på insatser, verktyg och processer inom so-cialtjänsten och vården som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle.

Under 2014 ska ett länsövergripande projekt starta om ett ge-mensamt omsorgssystem i länet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2012:12 om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft 31 mars 2015. Förvaltningen måste därför arbeta med denna fråga under året.

nyckeltal

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad via SCB den s.k. ”oktobermätningen” den mäter antalet brukare och antalet be-viljade timmar.

2013 2012 2011 2010 2009

Antal brukare 200 195 217 218 231

Beviljade timmar 4 367 3 296 3 596 4 030 4 522

Utveckling av försörjningsstödet

2013 2012 2011 2010 2009

Kronor/invånare 1 494 1 170 1 149 917 711

Antal personer som beviljats LASS statlig assistansersättning2013 2012 2011 2010

Antal beviljade personer 31/12 24 25 27 25

44 45ockelbo kommun

det gröna

Varje enhet skall ha en miljöplan som en del av sin verksamhetsplan 2014. Arbetet ska påbörjas 2013. Målet delvis uppfyllt

vi välkommnar

Serviceboende för personer med funktionsnedsättning ska finnas i kommunen 2014. Processen ska påbörjas 2013.

För att locka fler till yrken inom socialnämndens verksamheter ska antalet ”ambassadörer” i våra verksamheter utökas under 2013.

Påbörjat

Målet uppfyllt

vi växer

Alla utförda hemtjänstinsatser skall ha ett beslut 2013.

Alla insatser som utförs skall ha sin grund i Socialnämndens antagna värdighetsgarantier.

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

vi samverkar

I varje samverkansform kring en brukare ska SIP (Samordnad individuell plan) användas 2013

Antalet externa placeringar ska minska 2013

Målet uppfyllt

Målet ej uppfyllt

mål / måluppFyllelse

46 47ockelbo kommun

kommunrevision

verksamheten

Kommunens revisorer har under 2013 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksamhet.

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av full-mäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamhe-ten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda leda-möter i dessa.

Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa un-derlag för bedömningen:

granskning av årsredovisningen Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala redo-visningslagen och det ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om re-dovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

granskning av delårsbokslut

Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrel-sen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna har översiktligt granskat räkenskaperna och bedömt om resultatet i delårsrap-porten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finan-siella mål.

Fördjupade granskningsprojekt

Revisorerna har i särskilda granskningsrapporter redovisat granskningar avseende

Anvarsutövandegranskning avseende utbildnings- och kultur-nämnden

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Kommun-/lekmannarevisorerna har även genomfört ett semi-narium avseende bolags- och ägarstyrningsfrågor då kommun-ledning och bolagsledningar deltog tillsammans med kommun-/lekmannarevisorerna samt sakkunniga biträden från PwC.

löpande granskningsarbete

Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verk-samhet genom träffar med förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a protokollsgransk-ningen.

Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2013 för att av-handla dels granskningen av årsredovisningen för 2012, dels öv-rig granskning enligt planen för 2013.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Kommunal Sektor) en-ligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört granskning-ar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC (Kom-munal Sektor) har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

årets resultat

För 2013 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 483 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten upp-går till totalt 478 tkr.

46 47ockelbo kommun

2013 2012

Såld volym 104 GWh 104 GWh

Omsättning 76,7 mkr 76,8 mkr

Rörelseresultat 5,0 mkr 3,3 mkr

Resultat efter finansnetto 1,9 mkr -0,9 mkr

Balansomslutning 207 mkr 215 mkr

Eget kapital 70,1 mkr 72,4 mkr

verksamheten

Bionär Närvärme AB ägs till 59 % av Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby Kommun 17 %. Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja biobränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöarbete genom att er-sätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och eko-logiskt hållbara värmelösningar för fastigheter, bostadsområden och mindre samhällen, där de stora energibolagen inte kan eller vill verka. Den operativa verksamheten bedrivs i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. Tjänster köps också in på de orter där Bionär verkar.

viktiga händelser under året

Nya fjärrvärmenät under året i Månkarbo, Engeltofta och Tors-åker. Bionär har 2013 rekordhög andel av förnyelsebar energi (biobränsle och restvärme), 97,4% (96,6%). Bolaget har också tillfört Samkraft AB ett kapitaltillskott på 2,7 mkr.

marknaden

Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångspunkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga företag. Det historiskt låga elpriset har inneburit att fjärrvärmen är hårdare konkurrensut-satt än tidigare.

miljöpåverkan

I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby, Skutskär, Månkarbo, Engeltofta och Torsåker. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärmeanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström.

årets resultat

Värmeförsäljningen genererade intäkter på totalt 77 (77) mkr. En liten minskning beroende på varmare väder. Resultatet efter finansnetto uppgår till 1,9 (-0,9) mkr.

Totalt har investerats för 11,4 (7,6) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapital uppgick till 8,3 (0,7) mkr. Avkastning på sysselsatt kapital är 2,6 (1,7) %. Styrelsen föreslår årsstämman att dela ut 1 mkr till ägar-na, vilket motsvarar 240 tkr för Ockelbo kommun.

Framtiden

Bionärs målsättning är att under de närmsta åren öka företagets lönsamhet utan att försämra sina miljö- och kvalitetsmål. Bionär skall ta vara på miljövänlig teknik, avseende sol- och vindkraft, spillvärme, biogas samt andra lokala resurser, där så är ekono-miskt möjligt.

Bionär ska verka för att konvertera till miljövänliga uppvärm-ningssystem i områden där det idag är eluppvärmning eller an-nan fossil uppvärmning

Bionärs målsättning på sikt är att fjärrvärmeproduktionen ska till 100 % bestå av förnybara bränslen.

bionär närvärme ab

48 49ockelbo kommun

verksamheten

Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekono-mi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighetsbestån-det, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 21,8 (23,4) årsarbetare anställda. Det innebär 25 (28) personer där fördelningen ligger på 19 (21)är kvinnor och 6 (7)män.

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbo-gårdar AB är förlängt och gäller t.o.m. 2014-12-31. Utfallet av förvaltningsavtalet 2013 blev 112 tkr lägre för kommunen än budgeterat.

viktiga händelser under året

Arbetet med att omarbeta affärsplanen påbörjades under 2013. Inga nya lägenheter eller lokaler har byggts.

Den 31 december fanns det 694 (695) uthyrningsbara lägenhe-ter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 49 (49) stycken. Un-der året var, i snitt, 34 (23) lägenheter tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 94%. Den 31/12 fanns det 20 (27) lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 5 (0) ledig lägenhet, Lingbo 15 (8) stycken och Åmot 1 (1) ledig lägenhet.

Fastighetsunderhåll/investeringar

Standardhöjande åtgärder har gjorts i samband med stamrust på Humlevägen 12. Altaner med tak har byggts på Stenvägen. Samtliga årets investeringar har gjorts med egna medel. Under-hållet under året har bl. a. inneburit byte av styr- och regler-utrustning för förbättrad ventilationen på Bysjöbacke, byte av termostater och vattensparåtgärder. Förnyelse och upprustning av flera lekplatser har påbörjats.

FastighetsFörsäljning

Fastigheten Hästen 8 såldes under året till Ockelbo kommun med förhoppning om nyproduktion av centralt belägna lägen-heter. Den planerade försäljningen av Bikupan 6 drogs tillbaka.

årets resultat

Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2013, 1,1 mkr (-6,4) mkr vilket ligger i nivå med budgeterat resultat. De energibe-sparande åtgärder som vidtagits under året har bidragit till det positiva resultatet.

Trygghetsvandringar har gjorts tillsammans med säkerhets-chef, teknisk chef, hyresgästföreningen och hyresgäster på alla Ockelbogårdars bostadsområde för att säkerställa att dessa är utformade så att de inte ger en otrygghetskänsla för de boende. Trygghetsvandringarna kommer under kommande år att bli bo-möten med hyresgäster och bovärdar.

Framtiden

Arbetet med att finna hyresgäst till Konsums lokaler fortsätter. Bolaget fortsätter även med energieffektiviseringar med bl. a. träullsisoleringar av vindar.

Arbetet med att ge Stenvägen ett högre socialt och ekonomiskt värde har fortsatt under 2013 och hyresgästerna kommer att få ett nytt altanerbjudande.

ockelbogårdar ab

48 49ockelbo kommun

verksamheten

Ockelbo Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB som är ett gemensamt VA-bolag för drift av VA-verksamheten i Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkar-leby kommun. Gävle kommun äger 70 % och de övriga kommunerna äger 10 % var i Gästrike Vatten AB. Ockelbo Vatten AB är huvud-man för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun och ägs till 99 % av Gästrike Vatten AB. Ockelbo Kommun äger 1 %. Genom bolaget har kommunen kvar ägandet av sina anläggningar och kan besluta om utbyggnadsplaner. Styrelsen för Ockelbo Vatten AB tillsätts av Ockelbo kommun och kommunfullmäktige fastställer VA-taxan.

viktiga händelser under året

Under året har 206 (128) vattenprover tagits på ledningar och verk för att kontrollera att livsme-delskvaliteten upprätthålls. 94,2 (93,75) % av vattenproverna enligt fastställt kontrollpro-gram är utan anmärkning. Målet är att minst 96,95 (96,8) % ska vara tjänliga utan anmärkning. Inget vat-tenprov har varit bekräf-tat otjänligt, måluppfyllelsen är därmed 100 %.

Under året har det på ledningsnätet varit ett antal driftstörningar, 3 (11) vattenläckor och 13 (19) avloppstoppar. Det finns enligt Miljöbalken sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo Vatten AB, samtliga reningsverk klarar utsläppsvillkoren enligt tillståndet.

I samarbete med Ockelbo kommun har underlag tagits fram om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet i Ockelbo. Utredningen visar på att det inte finns några ekonomiska förutsättningar för en utbygg-nad inom överskådlig tid.

Omfattande energieffektiviseringar på reningsverket i Ockelbo har medfört minskad förbrukning med 22 % från 2010.

Den försålda mängden uppgår till 273 099 m3 (271 192 m3). Under perioden har 339 078 m3 (326 013 m3) vatten produce-rats. Inkommande flöden till reningsverken uppgår till 589 676 m3 (661 630 m3). Det höga inflödet indikerar på att det är stort inläckage till ledningsnätet.

VA-taxan är fördelad på en brukningsavgift och en anslutnings-avgift. VA-taxans brukningsavgift höjdes den 1 januari 2013 med 6 % (1 april 2012 med 11,3 %). VA-taxans anläggningsavgift har under året varit oförändrad (ökning enligt KPI per 1 mars 2012).

Till följd av beslut i statens VA-nämnd utifrån huruvida bolagets debitering av brukningstaxa för lägenhetsavgifter är korrekt el-ler inte har bolaget efterdebiterat lägenhetsavgifter till berörda fastig-hetsägare. Detta har inneburit kraftigt ökade intäkter av engångskaraktär.

Ledningsnätsförnyelse har påbörjats för delar av VA-ledningsnä-tet i Lingbo och slutförs under 2014.

Grundvattenutredningarna och provpumpningar pågår för en eventuell framtida ny vattentäkt vid Mobyheden och i Åmot.

Skatteverket har eftertaxerat bolaget för perioden 2008-2012 beträffande redovisningen av de av kommunen tillförda aktie-ägartillskotten. Eftertaxeringen innebar att bolaget påfördes skat-tekostnader om 1,8 mkr.

årets resultat Årets resultat uppgår till -0,2 (0,2) mkr. Avvikelsen mot före-gående år beror på ökade intäkter till följd av efterdebitering av lägenhetsavgifter 2,1 mkr, nettoeffekten av taxehöjningen 0,3 mkr. Kostnaderna är 2,8 mkr högre med påförda skatter samt ökade kostnader för akut underhåll. Kapitalkostnaderna är 0,3 mkr högre än budget.

De kostnader som rör anläggningarna bokförs direkt på Ock-elbo Vatten AB. Övriga kostnader som hänförs till gemensamt nyttjade resurser genom Gästrike Vatten AB fördelas på bola-gen. För 2013 har fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten AB varit 4 % (4 %).

årets investeringar Investeringarna uppgår till 1,6, knappt 0,9 mkr av dessa har hän-förs till åtgärderna/utredningarna för ny vattentäkt i Åmot och Mobyheden, resterande avser förnyelseinvesteringar i befintliga VA-ledningar och VA-anläggningar.

Framtiden och Förväntad utveckling

Förändrade lagkrav och EU-direktiv samt ökade krav från kom-munerna på verksamheten innebär att taxehöjningar kommer att behövas. Bolaget har en ojämn fördelning av intäkter från olika kundkategorier och bör minska känsligheten för föränd-ringar i kundernas konsumtion. Under planperioden kommer ett förslag till ny VA-taxa att framläggas för beslut som ska mot-verka lite av bolagets sårbarhet.

I VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan med tillhörande strategier. Omfattande investeringar kommer att krävas för att säkerställa vattentäkter och med erforderliga skyddsbarriärer på samtliga vattenverk.

ockelbo vatten ab

50 51ockelbo kommun

50 51ockelbo kommun

OCKELBO KOMMUN • SÖDRA ÅSGATAN 30 D • 816 80 OCKELBO

0297-555 00 • WWW.OCKELBO.SE • KOMMUN@OCKELBO.SE

VISSTE DU ATT?

Ockelbo kommun är medlem i en europeisk vänortskedja, Charter of European Rural Communities med 28 medlemmar.Läs mer på www.europeancharter.eu

LAND KOMMUNBELGIEN Biévre BULGARIEN Malglizh CYPERN Lefkara DANMARK Naestved ENGLAND Desborough ESTLAND Polva FINLAND Kannus FRANKRIKE Cissé GREKLAND Pydna-Kolindros IRLAND Cashel TALIEN Bucine KROATIEN Tisno LETTLAND Kandava LITAUEN Zagare LUXEMBURG Troisvierges MALTA Nadur NEDERLÄNDERNA Esch POLEN Strzyzow PORTUGAL Samuel RUMÄNIEN Ibanesti SLOVAKIEN Medzev SLOVENIEN Moravce SPANIEN Bienvenida SVERIGE Ockelbo TJECKIEN Stary Poddvorov TYSKLAND Hepstedt UNGERN Nagycenk ÖSTERRIKE Lassee

Ockelbo kommun hade förmånen att ordna ettungdomsmöte 2013 i temat klimatförändring.Under tiden den 28 februari - 3 mars var 4 ungdomar från 9 länder, YCT, Youth Coordination Team, samt många ungdomar från Ockelbo tillsammans och arbetade med klimatfrågan. De hade under fredagen föreläsningar på Wij Trädgårdar och besökte under lördagen Rönnåsen, där det fanns utrymme till att prova på skid och pulk-åkning. Ett roligt inslag då en del av ungdomarna kom

från länder som till exempel Italien, Malta och Spanien och somliga av dem hade aldrig upplevt snö.

ockelbo kommun