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Impreso el 16 de junio de 2016
Elaboración del P.E.S.V ( Plan Estratégico de Seguridad Vial) en Todo El Departamento, La Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84
OSVALDO DIAZ
Director
7273522
Departamento Administrativo de Transito y Transporte de La Guajira
E-mail:
Página 1 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
12204. Implementación del Runt - Sistema estratégico para la gestión y control del tránsito y transporte
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación
Unidad de medida
Ciudades
Meta
12
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 24
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
El departamento de La Guajira no cuenta con un plan claro y estratégico
Descripción de la situación existente
El departamento de La Guajira no ha desarrollado programas que garanticen el bienestar ciudadano en el tema de movilidad y se ha permitido
comportamientos no acordes con la ley que se determinan popularmente como aceptables y contravienen las normas, de igual manera no se ha permitido a
la Direccion de Transito y Transporte departamental , desarrollar sus actividades en un 100% por falta de infraestructura, capacitación, dotación y logística
para el eficaz cumplimiento de su objetivo y misión institucional para la cual fue creada.
El departamento de La Guajira no cuenta con un plan claro y estratégico que regule y organice la movilidad de personas, vehículos y animales por el
contorno de las vías urbanas y rurales de influencia del departamento como tal, así mismo carece de personal idóneo y debidamente capacitado para la
efectiva aplicación y ejecución de estos planes y estrategias.
Magnitud actual
0%
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Falta de conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.
Ausencia de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.
IndirectaTipo:
Falta de señalización vial en todos los aspectos de la movilidad
Página 3 de 24
Falta de socialización acerca de las normas de tránsito y sus actualizaciones vigentes.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Inseguridad y riesgo en el tema de movilidad.
Actitud ciudadana irregular en el tema de movilidad.
Falta de programas y proyectos para el mejoramiento del tema de tránsito y transporte.
IndirectoTipo:
Falta de compromiso ciudadano a la hora de transitar en los diferentes tipos de vehículos.
La no existencia de autoridad en el tema de tránsito y transporte. Conductores y vehículos sin lleno de requisitos, cultura ciudadana irregular, movilidad sin
orientación ni control.
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Legal, tecnica y financiera Entes encargados de supervisar la ejecucuón
del proyecto
Otro Beneficiario Veeduria ciudadana Población Entes encargados de velar por todas las
veedurias que se realicen en el proyecto
Concertación entre los participantes
Mesas de trabajo para definir roles
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Página 4 de 24
Número de personas Afectadas
846641
Fuente de información
DANE - Censo 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todo los municipios del
Departamento de la
Guajira
Número de personas Objetivo
651914
Fuente de información
DANE - Censo 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todos los Municipios del
Departamento
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 474119 DANE - Censo 2005
Género Mujer 372522 DANE - Censo 2005
Página 5 de 24
Edad (años) 0 - 6 262459 DANE - Censo 2005
Edad (años) 7 - 14 245526 DANE - Censo 2005
Edad (años) 15 - 17 228593 DANE - Censo 2005
Edad (años) 18 - 26 177795 DANE - Censo 2005
Edad (años) 27 - 59 143929 DANE - Censo 2005
Edad (años) 60 en adelante 110063 DANE - Censo 2005
Grupos Étnicos Indígenas 93131 DANE-Censo 2005
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Optimizar la funcionalidad del Departamento Administrativo de Transito y Transporte en todos sus aspectos garantizando la seguridad vial de los ciudadanos mediante la implementación de
campañas y programas de educación y concientización vial
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Transito y transporte Número 1
Objetivo Específicos
Página 6 de 24
Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.
Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.
Señalización vial en todos los aspectos de la movilidad.
Socialización acerca de las normas de tránsito y sus actualizaciones vigentes.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
Año inicio: 2016 Año final: 2020
Fortalecer El departamento Administrativo de Transito y Transporte en todos sus aspectos administrativos y operativos y constituir programas para la
generación de cultura ciudadana con concientización, compromiso al igual que proyectos de señalización y seguridad en trasporte y movilidad en el
departamento.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Plan integral estrategico
Año
Plan integral estrategico Número Diseñar unPlan Estratégico de Seguridad Vial que será
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se
requiera”.
2013 2015 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2013 1,00 0,00 1,00
2014 1,00 0,00 1,00
2015 1,00 0,00 1,00
2016 0,00 1,00 1,00
Página 8 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
3.1 Capacidad Generada
Plan integral estrategico elaborado
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
651.914
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todo el Municipio del
Deparatmento de la Guajira
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Disponibilidad y costo de mano de obra
Página 9 de 24
Estructura impositiva y legal
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
No recursos para la ejecución del proyecto Poco probable No ejecución del proyecto Alto Polizas de cumplimiento
de contrato
Página 10 de 24
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Conciencia y cultura ciudadana a la
hora de conducir un vehículo o
transitar por las calles de los
diferentes municipios y Vías del
departamento.
Consutoría Ejecucion de programa de mantrenimiento (preventivo / correctivo); Visitas
a los vehiculos; Sensibilizacion del Personal; Acompañamiento a las
revisiones gerenciales 2016.
Revisión Analisis de Indicadores; Acciones de mejora; Accione correctivas y
Preventivas; Capacitaciones; Papelerias; Visitas a los vehiculos / rutas.
Seguimiento y evaluación Aplicación de indicadores de Desempeño; Indicadores de
Resultados;Indicadores de actividad; Auditorias; Papeleria; Capacitaciones;
Seguimiento a los PESV de la empresa en la Dpto de la Guajira;Indicadores
(desempeño, Impacto, proceso).
Dotación de equipos de apoyo
idóneo a la concientización
ciudadana por medio de operativos
educativos y campañas
pedagógicas.
Implementación Documentacion PESV; Plan de Formacion / entrenamiento / capacitacion;
Seguimiento al Uso de EPP; Diseño profesiograma examenes de ingreso;
Desplazamiento para visitar las rutas; Papeleria; Sensibilizacion del
Personal; Capacitaciones: Charlas de refuerzo; Cursos (primeros auxilios,
parcticas de manejo, segura de vehiculo, 4*4, manejo de exintores, manejo
de defensivo).
Página 11 de 24
Dotación de equipos de apoyo
idóneo a la concientización
ciudadana por medio de operativos
educativos y campañas
pedagógicas.
Planeación Diagnostico de la situacion problema; Infomacion de la organización;
Identificacion de Riesgo; Identificacion de Requisitos Legales;
Conformacion de equipo de trabajo; Conformacion de equipos de trabajo;
Amenazas asociadas a la conduccion.
Relación Productos
Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes
municipios y Vías del departamento.
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Consutoría Unidad 1
Seguimiento y evaluación Unidad 1
Revisión Unidad 1
Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y
campañas pedagógicas.
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Planeación Unidad 1
Implementación Unidad 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Página 12 de 24
Inversión 2016 Ejecucion de programa de mantrenimiento (preventivo / correctivo); Visitas a
los vehiculos; Sensibilizacion del Personal; Acompañamiento a las revisiones
gerenciales 2016.
No 5,000,000.00
Inversión 2016 Aplicación de indicadores de Desempeño; Indicadores de
Resultados;Indicadores de actividad; Auditorias; Papeleria; Capacitaciones;
Seguimiento a los PESV de la empresa en la Dpto de la Guajira;Indicadores
(desempeño, Impacto, proceso).
No 8,000,000.00
Inversión 2016 Analisis de Indicadores; Acciones de mejora; Accione correctivas y Preventivas;
Capacitaciones; Papelerias; Visitas a los vehiculos / rutas.
No 6,000,000.00
Inversión 2016 Diagnostico de la situacion problema; Infomacion de la organización;
Identificacion de Riesgo; Identificacion de Requisitos Legales; Conformacion de
equipo de trabajo; Conformacion de equipos de trabajo; Amenazas asociadas a
la conduccion.
No 3,000,000.00
Inversión 2016 Documentacion PESV; Plan de Formacion / entrenamiento / capacitacion;
Seguimiento al Uso de EPP; Diseño profesiograma examenes de ingreso;
Desplazamiento para visitar las rutas; Papeleria; Sensibilizacion del Personal;
Capacitaciones: Charlas de refuerzo; Cursos (primeros auxilios, parcticas de
manejo, segura de vehiculo, 4*4, manejo de exintores, manejo de defensivo).
No 10,760,000.00
Valor Total 32,760,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Plan integral estrategico elaborado
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Plan integral estrategico elaboradoOtrosBeneficio
2016 651.914,00 50,00 32.595.700,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Página 13 de 24
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 32.595.700,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 14 de 24
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,67
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de la Republica, 31 de Mayo de 2016
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 32,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (164,300.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos y beneficios 32,595,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 15 de 24
Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan integral
estrategico elaborado
26.076.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
8.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (1.179.440,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico
Página 16 de 24
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Construcción
del Plan
Estratégico
de
Seguridad
Vial
Departament
al
-164.300,0
0
No Aplica 0,99 32.760.000,00 50,25 32.760.000,00 9.382.918,1
5
-1.179.440
,00
No Aplica 0,96 27.256.000,
00
41,81 27.256.00
0,00
8.973.613,80
Página 17 de 24
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental
1403 desarrollo territorial
Sector (Subprograma presupuestal)
0121 construcción de infraestructura administrativa
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2016 32.760.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 18 de 24
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 32,760,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.
Producto Consutoría
Código
Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.
Producto Seguimiento y evaluación
Código
Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.
Producto Revisión
Código
Página 19 de 24
Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.
Producto Planeación
Código
Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.
Producto Implementación
Código
Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018
Página 20 de 24
Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019 2020
Conciencia y
cultura ciudadana
a la hora de
conducir un
vehículo o
transitar por las
calles de los
diferentes
municipios y Vías
del
departamento.
Consutoría Documentos Elaborados Para
Publicación
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Revisión Documentos Elaborados Para
Publicación
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguimiento y
evaluación
Documentos Elaborados Para
Publicación
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotación de
equipos de apoyo
idóneo a la
concientización
ciudadana por
medio de
operativos
educativos y
campañas
pedagógicas.
Implementación Documentos Elaborados Para
Publicación
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planeación Documentos Elaborados Para
Publicación
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 21 de 24
2016 2017 2018 2019 2020
Documentos internos de trabajo elaborados Número Sumatoria de
documentos
internos de
trabajo
elaborados
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 12204. Implementación
del Runt - Sistema
estratégico para la
gestión y control del
tránsito y transporte
Transporte Ciudades
con soluciones de
movilidad urbana en
operación
12,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Página 22 de 24
Objetivo General - Propósito Optimizar la
funcionalidad del
Departamento
Administrativo de
Transito y Transporte
en todos sus aspectos
garantizando la
seguridad vial de los
ciudadanos mediante la
implementación de
campañas y programas
de educación y
concientización vial
Transito y transporte 1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Consutoría Documentos
Elaborados Para
Publicación
1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Seguimiento y
evaluación
Documentos
Elaborados Para
Publicación
1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Revisión Documentos
Elaborados Para
Publicación
1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Planeación Documentos
Elaborados Para
Publicación
1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Implementación Documentos
Elaborados Para
Publicación
1,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Actividades Ejecucion de programa
de mantrenimiento
(preventivo /
correctivo); Visitas a
los vehiculos;
Sensibilizacion del
Personal;
Acompañamiento a las
revisiones gerenciales
2016.
Recursos Ejecutados 5.000.000,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Página 23 de 24
Actividades Aplicación de
indicadores de
Desempeño;
Indicadores de
Resultados;Indicadores
de actividad;
Auditorias; Papeleria;
Capacitaciones;
Seguimiento a los
PESV de la empresa
en la Dpto de la
Guajira;Indicadores
(desempeño, Impacto,
proceso).
Recursos Ejecutados 8.000.000,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Actividades Analisis de Indicadores;
Acciones de mejora;
Accione correctivas y
Preventivas;
Capacitaciones;
Papelerias; Visitas a
los vehiculos / rutas.
Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Actividades Diagnostico de la
situacion problema;
Infomacion de la
organización;
Identificacion de
Riesgo; Identificacion
de Requisitos Legales;
Conformacion de
equipo de trabajo;
Conformacion de
equipos de trabajo;
Amenazas asociadas a
la conduccion.
Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Actividades Documentacion PESV;
Plan de Formacion /
entrenamiento /
capacitacion;
Seguimiento al Uso de
EPP; Diseño
profesiograma
examenes de ingreso;
Desplazamiento para
visitar las rutas;
Papeleria;
Sensibilizacion del
Personal;
Capacitaciones:
Charlas de re
Recursos Ejecutados 10.760.000,00 Informe de
interventoría
Ejecución del
proyecto
Página 24 de 24