PROGRAM RADA za

2013. godinu

2

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

1. 1.NAZIV PREDUZEĆA JAVNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ CETINJE

- Skraćeni naziv: JP “Vodovod i kanalizacija“ Cetinje

- Sjedište: Cetinje, Obilića bb

- Telefon /fax +382(0)41 231 221 +382(0)41 232 038

- web: email:

www.vikct.co.me email:vikctdirektor@t-com.me

2. Broj upisa u sudski registar 8-0011111/008

3. Porezni identifikacioni broj PDV broj

02029928 31/31-00298-9

4. Transakcijski računi PRVA BANKA PJ CETINJE 535-10441-87

5. Osnovna djelatnost preduzeća Snabdijevanje pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda

6. Direktor preduzeća • Miloš Ražnatović, dipl.ecc

7. Prezime i ime predsjednika i članova Upravnog odbora Preduzeća

Predsjednik • Borislav Pravilović, dipl.ing.el

članovi: • Boris Prlja, dipl.prav • Jadranka Vojinović, dipl.prav • Dragan Popović, dipl.ing.maš • Predrag Ratković, dipl.ing. građ

3

S A D R Ž A J

1.UVOD 2.UPRAVNI POSTUPAK U VRŠENJU JAVNIH OVLAŠĆENJA- - PRAVNO ADMINISTRATIVNI ASPEKTI POSLOVANJA 2.1. Djelatnost javnog Preduzeća 2.2. Pravni status 2.3. Ljudski resursi 2.3.1. Organizacija i kadrovska struktura 2.3.2 Broj i struktura zaposlenih 2.4. Saradnja sa organima,javnim službama i drugim organizacijama, koje su od uticaja na

realizaciju Programa 3. PROJEKCIJA RAZVOJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE PRIJESTONICE CETINJE OD 2011 do 2028 3.1. Vodosnabdijevanje 3.2. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda 4. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI 4.1. Sistem vodosnabdijevanja 4.1.1. Opis postojećeg stanja vodovodnog sistema 4.2.Vodovodna mreža 4.2.1. Plan proizvodnje vode 4.2.2. Planirane aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema 4.2.3. Planirane aktivnosti na dezinfekciji i kontroli vode za piće 4.2.4. Planirane aktivnosti na uvođenju i implementaciji menadžment sistema kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9001-2008 4.2.5. Planirane aktivnosti za rad korisničkog servisa 4.2.6. Planirane aktivnosti za službu Monitoring Scada 4.2.7. Procjena gubitaka u vodovodnom sistema Cetinja 4.2.8. Predlog aktivnosti na otklanjanju gubitaka u 2013.godini 4.3. Kanalizacioni sistem 4.3.1. Sistem fekalne kanalizacije 4.3.2. Sistem atmosferske kanalizacije 5. DOPUNSKA DJELATNOST PREDUZEĆA 6.PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI 6.1 Investiranje 6.1.2. Investiciono –razvojne aktivnosti 7.FINANSIJSKI PLAN 7.1 Struktura prihoda i rashoda 7.1.1 Struktura prihoda 7.1.2 Struktura rashoda 8. ZAKLJUČAK

4

1. U V O D

Program rada JP “Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za 2013.godinu obuhvata poslove koji se tiču proizvodnje i distribucije vode, redovnog i investicionog održavanja kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i distribucija vode kao i ostale poslovne aktivnosti koje podrazumijevaju naplatu pruženih usluga, knjigovodstvenu i pravnu obradu i praćenje poslovanja. Pod ovim se naročito podrazumijeva:

• Redovno održavanje-popravka i manji zahvati na zamjeni postojećih vodovodnih instalacija, kućnih priključaka i riješavanje priključaka u stambenim zgradama, pumpi, zamjena i baždarenje vodomjera, popravka podzemnih hidranata. Za ovu poziciju potrebno je obezbjediti sredstva cca 80.000 €.

• Investiciono-razvojno održavanje, investicije većeg obima se realizuju

u saradnji sa Osnivačem – Prijestonicom Cetinje, Vladom Crne Gore, PROCON-om.. Za ovu poziciju u 2013. godini, potrebno je obezbijediti cca 2,5 milion €.

• Smanjenje gubitaka je primarni cilj JP „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje

je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, detekcijom kvarova i otklanjanjem istih kao i suzbijanje nelegalne potrošnje.

• Nastavak i intenziviranje iznalaženja potencijalnih finansijskih

sredstava za riješavanje sistema vodosnabdijevanja

• Nastavak i intenziviranje iznalaženja potencijalnih finansijskih sredstava za razvoj geografsko informacionog sistema (GIS-a) vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže

• Povećati procenat naplate potraživanja u 2013.godini, uključujući

problem prisutnosti finansijske krize

• Pratiti finansijski i pravno poslovanje Preduzeća preko Sektora za finansijsko-pravne poslove. Sve poslove pravne i računovodstvene pratiti dokumentacijom, kako bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti i eventualni prekršaji koji bi za sobom povlačili eventualne kaznene mjere i sankcije.

• Smanjenje gubitaka i nelegalne potrošnje - nastavak aktivnosti koje je JP „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje otpočelo u 2011. godini, sa kontrolama potrošnje kod pravnih i fizičkih lica da bi se izbjegla nelegalne potrošnja vode, te da se u saradnji sa tehničkim sektorom radi na smanjenju gubitaka po svakom osnovu.

5

• Praćenje prihoda i rashoda – u narednom periodu raditi na ažurnosti podataka.

• Zahtjev za kalkulaciju nove cijene usluga vodosnabdijevanja i

kanalizacije

6

2. UPRAVNI POSTUPCI U VRŠENJU JAVNIH OVLAŠĆENJA – PRAVNO ADMINISTRATIVNI ASPEKTI POSLOVANJA

2.1 Djelatnost Preduzeća

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, kao pravni sljedbenik radne organizacije RO „Vodovod Cetinje“ Cetinje je formirano Odlukom Skupštine Opštine Cetinje 21. maja 1990.godine godine („Sl. list SRCG“ - opštinski propisi br.14/90, sa izmjenama i dopunama iste („Sl.list SRCG“- opštinski propisi br. 20/91; 22/92; 07/98; 20/99; ,20/03; 40/06; 17/10 i 10/11)

Preduzeću je povjereno obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti od javnog interesa, i to: • snabdijevanje Cetinja i naselja sa pitkom vodom; • održavanje vodovodnog sistema na seoskom području opštine Cetinje; • odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema sa područja GUP-

a Cetinje; • crpljenje fekalija iz septičkih jama i njihova evakuacija.

Pored ovih, u Preduzeću se obavljaju i dopunske djelatnosti, radi potpunijeg korišćenja kapaciteta i to:

• Izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka, • Prodaja vode sa hidranata, • Odražavanje kanalizacione mreže za treća lica.

Shodno ulozi u obavljanju javne funkcije, a u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, koje je donio Gradonačelnik Prijestonice, Preduzeće je u obavezi uraditi godišnji program rada.

Prema propisanoj proceduri, isti se nakon usvajanja od strane Upravnog odbora, dostavlja na razmatranje i usvajanje Skupštini Prijestonice Cetinje.

2.2. Pravni status

Osnivač JP „Vodovod i kanalizacija“ je Skupština Prijestonice - Cetinje

Organi Preduzeća su: Upravni odbor – kao organ upravljanja i direktor – kao organ rukovođenja.

Upravni odbor utvrđuje poslovnu politiku, donosi opšta akta, usvaja izvještaje i planove, utvrđuje cijene komunalnih usluga. Ovaj organ broji 5 (pet) članova, od čega su 4 (četiri) člana imenovana od strane Osnivača, a 1 (jedan) je imenovan kao predstavnik zaposlenih.

Direktor Preduzeća organizuje i rukovodi procesom rada, izvršava odluke Upravnog odbora. Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor uz saglasnost Osnivača.

7

2.3. Ljudski resursi

2.3.1.Organizacija i kadrovska struktura

Preduzeće posluje u skladu sa Statutom donešenim 31.01.2011. godine. Na osnovu člana statuta JP “Vodovod i kanalizacija „ Cetinje , Upravni odbor Prduzeća donio je odluku br: 2014/4 od 25.06.2102. godine o izmjenama i dopunama Statuta JP“Vodovod i kanalizacija“ Cetinje u dijelu unutrašnje organizacije.

Prijedlog izmjena u načinu organizacije Preduzeće u znatnoj mjeri će doprinjeti boljoj organizaciji i povezanosti svih organizacionih djelova i omogućiti efikasnost u radu svih službi.

Po navedenom izmjenama Statutu, priprema se izmjena važećeg Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (jul 2011), tako da će organizacione jedinice biti: 1. Tehnički sektor 2. Sektor za projektovanje i razvoj 3. Sektor za finansijsko pravne- poslove

Unutar tri sektora poslovi su sistematizovani u više službi i odjeljenja. Svaka služba i odjeljenje će imati jasno definisana zaduženja vezana za održavanje i upravljanje vodovodnog i kanalizacionog sistema. Treba naglasiti da su nove promjene u sistematizaciji posebno vezane za novi pristup koji vodi efikasnosti poslovanja, dokumentovanju postupaka procesa uvođenjem standarda poslovanja (Projekat upravljanja kvalitetom - Sistem menadžmenta kvalitetom (ISO-9001:2000), formiranje Sektora za projektovanje i razvoj kao dio upravljačkog procesa za dalje planove razvoja sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije. Formiranje službe korisničkog servisa je nastalo sa ciljem poboljšanja odnosa s potrošačima kao i boljem pružanju informacija lokalnoj zajednici (activities aimed at improving relations with customers and for providing better quality of information to the local community).

Treba naglasiti i formiranje službe Monitoring SCADA za proces kontrole i nadzora nad sistemom vodosnabdijevanaja u smislu pristupa mjerljivim podacima proizvodnje i distribucije vode odnosno bilansa vode.

Predstojeće aktivnosti su izmjene i dopune važećeg akta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (jul 2011), kao i Kolektivnog ugovora Preduzeća ( februar 2012.) koji nije usaglašen sa Granskim kolektivnim ugovorom.

Rad u službi za opšte i pravne poslove biće usmjeren na osiguranje pravnog okvira poslovanja, vršenjem brojnih poslova kako na osiguranju zakonitosti, tako i na unapređenju poslovanja, ali i kontinuiranom praćenju novo objavljenih propisa i vršenjem obaveza koje iz njih proizilaze.

Planirane aktivnosti u 2013. godini uslovljene su preduzetim u toku 2012. godine i zakonskim rješenjima koji drugačije uređuju oblast radnih odnosa, organizaciju Preduzeća i nameću obaveze ovom Preduzeću.

8

S tim u vezi planirano je sljedeće:

• Primjena Kolektivnog ugovora, koja će se vršiti tako što će se nakon rasporeda na

radna mjesta nakon usvajanja izmjena i dopuna važećeg Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (jul 2011), za svako radno mjesto zaključivati Ugovor o radu sa zaposlenima.

• Donošenje akta o procjeni rizika za sva radna mjesta shodno obavezi koja je

utvrđena Zakonom o zaštiti na radu (»Sl. list RCG« br. 79/04 i »Sl. list CG« br. 26/10). Navedeni akt i pored zakonske obaveze nije donijet u prethodnom periodu zbog »ekonomičnosti«. Naime, za izradu akta o procjeni rizika se mora angažovati ovlašćena organizacija i isti se donosi na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

• Usklađivanje Kolektivnog ugovora

Nakon donošenja Akta o procjeni rizika izvršiti će se usklađivanje dijela koficijenata za radna mjesta vezano za radne uslove.

• Aktivnosti na transformaciji Preduzeća

Zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta (Sl. list CG br. 40/10), utvrđena je obaveza da se sva javna preduzeća reorganizuju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima do 01.08.2013. godine. Shodno tome, planirano je da se počne sa ovim aktivnostima u toku 2013. godine.

• Evidentiranje imovine Preduzeća, shodno Zakonu o državnoj imovini (»Sl. List

CG« br. 21/09) Shodno Zakonu o državnoj imovini (»Sl. List CG« br. 21/09) ovo Preduzeće je imalo obavezu da izvrši popis, procjenu i evidentiranje pokretne i nepokretne imovine. S obzirom da navedeni postupak treba završiti i zbog reorganizacije Preduzeća, ovi poslovi su prioritet za 2012. godini i ostali prioritet takođe u 2013.

• Sprovođenje postupka osiguranja imovine Preduzeća

Kako do sada nije osigurana imovina Preduzeća, u planu je da se to uradi u toku 2013. godine.

• Poboljšanje saradnje sa Komunalnom policijom U prethodnom periodu nije ostvarena puna saradnja sa Komunalnom policijom i vezi prekršajnih i krivičnih prijava, a povodom nelegalnih priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i krađe vodomjera i vode, zbog čega se planira raditi na rješavanju ovih problema u 2013. godini.

• Dobijanje dozvole za vršenje poslova zaštite U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti lica i imovine, aktom o sistematizaciji radnih mjesta oformljena je odjeljenje za obezbjeđenje objekata, izrada normativnih akata je u toku, a poslije slijede aktivnosti na dobijanju dozvole za vršenje poslova zaštite. Ovo se odnosi na izradu Pravilnika o fizičko-tehničkom obezbijeđenju objekata lica i

9

imovine JP« Vodovod i kanalizacija«. Sve ove aktivnosti su obrađene kroz projektni pristup.

• Dobijanje tehničke podrške za obezbjeđenje objekata

U toku 2010. godine analizirano je postojeće stanje obezbjeđenja objekta i konstatovano je da je neophodno postavljanje tehničkih uređaja (alarmnog uređaja i video nadzora), radi boljeg obezbjeđenja objekata koji imaju status objekta od posebnog značaja. Kako tehnička podrška ne zahtijeva znatna finansijska sredstva, planirano je da se do kraja 2013. godine završi prva faza tehničkog obezbjeđenja.

• Dobijanje odluke o zaštiti izvorišta

U toku 2013. godine neophodno je donijeti Odluku o zaštiti izvorišta ( Podgor, Vrela, Obzovica kao i o zaštiti izvorišta Struge i Koritnik ) u skladu sa Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja u tim zonama (»sl.list Crne Gore«, br. 66/09 od 02.10.2009). Shodno tome Preduzeće predlaže donošenje Odluke.

2.3.1. Broj i struktura zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih u Preduzeću je 76, od toga 66 na neodređeno, 5 na

određeno vrijeme i 5 pripravnika. Prikaz broja i strukture zaposlenih dat je u tabeli br.1. Tabela 1: Broj i struktura zaposlenih

VODOVOD CETINJE

Pregled starosne dobi i školske spreme

Školska sprema manje od 25

godina 26-45 godina

46-55 godina

više od 55 godina

UKUPNO %

OŠ 0 0 6 2 8 10,52 KV. 0 5 6 1 12 15,78 VKV 0 1 3 0 4 5,26 SSS 1 19 8 4 32 42,10 VŠS 0 0 1 1 2 2,63 VSS 4 11 1 2 18 23,68

UKUPNO: 5 36 25 10 76 100

% 6,57 47,36 32,89 13,15 100

10

U preduzeću je zaposleno ukupno 76 radnika, od čega najviše sa sredjnom stručnom spremom –32 ili 42.10%, dok sa visokom i višom stručnom spremom ima ukupno 18 zaposlenih ili 23,68%. Sa osnovnom školom ima 8 zaposlenih ili 10,52%, dok je KV i VKV radnika ukupno 16 ili 21,54%

Po starosnoj strukturi dominantna je grupacija izmedju 46 i 55 godina i to

32,89 uposlena, dok odmah za njima slijede uposleni sa starosnom dobi izmedju 26-45 godina sa 47,36%, odnosno 36 uposlenih. Sa više od 55 godina ima 10 uposlenih što čini 13,15 %. Najmalobrojnija je grupa ispod 25 godina sa samo 5 uposlenih ili 6,57 %.

812

4

32

2

18

os.škola KVradn. VKV rad. SSS Viša S:S Visoka S:S

Grafički prikaz zaposlenih po školskoj spremi

Series1

812

4

32

os.škola KVradn. VKV rad. SSS

Grafički prikaz zaposlenih po starosnoj dobi

Series1

11

2.4. Saradnja sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, koja je od uticaja na realizaciju Programa

U cillju efikasnog izvršavanja programskih i razvojnih zadataka ovog Preduzeća, neophodno je strateški poboljšati saradnju sa svim organima lokalne samouprave i drugim nadležnim organima, kao što su: • Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj (organ nadzora ovog Preduzeća), • Uprava policije (asistencija službenika policije prilikom naplate i sprovođenja mjera

prema korisnicima – dužnicima u cilju ispunjenja njihovih obaveza), • Komunalna policija (pružanje usluga po zahtjevima Preduzeća za određene

intervencije prema korisnicima), • JZU Dom zdravlja Cetinje (praćenje i sprovođenje svih propisanih mjera o

higijenskoj ispravnosti vode za piće), • Elektroprivreda CG, Pošta CG, Telekom CG, Telenor CG (utvrđivanje tarife i duga

za električnu energiju; efikasnija dostava računa korisnicima; saradnja kroz planirane aktivnosti davanja saglasnosti za izvođenje radova na javnim površinama, saglasnosti za priključenja mjernih mjesta sistema nadzora vodosnabdijevanja; podrška sistemu Monitoring SCADA)

• Privredni sud i Osnovni sud (efikasniji rad sudova po predlozima za izvršenje radi sudske naplate dugovanja, uz prethodno ažuriranje svih potrebnih podataka od strane ovog Preduzeća),

• Zavod za metrologiju (koordinacija rada po pitanju pripreme za baždarenje vodomjera).

U narednom periodu posebna pažnja Preduzeća, usmjeriće se na maksimalno

korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, koji su Crnoj Gori dostupni nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU.

Takođe, neophodno je da Prijestonica Cetinje nastavi uspješnu saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska Banka, EIB...), kao i mogućim obezbjeđenjem donatorskih sredstava kroz bilateralne ugovore sa pojedinim razvijenim državama. Na taj način omogućilo bi se, između ostalog, finansiranje i kapitalnih projekata čija je realizacija u nadležnosti ovog Preduzeća.

12

3. PROJEKCIJA RAZVOJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE PRIJESTONICE CETINJE OD 2011-2028

3.1 Vodosnabdijevanje

Aktivnosti koje se planiraju u narednom periodu, imaju za cilj nesmetan razvoj vodovodnog sistema u skladu sa potrebama Prijestonice Cetinje i ujedno dovođenje vodovodnog sistema u što bolje stanje, sa namjerom da se gubici svedu na nivo od 40%, a samim tim obezbjedi kontinuirano snabdijevanje stanovništva vodom i sistem dovede u stanje održivosti:

• Rekonstrukcija dijela infrastrukture vodovodnog sistema rok 2013 • Razvoj geografsko-informacioog sistema (GIS-a) rok 2013 • Modernizacija sistema za dezinfekciju vode (hlorna stanica) rok 2013 • Razvoj informacionog sistema za upravljanje vodovodnim

sistemom rok 2014 • Smanjenje gubtaka i optimizacija vodosnabdijevanja rok 2016 • Primjena standarda kvaliteta u poslobvanju Preduzeća rok 2016

3.2 Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Aktivnosti koje se planiraju u drugoj fazi (2009-2018)

• Popravka postoječe kanalizacione mreže rok 2018 • Razdvajanje atmosferske i fekalne vode rok 2018 • Razvoj kanalizacionog sistema rok 2018

Aktivnosti koje se planiraju u trećoj fazi (2019-2028)

• Popravka postojeće kanalizacione mreže rok 2028 • Razdvajanje atmosferske i fekalne vode rok 2028 • Razvoj kanaliazcionog sistema rok 2028 • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Cetinja rok 2028

13

4. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

4.1. Sistem vodosnabdijevanja

4.1.1. Opis postojećeg stanja vodovodnog sistema

Osnovna djelatnost Preduzeća je uredno i kvalitetno snabdijevanje potrošača pitkom vodom.

U ovom trenutku na području Prijestonice Cetinje postoje tri nezavisna sistema vodosnabdijevanja:

• Vodovodni sistem Cetinja; • Vodovodni sistem naselja gradskog karaktera Rijeka Crnojevića; • Vodovodni sistem naselja gradskog karaktera Njeguši.

Po svojim karakteristikama vodovodni sistem Cetinja je pumpno - gravitacionog tipa

i pokriva najveći broj potrošača na teritoriji Prijestonice, dok su ostala dva sistema manjeg kapaciteta.

Osnovni elementi koji sačinjavaju ovaj vodovodni sistem su vodoizvorišta, transportna i distributivna mreža i rezervoarski prostor unutar sistema. Vodovodni sistem Cetinje

Ovaj sistem snabdijeva vodom potrošače priključene na transportnom cjevovodu, potrošače u gradu i prigradskim naseljima. Vodoizvorišta

Sastavni dio vodovodnog sistema Cetinja su tri izvorišta: “Podgor“, “Vrela“ i “Obzovica“.

Instalisani zahvatni kapaciteti ovih izvorišta su:

• PS „Podgor“ 150 l/s • PS „Višnjica“ 150 l/s • PS „Uganjska vrela“ 130 l/s • Obzovica 20 l/s

Očekivani ukupni maksimalni instalisani zahvatni kapacitet ovog vodovodnog

sistema je oko 180 l/s.

Izvorište „Podgorska vrela“ je glavno izvorište u sistemu i nalazi se na visini od 172 m.n.m. Minimalni kapacitet izvorišta, izmjeren 70-tih godina proslog vijeka, iznosi 170 l/s.

14

Voda se sa izvorišta prepumpava u dva stepena. U prvom stepenu voda se pumpa od izvorišta do PS „Višnjica“ koja se nalazi na visini od 503 m.n.m. Iz PS „Višnjica“ voda se pumpa do prekidne komore „Velja Gora“ (821 m.n.m).

Pumpe u PS „Podgor“ i PS „Višnjica“ su identične i njima se transportuje 83 l/s vode u režimu kada radi samo po jedna pumpa, odnosno oko 150 l/s kada rade po dvije pumpe. U režimu rada tri pumpe u Podgoru, dvije pumpe u Višnjici transportuje se 170 l/s. Ovaj režim rada je zastupljen u ljetnjem periodu zbog povećane potrošnje vode u sistemu.

Voda iz Prekidne komore „Velja Gora“3 (V=400 m3 ) se gravitacijom transportuje do Prekidne komore „Lašor“ (754 m.n.m, V=2x250 m3), odakle se dalje transportuje gravitacijom do tri distributivna rezervoara:

• Rezervoar „Sandin Vrh“ (730 m.n.m.), zapremine 2 x 2000 m3 iz kojeg se vrši snabdijevanje vodom potrošača u drugoj i trećoj visinskoj zoni, i

• Veliki rezervoar Zagrablje (691 m.n.m.), zapremine 8000 m3, sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom potrošača u prvoj visinskoj zoni snabdijevanja.

• Mali rezervoar „Zagrablje“ (695 m.n.m.), zapremine 1000 m3, sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom potrošača u podzoni prve visinske zone.

Geodetska visina dizanja vode sa izvorišta Podgor iznosi 657 m, manometarska

visina oko720 m, tako da su pritisci na dijelovima cjevovoda u blizini pumpnih stanica visoki i iznose oko 36 bara.

Geodetska visina dizanja vode sa izvorišta Uganjska vrela iznosi 68 m, dok je manometarska visina 120 m.

Izvorište „Obzovica“ se nalazi na visini od 828 m.n.m. Kapacitet izvorišta iznosi između min. 0,5 l/s u ljetnim mjesecima i max. 50 l/s u zimskim mjesecima. Prioritet snabdijevanja vodom sa ovog izvorišta ima lokalni vodovod za selo Obzovica, a višak vode se gravitacijom transportuje cjevovodom AC Ǿ200 mm do spojne tacke sa čeličnim cjevovodom Ǿ300 mm. na kraku transprtnog cjevovoda

Izvorište „Uganjska vrela“ se nalazi na visini od 686 m.n.m. Kapacitet izvorišta iznosi između min. 0,5 l/s u ljetnim mjesecima i max. 140-145 l/s u zimskim mjesecima. 4.2. Vodovodna mreža 4.2.1. Plan proizvodnje vode Ukupno planirana proizvodnja vode u 2013. godini iznosiće 5.060.880m3.

15

Tabela 1: Planirana proizvodnja vode Proizvodnja vode

Ostvareno u 2012.g. Planirano za 2013.g. l/s m3 l/s m3

januar 165,47 443.220,69 160,00 428.544,00 februar 159,77 400.328,37 150,00 362.880,00 mart 170,45 456.443,24 160,00 428.544,00 april 171,47 444,464,49 160,00 414.720,00 maj 156,82 420,049,49 160,00 428.544,00 jun 155,25 402,433,35 170,00 440.640,00 jul 165,88 444.319,29 170,00 455.328,00 avgust 172,92 463,175,29 175,00 468.720,00 septebar 172,92 464,832,00 170,00 440.640,00 oktobar 179,33 453.240,29 150,00 401.760,00 novenbar 169,22 447.475,59 150,00 388.800,00 decembar 172,74 439.083,50 150,00 401.760,00

Ukupno

5.279.335,34

5.060.880,00

4.2.2 Planirane redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema

Pod redovnim održavanjem smatraju se radovi na sistemskom pregledu i

otklanjanju kvarova i nedostataka, uočenih za vrijeme pregleda pumpnih stanica i uređaja u njima, vodovodne mreže, rezervoara. Osnovni cilj je da se blagovremeno uoče i otklone kvarovi na vodovodnom sistemu Cetinja.

Planirane aktivnosti na održavanju crpnih stanica u 2013.godini

Preduzeće planira da u 2013 godini, obavlja redovne aktivnosti na održavanju crpnih stanica:

• Redovno, korektivno i preventivno održavanje mašinske opreme u CS. • Održavanje mjerne opreme (mjerači protoka, senzori pritiska, nivometri sa

pripadajućim ormarom automatike ), u cilju dobijanja tačnih podataka po proizvedenim količinama vode sa CS (Podgor, Višnjica ,Uganjska vrela)

• Ostale aktivnosti redovnog održavanja

Aktivnosti na modernizaciji i osavremenjavanju crpnih stanica nastavit će se nakon izrade studije izvodljivosti za projekat unapređenja sistema snabdijevanja vodom Prijestonice Cetinje. Detaljnije u Planu Investicionih aktivnosti.

Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2013. godini

Detaljan pregled planiranih aktivnosti prikazan je u narednoj tabeli.

16

Tabela 2 : Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

Planirane aktivnosti na ugradnji i zamjeni vodomjera u 2013. godini Tabela 3: Zamjena i ugradnja vodomjera

Br. Pozicija Opis pozicije jed. mj. Predpostavljeni broj intervencija u 2013

1.

Zamjena i ugradnja

vodomjera

Zamjena vodomjera –kategorija domaćinstva br.int 112

2. Zamjena vodomjera – kategorija stambeni sektor br.int 95

3. Zamjena vodomjera – kategorija privreda br.int 77

4. Izrada novog priključka sa ugradnjom vodomjera – kategorija domaćinstva br.int 23

5. Izrada novog priključka sa ugradnjom vodomjera – kategorija stambeni br.int 10

Br. Pozicija Opis pozicije jed. mj.

Pretpostavljeni broj intervencija u 2013

1.

Tekuće održavanje

Sanacija kvarova zavarivanjem na transportnom cjevovodu čelik DN400 I DN 350 br. int. 20

2. Sanacija kvarova na azbest cementnom cjevovodu DN 200 sa izvorišta Obzovica

br.int. 5

3. Sanacija zavarivanjem prsnuća-vara na spoju potisnog voda pumpe i glavnog čelicnog potisnog cjevovoda DN 400 u CS Podgor

br.int 1

4. Zamjena ventila 5/4” na pumpi u PS Podgor

br.int 1

5.

Sanacija kvarova na cjevovodima Primarne (distributivne) mreže sa izvodjenjem pripadajućih gradjevinskih radova

br.int 35

6. Opravka kvara na hidrantima u gradskoj distributivnoj mreži

br.int 1

7.

Sanacija kvarova na cjevovodima sekundarne mreže sa izvođenjem pripadajućih građevinskih radova na pocinčanim, PVC i PEHD cijevima ispred vodomjera

br.int. 162

8. Sanacija kvarova u šahtama br.int 69

UKUPNO INTERVENCIJA 294

17

sektor

6. Izrada novog priključka sa ugradnjom vodomjera kategorija – privreda br.int 14

UKUPNO INTERVENCIJA 333

Napomena: Plan zamjene i ugradnje vodomjera se odnosi na dnevne, redovne aktivnosti, i u njima nije predviđena investiciona aktivnost zamjene svih vodomjera na području grada. Planirane aktivnosti na mjerenju protoka, detekcija iscurivanja i kontrole vodovodne mreže u 2013. godini Tabela 4: Mjerenje protoka i detekcija iscurivanaja

Br. Pozicija Opis pozicije jed. mj. Predpostavljeni broj intervencija u 2013

1.

Mjerenje protoka i detekcija iscurivanja

Mjerenje protoka vode ultrazvučnom mobilnim mjeračem protoka na crpnim stanicama, rezervoarima i kontrolnim tačkama u sistemu

kom 80

2.

Detekcija iscurivanja uređajima za detekciju gubitaka (korelator i geofon) u gradskoj vodovodnoj mreži i Rijeci Crnojevića

m 4500

3.

Radovni obilazak terena u svrhu kontrole ispravnosti cjevovoda,objekata ,priključaka i mjernih uređaja – vodomjera u sistemu vodosnabdijevanja

km 350

Planirane aktivnosti na evidentiranju nelegalnih potrošača i isključenj sa vodovodne mreže u 2013. godini Tabela 5: Evidentiranje nelegalnih potrošača

Br. Pozicija Opis pozicije jed. mj. Predpostavljeni

broj intervencija u 2013.

1. Evidentiranje nelegalnih potrošača i isključenje sa vodovodne mreže

Komisijski obilazak,evidentiranje i promjena imena potrošača u bazi podataka potrošača

br.int 150

2. Razdvajanje mjernog uređaja –vodomjera od postojećeg za stambeni dio objekta

br.int 10

3. Isključenje sa vodovodne mreže neredovnih platiša br.int 100

UKUPNO INTERVENCIJA 260

18

U toku 2013. godine, planira se i realizacija detaljnog pregleda vodovodne mreže sa pratećim čvorovima na mreži, u cilju smanjenja tehničkih gubitaka na mreži i objektima mreže.

4.2. 3. Planirane aktivnosti na dezinfekciji i kontroli vode za piće

U 2013. godini planirano je redovno i kontinualno vršenje dezinfekcije vode korišćenjem hlora i natrijum hipohlorita, kao i redovan monitoring kvaliteta vode za piće sklapanjem Ugovora sa institucijom JZU „Dom zdarvlja“ Cetinje za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće shodno Pravilniku o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjav a voda za piće („ Sl list CG“, broj 24/12), kao i svakodnevnu kontrolu rezidualnog hlora. Na osnovu dobijenih analiza kvaliteta vode praviće se mjesečni , periodični i godišnji izvještaji.

Kontinuirano praćenje kvaliteta vode ima za cilj pravovremeno uočavanje odstupanja kvaliteta vode od propisanih standarda tj. eventualnog zagađenja vode, identifikaciju zagađenja i mogućih uzroka koji su doveli do odstupanja, koje su osnov za donošenje korektivnih mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje. Na taj način se ostvaruje dosljedna primjena zakonskih propisa u distribuciji vode potrošačima.

Nabavka tečnog hlora i natrijum hipohlorida vrši se kroz postupak javnih nabavki, tako da su potrebna sredstva definisana u Planu nabavki za 2013.godinu.

Tabela 6: Plan uzorkovanja vode za 2013.

Vodovod Cetinje J F M A M J J A S O N D Izvorišta,Rezervoar Kaptaža

9MBR 9HR

9MBR 9 HR

9MBR 9 HR

9MBR 9 HR

9MBR 9 HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

9MBR 9HR

Distributivna mreža

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15MBR 15 HR

15 MBR 15 HR

15MBR 15 HR

Ukupno: 24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

24MBR 24HR

Vodovod R.Crnojevića

J F M A M J J A S O N D

Izvorišta,Rezervoar Kaptaža

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1 MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

1MBR 1HR

Distributivna mreža

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2MBR 2 HR

Ukupno: 3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

3 MBR 3 HR

Vodovod Njeguši J F M A M J J A S O N D Izvorišta,Rezervoar Kaptaža

1MBR 1 HR

1 MBR 1 HR

1 MBR 1 HR

1 MBR 1 HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

1 MBR 1HR

Distributivna mreža 1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

1MBR 1 HR

Ukupno: 2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

2 MBR 2HR

2MBR 2 HR

2 MBR 2 HR

19

Opseg posmatranih mikrobioloških parametara i hemijskih analiza je sledeći:

• MBR: ukupne koliformne bakterije, koliformne bakterije fekalnog porijekla, ukup.broj aerobnih mezofilnih bakterija, streptokoke fekalnog porijekla, sulfitoredukujuče klostridije, proteus-vrste, pseudomonas aeruginosa

• HR: temperatura, boja, miris, ukus, mutnoća, PH, utrošak KMn04, ostatak ispar, elektro.prov, amonijak, aktivni hlor; hloridi, nitrati, nitriti, gvožđe, mangan i specifićne materije koje se očekuju.

4.2.4 Planirane aktivnosti na uvođenje i implementacija sistema Upravljanja kvalitetom ( ISO 9001-2008 )

Politika Integrisanog menadžment sistema sastoji se u uvođenju u poslovanje Sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. U toku 2013.godine preduzeće će početi sa aktivnostim a uvođenja sistema menadžmentom kvaliteta.

Na osnovu standarda ISO 9001:2008, postupak uvođenja sistema odvijaće se kao Projekat sa tačno definisanim fazama u Projektu. Prve aktivnosti na projektu biće pripremne aktivnosti i analiza stanja u preduzeću. Pripremne aktivnosti sastoje se u upoznavanju rukovodstva sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008, ciljevima i efektima projekta kao i sa predlogom plana uspostavljanja sistema koji uključuje i asistenciju konsultanta. Benefiti uvođenja sistema menadžmenta su prije svega zadovoljenje kupaca odnosno korisnika usluga, razvoj kvalitetnih odnosa sa kupcima, kontinuirano poboljšanje vodosnabdijevanja, unapređenje organizacije rada u cilju efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa vode kao i energije sistematsko upravljanje ljudskim resursima.

Benefit ISO: Prije svega kroz uvođenje procedura odnosno postupaka definisaće se konzistentni izlazi, kvalitet će biti moguće mjeriti stalno, procedure će obezbjediti mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu, smanjit će se broj defekata, kao i trošak zbog nastalih defekata, dokumentovane procedure omogućavaju bolje snalaženje novih zaposlenih.

Glavni razlog za uvođenje: operativna efikasnost, niži troškovi proizvodnje, imidž preduzeća, bolja procesna kontrola, bolje dokumentovani procesi

Faze uvođenja i implementacije QMS:

Donošenje odluke o uvođenji , implementaciji i sertifikaciji QMS u Preduzeću

I FAZA PRIPREMNE AKTIVNOSTI

Postupak uvođenja QMS u preduzeće obuhvata osam faza od pripremnih aktivnosti , koje se sastoje sa upoznavanjem rukovodstva preduzeće sa zhtjevima standarda ISO9001-2008, ciljevima i očekivanim efektima projekta kao i sa predlogom plana uspostavljanja sistema koji uključuje uz asistenciju

20

konsultanta:

II FAZA IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

Konsultanti zajedno sa direktorom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta definišu i klasifikaciju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja

II FAZA Definisanje osnovnih zahtjeva QMS

Konsultanti zajedno sa direktorom preduzeća definišu: Misiju i viziju preduzeća Politiku kvaliteta preduzeća

IV FAZA Definisanje prodezuća

Konsultanti zajedno sa direktorom preduzeća vrši identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA Izrada dokumenata sistema QMS-a

Sistem mora biti dokumentovan .U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim planom definišu se ,izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti QMS-a Poslovnik kvaliteta- opisuje kako organizacija zadovoljava ISO 9001 Procedure kvaliteta - opisujući metod putem kojih se upravlja procesima Radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti

VI FAZA Implementacija QMS

Usvojena riješenja i dokumenta QMS se prezentuju na odgovarajući način, u obliku obuka i prezentaciju koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 9001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje upravljanja dokumentima, odgovornostima rukovodstva, definisanju ciljeva, sprovođenje obuke, upravljanje resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina), sprovođenje prodaje, mjerenje analizu i poboljšanje.

VII FAZA Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u sklladu sa zahtjevima standard ISO 001:2008. Osposobljeni provjerivači QMS iz poslovnog sistema ,obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efikasnosti Sistema menadžmenta kvalitetom. Pri sprovedenoj provjei, može se ustanoviti da li je preduzeće spremo za serifiikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VII FAZA: SERTIFIKACIJA QMS-

Sertifikacia ISO 9001:2008 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom ,koju vrši izabrano certifikaciono tijelo,

Kontinualno ocenjivanje: Nadzor se vrši jednom godišnje

21

Resertifikacija sistema : jednom u 2 godine Napomena: Vrijeme početka projekta biće definisano Odlukom Upravnog odbora.

4.2.5 Planirane aktivnosti za odeljenje Korisnički servis

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova (Jul 2011) formirano je odeljenje korisnički servis. Izmjenama unutrašnje organizacije Preduzeća, odjeljenje će prerasti u službu. Korisnički servis je integralni dio sveobuhvatnih usluga ovog Preduzeća i obuhvatiće sljedeće aktivnosti :

Početak aktivnosti je vezan za izradu Plana Projekta. Planirane aktivnosti za rad korisničkog servisa biće definisane kroz faze Projekta. Za realizaciju Ovog Projekta koristiće se konsultantske usluge i benchmarking drugih preduzeća. Za realizaciju ovog Projekta potrebna je i informativna podrška odnosno nabavka softvera za obradu podataka.

Planirana aktivnost: Projekat uvođenja korisničkog servisa: Plan pružanja usluga potrošačima

Aktivnosti na Projektu će se odvijati u fazama na osnovu Plana Projekta

Ciljevi: • unapređenje odnosa sa

javnošću; • unapređenje imidža

preduzeća • unapređenje odnosa sa

lokalnom zajednicom.

Postupak reklamacije Mehanizmi Postupanja po reklamacijama Procedure otklanjanja uzroka reklamacije i naknade potrošačima Proaktivni i funkcionalni medijski pristup Sistem informisanja potrošača koji javnosti pojašnjava argumente i obrazloženje politike preduzeća kao i njegove investicione odluke Promocija štednje vode i drugih ekoloških akcija Uvođenje opšteg modela Ugovora o Priključku 4.2.6. Planirane aktivnosti za službu Monitoring SCADA

Aktivnosti u okviru službe „Monitoring SCADA“, odnosno službe koja se bavi poslovima centralnog nadzora i upravljanja sistemom vodovodnog snabdijevanja

22

Prijestonice Cetinje, za 2013. godinu, biće usmjerene na obavljanje radnih zadataka iz svog djelokruga, opisanih u daljem tekstu.

• Konstantni monitoring rada sistema vodovodnog snabdijevanja preko centralizovanog nadzornog mjesta, sa kojeg se prikupljaju podaci i prate osnovni radni parametri (protok, nivo vode u rezervoarima i prekidnim komorama, pritisci, radni sati pumpi i slično) svakog objekta pojedinačno, odnosno cijelog sistema za dovod vode do distributivne mreže.

• Dnevna izrada programa režima rada pumpnih postrojenja, uzimajući u obzir realne potrebe za vodom kao i uštedu električne energije.

• Kontinuirani monitoring rada sistema SCADA, što podrazumijeva, praćenje rada instalirane opreme, kako na dislociranim objektima – radnim stanicama tako i na centralnom računarskom sistemu baziranom na PC platformi, održavanje i servisiranje iste, a sve u cilju kvalitetnog i pouzdanog rada;

• Izrada izvještaja o mjesečnom bilansu protoka;

• Izrada dnevnih izvještaja o bilansima protoka, odnosno o količinama proizvedene vode sa izvorišta, količinama dopremljene vode do rezervoara, kao i o količinama isporučene vode pojedinačno za svaku od zona vodosnabdijevanja u gradu;

• Dnevna analiza gubitaka u vodovodnom sistemu i pojedinim njegovim djelovima, distributivnoj mreži po zonama potrošnje, tranzitnom cjevovodu, rezervoarima, komorama itd. Dokumentovanje dobijenih podataka kroz dnevne izvještaje o bilansu protoka;

• Servis i stavljanje u funkciju postojeće opreme za detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži (korelator i geofon) i dinamiziranje aktivnosti vezano za otkrivanju kvarova na vodovodnoj mreži a sve u cilju smanjenja gubitaka na istoj;

• Realizacija i obavljanje drugih aktivnosti i radnih zadataka po nalogu tehničkog direktora. ;

• Realizaciju i ažuriranje svih aktivnosti vezanih za projektni pristup iz programa“ Smanjenje neprihodovane vode kroz podprojekat „Poboljšanje sistema SCADA“.

23

4.2.7.Procjena gubitaka u vodovodnom sistemu Cetinja

Prema podacima iz Analize stanja vodovodnog sistema Cetinja (septembar 2010), za period od 2000.godine do 2011.god. je evidentan rast gubitaka vode iz vodovodnog sistema.

Jedan od najvažnijih faktora u poslovanju JP “Vodovod i kanalizacija“ Cetinje je svođenje gubitaka na realni i ekonomski prihvatljiv minimum. Primjenom novog sistema Monitoring –SCADA za određivanje stvarnog stanja u sistemu procijenjena vrijednost gubitaka na osnovu mjerljivih podataka protoka se kreće kao i u prethodnom periodu oko 80%.

Kako je gubitak dinamička kategorija to se pokazalo da u prethodnom periodu otklonjeni kvarovi samo su trenutno zaustavili veliku potrošnju vode. Nakon toga je ponovo konstatovan rast gubitaka, tako da treba hitno preuzeti aktivnosti na otklanjanju gubitaka. Treba naglasiti da standardni indikator je prikaz gubitaka (neprihodovane vode ) u odnosu na uvećanu količinu proizvedene vode. 4.2.8 Prijedlog aktivnosti na otklanjanju gubitaka u 2013.god.

Aktivnosti koje treba planirati na ocjenjivanju stvarnog stanja gubitaka vode primjenit će se nova metodologija za analizu i kontrolu gubitaka od strane tima za određivanje gubitaka primjenom metodologije (Bilance) vode i izraćunavanja svih komponenti neprihodovane vode .

• Formiranje Službe za NRW (služba za smanjenje gubitaka vode koja ne donosi

prihod). Služba će biti formirana novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, a rad službe biće pod direktnom kontrolom Direktora Preduzeća. Ovaj način organizacije i izmještanja službe koja će se baviti smanjenjem svih vidova gubitaka vode , a posebno „komercijalnih“, direktno je preporučen Studijom za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje.

• Aktivnosti koje će pratiti koliki su gubici vode su kvalitetna mjerenja i procjena količina , kalibraciija mjerača protoka i unaprijeđenje mjerenja.

• Aktivnosti koje će pratiti gdje se gubi voda kroz analizu gubitaka (mjerenje i analiza podataka) i analizu sistema (distribucija i potrošnja).

• Aktivnosti zbog čega se gubi voda vršiće se kroz analizu same mreže i način održavanja sistema (pregled gubitaka).

• Planovi za poboljšanje kroz izradu akcionih planova. • Obezbjeđenje ljudskih resursa tj.unaprijeđenje znanja i vještina zaposlenih.

U sklopu navedenog potrebno je:

• izvršiti identifikovanje svih potrošača–mjernih instrumenata sa svrhom ažuriranja baze podataka i analitičke obrade samih podataka,

• potpuno opremanje instrumentima za detekciju procurivanja na vodovodnoj mreži za preciznim zadužemjem ekipa za detekciju kvarova,

• koriščenje Projekta SCADA sistema za smanjenja gubitaka

24

Zamjena vodomjera i baždarenje neispravnih vodomjera Program zamjene oko 4200 vodomjera kod svih potrošača i njihova ugradnja su

dati kroz program dovođenja sistema u mjerno stanje. Mjerni instrumenti su stari i nije izvršeno baždarenje od 2004 .godine. Osnov za kupovinu novih (digitalnih) vodomjera je smanjivanje gubitaka i postizanje ekonomske efikasnosti Preduzeća kao i usaglašavanje sa zakonskim propisima po pitanju usklađenosti mjernih instrumenata. Ova aktivnost je planirana da započne u 2013. i završi se u 2014. godini.

Redefinisanjem ova aktivnost je obuhvaćena programom „Smanjenje vode koja ne donosi prihod“ u Projekat koji se odnosi na komercijalne gubitke i obuhvata zamjenu vodomjera velikih potrošača, kao i zamjenu vodomjera malih potrošača.

Uvećanje fakturisane količine vode

Jedan od osnovnih uzroka gubitaka je procurivanje na spojevima i oštećenja

uslijed dotrajalosti cijevnog materijala. Vezano za dio sistema potrebno je uraditi rekonstrukciju cjevovoda dužine 1200-1300 m na potezu od prekidne komore „Lašor“ do rezervoara „Zagrablje“, time će se postići smanjenje količine potisnute vode u sistem i otkloniti problem vezan za smanjenje gubitaka.

Preduzeće nema potrebna sredstva za izvršenje ovih aktivnosti, tako da će se ostvarenje ovih ciljeva vršiti sa Osnivačem ili obezbjeđenjem dodatnih sredstava kroz kreditno zaduženje. Ova aktivnost je označena kao prioritetna koju treba realizovati u 2013. godini.

4.3 Kanalizacioni sistem 4.3.1.Sistem fekalne kanalizacije

Kanalizacioni sistem u Cetinju je mješoviti. Kompletna kanalizaciona mreža Cetinja se sastoji od gravitacionih kolektora. Preduzeće održava mrežu fekalne kanalizacije. Prema procjenama dužina mreže fekalne kanalizacije je oko 16 km.

Održavanje fekalne kanalizacije vrši se pomoću visokopritisnih vozila, malih i velikih, na kompletnom području grada i naselja (usluge drugih koji posjeduju vozila). Obaveza JP“Vodovod i kanalizacija“ Cetinje jeste održavanje uličnih kolektora fekalne kanalizacije, dok je održavanje kanalizacionih priključaka u nadležnosti korisnika.

Kanalizaciona mreža i postrojenje za prečišćavanje u Rijeci Crnojevića je nezavistan sistem. Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže u 2013.godini

U 2013 je planirano mnogo kvalitetnije održavanje kanalizacione i atmosverske mreže, jer se u martu 2013. očekuje nabavka i stavljanje u funkciju specijalnog vozila za probijanje i crpljenje atmosferske i fekalne kanalizacije.

25

Na ovaj način omogućeno je da Preduzeće poored redovnijeg i kvalitetnijeg održavanja mreže, ostvari značajan prihod od pružanja usluga trećim licima.

Tabela 7 : Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže

Br Opis jed. mj. Predpostavljeni

broj intervencija u 2013

1. Redovan obilazak terena u svrhu vizuelne kontrole ispravnosti objekata, priključaka i kanalizacionih cijevi u

gradskoj kanalizacionoj mreži

Br int. 300

2.

Pročepljenje i čišćenje kanalizacionih cijevi za fekalne otpadne vode specijalnim vozilom za pročepljenje i

čišćenje kanalizacije

radni sati

220

3.

Čićenje septičkih jama specijalnim vozilom za prikupljanje i odvoz fekalija

broj tura

160

4.

Čišćenje kanalizacionih šahtova kom 50

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Ne postoji sistem za prečišćavanje otpadnih voda aktuelan je Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda odvija se u fazama kroz planirane investicione aktivnosti vezano za srateška opredeljenja države Crne Gore u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonskim propisima i direktivama EU. 4.3.2.Sistem atmosferske kanalizacije

Preduzeće je zaduženo za održavanje ulične mreže i kolektora atmosferske kanalizacije.

Po našoj procjeni, dužina atmosferske kanalizacije je oko 11 km.

Za održavanje atmosferske kanalizacije treba obezbjediti sredsta iz budžeta Prijestonice Cetinje.

26

Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacijeu 2013.god Tabela 8: Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske mreže

Br. OPIS jed. mj. količina

1. 1.1.

Tekuće održavanje

Ispiranje, otčepljavanje i pročišćavanje postojeće atmosferske kanalizacije pomoću visokopritisne autocistijerne

m 2000

1.2. Popravka postojeće atmosferske kanalizacione mreže na mjestima gdje je došlo do pucanja cijevi, što obuhvata zemljane, instalaterske, betonske radove, asfaltiranje i dr.

kom 5

1.3. Ručno čišćenje slivničkih šahtova, kao i šahtova na kanalizacionoj primarnoj i sekundarnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju

kom 75

27

5. DOPUNSKA DJELATNOST PREDUZEĆA

U preduzeću se obavljaju i dopunske djelatnosti radi potpunijeg korišćanja kapaciteta i to:

Tabela 1: Plan aktivnosti dopunskih djelatnosti

Opis Ostvareno u 2012.g. (€)

Planirano u 2013g. (€)

Planirani prihod sa PDV (€)

Priključci vodovodni i kanalizacioni

27.037,17

30.000,00

35.100,00

Prodaja vode sa hidranata

5076,11 5.500,00 5.885,00

Prodaja vode sa seoska područja

4.083,98 4.500,00 4.815,00

Održavanje kanlizacionemreže trećim licima

5.000,00 5.850,00

UKUPNO: 36.197,26 45.000,00 51.650,00

Preduzeće planira da maksimalno iskoristi najmodernije specijalno vozilo koje će

u martu 2013. Biti stavljeno u funkciju, i pored obaveznog održavanja kanalizacione mreže, vrši usluge održavanja kanalicaione mreže i za treća lica.

Takođe je u planu i nabavka građevinke mašine (kombinovani bager), kojim će se otvoriti kogućnost da Preduzeće pored redovnih aktivnosti održavanja mreže, vrši usluge izrade priključaka na kanalizacionu I atmosfersku mrežu, trećim licima.

28

6. PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI 6.1. Investiranje Studijom izvodljivosti za rješavanje problema vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje, predviđene su značajane investicione aktivnosti kako u infrastrukturnom tako i u institucionalnom pogledu. Ukupna investiciona aktivnost koju bi studijom trebalo odraditi iznosi oko 11 milona €. Preduzeće je u saradnji sa PROCON-om, već izradilo plan hitnih mjera koje treaba uraditi u 2013. godini. NAPOMENA: Detaljan pregled planiranih investicija u 2013. godini dat je u tabelarnom dijelu „investiciono- razvojne aktivnosti, na kraju Programa rada.

Planirane su investiciono razvojne aktivnosti za 2013. godinu, a njihova realizacija je definisana kroz dva programa i to:

1. Program „Rekonstrukcija i sanacija objekata sistema snabdijevanja

vodom“ 2. Program „ Smanjenje vode koja ne donosi prihod“

Definisanje budućih aktivnosti na Projektu „Unaprijeđenje sistema za

snabdijevanje vodom u Prijestonici „ Cetinje, odnosno izrade tenderske dokumentacije u skladu sa odobrenim grantom za izradu tehničke i tenderske dokumentacije, Preduzeće realizuje u saradnji sa implementacionom agencijom PROCON. Grant je odobren u okviru fonda WBIF 2011. u iznosu od 600.000 €.

Kroz grant IPA PPF 2011, odobreno je 155.295 € sredstava namijenjenih za izradu studije izvodljivosti za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje, od strane konzorcijuma STTE (SAFEGE/TECHNUM –TRACTEBEL), koja će dati preciznije vrijednosti potrebnih sredstava, a procjenjena sredstva su oko 11 miliona €.

U sklopu budućih aktivnosti slijedi aktivnosti za aplikaciju za grant WBIF(februar 2013) sa ciljem dobijanja 3,5 miliona € bespovratnih sredstava. 6.1.2. INVESTICINO-RAZVOJNE AKTIVNOSTI I-Rekonstrukcija i sanacija objekata sistema za snabdijevanje vodom, rekonstrukcija cjevovoda, crpnih postrojenja, prekidnih komora i rezervoara

• Rekonstrukcija i sanacija transportnih cjevovoda PK „Lašor“- „Zagrablje“ i

Rekonstrukcija i sanacija transportnih cjevovoda PK „Lašor“–“ Sandin vrh“ i distributivnog cjevovoda „ Lašor“- „ Zagrablja“

Procijenjena vrijednost 752.000 € Izvor finansiranja: EIB

• Nabavka opreme za automatsku hlornu stanicu

29

Procijenjena vrijednost 24.000 € Izvor finansiranja: JP i Prijestonica

• Rekonstrukcija i sanacija transportnih cjevovoda PK „ Velja gora“- PK „ Lašor“ ( transportni cjevovod DN 350 mm od PK „Vela gora“ do PK „ Lašor“ u dužini od 1300 m. Procijenjena vrijednost 457.000 € Izvor finansiranja: EIB

• Vođenje katodne zaštite (I faza) CS Podgor i CS Višnjica Procijenjena vrijednost 20.000 € Izvor finansiranja: JP/Prijestonica

• Rekonstrukcija infrastrukture (nabavka i ugradnja dizel agregata na CS „Vrela“) Procijenjena vrijednost 130.000 € Izvor finansiranja: EIB

II-Smanjenje gubitika neprihodovane vode 2. Rekonstrukcija vodovodnog sistema u cilju smanjenja gubitaka vode • Zamjena malih i velikih vodomjera

Procijenjena vrijednost 526.000 € Izvor finansiranja: EIB

• Nabavka IT opreme

Procjejnjena vrijednost 83.500 € Izvor finansirannja EIB

• Nabavka specijalizovanih vozila Procijena vrijednost 100.000 € Izvor finansiranja EIB

• Zamjena mjerača protoka koji nijesu u funkciji Procijenjena vrijednost: 24.000€ Izvor finansiranja: JP/Prijestonica

• Unaprijeđenje distributivne mreže i upravljanje pritiscima

Procijenjena vrijednost 311.600 € Izvor finansiranja EIB

30

KAPITALNI PROJEKTI

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenata kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine Cetinja, kao Projekat od kapitalnog odnosno strateškog značaja uvršten je u operativni program IPA 2011-2013. Vrijednost projekta je 10,5 miliona €.

Preme studiji izvodljivosti postojećim kanalizacionom sistemu Cetinja obuhvaćeno je 55% gradskog stanovništva (dužina mreža 15,6 km). U sistemu ne postoje crpne stanice i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.

Usljed neadekvatnog tretmana otpadnih voda , zagađuju se podzemne vode, te u krajnjem slučaju vode rijeke Crnojevića i Skadarskog jezera. Iz ovih razloga je urgentna potreba izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje.

Realizacijom ovog projekta Prijestonica Cetinje će unaprijediti komunalnu infrastrukturu, čime će se smanjiti vjerivatnoća plavljenja , smanjiti zagađenje podzemnih voda , kao i značajno unaprijediti uslovi za život građana.

Realizaciju Projekta pratiće predstavnici lokalne samouprave, PROCON-a, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao i druge nadležne institucije iz ove djelatnosti.

Studija izvodljivosti (decembar 2009) je izrađena je od strane “ Energo

projekta„ iz Beograda. Studija tretira izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija kanalizacione mreže. Studijom nijesu obuhvaćeni svi lokalitet na kojima je neophodna rekonstrukcija ili dogradnja kanalizacione mreže. Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) Urađen je od konsultantsk ekuće „Medix“ iz Podgorice, i dobijena je saglasnost od Agencije za zaštitu životne sredine.

Izrada idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže je u toku, od strane projektantske kuće „IK Konsalting“ iz Beograda. Planirani završetak idejnog projekta je bio april 2011.godine, međutim usled dodatnih zahtjeva Prijestonice Cetinje, koji se tiču prije svega proširivanja kanalizacione mreže i utvrđivanju trasa, ovaj rok je pomjeren za januar 2013. godine.

Aktivno učešće JP „VIK“ se oćekuje kod izrade glavnog Projekta PPOV i izvođenja radova.

31

7. F I N A N S I J S K I P L A N

Planirano je da u 2013.godini ukupne količine fakturisane vode kod krajnjih

potrošača budu na nivou ostvarenja u 2012. Godini, sa povećanjem u iznosu do 10 %.

Za ostvarenje ovog cilja potrebno je uložiti dodatni napor, jer evidentno je da ukupna količina fakturisane vode opada. Posebno je izraženo kod potrošača iz oblasti privrede. Rezultat je to potrebe za smanjenje troškova za vodu od strane potrošača, ali i naše aktivnosti na smanjenju neracionalne potrošnje vode. Planirano je da se izvrši racionalizacija potrošnje vode, kroz registraciju potrošača (kako legalnih, tako i nelegalnih), sklapanje ugovora, mjere i ugradnja vodomjera za poboljšanje očitavanja stvarne potrošnje vode, odnosno smanjenje broja potrošača kod kojih se fakturisanje vrši po paušalu.

U slijedećoj tabeli dajemo prikaz planiranih fakturisanih količina vode i kanalizacije fizičkim i pravnim licima. Plan za 2013. godinu je sačinjen na bazi fakturisanih količina vode i kanalizacije iz 2012. godine, kao i ukalkulisanih količina za nove korisnike.

Fakturisana količina vode po sadašnjim pokazateljima u 2012. godini (uzimajuci čak u obzir projekciju fakturisanja u decembru mjesecu) manja je od planiranih količina, što može biti rezultat optimističnog planiranja za ovu godinu.

U tom smislu, plan za 2013 je napravljen na bazi fakturisane količine vode u 2012. godini koja će u 2013. godini biti uvećana za na osnovu novouvedenih potrošača. 7.1 Struktura prihoda i struktura rashoda

7.1.1. Struktura prihoda Tabela 1. Prihodi od osnovne djelatnosti (po računima za vodu)

OPIS Plan 2012 Fakturisano 01.01.-30.11.

Plan 2013 Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5 -Prihodi po računima za vodu i kanalizaciju (fizička lica)

510.000,00 389.661,08 420.000,00 0,82

-Prihodi po računima za vodu i kanalizaciju (pravni subjekti)

404.000,00 313.552,01 370.000,00 0,92

UKUPNO: 914.000,00 703.213,09 790.000,00 0,86

Informacija o ostvarenom prihodu za period 01.01-30.11.2012. godine bazira se isključivo na izvornim finansijskim dokumentima i kao takva predstavlja pouzdane, tačne i objektivne podatke o poslovanju preduzeća u tom periodu.

Od planiranih 914.000,00 eura za 2012 fakturisano je 703.213,09 eura što čini 76,94 %, ali treba uzeti u obzir da tabelom nisu obuhvaćeni prihodi koji će biti ostvareni

32

u decembru 2012. godine, tako da će procenat ostvarenja plana biti veći, ali ipak manji od planiranog.

Tabela 2. Prihodi od osnovne djelatnosti (ostali)

OPIS Plan 2012 Ostvareno 01.01.-30.11.

Plan 2013 Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5

Vrijednost pruženih usluga -izdavanje saglasnosti -izrada priključaka

25.000,00 27.037,17 30.000,00 1,20

Prodaja vode sa hidranta

- 5,076,11 5.500,00

Prodaja vode za sela Utrg i Vujačići

- 4.083,98 4.500,00 -

Održavanje kanalizacione mreže trećim licima

- - 5,000,00

UKUPNO 25.000,00 27.037,17 45.000,00 1,80

Tabela 3. Prihodi od finansiranja

Tabela 4. Ostali prihodi:

OPIS Plan 2012 Ostvareno 01.01.-30.11.

Plan 2013 Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5 Budžet Crne Gore, Budžet Prijestonice, kreditna sredstva, subvencije

1.930.000,00

3.001.222,33

2.608.100

1.35

UKUPNO: 1.930.000,00 3.001.222,33 2.608.100 1.35

Ostvarena sredstva se odnose na preuzimanje duga od Elektroprivrede (u iznosu od 2.690.947,81 €) i plaćanje duga za struju za prvi kvartal ove godine u iznosu od 219.953,94€ od strane Prijestonice. Prijestonica Cetinje je zatvorila obaveze JP Vodovod i kanalizacija Cetinje prema sljedecim dobavljacima:

OPIS Plan 2012 Ostvareno 01.01.-30.11.

Plan 2013 Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5 Prihodi od kamata - 14.34 - - Prihodi po osnovu povraćaja poreza.

- - -

UKUPNO - 14,34 - -

33

• IK Konsalting (16.000,00 €), • GPC Cetinje (29.920,00 €), • Institut za hidrotehniku Sarajevo (44.400,00 €).

Takođe, Prijestonica je u toku 2012. učestvovala u finansiranju remonta pumpe,

elektromotora sa crpnih postrojenja, kao i u finansiranju rekonstrukcije objekta na Lašoru.

Osim gore navedenog, Prijestonica Cetinje je pomogla da ugovorima o preuzimanju duga naplatimo potraživanja od nekih naših kupaca, ali to nije ušlo u gore pomenutu tabelu, niti se može tretirati kao prihod, jer je to stvorilo obavezu JP „Vodovod i kanalizacija“ prema Prijestonici.

Planirani iznos prihoda od subvencija odnosi se na sredstva iz Budžeta Prijestonice (80.000,00 €) i Evropske investicione banke (2.528.100€).

Procentualno učešće pojedinih prihoda u ukupnoj srukturi prihoda za 2013

izgleda ovako: • Fakturisana realizacija- 709.000€ 23% • Ostali prihodi- 45.000€ 1,3% • Pihod osnivača- 80.000€ 2,3% • Budžet CG/EIB- 2.528.100€ 73,4%

REKAPITULACIJA PRIHODA Planirano

2012 Ostvareno

01.01.30.11.`12 PLAN 2013

Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5 Prihodi

Fakturisana realizacija

Voda i kanalizacija • Fizička lica 510.000,00 389.661,08 420.000,00 0,82

• Pravni subjekti

404.000,00 313.552,01

370.000,00 0,92

Međuzbir 914.000,00 703.213,09 790.000,00 0,86 Ostali poslovni prihodi

Prihodi od izdavanja saglasnosti i izrade vodovodnih priključaka

25.000,00

27.037,17

30.000,00

1,20

Prihodi od prodaje vode sa hidranta

5,076,11

5.500,00

Prodaja vode za sela Utrg i Vujačići

4.083,98

4.500,00

34

Održavanje kanalizacione mreže trećim licima

- 5.000,00

Prihodi po osnovu povraćaja poreza.

14.34

Međuzbir 25.000,00 36,211,60 45.000,00 1,80 Ostalo Budžet Crne Gore, Budžet Prijestonice, kreditna sredstva

1.930.000,00

3.001.222,33

2.608.100,00

1.97 UKUPNO: 2.869.000,00 3.740.838,54 3,443,500,00 1,20

7.1.2. Struktura rashoda

Zbog sveobuhvatnijeg uvida troškova, napravljena je tabela koja sadrži sve troškove, kako ostvarene, tako i planirane. Treba uzeti u obzir da se ostvareni troškovi u 2012. godini odnose na period od 01.01.-30.11.2012. godine.

Plan troškova pojedinih funkcija Preduzeća u 2013. godini dat je na osnovu ostvarenih troškova u 2012. godini, ali tako da nijesu uzeti u obzir troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja.

Takođe, troškovi amortizacije nisu obračuntai, već će to biti urađeno prilikom izrade završnog računa.

Procentualno učešće pojedinih rashoda u ukupnoj srukturi rashoda za 2013

izgleda ovako:

• Troškovi el. Energije- 700.000€ 42% • Troškovi zarada 550.000€ 32% • Troškovi amortizacije 170.000€ 10% • Troškovi održavanja os.

Sredstava 50.000€ 3% • Povećanje vrijednosti

os.sredstava 65.000€ 4% • Troškovi materijala 30.000€ 2% • Troškovi naknade za

Korišćenje voda 30.000€ 2% • Ostali troškovi 102.250€ 5%

35

PREGLED TROŠKOVA:

Planirano 2012

Ostvareno 01.01.-30.11.`12

PLAN 2013

Odstupanje 4/2

1 2 3 4 5 RASHODI

Troškovi električne

energije 565.000,00 706.564,35 700.000,00 1,24

Troškovi zarada (bruto) i naknada

616.500,00 526.553,28 550.000,00 0,89

Troškovi regresa - - - -

Ostale naknade troškova zaposlenima

- 8.862,16 - -

Troškovi privremenih

poslova 500,00 19.717,58 1.000,00 2,00

Troškovi otpremnina - - - -

Godišnji odmor-

naknade 3.000,00 2.327,00 1.000,00 0,33

Troškovi ishrane i

prevoza 9.000,00 10.483,62 5.000,00 0,55

Troškovi dnevnica 4.000,00 2.106,00 2.000,00 0,50

Troškovi goriva i

maziva 5.000,00 6.064,24 5.000,00 1,00

Troškovi zdravstvenih

usluga 13.000,00 18.155.76 20.000,00 1,54

Troškovi

reprezentacije 7.000,00 4.441,26 7.000,00 1,00

Troškovi amortizacije 248.000,00 - 170.000,00 0,68

Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava

233.000,00 38.807,35 50.000,00 0.21

Povećanje vrijednosti osnovnih sredstava

1.001.850,00 - 65.000,00 0.06

Ostali troškovi

održavanja 3.000,00 3.013,48 3.000,00 1,00

Troškovi materijala 96.000,00 13.090.43 30.000,00 0,31

36

Troškovi alata, inventara i rez.djelova

2.000,00 258.30 2.000,00 1.00

Troškovi kancelarijskog materijala

3.000,00 4.252,75 3.000,00 1.00

Troškovi bankarskih

usluga 3.500,00 2.385,91 2.500,00 0,71

Troškovi PTT usluga 12.000,00 13.386,72 14.000,00 1.16

Troškovi dostave

računa 600,00

-

Troškovi transporta 9.000,00 11.916,57 9.000,00 1,00

Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada

2.000,00 1.483.20 2.000,00 1,00

Troškovi članarina 250,00 660,00 650,00 2,60

Sudski troškovi i kazne - 208,00 - -

Troškovi usluga

održavanja - 3.360,96 - -

Troškovi upravnog

odbora 15.600,00 16.810,00 15.600,00 1,00

Troškovi stipendija 1.000,00 750,00 - -

Troškovi sponzorstva - 250,00 - -

Troškovi literature i dnevne štampe

1,000,00 1.334,84 1,000,00 1,00

Troškovi reklame i

sajmova - 240,00 - -

Troškovi advokatskih

usluga 900,00 2.614,54 3.000,00 3.33

Troškovi carina 500,00 2.172,38 5.000,00 10,00

Ostali nematerijalni

troškovi 500,00 393,00 500,00 1,00

Troškovi ostalih proizvodnih usluga

-

- -

Ostali rashodi - 5.518,79 - -

Troškovi zakupa

4,818,40

37

Rashodi iz ranijih

godina - - - -

Troškovi naknade za zaštitu i korišćenje voda

12.300,00 30.769,71 30.000,00 2.44

UKUPNO: 2.869.000,00 1.903.454,92 1.697.250,00 0.59 Primjena odredaba Kolektivnog ugovora u Preduzeću

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenih u oblasti komunalne privrede, potpisan je od strane Samostalnog sindikata JP“Vodovod i kanalizacija“ i direktora javnog preduzeća, a njime se uređuju prava i obaveze Ugovornih strana, te pitanja iz radnog odnosa i ona u vezi sa radnim odnosima zaposlenih – članova sindikata kod poslodavca.

Pravilnikom o sistematizaciji, koji je usklađen sa Kolektivnim ugovorom, detaljnije su uređeni ovi odnosi. Preduzeće se pridržava svih odredaba Pravilnika, sem dijela koji se odnosi na isplate plata zaposlenih i drugih novčanih naknada, a sve zbog nedostatka novčanih sredstava.

Utoku 2013. očekuje se usklađivanje Kolektivnog ugovora sa Granskim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, kao i usklađivanje obračunskog i startnog dijela zarade sa Prijestonicom Cetinje, kao našim osnivačem i ostalim javnim preduzećima iz komunalne djelatnosti.

38

8. Z A K LJ U Č C I

Osnovni cilj Programa rada za 2013. godinu JP »Vodovod i kanalizacija» Cetinje, je unapređenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, čime će se postići efikasnost, odgovornost operatera i funkcionalnost preduzeća na realizaciji usluga korisnicima.

Postojanje ogromnih gubitaka vode u vodovodnom sistemu je problem kojem se mora posvetiti posebna pažnja. Glavni i osnovni cilj JP“Vodovod i kanalizacija“ je svođenje gubitaka na realan i ekonomski prihvatljiv minimum.

Planirane aktivnosti za smanjenje gubitaka vode iz vodovodnog sistema, koje proizilaze iz Programa, imaju za cilj:

• da se ukupna količina ispumpane vode u ovoj i sledećim godinama, uskladi sa stvarnim potrebama potrošača, kroz planirane aktivnosti (ugradnja mjerača protoka u zonama potrošnje, zamjena postojećih i ugradnja novih vodomjera na daljinsko očitavanje i dr), kojim će se postići efekti na poboljšanju stanja očitavanja i fakturisanja vode;

• organizovane akcije, kako bi se suzbila potrošnja od strane nelegalno priključenih

potrošača, tako što će se isključiti sa vodovodne mreže, uz pomoć komunalne policije i drugih nadležnih organa, da bi se konačno prinudili na legalizaciju priključka i uveli u evidenciju legalnih potrošača;

• koordinaciju svih službi u Prijestonici, kao i povezanosti ovog Preduzeća naročito

sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Komunalnom policijom, Sekretarijatom za razvoj preduzetništvo, koja bi doprinijela ažuriranju postojeće baze podataka ovog Preduzeća.

• iniciranje odredjenih izmjena i dopuna važećih zakonskih i podzakonskih akata,

kojima su propisane odredjene obaveze ovom Preduzeću, a koje bi se odnosile na definisanja uslova i izvora za finansiranje realizacije projekata u nadležnosti JP „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje.

Sistem vodosnabdjevanja iziskuje neprekidna ulaganja, nabavke i popravke uz

konstantan rad na sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže. Sve to će dati ogromne pozitivne efekte na bolje i urednije snabdjevanje grada vodom, što je primarni cilj i funkcija preduzeća.

D I R E K T O R Miloš Ražnatović, dipl.ecc