LKjIP 2017 - dinporapar-pekalongankab.web.id · Pariwisata sehingga mengakibatkan perumusan menjadi kurang tepat sasaran 2. Peranan generasi muda dalam proses pembangunan daerah belum

LKjIP 2017 [Laporan Kinerja Instansi Pemerintah] Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Jl. Teuku Umar Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161 | (0285) 381 783 e-mail : [email protected] | website : dinporapar-pekalongankab.web.id

1

LKjIP DINPORAPAR 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan terdiri dari tiga bidang, satu

sekretariat dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu unsur

pelaksana teknis bidang Kepemudaan, Olahraga, Kepariwisataan dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara otonomi daerah yang memberikan

pelayanan publik secara cepat dan tepat yang dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pembangunan Bidang Kepemudaan melalui Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

2. Pembangunan Bidang Olahraga melalui Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

3. Pembangunan Bidang Pariwisata melalui Pengembangan Pemasaran

Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan

Kemitraan

Adapun Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh

Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Unit Kerja Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV JFU JFT Total

1 2 3 4 5 6 7

Kepala Dinas 1 - - - - 1

Sekretariat - 1 1 8 1 11

Bidang Kepemudaan - 1 2 2 - 5

1

2


Bidang Olahraga - 1 2 5 - 8

Bidang Pariwisata - 1 2 5 - 8

UPT Linggoasri - - 1 11 - 12

Total 45

3


2) Menurut Golongan :

Unit Kerja Gol. IV Gol. III Gol. II Total

1 2 3 4 5

Kepala Dinas 1 - - 1

Sekretariat 1 6 4 11

Bidang Kepemudaan 1 2 2 5

Bidang Olahraga 1 6 1 8

Bidang Pariwisata 1 5 2 8

UPT Linggoasri - 1 11 12

Total 45

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Unit Kerja Pasca

Sarjana

Sarjana/

D4

Sarjana

Muda/

D3

SMA/

SMK SMP/MTs Total

1 2 3 4 5 6 7

Kepala Dinas 1 - - - - 1

Sekretariat 1 3 2 5 - 11

Bidang Kepemudaan 2 1 - 2 - 5

Bidang Olahraga 1 6 1 - - 8

Bidang Pariwisata 2 3 2 1 - 8

UPT Linggoasri - 2 1 6 3 12

Total 45

4) Menurut Jenis Kelamin :

Unit Kerja Laki-laki Perempuan Total

1 2 3 4

Kepala Dinas 1 - 1

Sekretariat 5 6 11

Bidang Kepemudaan 4 1 5

Bidang Olahraga 6 2 8

Bidang Pariwisata 3 5 8

UPT Linggoasri - 12 12

Total 45

B. Fungsi Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

4


Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan Pariwisata dimaksud, maka Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan

Pariwisata secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu : Menjadi institusi

penyelenggara otonomi daerah yang memberikan pelayanan publik secara

cepat dan tepat yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan di bidang

kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Secara singkat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata memiliki

mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber

daya, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan prestasi kepemudaan;

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan prestasi olahraga;

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan pariwisata;

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan

Dinas.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan

Pariwisata

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan Pariwisata dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah

sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM yang berkualitas di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata sehingga mengakibatkan perumusan menjadi kurang tepat sasaran

2. Peranan generasi muda dalam proses pembangunan daerah belum optimal,

antara lain dapat dilihat dari masih rendahnya akses dan kapasitas generasi

muda dalam berbagai tahapan pembangunan

3. Belum melembaganya jiwa wirausaha/ enterpreneurship di kalangan generasi

muda dan OKP

4. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan

kapasitas anggotanya

5. Belum optimalnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

5


6. Masih minimnya prestasi di bidang kepemudaaan di banding daerah lain

7. Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

8. Masih kurangnya prestasi dan penghargaan di bidang olahraga

9. Pertumbuhan jumlah wisatawan di Kabupaten Pekalongan masih rendah,

belum sesuai dengan potensi obyek wisata yang ada

10. Kurang intensifnya promosi dan edukasi masyarakat tentang sadar wisata dan

pengembangan wisata tematik (wisata budaya, wisata pendidikan dan

ekowisata/wisata bahari) dan destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan

11. Belum optimalnya pemasaran paket wisata di Kabupaten Pekalongan secara

terintegrasi dengan paket wisata di wilayah Sampan (Sapta Mitra Pantura) dan

Jawa Tengah pada umumnya

12. Keterbatasan lahan dalam pengembangan objek wisata

13. Keterbatasan jumlah SDM Dinporapar dalam pelaporan dan evaluasi

pelaksanaan tugas urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata sehingga

penyelesaian pekerjaan sering terkendala dan tidak tepat waktu

6


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan

Pariwisata Tahun 2016-2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima

tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun

waktu Tahun 2016-2021.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Pekalongan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan.

1. Visi

Dalam rangka menunjang pembangunan di masa depan dan

dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur di dalamnya. Untuk

lebih berkreatif dan berinovasi dalam menciptakan kondisi yang lebih

kondusif sehingga akan membutuhkan komitmen seluruh jajaran dalam

memberikan pelayanan yang prima.

Kabupaten Pekalongan memiliki visi yang disepakati bersama

untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang

Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Kearifan Lokal"

2. Misi

Untuk menunjang visi tersebut maka Kabupaten Pekalongan

juga mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

2

7


2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada

pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada

UMKM, pertanian dan peternakan.

5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya

daerah.

6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.

7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Misi

3. Tujuan

Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu

sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi

unit organisasi. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misinya telah

merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan yang

berkarakter

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan yang unggul

dan pemasyarakatan olahraga

c. Mengoptimalkan pengembangan pemasaran, destinasi wisata dan

kemitraan pariwisata

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan secara nyata dicapai oleh unit

organisasi yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Dalam

mencapai tujuan tersebut, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Pekalongan mempunyai sasaran sebagai berikut :

a. Terbinanya pemuda yang berkarakter dan unggul

8


b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan serta aktivitas

pemasyarakatan olahraga

c. Meningkat-nya pengemba-ngan pemasaran, destinasi wisata dan

kemitraan

d. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

e. Meningkatnya kualitas SDM

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat

diforkulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasinal yang

akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka

diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk

mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran

yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka

menengah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Pekalongan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja

Pelayanan Dinporapar

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengoptimalkan

fasilitasi ekonomi

kerakyatan dalam

rangka

peningkatan

kinerja koperasi,

industri kecil dan

menengah, Usaha

mikro kecil dan

menengah

(UMKM)

serta pariwisata.

Meningkatn

ya

kontribusi

pariwisata

terhadap

PAD

Nilai

Pendapatan

sektor

pariwisata

(Rp/tahun)

590,231,

400

643,888,

800

697,546,

200

751,203,

600

804,861,

000

858,518,

400

Merevitalisasi

potensi

sosial dan budaya

Meningkatn

ya

keberagam

Persentase

prestasi

pemuda

20 20 22 22 24 24

9


lokal yang mampu

bersaing dengan

meningkatkan

branding produk

daerah.

an dan

kualitas

potensi

unggulan

daerah.

Tingkat

Provinsi dan

Nasional (%)

Persentase

prestasi

Olahraga

Tingkat

Provinsi dan

Nasional (%)

25.64 27.38 28.03 29.47 30.94 32.49

10


B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring

dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen

seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai

kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran

yang diharapkan dapat tercapai tahun 2017. Dengan tercapainya sasaran yang

ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, yang akan

berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Pekalongan. Rencana

kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2017

dituangkan ke dalam 8 (delapan) program, yaitu : Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan,

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur. Kemudian dijabarkan ke dalam 59 (lima puluh sembilan) kegiatan

yang didukung oleh APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 6.858.713.700,-

(Enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu

tujuh ratus rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung

pencapaian sasara strategis sebesar Rp 5.817.346.000,- dan anggaran

pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp

1.041.367.700,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke

dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian

(target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

11


1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan,

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dengan

Bupati Pekalongan Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

12


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah wajib menyusun

Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber

daya yang digunakannya.

B. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor

29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan smeakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya

kinerja, digunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥100%

3

13


b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎

= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥100%Capaian Indikator Kinerja Utama

= Target − (Realisasi − Target)

Targetx100%

Atau

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎

= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥100%Capaian Indikator Kinerja Utama

= (2 x Target) − Realisasi

Targetx100%

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang

telahditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan

skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat baik

2 75 - 100% Baik

3 55 - 74% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Pada Tahun 2017, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan seluruh program dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian

14


Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, terdapat 3 (tiga) sasaran

strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2017, yaitu :

1) Sasaran Strategis 1.1 : Terbinanya Pemuda yang Berkarakter

dan Unggul

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1.1, terdiri dari 7 (tujuh) indikator

yaitu : Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (%),Persentase

organisasi pemuda yang dibina (%),Jumlah pemuda pelopor

berprestasi tingkat Kab/prov/nas, Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat

Provinsi, Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Nasional, Jumlah pemuda

yang memiliki pengetahuan tentang P4GN, Jumlah kelompok

wirausaha pemuda. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran

Strategis 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai

berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Terbinanya Pemuda yang Berkarakter Unggul

No Indikator Kinerja Relisasi

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

% Capaian

terhadap

Target Akhir

Renstra

(2021)

Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

Organisasi

Kepemudaan

yang aktif (%)

74,28 74,14 72,5 98% 80 91%

2 Persentase

organisasi

57,14 71,42 72,5 101% 85,71 85%

15


pemuda yang

dibina (%)

3 Jumlah pemuda

pelopor

berprestasi

tingkat

Kab/prov/nas

13 13 9 69,2% 13 69,2%

4 Jumlah Prestasi

Pemuda Tingkat

Provinsi

6 6 1 17% 6 17%

5 Jumlah Prestasi

Pemuda Tingkat

Nasional

2 2 1 50% 2 50%

6 Jumlah pemuda

yang memiliki

pengetahuan

tentang P4GN

40 90 50 55,6% 200 25%

7 Jumlah kelompok

wirausaha

pemuda

14 15 16 106,7% 18 89%

Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1 71,07% 60,9%

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada

Sasaran Terbinanya pemuda yang berkarakter unggul tercapai sebesar

71,07% atau kategori Cukup. Untuk indikator Persentase Kepemudaan

yang Aktif (%) tercapai 98%, dengan target 74,14% realisasi 72,5%.

Indikator Organisasi Pemuda yang dibina (%) tercapai 101%, dengan

target 71,42% realisasi 72,5%. Indikator Jumlah pemuda pelopor

berprestasi tingkat Kab/prov/nas tercapai 69,2%, dengan target 13

orang realisasi 9 orang. Indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat

Provinsi tercapai 17%, dengan target 6 prestasi realisasi 1 prestasi.

Indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Nasional tercapai 50%,

dengan target 2 prestasi realisasi 1 prestasi. Indikator Jumlah pemuda

yang memiliki pengetahuan tentang P4GN tercapai 55,6%, dengan

16


target 90 orang realisasi 50 orang. Sementara untuk indikator Jumlah

kelompok wirausaha pemuda tercapai 106,7%, dengan target 15

kelompok realisasi 16 kelompok.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, capaian kinerja

pada Sasaran Strategis 1.1 pada Tahun 2017 secara umum mengalami

penurunan, walapun sebagian indikator memiliki realisasi yang

cenderung meningkat.

Capaian kinerja Tahun 2017 pada Sasaran Strategis 1.1

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir

Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

telah tercapai 60,9%. Hal ini berarti cukup sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, dengan penjelasan indikator Persentase Kepemudaan

yang Aktif (%) tercapai 91%. Indikator Organisasi Pemuda yang dibina

(%) tercapai 85%. Indikator Jumlah pemuda pelopor berprestasi tingkat

Kab/prov/nas tercapai 69,2%. Indikator Jumlah Prestasi Pemuda

Tingkat Provinsi tercapai 17%. Indikator Jumlah Prestasi Pemuda

Tingkat Nasional tercapai 50%. Indikator Jumlah pemuda yang memiliki

pengetahuan tentang P4GN tercapai 25%. Sementara untuk indikator

Jumlah kelompok wirausaha pemuda tercapai 89%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis

1.1 adalah sebesar Rp 836.730.000,- atau 96,25% dari pagu total

sebesar Rp 869.246.000,-

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

Sasaran Strategis 1.1 adalah Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda antara lain :

a. Kegiatan Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda

b. Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

17


c. Pemilihan Pemuda Pelopor

d. Seleksi dan Pengiriman JPI, BPAP

e. Pengiriman Seleksi KPN, PPAN dan Pengiriman Kegiatan

Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

f. Pengembangan Kapasitas Pemuda Cinta Tanah Air

g. Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba

h. Pembinaan Kewirausahaan Pemuda

i. Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis

diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Belum dapat tercakupnya semua organisasi kepemudaan (OKP)

yang dibina dan dievaluasi di Kabupaten Pekalongan.

b) Jumlah prestasi pemuda yang diraih di tingkat provinsi maupun

nasional belum optimal dan capaian masih rendah. Begitu juga

dengan jumlah pemuda pelopor di Kabupaten dalam satu tahun

belum dapat memenuhi target.

c) Jumlah pemuda yang dibina untuk P4GN jumlahnya tidak sesuai

Renstra dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dari yang

dibutuhkan.

d) Masih banyaknya jumlah pemuda miskin di Kabupaten Pekalongan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala.

a. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap semua organisasi

kepemudaan (OKP) yang aktif di Kabupaten Pekalongan.

b. Pembinaan, Pelatihan dan pemberian bantuan terhadap para

pemuda Kabupaten Pekalongan di bidang kewirausahaan maupun

keterampilan untuk mengurangi jumlah pemuda miskin.

c. Seleksi dan pengiriman pemuda ke tingkat Provinsi maupun

Nasional secara ketat dan menyeluruh agar dapat terpilih dan

18


dikirimkannya peserta kegiatan kepemudaan ke tingkat provinsi dan

nasional yang berkualitas dan potensial.

2) Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM

keolahragaan serta aktivitas


Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1.2, terdiri dari 3 (tiga) indikator

yaitu : Persentase organisasi olahraga yang aktif (%), Persentase

jumlah atlet yang dikirim pada berbagai event kejuaraan (%),

Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap atlet, pelatih dan wasit

cabang olahraga (%). Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran

Strategis 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai

berikut :

Tabel 3.3.


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan serta aktivitas



2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

% Capaian

terhadap

Target Akhir

Renstra

(2021)

Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

organisasi

olahraga yang

aktif (%)

64 66 66 100% 81 81,48%

2 Persentase

jumlah atlet yang

dikirim pada

berbagai event

100 100 100 100% 100 100%

19


kejuaraan (%)

3 Persentase

pelaksanaan

pembinaan

terhadap atlet,

pelatih dan wasit

cabang olahraga

(%)

100 100 100 100% 100 100%

Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1 100% 93,83%


Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan serta

aktivitas pemasyarakatan olahraga tercapai sebesar 100% atau

kategori Baik. Untuk indikator Persentase organisasi olahraga yang

aktif tercapai 100%, dengan target 66% realisasi 66%. Indikator

Persentase jumlah atlet yang dikirim pada berbagai event kejuaraan

tercapai 100%, dengan target 100% realisasi 100%. Dan indikator


cabang olahraga tercapai 100%, dengan target 100% realisasi 100%.


pada Sasaran Strategis 1.2 pada Tahun 2017 secara umum

mempunyai persentase sama meskipun target capaian cenderung

meningkat.





telah tercapai 93,83%. Hal ini berarti telah sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, dengan penjelasan indikator Persentase organisasi

olahraga yang aktif tercapai 81,48%. Indikator Persentase jumlah atlet

yang dikirim pada berbagai event kejuaraan tercapai 100%. Indikator

20



cabang olahraga tercapai 100%.


1.2 adalah sebesar Rp 2.101.179.000,- atau 96,58% dari pagu total

sebesar Rp 2.175.500.000,-


Sasaran Strategis 1.2 adalah Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga antara lain :

a. Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,

Praktisi dan Teknisi Olahraga

b. Pengiriman Event Olahraga Lokal, Regional dan Nasional

c. Penyelenggaraan kompetisi Tingkat Kabupaten

d. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat

e. Pemberdayaan Penyelenggaraan/Kegiatan Olahraga Masyarakat

f. Olahraga Massal dan Pembudayaan Olahraga

g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga

h. Liga Pendidikan

i. Pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar (POPDA)

j. Pengiriman Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)

k. Penyelenggaraan Program Olahraga Lansia

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

m. Pemberdayaan Atlet Difabel



a) Belum semua cabang olahraga dapat memperoleh prestasi di

tingkat Provinsi maupun Nasional

21


b) Kurang memadainya sarana prasarana olahraga di Kabupaten

Pekalongan, dari cabang olahraga yang sudah ada maupun cabang

olahraga yang baru dibentuk.


a) Peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi atlet agar memperoleh

prestasi lebih baik di tingkat Provinsi amupun Nasional

b) Memfasilitasi cabang olahraga baru maupun yang sudah ada

dengan sarana prasarana yang memadai

3) Sasaran Strategis 1.3 : Meningkatnya pengembangan pemasaran,

destinasi wisata dan kemitraan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1.3, terdiri dari 3 (tiga) indikator

yaitu : Persentase pelaksanaan promosi pariwisata (%), Persentase

jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (%), Persentase

pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis) (%).

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 dimaksud

maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

22


Tabel 3.4.


Meningkatnya pengembangan pemasaran, destinasi wisata dan

kemitraan


2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

% Capaian

terhadap

Target Akhir

Renstra

(2021)

Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

pelaksanaan

promosi

pariwisata (%)

100 100 100 100% 100 100%

2 Persentase

jumlah destinasi

pariwisata yang

dikembangkan

(%)

100 100 100 100% 100 100%

3 Persentase

pelaksanaan

kerjasama

dengan mitra

pariwisata

(Pokdarwis) (%)

100 100 100 100% 100 100%

Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1 100% 100%


Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan serta

aktivitas pemasyarakatan olahraga tercapai sebesar 100% atau

kategori Baik. Untuk indikator Persentase pelaksanaan promosi

pariwisata tercapai 100%, dengan target 100% realisasi 100%.

Indikator Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan

tercapai 100%, dengan target 100% realisasi 100%. Dan indikator

23


Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata

(Pokdarwis) tercapai 100%, dengan target 100% realisasi 100%.


pada Sasaran Strategis 1.3 pada Tahun 2017 secara umum

mempunyai persentase sama.





telah tercapai 100%. Hal ini berarti telah sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, dengan penjelasan indikator Persentase pelaksanaan

promosi pariwisata tercapai 100%. Indikator Persentase jumlah

destinasi pariwisata yang dikembangkan tercapai 100%. Indikator

Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata

(Pokdarwis) tercapai 100%.


1.3 adalah sebesar Rp 2.716.628.500,- atau 97,98% dari pagu total

sebesar Rp 2.772.600.000,-. Dengan rincian anggaran tiap program,

yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan pagu

Rp.1.215.000.000,- terealisasi Rp 1.169.838.500,- atau 96,28%,

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan pagu

Rp.900.000.000,- terealisasi Rp 893.140.000,- atau 99,23%, Program

Pengembangan Kemitraan dengan pagu Rp 657.600.000,- atau

Rp.653.650.000,- atau 99,39%.


Sasaran Strategis 1.3 terdapat 3 (tiga) program antara lain :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mempunyai

kegiatan :

24


1.1. Penyelenggaraan Event Syawalan

1.2. Pengadaan Media Promosi Pariwisata

1.3. Penyelenggaraan Acara “Amazing Petung Drone Explore”

1.4. Penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan

Kepariwisataan

1.5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala objek wisata

2.2. Penyediaan bahan logistik objek wisata

2.3. Peningkatan dan Penataan Bumi Perkemahan Linggoasri

2.4. Pembuatan Gapura Selamat Datang Masuk Kawasan Objek

Wisata

2.5. Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri

3. Program Pengembangan Kemitraan

3.1. Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis dan Saka Pariwisata

3.2. Pemilihan Duta Wisata

3.3. Bukaan Bendungan Gumbiro

3.4. Manajemen Pengelolaan Wisata Petungkriyono

3.5. Pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata

3.6. Penyelenggaraan Petung Trail Run

3.7. Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata



a) Pada tahun 2017 terdapat kegiatan di bidang Pariwisata yang tidak

dapat dilaksanakan yaitu Festival Durian Kabupaten Pekalongan,

dikarenakan musim panen buah durian yang tidak sebaik tahun lalu

mengakibatkan kuantitas buah durian yang tidak memenuhi untuk

diadakan festival.

25


b) Belum adanya prestasi dibidang pariwisata yang diraih baik di

tingkat provinsi maupun nasional.

c) Masih belum maksimalnya sarana prasarana penunjang pariwisata

di Kabupaten Pekalongan, terutama di objek wisata baru.


a) Penggantian kegiatan dengan mengalihkan anggaran untuk

kegiatan baru yaitu Penyelenggaraan Petungkriyono Trail Run.

b) Melakukan seleksi yang lebih ketat dan menyeluruh di wilayah

Kabupaten Pekalongan agar dapat dikirimnya peserta ke tingkat

provinsi agar lebih berkualitas sehingga dapat mendulang prestasi.

c) Menganggarkan anggaran guna pengembangan dan penataan

objek wisata baru dan objek wisata lama yang kurang laik.

26


2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 didukung dengan anggaran

sebesar Rp 6.858.713.700,- (Enam milyar delapan ratus lima puluh

delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terealisasi

sebesar Rp 6.611.584.421,-. Anggaran tersebut bersumber dari 100%

APBD Kabupaten Pekalongan dengan komposisi penggunaan sebagai

berikut :

1) Belanja Pegawai : Rp

466.182.000,-

2) Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.570.131.700,-

3) Belanja Modal : Rp

822.400.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1. Terbinanya

pemuda yang

berkarakter dan

unggul

Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan

Pemuda

869.246.000 836.730.000 96,25%

27


2. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas SDM

keolahragaan

serta aktivitas

pemasyarakata

n olahraga

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

2.175.500.000 2.101.179.000 96,58%

3. Meningkatnya

pengembangan

pemasaran,

destinasi wisata

dan kemitraan

a. Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

b. Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

c. Pengembangan

Kemitraan

2.772.600.000 2.716.628.500 97,98%

JUMLAH TOTAL 5.817.346.000 5.654.537.500 97,20%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 terjadi efisiensi

sebesar Rp 162.516.993,- atau 2,91% sedangkan pada Tahun 2017

terdapat efisiensi sebesar Rp 162.808.500 atau 2,79%, maka realisasi

efisiensi anggaran belanja Tahun 2017 dibanding Tahun 2016

mengalami penurunan sebesar 0,12%.

28


BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja


Pekalongan adalah OPD yang bertanggungjawab kepada Bupati Pekalongan

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan

pariwisata dan fungsi Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga

dan pariwisata; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; Pembinaan dan

pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; Pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;

Pelaksanaan kesekretariatan dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan

pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan

seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas,

maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan, karena dari 3 (empat) target

sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran dicapai dengan kategori

Baik dan 1 (satu) sasaran lainnya dicapai dengan kategori Cukup. Hal ini

didukung dengan data sebagai berikut :

4

29


1. Hasil pengukuran rata-rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Dinas


Tahun 2017 sebesar 90,36%.

2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Terbinanya pemuda yang

berkarakter unggul” sebesar 70,17% (Cukup).

3. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas dan

kuantitas SDM keolahragaan serta aktivitas pemasyarakatan olahraga”

sebesar 100% (Baik).

4. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pengembangan

pemasaran, destinasi wisata dan kemitraan” sebesar 100% (Baik).

5. Tingkat efisiensi total penggunaan anggaran Dinas Kepemudaan Dan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan untuk pencapaian

target kinerja Tahun 2017 sebesar 2,79%.

6. Tingkat efisiensi total penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk

sasaran “Terbinanya pemuda yang berkarakter unggul” sebesar 3,74%.


sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan serta

aktivitas pemasyarakatan olahraga” sebesar 3,42%.


sasaran “Meningkatnya pengembangan pemasaran, destinasi wisata dan

kemitraan sebesar 2,02%.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target

kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Pekalongan Tahun 2017, antara lain :

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang

ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang

diwujudkan.

30


2. Kurangnya pemahaman dan komitmen untuk mengimplementasikan

SAKIP secara baik.

3. Kurangnya personil yang kompeten dibidangnya di lingkungan

Dinporapar yang menyebabkan pelaksanaan tugas kurang maksimal dan

tepat waktu.

4. Minimnya inovasi dalam pengimplementasian target kinerja didalam

program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

31


C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan di

masa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan

untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2. Meningkatkan pemahaman pada setiap OPD untuk

mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui e-SIKAP.

3. Melakukan pembagian tugas secara tepat dan efektif agar didapat hasil

semaksimal mungkin.

4. Meningkatkan pola pikir out of the box agar terwujudnya inovasi-inovasi

didalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

untuk Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Pekalongan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk

kegiatan/kinerja di masa yang akan datang.

Kajen, Desember 2017

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan

Ir. M. BAMBANG IRIANTO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19630925 198903 1 005

32


Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

33


Lampiran 2

Prestasi Bidang kepemudaan pada Tahun 2017 :

a. Tingkat Provinsi : a.n. Zakiah Yuliyati lolos sebagai kontingen Jambore Pemuda Indonesia di

Sumatera Barat

b. Tingkat Nasional : a.n. Arno Johan lolos sebagai peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara

(PPAN) ke Kanada

Prestasi Bidang Olahraga pada Tahun 2017 :

EMAS/

JUARA I

PERAK/

JUARA II

PERUNGGU/

JUARA III

1 Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan

(KRAPDA) Tk. Jawa Tengah

Prov Jawa Tengah 5 4 7

2 MON'S Open Nasional Junior Taekwondo Nasional 5 2 1

3 Kejuaraan Renang Jateng di Kabupaten

Karanganyar


4 Kejuaraan Arung Jeram di Magelang Prov Jawa Tengah 2 4 3 Peringkat 4

5 Kejurda Atletik Jateng di Kendal Prov Jawa Tengah 3 2 5

6 Pengiriman Olahraga Tradisional FORDA

Jateng


7 Pengiriman Olahraga Tradisional FORNAS

IV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Nasional 2 0 0

8 Kejurnas Tenis Junior New Armada

Magelang

Nasional 0 0 0

9 Liga Catur Jawa Tengah Prov Jawa Tengah 0 0 0 masuk divisi Jateng

10 Liga Catur Junior Jawa Tengah di Semarang Prov Jawa Tengah 0 0 0 rangking 12

11 Kejurnas Bulu Tangkis USM di Semarang Prov Jawa Tengah 0 0 0 Babak II

12 Sepakbola Piala Danrem Wijayakusuma Prov Jawa Tengah 0 0 0 8 besar

13 Gerak Jalan Cepat 28K di Cilacap Prov Jawa Tengah 0 0 0 peringkat 7

14 Kejuaraan Tenis Piala Gubernur di Pati Prov Jawa Tengah 0 0 0 Juara Grup

15 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Eks Karesidenan

Pekalongan

45 29 36 Juara 2

LAPORAN KEGIATAN PENGIRIMAN EVENT BIDANG OLAHRAGA

DINPORAPAR KAB PEKALONGAN

TAHUN 2017

PEROLEHAN MEDALI

NO KEGIATAN TINGKAT PRESTASI

Documents

LKjIP 2017 - dinporapar-pekalongankab.web.id · Pariwisata sehingga mengakibatkan perumusan menjadi kurang tepat sasaran 2. Peranan generasi muda dalam proses pembangunan daerah belum