NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DEL ... · • La riforma del trasporto pubblico locale. Tale trasporto è caratterizzato dalla funzione Tale trasporto è caratterizzato

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Esercizi 2012/2014

(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

Nota Integrativa al Disegno di legge di bilancio per l’anno

2012 e per il triennio 2012 – 2014

Quadro di riferimento

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di

intervento di specifico interesse

Lo scenario socio economico attuale e quello previsto nel triennio 2012-2014 per i

settori di intervento sono delineati nell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e

Finanza per i medesimi anni, nella versione rivisitata in sede di Nota di aggiornamento del

medesimo Documento. Da tale Documento emerge, in sintesi, quanto segue.

Le difficoltà endogene dell’economia nazionale correlate all’aumento del debito

pubblico e alla lenta crescita, che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, unite a quelle

esogene derivanti dalla crisi mondiale impongono una rivisitazione sostanziale delle logiche

programmatiche e di finanziamento nei settori di intervento delle infrastrutture e dei

trasporti.

In particolare, si rende necessario proseguire, con maggiore rigore ed incisività, nelle

politiche già adottate nell’ultimo biennio rivolte a un coinvolgimento forte dei capitali privati

e a un ridimensionamento del “perimetro pubblico”, in linea con gli indirizzi comunitari di

settore.

In tale ottica risultano prioritarie le azioni concernenti:

• La revisione della legge obiettivo per consentire un’accelerazione dell’iter approvativo

delle opere infrastrutturali ed un rafforzato intervento sia dei capitali privati, che dei

soggetti che, direttamente o indirettamente, realizzano o gestiscono le opere del PIS, quali

l’ANAS, RFI o l’ENAC. Al riguardo, si ravvisa l’urgenza di superare talune criticità che la

legge n. 443/2001 (cosiddetta “legge obiettivo”), già oggetto di numerosi adeguamenti, al

fine di adattarla ai nuovi contesti finanziari, procedurali e programmatici, ha manifestato

nel corso della sua attuazione. A tali criticità occorre far fronte attraverso:

- il rafforzamento dell’incisività della medesima legge;

- la previsione di un organismo delegato all’ottimizzazione delle risorse pubbliche assegnate

dal PIS (Programma Infrastrutture Strategiche), con contestuale utilizzo dei ritorni di

investimento;

- il maggiore ricorso alla logica dei “lotti costruttivi” per evitare il formarsi di eccessivi

indebitamenti;

- la rivisitazione delle regole della concessione per la realizzazione delle infrastrutture in

argomento e il rafforzamento del monitoraggio a valle della concessione, nonché la

modifica dell’automatismo del sistema tariffario e delle procedure che rendano possibili

forme di partenariato pubblico-privato (PPP).

1

• L’utilizzo di un diverso approccio nella lettura del rapporto tra infrastruttura e territorio

imperniato non più sulle singole Grandi Opere ma sul Progetto Organico Territoriale quale

nuovo strumento metodologico in grado di garantire tra l’altro:

- - la misura delle reali priorità e delle oggettive esigenze infrastrutturali di un ambito

territoriale non legato a delimitazioni fisiche;

- - la coerenza tra la politica comunitaria e la politica nazionale;

- - la coerenza tra la politica nazionale e le decisioni strategiche assunte a livello regionale e

locale;

- - la relazione tra il quadro delle risorse realmente disponibili e l’ottimizzazione delle stesse

nel tempo.

Le opere infrastrutturali sono, conseguentemente, da raggruppare in progetti organici a

seconda del contesto territoriale di riferimento:

- progetto organico territoriale dell’arco alpino;

- progetto organico territoriale del Nord Est;

- progetto organico territoriale del Nord Ovest;

- progetto organico territoriale del sistema centrale del Paese;

- progetto organico territoriale del Mezzogiorno continentale;

- progetto organico territoriale della Sicilia;

- progetto organico territoriale della Sardegna.

Tale approccio mira a superare la logica della frammentazione degli interventi

favorendo un’organica programmazione e la concentrazione delle risorse finanziarie.

Nel contesto suindicato, è da perseguire soprattutto un nuovo rapporto con le regioni,

con le quali sono da identificare, mediante le Intese Generali Quadro (IGQ,) le priorità

infrastrutturali da realizzare nei rispettivi territori, nell’ambito dei predetti progetti organici

territoriali. considerando gli atti aggiuntivi alle medesime IGQ quali azioni propedeutiche alle

forme di Partenariato Pubblico Privato.

• La nuova politica dell’ Unione europea da corridoi a rete, in relazione alla quale il nostro

Paese è interessato, innanzitutto, a che venga confermata nella programmazione

comunitaria la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri che sono il presupposto

infrastrutturale del mercato unico. Sugli assi transfrontalieri occorre assicurare il

completamento dei progetti che assicurano il superamento dei valichi di confine che

comportano, nel caso italiano, progetti di notevole complessità realizzativa dovuta al

superamento di ecosistemi di particolare delicatezza. Inoltre, in considerazione del sistema

produttivo e infrastrutturale italiano, particolare attenzione è da porre a uno dei punti

critici di tale sistema, rappresentato dall’insufficiente sviluppo dei collegamenti multi-

modali di “ultimo miglio” verso un numero determinato di porti e interporti.

• La funzione strategica dei pedaggi della rete stradale e ferroviaria, ivi compresa quella

metropolitana, per creare condizioni di convenienza ad investire per i privati, con i

necessari temperamenti per i collegamenti locali o verso determinate fasce di utenza.

• Un nuovo assetto strategico nell’offerta portuale, con l’individuazione dei nodi portuali

aventi rilevanza all’interno del master plan euro mediterraneo, la definizione di un quadro

di interventi che consenta un’organica funzionalità tra i vari impianti portuali e la rete

nazionale e sopranazionale, l’identificazione delle priorità, dei tempi e delle risorse

necessarie, nonché delle possibili forme di copertura finanziaria;

2

• La definizione di action plans nell’offerta aeroportuale, ossia di “piani attuativi mirati”,

articolati per macroaree, finalizzati allo sviluppo della rete aeroportuale nazionale

attraverso:

- le azioni mirate allo sviluppo delle capacità e dei livelli dei servizio delle infrastrutture degli

aeroporti, nonché al potenziamento dell’accessibilità e dell’intermodalità;

- gli interventi prioritari di natura infrastrutturale, operativa e gestionale;

- la stima dei costi degli interventi, dei tempi di attuazione e delle fonti di finanziamento a

livello locale, nazionale e comunitario;

- gli adeguamenti necessari agli strumenti di pianificazione e programmazione locale al fine

della coerenza e della compatibilità urbanistica degli interventi.

• La riforma del trasporto pubblico locale. Tale trasporto è caratterizzato dalla funzione

sociale di garantire a tutti i cittadini un adeguato diritto alla mobilità soprattutto nelle aree

urbane e metropolitane. In tempi di difficoltà economiche nazionali e mondiali risulta

difficile realizzare nuove espansioni del servizio in parola. Si può, però, agire

sull’ottimizzazione della spesa, considerato che i due terzi della stessa sono garantiti

dall’intervento pubblico e solo un terzo deriva da proventi del traffico, con una

riorganizzazione dei servizi, soprattutto di quelli scarsamente utilizzati, a favore sia

dell’utenza che del rapporto costi-benefici. Risultano indispensabili a tal fine non solo gli

interventi delle regioni e degli enti locali ma anche dello Stato centrale al fine di

concertare un’azione organica mirata al superamento di un ‘emergenza che rischia di

diventare sempre più irreversibile. In proposito si evidenzia che con la legge n. 2/2009, le

istituzioni centrali sono già intervenute, d’intesa con le Regioni, per affrontare le

problematiche di un segmento chiave dell’offerta trasportistica in argomento, quale il

trasporto ferroviario regionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assegnato

1.440 milioni di euro alle Regioni per consentire alle stesse di definire, come previsto dalla

richiamata normativa, contratti pluriennali con Trenitalia per garantire un’adeguata offerta

nel trasporto ferroviario regionale. Nella medesima normativa., all’art. 25, comma 5, sono

state prese in considerazione anche le altre modalità di trasporto pubblico locale, con

l’individuazione di un apposito Fondo le cui risorse sono da assegnare ai gestori virtuosi.

Restano, però, ancora da affrontare numerose altre problematiche del trasporto urbano

su gomma e a guida vincolata, nonché del trasporto collettivo su gomma in ambito

extraurbano. Occorre, al riguardo, procedere in sinergia con le Regioni, anche alla luce

delle logiche che caratterizzeranno a regime il federalismo fiscale, per identificare un

itinerario che porti ad una normativa condivisa con la quale affrontare e risolvere le

seguenti questioni fondamentali:

- le soglie che caratterizzano su scala nazionale i livelli legati all’obbligo di servizio pubblico;

- le soglie gestionali capaci di garantire il ripiano del disavanzo;

- le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi;

- le aggregazioni delle aziende regionali preposte alla gestione, incentivando le medesime

aggregazioni;

- l’automatismo annuale tra aumento della domanda trasferita dal trasporto privato al

trasporto collettivo e aumento delle forme di incentivazione

- il monitoraggio dell’intero comparto alla Conferenza Unificata Stato Regioni Conferenza

trimestrale mirata alla verifica degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti;

- il riassetto funzione delle reti ferrovie secondarie;

3

- la programmazione degli interventi in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad

impianto fisso in ambito regionale e locale.

• La riforma della logistica. Tutte le analisi e gli approfondimenti di settore hanno prodotto

un dato comune: il valore delle diseconomie prodotte dall’assenza di un’offerta

infrastrutturale e di una gestione efficiente ed efficace determina un danno per il Paese

che ammonta a circa 50-60 miliardi di euro. Un dato questo che causa un abbattimento

della competitività sostanziale della nostra produzione, la perdita di oltre 3 punti di PIL, il

trasferimento ad altri operatori non nazionali di attività ad alto valore aggiunto una

perdita ingente di possibilità lavorative (un sistema competitivo potrebbe coinvolgere

oltre 2 milioni di unità lavorative mentre attualmente è fermo a circa 400.000), una forte

incidenza sui consumi energetici e sul tasso di inquinamento atmosferico. Risulta, pertanto,

indispensabile intervenire per affrontare l’emergenza in parola sempre più grave. Il nuovo

Piano per la logistica , da sottoporre a breve all’approvazione del CIPE, individua le azioni

non più procrastinabili nel settore, individuando le cause principali di detta emergenza (il

costo dell’ultimo miglio, la sempre più scarsa utilizzazione dell’offerta ferroviaria e la forte

crescita del trasporto su gomma, l’assenza di un’organizzazione efficiente della

distribuzione delle merci in ambito urbano, la forte incidenza dei costi per la

movimentazione in ambito portuale e la carenza di interazioni tra porto e retroporto, la

saturazione dei transiti alpini) e gli interventi concreti per la loro rimozione attraverso

precisi impegni e garanzie finanziarie per la realizzazione di reti e nodi infrastrutturali

finalizzati ad aumentare i proventi dell’intera filiera logistica.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L’attuale struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è

operativa a far data dal 20 gennaio 2009, termine di entrata in vigore del D.P.R. 3 dicembre

2008, n. 211, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante riorganizzazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

All’atto dell’insediamento del nuovo Esecutivo, infatti, con decreto legge 16 maggio

2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, è stato

disciplinato il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al

nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall’articolo 1, commi 376 e 377 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In tale ambito, è stato sancito

l’accorpamento dell’ex Ministero delle infrastrutture e dell’ex Ministero dei trasporti

nell’unico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In base al citato regolamento questo Ministero è strutturato, a livello centrale, in due

Dipartimenti:

- Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, articolato in n. 9

Direzioni generali;

- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,

anch’esso articolato in n. 9 Direzioni generali.

A norma dello stesso provvedimento, costituiscono, invece, articolazioni periferiche del

Ministero:

4

- i Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, funzionalmente dipendenti dal

primo Dipartimento suindicato, individuati in n. 9;

- le Direzioni Generali Territoriali, dipendenti dal secondo Dipartimento citato,

individuate in n. 5.

Nell’assetto organizzativo del Ministero è , inoltre, incardinato il Consiglio Superiore dei

lavori pubblici, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal

D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 211/08, il Comando Generale delle

Capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti

nelle attribuzioni del Ministero, di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, sulla base delle

direttive e degli indirizzi del Ministro.

Alla stregua della nuova organizzazione prevista, operano, altresì, presso il Ministero:

- la Struttura Tecnica di Missione di cui all’articolo 163 del decreto legislativo12 aprile

2006, n.163;

- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

- l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, deputato a svolgere i compiti di cui

all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle

direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE;

- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, chiamata a svolgere i compiti di

cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione

delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;

- la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l’Albo

nazionale degli autotrasportatori, che esercitano le funzioni previste dal decreto

legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

- gli altri organismi collegiali previsti da norme di legge.

Con D.M. 2 aprile 2009, n. 307, sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di secondo

livello e definiti i relativi compiti. Con D.M. 29 aprile 2011 n.167, si è proceduto alla modifica

del citato decreto ministeriale, alla luce di quanto disposto in materia di riduzione degli Uffici

dirigenziali di secondo livello, dall’art. 2, comma 8-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Il Ministero esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e

successive modificazioni. Esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per

la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto

dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Con l’Atto di indirizzo n. 204/OIV /3.3 del 28 febbraio 2011 sono state fissate le seguenti

priorità politiche per l’anno 2012:

- Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere;

- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

- Sicurezza

- Ammodernamento del Ministero

5

Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2012 – 2014

SEZIONE I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.595.250.990 3.252.699.968 3.964.225.645 3.291.601.856 3.773.859.797 3.219.094.630

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11) 1.194.281.242 1.194.300.011 1.277.193.664 1.277.211.971 1.249.947.121 1.249.965.192

(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)

132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestoriprogrammazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest.patrimonio immob. di settore

930.832.858 1.000.833.058 1.000.833.058

133 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario 832.859 833.059 833.059

134 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PdCM per laclassificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade statali e regionali. Attuazionedel Codice della Strada in materia di infrastrutture

832.855 833.055 833.055

136 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale 250.449.815 263.361.437 236.114.894

156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane 11.332.855 11.333.055 11.333.055

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 36.549.636 31.272.778 36.828.910 31.271.772 37.948.771 31.267.998


122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. dainvasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz.opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .

18.266.447 18.307.438 18.441.068

123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari 6.051.986 6.106.641 6.284.812

124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologiaapplicata

924.247 937.911 982.454

125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandidighe

11.090.956 11.254.920 11.789.437

155 - Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. diVoltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia

216.000 222.000 451.000

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 5.986.012 5.832.285 5.986.012 7.103.664 5.986.012 7.094.726

(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)

144 - proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni 598.601 598.601 598.601

145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemicostruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore dellecostruzioni ecc.

1.496.503 1.496.503 1.496.503

162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraversol'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

239.439 239.439 239.439

163 - rapporti tra soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale 478.881 478.881 478.881

164 - definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio 239.439 239.439 239.439

165 - le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (DL 70/2011) 419.021 419.021 419.021

166 - formazione e regolazione tecnica dei prodotti da costruzione 419.021 419.021 419.021

167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche dipreminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche

1.197.202 1.197.202 1.197.202

168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche inrelazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo

897.905 897.905 897.905

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 2.358.434.100 2.021.294.893 2.644.217.059 1.976.014.448 2.479.977.893 1.930.766.713


NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2012 - 2014100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Piano degli obiettivi per Missione e Programma

Missione

Previsioni 2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)





a b c d e f

Programma(Centro di Responsabilità)

Obiettivi

100/121/1

9

126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relativespese di funzionamento

1.699.783.334 1.699.883.334 1.699.883.334

128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici 18.235.254 18.238.999 18.238.999

129 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e allamanutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventispeciali e programma per Roma Capitale.

494.427.236 802.926.357 661.669.524

130 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92. 123.736.566 100.912.915 77.930.583

131 - Attuazione programmi di interventi per opere varie 22.251.710 22.255.454 22.255.453

2 Diritto alla mobilita' (13) 2.786.949.004 2.658.253.136 2.677.410.608 2.539.533.623 2.434.870.700 2.292.758.406

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 272.746.133 295.133.190 279.230.789 297.377.060 286.222.069 299.997.978

(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)

81 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti 3.846.360 3.904.690 3.900.712

85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli econducenti

134.537.466 136.312.726 136.191.656

86 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza 6.629.975 7.689.573 7.685.508

87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i serviziall'utenza per i veicoli ed i conducenti

48.966.609 49.614.404 49.577.045

88 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare lasicurezza stradale

35.864.827 35.890.188 38.212.515

89 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare lecomunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale(CCISS)

4.448.016 6.296.053 6.295.344

90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovistrumenti per l'office automation

37.035.123 38.079.468 42.917.370

91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 849.164 866.471 865.291

92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero 568.593 577.216 576.628

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 161.662.534 162.504.404 140.562.534 141.409.768 140.562.534 141.413.533


83 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia ditrasporto e sicurezza nell'aviazione civile

1.248.779 1.248.779 1.248.779

84 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei serviziresi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile

160.413.755 139.313.755 139.313.755

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 126.506.094 46.991.409 126.506.094 46.996.679 104.941.282 25.435.464


93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventifinanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti

43.446.698 43.446.698 21.881.886

94 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci -potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio

5.339.997 5.339.997 5.339.997

95 - Attribuzione risorse finanziarie 77.719.399 77.719.399 77.719.399

2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 49.597.356 49.929.286 49.597.356 49.932.987 49.597.356 49.935.326


96 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraversola vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza

13.441.206 13.441.206 13.441.206



Missione








a b c d e f


Obiettivi

100/121/2

10

97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale 1.027.470 1.027.470 1.027.470

98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari 30.000 30.000 30.000

114 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari 30.000 30.000 30.000

118 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare unsistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,intermini di copertura territoriale,qualità e puntualità

35.068.680 35.068.680 35.068.680

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1.107.261.296 1.034.385.384 1.106.656.286 1.028.827.541 1.039.271.341 961.556.810


104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione delpersonale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne

3.968.187 3.984.187 3.922.187

105 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento dellasicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e pervie d'aqcua interne

745.889.514 741.487.620 680.878.615

106 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settoredella nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore

866.832 866.832 866.832

107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali 1.059.462 1.059.462 1.059.462

108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti 73.923.247 78.995.274 78.995.274

109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali edil monitoraggio dei finanziamenti statali

279.724.076 278.432.933 271.718.993

110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoroportuale

674.202 674.202 674.202

111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID) 1.155.776 1.155.776 1.155.776

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1.069.175.591 1.069.309.464 974.857.549 974.989.589 814.276.118 814.419.296


100 - Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario,per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di BariFoggia Verona Padova e Milano

1.066.652.217 972.328.725 811.751.452

101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, isistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza

1.461.381 1.464.843 1.462.456

102 - Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto aimpianti fissi

738.777 740.160 738.928

103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impiantifissi e dell'esercizio degli impianti a fune

323.216 323.821 323.282

3 Casa e assetto urbanistico (19) 220.269.922 214.466.693 200.650.975 196.626.066 197.553.807 193.531.441

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 220.269.922 214.466.693 200.650.975 196.626.066 197.553.807 193.531.441


137 - Vigilanza sulle cooperative edilizia e relativa gestione finanziaria delle stesse 73.388.606 73.388.662 71.840.078

138 - Gest., attuaz. e monit. progr.ex ERP, progr. edilizi che usufruiscono di contributo statale eprogr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol. ab. ed urbane nell'ambito delle città e areemetropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.

145.870.105 126.251.046 124.702.462

139 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressionedell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.

1.011.211 1.011.267 1.011.267

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 751.158.526 647.642.909 751.376.072 644.974.983 750.176.918 645.134.206

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 751.158.526 647.642.909 751.376.072 644.974.983 750.176.918 645.134.206



Missione








a b c d e f


Obiettivi

100/121/3

11

(CAPITANERIE DI PORTO)

115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse 315.215.923 315.898.767 312.415.892

116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo 435.942.603 435.477.305 437.761.026

5 Ricerca e innovazione (17) 5.184.409 5.141.517 5.184.409 5.141.517 5.184.409 5.141.517

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) 5.184.409 5.141.517 5.184.409 5.141.517 5.184.409 5.141.517


112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo 5.141.517 5.141.517 5.141.517

113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti 42.892 42.892 42.892

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 64.885.942 59.031.204 66.821.854 59.020.066 68.921.854 58.993.731

6.1 Indirizzo politico (32.2) 12.806.805 14.785.592 12.806.806 14.763.202 12.806.806 14.740.096

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle propriefunzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.

12.806.805 12.806.806 12.806.806

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 52.079.137 44.245.612 54.015.048 44.256.864 56.115.048 44.253.635


140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti delreclutamento, del trattamento giuridico ed economico

15.531.041 16.054.515 16.024.515

141 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi serviziispettivi.

10.354.033 10.703.014 10.683.014

142 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beniimmobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.

15.531.042 16.054.516 16.024.516

147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano,delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedureafferenti le reti ed i corridoi trans-europei.

2.588.507 2.675.753 2.670.753

148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo suRFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare disettore

1.553.102 1.605.449 1.602.449

149 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione dellespecifiche tecniche di interoperabilità

1.553.102 1.605.449 1.602.449

150 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste dipagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.

2.588.510 2.675.756 2.670.756

151 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi eforniture.

1.035.400 1.070.298 1.068.298

152 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi compresele infrastrutture strategiche.

1.035.400 1.070.298 1.068.298

153 - Soddisfare la domanda di mobilità 309.000 500.000 2.700.000

7 Fondi da ripartire (33) 73.641.322 73.641.322 73.641.322

7.1 Fondi da assegnare (33.1) 73.641.322 73.641.322 73.641.322


157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi 19.841.970 19.841.970 19.841.970




Missione








a b c d e f


Obiettivi

100/121/4

12

119 - Ripartizione Fondi 53.799.352 53.799.352 53.799.352

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000


121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 delTrattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grandeGiamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.

180.000.000 180.000.000 180.000.000



Missione








a b c d e f


Obiettivi

100/121/5

13

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)

Missione

Programma

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Centro di Responsabilità

132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisieconomiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore

2012 2013 2014

Obiettivo

Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su: interventi di competenza ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie; suopere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione

Descrizione

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Priorità politica Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 930.832.858 1.000.833.058 1.000.833.058

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Presentazione Relazione semestrale Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 N. decreti trasmessi alla firma del Ministro/N. convenzioniuniche pervenute post pareri Organi competenti

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Esame Verbali CdA e Collegio Sindacali esaminati/Verbalipervenuti.


133 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario

2012 2013 2014

ObiettivoRelazioni ed accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario anche mediante la partecipazione a gruppi di lavoro inambito Consiglio e Commissione U.E.

Descrizione



Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 832.859 833.059 833.059

Indicatori


1 Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito ConsiglioU.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni


134 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PdCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione dellestrade statali e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture

2012 2013 2014

Obiettivo

Gestione finanziaria delle opere finanziate da leggi speciali, supporto alla Presidenza del Consiglio per l'attività preparatoria all'emanazione deiDPCM o DM per le Province Autonome di Trento e Bolzano per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade statali eregionali. Attuazione disposizioni del CdS su infrastrutture e norme di sicurezza delle medesime.

Descrizione




Indicatori


1 Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute) Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 N. richieste evase/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecnichesettore stradale)


136 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale

2012 2013 2014

Obiettivo

Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributo Descrizione



Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 250.449.815 263.361.437 236.114.894

100/122/1

14





Missione

Programma


Indicatori



156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane

2012 2013 2014

Obiettivo

Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane in particolare sull'area di Malpensa - Rapporti con la Regione Lombardia Descrizione

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Priorità politica


Indicatori


1 Emissione lettera di svincolo a richiesta della RegioneLombardia

Indicatore di risultato (output) si si si

100/122/2

15




1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

Missione

Programma


122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delleopere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .

2012 2013 2014

Obiettivo

Monitoraggio andamento fisico e finanziario delle opere. Visite di vigilanza per il controllo sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazioneda invasi, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici.Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative aiprogetti presentati e adozione dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi .

Descrizione




Indicatori


1 N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)


2 N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

3 N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari

2012 2013 2014

Obiettivo

L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe" ( D.L. 79/2004) Descrizione


Priorità politica Sicurezza


Indicatori


1 Schede elaborate/Opere monitorate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Relazione finale Indicatore di risultato (output) SI SI SI

124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata

2012 2013 2014

Obiettivo

Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata Descrizione

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite

Priorità politica


Indicatori


1 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazionida effettuare


125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe

2012 2013 2014

Obiettivo

Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe Descrizione


Priorità politica


100/122/3

16





Missione

Programma


Indicatori


1 N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

155 - Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per lasalvaguardia di Venezia

2012 2013 2014

Obiettivo

Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficiodi Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

100/122/4

17




1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

Missione

Programma

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Centro di Responsabilità

144 - proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni

2012 2013 2014

Obiettivo

proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 n. circolari applicative emesse Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione,prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.

2012 2013 2014

Obiettivo

Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova ecertificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione dellaproduzione di prodotti da costruzione

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 n. richieste pervenute/n. autorizzazioni rilasciate, n. richiestepervenute/n. certificazioni rilasciate


162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppodelle innovazioni tecnologiche

2012 2013 2014

Obiettivo

attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità Descrizione


Priorità politica Ammodernamento del Ministero


Indicatori


1 trasmettere all'OIV dati di monitoraggio Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

163 - rapporti tra soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale

2012 2013 2014

Obiettivoredazione di un documento di stidio sugli effetti del federalismo fiscale (L 49/2009) nella formulazione delle linee fondamentali dell'assetto delterritorio

Descrizione




Indicatori


1 organizzazione di un convegno Indicatore di risultato (output) si si si

100/122/5

18





Missione

Programma


164 - definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio

2012 2013 2014

Obiettivo

miglioramento dei processi autorizzatori e dei controlli alla luce del federalismo e della semplificazione del sistema delle costruzioni Descrizione




Indicatori


1 redazione di un documento di inquadramento delle criticità esovrapposizioni dei processi autorizzatori


165 - le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (DL 70/2011)

2012 2013 2014

Obiettivo

redazione di linee guida in tema di riqualificazione eristrutturazione edilizie Descrizione




Indicatori


1 redazione di linee guida Indicatore di risultato (output) si si si

166 - formazione e regolazione tecnica dei prodotti da costruzione

2012 2013 2014

Obiettivo

redazione di un documento ricognitivo delle norme tecniche in tema di conservazione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente Descrizione




Indicatori


1 redazione di un rapporto finale che effettua una analisi sullenorme tecniche sulle costruzioni in rapporto al periodicorinnovo delle norme tecniche


167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenzastatale e delle amministrazioni pubbliche

2012 2013 2014

Obiettivo

proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale edelle amministrazioni pubbliche

Descrizione

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Priorità politica


Indicatori


1 numero pareri resi /numero pareri richiesti Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

100/122/6

19





Missione

Programma


168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettivadel federalismo

2012 2013 2014

Obiettivo

attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva delfederalismo

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 predisposizione di una relazione al ministro sulle conflittualitàinsorgenti nell'attuazione del federalismo che focalizzi lecorrelazioni tra le amministrazioni coinvolte nell'assetto delterritorio


100/122/7

20




1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

Missione

Programma


126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento

2012 2013 2014

Obiettivo

Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamento Descrizione


Priorità politica

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 1.699.783.334 1.699.883.334 1.699.883.334

Indicatori


1 N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schedepervenute dall'ente beneficiario


128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici

2012 2013 2014

ObiettivoPiano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette arischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01.

Descrizione




Indicatori


1 N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

129 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, ediliziaantisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.

2012 2013 2014

Obiettivo

Programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le forze di polizia e manutenzione immobili adibiti a uffici pubblici; Definizioneamministrativa compreso contenzioso ex Agensud; Attività di progettazione, verifica e istruttoria in materia di edifici pubblici, di edilizia demanialeed in materia di interventi leggi speciali;Amministrazione e gestione finanziaria del programma Roma Capitale

Descrizione




Indicatori


1 N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

2 N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione otrasferimento risorse


3 N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

4 N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

130 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92.

2012 2013 2014

Obiettivo

Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia" Descrizione




100/122/8

21




1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

Missione

Programma


Indicatori


1 N. mandata di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

131 - Attuazione programmi di interventi per opere varie

2012 2013 2014

Obiettivo

Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi di intervento nei settori previsti da leggi speciali Descrizione




Indicatori


1 N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

100/122/9

22



Schede obiettivo2 Diritto alla mobilita' (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

Missione

Programma

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Centro di Responsabilità

81 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti

2012 2013 2014

ObiettivoPer i veicoli l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva del veicolo e per la tutelaambientale.Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatoria,per la verifica delle condizioni di sicurezza,di silenziosità dei gas di scarico del veicolo.Per i conducenti l'azione è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenerel'abolitazione alla conduzione dei veicoli.La regolazione del settore si estrinseca con l'emanazione di dierttive per la determinazione dei requisitipsicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.

Descrizione


Priorità politica Incremento di efficienza del sistema dei tasporti


Indicatori


4 N. relazioni trasmesse/N. ricorsi pervenuti Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 N. risposte trasmesse riguardo la normativa di settore/N.richieste pervenute


6 N. schemi di provvedimenti di recepimento/n. normative CE edinternazionali adottate


85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti

2012 2013 2014

ObiettivoI servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 Uffici dislocati sull'intero terrotorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione.Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali revisione dei veicoli, immatricolazione, onologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressionee per il trasporto di merci pericole. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori,certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti edei veicoli.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


17 N. procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi edentità tecniche/N. richieste pervenute


18 N. carte di circolazione emesse/N. carte di circolazione daemettere


20 N. operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate/N.domande pervenute


21 N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti allacircolazione rilasciati/N. domande pervenute


86 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza

2012 2013 2014

ObiettivoPer l'erogazione dei servizi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta (laboratoriattrezzati per prove tecniche, capannoni per i controlli sui veicoli, attrezzature specifiche per i controlli tecnici) che devono essere annualmentesottoposte a manutenzione per assicurarne il regolare funzionamento. Sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per larichiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione, nonchè procedere all'approvvigionamento e distribuzione delle targhe e dei contrassegniper i ciclomotori. Il Dipartimento attraverso l'Ufficio Centrale Operativo del CED fornisce assistenza agli utenti in materia di convalida patenti diguida, trasferimenti di residenza e duplicati di carte circolazione patenti per smarrimento e furto

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Fondi assegnati/Fondi assegnabili Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

100/122/10

23





Missione

Programma


4 N. direttive e relazioni predisposte/N. direttive e relazioni dapredisporre


5 N. richieste evase per assistenza agli utenti/N. richiestepervenute


87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti

2012 2013 2014

ObiettivoIl Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto delloStato. In particolare, saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano icorsi per il recupero dei punti sulla patente, ecc.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


4 N. controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte perrinnovo del certificato di idoneità) conclusi/N. controlliprogrammati


5 N. Controlli ed ispezioni effettuate/ N. controlli ed ispezioniprogrammate


88 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale

2012 2013 2014

Obiettivo

Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale Descrizione


Priorità politica


Indicatori


4 N. relazioni al C.S.LL.PP./N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

5 N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

6 N. atti e convenzioni/ N. richieste prevenute Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

89 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delleinformazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)

2012 2013 2014

Obiettivo

Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale ed aumentare le comunicazioni fornite dal centro i coordinamento delleinformazioni sulla sicurezza stradale CCISS. Azioni dedicate alla prevenzione, all'informazione ed all'educazione su tutto il territorio nazionale.Protezione e sicurezza degli utenti della strada. Progetti divulgativi ed innovativi CCISS ed infomobilità.

Descrizione




Indicatori


4 Analisi dei primi risultati delle previsioni di traffico Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

5 Aumento delle INFO ricevute nel 2011 rispetto a quellericevute nel 2010

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

6 N. eventi e manifestazioni realizzate/N. eventi e manifestazionida realizzare


100/122/11

24





Missione

Programma


90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation

2012 2013 2014

ObiettivoI servizi applicativi trasversali resi disponibili agli utenti interni dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, necessitano, per il loro utilizzoottimale, di una struttura di back office in grado di mantenere il livello dei servizi entro soglie qualitativamente elevate. Tale livello ènecessariamente composto da più linee di servizio che debbono interagire tra di loro secondo intervalli di compatibilità predefiniti, calcolati infunzione dei tempi massimi ammissibili, delle risorse umane disponibili e dei relativi investimenti economici

Descrizione




Indicatori


7 Indice di efficienza nell'acquisto di beni e servizi Indicatore di risultato (output) 85% 90% 90%

8 Indice di disponibilità del sito Indicatore di risultato (output) 92% 95% 95%

9 Livello di affidabilità dei servizi centralizzati di elaborazione e diconnessione


10 Livello di servizio del supporto applicativo all'utente (esclusaMEV e MAD)


91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti

2012 2013 2014

ObiettivoIl Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti è redatto annualmente dalla Div. 5 - Ufficio di Statistica - ai sensi dell'art. 3 della legge1086/67 ed illustra in dettaglio i risultati di oltre ottanta tra elaborazioni ed elaborazioni di settore riferite a tutto il territorio italiano e che vedonocoinvolti 2.500 tra soggetti pubblici e privati. Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del Decreto Legislativon. 322/1989 e successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) ed i relativiobiettivi. La Div. 5 - Ufficio di statistica - è responsabile della realizzazione del Psn di competenza del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti. Con DPCM del 3 agosto 2009 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 (supplemento ordinario n. 186 alla G.U. 13.10.2009 - serie generale n. 238)

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Indice di efficacia gestionale connesso alla redazione delConto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti edall'effettuazione dei lavori previsti in base al programmastatistico nazionale


92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero

2012 2013 2014

ObiettivoRaccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoriaecc.) nel rispetto delle tempistiche previste

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Indice di efficacia nella raccolta, integrazione e trasmissionedei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismipreposti (AGICOM, Dipartimento editoria, ecc.) nel rispettodelle tempistiche previste


100/122/12

25




2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

Missione

Programma


83 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile

2012 2013 2014

ObiettivoMonitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula diaccordi aerei internazionali.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 N. risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari/n.Interrogazioni parlamentari pervenute


2 N. relazioni e parere su disegni di legge trasmessi/ N. richiestedi relazioni e pareri su disegni di legge pervenuti


3 N. iniziative negoziali processate/ N. iniziative negaziali inistruttoria in tema di accordi aerei internazionali


84 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile

2012 2013 2014

ObiettivoAttività di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma,l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tiposuccessivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security.

Descrizione




Indicatori


5 Provvedimenti per aggiornamento tariffe voli in oneri di serviziopubblico secondo dinamica prezzi base Istat e costocarburanti/istruttorie pervenute


8 N. atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli entivigilati in tema di sicurezza / N. atti pervenuti


14 N. Bilanci esaminati Indicatore di realizzazione fisica 6 6 6

16 Fondi erogati all'ENAC/fondi erogabili Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

100/122/13

26




2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

Missione

Programma


93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità eper la realizzazione degli interporti

2012 2013 2014

Obiettivo

L'obiettivo si propone di erogare le risorse finanziarie previste a favore delle imprese di autotrasporto, per l'intermodalità e per gli interporti, conparticolare riferimento ai contributi per le imprese di trasporto di merci per conto terzi che effettuano trasporti su rotte marittime(Ecobonus - leggen. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/206)

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gliincentivi

Indicatore di realizzazione finanziaria 85% 85% 85%

94 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio

2012 2013 2014

ObiettivoAttività di controllo sui servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del decreto legislativo n. 285/2005.Attività di controllo su strada dei veicoli commerciali

Descrizione




Indicatori


1 Controlli effettuati sui servizi di linea interregionali dicompetenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del d.l.vo285/2005/controlli programmati


2 Controlli effettuati su strada dei veicoli commerciali/controlli daeffettuare


95 - Attribuzione risorse finanziarie

2012 2013 2014

ObiettivoVengono attribuite con direttiva le risorse finanziarie per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degliautotrasportatori per conto terzi, per la tenuta e la pubblicazione dell'Albo e per le attvità propedeutiche alla riforma organica del settore edinterventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Direttiva annuale Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

100/122/14

27




2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

Missione

Programma


96 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza

2012 2013 2014

ObiettivoL'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e - ove ragionevolmente praticabile - migliorandocostantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano, in ragione dell'evoluzione della normativa nonchè del progresso tecnico e scientifico.A ciò si perviene, tra l'altro: dando riscontro alle numerose interrogazioni che i deputati e i senatori trasmettono in materia nell'ambito dei loropoteri di sindacato parlamentare; nell'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con D. lgs. 162/2007 adattuazione e recepimento delle direttive 2004/49/CE e 51/2009/CE, la quale ha compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviarionazionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastutture e dei trasporti; nell'effettuazione delle verifiche in ordineai requisiti sul mantenimento della qualifica di Organismo notificato

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 N. risposte trasmesse/N. interrograzioni parlamentaripervenute


3 N. verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualitàdi Organismo Notificato effettuate/N. verifiche programmate


4 Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale

2012 2013 2014

ObiettivoL'obiettivo si realizza attraverso l'analisi e lo studio dei quesiti di carattere giuridico di interesse del Dipartimento, attinenti il funzionamento degliuffici centrali acquisendo gli elementi di competenza delle Direzioni Generali di appartenenza, al fine della predisposizione di direttive e/orisposte

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 N. risposte trasmesse su questioni giuridiche di caratteregenerale attinenti al funzionamento degli uffici centrali/N.richieste pervenute


98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari

2012 2013 2014

Obiettivo

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


4 N. raccomandazioni trasmesse/N. relazioni finali di incidente Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 N. indagini chiuse/N. indagini aperte Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

6 Trasmissione relazione annuale al Ministro Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

100/122/15

28





Missione

Programma


114 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari

2012 2013 2014

ObiettivoSi realizza attraverso il controllo degli atti e delle attività degli operatori del settore volta a verificare la loro conformità ai principi di trasparenza,equità e non discriminazione di cui al D.L. 188/2003, di attuazione delle direttive 2001/12/CE - 2001/13/CE - 2002/14/CE

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


3 N. risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti edattività degli operatori del settore /N. richieste di decisionepervenute


4 N. risposte trasmesse per verifiche /N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

118 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime dilibero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità

2012 2013 2014

Obiettivo

Lo scopo dell'obiettivo e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale,inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di "utilità sociale" in termini di frequenza, copertura territoriale,qualità e tariffazione su quelle relazioni di traffico per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico e che pertanto sono servizi ditrasporto ferroviario deferiti all'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa ferroviaria (Trenitalia) e mantenuti in esercizio tramitel'affidamento di contratti di servizio. Alla realizzazione di tale scopo si intende pervenire, tra l'altro, mediante il rilascio di apposite licenze e deititoli equiparati, nonchè attraverso il monitoraggio circa l'effettiva e corretta erogazione dei servizi di utilità sociale.

Descrizione




Indicatori


1 Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilitàsociale" - N. relazioni trasmesse D.G./N. relazioni dimonitoraggio pervenute


2 N. provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati/N:richieste pervenute


4 Relazione per il monitoraggio delle attività previste dalcontratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri amedia e lunga percorrenza


100/122/16

29




2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

Missione

Programma


104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazionemarittima e per vie d'acqua interne

2012 2013 2014

Obiettivo

Regolare, monitorare e aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo. Promuovere epartecipare ai negoziati per la disciplina bilaterale e/o multilaterale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Curare l'attuazionenell'Ordinamento interno della normativa internazionale, bilaterale e multilaterale.

Descrizione




Indicatori


4 Monitoraggio dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo dellenavi


5 N. risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilateraliin materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i paesi terzi / N.richieste pervenute


6 N. risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria edinternazionale del personale marittimo/N. richieste pervenute


105 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità econtinuità del trasporto marittimo e per vie d'aqcua interne

2012 2013 2014

Obiettivo

Ai fini di un miglioramento delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi attuate a bordo delle navi mercantili e da pesca,gli armatori delle unità suddette devono inviare al Ministero, per la successiva approvazione, i cd. "Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro"; neiPiani devono essere riportati oltre che le caratteristiche della singola unità anche la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento del lavoro abordo nonchè le misure di prevenzione previste. Dopo l'istruttoria tecnica finalizzata alla verifica della conformità del Piano a quanto disposto dalD.lgs 271/99 il Piano viene approvato. Inoltre, l'obiettivo prevede anche un'attività volta ad erogare contributi per il miglioramento della qualità edella continuità territoriale nel settore del trasporto marittimo nonchè contributi per l'innovazione tecnologica nel settore cantieristico.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


4 Fondi erogati per contributi all'armamento e cantieri/Fondierogabili


5 N. piani di sicurezza approvati/N. piani di sicurezza presentatie approvabili


6 Fondi erogati per il mantenimento della continuitàterritoriale/Fondi erogabili


106 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedureche disciplinano tale settore

2012 2013 2014

Obiettivo

Attuare la vigilanza e il monitoraggio nel settore della nautica da diporto, in ottemperanza a quanto previsto dai D.M. 175/2003 e 171/2005(Codice Nautica da diporto) e nel settore dei collegamenti marittimi, in ottemperanza alle convenzioni stipulate con le Società del Gruppo Tirreniao con le regioni. L'attività, finalizzata al rilascio di pareri tecnici, viene attuata sia in sede e sia attraverso accertamenti in loco.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 N. verifiche e rapporti di ispezione Indicatore di realizzazione fisica 362 362 362

100/122/17

30





Missione

Programma


107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali

2012 2013 2014

ObiettivoI provvedimenti riguardano le autorizzazioni nomi navi, per le quali è necessaria la partecipazione procedimentale di MARITELE, leautorizzazioni all'iscrizione nel Registro Internazionale, alla temporanea dismissione di bandiera per locazione a scafo nudo, alla stazzaturaall'estero ed alle deroghe di stazza. Al fine di ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali si è provveduto ascadenzare i tempi di risposta alle istanze, informando gli interessati entro 20 gg., fermo restando la definizione del provvedimento definitivo neitermini di completamento dell'istruttoria. Si evidenzia che alcune tipologie di istanze sono subordinate alla successiva costruzione della nave ilcui completamento e consegna si verifica anche diversi mesi dopo dopo la ricezione della domanda e spesso anche oltre il periodo temporaledell'anno. Pertanto non sussiste necessarimente una coincidenza di numero di istanze pervenute ed evase in un arco temporale definito

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 N. autorizzazioni rilasciate/N. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti

2012 2013 2014

ObiettivoAdozione del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Provveditorati. Adeguamento tempestivo del programmatriennale OO.MM. per il migliore utilizzo delle risorse disponibili

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


3 N. assegnazioni di fondi ai provveditorati/N. richieste diassegnazione pervenute


4 N. decreti di approvazione perizie trasmesse/N. perizie riceute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali

2012 2013 2014

ObiettivoEsame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonchè esame di dettagliodell'utilizzo dei finanziamenti accordati

Descrizione




Indicatori


3 Fondi erogati (Fondo perequativo autorità portuali)/ Fondi daerogare


4 N. pratiche -istanze evase/N. pratiche - istanze ricevute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale

2012 2013 2014

ObiettivoAttenzione all'andamento degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro portuale e monitoraggio degli infortuni ai fini della prevenzione edei conseguenti adeguamenti normativi

Descrizione


Priorità politica


100/122/18

31





Missione

Programma


Indicatori


2 N. relazioni delle autorità portuali e uffici marittimi esaminate/N. relazioni pervenute


111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)

2012 2013 2014

ObiettivoDiffusione e ampliamento dell'utilizzo del sistema sul territorio per lo scambio delle informazioni relative allo stato del demanio marittimo e perl'esercizio delle conseguenti attività amministrative

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Utenti che si connettono/Utenti autorizzati Indicatore di realizzazione fisica 300 350 400

100/122/19

32




2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

Missione

Programma


100 - Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL,realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari Foggia Verona Padova e Milano

2012 2013 2014

Obiettivo

Potenziamento e risanamento del settore del trasporto ferroviario locale mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate. Contributiper l'acquisto dei veicoli e per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del TPL. Contributi per la realizzazione delle infrastrutture mobilitàFiere di Bari, Foggia, Verona, Padova e Milano. Erogazioni finanziarie per gli interventi diretti all'esercizio ed alla sicurezza del trasporto rapido dimassa, delle ex aziende concessionarie ed in gestione governativa. Contributi per la mobilità ciclistica; interventi PUM.

Descrizione



Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 1.066.652.217 972.328.725 811.751.452

Indicatori


1 Fondi erogati - fondi erogabili/ istanze complete pervenute Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 N. lettere di svincolo/N. richieste pervenute complete Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazionedelle opere finanziate relative al trasporto rapido di massa


101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la lorosicurezza

2012 2013 2014

Obiettivo

Ai fini della promozione di sistemi di trasporto rapido di massa occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione deifinanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dalpunto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore. La realizzazione dell'obiettivo implica una complessaistruttoria per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


3 N. relazioni istruttorie per esame progetti/N. di progetti completipervenuti


4 N. provvedimenti inerenti pareri, approvazioni e/o nulla ostarilasciati / N. di richieste di pareri o progetti pervenuti completi


102 - Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi

2012 2013 2014

ObiettivoPromuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a fune: - Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai finidella sicurezza (D.P.R. 753/80) in materia di funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed ascensori inclinati; - autorizzazioni relative all'utilizzodelle funi in servizio pubblico; - provvedimenti per il riconoscimento ed il rinnovo di organismi notificati nel settore; - aggiornamento normativatecnica nazionale e recepimento normativa internazionale; unificazione e tipizzazione.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/N. richiestepervenute complete


100/122/20

33





Missione

Programma


103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune

2012 2013 2014

ObiettivoEsami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 3) in materia di: funicolari aeree e terrestri, ascensori a funeed elettrici, ascensori inclinati, scale mobili, tranvie, metropolitane e ferrovie locali. <prove e verifiche funzionali sugli impianti ai fini dellasicurezza (D.P.R. 753/80 art 5)

Descrizione




Indicatori


2 N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/ N. richiestepervenute complete


100/122/21

34



Schede obiettivo3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

Missione

Programma


137 - Vigilanza sulle cooperative edilizia e relativa gestione finanziaria delle stesse

2012 2013 2014

ObiettivoDisciplina cooperative edilizie comprese quelle per le forze armate e di polizia ex art. 18 L. 179/1992. Gestione amministrativo finanziaria per lecooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)

Descrizione




Indicatori


1 N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale divigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali


2 N. pagamenti effettuati/N. richieste di pagamento pervenute Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

138 - Gest., attuaz. e monit. progr.ex ERP, progr. edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol. ab. edurbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.

2012 2013 2014

Obiettivo

Completamento gestione programmi ERP ante L. 457/78, definitiva determinazione contributo dello Stato sui mutui agevolati ante L. 457/78.Gestione programmi edilizia residenziale: programmi innovativi.Attuazione del programma di recupero urbano.

Descrizione




Indicatori


1 N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazionitrasmesse/N. richieste pervenute


2 N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamentoda effettuare


3 N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

139 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenziosoamministrativo.

2012 2013 2014

Obiettivo

Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio. Descrizione




Indicatori


1 N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

2 N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareridel Consiglio di Stato pervenuti


100/122/22

35



Schede obiettivo4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

Missione

Programma

CAPITANERIE DI PORTO Centro di Responsabilità

115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

2012 2013 2014

ObiettivoSalvaguardia del demanio marittimo e dell'ambiente marino mediante azioni preventive contro l'abusivismo e l'inquinamento marino, per la tuteladegli interessi dominicali, delle aree marine e dei beni archeologici sommersi. Vigilanza sulla navigazione da diporto e sul litorale marittimo atutela dei bagnanti. Controlli sulla filiera di pesca marittima.

Descrizione




Indicatori


1 ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti Indicatore di risultato (output) 260.000 260.000 260.000

2 controlli sulla navigazione da diporto Indicatore di risultato (output) 120.000 120.000 120.000

5 controlli sulla filiera di pesca marittima Indicatore di risultato (output) 155.000 155.000 155.000

6 controlli per la lotta all'inquinamento marino Indicatore di risultato (output) 150.000 150.000 150.000

116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo

2012 2013 2014

ObiettivoMantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonchè controlli inporto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.

Descrizione




Indicatori


3 interventi per fronteggiare l'immigrazione clandestina Indicatore di risultato (output) 12.000 12.000 12.000

4 verifiche a bordo del naviglio nazionale Indicatore di risultato (output) 45.000 45.000 45.000

5 controlli di sicurezza alle navi straniere con priority 1 Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

6 controlli alle port facilities Indicatore di risultato (output) 35.000 35.000 35.000

100/122/23

36



Schede obiettivo5 Ricerca e innovazione (17)

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

Missione

Programma


112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo

2012 2013 2014

ObiettivoIl ruolo della ricerca navale è in funzione del consolidamento e del miglioramento dell'industria navalmeccanica. I finanziamenti sono di supportoper le innovazioni nella cantieristica e nella sicurezza in mare.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Fondi erogati/Fondi assegnabili Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti

2012 2013 2014

Obiettivo

Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120) Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Fondi assegnati/Fondi assegnabili Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

100/122/24

37



Schede obiettivo6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

Missione

Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Centro di Responsabilità

82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione evigilanza.

2012 2013 2014

Obiettivo

Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzionetra le due funzioni.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Volume di output rispetto all'input Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

100/122/25

38




6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Missione

Programma


140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico

2012 2013 2014

ObiettivoAttivazione corsi di formazione ed aggiornamento. Aggiornamento del ruolo del personale anche dirigenziale.Definizione dei provvedimentirelativi al trattamento economico fondamentale, alle ricongiunzioni dei servizi ed ai riscatti di laurea, alla determinazione dell'importo di pensionee TFR.

Descrizione




Indicatori


1 N. corsi attivati/N. corsi da attivare Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

2 Gestione ruolo - N. aggiornamenti effettuati/N. richiestepervenute


3 N. provvedimenti emessi nell'anno/n. richieste pervenute Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

141 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.

2012 2013 2014

Obiettivo

Trattazione del contenzioso del lavoro. Attivazione procedimenti disciplinari e gestione degli stessi. Descrizione




Indicatori


1 N. decreti trasmessi alla firma/N. richieste di attivazionepervenute (definizione procedimenti disciplinari)


142 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.

2012 2013 2014

ObiettivoStipula contratti per tutti i Cdr dell'Amministrazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti delle sedi centrali.Gestione dei servizi di portineria, ufficio postale, centralino, centro stampa.

Descrizione




Indicatori


1 N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contrattiacquisizione beni e servizi da stipulare


2 N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%


147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., dilocalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.

2012 2013 2014

Obiettivo

Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 200-2006; espletamentodelle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; procedure afferenti le Reti TEN-T; attività tecnico-amministrativaconnessa all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano e aree sottoutilizzate.

Descrizione




100/122/26

39





Missione

Programma


Indicatori


5 N. domande di finanziamento istruite/N. domande difinanziamento pervenute


6 N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S.npervenuti


7 N. richieste di pagamento trasmesse/N. domande di rimborsopervenute complete


8 N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richiestepervenute


148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programmae gestione del patrimonio immobiliare di settore

2012 2013 2014

Obiettivo

Atto di concessione e raltiva vigilanza, contratto di programma con RFI vigilanza e monitoraggio su investimenti RFI Descrizione




Indicatori


1 N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'andamentodegli interventi(valutazione documenti e relative relazioni)


2 N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'attività postain essere da RFI (valutazione documenti e relative relazioni)


3 Verifiche istanze dismissione linee ferroviarie (N.provvedimenti emanati/N. provvedimenti emanati)


149 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità

2012 2013 2014

ObiettivoAttività di studio per la valutazione di interventi individuati da programmi per rispetto delle STI e della normativa di sicurezza con riferimento siaai nuovi interventi che agli adeguamenti.

Descrizione




Indicatori


1 N. verifiche/N. richieste di verifica adeguamentie nuoviinterventi


150 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti dellaCommissione Europea.

2012 2013 2014

Obiettivo

Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della C.E. relativamente ai programmi di competenza epredisposizione certificazione di spesa alla Commissione europea, rimborso ai beneficiari di progetto Reti e Mobilità.

Descrizione




Indicatori


1 N. certificazioni inviate alla C.E./N. richieste di pagamentoricevute conformi dall'AdG


2 N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESRall'IGRUE da parte della CE/n. richieste dei beneficiariconformi agli accrediti


100/122/27

40





Missione

Programma


151 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.

2012 2013 2014

ObiettivoAttività di studio finalizzata all'emissione di pareri sul recepimento e sulla predisposizione di Direttive comunitarie. Istruttorie sul possesso deirequisiti morali relative alla qualificazione del contraente generale. Emissione pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice deicontratti nei settori ordinari e speciali.

Descrizione




Indicatori


1 N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri surecepimento direttive e/o su questioni pregiudiziali)


2 N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisitimorali contraenti generali)


3 N. pareri espressi/N. richieste pervenute (parerisull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore,leggi regionali e disegni di legge)


152 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.

2012 2013 2014

ObiettivoProvvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri. Attività ispettiva sulle infrastrutturestradali o ferroviarie. Predisposizione di schede tecniche utilizzabili per la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia peril contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Descrizione




Indicatori


1 Emanare almeno 750 provvedimenti interdittivi all'anno. Indicatore di risultato (output) 750 750 750

2 Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N.schede programmate


3 Creazione n. 3 banche dati Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareririchiesti


153 - Soddisfare la domanda di mobilità

2012 2013 2014

Obiettivo

Coordinamento adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'elaborazione del documento di programmazione (Piano Generale della Mobilità) Descrizione



Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 309.000 500.000 2.700.000

Indicatori


1 Fase endoprocedimentale finalizzata all'elaborazione deldoumento di programmazione (Piano generale della Mobilità)

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

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Schede obiettivo7 Fondi da ripartire (33)

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

Missione

Programma


157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi

2012 2013 2014

Obiettivo

Coordinamento attività di gestione finanziaria e contabile del bilancio dell'Amministrazione Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 N° provvedimenti emessi/N° provvedimenti da emettere Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%


119 - Ripartizione Fondi

2012 2013 2014

ObiettivoL'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire il "Fondo entrate" che è stato istituito dalla Legge finanziaria per il 2008 (art. 3,commi 615,616 e 617). Tale disposizione stabilisce che per talune entrate riassegnabili non si procede più al riversamento sui capitoli di spesacon l'ordinario strumento del provvedimento amministrativo del MEF ma mediante decreto del Ministro competente di riparto dello stanziamentoassegnato ad un apposito fondo istituito presso ciascun Ministero. Il risultato da realizzare consiste nel riparto dei fondi assegnati al capitolo1451 tra alcuni capitoli di spesa di questo CDR e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


2 Decreto di riparto del Fondo Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

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42



Schede obiettivo8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

Missione

Programma


121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione trala Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.

2012 2013 2014

Obiettivo

L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libico Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richiestepervenute


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43

Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2012 – 2014

SEZIONE II

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MISSIONE

PROGRAMMA

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)


Descrizione delle attività- Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della retenazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni diinfrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento dellarete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodidi scambio portuali ed aeroportualicon particolare riguardo allosviluppo delle aree depresse

2012 2013 20141.194.281.242 1.277.193.664 1.249.947.121

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.797.859 3.797.859 3.797.859

CONSUMI INTERMEDI 121.000 122.000 122.000

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 245.423 245.423 245.423

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI << << <<

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 43.403.609 43.403.609 44.042.447

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.146.713.351 1.229.624.773 1.201.739.392

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE << << <<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2012 e triennio 2012-2014 da parte di questa Amministrazione sonostati dettati dalla circolare MEF n. 23 del 13 luglio 2011 e riconfermati nella riduzione della spesa nella circolare n. 28 del29.9.2011. Le previsioni, pertanto, sono state formulate a legislazione vigente, successivamente rimodulate per effettodei tagli previsti dal D.L. 98/2011 e degli ulteriori tagli imposti dal D.L. n. 138/2011. Le riduzioni imposte danno luogo aduna situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativodell'Amministrazione. Le esigue risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi sono state ripartite fra gliobiettivi individuati. Il riparto è stato fatto tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficiointeressato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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47



MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzionedelle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica;Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e diadduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate;Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia diVenezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna diVenezia

2012 2013 201436.549.636 36.828.910 37.948.771


CONSUMI INTERMEDI 4.665.519 4.944.793 6.064.654



INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 2.355.000 2.355.000 2.355.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 15.493.707 15.493.707 15.493.707




2507/100/

48



MISSIONE

PROGRAMMA


1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e dellecostruzioni (14.9)

Descrizione delle attività- Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del ConsiglioSuperiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia diopere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia diregolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nelsettore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali edell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi localiper garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica

2012 2013 20145.986.012 5.986.012 5.986.012






INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 45.000 45.000 45.000


i fabbisogni sono stati determinati sulla base dei fondi disponibili in relazione alle esigenze, tenendo conto delleassegnazioni

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49



MISSIONE

PROGRAMMA


1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'(14.10)

Descrizione delle attività- Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degliedifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per ilculto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di ediliziapenitenziaria; interventi speciali.

2012 2013 20142.358.434.100 2.644.217.059 2.479.977.893



IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.333.044 4.333.044 4.333.044






CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 13.400.124 13.400.124 12.367.210

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.699.683.334 1.697.683.334 1.697.683.334



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50



MISSIONE

PROGRAMMA

2 Diritto alla mobilita' (13)


Descrizione delle attività- Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli,conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione delpiano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività diservizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile

2012 2013 2014272.746.133 279.230.789 286.222.069




TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE << << <<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 84.600 84.600 84.600

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 50.000 50.000 50.000






I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2012 e triennio 2012-2014 da parte di questa Amministrazione sonostati dettati dalla circolare MEF n. 23 del 13 luglio 2011 e riconfermati nella riduzione della spesa nella circolare n. 28 del29.9.2011. Le previsioni, pertanto, sono state formulate a legislazione vigente, successivamente rimodulate per effettodei tagli previsti dal D.L. 98/2011 e degli ulteriori tagli imposti dal D.L. n. 138/2011. Le riduzioni imposte danno luogo aduna situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativodell'Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all'utenza. Le esigue risorse finanziarie destinate allespese per consumi intermedi sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato fatto tenendo conto dellarilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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51



MISSIONE

PROGRAMMA


2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

Descrizione delle attività- Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistemaaeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali;Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito allenormative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale;Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasportoaereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturaliaeroportuali

2012 2013 2014161.662.534 140.562.534 140.562.534




TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 123.539.631 123.539.631 123.539.631

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 113.454 113.454 113.454


ALTRE USCITE CORRENTI 1.483 1.483 1.483





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MISSIONE

PROGRAMMA


2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

Descrizione delle attività- Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delleattività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto mercisui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistemadell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti eil completamento della loro rete immateriale

2012 2013 2014126.506.094 126.506.094 104.941.282












7507/100/

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MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale elocale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone lasicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria;Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifichein materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

2012 2013 201449.597.356 49.597.356 49.597.356





TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 300.000 300.000 300.000







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MISSIONE

PROGRAMMA


2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acquainterne (13.9)

Descrizione delle attività- Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di

collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

2012 2013 20141.107.261.296 1.106.656.286 1.039.271.341





TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 252.090.162 242.090.162 210.325.837










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MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapidodi massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, perorganizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna

2012 2013 20141.069.175.591 974.857.549 814.276.118














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56



MISSIONE

PROGRAMMA

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

Descrizione delle attività- Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata,sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale disostegno alle locazioni di abitazioni

2012 2013 2014220.269.922 200.650.975 197.553.807














11507/100/

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MISSIONE

PROGRAMMA

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

Descrizione delle attività- Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine

archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare

2012 2013 2014751.158.526 751.376.072 750.176.918





TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI << << <<


POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 5.383.321 5.383.321 5.383.321




Le previsioni di spesa sono state formulate secondo i rigidi dettami normativi evidenziando, in ciascuna delle pertinentischede sicoge , l'assoluta insufficienza dello stanziamento "predisposto" che, nel complesso, porterà inevitabilmente aduna drastica riduzione dei servizi ed al mancato raggiungimento dei target di efficienza registrati in passato. Il risparmio dispesa richiesto, infatti, supera notevolmente ogni possibile sforzo contenitivo per l'attività preminente svolta dal Corpoche, come noto, concerne servizi essenziali ed irrinunciabili, quali la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezzadella navigazione e del traffico marittimo, la tutela del patrimonio "mare".

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MISSIONE

PROGRAMMA

5 Ricerca e innovazione (17)

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

Descrizione delle attività- Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull"autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale,

sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

2012 2013 20145.184.409 5.184.409 5.184.409






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MISSIONE

PROGRAMMA

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita'dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui hacompetenza il ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera delministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti diindirizzo.

2012 2013 201412.806.805 12.806.806 12.806.806








Le previsioni di bilancio afferenti il C.d.R. 1 sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli Uffici di direttacollaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sottoil profilo economico in: reddito di lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime duevoci i relativi stanziamenti sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portaleConteco degli AAPP per i due C.d.C. e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Quanto aglistanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto da un lato della stima dell'effettivofabbisogno di materiali e servizi e dall'altro dei vincoli di contenimento della spesa imposto dalle recenti norme di finanzapubblica.

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MISSIONE

PROGRAMMA

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)


Descrizione delle attività- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioniper garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affarigenerali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e dicomunicazione,...).

2012 2013 201452.079.137 54.015.048 56.115.048











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MISSIONE

PROGRAMMA

7 Fondi da ripartire (33)

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi eFondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2012 2013 201473.641.322 73.641.322 73.641.322



ALTRE USCITE CORRENTI 53.799.352 53.799.352 53.799.352




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MISSIONE

PROGRAMMA

8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)

Descrizione delle attività- Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero

2012 2013 2014180.000.000 180.000.000 180.000.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 180.000.000 180.000.000 180.000.000


I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2012 e triennio 2012 - 2014 da parte di questa Amministrazionesono stati dettati dalla circolare MEF n. 23 del 13 luglio 2011 e riconfermati nella riduzione della spesa nella circolare n.28 del 29.9.2011. Le previsioni, pertanto, sono state formulate a legislazione vigente. Per la missione 4 - L'Italia in Europae nel mondo - Programma: 016 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale le previsioni sono state formulatein base a quanto previsto dagli articolo 8 e 10 del Trattato di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Grande GiamhiriaAraba Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi.

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NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DEL ... · • La riforma del trasporto pubblico locale. Tale trasporto è caratterizzato dalla funzione Tale trasporto è caratterizzato