KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FOR RINGKØBING-SKJERN … · Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget 14 10. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid 15 ... Markedsføring

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

FOR

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DAGSORDEN FOR MØDET

TIRSDAG DEN 14. JUNI 2016, KL. 11:00

KONFERENCERUMMET, SMED SØRENSENS VEJ 1,

RINGKØBING

Ringkøbing-Skjern KommuneKultur- og Fritidsudvalget

14. juni 2016

Fraværende:ingen

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Møde med MED-Udvalgene for Musikskole og Bibliotek 32. Møde med bestyrelsen for Teatret OM 43. Kunst i Slusen 2016 54. Internetmagasin om vestjysk identitet, sprog og historie 75. Workshop for danske forfattere på Vestjyllands Højskole 96. Regnskab 2015 - Ringkøbing-Skjern Museum 117. Årsrapport 2015 - Spillestedet Generator 128. Tilskud til opførelse af Arne Haugen Sørensen Museum ved Vestjyllands

Kunstpavillon13

9. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget 1410. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid 1511. Dialog med Bork Havn Musiksfestival 1612. Sampil med Foreningssamvirket 1713. Retningslinjer for Frivillighedspuljen 1814. Gensidig orientering 19


14. juni 2016

1. Møde med MED-Udvalgene for Musikskole og Bibliotek16-020556

SagsfremstillingHøring af det kommende budget.

Medlemmer af MED-Udvalgene for Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og MusikskolenRingkøbing-Skjern deltager i mødet fra kl. 11.00.

Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.

ØkonomiIngen bemærkninger.

EffektvurderingIngen bemærkninger.

IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetforslagene drøftes.

Side 3


14. juni 2016

2. Møde med bestyrelsen for Teatret OM16-020700

SagsfremstillingDrøftelse med en del af bestyrelsen for Teatret OM, som deltager i mødet fra kl. 12.00.




IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til efterretning.

Side 4


14. juni 2016

3. Kunst i Slusen 201616-020645

SagsfremstillingStyregruppen omkring Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE søger om 50.000 kr. til projektet i2016.

Kunst i Slusen - ART HVIDE SANDE har siden 2007 præsenteret kunst, koncerter, foredrag,teateroptrædener, workshops for børn osv. for ca. 5000 årlige publikummer, der besøgerudstillingen i Manøvregangen under Slusen i Hvide Sande.

I 2014 og 2015 arbejdede udvalgte kunstnere i velbesøgte åbne værksteder på Tyskerhavnen,hvor de skabte kunst til udstillingen i august måned, men også afholdte workshops for børnenepå den lokale skole.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE vil i 2016 flytte kunsten og kunstnerkolonien ud ibyrummet. De har fundet nogle af Danmarks bedste murkunstnere, som har udsmykket mangegavle og betonvægge rundt om i Danmark. Murkunst er et fænomen som oftest ses i storbyerneog som er med til at give bybilledet en anden klang og udtryk. Murkunst har gennem tiden væreten udtryksform, udført af specielt unge mennesker, og har gennem tiden udviklet sig til en kunstform, med kendte kunstnere, som mange rejser langt for at se værker af.

At åbne op for murkunst i en by som Hvide Sande, kan være med til at fylde en gåtur rundt ibyen, med små overraskelser og give anledning til at gå endnu mere på opdagelse efter nyeoplevelser, måske omkring det næste hjørne.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE ønsker med dette års tema, kunst i byrummet, at strækkesig udover kunst oplevelsen, som man vil få ved udstillingen af street art i Manøvregangen underafvandingsslusen fra den 7. – 19. august.

Murkunsten vil blive udført i perioden 10. – 15. juli og fungerer som kunstnerkoloni. Detarbejdende område vil stække sig over det meste af byen og gæsterne i området, vil oplevekunstværkerne blive til under åben himmel på aftalte og udvalgte steder.

Idet disse kunstværker ikke kan sælges, men bliver en investering i byrummet og oplevelsen nårman bevæger sig rundt i Hvide Sande, har Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE udgifter ikke blottil kunstnerne, men også til materialer.

Salg af kunstværker som er udstillet, har førhen været den afregning, som de deltagendekunstnere har modtaget. Da det ikke er de samme kunstnere som udfører murkunsten og somudstiller i Manøvregangen, har man ikke denne mulighed for afregning. Murkunsten som bliverlavet under kunstnerkolonien, vil blive en del af bybilledet, og man håber med den øgedesynlighed i netop byrummet at kunne trække endnu flere gæster til udstillingen iManøvregangen.

Kunst i Slusen - ART HVIDE SANDE markedsføres internationalt via hjemmesidenkunstislusen.dk, brochurer, plakater og anden PR.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE kunne ikke afvikles uden hjælp fra de over 30 frivilligepersoner, som årligt er tilknyttet.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE ønsker fortsat at sætte Vestjylland på det kulturelledanmarkskort og vise, at man kan levere kunst og kultur af høj klasse i området. At give enkunstoplevelse med udgangspunkt i Hvide Sande´s historie gennem en kunstform, som ellersbliver forbundet med storbyens vingesus. Give folk et overraskende minde med hjem, som dekan fortælle andre om.

Det er gratis at besøge kunstudstillingen.

Projektet har tidligere ansøgt kommunen om tilskud:

Side 5

I 2008 blev der bevilget et igangsættende tilskud på 15.000 kr.

I 2009 blev der givet afslag på ansøgning.

I 2010 blev der bevilget en underskudsdækning på op til 40.000 kr.

I 2011 blev der givet afslag på ansøgning.

I 2012 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. til projektet for årene 2012-2014 ogsendte ansøgningen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som bevilgede 80.000 kr. for årene2012-2014. I alt et kommunalt tilskud på 100.000 kr., som blev betegnet som et opstartstilskudtil projektet.

Budget for projektet:

Indtægter Sponsorer 65.000 Ringkøbing-Skjern Kommune - Søgt 50.000 I alt 115.000 Udgifter Rejseomkostninger kunstnere 5.000 Logi kunstnere 15.000 Betaling kunstnere Teater Koncerter 5.000 Markedsføring incl. brochure, by- og sluseporte 10.000 Materialer (maling til graffiti) 30.000 Vagt (pensionister) 15.000 koda ? Leje mikrofon + lyd 3.500 Happenings 5.000 Kunstkoordinator Web & Facebook 5.000 Diverse 10.000 I alt 103.500


ØkonomiØkonomi bemærker, at der resterer et uforbrugt beløb på 144.000 kr. i Kulturpuljen og derresterer 223.000 kr. på Kunstudvalgets konto.

EffektvurderingProjektet vil give positive oplevelser og omtale til fordel for turismen i Hvide Sande.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. finansieret med20.000 kr. fra Kulturpuljen og 10.000 kr. fra Kunstudvalget

Side 6


14. juni 2016

4. Internetmagasin om vestjysk identitet, sprog og historie16-020195

SagsfremstillingHistorisk Samfund for Ringkøbing Amt søger om et tilskud på 30.000 kr. til udgiften vedoprettelse af en hjemmeside (internetmagasin).

Historisk Samfund blev for 110 år siden stiftet i amtsbyen Ringkøbing, og har som sit formålat vække og udvikle den historiske sans hos befolkningen i Amtet.

Projektet består i at etablere et internetmagasin som f.eks. www.Altinget.dk eller www.denkorteavis.dk men som har vestjysk identitet, sprog, kultur og historie som emne.Interessen for vores historie er stigende. Magasiner som: Alt om Historie, Illustreret historieog programmer på DR som Historiequizzen o.l. har fremgang.

Interessen i det tidligere Ringkøbing Amt ses også ved, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune ermellem 60-70 historiske foreninger og museer. For hele Vestjylland er det yderligere 120-130foreninger og museer.

Internetmagasinet vil synliggøre det store engagement inden for det kulturhistoriske område.Både blandt de aktive på området, men også for deres omgivelser. En ny måde at formidle detstore arbejde, som gøres af hundredvis af frivillige. Initiativet vil gøre det gratis og tilgængeligtfor alle historisk interesserede privatpersoner at få bragt artikler og annoncer om deres arbejdeog aktiviteter. Målet er at sigte bredt og gøre det relevant for så mange som muligt. Bådebidragsydere og brugere/læsere.

En del af Kulturaftalen Midt- og Vestjylland består i at Frivillighedsakademiet og HistoriskSamfund samarbejder omkring talentudvikling blandt børn og unge, som er interesseret ihistorie. Magasinet vil i forhold til denne gruppe fungere som “medlemsblad” og forum forformidling af aktiviteter og informationer. Internetmagasinet vil være en kerneaktivitet for at fåsucces med at udarbejde aktiviteter og foreningstilbud til børn og unge, som gerne vil engageresig i fx lokalhistorie, reenactment og lignende. Formålet er, at børn, unge og voksne på tværs afalder møder mange flere aspekter af deres kulturarv, og at man derigennem styrker derestilknytning til den vestjyske egn.

Hensigten er, at hjemmesiden opdateres minimum hver måned. Idéen er, at engagere alleinteresserede i at skrive små korte artikler og interviews til siden, men også at få nogle lokalemeddelere til at skrive om forskellige aktiviteter i lokalområderne. Historisk Samfund har alleredefået tilkendegivelser fra pensionerede journalister, som gerne vil deltage i projektet. Også fagfolkpå de statsanerkende museer og kulturinstitutioner vil kunne levere indlæg. Dermed blivermagasinet et mødested mellem dygtige engagerede frivillige og professionelle fagfolk.

Selvom magasinet primært er rettet mod emner som sprog, identitet, kultur og kulturhistoriskeemner, så vil spektret være bredt. Lige fra veteranbiler, arkæologi, kunst, bygninger, dans ogmusik til industriminder og dermed forbinde på en tværfaglig måde mange forskellige grupper oginteressefelter. Tilsammen er de en stor del af de elementer, som udgør den vestjyskekulturfortælling.

For at markedsføre internetavisen, er det idéen, at der til jul trykkes en “rigtig” avis på papir medet udvalg af årets bedste artikler og indlæg. Dermed kan potentielle abonnenter dvs. nyemedlemmer af Historisk Samfund få et billede af konceptet.

Hvis der gives en bevilling, vil Historisk Samfund gå videre og søge andre kommuner, fonde ogsponsorer i Vestjylland.

Historisk Samfund vil samarbejde med erhvervslivet om sponsorstøtte. Man vil via sit logo påsiden og i den trykte avis få god reklameværdi.

Side 7

Historisk Samfund vil afsætte 20.000 kr. til projektet, og foreningen vil finansiere den dagligedrift.


ØkonomiProjektet kan finansieres via kulturpuljen, hvor der resterer et ikke forbrugt beløb på 144.000 kr.


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og i givet faldbeslutter, hvilket beløb der skal bevilges til projektet.

Side 8


14. juni 2016

5. Workshop for danske forfattere på Vestjyllands Højskole16-017339

SagsfremstillingDansk forfatterforening og Vestjyllands Højskole ønsker at arrangere en workshop for danskeforfattere på Vestjyllands Højskole i uge 11 2017.

De søger om 20.000 kr. til workshoppen til dækning af materialer, transport, trykning ogdistribution.

Workshoppen med titlen Vestjylland og Verden omfatter kontakt med lokaleerhvervsvirksomheder, medier, skoler, kirker, biblioteker m.fl.

I løbet af ugen vil en dag blive afsat til besøg på lokale skoler, gymnasier, biblioteker osv. Her vilde deltagende forfattere læse højt, og gå i dialog med børn, unge og voksne. I den pågældendeuge kan der etableres en udstilling af de deltagende illustratorers værker et velegnet sted iRingkøbing og Omegn.

Det moderne landbrug vil være af særlig interesse, idet arrangørerne mener, at såvel dansklitteratur som dansk landbrug kan have gavn og glæde af at lære hinanden bedre at kende.

Når ugen er omme bliver der udarbejdet en tryksag der er skrevet og tegnet af deltagerne, ogsom skal have det moderne Vestjylland som tema.

Formålet med workshoppen er bla. at åbne danske forfatteres og illustratorers øjne for at der iVestjylland findes andet end Klit, hede og hav, men også moderne industrianlæg og svinefarmeside om side med gravhøje, stendysser, missionshuse.

Der er plads til 25 forfattere, som i løbet af ugen skal aflægge besøg hos lokale virksomheder,skrive tekster, lave illustrationer og læse højt. Man håber at kunne samarbejde med dagspressenomkring tekster og illustrationer fra workshoppen.

I efteråret 2015 arrangerede Dansk Forfatterforening i samarbejde med Jaruplund Højskole enworkshop med titlen Grænser. På denne workshop var der foredrag, besøg på danske skoler,biblioteker og udstillinger af deltagernes kunst i Flensborg.

Samarbejdet med Flensborg Avis resulterede i reportager og forfatterportrætter samt etsærtillæg som blev trykt i et oplag på 20.000.

Budget forfatterworkshoppen 25 deltagere i 6 døgn á 800 kr. 120.000 Transportudgifter 10.000 Rejseudgifter vedr. planlægning 5.000 Honorar foredragsholdere 12.000 Redigering og trykning af tryksag 20.000 Diverse 5.000 I alt 172.000


ØkonomiBeløbet vil kunne finansieres via kulturpuljen 2017, hvor der resterer et uforbrugt beløbpå 50.000 kr.

Side 9


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til workshoppen.

Side 10


14. juni 2016

6. Regnskab 2015 - Ringkøbing-Skjern Museum16-020747

SagsfremstillingRingkøbing-Skjern Museum fremsender årsregnskab for 2015 til godkendelse. Resultatet viser etoverskud på den ordinære drift på 240.290 kr. Byrådet har den 13. januar 2009 besluttet, atKultur- og Fritidsudvalget kan godkende regnskaberne fra Ringkøbing-Skjern Museum.

Lovgrundlag og juridisk vurderingMuseumsloven.

ØkonomiViden & Strategi, Økonomi bemærker, at den udførte revision har givet anledning tilbemærkninger anført under ”Arkæologisk samarbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)”,under ”revision af samlinger”, ”kasse- og beholdningseftersyn” og ”økonomistyring”. Disse er ikkeaf en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegningpå regnskabet.

Ifølge regnskabet udgør omsætningsaktiverne 4,962 mio. kr. og den kortfristede gæld udgør4,409 mio. kr., hvilket betyder, at museet har mulighed for at afvikle den kortfristede gæld udenoptagelse af lån. Det fremgår ligeledes, at den frie egenkapital er negativ 615.000 kr., men erbetydelig forbedret i forhold til 2014, hvor den var negativ med 1,2 mio. kr.

Der gøres opmærksom på regnskabets note 12 omkring lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Herstår der, at "Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet rente- og afdragsfrie lån på henholdsvis TDKK13.599, TDKK 1.700 og TDKK 1.255 til henholdsvis delvis finansiering af anlægsudgiftervedrørende projektet "Vestjyllands Økomuseumkultur, landskab og turisme", velkomstbygning iBork Vikingehavn og køb af fast ejendom i Bjørnemosen.

Lånene skal ifølge det aftalte tilbagebetales henholdsvis 15. oktober 2019 og 8. januar 2028.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond er tinglyst ejerpantebrev nomineltTDKK 13.599, TDKK 1.700 og TDKK 1.255 med pant i samtlige ejendomme. Der er ikke hensat tiltilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen, at lånene opretholdes,så længe museet ejer de aktiver, der er givet lån til."

Som led i kommunens tilsyn anbefales det, at Museet indsender redegørelse for, hvorledeslånene til Arbejdsmarkedets Feriefond tænkes tilbagebetalt. Her tænkes i første omgang specieltpå de lån der forfalder i 2019.


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet.

BilagÅrsregnskab 2015.Protokol 2015.

Side 11


14. juni 2016

7. Årsrapport 2015 - Spillestedet Generator16-020526

SagsfremstillingI henhold til Spillestedet Generators vedtægter fremsender bestyrelsen deres årsrapport tilgodkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Årsrapporten blev godkendt af Generators bestyrelse påderes årsmøde den 11. april 2016. Årets resultat viser et underskud på 84.709 kr.


ØkonomiViden & Strategi, Økonomi bemærker, at 2015 bød på 42 offentlige koncerter/arrangementermod 41 i 2014. I forhold til 2014 viser regnskabet for 2015, at der har været en stigning iindtægterne med 141.000 kr. Dette modsvares dog af en stigning i udgifterne på 253.000 kr. fra2014 til 2015., hvilket giver et underskud i 2015 på de 84.709 kr. Det er i ledelsesberetningen tilregnskabet bl.a. anført, at underskuddet skyldes dels efterregulering af fjernvarme og størreudgifter til indretning og vedligehold.

Det skal bemærkes, at der i ledelsesberetningen ikke er nævnt, at honorar til administrator ersteget med 155.000 kr. fra 2014 til 2015, hvilket også er en medvirkende faktor tilunderskuddet.

Underskuddet betyder, at Generator nu har en negativ egenkapital pr. 31. december 2015.

Der er taget initiativ sammen med revisionen til en bedre omkostningsstyring samt enforventning om øget aktivitet i 2016, hvilket gør, at bestyrelsen forventer et positivt resultat i2016.


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Generators årsrapport for2015.

BilagDen selvejende institution Generator - Årsrapport 2015.

Side 12


14. juni 2016

8. Tilskud til opførelse af Arne Haugen Sørensen Museum ved VestjyllandsKunstpavillon16-004585

SagsfremstillingByrådet godkendte på mødet den 9. februar 2016, at bevilge et tilskud på i alt 4,0 mio. kr. tiletablering af en tilbygning til Kunstpavillonen i Videbæk til opførelse af Arne Haugen SørensenMuseum. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af tilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Administrationen peger på 2 mulige løsninger til finansieringen. Tilskuddet kan finansieres aframmen til lokaletilskud, hvor der fra 2015 til 2016 er overført et ikke disponeret overskud på1,841 mio. kr. Alternativt kan tilskuddet finansieres af Anlægspuljen for 2017.


ØkonomiØkonomi har ikke yderligere bemærkninger.


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning om,hvor tilskuddet på de 0,5 mio. kr. skal finansieres fra.

Side 13


14. juni 2016

9. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget16-014830

SagsfremstillingAdministrationen har på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fra mødet den 17. maj2016 udarbejdet endelige skemaer til anlægsforslag, nye tiltag samt forslag til finansiering tilbudgetlægningen for 2017-2020. Forslagene vil jvf. budgetproceduren blive afleveret den 13. juni2016 med henblik på medtagelse ved budgetkonferencen i august måned 2016.

Lovgrundlag og juridisk vurderingBudgetproceduren 2017-2020.



IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslagene for2017-2020 for henholdsvis anlæg, nye tiltag samt forslag til finansiering til medtagelse vedbudgetkonferencen i august måned 2016.

BilagOversigt over budgetændringer 2017-2020 KFU-området.Anlæg.Nye tiltag 2017-2020.Finansieringsforslag 2017-2020.

Side 14


14. juni 2016

10. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid16-000341

SagsfremstillingAdministrationen har pr. 31. maj 2016 opgjort det samlede forventede regnskabsresultat for2016 for Kultur- og Fritid til et samlet merforbrug på i alt 134.000 kr., jf den vedlagteøkonomiske oversigt. Det samlede resultat består af følgende:

Centrale konti, Kultur - forventet merforbrug 119.000 kr.

Centrale konti, Fritid - forventet mindre forbrug -1.000.000 kr.

Centrale konti i alt -881.000 kr.

Forventet merforbrug decentrale aftaleenheder 1.015.000 kr.

Kultur- og Fritid i alt 134.000 kr.

I forhold til sidste måneds budgetopfølgning er resultatet forværret med 500.000 kr. PåKulturområdet forventes der et uændret merforbrug på 119.000 kr. på teaterområdet, somskyldes dels ekstra udgifter i forbindelse med børneteaterarrangementer og dels mindre indtægt iforhold til det budgetterede statsrefusion vedrørende Teatret OM. Det forventede merforbrugfinansieres via det overførte overskud fra 2015 til 2016.

På Fritidsområdet forventes der fortsat et samlet mindre forbrug på 1,0 mio. kr., som skyldesforventede tilbagereguleringer vedrørende lokaletilskud.

For de decentrale enheder under Kulturområdet forventes der et merforbrug på i alt 1.015.000kr., heraf vedrører 515.000 kr. musikskolen til planlagte investeringer, der finansieres af detoverførte overskud fra 2015 på 1,265 mio. kr. På biblioteket forventes der et merforbrug på500.000 kr. til planlagte investering i indvendig vedligehold i Skjern, personaleudvikling ogforventet forsøg med en "bogboks" i Spjald. Merudgiften finansieres af det overførte overskud fra2015 på 1,485 mio kr.




IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 tages til efterretning.

BilagBudgetopfølgning pr. 31.05.2016.

Side 15


14. juni 2016

11. Dialog med Bork Havn Musiksfestival16-020826

SagsfremstillingDrøftelse med Bork Havn Musikfestival forud for festivalen i 2016, der afvikles fra den 3.- 6.august 2016.Repræsentanter fra festivalens bestyrelse deltager.




IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til efterretning.

Side 16


14. juni 2016

12. Sampil med Foreningssamvirket16-019969

SagsfremstillingForeningssamvirket er inviteret til at deltage på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med punktet "samspil med foreningssamvirket" den 17. maj 2016 besluttede Kultur-og Fritidsudvalget, at Foreningssamvirket i en periode frem til juni 2017 får mulighed for atindsende kommentarer til punkter, hvor foreningssamvirket har en interesse.

Derudover er foreningssamvirket inviteret til en drøftelse af de øvrige 3 punkter fradagsordenspunktet:

• Synlighed på de politiske dagsordner.• Frivillighedspuljen.• Inddragelse i forbindelse med henvendelser fra eksterne aktører vedrørende

foreningsrelaterede emner.• Økonomisk overblik og sparingspartner i forhold til økonomiske prioriteringer.

Lovgrundlag og juridisk vurderingFolkeoplysningsloven §35 stk. 2.



IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget sammen med foreningssamvirket drøfterpunktet.

Side 17


14. juni 2016

13. Retningslinjer for Frivillighedspuljen16-000181

SagsfremstillingAdministrationen har på baggrund af de tidligere drøftelser udarbejdet en beskrivelse af ogretningslinjer for Frivillighedspuljen.

Kultur- og fritidslivet er båret af utallige frivillige, hvis arbejde medvirker til at skabe rammernefor det mangfoldige kultur- og fritidsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med Frivillighedspuljen ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at anerkende og påskønne det arbejdesom de frivillige udfører.

Puljen består af 3 pakker:

• Bestyrelsespakken• Bandepakken• Anerkendelsespakken

Bestyrelsespakken har til formål at anerkende og støtte det arbejde som bestyrelserne gør i defrivillige foreningerne, med bestyrelsespakken ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at hjælpe ogunderstøtte bestyrelserne i deres daglige virke. Dette kan være igennem uddannelsesforløb,administrationshjælp eller andre tiltag som kan lette bestyrelsernes arbejde.

Bandepakken er til de frivillige i maskinrummet. Bandepakken skal muliggøre, at foreningen kangive en anerkendelse til de frivillige bander (grønne bander, kridtbander m.fl.) som ordner altdet, der skal til, for at foreningen kan fungere. Med bandepakken kan foreningerne sige mangetak for jeres frivillige indsats i foreningen.

Anerkendelsespakken er 4 årlige tilbagevendende begivenheder ,som har til formål at sige tak fordet store stykke arbejde de frivillige udfører.Begivenhederne kan være særforestillinger i teatret, i biografen eller i forbindelse medidrætsbegivenheder.

Midlerne i frivillighedspuljen fordeles med:

100.000 kr. til bestyrelsespakken150.000 kr. til bandepakken, med udlodninger á 10.000 kr./stk.50.000 kr. til anerkendelsespakken

Frivillighedspuljen fordeles af et udvalg bestående af et medlem fra Kulturelsamråd,Aftenskolesamvirket, Foreningssamvirket, Arkivsamvirket og en fra administrationen.

Uddelingerne skal finde sted 3-4 gange årligt, med løbende ansøgningsfrister.


ØkonomiDer er afsat 300.000 kr. årligt til Frivillighedspuljen.


IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender retningslinjerne forFrivillighedspuljen

Side 18


14. juni 2016

14. Gensidig orientering16-001163

Sagsfremstilling

• Den 6. juni 2016 var der møde med hallerne i forhold til prioritering af anlægspuljen2017-2018. Der var en god dialog med mange gode input fra hallerne.

• New Moves konference.På baggrund af konferencen er nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med udvikling ogefterprøvning af potentialet for et streetidrætsmiljø i Ringkøbing-Skjern Kommune.

• Street-Idræts ekskursionKultur- og Fritidsudvalget har tidligere udvist interesse for en tur med henblik på at se oghøre om street-idræt. Er udvalget stadig interesseret i sådan en tur ?Der er udarbejdet to ture:Den korte er 4-5 timer og går enten til Varde og Esbjerg Kommuner eller Holstebro ogLemvig Kommuner.Den lange er 6-7 timer og går bl.a. til Vejle og Haderslev Kommuner.

• Orientering om Aarhus 2017.

Side 19

6 ÅRSREGNSKAB 2015.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31Østergade 40, 6900 SkjernT: 9680 1000, F: 9680 1001, pwc.dk

Årsregnskab for 2015

Ringkøbing-Skjern MuseumMuseumsnr. 66.901

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 21

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Styrelsens påtegning 1

Den uafhængige revisors erklæring 2

Ledelsesberetning

Oplysninger om Ringkøbing-Skjern Museum 4

Årsberetning 7

Regnskab

Regnskabspraksis 16

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 19

Balance 31. december 21

Noter til regnskabet 23

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 22

1

Styrelsens påtegning

Styrelse og museumsdirektør har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2015

for Ringkøbing-Skjern Museum.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af

lov nr. 1531 af 21. december 2010, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-

svarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver

derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling

samt resultatet af museets aktiviteter.

Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Ingen af museets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet an-

førte, og der påhviler ikke museet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Skjern, den 25. maj 2016

Kim Clausen

Museumsdirektør

Styrelsen

Hans-Ole Jessen Jens Olufsen Bent Dyrvig

Formand Næstformand

Børge Østergaard Hansen Per Søvndal Kristiansen Børge Sørensen

Helle Stærk Olesen Gitte Kjeldsen Søren Holm

Torben Nørregaard Sebastian Schaper Benny Madsen (*)

(*) Medarbejdervalgt styrelsesmedlem uden stemmeret

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 23

2

Den uafhængige revisors erklæring

Til styrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum

Påtegning på regnskabet

Vi har revideret regnskabet for Ringkøbing-Skjern Museum for regnskabsåret 2015, der omfatter regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med de regn-

skabsregler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 begge af 21. december

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og revision samt almindeligt an-

erkendt regnskabspraksis.

Under henvisning til § 7, stk. 2 i instruks for revision af museer, der modtager statstilskud i henhold til

”Lov om museer m.v.” skal vi oplyse, at vi har afgivet revisionsprotokollat den 13. maj 2016 vedrørende

regnskabet for 2015.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med museumsloven, herunder Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og

revision samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-

praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført re-

visionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april

2013 om regnskab og revision samt instruks nr. 10205 af 7. marts 1997 for revision af statsanerkendte

museer, der modtager tilskud i henhold til ”Museumsloven”. Dette kræver at vi overholder etiske krav

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væ-

sentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et regnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 24

3

Den uafhængige revisors erklæring

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overens-

stemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701

begge af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra

Kulturministeriet og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og revision

samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af regnskabet, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-

vanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Museet har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og de tilhørende noter. Disse

budgettal har ikke været underlagt vores revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte

revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med regnskabet.


PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Leif Mosegaard

statsautoriseret revisor

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 25

4

Oplysninger om Ringkøbing-Skjern Museum

Ringkøbing-Skjern Museums aktiviteter foregår på følgende lokaliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Bundsbæk Naturpark: Bundsbæk Mølle, Bundsbæk Møllegård, Dejbjerg Jernalder, Rakkerhus og na-

turarealer i Bjørnemosen.

Bork området: Fahl Kro, Bork Vikingehavn, Gåsemandens Gård og Søren Lykkes Hus.

Skjern - Tarm området:Magasin og Lokalhistorisk arkiv for Skjern, Industrivej 14-16, Skjern,

Hattemagerhuset i Tarm, Skjern Vindmølle, Skjern Å udstillingen, Reberbanen og Provstgaards Hus ved

Skjern Å.

Ringkøbing: Ringkøbing Museum, Dommerkontoret

Holmslands Klit: Abelines Gård, Strandgården, Lyngvig Fyr

Vedersø: Vedersø Præstegård

Ejerforhold, navn, art, status og adresse m.v.

Den selvejende institution Ringkøbing-Skjern Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter

museumslovens kapitel 6 (lov 358 af 8. april 2014).

Museet omfatter kultur- og naturhistorie i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Museets hovedadresse (kontoradresse) er Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.

Daglig leder

Museumsdirektør Kim Clausen.

Revisor

PricewaterhouseCoopers, Østergade 40, 6900 Skjern.

Formål og ansvarsområde

Museet har til formål gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse tilstande

og forandringer inden for kultur- og naturhistorien fra dens første begyndelse til nutiden.

Museets geografiske ansvarsområde er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Museet er en forskningsinstitution, hvis samlinger gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til rådig-

hed for forskningen. Museet udbreder kendskabet til resultater af museets egen forskning såvel som anden

forskning baseret på museets samlinger.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 26

5


Indsamling, registrering, forskning og formidling finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæs-

sige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Museet kan virke uden for sit geografiske ansvarsområde efter aftale med de pågældende kulturhistoriske

lokalmuseer.

Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, indlemmes ikke i samlingerne;

men søges henvist til et relevant museum.

Lokalhistorisk Arkiv for gl. Skjern Kommune drives som en afdeling under Ringkøbing-Skjern Museum.

Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Museet er en del af Danmarks offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og

gensidig bistand.

Museet er medlem af Organisationen af Danske Museer.

Museet er medlem af MMU og deltager aktivt i det regionale samarbejde i museumsområdet.

Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Museet har et formaliseret samarbejde med Museet for Varde By og Omegn. De to museer har etableret

en fælles arkæologisk enhed (ARKVEST).

Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk

planlægning, og kan indgå aftale om at varetage opgaver for andre, bl.a. frednings-, bevarings-, planlæg-

nings-, forsknings- og formidlingsopgaver. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov.

Museet følger standarder og normer for museers virksomhed efter retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen,

herunder indsendelse af indberetninger til centrale registre.

Styrelsen, sammensætning og valgmåde

Museet styrelse består af 11 medlemmer, der udpeges således:

2 medlemmer valgt af Ringkøbing-Skjern Byråd blandt byrådets medlemmer

3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening

3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for RingkøbingMuseumsforening

1 medlem fra Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

1 medlem fra Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd

1 medlem udpeget af regionsrådet for Region Midtjylland.

Medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd og erhvervs- og turistråd udpeges for 4 år efter hvert

kommunalvalg. De foreningsudpegede udpeges for 2 år med valg af 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan

finde sted. Museets personale kan vælge 1 personalerepræsentant uden stemmeret til museets styrelse.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 27

6


Ordinært styrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt.

Styrelsen består pr. 1. januar 2016 af følgende medlemmer:

Udpeget af Skjern-Egvad Museumsforening:

Hans Ole Jessen (Formand)

Bent Dyrvig

Børge Østergaard Hansen

Udpeget af Ringkøbing Museumsforening:

Jens Olufsen (Næstformand)

Per Søvndal Kristiansen

Børge Sørensen

Udpeget af Ringkøbing-Skjern Byråd:

Helle Stærk Olesen

Gitte Kjeldsen

Udpeget af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:

Søren Holm

Udpeget af Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd:

Sebastian Schaper

Udpeget af Region Midtjylland:

Torben Nørregaard

Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret):

Benny Madsen

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 28

7

Årsberetning

Hovedaktiviteter

Museet udfører i overensstemmelse med museets formål, som statsanerkendt kulturhistorisk museum,indsamlings-, forsknings-, dokumentations-, bevarings- og formidlingsaktiviteter i Ringkøbing-SkjernKommune.

Museets aktiviteter er rettet mod:

● Sikring af kulturarven (indsamle, registrere, dokumentere og bevare).

● Videnskabelse om kulturarven (undersøge, forske og rådgive myndigheder, lokalsamfund, institu-tioner og personer).

● Formidling og levendegørelse af kulturarven til museets besøgende (udstillinger, omvisninger, le-vendegørelse, særarrangementer, hjemmeside, naturvejledning, foredrag samt artikler og udgi-velse) samt videnbaseret læring til skoler m.v.

Strategisk samarbejde medMuseet for Varde By og Omegn

Samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn er fortsat i 2015 ogomfatter følgende samarbejdsområder:

Vestjyske super temaerDe fire temaer er:

1) Jernalder og Vikingetid i Vestjylland2) Vestkyst-turismens historie3) Vestjylland under 2. Verdenskrig4) Mennesker, landskab og identitet i Vestjylland

Fælles Årbog

Udgivelse af artikler fra begge museers arbejdsmarker. Årbogens primære aftagere er medlemmer af de

museumsforeninger, der er tilknyttet de to museer samt samarbejdspartnere. Årbogens emner hentes så-

vel i arkæologien som i nyere tids historie. Der arbejdes både med artikler, der formidler ny og gammel

viden, og med artikler, der præsenterer nye projekter på museerne.

Fælles arkæologisk enhed Arkæologi Vestjylland, ARKVEST

Det formelle samarbejde i form af ArkVest blev sat i gang i 2014. De to museer har nedsat en fælles styre-

gruppe.

Projekt vedrørende etablering af fælles skoletjeneste

I 2015 mundede samarbejdsprojektet om en fælles skoletjeneste ud i anbefalinger om:● et formaliseret samarbejde omkring markedsførings- og bestillingsportalenwww.levendelæring.dk. Udviklingen af portalen er i gang og imødekommer kommunernes ønskerom tydelige læringsforløb til skolerne.

● et samarbejde omkring kompetenceudvikling og videns udveksling mellem formidlerne på de tomuseer.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 29

8

Årsberetning

Udvikling af museets digitale profil

Siden lanceringen af en ny hjemmeside i 2014, har museets digitale profil gennemgået en væsentlig frem-

gang. I 2015 har 33.646 unikke besøgende klikket sig ind på museets hjemmeside 191.102 gange. Det er en

stigning på 4.000 besøgende på et år, og de besøgende har været oftere på hjemmesiden, for der er sket

en fordobling af det samlede besøg på blot ét år. Museet har også intensiveret arbejdet med at være synli-

ge på andre sociale medier som fx Facebook, Google+ samt Tripadvisor, hvor museet får mange gode an-

meldelser fra gæsterne. De fleste af museets besøgssteder er oprettet med officielle Facebook profiler, om-

end det stadig er “Levende historie” profilen, der anvendes mest aktivt. Den havde 1300 fans med udgan-

gen af 2015 - 500 mere end i 2014. Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn blev udnævnt af VisitDenmark, som

nogle af landets mest “Sharable places”, som en del af deres digitale kampagne, hvor de tilskynder gæ-

sterne til at dele deres ferieminder på de sociale medier.

Indretning af Industrivej 14-16, 6900 Skjern til magasiner

Museet købte i 2013 ejendommen Industrivej 14-16 samt Tømrervej 15 i Skjern med henblik på at anven-

de bygningerne som magasin til museets samlinger. I 2015 er der etableret klimastyring i magasinhaller-

ne, og i 2016 etableres tyverialarmer og systemlåse.

Kvalitetsvurdering

Kulturstyrelsen besøgte Ringkøbing-Skjern Museum i september 2014 i forbindelse med gennemførelsen

af en kvalitetsvurdering. Museet har i 2015 igangsat en strategiproces med henblik at gentænke økomuse-

et og samtidig vurdere museets bygninger i relation til denne strategi. Arbejdet forventes afsluttet i foråret

2016.

Fahl Kro – genåbnet i marts 2015

Fahl Kro genåbnede 1. april 2015 efter at have været lukket siden branden i 2013. Krostuerne, der var

mindst medtaget af branden, er restaurerede til det udseende de havde før branden. De tre øvrige længer

er alle nyopførte med bl.a. nyt og tidssvarende køkken.

Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Journalist Jørn Verner Stendorf tiltrådte pr. 1. marts 2015 som daglig leder på KMP og fratrådte stillingen

med udgangen af 2015.

Besøgstallet var i 2015 på 10.216 besøgende hvilket er en tilbagegang på 824 besøgende i forhold til 2014.

Tilbagegangen har været indenfor antallet af grupper; mens der har været en fremgang for de ordinære

besøgende.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 30

9

Årsberetning

Lyngvig Fyr

Ringkøbing-Skjern Museum indgik i 2011 en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturstyrelsen

om drift og udvikling af Lyngvig Fyr. Aftalen, der har form af et partnerskab var baseret på et forventet

besøgstal på ca. 60.000 gæster om året. Besøgstallet blev i 2015 på 52.714 besøgende, hvilket er en frem-

gang på 4.404 besøgende i forhold til året før.

Restaureringen af Fyrgården og udearealer er gennemført i 2015. Midlerne kommer fra Ringkøbing-

Skjern Kommune 1 mio. DKK, Naturstyrelsen 0,6 mio. DKK, Grønne Partnerskaber 0,2 mio. DKK, Fri-

luftsrådet 0,35 mio. DKK, Kyst LAG 0,4 mio. DKK og Cykelprojektet Panorama ca. 0,1 mio. DKK. – i alt

2,65 mio. DKK.

Følgende opgaver er blevet gennemført:

• Opstilling af billetmølle og indgangsportal til Lyngvig Fyr

• Nyt indgangsparti med handicapvenlig rampe og ny indgang til billetkøb, butik, udstilling og cafe

i fyrgården

• Etablering af publikumsvenligt torv mellem fyrgård og værksted med gangarealer og bænke

• Indretning af naturskole og cykelresort i den tidligere værkstedsbygning

• Maling af bygninger

• Etablering af køkken i fyrgården

• Renovering af de offentlige toiletter

• Naturlegeplads

• Etablering af udstilling om Fyrvæsen og strandinger på Vestkysten

Der er endvidere i 2015 indkøbt et hejseværk med henblik på at påbegynde en udvendig renovering af sel-

ve fyrtårnet i foråret 2016.

Gåsemandens Gård

Stedet bliver drevet i samarbejde med Ringkøbing Amts Husflidsforening, som laver udstillinger ud fra

husflidssamlingen, laver demonstrationer af husflid og bemander stedets entre-butik, hvor der kan købes

husflidsartikler.

Skjern Vindmølle

Museet udarbejdede i 2012 i samarbejde med møllebygger Jørn Nilsson, Løve en plan for renoveringen af

Skjern Vindmølle med fokus på følgende opgaver:● Lokalisering af fejlen i krøjekransen i møllehatten og få denne fejl udbedret. I vinteren 2014/15lykkedes det at få lokaliseret og udbedret fejlen i krøjekransen.

● Den anden opgave var at få vindrosen afmonteret og få lavet en ny. Dette er gennemført i 2015.Den nye vindrose monteres i foråret 2016.

● Den tredje opgave er en renovering af vingerne. Dette forventes gennemført i sommeren 2016.● Det fjerde punkt i planen var at bygge vingerne om fra klapsejler til kludesejler. Styrelsen har i2014 besluttet, at fastholde møllen som klapsejler.

Endelig er det planen, at man i 2016 vil forsøge at starte et frivilligt møllelaug omkring Skjern Vindmølle,som kan medvirke til at køre med møllen og holde møllen vedlige.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 31

10

Årsberetning

Regnskabsåret

Besøgstal

Besøgstallet i 2015 blev på 176.375 besøgende, hvilket er museets næstbedste resultat til dato.

(2014:153.545 besøgende). Fremgangen i besøgstallet på 22.830 besøgende skyldes en generel positiv ud-

vikling på alle museets besøgssteder. Genåbningen af Fahl Kro efter branden i 2013 bidrager alene med

12.829 besøgende; men også på Lyngvig Fyr og i Bork Vikingehavn har der begge steder været en frem-

gang på henholdsvis 4.404 og 4.207 besøgende.

Endvidere afholdt museet Historisk Dyrskue på Bundsbæk Mølle med 1.800 besøgende samt havde et fint

Bork Vikingemarked med 8.000 besøgende, hvilket var 2.000 mere end i 2014.

Personale

Museet beskæftigede i 2015 50,8 årsværk (2014 - 50,6 årsværk) i ordinære ansættelser, hvoraf fleksjob

udgjorde 10,9 (2014 - 13,6 årsværk) (fleksjob indregnet efter aflønning, hvilket for næsten alle vil sige fuld

tid, selv om den reelle arbejdstid ikke er på fuld tid). Endvidere er der i årets løb oprettet en del sociale

jobs på museet af kortere eller længere varighed. Det drejer sig om personer i arbejdsprøve, virksomheds-

praktik og løntilskudsjob samt skånejobs.

Museet inddrager et betydeligt antal frivillige - ca. 300 - i forskellige projekter og museets ordinære drift.

Butikker og kaffestuer

Omsætningen i museets butikker og kaffestuer var i 2015 TDKK 4.420, hvilket er en fremgang i forhold til

sidste år på TDKK 750.

Fremgangen i butikkerne skyldes primært øget omsætning i butikkerne på Bork Vikingehavn og Lyngvig

Fyr. Fremgangen for kaffestuerne skyldes først og fremmest fremgang på Lyngvig Fyr og Fahl kro. Gene-

relt har der været tale om omsætningsstigning i stort set alle butikker og kaffestuer.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 32

11

Årsberetning

Særudstillinger og faste udstillinger

Bundsbæk Mølle:● “På vej” - udstilling i samarbejde med museerne i udkantspuljen og Thomas Wolsing,● “Kondisko og overtro” - udstilling om sundhedsbegreber gennem historien,● Juleudstilling - The Julekalender

Dejbjerg Jernalder: Vestjyllands oldtid

Bundsbæk Naturpark: De fire øer - Land Art projekt af kunstneren Alfio Bonanno

Ringkøbing Museum:● Flyvere i natten - om allierede bombefly over Vestjylland,● Hvad bunkeren gemte - Gerhard Saalfelds bunker

Dommerkontoret: Vestjyllands lille hovedstad - Jesper Malers Ringkøbing

Abelines Gaard:● “Fortidens ansigter”● Abelines stuer

Fahl Kro: “Fra får til fyrste” Udstilling om vikingernes dragter og tekstile håndværk.

Strandgaarden: “Hjorten og Skoven” - om hjortevildtets vandring mod vest.

Lyngvig Fyr:● “Fyr- og redningsvæsen”,● “Bølgen Blå - Historisk badeliv”

Kaj Munks Præstegård:● Udstilling om Carl Th. Dreyers filmatisering af “Ordet”● Udstilling af kunstgenstande vedr. Kaj Munk

Skjern Vindmølle: Lokale kunstnere

Arrangementer

● Bork Vikingemarked - havde et af de største besøgstal til dato med i alt 8.000 besøgende. ● Jul på Bundsbæk Mølle - 4.963 besøgende. ● Historisk Dyrskue blev for første gang afholdt på Bundsbæk Mølle med 1.800 besøgende. ● Ringkøbing Middelalderdag - 348 besøgende. ● Nat på Museet i Ringkøbing - 619 besøgende. ● Høstmarked på Strandgaarden - 908 besøgende. ● 4. maj og Valdemarsdag m.m. på Kaj Munks Præstegård - ca. 250 besøgende.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 33

12

Årsberetning

Offentlige naturvejlederture

I 2015 er der afholdt 115 åbne ture og arrangementer med deltagelse af 6.964 børn og voksne. De offentli-

ge ture og arrangementer omhandler kultur- og naturhistoriske emner. De varetages af de to naturvejle-

dere tilknyttet Ringkøbing-Skjern Museum i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, samt af eks-

terne naturformidlere. Turene spænder over alt fra snapseture til cykelture, kajakture, bunkerture, svam-

peture, muldvarpeture, gps-løb, åben skolebigård, Skjern-Å-ture og meget andet.

Levende Læring:

Naturvejledning og Skoletjeneste

I forbindelse med guidede rundvisninger og læringsforløb deltog i alt ca. 15.863 gæster i en af museets

formidlingstilbud. Heraf var størstedelen børn og unge. Den nye skolereform betyder, at skolerne får bed-

re muligheder for at gøre brug af museets læringstilbud. Derfor har der været arbejdet på at udvikle en

skoletjeneste til fremtidens udfordringer.

Naturvejledning for skoler og daginstitutioner

I 2015 er der afholdt 83 arrangementer for skoler og daginstitutioner. I år har der været en fin fremgang i

skolebesøg. Særligt har vi haft besøg af flere børnehaver og specialskoler. Derudover har vi på 2 skoler

deltaget i hhv. en workshop og en pædagogisk dag, med et indlæg omkring naturvejledningen i Ringkø-

bing-Skjern Kommune.

Projektet Interface

Projektet har været i gang siden 2009 og er et samarbejde mellem Vestjysk Gymnasium i Tarm og Ring-

købing- Skjern Museum. Idéen med projektet er, at unge gymnasiestuderende, skal ud af klasseværelset

og stifte bekendtskab med de læringsmuligheder, som museet rummer. De seneste år har temaet været

Atlantvolden, hvor de studerende i deres AT-forløb arbejder tværfagligt med historie og matematik (fx.

beregning af kanonernes rækkeevne).

Folkeuniversitet

I samarbejde med Skjern-Egvad Museumsforening og Ringkøbing Museumsforening blev der i årets løb

gennemført 14 forelæsninger. 7 på Dommerkontoret i Ringkøbing og 7 på Skjern Vindmølle. Antallet af

deltagere er i stigning. I snit skønnes der at være ca. 40 deltagere pr. forelæsning.Pe

nneo

dok

umen

tnøg

le: F

TM82

-5IL

OC-

MM

32A-

WN

NO

7-80

DVS

-FPN

L7

Side 34

13

Årsberetning

Undersøgelser

Arkæologi - ARKVEST

ARKVEST har i 2015 behandlet 1.786 byggetilladelser, 354 tilladelser efter natur- og planloven, gennem-

gået 45 lokalplaner samt afgivet 129 høringssvar og udtalelser. De indkomne sager har medført 35 forun-

dersøgelser heraf 15 i Ringkøbing-Skjern kommune og 2 udgravninger heraf 1 i Ringkøbing-Skjern kom-

mune. De få udgravninger tilskrives, at mange forundersøgelser laves som såkaldte udvidede forundersø-

gelser og dermed kun sjældent udløser nyt budget.

Tallene fra 2015 viser et år meget lig de tidligere. Det store landkabel fra Horns Rev havvindmøllerne har

været årets store undersøgelse og uden denne var 2015 blevet et mere magert år end tidligere. Horns Rev

III undersøgelsen blev netop gennemført som en udvidet forundersøgelse og de mange udgravninger blev

foretaget under dette ene budget. Kablet gik udelukkende i Varde Kommune og har dermed igen bevist

styrken i samarbejdet i ArkVest. Det er en meget stor fordel, at kunne holde en større grundbemanding og

dermed udligne skiftende arbejdspres fra de arkæologiske opgaver i de to kommuner. Flere af museets

faginspektører har yderligere udført eksternt betalt forskningsarbejde for andre museer.

ArkVest formåede ligeledes at overholde deadlines i indrapporteringen af de manglende beretninger, et

meget tilfredsstillende arbejde alle arkæologerne har vægtet meget højt.

Museets inspektører har i 2015 bidraget med to monografier, fem artikler i fagfællebedømte publikationer

samt elleve artikler i ”Opdatering 2015”.

Nyere tid

Tømning af “Pedersens Hus”

Ringkøbing-Skjern Museum har i 2015 tømt bygningen på Herningvej 8 umiddelbart øst for Ringkøbing

Museum. Bygningen, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune har hidtil huset en del af museets arkæolo-

giske og nyere tids samlinger. I 2016 vil bygningen blive indrettet til lokalhistorisk arkiv for Ringkøbing

by. Genstandsmaterialet er flyttet til magasinet på Industrivej i Skjern og en del bilagsmateriale er bragt

på plads i museets arkiver.

Under samlingsgennemgangen og magasinflytninger i årene 2009-14 oparbejdede museet et mindre ef-

terslæb med hensyn til registrering af nyindkomne materialer. En del af dette efterslæb blev adresseret i

2015.

Frivillige

Museet har evalueret de seneste års praksis og lavet en revideret frivillighedspolitik, gældende fra 1. janu-

ar 2015. Der kommer fortsat nye frivillige til nye såvel som kendte tiltag. I 2015 skulle forlængelsen af

”FrivillighedsAkademiet” version 2 gå i gang, men Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og de Midt- og

Vestjyske kommuner, blev først underskrevet i slutningen af 2015. Derfor har der været en pause i 2.

halvdel af 2015.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 35

14

Årsberetning

For at få inspiration til Akademiets arbejde tog tre medarbejdere fra museet på en studietur til England i

juni 2015. Her besøgte de den nationale organisation National Trust’s afdeling Attington Park med hen-

blik på at lære mere om organisering af opgaverne til frivillige. Turen var utrolig givende og inspirationen

resulterede hurtigt i konkrete tiltag herhjemme. Fokus i FrivillighedsAkademiet version 2 er den åbne

skole og samarbejdet mellem museer og skoler.

Kvalitetsvurdering

Ringkøbing- Skjern Museum har i 2015 fulgt op på kvalitetsvurderingen fra 2014 med følgende tiltag● igangsætning af strategi for økomuseum ver. 2.0● gennemgang af museets bygninger i sammenhæng med visionsstrategien

Resultatopgørelse for 2015 og disponering af årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på DKK 185.786. Overskuddet fremkommer ved et overskud på den

ordinære drift på DKK 240.290 og et underskud på projekter på DKK -54.504.

Overskuddet er fremkommet på baggrund af en forbedret indtjening på stort set alle indtjeningsområder,

sammenholdt med en stram økonomistyring.

Overskuddet disponeres på følgende måde:

Overført til Museumsfonden 279

Overført til/fra bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af bygninger -200.000

Overført til fri egenkapital 385.507

185.786

Udfordringer

Museet vil fortsat have en udfordring i at opfylde visionen:

Det er Ringkøbing-Skjern Museums vision at markere sig som et stærkt kulturhistorisk museum, der på

regionalt, nationalt og internationalt plan er kendt som:

• Danmarks førende økomuseum, der gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning ogformidling arbejder på en helhedsorienteret forvaltning af den vestjyske kultur- og naturarv i tætsamarbejde med lokalbefolkning og kommune,

• det naturlige omdrejningspunkt i kommunens satsning på oplevelsesøkonomi, forstået som enbæredygtig, egnskarakteristisk helårsturisme omkring Ringkøbing Fjord,

• et synligt og dynamisk museum i øjenhøjde, der beskæftiger sig med de lange linjer i kulturland-skabets udvikling i Vestjylland og udvikling af partnerskaber, der sikrer museet kompetencer påalle områder inden for museumsarbejdet og er med til at skabe en attraktiv og udviklende ar-bejdsplads.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 36

15

Årsberetning

Strategi for økomuseum 2.0

På baggrund af den vedtagne strategi for økomuseum ver. 2.0 skal der i 2016 gennemføres handleplaner

for strategiens forskellige fokusområder.

Opfølgning på mål fra 2014

Der er i 2015 blevet arbejdet på at opfylde følgende mål fra 2014

● Fortsat indretning af det nye magasin på Industrivej

● Istandsættelse af Skjern Vindmølle

● Udviklingsprojekt vedr. Lyngvig Fyr er afsluttet, med undtagelse af indretningen af naturskolen,der afsluttes i 2016

● Skaffe ressourcer til bevaring og udvikling af museets besøgssteder i form af tilskud fra fonde,sponsorer, private bidragsydere samt frivillige, der vil støtte med frivilligt arbejde.

● At udvikle strategier og forretningsplaner for museets forskellige indtjeningsområder – butikker,kaffestuer og større arrangementer med henblik på at få en bedre egenindtjening. Arbejdet vilfortsætte i 2016 med speciel fokus på Fahl Kro og Bundsbæk Mølle.

● At udvikle samarbejdet med Museet for Varde By og Omegn i forbindelse med Arkæologi Vest ogarbejdet på at etablere en fælles skoletjeneste omkring et formaliseret samarbejde omkring enfælles markedsførings- og bestillingsportal og et samarbejde omkring kompetenceudvikling og vi-densudveksling mellem formidlerne på de to museer.

● Der er i 2015 blevet arbejdet med udgravning af mølledammen ved Bundsbæk Mølle. Dette arbej-de forventes afsluttet i 2016

● Inddragelse af frivillige i forbindelse med vedligehold og istandsættelse af Hattemagerhuset isamarbejde med Skjern-Egvad Museumsforening.

● Istandsættelse af ydermuren på Lyngvig Fyr. Hertil er der indkøbt en mobil hejs så udgifter tilstillads kan undgås.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 37

16

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Ringkøbing-Skjern Museum 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabs-

regler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 af 21. december 2010, Kulturministeriets bekendtgørelse

nr. 1701 af 21. december 2010 og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 samt almin-

deligt anerkendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå mu-

seet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Tilskud

Der modtages løbende tilskud til særlige projekter. Disse indtægter føres over resultatopgørelsen som omtalt

ovenfor.

Til gennemførelse af anden fase af projektet "Vestjyllands Økomuseum-kultur, landskab og turisme" er der i

marts 1994 opnået bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 8.500 i tilskud til "igangsætning" og

TDKK 13.599 i rente- og afdragsfrit lån til anlægsinvesteringer.

Lånet på TDKK 13.599 til anlægsudgifter behandles, på grund af de særlige vilkår som lånet er ydet under,

regnskabsmæssigt som værende et tilskud. Der er ikke hensat beløb til tilbagebetaling af lånet.

Til etablering af ny udstillingsbygning og stald ved Bork Vikingehavn er der i januar 2003 opnået bevilling

fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 1.700 i rente- og afdragsfrit lån i 25 år.

Til erhvervelse af fast ejendom i Bjørnemosen er der i januar 2003 opnået bevilling fra Arbejdsmarkedets

Feriefond på TDKK 1.255 i rente- og afdragsfrit lån i 25 år.

Lånene på TDKK 1.700 og TDKK 1.255 behandles, på grund af de særlige vilkår som lånene er ydet under,

regnskabsmæssigt som værende tilskud. Der er ikke hensat beløb til tilbagebetaling af lånene.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 38

17

Regnskabspraksis

Ringkøbing Amt har ydet rente- og afdragsfri lån på TDKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Lånet

behandles regnskabsmæssigt som værende tilskud. Der er ikke afsat beløb til tilbagebetaling af lånet.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet.

Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges.

Tilskud til særlige projekter resultatføres i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede.

Balancen

Anlægsaktiver

Salg/køb af ejendomme og øvrige anlægsaktiver føres som hovedregel over resultatopgørelsen i salgs-

/købsåret. Dette gælder ikke anlægsaktiver inden for arkæologi som aktiveres og afskrives over 3 år.

Ejendomme er optaget i balancen til den offentlige vurderingssum 1. januar i regnskabsåret. Vurderings-

summen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt "Bunden egen-

kapital".

Der afskrives ikke på bygninger.

Beholdning af kioskvarer

Beholdningen af kioskvarer er værdiansat til anskaffelsespris. Der er nedskrevet på ukurante varer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af eventuelle tab.

Beregnede tilskudsbeløb, som fremkommer i forbindelse med periodisering af uafsluttede projekter, er op-

ført som tilgodehavender.

Bunden egenkapital

Bunden egenkapital svarer til ejendommenes værdi, som svarer til offentlig ejendomsvurdering. Lån til

køb af ejendomme fragår ved opgørelsen af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 39

18

Regnskabspraksis

Langfristet gæld

Langfristede gældsforpligtelser omfatter kreditforeningslån og lån til Ringkøbing-Skjern Kommune. Afdrag

udgiftsføres og modposteres på egenkapitalen.

Forudbetalte tilskud

Forudbetalte tilskud omfatter tilskud, som er udbetalt; men som endnu ikke er anvendt.

Anden gæld

Anden gæld omfatter indeholdt A-skat og AM-bidrag hos ansatte, ATP-bidrag og merværdiafgift.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 40

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Ordinær Projekter Samlet Ordinær Samlet

2015 2015 2015 2015 2014

Note Realiseret Realiseret Realiseret Budget Realiseret

DKK DKK DKK DKK DKK

1 Statstilskud 3.724.377 258.357 3.982.734 3.771.245 4.601.7942 Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune 6.276.073 853.201 7.129.274 6.214.947 6.547.490

3 Tilskud i øvrigt 1.422.280 307.579 1.729.859 1.451.000 1.613.611

Betaling for arkæologiske undersøgelser 2.947.944 0 2.947.944 300.000 2.823.612

Entreindtægter 5.584.512 0 5.584.512 4.839.000 4.923.827

Arrangementer og aktiviteter:

Indtægter lokaler 139.635 0 139.635 120.000 83.570

Administration 31.189 0 31.189 10.000 11.439

Dyrehold 3.612 0 3.612 0 1.000

Kulturhistorie 305.092 0 305.092 220.000 220.258

Naturvejledning 199.677 0 199.677 180.000 180.747

Arrangementer 30.723 0 30.723 50.000 50.979

Publikum/levendegørelse 240.079 0 240.079 260.000 262.448

Salg kaffestuer og kiosker:

Kaffestuer 1.544.988 0 1.544.988 1.377.500 1.115.534

Kiosker 2.875.111 0 2.875.111 2.700.000 2.554.247

Renteindtægter incl. afkast værdipapirer 16.932 3.019 19.951 26.000 38.016

Indtægter 25.342.224 1.422.156 26.764.380 21.519.692 25.028.572

4 Personaleomkostninger 13.492.759 666.506 14.159.265 13.917.192 13.468.176

5 Ejendomsomkostninger 2.485.248 219.515 2.704.763 2.077.000 2.370.949

Samlinger og lokalhistorisk arkiv 66.080 0 66.080 61.000 227.783

Undersøgelser og erhvervelser 4.027.582 0 4.027.582 1.000.000 3.494.409

Køretøjer 335.383 86.180 421.563 300.000 400.452

Udstillinger 147.900 2.158 150.058 100.000 157.932

Anden oplysningsvirksomhed:

Generel markedsføring 568.222 126.701 694.923 600.000 658.840

Dyrehold 7.902 0 7.902 3.000 6.048

Kulturhistorie 96.529 0 96.529 15.000 23.385

Naturvejledning 27.457 0 27.457 30.000 56.167

Arrangementer 190.427 143.517 333.944 120.000 142.882

Publikum/levendegørelse 144.718 82.064 226.782 130.000 224.015

Administrationsomkostninger 803.774 150.019 953.793 704.000 785.940

6 Husleje samt renter og afdrag på lån 516.164 0 516.164 547.500 555.778

Omkostninger kaffestuer og kiosker:

Kaffestuer 737.541 0 737.541 500.000 516.517

Kiosker 1.439.972 0 1.439.972 1.400.000 1.343.898

Renteudgifter 14.276 0 14.276 15.000 12.244

Udgifter 25.101.934 1.476.660 26.578.594 21.519.692 24.445.415

Årets resultat 240.290 -54.504 185.786 0 583.157

19

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 41

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2015 2015 2014

Realiseret Budget Realiseret

DKK DKK DKK

Årets resultat kan sammendrages således:

Renteindtægter Museumsfonden 279 0 938

Resultat af Museets daglige drift 240.011 0 548.754

Ordinært resultat 240.290 0 549.692

Resultat af Museets projekter -54.504 0 33.465

185.786 0 583.157

Resultatet er af styrelsen disponeret således:

Overført til Museumsfonden 279 938

Overført fra/til bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af bygninger -200.000 400.000

Overført til fri egenkapital 385.507 182.219

185.786 583.157

Egenkapital 1. januar 22.908.344 23.120.470

Årets resultat 185.786 583.157

0 -1.110.000

Afdrag på prioritetslån og lån Ringkøbing-Skjern Kommune 311.161 314.717

Egenkapital 31. december 23.405.291 22.908.344

Op-/nedskrivning af ejendomme

Egenkapitalen 31. december fremkommer således:

Budget for 2015 er excl. indtægter og omkostninger ved projekter der anses forfuldt finansierede.

20

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 42

Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014 2013

DKK DKK DKK

Ejendomme:

Bundsbæk Mølle, Dejbjerg 1.550.000 1.550.000 1.550.000

Bundsbæk Møllegård, Dejbjerg incl. Bjørnemosen 7.950.000 7.950.000 9.050.000

Dejbjerg Jernalder 700.000 700.000 700.000

Rakkerhuset i Bjørnemosen, Dejbjerg 35.800 35.800 35.800

Provstgaards Hus, Stauning 750.000 750.000 760.000

Fahl Kro, Bork 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Bork Vikingehavn 2.800.000 2.800.000 2.800.000

Gåsemandens Gård, Bork 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Hattemagerhuset, Tarm 140.000 140.000 140.000

Søren Lykke's hus, Bork Havn 0 0 0

Vindmøllen, Skjern 460.000 460.000 460.000

Reberbanen, Skjern 170.000 170.000 170.000

Dommergården, Kongevejen 10, Ringkøbing 1.950.000 1.950.000 1.950.000

Abelines Gård, Sønder Klitvej 87, Haurvig 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Magasin, Industrivej 14-16 og Tømrervej 15, Skjern(købt i 2013) 4.550.000 4.550.000 4.550.000

Ejendomme 25.255.800 25.255.800 26.365.800

Køretøjer m.v. 445.367 165.065 114.707

Anlægsaktiver 25.701.167 25.420.865 26.480.507

Beholdning af kioskvarer 1.173.472 848.069 902.547

Beholdninger 1.173.472 848.069 902.547

Tilgodehavender 2.716.542 3.532.781 3.941.543

Mellemregningskonti og forudbetalinger 63.892 10.558 946

Tilgodehavender 2.780.434 3.543.339 3.942.489

Værdipapirer 81.091 83.206 79.847

Likvide midler 926.625 709.833 1.604.965

Omsætningsaktiver 4.961.622 5.184.447 6.529.848

Aktiver 30.662.789 30.605.312 33.010.355

21

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 43

Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014 2013

DKK DKK DKK

7 Bunden egenkapital 22.747.678 22.636.517 23.631.800

8 Museumsfonden 114.746 114.467 113.529

Henlæggelse til bygningsinvesteringer ogvedligeholdelse af bygninger 1.075.000 1.275.000 625.000

Henlæggelse til historisk husdyrhold 83.323 83.323 83.323

Henlæggelse til købstadsustilling i Ringkøbing 0 0 250.000

9 Henlæggelser 1.158.323 1.358.323 958.323

10 Fri egenkapital -615.456 -1.200.963 -1.583.182

Egenkapital 23.405.291 22.908.344 23.120.470

Lån til køb magasiner, Nykredit 2.388.122 2.499.283 2.616.000

11 Lån Ringkøbing-Skjern Kommune 460.000 660.000 860.000

Langfristede gældsforpligtelser 2.848.122 3.159.283 3.476.000

Kortfristet del af lån til køb magasiner, Nykredit og lånRingkøbing-Skjern Kommune 320.000 320.000 318.000Kassekredit, Skjern Bank 476.690 249.138 0

Forudbetalte tilskud vindmøllen 327.638 500.000 500.000

Forudbetalte tilskud Ringkøbing-Skjern Kommune 0 0 1.478.500

Forudbetalte tilskud i øvrigt 356.882 236.107 453.531

Leverandørgæld 759.118 913.107 1.016.531

Beregnede skyldige feriepenge funktionærer 1.419.938 1.337.244 1.375.709Periodeafgrænsningspost - arkæologi 260.460 272.166 367.861

Anden gæld 488.650 709.923 903.753

Kortfristede gældsforpligtelser 4.409.376 4.537.685 6.413.885

Gældsforpligtelser 7.257.498 7.696.968 9.889.885

Passiver 30.662.789 30.605.312 33.010.355

12 Lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond

13 Eventualforpligtelser

22

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 44

Noter til årsregnskabet

2015 2015 2014


DKK DKK DKK

1 Statstilskud

Kulturministeriets ordinære tilskud 3.679.978 3.721.245 3.710.998

Øvrige tilskud 44.399 50.000 49.750

Ordinær drift 3.724.377 3.771.245 3.760.748

Indtægter vedrørende projekter 258.357 0 841.046

3.982.734 3.771.245 4.601.794

2 Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Driftstilskud 5.738.948 5.738.947 5.833.684

Øvrige tilskud 537.125 476.000 476.000

Ordinær drift 6.276.073 6.214.947 6.309.684


7.129.274 6.214.947 6.547.490

3 Tilskud i øvrigt

Driftsaftale "Kaj Munks Præstegård" 900.000 916.000 916.000

Friluftsrådet til naturvejleder 220.000 220.000 220.000

Sponsorer til annoncering m.v. 92.939 90.000 91.917

Tilskud til "Flyvere i natten" 186.488 0 0

Diverse 22.853 225.000 0

Ordinær drift 1.422.280 1.451.000 1.227.917


1.729.859 1.451.000 1.613.611

23

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 45


2015 2015 2014


DKK DKK DKK

4 Personaleomkostninger

Løn til fastansat personale 10.358.046 10.579.702 9.926.738

Løn til personale ansat i fleksjobs 3.627.296 3.254.539 4.285.886

Løn til sæsonansatte 2.301.047 2.108.000 2.068.594

Løn til projektansatte overført til projekter -413.669 0 -389.899

Løn til personale incl. pensionsbidrag 15.872.720 15.942.241 15.891.319

ATP 172.309 185.000 171.267

Kursusudgifter 61.646 30.000 50.421

Befordringsgodtgørelse 212.684 175.000 164.921

Øvrige personaleudgifter 597.814 546.000 528.924

Regulering af beregnede feriepenge til funktionærer 82.694 40.000 -38.465

16.999.867 16.918.241 16.768.387

Lønrefusion, sygedagpenge -343.017 -165.000 -348.289

Tilskud til personale ansat i fleksjobs -3.164.091 -2.836.049 -3.852.635

13.492.759 13.917.192 12.567.463

Der udgiftsføres således:

Personaleomkostninger ordinær 13.906.428 13.917.192 12.957.362

Personaleomkostninger overført til projekter -413.669 0 -389.899

Ordinælr løn 13.492.759 13.917.192 12.567.463

Projekter 666.506 0 900.713

14.159.265 13.917.192 13.468.176

53 53

5 Ejendomsomkostninger

Løbende omkostninger 2.485.248 2.077.000 2.076.560

Ordinære udgifter 2.485.248 2.077.000 2.076.560

Udgifter vedrørende projekter 219.515 0 294.389

2.704.763 2.077.000 2.370.949

Antal fuldtidsstillinger beregnet på grundlag afindbetalinger til ATP

24

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 46


2015 2015 2014


DKK DKK DKK

6 Husleje samt renter og afdrag på lån

Husleje 205.005 232.500 241.061

Afdrag lån til køb magasiner, Nykredit 111.159 115.000 114.717

Afdrag lån Ringkøbing-Skjern Kommune 200.000 200.000 200.000

516.164 547.500 555.778

7 Bunden egenkapital

2015 2014 2013

DKK DKK DKK

8 Museumsfonden

1. januar 114.467 113.529 124.516

Anvendt til støtte til udgivelse af "Den store laksebog" 0 0 -12.000

Overført ifølge resultatdisponering 279 938 1.013

114.746 114.467 113.529

Bunden egenkapital svarer til ejendommenes værdi, som er sat til offentlig ejendomsvurdering. Lån til køb afejendomme fragår ved opgørelsen af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.

25

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 47

Noter til årsregnskabet9 Henlæggelser

Henlagt i Anvendt i

1/1 2015 2015 2015 31/12 2015

DKK DKK DKK DKK

Bygningsinvesteringer ogvedligeholdelse af bygninger 1.275.000 0 -200.000 1.075.000

Historisk husdyrhold 83.323 0 0 83.323

1.358.323 0 -200.000 1.158.323

2015 2014 2013

DKK DKK DKK

10 Fri egenkapital

1. januar -1.200.963 -1.583.182 -1.379.683

Overført ifølge resultatdisponering 385.507 182.219 -203.499

200.000 200.000 0

-615.456 -1.200.963 -1.583.182

11 Lån hos Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing Amt har ydet et rente- og afdragsfrit lån på TDKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Der er ikkehensat til tilbagebetaling heraf. Dette er begrundet i, at udbygningen af Bork Vikingehavn efter museetsregnskabspraksis ikke aktiveres.

Lån hos amtet er endvidere uden aftalt tilbagebetalingstidspunkt. Amtets tilgodehavende er overtaget afRingkøbing-Skjern Kommune.

Tilbagebetaling lån Ringkøbing-Skjern Kommune(udgiftsført)

Der er ikke hensat til tilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen at lånene opretholdes så længemuseet ejer de aktiver, der er givet lån til.

Fri egenkapital er netto påvirket med DKK -660.000 af indregning af tilbagebetaling lån Ringkøbing-Skjernkommune.

26

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 48


12 Lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond

Lånene skal ifølge det aftalte tilbagebetales henholdsvis 15. oktober 2019 og 8. januar 2028.

13 Eventualforpligtelser

Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet rente- og afdragsfrie lån på henholdsvis TDKK 13.599, TDKK 1.700 ogTDKK 1.255 til henholdsvis delvis finansiering af anlægsudgifter vedrørende projektet "Vestjyllands Økomuseum-kultur, landskab og turisme", velkomstbygning i Bork Vikingehavn og køb af fast ejendom i Bjørnemosen.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond er tinglyst ejerpantebrev nominelt TDKK 13.599,TDKK 1.700 og TDKK 1.255 med pant i samtlige ejendomme.

Der er ikke hensat til tilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen at lånene opretholdes så længemuseet ejer de aktiver, der er givet lån til.

Museet er momsregistreret under CVR-nr. 51 22 76 11. Der kan være reguleringsforpligtelser vedrørende fastejendom.

27

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 49

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originaltDette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-vice <[email protected]>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Hans-Ole JessenbestyrelsesformandPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-856238460000IP: 93.167.247.25030-05-2016 kl. 12:04:58 UTC

Søren HolmbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-097660370713IP: 62.242.65.6730-05-2016 kl. 12:20:22 UTC

Sebastian SchaperbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-298424165566IP: 217.116.219.22630-05-2016 kl. 12:32:57 UTC

Steen Kim ClausendirektørPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-698719293900IP: 87.48.125.13030-05-2016 kl. 13:15:16 UTC

Jens Bollerup OlufsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-753872072356IP: 94.145.167.13230-05-2016 kl. 13:17:39 UTC

Benny MadsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-495905166826IP: 87.56.120.12401-06-2016 kl. 14:07:05 UTC

Per Søvndal KristiansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-987850957770IP: 212.130.129.10901-06-2016 kl. 14:31:33 UTC

Børge Østergaard HansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-670612710931IP: 2.109.131.19701-06-2016 kl. 17:12:30 UTC

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 50







Torben NørregaardbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-940389844326IP: 188.181.237.10201-06-2016 kl. 21:16:09 UTC

Gitte Lykke KjeldsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-021495218949IP: 217.111.252.3002-06-2016 kl. 10:20:25 UTC

Flemming VadbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-304610205951IP: 87.48.8.14903-06-2016 kl. 11:46:34 UTC

Børge SørensenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-770397633356IP: 188.177.248.8903-06-2016 kl. 21:10:33 UTC

Helle Nørgaard OlesenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-590361915421IP: 80.63.8.5006-06-2016 kl. 11:10:46 UTC

Leif Hessellund Mosegaardstatsautoriseret revisorPå vegne af: PricewaterhouseCoopers StatsautoriseretRevisionspartnerselskabSerienummer: CVR:33771231-RID:92530410IP: 83.136.94.4506-06-2016 kl. 14:10:55 UTC

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: FTM

82-5

ILO

C-M

M32

A-W

NN

O7-

80D

VS-F

PNL7

Side 51

6 PROTOKOL 2015.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31Østergade 40, 6900 SkjernT: 9680 1000, F: 9680 1001, pwc.dk

Ringkøbing-SkjernMuseumRevisionsprotokollat tilårsrapport for 2015

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 53

81

Ringkøbing-Skjern Museum

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Indhold

Afsnitsnr.

Indledning 1-4

Konklusion på den udførte revision 5 - 7

Kommentarer og supplerende bemærkninger 8 - 13

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 14- 73

Andre ydelser 74

Afslutning 75

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet (”regnskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2015. Regnskabet udviser et overskud på DKK 185.786 og en egenkapital på DKK

23.405.291.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revi-

sionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 12. september 2012. Revisionen er

udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

3 Følgende særlige love og bestemmelser gælder for museets regnskabsforhold:

(a) Lov om museer, lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. august 2014

(b) Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

af driftstilskud fra Kulturministeriet

(c) Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

(d) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer, regnskab og revisi-

on m.v.

(e) Instruks nr. 10205 af 7. marts 1997 om revision af museer, der modtager statstilskud i hen-

hold til lov om museer m.v.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 54

82

4 Revisionen er foretaget dels i forbindelse med uanmeldt kasseeftersyn pr. 31. marts 2016 og

dels i forbindelse med udarbejdelsen af museets årsregnskab for 2015. Revision af museets samlin-

ger er foretaget den 5. januar 2016.

Konklusion på den udførte revision

5 Vores revision har omfattet:

(a) Gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontroller

(b) Bilagsrevision

(c) Analyse af resultatopgørelsens poster

(d) Gennemgang og afstemning af de i balancen opførte aktiver og passiver

(e) Gennemlæsning af ledelsens årsberetning

(f) Indhentelse af bekræftelser, herunder regnskabserklæring

(g) Udførelse af forvaltningsrevision i overensstemmelse med ”God Offentlig Revisionsskik”

(h) Revision af museets samlinger

6 Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger anført under ”Arkæologisk sam-

arbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)”, under ”revision af samlinger”, ”kasse- og behold-

ningseftersyn” og ”økonomistyring”. Disse er ikke af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er

kommet til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

7 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller væsentlige sup-

plerende oplysninger.

Kommentarer og supplerende bemærkninger

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

8 I henhold til revisionsstandarderne har vi påset, at museets styrelse udøver tilsyn med de

aktiviteter og procedurer den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere

på risikoen for væsentlige besvigelser i museet, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse

har implementeret for at forebygge sådanne risici.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 55

83

9 Vi har desuden forespurgt styrelsen om, hvorvidt den har kendskab til faktiske besvigelser,

der påvirker museet, eller om mistanker og beskyldninger herom. Styrelsen har oplyst, at den ikke

er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en

væsentlig indflydelse på museet.

10 Vi har indhentet museumsdirektørens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet indehol-

der væsentlige fejl eller fejlinformationer som følge af besvigelser.

11 Museumsdirektøren har over for os erklæret, at han anerkender sit ansvar for at udforme,

implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et regnskab uden

væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

12 Museumsdirektøren har endvidere over for os udtalt:

- At risikoen er lav for at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes be-

svigelser

- At museumsdirektøren ikke har kendskab til besvigelser eller formodning om besvigelser,

der berører museet, og som involverer den daglige ledelse, medarbejdere, der har en væ-

sentlig roller i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelsen kunne have væsentlig ind-

flydelse på regnskabet.

- At museumsdirektøren ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formod-

ninger derom, som vedrører museets regnskab, og som er meddelt medarbejdere, tidligere

medarbejdere, myndigheder eller andre.

13 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der afkræfter museumsdirektøren vurde-

ring, ligesom vi under den udførte revision ikke er stødt på fejl som følge af besvigelser eller har

konstateret indikationer på, at besvigelser forekommer.

Arkæologisk samarbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)

14 Museet har med virkning fra 1. januar 2014 i samarbejde med Museet for Varde By og Om-

egn etableret "Arkæologi Vestjylland" (ArkVest), som skal forestå de arkæologiske udgravninger i

de to museers områder. Der er udarbejdet en skriftlig aftale om samarbejdet. Museet for Varde By

og Omegn er ansvarlig for varetagelsen af den arkæologiske virksomhed, herunder det juridiske

ansvar overfor Kulturstyrelsen og bygherrer, det faglige ansvar overfor myndigheder og det økono-

misk ansvar for driften.

15 Samarbejdet fungerer efter hensigten. Der er dog visse forhold af formel og styringsmæssig

karakter, som ikke fungerer helt som aftalt. På det regnskabsmæssige område vil vi pege på, at der

ikke er udarbejdet et godkendt budget i rimelig tid inden et regnskabsårs begyndelse, og at der ikke

er udarbejdet et særskilt årsregnskab for aktiviteten i ArkVest underskrevet af den daglige leder og

styregruppen, og revideret særskilt.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 56

84

16 Der er måske også et uafklaret økonomisk mellemværende mellem de to museer, som rela-

terer sig til skrivning af rapporter/beretninger vedrørende udgravninger der er lavet før etablerin-

gen af ArkVest. Museet har opgjort beløbet for sit vedkommende, og har afregnet løbende i forhold

til ArkVest. Museet for Varde By og Omegn har ikke opgjort beløbet for deres vedkommende, og

har ikke afregnet løbende i forhold til ArkVest (dette tænkes gjort når alle rapporter/beretninger er

lavet). Efter vores opfattelse bør Museet for Varde By og Omegn gøre på samme måde som museet,

altså opgøre det omhandlede beløb og afregne løbende i forhold til ArkVest.

17 Museets daglige ledelse har noteret ovenstående bemærkninger. Der er aftalt møde mellem

de to museer til afholdelse inden udgangen af maj 2016 vedrørende ovenstående.

Redegørelse for den udførte revisionmed kommentarer

18 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende poster og for-

hold.

Ledelsesberetningen

19 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberet-

ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnska-

bet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med regnskabet.

Kasse- og beholdningseftersyn

20 Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn pr. 31. marts 2016.

21 Vi har i forbindelse med eftersynet gennemgået bankkonti pr. 31. marts 2016. Museet hav-

de et mindre efterslæb i registreringerne; men efterslæbet var væsentligt mindre end sidste år. Mu-

seet har efterfølgende ajourført registreringerne.

22 For så vidt angår fuldmagtsforhold til bankkonti kræves der som hovedregel to personer for

at kunne hæve på bankkonti. Museets interne instrukser kræver, at passwords skiftes hver 3. må-

ned. Af praktiske årsager er det fortsat således, at på museets ”opsamlingskonti” kan én person

fortsat hæve på egen hånd. Efter formålet med disse konti og transaktionernes omfang er vi enige i,

at dette er forsvarligt.

23 Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger i øvrigt.

Revision af samlinger

24 Vi har den 5. januar 2016 foretaget revision af museets samlinger på Industrivej i Skjern.

Ved revisionen er udtaget 20 numre til revision. Fra museets samlinger er udtaget 5 genstande,

hvortil registreringen er forevist. Gennemgangen af registreringerne har ikke givet anledning til

bemærkninger.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 57

85

25 Museet har i en tidligere periode givet samlingsgennemgang høj prioritet og har derfor gi-

vet registrering af nyankommne genstande i databasen lav prioritet. Museet har derfor et efterslæb

i sine registreringer, idet der på en række genstande alene er indkomststeder. Museet arbejder fort-

sat på at indhente efterslæbet og efterslæbet vurderes at være faldet i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

26 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikati-

oner, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser

og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

27 Årets resultat udviser et overskud på DKK 185.786.

Museumsfonden

28 Museumsfondens midler er indestående i Skjern Bank.

29 Midlerne planlægges brugt til uddeling af en ”museumspris”, som skal gives til en person

der har ydet en ekstraordinær indsats for museet gennem årene. Endvidere skal midlerne i det om-

fang de overstiger den oprindelige grundkapital på TDKK 100 kunne bruges til anskaffelse af mu-

seumsgenstande m.v. til museet.

30 Der er i årets løb ikke anvendt midler fra fonden.

Henlæggelser

31 Museet har i 2015 ikke henlagt beløb til bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af byg-

ninger. Museet har henlagt i alt DKK 1.158.323 til konkrete formål.

32 Der er i årets løb anvendt midler fra henlæggelser DKK 200.000 til genopbygning af Fahl

Kro.

Samlet egenkapital

33 Museets samlede egenkapital udgør DKK 23.405.291. Den frie egenkapital er negativ med

DKK 615.456 (overført underskud).

Forsikringsforhold

34 Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision. Den daglige ledelse har over for os op-

lyst, at museet opfylder den af styrelsen vedtagne forsikringspolitik, og at der er tegnet forsikringer

i et sådant omfang, at museets aktiver og hele virksomheden skønnes rimeligt forsikringsdækket i

en eventuel skadesituation.

35 Der har i forbindelse med brand på Fahl Kro i 2013 ikke været konstateret underforsikring

på bygninger og løsøre.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 58

86

36 Museet har i lighed med tidligere år valgt ikke at forsikre samlinger, fordi der er tale om

genstande, som ikke vil kunne genanskaffes.

37 Som et led i vores revision skal vi, i henhold til revisionsinstruks nr. 10205 af 7. marts 1997

for revision af statsanerkendte museer, der modtager tilskud i henhold til "Museumsloven", udføre

forvaltningsrevision i overensstemmelse med ”God Offentlig Revisionsskik”.

38 Forvaltningsrevision udføres på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko. Ved

forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn.

39 Det er museets ledelse, der har ansvaret for at planlægge og styre museets aktiviteter og

herved sikre, at museets ressourcer anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde.

40 Forvaltningsrevisionen er opdelt således:

• Sparsommelighed

• Produktivitet

• Effektivitet

• Økonomistyring

• Tilsyn

• Overholdelse af relevante love og regler

41 Forvaltningsrevisionen er sket i samarbejde med museet. Der er fokuseret på områder, som

så vidt muligt er værdiskabende for museet.

Sparsommelighed

42 Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om museets dispositi-

oner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til museets

art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, her-

under hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris,

kvalitet og kvantitet.

43 Dette gælder f.eks. følgende områder:

• at der aflønnes efter almindelige normer

• at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud/er procedurer for indkøb

• at museets lokaleanvendelse styres for at sikre, at lokalerne anvendes mest hensigtsmæs-

sigt

• at der ved dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag

• at der disponeres i overensstemmelse med de af styrelsen udstukne retningslinjer og ved-

tagne budgetter

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 59

87

44 Vi har forespurgt museets ledelse om aflønningen af personalet. Det er oplyst, at museet

aflønner efter gældende overenskomster for de forskellige personalegrupper der er ansat i museet.

Dette bekræftes af vores revision.

45 Det er oplyst, at museet har en styring af timeforbruget og opfyldelse af årsnormer.

46 Vi har forespurgt museets ledelse om procedurerne med hensyn til beslutning og godken-

delse af større investeringer. Det er oplyst, at museets styrelse og forretningsudvalg nøje drøfter

større investeringer, og at der indhentes alternative tilbud på udførelse og iværksættelse heraf.

47 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der indikerer, at museet ikke handler øko-

nomisk forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og almindelige normer.

48 På grundlag af vores forespørgsler og undersøgelser samt revisionen er det vores opfattelse,

at forbruget af museets midler sker på et forsvarligt grundlag, og at museet udviser sparsommelig-

hed.

Produktivitet

49 Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens om-

fang. Vurderingen af produktiviteten kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserie-

analyse, eller i form af en sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydel-

ser enten inden for eller uden for museet.

50 Sammenhængen mellem museets besøgstal og museets samlede omkostninger ekskl. pro-

jekter og arkæologi, undersøgelser og erhvervelser samt køretøjer og kaffestue/kiosk fremgår af

nedenstående tabel:

2015 2014 2013

Samlede omkostninger jfr. ovenstående - TDKK 18.561 17.192 18.148

Besøgstal 176.376 153.345 167.769

Samlede omkostninger pr. besøgende - DKK 105 112 108

51 Fremgangen i besøgstallet fra 2014 til 2015 på 23.031 besøgende (15%) kan i det væsentlige

henføres til, at Fahl Kro efter genopbygning er genåbnet i 2015 med 13.037 besøgende. Der har

endvidere været store fremgange i Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn på henholdsvis 4.404 og 4.207

besøgende. Grundet det stigende besøgstal fra 2014 til 2015 har museet kunnet reducere omkost-

ningerne pr. besøgende.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 60

88

Effektivitet

52 Ved begrebet effektivitet forstås, dels graden af målopfyldelse, dels et mål for museets evne

til med de anvendte ressourcer at nå et resultat, der opfylder opstillede målsætninger.

53 Vurderingen af effektiviteten omfatter bl.a. undersøgelser af, om:

• museet har en veldefineret strategiplan og har etableret måleinstrumenter (nøgletal, bru-

gerundersøgelser m.v.)

• museets faktiske virksomhed er i overensstemmelse med den strategiske målsætning

• museet har nået sine strategiske mål – herunder kvalitative – set i forhold til de anvendte

ressourcer

• museet foretager interne kvalitetskontroller

• museets ledelse i øvrigt har foretaget undersøgelser, der kan belyse effektiviteten.

54 Som led i effektivisering har museet med virkning fra 1. januar 2014 i samarbejde med

Varde Museum etableret "Arkæologi Vest" (ARKVEST), som skal forestå de arkæologiske udgrav-

ninger i de to museers områder. Det er museets vurdering, at dette samarbejde har effektiviseret

arbejdet med de arkæologiske udgravninger. Samarbejdet er beskrevet i en skriftlig aftale mellem

de to museer.

55 Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering anvendes som grundlag for museets arbejde. Museet

har således taget udgangspunkt i de krav og anbefalinger, som Kulturstyrelsen lægger til grund for

kvalitetsvurdering af museet. Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer fremgår senest af en

pjece udgivet af Kulturstyrelsen (januar 2016). Museet har også inddraget normerne for god ledelse

i selvejende kulturinstitutioner (januar 2011). Der bliver arbejdet med strategiplaner for det fremti-

dige arbejde i museet. Styrelsen gennemgår årligt museets strategi og evaluere arbejdet i det for-

løbne år.

56 Museet har i 2014 deltaget i den nationale brugerundersøgelse for de statslige og statsaner-kendte museer i Danmark, som Kulturstyrelsen siden 2009 gennemfører i samarbejde med TNSGallup. Undersøgelsen skal vise, hvem museumsbrugerne er og deres tilfredshed med oplevelsen,og således givemuseerne værktøjer og viden til at professionalisere deres formidling og kommuni-kation yderligere. Brugerundersøgelsen viser, at museets brugere generelt er meget tilfredse med

museets formidling. Den samlede vurdering fra brugerne er på 8,7 på en skala fra 1 til 10. Det er lidt

højere en gennemsnittet for andre kulturhistoriske museer, hvor gennemsnittet ligger på 8,5.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 61

89

57 Ressourceforbruget kan beskrives således:

TDKK 2015 % 2014 % 2013 %

Indtægter 26.764 25.029 22.934

Personale 14.159 53 13.468 54 14.237 62Ejendomme 2.705 10 2.371 9 2.181 10Direkte museumsaktiviteter *) 6.054 23 5.391 22 3.869 17Administration 954 4 786 3 731 3Husleje m.v. 516 2 556 2 298 1

*) Direkte museumsaktiviteter omfatter omkostninger til f. eks. samlinger, undersøgelser og erhvervelser, udstillinger,

publikumsaktiviteter og levendegørelse.

58 Omkostninger til personale er reduceret i 2015 i f.h.t. de to foregående år. Omkostninger til

direkte museumsaktiviteter er omvendt øget i 2015 i f.h.t. de to foregående år. Museets ledelse er

tilfreds med den udvikling der fremgår af ovenstående tabel.

59 Det er vores opfattelse, at museet er opmærksom på at præstere de bedst mulige resultater

inden for de givne økonomiske rammer.

Økonomistyring

60 Museets økonomistyring tager udgangspunkt i et budget, der udarbejdes i rimelig tid inden

et regnskabsårs begyndelse. Budgetter udfærdiges med stor specifikationsgrad. Ledelsen følger mu-

seets økonomiske udvikling gennem periodiserede månedsoversigter med budgetsammenlignings-

tal. Der er desuden en tæt dialog med styrelse og forretningsudvalget om museets økonomiske situ-

ation. I tilfælde af væsentlige ændringer af forudsætninger for et udarbejdet budget tages dette op

til justering.

61 Efter vores vurdering er der med disse procedurer skabt grundlag for en betryggende sty-

ring af museets økonomi, og økonomistyringen er efter vores vurdering god, museets størrelse taget

i betragtning.

62 Vi gør dog opmærksom på, at museet i 2015 på grund af en fejl i opfølgningen er gået glip af

et tilskud på DKK 60.000 til et projekt omkring Nationalpark Skjern Å. Museet har brugt ca. DKK

40.000 på projektet. Museet arbejder med tiltag til forbedring af projektstyring for at undgå en lig-

nende situation i fremtiden.

Tilsyn

63 Museet er underlagt tilsyn fra Kulturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

64 Årsregnskabet for 2014 er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune uden bemærkninger.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 62

90

65 Museet har haft tilsyn fra Kulturstyrelsen i 2014 i form af et kvalitetsvurderingsbesøg. Be-

søget fandt sted den 15. og 16. september 2014. Tilsynsrapporten er dateret 10. december 2014.

66 Kvalitetsvurderingens fokusområder:

• Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

• Ressourcegrundlag

• Forskning

• Formidling

• Samlingsvaretagelse

• Fysisk planlægning

67 Evalueringen af museet viser et meget tilfredsstillende resultat.

68 Den samlede vurdering af museet kan sammendrages således:

• Opgavevaretagelsen er tilfredsstillende (2 på en skala fra 1-4).

• Museet har en differentieret formidling – om end den varierer i kvalitet.

• Samlingen er i væsentligt omfang velordnet, registreret og indberettet.

• Opbevarings- og magasinforholdene er ikke optimale; men ganske gode og stærkt

forbedret i de senere år.

• Museet leverer forskning i pænt omfang og af høj kvalitet.

69 Kulturstyrelsens holdning er, at ideen om et økomuseum er oplagt som strategisk udgangs-

punkt for et museum, der som Ringkøbing-Skjern Museum omfatter mange spredte besøgssteder i

forskellige landskabstyper med nærheden til Ringkøbing Fjord som fællestræk.

70 Museet har noteret dette, og museet arbejder derfor med at gentænke økomuseumskoncep-

tet. Museet vil således fortsat blive drevet som et økomuseum.

71 Museet har ikke en nedskrevet strategi for den samlede virksomhed. Det anbefales at en

sådan strategi udarbejdes. Som nævnt ovenfor peges der på, at økomuseums-modellen er oplagt

som strategisk udgangspunkt.

Overholdelse af relevante love og regler

72 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der indikerer at relevante love og regler

ikke overholdes.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 63

91

Konklusion vedrørende museets forvaltning

73 Revisionen, som er gennemført ved forespørgsler og stikprøvevise undersøgelser, har bi-

bragt os den opfattelse,

• at museets dispositioner er i overensstemmelse med forudsætningerne for de modtagne til-

skud, love og andre forskrifter samt med museets vedtægter og formål, indgåede aftaler og

sædvanlig praksis,

• at der ved driften af museet og forvaltningen af dens midler er taget skyldige økonomiske hen-

syn,

• at modtagne tilskud alene er kommet museet til gode,

• at forvaltningen af museets midler er sket forsvarligt,

• at likvide midler er anbragt forsvarligt,

• at museets tilsvar til det offentlige i form af A-skat og moms m.v. indberettes og afregnes retti-

digt, samt

• at museet er uafhængig i sit virke som selvejende institution. Der er dog et tæt samarbejde med

Varde Museum om arkæologiske udgravninger.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

74 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af museumsdirektør Kim

Clausen og museumsinspektør Peter Carstensen. Vi har endvidere indhentet engagementsoversig-

ter fra banker mv.

75 Styrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 22. februar 2016 er gen-

nemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er

vedtaget af styrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

76 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-

skabet.

Lovpligtige fortegnelser m.m.

77 Vi har endvidere påset, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisions-

protokollen fremlægges og underskrives ved styrelsesmøderne.

78 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen

om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 64

92

Andre ydelser

79 Ud over revision af museets regnskab har vi ydet assistance med følgende:

• Opstilling af årsrapport for regnskabsåret 2015.

• Udarbejdelse af erklæring vedrørende omkostninger til naturvejleder til brug for udbeta-

ling af tilskud.

• Revision af ordningen om fleksjob er udført i henhold til gældende regler og retningslin-

jer. Vi har ved vores revision ikke konstateret fejl i angivelserne.

Afslutning

80 I henhold til revisorloven og revisionsinstruks for museer der modtager statstilskud, i hen-

hold til ”Lov omMuseer” skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser,

at statsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

at tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler


PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Leif Mosegaard

statsautoriseret revisor

Siderne 81-92 er behandlet på styrelsesmødet den / 2016.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 65

93

Styrelsen

Hans Ole Jessen

Formand

Jens Olufsen

Næstformand

Bent Dyrvig

Børge Østergaard Hansen Per Søvndal Kristiansen Børge Sørensen

Helle Stærk Olesen Gitte Kjeldsen Søren Holm

Torben Nørregaard Sebastian Schaper Benny Madsen (*)

(*) Medarbejdervalgt styrelsesmedlem uden stemmeret.

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 66







Hans-Ole JessenbestyrelsesformandPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-856238460000IP: 93.167.247.25030-05-2016 kl. 12:04:58 UTC

Søren HolmbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-097660370713IP: 62.242.65.6730-05-2016 kl. 12:20:22 UTC

Sebastian SchaperbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-298424165566IP: 217.116.219.22630-05-2016 kl. 12:32:57 UTC

Steen Kim ClausendirektørPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-698719293900IP: 87.48.125.13030-05-2016 kl. 13:15:16 UTC

Jens Bollerup OlufsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-753872072356IP: 94.145.167.13230-05-2016 kl. 13:17:39 UTC

Benny MadsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-495905166826IP: 87.56.120.12401-06-2016 kl. 14:07:05 UTC

Per Søvndal KristiansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-987850957770IP: 212.130.129.10901-06-2016 kl. 14:31:33 UTC

Børge Østergaard HansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-670612710931IP: 2.109.131.19701-06-2016 kl. 17:12:30 UTC

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 67







Torben NørregaardbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-940389844326IP: 188.181.237.10201-06-2016 kl. 21:16:09 UTC

Gitte Lykke KjeldsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-021495218949IP: 217.111.252.3002-06-2016 kl. 10:20:25 UTC

Flemming VadbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-304610205951IP: 87.48.8.14903-06-2016 kl. 11:46:34 UTC

Børge SørensenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-770397633356IP: 188.177.248.8903-06-2016 kl. 21:10:33 UTC

Helle Nørgaard OlesenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-590361915421IP: 80.63.8.5006-06-2016 kl. 11:10:46 UTC

Leif Hessellund Mosegaardstatsautoriseret revisorPå vegne af: PricewaterhouseCoopers StatsautoriseretRevisionspartnerselskabSerienummer: CVR:33771231-RID:92530410IP: 83.136.94.4506-06-2016 kl. 14:10:55 UTC

Penn

eo d

okum

entn

øgle

: Y33

PQ-7

2TVI

-67F

I3-1

IXM

E-50

4PY-

OTW

XF

Side 68

7DEN SELVEJENDE INSTITUTIONGENERATOR - ÅRSRAPPORT 2015.

Side 70

Side 71

Side 72

Side 73

Side 74

Side 75

Side 76

Side 77

Side 78

Side 79

Side 80

Side 81

9OVERSIGT OVER BUDGETÆNDRINGER2017-2020 KFU-OMRÅDET.

2016-niveau 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

Prioriteri

ng

Beløb i hele tusinde 2017 2018 2019 2020

ANLÆG:Hvide Sande Stadion 1.500Mejeriet Tarm 2.500

ANLÆG I ALT 4.000 0 0 0

NYE TILTAG - AFLEDT DRIFT:Vestjyllands Kunstpavillon - driftstilskud 100 170 170 170Hvide Sande Masterclass 150 150 150 150Ringkøbing Svømmehal 250 250 250 250Teatret OM - Statstislkud 77 77 77 77

NYE TILTAG - AFLEDT DRIFT I ALT 577 647 647 647

FINANSIERINGSFORSLAG:Kulturpuljen - Vestjyllands Kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass -250 -320 -320 -320Ramme til idrætshaller - Ringkøbing Svømmehal og statstislkud Teatret OM -327 -327 -327 -327

FINANSIERINGSFORSLAG I ALT -577 -647 -647 -647

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT 4.000 0 0 0

Oversigt over budgetforslag 2017-2020 KFU-området

06-06-2016 1

Side 83

9 ANLÆG.

Skema 4 Anlægsforslag

BUDGETPERIODEN 2017 - 2020UdvalgKFU

Afdeling/områdeKultur- natur og Fritid

InitialerJCWI

Udfærdiget dato9/5-2016

Prioritering

Projektnavn: Dræning/omlægning af opvisningsbanen på Hvide Sande Stadion

Funktion: 00.32.31

Bedes afkrydset._____ Omflytning af eksisterende forslag ___x___ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Opvisningsbanen på Hvide Sande Stadion, har de seneste år stået under vand det meste af foråret ogefteråret. Dette har bevirket at banen ikke kan benyttes, samt at græstæppet lider skade af at stå undervand.Det er nødvendigt at der inde for en årrække igangsættes foranstaltninger som kan sikre der ogsåfremadrettet er et fungerende underlag til boldspil.

På baggrund af modtaget rapport fra Orbicon er det nødvendigt med en omlægning af opvisningsbaneni Hvide sande.

Omlægning af banen anslås at koste 1.140.000 kr. plus udgifter til opmåling, myndighedsbehandling,byggeledelse, eventuel tilslutning af dræn.Boldbanen vil skulle hvile i 1 år inden den kan ibrugtages.

Alternativt vil der kunne udlægges rullegræs hvor efter opvisningsbanen vil kunne ibrugtages efter ca. 4uger. Rullegræs anslås at øge omkostningerne med 300.000 kr.

Ekstra udgifterne anslås at være omkring 350.000 kr.

Anslåede udgifter:Omlægning med alm. græs: 1.500.000 kr.Omlægning med rullegræs: 1.800.000 kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):Etablering af dræn på eller omlægning af Hvide Sande Stadions opvisningsbane vil muliggøre at banenkan benyttes i forårs og efterårssæsonen, samt sikre at der kan ledes vand væk fra banen såledesgræstæppet ikke tager skade af at stå under vand.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:Regelmæssig opsyn og pleje af stadion.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:Økonomi har ingen bemærkninger

Side 85


FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER(1.000 kr. ekskl. moms)Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 1.500AnlægsindtægterAfledte driftsudg.Afledte driftsindt.

Side 86


BUDGETPERIODEN 2017 - 2020UdvalgKultur- og fritidsudvalget

Afdeling/områdeKultur, natur og fritid

InitialerPHS

Udfærdiget dato11. maj 2016

Prioritering

Projektnavn: Mejeriet Tarm Funktion: 03.35.64

Bedes afkrydset._____ Omflytning af eksisterende forslag ____X__ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:Mejeriet i Tarm har været under opbygning siden 2008.Foreningen bag har et stort antal frivillige, som dels sørger for nemme renoveringsopgaver og dels ermed til at skabe aktivitet i huset.RKSK har gennem årene støtte projektet med 818.000 kr. Derudover har foreningen bag Mejeriet rejstfondsmidler på ca. 500.000 kr.Der søges nu om en kommunal bevilling på 2,5 mil. kr. til færdiggørelse af projektet.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):Mejeriet i Tarm er et meget aktivt kulturhus, og har potentialet til at være en kulturel dynamo i densydlige del af RKSK.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:Økonomi har ikke yderligere bemærkninger


Anlægsudgifter 2500AnlægsindtægterAfledte driftsudg.Afledte driftsindt.

Side 87

9 NYE TILTAG 2017-2020.

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringermed kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger


Afdeling/områdeKultur, Natur og Fritid

InitialerPHS


Prioritering

Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: 03.35.64Politikområde: FritidslivspolitikkenPolitisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur- og fritidstilbud, og nye initiativer som har kant ogpotentiale til at udvikle sig,

1. Projektbeskrivelse:Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk udvider med en tilbygning på 400 m2, som skal rumme et særligtArne Haugen Museum.RKSK har bevilget 4 mill. kr. til gennemførelsen af projektet.Museet forventes indviet i august 2017.Med den nye tilbygning kommer der også øgede driftsudgifter med forbrugsudgifter, forsikring mv.Det årlige kommunale driftstilskud er 50.000 kr., som beregnes øget til 220.000 kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):Det nye projekt vil profilere RKSK yderligere indenfor kunstverdenen. Der må forventes et væsentligthøjere besøgstal til museet og Videbæk. Der vil være et potentiale i at samarbejde med andrekunstmuseer i midtjylland, som f.eks. Aros, Jorn museet og Heart.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:Der holdes et årligt dialogmøde med Vestjyllands Kunstpavillon

4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget):Projektet kan finansieres af Kulturpuljen, som i 2017 har et ikke-disponeret beløb på 299.000 kr., i 2018699.000 kr. og i 2019 og fremover 799.000 kr.

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:Ingen bemærkning


Driftsstøtte 100 170 170 170 170

Side 89



Afdeling/områdeKultur, natur og fritid

InitialerPHS


Prioritering

Projektnavn: Hvide Sande Masterclass Funktion: 03.35.64Politikområde: FritidslivspolitikkkenPolitisk mål: Vi vil gennem partnerskaber tiltrække mindst 1 årlig event, som hører naturligt til ikommunen

1. Projektbeskrivelse:Hvide Sande Masterclass er en international masterclass for unge violinister, pianister, cellister ogkammermusikere på og over konservatorieniveau. Formålet er at styrke og udvikle unge menneskersmusikalske talent indenfor klassisk kammermusik gennem undervisning på højt kunstnerisk ogmusikalsk niveau. Hvide Sande Masterclass ønsker at fremme internationale kontakter og personligvækst hos unge musikere.Formålet er også at flytte kulturen til Vestjylland, - til sommerlandet som et tilbud til turisterne,men også som et tilbud til musikelskere i hele Danmark, som her får mulighed for at lytte til højtkvalificeret, klassisk musik i en ny og utraditionel sammenhæng.Som en del af profileringen afholdes en lang række offentlige koncerter, ligesom skoleelever påalle niveauer inviteres indenfor til at overvære både undervisning og koncerter.

Hvide Sande Masterclass havde i 2015 10 års jubilæum, men har i 2016 valgt at tage etpauseår.Tanken er nu at genoptage Masterclass de kommende år, og eventen finder i 2017 afsted fraden 7. – 17. september.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):HSMC har international anerkendelse og er med til at brande RKSK som kulturturisme kommune.HSMC trækker en ny målgruppe af turister til området.HSMC giver stor kunstnerisk oplevelse til kommunens borgere

3. Opfølgningsplan på tiltaget:Der skal laves en årlig evaluering af HSMC.

4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget):Projektet kan finansieres af Kulturpuljen, som i 2017 har et ikke-disponeret beløb på 299.000 kr., i 2018699.000 kr. og i 2019 og fremover 799.000 kr.

Side 90

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger


Driftsstøtte 150 150 150 150 150

Side 91



Afdeling/områdeKultur, Natur o Fritid

InitialerPHS/KS

Udfærdiget dato10.5.16

Prioritering

Projektnavn: Ringkøbing Svømmehal Funktion: 00.32.31Politikområde: FritidslivspolitikkenPolitisk mål:

1. Projektbeskrivelse:Efter renoveringen af Ringkøbing Svømmehal kan det konstateres, at niveauet for driftsudgifternebetyder, at der mangles 250.000 kr. årligt i driftsbudgettet.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):


4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget):Finansieres af rammen til idrætshaller mv.

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:Ingen bemærkninger


RingkøbingSvømmehal

250 250 250 250 250

Side 92



Afdeling/områdeKultur, Natur, Fritid

InitialerPH/KS


Prioritering

Projektnavn: Statstilskud Teatret OM Funktion: 033562Politikområde:FritidslivspolitikkenPolitisk mål:

1. Projektbeskrivelse:Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at staten som minimum kan refundere 36,3 % af kommunernesdriftstilskud til egnsteater i 2017. Med udgangspunkt i kommunens nuværende støtte til Teatret OM på1,518 mio. kr. vil det svare til 551.000 kr. Der er i budgettet afsat en forventet indtægt på 628.000 kr. fra2017 og frem. Det betyder, at indtægtsbudgettet fra 2017 og frem kan være op til 77.000 kr. for højt iforhold til den faktiske indtægt.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteretbeskrivelse):


4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget):

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:Ingen bemærkning


Statsrefusion 77 77 77 77 77

Side 93

9 FINANSIERINGSFORSLAG 2017-2020.

Skema 3 Finansieringsforslag

BUDGETPERIODEN 2017 - 2020UdvalgKultur- og fritidslivspolitikken

Afdeling/områdeLand, by og kultur

InitialerPHS


Prioritering

Projektnavn: Kulturpuljen Funktion: 03.35.64

Politikområde: Fritidslivspolitikken

Projektbeskrivelse:

Finansiering af Vestjyllands Kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass.

Der tages et samlet beløb på 250.000 kr. i 2017 og 320.000 kr. fra 2018-2020 fra Kulturpuljen, som denæste år herefter vil se således ud.

2017: 49.000 kr.2018: 379.000 kr.2019: 379.000 kr.2020: 479.000 kr.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser finansieringsforslaget har:

En reducering af Kulturpuljen vil give mindre mulighed for at støtte nye kulturelle initiativer.



Reducering -250 -320 -320 -320 -320

Side 95

Skema 3 Finansieringsforslag


Afdeling/områdeKNF

InitialerKS


Prioritering

Projektnavn: Ramme til idrætshaller mv. Funktion: 00.32.31

Politikområde: Fritidslivspolitikken

1. Projektbeskrivelse:Finansiering af forhøjelse af Ringkøbing Svømmehals driftsbudget med 250.000 kr. samt manglendestatsrefusion ved Teatret OM med 77.000 kr.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser finansieringsforslaget har:



Ramme tilidrætshaller mv.

-327 -327 -327 -327 -327

Side 96

10 BUDGETOPFØLGNING PR. 31.05.2016.

Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat - overførselsudgifter Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger Samlet resultat - forsyningenSamlet resultat

Heraf: Aktuel måned Sidste månedØkonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter)

Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt -3.489 -5.754 Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0 Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger -720 -720 Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt 252 298Social- og Sundhedsudvalget i alt

Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt 2.045 2.714 Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt -1.843 -1.743Beskæftigelsesudvalget - i alt

Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt 1.752 3.327 Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen -1.548 -1.548Teknik- og Miljøudvalget i alt

Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt 792 3.179 Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt -269 -114Børne- og Familieudvalget - i alt

Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter)

Finansielle poster

30. april 2016

+ = merudgifter eller mindre indtægter

- = mindre udgifter eller merindtægter

Beløb er i hele tusinde

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr.

Side 98

Aktuel måned Sidste måned2.403 2.000

-1.860 -1.5590 0

-720 -720-1.548 -1.548-1.725 -1.827

Aktuel måned Sidste måned1.169 -1.100

-3.957 -6.176

202 971

204 1.779

523 3.065

134 -366

3.623.047 0

Side 99

-100000

100002000030000400005000060000700008000090000

Diagramtitel

Statiske filtre Ringkøbing-Skjern Kommune 760/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCFIBO760; ZCSL3_760 Ringkøbing-Skjern Dynamiske filtre 1 Drift; 2 Statsrefusion !033045 Erhvervsgrunduddannelser; !012201 Gasfor









Side 100

Korrigeret

budget ekskl.

overførsler

2016

Overførs-

ler fra

2015 til

2016

Andel

overført

til anlæg

Oprindeligt

budget 2016

Forbrug

01.01. -

31.05.2016

Forbrugs %

2016 i.f.t.

korrigeret

budget

ekskl.

overførsler

Forbrugs %

2015 i.f.t.

regnskab

2015 -

ultimo maj

Forbrugs %

2014 i.f.t.

regnskab

2014 -

ultimo maj

Forbrugs %

2013 i.f.t.

regnskab

2013 -

ultimo maj

Forventet

regnskab

2016

Afvigelse

mellem

korrigereet

budget ekskl.

overførsler og

forventet

Resultat

sidste

månedsopgø

relse

81.531 5.943 500 81.484 43.538 53,40 49,82 55,83 49,32 81.665 134 -366

0 0

81.531 5.943 500 81.484 43.538 53,40 49,82 55,83 49,32 81.665 134 -366

003231 Stadion og idrætsanlæg 20.418 218 20.443 9.528 46,66 45,77 51,52 42,70 20.418 0 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 1.264 1.264 567 44,86 36,51 39,92 20,54 1.264 0 0

033250 Folkebiblioteker 19.408 1.458 19.424 8.972 46,23 42,72 46,83 52,35 19.908 500 0

033560 Museer 5.633 680 500 5.633 4.255 75,54 67,27 69,00 45,52 5.633 0 0

033561 Biografer 90 90 90 100,00 100,00 0,00 90 0 0

033562 Teatre 1.040 119 1.040 540 51,92 46,85 46,23 16,77 1.159 119 119

033563 Musikarrangementer 7.390 1.265 7.302 3.976 53,80 32,46 45,20 36,42 7.905 515 515

033564 Andre kulturelle opgaver 3.565 156 3.565 1.659 46,54 45,69 39,27 33,56 3.565 0 0

033870 Fælles formål 47 62 47 4 8,38 22,72 2,54 294,47 47 0 0

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.825 1.825 1.167 63,95 59,38 68,42 65,10 1.825 0 0

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.356 144 3.356 1.980 59,00 62,45 68,13 62,55 3.356 0 0

033874 Lokaletilskud 17.495 1.841 17.495 10.574 60,44 70,59 61,77 61,60 16.495 -1.000 -1.000

'064862 Gentænk Sommerhuset 0 -230 0 226 ######### 0,00 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter)

Heraf "råderumspulje"

Land, By og Kultur

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - netto

Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2016, 2015 og 2014 kan være forbundet med en vis usikkerhed.

Side 101

Afvigelse mellem

korrigereet budget

og forventet

regnskab - netto

Resultat sidste

opgørelse - netto

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

-11.513 -3.611.534 144.586 -3.539.044 258.295 -1.352.649 0 0 3.623.047 0

11.840 2.828 8.124 2.828 5.492 3.464 0 0 -14.668 0

0722 Renter af likvide aktiver 0 -6.000 0 -6.000 -98 -493 0 0 6.000

0728Renter af kortfristede tilgodehavender i

øvrigt0 -500 0 -500 0 -315 0 0 500 0

0732 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -219 0 -219 0 9 0 0 219 0

0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 380 0 380 0 86 0 0 -380 0

0755 Renter af langfristet gæld 7.237 9.547 7.744 9.547 1.262 4.454 0 0 -16.784 0

0758 Kurstab og kursgevinster 4.223 0 0 0 4.241 -191 0 0 -4.223 0

-91.301 -85.551 64.798 -85.551 228.223 -25.162 0 0 176.852 0

0822 Forskydninger i likvide aktiver -179.289 0 -23.190 0 -10.727 0 0 0 179.289 0

0825Forskydninger i tilgodehavende hos

staten0 0 0 0 0 -758 0 0 0 0

0828Forskydninger i kortfristede

tilgodehavender i øvrigt0 0 0 0 168.628 -13.966 0 0 0 0

0832Forskydninger i langfristede

tilgodehavender1.689 748 1.689 748 -22.097 1.663 0 0 -2.437 0

0842Forskydninger i aktiver tilhørende fonds

og legater0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0

0845Forskydninger i passiver tilhørende

fonds, legater0 0 0 0 0 1.998 0 0 0 0

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 1.647 -1.647 1.647 -1.647 645 -317 0 0 0 0

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 84.652 -84.652 84.652 -84.652 91.775 -11.781 0 0 0 0

59.977 0 63.693 0 0 0 0 0 -59.977 0

0855 Forskydninger i langfristet gæld 59.977 0 63.693 0 0 0 0 0 -59.977 0

7.971 -3.528.811 7.971 -3.456.321 24.581 -1.330.950 0 0 3.520.840 0

0762 Tilskud og udligning 7.320 -931.746 7.320 -929.256 2.440 -304.509 0 0 924.426 0

0765 Refusion af købsmoms 0 0 0 0 21.988 0 0 0 0 0

0768 Skatter 651 -2.510.065 651 -2.510.065 152 -1.026.441 0 0 2.509.414 0

0855 Forskydninger i langfristet gæld 0 -87.000 0 -17.000 0 0 0 0 87.000 0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - netto

Samlet resultat

Finansiering

Korrigeret budget 2016 Oprindeligt budget 2016 Forbrug 01.01. - 30.04.2016 Forventet regnskab 2016

Renter

Balanceforskydninger

Afdrag på lån og leasing

Side 102

Analyserapport (FIB045) DUSOLIN 01-01-2016

Filter TableAfkrydsningsfelter 1 Regnskabsår 2016

Afkrydsningsfelter 2

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.

Analyserapport ,ForbrugJAN - APR Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret UdgiftsbaseretÅrsagskode Kapitalmidler DKK DKK DKKArt IM Politisk organisation 30.334 191.200 191.200Artskonto Social- og Sundhedsudvalget 30.334 191.200 191.200Aut. Sted Sundhed og Omsorg 30.334 191.200 191.200Bemærkning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 30.334 191.200 191.200Bevillingsprogram

Bilagsart

Bilagsnummer ledger

Bogføringsdato

Bogføringsperiode TableBrugernavn Regnskabsår 2016

Budget Art

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.

Budget Transaktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Budgetkode Kapitalmidler DKK DKK DKK

Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...Børne- og Familieudvalget 236.402 798.362 769.393 0

Ejerforhold 002513 Andre faste ejendomme 10 100 100

Analyserapport

(

Genereret den:

Ejerforhold 002513 Andre faste ejendomme 10 100 100

Feltnøgle 032201 Folkeskoler 118.860 363.025 350.993 0

FI-SL-Bilagsart 032203 Syge- og hjemmeundervisning 0 468

Funktion - Hovedfunk 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 897 2.671 2.671

Funktion hovedkonto 032205 Skolefritidsordninger 12.547 46.720 39.421 0

Funktion Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet032206 Befordring af elever i grundskolen 3.230 12.392 12.392

Funktionsområde 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 508 1.521 1.521

Generelle felter 1 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 15.119 47.734 47.291 0

Generelle felter 2 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -1.029 2.604 1.604

Generelle felter 3 032210 Bidrag til statslige og private skoler 44.228 44.228

Generelle felter 4 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 25.520 25.520

Godkendelsesstatus 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.923 8.165 7.755

Gruppering 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0

Kapitalmidler 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.282 13.068 13.153 0

Kreditor 033876 Ungdomsskolevirksomhed 6.161 17.043 17.549

Momsindik 052510 Fælles formål 10.724 31.014 32.812

Numeriske felter 1 052511 Dagpleje 17.214 46.902 46.144

Numeriske felter 2 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1.883 6.221 5.594

Numeriske felter 3 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 32.197 99.820 90.955 0

Numeriske felter 4 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Omkostningssted 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Oprettet den 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 8.146 23.700 23.700

Ordre 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.730 5.914 5.522 0

Per. fordel

Position

Positionstekst

Profitcenter

Projekt

(FIB045)

Projekt

Side 103

PSP 5 cifre

PSP Ansvarlig

PSP Kontering spærre

PSP Plan OK

PSP Planlægning spær

PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I

Vælg rapporttype ,Udgiftsbaseret

TableTableRegnskabsår 2016

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Kapitalmidler DKK DKK DKK

Politisk organisation -43.251 -5.131 -5.131

Teknik- og Miljøudvalget -43.251 -5.131 -5.131

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -22.084 223 375

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 621 117 117

013863 Ordninger for glas, papir og pap -195 -14 -14

013864 Ordninger for farligt affald 4 2 2

013865 Genbrugsstationer -21.967 -6.547 -7.336

013866 Øvrige ordninger og anlæg 372 1.088 1.725

Side 104

TableRegnskabsår 2016

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.



Politisk organisation 291.003 825.792 821.391

Social- og Sundhedsudvalget 14.626 43.173 43.173

Handicap og Psykiatri 579 879 879

055772 Sociale formål 579 879 879

Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 14.048 42.294 42.294

054867 Personlige tillæg m.v. 2.347 6.474 6.474

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 7.446 23.280 23.280

Side 105

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 4.255 12.540 12.540

Beskæftigelsesudvalget 273.284 775.687 771.286

Beskæftigelse 273.284 775.687 771.286

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2.371 4.734 3.192

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 8.291 20.771 20.771

054665 Repatriering 0 0

054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 4.096 19.820 19.820

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 76.381 257.251 257.251

054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 0 0 0

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 0 0

055771 Sygedagpenge 32.113 77.785 77.785

055772 Sociale formål 471 1.152 1.152

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 26.730 64.510 64.510

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 412 0 0

055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 429 0 0

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 21.182 86.610 86.610

055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses 164 1.087 1.087

055880 Revalidering 10.013 22.290 22.290

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 39.505 79.644 79.644

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 19.536 42.659 42.659

055883 Ledighedsydelse 8.819 29.224 29.224

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.357 38.363 29.704

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7.203 15.069 15.069

056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.247 7.113 7.113

056898 Beskæftigelsesordninger 2.963 7.605 13.405

Borgerservice (Beskæftigelsesudvalget)

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

055771 Sygedagpenge

Børne- og Familieudvalget 3.093 6.932 6.932

Børn og Familie 2.296 5.294 5.294

055772 Sociale formål 2.296 5.294 5.294

Undervisning 796 1.638 1.638

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 796 1.638 1.638

Table

Side 106

Regnskabsår 2016

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.



Politisk organisation -292.688 -1.226.508 -1.088.130 0

Økonomi- og erhvervsudvalget -926.471 -3.210.729 -3.013.682

Plan, Udvikling og Kultur (ØKE-udvalget) 50 885 985

002511 Beboelse 22

002515 Byfornyelse 28 885 985

Administration m.v. 134.443 411.433 379.791

002513 Andre faste ejendomme

002518 Driftssikring af boligbyggeri 985 1.060

003235 Andre fritidsfaciliteter 170 820

003850 Naturforvaltningsprojekter 21

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.215 5.165 5.165

033564 Andre kulturelle opgaver

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 94

064240 Fælles formål 99 233 233

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.541 7.490 7.490

064242 Kommissioner, råd og nævn 234 359 359

064243 Valg m.v. 18

064550 Administrationsbygninger 3.388 9.708 9.708

064551 Sekretariat og forvaltninger 53.359 118.957 118.017

064552 Fælles IT og telefoni 22.107 46.274 46.274

064553 Jobcentre 8.202 24.820 24.685064553 Jobcentre 8.202 24.820 24.685

064554 Naturbeskyttelse 1.062 2.900 2.883

064555 Miljøbeskyttelse 757 4.195 4.188

064556 Byggesagsbehandling 1.884 5.438 5.462

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 8.248 21.419 21.720

064558 Det specialiserede børneområde 9.075 25.826 24.216

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 2.769 8.125 8.125

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -12 -63 -63

064862 Turisme 3.937 14.883 9.033

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 4.266 1.800

064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 4 70 70

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.040 70.600 48.467

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 218 768 618

065270 Løn- og barselspuljer 135 14.242 16.543

065272 Tjenestemandspension 7.878 23.953 23.738

Renter, tilskud, udligning m.v.(hkt. 07) -1.297.415 -3.419.172 -3.420.398

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -98 -6.000 -6.000

072208 Realkreditobligationer -493

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -315 -500 -500

072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0

073220 Pantebreve 0 -18 -18

073222 Tilgodehavender hos grundejere 0 0

073223 Udlån til beboerindskud -24 -24

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 9 -177 -177

073535 Andre forsyningsvirksomheder

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 86 130 130

075259 Mellemregningskonto 250 250

075563 Selvejende institutioner med overenskomst 1 1

Side 107

075564 Stat og hypotekbank

075568 Realkredit 14 243 243

075570 Kommunekreditforeningen 1.248 6.993 7.500

075571 Pengeinstitutter 4.454 9.547 9.547

075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4.156 4.223

075879 Garantiprovision -105

076280 Udligning og generelle tilskud -249.511 -768.486 -768.486

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7.101 21.304 21.304

076282 Kommunale bidrag til regionerne 2.440 7.320 7.320

076286 Særlige tilskud -62.100 -184.564 -182.074

076587 Refusion af købsmoms 21.988

076890 Kommunal indkomstskat -727.681 -2.182.391 -2.182.391

076892 Selskabsskat -13.995 -41.984 -41.984

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -1.520 -1.520 -1.520

076894 Grundskyld -280.666 -281.007 -281.007

076895 Anden skat på fast ejendom -2.428 -2.512 -2.512

Balanceforskydninger (hovedkonto 08) 236.451 -203.875 25.940

082201 Kontante beholdninger 228 -179.289 -23.190

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 94.135

082207 Placerings- og investeringsforeninger -108.235

082208 Realkreditobligationer 3.145

082512 Refusionstilgodehavender -758

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 168.628

082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår -13.966

082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 0

083220 Pantebreve -363 -904 -904

083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 439 1.689 1.689

083222 Tilgodehavender hos grundejere -299

083223 Udlån til beboerindskud 640

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 900 900083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 900 900

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.040 752 752

083227 Deponerede beløb for lån m.v. -22.891

084242 Legater 48

084243 Deposita -1.943

084244 Parkeringsfond -105

084546 Legater 110

084547 Deposita 1.887

085152 Anden gæld 328 0 0

085253 Kirkelige skatter og afgifter 8.757 0 0

085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 62.126

085258 Edb fejlopsamlingskonto 792

085259 Mellemregningskonto 8.319

085261 Selvejende institutioner med overenskomst 0

085563 Selvejende institutioner med overenskomst 0 14 14

085564 Stat og hypotekbank

085568 Realkredit 38 346 346

085570 Kommunekreditforeningen 14.605 -55.064 12.386

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 18.747 27.681 33.947

Social- og Sundhedsudvalget 249.023 774.852 756.028

Sundhed og Omsorg 164.613 496.277 484.333

002511 Beboelse -174 -598 -597

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.264 21.392 22.066

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 2.405 10.077 10.077

046285 Kommunal tandpleje 427 962 962

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 370 2.491 2.492

046290 Andre sundhedsudgifter 375 3.063 3.063

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 137.250 392.852 386.613

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.751 16.217 11.299

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 7.154 29.863 25.755

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 574 1.910 1.910

Side 108

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.568

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.585 1.451 1.451

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 887 3.079 3.090

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1.431 5.490 5.502

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 230 1.711 1.711

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 213 1.162 1.162

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 241 739 739

057299 Øvrige sociale formål 1.629 4.416 3.470

Handicap og Psykiatri 83.220 275.621 268.741

002513 Andre faste ejendomme -79 -230 54

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 61 73 73

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 39.192 125.749 120.509

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 10.964 32.120 27.320

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 137 425 425

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 10.574 43.170 42.918

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 12.773 39.489 43.814

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 787 2.099 2.099

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1.373 4.452 3.875

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 7.439 28.274 27.654

Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) 1.190 2.954 2.954

046290 Andre sundhedsudgifter 1.163 2.754 2.754

057299 Øvrige sociale formål 27 200 200

Beskæftigelsesudvalget 5.503 11.126 10.574

Beskæftigelse 5.503 11.126 10.574

002511 Beboelse 1.765 1.043 660

033044 Produktionsskoler 475 2.318 2.318

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 823 169

056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud 118 1.431 1.431

056896 Servicejob -184 -184

057299 Øvrige sociale formål 0 0

064551 Sekretariat og forvaltninger 2.044 5.699 5.699

064553 Jobcentre 279 650 650064553 Jobcentre 279 650 650

Teknik- og Miljøudvalget 42.276 131.797 126.437

Miljø og Natur 2.993 11.874 10.571

003850 Naturforvaltningsprojekter 864 1.660 1.660

004870 Fælles formål 30

004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.584 8.690 7.387

004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -61 -78 -78

005280 Fælles formål 20 3 3

005287 Miljøtilsyn - virksomheder -13 -724 -724

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 568 2.173 2.173

033560 Museer

064551 Sekretariat og forvaltninger 150 150

Teknik (ekskl. hovedkonto 01) 39.283 119.923 115.866

002205 Ubestemte formål 47 1.074 -145

002510 Fælles formål 883 2.085 7.649

002511 Beboelse -506 -1.830 -1.830

002513 Andre faste ejendomme -157 -848 -848

002820 Grønne områder og naturpladser 1.484 6.143 6.322

003231 Stadion og idrætsanlæg 0 -42

003854 Sandflugt 200 330

005280 Fælles formål 272 1.066 799

005285 Bærbare batterier 44 44

005591 Skadedyrsbekæmpelse 46 0 -249

005593 Diverse udgifter og indtægter -1.148 -249

005895 Redningsberedskab 9.295 12.061 10.779

022201 Fælles formål -499 4.508 304

022203 Arbejder for fremmed regning 260 -2.278 -2.278

022205 Driftsbygninger og -pladser 636 2.313 2.313

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 10.433 36.920 36.848

022812 Belægninger m.v. 967 17.900 18.081

022814 Vintertjeneste 5.489 13.091 9.366

Side 109

023230 Fælles formål 632 1.971 1.971

023231 Busdrift 9.467 22.800 23.500

023234 Lufthavne 444 1.777 1.777

023541 Lystbådehavne m.v. 21 -1.244 -1.244

032201 Folkeskoler 304

032206 Befordring af elever i grundskolen 521 2.287 2.287

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 4

033250 Folkebiblioteker 5

033560 Museer 1 90 90

052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 5

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 52

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 283


053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 79 79

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 20

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 11

064550 Administrationsbygninger 5 -37 -37

Børne- og Familieudvalget 298.137 979.564 951.029 0

Børn og Familie 61.735 181.202 181.636

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.896 14.503 13.774

046285 Kommunal tandpleje 8.232 26.411 25.867

046289 Kommunal sundhedstjeneste 4.092 11.187 11.071

052510 Fælles formål

052820 Opholdssteder mv. for børn 5.882 14.678 14.678

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 14.225 46.669 48.492

052822 Plejefamilier 15.221 38.650 38.650

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 7.536 25.600 25.600

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.405 3.148 3.148


053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 241 356 356

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6

Dagtilbud 72.801 216.342 207.498 0

002513 Andre faste ejendomme 10 100 100

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 897 2.671 2.671

052510 Fælles formål 10.724 31.014 32.812

052511 Dagpleje 17.214 46.902 46.144

052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 1.883 6.221 5.594

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 32.197 99.820 90.955 0

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 8.146 23.700 23.700

052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.730 5.914 5.522 0

Undervisning 163.600 582.020 561.895 0

002513 Andre faste ejendomme

032201 Folkeskoler 118.860 363.025 350.993 0

032203 Syge- og hjemmeundervisning 0 468

032205 Skolefritidsordninger 12.547 46.720 39.421 0

032206 Befordring af elever i grundskolen 3.230 12.392 12.392

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 508 1.521 1.521

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 15.119 47.734 47.291 0

032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -1.029 2.604 1.604

032210 Bidrag til statslige og private skoler 44.228 44.228

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 25.520 25.520

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.923 8.165 7.755

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.282 13.068 13.153 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 6.161 17.043 17.549

Kultur- og Fritidsudvalget 38.844 86.882 81.484

Plan, Udvikling og Kultur (KF-udvalget) 38.844 86.882 81.484

003231 Stadion og idrætsanlæg 8.123 20.636 20.443

003235 Andre fritidsfaciliteter 272 1.264 1.264

Side 110

033250 Folkebiblioteker 7.169 20.866 19.424

033560 Museer 2.913 5.813 5.633

033561 Biografer 90 90 90

033562 Teatre 529 1.159 1.040

033563 Musikarrangementer 4.209 8.563 7.302

033564 Andre kulturelle opgaver 1.574 3.721 3.565

033870 Fælles formål 4 109 47

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.343 1.825 1.825

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.709 3.500 3.356

033874 Lokaletilskud 10.717 19.336 17.495

Table Turisme 193Regnskabsår 2016

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.



Teknik- og Miljøudvalget 42.276 131.797 126.437

002205 Ubestemte formål 47 1.074 -145

002510 Fælles formål 883 2.085 7.649

002511 Beboelse -506 -1.830 -1.830

002513 Andre faste ejendomme -157 -848 -848

002820 Grønne områder og naturpladser 1.484 6.143 6.322

003231 Stadion og idrætsanlæg 0 -42

003850 Naturforvaltningsprojekter 864 1.660 1.660

003854 Sandflugt 200 330

004870 Fælles formål 30

004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.584 8.690 7.387004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.584 8.690 7.387

004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -61 -78 -78

005280 Fælles formål 293 1.069 802

005285 Bærbare batterier 44 44

005287 Miljøtilsyn - virksomheder -13 -724 -724

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 568 2.173 2.173

005591 Skadedyrsbekæmpelse 46 0 -249

005593 Diverse udgifter og indtægter -1.148 -249

005895 Redningsberedskab 9.295 12.061 10.779

022201 Fælles formål -499 4.508 304

022203 Arbejder for fremmed regning 260 -2.278 -2.278

022205 Driftsbygninger og -pladser 636 2.313 2.313

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 10.433 36.920 36.848

022812 Belægninger m.v. 967 17.900 18.081

022814 Vintertjeneste 5.489 13.091 9.366

023230 Fælles formål 632 1.971 1.971

023231 Busdrift 9.467 22.800 23.500

023234 Lufthavne 444 1.777 1.777

023541 Lystbådehavne m.v. 21 -1.244 -1.244

032201 Folkeskoler 304

032206 Befordring af elever i grundskolen 521 2.287 2.287

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 4

033250 Folkebiblioteker 5

033560 Museer 1 90 90

052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 5

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 52

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 283

Side 111



053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 20

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 11

064550 Administrationsbygninger 5 -37 -37

064551 Sekretariat og forvaltninger 150 150

TableRegnskabsår 2016

Forbrug

JAN - APR

1000 kr.

Korr.

budget

1000 kr.

Oprindeligt

budget

1000 kr.

Ompla-

ceringer

1000 kr.



Politisk organisation -8.202 -14.421 -14.421

Social- og Sundhedsudvalget -8.202 -14.421 -14.421

Sundhed og Omsorg 1.644 4.611 4.611

053230 Ældreboliger 1.644 4.611 4.611

Handicap og Psykiatri 329 539 539

053230 Ældreboliger 329 539 539

Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -6.647 -13.553 -13.553

Side 112

053230 Ældreboliger -6.647 -13.553 -13.553

Handicap og Psykiatri -3.528 -6.018 -6.018

053230 Ældreboliger -3.528 -6.018 -6.018

Side 113

TableForbrug

JAN -APR

2016

Korr. budget

2016

1000 kr.2016

1000 kr.

1000 kr.

U/I U I U I


Dranst DKK DKK DKK DKK

Samlet resultat 1.562.347 -1.589.865 4.119.119 -4.340.981

1 Drift 1.270.662 -168.175 4.130.632 -445.489

0022 Jordforsyning 294 -246 1.679 -605

0025 Faste ejendomme 5.845 -3.501 14.447 -12.703

0028 Fritidsområder 1.621 -137 7.282 -1.139

0032 Fritidsfaciliteter 10.162 -1.597 25.744 -3.024

0038 Naturbeskyttelse 906 -21 1.930 -70

0048 Vandløbsvæsen 1.698 -145 8.792 -180

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 933 -85 4.070 -1.508

0055 Diverse udgifter og indtægter 140 -1.242 992 -1.241

0058 Redningsberedskab 9.295 0 12.061 0

0138 Affaldshåndtering 17.648 -60.898 64.737 -69.868

0222 Fælles funktioner 880 -483 26.162 -21.619

0228 Kommunale veje 16.889 67.911

0232 Kollektiv trafik 11.235 -692 26.548

0235 Havne 935 -914 2.818 -4.062

0322 Folkeskolen m.m. 174.175 -14.120 615.105 -38.497

0330 Ungdomsuddannelser 6.554 17.024

0332 Folkebiblioteker 7.366 -192 21.919 -1.053

0335 Kulturel virksomhed 9.636 -35 24.626 -3.075

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 20.528 -595 43.666 -1.853

0462 Sundhedsudgifter m.v. 53.869 -207 271.117 -1.580

0525 Dagtilbud til børn og unge 89.223 -19.001 258.744 -51.087

Side 114

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 48.508 -1.205 138.175 -2.992

0532 Tilbud til ældre og handicappede 237.812 -46.750 729.908 -145.618

0535 Rådgivning 137 504

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 44.107 -6.296 148.281 -16.809

0546 Tilbud til udlændinge 17.622 -3.551 44.448 -4.315

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 88.501 -4.950 306.846 -19.467

0557 Kontante ydelser 116.850 -680 344.323 -1.667

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 110.741 -1.380 314.103 -2.080

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 26.929 3.253 130.487 -20.235

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.085 -429 4.616

0642 Politisk organisation 2.902 -10 8.082

0645 Administrativ organisation 115.007 -1.829 292.142 -18.018

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 11.533 -152 91.634 -1.110

0652 Lønpuljer m.v. 8.097 -84 59.709 -14

2 Statsrefusion 0 -69.041 0 -283.958

0025 Faste ejendomme -550 -152

0335 Kulturel virksomhed -286 -2.115

0522 Central refusionsordning -4.713 -14.294

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -482 0 -355

0546 Tilbud til udlændinge -3.408 -14.628

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -728 -3.834

0557 Kontante ydelser -20.093 -69.519

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0 -31.487 -138.206

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -7.294 -40.855

4 Renter 5.492 3.464 11.840 2.828

0722 Renter af likvide aktiver -98 -493 -6.000

0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -315 -500

0732 Renter af langfristede tilgodehavender 9 -219

0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 86 380

0755 Renter af langfristet gæld 1.262 4.454 7.237 9.547

0758 Kurstab og kursgevinster 4.241 -191 4.2230758 Kurstab og kursgevinster 4.241 -191 4.223

5 Balanceforskydninger 228.223 -25.162 -91.301 -85.551

0822 Forskydninger i likvide aktiver -10.727 -179.289

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -758

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 168.628 -13.966

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -22.097 1.663 1.689 748

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -2.000

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 1.998

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 645 -317 1.647 -1.647

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 91.775 -11.781 84.652 -84.652

6 Afdrag på lån og lea 33.390 59.977

0855 Forskydninger i langfristet gæld 33.390 59.977

7 Finansiering 24.581 -1.330.950 7.971 -3.528.811

0762 Tilskud og udligning 2.440 -304.509 7.320 -931.746

0765 Refusion af købsmoms 21.988

0768 Skatter 152 -1.026.441 651 -2.510.065

0855 Forskydninger i langfristet gæld 0 -87.000

Side 115

Side 116

Side 117

Side 118

Side 119

Side 120

Side 121

Side 122

Side 123

Side 124

Side 125

Side 126

Side 127

Side 128

Side 129

Side 130

Side 131

Side 132

Side 133

Side 134

Side 135

Side 136

Side 137

Side 138

Side 139

Side 140

Side 141

Side 142

Side 143

Side 144

Side 145

Side 146

Side 147

Side 148

Side 149

Side 150

Side 151

Side 152

Side 153

Side 154

Side 155

Side 156

Side 157

Side 158

Side 159

Side 160

Side 161

Side 162

Side 163

Side 164

Side 165

Side 166

Side 167

Side 168

Side 169

Side 170

Side 171

Side 172

Side 173

Side 174

Side 175

Side 176

Side 177

Side 178

Side 179

Side 180

Side 181

Side 182

Side 183

Side 184

Side 185

Side 186

Side 187

Side 188

Side 189

Side 190

Side 191

Side 192

Side 193

Side 194

Side 195

Side 196

Side 197

Side 198

Side 199

Side 200

Side 201

Side 202

Side 203

Side 204

Side 205

Side 206

Side 207

Side 208

Side 209

Side 210

Side 211

Side 212

Side 213

Side 214

Side 215

Side 216

Side 217

Side 218

Side 219

Side 220

Side 221

Side 222

Side 223

Side 224

Side 225

Side 226

Side 227

Side 228

Side 229

Side 230

Side 231

Side 232

Side 233

Side 234

Side 235

Side 236

Side 237

Side 238

Side 239

Side 240

Side 241

Side 242

Side 243

Side 244

Side 245

Side 246

Side 247

Side 248

Side 249

Side 250

Side 251

Side 252

Side 253

Side 254

Side 255

Side 256

Side 257

Side 258

Side 259

Side 260

Side 261

Side 262

Side 263

Side 264

Side 265

Side 266

Side 267

Side 268

Side 269

Side 270

Side 271

Side 272

Side 273

Side 274

Side 275

Side 276

Side 277

Side 278

Side 279

Side 280

Side 281

Side 282

Side 283

Side 284

Side 285

Side 286

Side 287

Side 288

Side 289

Side 290

Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %


DKK

0 160.866 15,86

0 160.866 15,86

0 160.866 15,86

0 160.866 15,86



Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %

Analyserapport ,ForbrugJAN - APR1000 kr.,Korr.budget1000 kr.,Oprindeligtbudget1000 kr.,Ompla-ceringer1000 kr....

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Årsagskode

DKK DKK Art IM

28.969 0 561.960 29,61 Artskonto

0 90 10,36 Aut. Sted

DUSOLIN01-01-2016Genereret den: , Bruger:

0 90 10,36 Aut. Sted

12.032 0 244.165 32,74 Bemærkning

-468 0 0 0,00 Bevillingsprogram

0 1.774 33,59 Bilagsart

7.299 0 34.173 26,85 Bilagsnummer ledger

0 9.162 26,06 Bogføringsdato

0 1.013 33,37 Bogføringsperiode

443 0 32.615 31,67 Brugernavn

1.000 0 3.633 -39,52 Budget Art

0 44.228 0,00 Budget Transaktion

0 25.520 0,00 Budgetkode

410 0 5.242 35,81 Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...0 0 0,00 Ejerforhold

-85 0 7.786 40,42 Feltnøgle

-506 0 10.882 36,15 FI-SL-Bilagsart

-1.798 0 20.290 34,58 Funktion - Hovedfunk

758 0 29.688 36,70 Funktion hovedkonto

627 0 4.338 30,26 Funktion ]Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold[8.865 0 67.623 32,26 Funktionsområde

0 0,00 Generelle felter 1

0 0,00 Generelle felter 2

0 15.554 34,37 Generelle felter 3

392 0 4.184 29,26 Generelle felter 4

Godkendelsesstatus

Gruppering

Kapitalmidler Børne- og FamilieudvalgetKreditor

Momsindik

Side 291

Numeriske felter 1

Numeriske felter 2

Numeriske felter 3

Numeriske felter 4

Omkostningssted

Oprettet den

Ordre

Per. fordel

Position

Positionstekst

Profitcenter Dagtilbud og UndervisningProjekt

PSP 5 cifre

PSP Ansvarlig


PSP Plan OK


PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I

Vælg rapporttype ,UdgiftsbaseretVælg rapporttype ,Udgiftsbaseret

Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %


Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Afkrydsningsfelter 2

DKK DKK Analyserapport ,ForbrugJAN - APR1000 kr.,Korr.budget1000 kr.,Oprindeligtbudget1000 kr.,Ompla-ceringer1000 kr....0 0 38.120 842,93 Årsagskode

0 0 38.120 842,93 Art IM

-152 0 22.307 -9.903,23 Artskonto

0 -504 530,55 Aut. Sted

0 181 1.394,43 Bemærkning

0 -2 186,50 Bevillingsprogram

789 0 15.420 335,53 Bilagsart

-637 0 716 34,15 Bilagsnummer ledger

Bogføringsdato

Bogføringsperiode

Brugernavn

Budget Art

Budget Transaktion

Budgetkode

Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...Ejerforhold

Feltnøgle

FI-SL-Bilagsart

Funktion - Hovedfunk

Funktion hovedkonto

Side 292

Funktion Gasforsyning..Tilskud fra bløderudligningsordningenFunktionsområde

Generelle felter 1

Generelle felter 2

Generelle felter 3

Generelle felter 4

Godkendelsesstatus

Gruppering

Kapitalmidler

Kreditor

Momsindik

Numeriske felter 1

Numeriske felter 2

Numeriske felter 3

Numeriske felter 4

Omkostningssted

Oprettet den

Ordre

Per. fordel

Position

Positionstekst

Profitcenter

Projekt

PSP 5 cifre

PSP Ansvarlig


PSP Plan OK

PSP Planlægning spærPSP Planlægning spær

PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I



Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %


Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Analyserapport ,ForbrugJAN - APR1000 kr.,Korr.budget1000 kr.,Oprindeligtbudget1000 kr.,Ompla-ceringer1000 kr....DKK DKK Årsagskode

4.401 0 534.789 35,24 Art IM

0 28.547 33,88 Artskonto

0 300 65,83 Aut. Sted

0 300 65,83 Bemærkning

0 28.246 33,21 Bevillingsprogram

0 4.127 36,25 Bilagsart

0 15.834 31,99 Bilagsnummer ledger

Side 293

0 8.285 33,93 Bogføringsdato

4.401 0 502.403 35,23 Bogføringsperiode

4.401 0 502.403 35,23 Brugernavn

1.542 0 2.363 50,09 Budget Art


0 0 0,00 Budgetkode

0 15.724 20,66 Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...0 180.870 29,69 Ejerforhold

0 0 0,00 Feltnøgle

0 0 0,00 FI-SL-Bilagsart

0 45.672 41,28 Funktion - Hovedfunk

0 681 40,89 Funktion hovedkonto

0 37.780 41,43 Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold, Ressourceforløb og jobafklarings- forløb, Daghøjskoler...0 -412 0,00 Funktionsområde

0 -429 0,00 Generelle felter 1


0 923 15,08 Generelle felter 3


0 40.139 49,60 Godkendelsesstatus

0 23.123 45,80 Gruppering

0 20.405 30,18 Kapitalmidler

8.659 0 29.006 24,39 Kreditor

0 7.866 47,80 Momsindik

0 3.866 45,64 Numeriske felter 1

-5.800 0 4.642 38,96 Numeriske felter 2

0 0,00 Numeriske felter 3

0 0,00 Numeriske felter 4

0 0,00 Omkostningssted0 0,00 Omkostningssted

0 0,00 Oprettet den

0 0,00 Ordre

0 3.839 44,61 Per. fordel

0 2.998 43,37 Position

0 2.998 43,37 Positionstekst

0 842 48,62 Profitcenter

0 842 48,62 Projekt

PSP 5 cifre

PSP Ansvarlig


PSP Plan OK


PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I



Side 294


Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %



DKK DKK Art IM

-138.378 0 -933.820 23,86 Artskonto

-197.047 0 -2.284.258 28,86 Aut. Sted

-100 0 835 5,67 Bemærkning


-100 0 857 3,13 Bilagsart

31.642 0 276.990 32,68 Bilagsnummer ledger

0 0,00 Bogføringsdato

-75 0 985 0,00 Bogføringsperiode

820 0 650 20,73 Brugernavn

-21 0,00 Budget Art


0 0,00 Budgetkode

-94 0,00 Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...0 134 42,56 Ejerforhold

0 4.949 33,92 Feltnøgle

0 125 65,12 FI-SL-Bilagsart

0 -18 0,00 Funktion - Hovedfunk

0 0 6.320 34,90 Funktion hovedkonto

940 0 65.598 44,86 Funktion ]Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold[, ]Ressourceforløb og jobafklarings- forløb[, ]Daghøjskoler[...0 24.167 47,77 Funktionsområde

135 0 16.618 33,04 Generelle felter 1135 0 16.618 33,04 Generelle felter 1



-24 0 3.554 34,65 Generelle felter 4

-301 0 13.171 38,51 Godkendelsesstatus

1.610 0 16.751 35,14 Gruppering

0 5.356 34,09 Kapitalmidler

0 -51 18,34 Kreditor

5.850 0 10.946 26,45 Momsindik

2.466 0 4.266 0,00 Numeriske felter 1

0 66 5,48 Numeriske felter 2

22.133 0 63.560 9,97 Numeriske felter 3

150 0 550 28,40 Numeriske felter 4

-2.301 0 14.107 0,95 Omkostningssted

215 0 16.075 32,89 Oprettet den

1.226 0 -2.121.757 37,95 Ordre

0 -5.902 1,63 Per. fordel

493 0,00 Position

0 -185 63,00 Positionstekst

0 0,00 Profitcenter

0 -18 0,43 Projekt

0 0 0,00 PSP 5 cifre

0 -24 0,00 PSP Ansvarlig

0 -186 -5,29 PSP Kontering spærre

0 0,00 PSP Plan OK

0 44 66,39 PSP Planlægning spær

0 250 0,00 PSP Spærret

0 1 0,00 PSP-element

Side 295

0 0,00 Rammevirkning

0 229 5,96 Regel nr.

-507 0 5.745 17,84 Regnskabsår

0 5.093 46,65 Sagsnummer

4.223 0 67 98,41 SagsStatusDato

105 0,00 Tidspunkter 1

0 -518.975 32,47 Tidspunkter 2

0 14.203 33,33 U/I

0 4.880 33,33 Vælg rapporttype ,Udgiftsbaseret-2.490 0 -122.464 33,65

-21.988 0,00

0 -1.454.710 33,34

0 -27.989 33,33

0 0 100,01

0 -341 99,88

0 -84 96,64

-229.815 0 -440.326 -115,98

-156.099 0 -179.517 -0,13

-94.135 0,00

108.235 0,00

-3.145 0,00

758 0,00

-168.628 0,00

13.966 0,00

0 0,00

0 -541 40,18

0 1.250 26,00

299 0,00

-640 0,00

0 0 900 0,000 0 900 0,00

0 -1.288 271,25

22.891 0,00

-48 0,00

1.943 0,00

105 0,00

-110 0,00

-1.887 0,00

0 -328 0,00

0 -8.757 0,00

-62.126 0,00

-792 0,00

-8.319 0,00

0 0,00

0 14 0,00

0 0,00

0 308 11,09

-67.450 0 -69.669 -26,52

-6.266 0 8.934 67,72

18.824 0 525.829 32,14

11.944 0 331.664 33,17

-1 0 -424 29,04

-674 0 15.128 29,28

0 7.672 23,87

0 535 44,43

-1 0 2.121 14,84

0 2.688 12,24

6.239 0 255.602 34,94

4.918 0 12.466 23,13

4.108 0 22.709 23,96

0 1.336 30,07

Side 296

-3.568 0 0 0,00

0 -134 109,26

-11 0 2.192 28,80

-12 0 4.059 26,06

0 1.481 13,46

0 949 18,35

0 498 32,59

946 0 2.787 36,88

6.880 0 192.401 30,19

-284 0 -151 34,42

0 12 83,02

5.240 0 86.557 31,17

4.800 0 21.156 34,13

0 288 32,15

252 0 32.596 24,49

-4.325 0 26.716 32,35

0 1.312 37,50

577 0 3.079 30,83

620 0 20.835 26,31

0 1.764 40,30

0 1.591 42,23

0 173 13,72

552 0 5.623 49,46

552 0 5.623 49,46

383 0 -722 169,24

0 1.843 20,50

169 0 -654 486,77

0 1.313 8,22

0 -184 0,00

0 0 0,00

0 3.655 35,86

0 371 42,900 371 42,90

5.360 0 89.521 32,08

1.303 0 8.881 25,21

0 0 796 52,03

-30 0,00

1.303 0 7.106 18,23

0 -17 78,27

0 -17 670,13

0 -711 1,76

0 1.605 26,16

0 0,00

0 150 0,00

4.057 0 80.640 32,76

1.219 0 1.027 4,42

-5.564 0 1.202 42,37

0 -1.324 27,65

0 -691 18,46

-179 0 4.659 24,16

42 0 0 0,00

-130 0 200 0,00

267 0 794 25,56

0 44 0,00

249 0 -46 0,00

-249 0 899 461,17

1.282 0 2.766 77,07

4.204 0 5.007 -11,07

0 -2.538 -11,41

0 1.677 27,52

72 0 26.487 28,26

-181 0 16.933 5,40

3.725 0 7.602 41,93

Side 297

0 1.339 32,05

-700 0 13.333 41,52

0 1.333 25,00

0 -1.265 -1,71

-304 0,00

0 1.766 22,79

0 -4 0,00

-5 0,00

0 89 0,57

-5 0,00

-52 0,00

-2 0,00

-283 0,00

-2 0,00

0 79 0,00

-20 0,00

-11 0,00

0 -42 -14,38

28.535 0 681.427 30,44

-434 0 119.467 34,07

729 0 9.607 33,76

544 0 18.179 31,17

116 0 7.095 36,58

0 0,00

0 8.796 40,08

-1.823 0 32.444 30,48

0 0 23.429 39,38

0 18.064 29,44

0 1.743 44,62

0 0 0,00

0 115 67,61

-6 0,00-6 0,00

8.844 0 143.541 33,65

0 90 10,36

0 1.774 33,59

-1.798 0 20.290 34,58

758 0 29.688 36,70

627 0 4.338 30,26

8.865 0 67.623 32,26

0 0,00

0 0,00

0 15.554 34,37

392 0 4.184 29,26

20.125 0 418.420 28,11

0 0,00

12.032 0 244.165 32,74

-468 0 0 0,00

7.299 0 34.173 26,85

0 9.162 26,06

0 1.013 33,37

443 0 32.615 31,67

1.000 0 3.633 -39,52

0 44.228 0,00

0 25.520 0,00

410 0 5.242 35,81

0 0 0,00

-85 0 7.786 40,42

-506 0 10.882 36,15

5.398 0 48.038 44,71

5.398 0 48.038 44,71

193 0 12.513 39,36

0 992 21,52

Side 298

1.442 0 13.697 34,36

180 0 2.900 50,11

0 0 100,00

119 0 630 45,62

1.261 0 4.354 49,16

156 0 2.147 42,29

62 0 105 3,61

0 482 73,57

144 0 1.791 48,82

1.841 0 8.619 55,43

-193 0,00Afkrydsningsfelter 1

Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %


Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Analyserapport ,ForbrugJAN - APR1000 kr.,Korr.budget1000 kr.,Oprindeligtbudget1000 kr.,Ompla-ceringer1000 kr....DKK DKK Årsagskode

5.360 0 89.521 32,08 Art IM

1.219 0 1.027 4,42 Artskonto

-5.564 0 1.202 42,37 Aut. Sted

0 -1.324 27,65 Bemærkning


-179 0 4.659 24,16 Bilagsart

42 0 0 0,00 Bilagsnummer ledger

0 0 796 52,03 Bogføringsdato

-130 0 200 0,00 Bogføringsperiode

-30 0,00 Brugernavn

1.303 0 7.106 18,23 Budget Art1.303 0 7.106 18,23 Budget Art

0 -17 78,27 Budget Transaktion

267 0 776 27,37 Budgetkode

0 44 0,00 Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...0 -711 1,76 Ejerforhold

0 1.605 26,16 Feltnøgle

249 0 -46 0,00 FI-SL-Bilagsart

-249 0 899 461,17 Funktion - Hovedfunk

1.282 0 2.766 77,07 Funktion hovedkonto

4.204 0 5.007 -11,07 Funktion ]Gasforsyning..Tilskud fra bløderudligningsordningen[0 -2.538 -11,41 Funktionsområde



-181 0 16.933 5,40 Generelle felter 3

3.725 0 7.602 41,93 Generelle felter 4

0 1.339 32,05 Godkendelsesstatus

-700 0 13.333 41,52 Gruppering

0 1.333 25,00 Kapitalmidler Teknik- og Miljøudvalget0 -1.265 -1,71 Kreditor

-304 0,00 Momsindik

0 1.766 22,79 Numeriske felter 1

0 -4 0,00 Numeriske felter 2

-5 0,00 Numeriske felter 3

0 89 0,57 Numeriske felter 4

-5 0,00 Omkostningssted

-52 0,00 Oprettet den

-2 0,00 Ordre

-283 0,00 Per. fordel

Side 299

-2 0,00 Position

0 79 0,00 Positionstekst

-20 0,00 Profitcenter

-11 0,00 Projekt

0 -42 -14,38 PSP 5 cifre

0 150 0,00 PSP Ansvarlig


PSP Plan OK


PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I




Tillægs

bevillinger

1000 kr.

Moms

Korr. budget

1000 kr.

Rest korr.

budget

1000 kr.

Forbrugs %



DKK Art IM

0 0 -6.219 56,88 Artskonto

0 0 -6.219 56,88 Aut. Sted

0 2.967 35,66 Bemærkning

0 2.967 35,66 Bevillingsprogram

0 210 60,95 Bilagsart

0 210 60,95 Bilagsnummer ledger

0 0 -6.906 49,04 Bogføringsdato

Side 300

0 0 -6.906 49,04 Bogføringsperiode

0 -2.490 58,63 Brugernavn

0 -2.490 58,63 Budget Art

Budget Transaktion

Budgetkode

Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...Ejerforhold

Feltnøgle

FI-SL-Bilagsart

Funktion - Hovedfunk

Funktion hovedkonto

Funktion ÆldreboligerFunktionsområde

Generelle felter 1

Generelle felter 2

Generelle felter 3

Generelle felter 4

Godkendelsesstatus

Gruppering

Kapitalmidler

Kreditor

Momsindik

Numeriske felter 1

Numeriske felter 2

Numeriske felter 3

Numeriske felter 4

Omkostningssted

Oprettet denOprettet den

Ordre

Per. fordel

Position

Positionstekst

Profitcenter

Projekt

PSP 5 cifre

PSP Ansvarlig


PSP Plan OK


PSP Spærret

PSP-element

Rammevirkning

Regel nr.

Regnskabsår

Sagsnummer

SagsStatusDato

Tidspunkter 1

Tidspunkter 2

U/I


Side 301

Oprindeligt

budget / 2016Årsagskode

budget / 2016

1000 kr.

U I Art IM

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Artskonto

DKK DKK Bemærkning

4.177.507 -4.265.392 Bevillingsprogram

4.032.921 -442.226 Bogføringsperiode

591 -736 Brugernavn

19.810 -12.425 Budgetkode

7.511 -1.189 Dranst 1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...24.689 -3.024 Ejerforhold

2.094 -104 Funktion - Hovedfunk

7.489 -180 Funktion hovedkonto

3.894 -1.599 Funktion

992 -1.241 Funktionsområde

11.601 -822 Godkendelsesstatus

64.737 -69.868 Gruppering

21.963 -21.624 Kapitalmidler

64.295 Nøgletal ,ForbrugJAN -APR 20161000 kr.,Forbrug md 1 \ 201627.248 Omkostningssted

2.818 -4.062 Ordre

591.905 -36.742 Profitcenter

17.109 Projekt

20.477 -1.053 PSP-element

24.046 -4.047 Rammevirkning

41.955 -1.683 Sagsnummer

269.828 -276 SagsStatusDato

250.309 -51.104 U/I

Side 302

136.437 8 Vælg rapporttype,Udgiftsbaseret705.222 -146.237

4.072

151.673 -17.302

42.906 -4.315

306.846 -19.467

344.323 -1.667

314.103 -2.080

127.628 -20.235

3.670

8.082

289.768 -18.028

61.035 -1.110

61.795 -14

-284.122

-152

-2.279

-14.294

-355

-14.628

-3.834

-69.519

-138.206

-40.855

8.124 2.828

-6.000

-500

-219

380

7.744 9.547

64.798 -85.551

-23.190

1.689 748

1.647 -1.647

84.652 -84.652

63.693

63.693

7.971 -3.456.321

7.320 -929.256

651 -2.510.065

-17.000

Side 303

Side 304

Side 305

Side 306

Side 307

Side 308

Side 309

Side 310

Side 311

Side 312

Side 313

Side 314

Side 315

Side 316

Side 317

Side 318

Side 319

Side 320

Side 321

Side 322

Side 323

Side 324

Side 325

Side 326

Side 327

Side 328

Side 329

Side 330

Side 331

Side 332

Side 333

Side 334

Side 335

Side 336

Side 337

Side 338

Side 339

Side 340

Side 341

Side 342

Side 343

Side 344

Side 345

Side 346

Side 347

Side 348

Side 349

Side 350

Side 351

Side 352

Side 353

Side 354

Side 355

Side 356

Side 357

Side 358

Side 359

Side 360

Side 361

Side 362

Side 363

Side 364

Side 365

Side 366

Side 367

Side 368

Side 369

Side 370

Side 371

Side 372

Side 373

Side 374

Side 375

Side 376

Side 377

Side 378

Side 379

Side 380

Side 381

Side 382

Side 383

Side 384

Side 385

Side 386

Side 387

Side 388

Side 389

Side 390

Side 391

Side 392

Side 393

Side 394

Side 395

Side 396

Side 397

Side 398

Side 399

Side 400

Side 401

Side 402

Side 403

Side 404

Side 405

Side 406

Side 407

Side 408

Side 409

Side 410

Side 411

Side 412

Side 413

Side 414

Side 415

Side 416

Side 417

Side 418

Side 419

Side 420

Side 421

Side 422

Side 423

Side 424

Side 425

Side 426

Side 427

Side 428

Side 429

Side 430

Side 431

Side 432

Side 433

Side 434

Side 435

Side 436

Side 437

Side 438

Side 439

Side 440

Side 441

Side 442

Side 443

Side 444

Side 445

Side 446

Side 447

Side 448

Side 449

Side 450

Side 451

Side 452

Side 453

Side 454

Side 455

Side 456

Side 457

Side 458

Side 459

Side 460

Side 461

Side 462

Side 463

Side 464

Side 465

Side 466

Side 467

Side 468

Side 469

Side 470

Side 471

Side 472

Side 473

Side 474

Side 475

Side 476

Side 477

Side 478

1000 kr....

Side 479

1000 kr....

Side 480

1000 kr....

Side 481

Side 482

1000 kr....

]Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold[, ]Ressourceforløb og jobafklarings- forløb[, ]Daghøjskoler[...

Side 483

Side 484

Side 485

Side 486

1000 kr....

Side 487

1000 kr....

Side 488

Side 489

1 Drift, 2 Statsrefusion, 4 Renter, 5 Balanceforskydninger...

md 1 \ 20161000 kr.,Forbrug md 2 \ 20161000 kr.,Forbrug md 3 / 20161000 kr....

Side 490

Side 491

Side 492

Side 493

Side 494

Side 495

Side 496

Side 497

Side 498

Side 499

Side 500

Side 501

Side 502

Side 503

Side 504

Side 505

Side 506

Side 507

Side 508

Side 509

Side 510

Side 511

Side 512

Side 513

Side 514

Side 515

Side 516

Side 517

Side 518

Side 519

Side 520

Side 521

Side 522

Side 523

Side 524

Side 525

Side 526

Side 527

Side 528

Side 529

Side 530

Side 531

Side 532

Side 533

Side 534

Side 535

Side 536

Side 537

Side 538

Side 539

Side 540

Side 541

Side 542

Side 543

Side 544

Side 545

Side 546

Side 547

Side 548

Side 549

Side 550

Side 551

Side 552

Side 553

Side 554

Side 555

Side 556

Side 557

Side 558

Side 559

Side 560

Side 561

Side 562

Side 563

Side 564

Side 565

Side 566

Side 567

Side 568

Side 569

Side 570

Side 571

Side 572

Side 573

Side 574

Side 575

Side 576

Side 577

Side 578

Side 579

Side 580

Side 581

Side 582

Side 583

Side 584

Side 585

Side 586

Side 587

Side 588

Side 589

Side 590

Side 591

Side 592

Side 593

Side 594

Side 595

Side 596

Side 597

Side 598

Side 599

Side 600

Side 601

Side 602

Side 603

Side 604

Side 605

Side 606

Side 607

Side 608

Side 609

Side 610

Side 611

Side 612

Side 613

Side 614

Side 615

Side 616

Side 617

Side 618

Side 619

Side 620

Side 621

Side 622

Side 623

Side 624

Side 625

Side 626

Side 627

Side 628

Side 629

Side 630

Side 631

Side 632

Side 633

Side 634

Side 635

Side 636

Side 637

Side 638

Side 639

Side 640

Side 641

Side 642

Side 643

Side 644

Side 645

Side 646

Side 647

Side 648

Side 649

Side 650

Side 651

Side 652

Side 653

Side 654

Side 655

Side 656

Side 657

Side 658

Side 659

Side 660

Side 661

Side 662

Side 663

Side 664

Side 665

Side 666

Side 667

Side 668

Side 669

Side 670

Side 671

Side 672

Side 673

Side 674

Side 675

Side 676

Side 677

Side 678

Side 679

Side 680

Side 681

Side 682

Side 683

Side 684

Side 685

Side 686

Side 687

Side 688

Side 689

Side 690

Side 691

Side 692

Side 693

Side 694

Side 695

Side 696

Side 697

Side 698

Side 699

Side 700

Side 701

Side 702

Side 703

Side 704

Side 705

Side 706

Side 707

Side 708

Side 709

Side 710

Side 711

Side 712

Side 713

Side 714

Side 715

Side 716

Side 717

Side 718

Side 719

Side 720

Side 721

Side 722

Side 723

Side 724

Side 725

Side 726

Side 727

Side 728

Side 729

Side 730

Side 731

Side 732

Side 733

Side 734

Side 735

Side 736

Side 737

Side 738

Side 739

Side 740

Side 741

Side 742

Side 743

Side 744

Side 745

Side 746

Side 747

Side 748

Side 749

Side 750

Side 751

Side 752

Side 753

Side 754

Side 755

Side 756

Side 757

Side 758

Side 759

Side 760

Side 761

Side 762

Side 763

Side 764

Side 765

Side 766

Side 767

Side 768

Side 769

Side 770

Side 771

Side 772

Side 773

Side 774

Side 775

Side 776

Side 777

Side 778

Side 779

Side 780

Side 781

Side 782

Side 783

Side 784

Side 785

Side 786

Side 787

Side 788

Side 789

Side 790

Side 791

Side 792

Side 793

Side 794

Side 795

Side 796

Side 797

Side 798

Side 799

Side 800

Side 801

Side 802

Side 803

Side 804

Side 805

Side 806

Side 807

Side 808

Side 809

Side 810

Side 811

Side 812

Side 813

Side 814

Side 815

Side 816

Side 817

Side 818

Side 819

Side 820

Side 821

Side 822

Side 823

Side 824

Side 825

Side 826

Side 827

Side 828

Side 829

Side 830

Side 831

Side 832

Side 833

Side 834

Side 835

Side 836

Side 837

Side 838

Side 839

Side 840

Side 841

Side 842

Side 843

Side 844

Side 845

Side 846

Side 847

Side 848

Side 849

Side 850

Side 851

Side 852

Side 853

Side 854

Side 855

Side 856

Side 857

Side 858

Side 859

Side 860

Side 861

Side 862

Side 863

Side 864

Side 865

Side 866

Side 867

Side 868

Side 869

Side 870

Side 871

Side 872

Side 873

Side 874

Side 875

Side 876

Side 877

Side 878

Side 879

Side 880

Side 881

Side 882

Side 883

Side 884

Side 885

Side 886

Side 887

Side 888

Side 889

Side 890

Side 891

Side 892

Side 893

Side 894

Side 895

Side 896

Side 897

Side 898

Side 899

Side 900

Side 901

Side 902

Side 903

Side 904

Side 905

Side 906

Side 907

Side 908

Side 909

Side 910

Side 911

Side 912

Side 913

Side 914

Side 915

Side 916

Side 917

Side 918

Side 919

Side 920

Side 921

Side 922

Side 923

Side 924

Side 925

Side 926

Side 927

Side 928

Side 929

Side 930

Side 931

Side 932

Side 933

Side 934

Side 935

Side 936

Side 937

Side 938

Side 939

Side 940

Side 941

Side 942

Side 943

Side 944

Side 945

Side 946

Side 947

Side 948

Side 949

Side 950

Side 951

Side 952

Side 953

Side 954

Side 955

Side 956

Side 957

Side 958

Side 959

Side 960

Side 961

Side 962

Side 963

Side 964

Side 965

Side 966

Side 967

Side 968

Side 969

Side 970

Side 971

Side 972

Side 973

Side 974

Side 975

Side 976

Side 977

Side 978

Side 979

Side 980

Side 981

Side 982

Side 983

Side 984

Side 985

Side 986

Side 987

Side 988

Side 989

Side 990

Side 991

Side 992

Side 993

Side 994

Side 995

Side 996

Side 997

Side 998

Side 999

Side 1000

Side 1001

Side 1002

Side 1003

Side 1004

Side 1005

Side 1006

Side 1007

Side 1008

Side 1009

Side 1010

Side 1011

Side 1012

Side 1013

Side 1014

Side 1015

Side 1016

Side 1017

Side 1018

Side 1019

Side 1020

Side 1021

Side 1022

Side 1023

Side 1024

Side 1025

Side 1026

Side 1027

Side 1028

Side 1029

Side 1030

Side 1031

Side 1032

Side 1033

Side 1034

Side 1035

Side 1036

Side 1037

Side 1038

Side 1039

Side 1040

Side 1041

Side 1042

Side 1043

Side 1044

Side 1045

Side 1046

Side 1047

Side 1048

Side 1049

Side 1050

Side 1051

Side 1052

Side 1053

Side 1054

Side 1055

Side 1056

Side 1057

Side 1058

Side 1059

Side 1060

Side 1061

Side 1062

Side 1063

Side 1064

Side 1065

Side 1066

Side 1067

Side 1068

Side 1069

Side 1070

Side 1071

Side 1072

Side 1073

Side 1074

Side 1075

Side 1076

Side 1077

Side 1078

Side 1079

Side 1080

Side 1081

Side 1082

Side 1083

Side 1084

Side 1085

Side 1086

Side 1087

Side 1088

Side 1089

Side 1090

Side 1091

Side 1092

Side 1093

Side 1094

Side 1095

Side 1096

Side 1097

Side 1098

Side 1099

Side 1100

Side 1101

Side 1102

Side 1103

Side 1104

Side 1105

Side 1106

Side 1107

Side 1108

Side 1109

Side 1110

Side 1111

Side 1112

Side 1113

Side 1114

Side 1115

Side 1116

Side 1117

Side 1118

Side 1119

Side 1120

Side 1121

Side 1122

Side 1123

Side 1124

Side 1125

Side 1126

Side 1127

Side 1128

Side 1129

Side 1130

Side 1131

Side 1132

Side 1133

Side 1134

Side 1135

Side 1136

Side 1137

Side 1138

Side 1139

Side 1140

Side 1141

Side 1142

Side 1143

Side 1144

Side 1145

Side 1146

Side 1147

Side 1148

Side 1149

Side 1150

Side 1151

Side 1152

Side 1153

Side 1154

Side 1155

Side 1156

Side 1157

Side 1158

Side 1159

Side 1160

Side 1161

Side 1162

Side 1163

Side 1164

Side 1165

Side 1166

Side 1167

Side 1168

Side 1169

Side 1170

Side 1171

Side 1172

Side 1173

Side 1174

Side 1175

Side 1176

Side 1177

Side 1178

Side 1179

Side 1180

Side 1181

Side 1182

Side 1183

Side 1184

Side 1185

Side 1186

Side 1187

Side 1188

Side 1189

Side 1190

Side 1191

Side 1192

Side 1193

Side 1194

Side 1195

Side 1196

Side 1197

Side 1198

Side 1199

Side 1200

Side 1201

Side 1202

Side 1203

Side 1204

Side 1205

Side 1206

Side 1207

Side 1208

Side 1209

Side 1210

Side 1211

Side 1212

Side 1213

Side 1214

Side 1215

Side 1216

Side 1217

Side 1218

Side 1219

Side 1220

Side 1221

Side 1222

Side 1223

Side 1224

Side 1225

Side 1226

Side 1227

Side 1228

Side 1229

Side 1230

Side 1231

Side 1232

Side 1233

Side 1234

Side 1235

Side 1236

Side 1237

Side 1238

Side 1239

Side 1240

Side 1241

Side 1242

Side 1243

Side 1244

Side 1245

Side 1246

Side 1247

Side 1248

Side 1249

Side 1250

Side 1251

Side 1252

Side 1253

Side 1254

Side 1255

Side 1256

Side 1257

Side 1258

Side 1259

Side 1260

Side 1261

Side 1262

Side 1263

Side 1264

Side 1265

Side 1266

Side 1267

Side 1268

Side 1269

Side 1270

Side 1271

Side 1272

Side 1273

Side 1274

Side 1275

Side 1276

Side 1277

Side 1278

Side 1279

Side 1280

Side 1281

Side 1282

Side 1283

Side 1284

Side 1285

Side 1286

Side 1287

Side 1288

Side 1289

Side 1290

Side 1291

Side 1292

Side 1293

Side 1294

Side 1295

Side 1296

Side 1297

Side 1298

Side 1299

Side 1300

Side 1301

Side 1302

Side 1303

Side 1304

Side 1305

Side 1306

Side 1307

Side 1308

Side 1309

Side 1310

Side 1311

Side 1312

Side 1313

Side 1314

Side 1315

Side 1316

Side 1317

Side 1318

Side 1319

Side 1320

Side 1321

Side 1322

Side 1323

Side 1324

Side 1325

Side 1326

Side 1327

Side 1328

Side 1329

Side 1330

Side 1331

Side 1332

Side 1333

Side 1334

Side 1335

Side 1336

Side 1337

Side 1338

Side 1339

Side 1340

Side 1341

Side 1342

Side 1343

Side 1344

Side 1345

Side 1346

Side 1347

Side 1348

Side 1349

Side 1350

Side 1351

Side 1352

Side 1353

Side 1354

Side 1355

Side 1356

Side 1357

Side 1358

Side 1359

Side 1360

Side 1361

Side 1362

Side 1363

Side 1364

Side 1365

Side 1366

Side 1367

Side 1368

Side 1369

Side 1370

Side 1371

Side 1372

Side 1373

Side 1374

Side 1375

Side 1376

Side 1377

Side 1378

Side 1379

Side 1380

Side 1381

Side 1382

Side 1383

Side 1384

Side 1385

Side 1386

Side 1387

Side 1388

Side 1389

Side 1390

Side 1391

Side 1392

Side 1393

Side 1394

Side 1395

Side 1396

Side 1397

Side 1398

Side 1399

Side 1400

Side 1401

Side 1402

Side 1403

Side 1404

Side 1405

Side 1406

Side 1407

Side 1408

Side 1409

Side 1410

Side 1411

Side 1412

Side 1413

Side 1414

Side 1415

Side 1416

Side 1417

Side 1418

Side 1419

Side 1420

Side 1421

Documents

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FOR RINGKØBING-SKJERN … · Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget 14 10. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid 15 ... Markedsføring