Upload
hathien
View
238
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : ……/EQ/II/2013, tanggal 06 Pebruari 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
Alamat Domisili
: PT. EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN
: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:
II. Nama IUI : PT PARISINDO PRATAMA
No. SK IUI : 82/T/INDUSTRI/1988, tanggal 29 Maret 1988
Jenis Usaha : Industri Kertas Spesialis
Produk : Grease Proof Paper, Cover Paper, Oiled Paper, Rotogravure
Paper, Waterproof Wrapping Paper, Waterproof Paper,
Glassine Wrapping Paper, Non Carbon base Paper, Luxury
Paper
Kapasitas : 24.000 ton /Tahun
Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl.Pangeran Jayakarta No 137 Gd Grha 137 lantai 8
Kotamadya Jakarta Pusat
III.
IV.
Waktu Pelaksanaan
Hasil Penilaian
: 14 – 16 Januari 2013.
: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PARISINDO PRATAMA
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK
Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 06 Pebruari 2013
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK
PT EQUALITY INDONESIA
Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127
Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DENGAN PREDIKAT :
L U L U S
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 JANUARI 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JANUARI 2016
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama
NOMOR : 028/EQC-VLK/I/2013
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI
PT PARISINDO PRATAMA
SK-IUI : No. 82/T/INDUSTRI/1988 TANGGAL : 29 Maret 1988 JENIS USAHA : Industri Kertas Spesialis (Proyek I dan Perluasan) PRODUK : Grease Proof Paper, Cover Paper, Oiled Paper, Rotogravure Paper, Waterproof Wrapping Paper, Waterproof Paper, Glassine Wrapping Paper, Non Carbon base Paper, Luxury Paper. LUAS/KAPASITAS : 24.000 Ton /Tahun LOKASI KABUPATEN/KOTA : BOGOR ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Raya Gunung Putri Km. 5 Kp. Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Telp: 021-8672059; Fax: 021-8671236
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7157103
0251-8326950
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Juni Adiwiguna, S,Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: PT PARISINDO PRATAMA.
b. Nomor & Tanggal SK : 82/T/INDUSTRI/1988 yang diterbitkan tanggal
29 Maret 1988
c. Kapasitas
d. Nomor & Tanggal SK
Perubahan
e. Kapasitas
:
:
:
24.000 ton /Tahun
-
-
f. Alamat kantor : Jl.Pangeran Jayakarta No 137 Gd Grha 137
lantai 8 Kotamadya Jakarta-Pusat.
g. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
(021) 8672059 - 8671236
h. Pengurus
- Presiden Direktur.
- Direktur.
- Direktur.
- Presiden Komisaris.
- Komisaris.
- Komisaris.
:
:
:
Suhardi Budiman.
Hendry Agus.
Haryanto Wibawa Angundjaja.
Kusnadi Budiman.
Mulyadi Budiman.
Herman Iskandar
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 12
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 14 Januari 2013 di ruang
rapat PT Parisindo, Gunung Putri,
Bogor..
Pertemuan dilaksanakan di
Ruang Meeting Kantor PT
Parisindo Jln Raya Gunung Putri
KM 5 kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor. . Perkenalan
anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan
ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana
kerja verifikasi, menyampaikan
metodologi dan prosedur
verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi,
serta menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Tanggal 14 – 16 Desember 2012.
Kantor PT Muroco, Observasi di
Gudang bahan baku.
Pabrik Pengolahan dan Gudang
barang jadi.
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
dan menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.5,
Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012. Untuk menguji
kebenaran data, tim Audit
melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.5
Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 16 Januari 2013 di ruang
rapat PT Parisindo, Bogor.
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada PT Parisindo atas
kerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa
VLK
Pertemuan penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal, 30 Januari 2013. di
Ruang Meeting PT EQUALITY
Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan
meninjau dokumen verifikasi
yang diajukan untuk menjamin
bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT
EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 12
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam
bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah
produsen yang memiliki izin yang
sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
Akte pendirian pertama dikeluarkan oleh kantor
notaries Kartini Muljadi S.H dengan nomor akta
162 tanggal 22 Nopember 1983, dimana akta ini
keluar mengacu kepada Undang Undang Nomor
6/Tahun 1968 junto Undang Undang Nomor 12
Tahun 1970 tentang mendirikan suatau perseroan
selanjutnya berdasarkan Akta ini maka keluarlah
Nama perusahaan PT Parisindo Pratama.
Kemudian Pada Tahun 1998 telah dilakukan
perubahan salinan Akta perubahan yang
dikeluarkan oleh Notaris Ny Erly Soehandjojo, SH
nomor akta 145 tanggal 31 Maret 1998. Seta
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
dengan nomor : C2-16.134 HT.01.04.Th.98 tanggal
29 September 1998,
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI
PT Parisindo mendapat fasilitas dari BKPM dan dan
Izin Usaha tercantum dalam IUI Nomor :
82/T/INDUSTRI/1988 tanggal 29 Maret 1988.
Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan
bidang usahan yang dijalankannya.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI
Untuk Izin Gangguan lingkungan sekitar pabrik di PT
Parisindo dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bogor dengan nomor :
566.71.P/004/00229BPT/2012 tertanggal 21 mei
2012 tentang pendaftaran ulang Izin Gangguan (HO)
yang ditandatangai oleh Kepala Badan Perizinan
Terpadu Bogor, atas nama Bupati Kabupaten Bogor.
Sedangkan izin sebelumnya dengan nomor:
503.536/STDU-14/PMDN/HO/EK/2009 tertanggal
27 Maret 2009.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
TDP ini dikeluarkan pada tangal 25 April 2008,oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah
Kabupaten Bogor dengan nomor TDP
10,20,1,21,00808 serta ditandatangani oleh
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bogor dengan tanggal berlaku sampai
09 Juni 2013. berdasarkan Undang- Undang Nomor
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 12
3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan.
Verifier,e.
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI
NPWP nomor : 01.062.015.1-073.000. atas nama
PT Parisindo Pratama Terdaftar pada tanggal 25-
April-2003. Selain itu Terdapat juga Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Pusat. Dengan nomor : PEM-
00244/WPJ.06/KP.1203/2011 dokumennya
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas
nama Kepala Kantor Pajak pada, tangal 24
November 2011
Selain itu terdapat juga Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) No :PEM-
00245/WPJ.06/KP.1203/2011 yang
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas
nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 25
November 2011.
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI
PT Parisindo Pratama telah menyusun buku
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah
mendapatkan pengesahan dari atau tangapan dari
Puslitbang Sumberdaya, Wilayah Industri dan
Lingkungan Hidup dan di tandatangani oleh Kepala
Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup pada
tangal 11 Maret 1998, dengan nomor surat
tanggapan : 575 /UKPL/SDW-3/VIII/1997 tangal
28 Agustus 1998. Untuk laporan semester I periode
Januari – Juni 2012. Telah disusun serta dilaporkan
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
yang dibuktikan dengan tanda terima dari kantor
BLH Kabupaten Bogor nomor : PP/12/087/FM
tertnggal 10 –Agustus 2012, dan dilaporkan
kepada Badan pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Jawa Barat denagndibuktikan
dengan tanda terima dari BPLHD Jawa Barat nomor
: PP/12/0874/FM tertanggal 08 Agustus 2012.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Sesuai dengan PeraturanPemerintah No 13 tahun
1987 dan No 13 tahun 1995 Bab II tentang izin
Usaha Industri Pasal 1 khususnya ayat 1 Setiap
Pendirian Perusahaan Industri Wajib memperoleh
Izin Usaha Industri. Untuk dokumen Izin Usaha
Industri (IUI) yang dimiliki oleh PT Parisindo Pratama
dikeluarkan oleh/Berdasarkan Keputusan Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
dengan Nomor : 82/T/INDUSTRI/1988 tanggal 29
Maret 1988, tentang pemberian Izin Usaha Industri,
yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
- Tidak diterapakan di Parisindo
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 12
Indikator.1.1.2
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
MEMENUHI
PT Parisindo Pratama telah memiliki Pengakuan
sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan (ETPIK) yang merupakan revisi ke 2
(dua) untuk Pulp dan Kertas dengan nomor : 02.ET-
01.13.0038 yang ditandatangani oleh Koordinator
dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan pada
tanggal 8 Januari 2013. ETPIK ini terbit
berdasarkan permohonan PT Parisindo nomor :
13/PP-UPP/I/004 tanggal 4 Januri 2013.
sedangkan masa berlaku untuk dokumen ETPIK PT
Parisindo Pratama adalah 8 Januari 2018.
Indikator 1.1.3
Pedagang ekspor atau eksportir
non- produsen yang beranggotakan
TDI atau industri rumah tangga /
pengrajin, atau bekerjasama
dengan IU
Verifier: 1.1.3.a
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen
-
Tidak diterapakan di Parisindo
Verifier :1.1.3.b.
Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK
-
Tidak diterapakan di Parisindo
Kriteria.1.2
Unit Usaha dalam bentuk
kelompok bagi pemeganag
IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi
s.d 2.000 m3/tahun
Indikator 1.2.1
Akte pembentukan kelompok
-
Tidak diterapakan di Parisindo
Verifier : 1.2.1.a
Dokumen akte pembentukan kelompok
- Tidak diterapakan di Parisindo
Verifier.1.2.1.b
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
-
Tidak diterapakan di Parisindo
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 12
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan
system penulusuran bahan baku
dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1.a
Unit usaha mampu membuktikan
bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
-
-
Verifier a.
Dokumen jual beli dan atau
kontrak suplai bahan baku dan
atau bukti pembelian dan
dilengkapi dengan dokumen
legalitas hasil hutan/surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Untuk pemenuhuan bahan baku pulp, PT Parisindo
Pratama mendatangkan bahan baku pulp dari
dalam negeri ( PT Tanjungenim Lestari Pulp and
Paper No S-LK : SGS-ID-LKI-0003)” acasia tel” dan
import dari Central National- ”Mercer” Gottesman
Amerika , Daishowa Marubeni,”Cariboo” Canada,
Ekman & Co AB ”Solombala” Swedia dari seluruh
suplaier yang mengirimkan bahan bakunya ke PT
Parisindo, untuk dokumen jual beli semua
memepergunakan Sales Contrac setiap partai
pembelian artinya supalier mengirimkan penawaran
Verifier b.
Berita acara serah terima kayu
dan /atau bukti serah terima dan
atau berita acara pemeriksaan
dan dilengkapi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Seluruh bahan baku yang masuk ke PT
Parisindotelah mempergunakan bukti serah terima
barang barang Untuk barang yang berasal dari
dalam negeri setiap datang barang selanjutnya
memakai Penerimaan barang yang menjelaskan
nama pengirim, tanggal kirim, jenis angkutan,
jumlah tonase dan jumlah barang selain itu
disertakan packing slip. Untuk dokumen angkutan
bahan baku nyang dikirim dari negara luar
dilengkapai dengan PIB, Invoice, Packing List, Bill of
lading,
Verifier c.
Kayu impor dilengkapi dokumen
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) dengan keterangan asal
usul kayu. Bahan baku impor
dilengkapi dengan dokumen asal
negara pemanenan kayu yang
dibuat oleh eksportir asal bahan
baku
- Untuk bahan baku impor yang diterima oleh PT
Parisindo telah dilengkapi dengan dokumen :
1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
mengiformasikan kantor Pabean bongkar,
Nomor PIB, nama pemasok barang, nama
importir, nama jenis barang ,volume dan nilai
kontrak, serta data lain yan ssuai dengan
dokumen Impor. Seperti bukti bayar PPN
impor.
2. Packing List yang datanya menginformasikan
nomor container jenis produk dan keterangan
asal produk.
3. Bill of Lading yang menginformasikan eksportir
dan importit, alamt tujuan bongkar, jenis
angkutan, jumlah barang yang dikirim, serta
volume.
4. Dokumen keterangan yang menjelaskan bahan
baku kayu yang diproses menjadi pulp.
5. Surat setoran pabean Cukai dan Pajak
(pembayaran bea masuk impor barang )
dengan kode akun 411212 (PPN Impor ).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 12
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
- Tidak diterapkan di PT Parisindo
Verifeir. e.
Kayu bekas/hasil bongkaran
dilengkapi Nota dan Dokumen
Keterangan yang dapat
menjelaskan asal usul kayu
dimaksud
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo
Verifier.f.
Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat
menjelaskan asal usul kayu dimaksud
- Tidak diterapkan di PT Parisindo
Verifier g.
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
- Tidak diterapkan di PT Parisindo
Verifier.h.
Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
- Tidak diterapkan di PT Parisindo
Verifier.i
Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)
- Tidak diterapkan di PT Parisindo
Indikator 2.1.1.b.
Unit Usaha menerapkan system
penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Setiap proses produksi diawali dengan permohonan
bahan baku ke gudang bahan baku dengan
memakai :
1. Surat pengantar yang mencatat :
a. nama bahan bakau
b. jumlah permintaan.
c. tanda tangan pemoho dan penerima.
2. Bukti serah terima barang jadi.Isinya :
a. Kode roll.
b. warna.
c. dimensi barang.
Dan ditandatangani oleh penerima dan yang
menyerahkan.
3.Bukti serah finishing ke Shiping. Yang menjelaskan:
a. Merk Shiping.
b. Kode roll.
c. warna.
d. dimensi.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 12
Dan ditandatangan oleh kedua belah pihak. Yang
menyerahkan dan yang menerima, pada setiap
shiftnya. Inilah alur proses yang dipakai oleh PT
Parisindo.
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Untuk laporan Produksi harian dan bulanan di PT
Parisindo telah dibuat sesuai produksi yang
dilakukan tetapi kare PT Parisindo bukan produk
kayu maka tidak diwajibkan membuat LMHHOK
sehingga bisa memerikasa kesesuaian dengan
LMHHOK tetapi untuk pelaporan yang
mencantumkan rendemen setiap bulananya. Untuk
produksi rentang waktu 1 tahun Januari 2012 –
Desember 2012 telah diproduksi sebanyak
16.308.327 Kg sementara bahan baku 22.808.560
Kg sehingga didapat jumlah rendemen dalam kurun
waktu tersebut adalah : 71,5%,
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI
PT.Parisindo Nomor : : 82/T/INDUSTRI/1988
tanggal 29 Maret 1988 sebesar 24.000 ton/tahun.
Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir
yaitu bulan Januari 2012 - Desember 2012 sebesar
16.308.327 Kg (16 ton ) sedangkan kapasitas izin
yang diberikan dlam IUI adalah 24.000 ton/tahun
Dengan demikian PT Parisindo dalam memproduksi
seluruh produk kertas dari bahn pulp tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
Indikator. 2.1.1.c.
Proses pengolahan produk
melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industry rumah
tangga )
-
Verifier.a
Dokumen kontrak kerjasama atau
kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier b.
Dokumen perizinan/legalitas
perusahaan jasa/kerjasama
pengolahan dalam hal kerjasama
dilakukan dengan industri lain
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier c
Ada segregasi/ separasi produk
yang dikerja samakan/ dijasakan
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier d
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa/
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 12
kerjasama.
Kriteria. K3.1
Pengangkutan dan perdagangan
antar pulau
Indikator. 3.1.1.
Pelaku usaha yang mengirim kayu
olahan antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT )
-
Verifier .a
Dokumen PKAPT
Verifier .b.
Dokumen Laporan PKAPT
-
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Indikator 3.1.2
Pengangkutan kayu olahan yang
menggunakan kapal harus kapal
yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah.
-
Verifier .a
Dokumen yang menunjukan
identitas kapal.
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier b.
Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Indikator 3.1.3
PKAPT mampu membuktikan
bahwa kayu yang dipindahtangan
kan berasal dari sumber yang sah
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier a.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier b.
Identitas permanen batang
(apabila dalam bentuk kayu bulat)
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Kriteria.K3.2.
Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor
Indikator. 3.2.1.
Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 12
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekapor Barang
(PEB)
Verifier. a. PEB MEMENUHI PT Parisindo Pratama dapat menunjukan 241
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang
menyertai ekspor produk selama periode Januari
2012 sampai dengan Desember 2012 (satu tahun),
dimana informasi mengenai penerima, deskripsi
produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice,
Packing List, Bill of Lading).
Verifier. b. Packing list
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen
Packing List yang menyertai pengiriman ekspor
produk selama periode Januari 2012 sampai
dengan Desember 2012 (satu tahun), dimana
informasi mengenai penerima, deskripsi produk,
jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill
of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas
bagian ekspor.
Verifier.c. Invoice
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen
Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk
selama periode Januari 2012 sampai dengan
Desember 2012 (satu tahun), dimana informasi
mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk,
dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan
telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor
Verifier d. B/L
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen
Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor
produk selama periode Januari 2012 sampai
dengan Desember 2012 (satu tahun), dimana
informasi mengenai penerima, deskripsi produk,
jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB,
Packing List).
Verifier .e.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier. f.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
-
Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier g.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
- Tidak diterapkan di PT Parisindo.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan
produk kertas oleh Auditee berupa pulp yang berasal
dari jenis kayu Acacia spp, yang tidak terdaftar ke
dalam CITES Appendic I, II, atau III.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 12
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Implementasi prosedur K3
MEMENUHI PT Parisindo Pratama dalam kegiatan operasional
lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terbagi
dalam berbagai prosedur diantaranya :
1. Penanganan Alat Pengamanan Diri Yang
tujuannya adalah memastikan karyawan untuk
menggunakan Alat pengamanan diri demi
mengurangi kerugian resiko kecelakaan kerja.
2. Penanganan Jika Terjadi Musibah Dengan
tujuan memberikan pertolongan dengan cepat
dalam mengevakuasi dan kenyaman untuk
berlindung kepada para pekerja, agar tidak
terjadi kepanikan.
3. Penanganan Kecelakaan Pada Saat Bekerja,
dengan tujuan memastikan pertolongan
pertama dan lanjutan bagi pekerja jika
sakit/kecelakaan pada saat bekerja.
Prosedur K3 tersebut ditandatangani bersama,
dibuat oleh Chief/Spv, disetujui Personalia serta
disahkan oleh Kepala Pabrik. Auditee juga telah
memiliki pengurus dan Struktur Organisasi
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api Ringan
(APAR), Alat Pelindung Diri (APD)
dan jalur evakuasi
MEMENUHI
Terdapat peralatan Kesehatan dan keselamatan
kerja seperti APAR dan Fire Hydrant yang
ditempatkan pada setiap bagian Unit Departemen,
juga terdapat APD (Alat Pelindung Diri) seperti
masker, kaca mata pelindung, sarung tangan, ear
plug dan kotak P3K.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki rekaman Laporan
Kecelakaan kerja yang ditanda tangani oleh pelapor
dan diketahui oleh Manager bagian yang
bersangkutan. Didalam Formulir Laporan
kecelakaan Kerja memuat identitas korban,
kronologis kejadian, saran dan gambar bagian tubuh
yang mengalami cidera.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi
pekerja
Verifier :
Ada serikat pekerja atau
kebijaksanaan Perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk
MEMENUHI
Pengurus Unit Kerja SP KEP PT Parisindo Pratama
telah tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Bogor dengan nomor :
236/OP.SP.KEP.PP/03.35.236/03/IX/02 tanggal
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 12
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerj
23 September 2002. Pengesahan Pengurus Unit
Kerja (PUK) SP – KEP PT Parisindo Pratama periode
tahun 2011-2014 sesuai dengan Surat Keputusan
nomor : KEP.009A/SK/DPC FSP KEP/VII/2012
tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan
Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja
Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan
Umum (PUK SP KEP) PT Parisindo Pratama periode
Tahun 2011-2014, ditetapkan di Bogor tanggal 30
Juli 2011.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP)
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja
Bersama ke-IV, di mana di dalamnya di sebutkan
hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan
maupun pengusaha, dan dokumen tersebut telah di
tanda tangani oleh kedua belah pihak (Pihak
Pengusaha dan Serikat Pekerja) pada tanggal 14
Pebruari 2011 dan diketahui oleh Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bogor.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di
bawah umur
Verifier :
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI
Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan data
karyawan PT Parisindo Pratama sampai dengan
periode bulan Desember 2012, tentang usia
pekerja, pihak Auditee tidak memperkerjakan
karyawan yang masih di bawah umur baik pria
maupun wanita.
PT EQUALITY INDONESIA
Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127
Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DENGAN PREDIKAT :
L U L U S
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 JANUARI 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JANUARI 2016
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama
NOMOR : 028/EQC-VLK/I/2013
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI
PT PARISINDO PRATAMA
SK-IUI : No. 82/T/INDUSTRI/1988 TANGGAL : 29 Maret 1988 JENIS USAHA : Industri Kertas Spesialis (Proyek I dan Perluasan) PRODUK : Grease Proof Paper, Cover Paper, Oiled Paper, Rotogravure Paper, Waterproof Wrapping Paper, Waterproof Paper, Glassine Wrapping Paper, Non Carbon base Paper, Luxury Paper. LUAS/KAPASITAS : 24.000 Ton /Tahun LOKASI KABUPATEN/KOTA : BOGOR ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Raya Gunung Putri Km. 5 Kp. Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Telp: 021-8672059; Fax: 021-8671236
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.