Metodología General de Formulación Diseño , Construcciòn ... Proyecto Telemaicao.pdfInfraestructura construida, adecuada y dotada para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal

Impreso el 31 de octubre de 2017

Diseño , Construcciòn, Adecuación y Dotación de la Infraestructura física de la antigua sede de Telemaicao para el nuevo

Centro Administrativo Municipal de Maicao, La Guajira (C.A.M.) segunda etapa

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84070450

José Angel Santos Chaus

Prof. Univ. Banco de Proyectos

3006843004

[email protected]

Alcaldía Municipal de Maicao

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21502. Infraestructura para la prestación de servicios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Hacienda Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas

Unidad de medida

Número de entidades

Meta

140

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hagámoslo Juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Maicao de la Mano con la gente rumbo al centenario

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE LA MANO

CON LA EXCELENCIA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO

Descripción de la situación existente

Con la responsabilidad que le atañe a la Administración municipal de Maicao , se observan fallas y dificultades de calidad en el servicio originadas en mayor

parte por las deficiencias en el desempeño de prácticas de carácter estructural establecidas para la atención de los visitantes, por lo general personas

vulnerables o vulneradas en sus derechos, y que requieren de atención en tiempo real o de Urgencia, entre otras; en atención a la dificultad identificada,

existe una estrecha relación de la misma con el estado de la infraestructura física de la sede actual de la Alcaldía Municipal y la satisfacción en la prestación

del servicio a la población, la cual siente insatisfacción por no contar con unos buenos baños para el uso del público, accesos adecuados para discapacitados

hasta el cuarto piso del C.A.M. , ni cuenta tampoco con una buena distribución en planta de las oficinas que atienden a diario a la población. Cabe indicar que

de no tomar los correctivos necesarios, la inconformidad en los visitantes crecerá, así mismo el abstencionismo para denunciar o reclamar sus derechos; de

igual manera, se vislumbra un desaprovechamiento de los programas sociales del Estado

Magnitud actual

Sede actual de la Alcaldía Municipal en constante deterioro - 1

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Insuficiente e inadecuado espacio físico para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal.

IndirectaTipo:

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Falta de acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública

Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio

Mal estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Exposición de Funcionarios y Visitantes a contagios e infecciones

Lenta operación en el servicio de atención

IndirectoTipo:

Desmotivación de los Funcionarios y Visitantes

Cuellos de Botella que se presentan en la atención de Visitantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Maicao Cooperante Aporte Financiero

Departamental La Guajira Cooperante Aporte financiero

Otro Beneficiario Sentido y pertenencia y

aprovechamiento del bien

Municipio de Maicao

Otro Beneficiario Sentido de pertenencia Funcionerios de la

Administración Municipal

Concertación entre los participantes

La Administración Municipal con todo su equipo administrativo realizó reuniones de concertación y socialización del proyecto con la comunidad maicaera , a fin

de poner en conocimiento los beneficios que se obtendrán con la ejecución del mismo, teniendo como bandera primordial convertir al Municipio de Maicao en

una ciudad Amable.

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4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

159675

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y Rural

Número de personas Objetivo

159675

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

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Género Hombre 78520 DANE

Género Mujer 81155 DANE

Edad (años) 0 - 6 27276 DANE





Edad (años) 60 en adelante 15612 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

BRINDAR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ATENCION DE VISITANTES AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “C.A.M.” DEL MUNICIPIO DE MAICAO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Centro Administrativo eficiente para la atención Número 1

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Objetivo Específicos

Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Ejecutar acciones rápidas y estratégicas en el desarrollo de la calidad en la atención pública

Contrarrestar los Factores climáticos que han azotado en los últimos años al Municipio

Adecuar el estado de la parte interna y Fachada del “C.A.M.”


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal Si

Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa


Año inicio: 2014 Año final: 2020

En esta segunda Fase se dará continuidad a la construcción de la Nueva sede de la Alcaldía Municipal , dentro del Lote de terreno de 6,400Mts2 con sus

mejoras, y anexidades, ubicado en la calle 13 Nº 19-53, antiguo edificio Telemaicao; luego de los estudios y diseños dispuestos en la formulación del

proyecto se continuará actividades de: Trazado y replanteo, Cimientos, pisos, acabados, cubierta, carpintería, Instalaciones Hidraulicas y sanitarias, e

instalaciones especiales, esto con una duración de tres meses; en la primera fase de diseño, construcción y adecuación, se habrían dado inicio a trabajos

entre otros como: Corte de piso a maquina, Desmonte de cubierta en acrilico y estructura metalica, Excavacion manual de cimentacion y vigas riostra,

Concreto de 3.000 psi para zapatas, Viga riostra 0,3x0,30m en concreto de 3000 PSI, Elementos de concreto para fachada , Pedestal en concreto de 3000

PSI. S= 0,50x0,50, Columnas en concreto 3000 psi, sección 0,30 x 0,40 m, Concreto 3000 psi para cimiento de elementos verticales fachada, Losa

aligerada en concreto de 3000 PSI, espesor = 0,40, excluye refuerzo, Rampa y escalera en concreto de 3000 psi, Acero refuerzo 60000 PSI,

Sobrecimiento en bloque macizo de cemento, Levante en bloque hueco de cemento e= 10 cm, Pañete allanado sobre muro impermeabilizado,

Impermeabilizacion viga de cimiento con mortero impermeabilizado, Plantilla en concreto para pisos E=0.07m, Plantilla allanada para anden en concreto

esp. 10 cm, Piso en granito y piedra china lavado, Mantenimiento de zocalo en baldosa de granito, Zocalo en porcelanato, alfa o similar, Estuco en yeso

sobre muros, Estuco en lisoplast exterior, Pintura interior y exterior para muros tipo 1, Enchape pared en cerámica, Suministro e instalacion cielo raso en

drywall, Divisiones modulares en lamina prefabricada plana, Puerta entamborada (Incluye marco, cerradura y pintura), Suministro e instalacion de puerta en

aluminio y vidrio con pisavidrio, entre otros.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Infraestructura construida adecuada y dotada

Año

Infraestructura construida adecuada y dotada Número CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE LA ANTIGUA SEDE DE TELEMAICAO PARA EL

NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO, LA

GUAJIRA (C.A.M.) - FASE II

2010 2014 2020

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -1,00 1,00 0,00

2011 -1,00 1,00 0,00

2012 -1,00 1,00 0,00

Página 8 de 32

2013 -1,00 1,00 0,00

2014 -1,00 1,00 0,00

2015 -1,00 1,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Detalle para estudio: Infraestructura construida, adecuada y dotada

Año

Infraestructura construida, adecuada y dotada Número DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ANTIGUA SEDE DE

TELEMAICAO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MAICAO (C.A.M.)

2010 2013 2018

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -1,00 1,00 0,00

2011 -1,00 1,00 0,00

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 -1,00 1,00 0,00

2014 0,00 1,00 1,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Infraestructura construida, adecuada y dotada para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

159.675

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Calle 13 Nº 19-53, antiguo

edificio Telemaicao, barrio el

Carmen, Comuna 2 de la zona

urbana.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

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Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Agrietamientos en la obra por materiales de mala calidad Poco probable Medidas judiciales contra

mandatarios y contratistas de la

obra

Muy alto Buena selección de

proveedores

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Atender eficientemente la Alta

demanda diaria de visitantes a la

Alcaldía Municipal

Atención eficiente a visitantes Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la

atención atención de visitantes o usuarios.

Contar con un nuevo espacio físico

suficiente y adecuado para la

atención de Visitantes en el Centro

Administrativo Municipal

Construcción y adecuación llevada a

cabo en su segunda fase

Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria

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Construcción y adecuación llevada a

cabo en su segunda fase

Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto

Realización de la obra física en su segunda fase

Nueva sede construida, adecuada, y

dotada

Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas,

trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).

Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería

para aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14"

x 14", Termostato ambiental).

Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques

elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas,

ventilación, bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves

de paso).

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dotada

Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para

zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas

aligeradas, Rampa, escaleras).

Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico

3mm)

Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane

de pisos, pisos en granito, Zocalos).

Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.)

Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias -

parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica,

acometida para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla

a tierra, Transformador trifásico).

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dotada

Proceso de interventoria del proyecto

Realización de Estudios y diseños del proyecto

Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de

paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e

instalacion de cielo raso en drywall).

Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas

en aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo

galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad

Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante,

Resanes, Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones,

goteros)

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Evadir el Deterioro notable en la

Planta física Actual del “C.A.M.”

Planta física mejorada Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños

Relación Productos

Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía MunicipalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Atención eficiente a visitantes Porcentaje 100

Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”Objetivo:


Planta física mejorada Número 1

Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo

Municipal

Objetivo:


Nueva sede construida, adecuada, y dotada Número 1

Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase Mes 3

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2014 Mostrar mayor eficacia por parte de los funcionarios, con respecto a la

atención atención de visitantes o usuarios.

No 0.00

Inversión 2014 Reconstrucción y Reparación de oficinas y baños No 0.00

Inversión 2014 Ejecución de obras preeliminares (Limpieza, Cerramientos en láminas,

trazados, Desmonte, demolición, Retiro de sobrantes).

No 122,281,094.75

Inversión 2014 Obra de Cimentación y Concretos (Excavaciones, solado, concreto para

zapatas, vigas, elementos para concreto, pedestal, columnas, losas

aligeradas, Rampa, escaleras).

No 356,818,874.00

Inversión 2014 Trabajos de Mampostería (Sobrecimiento en bloque maziso, levante, Resanes,

Pañete, Dilataciones, filos en morteros, Impermeabilizaciones, goteros)

No 141,390,092.66

Inversión 2014 Obras de pisos (Plantillas, Pisos en baldosas, pisos en cerámicas, Resane de

pisos, pisos en granito, Zocalos).

No 180,661,382.00

Inversión 2014 Trabajos de acabados (Estuco de Yeso, Estuco en Lisoplast, Enchape de

paredes, Pintura exterior, Suministro de piedra bogotana, suministro e

instalacion de cielo raso en drywall).

No 362,147,034.00

Inversión 2014 Trabajos de carpintería (Puerta entamborada, puertas metálicas, puertas en

aluminio, instalación de rejas, Parasoles, Ventanas, Pasamanos en tubo

galvanizado, Puertas en vidrio de seguridad

No 230,157,527.00

Inversión 2014 Instalaciones hidraulicas y sanitarias ( Suministro e instalación de tanques

elevados, Tuberías, Punto agua potable, punto sanitario, Rejillas, ventilación,

bajantes aguas lluvias, sanitarios, lavamanos, orinales, llaves de paso).

No 43,000,150.00

Inversión 2014 Proceso de instalaciones Electricas (Acometida general - secundarias -

parciales, Gabinete RETIE , interruptor tripolar, Acometida telefónica, acometida

para T.V., tomacorrientes, iluminación, generador electrico, malla a tierra,

Transformador trifásico).

No 355,830,900.00

Inversión 2014 Instalaciones especiales realizadas (Suministro e instalación de ductería para

aire acondicionado, Tuberia de cobre 7/8 x 3/8, Rejillas difusoras 14" x 14",

Termostato ambiental).

No 190,550,000.00

Inversión 2014 Realización de Estudios y diseños del proyecto No 61,066,321.59

Inversión 2014 Proceso de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.) No 610,663,217.00

Inversión 2014 Proceso de interventoria del proyecto No 142,655,029.00

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Inversión 2014 Obras de cubierta (Impermeabilizacion losa de cubierta manto asfaltico 3mm) No 52,706,999.00

Inversión 2015 Realización de la obra física en su segunda fase No 712,773,465.07

Inversión 2015 Costos indirectos generados por los A.I.U del proyecto No 213,832,039.52

Inversión 2015 Contratación de profesional idoneo para trabajo de interventoria No 83,394,495.41

Valor Total 3,859,928,621

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de

Infraestuctura física

2014 2.621.934.331,32 2.849.928.621,00

Edificaciones Construcción, adecuación y dotación de

Infraestuctura física, en su segunda Fase

2015 909.000.000,00 1.010.000.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 3.530.934.331,32

9 - Detalle beneficios e ingresos


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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Valorización de predios en el sector

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Valorización de predios en el sectorObra FísicaBeneficio

2014 250,00 4.600.000,00 1.150.000.000,00

2015 250,00 4.800.000,00 1.200.000.000,00

2016 250,00 5.000.000,00 1.250.000.000,00

2017 250,00 5.200.000,00 1.300.000.000,00

2018 250,00 5.400.000,00 1.350.000.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00



Reducción de riesgos de enfermedades profesionales


PorcentajeReducción de riesgos de enfermedades profesionalesOtrosBeneficio

2014 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2015 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2016 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2017 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

2018 95,00 2.000.000,00 190.000.000,00

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Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zona


Número Familias con Mayor oportunidad de comercialización en la zonaOtrosBeneficio

2014 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2015 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2016 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2017 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

2018 50,00 3.500.000,00 175.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 1.515.000.000,00

2015 1.565.000.000,00

2016 1.615.000.000,00

2017 1.665.000.000,00

2018 1.715.000.000,00

2019 0,00

2020 0,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,1

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa porcentual actual para proyectos de tipo infraestructura

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 2,849,928,621.00 1,010,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de

Preinversión

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (1,334,928,621.00) 555,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 3,530,934,331.32

Ingresos y beneficios 1,515,000,000.00 1,565,000,000.00 1,615,000,000.00 1,665,000,000.00 1,715,000,000.00 0.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,530,934,331.32

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Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) RPC

Ingresos y

beneficios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorización de

predios en el sector

920.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 1.040.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00 0,80

Reducción de

riesgos de

152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 0,80

Familias con

Mayor oportunidad

140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

1.533.350.475,59 1.010.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1.2. Mano Obra No

Calificada

213.389.685,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

3.1. Materiales 327.492.738,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

4.2. Otros

Servicios

252.639.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71

6.1. Otros Gastos

Generales

152.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcción,

adecuación y

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.766.808,37 0,81

Construcción,

adecuación y

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.290.000,00 0,81

Flujo Económico (1.267.312.838,07) 242.000.000,00 1.292.000.000,00 1.332.000.000,00 1.372.000.000,00 0,00 2.860.056.808,37 0,00

Flujo Económico

Página 22 de 32

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Costo

Anual

Equivalent

e -

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Contar con un

nuevo espacio

físico

suficiente y

adecuado

para la

atención de

Visitantes en

el Centro

Administrativo

Municipal

6.114.798.23

2,22

81,30 1,547.390.862.952,32 46.286,91 6.430.749.562,87 1.271.024.650

,75

3.247.748.9

61,41

63,97 1,96 3.489.312.838

,07

21.852,59 3.381.098.5

52,36

822.370.124,46

Página 23 de 32

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Maicao

Propios

ValorAño

2014 2.849.928.621,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Página 24 de 32

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2014 0,00

2015 1.010.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 2,849,928,621 0

2015 0 1,010,000,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Página 25 de 32

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Atender eficientemente la Alta demanda diaria de visitantes a la Alcaldía Municipal

Producto Atención eficiente a visitantes

Código

área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401


Objetivo Evadir el Deterioro notable en la Planta física Actual del “C.A.M.”

Producto Planta física mejorada

Código

área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401


Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Producto Nueva sede construida, adecuada, y dotada

Código

Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios9900P052


Objetivo Contar con un nuevo espacio físico suficiente y adecuado para la atención de Visitantes en el Centro Administrativo Municipal

Producto Construcción y adecuación llevada a cabo en su segunda fase

Código

Funcionarios beneficiados con remodelación de sedes Número Sumatoria de funcionarios9900P052

Página 26 de 32

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Atender

eficientemente la

Alta demanda

diaria de

visitantes a la

Alcaldía

Municipal

Atención

eficiente a

visitantes

área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contar con un

nuevo espacio

físico suficiente

y adecuado para

la atención de

Visitantes en el

Centro

Administrativo

Municipal

Construcción y

adecuación

llevada a cabo

en su segunda

fase

Funcionarios beneficiados con

remodelación de sedes

0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nueva sede

construida,

adecuada, y

dotada

Funcionarios beneficiados con

remodelación de sedes

320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evadir el

Deterioro notable

en la Planta

física Actual del

“C.A.M.”

Planta física

mejorada

área Adecuada En Infraestructura 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 27 de 32

2014 2015 2016 2017 2018

Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21502. Infraestructura

para la prestación de

servicios

Hacienda Entidades

territoriales con

aplicación de las

medidas preventivas

y/o correctivas

140,00 Registros

Fotográficos, acta de

interventoría

Demoras en la

terminación de la

obra por recursos

insuficientes

Objetivo General - Propósito BRINDAR EFICIENCIA

EN LOS PROCESOS

DE ATENCION DE

VISITANTES AL

CENTRO

ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL “C.A.M.”

DEL MUNICIPIO DE

MAICAO

Centro Administrativo

eficiente para la

atención

1,00 Registros


interventoría

Insuficientes oficinas

adecuadas para la

atención del público

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Atención eficiente a

visitantes

área Adecuada En

Infraestructura

6.400,00 Registro fotografico,

acta de interventoria

Sede terminada en

todos sus aspectos



Planta física mejorada área Adecuada En

Infraestructura

6.400,00 Registro fotográfico,

acta de interventoria

Mayor comododad en

la sede terminada



Nueva sede

construida, adecuada,

y dotada

Funcionarios

beneficiados con

remodelación de

sedes

320,00 Registros

fotograficos, Acta final

de interventoria

Mayor comodidad

genarada para

laborar



Construcción y

adecuación llevada a

cabo en su segunda

fase

Funcionarios

beneficiados con

remodelación de

sedes

320,00 Registros

fotograficos,

Contratos realizados

Disminución de la

Planta de personal

vigente

Actividades Mostrar mayor eficacia

por parte de los

funcionarios, con

respecto a la atención

atención de visitantes

o usuarios.

Recursos Ejecutados 0,00 Registros


interventoría

Desmotivación de

funcionarios por

entrega de obra

inconclusa

Actividades Reconstrucción y

Reparación de oficinas

y baños

Recursos Ejecutados 0,00 Registros


interventoría

No terminación de la

obra por Perdida

Manteriales

Actividades Ejecución de obras

preeliminares

(Limpieza,

Cerramientos en

láminas, trazados,

Desmonte, demolición,

Retiro de sobrantes).

Recursos Ejecutados 122.281.094,75 Registros


interventoría

Obra sin terminar por

inundaciones a

causa del invierno

Actividades Obra de Cimentación y

Concretos

(Excavaciones, solado,

concreto para zapatas,

vigas, elementos para

concreto, pedestal,

columnas, losas

aligeradas, Rampa,

escaleras).



interventoría


inundaciones a

causa del invierno

Actividades Trabajos de

Mampostería

(Sobrecimiento en

bloque maziso,

levante, Resanes,

Pañete, Dilataciones,

filos en morteros,

Impermeabilizaciones,

goteros)



interventoría


inundaciones a

causa del invierno

Página 29 de 32

Actividades Obras de pisos

(Plantillas, Pisos en

baldosas, pisos en

cerámicas, Resane de

pisos, pisos en

granito, Zocalos).



interventoría


inundaciones a

causa del invierno

Actividades Trabajos de acabados

(Estuco de Yeso,

Estuco en Lisoplast,

Enchape de paredes,

Pintura exterior,

Suministro de piedra

bogotana, suministro

e instalacion de cielo

raso en drywall).



interventoría


inundaciones a

causa del invierno

Actividades Proceso de

interventoria del

proyecto

Recursos Ejecutados 142.655.029,00 Contrato celebrado,

registros fotográficos

Contrato no

celebrado por

recursos

insuficientes

Actividades Trabajos de carpintería

(Puerta entamborada,

puertas metálicas,

puertas en aluminio,

instalación de rejas,

Parasoles, Ventanas,

Pasamanos en tubo

galvanizado, Puertas

en vidrio de seguridad



interventoría

Retrasos en la obra

por inclemencia de

las lluvias

Actividades Instalaciones

hidraulicas y sanitarias

( Suministro e

instalación de tanques

elevados, Tuberías,

Punto agua potable,

punto sanitario,

Rejillas, ventilación,

bajantes aguas lluvias,

sanitarios, lavamanos,

orinales, llaves de

paso).



interventoría

Perdida de

elementos instalados

por falta de vigilancia

Página 30 de 32


instalaciones

Electricas (Acometida

general - secundarias -

parciales, Gabinete

RETIE , interruptor

tripolar, Acometida

telefónica, acometida

para T.V.,

tomacorrientes,

iluminación, generador

electrico, malla a tierra,

Transformador trifás



interventoría

Personal contratado

no idoneo en el área

eléctrica

Actividades Instalaciones

especiales realizadas

(Suministro e

instalación de ductería

para aire

acondicionado,

Tuberia de cobre 7/8 x

3/8, Rejillas difusoras

14" x 14", Termostato

ambiental).



interventoría

Perdidad de

elementos instalados

por falta de vigilancia

Actividades Realización de

Estudios y diseños del

proyecto

Recursos Ejecutados 61.066.321,59 Contratos

celebrados, informe

de Interventoría

Demoras en los

estudios por falta de

equipos tecnológicos


Administración,

Imprevistos y Utilidad

(A.I.U.)

Recursos Ejecutados 610.663.217,00 Contratos

celebrados, facturas,

recibos, informe de

interventoría

Perdida de recursos

destinados para la

obra

Actividades Obras de cubierta

(Impermeabilizacion

losa de cubierta manto

asfaltico 3mm)



interventoría

Retraso en la entrega

de la obra por

inclemencia del

invierno

Actividades Realización de la obra

física en su segunda

fase



interventoría


de la obra por

inclemencia del

invierno

Actividades Costos indirectos

generados por los A.I.U

del proyecto



interventoría


de la obra por

inclemencia del

invierno

Actividades Contratación de

profesional idoneo

para trabajo de

interventoria



interventoría


de la obra por

inclemencia del

invierno

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Documents

Metodología General de Formulación Diseño , Construcciòn ... Proyecto Telemaicao.pdfInfraestructura construida, adecuada y dotada para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal