mr Danijela Đurović, lokalni ekspert naprojektu

1

Projekat se odvija pod okriljem NALAS-a Projekt se izvodi uz finansijsku pomoć GIZ-a Projekt se implementira u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i

Moldaviji Voditelj projekta je Kongres lokalnih vlasti iz

Moldove (CALM) Projektni tim čine voditelj projekta iz CALM-a, jedan

međunarodni ekspert iz Rumunije, jedan regionalni stručnjak iz Hrvatske i po jedan lokalni ekspert iz svake zemlje u kojoj se implementira projekat koji su odabrani od strane lokalnih Saveza

Projekat traje od 1. maja, 2012.- 28. februara, 2013.

2

POZADINA PROJEKTA

Poznavanje svih karika u lancu stvaranja otpada od njegovog nastanka do konačnog

odlaganja nije potpuno K , ao posljedica nije moguće tačno odrediti

troškove različitih komponenti sistema. Nedovoljno definirana troškovna struktura

onemogućava jednostavno i pouzdano finansiranje troškova upravljanja čvrstim otpadom.

To ne daje dovoljnu osnovu za definisanje cijene usluge niti planiranje budžeta za namjene upravljanja čvrstim otpadom. Stoga se može desiti da su neke komponente sistema nedovoljno finansirane, a druge imaju prevelik budžet

3

KLJUČNI PROBLEMI

Izraditi sveobuhvatan model za izračunavanje troškova upravljanja

čvrstim komunalnim otpadom prilagođen situaciji u zemljama jugoistočne Evrope

4

CILJ PROJEKTA

5

OPIS PROJEKTA

MODEL ZA PRORAČUN TROŠKOVA

Mo del može pomoći lokalnim vlastima : d a organizovan o prikupljaju i obrađuju

podatke o upravljanju čvrstim otpadom d a dobiju bolju sliku stanja u ovoj oblasti d a poboljšaju metodološki i organizaciono

sistem priukupljanja čvrstog otpada b ude polazište za reflekciju i planiranje

daljnjih koraka na poboljšanju sistema upravljanja čvrstim otpadom na lokalnom i

regionalnom nivou kao pomoćno sredstvo u izvještavanju

, Operativno gledano model može pomoći da:se

P rate troškovi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Definiše ekonomska cijena komunalne usluge koja će omogućiti potpuno pokrivanje

troškova Definišu elementi finan sijskih investicija u

opremu i vozila Prati efikasnost opšt inskih preduzeća Kod tenderisanja usluga upravljanja otpadom

MODEL ZA PRORAČUN TROŠKOVA

Model za proračun troškova se radi u Excel formatu; Model je aplikativan i za ruralne i urbane sredine; Model je sveobuhvatan i sadrži sve elemente

kompleksnih sistema upravljanja čvrstim otpadom tako da može odgovoriti potrebama različitih gradova;

Sastoji se od 4 Lista: Opšti podaci, Inventar opreme i sredstava, Proračun i Indikatori;

Podaci se unose Listove: Opšti podaci i Inventar opreme i sredstava.

Model sam izračunava podatke prikazane u Listovima Proračun i Indikatori.

MODEL ZA PRORAČUN TROŠKOVA

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Svrha lista sa Opštim podacima je da se prikažu svi podaci o aktivnostima komunalnog preduzeća, organizaciona struktura, poslovno i društveno okruženje u kojem posluje, kao i troškovi i prihodi, ljudski resursi i raspodjela posla

Podaci koji se unose u ovaj List predstavljaju širok spektar informacija o korisniku, od opštih podata i tehničkih informacija do podataka o operativnim troškovima.

Prvi dio se odnosi na podatke o korisniku modela

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Dio 1. Opšti podaci je podijeljen u tri grupe podataka: 1.1. Podaci o području pokrivenom uslugom 1.2. Računovodstvene informacije i jedinične cijene, 1.3. Izvori prihoda

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o području pokrivenom uslugom

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

1.2. Računovodstvene informacije i jedinične cijene

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

1.3. Izvori prihoda

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Dio 2 “Tehničke informacije” daje pregled podataka o pruženim uslugama i podijeljen je u sekcije:2.1 Sakupljanje i transport2.2 Treatman (sa mogućnošću unošenja podataka o različitim opcijama tretmana – sortiranje, kompostiranje, mehaničko-biološka obrada, itd)2.3 Odlaganje/deponovanje

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

2.1 Sakupljanje i transport

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

2.2 Treatman

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

2.3 Odlaganje/deponovanje

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Dio 3 “Podaci o operativnim troškovima” je podijeljen na sljedeće kategorije troškovaZaposleniGorivoKomunalijeKancalarijski opšti troškoviUsluge trećih licaFinansijski troškoviZakupiOstali troškovi

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Zaposleni, zbirni podaci kao i pojedinčani podaci o svakom zaposlenom u odnosu na sektor u kojem je zaposlen i radno vrijeme koje provodi na poslovima u sektoru sakupljanja i odvoza otpada

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Gorivo Komunalije

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Kancalarijski opšti troškovi Usluge trećih lica Finansijski troškovi

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

Zakupi Ostali troškovi

PRIKAZ MODELA – OPŠTI PODACI

PRIKAZ MODELA – INVENTAR OPREME I SREDSTAVA

Korisnici u ovaj List unose podatke o vozilima, mašinama, opremi koju posjeduju i koriste za prikupljanje, transport, trertman i odlaganje otpada.

Od korisnika se traži da unesu razne podatke poput količine opreme, godine nabavke, nabavne vrijednosti, knjigovodstvene vrijednosti, itd.

Prvi dio se odnosi na zemljište i zgrade u vlasništvu korisnika

Zatim se unose podaci o opremi koja se koristi za

1. Sakupljanje i transport (vozila, kontejneri, kante, oprema na transfer stanici)

2. Tretiranje otpada

3. Deponovanje otpada

Zemljište i zgrade u vlasništvu korisnika

PRIKAZ MODELA – INVENTAR OPREME I SREDSTAVA

Oprema za sakupljanje i transport – S&T

PRIKAZ MODELA – INVENTAR OPREME I SREDSTAVA

Oprema za sakupljanje i transport – kolone od H-N U tabeli su prikazani podaci koji se traže za Vozila.

Isti podaci se traže i za ostalu opremu koja služi za sakupljanje i transport

PRIKAZ MODELA – INVENTAR OPREME I SREDSTAVA

Deponovanje otpada

PRIKAZ MODELA – INVENTAR OPREME I SREDSTAVA

PRIKAZ MODELA - INDIKATORI

Nakon unesenih podataka model pravi proračun u Listu Proračun i izbacuje indikatore u Listu Indikatora:

1. Indikator A: Opšti troškovi – ukupni troškovi sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom na godišnjoj osnovi – služi za korigovanje politike određivanja cijene

2. Indikator B: troškovi razbijeni po aktivnostima na godišnjoj osnovi - može poslužiti da se ostvari uvid u aktivnosti na koje se najviše troši sredstava odnosno za razbijanje cijene usluge po aktivnostima tamo gdje npr. Opština subvencionira dio troškova.

3. Indikator C: trškovi pojedinih aktivnosti po toni prikupljenog i odloženog otpada

4. Indikator D: troškovi pojedinih aktivnosti po stanovniku

PILOT INDIKATORI – J.P.”ČISTOĆA”INDIKATORI Dobijena vrednost

A Opšti troškovi:Komunalije: struja, voda, grejanje Kancelarijski materijal Usluge trećih licaFinansijski troškovi Zakupi

262.337,41

Ukupni godišnji operativni troškovi bez opštih troškova: 1.082.015,26

B Ukupni godišnji operativni troškovi sa opštim troškovima 1.344.352,67

Ukupni troškovi po toni godišnje 71,49

Ukupni troškovi po stanovniku godišnje 51,71

Ukupni troškovi po domaćinstvu godišnje 155,12 % učešća cene za usluge upravljanja otpadom u godišnjoj zaradi po glavi stanovnika 2,55

C Trošak sakupljanja i transporta (bez opštih troškova)Trošak PRIMARNOG sakupljanja po toni godišnje 35,80

Trošak SEKUNDARNOG sakupljanja po toni godišnje 5,74

Trošak SELEKTIVNOG sakupljanja po toni godišnje 3,77

D Trošak svake usluge po TONI godišnje (bez opštih troškova):Trošak SAKUPLJANJA I TRANSPORTA po toni godišnje 51,11

Trošak TRETMANA otpada po toni godišnje 4,29

Trošak DEPONOVANJA po toni otpada godišnje 2,13

E Trošak svake usluge po STANOVNIKU godišnje (bez opštih troškova):Trošak SAKUPLJANJA I TRANSPORTA po stanovniku godišnje 36,97

Trošak TRETMANA otpada po stanovniku godišnje 3,11

Trošak DEPONOVANJA po stanovniku godišnje 1,54

F Ostalo:Ukupan broj stanovnika/stanovnika kojima je obezbjeđena usluga 84,24Procena količine ilegalno odloženog otpada - koji nastane, ali nije sakupljen kroz organizirani sistem 1.751,04

PILOT INDIKATORI – J.P.”ČISTOĆA”

32