Nivelamiento de Procesos Ejm

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APENDICE Nº 02

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL

RECOPR

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ÍNDICE

Resumen Ejecutivo………………..……………………….…………………....... 02

1. Información General……………………………………….…………………... 031.1. Nombre de la Empresa …………..…………………….…………… 031.2. Rubro………………………………...………….……………………. 031.3. Objeto de Negocio……………………………………………………. 031.4. Reseña Histórica……………………………..………………………. 03

2. Organización…………………………………………………………………….. 042.1. Organigrama de la Empresa ….…………………………………..… 04

3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 053.1. Misión………………………………………………………………….. 053.2. Visión …………………………………………………………………... 053.3. Política …………………………………………………………………. 053.4. Objetivos Generales………………………………………………….. 05

4. Mapa de Procesos……………………………………………..………………. 064.1. Identificación y descripción de procesos principales….………... 064.2. Interacción de procesos…………………………………………..…. 08

5. Proveedores…………………….…………………………………………….. 10

6. Principales Productos……………………..………………………………... 12

7. Principales Clientes…………………………………………………………. 15

8. Análisis FODA…………………………..…………………………………… 18

9. Alcance del SIG …………………………………………………………… 19

10. Estructura de la Documentación del SGC………………………………. 2010.1. Lista Maestra de Registros………………………………………. 2010.2. Lista Maestra de Documentos Internos………..……………….. 2210.3. Lista Maestra de Documentos Externos………………………… 25

11. Planificación del SGC……………………………………………………… 26

12. Programa de implementación del SGC…………………………………… 29

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RESUMEN EJECUTIVO

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de laseconomías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial.Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestiónde Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda laempresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con lacalidad.

¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad delproducto y aumentar la satisfacción del cliente..

Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados conla calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, yde definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,un SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en laeconomía de la empresa:

Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, elservicio.

Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización Da mejor imagen institucional al exterior.

Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hastalograr vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar alpersonal y diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión deprocesos).

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RECOPR

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa

Recopr

1.2. Rubro

Industria de la Construcción y Comercialización.

1.3. Objeto del negocio

Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor ymenor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados yotros)

1.4. Reseña Histórica

1.4.1 Descripción General de la Organización

Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividades la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets deConstrucción.

A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a LaCámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacionalde Proveedores.

Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.

1 El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo dela micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cualuna MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anualesequivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT):

Para Mediana Empresa Número de trabajadores entre 1 y 100 Nivel de ventas hasta 1700 UIT

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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

2.1 Organigrama Recopr

Estructura de Organización: Plana Niveles 3 Tramo de Control: 3 Total de empleados: 29

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3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Visión

Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción anivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.

3.2 Misión

Somos una empresa que brinda comodidad en la comercializaciónmateriales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidadesde nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.

3.3 Valor

Sinceridad

La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en unaconversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidadde ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. Lasinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, sediscuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción conuna mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya queelimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan soloconfirman lo ya sabido por todos.

3.4 Política del sistema de calidad integrado

Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se reflejaen la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento deuna cultura corporativa y trabajo en equipo.

Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándolesproductos de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidezdel servicio.

3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad

Incrementar la satisfacción del cliente

Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de losprocesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.

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4. MAPA DE PROCESOS

Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR

Fuente: Elaboración Propia

4.1 Identificación y descripción de procesos principales

Procesos de Creación de Valor

Ventas

Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con losclientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar alárea de compras.

Compras

Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar lospedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda

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4. MAPA DE PROCESOS





Ventas


Compras


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4. MAPA DE PROCESOS





Ventas


Compras


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la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluacióny reevaluación de los proveedores.

Almacenamiento:

Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales yrecursos garantizando el suministro oportuno de los productosrequeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos yproducto terminado para satisfacer las necesidades del cliente.

Distribución

Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega depedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de losvehículos que entregan los pedidos.

Procesos de Gestión

Planeamiento y Dirección

Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementosestratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo esteenfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtenerresultados.

Sistemas de Gestión

Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoquea los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión decalidad.

Revisión del sistema de gestión de calidad

Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizadosbasándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados yen las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras quesean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales

Proceso De Soporte

Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivode la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el procesode PROVECORE.

Gestión de administración:

Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera deoperar, los archivos que conservan la evidencia de nuestrasactuaciones, la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos osugerencias; así mismo la atención a los procesos deberán serdocumentados y registrados conforme a su política de documentación.

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Gestión de la tecnología de la información y comunicación:

Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de lainformación, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptimadecisión de compras, que se relacionen las áreas a través de unsistema de software especializado interno para darse más dinámico lasactividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Asímismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreascon el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos quese den en la empresa.

Gestión de créditos y cobranzas:

Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso decobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de laempresa, así como dirigir las actividades relacionadas al controleficiente de indicadores de recuperación de cartera y gestión decréditos de los clientes que realicen sus pedidos con créditos.

Gestión de contabilidad:

Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades ypresupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y dela ejecución del gasto.

4.2 Interacción de procesos:

La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidadde servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en lacapacidad de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesosde ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una elecciónefectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo lagestión de las tecnologías e información, suministros económicos y depersonal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso.

El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas,que será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones,según corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos porlos clientes.

La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección delos proveedores, que suministren productos de calidad y que estos seencuentren estandarización en procesos de producción y análisis de control decalidad, certificando así la calidad de sus productos.

Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, losproductos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedidode ventas para su posterior distribución al cliente final.

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GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESAROCOPR

Elaboracion Propia

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5. PROVEEDORES

5.1 SIDER PERU

SIDERPERU es la principal empresasiderúrgica del Perú. Desde hace 50 años sededica a la fabricación y comercialización deproductos de acero de alta calidad. Es laprimera y más grande siderúrgica del país queofrece al mercado nacional e internacional elmejor acero del Perú, gracias a la capacidad yesfuerzo de cada uno de sus trabajadores.

Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectoreseconómicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tantoen el mercado local como extranjero.

SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación deacero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD omediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricaciónmás adecuado en función al material a producir.

Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado enlas normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,lo que trae un beneficio directo a los clientes.

La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilitaofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de laeconomía:

Sector Construcción:

Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc. Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc. Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y

carreteras.

Sector Minería:

Barras de Molino para la molienda de minerales. Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para

molienda de minerales.Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carrosmineros, etc.

Tubo soporte de Roca.

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5. PROVEEDORES

5.1 SIDER PERU








carreteras.

Sector Minería:




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5. PROVEEDORES

5.1 SIDER PERU








carreteras.

Sector Minería:




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Sector Industria:

Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industriametal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.

Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos deventilación, perfiles, techos, etc.

Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.

Sector Pesca:

Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de navespesqueras.

5.2 ACEROS AREQUIPA

Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresamodelo, con capital y personal íntegramenteperuano, comprometida con el país, que ha logradointroducir al Perú en el siglo XXI del acero,liderando un sector altamente competitivo, con lasatisfacción de haber conseguido una fórmulacalidad-precio-servicio acorde con los niveles másaltos de exigencia del mercado internacional.

Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipaproduce son las siguientes:

Alambrones y Derivados Barras de Construcción Barras Lisas y Perfiles Barras y Accesorios de Fortificación Herramientas y Artículos de Ferretería Planchas Especiales Planchas y Bobinas Tubos

5.3 LA VIGA

Distribuye y comercializa materiales de construcción,como ladrillos, fierro de construcción, cementos,trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.

5.4 CEMENTO ANDINO

Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundadael 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú CentralS.A., razón social que se modificó por la de CementoAndino S.A. desde el 20 de enero de 1956.

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Sector Industria:




Sector Pesca:


5.2 ACEROS AREQUIPA




5.3 LA VIGA


5.4 CEMENTO ANDINO


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Sector Industria:




Sector Pesca:


5.2 ACEROS AREQUIPA




5.3 LA VIGA


5.4 CEMENTO ANDINO


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En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento yentró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de85,000 TM anuales.

En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto deModernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso enoperación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instaladaanual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde elaño 2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y1'500,000 TM de cemento.

La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por laexcelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcadapreferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con elmedio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sustrabajadores y la sociedad

Los productos que ofrece son:

Portland Tipo I Portland Tipo I (PM Portland Tipo II Portland Tipo V

5.5 CEMENTOS LIMA

Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:

Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol) Cemento Portland Tipo I-BA Cemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS) Cemento Portland Tipo II-BA Cemento Portland Tipo V-BA Clínker Tipo I Clínker Tipo I-BA Clínker Tipo II-B Clínker Tipo V-BA

Además Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.

6. PRINCIPALES PRODUCTOS

Andino Portland Tipo 1

Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones deconcreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellasobras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones deotros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para laconstrucción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendasunifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se

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construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfatosoluble en agua.

Andino Portland Tipo 1 (PM)

Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuandoasí sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado enobras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cementoHidráulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana yyeso, en el .cual la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa delcemento portland puzolanico.


Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmentedonde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatosalcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (TipoMH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellasobras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/oaguas subterráneas.


Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además dereunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requierauna elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomiendasu uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos yaguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obrasportuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguasmarinas.

Cemento Sol Tipo 1

Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuandocaracterísticas especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo decemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menortiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para elasentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.

Supercemento Atlas

Macizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que elCemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosineshidráulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero parael asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otrosmateriales. Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado,terrazos, adoquines, etc.

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Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno -Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayorductilidad y aptitud para el doblado en obra.

Alambrón

Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas.

Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.

Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno - ConvertidorLD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitudpara el doblado en obra.

Alambrón

Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas.

Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.

Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

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7. PRINCIPALES CLIENTES

Perfil de la Demanda

Clasificación de los Clientes en Service Prorecove

Clasificación de Clientes 2008


CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/ N

DIAMANTE 69 30.787PLATINUM 65 7.721.

ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL

CLIENTES767 48.344.

CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/N

DIAMANTE 45 28.549.PLATINUM 49 7.106.

ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.

TOTALCLIENTES

642 44.844.

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ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL

CLIENTES767 48.344.



ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.

TOTALCLIENTES

642 44.844.

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ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL

CLIENTES767 48.344.



ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.

TOTALCLIENTES

642 44.844.

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PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS

En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:

Lista de Clientes:

INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS

MAYORISTAS: 26

INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES

PROYECTOS : 20 PROYECTOS

DIAMANTE

Mill

ones

de

S/.

Ingresos por Categorias de Clientes 2008

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Lista de Clientes:


MAYORISTAS: 26



PLATINUM ORO ZAFIRO


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Lista de Clientes:


MAYORISTAS: 26



ZAFIRO


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SIETE ELEMENTOS

PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIÓN/METODO

RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCENOMBRE DELINDICADOR

MEDICIÓN META

VENTASAL PORMAYOR

PEDIDO DELCLIENTE

ORDENDE

PEDIDO

PEDIDODE

CLIENTEFIRME

VERIFICA DELINEA DE

CREDITO OMEDIO DE PAGO

NUMERO DECONSULTAS (0-

50)

PROCEDIMIENTO DE

CREDITO

2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE

Nº DEENTREGAS

RETRASADASDE ATENCIÓNA LA SEMANA

(Nº DEENTREGAS

RETRASADASATENCION A LASEMANA)*100(ENTREGAS

TOTALES A LASEMANA)

25%

INFORMACIONDE CREDITOS,

ETC.

NEGOCIACIONDEL PEDIDO

NUMERO DENEGOCIACIONES

EFECTIVAS(0-50)

INSTRUCTIVODE

NEGOCIACION


COORDINACIÓNDE FECHA Y

RANGOHORARIO DE

ENTREGA

RANGO DETIEMPO

GUIA DEEJECUCION

DE LA TABLADE RANGO DE

TIEMPO


CIERRE DEVENTA

NUMERO DECIERRES (0-50)

INSTRUCTIVODE CIERRE


ALIMENTAR ELSISTEMA EN

ESTADOS

REGISTRO DELOS ESTADOSDE PEDIDOS en

gestor

GUIA DEINGRESO DE

INFORMACIONAL GESTOR


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8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.

MATRIZ FODA

SERVICE PRORECOVE S.A.

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)

(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa. (A1) Competencia de empresas en la industria porAcuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.

(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercioelectrónico. (A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.

(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos yvender al Estado.

(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demandapotencial.

FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA

(F1) Experiencia y conocimiento del sector. (F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido paraidentificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.

(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimientodel sector para diferenciarnos.

(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidadempresarial y beneficios para todos los principales

grupos de interés.

(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia parala implementación nuevas tecnologías.

(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anularesas barreras y rivalidades.

(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del

mercado para realizar contratos con proyecto y con elEstado.

(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerloal máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad

financiera se podrá cubrir a todo el mercado.

DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA

(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema quesoporte a sus procesos de negocio y toma de

decisiones).

(O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos ypromover que se implementen la TI para el crecimiento de

la empresa.

(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con lasherramientas que tienen la competencia.

(D2) Carece de un modelo de gestión que se orientea resultados y que tenga capacidad de despliegue.

(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas coninmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el

modelo de Gestión que carece.

(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo deGestión para solicitar un préstamo financiero que

respalde que al implementarlo podrán generar másingresos

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9. ALCANCE DEL SGC

9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)

El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basaen los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

El alcance del Sistema de Gestión no excluye ninguno de los puntoscontemplados en la norma.

Para ISO 9001:2008

Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales deconstrucción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el clienteal entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operacionespara obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde serealizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y dedistribución (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiemposprogramados).

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10.ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN

10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

N° CODIGO Tipo deDocumento NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA DE

EMISIONRESPONSABLE DE

RETENCIONTIEMPO DERETENCION DISPOSICION FINAL

1 SGC-R-01 REGISTRO Registro de Distribución deDocumentos GERENCIA GENERAL

2 SGC-R-02 REGISTRO Lista Maestra de DocumentosInternos GERENCIA GENERAL

3 SGC-R-03 REGISTRO Lista Maestra de DocumentosExternos GERENCIA GENERAL

4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL

5 SGC-R-05 REGISTRO Acta de Reunión de lasRevisiones por la Dirección GERENCIA GENERAL

6 SGC-R-06 REGISTRO Educación, formación, habilidadesy experiencia GERENCIA DE RRHH

7 SGC-R-07 REGISTROResultados de la revisión de losrequisitos relacionados con elproducto y de las accionesoriginadas por la misma

GERENCIA DE LOGISTICA

8 SGC-R-08 REGISTROResultados de las evaluacionesdel proveedor y de cualquieracción necesaria que se derive delas mismas

COMPRAS

RECOPR

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9 SGC-R-09 REGISTRO

Cualquier bien que sea propiedaddel cliente que se pierda, deterioreo que, de algún otro modo, seconsidere inadecuado para su uso

GERENCIA DE VENTAS

10 SGC-R-10 REGISTRO

La base utilizada para lacalibración o la verificación delequipo de medición cuando noexisten patrones de mediciónnacionales o internacionales

GERENCIA GENERAL


Validez de los resultados de lasmediciones anteriores cuando sedetecte que el equipo de mediciónno está conforme con losrequisitos

RAD

13 SGC-R-12 REGISTROResultados de la auditoría internay de las actividades deseguimiento

GERENCIA GENERAL

14 SGC-R-13 REGISTROIdentificación de la(s) persona(s)responsable(s) de la liberación delproducto

GERENCIA DE VENTAS


Naturaleza de las noconformidades del producto y decualquier acción tomadaposteriormente, incluyendo lasconcesiones que se hayanobtenidoResultados de la acción correctivaResultados de la acciónpreventiva

RAD

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10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

CÓDIGO SGC-R-002

VERSIÓN 1

FECHA 04.02.2012

Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por: AprobadoPor

Fechade

EmisiónNº de

versión

DISTRIBUCIÓN# de copiascontroladas

Manuales

1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

Procedimientos

1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO Control de Documentos y Registros del SistemaIntegrado de Gestión RAD Comité SGC Gerencia

General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas

2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Adm. y

Finanzas

5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logística GERENCIA DELOGISTICA Comité SGC Gerencia


8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHH GerenteAdministración

GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

RECOPR

23

12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTO Procedimiento de AccionesPreventivas/Correctivas RAD Comité SGC Gerencia


13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Auditorías Internas RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicación interna y externa RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No Conforme GERENCIA DELOGISTICA Comité SGC Gerencia


17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y FINANZAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión de Residuos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

19 SGC-P-024 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Evaluación deRiesgos de Calidad RAD Comité SGC Gerencia


20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación, Acceso yEvaluación de Cumplimiento de Requisitos Legalesy Otros Requisitos

RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Trazabilidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTO Procedimiento Formación, Competencia y Toma deConciencia Jefe Dpto. RRHH Gerente Adm. Gerencia


24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Selección, Evaluación deProveedores COMPRAS Comité SGC Gerencia


Planes

1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

24

2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RAD GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitación RAD GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G Logística GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entrega de productos GERENCIA DELOGISTICA Comité SIG Gerencia


7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibración de instrumentos de medición RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestión de productos no conformes GERENCIA DELOGISTICA Comité SIG Gerencia


Programas

1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestión de Calidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

Instructivos

1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos

2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 SOPORTE Y SISTEMAS

3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 SOPORTE Y SISTEMAS

4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos

5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos

25

10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DEEMISION

Árearesponsable deResguardarlo

1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores ytrabajadores en Perú.

GERENCIAGENERAL

2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIAGENERAL

3 SGC-D-03 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos GERENCIAGENERAL

4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIAGENERAL






La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene asu cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.

26

11. PLANIFICACION DEL SGC

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)

POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestraresponsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando

Mejorar eldesempeñodel Sistema

de Gestión deCalidad

> 90%de

cumplimientode losprogramas deCalidad

% decumplimiento

de losprogramas de

Calidad

Mensual

Programas yplanes de Calidad

> ó =90 %de

cumplimiento de lo

programado

% decumplimientode los planesy programas

CoordinadorSIG,

SupervisorJefe de

Mantenimiento

Gastosadministrativos

Ene-Dic

2012

Programa deauditorías internas

del SIG

> ó =2auditoríasinternas al

año

Numero deauditoríasinternas al

año

CoordinadorSGC

Capacitación deauditore

sinternos

Mar2012 y

Set2012

Programa decumplimiento de la

legislaciónaplicable y otrosrequisitos que

suscriba laempresa

100%anual

% deCumplimient

o de lalegislaciónaplicable y

otrosrequisitos

que suscribala empresa

CoordinadorSGC, Asesor

legal

Asesorlegal de

laempresa

Ene2012 -

Dic2012

Programa demantenimiento y

calibración deequipos

100% deequipos

calibradosy

mantenidos

% deequipos acalibrar ymantener

Jefe de I + D ydesarrollo,Supervisor

planta

Servicios de

calibraciones y

mantenimientos

Ene -Dic

2012

27



Mejorar lascompetencia

yparticipación

de loscolaboradoresen relación a

lasactividadesdel Sistemade Gestiónde Calidad

100%del

cumplimientode las

actividades

programadas

% de eficaciade las

actividadesprogramadas

Mensual

Participación yconsulta interna

90% de lasactividadesprogramad

as

% deactividades

programadas

Jefe dePersonal,

CoordinadorSGC

Mediosde

comunicación

interna

Ene-Dic

2012

Capacitación entemas vinculados a

Calidad


as

% deactividades

programadas

Jefe dePersonal,

CoordinadorSGC

Serviciode

capacitación

externa

Ene-Dic

2012

Preparación yrespuesta anteemergencias

2simulacros

al año

Numero desimulacros al

año

CoordinadorSIG

Serviciode

capacitación

externa

Feb2012 y

Set2012

Mejorar elbienestar de

loscolaboradoresde la empresa

100%del

cumplimientode las

actividades

programadas

% decumplimiento

de lasactividades

programadas

Mensual

Realizar jornadasde prevención ypromoción de la

salud


as

% deactividades

programadas

CoordinadorSIG, Asistenta

Social

Serviciosde

actividades

sociales yrecreativa

s

Ene-Dic

2012

Actividadesmotivacionales y

de concientizacióna los trabajadores


as

% deactividades

programadas

CoordinadorSIG, Jefe de

Personal

Mediosde

comunicación

interna

Ene-Dic

2012

Aumentar lasatisfaccióndel cliente

> ó =2% másque elaño

anterior

Índice desatisfacción del

clienteMensual Disminuir el tiempo

total de distribución

5% dereducciónrespecto altiempo del

año

% dereduccióndel tiempo

dedistribución

CoordinadorSIG,

SupervisorJefe de

Mantenimiento

Mejorastecnológi

cas

Ene-Dic

2010

28



pasado

Reducir el tiempode respuesta a los

reclamos yconsultas

5%respecto al

añopasado

Número dereclamos yconsultas /Número de

trabajosrealizados

Jefe de Planta,Supervisor de

Almacén yCoordinador

SGC


Ene-Dic

2012

Contribuir aldesarrollo ymejora denuestros

contratistas,proveedores y

comunidadmediante una

adecuadagestión de la

Calidad,(clientes,

proveedores,contratistas,

vecinos yentidades

reguladoras)

> ó =10%anual

Resultadopromedio de laevaluación dela percepción

de lacomunidad

Mensual

Programasambientales en la

comunidad


as

% deactividades

programadas

Representantede la dirección,

CoordinadorSGC

Inversión en

programas

socialesy

ambientales

Ene-Dic

2012

Auditoriasperiódicas a las

empresascontratistas yproveedoras

> ó = 2auditorías acontratistas

yproveedores

Numero deauditorías a

contratistas yproveedores

CoordinadorSGC, Jefe deCompras, Jefe

deMantenimiento


Mar2012 y

Oct2012

29

12.PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ACTIVIDADES RESPONSABLE

ENTREGABLES

PLAZO DEEJECUCION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR

Inducción a la AltaDirección

ConsultorExterno --- 1 Semana

Levantamiento deinformación deRECOPR

Comité Guíadel SGC --- 1 Semana

Determinación delos procesosprincipales

Comité Guíadel SGC

Mapa deProcesos

Desarrollados1 Semana

Levantamiento deInformación encampo

Comité Guíadel SGC --- 2 Semanas

Realizar elDiagnósticopreliminar de laempresa

Coordinador delProyecto

Informe deDiagnostico de

la empresa1 Semana

Determinación deactividades delproceso deimplementacióndel SGC

Coordinadordel Proyecto

Programade

Implementación del GC

1 Semana

RECOPR

30

Comunicar a losempleados de laorganización, ladecisión deimplementar elSGC (Significadode susactividades ycomo impactan,relación de sutrabajo vsresultados)

GerenteGeneral

Registro deComunicaci

ón1 Semana

FASE 2: CAPACITACION

Charla:Interpretación delas Normas ISO9001, ISO 19011


Registro deAsistencia yEvaluacione

s delPersonal

2 Semanas

Charla:Sensibilización yConcientizaciónde las NormasISO 9001, ISO19011


Registro deAsistencia yEvaluacione

s delPersonal

3 Semanas

31

ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE

EJECUCION


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 3: PLANIFICACION

Creación y nombramientodel Representante yComité del SGC

Gerente General Acta de Formación delSGC 1 Semana

Determinación de laPolítica del SGC Gerente General Política del SGC 2 Semanas

Determinación delAlcance del SGC

Gerente GeneralComité Guía del

SGCAlcance del SGC 2 Semanas

Elaboración de laDocumentación del SGC

Comité Guía delSGC Documentos del SGC 12 Semanas

Elaboración de lametodología para laidentificación, acceso einterpretación derequisitos legales

Equipo deImplementación

Procedimiento deidentificación derequisitos legales

4 Semanas

Determinación deObjetivos del SGC

Gerente GeneralComité Guía del

SGC

Matriz de seguimiento ymedición de

desempeño del SGC4 Semanas

Elaboración del Programade Capacitación

Coordinador delSGC

Programa deCapacitación del SGC 4 Semanas

Formular Programas deGestión para el logro deObjetivos

Comité Guía delSGC

Programa de Gestióndel SGC 4 Semanas

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:RECOPR

32

ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 4: IMPLEMENTACIONElaboración del Manualdel SGC Gerente General Manual del SGC 6 Semanas

Revisar la configuración delorganigrama

Gerente GeneralCoordinador del

ProyectoOrganigrama del SGC 2 Semanas

Elaborar el manual defunciones para todos lospuestos del SGC


Comité Guía del SGCManual de Funciones 4 Semanas

Implementación de losObjetivos Comité Guía del SGC Resultados de

Indicadores de Gestión 2 Semanas

Implementación de Controlde documentos y Registros

Gerencia deAseguramiento de la

CalidadLista Maestra de

documentos del SGC 2 Semanas

Establecer la metodologíade comunicación interna yconsulta dentro de laorganización


Plan deComunicaciones 2 Semanas

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR

33


ACTIVIDADES RESPON-SABLE ENTREGABLES PLAZO DE

EJECUCIONMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNODiseñar la metodología paraconocer la percepción delcliente con respecto a lasatisfacción de sus requisitos

Gerente de VentasProcedimiento deevaluación de lasatisfacción del

cliente2 Semanas

Definición del Procedimientode Monitoreo y Medición.Variables de calidad, Generarregistros

Jefes de SecciónProcedimiento de

Seguimiento yMedición

2 Semanas

Control de los Equipos deSeguimiento y Medición

Jefe de Calibración yCalificación --- 2 Semanas

Seguimiento a la efectividadde acciones correctivas ypreventivas en laorganización

Gerente deAseguramiento de la

Calidad--- Permanente

Evaluación del cumplimientolegal y otros requisitos

Área Legal y AsuntosRegulatorios --- 2 Semanas

Análisis de los datos del SGCpara la toma de acciones demejora


Calidad--- 4 Semanas

Seguimiento al Control deProducto No Conforme



Seguimiento a la Liberacióndel Producto



Seguimiento a los Programasde Calidad.

Comité Guía delSGC --- Permanente

Revisión por la Dirección delSIG Gerente General --- 4 Semanas

34

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR

ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE

EJECUCION


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS

Determinación depersonal interno a serdesignado comoauditor interno

Coordinador delProyecto ---

Charla: Formación deAuditores Internos(SGS - Buerau Veritaso TUV REINLAND)

Coordinador delProyecto ---

FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS

Planificación deauditorías internas delSGC


Plan de AuditoríaInterna 2 Semanas

Ejecución de laAuditoría Interna delSGC

AuditoresInternos --- 2 Semanas

Elaboración e Informede la Auditoría Interna

AuditoresInternos

Acta de AuditoríaInterna 1 Semana

Generación deacciones correctivas ypreventivas sobre lasno conformidadesencontradas en laauditorías

Todos los Jefesde Sección

Evidencias de lasacciones tomadas 3 Semanas

35


ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION

Preparación de ladocumentación apresentar para lacertificación

Representante delSGC --- 4 Semanas

Auditoría deCertificación Todas las áreas Plan de Auditoría

Externa 1 Semana

Accionescorrectivas de laauditoría decertificación

Auditores Externos Informe deAuditoría Externa 2 Semanas

= PROGRAMADO OBSERVACIONES: REV. 01

FECHA : 2012-02-01

Documents

Nivelamiento de Procesos Ejm