Upload
calina-calugar
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
1/34
SC.CALYPAM.SRL
EXEMPLAR CONTROLAT
EXEMPLAR NECONTROLAT
Acest document este proprietatea SC.CALYPAM.SRL Alba Iulia.Copierea,difuzarea sau
utilizarea lui,chiar partiala,in exteriorul SC.CALYPAM.SRL,Alba Iulia este interzisa.
SC.CALYPAM.SRLMANUALUL CALITII
Exemplar nr. 1
Pagina: 2/27
MANUALUL CALITIIMCRM17
Exemplar: 1
Pagina 1 / 27Revizia: 0Editia: 1
Elaborat Verificat AprobatNume: Calugar CalinaFuncia: StudentData : 10.01.2012Semntura:
X
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
2/34
MCRM17
Ediia: 1
Revizia:0
CUPRINS
Pag.
0 Evidena aprobrilor i reviziilor ................................................................... .3
1 Prezentare firma..............................................................................................42 Terminologie si abrevieri......................................................................5
3 Scop.............................................................................................................7
4 Domeniu de aplicatie........................................................................ 7
5 Politica si obiective..................................................................................................7
6 Localuri.................................................................................................................. .9
7 Echipamente......................................................................................................... 11
8 Tehnologie de fabricatie....................................................................................... .12
9 Control aprovizionare.............................................................................................1610 Control proces fabricatie......................................................................................17
11 Identificare si trasabilitate....................................................................................18
12 Analiza si control produse neconforme................................................................18
13 Control documente...............................................................................................20
14 Actiuni corective si preventive..............................................................................21
15 Audit intern.. ...........................................................................22
16 Instruire si motivare personal......................................................... 23
17 Anexe ...............................................................................................................25
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
3/34
EVIDENA APROBRILOR I REVIZIILOR
Nr.pagin
Nr.Revizie
Nr.pagin
Nr.revizie
Nr.pagin
Nr.Revizie
1 0 12 0 23 02 0 13 0 24 03 0 14 0 25 04 0 15 0 26 05 0 16 0 27 06 0 17 07 0 18 08 0 19 09 0 20 010 0 21 011 0 22 0
Revizia /Ediia
Activitatea /procesul evideniat(Numrul ediiei
sau capitolul /paginile revizuite)
Nume, prenume, data i semntura
Elaborat Verificat Aprobat
R 0/ Ed 1 Elaborare ManualulCalitaii
Calugar Calina10.01.2012
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 3/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
4/34
1. Prezentarea ntreprinderii
Societatea comercial SC.CALYPAM.SRL cu sediul in municipiul
Alba Iulia a fost infiinat in anul 2010 i i desfaoar activitatea n
domeniul de brutrie i panificaie. Firma este inregistrat la Registrul
Comerului ca societate cu raspundere limitat,avand 2 asociai,Toth
Sergiu si Calugar Bogdan.CUI-ul firmei este RO 2895662,capitalul de
care dispune este de 1000 lei .Activitatea economica este panificatie
si morarit.Productia de paine si produse de panificatie se desfasoara
intr-o unitate de productie cu suprfata totala de 6800 m2,structurata
pe doua nivele fiind impartita in incaperi organizate in flux tehnologic
specific acestor activitati si dotate cu utilaje moderne conform
standardelor U.E.
Activitatea de producie a S.C. CALYPAM.S.R.L. este monitorizat
permanent de catre organele de specialitate DSV Alba,unitatea fiind
apreciata ca avand cel mai bun potential si cea mai moderna si
complexa dotare cu utilaje specifice din municipiu Alba Iulia.
Conducerea si administrarea activitatii de productie esteasigurata de personalul competent si specializat,respectiv 1inginer,1
maistru brutar,1 tehnolog care organizeaza si coordoneaza munca
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 4/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
5/34
celor 10 brutari,3 ambalatori,2 feliatori,2 mecanici,2 persoane pentru
intretinerea,curatenie si 4 soferi.
Rezultatul muncii acestui persoanal calificat consta in produse de
panificatie la un nivel de 5 tone produs finit pe zi,produsele fiind de
cea mai buna calitate,atata ca aspect cat si ca gust,prezentate in
ambalaje atractive,personalizate,cu cod de bare si cu inscriptionarile
necesare pentru identificarea produslui.Deasemenea raportul
calitate/pret este competitiv fata de alte unitati producatoare din acest
domeniu.
Firma are de asemenea un catalog cu produsele ce le ofera.(Anexa 1)
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 5/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
6/34
2. Terminologie i abrevieri
SC Societate ComercialSRL Societate cu Raspundere LimitatCRM17 codul firmeiPAG paginaNR numrR revizieED ediieCUI cod unic de nregistrareMC manualul calitiiSR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. CerineDG director generalUE uniunea europeanaDSV Direcia Sanitar Veterinar
PG Procedur GeneralPS Procedur SpecificPO Procedur Operational
-ntreprindereSA-Sigurana alimentuluiSMC-Sistemul de management a calitiiNSPM-Normele specifice de protecie a munciiRMC-responsabilul managementului calitiiSMSA-Sistem de management al siguranei alimentelorRN-Raport de neconformitateEN-Standard EuropeanHACCP-Sistemul de analiz a riscurilor i a punctelor critice decontrol
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 6/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
7/34
Aplicarea unui standard ISO -reprezintra utilizarea unui anumit
standard in productie,servicii,comert,etc(SR EN ISO 9001/2001).
Asigurarea calitatii -parte a managemantului calitatii,concentrata pe
furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi
indeplinite.(SR EN ISO 9001:2001).
Produs-rezultat al unui proces.
Calitate-ansamblul de caracteristici ale unei entitati care ii confera
acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite.
Controlul calitati-totalitatea tehnicilor de lucru si a activitatilor care
se folosesc pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calitate
stabilite pentru un produs sau un serviciu.
Sistemul calitatii-ansamblul de structuri
organizatorice,responsabilitati,proceduri,procese si resurse care au
ca scop realizarea efectiva a conducerii calitatii.
Verificarea-o actiune de procurare si exprimare de dovezi prin care
se urmareste confirmarea sau infirmarea indeplinirii cerinrelor
specificate.
Neconformitatea-nesatisfacerea unei cerinte specifice.Politica in domeniul calitatii-obiective si orientari generale a unei
organizatii in ceea ce priveste calitatea,asa cum sunt exprimate
oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 7/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
8/34
Abaterea-diferenta intre valoarea determinata si valoarea de
referinta.
Actiune corectiva-actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor
unor neconformitati,defecte sau a altor situatii nedorite existente,in
scopul prevenirii repetarii acestora.Actiune preventiva-actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor
care ar putea duce la aparitia unor neconformitati,defecte sau altor
situati nedorite.
Echipament-totalitatea pieselor si a dispozitivelor unui aparat sau
unei instalatii care ii asigura buna functionare.
Instruire-proces prin care se furnizeaza si se dezvolta
cunostintele,abilitatile si comportamentele pentru satisfacerea
cerintelor.
3.Scop
MC informeaza personalul intreprinderii,clientii si distribuitorii
produselor asupra politicii adiptate si pacticare de conducere.
Favorizeaza imaginea intreprinderii,serveste ca standard de referinta
autorizat pentru implementarea sistemul calitatii.Defineste structura
organizatorica a sistemului calitatii si stabileste responsabilitatea
diferitelor persoane asigurand mijloacele de comunicare operative
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 8/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
9/34
intre acestea pentru toate problemele legate de calitate.Asigura
disciplina in executarea lucrarilor in vederea sporirii eficientei
acestora.
4.Domeniu de aplicatie
SC.CALYPAM.SRL isi desfasoara acticitatea in industria panificatiei
si moraritului.
Manualul calitaii este aplicat in unitatea de productie a painii
SC.CALYPAM.SRL.
! Scop dezoltarea,implementarea,executatea,mentinerea si
imbunatatirea unui SMSA in scopul furnizarii de produse sigure si decalitate clientului.
5.Politica si obiectivele calitatii.
Politica in domeniul calitatii are ca obiectiv principal realizarea de
activitati comerciale competitive atat din punct de vedere calitativ catsi al preturilor,care sa indeplineasca toate cerintele,necesitatile si
asteptarile clientilor societatii noastre prin implementarea,mentinerea
si imbunatatirea in functionare a unui sistem de management al
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 9/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
10/34
calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001-Sisteme de
management al Calitatii-Cerinte.
In calitate de Director General imi asum responsabilitatea stabilirii
politicii si obiectivelor in domeniul calitatii si dispun luarea tuturor
masurilor ca acestea sa fie indeplinite.
De asemenea asigura comunicarea in cadrul firmei a importantei
satisfacerii cerintelor,a cerintelor legale si a cerintelor de
reglementate.
Principalele obiective ale societatii noastre sunt:
- Satisfacerea integrala a cerintelor clientilor prin respectarea
obligatiilor cerintelor;
- Reducerea totala a reclamatiilor prin cresterea calitativa a
produselor comercializate de catre societate;
- Dezvoltatea increderii,atata in cadrul conducerii interne si in
randul angajatilor societatii,cat si al clientilor,ca sunt intreprinse
actiuni si luate masuri pentru satisfacerea exigentelor
Sistemului de Management al Calitatii;
- Realizarea calitatii cerute in exectutie,in conditii de
competitivitate sub aspectul persormantelor realizate,in scopul
cresterii imaginii societatii;
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 10/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
11/34
- Reducerea cu 5% a costurilor noncalitatii.
Raspunderea conducerii Sistemul de Management al Calitatii imi
apartine in totalitate,iar in calitatea pe care o am ma angajez sa
asigur,implementarea si respectarea tuturor perevererilor SistemuluiManagementului Calitatii adoptat.
Prevederile Manualului Managementului Calitatii sunt obligatorii
pentru toti salariatii societatii odata cu aprobarea acestuia de catre
Administratorul societatii.
Se numeste Director Tehnic ca Reprezentant al Managementului
pentru asigurarea implementarii si mentinerii conditiilor din standardul
SR EN ISO 9001:2001 conformitate si cu organigrama
aprobata,avand autoritatea si responsabilitatea de a identifica
probleme de control ale calitatii si de a propune oprirea activitatilor in
orice domeniu care nu satisface cerintele clientilor.
SC.CALYPAM.SRL ALBA IULIA actioneaza pentru:
- Monitorizarea satisfactiei clientilor sai;
- Stimularea participarii efective si respinsabilicarea fiecarui
angajat,precum si formarea spiritului de echipa intre angajati;
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 11/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
12/34
- Formarea si afirmarea de profesionisti in activitatile desfasurate
de catre societate;
- Imbunatatirea continua a serviciilor furnizate;
- Crestrea economica pe termine lung si folosirea judicioasa a
resurselor financiare,umane si a infrastructurii.
Data 10.01.2012 Director General
Calugar Bogdan.
6.Localuri.
Cladirea a fost construita in anul 2009 iar in 2011 a fost modernizata
si adusa la zi in ceea ce priveste normele Europene de igiena si
tehnologie.
Constructia cladirii
Au fost respectate prevederile obligatorii in ceea ce priveste industria
panificatiei.Materialele pentru pereti,plafoanele,pardoseli sunt
impermeabile,neabsorbante,netoxice,usor de curatat si dezinfectat.
Spatiile de productie sunt cele mai importante,insa pe langa acestea
mai sunt si spatiile de depozitare,cele social-sanitare si caile de
acces,acestea din urma fiind anexe.
Rampele de incarcare-descarcare,sunt conforme.
Caile de acces interioare urmaresc evitarea incrucisarilor de pe fluxul
tehnologic.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 12/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
13/34
Spaiile social-sanitare sunt alcatuite din 4 vestiare, dusuri, wc-ri, sala
de mese. Vestiarele sunt mpartite cate doua, pentru femei i pentru
brbai, primul vestiar este pentru hainele de exterior, desprit de
cellalt vestiar de duuri, urmeaz apoi vestiarul pentru
echipamentul de interior. Spaiile social-sanitare sunt desprite de
spaiul de producie cu intrari izolate prin coridoare.
Spaiul administrativ-necesar bunei funcionri a intreprinderii.
In depozitul de materii prime i auxiliare se face un stoc tampon
pentru asigurarea continuitii procesului tehnologic.
Depozitarea finii se face n saci. Ei se aeaz pe un gratar de lemn
n stiv. Drojdia se pastreaz la temperatura de 4-6 C, n frigider,
alturi de lapte, ou i alte materii auxiliare necesare.
Spaiul de depozitare face legtura cu spaiul de producie pentru ca
traseul s fie ct mai scurt i s se fac in circuit continuu.
Spaiile de producie sunt alctuite de spaiul propriu zis n care se
afl toate utilajele i o camer de dospire a aluatului.
Depozitul de materie finit este o camer bine aerisit, cu temeratura
normal i umiditate relativ, n care pinea scoas din cuptor se
las pentru o racire lent. Dup ce pinea a ajuns la temperatura
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 13/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
14/34
camerei aceasta se felieaz sau nu, se ambaleaz i se depoziteaz
pentru livrare.
Unitatea dispune de aprovizionarea cu ap de la reeaua oraului,
apa folosita in producie fiind potabil, adic corespunde dpdv.
organoleptic, fizico-chimic i microbiologic conform STAS-ului 1342-
91. Evacuarea apelor reziduale din . se realizeaz prin dou reele
de canalizare complet separate:o reea de canalizare industrial, carecolecteaz apele uzate rezultate din procesul tehnologic i o reea de
canalizare sanitar care colecteaz apele reziduale provenite de la
grupurile sanitare. Igienizarea spaiilor se realizeaz cu soluii
avizate, n concentraiile stabilite de productor.
7.Echipamente.
Avnd n vedere c brutria este de capacitate mic, avnd o
producie de circa 5 t/ 24 h, linia tehnologic este simpl, fluxul se
execut pe orizontal.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 14/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
15/34
Intreprinderea deine urmtoarele utilaje i echipamente:
- cernator vertical
- cntar bascul cu cadran
- dizolvator de sare
- dozator de ap
- malaxor- pres de divizat n buci
- main de rulat
- crucior dospitor
- cuptor
- navete pentru pine
- autodube pentru pine.
Att la recepia materiilor prime, ct i la finalul procesului tehnologic
sunt necesare analize de control al calitii.
Brutria SC.CALYPAM.SRL nu dispune de un laborator propriu, de
aceea am contractat SC.CERTIF.SRL pentru analiza materiilor prime
i a produsuli finit i pentru certificarea calitatii.
In ceea ce privete mentenana echipamentelor i a utilajelor,
intreprinderea functioneaz dup urmtoarea strategie: stabilirea
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 15/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
16/34
unui sistem care s asigure ntreinerea i igienizarea adecvat,
inerea sub control a duntorilor, gestionarea deeurilor,
monitorizarea eficacitaii procedeurilor de mentenana i igienizare.
8. Tehnologie de fabricaie
Pentru obinerea unor produse de calitate superioarSC.CALYPAM.SRL folosete materii prime corespunztoare i aplicacu atenie toate celelalte verigi ale tehnologiei de elaborare.
Schema tehnologic de preparare a pinii negre- metoda bifazic
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
17/34
MATERII PRIME
APROVIZIONARE
APA
TRANSPORT
SAREFAINDROJDIE
Receptiecantitativ
calitativa
Receptie cantitativcalitativa
Receptie cantitativcalitativa
DEPOZITAREDEPOZITAREDEPOZITARE
DOZARE
DIZOLVAREEMULSIONARE PREGATIRE
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
18/34
CERNERE SARAMURAEMULSIEDROJDIE
FILTRARE/DOZARE
DOZARETEMPERARE
FILTRARE/D
OZARE
REFRAMANTARE
FERMENTARE ALUAT
FRAMANTARE ALUAT
FERMENTARE MAIA
FRAMANTARE MAIA
DIVIZARE
PREMODELARE
PREDOSPIRE
MODELARE
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
19/34
Reteta cadru de fabricatie a painii negre metoda bifazica
Materii primesi regimtehnologic
UM Faza de preparare a aluatului TotalMaia Aluat
a. Materii primeFainaneagra
kg 30-60 70-40 100
Apa l 25-60 restul In functiede CH
Drojdie Kg 0,6-1,0 - 0,6Sare kg - 1,5-1,8 1,5-1,8Bas kg 5-20 - 5-20
DOSPIRE FINALA
CONDITIONARE
PAINE
COACERE
LIVRARE
DEPOZITARE
AMBALARE
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
20/34
b. regimul tehnologic
Framantare-durata
-temp init.
Min
C
7-10
24-29
8-12
25-30
-
-Fermentare-durata-temp init-acidit finala
MinCgrade
90-13524-296-7
0-3025-325-5,5
---
Reframatare min - 0,5-1 -Dospire fin-durata-temp-aciditate
MinCgrade
---
25-3531-326-6,5
---
Coacere-durata-temp
MinC
--
In functie de masabucatilor de aluat si tipulcuptorului
9.Controlul aprovizionarilor.
Calitatea pinii depinde de calitatea materiei prime folosite, adic de
calitatea finii. SC.CALYPAM.S.R.L. trebuie s se aprovizioneze cu oserie de materiale specifice proceselor ce urmeaz a fi efectuate.
Este necesar ca activitatea de aprovizionare s fie supus unui
riguros control.
Responsabilitatea acestui control revine RC, care trebuie s asigure
prin calitatea produselor achiziionate att propriile exigene de
calitate precum i pe cele ale potenialilor clieni.Calitatea produselor achiziionate depinde n ntregime de furnizori.
Se va elabora o procedur de evaluare a acestora avndu-se n
vedere urmatoarele cerinte:
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
21/34
- Posibilitatea reala a firnizorlor de a indeplini cerintele de calitate
pentru un anumit produs sau serviciu ce urmeaza a fi
contractat;
- Verificarea daca exista disponibilitati cu masini,utilaje si mana
de lucru calificata la un nivel de tehnicitate cerute de asigurareaunei anumite calitati pentru produsul sau serviciul respectiv;
- Verificarea viabilitatii comerciale si financiare a furnizorului;
- Verificarea eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii pe care
furnizorii il au implementat in firma.
10. Controlul proceselor de fabricatie.
Planificarea inerii sub control a proceselor presupune specificarea
operaiilor de producie prin instruciuni de lucru documentate i
stabilirea tehnicilor de verificare a calitii pe fluxul de fabricaie.
Asigurarea capabilitii proceselor se face att d.p.d.v cantitativ,ceea
ce presupune corelarea capacitii de producie a seciei, utilajului
sau ntreprinderii cu producia programat, ct i calitativ, aceasta
nsemnnd capacitatea de a realiza produse n limitele de toleranstabilite prin documentaia tehnologic de fabricaie.
Stadiul verificrilor materialelor se identific pe tot parcursul
produciei.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 20/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
22/34
Identificarea trebuie s includ posibilitatea de a deosebi materialele
verificate de cele neverificate i indicarea acceptrii la punctul de
verificare.
inerea sub control a modificrilor presupune evaluarea produsului
dup orice modificare a sculelor,echipamentelor,materialelor sau
procesului tehnologic.De asemenea,orice modificare trebuie documentat prin proceduri i
comunicat RMC.
Controlul calitii are att un rol pasiv de depistare, constatare i
nregistrare a defectelor calitative ct i un rol activ de a influena
producia n sensul prevenirii apariiei defectelor.
Controlul calitii semnaleaz abaterile de la calitatea prescris i
permite stabilirea coreciilor care trebuie aduse materialelor
aprovizionate sau elementelor procesului de producie.
11.Identificarea si trasabilitatea produselor.
Trasabilitatea produselor la SC.CALYPAM.SRL n timpul procesului
de producie se asigur prin nscrierea datelor care conin:
- denumirea clientului,
- numrul comenzii,
- denumire produs,
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 21/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
23/34
-
- cantitate i termen de livrare, n nregistrrile emise pn la
livrare.
Identificarea produselor aprovizionate se face n raport cu comandai cu documentele de certificare a calitii insoitoare. Datele de
identificare sunt meninute n toate documentele de eviden pentru a
face posibil regsirea atunci cnd se impune.
Etichetele permit distingerea produselor identice dar executate n
alte condiii sau cu neconformiti, pe tot parcursul procesului de
producie.
Produsele conforme sunt etichetate cu eticheta de provenien, iar
produsele neconforme sunt identificate prin eticheta ,,Produs
Neconform, conform controlului produsului neconform.Identificarea
produselor neconforme cu eticheta corespunztoare este asigurat
de ctre RC i eful de secie.
12. Analiza si controlul produselor neconforme
Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii:
- la receptia produselor aprovizionate de
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 22/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
24/34
- pe fluxul procesului tehnologic
- n timpul auditurilor interne sau externe
- la reclamaiile clienilor.
Controlul produsului neconform are n vedere identificarea,
evaluarea, tratarea acestuia, ntiinarea funciilor implicate i
stabilirea de aciuni corective sau preventive. SC.CALYPAM.SRL
conform standardului ISO 9001 are o procedur documentat pentru
prevenirea livrrii produselor neconforme. In cazul n care n .se
constat un produs neconform ,are loc oprirea procesului tehnologic
pn la corectarea situaiei, a. s nu permit prelucrri care ar duce
la obinerea unor produse de panificatie neconforme.
Identificarea neconformitatilor poate fi fcut n procesul de distribuie
de ctre compartimentul calitate sau de orice persoan n msur s
detecteze o problem ce poate avea inciden asupra calitii
produsului.Documentarea neconformitilor se face folosind RN sau rapoarte de
audit n cazul auditurilor.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 23/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
25/34
Izolarea neconformitilor se face prin responsabilitile personalului
din compartimentul unde s-a constatat, n scopul mpiedicrii utilizrii
neintenionate a produselor neconforme.
Analiza neconformitii, stabilirea cauzei, a aciunii corective , precum
i a responsabilului i termenului de implementare se face de ctremanagerul de proces, mpreun cu RMC.
Reinspecia produsului dup implementarea aciunii corective se face
de ctre reprezentantul compartimentului calitate. Verificarea
implementrii aciunii corective la termenul stabilit se face de ctre
RC sau auditor printr-un audit de supraveghere.
13.Controlul documentelor.
n cadrul realizrii SMC i SA sunt identificate procesele,
succesiunea i interaciunea acestora. Sunt determinate criteriile i
metodele necesare pentru funcionarea proceselor i sunt asigurate
resursele i informaiile necesare.
Aceste procese sunt monitorizate i msurate, iar rezultatele obinutesunt utilizate pentru imbuntirea proceselor, a. se asigur c
pericolele pentru sigurana alimentelor care sunt posibile s apar, n
limitele stabilite n cadrul sistemului, sunt identificate, evaluate i
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 24/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
26/34
controlate a. produsele unitii noastre s nu duneze, direct sau
indirect consumatorului.
Documentele SMC sunt meninute sub control n conformitate cu
prevederile procedurii de sistem Controlul documentelor.
Controlul documentelor se realizeaza prin:- Aprobarea documentelor inainte de emitere;
- Actualizarea periodica a documentelor;
- Difuzarea editiilor in vigoare ale tuturor documentelor in toate
locurile necesare;
- Retragerea prompta din toate punctele de difuzare a
documentelor nevalabile sau perimate(invechite);
- Pastrarea lizibilitatii si identificarii documentelor;
- Identificarea corespunzatoare a documentelor
perimate,pastrate in scopuri juridice sau de conservare.
Referitor la controlul documentelor, documentele SMC sunt analizate
i actualizate periodic,de RMC,pentru imbuntirea continu a
acestora i punerea n concordan cu politica din domeniul calitii aorganizaiei i cu cerinele standardului de referin.
14.Actiuni corective si preventive.
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 25/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
27/34
Conform ISO 9001 . acioneaz pentru eliminarea neconformitilor
cu scopul prevenirii reapariiei acestora precum i cauzele
neconformitilor poteniale. Eliminarea cauzelor care au generat
neconformitile se realizeaz prin aciuni corective.
Managementul de vrf se asigur c aciunile corective sunt utilizateca instrumente de mbuntire. Modul de stabilire i efectuare a
aciunilor corective de ctre SC.CALYPAM.SRL este urmtorul:
- analiza neconformitilor (inclusiv a reclamaiilor clienilor);
- determinarea cauzelor neconformitilor;
- -evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni reapariia
neconformitilor;
- determinarea i implementarea aciunilor necesare;
- inregistrrile rezultatelor aciunilor ntreprinse;
- analiza aciunilor corective ntreprinse.
Sursele de informaii pentru a ntreprinde aciuni preventive includ
analiza necesitilor i ateptrilor clienilor,masurri ale satisfaciei
clienilor, rapoartele de audit intern i extern,datele de ieire ale
analizelor efectuate de management, monitorizarea proceselor
analiza pieei si concluzii rezultate din experiene anterioare.
n vederea prevenirii neconformitilor se iau urmtoarele msuri:
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 25/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
28/34
- revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instruciunide lucru- revizuirea SMC- instruirea suplimentar a personalului- evaluarea permanent a performanelor furnizorilor
Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ
reclamaiile clienilor, rapoartele de neconformitate, rapoartele deaudit intern i extern, datele de ieire ale analizelor efectuate de
management, personalul organizaiei.
15.Auditul intern.
Pentru evaluarea implementrii i eficacitii SMC,
SC.CALYPAM.SRL aplic prin RMC un sistem planificat idocumentat de audituri interne. Auditurile interne se desfoar pe
baza unui grafic anual, elaborat de RMC i aprobat de Asociatul Unic.
Personalul care efectueaz audituri interne este calificat i instruit
corespunztor. Pentru a asigura obiectivitatea i imparialitatea
procesului de audit, auditorii nu ii auditeaz propria lor activitate.
Rezultatele auditurilor sunt consemnate n rapoarte de audit i sunt
aduse la cunotiina coordonatorilor compartimentelor auditate.
Neconformitile constatate se descriu n note de neconformiti
suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 26/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
29/34
compartimentelor auditate s stabileasc i implementeze aciuni
corective necesare.
Verificarea implementrii i eficacitii aciunilor corective se faceprin audituri de supraveghere. Rapoartele de audit constituie date de
intrare pentru analizele efectuate de management.
16.Instruirea si motivarea personalului.
Personalul este motivat pentru a da dovad de competen. El este
premiat fie cu prime, bonusuri la salariu acestea putnd fi n bani sau
n natur.Recunoaterea meritelor i oferirea cel puin sptmnal
a feedback-ului atunci cnd angajaii performeaz este o form foarte
bun de motivare.
De asemenea zile libere pentru evenimente speciale, promovri i
concursul Angajatul lunii. Diminuarea stresului la locul de munc
prin evitarea conflictelor inutile i printr-o atitudine deschis a
managementului. La stres i oboseal nu trebuie adaugai factorisuplimentari de stres care cel mai adesea pot fi evitai exclusiv prin
bun sim.
Cerina fundamental pentru fiecare angajat al SC.CALYPAM.SRL,
care efectueaz activiti cu impact asupra SA, este s dispun de
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 27/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
30/34
calificare,cunotinele, abilitile i experiena necesar funciei pe
care o ndeplinete, s cunoasc n concordan cu politica
referitoare la calitatea i SA, obiectivele stabilite,cerinele concrete i
reglementrile care se refer la activitile n care este implicat iprevederile aferente condiiilor de igien.
Pentru a putea dezvolta, implementa i menine acest MC, DG
mpreun cu consiliul de conducere aleg personal competent din
cadrul uniti care s formeze echipa de SA. Tot acetia stabilesc
responsabilitile i autoritile membrilor echipei.
Fiecare angajat are o anumit responsabilitate, aceasta fiind
evideniat in dosarul fiecruia, pe care este obligat s o
ndeplineasc.
Cerinele de competen necesare personalului ce desfoar
activiti cu impact asupra siguranei sunt stabilite n fia postului,
corform reglementrilor cuprinse in procedura de sistem.
Activitatea de instruire este planificat a. s furnizeze fiecrui
angajat elementele necesare i utile desfurrii in mod optim i
integral a activitilor din propria competen i in particular a acelora
care influenteaz calitatea.
Instruirea este efectuat:
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 28/27
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
31/34
la angajarea de personal nou sau la schimbarea locului de
munc
la introducerea in fabricaie a unui nou produs
pentru cunoaterea cerinelor SMC,SA i HACCP
pentru dobndirea unei noi calificri sau imbuntirea nivelului
cunotinelor profesionale.
Toate rezultatele de la aceste activiti sunt nregistrate n formulare
de inregistrare codificate.
17. ANEXE.
Catalog produse
Denumire produs
Franzela Unirea
SC.CALYPAM.SRL MANUALUL CALITII
MCRM17
Exemplar nr. 1
Pagina: 29/29
Ediia: 1
Revizia:0
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
32/34
Paine alba la tava
Paine alba rotunda
Paine batard
Paine prockorn
Paine graham
Paine multicereale
Paine secara
Bagheta
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
33/34
Pistolete
Chifla
Covrig cu sare
Baghetacombicorn
Chifla combicorn
Paine alba cucartofi
Paine alba cuseminte
Paine alba toast cuseminte
8/2/2019 MALUALUL CALITATII CALINA
34/34
Paine alba toast
Paine cu semint sicereale
Paine multicereale