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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Celso Quispe ColladoGerente de Planificación Estratégica
Lunes 24 de Enero del 2011
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SGC POR LA GERENCIA
1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo.
2. Evaluar:– Las oportunidades de mejora mediante el análisis del desarrollo
de los procesos.– La necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la
Política, Objetivos de la Calidad según corresponda.
Período a evaluar: Julio del 2010 – Diciembre 2010
5.6 Norma Iso 9001:2008
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CONTENIDO
1. Planificación de los Objetivos.2. Política de la Calidad.3. Resultados de la Auditoría Interna.4. Desempeño de procesos de Planificación Estratégica y Calidad 5. Desempeño de procesos y conformidad del producto.6. Acciones Correctivas y Preventivas.7. Seguimiento de Revisiones Previas.8. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.9. Recomendaciones para la mejora.10. Cualquier otro tópico relevante a la Gestión del SGC (se
considerará en caso que hubiere).
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1. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en los
servicios que se brindan en la Plataforma de Atención al Ciudadano
Mejorar los Procesos
Asegurar el soporte eficaz de los procesos de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
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En la actual Revisión por la Dirección, ratificamos nuevamente su plena vigencia (Documento PO-00-01-01) por considerar que aplica adecuadamente a nuestras actividades y al alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
2. POLÍTICA DE LA CALIDAD
Nuestra Política de la Calidad fue aprobada el 10 de Mayo del 2010 por el Gerente Municipal.
La comunicación de la Política hacia el personal se dio a través de: Su publicación en los monitores del personal dentro
del alcance del SGC. Su disposición en el FTP, en el proceso de Calidad. Reuniones con el personal de la MSB. Material impreso entregado al personal (trípticos).
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2. POLÍTICA DE LA CALIDAD
En la actual Revisión por la Dirección, ratificamos nuevamente su plena vigencia (Documento PC-00-01-01) por considerar que aplica adecuadamente a nuestras actividades y al alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
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Somos un órgano de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa.
Gestionamos servicios públicos municipales a través de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Estamos comprometidos con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para lo cual
promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
La Auditoria interna se realizará en el primer trimestre del 2011
Los Resultados de la Auditoria Interna del 2010 fueron: No Conformidades Mayores: 05. No Conformidades Menores: 11. Observaciones: 75.
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Proceso Responsable asignadoNo conformidades
Total Abiertas Cerradas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Gerente de Planificación E. 1 0 1
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PLATAFORMA
Asesor AlcaldeGerentes y Jefes de Unidad con ventanillas en Plataforma
5 0 5
CALIDAD Jefe de Racionalización 5 0 5
ABASTECIMIENTO Jefe de Abastecimiento 1 0 1
SERVICIOS GENERALES Jefe de Servicios Generales (e) 3 0 3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Gerente de Tecnologías de la Información 1 0 1
TOTAL16 0 16
100% 0% 100%
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
Estado de No Conformidades de la Auditoría Interna 2010:
4. DESEMPEÑO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
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Indicadores Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nivel de Cumplimiento de Indicadores de losObjetivos de la Calidad.
100% 92.8% 100% 93 % 93% 93%
Disponibilidades Presupuestales atendidas 86% 100% 96% 80% 75% 100%
INDICADORES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - 2010
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Indicadores Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance en la Documentación Interna del SGC
96% 99% 99% 99% 99% 100%
Oportunidad de Mejora 66% 82% 79% 87% 85% 99%
INDICADORES DE CALIDAD- 2010
4. DESEMPEÑO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
5. DESEMPEÑO DE PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
El Desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se evalúa a través de los indicadores establecidos en los Diagramas de Caracterización.
En la exposición de las Gerencias y Jefaturas se presentarán los resultados en los Informes de Desempeño de sus Procesos.
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EXPOSICIÓN DE GERENCIAS Y UNIDADES
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A la fecha, en la MSB, se tienen solicitudes de acciones de mejora como se detalla en el cuadro:
Nº SAM derivadas por área
Nº SAM AbiertasNº SAM En
ProcesoNº SAM En Cerradas
87 1 14 72
6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS (SAM)
Indicador: % Oportunidad de Mejora: 99.00%
Área Cant. A EP C
Asesor I de Alcaldía 5 0 0 5
G. Desarrollo Urbano 3 0 1 2
G. Fiscalización U. Licencias Comerciales y Autorizaciones
1 0 0 1
G. Imagen Institucional
2 0 0 2
G. Participación Vecinal
2 0 0 2
G. Planificación Estratégica 2 0 0 2
G. Rentas 11 0 1 10
G. Servicios a la Ciudad
2 0 0 2
G. Tecnología de Información 18 0 2 16
G. Transito y Seg. Ciudadana 2 1 0 1
G. Desarrollo Económico y de la Ciudad 1 0 1 0
Secretaria General 1 0 1 0
Estado:A: Abierta EP: En Proceso C: Cerrada
Área Cant. A EP C
U. Abastecimiento 2 0 0 2
U. Administración Documentaria y Archivo 5 0 1 4
U. Catastro 1 0 0 1
U. Control Urbano 1 0 0 1
U. Obras Privadas 1 0 0 1
U. Personal 2 0 2 0
U. Policía Municipal 1 0 0 1
U. Presupuesto 1 0 1 0
U. Racionalización 10 0 3 7
U. Servicios Generales 6 0 0 6
U. Servicios y Orientación Tributaria 1 0 0 1
U. Tesorería 6 0 1 5
Estado:A: Abierta EP: En Proceso C: Cerrada
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
En la última Revisión por la Dirección, realizada el 22 de Julio del 2010, se tuvieron como resultado 28 acuerdos, los mismos que se encuentran en el siguiente estado:
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ItemESTADO
TotalP EP C
Acuerdos Revisión por la Dirección
0 2 26 28
Estado:P: PendienteEP: En ProcesoC: Cerrado
7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
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ACUERDOS RESPONS. ESTADO OBSERVACIONES
Asegurar la adecuada orientación al contribuyente por parte de las Anfitrionas.
Líder de Plataforma
EP Pendiente Protocolo de Atención.
Se sugiere la compra de fotocopiadora de Planos, para agilizar la atención de las solicitudes de desarchivamiento (copia de Planos)
Unidad de Administra-ción Documen-taria y Archivo
EP La Gerencia de Administración dispuso la compra en el año 2011.
Estado:P: PendienteEP: En ProcesoC: Cerrado
Los acuerdos pendientes son:
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
Aquí se consideran los cambios que podrían afectar nuestro Sistema de Gestión de Calidad tanto positiva o negativamente, para lo cual debemos tomar acciones:
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:La creación de una nueva estructura organizacional en caso no considere el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de asegurar su mantenimiento.
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8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
CAMBIOS EN EL PERSONAL:Cambio del personal dentro del alcance del SGC, con cargos críticos como Líder de Proceso, Asegurador y Operador de Plataforma que no contemple el perfil requerido por SGC.
• CAMBIOS EN TECNOLOGÍA: La implementación de un nuevo software sin asegurar la adecuada capacitación del personal.Cambios de hardware con alta tecnología que puedan impactar en el desempeño de los procesos.
CAMBIOS EN LOS PROCESOS:La demanda por parte del ciudadano que implique ampliar ventanillas de áreas no contenidas en el Mapa de Procesos.
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9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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Diseñar una estructura organizacional exclusiva para asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
Asegurar el cumplimiento de perfiles del personal dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
Asegurar la adecuada capacitación al personal que usa los software y hardware en la Plataforma de Atención, en caso de cambios.
Implementar un sistema informático que soporte el SGC, en sus temas críticos: Documentación, Producto no conforme, Acciones de Mejora, Auditorías y Revisión por la Dirección.
Implementar adecuadamente los cambios que se requieran en la Plataforma, cumpliendo estrictamente lo establecido en el SGC.
9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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Reforzar la capacitación al personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el adecuado mantenimiento del SGC.
Definir estrategias de retención del talento para el personal involucrado dentro del alcance del SGC, ya que se cuenta con un equipo altamente calificado.
Evaluar la certificación de calidad de otros procesos ya que se cuenta con una estructura documental que puede soportarla y también se cuenta con personal calificado para su implementación.
10. CUALQUIER OTRO TÓPICO RELEVANTE A LA GESTIÓN DEL SCG
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No se consideran aspectos adicionales a los expuestos.
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