Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA INSTITUCIJA BiH I
MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH
ZA 2015. GODINU
Sarajevo, april 2016. godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
2
SADRŽAJ
Br.str.
UVODNE NAPOMENE 5.
I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA 2015. GODINU 6.
1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2015. GODINU
7.
2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANjE INSTITUCIJA BiH ZA 2015.
GODINU 9.
2.1. Porezni prihodi - Prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno
oporezivanje (UINO) za finansiranje institucija BiH 10.
2.2. Neporezni prihodi 10.
2.2.1. Prihodi od administrativnih taksi 11.
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi 13.
2.2.3. Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja 15.
2.2.4. Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH 15.
2.2.5. Prihodi od finansijskih javnih institucija i imovine 16.
2.2.6. Prihodi od kamata i kursnih razlika 17.
2.2.7. Prihodi od novčanih kazni 17.
2.2.8. Vlastiti prihodi 18.
2.2.9. Ostali prihodi 18.
2.3. Tekuće podrške iz inostranstva 19.
2.4. Namjenska sredstva - transferi od drugih nivoa vlasti 20.
2.5. Tekuće podrške u zemlji 21.
2.6. Primici od sukcesije 21.
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava 21.
2.8. Sredstva finansiranja 21.
3. PRIHODI ZA SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA BiH 22.
4. FINANSIRANjE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELjENIH LICA PUTEM
FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE 22.
5. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENjE
GSM LICENCI U 2015. GODINI 25.
6. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME
DODJELjENIH DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE
TELEKOMUNIKACIJSKE SISTEME (UMTS) U 2015. GODINI 25.
7. RASHODI I IZDACI BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA 2015. GODINU 28.
7.1. Rashodi i izdaci budžetskih korisnika 31.
7.1.1. Izvršenje tekućih izdataka 36.
7.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka 39.
7.1.3. Izvršenje višegodišnjih projekata 43.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
3
7.1.4. Izvršenje tekućih grantova i transfera 51.
7.1.5. Izvršenje kapitalnih grantova i transfera 56.
7.1.6. Izvršenje programa posebnih namjena 57.
7.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora 60.
7.2.1. Finansiranje projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) 64.
7.3. Rezervisanja 65.
7.3.1. Tekuća rezerva 65.
7.3.2. Rezervisanje za program integrisanja 79.
7.3.3. Rezervisanje za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za
mlade 2017. godine (EYOWF) 79.
7.4. Rashodi i izdaci institucija BiH prema klasifikaciji rashoda i izdataka
Budžeta po vladinim funkcijama (COFOG) 80.
8. RASHODI I IZDACI ZA SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA BiH 81.
9. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA 81.
9.1. Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH 86.
10. ANALIZA BILANSA STANjA NA DAN 31.12.2015. GODINE 87.
11. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH 90.
12. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA 97.
13. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNjAMA S
CILjEM REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE
GODINE 102.
14. TABELARNI PREGLEDI: 107.
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine 109.
Obrazac 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC 111.
Obrazac 2 – Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama za 2015.
godinu – ZBIRNI OBRAZAC 113.
Obrazac 3 – Pregled izvršenja Budžeta po budžetskim korisnicima za 2015.
godinu – ZBIRNI OBRAZAC 115.
Obrazac 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2015. godini 118.
Obrazac 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2015. godini 119.
Obrazac 5 - Klasifikacija rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama
(COFOG) za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine 122.
Obrazac 5 - Klasifikacija rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama
(COFOG) za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine 125.
Obrazac 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim
korisnicima na dan 31.12.2015. godine 128.
Obrazac 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim
kontima na dan 31.12.2015. godine 134.
Obrazac 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima na dan
31.12.2015. godine iskazanim po budžetskim korisnicima 138.
Obrazac 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 141.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
4
31.12.2015. godine iskazanim po ekonomskim kontima
Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku na dan
31.12.2015. godine iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima 160.
Obrazac 7 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve Budžeta za 2015. godinu –
ZBIRNI OBRAZAC 163.
Obrazac 8 - Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim
kategorijama za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine 166.
Obrazac 8 - Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim
kategorijama za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine 172.
Obrazac NT – Izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC
178.
Obrazac GIB – Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine 179.
Obrazac GIB – Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i
Hercegovine 182.
Tabela VP – Pregled višegodišnjih projekata 185.
Tabela izvršenja rashoda po budžetskim korisnicima po ekonomskoj klasifikaciji 197.
Rekapitulacije rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama 287.
II – SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA BiH ZA 2015. GODINU
313.
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA
SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA U 2015. GODINI 317.
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANjU OBAVEZA PO OSNOVI
VANjSKOG DUGA U 2015. GODINI 320.
3. UPOREDNI POKAZATELjI O PLANIRANOM I IZVRŠENOM
SERVISIRANjU VANjSKOG DUGA U 2015. GODINI 326.
4. STANjE VANjSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.12.2015. GODINE 330.
5. STANjE IZDATIH GARANCIJA PO OSNOVU VANjSKOG DUGA BIH
NA 31.12.2015. GODINE 331.
6. SAŽETAK 332.
7. PRILOZI: 333.
Prilog br. 1: Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog
duga iskazano po datumu dospijeća i platanja na mjesečnoj nivou u periodu 01.01.-
31.12.2015. godine 333.
Prilog br. 2: Struktura vanjskog duga BiH na dan 31.12.2015. godine 348.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
5
UVODNE NAPOMENE
Polazni osnov za sačinjavanje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine predstavljaju:
Odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), koje se odnose na rashode, izvršenje
Budžeta i finansijsko izvještavanje;
Odredbe Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15).
Odredbe Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik BiH“, br. 52/05 i 103/09);
Odredbe Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik
BiH“, broj 25/15), koje se odnose na godišnje izvještaj.
Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka, koje su budžetski korisnici putem Informacijskog
sistema finansijskog upravljanja (ISFU) unijeli u Glavnu knjigu trezora, podataka koji se
generiraju i izravno evidentiraju u Sektoru za trezorsko poslovanje, podataka budžetskih
korisnika i podataka iz raspoloživih evidencija Sektora za javni dug.
Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu je godišnje izvještaj institucija Bosne i
Hercegovine i ne uključuje izvještaja entitetskih budžetskih korisnika i budžetskih korisnika
iz Brčko Distrikta. Ovaj se izvještaj temelji na izvještajima dostavljenim od strane budžetskih
korisnika, odnosno institucija Bosne i Hercegovine i isto sadrži komparativni pregled
Budžetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda institucija Bosne i Hercegovine.
Sadržaj ovoga Izvještaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloženja i
tablične preglede d a j e:
I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA 2015. GODINU
II - SERVISIRANjE SPOLjNOG DUGA BiH ZA 2015. GODINU
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
6
I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH
ZA 2015. GODINU
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
7
1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2015. GODINU
Na osnovu makroekonomskih indikatora i projekcija izrađenih od strane Direkcije za
ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Odjel za makroekonomsku analizu pri
Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH procjenjuje ukupne prihode od
indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje.
Projekcija prihoda od indirektnih poreza je najznačajniji indikator za Budžet institucija BiH,
s obzirom na to da prihodi od indirektnih poreza čine 78,95% ukupnih prihoda institucija BiH
(isključujući vanjski dug), tj. od ukupnih 950 miliona KM prihoda i primitaka institucija BiH
u 2015. godini, 750 miliona KM su prihodi od indirektnih poreza. Projekcija ostalih prihoda
institucija BiH (neporezni prihodi institucija BiH) pripremaju se na osnovu analize ostvarenih
prihoda u proteklim godinama i očekivane realizacije neporeznih prihoda u posmatranom
periodu.
U sljedećoj tabeli i popratnom obrazloženju iznijeti su makroekonomski indikatori za 2015.
godinu, koje je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje u martu 2016. godine.
Indikator
Službeni podaci Procjene
2013. 2014. 2015.
Nominalni BDP u mil. KM 28.027 28.217 29.277
Nominalni rast u % 2,6% 0,1% 3,8%
BDP deflator (prethodna godina = 100) 101,9 99,7 101,1
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100) 27.501 28.302 28.954
Realni rast u % 0,7% 0,4% 2,6%
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % -0,1% -0,9% -1%
Potrošnja u mil. KM 28.815 29.401 29.748
Vladina potrošnja u mil. KM 5.986 6.078 6.187
Privatna potrošnja u mil. KM 22.829 23.324 23.561
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM 4.703 5.234 5.250
Vladine investicije u mil. KM 1.041 1.155 1.244
Privatne investicije u mil. KM 3.662 4.079 4.006
Bilans tekućeg računa u mil. KM -1.548 -2.067 -1.480
Bilans tekućeg računa u % BDP-a -5,5% -7,3% -5,1%
Nominalni rast uvoza u % -1,8% 7,1% -1,5%
Nominalni rast izvoza u % -5,8% 3,0% 5,9%
Zvanični statistički podaci o BiH ekonomskom rastu u 2015. nisu bili dostupni u vrijeme
pisanja tako da je DEP bio primoran da izradi vlastitu procjenu.
Ekonomski rast BiH u prva tri tromjesečja 2015. godine je bio nešto iznad 3%. Ovdje je,
pored uobičajenih faktora rasta, značajnu ulogu imao bazni efekat poplava iz 2014. godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
8
kada je došlo do godišnjeg pada ekonomske aktivnosti u drugom i stagnacije u trećem
tromjesečju. Naime, ubrzan oporavak od poplava već krajem 2014. i u 2015. godini je doveo
do relativno visokog rasta prije svega u drugom (4,3%), ali i trećem kvartalu (3,1%) u odnosu
na nisku bazu iz 2014. godine. Nasuprot tome, ekonomski rast od 2,2% u prvom tromjesečju
2015. je bio znatno niži u odsustvu baznog efekta. Iz istog razloga bi se i u četvrtom kvartalu
mogla očekivati slična stopa. Uprkos uticaju poplava, pokazatelji sa rashodovne strane
mjerenja ekonomske aktivnosti teško da podržavaju ovako visok rast mjeren tzv. proizvodnim
pristupom. Uzimajući u obzir sve dostupne pokazatelje, procjenjuje se da je u 2015. godini
ostvaren ekonomski rast od 2,6%. Najveći doprinos ovom rastu je po svemu sudeći došao iz
vanjskog sektora kroz realno smanjenje vanjskotrgovinskog deficita od 6,7%.
Postepeni ekonomski oporavak u Eurozoni i zemljama regiona, koji se manifestovao kroz
nešto veći nivo ekonomskog rasta u odnosu na prethodnu godinu, imao je pozitivne
implikacije na industrijsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Tako je u 2015. godini u
Bosni i Hercegovini registrovan rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6% u
odnosu na prethodnu godinu1, koji je istovremeno bio praćen i povećanjem broja zaposlenih
od 1,5%. Glavne determinante ostvarenog rasta bile su viši nivo izvozne tražnje, kretanje
svijetskih cijena posebno energenata i hrane, te djelimično bazni efekt iz prethodne godine.
Posmatra li se struktura ostvarenog rasta evidentno je da je isti ostvaren zahvaljujući izvozno
orijentiranoj prerađivačkoj industriji u okviru koje je ostvaren rast od 4,8% i djelom sektora
rudarstva gdje je ostvareno povećanje proizvodnje od 3,5%, dok je doprinos sektora za
proizvodnju električne energije tokom 2015. godine bio negativan usljed pada u proizvodnji
od 1,2%.
Na bh. tržištu rada u 2015. godini registrovano je povećanje ukupne radne snage (što je
rezultat povećanja broja zaposlenih odnosno smanjenja broja nezaposlenih lica) i stagnacija
prosječne neto plate u nominalnom smislu. Prosječan broj zaposlenih lica u BiH je iznosio
713,6 tisuća uz stopu rasta od 1,8% g/g. Istovremeno, prosječan broj nezaposlenih lica u BiH
je smanjen za 1,4% g/g i iznosi 541,8 hiljada. Broj zaposlenih lica u BiH je uvećan u gotovo
svim područjima djelatnosti, a najznačajniji doprinos rastu je bio u područjima prerađivačke
industrije, trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala. Time je
administrativna stopa nezaposlenosti u 2015. godini smanjena za 0,7 p.p. u odnosu na
prethodnu godinu i iznosi 43,2%. Anketna stopa nezaposlenosti je iznosila 27,7%. Uz porast
broja zaposlenih lica prosječna neto plata u BiH u 2015. godini je realno uvećana za 1% (zbog
deflacije), ali je nominalno ostala ista u odnosu na 2014. godinu i iznosi 830 KM. Prosječna
penzija u BiH u posmatranoj godini je iznosila 358 KM i veća je nominalno za 1,5% g/g, uz
porast broja penzionera od 1,1% g/g.
Niže cijene energenata i hrane su značajno determinisale opštu razinu cijena u BiH u 2015.
godini. Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu u 2015. godini je smanjena oko 47,2% g/g, a
1 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopštenje“Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i
Hercegovini za decembar 2015. godine“, 25.01.2016.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
9
cijena hrane je niža za 17,1%.2
U BiH u periodu I - XII 2015. godine registrovana je deflacija
od 1% g/g. Najznačajnija smanjenja cijena u posmatranom periodu u okviru CPI indeksa bila
su u odjeljcima odjeće i obuće (-7,3% g/g), prevoza (-6,9% g/g), hrane i bezalkoholnih pića (-
0,9% g/g). U okviru odjeljka stanovanja, vodosnabdijevanja, el. energije, plina i drugih
energenata zabilježen je rast cijena od 1,1% g/g. Cijene električne energije su veće za 1,8%, a
cijene gasa su niže za 5% g/g. Najbrži rast cijena registrovan je u odjeljku alkoholnih pića i
duvana (7,2% g/g) zbog nastavka povećanja akciza na cigarete i duhan, odnosno usklađivanja
sa EU regulativom.
Detaljnije obrazloženje trendova iskazuje se u publikaciji „Bosna i Hercegovina - Ekonomski
trendovi – Godišnje izvještaj 2015.“, koju Direkcija za ekonomsko planiranje objavljuje na
svojoj web stranici (www.dep.gov.ba).
2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANjE INSTITUCIJA BiH ZA 2015. GODINU
Ukupno ostvareni prihodi i pomoći za finansiranje institucija u 2015. godini (Obrazac 1,
dio A) iznose 965.543.390 KM ili 106% u odnosu na prihode i pomoći koje su planirane u
Budžetu institucija BiH. Dobar procenat ostvarenja ukupnih prihoda, rezultat je prije svega
iskazanih namjenskih sredstava od UMTS dozvola u iznosu od 17,60 mil KM, koji nisu
iskazani u koloni plana u Tabeli 1. Budžeta institucija BiH, a odobreni su u skladu sa članom
21. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
(„Službeni glasnik BiH“, broj 40/15). Na dobar procenat ostvarenja ukupnih prihoda svakako
su utjecali i prihodi od dobiti Središnje banke BiH koji su ostvareni u iznosu od 21,25 mil KM
ili 11,25 mil KM više u odnosu na razinu koja je planirana Budžetom, te ostvarene tekuće
pomoći u iznosu od 26,30 mil KM.
Ako se zanemare prihodi od dobiti CBBiH, koji se jednokratno uplatuju i koji su veći za
11,25 mil KM, ostvareni prihodi od UMTS dozvola, koji su iskazani u tabeli dok je njihova
planska veličina iskazana u članu 21. stav (2) Zakona o Budžetu institucija BiH za 2015.
godinu, te ostvarene donacije koje su namjenskog karaktera, može se konstatovati da su
ukupni prihodi ostvareni nešto preko nivoa planiranog Budžetom.
Kada se na iznos ostvarenih prihoda i pomoći za finansiranje institucija BiH doda iznos od
43.217.704 KM ostalog finansiranja i primitaka (Obrazac 1, dio B), i to temeljem primitaka
od prodaje stalnih sredstava 985.261 KM, iznos od 1.010.443 KM primitaka od sukcesije, te
41.222.000 KM prenesenog viška sredstava iz prethodnih godina, ostvareni prihodi, primici
i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH ukupno iznose 1.008.761.094 KM ili
106% u odnosu na plansku veličinu iskazanu Budžetom (950.000.000 KM).
Zbirni pregled prihoda, primitaka i finanssranja po izvorima i namjenama, redoslijed i učešće
u strukturi ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja na raspolaganju institucijama
BiH dat je u Obrascu 1- Pregled prihoda, primitaka i finansiranja.
2 Izvor: MMF baza podataka (sirova nafta - simple average of three spot prices, indeks hrane).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
10
Vrsta prihoda, primitaka i finansiranja %
učešća Iznos (KM)
Prihodi s JR UINO za finansiranje institucija BiH 74,35 750.000.000
Neporezni prihodi 18,57 187.302.008
Tekući transferi iz inostranstva 2,60 26.307.588
Transferi od drugih nivoa vlasti 0,19 1.883.794
Tekuće pomoći u zemlji 0,01 50.000
Ukupno prihodi 95,72 965.543.390
Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina 4,08 41.222.000
Primici od sukcesije 0,10 1.010.443
Primici od prodaje stalnih sredstava 0,10 985.261
Sve ukupno prihodi, primici i finansiranje 100,00 1.008.761.094
2.1. Porezni prihodi - Prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje
(JR UNO) za finansiranje institucija BiH
Ukupno naplateni prihodi od indirektnih poreza sa JR UNO za finansiranje institucija BiH u
izvještajnom periodu 2015. godine iznose 750.000.000 KM ili 100% u odnosu na planirane
prihode od indirektnih poreza. (Obrazac 1, dio A – I). Inače, treba napomenuti, da su
planirani i ostvareni prihodi od indirektnih poreza u 2015. godini identični planiranim i
ostvarenim prihodima od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u prethodnoj
godini.
Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozna i izvozna davanja, trošarine, porez
na dodatu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na
promet i cestarine kao što je navedeno u Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH
(„Službeni glasnik BiH“, broj 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 i 32/13).
Uplata prihoda od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH vršena je svakog radnog
dana od Uprave za indirektno oporezivanje u skladu odgovarajućim odredbama Zakona o
uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, broj 55/04, 34/07
i 49/09). Dnevna tranša koju je uplativala Uprava za indirektno oporezivanje BiH na glavni
budžetski račun Ministarstva finansija i trezora BiH kod Središnje banke BiH iznosio je
2.918.287 KM.
2.2. Neporezni prihodi
Neporezni prihodi, koje ostvaruju institucije BiH, obuhvataju čitavu lepezu administrativnih,
sudskiih, posebnih taksi i naknada, novčanih kazni i ostalih prihoda koji su definirani opštim i
posebnim zakonskim propisima (Zakon o administrativnim taksama, Zakon o
komunikacijama, Zakon o Centralnoj banci BiH, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o
prekršajima itd.) kao i posebnim pravilnicima, koje donosi Vijeće ministara BiH (Pravilnik o
cijeni ličnih dokumenata, Pravilnik o cijeni putnih isprava itd.). Navedeni prihodi prikupljaju
se na osnovu Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse i druge naknade koje
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
11
donosi Ministarstvo finansija i trezora BiH. Neporezni prihodi (Obrazac 1, dio A – II) u
periodu januar – decembar 2015. godine ostvareni su u iznosu od 187.302.008 KM ili 121%
u odnosu na budžetsku veličinu.
Vrste neporeznih prihoda iskazane su u sljedećoj tabeli:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Prihodi od administrativnih taksi 15.650.615
Prihodi od sudskih taksi 310.507
Prihodi od posebnih naknada i taksi 52.358.876
Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja 23.539.558
Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila 40.688.205
Prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih
javnih preduzeća 39.425.066
Prihodi od kamata i kursnih razlika 1.351.160
Prihodi od novčanih kazni 4.243.173
Prihodi od vlastite djelatnosti 6.802.000
Ostali prihodi 2.932.848
Ukupno 187.302.008
Ostvarenje neporeznih prihoda u budžetskoj 2015. godini, kao što je već navedeno iznosi
121% u odnosu na planirane prihode u Budžetu za tekuću godinu. Ovako dobar procenat
ostvarenja je rezultat toga što su prihodi od dobiti Centralne banke BiH planirani u iznosu od
10 mil KM, a ostvareni su sa 21,2 mil KM ili više od 11 mil KM, kao i činjenica da prihodi
od UMTS dozvola u okviru prihoda od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih javnih
preduzeća nisu iskazani u koloni plana u Obrascu 1-Pregled prihoda, primitaka i finansiranja,
a odobreni su članom 21. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2015. godinu i u izvještajnom periodu su ostvareni u iznosu od 17,6 mil KM. Gledajući
pojedinačno po vrstama neporeznih prihoda, može se konstatovati da su svi ostvareni preko
nivoa planiranog budžetom, izuzimajući prihode od ličnih i putnih isprava i registracije vozila
u BiH i prihode od kamata i kursnih razlika koji su na procentu od 82% odnosno 61%
ostvarenja.
Ukoliko se usporedi zbirno ostvarenje neporeznih prihoda sa istim periodom prethodne
godine, konstatira se da su manji u tekućoj godini za 8,11 mil KM ili 4%, uglavnom iz razlike
manjeg ostvarenja prihoda od ličnih i putnih isprava za oko 5 mil KM (Obrazac 1, dio A- II,
tačka 5.1.), te manjeg ostvarenja ostvarenja ostalih prihoda (u oviru kojih su prethodne godine
iskazani prihodi za poplavljena područja u BiH) za oko 5 mil KM (Obrazac 1, dio A- II, tačka
10), što je djelimično kompenzirano činjenicom da su neke pojedinačne vrste neporeznih
prihoda u tekućoj godini nešto veće nego u prethodnoj godini (administrativne takse, prihodi
od finansijskih institucija itd.)
2.2.1. Prihodi od administrativnih taksi
Prihodi od administrativnih taksi koje se plaćaju za spise i radnje u postupcima pred
institucijama BiH definisani su Zakonom o administrativnim taksama. Prihodi od
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
12
administrativnih taksi (Obrazac 1, dio A - II, Tačka 1) u periodu januar-decembar 2015.
godine temeljeni su na izvodima bankovnih računa o naplatenim taksama u BiH i naplaćenim
taksama u DKP mreži. Ukupno iskazani prihodi od administrativnih taksi iznose 15.650.615
ili 127% u odnosu na budžetom planirane prihode, a odnose se na:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Tarifni brojevi 10-22 Ministarstva komunikacija i prometa 1.396.451
Tarifni brojevi 29-39, takse u DKP mreži 8.153.082
Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva-tarif. broj 25 2.122.954
Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca 1.402.617
Ostale takse 2.575.511
Ukupno 15.650.615
Prihodi od administrativnih taksi u izvještajnom periodu 2015. godine, ostvareni su znatno
više od nivoa planiranih prihoda u Budžetu. Upoređujući ostvarenje ove grupe prihoda s istim
periodom prethodne godine, može se konstatovati da su veći za 2,35 mil KM ili 18% u
tekućoj godini. Najbolje ostvarenje bilježe prihodi iz tarifnih stavova 29-39, odnosno takse na
spise i radnje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine, koji
su ostvareni u iznosu od 8,15 mil KM ili 125% u odnosu na nivo planiran u budžetu (6,54 mil
KM). Od ostvarenog iznosa u DKP-ima treba svakako spomenuti tarifni broj 30, odnosno
prihode od putnih isprava koje izdaje DKP u iznosu od 5,81 mil KM (koji su ostvareni 1,09
mil KM više) te tarifni broj 31, prihode od viza koje izdaje DKP 1,22 mil KM (0,31 mil više
ostvarenje od plana). Ostali tarifni stavovi Ministarstva vanjskih poslova odnose se na prihode
za molbe i druge podneske, prihode od ovjera potpisa na isprave, prihode od ovjera izjava
sačinjenih u DKP, prihodi od izjava za odricanje od državljanstva, prihodi od uvjeranja,
potvrde iz matičnih knjiga koje izdaju DKP-ovi itd. Prihodi od odobrenja privremenog i
stalnog boravka stranca su nešto veći (4%) od nivoa, koja je planirana u Budžetu, ali su veći i
za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva,
odnosno, pristojba iz tarifnog broj 25, ostvareni su sa 105%, od čega u zemlji (preko
Ministarstva civilnih poslova) sa 1.229.025 KM, dok je preko diplomatsko-konzularnih
predstavništava BiH naplateno 893.929 KM. I ova vrsta prihoda, odnosno administrativne
takse bilježi rast od 6% u odnosu na prethodnu godinu.
Takse Ministarstva komunikacija i prometa BiH iz oblasti putnog i vodnog prometa (tarifni
stavovi 10-22) ostvareni su u iznosu od 1.396.451 KM ili 93% u odnosu na plan, ali poredeći
sa prethodnom godinom veći su za 7%. Od ostalih taksi treba istaći prihode od homologacije
vozila u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila
(„Službeni glasnik BiH“, 41/08) i Cjenovnikom usluga u postupku homologacije („Službeni
glasnik BiH“, 89/10) (na kodu Ministarstva komunikacija i prometa 722101) u iznosu od
1.411.281 KM, takse od rješenja za koje nije propisana posebna naknada (395.580 KM), takse
iz tarifnog broja 43-održavanje patenta iz oblasti intelektualnog vlasništva (133.339 KM),
takse iz tarifnog broja 105 - žalbe protiv odluka upravnih organa u postupku javnih nabavki
(88.159 KM), te takse od ovjere potpisa i pečata (75.140 KM).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
13
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi
U grupi neporeznih prihoda koje se evidentiraju na ekonomskom kodu 7225 - Prihodi od
posebnih naknada i taksi spadaju prihodi koje ostvaruju Regulatorna agencija za
komunikacije (RAK), Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ureda za veterinarstvo
BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Ministarstvo pravde BiH i drugi. Ostvareni
prihodi od posebnih naknada i taksi (Obrazac 1 dio A – II, Tačka 3) u izvještajnom periodu
2015. godine iznose 52.358.876 KM ili 114% u odnosu na iznos koji je planiran usvojenim
budžetom, a obuhvaćaju sljedeće:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Naknade od dozvola Regulatorne agencije za komunikacije 11.412.043
Naknade za korištenje radio-frekventnog spektra 15.262.423
Naknade poreznih i kontrolnih markica UINO 2.905.772
Naknade Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 7.997.329
Veterinarsko-zdravstvene svjedodžbe i pregledi na graničnim prelazima 7.195.200
Naknade za prelete preko BiH 2.311.054
Ostale naknade 5.275.055
Ukupno 52.358.876
Prihodi od posebnih naknada i taksi gledajući zbirno u odnosu na plansku veličinu u Budžetu
od 45,85 mil KM, bilježe ostvarenje preko nivoa planske veličine (114%) (Obrazac 1), ali je
unutrašnja struktura prihoda i njihovo procentno ostvarenje dosta nejednako i raznovrsno.
Regulatorna agencija za komunikacije je po Zakonu o komunikacijama („Službeni glasnik
BiH“ broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) nadležna za regulisanje emiterskih i javnih
telekomunikacijskih mreža, uključujući izdavanje dozvola, utvrđivanje cijena,
međupovezivanje i definisanje osnovnih uslova za osiguravanje zajedničkih i međunarodnih
komunikacijskih sredstava i planiranje, koordiniranje, namjenu i dodjelu radiofrekventnog
spektra. Regulatorna agencija za komunikacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim
aktima, ostvaruje naknade od dozvola za emitovanje, naknade od dozvola za operatere fiksne
telefonije, naknade za administrativno-tehničku obradu zahtjeva, održavanja dozvola za
pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, naknada za korištenje brojeva GSM, naknade od
dozvola za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža,
naknade od dozvola za blokove brojeva u mobilnoj mreži, naknade od dozvola za distribuciju
aučešćevizuelnih medijskih usluga, naknade od dozvola za televizijsko emitiranje putem
drugih elektronskih komunikacija, naknada za mrežne operatere, naknada od dozvola u radio-
komunikacijama, naknada od dozvola za blokove brojeva u fiksnoj mreži, dozvola za
pružanje usluga na UMTS sistema, naknade za korištenje radio-frekventnog spektra, itd.
Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije ostvareni su u dosta većem obimu od planske
veličine (kao planska veličina uzet je obim predviđenih rashoda RAK-a u iznosu od 6,76 mil
KM, jer se višak prihoda nad rashodima RAK-a i njegov raspored utvrđuje posebnim
odlukama Vijeća ministara BiH i evidentira se na fondu 20), odnosno u iznosu od 11,41 mil
KM ili 169% u odnosu na plan, dok su poredeći sa prethodnom godinom na gotovo istom
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
14
nivou. Od pojedinačnih vrsta prihoda (naknada) RAK-a najveće su svakako naknade od
dozvola za blokove brojeva u mobilnoj mreži u iznosu od 4,6 mil KM, te naknade od dozvola
za operatere mobilnih komunikacija u iznosu od 1,5 mil KM. Naknade za korištenje radio-
frekventnog spektra ostvarene u iznosu od 15,26 mil KM ili 2% preko nivoa, koja je
planirana Budžetom, odnosno 4% preko nivoa koja je ostvarena prethodne godine što govori
o njihovom blagom rastu.
Naknade za prelete preko BiH, koji se priznaju u momentu uplate sredstava od strane
Eurocontrol-a (Europska organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe) ostvarene su u iznosu
od 2,31 mil KM ili 125% planirane veličine za tekuću godinu i evidentira se na fondu 20 kod
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Navedeni iznos čini 51% ostvarene nivoa iz
prethodne godine, uglavnom iz razloga što je dio navedenih prihoda prešao u nadležnost
Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj polovidbi BiH (BH ANSA).
Naknade od poreznih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje koje su
uplatene na namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u periodu 01.01. - 31.12.2015.
godine, iznose 2,91 mil KM i u odnosu na planiranu veličinu, ostvareni su sa 97%. Gledajući
odnos ostvarenih prihoda prema prethodnoj godini, manji su za nekih 66.000 KM. Prihodi po
ovom osnovu služe za pokriće troškova štampanja poreznih i kontrolnih markica Uprave za
indirektno oporezivanje.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ostvaruje prihode u skladu sa Zakonom o
lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), te Pravilnikom o
vrsti, visini i načinu platanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska
sredstva BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/09). Agencija ostvaruje osamnaest vrsta
prihoda od kojih su najznačajniji prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole
za stavljanje lijeka u upotrebu, prihodi od izrade izvještaja o farmaceutskom kvalitetu lijeka,
prihodi od izdavanja suglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i prihodi od
kontrole kvaliteta lijeka. Ostvarene naknade iz nadležnosti Agencije za lijekove i medicinska
sredstva BiH u 2015. godini iznose 7,99 mil KM ili 99% od iznosa koji je planiran u 2015.
Najveći iznos otpada na naknade za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u
upotrebu 4,86 mil KM, te naknade od kontrole kvaliteta lijeka 1,91 mil KM.
Veterinarsko-zdravstvene svjedodžbe i veterinarski pregledi žive stoke i namirnica
životinjskog porijekla na graničnim prelazima su naknade u nadležnosti Ureda za
veterinarstvo BiH i u izvještajnom periodu, ostvareni su u iznosu od 7,19 mil KM ili 101% u
odnosu na plansku veličinu iz Budžeta. Od ovog iznosa, 6,52 mil KM su naknade po osnovu
veterinarskih pregleda na graničnim prelazima, dok ostatak čine veterinarsko zdravstvene
svjedodžbe i rješenja o nepostojanju zdravstvenih smetnji. Gledajući odnos prema prethodnoj
godini, ove vrste naknada su manje za nekih 6%.
Ostale posebne naknade i takse u okviru sintetičkog koda 7225 - Posebne naknade i takse
iznose 5,27 mil KM ili 131% u odnosu na budžetski nivo, a obuhvataju nekih tridesetak vrsti
naknada koje se uplatuju u budžet, od kojih svakako treba spomenuti naknadu za pokretanje
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
15
žalbenog postupka (1.674.626 KM), naknada za izdavanje licenci poštanskim emiterima i
vršenju poštanskih usluga (735.783 KM) prihode od registra zaloga (473.616 KM), naknade
za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf (413.568 KM), naknade troškova
polaganja pravosudnog (249.810 KM) i stručnog upravnog ispita na nivou BiH (280.790),
naknade troškova za pružene usluge davanja podataka iz centralne evidencije podataka
državljana BiH - IDDEEA (245.658 KM), itd.
2.2.3. Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja
Takse na spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja, definirane su Zakonom o
administrativnim taksama BiH, a obuhvataju tarifne stavove od 83 do 98.
Uplaćene takse u postupku indirektnog oporezivanja u izvještajnom periodu tekuće godine
(Obrazac 1, dio A – II, Tačka 4) iznose 23,54 mil KM ili 108% u odnosu nivo koji je
planiran u Budžetu. Upoređujući ovu grupu prihoda sa istim periodom prethodne godine,
može se konstatovati da takse u postupku indirektnog oporezivanja bilježe blagi porast (3%) i
veće su za nekih 0,77 mil KM u tekućoj godini.
U okviru ove grupe taksi u postupku indirektnog oporezivanja treba svakako istaknuti: takse –
tarifni broj 86 (carinska prijava kojom se roba prijavljuje za odobreno postupanje) 15.941.683
KM, takse – tarifni broj 87 (za carinski postupak izvoza i ponovog uvoza) 2.308.597 KM,
takse – tarifni broj 83 (za zahtjeve, molbe, prijedloge i druge podneske) 2.058.923 KM i takse
– tarifni broj 96 (za ostala uvjerenja i potvrde u postupku indirektnog oporezivanja) 1.906.396
KM. Ostali tarifni brojevi taksi u postupku indirektnog oporezivanja zbirno iznose 1.323.959
KM.
2.2.4. Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH
Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH (Obrazac 1, dio A – II, Tačka 5)
u budžetskoj 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 40.688.205 KM ili 82% u
odnosu na budžetom usvojeni nivo, a odnose se na:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Prihodi od ličnih i putnih isprava 37.280.964
Prihodi od registracije vozila u BiH 3.407.241
Ukupno 40.688.205
Prihoda od ličnih i putnih isprava prikupljaju se u skladu Pravilniku o cijeni ličnih
dokumenata („Službeni glasnik BiH“, br. 100/12 i 56/14) i Pravilniku o cijeni putnih isprava u
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 86/14) a u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu od
37,28 mil KM ili 80%. Od pomenutog iznosa prihoda od ličnih i putnih isprava od 37,28 mil
KM, na knjižice za pasoše se odnosi 16,39 mil KM, na lične karte 9,44 mil KM, na vozačke
dozvole se odnosi 11,32 mil KM, dok ostatak u malom nominalnom iznosu čine ostale osobne
i putne isprave (prekogranične propusnice, putni glasnik, službene i diplomatske putovnice
itd.).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
16
Od ostvarenog iznosa prihoda od knjižica za pasoše (16,39 mil KM), u zemlji je uplaćeno
(ostvareno) 15,10 mil KM, dok je ostatak od 1,29 mil KM realizovan preko diplomatsko-
konzularnih predstavništva Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Iznos ostvarenih prihoda od ličnih i putnih isprava ima indeks od 88% ili 4,87 mil KM manje
u odnosu na prethodnu godinu (što se objašnjava činjenicom da je 2014. godina bila jedna od
udarnih za zamjenu navedenih dokumenta imajući u vidu njihovu trajnost od 10 godina).
Međutim, bez obzira na ove činjenice, zamjena je ispod nivoa koja je planirana na osnovu
podataka Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) na
bazi broja dokumenata koji se treba zamjeniti puta njihova jedinična cijena i puta procenat
koji pripada institucijama BiH.
Prihodi od registracije vozila u BiH se ostvaruju u skladu Pravilniku o registriranju vozila koji
je donesen od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH i u primjeni je od septembra
2009. godine a obuhvataju deset vrsta prihoda. Najveći dio, odnosno iznos otpada na stiker
naljepnicu 1.547.383 KM, registarske pločice sa međunarodnom oznakom BiH - motorna
vozila iznose 739.391 KM, potvrda o registraciji 566.385 KM, te uplate za potvrdu o
vlasništvu vozila 222.954 KM. Navedeni prihodi od registrovanja vozila u BiH su na
neznatno većom nivouu odnosu na prethodnu godinu (1%) iz razloga većeg broja
registrovanih vozila, jer su i svi pojedinačni prihodi (stiker, potvrde o registraciji, vlasništvu,
registarske tablice itd.) više ostavareni u tekućoj godini.
2.2.5. Prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih javnih preduzeća
Ostvareni prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih javnih preduzeća iznose
39.425.066 KM ili 390% u odnosu na nivo u usvojenom Budžetu za tekuću godinu. Treba
ponovo istaknuti činjenicu da prihodi od UMTS dozvola u okviru prihoda od finansijskih
javnih institucija i nefinansijskih javnih preduzeća nisu planirani u Obrascu 1 – Pregled
prihoda, primitaka i finansiranja, nego su kao zasebni, namjenski prihodi, planirani članom
21. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu, a u
izvještajnom periodu su ostvareni u iznosu od 17,60 mil KM. Navedeni iznos su u skladu sa
Odlukom Vijeća ministara BiH broj 21/09 o dozvolama za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme (UMTS) kojom su utvrđeni uslovi za dobijanje dozvola, cijena
kao i način i postupak platanja dozvola koje dodjeljuje Regulatorna agencija za komunikacije
GSM operaterima u Bosni i Hercegovini, uplateni od strane tri GSM operatera u BiH
Telekomunikacije RS, Hrvatske telekomunikacije Mostar i BH Telekom u jednakim
godišnjim iznosima od po 3 mil EUR-a, odnosno po 5,86 mil KM.
Navedena sredstva se na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Vijeća ministara broj
127/13 od 05.06.2013. godine o načinu raspodjele sredstava uplatenih na ime dodijeljene
dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, usmjeravaju u omjeru 15% za
razvoj sektora telekomunikacija, a 85% za finansiranje pripreme i izgradnje putne
infrastrukture. Prihodi od UMTS dozvola su namjenski u skladu odlukama Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i evidentira se na fondu 50.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
17
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH („Službeni glasnik BiH“,
br. 9/05) utvrđena je raspodjela ostatka čistog profita CB BiH u omjeru 60% za Budžet
institucija BiH i 40% za povećanje kapitala i rezerva CB BiH. U periodu januar - decembar
2015.godine (Obrazac 1, dio A – II, Tačka 6.1.) ostvareni priliv sredstava na Jedinstveni
račun trezora ovim osnovom iznosi 21,25 mil KM ili više nego dvostruki planirani iznos u
Budžetu za tekuću godinu. Ako se uporedi sa prethodnom godinom, ostvareni priliv od dobiti
Centralne banke BiH je za 18% ili 3,2 mil KM veći u tekućoj godini.
Što se tiče ostvarenih prihoda od imovine, oni podrazumijevaju prihode od iznajmljivanja
prostora na graničnim prelazima (269.226 KM) koje ostvaruje Uprava za indirektno
oporezivanje, prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (288.453 KM), te prihode
od iznajmljivanja dijela poslovnih prostora i zemljišta (18.508 KM).
2.2.6. Prihodi od kamata i kursnih razlika
Ostvareni prihodi od kamata i kursnih razlika (Obrazac 1, dio A – II, Tačka 7) iznose
1.351.160 KM ili 61% u odnosu na plansku veličinu u Budžetu za 2015. godinu. Od
pomenutog iznosa, 1.260.131 KM se odnosi na kamate, a 91.029 KM na kursne razlike. Treba
istaći da se od iznosa 1.260.131 KM, na ostvarene prihode od kamate na oročena sredstva
odnosi 1.238.053 KM. Ovi prihodi su nastali na osnovu ugovora o oročavanju sredstava sa
četiri komercijalne banke na periode od 60, 90 i 180 data, a po provedenom javnom konkursu.
Prihodi od kamata, upoređujući sa prethodnom godinom su manji u tekućoj godini kao
rezultat, konstantnog pada kamatnih stopa na oročene depozite, koje nude poslovne banke.
2.2.7. Prihodi od novčanih kazni
Prihodi od novčanih kazni koji se uplaćuju u budžet institucija BiH temelje se na odredbama
Zakona o krivičnom postupku, Zakona o konkurenciji, Zakona o prekršajima BiH, Zakonu o
kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Zakonu o
komunikacijama, Izbornom zakonu itd. Naplaćeni prihodi od novčanih kazni preko
Jedinstvenog računa trezora (Obrazac 1, dio A – II, Tačka 8) iznose 4.243.173 KM ili 120%
u odnosu na veličinu koja je planirana budžetom. Najznačajniji iznos od novčanih kazni su
novčane kazne prema Zakonu o prekršajima BiH (2.300.880 KM) te kazne u krivičnom
postupku koje izriče Sud BiH prema Zakonu o krivičnom postupku (1.105.012 KM). Osim
ovih vrsta novčanih kazni, ostvareni su prihodi, odnosno novčane kazne po odredbama
Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (130.955 KM), Zakona o zaštiti ličnih podataka
BiH (13.700 KM), Zakona o komunikacijama BiH (66.011 KM), te novčane kazne po odluci
Centralne izborne komisije (132.260 KM). Pored ovih kazni u ovu grupu prihoda spadaju i
naplateni prihodi od pozitivnih sporova Pravobranilaštva BiH (465.499 KM) te sredstva
pribavljenja prodajom oduzetih predmeta i sredstva od protiv pravno stečene imovinske
koristi.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
18
2.2.8. Vlastiti prihodi
Ostvareni prihodi od vlastite djelatnosti iznose 6.802.000 KM ili 98% u odnosu na nivo
odobren u Budžetom za tekuću godinu.
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 1.762.386
Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 228.076
Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 326.592
Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 4.107.731
Prihodi Instituta za akreditovanje BiH 377.015
Ostali vlastiti prihodi 200
Ukupno 6.802.000
Uglavnom svi korisnici iz ove grupe su, možemo konstatovati, ostvarili i prebacili planirani
iznos prihoda izuzev Službe za zajedničke poslove institucija BiH i Instituta za mjeriteljstvo
BiH.
Služba za zajedničke poslove institucija BiH ostvaruje prihode po osnovu pružanja
ugostiteljskih usluga (ishrana, restoran itd) raznim korisnicima i u 2015. godini ostvarila je
prihode u iznosu od 1,76 mil KM ili 88% u odnosu na plansku veličinu u Budžetu (2 mil
KM), ali poredeći sa prethodnom godinom njeni prihodi bilježe porast od 7%.
Institut za intelektualno vlasništvo bilježi ostvarenje prihoda od 4,11 mil KM ili 101%
planiranih Budžetom i veći su za oko 0,6 mil KM u poređenju sa istim periodom prethodne
godine. Institut ostvaruje prihode naplatom posebnih troškova postupka za radnje u
postupcima sticanja, održavanja i prometa prava industrijskog vlasništva, upisa u registar
zastupnika za industrijsko vlasništvo, te pružanjem informacijskih i drugih usluga iz svoje
nadležnosti. I u 2015. godini, kao i u prethodnoj, po osnovu članstva u Madridskom
aranžmanu o međunarodnom registrovanju žigova, kao i po osnovu Sporazuma o saradnji i
proširenju od Evropske patentne organizacije naplaćena su značajna sredstva.
2.2.9. Ostali prihodi
Prema raspoloživim podacima ostvareni ostali prihodi za period januar - decembar 2015.
godine (Obrazac 1, dio A – II, Tačka 10) iznose 2.932.848 KM ili 147% u odnosu na
plansku veličinu, a sastoje se iz:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Prihodi od naplate premije osiguranja 135.894
Prihodi od refundacije bolovanja iz ranijih godina 24.204
Prihodi od ostalih refundacija 41.418
Prihodi od prekršajnog garantnog otpusta (od garancije) 491.341
Ostali prihodi 1.242.406
Uplate sredstava za poplavljena područja 997.585
Ukupno 1.690.442
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
19
Ostale uplate ili neplanirani prihodi ostvareni su sa 147% u odnosu na nivo planiranih
prihoda. Ovi prihodi nemaju redovnost u naplati, pa je njihovo planiranje i ostvarenje teško
predvidjeti. Prihodi od premije osiguranja su sredstva koja uplatuju osiguravajuće kuće za
određene djelimične ili potpune štete na osnovnim sredstvima, najčešće na motornim vozilima
budžetskih korisnika. U izvještajnom periodu, evidentirana su i sredstva za poplavljena
područja u iznosu od 997.585 KM, a prispjela su preko diplomatsko-konzularnih
predstavništava Ministarstva vanjskih poslova BiH (272.097 KM) i uplatom sultanata Omana
od 725.488 KM. Ostali prihodi obuhvataju razne nespecificirane uplate, povrate sredstava za
koja nisu stvorena potraživanja, druge povrate, uplate disciplinskih mjera, otpise obaveza iz
prethodnih godina, oprihodovana rezervisanja itd. Poredeći sa prethodnom godinom,
ostvareni ostali prihodi su manji za 63% iz razloga što je u prethodnoj fiskalnoj godini bilo
oko 5 mil KM uplatenih namjenskih sredstava za poplavljena područja.
2.3. Tekuće podrške iz inostranstva
Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene iz
inostranstva od strane stranih vlada i organizacija kao potpora pojedinim institucijama BiH.
Transfer sredstava po osnovi tekućih pomoći uplatuje se na Jedinstveni račun trezora ili
poseban namjenski račun i evidentiraju se na fondu 30. Pregled prispjelih donacija po
korisnicima iskazan je u Obrascu 1, dio A -III.
U periodu januar - decembar 2015. godine ostvareni prihodi po ovom osnovu iznose
26.307.588 KM, što predstavlja 104% iznosa koji je ostvaren u istom periodu prethodne
godine. Ostvarene donacije u ovom periodu su iz inostranstva i iste su namjenskog karaktera.
Struktura donacija i pomoći je sljedeća:
Vrsta prihoda Iznos (KM)
Donacije Visokom sudskom i tužilačkom vijećeu 7.205.346
Grant IPA za izgradnju državnog zatvora 8.897.140
Donacije Fondu za reformu javne uprave 3.915.743
Donacija Tužilaštvu BiH 998.870
Donacije Direkciji za evropske integracije BiH 745.657
Donacije Memorijalnom centru Srebrenica 535.195
Donacije Ministarstvu vanjskih poslova BiH 655.499
Ostale donacije 3.354.138
Ukupno 26.307.588
Visokom sudskom i tužilačkom vijećeu BiH su donirana sredstva od strane Švedske razvojne
agencije SIDA za projekat unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa (2,05 mil KM), Evropske
komisije (1,04 mil KM i 2,01 mil KM) za projekte IPA 2012 i IPA 2013 - dalji razvoj
pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema, Norveškog ministarstva vanjskih
poslova (0,7 mil KM) za projekte PEUP 2 i HRMIS 2, te od Švicarske agencije za razvoj i
saradnju SDC SWISS Cooperation (1,4 mil KM) u ukupnom iznosu od 7,21 mil KM.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
20
Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, za projekt izgradnje
državnog zatvora uplaćena su grant sredstva IPA u iznosu od 8,89 mil KM.
Uredau koordinatora za reformu javne uprave uplatena su sredstva od strane Ministarstva
vanjskih poslova Danske (3,27 mil KM) i Ministarstva vanjskih poslova Norveške (0,64 mil
KM) u ukupnom iznosu od 3,91 mil KM za fond za reformu javne uprave. Tužilaštvo Bosne i
Hercegovine je potpomognuto iz IPA - 2012 programa kao potpora sektoru pravosuđa (0,99
mil KM). Direkciji za evropske integracije BiH su prispjela sredstva od Europske komisije za
projekte prekogranične saradnje BiH sa Srbijom (215.218 KM), sa Hrvatskom (215.218 KM)
i Crnom Gorom (146.228 KM), te zadruge projekte od GIZ-a i ostalih donatora (168.993
KM). Ambasada Holandije u BiH je u izvještajnom periodu uplatila 535.195 KM za
Memorijalni centar Srebrenica. Ministarstvu vanjskih poslova BiH uplatena su sredstva od
strane Vlade Kuvajta (250.063 KM) i Ujedinjenih arapskih emirata (207.917 KM), kao
potpora radu predstavništava BiH u navedenim zemljama kao i sredstva od strane Turske
razvojne agencije TIKA (112.656 KM) za projekat SEE-ERA-NET.
U ostale donacije spadaju: pomoć Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika (33.001 KM),
podrška Evropske komisije Sudu BiH za sektor pravosuđa (630.208 KM), potpora ambasade
Švicarske Službi za poslove sa strancima (610.000 KM), sredstva za projekat PSOTC
Ministarstvu odbrane BiH (113.981 KM), uplaćena sredstva za Agenciju za istrage i zaštitu za
projekat „prijem svjedoka i njemu bliskih lica za realokaciju u BiH“ (70.680 KM), sredstva za
Historijski muzej Komisiji za nacionalne spomenike (118.065 KM), sredstva ambasade
Njemačke (71.955 KM) i grada Dubrovnika (28.264), te Američke ambasade (70.957 KM)
takođe, Komisiji za nacionalne spomenike, donacije GOPA Gasellshaft fuer Organization,
UNICEF-a i Energetskog instituta iz Zagreba Agenciji za statistiku BiH (171.868 KM),
donacije za program Dunav - INCO.NET (15.582 KM) Ministarstvu civilnih poslova BiH,
sredstva Europske komisije za projekte EYRYDICE mreže (64.224 KM) i EKO mreže
(28.082 KM), te sredstva UNICEF-a (3.637 KM) i UNESCO-a (110.567 KM) Ministarstvu
civilnih poslova BiH, zatim sredstva UNHCR-a (59.695 KM) i američke vlade (347.173 KM)
Ministarstvu sigurnosti BiH za projekat provedbe strategije za borbu protiv trgovine ljudima,
podrška Evropske komisije iz IPA 2012 - podsektor pravde za Ministarstvo pravde (155.948
KM), sredstva Vijeća Europe Centralnoj izbornoj komisiji (12.840 KM), sredstva za program
Alterenergy Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (34.161 KM), donacija
UNHCR-a i povrat sredstava Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice (110.965 KM),
sredstva za tehničku podršku APA TA FLCO Ministarstvu finansija i trezora (6.184 KM),
sredstva više donatora Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (242.693 KM),
sredstva norveškog instituta za međunarodne poslove Obavještajno-sigurnosnoj agenciji
(233.946 KM), sredstva Arhivu BiH (433 KM), te donacija Hrvatskog veterinarskog instituta
Ureda za veterinarstvo BiH (9.038 KM) za projekat IPA 2007 - 2013 Jadranski program
prekogranične saradnje.
2.4. Namjenska sredstva - transferi od drugih nivoa vlasti
Namjenska sredstva - transferi od drugih nivoa vlasti u izvještajnom periodu 2015. godine
(Obrazac 1, dio A – IV) iznose 1.883.794 KM i predstavljaju namjenska sredstva od
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
21
Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta za finansiranje određenih institucija BiH,
a evidentiraju se na fondu 30. U izvještajnom periodu prispjela su sredstva, odnosno transferi
od Federacije BiH (142.000 KM) i Republike Srpske (40.000 KM) za finansiranje rada Vijeća
za državnu pomoć, sredstva od Federacije BiH (60.000 KM) i Republike Srpske (48.291 KM)
za rad Fiskalnog Vijeća BiH, transfer Brčko distrikta BiH za Agenciju za statistiku BiH
(100.000 KM), te ostali transferi - donacije od drugih nivoa vlasti u koje spadaju: transferi od
Republike Srpske (18.084 KM) i Federacije BiH (6.805 KM) za Agenciju za statistiku BiH,
sredstva od općina za Centralnu izbornu komisiju (26.614 KM), sredstva Federacije BiH
(170.000 KM), Republike Srpske (20.000 KM) i Brčko distrikta BiH (42.000) za Fond za
reformu javne uprave, sredstva od Opštine Srebrenica za Memorijalni centar (10.000 KM), te
sredstva Federacije BiH u iznosu od 1.200.000 KM kao podrška održivom povratku.
2.5. Tekuće podrške u zemlji
Tekuće podrške u zemlji ostvarene su u jednokratnom iznosu od 50.000 KM (Obrazac 1, dio
A – V), a odnose se na namjenska sredstva za finansiranje projekta kod Memorijalnog centra
Srebrenica – Potočari i evidentiraju se na fondu 30.
2.6. Primici od sukcesije
U izvještajnom periodu januar - decembar 2015.godine evidentirani su primici od sukcesije u
iznosu od 1.010.443 KM (Obrazac 1, dio A – VII) i isti su ostvareni prodajom objekta u
Vašingtonu.
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava
U 2015.godini evidentirani su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 985.261 KM
ili 168% planske veličine (Obrazac 1, dio A – VIII), a uglavnom se odnose na prodaju
motornih vozila budžetskih korisnika. Najveće primitke od prodaje prometnih vozila su
ostvarili Granična policija (188.782 KM), Ureda za veterinarstvo BiH (86.640 KM), Direkcija
za koordinaciju policijskih tijela BiH (80.158 KM), Parlamentarna skupština BiH (78.157
KM), Ministarstvo sigurnosti BiH (43.559 KM), Agencija za sigurnost hrane (39.918 KM), te
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (32.861 KM) i Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice (27.910 KM).
2.8. Sredstva finansiranja
U Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu su
planirana sredstva finansiranja u ukupnom iznosu od 41.810.000 KM, i to kako slijedi:
- Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 41.222.000 KM,
- Primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 588.000 KM.
Primici od prodaje stalnih sredstava su vrlo malog učešća i ostvaruju se svake godine, a u
izvještajnom periodu iznose 985.261 KM ili 168% u odnosu na Budžet, a uglavnom se
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
22
odnose na prodaju motornih vozila budžetskih korisnika. Primici od sukcesije, takođe,
predstavljaju izvor finansiranja i u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 1.010.443 KM.
Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 41.222.000 KM (Obrazac 1, dio
A – VI) nije bilo potrebno koristiti za pokriće javne potrošnje institucija na nivou Bosne i
Hercegovine za tekuću 2015. godinu.
U izvještajnom periodu nije bilo novog kreditnog zaduženja institucija na nivou Bosne i
Hercegovine.
3. PRIHODI ZA SERVISIRANjE SPOLjNOG DUGA BIH
Ukupno ostvareni prihodi za servisiranje vanjskog duga BiH u 2015. godini (Obrazac 1,
dio C) iznose 584.512.798 KM ili 95% u odnosu na prihode, koji su planirani Budžetom za
2015. godinu. Od navedenog iznosa na prihode od indirektnih poreza za servisiranje vanjskog
duga se odnosi 577.322.300 KM i u tabličnom pregledu navedeni iznos je raspodjeljen po
portfeljima tj. na Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH. Iznos koji je iskazan
kao prihodi od državnih institucija (Obrazac 1, dio C, Tačka 4) predstavlja uplaćena
sredstva na račune za servisiranje vanjskog duga od strane krajnjih korisnika (Agencija za
pružanje usluga u zračnoj plovidbi - BH ANSA, Sarajevo gas itd.) Ostali prihodi, koji su
iskazani u navedenoj tabeli (Obrazac 1, dio C, Tačka 5) predstavljaju sredstva na računima
za servisiranje vanjskog duga, koja su oprihodovana prilikom unošenja podataka u modul za
servisiranje vanjskog duga i njegovim uvezivanjem sa Glavnom knjigom trezora. Prihodi za
servisiranje vanjskog duga BiH evidentiraju se na fondu 40.
4. FINANSIRANjE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELjENIH LICA PUTEM
FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE
Fond za povratak osnovan je kao posebna institucija putem koje će se objedinjavati sredstva u
BiH namijenjena za finansiranje održivog povratka, odnosno finansiranje prava iz Aneksa VII
Dejtonskog mirovinskog sporazuma.
Fond za povratak, kao budžetski korisnik, finansira se iz Budžeta institucija BiH, dok se
sredstva za realizovanje projekta i rekonstruisanje udružuju iz Budžeta institucija BiH,
Budžeta entiteta i Budžeta Brčko Distrikta. Namjenska sredstva od entiteta i Brčko Distrikta
se uplatuju na podračun Fonda u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje
sredstava na podračun Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu
realizovanja sredstava za ove namjene, kao i sredstava na osnovu Okvirnog kreditnog
sporazuma F/P 1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i
BiH - Fond za povratak u iznosu od 8.000.000 EUR (15.646.640 KM) uplatenih u periodu od
2006. do 2009. godine. Neutrošena sredstava prikupljena po osnovu Sporazuma o udruživanju
i načinu realizovanja sredstava za rekonstruisanje stambenih jedinica povratnika iz prethodnih
godina i dijela nerealizovanih sredstava spomenutog kredita na kraju 2014. godine ukupno su
iznosila 4.965.987 KM i ista su namjenski prenesena u 2015. godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
23
U periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, Federalno ministarstvo raseljenih lica i
izbjeglica je uplatilo iznos od 1.200.000 KM na ime obaveza za 2012. i 2013. godinu, dok od
Ministarstva za izbjeglice i raseljene lica Republike Srpske i Distrikta Brčko nije bilo uplata u
izvještajnom periodu.
Sporazum o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2015. godinu je potpisan u
izvještajnom periodu. Sredstva u iznosu od 2.000.000 KM planirana u Zakonu o Budžetu
institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu su na osnovu Odluke Vijeća
ministara BiH broj 253/15 prenesena Fondu za povratak u 2015. godini, dok entiteti nisu imali
ugovorenu obavezu izdvajanja finansijskih sredstava u 2015. godini, a Distrikt Brčko nije
izmirio svoju obavezu do kraja 2015. godine u iznosu od 250.000 KM. Obzirom da nije bilo
odluka za operacionalizaciju projekata, sredstva su namjenski prenesena u narednu fiskalnu
godinu.
U skladu članu 20. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015.
godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 40/15) i na osnovu potpisanih sporazuma iz prethodnih
godina, u toku 2015. godine se nastavila realizacija namjenski prenesenih sredstava iz 2014.
godine i naplatenih sredstava u toku 2015. godine.
Kada se obuhvate neutrošena finansijska sredstva iz 2014. godine i uplata od entiteta u tijeku
2015. godine, ukupno raspoloživa udružena sredstva za projekte Fonda za povratak-udružena
sredstva u 2015. godini iznosila su 6.165.987 KM.
Od pomenutog iznosa sredstava u periodu 01.01. - 31.12.2015. godine utrošen je iznos od
2.173.106 KM iz fonda 10, što predstavlja 614200 - Tekuće grantove pojedincima.
Detaljan iznos i struktura utrošenih sredstava prikazan je u sljedećoj tabeli:
Naziv projekta Sredstva
(KM)
Realizovano
(KM)
Raspoloživo
(KM)
Održivi povratak za stanovnike kolek. centara 31.394 0 31.394
Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica-ZP/07 2.738 0 2.738
Obnova i rekonstrukcija stamb. jedinica-ZP/08 20.862 4.675 16.186
Rekonstrukcija objekata kolektiv. stanovanja 1.079 0 1.079
Održivost povratka - obnova kom. infrastrukture 5.859 0 5.859
Prioritetna elektrifikacija za potrebe povratnika 4.492 0 4.492
Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/09 1.172 0 1.172
Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja ZP/09 12.062 0 12.062
Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/09 74.182 0 74.182
Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/09 77.334 0 77.334
Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/09 41.805 0 41.805
Podrška projektima nevladinih organizacija 750 0 750
Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/10 131.869 99.305 32.564
Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/10 31.416 0 31.416
Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/10 344.934 2.572 342.362
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
24
Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/10 27.206 9.868 17.338
ZP-13 Komplementarni projekti sa drugim zajedničkim
projektima koji se implementiraju u BiH
500.000 0 500.000
ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih
jedinica
1.400.000 0 1.400.000
ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture
1.048.005 632.593 415.412
ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija
povratnika i raseljenih lica
94.257 0 94.257
ZP-14 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture
2.314.571 1.424.093 890.478
Ukupno 6.165.987 2.173.106 3.992.880
U tabeli nisu iskazana sredstva u iznosu od 2.000.000 KM, koja predstavljaju učešće
Budžeta institucija BiH za 2015. godinu, jer nije bilo odluka za operacionalizaciju
projekata prema Sporazumu o udruživanju sredstva za 2015. godinu.
Prema izvještaju Fonda za povratak, ukupna raspoloživa udružena sredstva trebala su biti
veća za 4.591.455 KM, koliko su po sporazumima iz prethodnih godina sve ugovorne strane
trebale doznačiti na Jedinstveni račun trezora BiH.
U naprijed navedenoj Tabeli, takođe, nisu uključena sredstva u ukupnom iznosu od 4.591.455
KM, koja u izvještajnom periodu po sporazumima nisu naplatena od entiteta Republika
Srpska i Distrikta Brčko, kao ugovorne strane, i to:
- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2009. godinu,
Ministarstvo za izbjeglice i raseljene lica Republike Srpske dužno je doznačiti preostali iznos
od 3.941.455 KM, dok su Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica i Brčko Distrikt
podmirili svoju ugovornu obavezu;
- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2010. godinu,
Ministarstvo za izbjeglice i raseljene lica Republike Srpske dužno je doznačiti iznos od
400.000 KM, dok su Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica i Brčko Distrikt
podmirili svoju ugovornu obavezu.
- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2015. godinu, Distrikt
Brčko dužan je doznačiti iznos od 250.000 KM, dok entiteti nisu imali ugovornu obavezu.
Udružena neutrošena sredstva u iznosu od 3.992.880 KM, kao i 2.000.000 KM učešće
Budžeta institucija BiH za 2015. godinu u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj
253/15 su nerealizovana raspoloživa sredstava u 2015. godini, koja su u ukupnom iznosu od
5.992.880 KM, po zahtjevu Fonda za povratak, prenesena u 2016. godinu za istu namjenu. U
okviru ukupnog iznosa od 5.992.880 KM, prenesena namjenska sredstava na fondu 10 iznose
4.532.828 KM i na fondu 30 1.460.052 KM.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
25
5. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENjE GSM
LICENCI U 2015. GODINI
Uplate i transfer sredstava po osnovu naplatenih naknada za korištenje GSM licenci
regulisana je posebnim odlukama Vijeća ministara BiH i to:
Odlukom o vrijednosti GSM licence za BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 44/03),
Odlukom o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za BiH
(''Službeni glasnik BiH'', broj 37/04),
Odlukom o dopuni Odluke o vrijednosti GSM licence za BiH i roku za dodjelu III. GSM
licence (''Službeni glasnik BiH'', broj 35/10).
Na osnovu navedenih odluka Vijeća ministara BiH, izmirene su sve obaveze GSM
operatera na ime platanja vrijednosti GSM licenci za BiH zaključno sa 2012. godinom.
U skladu članu 21. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015.
godinu i navedenim odlukama, ostala su nerealizovana sredstva iz prethodnih godina u iznosu
od 7.532.199 KM, koja su namjenski prenesena u 2015. godinu na fond 50 za nastavak
realizacije finansiranja projektne dokumentacije za „Koridor Vc“.
U izvještajnom periodu, za dokumentaciju za Glavni projekt za „Koridor Vc“ plaćen je iznos
od 789.713 KM na fondu 50, koji je u Glavnoj knjizi trezora evidentiran na grupi konta 0115-
Stalna sredstva u obliku prava i 8215-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (Obrasci 2 i
3, Tablica 9999-1-Direktni transferi s JRT-a).
Prenesena neutrošena namjenska sredstva na fondu 50 iz 2015. godine u 2016. godinu iznose
6.742.486 KM.
6. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME DODJELjENIH
DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE SISTEME
(UMTS) U 2015. GODINI
Uplate i transfer sredstava po osnovu naplatenih naknada na ime dodjeljenih dozvola za
Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) regulisana je posebnim odlukama
Vijeća ministara BiH i to:
Odlukom o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (''Službeni
glasnik BiH'', broj 21/09),
Odlukom o načinu raspodjele sredstava uplatenih na ime dodjeljenih dozvola za
Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (''Službeni glasnik BiH'', broj 50/10,
68/12 i 49/13)
Navedena sredstva se na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Vijeća ministara broj
127/13 od 05.06.2013. godine o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene
dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, usmjeravaju u omjeru 15% za
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
26
razvoj sektora telekomunikacija, a 85% za finansiranje pripreme i izgradnje putne
infrastrukture (na ime izrade projektne dokumentacije, nadzor i izgradnja međudržavnog
mosta Gradiška na autoputu Banja Luka-Gradiška-Okučani, zatim za izgradnju i nadzor i
međudržavnog mosta Svilaj na autoputu na Koridoru Vc, onda za izradu planersko-studijske
dokumentacije za Jadransko-jonski autoput na dijelu kroz Bosnu i Hercegovinu, zatim na ime
izrada planersko-studijske dokumentacije za međudržavni most Brčko, te učešće u
finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prelaza na autoputu Banja Luka-Gradiška i dva
granična prelaza na Koridoru Vc i učešće u finansiranju poboljšanja prilaza graničnom
prelazu Gradiška). Za realizaciju dijela uplaćenih namjenskih sredstava potrebno donijeti
posebne odluke Vijeća ministara o upotrebi istih.
Tijekom 2011., 2012., 2013. i 2014. godine ostvaren je priliv sredstva tri GSM operatera na
ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme na poseban
namjenski račun na fondu 50 u ukupnom iznosu od 70.409.880 KM u vidu dvije rate
godišnje.
Za sredstva iz 2011., 2012., 2013. i 2014. godine u iznosu od 10.561.482 KM (15%) na ime
razvoja sektora telekomunikacija u toku je procedura donošenja posebne odluke Vijeća
ministara BiH. Sredstva su namjenski prenesena u 2015. godinu, ali nisu data na raspolaganje
u izvještajnom periodu.
U periodu januar – decembar 2015. godine ostvaren je priliv sredstva tri GSM operatera na
ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme na poseban
namjenski račun na fondu 50 u ukupnom iznosu od 17.602.470 KM u vidu dvije godišnje
rate, od čega iznos od 2.640.370,50 KM predstavlja 15% na ime razvoja sektora
telekomunikacija, koji nije dat na raspolaganje korisniku, jer nije donesena posebna
odluka Vijeća ministara BiH. Preostala ostvarena sredstva u iznosu od 14.962.099,50 KM
(85%), takođe nisu data korisnicima na raspolaganje, jer nije donesena posebna odluka
Vijeća ministara BiH.
Na osnovu navedenih odluka Vijeća ministara BiH, izmirene su sve obaveze GSM
operatera na ime plaćanja vrijednosti GSM licenci za BiH zaključno sa 2015. godinom.
U skladu članu 21. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunaodnih obaveza BiH za 2015.
godinu, Odlukom Vijeća ministara BiH broj 124/12 od 30.08.2012. godine o korištenju
dijela sredstava iz 2011. godine i 2012. godine, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke Vijeća
ministara BiH broj 128/13 od 05.06.2013. godine o korištenju dijela sredstava iz 2011. i
2012. godine, te Odlukom Vijeća ministara BiH broj 130/13 od 05.06.2013. godine o
korištenju dijela sredstava iz 2013. godine i Odlukom Vijeća ministara BiH broj 171/14 od
23.10.2014. godine o korištenju dijela sredstava iz 2014. godine odobreno je finansiranje
sljedećih namjena:
- “Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška na autoputu Banja Luka–Gradiška-
Okučani” odobren u iznosu od 16.000.000 KM, od čega su neutrošena sredstva iz 2014.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
27
godine u iznosu od 15.988.534 KM prenesena u 2015. godinu za istu namjenu. U
izvještajnom periodu su sredstva data na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa
BiH. U 2015. godini, na ime navedenog projekta, korisniku bilo na raspolaganju ukupno
sredstava 15.988.534 KM i ista nisu realizovana, već se prenose u 2016. godinu za istu
namjenu.
- „Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj na autoputu Koridor Vc” odobren u iznosu
od 24.428.972 KM, od čega su neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 24.398.292
KM prenesena u 2015. godinu za istu namjenu. U izvještajnom periodu su sredstva data na
raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Znači, na ime navedenog projekta je,
u 2015. godini, korisniku bilo na raspolaganju ukupno sredstava 24.398.292 KM, od čega je
realizovan iznos od 4.714 KM, a preostali iznos od 24.393.578 KM se prenosi u 2016.
godinu za istu namjenu.
- „Izrada planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonsku autoputu na dijelu kroz
Bosnu i Hercegovinu, Počitelj – Neum – Trebinje“ odobren u iznosu od 7.201.235 KM, od
čega su neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 4.400.617,50 KM prenesena u
2015. godinu za istu namjenu. U izvještajnom periodu su sredstva data na raspolaganje
Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Znači, na ime navedenog projekta je, u 2015.
godini, korisniku bilo na raspolaganju ukupno sredstava 4.400.617,50 KM i ista nisu
realizovana, već se prenose u 2016. godinu za istu namjenu.
- „Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na autoputu Koridor Vc - granični
prelaz Bijača“ (na ime višegodišnjeg projekta) odobren u iznosu od 8.042.535 KM, od čega
su neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 75.360,21 KM prenesena u 2015.
godini za istu namjenu. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje
u ukupnom iznosu od 75.360,21 KM Upravi za indirektno oporezivanje BiH, od čega je
realizovan iznos od 10.052,64 KM, a preostali iznos od 65.307,57 KM se prenosi u 2016.
godinu na ime višegodišnjeg projekta.
- Projekt „Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na autoputu Koridor Vc -
granični prelaz Svilaj“ odobren u iznosu od 2.400.000 KM, u skladu Odluci o izmjeni i
dopuni Odluke Vijeća ministara BiH broj 127/13, je u 2013. godini prenesen na
raspolaganje na projekat “Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na
autoputu Koridor Vc - granični prelaz Bijača“ kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
tako da na ovom projektu nema odobrenih sredstava.
- „Učešće u finanicranju pripreme i izgradnje graničnih prelaza na autoputu Banja Luka –
Gradiška i dva granična prelaza na autoputu na Koridoru Vc“ (na ime višegodišnjeg projekta)
odobren u iznosu od 3.162.405 KM, a obzirom da nisu utrošena u 2014. godini
cijelokupan iznos je prenesen u 2015. godinu za istu namjenu. U izvještajnom periodu
namjenska sredstva data su na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje BiH i ista nisu
realizovana, već se prenose u 2016. godinu na ime višegodišnjeg projekta.
- „Učešće u finansiranju poboljšanja prilaza graničnom prelazu Gradiška“ odobren u iznosu
od 3.813.868,50 KM iz sredstava ostvarenih u 2013. godini i data na raspolaganje
Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Sredstva su realizovana i nije bilo prenesenih
neutrošenih sredstava u 2015. godini.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
28
Prema naprijed navedenom, od ukupno ostvarenih namjenskih sredstava (85%) iz 2011.,
2012., 2013. i 2014. godine, u 2015. godini, nadležnim institucijama su data na raspolaganje
prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 44.787.443,50 KM i
3.237.765,21 KM na ime višegodišnjih projekata kod UINO, dok dio sredstava ostvarenih u
2015. godini u iznosu od 14.962.099,50 KM nisu data na raspolaganje korisnicima, jer nije
donesena posebna odluka Vijeća ministara BiH, što znači da su korisnici raspolagali sa
ukupnim iznosom od 48.025.208,71 KM (od čega se 3.237.765,21 KM odnosi na ime
višegodišnjih projekata UINO). U 2015. godini realizovan je ukupan iznos od 14.766,64 KM
na fondu 50.
Nerealizovana namjenska sredstva na fondu 50 data na raspolaganje korisnicima, na kraju
2015. godine, iznosila su 44.782.729,50 KM i 3.227.712,57 KM na ime višegodišnjih
projekata kod UINO, koja su na osnovu zahtjeva nadležnih korisnika prenesena u 2016.
godinu.
Zatim, ostvarena sredstva u 2015. godini na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme na fondu 50 u ukupnom iznosu od 17.602.470 KM, od čega je
14.962.099,50 KM predstavlja 85% na ime naprijed navedenih projekata i 2.640.370,50 KM
predstavlja 15% na ime razvoja sektora telekomunikacija, nisu data na raspolaganje
korisnicima u 2015. godini, jer nisu donesene posebne odluke Vijeća ministara BiH do kraja
2015. godine, ali se cijelokupan iznos namjenski prenosi u 2016. godinu.
Takođe, ostvarena namjenska sredstva iz 2011., 2012., 2013. i 2014. godine u iznosu od
10.561.482 KM (15%) na ime razvoja sektora telekomunikacija nisu data na raspolaganje
korisniku u 2015. godini, jer nije donošena posebna odluka Vijeća ministara BiH, ali su ista
namjenski prenesena u 2016. godinu.
Raspodjela preostalih ostvarenih sredstva će biti predmet izvještavanja u narednom periodu.
Prema tome, ukupna prenesena nerealizovana namjenska sredstva u 2016. godinu na fondu 50
iznose 76.174.394,07 KM, od čega 62.972.541,57 KM predstavlja 85% na ime naprijed
navedenih projekata i 13.201.852,50 predstavlja 15% na ime razvoja sektora
telekomunikacija.
7. RASHODI I IZDACI BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA 2015. GODINU
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u 2015. godini iznose 905.274.868
KM ili 95% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 73% u odnosu na korigovani budžet koji
uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su
manje za oko 1,3 mil KM ili 0,1% u odnosu na isti period prethodne godine (Obrazac 2. -
Pregled rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskim kategorijama, dio A).
S obzirom da je Zakon o Budžetu insitucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015.
godinu nije blagovremeno usvojen, institucije na nivou Bosne i Hercegovine su imale
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
29
privremeno finansiranje u periodu od januara do maja 2015. godine, što se odrazilo na manje
izvršenje Budžeta institucija BiH u odnosu na 2014. godinu.
Na strani rashoda, institucije Bosne i Hercegovine su, u skladu sa Pismom namjere za
realizaciju Stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom iz 2012. godine,
nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2015. godini. Naime, bruto
plate i naknade troškova zaposlenih ostale su na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno
nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o smanivanju osnovice na plate za 4,5%
(sa 498,10 KM na 475,69 KM), zatim o smanjivanju naknada za topli obrok sa 8 KM dnevno
na 6 KM dnevno, kao i o smanjivanju iznosa dnevnica u inostranstvo za 10%, koje su se
počele primjenjivati od 01.05.2012. godine, te smanjenje naknada za regres za oko 50%
(odnosno sa 586 KM na 300 KM za zaposlenike čiji je koeficijent za platu od 1 - 4 ili 1 KM
za zaposlenike čiji je koeficijent za platu iznad 4), smanjenje naknada za smještaj dužnosnika
i za odvojeni život za oko 25%, koje su se počele primjenjivati od 01.07.2012. godine.
Zatim, ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima zbog primjene jedinstvenih
pravilnika, kojima je Vijeće ministara BiH smanjilo prava zaposlenicima u institucijama
Bosne i Hercegovine na reprezentaciju, na izdatake za fiksne i mobilne telefone i korištenje
službenih vozila počev od 01.01.2015. godine, a efekti ušteda su evidentni u 2015. godini, a
koji su djelimično kompenzirani sa novim obavezama i aktivnostima iz nadležnosti institucija
na nivou Bosne i Hercegovine.
Takođe, u novembru 2015. godine donesen je Zakon o dopunama Zakona o platama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15) u kojem
je izmjenjena odredba i umanjeno pravo na naknade članova upravnih i nadzornih odbora i
drugih radnih tijela, čime je ostvarena dodatna ušteda. Efekat ušteda je evidentan počev od
kraja novembra 2015. godine, a posebno će se odraziti u 2016. godini.
Pored toga, Zakonom o Budžetu insitucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
zamrznuto je zapošljavanje u institucijama BiH do ukupnog broja zaposlenih u skladu sa
Zakonom o Budžetu insitucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu i
dinamikom zapošljavanja za 2015. godinu, a samo u izuzetnim slučajevima (za
novoformirane institucije i sl.) novo zapošljavanje iznad projekcije može odobriti Vijeće
ministara BiH. Znači, institucije na nivou Bosne i Hercegovine su ispunile sve dogovorene
uslove iz Pisma namjere za realizaciju Stand by aranžmana s Međunarodnim
monetarnim fondom (MMF-om).
U okviru ukupnih rashoda i izdataka institucija Bosne i Hercegovine, u 2015. godini,
izvršenje rashoda i izdataka na fondu 10 iznosilo je 873.039.022 KM ili 96,4% učešća u
ukupnim rashodima i izdacima, na fondu 20 iznosilo je 6.806.259 KM ili 0,8% učešća, na
fondu 30 iznosilo je 24.625.108 KM ili 2,7% učešća i na fondu 50 iznosilo je 804.480 KM ili
0,1% učešća u ukupnim rashodima i izdacima, dok na fondu 40 nije bilo izvršenja.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
30
U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka na budžetske korisnike se odnosi 885.942.240 KM
ili 97,86% od ukupnih rashoda i izdataka, na Izravne transfere se odnosi 18.719.177 KM ili
2,07% u strukturi rashoda, a na rezervisanja se odnosi 613.451 KM ili 0,07% od ukupnih
rashoda i izdataka.
Struktura rashoda i izdataka i učešće u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka u 2015.
godini ima sljedeći izgled:
Vrsta rashoda i izdataka Iznos (KM) % učešća
Bruto plate i naknade 527.894.451 58,31
Naknade troškova zaposlenih 110.939.857 12,25
Putni troškovi 14.380.143 1,59
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 7.125.834 0,79
Izdaci za energiju i komunalne usluge 16.273.372 1,80
Nabavka materijala 38.133.092 4,21
Izdaci za usluge prevoza i goriva 6.948.336 0,77
Iznajmljivanje imovine i opreme 19.146.732 2,12
Izdaci za tekuće ozdržavanje 13.650.111 1,51
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 1.974.797 0,22
Ugovorene i druge posebne usluge 33.335.642 3,68
Nabavka zemljišta 166.896 0,01
Nabavka građevina 25.257.053 2,79
Nabavka opreme 24.683.158 2,73
Nabavka ostalih stalnih sredstava 7.800 0
Nabavka stalnih sredstava o obliku prava 16.502.332 1,82
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.245.442 0,58
Tekući grantovi i transferi 18.962.038 2,09
Kapitalni grantovi i transferi 5.020.841 0,56
Izdaci za inostrane kamate 294.313 0,03
Ukupno rashodi i izdaci budžetskih korisnika 885.942.240 97,86
Direktni transferi s JRT 18.719.177 2,07
Rezervisanja 613.451 0,07
Sveukupni rashodi i izdaci institucija BiH 905.274.868 100
Napominjemo da naprijed nisu uključena namjenska sredstva za servisiranje vanjskog duga iz
fonda 40, jer su ista iskazana pod tačkom 8. Izvještaja i pod „II – SERVISIRANjE
VANjSKOG DUGA ZA 2015. GODINU“.
Zbirni pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama dat je u Obrascu 2.
Direktni transferi s JRT-a i Rezervisanja su, takođe, iskazani po ekonomskim kategorijama u
Obrascu 2. – dio A.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
31
Zbirni pregled izvršenja Budžeta po budžetskim korisnicima dat je u Obrascu 3, a rashodi
budžetskih korisnika po ekonomskoj klasifikaciji i po programima dati su u posebnim
pojedinačnim tabelama i u vidu rekapitulacija potrošnje u 2015. godini.
7.1. Rashodi i izdaci budžetskih korisnika
U toku 2015. godine, u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim
politikama i procedurama za korisnike Budžeta institucija BiH, započeto je evidentiranje
poslovnih promjena po fondovima, odnosno izvorima finansiranja, i to kako slijedi:
- Opšti fond (fond 10) predstavlja budžetska sredstva i koristi se za iskazivanje svih
sredstava i svih aktivnosti budžetskih korisnika, osim onih koji se prema posebnim
propisima i aktima, odnosno namjeni izdvojenih sredstava iskazuju na drugim
fondovima.
- Fond prihoda po posebnim propisima (fond 20) koristi se za evidentiranje namjenskih
sredstava koja se koriste samo u posebne svrhe i svih aktivnosti, koje se finansiraju iz
tih sredstava, kao npr. vlastiti prihodi budžetskih korisnika kojima je posebnim
propisima dato pravo da slobodno njima raspolažu, a koji nisu uključeni u opći fond
(kao što su vlastiti prihodi Direkcije za za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine ,
Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine).
- Fond grantova i donacija (fond 30) koristi se za evidentiranje dobivenih donacija,
grantova i transfera od drugih nivoa vlasti i svih aktivnosti budžetskih korisnika, koje
se finansiraju iz tih sredstava, a koji nisu uključeni u opšti fond.
- Fond sredstava kredita (fond 40) koristi se za evidentiranje kreditnih sredstava i svih
aktivnosti budžetskih korisnika, koje se finansiraju iz tih sredstava, a koje nisu
uključene u opći fond. Takođe, fond 40 se koristi za evidentiranje svih aktivnosti za
servisiranje vanjskog duga.
- Fond za posebne projekte (fond 50) koristi se za evidentiranje sredstava namijenjenih
posebnim projektima i svih aktivnosti na realizaciji posebnih projekata koji nisu
uključeni u opći fond (kao što su projekti finansirani iz prihoda od GSM licenci i iz
prihoda od UMTS dozvola).
Izvršenje rashoda i izdataka institucija BiH iskazano je u šest kolona, i to pet kolona za
izvršenje rashoda i izdataka po fondovima 10, 20, 30, 40 i 50 u 2015. godini, gdje je iskazano
finansiranje rashoda i izdataka iz različitih fondova ili izvora finansiranja i kolona „Ostvareni
kumulativni iznos za 2015.“, gdje je iskazano zbirno izvršenje rashoda i izdataka po
ekonomskim kategorijama (Obrasci 2 i 3). U obrascima izvršenje rashoda i izdataka
budžetskih korisnika za 2015. godinu, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o
evidentiranim rashodima i izdacima po budžetskim korisnicima, zaključno s 31.12.2015.
godine.
U obrascima je data i kolona „Izmjene i dopune (prestruktur., rezerva, namjenska sredstva i
dr.)“ u kojoj su prikazane korekcije sredstava na osnovu odluka o prestrukturisanju rashoda,
odluka tekuće rezerve, kao i namjenska sredstva po osnovu odluka Vijeća ministara BiH, te
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
32
ukupna sredstava od donacija i drugih namjenskih sredstava, sa kojima su institucije BiH
raspolagale.
Radi boljeg poređenja, a u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, prikazana je
kolona „Ostvareni kumulativni iznos za 2014.“ kao i kolona razlike ili ostatka sredstava,
odnosno iznosa razlike između korigovanog Budžeta i ukupnog izvršenja rashoda i izdataka
za 2015. godinu.
Takođe, iskazana je kolona „Indeks (7/4)*100“, koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda i
izdataka u odnosu na usvojeni Budžet, zatim kolona „Indeks (7/6)*100“, koji se odnosi na
procenat izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata
namjenska sredstva i kolona „Indeks (7/8)*100“, koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda
i izdataka u odnosu na izvršenje rashoda i izdataka prethodne godine.
S obzirom na činjenicu da Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2015. godinu usvojen 18.05.2015. godine, finansiranje institucija BiH u prvih pet mjeseci
2015. godine je vršeno na bazi privremenog finansiranja institucija BiH, što je uticalo na
manje izvršenje pojedinih budžetskih pozicija.
U 2015. godini nije bilo novoformiranih institucija, dok je u 2013. godini počela sa radom
jedna (1) novoformirana institucija Vijeće za državnu pomoć, koja se finansira iz Budžeta
institucija BiH u iznosu od 1/3 sredstava potrebnih za rad ove institucije, dok 2/3 sredstva
treba da osiguraju entiteti Republika Srpska i Federacija BiH u jednakim omjerima.
Napominjemo da su, u skladu sa članom 12. Zakona o Budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza BiH entitet Federacija BiH i Vijeće ministara BiH putem Budžeta
institucija BiH za 2015. godinu izmirile svoje obaveze za udruživanje 1/3 sredstava potrebnih
za rad Vijeća za državnu pomoć BiH, dok je entitet Republika Srpska uplatio samo 40.000
KM, a preostala obaveza od 89.000 KM nije izmirena u 2015. godini. Isto se odnosilo i na
2013. i 2014. godinu, jer su entitet Federacija BiH i Vijeće ministara BiH izmirili svoje
obaveze za udruživanje 1/3 sredstava potrebnih za rad Vijeća za državnu pomoć BiH, dok je
entitet Republika Srpska izmirio samo po 40.000 KM godišnje, a preostalih 80.339 KM
obaveza iz 2013. godine i 102.000 KM obaveza iz 2014. godine nije izmireno do kraja 2015.
godine.
U skladu sa članom 16. Zakona o finansiranju institucija BiH i članu 16. Zakona o
Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu, Ministarstvo
finansija i trezora je donosilo odluke o prestrukturisanju rashoda institucija Bosne i
Hercegovine u okviru odobrenog Budžeta institucije BiH za 2015. godinu. U 2015. godini
doneseno je 79 odluka o prestrukturisanju rashoda u ukupnom iznosu od 14.174.314
KM ili 1,49% u odnosu na Budžet za 2015. godinu (950.000.000 KM), odnosno 1,57% u
odnosu na ukupno izvršenje Budžeta za 2015. godinu (905.274.868 KM).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
33
Za ukupno 53 budžetska korisnika i na Direktnim transferima sa Jedinstvenog računa trezora
je izvršeno prestrukturisanje rashoda unutar Budžeta u toku 2015. godine, dok za 22
budžetska korisnika nije izvršeno prestrukturisanje rashoda, a to su: Direkcija za evropske
integracije, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Agencija za promociju stranih ulaganja,
Konkurencijsko vijeće, Regulatorna agencija za komunikacije, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, Centar
za uklanjanje mina, Ureda za reviziju institucija BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih
spomenika, Agencija za statistiku BiH, Institut za intelektualno vlasništvo, Arhiv BiH,
Agencija za sigurnost hrane, Odbor državne službe za žalbe, Ureda za zakonodavstvo, Ureda
koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za poštanski promet, Državna regulatorna
agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost u BiH, Agencija za policijsku podršku,
Centralna harmonizacijska jedinica i Agencija za prevenciju korupcije i borbe protiv
korupcije.
Tri budžetska korisnika imali su prestrukturisanje rashoda u skladu odlukama Vijeća
ministara BiH i to: Visoko sudsko i tužilačko vijeće (Odluka VM 150/15), Ureda za
veterinarstvo (Odluka VM 149/15) i Ministarstvo civilnih poslova BiH (Odluka VM 79/15 i
Odluka VM 80/15).
U 2015. godini odobreni su samo za izuzetno opravdati zahtjevi budžetskih korisnika za
prestrukturisanje rashoda. U pogledu razloga za prestrukturisanje rashoda korisnika,
uglavnom su se prestrukturicali rashodi budžetskih korisnika zbog nedovoljno sredstava
odobrenih Budžetom na određenoj ekonomskoj kategoriji u odnosu na obim poslovnih
aktivnosti i planirane programske zadatke, te nepredviđenih rashoda na koje budžetski
korisnici nisu mogli uticati niti iste predvidjeti prilikom planiranja Budžeta, zatim zbog
nemogućnosti provođenja postupka javnih nabavki ili nedostatka informacija u sektorima ili
odsjecima za finansijsko-materijalno poslovanje u pogledu plana nabavki i izmjena istih i
slično.
Ukoliko se posmatra nominalni iznos prestrukturicanja rashoda, ukupno za sva
restrukturisanja u toku 2015. godine, najveće iznose restrukturicanja rashoda imali su
Ministarstvo odbrane BiH u ukupnom iznosu od 5.566.940 KM, Uprava za indirektno
oporezivanje u ukupnom iznosu od 1.520.000 KM, Služba za zajedničke poslove u ukupnom
iznosu od 858.800 KM, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u ukupnom iznosu od
677.000 KM i Granična policija u ukupnom iznosu od 550.000 KM. Najmanje iznose
restrukturicanja rashoda imali su Ureda za harmonizaciju sistema platanja u poljoprivredi,
ishrani i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 100 KM, Institucija ombudsmana za zaštitu
potrošača u ukupnom iznosu od 4.200 KM, Memorijalni centar Srebrenica u ukupnom iznosu
od 4.850 KM, Fond za povratak u ukupnom iznosu od 4.900 KM itd.
Budžetski korisnici kojima je djelimično odobren zahtjev za prestrukturisanje rashoda, na
osnovu dostavljenih analiza potreba za prestrukturisanjem i obrazloženja istih su: Institucija
ombudsmana za ljudska prava BiH, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH,
Centralna izborna komisija BiH, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Institut za
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
34
standardizaciju BiH i Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja BiH.
U skladu sa članom 16. Zakona o finansiranju institucija BiH, u toku 2015. godine, Vijeća
ministara BiH je donijelo Odluku o preraspodjeli sredstava broj 253/15 iz Budžeta
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Budžet Fonda za povratak BiH u ukupnom
iznosu od 2.000.000 KM u cilju udruživanja namjenskih sredstva iz Budžeta institucija BiH
za 2015. godinu na ime finansiranja prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH iznosili su 905.274.868 KM, što je 95,3% u odnosu na
Budžet, jer se nerealizovana udružena namjenska sredstva prenose u narednu godinu do
realizacije istih, sa jedne strane, dok je dio planiranih kapitalnih izdataka i materijalnih
troškova ostao nerealizovan, sa druge strane. Ukupno izvršenje rashoda i izdataka institucija
BiH u 2015. godini se odnosilo na finansiranje rashoda i izdataka u cilju postizanja ušteda
dogovorenih u Pismu namjere za realizaciju Stand by aranžmana sa MMF-om zbog
makroekonomske stabilnosti, a što se odrazilo na sljedeće:
Institucije na nivou Bosne i Hercegovine u 2015. godini su na osnovu odluka
Vijeća ministara BiH za smanjenje osnovice za plate, raznih naknada
troškova zaposlenih, dnevnica u inostranstvo i drugih naknada donesenih u
2012. godini, nastavile sa uštedama rashoda i u 2015. godini;
Izvršenje bruto plata i naknada u 2015. godini iznosi 527,9 mil KM, što
predstavlja povećanje za oko 7,8 mil KM nastalo usljed izmirivanja obaveza
za produženi radno-pravni status dužnosnicima, zatim efekta izmirivanja
novih obaveza na ime doprinosa za fond solidarnosti od 1,5% na primanja
zaposlenih sa prebivalištem iz entiteta Republika Srpska, kao i neznatnog
povećanja prosječnog broja zaposlenih u institucijama BiH. Generalno
sagledavajući stanje, nastavljene su uštede na bruto platama i naknadama,
što je rezultat smanjenja osnovice za obračun plate za 4,5% počev od
01.05.2012. godine izuzev za zaposlenike kojima je koeficijent za obračun plate 1,
te određenih kategorija stručnog kadrova u pravosudnim institucijama i
zaposlenima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, čije se plate
obračunavaju u skladu Pravilnikom o platama, dodacima i naknadama osoblja u
DKP-ovima.
Nastavljene su uštede i na stavci naknade troškova zaposlenih na osnovu
odluka Vijeća ministara BiH o smanjenju istih počev od 01.05.2012. godine, a
koje obuhvaćaju: smanjenje naknade za topli obrok za 2 KM dnevno (sa
dotadašnjih 8 KM na 6 KM dnevno), smanjenje regresa za 50% (sa 586 KM na
300 KM i na 1 KM za zaposlene kojima je koeficijent za obračun plate iznad 4), te
smanjenja i drugih naknada za smještaj i odvojeni život i dr. koja su se počela
primjenjivati od 01.07.2012. godine i nastavile u 2015. godini.
Dinamika zapošljavanja se zasnivala na dinamici zapošljavanja za 2015. godinu.
Gledajući u odnosu na ukupan planirani broj zaposlenika, nije zaposleno 296
planiranih zaposlenika u odnosu na projekciju za 2015. godinu, što je
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
35
djelimično utjecalo na manje izvršenje bruto plata i naknada. Sa aspekta
stvarnog broja zaposlenih, na kraju 2015. godine je bilo manje 16 zaposlenih
u odnosu na prethodnu godinu, dok je prosječan broj zaposlenih bio veći za
116 zaposlenika u toku 2015. godine u odnosu na 2014. godinu. Na prosječan
broj zaposlenih i isplatenih plata je najviše uticala dinamika zapošljavanja u
Ministarstvu odbrane BiH, radi procesa otpuštanja i prijema novih vojnih lica
usljed propisane starosne granice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i kod
Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu
itd.koje su imale je uzlazni trend dinamike zapošljavanja, da bi tek u zadnjem
kvartalu 2015. godine došlo do smanjenja broja zaposlenih kod istih.
Ukupni materijalni troškovi u 2015. godini su manji za oko 23,3 mil KM u
odnosu na 2014. godinu, jer nije blagovremeno usvojen Budžet institucija BiH za
2015. godinu i što su ostvarene uštede na pojedinim rashodima i izdacima.
Tekući grantovi i transferi u 2015. godini su veći za oko 7,4 mil KM u odnosu
na 2014. godinu, zbog većeg izvršenja tekućih grantova kod Ministarstva
civilnih poslova BiH u odnosu na 2014. godinu, kao i tekućih transfera drugim
nivoima vlasti kod Ministarstva pravde BiH zbog evidentiranje transfera
drugim nivoima vlasti na ime za finansiranja troškova pritvorenika, koji su se u
prethodnom periodu evidentirali na ugovorenim uslugama.
Kapitalni izdaci u toku 2015. godine su izvršeni u većem iznosu za oko 9,3 mil
KM u odnosu na prethodnu godinu, zbog izvršenja pojedinih višegodišnjih
projekata. Dio redovnih kapitalnih izdataka u 2015. godini je izvršen u
manjem iznosu od planiranog, kao i dio višegodišnjih projekata, za koje se
namjenska neutrošena sredstva prenose u narednu godinu za nastav započetih
aktivnosti na realizaciji nabave, uglavnom zgrada za smještaj institucija na nivou
Bosne i Hercegovine, graničnih prelaza, digitalizacije i drugih odobrenih projekata
iz nadležnosti institucija BiH. Takođe, nisu izvršeni kapitalnih izdaci iz
ostvarenih namjenskih prihoda od UMTS dozvola, a neutrošena sredstva se
prenose u narednu godinu za istu namjenu.
Od ukupnih rashoda budžetskih korisnika u toku 2015. godine, najveće izvršenje
je na poziciji tekućih izdataka u ukupnom iznosu od 789.802.367 KM, što je
manje za oko 12,4 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, jer nije blagovremeno
usvojen Budžet institucija BiH za 2015. godinu i što su ostvarene uštede na
pojedinim rashodima i izdacima. Na kapitalne izdatke budžetskih korisnika u toku
2015. godine izvršeno je 71.862.681 KM, što je više za oko 9,3 mil KM u odnosu
na prethodnu godinu, zbog realizacije pojedinih višegodišnjih projekata, zatim na
tekuće grantove i transfere izvršeno je 18.962.038 KM, što je više za oko 7,4 mil
KM u odnosu na prethodnu godinu, kao i na kapitalne grantove i transfere
izvršeno je 5.020.841 KM, što je na istoj nivou kao u prethodnoj godini, dok je na
Direktnim transferima sa JRT-a ukupno izvršeno 18.719.177 KM, što je manje za
oko 6 mil KM u odnosu na prethodnu godinu zbog značajnog transfera entitetima
i Brčko Distriktu na ime projekta „Sredstva za pomoć stanovništvu na područjima
ugroženim poplavama u maju 2014. godine“, te na rezervisanju 613.451 KM, što
je više za oko 0,4 mil KM u odnosu na prethodnu godinu (Obrazac 2. - dio A).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
36
U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH
(„Službeni glasnik BiH“, broj 42/12) i „Odlukom o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja
Izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije“ („Službeni glasnik BiH“, broj 96/12)
utvrđena je obaveza rukovodioca institucije da uz godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta
institucije dostavlja Izjavu o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije. Izjavom
rukovodilac institucije potvrđuje da je tokom fiskalne godine osigurao namjensko,
svrsishodno i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje
utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog
upravljanja i kontrola u instituciji. Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu
sve institucije na nivou Bosne i Hercegovine su bile obavezne dostaviti navedenu Izjavu.
Izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije za 2015. godinu su dostavljene od
strane svih institucija. Potpisivanjem Izjave jača se javna/upravljačka odgovornost
rukovodioca institucije za ostvarene rezultate/ciljeve i utrošena budžetska sredstva.
S aspekta ukupnih sredstva, koja uključuju ukupna namjenska sredstva sa kojima su
institucije raspolagale u 2015. godini, najmanji procenat izvršenja u odnosu na korigovani
budžet ostvarili su sljedeći budžetski korisnici: Ureda koordinatora za reformu javne uprave
(5%), Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (16%), Fond za povratak (17%), Jedinica za
implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih
mjera BiH (25%), Fond za povratak - udružena sredstva (35%), Agencija za školovanje i
stručno usavršavanje kadrova (36%) i Služba za zajedničke poslove institucija BiH (53%). U
izvještajnom periodu najmanji procenat izvršenja evidentan je kod Ureda koordinatora za
reformu javne uprave usljed priliva namjenskih sredstava od donacija, koja nisu realizovana.
Zatim, manji procenat izvršenja evidentan je kod Fonda za povratak BiH, zbog provođenja
proceduralnih aktivnosti i implementacije istih na lokalnom nivou. Pored toga, kod ostalih
institucija je evidentno manje izvršenje rashoda, jer imaju odobrene višegodišnje kapitalne
projekte, koje nisu realizovali usljed rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i/ili provođenja
tenderskih procedura javnih nabavka, a nerealizovana sredstva se namjenski prenose u
narednu godinu za nastav započetih aktivnosti.
7.1.1. Izvršenje tekućih izdataka
U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine ukupno izvršenje tekućih izdataka
iznosi 789.802.367 ili 94% u odnosu na Budžet, odnosno 90% u odnosu na korigovani budžet
koji uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni tekući izdaci institucija BiH su izvršeni u
manjem iznosu za oko 12,4 mil KM ili 2% u odnosu na prethodnu godinu, jer nije
blagovremeno usvojen Budžet institucija BiH za 2015. godinu i što su ostvarene uštede na
pojedinim rashodima i izdacima (Obrazac 2., dio A - I).
U okviru ukupnih tekućih izdataka, u 2015. godini, izvršenje tekućih izdataka na fondu 10
iznosilo je 774.586.389 KM ili 98,1% učešća u ukupnim tekućim izdacima, na fondu 20
iznosilo je 6.593.508 KM ili 0,8% učešća i na fondu 30 iznosilo je 8.622.445 KM ili 1,1%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
37
učešća u ukupnim tekućim izdacima, dok na fondovima 40 i 50 nije bilo izvršenja tekućih
izdataka.
U skladu sa Pismom namjere s MMF-om za realizaciju Stand by aranžmana iz 2012. godine,
ostvarene su značajne uštede i u 2015. godini u okviru tekućih izdataka institucija Bosne i
Hercegovine, a što se djelimično kompenziralo sa novim potrebama i aktivnostima iz
nadležnosti institucija na nivou Bosne i Hercegovine.
Prethodno navedena smanjenja plata, naknada troškova zaposlenih i drugih materijalnih
troškova su bila predmet Pisma namjere za realizaciju Stand by aranžmana sa MMF-om iz
2012. godine. U skladu sa Budžetom institucija BiH za 2015. godinu, u toku 2015. godine
bilo je zamrznuto zapošljavanje na nivou planiranog zapošljavanja iz Budžeta institucija BiH
za 2015. godinu. U izuzetnim slučajevima Vijeće ministara BiH je moglo donositi odluke o
novom zapošljavanju.
Gledajući po ekonomskim kategorijama u odnosu na Budžet, u okviru tekućih izdataka
(789.802.367 KM) najveće izvršenje imaju bruto plate i naknade u iznosu od 527.894.451
KM ili 98% u odnosu na plan, što je više za oko 7,8 mil KM ili 2% u odnosu na prethodnu
godinu i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 110.939.857 KM ili 97% u odnosu na
Budžet, što je više za oko 3,2 mil KM ili 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Veće
izvršenje bruto plata i naknada troškova zaposlenih u 2015. godini je evidentno zbog
izmirivanja obaveza za produženi radno-pravni status dužnosnicima, zatim efekta izmirivanja
novih obaveza na ime doprinosa za fond solidarnosti od 1,5% na primanja zaposlenih sa
prebivalištem iz entiteta Republika Srpska, koji se počeo primjenjivati 23.06.2014. godine,
čiji je efekat evidentan i u prvoj polovini 2015. godine, kao i neznatnog povećanja prosječnog
broja zaposlenih kod pojedinih institucija BiH (Uprave za indirektno oporezivanje, Državne
agencije za istrage i zaštitu i dr.).
Ukupno brojno stanje zaposlenih u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine na dan
31.12.2015. godine iznosilo je 22.377 zaposlenih što je, u odnosu na brojno stanje zaposlenih
na dan 31.12.2015. godine, koje je iznosilo 22.393 zaposlenih, manje za 16 zaposlenika, s tim
da je prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH bio za 116 zaposlenih viši u toku 2015.
godine u odnosu na 2014. godinu. Opširnije je obrazloženo pod tačkom 11. ovog Izvještaja.
U dijelu tekućih materijalnih izdataka budžetskih korisnika najveće izvršenje odnosi se na
nabavku materijala 38.133.092 KM, što je manje za oko 3,6 mil KM ili 9% u odnosu na iste
troškove izvršene u istom periodu prethodne godine, jer je bilo privremeno finansiranje
institucija u prvih pet mjeseci 2015. godine i nisu se mogle blagovremeno provoditi javne
nabave roba u prvih devet mjeseci 2015. godine. Značajno izvršenje tekućih izdataka se
odnosi na ugovorene i druge posebne usluge 33.335.642 KM, što je manje za oko 12 mil KM
ili 26% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i na iznajmljivanje imovine i opreme
19.146.732 KM, što je manje za oko 0,4 mil KM ili 2% u odnosu na isti period prethodne
godine. Pored toga, evidentno je smanjenje izvršenja izdataka za telefonske i poštanske usluge
izvršenih u iznosu od 7.125.834 KM, što je manje za oko 1,2 mil KM ili 14% u odnosu na iste
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
38
troškove izvršene u istom periodu prethodne godine, zatim smanjenje izvršenja izdataka za
usluge prevoza i goriva izvršenih u iznosu od 6.948.336 KM, što je manje za oko 7,2 mil KM
ili 51% u odnosu na iste troškove izvršene u istom periodu prethodne godine, onda smanjenje
izvršenja izdataka za tekuće održavanje izvršenih u iznosu od 13.650.111 KM, što je manje za
oko 0,9 mil KM ili 6% u odnosu na iste troškove izvršene u istom periodu prethodne godine,
kao i smanjenje izdataka za osiguranje i troškove platnog prometa izvršenih u iznosu od
1.974.798 KM, što je manje za oko 0,2 mil KM ili 9% u odnosu na iste troškove izvršene u
istom periodu prethodne godine. Znači, gotovo svi materijalni troškovi su smanjeni, u
izvještajnom periodu, izuzev izvršenja izdataka za energiju i komunalne usluge, koji su
izvršeni u iznosu od 16.273.372 KM, što je više za oko 0,4 mil KM ili 3% u odnosu na iste
troškove izvršene u istom periodu prethodne godine, kao i izvršenja na putnim troškovima,
koji su izvršeni u iznosu od 14.380.143 KM, što je više za oko 1,7 mil KM ili 13% u odnosu
na iste troškove izvršene u istom periodu prethodne godine, što je povezano sa proširenjem
postojećih i uvođenjem novih aktivnosti iz nadležnosti institucija na nivou Bosne i
Hercegovine.
Ukupno gledajući, materijalni troškovi su smanjeni za oko 23,3 mil KM u odnosu na iste
troškove izvršene u istom periodu prethodne godine (nabavka materijala, ugovorene i druge
posebne usluge, izdaci za telefonske i poštanske usluge, izdaci za usluge prevoza i goriva,
izdaci za tekuće održavanje i dr.), što predstavlja značajne uštede.
Gledajući po budžetskim korisnicima najveći se iznosi tekućih izdataka odnose na korisnike
koji imaju veći broj zaposlenih, i to kako slijedi: u okviru Ministarstva odbrane BiH
265.603.528 KM, što je manje za oko 7,3 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru
Uprave za indirektno oporezivanje BiH 81.138.403 KM, što je više za oko 1,6 mil KM u
odnosu na prethodnu godinu, u okviru Granične policije BiH 66.016.261 KM, što je više za
oko 0,3 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru Ministarstva vanjskih poslova
poslova BiH 51.165.541 KM, što je više za oko 2,5 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u
okviru Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH
31.746.615 KM, što je više za oko 0,4 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru
Obavještajno-sigurnosne agencije 28.505.442 KM, što je na istoj nivou kao u u prethodnoj
godini, u okviru Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 27.902.537 KM, što je više za
oko 1,4 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru Državne agencije za istrage i zaštitu
26.197.147 KM, što je manje za oko 0,2 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru
Parlamentarne skupštine BiH 15.850.771 KM, što je više za oko 1,2 mil KM u odnosu na
prethodnu godinu, u okviru Suda BiH 15.813.330 KM, što je više za oko 0,9 mil KM u
odnosu na prethodnu godinu, u okviru Službe za zajedničke poslove institucija BiH
12.214.217 KM, što je više za oko 0,9 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, u okviru
Tužilaštva BiH 12.018.253 KM, što je više za oko 0,2 mil KM u odnosu na prethodnu godinu
i u okviru Ministarstva pravde BiH 8.677.709 KM, što je manje za oko 3,4 mil KM u odnosu
na prethodnu godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
39
7.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka
Izvršenje kapitalnih izdataka budžetskih korisnika u 2015. godini iznosi 71.862.681 KM ili
119% u odnosu na usvojeni Budžet za 2015. godinu, odnosno 27% u odnosu na korigovani
budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što predstavlja povećanje za oko 9,3 mil
KM ili 15% u odnosu na isto period prethodne godine (Obrazac 2., dio A - II).
Pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u okviru Direktnih transfera s Jedinstvenog računa
trezora u 2015. godini realizovano je 789.713 KM namjenskih sredstva od GSM licenci za
finansiranje prostorno-projektne dokumentacije za projekt „Koridor Vc”.
Ukupna kapitalna potrošnja u 2015. godini iznosi 72.652.394 KM.
U okviru ukupnih kapitalnih izdataka, u 2015. godini, izvršenje kapitalnih izdataka na fondu
10 iznosilo je 61.062.160 KM ili 84% učešća u ukupnim kapitalnim izdacima, na fondu 20
iznosilo je 221.751 KM ili 0,3% učešća, i na fondu 30 iznosilo je 10.573.004 KM ili 14,6%
učešća i na fondu 50 iznosilo je 804.480 KM ili 1,1% učešća u ukupnim kapitalnim izdacima,
dok na fondu 40 nije bilo izvršenja (Obrazac 6/1).
Napominjemo da su neutrošena sredstva za višegodišnje projekte, koji su usvojeni u
budžetima prethodnih godina, prenose se u skladu članu 14. Zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine. Tako su iz 2014. godine u 2015. godinu prenesena namjenski izdvojena
sredstva za višegodišnje kapitalne projekte, kao i neutrošena sredstva od donacija i ostalih
namjenskih sredstava, u skladu sa važećim aktima.
Ukupna kapitalna potrošnja u 2015. godini iznosi 72.652.394 KM (Obrazac 6/1), što je
povećano za 7,8 mil KM ili 12% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog većeg izvršenja
kapitalnih izdataka je realizacija pojedinih višegodišnjih projekata.
Izvršenje kapitalnih izdataka je iskazano u sljedećoj tabeli:
R.br. Vrsta kapitalnog izdatka % učešća Iznos (KM)
1. Nabavka zemljišta 0,23 166.896
2. Nabavka građevina 34,76 25.257.053
3. Nabavka opreme 33,98 24.683.158
4. Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,01 7.800
5. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 22,71 16.502.332
6. Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 7,22 5.245.442
Ukupno institucije BiH 98,91 71.862.681
7. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
-Direktni transferi s JRT - Projekt „Koridor Vc“
1,09 789.713
Ukupni kapitalni izdaci 100 72.652.394
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
40
Nabavka zemljišta u 2015. godini iznosi 166.896 KM ili 16% u odnosu na usvojeni Budžet,
odnosno 10% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva. Izvršenje
stavke nabavka zemljišta odnosi se na Upravu za indirektno oporezivanje u iznosu od 151.896
KM na ime eksproprijacije zemljišta u svrhu višegodišnjeg projekta Izgradnja GP Svilaj, kao i
na Ministarstvo vanjskih poslova BiH u iznosu od 15.000 KM.
Nabavka građevina, u 2015. godini, realizovana je u iznosu od 25.257.053 KM ili 161% u
odnosu na Budžet za 2015. godinu, odnosno 15% u odnosu na korigovani budžet koji
uključuje dodata namjenska sredstva, što je manje za oko 1,1 mil KM ili 4% u odnosu na isto
period prethodne godine. Najveći iznos nabave građevina u izvještajnom periodu odnosi se na
Jedinicu za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora
i drugih mjera BiH 8.370.519 KM na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju Državnog
zatvora, zatim na Upravu za indirektno oporezivanje 7.991.641 KM (od čega je na ime
višegodišnjeg projekta Izgradnja i opremanje GP Gradiška 7.742.351 KM, na ime izgradnje
Regionalnog centra Sarajevo 57.613 KM, na ime izgradnje graničnih prelaza Gorica i Ivanjica
181.625 KM, kao i na ime projekta za pripremu i izgradnju GP Bijača 10.053 KM
finansiranog iz prihoda od UMTS dozvola), onda na Službu za zajedničke poslove institucija
BiH 6.521.520 KM (od čega je na ime višegodišnjeg projekta nabave zgrada za smještaj
institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru 5.610.740 KM i Tuzli 910.780 KM), kao i na
Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 1.290.487 KM na ime višegodišnjeg
projekta za izgradnju zgrade za potrebe Agencije. Ostalo se odnosi na Državnu agenciju za
istrage i zaštitu 443.583 KM na višegodišnjeg projekta Izgradnja objekta za smještaj i obuku
Jedinice za specijalnu podršku, zatim na Službu za poslove sa strancima 344.184 KM na ime
višegodišnjeg projekta za izgradnju glavnog sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo, onda
na Tužilaštvo BiH 191.973 KM na ime izgradnje zgrade kao dijela sufinansiranja IPA
projekta, zatim na Ureda za veterinarstvo BiH 39.746 KM na ime projekta „Sredstva
namjenjena izgradnji standardiziranih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije“
finansiranog iz donacije, zatim na Graničnu policiju BiH 38.348 KM na ime adaptacije
objekta glavnog Uredaa GP BiH, onda na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 24.287
KM (od čega je na ime sufinansiranja IPA projekta Izgradnja i opremanje sjedišta
Regulatornog odbora željeznica BiH 19.573 KM i na ime višegodišnjeg projekta za Izgradnju
i nadzor međudržavnog mosta Svilaj 4.714 KM finansiranog iz prihoda od UMTS dozvola),
kao i na Ministarstvo pravde BiH 767 KM.
Nabavka opreme, u toku 2015. godine, realizovana je u iznosu od 24.683.158 KM ili 90% u
odnosu na Budžet, odnosno 49% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata
namjenska sredstva, što je manje za 0,8 mil KM ili 3% u odnosu na isto period prethodne
godine. Najveći iznosi nabave opreme odnose se na Ministarstvo odbrane BiH 3.537.030 KM
na ime jednokratne nabave planirane opreme za potrebe Ministarstva, zatim na Graničnu
policiju BiH 3.035.245 KM (od čega je na ime projekta „Unapređenje kriminaglasnikičko
obavještajne komponente Granične policije“ 116.724 KM finansiranog iz donatorskih
sredstava, a ostalo je jednokratna nabavka opreme), zatim na Upravu za indirektno
oporezivanje BiH 2.238.952 KM (od čega je na ime višegodišnjeg projekta Implementacija
NCTS-a 637.857 KM, na ime višegodišnjeg projekta opremanje Regionalnog centra Sarajevo
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
41
852.201 KM, a ostatak se odnosi na nabavu planirane opreme za potrebe Uprave), onda na
Agenciju za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 2.054.044 KM (od
čega je na ime višegodišnjeg projekta za SDH sistem 1.732.853 KM, a ostatak se odnosi na
nabavu planirane opreme za potrebe Agencije), zatim na Direkciju za koordinaciju policijskih
tijela 1.620.583 KM na ime planirane nabavke opreme za potrebe Direkcije, zatim na Službu
za zajedničke poslove institucija BiH 1.560.799 KM na ime jednokratne nabavke opreme,
onda na Obavještajno-sigurnosnu agenciju 1.559.659 KM (od čega 1.365.643 KM na ime
višegodišnjeg projekta kupovina specijalne opreme, 33.931 KM se odnosi na nabavu opreme
finansirane iz donacija, a ostatak je jednokratna nabavka opreme), kai i na Državnu agenciju
za istrage i zaštitu 1.494.790 KM na ime planirane nabavke opreme. Pored toga, značajnije
nabavke opreme se odnose na Visoki sudsko i tužilački Vijeće 856.349 KM (od čega se
688.008 KM odnosi na ime višegodišnjeg projekta „Informatizacije pravosudnih organa u
BiH“, a 168.341 KM na ime projekata finansiranih iz donatorskih sredstva), zatim na
Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 849.635 KM na ime planirane nabavke
opreme, zatim na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 539.936 KM (od čega se 5.655 KM
odnosi na opremanja ambasade BiH Abu Dabi finansirane iz donatorskih sredstava, a ostatak
se odnosi na nabavu planirane opreme za potrebe Ministarstva), onda na Ministarstvo
sigurnosti BiH 539.799 KM (od čega je na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju
Azilantskog centra 162.037 KM, na ime sufinansiranja IPA projekta Podrška u oblasti
provođenja zakona 144.093 KM, na ime projekta UNHCR 7.521 KM finansiranog iz
donacije, a ostatak se odnosi na nabavku planirane opreme za potrebe Ministarstva), zatim na
Parlamentarnu skupštinu BiH 530.588 KM na ime planirane nabavke opreme, zatim na
Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH 475.805 KM na ime planirane nabavke
opreme, zatim na Službu za poslove sa strancima BiH 456.707 KM (od čega na ime
višegodišnjeg projekta za izgradnju i opremanje glavnog sjedišta Službe i Terenskog centra
Sarajevo 74.705 KM, na ime projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i regionu i
dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ 13.335 KM finansiranog iz donacije, a ostatak se
odnosi na jednokratnu nabavku opreme), onda na Tužilaštvo BiH 304.332 KM na ime
planirane nabave opreme, zatim na Predsjedništvo BiH 294.475 KM na ime planirane nabave
opreme, zatim na Institut za mjeriteljstvo BiH 288.278 KM na ime planirane nabave opreme,
onda i na Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 244.176 KM (od čega se
24.439 KM se odnosi na prijekat „Alterenergy“ finansiran iz donacije, a ostatka se odnosi na
jednokratnu nabavu opreme za potrebe Ministarstva), kao i na Generalni sekretarijat Vijeća
ministara BiH 205.934 KM na ime jednokratne nabavke opreme. Preostali iznos od 1.996.042
KM se odnosi na ostalih 55 korisnika i to na ime nabave neophodne opreme za rad.
Nabavka ostalih stalnih sredstava, u 2015. godini, iznosi 7.800 KM ili 87% u odnosu na
plan i odnosi se na nabavku pasa kod Granične policije BiH.
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava, u 2015. godini, iznosi 16.502.332 KM ili 156%
u odnosu na Budžet, odnosno 58% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata
namjenska sredstva, što predstavlja povećanje za oko 9 mil KM u odnosu na isto period
prethodne godine. Najveći iznosi nabave stalnih sredstava u obliku prava u izvještajnom
periodu odnose se na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 8.990.115 KM (od čega je
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
42
8.758.455 KM na ime višegodišnjeg projekta Implementacija NCTS-a, a ostatak jednokratna
nabavka), zatim na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 5.436.587 KM na ime
Microsoft licenci za potrebe Vijeća ministara BiH, kao i na Visoki sudski i tužilsčki Vijeće
BiH 1.050.109 KM (od čega je 832.887 KM na ime višegodišnjeg projekta „Informatizacije
pravosudnih organa u BiH“, a 217.222 KM na ime projekata finansiranih iz donatorskih
sredstava). Ostalo se odnosi na Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH u iznosu od
236.599 KM, na Ministarstvo odbrane BiH 160.922 KM, zatim na Ministarstvo finansija i
trezora BiH 113.409 KM (od čega je 82.000 KM na ime projekta Informacijski sistem za
upravljanje javnim dugom finansiran iz donacije, 24.960. na ime projekta za za efikasno
upravljanje javnim investicijama finansiranog iz donacije a ostatak jednokratna nabavka),
zatim na Sud BiH 96.514 KM, onda na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela 66.339
KM, zatim na Regulatornu agencija za komunikacije BiH 46.859 KM, onda Direkciju za
civilno zrakoplovstvo BiH 44.167 KM, zatim na Ministarstvo sigurnosti BiH 39.279 KM na
ime sufinansiranja IPA projekta Podrška u oblasti provođenja zakona, zatim na Agenciju za
statistiku BiH 37.488 KM na ime projekta finansiranog iz donacije, onda na Uredu za
veterinarstvo BiH 36.600 KM na ime projekta finansiranog iz donacije, kao i na Agenciju za
javne nabavke BiH 32.260 KM na ime sufinansiranja projekta IPA 2012 - Jačanje sistema
javnih nabavki. Preostali iznos od 115.085 KM se odnosi na ostale korisnike.
Kada je u pitanju izvršenje nabavka stalnih sredstava u obliku prava na ime rezervisanja za
Glavni projekt „Koridor Vc“ (prostorno-planska dokumentacija) u iznosu od 789.713 KM,
napominje se da je projekt iskazan pod tačkom 5. ovog Izvještaja i pod tačkom 7.2. Direktni
transferi s Jedinstvenog računa trezora (Obrazac 2 i 3, Tabela 9999-1 – Direktni transferi sa
JRT-a).
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, u 2015. godini, iznosi 5.245.442 KM ili 96% u
odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 28% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva
namjenska sredstva, što je povećano za 2,1 mil KM u odnosu na isto period prethodne godine.
Najveći iznosi na ime rekonstrukcije i investicijskog održavanja odnose se na Ministarstvo
odbrane BiH 2.172.080 KM na ime sanacije objekata u Bileći, Doboju, Čapljini, Kiseljaku,
Rajlovcu, Kladnju, Bihaću i drugo, zatim na Memorijalni centar Srebrenica - Potočari
1.303.380 KM (od čega je 1.240.389 KM na ime projekata finansiranih iz donatorskih
sredstava, a ostatak je jednokratna nabavka), onda na Službu za zajedničke poslove institucija
BiH 1.222.589 KM (od čega je 1.006.641 KM na ime višegodišnjeg “Projekta rekonstrukcije
objekta u ulici Maršala Tita 9a za smještaj institucija BiH”, a ostatak je jednokratna
nabavka), zatim na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 358.949 KM (od čega je 261.051 KM
na ime višegodišnjeg projekta Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem
dvorištu, a ostatak je jednokratna nabavka), zatim na Upravu za indirektno oporezivanje BiH
97.535 KM na ime višegodišnjeg projekta „Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza“
(Izačić i Rača), kao i na Centralnu izbornu komisiju BiH 90.091 KM i Ministarstvo pravde
BiH 819 KM.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
43
7.1.3. Izvršenje višegodišnjih projekata
Prema Pregledu višegodišnjih projekata (Tabela 5. Zakona o Budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza BiH za period od 2009. do 2015. godine), sačinjen je Pregled
višegodišnjih projekata (Tablica VP. Izvještaja). U Pregledu su prikazana izvršenja za 2006.
– 2014. i izvršenje za 2015. godinu, te prenesena nerealizovana sredstva na ime višegodišnjih
projekata u 2016. godinu.
U skladu sa članom 8. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2015. godinu, prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine u 2015. godinu
iznosila su 134.743.733,94 KM, od čega 114.103.278,14 KM iz redovnih budžetskih
sredstava (fond 10), zatim 191.386,59 KM iz akumulisanog viška prihoda nad rashodima
RAK-a (fond 20), 3.237.765,21 KM iz prihoda od UMTS dozvola (fond 50) i 17.211.304,00
KM iz dijela kredita od strane Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) na ime projekta
izgradnje državnog zatvora Bosne i Hercegovine (fond 40). Nerealizovane donacije i IPA
grantovi preneseni u 2015. godinu (fond 30) iznose 8.659.971,36 KM, što ukupno iznosi
143.403.705,30 KM.
Na prenesena sredstva su dodata odobrena sredstva iz Budžeta za 2015. godinu u iznosu od
37.745.082 KM (fond 10) i primitak od sukcesije u iznosu od 1.010.443,54 KM (fond 10),
kao i naplatena dodatna sredstva donacija u ukupnom iznosu od 7.236.114,61 KM.
U 2015. godini ukupna raspoloživa sredstva iz Budžeta institucija BiH na ime višegodišnjih
projekata su iznosila 189.395.345,45 KM, od čega se 152.858.803,68 KM odnosi na
budžetska sredstva (fond 10), zatim 191.386,59 KM na namjenska sredstva iz akumulisanog
viška prihoda RAK-a (fond 20), 3.237.765,21 KM namjenska sredstva iz prihoda od UMTS
dozvola (fond 50), kao i iznos od 17.211.304,00 KM iz sredstava kredita (fond 40), dok su
raspoloživa sredstva donacija i IPA grantova (fond 30) ukupno iznosila 15.896.085,97 KM.
Ukupno izvršenje višegodišnjih projekata iz Budžeta institucija BiH u 2015. godini (bez
donacija i IPA grantova) iznosi 44.564.877,51 KM ili 23,5% u odnosu na plansku veličinu,
od čega je 34.137.540,66 KM finansirano iz redovnih budžetskih sredstva (fond 10), a
10.052,64 KM iz namjenskih prihoda od UMTS dozvola (fond 50), dok je 10.417.284,21 KM
finansirano iz donacija i IPA grantova (fond 30). U izvještajnom periodu nije bilo realizacije
iz namjenskih sredstva iz akumulisanog viška prihoda RAK-a i namjenskih sredstava iz
kredita.
U svrhu iskazivanja ukupne realizacije Budžeta institucija BiH, na budžetska sredstva su
dodata odobrena sredstva iz drugih izvora, odnosno namjenski raspoređena sredstva iz
akumulisanog viška prihoda nad rashodima RAK-a i iz prihoda od UMTS dozvola, a odnosi
se na prenesena namjenski raspoređena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 126.699,99 KM
(fond 20) na ime višegodišnjeg projekta digitalizacije kod Ministarstva komunikacija i
prometa BiH i 64.686,60 KM (fond 20) na ime projekta digitalnih tahografa kod Agencije za
identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka finansiranih iz viška prihoda
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
44
Regulatorne agencije za komunikacije, zatim 3.237.765,21 KM (fond 50) na ime
višegodišnjih projekata za granične prelaze kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH
finansiranih iz prihoda od UMTS dozvola.
U cilju bolje preglednosti projekata finansiranih iz drugih izvora, odnosno iz namjenskih
sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima RAK-a i iz prihoda od UMTS dozvola u
2015. godini, isti su iskazani u kolonama br. 15 i 16 Tabele VP. - Pregled višegodišnjih
projekata. Dio odobrenih sredstva iz akumulisanog viška prihoda nad rashodima RAK-a nisu
realizovana u 2015. godini i ista su namjenski prenesena u 2016. godinu na fond 20 u
ukupnom iznosu od 191.386,59 KM, od čega 126.699,99 KM na ime višegodišnjeg projekta
digitalizacije kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH i 64.686,60 KM na ime projekta
digitalnih tahografa kod Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka. Napominjemo da je, takođe, preneseno 9.000.000 KM iz akumulisanog viška
prihoda nad rashodima RAK-a (fond 20) na ime projekta digitalizacije, ali nije dato korisniku
na raspolaganje, jer nije donesena posebna odluka Vijeća ministara BiH za korištenje
akumulisanog viška prihoda nad rashodima RAK-a i isto nije iskazano u koloni 24. Tabele
VP.
Takođe, napominjemo da su, za namjenska sredstva iz prihoda od UMTS dozvola u 2015.
godini, u skladu donesenim odlukama Vijeća ministara BiH, u okviru kojih je odobren dio
sredstava na ime višegodišnjih projekata za granične prelaze kod Uprave za indirektno
oporezivanje i to dio namjenski prenesenih sredstava iz 2014. godine za finansiranje priprema
za izgradnju i izgradnju graničnog prelaza Bijača u iznosu od 75.360,21 KM (fond 50) i dio
prenesenih sredstava iz 2014. godine za finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju
graničnog prelaza na auto cesti Banja Luka – Gradiška u iznosu od 3.162.405 KM (fond 50)
izdvojenih iz prihoda od UMTS dozvola. Sredstva su data na projekte Uprave za indirektno
oporezivanje u 2015. godini, od čega je realizovan iznos od 10.052,64 KM (fond 50) za
finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju graničnog prelaza Bijača. Preostala
nerealizovana sredstva iz prihoda od UMTS dozvola (fond 50) u iznosu od 3.227.712,57 KM
su prenesena u 2016. godinu i to za finansiranje priprema za izgradnju i izgradnju graničnog
prelaza Bijača u iznosu od 65.307,57 KM (fond 50) i za finansiranje priprema za izgradnju i
izgradnju graničnog prelaza na autoputu Banja Luka – Gradiška u iznosu od 3.162.405 KM
(fond 50).
Višegodišnji projekti u izvještaju su iskazani prema finansijskoj konstrukciji namjenski
prenesenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu i odobrenih sredstava u 2015. godini u skladu
Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu i donesenim
odlukama Vijeća ministara BiH.
Projicirana sredstva donacija u 2015. godini za višegodišnje projekte iznosila su 22.847.905
KM, u skladu s podacima od strane korisnika. Prenesena naplatena sredstva donacija na ime
višegodišnjih projekata iz 2014. u 2015. godinu su iznosila 8.659.971,36 KM (fond 30), a
prostali iznos se odnosio na projekciju.Ukupna naplatena, odnosno raspoloživa sredstva
donacija i IPA grantova (fond 30) su iznosila 15.896.085,97 KM.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
45
Najveća planirana stavka donacija od oko 13 mil KM se odnosila na donacije za projekat
izgradnje Državnog zatvora Bosne i Hercegovine, kao i oko 3,5 mil KM donacija za projekat
„Informatizaciju i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini“ kod
Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća i ista su naplatena u izvještajnom periodu. U toku 2015.
godine na fondu 30 realizovano je 10.417.284,21 KM, od čega je 8.320.200 KM kod Jedinice
za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih
mjera BiH na ime „Projekta izgradnje Državnog zatvora“ finansiranog iz sredstava IPA granta
doznačenog od strane Europske komisije, zatim 1.789.652 KM kod Visokog sudskog i
tužilačkog Vijeća na ime višegodišnjeg projekta „Informatizacija i jačanje kapaciteta
pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini“ finansiranog iz sredstava IPA granta
doznačenog od strane Europske komisije, kao i 307.431 KM kod Agencije za statistiku BiH
na ime višegodišnjeg projekta „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova“ finansiranog iz
sredstava IPA granta odobrenog od strane Evropske komisije i granta doznačenog od Brčko
Distrikta. Napominjemo da su naplatena, a nerealizovana ukupna sredstva donacija i IPA
grantova doznačena institucijama na kraju 2015. godine iznosila su 5.478.801,76 KM (fond
30) i ista su namjenski prenesena u 2016. godinu.
Sredstva kredita u 2015. godini za višegodišnje projekte su planirana u iznosu od 37.747.519
KM na ime „Projekta izgradnje Državnog zatvora Bosne i Hercegovine“, od čega je na fondu
40 bilo raspoloživo 17.211.304 KM (dio kredita CEB-a). Sredstva nisu realizovana i
namjenski su prenesena u 2016. godinu na fond 40. Drugih odobrenih kredita na ime
višegodišnjih projekata, u toku 2015. godine, nije bilo.
U okviru realizovanih sredstava na ime višegodišnjih projekata u toku 2015. godine, najveće
izvršenje se odnosi na:
- projekat „Implementacija NCTS-a (New Computerised Transit System) u Bosni i
Hercegovini“, čiji je nosilac aktivnosti Uprava za indirektno oporezivanje BiH, u iznosu od
9.396.312 KM (fond 10),
- izgradnju Državnog zatvora Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u iznosu od 8.370.519 KM, od čega
je 50.319 KM iz fonda 10 i 8.320.200 KM iz fonda 30 (IPA grant),
- izgradnju i opremanje GP Gradiška, čiji je nosilac aktivnosti Uprava za indirektno
oporezivanje BiH, u iznosu od 7.752.403 KM, od čega je 7.742.350 KM iz fonda 10 i
10.052,64 KM iz fonda 50 (prihodi od UMTS dozvola),
- kupovinu objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u okviru Službe za zajedničke
poslove institucija BiH u iznosu od 6.521.520 KM iz fonda 10,
- informatizaciju i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, čiji je
nosilac aktivnosti Visokog sudskogi tužilačkog Vijeća BiH u ukupnom iznosu od 3.678.321
KM, od čega je 1.888.669 KM iz fonda 10 i 1.789.652 KM iz fond 30,
- projekat „SDH sistem prenosa“ Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka u iznosu od 1.732.853 KM iz fonda 10,
- kupovinu specijalne opreme Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u iznosu od 1.365.643
KM iz fonda 10,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
46
- izgradnju objekta za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u
iznosu od 1.290.487 KM iz fonda 10,
- projekt rekonstrukcije objekta u ulici Maršala Tita 9a) za smještaj institucija Bosne i
Hercegovine u okviru Službe za zajedničke poslove institucija BiH u iznosu od 1.006.641
KM iz fonda 10, uz napomenu da je projekat završen,
- izgradnju i opremanje objekta za RC Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u
iznosu od 909.814 KM iz fonda 10,
- projekat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova“ Agencije za statistiku BiH u
ukupnom iznosu od 705.421 KM, od čega je 397.990 KM iz fonda 10 i 307.431 KM iz fonda
30,
- izgradnju baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za
istrage i zaštitu BiH u iznosu od 443.583 KM iz fonda 10,
- izgradnju glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo u
iznosu od 418.890 KM iz fonda 10,
- izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanica, Deleuša,
Užljebić i ostalih graničnih prelaza, čiji je nosilac aktivnosti Uprava za indirektno
oporezivanje BiH, u iznosu od 279.160 KM iz fonda 10,
- izgradnju prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu u okviru Ministarstva
vanjskih poslova BiH u iznosu od 264.051 KM iz fonda 10,
- izgradnju „Azilantskog centra“ u okviru Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 162.037
KM iz fonda 10,
- izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza Bijača i Svilaj, čiji je nosilac aktivnosti Uprava
za indirektno oporezivanje BiH, u iznosu od 151.896 KM iz fonda 10, itd.
Izvršenje višegodišnjih projekata u posmatranom periodu je postotno malo, usljed
vremenskog ograničenja za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište i objekte, te
pridržavanja odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH i provođenje tenderskih procedura za
izbor najpovoljnijih ponuđača za izgradnju, što se odrazilo na manje izvršenje istih.
Prema naprijed navedenom, može se konstatovati da se ukupni višegodišnji projekti sporo
realizovaju i da su ograničena sredstva iz donacija i kredita za ove namjene.
U skladu sa članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH i članom 8. Zakona o
Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu izvršen je prenos
nerealizovanih namjenskih višegodišnjih projekata iz 2015. godine u 2016. godinu, koja će se
nastaviti realizovati u 2016. godini.
Nerealizovana namjenska sredstva Budžeta institucija BiH prenesena iz 2015. godine u 2016.
godinu na ime odobrenih višegodišnjih projekata ukupno iznose 144.814.656,13 KM, od čega
je 118.705.451,21 KM u fondu 10 iz redovnih budžetskih sredstava, zatim 191.386,59 KM u
fondu 20 iz akumulisanog viška prihoda nad rashodima RAK-a, 3.227.712,57 KM u fondu 50
iz prihoda od UMTS dozvola, kao i 17.211.304,00 KM u fondu 40 iz dijela kredita od strane
CEB-a, dok nerealizovane donacije i IPA grantovi u fondu 30 iznose 5.478.801,76 KM.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
47
Navedena sredstva se odnose na sljedeće institucije BiH i projekte:
R.
br.
Naziv korisnika i projekta
Neutrošena
budžetska
sredstva iz
2015. godine
(fond 10)
Neutrošena
sredstva iz
drugih
izvora iz
2015. god.
(fond 20 i
fond 50)
Neutrošena
sredstva iz
donacija i
grantova iz
2015. god.
(fond 30)
Neutrošena
sredstva iz
kredita iz
2015. god.
(fond 40)
Ukupan iznos
neutrošenih
sredstava iz
2015. godine
(KM)
1.
Ministarstvo odbrane BiH –
„Projekt remont helikotera za
period 2013-2014“, (na fondu 10
konto 821600)
7.480.000,00
0
0
0
7.480.000,00
2.
Visoki sudski i tužilački Vijeće –
Projekt “Informatizacija i jačanje
kapaciteta pravosudnih institucija u
BiH“, (na fondu 10 konto 821300
314.122,34 KM, konto 821500
53.218,40 KM i konto 615000
750.763,54 KM, dok je na fondu 30
na kontima 610000 288.471 KM i
na 821500 590 KM)
1.118.104,28
0
289.061,00
0
1.407.165,28
3.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
– Projekt “Kupovina i opremanje
zgrada u DKP-mreži u Zagrebu,
Beogradu i Berlinu”, (na fondu 10
konto 821200)
3.296.189,30
0
0
0 3.296.189,30
4.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
– Projekt „Adaptacija i opremanje
objekata u Londonu, Beogradu,
Zagrebu, Oslu, Otavi, Amanu,
Študgardu i Briselu“, (na fondu 10
konto 821300 470.000 KM konto
821600 540.443,54 KM)
1.010.443,54
0
0
0
1.010.443,54
5.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
– Projekt “Izgradnja I faze
multifunkcionalnog atrija u
unutrašnjem dvorištu”, (na fondu
10 konto 821600)
681.779,05
0
0
0 681.779,05
6.
Direkcija za evropske integracije
BiH – Projekat „Podrška procesu
evropskih integracija BiH“, (na
fondu 10 konto 613900 350.000 KM
i 821500 150.000 KM)
500.000,00
0
0
0
500.000,00
7.
Ministarstvo komunikacija i
prometa BiH – “Projekt
digitalizacije”, (na fondu 10 konto
821300 9.000.000 KM, dok je na
fondu 20 126.699,99 KM iz viška
prihoda RAK-a)
9.000.000,00
126.699,99
0
0 9.126.699,99
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
48
8.
Ministarstvo finansija i trezora
BiH – “Projekt proširenja i
unaprijeđenja informacijskog
sistema finansijskog upravljanja
(ISFU) u institucijama BiH”, (na
fondu 10 konto 613900)
569.988,34
0
0
0
569.988,34
9.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Izgradnja objekta
za Regionalni centar Mostar”, (na
fondu 10 konto 821200 5.403,51 i
konto 821300 152,85 KM)
5.556,36
0
0
0 5.556,36
10.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Izgradnja objekta
za Regionalni centar Tuzla”, (na
fondu 10 konto 821200 11.609,08
KM i konto 821300 666.101,35
KM)
677.710,43
0
0
0 677.710,43
11.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Nabavka i
opremanje objekta za Središnji
Ureda i Regionalni centar Banja
Luka”, (na fondu 10 konto 821200
36.000.000 KM i konto 821300
1.900.000 KM)
37.900.000,00
0
0
0
37.900.000,00
12.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Nabavka i
opremanje objekta za Regionalni
centar Sarajevo”, (na fondu 10
konto 821200 781.280,97 KM i
konto 821300 147.798,73 KM)
929.079,70
0
0
0 929.079,70
13.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Izgradnja i
opremanje graničnog prelaza
Gradiška”, (na fondu 10 konto
821200 2.612.569,72 KM, dok je na
fondu 50 konto 821200 3.162.405
KM iz prihoda od UMTS dozvola)
2.612.569,72
3.162.405,00
0
0 5.774.974,72
14.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Izgradnja graničnih
prelaza Bijača i Svilaj”, (na fondu
10 konto 821100 104,05 KM i konto
821200 88.020,57 KM, dok je na
fondu 50 konto 821200 65.307,57
KM iz prihoda od UMTS dozvola)
88.125,07
65.307,57
0
0 153.432,64
15.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt “Rekonstrukcija
graničnih prelaza Vardište, Uvac,
Gorica, Ivanjica, Deleuša i Užljebić
i ostalih graničnih prelaza”, (na
fondu 10 konto 821200
2.418.375,49 KM i konto 821600
519.220,46 KM)
2.937.595,95
0
0
0
2.937.595,95
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
49
16.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt „Implementacija
NCTS-a (New Computerised
Transit System) u Bosni i
Hercegovini”, (na fondu 10 konto
821300 114.547,74 KM i konto
821500 6.145,00 KM)
120.692,74
0
0
0
120.692,74
17.
Uprava za indirektno oporezivanje
BiH – Projekt „Izrada nove
porezne aplikacije u
Informacionom sistemu UINO“, (na
fondu 10 konto 821500)
2.850.000,00
0
0
0
2.850.000,00
18.
Jedinica za implementaciju
projekta izgradnje Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH –
Projekt “Izgradnja državnog
zatvora BiH”, (na fondu 10 konto
821200 5.556.206,20 KM, dok je na
fondu 30 konto 821200
4.712.069,93KM i na fondu 40
konto 821200 17.211.304 KM )
5.556.206,20
0
4.712.069,93
17.211.304 27.479.580,13
19.
Ministarstvo pravde BiH – Projekt
“Rekonstrukcija objekta koji
trenutno koristi Specijalna policija
Federacije BiH u svrhu izmještanja
Tužiteljstva BiH“, (na fondu 10
konto 821600)
285.117,94
0
0
0 285.117,94
20.
Ministarstvo sigurnosti BiH –
Projekt “Izgradnja Azilantskog
centra”, (na fondu 10 konto 821200
59.162,57 KM i konto 821300
142.534,62 KM)
201.697,19
0
0
0 201.697,19
21.
Ministarstvo sigurnosti BiH –
Projekt “Uspostava operativno-
komunikacionog centra BiH 112”,
(na fondu 10 konto 821300
883.867,86 KM i konto 821500
300.000 KM)
1.183.867,86
0
0
0 1.183.867,86
22.
Državna agencija za istrage i
zaštitu – Projekt “ Izgradnja
objekta za smještaj i obuku Jedinice
za specijalnu podršku”, (na fondu
10 konto 821200)
2.972.737,00
0
0
0
2.972.737,00
23.
Ministarstvo civilnih poslova BiH
– Projekt “ Sufinansiranje
Evropskog zimskog olimpijskog
festivala za mlade 2019. godine
(EYOWF)”, (na fondu 10 konto
614100)
400.000,00
0
0
0 400.000,00
24.
Agencija za identifikacijske
dokumente, evidenciju i razmjenu
podataka – Projekt “SDH sistem
2.273.719,32
0
0
0
2.273.719,32
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
50
prenosa“, (na fondu 10 konto
821300)
25.
Agencija za identifikacijske
dokumente, evidenciju i razmjenu
podataka – Projekt “ Projekt
izgradnje objekta Agencije za
identirikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka i organizacione
jedinice u Banja Luci sa paritetnim
uređenjem lokacije”, (na fondu 10
konto 821200 4.050.000 KM i konto
821500 1.049.184,74 KM)
5.099.184,74
0
0
0 5.099.184,74
26.
Agencija za identifikacijske
dokumente, evidenciju i razmjenu
podataka –“ Projekt digitalni
tahografi ”, (na fondu 20 konto
821600 - iz viška prihoda RAK-a)
0
64.686,60
0
0 64.686,60
27.
Služba za zajedničke poslove
institucija BiH - “Projekt smještaja
institucija BiH”, (na fondu 10 konto
821200)
9.486.836,81
0
0
0 9.486.836,81
28.
Služba za zajedničke poslove
institucija BiH - Projekt
„Projektiranje zgrade, sanacija i
rekonstrukcija krova u zgradi
Predsjedništva Bosne i
Hercegovine”, (na fondu 10 konto
821500 355.000 KM i konto 821600
1.900.000 KM)
2.255.000,00
0
0
0 2.255.000,00
29.
Služba za zajedničke poslove
institucija BiH - Projekt „Nabavka
zgrade za smještaja institucija BiH
u Mostaru”, (na fondu 10 konto
821200)
5.000.000,00
0
0
0 5.000.000,00
30.
Centralna izborna komisija –
Projekt “Jedinstveni izborni
informacioni sistem Bosne i
Hercegovine”, (na fondu 10 konto
821300 124.547,26 KM i konto
821500 1.013.158 KM)
1.137.705,26
0
0
0 1.137.705,26
31.
Agencija za statistiku BiH –
Projekt “Popis stanovništva,
kućanstava i stanova”, (na fondu
10 konto 611000 210.186,86 KM,
konto 613000 45.4946,56 KM,
konto 821200 30.000 KM, konto
821300 108.784,76 KM i konto
821500 75.395,80 KM, dok je na
fondu 30 na kontima 610000
477.170,83 KM i 821300 500 KM)
879.313,98
0
477.670,83
0 1.356.984,81
32.
Obavještajno- sigurnosna agencija
– Projekt “Obnova voznog parka”,
(na fondu 10 konto 821300)
1.001.397,56
0
0
0 1.001.397,56
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
51
33.
Obavještajno-sigurnosna agencija
– Projekt “Kupovina specijalne
opreme”, (na fondu 10 konto
821300)
3.177.479,60
0
0
0 3.177.479,60
34.
Služba za poslove sa strancima –
Projekt “Izgradnja glavnog sjedišta
Službe za poslove sa strancima i
Terenskog centra Sarajevo”, (na
fondu 10 konto 821200 355.029,48
KM i konto 821300 45.294,59 KM)
400.324,07
0
0
0 400.324,07
35.
Agencija za školovanje i stručno
usavršavanje kadrova – Projekt
“Izgradnja objekta za trajni
smještaj i rad Agencije”, (na fondu
10 konto 821100 464.615 KM i
konto 821200 5.152.414,20 KM)
5.617.029,20
0
0
0
5.617.029,20
Ukupno 118.705.451,21 3.419.099,16 5.478.801,76 17.211.304 144.814.656,13
7.1.4. Izvršenje tekućih grantova i transfera
Izvršenje tekućih grantova i transfera budžetskih korisnika u 2015. godini iznosi 18.962.038
ili 130% u odnosu na Budžet za 2015. godinu, odnosno 73% u odnosu na korigovani budžet
koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je povećano za oko 7,4 mil KM ili 64% u
odnosu na prethodnu godinu (Obrazac 2., dio A - III).
Pored tekućih grantova i transfera budžetskih korisnika, u okviru izravnih transfera s
Jedinstvenog računa trezora u 2015. godini realizovano je 1.344.202 KM na ime „Tekućih
transfera drugim nivoima vlasti - Sredstva za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim
poplavama u svibnju 2014. godine“, zatim 990.000 KM na ime „Programa realizovanja
službene posjete poglavara Vatikana Njegove svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini“, onda
785.801 KM na ime sufinansiranja IPA projekata, zatim 40.000 KM na ime tekućeg granta
iz tekuće rezerve, kao i u okviru “Rezervisanja” realizovano je 613.451 KM tekućih grantova
na ime interventnog korištenja tekuće rezerve.
Ukupno izvršenje tekućih grantova i transfera u 2015. godini iznosi 22.735.492 KM.
U okviru ukupnih tekućih grantova i transfera, u 2015. godini, izvršenje tekućih grantova i
transfera na fondu 10 iznosilo je 19.960.844 KM ili 90,8% učešća u ukupnim tekućim
grantovima i transferima, na fondu 30 iznosilo je 2.161.198 KM ili 9,2% učešća u ukupnim
tekućim grantovima i transferima, dok na fondovima 20, 40 i 50 nije bilo izvršenja.
Struktura izvršenih ukupnih tekućih grantova i transfera po budžetskim korisnicima u 2015.
godini je prikazana u sljedećoj tabeli:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
52
R.br. Naziv korisnika Iznos (KM)
1. Ministarstvo civilnih poslova BiH 6.279.453
2. Ministarstvo pravde BiH 4.030.375
3. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 3.698.391
4. Fond za povratak-udružena sredstva 2.173.106
5. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 1.040.000
6. Ministarstvo odbrane BiH 642.940
7. Visoko sudsko i tužilačko vijeće 413.707
8. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 343.491
9. Memorijalni centar Srebrenica 150.000
10. Agencija za statistiku BiH 96.444
11. Ministarstvo sigurnosti BiH 47.880
12. Direkcija za evropske integracije 46.251
Ukupno budžetski korisnici 18.962.038
13. Direktni transferi s JRT - Projekt „Sredstva za pomoć stanovništvu
na područjima ugroženim poplavama umaju 2014. godine“
1.344.202
14. Direktni transferi s JRT - Program realizovanja službene posjete
poglavara Vatikana Njegove svetosti pape Franje Bosni i
Hercegovini
990.000
15. Direktni transferi s JRT – Izdvojena sredstva za povlačenje IPA
fondova
785.801
16. Direktni transferi s JRT - grant iz tekuće rezerve 40.000
17. Rezervisanja – grantovi iz tekuće rezerve na ime interventnog
korištenja tekuće rezerve
613.451
Ukupno tekući grantovi i transferi 22.735.492
Najveći dio izvršenja tekućih grantova u 2015. godini odnosi se na Ministarstvo civilnih
poslova BiH, koje je na ime tekućih grantova i transfera , izvršilo iznos od 6.279.453 KM ili
151% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 94% u odnosu na korigovani budžet koji
uključuje dodata namjenska sredstva, što predstavlja povećanje za oko 3,8 mil KM ili 150% u
odnosu na isto period prethodne godine. Ministarstvo je, u skladu s kriterijumima za dodjelu
sredstava grant podrške istaknutim u članu 8. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i
Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, provelo
proceduru putem javnih poziva, izvršilo odabir i dodjelu tekućih grantova neprofitnim
organizacijama (614300) i to na projektima kako slijedi:
- „Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH “ u iznosu od 2.197.000 KM,
- „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ u iznosu od 952.000 KM,
- Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7
u iznosu od 404.000 KM.
- „Međunarodnu saradnju u području kulture“ u iznosu od 390.000 KM,
- „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH“ u iznosu od 117.000 KM,
Ostali tekućih grantova neprofitnim organizacijama (614300), Ministarstva civilnih poslova
BiH, su sljedeći:
- na ime „Pripreme za učešće predstavnika BiH u programu Horizont i u radu tijela EU“
u iznosu od 50.000 KM,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
53
- na ime realizacije Odluke Vijeća ministara BiH br. 102/15 u iznosu od 685.000 KM iz
sredstava tekuće rezerve,
- na ime realizacije Odluke Vijeća ministara BiH br. 132/15 u iznosu od 575.000 KM iz
sredstava tekuće rezerve,
- na ime realizacije Odluke Vijeća ministara BiH br. 148/15 u iznosu od 556.000 KM iz
sredstava tekuće rezerve,
- na ime realizacije Odluke Vijeća ministara BiH br. 269/15 u iznosu od 25.000 KM iz
sredstava tekuće rezerve,
- na ime realizacije projekta „Seminar-UNESCO“ u iznosu od 88.453 KM finansiranog
iz donacije,
dok su transferi drugim nivoima vlasti (614100) iznosili 240.000 KM na ime realizacije
Odluke Vijeća ministara BiH br. 102/15 iz sredstava tekuće rezerve. Napominjemo da su
korisnici sredstava tekuće rezerve navedeni u Izvještaju pod tačkom 6.3.1. Tekuća rezerva.
Ministarstvo pravde BiH je, u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine, na ime tekućih grantova
i transfera ukupno izvršilo 4.030.375 KM ili 109% u odnosu na Budžet, odnosno 99% u
odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je povećano za
oko 3,7 mil KM u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja tekućih transfera je
evidentiranje transfera drugim nivoima vlasti na ime za finansiranja troškova pritvorenika,
koji su se u prethodnom periodu evidentirali na ugovorenim uslugama. Realizacija se odnosi
na tekuće transfere drugim nivoima vlasti (614100) u iznosu od 3.737.000 KM, a odnosi se na
finansiranja troškova pritvorenika Suda BiH (od čega transfer entitetu Federaciji BiH iznosi
1.704.360 KM i transfer entitetu Republici Srpskoj iznosi 2.032.640 KM), kao i na tekuće
transfere u inostranstvo (614700) u iznosu od 293.375 KM ili 100% u odnosu na Budžet, a
odnosi se na projekt po osnovu Sporazuma o uspostavljanju „Regionalne škole za javnu
upravu ReSpa“ („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 8/09).
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u 2015. godini, na ime tekućih grantova i
transfera, izvršilo je 3.698.391 KM ili 68% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 98% u
odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je na istoj nivou
kao u istom periodu prethodne godine.
Realizacija se odnosi na tekuće grantove neprofitnim organizacijama (614300) u iznosu od
642.396 KM, a odnose se na sljedeće projekte:
- na ime finansiranja „Crvenog krsta BiH“ 150.000 KM,
- na ime finansiranja „Međureligijskog Vijeća u BiH“ 100.000 KM,
- na ime finansiranja neprofitnih organizacija – „Za pomoć NVO i udruženjima
izbjeglih i raseljenih lica“ 100.000 KM,
- na ime finansiranja neprofitnih organizacija za zaštitu žrtava 60.000 KM,
- na ime finansiranja „Dekade inkluzije Roma“ 60.000 KM (,
- na ime „Podrške romskim NVO“ 50.000 KM,
- na ime finansiranja Jevrejske zajednice „Dani sjećanja na holokaust“ 15.000 KM,
- na ime projekta „Provođenje Gender akcijskog plana u BiH“ u iznosu od 107.396 KM,
finansiranog iz donacije od strane Švedske agencije SIDA,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
54
zatim na transfere drugim nivoima vlasti (614100) u iznosu od 2.955.995 KM i to:
- Na ime „Rješavanja problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog
zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2.720.000 KM,
- na ime „Podrške opštinama, NVO i udruženjima za implementaciju strategije
migracije i azila 2012 - 2015“ 125.000 KM,
- na ime projekta „Provođenje Gender akcijskog plana u BiH“ u iznosu od 110.995 KM
finansiranog iz donacije od strane Švedske agencije SIDA,
kao i transferi u u inostranstvo (614700) u iznosu od 100.00 KM na ime „Pomoći
stanovništvu republike Nepal“ finansirane iz sredstava tekuće rezerve.
Izvršenje tekućih grantova pojedincima (614200) u iznosu od 2.173.106 KM, koje se odnosi
na Fond za povratak – udružena sredstva KM, obrazloženo je pod tačkom 4. Izvještaja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH je, u periodu januar – decembar
2015. godine, na ime tekućih grantova i transfera izvršilo 1.040.000 KM ili 100% u odnosu
na Budžet. Realizacija se odnosi na tekuće grantove neprofitnim organizacijama (614300) u
iznosu od 500.000 KM na ime „Podrške sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu“,
kao i na realizaciju Odluke Vijeća ministara BiH br. 147/15 u iznosu od 540.000 KM iz
sredstava tekuće rezerve, od čega se na tekuće grantove neprofitnim organizacijama (614300)
odnosi iznos od 120.000 KM i na transfere drugim nivoima vlasti (614100) iznos od 420.000
KM. Napominjemo da su korisnici sredstava tekuće rezerve navedeni u Izvještaju pod tačkom
6.3.1. Tekuća rezerva.
Zatim, Ministarstvo odbrane BiH je, u toku 2015. godine, na ime tekućih grantova i
transfera ukupno izvršilo 642.940 KM ili 100% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje
dodata namjenska sredstva, što je povećano za oko 0,6 mil KM u odnosu na prethodnu
godinu. Izvršenje se odnosi na tekuće grantove pojedincima (614200) u iznosu od 113.000
KM ili 100% u odnosu na Budžet, i to na ime implementacije programa "Perspektiva"
(registracija otpuštenog osoblja, kreiranje baze podataka, profiliranje, vijećeovanje i
asistencija, osiguranje tranzicijskih kapaciteta) u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH
broj 122/15, kao i na druge tekuće transfere (614800) u iznosu od 529.940 KM na ime
izmirenja obaveza po pravosnažnim sudskim presudama.
Visoki sudski i tužlački Vijeće BiH je na ime tekućih transfera drugim nivoima vlasti
(614100) izvršilo 413.707 KM ili 54% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodatna
namjenska sredstva, što je umanjeno za oko 0,9 mil KM ili 70% u odnosu na isto period
prethodne godine, od čega se iznos od 212.407 KM odnosi se na „Projekt za unapređenje
efikasnosti pravosuđa“ i iznos od 201.300 KM na projekt „SWISS 2015 - 2018“ finansiranih
iz donacija.
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je, na ime tekućih grantova (614700) u 2015.
godini, izvršilo 343.492 KM ili 96% u odnosu na usvojeni Budžet, što je približno na istom
nivou kao u prethodnoj godini, od čega se 238.592 KM odnosi na „Okvirni sporazum o slivu
rijeke Save“ i 104.900 KM na „Projekt SEETO – kontribucija“.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
55
Memorijalni centar Srebrenica – Potočari je, u 2015. godini, na ime tekućih transfera
drugim nivoima vlasti (614100) izvršilo 150.000 KM ili 100% u odnosu na Budžet, a odnosi
se na transfer općini Srebrenica za obilježavanje 20. godišnjice stradatja u Srebrenici "Sigurne
zone UN-a".
Ministarstvo sigurnosti BiH je, u 2015. godini, na ime tekućih grantova neprofitnim
organizacijama (614300) izvršilo iznos od 47.880 KM ili 37% u odnosu na Budžet, a odnosi
se na sljedeće projekte:
- na ime pomoći za „Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima“ u
iznosu od 22.480 KM,
- na ime pomoći za „Pravna pomoć licima smještenim u Imigracionom centru“ u iznosu
od 15.500 KM,
- na ime pomoći za „Obilježavanje evropskog data protiv trgovine ljudima“ u iznosu od
9.900 KM.
Ostala realizacija tekućih transfera drugim nivoima vlasti (614100), u periodu januar –
decembar 2015. godine, odnosi se na Agenciju za statistiku BiH u iznosu od 96.445 KM ili
100% u odnosu na korigovani budžet, od čega se 65.732 KM odnosi na projekat „Anketa o
potrošnji energije u domaćinstvima“, 16.894 KM se odnosi na projekat „Transfer republičkog
zavoda za statistiku“ za popis i 13.819 KM na „Ostale donacije“ finansirane iz donatorskih
sredstava, kao i na Direkciju za evropske integracije na ime trasfera u inostranstvo (614700)
u iznosu od 46.251 KM ili 100% u odnosu na korigovani budžet, od čega se 25.523 KM
odnosi na projekat „IPA - Kofinansiranje prioriteta (tehnička pomoć) u okviru SEE
transnacionalnog programa 2010 - 2013“ i 20.728 KM na projekat „IPA - Kofinansiranje
prioriteta tehnička pomoć u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014 - 2020“.
Pored toga, realizacija projekta „Sredstva za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim
poplavama u maju 2014. godine“ u 2015. godini ukupno iznosi 1.344.202 KM iz namjenskih
donacija iskazanim na Direktnim transferima s JRT-a pod tačkom 5.2. Direktni transferi s
Jedinstvenog računa trezora (Obrazac 2. i 3., Tabela 9999-1 – Direktni transferi s JRT-a).
Sredstva su namjenski prenesena kao tekući transferi drugim nivoima vlasti (614100) i
raspoređena u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 122/14 i to u omjeru i iznosima
kako slijedi:
- 49% entitetu Federacija BiH u ukupnom iznosu od 658.658,88 KM iz donacija;
- 49% entitetu Republika Srpska u ukupnom iznosu od 658.658,88 KM iz donacija;
- 2% Brčko Distriktu u ukupnom iznosu od 26.884,04 KM iz donacija.
Zatim, na Direktnim transferima s JRT-a pod tačkom 5.2. Direktni transferi s
Jedinstvenog računa trezora (Obrasci 2 i 3, Tabela 9999-1 - Direktnii transferi s JRT-a) je
evidentiran tekući grant neprofitnoj organizaciji (614300) u iznosu od 990.000 KM na ime
„Programa realizovanja službene posjete poglavara Vatikana Njegove svetosti pape Franje
Bosni i Hercegovini“, kao i tekući transfer u inostranstvo (614700) u iznosu od 785.801 KM
na ime sufinansiranja IPA projekata.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
56
Takođe, u izvještajnom periodu, na Direktnim transferima s JRT-a pod tačkom 5.2.
Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora (Obrasci 2 i 3, Tabela 9999-1 - Direktni
transferi s JRT-a) je evidentiran tekući grant neprofitnoj organizaciji (614300) u iznosu od
40.000 KM iz tekuće rezerve, dok se izvršenje jednog dijela tekućih grantova u iznosu od
613.451 KM odnosi na realizaciju interventnog korištenja tekuće rezerve, od čega na tekuće
grantove pojedincima (614200) 43.680 KM i na tekuće grantove neprofitnim organizacijama
(614300) 569.771 KM, što je iskazano pod tačkom 5.3. Rezervisanja (Obrasci 2 i 3, Tabela
9999-2 – Rezervisanja).
Napominjemo da se ukupni tekući transferi drugim nivoima vlasti (614100), u izvještajnom
periodu, odnose na tekuće transfere entitetu Federaciji BiH u iznosu od 3.437.300 KM, tekuće
transfere entitetu Republici Srpskoj u iznosu od 3.225.164 KM, tekuće transfere gradovima iz
entiteta Republike Srpske u iznosu od 40.000 KM, tekuće transfere opštinama iz entiteta
Republike Srpske u iznosu od 2.464.800 KM i tekuće transfere Brčko Distriktu u iznosu od
190.084 KM.
Pored navedenog, prema novom kontnom planu u okviru potkategorije 614000 u Glavnoj
knjizi trezora, u izvještajnom periodu, iskazana su izvršenja na kontima 614800 – „Drugi
tekući transferi“ u iznosu od 8.320.332 KM, a odnose se na realizaciju sudskih presuda i
izvršenja, kao i na kontima podgrupe 614900 – „Kontribucije-članarine“ u iznosu od
5.470.395 KM, a odnosi se na članarine u međunarodnim organizacijama, što je obuhvaćeno
pod tačkom 5.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora (Obrasci 2 i 3, Tabela 9999-1
- Direktni transferi s JRT-a).
7.1.5. Izvršenje kapitalnih grantova i transfera
Izvršenje kapitalnih grantova i transfera budžetskih korisnika u 2015. godini iznosi 5.020.841
KM ili 185% u odnosu na Budžet za 2015. godinu, odnosno 58% u odnosu na korigovani
budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je manje za oko 0,1 mil KM ili 2% u
odnosu na isto period prethodne godine (Obrazac 2., dio A - IV).
Pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u kapitalnu potrošnju spadaju i kapitalni grantovi i
transferi. Kapitalni grantovi i transferi budžetskih korisnika se odnose na sredstva za kapitalne
izdatke, čiji su korisnici institucije drugih nivoa vlasti ili pojedinci.
U okviru ukupnih kapitalnih grantova i transfera, u 2015. godini, izvršenje kapitalnih
grantova i transfera na fondu 10 iznosilo je 1.841.682 KM ili 36,7% učešća u ukupnim
kapitalnim grantovima i transferima, na fondu 30 iznosilo je 3.179.159 KM ili 63,3% učešća u
ukupnim kapitalnim grantovima i transferima, dok na fondovima 20, 40 i 50 nije bilo
izvršenja.
Struktura izvršenih kapitalnih grantova i transfera po budžetskim korisnicima u 2015. godini
je sljedeća:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
57
R.br. Naziv korisnika Iznos (KM)
1. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 3.546.933
2. Institut za nestale lica BiH 1.174.908
3. Ministarstvo odbrane BiH 299.000
Ukupno kapitalni grantovi i transferi 5.020.841
Najveća realizacija kapitalnih grantova i transfera budžetskih korisnika, u izvještajnom
periodu, se odnosi na Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 3.546.933 KM na ime kapitalnih
transfera drugim nivoima vlasti (615100), od čega je 367.774 KM na ime višegodišnjeg
projekta “Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u BiH”, te 3.149.489
KM na ime ime projekta “Norveška vlada za VSTC 2011-2014” i 29.670 KM na ime
“Projekta za unapređenje efikasnosti pravosuđa” finansiranih iz donacija. Zatim, na Institut za
nestale lica BiH 1.174.908 KM, od čega su kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (615100)
1.000.000 KM za tužilaštva i kapitalni grantovi pojedincima (615200) 174.908 KM na ime
projekta ekshumacije nestalih lica. Pored toga, na Ministarstvo odbrane BiH se odnose
kapitalni grantovi pojedincima (615200) 299.000 KM na ime implementacija programa
"Perspektiva" (registracija otpuštenog personala, kreiranje baze podataka, profiliranje,
vijećeovanje i asistencija, osiguranje tranzicijskih kapaciteta).
Napominjemo da se ukupni kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (615100), u izvještajnom
periodu, odnose na kapitalne transfere entitetu Federaciji BiH u iznosu od 1.915.661 KM,
kapitalne transfere entitetu Republici Srpskoj u iznosu od 2.613.034 KM i kapitalne transfere
Brčko Distriktu u iznosu od 13.238 KM. Napominjemo da su kapitalni transferi drugim
nivoima vlasti (615100) kod Visokog sudbenog i tužiteljskog Vijeća BiH izvršeni djelimično
u naturalnom obliku.
7.1.6. Izvršenje Programa posebnih namjena
Izvršenje Programa posebnih namjena u toku 2015. godine iskazano je po ekonomskim
kategorijama u Zbirnim iznosima i konsolidirano je sbudžetskim sredstvima radi iskazivanja
ukupnog izvršenja. Programi posebnih namjena se odnose na rashode projekata kao cjeline i
većinom su finansirani iz namjenskih sredstva, odnosno iz donacija, udruženih sredstava i
drugih namjenskih sredstava. Programi posebnih namjena finansirani iz namjenskih
budžetskih sredstava iskazani su u koloni „Izvršenje Fond 10 za 2015“, a pojedinačni nazivi i
izvršenja Programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama su iskazani u
Rekapitulaciji izvršenja Programa posebnih namjena za 2015. godinu.
Programi posebnih namjena finansirani iz sredstava donacija, udruženih i drugih namjenskih
sredstava dodaju se na budžetska sredstva, ukoliko nisu planirana Budžetom.
U skladu sa članom 8. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2015. godinu, prenesena sredstva donacija, grantova i namjenski udruženih sredstva iz 2014.
godine u 2015. godinu iznosila su 43.418.030 KM, dok su ostala prenesena namjenska
sredstva korisnika iznosila: Regulatorne agencije za komunikacije BiH 5.252.087 KM,
neutrošena sredstva Regulatorne agencije za komunikacije dodijeljena Ministarstvu
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
58
komunikacija i prometa BiH 9.028.558 KM, neutrošena sredstva Regulatorne agencije za
komunikacije dodijeljena Agenciji za za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu
podataka 64.687 KM, Direkcije za civilno zrakoplovstvo 6.964.906 KM, Fonda za povratak –
udružena sredstva 4.965.987 KM, nerealizovani prihodi od UMTS dozvola 55.348.925 KM,
nerealizovana sredstva za višegodišnje projekte u iznosu od 134.743.734 KM i ostali
programi posebnih namjena koji su predmet izravnih transfera i rezervisanja.
Ukupni rashodi i izdaci finansirani iz Programa posebnih namjena, u 2015. godini, iznose
77.351.034 KM, što predstavlja 8,5% učešća u ukupno izvršenim rashodima i izdacima ovog
perioda, te su povećani za oko 34,7 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, jer je u 2015.
godini počelo evidentiranje namjenskih sredstava za višegodišnje projekte na fondu 10 i na
projektnim kodovima.
U okviru ukupnih programa posebnih namjena, u 2015. godini, izvršenje istih na fondu 10
iznosilo je 45.115.187 KM ili 58,3% učešća u ukupnom iznosu programa posebnih namjena,
na fondu 20 iznosilo je 6.806.259 KM ili 8,8% učešća, na fondu 30 iznosilo je 24.625.108
KM ili 31,8% učešća i na fondu 50 iznosilo je 804.480 KM ili 1,1% učešća u ukupnom iznosu
programa posebnih namjena, dok na fondu 40 nije bilo izvršenja (Obrazac 2. – dio A i
Rekapitulaciji izvršenja Programa posebnih namjena za 2015. godinu – 1. dio). Napominjemo
da je u fondu 20 uključeno finansiranje Regulatorne agencije za komunikacije BiH u iznosu
od 5.307.340 KM.
U okviru Programa posebnih namjena finansiranih iz namjenskih sredstava, na tekuće
izdatke odnosi se iznos od 17.753.172 KM (od čega na fond 10 iznos od 2.447.916 KM, na
fond 20 iznos od 6.593.508 KM i na fond 30 iznos od 8.711.748 KM), na kapitalne izdatke
iznos od 45.591.738 KM (od čega na fond 10 iznos od 33.992.503 KM, na fond 20 iznos od
221.751 KM, na fond 30 iznos od 10.573.004 KM i na fond 50 iznos od 804.480 KM), na
tekuće grantove i transfere iznos od 10.468.192 KM (od čega na fond 10 iznos od
8.306.994 KM i na fond 30 iznos od 2.161.198 KM), na kapitalne grantove i transfere
iznos od 3.546.933 KM (od čega na fond 10 iznos od 367.774 KM i na fond 30 iznos od
3.179.159 KM), uz napomenu da su uključeni iznosi programa posebnih namjena iskazanim
na Direktnim transferima s JRT-a.
Najveći dio ukupnih Programa posebne namjene predstavljaju rashodi i izdaci sljedećih
institucija:
- Uprava za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 18.492.930 KM, od čega je 18.482.877
KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjih projekata (obrazloženo je pod tačkom 7.1.3.
Izvještaja) i sufinansiranja IPA projekta, kao i 10.053 KM finansirano iz fonda 50 na ime
višegodišnjeg projekta,
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u iznosu od 9.532.600 KM, od čega je 1.888.669 KM
finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta „Informatizacija i jačanje kapaciteta
Pravosudnih institucija u BiH“, kao i 7.643.931 KM finansirano iz fonda 30 na ime
namjenskih donatorskih projekata,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
59
- Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH u iznosu od 8.370.519 KM, od čega je 50.139 KM finansirano iz
fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju Državnog zatvora, kao i 8.320.200 KM
finansirano iz fonda 30 na ime projekata za izgradnju Državnog zatvora finansiranog iz
sredstava IPA granta,
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH u iznosu od 7.528.160 KM iz fonda 10 na ime
višegodišnjeg projekta za nabavu zgrada za smještaj institucija BiH u Mostaru i Tuzli i
rekonstrukciju objekta u ulici Maršal Tita 9a u Sarajevu za smještaj institucija BiH,
- Direktni transferi s JRT-a i rezervisanja u iznosu od 5.450.552 KM, od čega je 3.316.637
KM finansirano iz fonda 10 na ime projekata iz tekuće rezerve i programa realizovanja
službene posjete poglavara Vatikana, zatim 1.344.202 KM finansirano iz fonda 30 na ime
projekta za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim poplavama, kao i 789.713 KM
finansirano iz fonda 50 na ime projektne dokumentacije za Koridor Vc,
- Regulatorna agencija za komunikacije BiH u iznosu od 5.307.340 KM iz fonda 20 na ime
redovnog finansiranja,
- Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 2.375.802 KM, od čega je 2.206.799 KM
finansirano iz fonda 10 na ime projekata iz tekuće rezerve i sufinansiranja IPA projekta, kao i
169.003 KM finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih donatorskih projekta,
- Fonda za povratak – udružena sredstva u iznosu od 2.173.106 KM iz fonda 10 (obrazloženo
je pod tačkom 4. Izvještaja).
Pored toga, značajniji Programi posebnih namjena se odnose na rashode i izdatke Agencije za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH u iznosu od 1.753.018 KM iz
fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta „SDH sistem“ i sufinansiranja IPA projekta, zatim na
rashode i izdatke Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u iznosu od 1.633.634 KM (od čega
je 1.365.643 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta, kao i 267.991 KM
finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih donatorskih projekata), onda na rashode i izdatke
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u iznosu od 1.498.919 KM iz fonda 20 na ime
namjenskih ulaganja od taksi za prelete i drugih vlastitih namjenskih prihoda, zatim na
rashode i izdatke Agencije za školovanje i stručno usavršavanje BiH u iznosu od 1.290.487
KM iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju zgrade za smještaj Agencije,
zatim na rashode i izdatke Urede za veterinarstvo BiH u iznosu od 1.267.113 KM (od čega je
1.196.421 KM finansirano iz fonda 10 na ime sufinasiranja IPA projekata, kao i 70.692 KM
finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih donatorskih projekata), onda na rashode i izdatke
Memorijalnog centra Srebrenica u iznosu od 1.264.162 KM iz fonda 30 na ime namjenskih
donatorskih projekata, zatim na rashode i izdatke Agencije za statistiku BiH u iznosu od
990.567 KM (od čega je 401.956 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta i
sufinansiranja IPA projekta, kao i 588.611 KM finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih
donatorskih projekata), zatim na rashode i izdatke Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu
od 836.459 KM (od čega je 264.051 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg
projekta, kao i 572.408 KM finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih donatorskih
projekata), zatim na rashode i izdatke Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 816.661 KM
(od čega je 345.409 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta i sufinasiranja
IPA projekta, kao i 471.252 KM finansirano iz fonda 30 na ime namjenskih donatorskih
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
60
projekata), zatim na rashode i izdatke Suda BiH u iznosu od 803.631 KM (od čega je 74.959
KM iz fonda 10 za realizaciju tekuće rezerve, kao i 728.672 KM finansirano iz fonda 30 na
ime IPA projekta), zatim na rashode i izdatke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
poslova BiH u iznosu od 796.687 KM (od čega je 540.012 KM iz fonda 10 za realizaciju
tekuće rezerve i sufinasiranje IPA projekta, kao i 256.674 KM finansirano iz fonda 30 na ime
donatorskog projekta), onda na rashode i izdatke Službe za poslove sa strancima BiH u iznosu
od 580.306 KM (od čega je 418.890 KM iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta, kao i
161.417 KM finansirano iz fonda 30 na ime donatorskog projekta), zatim na rashode i izdatke
Direkcije za evropske integracije BiH u iznosu od 570.716 KM (od čega je 271.524 KM
finansirano iz fonda 10 na ime sufinasiranja IPA projekata, kao i 299.192 KM finansirano iz
fonda 30 na ime IPA projekata), zatim na rashode i izdatke Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH u iznosu od 505.910 KM (od čega je 100.000 KM iz fonda 10 za realizaciju
tekuće rezerve, kao i 405.910 KM finansirano iz fonda 30 na ime donatorskih projekata),
onda na rashode i izdatke Ministarstva finansija i trezora BiH u iznosu od 485.768 KM (od
čega je 158.532 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta i za realizaciju
tekuće rezerve, kao i 327.236 KM finansirano iz fonda 30 na ime donatorskih projekata),
zatim na rashode i izdatke Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u iznosu od 476.958 KM
(od čega je 443.583 KM finansirano iz fonda 10 na ime višegodišnjeg projekta, kao i 33.375
KM finansirano iz fonda 30 na ime donatorskog projekta), kao i na rashode i izdatke
Tužilaštva BiH u iznosu od 432.286 KM (od čega je 191.973 KM finansirano iz fonda 10 na
ime sufinansiranja IPA projekta, kao i 240.314 KM finansirano iz fonda 30 na ime IPA
projekta).
Ostalo se odnosi na rashode budžetskih korisnika čija je namjena definisana ugovorima s
donatorima, realizacijom transfera nižih nivoa vlasti, udruživanjem sredstva ili namjenskom
izdvajanju sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
7.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora
Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora iskazani su u Obrascima 2 i 3, Tabeli 9999-1
- Direktni transferi sa JRT-a i izvršeni su u iznosu od 18.719.177 KM ili 63% u odnosu na
Budžet za 2015. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 32% u odnosu na korigovani
budžet koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Direktni transferi su manji za oko 6 mil
KM u odnosu na isto period prethodne godine, zbog značajnog izvršenja transfera drugim
nivoima vlasti u prethodnoj godini na ime doznačenih donacija iz inostranstva za pomoći
poplavljenim područjima u maju 2014. godine.
U okviru ukupnih direktnih transfera s JRT-a, u 2015. godini, izvršenje rashoda i izdataka na
fondu 10 iznosilo je 16.495.959 KM ili 88,1% učešća u ukupnim direktnim transferima s
JRT-a, na fondu 30 iznosilo je 1.433.505 KM ili 7,7% učešća i na fondu 50 iznosilo je
789.713 KM ili 4,2% učešća u ukupnim direktnim transferima s JRT-a, dok na fondovima 20
i 40 nije bilo izvršenja izravnih transfera s JRT-a, koje se odnose na institucije BiH.
Napominjemo da su u okviru „Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora“ na fondu 40
evidentirane poslovne promjene vezana za servisiranje vanjskog duga u 2015. godini, a koje
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
61
su posebno iskazane pod tačkom 8. Izvještaja i pod „II - SERVISIRANjE VANjSKOG
DUGA BiH ZA 2015. GODINU“.
U 2015. godini izvršenje rashoda i izdataka u okviru Direktnih transfera s JRT-a se odnosi na
sljedeće:
Direktni transferi s JRT Iznos (KM)
Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 5.470.395
Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 785.801
Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 219.623
Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 8.320.332
Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH 193.416
Kamata po kreditu Makrofinansijskepomoći Europske
komisije
390.302
Sredstva za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim
poplavama u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
1.344.202
Program realizovanja službene posjete poglavara Vatikana
Njegove svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini
990.000
Prostorno-projektna dokumentacija – „Koridor Vc“ 789.713
Fiskalno vijeće BiH – udružena sredstva 175.393
Odluka VM br.140/15 iz tekuće rezerve 40.000
Ukupno 18.719.177
U okviru Direktnih transfera s Jedinstvenog računa trezora, u izvještajnom periodu, nije bilo
izvršenja sredstava na ime programa „Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova“, koje se
odnosi na direktno sufinansiranje dijela učešća Bosne i Hercegovine u finansiranju projekata
institucija BiH iz IPA fondova, već se dio sredstava potrebnih na ime sufinansiranja projekata
alocira korisnicima na raspolaganje, tako da je, u prvih devet mjeseci 2015. godine, dio
planiranih sredstava u Obrascu 3, Tabeli 9999-1 - Direktni transferi s JRT-a korisnicima dato
na raspolaganje iznos od 3.699.333,15 KM (fond 10) na projektne kodove kako slijedi:
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta IPA Transnational
programme 2010-2013 II komponenta - „Podrška SEE kontakt point BiH u implementaciji
SEE transnacionalnog programa 2010-2013“ (0501070) – dio sredstava predfinansiranja u
iznosu od 20.000,00 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta IPA Transnational
programme II komponenta - „Podrška administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore“ (0501260) – udružena
sredstva sufinansiranja u iznosu od 41.417,58 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta CBC BiH-Srbija-TA
IPA Transnational programme II komponenta - „Podrška administraciji, implementaciji,
informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje BiH i Hrvatske“
(0501280) – udružena sredstva sufinansiranja u iznosu od 69.029,30 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta IPA Transnational
programme II komponenta - „Podrška administraciji, implementaciji, informisanju,
promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje BiH i Srbije“ (0501270) – udružena
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
62
sredstva sufinansiranja u iznosu od 48.320,51 KM i dio predfinansiranja u iznosu od
20.708,79 KM, što ukupno iznosi 69.029,30 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta CBC Jugoistočna
Europa - TA „IPA - Kofinansiranje prioriteta "tehnička pomoć" u okviru SEE
transnacionalnog programa 2010-2013“ (0501240) – drugi dio udruženih sredstava
sufinansiranja u iznosu od 25.522,90 KM;
- Ministarstvo sigurnosti BiH – na ime ugovorenog projekta IPA 2012- “Podrška u oblasti
provođenja zakona“ (0903270) – dio udruženih sredstava sufinansiranja u iznosu od
199.494,66 KM;
- Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH – na ime ugovorenog projekta IPA 2012- “Twinning
Project - Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja,
zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i
fitosanitarnu inspekciju“ (0809130) –udružena sredstava sufinansiranja u iznosu od
154.406,91 KM;
- Vijeće za državnu pomoć BiH – na ime ugovorenog projekta IPA 2012- “Twinning Project -
Uspostavljanje sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini“ (0818020) – dio udruženih
sredstava sufinansiranja u iznosu od 90.000,00 KM;
- Konkurencijski Vijeće BiH – na ime ugovorenog projekta IPA National Programme 2011-
Fiche 5 “Trade” – „Podrška u implementaciji propisa iz oblasti konkurencije u Bosni i
Hercegovini“ (0808020) – udružena sredstva sufinansiranja u iznosu od 41.072,00 KM;
- Tužilaštvo BiH – na ime ugovorenog projekta IPA 2012/2013 Komponenta I - „Izgradnja
zgrade Tužilaštva BiH“ (0108050) – udružena sredstva sufinansiranja u iznosu od 684.540,50
KM;
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH – na ime ugovorenog projekta IPA National
Programme 2012 Komponenta III - „Izgradnja kapaciteta u sektoru željeznica u BiH
(Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora željeznica)“ (0902240) – dio udruženih
sredstava sufinansiranja u iznosu od 100.000,00 KM;
- Ureda za veterinarstvo BiH – na ime ugovorenog projekta IPA 2012 „Poboljšanje kontrole
zdravlja životinja i nusproizvoda životinjskog prijekla u BiH“ (0806170) – drugi dio
udruženih sredstava sufinansiranja u iznosu od 2.053.243,00 KM
- Agencija za javne nabavke BiH - na ime ugovorenog projekta IPA 2012 „National
programme-Komponenta I - Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“ (0404020) – drugi dio
udruženih sredstva sufinansiranja u iznosu od 151.577,00 KM.
Napominjemo da su, u 2015. godini, dodjeljena namjenska sredstva na ime kofinansiranja
IPA projekata umanjena u ukupnom iznosu od 213.500,83 KM (fond 10) kod korisnika koji
su završili projekte, i to kako slijedi:
- kod Direkcije za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta IPA „Podrška
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične
saradnje BiH i Crne Gore“ (0501210) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 3.253,83 KM,
jer je projekat završen;
- kod Direkcije za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta CBC BiH-Srbija-
TA „Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Podrška administraciji, implementaciji,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
63
informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA -komponenta II)“
(0501230) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 7.758,57 KM, jer je projekat završen;
- kod Direkcije za evropske integracije BiH – na ime ugovorenog projekta CBC BiH-
Hrvatska - TA „Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja Podrška administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA
komponenta II) “ (0501220) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 9.085,83 KM, jer je
projekat završen;
- kod Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - na ime
ugovorenog projekta IPA 2011 “Twinning Project Fiche - Jačanje kapaciteta IDDEEA“
(0709130) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 20.261,89 KM, jer je projekat završen;
- kod Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - na ime
ugovorenog projekta „IPA 2011 - Nabavka i ugradnja IT hardvera i softvera za proizvodnju
identifikacionih dokumenata” (0709120) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 1.616,25
KM, jer je projekat završen;
- kod kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH - na ime
ugovorenog projekta „IPA 2011 - Jačanje institucionalnog kapaciteta za osiguranje kvaliteta”
(0714020) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 11.869,27 KM, jer je projekat završen;
- kod Ministarstva civilnih poslova BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2008 - Izrada
digitalnih ortofoto mapa BiH“ (0701240) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od 203,46 KM,
jer je projekat završen;
- kod Ministarstva civilnih poslova BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA - BIHPOS
Infrastruktura prostornnih podataka BiH - faza I - Uspostava mreže permanentnih
(referentnih) GPS (GNSS) stanica BiH“ (0701680) - umanjeno kofinansiranje u iznosu od
1.887,64 KM, jer je projekat završen;
- kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2011 -
Dalje usklađivanje carina i oporezivanja sa EU praksom i zakonodavstvom“ (1601090) -
umanjeno kofinansiranje u iznosu od 131.990,54 KM, jer je projekat završen;
- kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2011 -
Uspostavljanje informacijsko-edukacijskih centara Instituta” (0814010) - umanjeno
kofinansiranje u iznosu od 25.573,57 KM, jer je projekat završen.
U izvještajnom periodu, izmirene su obaveze za platanje dospjele kamate po kreditu
Makrofinansijskepomoći Europske komisije u iznosu od 390.302 KM.
Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini iznosi 8.320.332 KM,
što je više za 5.041.409 KM u odnosu na isto period prethodne godine.
Namjenska „Sredstva za pomoć stanovništvu na područjima ugroženim poplavama u Bosni i
Hercegovini u maju 2014. godine“, u izvještajnom periodu, izvršena su u iznosu od 1.344.202
KM, finansiranih iz namjenskih donacija. Sredstva su, u skladu Odluci Vijeća ministara BiH
broj 122/14, namjenski raspoređena i prenesena na namjenske račune drugih nivoa vlasti u
omjeru po 49% entitetima Republika Srpska i Federacija BiH i 2% Brčko Distriktu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
64
U izvještajnom periodu, na ime Programa realizovanja službene posjete poglavara Vatikana
Njegove svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini izvršeno je 990.000 KM.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine u 2015. godini finansira se iz udruženih sredstva Vijeća
ministara BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH po 45.190,45 KM i
prenesenih neutrošenih sredstava iz 2014. godine, koja su iznosila 14.428,65 KM, kao i
dodatnih sredstava za privremene članove Savjetodavne grupe shodno Odluci o Budžetu
Fiskalnog vijeća BiH i to ispred Vijeća ministara BiH dodatnih 31.800,00 KM, ispred entiteta
Republike Srpske dodatnih 19.920,00 KM i ispred entiteta Federacije BiH dodatnih 14.880,00
KM. U izvještajnom periodu evidentne su uplate od strane Vlade Republike Srpske u iznosu
od 48.291,33 KM i od strane Vlade Federacije BiH u iznosu od 60.000,00 KM, dok je iz
Budžeta institucija BiH, u skladu sa odlukom Fiskalnog vijeća BiH o finansijskom planu za
2015. godinu, dato na raspolaganje 76.990,45 KM. Ukupno raspoloživa sredstva u 2015.
godini iznosila su 199.710,43 KM. Realizovana udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća
BiH, u izvještajnom periodu, iznose 175.392,57 KM. Nerealizovana sredstva u iznosu od
24.317,86 KM su prenesena u 2016. godinu za istu namjenu.
Direktni transferi s JRT-a i Rezerviranja su, radi preglednosti, iskazani po ekonomskim
kategorijama u Obrascu 2., dok je detaljno izvršenje iskazano u Obrascima 2 i 3, Tabelama
9999-1 i 9999-2 u skladu Pravilniku o računovodstvu s računovodstvenim politikama i
procedurama za korisnike Budžeta institucija BiH.
7.2.1. Financiranje projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB)
Prenesena neutrošena sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) iz
2014. godine u 2015. godinu iznosila su 39.797,05 KM, što predstavlja ostatak neutrošenih
sredstava po Projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i
Grčke.
U skladu sa Odlukama Vijeća ministara BiH broj 118/08, 53/09 i 64/13 dio neutrošenih
sredstva iz 2009. godine namijenjena su za Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo
(HiPERB 3) kao nastav Sporazuma o razvojnoj saradnji 2002.–2006. s Republikom Grčkom.
Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo bit će finansiran iz sredstava Budžeta
institucija BiH, sredstava Vlade Republike Srpske i dio iz donacije od strane Republike
Grčke. Neutrošena sredstva u iznosu od 39.797,05 KM prenesena su iz 2014. godine u 2015.
godinu su iskazana na projektu HiPERB 3 i predstavljaju sredstva Republike Grčke uplatena
u 2011. godini.
U 2015. godini nije bilo priliva sredstava od strane Republike Grčke.
U izvještajnom periodu nije bilo realizacije Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB), a
projekt je iskazan u Obrascima 2 i 3, Tabeli 9999-1 – Direktni transferi sa JRT-a.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
65
Ukupno prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine u 2016. godinu iznose
39.797,05 KM, a koristit će se za namjene odobrene Odlukom Vijeća ministara BiH broj
64/13.
7.3. Rezervisanja
Ukupna rezervisanja (budžetska rezerva) za 2015. godinu iznosi 6.216.000 KM i odobrena je
u Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu na
sljedećim stavkama:
- Tekuća rezerva 5.316.000 KM;
- Rezervisanje za program integrisanja 500.000 KM;
- Rezervisanje za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade
2017. godine (EYOWF) 400.000 KM.
Na ukupno planirana sredstva rezerve u toku 2015. godine dodat je iznos od 505.000 KM na
osnovu Odluke o prestrukturisanju rashoda br. 05-16-2-10305-2/15, što u konačnici čini iznos
planiranih sredstva rezerve 6.721.000 KM ili 0,71% od ukupnog Budžeta za 2015 godinu.
Odluka o prestrukturisanju rashoda donesena je iz potrebe plaćanja dijela obaveze po
pravomoćnom rješenju o izvršenju Suda Bosne i Hercegovine. Prestrukturisanjem je osiguran
nedostajući dio sredstava za izmirenje dijela obaveze po pravosnažnim sudskim presudama u
okviru Direktnih transfera sa Jedinstvenog računa trezora.
Odobrena i realizovana sredstva tekuće rezerve u 2015. godini je iskazana u Obrascu 7. -
Pregled doznaka iz tekuće rezerve Budžeta.
7.3.1. Tekuća rezerva
Iznos tekuće rezerve, koji je odobren Budžetom institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza za 2015. godinu, je 5.316.000 KM. Ova stavka, na osnovu Odluke o
prestrukturisanju rashoda, ukupno je iznosila 5.821.000 KM (Obrasci 2 i 3, Tabela 9999-2 -
Rezervisanja).
U 2015.godini tekuća rezerva je umanjena za 5.198.050,46 KM za sredstva data na
raspolaganje budžetskim korisnicima, dok se iznos od 613.451 KM odnosi na odobreno
interventno korištenje tekuće rezerve, na osnovu pojedinačnih odluka članova Predsjedništva
Bosne i Hercegovine, te predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegovih
zamjenika. Odobrena sredstva tekuće rezerve iznosila su 5.811.501,46 KM, od čega je
realizovano 5.600.085,02 KM ili 0,59% od ukupnog Budžeta za 2015 godinu.
Pregled iznosa, koji je odobren budžetskim korisnicima, dat je u sljedećoj tabeli:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
66
Odluke VM Naziv korisnika Iznos u KM
VM 57/15 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 100.000
VM 102/15 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 925.000
VM 132/15 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 575.000
VM 140/15 Direktni transferi sa JRT-a 40.000
VM 147/15 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 540.000
VM 148/15 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 556.000
VM 149/15 Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 21.500
VM 156/15 Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 66.328
VM 157/15 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 77.000
VM 157/15 Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 18.000
VM 157/15 Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 12.000
VM 157/15 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 29.000
VM 157/15 Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 52.000
VM 157/15 Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 74.000
VM 157/15 Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine 31.000
VM 157/15 Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hrcegovine 80.000
VM 157/15 Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 20.000
VM 157/15 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 48.000
VM 158/15 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 60.000
VM 223/15 Direktni transferi sa JRT-a 1.673.186,09
VM 243/15 Sud Bosne i Hercegovine 75.000
VM 269/15 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 25.000
VM 273/15 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 100.036,37
Ukupno raspoređeno korisnicima 5.198.050,46
Na osnovu odluke Vijeća ministara BiH, broj 57/15 od 2. juna 2015. godine, odobren je iznos
od 100.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Sredstva iz
ove odluke namjenjena su za pomoć stanovništvu Republike Nepal u prevazilaženju
posljedica katastrofalnog zemljotresa za obnovu jedne škole u glavnom gradu Katmanduu.
Namjenska sredstva su data na raspolaganje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine, i ista su realizovana u izvještajnom periodu.
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 102/15 od 15. juna 2015. godine, odobren je iznos od
925.000 KM Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine prema sljedećem rasporedu:
a) Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine 100.000 KM
b) Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine 25.000 KM
c) Klub za sport i rekreaciju „Stens“ 40.000 KM
d) Košarkaški savez Bosne i Hercegovine 100.000 KM
e) Savez Košarke u kolicima Bosne i Hercegovine 40.000 KM
f) Opština Doboj, Međunarodni rukometni TV turnir šampiona „Doboj
2015“
40.000 KM
g) Opština Višegrad, sanacija Kulturnog centra 80.000 KM
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
67
h) Matična biblioteka Istočno Novo Sarajevo 30.000 KM
i) Opština Gradiška obnova Vijećnice objekat kulture pod zaštitom 40.000 KM
j) Opština Bijeljina, Kulturni centar stradao u poplavama 40.000 KM
k) Muzej stare Hercegovine Foča 30.000 KM
l) Grad Trebinje-Centar za kulturu 40.000 KM
m) Franjevački samostan sv.Petra i Pavla Mostar 30.000 KM
n) Hrvatska karmelska provincija Svetog oca Josipa -Samostan-duhovni
centar „Karmel sv. Ilije“ Tomislavgrad
10.000 KM
o) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH (HAZU) Mostar 50.000 KM
p) Hrvatsko narodno kazalište Mostar 30.000 KM
r) Udruga filmski festival „Dani hrvatskog filma“ Orašje 40.000 KM
s) Udruga gluhih i nagluhih lica „Sluh“ u HNŽ –u Mostar 10.000 KM
š) Župa rođenja Blažene Djevice Marije Husino 30.000 KM
t) Kazališno –filmska udruga „Oktavijan“ Mostar 50.000 KM
u) Radio televizija Herceg Bosne d.o.o. 50.000 KM
v) Srpska pravoslavna crkvena opština Modriča 20.000 KM
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 132/15 od 15. septembra 2015. godine, odobren
je iznos od 575.000 KM Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove
odluke se odobravaju za isplatu plata sa doprinosima zaposlenicima Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine do kraja budžetske godine.
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 140/15 od 8. septembra 2015. godine, odobren je iznos
od 40.000 KM u svrhu pokroviteljstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nad
Manifestacijom 449. Skokovi sa Starog mosta.
Na osnovu odluke Vijeća ministara BiH, broj 147/15 od 29. septembra 2015. godine, odobren
je iznos od 540.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine prema sljedećem rasporedu:
a) Opštini Gacko za rekonstrukciju i sanaciju Osnovne škole u Gacku 40.000 KM
b) Opštini Istočni Stari Grad u svrhu izgradnje objekta na Trebeviću, u
svrhu turističke promidžbe i za potrebe turista koji posjećuju Trebević
70.000 KM
c) Opštini Kozarska Dubica za rekonstrukciju i adaptiranje ambulante
porodične medicine Doma zdravlja „Kozma i Damjan“
60.000 KM
d) Opštini Lopare za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda na
objektima OŠ „Sveti Sava“ i Centru za kulturu i informiranje
40.000 KM
e) Osnovnoj školi „Jovan Dučić“,Istočna Ilidža, za sanaciju krova školske
zgrade
40.000 KM
f) Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor u svrhu proširenja postojećeg
objekta
40.000 KM
g) Opštini Rogatica MZ Stjenice za sanaciju objekta osnovne škole i
podršku Projektu vodosnadbijevanja MZ Stjenice
100.000 KM
h) Opštini Teslić za sanaciju porušenog mosta na rijeci Velika Usora i
popravljanje urušenih obala utvrda u koritu rijeke Velike Usore, a u
40.000 KM
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
68
svrhu otklanjanja posljedica poplava
i) Opštini Sokolac u svrhu sanacije krovne konstrukcije na Ustanovi za
kulturu Sokolac
70.000 KM
j) JZU Dom zdravlja Vlasenica za sanaciju Centra za bazičnu
rehabilitaciju
40.000 KM
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 148/15 od 29. septembra 2015. godine, odobren je iznos
od 556.000 KM Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine prema sljedećem
rasporedu:
a) Biskupski ordinarijat Mostar-Konzervacija crkve Kristova uskrsnuća i
pastoralnog centra u Mostaru
65.000 KM
b) Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla Mostar 40.000 KM
c) Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i
Hercegovini
30.000 KM
d) Dječiji vrtić „Leptirići“ Glamoč 10.000 KM
e) Župa svih Svetih Livno 65.000 KM
f) Franjevačka udruga Masna Luka-franjevačka kuća 32.000 KM
g) Franjevački samostan Sv.Luke, Župa Uznesenja BDM Jajce 32.000 KM
h) Osnovna škola Kruševo 32.000 KM
i) Udruga „Mir Internacional“ Mostar – Groblje mira Bile 32.000 KM
j) Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla Tuzla-HKC Sveti Franjo
Tuzla
32.000 KM
k) Osnovna škola „Anton Branko Šimić“ Mostar 32.000 KM
l) Škola za djecu sa posebnim potrebama Mostar 32.000 KM
m) Župa Krista Kralja Čitluk 32.000 KM
n) Župa Sv. Ante Padovanskog Busovača 20.000 KM
o) Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo-Studentski centar Sarajevo 20.000 KM
p) Vrhbosanska nadbiskupija-Katolički školski centar Zenica 10.000 KM
r) Župa Sv. Stjepana Prvomučenika Čerin 10.000 KM
s) Franjevački samostan „Sv.Ivana Krstitelja“ Kraljeva Sutjeska 30.000 KM
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 149/15 od 6. oktobra 2015. godine, odobren je iznos od
21.500 KM Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, koji će se koristiti za finansiranje
bruto plata i naknada troškova tri novozaposlena s visokom stručnom spremom u periodu od
oktobra do decembra 2015. godine. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 156/15 od 6. oktobra 2015. godine, odobren je
iznos od 66.328 KM Vijećeu za državnu ppomoć Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove
odluke se namjenjena su za plate zaposlenih za period septembar-decembar 2015. godine, u
iznosu od 18.500 KM, naknade članovima Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine za
2013. i 2014. godinu u iznosu od 41.150 KM i za zakup poslovnih prostorija u iznosu od
6.678 KM. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
69
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 157/15 od 6. oktobra 2015. godine, odobren je iznos od
441.000 KM za platanje zakupnina institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove odluke
se odobravaju sljedećim institucijama: Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine,
Agenciji za javne nabave Bosne i Hercegovine, Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini,
Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Direkciji za ekonomsko
planiranje Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine,Upravi za
zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,
Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i Agenciji za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine. Sredstva su data korisnicima na
raspolaganje.
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 158/15 od 22. oktobra 2015. godine, odobren je
iznos od 60.000 KM Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove odluke
koristit će kao nedostajuća sredstva za nabavku službenih motornih vozila. Sredstva su data
korisniku na raspolaganje.
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 223/15 od 9. decembra 2015. godine, odobren je iznos
od 1.673.186,09 KM za platanje dijela obaveza po pravomoćnom rješenju o izvršenju Suda
Bosne i Hercegovine u pravnoj stvari tražitelja „HIT HOD COMPANY“ d.o.o. Laktaši, protiv
izvršenika Bosna i Hercegovina, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Sredstava su data za izmirenje dijela obaveze po pravosnažnim sudskim presudama u okviru
Direktnih transfera sa Jedinstvenog računa trezora.
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 243/15 od 23. decembar 2015. godine, odobren
je iznos od 75.000 KM Sudu Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove odluke koristit će se za
finansiranje pravnih usluga i drugih troškova koji proizilaze iz sudskih postupaka. Sredstva su
data korisniku na raspolaganje.
Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 269/15 od 23. decembra 2015. godine, odobren je iznos
od 25.000 KM Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove odluke
namjenjena su kao finanijska pomoć Teniskom savezu Bosne i Hercegovine. Sredstva su data
korisniku na raspolaganje.
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 273/15 od 12. novembra 2015. godine,
odobren je iznos od 100.036,37 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine. Sredstva iz ove odluke namjenjena su za platanje PDV-a za donaciju Republike
Hrvatske u građevinskom materijalu koji je namjenjen za obnovu kuća za povratak izbjeglih
Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.
U skladu sa članom 13. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2015. godinu, 621.600 KM odnosi se na plan sredstva za interventno korištenje tekuće
rezerve, na osnovu pojedinačnih odluka članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te
predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegovih zamjenika. U 2015. godini
direktno korištenje tekuće rezerve iznosi 613.451,00 KM na osnovu donesenih kriterija i
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
70
pojedinačnih odluka članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i na osnovu donesenih
kriterija i pojedinačnih odluka predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Broj odluke, korisnici sredstava i iznos interventnog korištenja sredstava tekuće rezerve, koji
su članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine dodijelili, prikazani su u sljedećoj tabeli:
Odluke Korisnik sredstava Iznos u KM 03-02-2-1504-1/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Samostanu Bezgrešne Kraljice
Karmela, Stup, Sarajevo za projekt uređenja samostanskih prostorija 5.000
03-02-2-1505-1/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Župi Rođenja Blažene Djevice Marije
Husino za projekt nastavka izgradnje župne crkve 10.000
02-02-2-1557-1/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Islamskoj zajednici u BiH-Muftijstvo
mostarsko, za održavanje i realizaciju manifestacije „Dani mevluda i zikra“ 10.000
04-02-2-1557-2/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
Ilijaška u Ilijašu, kao podrška i pomoć u realizaciji proslave Krsne Slave
hrama Sv.Proroka Ilije
4.000
04-02-2-1557-3/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „Art Puls“, ženski kamerni hor
„Banjalučanke“ kao podrška i pomoć u realizaciji učešća ženskog kamernog
hora „Banjalučanke“ na europskom horskom prvenstvu u Magdeburgu
4.000
04-02-2-1557-4/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
Blagajskoj u Blagaju (Kupres) kao podrška i pomoć za rekonstrukciju zida
Crkve Svete Trojice u Blagaju
4.000
04-02-2-1557-5/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
i Parohiji u Zenici kao podrška i pomoć u obnovi sabornog hrama Rođenja
Presvete Bogorodice u Zenici
4.000
02-02-2-1557-6/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Adisu Fejziću za potrebe izložbe
„Srebrenica Monument“ koju će postaviti u Fabrici akumulatora u
Srebrenici, 11. jula 2015. godine
8.000
02-02-2-1557-7/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Umjetničkom društvu „Mostarske
kiše“ za projekat godišnjeg koncerta ansambla u Sarajevu 5.000
02-02-2-1557-8/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Sportskom ribolovnom savezu BiH za
održavanje i realizaciju 35. Svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu za
seniore koje se održava u Jajcu
10.000
02-02-2-1557-9/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Savezu paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize FBiH za održavanje i organizovanje XII sportskih igara 5.000
02-02-2-1557-
10/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Dokumentaciono informativnom centru
Veritas za održavanje međunarodne konferencije „Značaj 1995.godine za
položaj i sudbinu srpskog naroda na prostoru BiH i Hrvatske
4.000
04-02-2-1557-
11/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
Vozuća u Zavidovićima kao podrška i pomoć u obnovi manastira Vozućica 2.500
04-02-2-1557-
12/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
u Modranu kao podrška i pomoć u izgradnji hrama Svetih apostola Petra i
Pavla
2.500
04-02-2-1557-
13/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj Opštini
u Novom Gradu kao podrška i pomoć u obnovi hrama Svetih apostola Petra
i Pavla
2.500
02-02-2-1557-
14/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Organizacionom odboru za
obilježavanje 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“
Srebrenica
10.000
02-02-2-1557-
15/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i
očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen
obilježja žrtava genocida
2.000
02-02-2-1557-
16/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi žrtava i svjedoka genocida 20.000
02-02-2-1557-
17/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi Konjički klub „Jedinstvo“
Bihać 10.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
71
04-02-2-1557-
18/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Organizaciji za informisanje , razvoj i
saradnju OZ Petrovo iz Petrova u projektu razvoja plasteničke proizvodnje 4.000
04-02-2-1557-
19/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom pjevačkom društvu
„Jedinstvo“Banja Luka u realizaciji gostovanja u Sjedinjenim Američkim
Državama
3.000
04-02-2-1557-
20/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Hrišćanskom humanitarnom Udruzi
„Hleb života“ iz Prijedora za liječenje Gruban Nemanje iz Prijedora 3.000
04-02-2-1557-
21/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu
za sanaciju i restauraciju Saborne crkve u Sarajevu 3.000
04-02-2-1557-
22/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini u
Priječanima za gradnju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Priječanima 2.500
04-02-2-1557-
23/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini
Čađavičkoj za završetak radova na restauraciji crkve u selu Kršnje 3.000
04-02-2-1557-
24/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini
Hase za gradnju hrama 2.500
04-02-2-1557-
25/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „Budi drugačiji“ iz Banja Luke
za realizaciju projekta „Omladinska škola za lidere“ 4.000
04-02-2-1557-
26/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Stonoteniskom klubu „Prijedor“ iz
Prijedora za realizaciju Međunarodnog turnira veterana „Prijedor 2015“ 4.000
04-02-2-1557-
27/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Humanitarnoj organizaciji „Partner“iz
Banja Luke za nabavu kombi vozila za prevoz lica sa invaliditetom 3.000
04-02-2-1557-
28/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Zavičajnom društvu „Zmijanje“ iz
Banja Luke za organizaciju 50. jubilarnog Kočićevog zbora 2.500
03-02-2-1557-
29/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „13.rujan“ Jajce za svečano
obilježavanje jubilarne XX obljetnice vojno-redarstvene operacije
„Maestral“i Dana oslobađanja opštine Jajce
10.000
02-02-2-1557-
30/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fondaciji za pravnu pomoć preživjelim
građanima u Srebrenici 10.000
04-02-2-1557-
31/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj Opštini
Strojice kao pomoć pomen-hramu Svetih mučenica Vere, Nade i Ljubavi i
njihove majke Sofije u selu Vodica
1.500
04-02-2-1557-
32/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju ljubitelja umjetnosti Pale za
realizaciju projekata: Art vikend „Dani dokumentarnog i kratkog filma“,
Izložbe slika na Ćorovićevim datima u Bileći, Art vikend posvećen muzici i
književnosti
2.000
04-02-2-1557-
33/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom prosvjetnom kulturnom
društvu „Prosvjeta“ iz Banja Luke za izdavačku djelatnost 2.500
04-02-2-1557-
34/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj Opštini
Sanski Most za osvećenje hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Lušci Palanci 2.000
04-02-2-1557-
35/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške zavičajnom udruženju sanjana
„Grmeč“ iz Banja Luke za kupovinu mašine za čišćenje 5.000
03-02-2-1557-
36/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Župnom Uredau Svetog Franje
Asiškoga –Šikara Lipnica za krovopokrivačke radove na kući Luce
Divković u Ljepunicama
3.208
02-02-2-1557-
37/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Savezu udruženja slijepih građana
Tuzlanskog kantona 12.250
04-02-2-1557-
38/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Klubu borilačkih sportova „Tigar“ iz
Kostajnice, za realizovanje Internacionalnog karate turnira u Kostajnici 1.500
04-02-2-1557-
39/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom pravoslavnom manastiru
Svetog Velikomučenika Georgija u Lovnici opština Šekovići, za sanaciju
manastirskog kompleksa Lovnica
3.000
04-02-2-1557-
40/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju za zaštitu flore i faune
rijeke Vrbas „Vodat“, u provođenju aktivnosti zaštite ekološke sredine rijeke
Vrbas
3.500
04-02-2-1557-
41/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Karate klubu „Rajko Crnobrnja-Gligo“
Novi Grad,za održavanje svečane akademije povodom 40. godina postojanja 1.000
04-02-2-1557-
42/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Akademiji sporta Lokomotiva Brčko,
za realizovanje projekta Internacionalne lige mladih 2.500
04-02-2-1557-
43/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške JU Osnvna škola „Jovan Dučić“ iz
Šekovića, Aktivu nastavnica srpskog jezika za kupovinu knjiga za lektiru 3.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
72
04-02-2-1557-
44/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju za povratak raseljenih lica
Gradačac-Pelagičevo u organizovanju kulturnih manifestacija povratnika 2.500
04-02-2-1557-
45/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fudbalskom klubu „Omarska“ iz
Prijedora za rad kluba 1.000
04-02-2-1557-
46/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Streljačkom klubu „Glasinac“ iz
Sokoca, za nabavu sportske opreme i rekvizita 2.000
04-02-2-1557-
47/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini u
Svodnoj, općina Novi Grad, za završetak radova na izgradnji spomen hrama
Svetog proroka Ilije u Svodnoj
1.500
04-02-2-1557-
48/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Zavičajnom udruženju Gostovićana iz
Modriče za sanaciju puta i uređenje crkvene porte u mjestu Gostović,općina
Zavidovići
2.000
04-02-2-1557-
49/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fudbalskom klubu „Rekreativo“ iz
Banja Luke, za odlazak djece u Barselonu na poziv Fudbalskog kluba
Barselona
1.500
04-02-2-1557-
50/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Džiu-džicu klubu „Leotar“ iz Trebinja
za rad i funkcionišenje kluba 1.500
04-02-2-1557-
51/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Omladinskom pokretu za razvoj
Trebinja, za realizovanje projekta uređenja izvorišta na rijeci Trebišnjica 2.500
04-02-2-1557-
52/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini
u Palama, za gradnju Sabornog hrama u Palama 3.000
02-02-2-1557-
53/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju strijelaca „20. juni 92“ iz
Donjih Moštra, Visoko, za nabavu zračne puške 299
02-02-2-1557-
54/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom građanskom vijeću-Pokret za
ravnopravnost u BiH za odlazak na okupljanje dobitnika nagrade Fondacije
Right Livelihood Award u Štokholm
3.500
04-02-2-1557-
55/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom pravoslavnom manastiru
Kaljina opština Sokolac, za završetak radova na izgradnji hrama 1.500
04-02-2-1557-
56/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Planinarskom društvu „Bijela Gora“
Trebinje za realizovanje projekta uređenja i obilježavanja šumskih staza na
području planinskih masiva Orijen i Bijela Gora
2.000
04-02-2-1557-
57/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške JU Osnovna škola „Jovan Cvijić“ iz
Banja Luke,za sanaciju dijela škole 2.000
04-02-2-1557-
58/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Odredu izviđača „22.april“ iz Banja
Luke, za održavanje 40. novembarskih susreta izviđača 1.500
04-02-2-1557-
59/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju „Inicijativa mladih RS“ iz
Banja Luke, za jedataestočlanu porodicu Ratković iz Banja Luke 900
02-02-2-1557-
60/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju Rekreativno-
bicikglasnikički klub Japod, Bihać, za organizovanje Drugog
bicikglasnikičkog maratona u čast prvog predsjednika BiH, Alije
Izetbegovića
3.000
02-02-2-1557-
61/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Tatarević Nedžadu iz Zenice za
liječenje 1.000
03-02-2-1557-
62/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Hrvatskom katoličkom dobrotvornom
društvu (HKDD) Sarajevo za projekat opremanja soba u Studentskom domu
HKDD-a „Dr.Dragutin Dujmušić“ u Sarajevu
7.000
03-02-2-1557-
63/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Akademskom zboru Pro musica iz
Mostara za praizvedbu opere „Diva Grabovčeva“ 10.000
03-02-2-1557-
64/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Hrvatskom kulturno-umjetničkom
društvu „Zora“ Struge –Gorica, Čapljina, za projekt završetka gradnje,
unutarnjeg i vanjskog uređenja Edukativno-kulturno sportskog centra u
Gorici-Strugama
1.500
03-02-2-1557-
65/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju distrofičara Kantona
Sarajevo za realizovanje aktivnosti pokretanja rada informativno-
edukativnog centra „MD“
1.000
03-02-2-1557-
66/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata HVO i H-B, Mostar pri daljnjem radu i djelovanju
Udruge
2.000
03-02-2-1557-
67/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Regionalnoj koordinaciji
udruženja/udruga porodica/obitelji nestalih lica/lica sa podričja bivše 1.500
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
73
Jugoslavije za obilježavanja 10. decembra 2015. godine, Međunarodnog
data ljudskih prava
04-02-2-1557-
68/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Srpskom pjevačkom i kulturno-
umjetničkom društvu „Gusle“ iz Mostara,za organizovanje Božićnog
koncerta
2.000
03-02-2-1557-
69/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Vrhbosanskoj nadbiskupiji za nabavu
misnice od platna plašta poslednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića 5.000
03-02-2-1557-
70/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške župi Presvetog Srca Isusova-Prozor za
završetak izgradnje fontane na trgu dr.Josipa Stadlera u župi Prozor 5.000
03-02-2-1557-
71/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „Hercegovački plodovi
Mediterana“ Stolac za reguliranje finansijskih troškova organizovanja
osmog sajma „Hercegovački plodovi Mediterana“
2.000
03-02-2-1557-
72/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Franjevačkom samostanu „sv.Ivana
Krstitelja“ Kraljeva Sutjeska, Kakanj za projekt ugradnje video nadzora,
vatro i alarm dojave u prostorijama samostanskog objekta
3.000
03-02-2-1557-
73/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi Stolačke mažoretkinje u radu
Udruge i organizovanje nastupa u Bosni i Hercegovini i inozemstvu 1.500
03-02-2-1557-
74/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u
Visokom za realizovanje projekta snimanja dokumentarnog filma o
Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji
1.000
03-02-2-1557-
75/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi obitelji poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Vareš za izgradnju spomen-obilježja 2.000
03-02-2-1557-
76/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške župi Gospe Snježne u Deževicama za
završetak druge faze izgradnje Vjeronaučne dvorane u župi Deževice 2.000
03-02-2-1557-
77/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške župi Svetog Franje Asiškog, Guča
Gora za izvođenje završnih radova obnove Franjevačkog samostana Guča
Gora
3.000
03-02-2-1557-
78/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Vrhbosanskoj nadbiskupiji za
realizovanje projekta sanacije i uvođenja mokrih čvorova u Katoličkom
školskom centru „Sveti Pavao“ u Zenici
3.000
03-02-2-1557-
79/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi obitelji hrvatskih branitelja
poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, podružnica Kupres za završetak
izgradnje spomen obilježja Kuprešacima poginulim u Domovinskom ratu
2.000
03-02-2-1557-
80/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Medijskom centru Vrhbosanske
nadbiskupije u svrhu izdavanja „Katoličkog tjednika“ 5.000
03-02-2-1557-
81/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške župi Uzašašća Gospodinova, Novi
Travnik za dovršetak gradnje crkvice u selu Šenkovići, Novi Travnik 3.000
02-02-2-1557-
82/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Hrvatskom kulturnom društvu
„Napredak“ za Fond za stipendiranje „Ivo Andrić-Vladimir Prelog“ 1.000
03-02-2-1557-
83/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi Facultas za prosperitet mladih
Sarajevo za organizovanje 16.festivala hrvatskih božićnih pjesama, narodnih
igara i običaja „Kao nekad pred Božić 2015“
1.000
03-02-2-1557-
84/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „Klepsidra“ Kreševo u
izdavanju knjiga 1.000
03-02-2-1557-
85/15 Sredstva usvrhu finansijske podrške Fondaciji za stipendiranje studenata
Sarajevo za realizovanje projekta pomoći talentiranim studentima 1.000
03-02-2-1557-
86/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi roditelja, djece i lica sa
posebnim potrebama Orašje za opremanje enterijera s rehabilitacijskim
pomagalima u „Centru za rehabilitaciju“ u Orašju
3.000
03-02-2-1557-
87/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Uniji paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize u Bosni i Hercegovini pri daljnjem radu i djelovanju Unije 2.000
02-02-2-1557-
88/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju Nevladina organizacija
Altruista licama sa umanjenim sposobnostima „Svjetlo“ Sarajevo 1.300
04-02-2-1557-
89/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruženju za pomoć djeci i omladini
sa posebnim potrebama „Sunce“ iz Pala za realizaciju projekata dnevnog
zbrinjavanja djece sa posebnim potrebama
3.500
04-02-2-1557-
90/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Javnoj zdravstvenoj ustanovi dr
Mladen Stojanović iz Prijedora za kupovinu foto lampe za potrebe odjeljenja
pedijatrije
3.744
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
74
03-02-2-1557-
91/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi Pokret „Majke enklave
Srebrenica i Žepa“ za realizovanje aktivnosti obilježavanja 20. obljetnice
pada Srebrenice
1.000
03-02-2-1557-
92/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Zajednici županijskih zajednica
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg-Bosne,
Mostar pri daljnjem radu i djelovanju Udruge
3.500
03-02-2-1557-
93/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Hrvatskom kulturno-umjetničkom
društvu „Tihaljina“ pri daljnjem radu društva 3.000
03-02-2-1557-
94/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi hrvatskih stradalnika
„Grabovica 93“, Mostar za obilježavanje 23.obljetnice stradatja Hrvata
civila naselja Grabovica, općina Mostar
2.000
03-02-2-1557-
95/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Interventnoj spasilačkoj službi Mostar
pri daljnjem radu i djelovanju Službe 3.000
03-02-2-1557-
96/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Klubu za podvodne aktivnosti
„Mostar“ pri daljnjem radu i djelovanju Kluba 3.000
02-02-2-1557-
97/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fondaciji za pružanje pravne pomoći
pripadnicima branilačke populacije Sarajevo 5.570
02-02-2-1557-
98/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Smajilu Haliloviću iz Sapne u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
99/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Arminu Nurkanoviću iz Tuzle u
daljem obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
100/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Seadu Delaliću iz Vogošće u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
101/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Dženani Bećirhodžić iz Kaknja u
daljem obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
102/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Erni Tutić iz Zenice u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
103/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Mirzi Pašiću iz Sarajeva u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
104/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Harunu Hindiji iz Visokog u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
02-02-2-1557-
105/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Šejli Hadžić iz Tuzle u daljem
obrazovanju i usavršavanju 800
03-02-2-1557-
106/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi katoličkih studenata
„EMAUS“, Sarajevo za nabavu darova za djecu bez roditeljskog staranja u
povodu božićnih i novogodišnjih blagdata
2.000
03-02-2-1557-
107/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Školi rukometa „Zrinjnski“, Mostar za
realizovanje aktivnosti odlaska na „Međunarodni novogodišnji rukometni
turnir 2015-Beograd
2.000
03-02-2-1557-
108/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi za edukaciju i promociju
kulture i umjetnosti „Muzika“, Sarajevo za organizovanje akcije „Moj
instrument“
2.000
03-02-2-1557-
109/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Udruzi „Hercegovačka gorska služba
spašavanja“, Mostar pri daljnjem radu i djelovanju Udruge 3.000
03-02-2-1557-
110/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Samostanu Bezgrešne Kraljice
Karmela, Stup, Sarajevo pri izmirenju dugovanja za komunalne troškove
Samostana
2.000
Ukupno raspoređeno korisnicima: 371.671
Broj odluke, korisnici sredstava i iznos interventnog korištenja sredstava tekuće rezerve, koji
su predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine dodijelili, prikazani su u sljedećoj tabeli:
Odluke Korisnik sredstava Iznos u KM 01-50-2-4759-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Asocijaciji
gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hrecegovine za organizovanje Petog
bosanskohercegovačkog kongresa gastroenterologa i hepatologa s
međunarodnim sudjelovanjem i Drugog kongresa gastroenteroloških sestara
5.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
75
i tehničara u Mostaru u periodu od 11.06.2015. godine do 14.06.2015.god.
01-50-2-1078-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Slavističkom komitetu za
relizovanje Drugog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa 4.000
01-50-2-1176-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi porodica djece i
lica s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“ za rad udruženja 2.000
01-50-2-1206-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi Pokret „Majke
enklave Srebrenica i Žepa“, Sarajevo, za obilježavanje 20. godišnjice pada
Srebrenice
5.000
01-1-02-1641-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Fudbalskom klubu Slavija
u daljnjem razvoju kluba 7.000
01-1-02-1641-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Opštini Rogatica u
finansiranju troškova uređenja urbanog dijela opštine ispred Centra za
kulturu Rogatica
10.000
01-1-02-1641-3/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške JU Srednjoškolski Centar
„Istočna Ilidža“ u finansiranju troškova nabave tehničke opreme potrebne za
realizaciju redovnog nastavnog procesa
2.500
01-1-1641-4/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Omladinskom
stonoteniskom klubu „SPIN“ Banja Luka u finansiranju troškova kupovine
sportske opreme i organizaciju putovanja na turnire
500
01-1-02-2145/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Marini Paštar,
nastanjenoj u Istočnom Sarajevu u finansiranju učešća u AFS programu
međunarodne razmjene učenika
500
01-1-02-2146/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Radojki Lugonja,
nastanjenoj u Banja Luci za potrebe liječenja unuka 1.000
01-1-02-2170/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Slavici Popić-Hart,
nastanjenoj u Istočnom Novom Sarajevu za potrebe liječenja 1.000
01-1-02-2171/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Srpskoj pravoslavnoj
crkvenoj općini Sokolac-Hram Svih Svetih Stjenice, za izgradnju Hrama 7.000
01-50-2-6976-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi hrvatskih
stradalnika „Grabovica 93“ Mostar, za obilježavanje 22.godišnjice nevino
stradalim žiteljima (civilima) naselja Grabovica iz 1993. godine, data
9.9.2015. godine
3.000
01-50-2-1638/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Nedimu Alibegoviću za
liječenje 3.000
01-50-2-2154/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške treneru košarkaške
reprezentacije BiH Josipu Pandži za postignute rezultate i osvajanje
evropske titule na kadetskom prvenstvu u košarci 2015. godine
2.000
01-50-2-2155/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške pomoćniku trenera
kadetske košarkaške reprezentacije BiH Enesu Numanoviću za postignute
rezultate i osvajanje evropske titule na kadetskom prvenstvu u košarci 2015.
godine
1.000
01-50-2-2156/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške pomoćniku trenera
kadetske košarkaške reprezentacije BiH Elviru Zametici za postignute
rezultate i osvajanje evropske titule na kadetskom prvenstvu u košarci 2015.
godine
1.000
01-50-2-2157/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške pomoćniku trenera
kadetske košarkaške reprezentacije BiH Alenu Tucakoviću za postignute
rezultate i osvajanje evropske titule na kadetskom prvenstvu u košarci 2015.
godine
1.000
01-1-02-2548/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške JU Dječiji centar „Buba-
mara“ na Palama za pomoć u finansiranju opremanja prostorija 1.500
01-1-02-2549/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za
Bosanskohercegovačko udruženje turističkih novinara, pisaca i
profesionalaca u turizmu za finansiranje članstva u 2015. godini u F.I.J.E.T.
(Federation Internationale des Journaglasnikes et Ecrivains duj Tourisme)
1.000
01-1-02-2550/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Društvu za zaštitu
prirodnog nasljeđa „Vazdušna banja Bančići“ iz Ljubinja za finansiranje
troškova izgradnje Centra za rehabilitaciju-Vazdušna banja Bančići
2.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
76
01-1-02-2551/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Opštini Kostajnica u
finansiranju troškova organizacije turističko-kilturno-privredne
manifestacije „Kestenijada 2015“
2.000
01-1-02-2552/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj
Crkvenoj Opštini Paljanska u Palama u finansiranju troškova izgradnje
Sabornog hrama u Palama
3.000
01-1-02-2553/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Srpskoj Pravoslavnoj
Crkvenoj Opštini Sokolac u finansiranju troškova izgradnje parohijskih
domova na području sarajevsko-romanijske regije – Mitropolija
dabrobosanska
5.000
01-1-02-2554/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Dragani Jovović-
Simunjak, samohranoj majci, nastanjenoj u Ističnom Novom Sarajevu, za
potrebe školovanja djece
2.000
01-1-02-2555/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Čarkić Vojislavu ,
nastanjenom u Istočnom Novom Sarajevu, za potrebe finansiranja troškova
operacije srca u KC Banja Luka
2.000
01-50-2-7442-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za završetak započetih
aktivnosti u Zajednici županijskih zajednica Udruga obitelji poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Herceg-Bosne Mostar
2.000
01-50-2-7729-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi Specijalne Policije
iz Domovinskog rata HR HB, za realizaciju projekta „Fotografija kao
dokument vremena“
2.000
01-50-2-8275-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Franjevačkom samostanu
Uznesenja B.D.Marije, Široki Brijeg, za organizovanje dobrotvorne večeri u
svrhu predstavljanja kulturnog i duhovnog bogatstva Širokog Brijega i
poticanja materijalne podrške u obnovi Crkve Uznesenja B.D. Marije
4.000
01-50-2-2299/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Košarkaškom klubu
„Koš“ za odlazak na međunarodni turnir 2.000
01-50-2-981/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Elmiru Šutu iz Zenice za
odlazak na svjetsko takmičenje 500
01-1-02-3131/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Kulaga Vanji u
finansiranju troškova dodatnog rada sa specijaliziranim kadrovima u cilju
savladavanja pisanja,čitanja i snalaženja u svakodnevnom životu
1.000
01-1-02-3132/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Opštini Donji Žabar u
finansiranju troškova nastalih materijalnih šteta poplavljenim
domaćinstvima zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine
5.000
01-1-02-3149/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Košarkaškom klubu
„Rogatica“ u finansiranju troškova za nastav učešća u takmičarskoj sezoni
Prve lige Republike Srpske 2015/2016
2.000
01-50-2-3167/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Senadi Povlakić iz
Sarajeva za liječenje 3.000
01-50-2-9259-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi roditelja i građana
djeci s poteškoćama u učenju i učešću „Naša djeca“ Kiseljak za
organizovanje terapeutskog jahanja korisnika Udruge
2.000
01-50-2-5923-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi za očuvanje
kulturne i povijesne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ za organizovanje
Kulturno vjerske manifestacije „Dani sv.Ilije 2015“
2.000
01-50-2-7584-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške obilježavanja Dana
Udruge nositelja hrvatskih ratnih odličja Hrvatskog Vijeća odbrane Herceg
Bosne Federacije Bosne i Hercegovine
2.000
01-50-2-7697-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog rata, Mostar, za organizaciju XXI Međunarodnog
Božićnog turnira u malom nogometu „HVIDR-a Mostar 2015. godine“
2.000
01-50-2-8919-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za nastav radova na
opremanju Franjevačkog muzeja „U kući oca mojega“ 2.000
01-50-2-9105-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Hrvatskog muškog
rukometnog kluba „Zrinjnski“, Mostar 3.000
01-50-2-9206-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Plivačkom klubu „Bosna“
Sarajevo,za odlazak na zimske pripreme u Mađarskoj 2.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
77
01-50-2-9207-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi za pomoć djeci i
omladini sa posebnim potrebama „Sunce“, Pale, za projekat „Podržite našu
šansu“
2.000
01-50-2-9269-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radionici „Betlehem“ u
organizaciji Caritasovog Doma za stare i iznemogle s hospicijem „Betanija“ 2.000
01-50-2-9335-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Pučke kuhinje
Mostar 2.000
01-50-2-9370-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Ustanovi za predškolski
odgoj i socijalnu skrb „Majčino selo“ za nabavu kućanskih aparata 2.000
01-50-2-9466-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Župi sv.Stjepana
Prvomučenika, Čerin, za izgradnju kapelice i uređenje groblja Grmine 3.000
01-1-02-3302/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Kulturno umjetničkom
društvu „Sretenje“ iz Rogatice u finansiranju troškova funkcionišenja
društva
2.000
01-1-02-3303/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Fudbalskom klubu
„Mladost“ Rogatica u finansiranju troškova učešća na Tradicionalnom
međunarodnom turniru
2.000
01-1-02-3304/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Krulj Maji iz Ljubinja u
finansiranju troškova banjskog liječenja 1.500
01-1-02-3333/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Opštini Pale u
finansiranju troškova za promociju turističkih potencijala Jahorine i Grada
Istočno Sarajevo kroz realizovanje tv serijala „Jahorinske razglednice“
10.000
01-1-02-3334/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Zekić Bojanu u
finansiranju troškova štampanja knjige „Vaspitno-obrazovni rad Reljefske
bogoslovije od 1882. do 1941. godine“
2.000
01-1-02-3336/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Taekwondo klubu
„Slavija“ u finansiranju troškova za odlazak na međunarodni turnir koji će
se održati u Rumi,polaganje učeničkih i majstorskih pojaseva koje će se
održati u Brčkom te odlazak na Balkansko prvenstvo koje će se održati u
Zrenjaninu, Republika Srbija, u mjesecu decembru 2015. godine
2.000
01-50-2-6991-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Matici hrvatske Čitluk za
organizovanje kulturne manifestacije „Dani Matice hrvatske u Brotnju“ 2.000
01-50-2-8920-2/15
Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Fondacije za
stipendiranje studenata „FONSS“, Sarajevo 2.000
01-50-2-9468-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za opremanje učionica
Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“- Gimnazija Travnik 2.000
01-50-2-9583-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Fram-Ziral d.o.o. Mostar
za organizovanje Međunarodnog simpozija „Fra (don) Franjo Miličević-
hrvatski narodni preporoditelj“
2.000
01-50-2-9584-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruzi „Roditelji i
prijatelji djece sa posebnim potrebama“, Stolac, za nabavu vozila 2.000
01-50-2-9585-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za opremanje prostorija
Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija Naša
Nada“ Široki Brijeg
2.000
01-50-2-9588-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Udruge dijabetičara
djece i mladih „Slatkiš“ 2.000
01-50-2-9703-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Mjesnoj zajednici Brig
Grada Širokog Brijega za revitalizaciju i zaštitu devastiranog građevinskog
objekta
2.000
01-50-2-9732-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Udruge dijaliziranih
i transplantiranih bolesnika Federacije BiH 2.000
01-50-2-9754-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Edukacijsko-
rehabilitacijskog Centra „Duga“ 2.000
01-50-2-1062-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Bosanskohercegovačkom
udruženju turističkih novinara, pisaca i profesionalaca u turizmu 1.000
01-50-2-1063-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Srpskom građanskom
vijeću-Pokretu za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini 1.000
01-50-2-2453-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruženju distrofičara
Kantona Sarajevo 1.500
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
78
01-50-2-2762-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Vijeću Kongresa
bošnjačkih intelektualaca 2.000
01-50-2-2858-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Nezavisnim novinama
Banja Luka za organizovanje manifestacije „Izbor sportiste godine BiH
2015“
1.000
01-50-2-2975-1/15 Sredstva u svrhu finansijske podrške Medžlisu Islamske zajednice Foča 1.000
01-50-2-3320-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Daliboru Karačiću za
liječenje 2.000
01-50-2-3326-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruženju „Obrazovanje
gradi Bosnu i Hercegovinu“ 1.500
01-50-2-3330-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruženju za sport i
rekreaciju mladih za realizovanje projekta Sportske igre mladih Bosne i
Hercegovine 2015. godine
3.500
01-50-2-3343-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške NVO Altruista „Svjetlo“ 1.000
01-50-2-9270-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za opremanje prostorija
Udruge „Cvijet“ Čapljina 2.000
01-50-2-9464-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za sanaciju crkve u Župi
Svetog Vida Mučenika Vidovice 3.000
01-50-2-9586-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za opremanje Osnovne
škole Antuna Gustava Matoša Vidovice 3.000
01-50-2-9589-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške pučkim kuhinjama
Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije 2.000
01-50-2-9904-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Stadlerovog dječjeg
doma „Egipat“ 2.000
01-50-2-9924-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške radu Humanitarne
organizacije za pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim obiteljima
„MINORES“ Mostar
2.000
01-50-2-9935-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za grijanje Samostana
svete Klare Brestovsko 2.000
01-50-2-9943-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Župi Sniježne Gospe
Deževice za završetak radova na multifunkcionalnoj dvorani 2.000
01-50-2-9992-2/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške za uređenje amfiteatra za
djecu i mlade Župe sv. Tome Apostola Mostar 2.000
01-1-02-3390/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Mustafić Mireli u
finansiranju troškova izrade diplomskog rada na IED fakultetu u Milanu,
Republika Italija
1.000
01-1-02-3462/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Eparhiji
gornjokarlovačkoj u finansiranju troškova izgradnje bogomolje na istočnoj
granici teritorije Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom koju
pokriva Eparhija gornjokarlovačka
4.000
01-50-2-2615-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Nacionalnoj i
univerzitetskoj biblioteci BiH radu biblioteke 3.000
01-50-2-3325-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Opštini Vareš za
sufinansiranje izrade promotivnog materijala 3.000
01-50-2-3361-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške SPKD „Prosveta“za
obilježavanje Božićnog koncerta 1.500
01-50-2-3545-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške „LIFT-u – prostorne
inicijative“ za organizovanje manifestacije Dani arhitekture 2016. godine 3.000
01-50-2-3554-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Asocijaciji arhitekata u
BiH aktivnostima Asocijacije za 2015. godinu 2.500
01-50-2-3646-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Medžlisu Islamske
zajednice Gacko u projektu identifikacije vakufskih parcela 2.500
01-50-2-3647-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške HKD Napredak
Napretkovom fondu za stipendiranje „Ivo Andrić-Vladimir Prelog“ 1.500
01-50-2-3648-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Bošnjačkoj zajednici
kulture u programima Preporoda u 2015. godini 3.000
01-50-2-3649-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Elvedinu Islamoviću za
liječenje sina 1.000
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
79
01-50-2-3675-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Gaudi, Lufthansa City
Center za turističke promocije Bosne i Hercegovine 1.500
01-50-2-3679-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške „PRES-SING“ d.o.o.
Sarajevo u izdavanju jubilarnog 1000.-tog broja Slobodne Bosne 1.000
01-50-2-3684-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruženju građana „ARS
AEVI“ Sarajevo u radu Udruženja 3.000
01-50-2-3685-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Udruženju „Udružene“ ,
Sarajevo u aktivnostima Udruženja 3.000
01-50-2-720-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Muzeju književnosti i
pozorišne umjetnosti BiH Galeriji „Mak“ 1.500
01-50-2-1061-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Orijentalnom institutu u
Sarajevu, organizaciji i obilježavanju 65 godina Orijentalnog instituta 1.500
01-50-2-3686-1/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Akademiji znanosti i
umjetnosti u Sarajevu, u radu Akademije znanosti i umjetnosti 5.000
01-1-02-3634/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Bjeloš Mirku u
finansiranju troškova liječenja 780
01-1-02-3635/15 Sredstva u svrhu jednokratne finansijske podrške Mašić Darku u
finansiranju troškova operacije i liječenja majke Mašić Bosiljke 1.000
Ukupno raspoređeno korisnicima: 241.780
7.3.2. Rezervisanje za program integrisanja
Rezerviranja za program integriranja odobrena Budžetom institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza za 2015. godinu iznose 500.000 KM (Obrazac 3, Tablica 9999-2 -
Rezervisanja).
Posebnom odlukom Vijeća ministara broj 225/15 od 9. decembra 2015. godine, sa navedene
pozicije odobren je cjelokupni iznos od 500.000 KM Direkciji za evropske integracije Bosne
i Hercegovine za izradu Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Sredstva su data korisniku na raspolaganje kao višegodišnji projekat. Obzirom da nisu
realizovana do kraja 2015. godine, sredstva su namjenski prenesena u 2016. godinu.
7.3.3. Rezervisanja za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za
mlade 2017. godine (EYOF)
Rezervisanja za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017.
godine (EYOF) koja su odobrena Budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih
obaveza za 2015. godinu iznose 400.000 KM (Obrazac 3, Tablica 9999-2 - Rezervisanja).
Posebnom odlukom Vijeća ministara broj 259/15 od 30. decembra 2015. godine, sa navedene
pozicije odobren je cjelokupni iznos od 400.000 KM Ministarstvu civilnih poslova Bosne i
Hercegovine za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017.
godine (EYOF). Sredstva su data korisniku na raspolaganje kao višegodišnji projekat.
Obzirom da nisu realizovana do kraja 2015. godine, sredstva su namjenski prenesena u 2016.
godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
80
7.4. Rashodi i izdaci institucija BiH prema klasifikaciji rashoda i izdataka Budžeta po
vladinim funkcijama (COFOG)
U toku 2015. godine, u skladu Pravilniku o računovodstvu s računovodstvenim politikama i
procedurama za korisnike Budžeta institucija BiH, započeto je evidentiranje poslovnih
promjena prema klasifikaciji rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama (COFOG).
U skladu Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH, izvršenje rashoda i izdataka
institucija BiH za 2015. godinu iskazani su u Obrascu 5. - Klasifikaciji rashoda i izdataka
Budžeta po vladinim funkcijama (COFOG) za Institucije Bosne i Hercegovine.
Ukupno izvršenje rashoda i izdataka institucija BiH za 2015. godinu prema klasifikaciji
rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama (COFOG) iskazano je u sljedećoj tabeli:
Funk. kod Opis funkcije Iznos u KM
01 Opšte javne usluge 302.501.574
02 Odbrana 272.417.474
03 Javni red i sigurnost 249.322.869
04 Ekonomski poslovi 41.383.072
05 Zaštita životne sredine 6.467.367
06 Stambeni i zajednički poslovi 2.400
07 Zdravstvo 5.198.945
08 Rekreacija, kultura i religija 13.014.988
09 Obrazovanje 3.398.413
10 Socijalna zaštita 11.510.144
00 Ne evidentirani rashodi po COFOG-u 57.597
Ukupno 905.274.843
Iz Obrasca 5. je vidljivo da najveće izvršenje odnosi na rashode i izdatke za „01 - Opšte
javne usluge“ u iznosu od 302.501.574 KM, od čega za „Izvršne i zakonodavne organe,
finansijske i fiskalne poslove, vanjske poslove“ 217.070.869 KM, zatim na rashode i izdatke
za „02 - Odbrana“ u iznosu od 272.417.474 KM, od čega za „Vojnu odbranu“ 268.247.113
KM, zatim na rashode i izdatke za „03 - Javni red i sigurnost“ u iznosu od 249.322.869
KM, od čega za „Policijske usluge“ 110.482.492 KM i „Javni red i sigurnost n. k.“
91.513.581 KM.
U izvještajnom periodu, iznos od 57.597 KM nije evidentiran na rashode i izdatke po COFOG
klasifikaciji, jer je 2015. godina prva godina u primjeni „Klasifikacije rashoda i izdataka
Budžeta po vladinim funkcijama“ usljed čega su evidentne neznatne greške u knjiženju.
Napominjemo da rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine ukupno
iznose 581.330.866 KM, koja se evidentiraju pod 017 - Transakcije vezane za javni dug i
iskazane u Zbirnom Obrascu 5. – Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga
Bosne i Hercegovine.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
81
8. RASHODI I IZDACI ZA SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA BIH
Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga BiH u 2015. godini
(Obrazac 2, dio B) iznose 581.330.866 KM ili 95% u odnosu na rashode i izdatke, koji su
planirani Budžetom za 2015. godinu. Od navedenog iznosa na izdatke za otplate vanjskog
duga se odnosi 477.986.795 KM, na izdatke za inostrane kamate se odnosi 94.890.453 KM,
na ostale naknade vezane za pozajmljivanje vanjskog duga se odnosi 8.445.668 KM, kao i na
bankarske provizije se odnosi 7.951 KM (Obrazac GIB - za Institucije Bosne i Hercegovine
i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine). Rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog
duga BiH evidentiraju se na fondu 40. Detaljni podaci o servisiranju vanjskog duga Bosne i
Hercegovine su iskazani pod „II - SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA BiH ZA 2015.
GODINU“.
9. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine
iz Obrasca 1., dio A i B – VII i VIII (967.539.094 KM) i rashoda i izdataka institucija Bosne i
Hercegovine iz Obrasca 2., dio A (905.274.868 KM) u tekućoj 2015. godini, predstavlja višak
prihoda nad rashodima institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 62.264.226 KM i odnosi
se na fondove 10, 20, 30 i 50. Ostvareni višak prihoda nad rashodima institucija Bosne i
Hercegovine za 2015. godinu raspoređuje se na sljedeći način:
42.005.288 KM namjenski se prenosi budžetskim korisnicima u Budžet institucija BiH
za 2016. godinu (za neutrošena donirana sredstva, višegodišnje projekte i dr.),
18.384.866 KM usmjerava se za narednu godinu u tekuću rezervu Budžeta institucija
BiH,
1.874.072 KM usmjerava se na ime korekcije viška prihoda iz prethodnih godina za
povrat donacija i drugo.
Gledajući razliku između ostvarenih prihoda za servisiranje vanjskog duga Bosne i
Hercegovine iz Obrasca 1., dio C (584.512.798 KM) i rashoda i izdataka za servisiranje
vanjskog duga Bosne i Hercegovine iz Obrasca 2., dio B (581.330.866 KM) u tekućoj 2015.
godini, predstavlja višak prihoda nad rashodima za servisiranje vanjskog duga Bosne i
Hercegovine u iznosu od 3.181.932 KM i odnosi se na fond 40.
Prema naprijed navedenom ukupan višak prihoda nad rashodima Budžet institucija BiH i
međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu iznosi 65.446.158 KM.
Godišnji iskaz o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2015. godinu dat je u Obrascu GIB –
za Institucije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, dok je Zbirni Godišnji iskaz o izvršenju
Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu dat je
u Obrascu GIB – za Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranja vanjskog duga Bosne i
Hercegovine za 2015. godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
82
Napominjemo da su, takođe, iskazani Obrasci 8.- Pregled prihoda, primitaka, rashoda i
izdataka po ekonomskim kategorijama za 2015. godinu (Obrazac 8. – za Institucije Bosne i
Hercegovine i Obrazac 8. - za Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranja vanjskog duga
Bosne i Hercegovine), radi iskazivanja podataka po GFS kodovima.
Na osnovu podataka o prenesenom akumulisanom višku prihoda iz prethodnih godina u
ukupnom iznosu od 355.637.389 KM (višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina
korigiran na osnovu ispravke knjiženja istog iz prethodnih godina, povrata donacija i drugog
za 1.874.072 KM), kao i na osnovu evidentiranih podataka o prihodima i primicima iz
Obrasca 1 i rashodima i izdacima iz Obrasca 2, utvrđen je ukupan akumulisani višak
prihoda kako slijedi:
Red.
broj OPIS PLANIRANO
Budžet 2015.
OSTVARENO
Budžet 2015.
1. PRENESENI VIŠAK PRIHODA 355.637.389
2. OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI
INSTITUCIJA BiH 2015. 950.000.000 967.539.094
3. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2) 1.323.176.483
4. REALIZOVANI RASHODI I IZDACI
INSTITUCIJA BiH 2015. 950.000.000 905.274.868
5. AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA
(3–4) 417.901.615
6.
OSTVARENI PRIHODI ZA
SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA
BiH 2015.
613.580.625 584.512.798
7.
REALIZOVANI RASHODI I IZDACI
ZA SERVISIRANjE VANjSKOG
DUGA BiH 2015.
613.580.625 581.330.866
8.
VIŠAK PRIHODA ZA
SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA
BiH (6–7)
3.181.932
9. UKUPAN AKUMULISANI VIŠAK
PRIHODA (5+8) 421.083.547
Sredstva po osnovu akumulisanog viška prihoda (421.083.547 KM) i njihovo korištenje
uslovljeno je postojećim propisima kojima se reguliše namjena pojedinih vrsta prihoda.
Raspored akumulisanog viška prihoda na kraju 2015. godine, odnosno zakonsko ograničenje
potrošnje je sljedeće:
- Na fondu 20 - Ostatak akumulisanog neraspoređenog viška prihoda Regulatorne agencije za
komunikacije BiH na kraju 2015. godine iznosi 11.384.311 KM, kao i dio neutrošenog a
prenesenog viška prihoda Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u skladu sa odlukama
Vijeća ministara BiH broj 62/09, 65/09, 195/10, 284/10, 143/11, 144/11, 178/11, 261/13 i
166/14 iznosi 9.028.558 KM, što ukupno iznosi 20.412.869 KM, jer za navedeni ostatak nije
utvrđena namjena;
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
83
- Na fondu 20 - Ostatak nerealizovanog viška prihoda Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
(BH DCA) po osnovu naplatenih taksi od preleta za korištenje zračnog prostora BiH i drugih
namjenskih prihoda iznosi 8.237.641 KM;
- Na fondu 50 - U skladu sa članom 21. Zakona o Budžetu institucija BiH na kraju 2015.
godine, ostatak namjenskih nerealizovanih sredstva iz prihoda od GSM licenci iznosi
6.742.486 KM, koji se namjenski prenosi u 2016. godinu;
- Na fondu 50 - U skladu sa članom 21. Zakona o Budžetu institucija BiH na kraju 2015.
godine, namjenska nerealizovana sredstva na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme (UMTS) iznose 72.946.681 KM, dok je 3.227.713 KM iskazano
na višegodišnjim projektima, koja se namjenski prenose u 2016. godinu;
- Nerealizovane namjenske donacije, grantovi, transferi od drugih nivoa vlasti, udružena
namjenska sredstva kod korisnika ukupno iznose 42.339.501 KM, od čega se na fond 10
odnosi iznos od 4.637.382 KM i na fond 30 iznos od 37.702.119 KM;
- Na fondu 30 - Neutrošena namjenska sredstva Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB)
iznose 39.797 KM i ista su rezervisana po Odluci Vijeća ministara BiH broj 64/13;
- Namjenska prenesena sredstva Fonda za povratak – udružena sredstva iznose 5.992.880
KM, od čega se na fond 10 odnosi iznos od 4.532.829 KM i na fond 30 iznos od 1.460.051
KM, a projekti su obrazloženi pod tačkom 4. Izvještaja;
- U skladu sa članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH, te članom 8. Zakona o
Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu, iz viška prihoda
rezervisana sredstva za višegodišnje projekte u iznosu od 144.814.656 KM, čija će se
realizacija nastaviti u 2016. godini. U okviru prenesenih sredstava za višegodišnje projekte
nerealizovana sredstva iz fonda 10 iznose 118.705.451 KM, nerealizovana sredstva iz fonda
50 od UMTS dozvola iznose 3.227.713 KM, sredstva iz fonda 20 od viška prihoda RAK-a
iznose 191.387 KM i sredstva iz fonda 40 iz kredita CEB-a iznose 17.211.304 KM i sredstva
iz fonda 30 od donacija i grantova iznose 5.478.802 KM, a projekti su obrazloženi pod
tačkom 7.1.3. ovog Izvještaja.
- Na fondu 40 - Ostatak akumulisanog viška prihoda za servisiranje vanjskog duga Bosne i
Hercegovine u iznosu od 3.181.932 KM je namjenski prenesen u 2016. godinu.
- Dio akumulisanog višak prihoda u iznosu od 48.995.000 KM namjenski je raspoređen na
osnovu člana 2. Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016.
godinu, kao izvor finansiranja iz fonda 10.
Na osnovu gore pomenutih zakonskih ograničenja, raspoloživi neraspoređeni akumulisani
višak prihoda iz prethodnih godina za prenos u rezerve 2016. godine iznosi 67.380.104
KM.
Namjenski prihodi – namjenske donacije, grantovi, udružena sredstva i druga namjenska
sredstva institucija BiH (bez višegodišnjih projekata, koji su iskazani pod tačkom 7.1.3. ovog
Izvještaja) prenesena po fondovima iz 2015. godine u 2016. godinu odnose se na sljedeće
korisnike:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
84
Naziv korisnika
Neutrošena
namjenska
sredstva iz
2015. god.
(fond 10)
Neutrošena
namjenska
sredstva iz
2015. god.
(fond 20)
Neutrošena
namjenska
sredstva iz
2015. god.
(fond 30)
Neutrošena
namjenska
sredstva iz
2015. god.
(fond 50)
Ukupan
iznos (KM)
Parlamentarna skupština
BiH
0 0 10.175 0 10.175
Ministarstvo odbrane BiH 0 0 2.103.591 0 2.103.591
Visoko sudsko i tužilačko
vijeće
0 0 6.345.437 0 6.345.437
Ustavni sud BiH 0 0 2.221 0 2.221
Sud BiH 0 0 111.021 0 111.021
Tužilaštvo BiH 492.568 0 932.576 0 1.425.144
Direkcija za evropske
integracije BiH
174.868 0 448.528 0 623.396
Ministarstvo vanjskih
poslova BiH
0 0 90.506 0 90.506
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
0 0 38.362 0 38.362
Ureda za veterinarstvo
BiH
2.719.771 0 24.802 0 2.744.573
Memorijalni centar
Srebrenica
0 0 745.412 0 745.412
Konkurencijski Vijeće
BiH
25.204 0 0 0 25.204
Ministarstvo komunikacija
i prometa BiH
77.767 0 0 44.782.730 44.860.497
Direkcija za civilno
zrakoplovstvo BiH
0 8.237.642 0 0 8.237.642
Ministarstvo finansija i
trezora BiH
0 0 326.788 0 326.788
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH
0 0 46.907 0 46.907
Ministarstvo pravde BiH 0 0 147.980 0 147.980
Ministarstvo sigurnosti
BiH
16.122 0 211.136 0 227.258
Državna agencija za
istrage i zaštitu
0 0 64.544 0 64.544
Ministarstvo civilnih 32.267 0 147.668 0 179.935
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
85
poslova BiH
Centar za uklanjanje mina
u BiH
0 0 734.878 0 734.878
Centralna izborna komisija
BiH
0 0 3.911 0 3.911
Komisija za očuvanje
nacionalnih spomenika
BiH
145.343 0 215.928 0 361.271
Agencija za statistiku BiH 39.419 0 414.187 0 453.606
Obavještajno-sigurnosna
agencija BiH
0 0 14.295 0 14.295
Uprava za zaštitu zdravlja
bilja
106.584 0 0 0 106.584
Fond za povratak 4.532.828 0 1.460.052 0 5.992.880
Služba za poslove sa
strancima
0 0 708.513 0 708.513
Agencija za javne nabavke
BiH
144.779 0 0 0 144.779
Ureda koordinatora za
reformu javne uprave
600.000 0 23.525.658 0 24.125.658
Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje BiH
0 0 246.398 0 246.398
Agencija za lijekove i
medicinska sredstva BiH
0 0 423 0 423
Vijeće za državnu pomoć
BiH
65.524 0 13.120 0 78.644
Fiskalno vijeće BiH 5.330 0 18.988 0 24.318
HiPERB 0 0 39.797 0 39.797
Trezor – neraspoređena
sredstva od viška prihoda
RAK-a, od GSM licenci i
UMTS dozvola
0
20.412.869
0
34.906.438
55.319.307
Ukupno 9.178.374 28.650.511 39.193.802 79.689.168 156.711.855
Napominjemo da naprijed nisu uključena prenesena namjenska sredstva u iznosu od
3.181.932 KM, jer se odnose na servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine i
evidentiraju na fondu 40, a ista su iskazana pod „II – SERVISIRANjE VANjSKOG DUGA
ZA 2015. GODINU“.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
86
9.1. Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH
Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 62/09 od 19.03.2009. godine, odobreno je
10.600.000 KM korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije
za komunikacije BiH iz 2008. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenski
raspoređena sredstva prenesena u 2015. godinu iznose 127.072,47 KM i odnose se na
sljedeće namjene:
- u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 210/10 od 27.07.2010.
godine, za uporabu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od 4.232.000 KM, odobreno je
na ime finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih
servisa Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 3.000.000 KM i odašiljača za pokrivanje
digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara u iznosu od oko 1.232.000 KM,
od čega su neutrošena sredstva u iznosu od 126.699,99 KM prenesena u 2015. godinu za
istu namjenu. U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje
Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i nije bilo realizacije istih.
- u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 283/10 od 02.11.2010.
godine, za uporabu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od 2.952.000 KM, i ista su
realizovana u prethodnoj godini i nije bilo prenesenih sredstava u 2015. godini.
- ostatak sredstava iz 2008. godine u iznosu od 372,48 KM nije raspoređen odlukama.
U toku 2010. godine na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 od 06.07.2010.
godine, odobreno je 3.980.000 KM korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima
Regulatorne agencije za komunikacije u BiH iz 2009. godine. Od ovog iznosa nerealizovana
namjenska sredstva prenesena u 2015. godinu iznose 64.686,60 KM i odnose se na
sljedeće namjene:
- u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 272/10 od 19.10.2010.
godine, odobrena je uporaba dijela sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima
Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2009. godine u iznosu od 2.000.000 KM.
Sredstva su namijenjena za sprovođenje Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima
mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prevozu (nabavka sistema, opreme
i prostornog materijala potrebnog za obavljanje poslova personalizacije i tehničke obrade
kartica i vođenja evidencije izrađenih kartica za digitalne tahografe). Nerealizovana prenesena
namjenska sredstva u 2015. godinu iznose 64.686,60 KM i data su na raspolaganje Agenciji
za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i ista nisu realizovana u
izvještajnom periodu.
- Za ostatak sredstava iz 2009. godine u iznosu od 52.000 KM donesena je posebna odluka
Vijeća ministara BiH broj 166/14 i ista se neće realizovati i nije bilo prenesenih sredstava u
2015. godini.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
87
U toku 2010. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku, broj: 284/10 od 18.11.2010.
godine, za odobravanje 2.000.000 KM korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima
Regulatorne agencije za komunikacije u BiH utvrđenog sa stanjem 30.09.2010. godine. Od
ovog iznosa nerealizovana namjenska sredstva prenesena u 2015. godinu iznose
28.185,50 KM i ista nisu raspoređena posebnim odlukama.
Ukupno nerealizovani višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije
BiH namjenski raspoređen odlukama Vijeća ministara BiH i prenesen iz 2014. godine u 2015.
godinu iskazan po korisnicima je:
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu od 126.699,99 KM, u skladu sa
odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 62/09, 210/10 i 283/10, i
- Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od
64.686,60 KM, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 i 272/10.
Ostatak neraspoređenog viška prihoda dodijeljenog Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 62/09, 195/10, 284/10, 271/10 i 166/14,
iznosi 28.557,98 KM, kao i 9.000.000 KM neraspoređenog akumulisanog viška prihoda
nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2012. i 2013. godine
prenesenih Ministarstvu komunikacija i prometa BiH za finansiranje višegodišnjeg
“Projekta digitalizacije” odobrenog Odlukom Vijeća ministara BiH broj 178/11, ali sredstva
nisu data na raspolaganje, jer nije donesena posebna odluka Vijeća ministara BiH za
korištenje istih.
Preneseni neraspoređeni akumulisani višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za
komunikacije BiH u iznosu od 5.252.087 KM iz 2014. godine nije bio raspoređen u
izvještajnom periodu.
Na kraju 2015. godine, preneseni ostatak neraspoređenog akumulisanog viška prihoda
nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2014. i 2015. godine iznosi
11.384.310,85 KM i isti je prenesen u 2016. godinu.
U izvještajnom periodu Vijeće ministara BiH nije donosilo posebne odluke za odobravanje
korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije
BiH iz 2012., 2013. i 2014. godine, ali navedena sredstva su neophodna za finansiranje
višegodišnjeg “Projekta digitalizacije” odobrenog Odlukom Vijeća ministara BiH broj
178/11.
10. ANALIZA BILANSA STANjA NA DAN 31.12.2015. GODINE
U zbirnom bilansu stanja institucija BiH na dan 31.12.2015. godine (Obrazac Bilans stanja),
gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe iznose 541.460.460 KM. Od
pomenutog iznosa na novčana sredstva se odnosi 398.437.944 KM, kratkoročni plasmani
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
88
iznose 122.213.536 KM, a kratkoročna potraživanja 18.237.589 KM. Ostatak čine
kratkoročna razgraničenja i finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama.
Novčana sredstva od 398,44 mil KM (grupa konta 11) veća su u odnosu na 2014. godinu za
16% uglavnom iz razloga većeg iznosa sredstava na žiro računima u ukupnom iznosu za
52,51 mil KM. Novčana sredstva su porasla uglavnom zbog manjeg izvršenja Budžeta od
planiranog, te zbog priliva sredstava iz inostranstva u vidu tekućih potpora namjenskog
karaktera u iznosu od 26,30 mil KM, te uplate namjenskih sredstava od UMTS dozvola u
iznosu od 17,60 mil KM koje su takođe namjenskog karaktera i koje bilježe slabije izvršenje.
Kratkoročna potraživanja (grupa konta 13) iznose 18,23 mil KM i manja su za 7% u odnosu
na isti podatak prethodne godine. Većina potraživanja se odnosi na unaprijed platenu robu i
unaprijed platenu uslugu, odnosno avanse (avans Zavoda u izgradnji za izgradnju državnog
zatvora 5,8 mil KM), kao i na potraživanja za fakturisane naknade, državne doprinose i kazne
Regulatorne agencije za komunikacije. Veliki učešće u kratkoročnim potraživanjima imaju
platena sredstva za sufinansiranje u IPA - Memorandum BiH - EZ (FP7 - “Programi
zajednice“) u iznosu od 5,37 mil KM. Pored ovih potraživanja tu su i potraživanja od
zaposlenih, potraživanja od vojno-diplomatskih izaslanika u inostranstvu, potraživanja za
refundaciju naknade za bolovanje, sredstva po osnovu privremeno korištenih rezervi Budžeta,
te ostala potraživanja.
Kratkoročni plasmani na grupi konta 14 iznose 122,21 mil KM i veći su za 8,2 mil KM ili 7%
od prošlogodišnjih plasmana iz razloga što je povećan obim plasiranih (oročenih) sredstava
kod komercijalnih banaka na dan 31.12. izvještajne godine, jer nisu bili potpisani ugovori sa
bankama. Inače, plasirana novčana sredstva od strane Ministarstva finansija i trezora na kraju
2015. godine iznose 120,46 mil KM i oročavaju se (u iznosima od po 5 mil KM i 15 mil KM)
kod četiri komercijalne banke na razdoblja od 60, 90 i 180 data, a po provedenom tenderu.
Kratkoročna razgraničenja (grupa konta 19) iznose 2,36 mil KM i veći su za 23% ili 0,43 mil
KM u odnosu na prethodnu godinu a rezultat su stanja određenih razgraničenih prihoda i
razgraničenih rashoda po osnovu negativnih kursnih razlika, unaprijed platenih zakupnina,
ostalih razgraničenja itd. koji se vode na ovoj grupi konta.
Klasa 0 - Stalna sredstva obuhvata stalna sredstva, dugoročne plasmane, vrijednosne papire i
dugoročna razgraničenja i iznosi 750,49 mil KM i manja je za 5% u odnosu na isti podatak
prethodne godine. Od gore pomenutog iznosa, neotpisana vrijednost stalnih sredstava iznosi
732,03 mil KM dok dugoročni plasmani iznose 18,45 mil KM. Stalna sredstva (grupa konta
0110) iznose 1.115,58 mil KM i veća su za 3% ili 30,64 mil KM. Najveći porast u odnosu na
prethodnu godinu imaju staln sredstva u obliku prava 19,99 mil KM, zatim građevine 13,24
mil KM, oprema 11,92 mil KM, te zemljište 0,66 mil KM i sredstva van upotrebe 0,68 mil
KM, dok su sredstva u pripremi manja za 15,86 mil KM. U okviru stalnih sredstava u obliku
prava najviše su porasli softveri (13,68 mil KM) a zatim licence oko korištenja zemljišta,
patenti (5,49 mil KM). Kod građevina gotovo cjelokupni porast se odnosi na zgrade (12,10
mil KM). Kod sredstava opreme najviše su rasli ostala prevozna oprema (2,83 mil KM),
kompjutorska oprema (2,36 mil KM), laboratorijska oprema (1,98 mil KM), namještaj (1,45
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
89
mil KM), te specijalna oprema i monitoring (1,39 mil KM), dok je kod ostalih vrsta opreme
neznatan porast ili je on i negativan kao npr. kod motornih vozila koja bilježe smanjenje od
0,44 mil KM uglavnom kao rezultat ograničenja nabave novih vozila i smanjenja (prodaje)
postojećih u skladu Pravilniku. Ukupna ispravka vrijednosti stalnih sredstava (otpis i
amortizacija) u 2015. godini iznosila je 73,11 mil KM.
Dugoročni plasmani (grupa konta 02) iznose 18,45 mil KM i odnose se na uložena sredstva u
Razvojnoj banci Vijeća evrope CEB (4,44 mil KM), EBRD (10,41 mil KM) i IBRD (3,58 mil
KM).
Kratkoročne obaveze i razgraničenja na klasi 3 iznose 120,09 mil KM i manje su za 3% u
odnosu na '14 godinu, uglavnom iz razloga manjeg nominalnog iznosa obaveza prema
dobavljačima, dok su obaveze prema radnicima, kao i kratkoročna razgraničenja na nešto
većoj nivou u odnosu na prethodnu godinu. Od ovog iznosa na kratkoročne obaveze (grupa
konta 31-36) se odnosi 91,44 mil KM, a na kratkoročna razgraničenja 28,65 mil KM.
Kratkoročne tekuće obaveze (grupa konta 31) iznose 36,04 mil KM i manje su za 14% ili 6,10
mil KM u odnosu na podatak iz prethodne godine, a obuhvataju obaveze prema pravnim
licama, fizičkim licima i ostale kratkoročne obaveze. Obaveze prema radnicima koje
obuhvataju neto platu, naknade plata, poreze i doprinose na platu i ostale obaveze prema
zaposlenima iznose 53,64 mil KM, što predstavlja obavezu za mjesec decembar '15 (koja je
isplatena u januaru '16) i veće su za 2% u odnosu na podatak iz prethodne godine.
Kao što je već iznijeto, kratkoročna razgraničenja (grupa konta 39) iznose 28,65 mil KM i na
nešto većoj nivou su u odnosu na prethodnu godinu a rezultat su stanja određenih
razgraničenih rashoda za nabavu roba i usluga u iznosu od 18,12 mil KM (Ministarstvo
odbrane 5,17 mil KM, Granična policija BiH 2,55 mil KM, Direkcija za koordinaciju
policijskih tijela 2,55 mil KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH 1,41 mil KM,
Agencija za istrage i zaštitu BiH 1,18 mil KM, UNO 1,10 mil KM), uplatenih sredstava za
reformu sektora pravosuđa u iznosu od 4,03 mil KM koja su u januaru '16 godine prosljeđeni
entitetskim korisnicima, razgraničenih prihoda po osnovu izdatih faktura, razgraničenih
prihoda po osnovu kursnih razlika, te ostalih razgraničenja, koja se vode na ovoj grupi konta.
Dugoročne obaveze i razgraničenja na klasi 4 iznose 36,77 mil KM i nisu postojali u bilanci
prethodne godine, a nastali su evidentiranjem obaveza za kreditna sredstva od strane Razvojne
banke Vijeća Evrope (CEB) za izgradnju državnog zatvora u iznosu od 17,21 mil KM i
obaveza za primljenu makrofinansijsku pomoć od Evropske komisije u iznosu od 19,55 mil
KM putem modula za spoljni dug i njegovim uvezivanjem sa Glavnom knjigom trezora.
Klasa 5 - Izvori sredstava iznose 1.135,09 mil KM i manji su za 1% u odnosu na isti podatak
prethodne godine. Nominalni iznos smanjenja iznosi 13,88 mil KM, a rezultat je manjeg
finansijskog rezultata u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu za 18,63 mil KM i neto
povećanja izvora sredstava na grupi konta 51 za 4,75 mil KM. Treba istaći da je navedeni
finansijski rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima 2015. godine u iznosu od 65,45 mil
KM evidentiran po izvorima, odnosno fondovima, koji su definirani Pravilnikom o
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
90
računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike Budžeta
institucija BiH.
11. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH ZA 2015.
GODINU
U periodu 01.01. - 31.12.2015. godine izvršenje ukupnih bruto plata i naknada plata
institucija BiH iznosi 527.894.451 KM. U okviru ukupnih bruto plata i naknada, ukupne
neto plate i naknade plata iznose 307.881.220 KM (od čega su neto plate 240.721.787 KM i
neto naknade plata 63.075.127 KM). Ukupni porezi na plate i naknade iznose 22.332.812
KM, a doprinosi na plate i naknade iznose 197.680.419 KM (Obrazac 4).
Ukupno izvršenje bruto plata i naknada je za 7,81 mil KM ili 1,5 % veće u odnosu na
prethodnu godinu, a prosječan broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine veći je za 116
zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu (Obrazac 4). Veće izvršenje bruto plata i naknada u
2015. godine u odnosu na 2014. godinu je evidentno usljed izmirivanja obaveza za produženi
radno-pravni status dužnosnicima, zatim zbog činjenice da je počev od 23.06.2014. godine
uvedena nova obaveza platanja 1,5% doprinosa za fond solidarnosti na primanja zaposlenika,
čije je prebivalište u entitetu Republika Srpska, što predstavlja pomoć poplavljenim
područjima u maju 2014. godine u entitetu Republika Srpska, a efekat povećanja je evidentan
i u prvoj polovici 2015. godine, kao i zbog povećanja prosječnog broja zaposlenih. Naime,
dinamika zapošljavanja kod pojedinih institucija (npr. Uprava za indirektno oporezivanje
BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu itd.) imala je uzlazni trend, da bi tek u zadnjem
kvartalu 2015. godine došlo do smanjenja broja zaposlenih kod istih.
Bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale su na istoj nivou kao u 2014. godini,
odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o smanivanju osnovice na plate
za 4,5% (odnosno sa 498,10 KM na 475,69 KM), izuzev za zaposlenike kojima je koeficijent
za obračun plate 1, te određenih kategorija stručnog kadrova u pravosudnim institucijama i
zaposlenima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, čije se plate obračunavaju u
skladu Pravilniku o platama, dodacima i naknadama osoblja u DKP-ovima.
U Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu je u
odnosu na Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu
povećana projekcija broja zaposlenih za 207 zaposlenika, a u izuzetnim slučajevima (za
novoformirane institucije i sl.) novo zapošljavanje, iznad projekcije moglo je odobriti Vijeće
ministara BiH. Povećanje projekcije broja zaposlenih u 2015. godini u odnosu na 2014.
godinu odnosi se na Službu za zajedničke poslove institucija BiH (više za 67 zaposlenih),
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (više za 49 zaposlenih), Tužilaštvo BiH (više
za 23 zaposlenika), Ureda za razmatranje žalbi (više za 16 zaposlenih), Visoko sudsko i
tužilačko vijeće BiH (više za 13 zaposlenih), Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije (više za 10 zaposlenih) itd.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
91
Planirana sredstva za 2015. godinu na stavci bruto plate i naknade iznose 544.623.565 KM,
od čega je izvršeno 527.894.451 KM ili 97% u odnosu na plan.
Prosječan broj zaposlenih u 2015. godini iznosio je 22.356 zaposlenika, a broj zaposlenih
na dan 31.12.2015. godine iznosio je 22.377 ili 98,69% u odnosu na projekciju (Obrazac
4/1). U izvještajnom periodu evidentno je smanjenje broja zaposlenih u odnosu na stanje na
dan 31.12.2014. godine za 16 zaposlenika i to u Ministarstvu odbrane BiH (manje za 54
zaposlenika), Graničnoj policiji (manje za 45 zaposlenika), Centralna izborna komisija BiH
(manje za 15 zaposlenika), Sud BiH (manje za 10 zaposlenika), Regulatorna agencija za
komunikacije BiH (manje za 6 zaposlenika), Centar za uklanjanje mina u BiH (manje za 6
zaposlenika), Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (manje za 5 zaposlenika),
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (manje za 5 zaposlenika), Institut za mjeriteljstvo BiH
(manje za 3 zaposlenika), Institut za intelektualno vlasništvo BiH (manje za 3 zaposlenika),
Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova (manje za 3 zaposlenika) itd.
Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama BiH 44,48% (9.954 lica) zapošljava
Ministarstvo odbrane BiH, Uprava za indirektno oporezivanje 11,20% (2.506 lica), Granična
policija BiH 9,75% (2.182 lica), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 3,90% (873 lica),
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH 3,21% (719 lica), Obavještajno-sigurnosna agencija
3,07% (686 lica), Ministarstvo vanjskih poslova BiH 2,17% (485 lica), Služba za zajedničke
poslove institucija BiH 1,98% (443 lica), Sud BiH 1,24% (277 lica), Ministarstvo pravde BiH
1,06% (237 lica), Parlamentarna skupština BiH 1,04% (233 lica), Tužilaštvo BiH 1,04% (232
lica), Služba za poslove sa strancima 1,02% (229 lica), dok ostatak od 14,84% (3.321 lica)
čine zaposlenici preostala 62 budžetska korisnika.
Podatak o projekciji broja zaposlenih se odnosi na projekciju iskazanu u usvojenom Zakonu o
Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu. Prema tome, planirani
broj zaposlenih za 2015. godinu iznosio je 22.673 zaposlenika.
Stanje na dan 31.12.2015. godine iznosi 22.377 zaposlenika, što je manje za 296
zaposlenika u odnosu na projekciju. Odstupanja u odnosu na projekciju se odnose na:
Granična policija BiH ima 89 manje zaposlenih u odnosu na projekciju, Ministarstvo odbrane
57 manje zaposlenih u odnosu na projekciju, Ministarstvo vanjskih poslova BiH manje za 35
zaposlenika , Državna agencija za istrage i zaštitu manje za 33 zaposlenih, Služba za
zajedničke poslove institucija BiH manje za 18 zaposlenika, Ministarstvo pravde BiH manje
za 12, Obavještajno-sigurnosna agencija manje za 11, Generalni sekretarijat Vijeća ministara
BiH manje za 11, Predsjedništvo BiH manje za 11 zaposlenih, Regulatorna agencija za
komunikacije BiH manje za 10 zapolenika, Centar za uklanjanje mina manje za 9,
Ministarstvo finansija i trezora BiH manje za 8, Agencija za identifikacijska dokumenta,
evidenciju i razmjenu podataka manje za 6, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
manje za 6, Ureda za razmatranje žalbi manje za 5, Ministarstvo civilnih poslova BiH manje
za 5, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH manje za 5, Direkcija za koordinaciju
policijskih tijela manje za 4, Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova manje
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
92
za 4, Institut za intelektualno vlasništvo BiH manje za 4, Direkcija za evropske integracije
BiH manje za 4, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije manje
za 3, Agencija za poštanski promet BiH manje za 3, Ureda koordinatora za reformu javne
uprave manje za 3, Ureda za zakonodavstvo 3, Institut za mjeriteljstvo BiH manje za 3, Ureda
za reviziju institucija BiH manje za 3, Ministarstvo sigurnosti BiH manje za 3 zaposlenika itd.
Na dan 31.12.2015. godine šest institucija imaju više zaposlenih u odnosu na projekciju za
tekuću godinu, a to su:
- Uprava za indirektno oporezivanje BiH više za 53 zaposlenika. Prekoračenje odobrenog
broja zaposlenih uslijedilo je zbog potreba za angažiranjem izvršilaca putem ugovora o radu
na određeno vrijeme, a uslijed odsustva sa rada većeg broja zaposlenih (duže privremene
spriječenosti za rad uslijed težih bolesti, korištenje porodiljskog odsustva i suspenzije
određenog broja zaposlenih sa dužnosti), te se ne radi o zapošljavanju novih izvršilaca u
stalni radni odnos. U 2015. godini dodatna sredstva na poziciji plata osigurana su
prestrukturisanjem rashoda na ovu poziciju.
- Visoki sudski itužilački Vijeće više za 33 zaposlenika u odnosu na projekciju (58 od
ukupnog broja zaposlenih finansirano je iz donatorskih sredstava), dakle projekcija
finansiranja iz Budžeta bila je 84 a ukupno zaposlenih na kraju godine je 82, dok je plan
finansiranja iz donatorskih sredstava bio 23 lica na kraju godine iz istih je finansirano 58 lica.
Prekoračenje broja zaposlenih kod Visokog sudskog i tužiteljsko Vijeća odnosi se na
zaposlenike na Projektima.
- Parlamentarna skupština BiH 9 zaposlenika više u odnosu na projekciju. Odobreni broj
zaposlenih za 2015. godinu je bio 224, broj zaposlenih u decembrza 2015. godine je iznosio
222 zaposlena i 11 poslanika (navedenih 11 poslanika koristilo je pravo na produženi radno-
pravni status). 9 od 11 poslanika bilo na plati po isteku mandata do 09.12.2015. godine, dok 2
delegata imaju pravo na produženi radno-pravni status do 29.01.2016. Broj poslanika i
delegata koji su na plati je 51, a 6 poslanika i delegata koriste pravo na platu po isteku
mandata.
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH imalo je 3 zaposlenika više u
odnosu na projekciju broja zaposlenih. Kao podršku i pomoć mladima, ministar vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa BiH je donio Odluku za prijem sedam pripravnika. Nakon
provedene procedure, 12.10.2015. godine započeo je anganžman sedam mladih pripravnika.
- Agencija za statistiku BiH imala je 1 zaposlenika više u odnosu na projekciju.
- Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH takođe je imala 1 zaposlenika više u odnosu na
projekciju. Zamjenik direktora je počeo sa radom u mjesecu septembru 2015.godine.
Pored toga, kod nekoliko korisnika su evidentne bruto plate zaposlenika angažovanih na
projektima finansiranim iz namjenskih sredstava od donacija i grantova u okviru fonda 30, i
to kako slijedi:
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće je isplatio plate iz donatorskih sredstava za dodatnih
58 lica koje nisu sistematizovane u Pravilniku, a ista su angažirana na realizaciji
projekta. Zakonom o Budžetu Institucija BiH za 2015. godine pored broja zaposlenih
osnovnog Budžeta usvojen je i broj zaposlenih za Projekat unaprijeđenja efikasnosti
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
93
pravosuđa koji finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj. Međutim, Visoko
sudsko i tužilačko vijeće BiH implementira i druge projekte koje finansiraju donatori,
a za koje u vrijeme planiranja Budžeta nisu postojali izvjesni parametri. U skladu sa
navedenim stvarni broj zaposlenih na donacijama je varirao u toku godine ovisno o
dinamici prispjeća i implementaciji donacija. U skladu sa navedenim, stvarni broj
zaposlenih na donacijama je varirao tokom godine ovisno o dinamici prispjeća i
implementaciji donacija. U periodu od 01.01. - 31.12.2015. godine izvršena su
sredstva na stavci bruto plata i naknada u ukupnom iznosu 5.771.038 od čega se
2.528.632 KM odnosi na sredstva iz donacija. Naime, u Budžetu za 2015. godinu
planirane donacije uključuju finansiranje za 23 lica na bruto platama i naknadama. U
izvještajnom periodu su isplatene bruto plate za 58 lica angažiranih na projektima.
- Izvršena su sredstva na stavci bruto plata i naknada kod institucije Sud BiH u iznosu
od 393.775 KM i to na projektu “Donacija EU IPA 2012”.
- Izvršena su sredstva na stavci bruto plata i naknada kod Tužilaštva BiH u iznosu od
234.057 KM na projektu “Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločinaca
u BiH” i “Tužilaštvo BiH IPA 2012/2013”.
- Izvršena su sredstva na stavci bruto plata i naknada i kod Ministarstva vanjskih
poslova BiH u iznosu od 187.859 KM na projektima “Donacija za finansiranje rada
Ambasade BiH u Kuvajtu” (116.900 KM) i “Abu Dhabi - finansiranje redovnog rada
Ambasade” (70.959 KM).
- Agencija za statistiku BiH imala je izvršenje sredstava po osnovu donacija na stavci
bruto plate i naknade u iznosu od 2,374 KM i to na projektu “EU Grant -Popis
stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. god.”.
- Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
Bosne i Hercegovine imao je izvršenje sredstava po osnovu donacija na stavci bruto
plate i naknade u iznosu od 1.181 KM i to na projektu “SCAN D project”.
- Izvršena su sredstva na stavci bruto plata i naknada kod Vijeća za državnu pomoć BiH
u iznosu od 70.307 KM na ime projekta “Raspodjela uplatenih sredstava Vijeća za
državnu pomoć”.
Takođe, u okviru fonda 20 iz namjenskih sredstava kod Direkcije za civilno zrakoplovstvo
BiH izvršena su sredstva na stavci bruto plata i naknada u iznosu od 184.512 KM na ime
projekta “Namjenska ulaganja od taksi za prelete”, dok je iz namjenskih sredstava kod
Regulatorne agencije za komunikacije BiH na stavci bruto plata i naknada izvršeno 3.793.662
KM.
Najveća fluktuacija kadrova je evidentna kod Ministarstva odbrane BiH radi primjene odredbi
Zakona o Oružanim snagama u BiH vezanih za propisanu starosnu granicu, odnosno
otpuštanja jedne generacije vojnih lica i prijema nove generacije istih (personala).
Sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih u 2015. godini odobrena su budžetskim
korisnicima prema projekciji dinamike zapošljavanja iz Zakona o Budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
94
Planirana sredstva u 2015 godini na stavci bruto plate i naknade iznosila su 544.623.565 KM,
od čega je izvršeno u 2015. godini 527.894.451 KM ili 97%. Raspoloživa sredstva na stavci
bruto plate i naknade su uvećana za 6.593.565 KM na ime namjenski uplaćenih sredstava
donacija, odobrenih sredstava iz tekuće rezerve i prestrukturisanjem rashoda.
Iz tekuće rezerve bruto plate i naknade finansirane su u iznosu od 35.000 KM, dok su iz
donatorskih sredstava finansirane u iznosu od 4.807.571 KM. Na poziciji bruto plate i
naknade ostalo je neizvršeno 16.729.114 KM, jer bruto plate i naknade nisu izvršene zbog
neizvršene dinamike zapošljavanja usljed čega nije zaposleno planiranih radnih mjesta za 296
lica, dok se manji dio neutrošenih namjenskih sredstva od donacija prenosi u narednu godinu.
Ukupno izvršenje bruto plata i naknada institucija iznosilo je 527.894.451 KM, od čega je
najveće izvršenje ostvareno kod korisnika s najvećim brojem zaposlenih, i to kod sljedećih
budžetskih korisnika:
Ministarstvo odbrane BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 191.697.520 KM ili 100%, a
zapošljava 9.954 lica, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 57 lica.
S obzirom da u ukupnom iznosu bruto plata i naknada najveće učešće ima Ministarstvo
odbrane BiH, veoma bitno je brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH. Naime,
Oružane snage BiH u okviru Ministarstva odbrane BiH su se nalazile u periodu tranzicije
počev od 2010. godine, kada je većina vojnih lica otpuštena iz Oružnih snaga BiH uslijed
starosne granice. Sama dinamika zapošljavanja novih vojnih lica u prethodnom periodu je
bitno uticala na ukupne troškove bruto plata i naknada troškova zaposlenih. Naime, značajan
prijem novih lica dogodio se u siječnju (46) i prosincu (110) dok je najznačajnije umanjenje
zaposlenih bilo u mjesecima februar (13), mart(22), maj(28), juni (21), juli (18), avgust (20),
septembar (35), oktobar (34) i novembar (23). Kada su u pitanju ukupne bruto plate i
naknada kod Ministarstva odbrane iste su uvećane za 1.796.607 KM u odnosu na izvršenje iz
prethodne godine.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 59.640.649 KM
ili 100%. Na dan 31.12.2015. godine u Upravi za indirektno oporezivanje zaposleno je 2.506
zaposlenika, što je za 9 lica više u odnosu na prethodnu godinu, te za 53 lica više u odnosu na
projekciju broja zaposlenih. Prekoračenje odobrenog broja zaposlenih uslijedilo je zbog
potreba za angažiranjem izvršilaca putem ugovora o radu na određeno vrijeme, a uslijed
odsustva sa rada većeg broja zaposlenih (duže privremene spriječenosti za rad usljed težih
bolesti, korištenje porodiljskog odsustva i suspenzije određenog broja zaposlenih sa dužnosti),
te se ne radi o zapošljavanju novih izvršilaca u stalni radni odnos.
Granična policija BiH je ostvarila izvršenje u iznosu od 49.653.004 KM ili 95%, a konačno
brojno stanje zaposlenih je 2.182 lica, što je za 89 lica manje u odnosu na projekciju i za 45
zaposlenika manje u odnosu na 2014. godinu, zbog odlaska u mirovinu, suspenzija,
sporazumnog prekida radnog staža i dr. Bruto plate i naknade troškova zaposlenih u 2015.
godini manje su za 543.037 KM u odnosu na 2014. godinu. U odnosu na planirane bruto plate
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
95
i naknade u 2015. godini nije izvršen iznos od 2.496.996 KM, a glavni razlog je 89 zaposlena
manje u odnosu na planirani broj.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od
19.231.333 KM ili 95 %, a konačno brojno stanje 873 zaposlenih, što je za 57 osobu više u
odnosu na 2014. godinu i manje za 4 zaposlenika u odnosu na projekciju broja zaposlenih za
2015. godinu.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ostvarila je izvršenje u iznosu od
19.083.223 KM ili 96 %. Projekcija broja zaposlenih Agencije za 2015. godinu je 752
zaposlenih. Konačno brojno stanje je iznosilo 719 zaposlenika, što je za 3 zaposlenika više u
odnosu na 2014 godinum i 33 zaposlena manje u odnosu na projekciju za 2015. godinu.
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 20.214.915 KM ili
98%, a konačno brojno stanje iznosi 686 zaposlenih, što je za 5 zaposlenika manje u odnosu
na prethodnu godinu i za 11 zaposlenih manje u odnosu na projekciju. U skladu sa
Sporazumom, koji je zaključen s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Obavještajno-
sigurnosna agencija BiH svojih 6 zaposlenika šalje u diplomatsko-konzularna predstavništva
(DKP), kao oficire za vezu. U 2015. godini u predstavništvima su bila šestorica zaposlenika.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 23.906.625 KM ili
97% i veći su od istih u 2014. godini za 575.913 KM. Konačno brojno stanje je 485
zaposlenih, što je za 35 lica manje u odnosu na projekciju i 1 osobu manje u odnosu na stanje
u 2014. godini. Iz ukupnog broja zaposlenih u izvještajnom periodu isključeni su službenici iz
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i iz Ministarstva sigurnosti BiH, koji su privremeno
raspoređeni u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
Ministarstvo sigurnosti BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 4.871.716 KM ili 97%, a
konačno brojno stanje 188 zaposlenika, što je za 4 zaposlenika više u odnosu na 2014. godinu
i manje za 3 zaposlenika u odnosu na projekciju broja zaposlenih Ministarstva za 2015.
godinu. U skladu sa Sporazumom, koji je zaključen s Ministarstvom vanjskih poslova BiH.
Služba za zajedničke poslove institucija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 6.710.880
KM ili 94%, a konačno brojno stanje je 443 zaposlenih, što je za 18 zaposlenika manje u
odnosu na projekciju, a više za 13 lica u odnosu na prethodnu godinu.
Sud BiH ostvario je izvršenje 10.814.056 KM ili 92%, a konačno brojno stanje je 277
zaposlenih, što je za 10 lica manje u odnosu na 2014. godinu i jednako planiranom broju
zaposlenih u 2015 godini.
Ministarstvo pravde BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 5.805.245 KM ili 92%, a
konačno brojno stanje je 237 zaposlenih, što je za 12 lica manje u odnosu na projekciju, zbog
nepopunjavanja radnih mjesta prema planiranoj dinamici zapošljavanja i za 2 zaposleni manje
u odnosu na prethodnu godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
96
Parlamentarna skupština BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 10.653.786 KM ili 97%, a
konačno brojno stanje iznosi 233 zaposlenika. Na kraju 2015. godine 2 je zaposlenika više u
odnosu na prethodnu godinu i 9 zaposlenik više u odnosu na projekciju. Odobreni broj
zaposlenih za 2015. godinu je bio 224, broj zaposlenih u prosincu 2015. godine je iznosio
222 zaposlena i 11 poslanika (navedenih 11 poslanika koristilo je pravo na produženi radno-
pravni status). 9 od 11 poslanika bilo na plati po isteku mandata do 09.12.2015. godine, dok 2
delegata imaju pravo na produženi radno-pravni status do 29.01.2016. Broj poslanika i
delegata koji su na plati je 51, a 6 poslanika i delegata koriste pravo na platu po isteku
mandata.
Tužilaštvo BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 9.969.781 KM ili 91%, a krajnje brojno
stanje 232 zaposlenih, što je za 1 osobu više u odnosu na prethodnu godinu i jednako
planiranom broju zaposlenih za 2015 godinu.
Služba za poslove sa strancima ostvarila je izvršenje u iznosu od 5.576.090 KM ili 97%, a
konačno brojno stanje je 229 zaposlenih, što je manje za 1 lica u odnosu na projekciju i je više
za 2 lica u odnosu na prethodnu godinu.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 1.703.760 KM ili
99%, krajnje brojno stanje 57 zaposlenih, što je za 1 lice više u odnosu na 2014. godinu u i
jednako planiranom broju zaposlenih. Direkcija za civilno zrakoplovstvo je, u skladu važećim
zakonskim odredbama, zadužena za provođenje “Strategije upravljanja vazdušnim prometom
u BiH”, što uključuje uspostavljanje nove institucije Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj
plovidbi BiH (BH ANSA) i privremeno preuzimanje kadrova iz entitetskih direkcija radi
prelaska istih u BH ANSA.
Ministarstvo civilnih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 3.820.823 KM ili 94%,
s krajnjim brojnim stanjem od 145 zaposlenih, što je manje za 5 lica u odnosu na projekciju,
te za 9 lica više u odnosu na prethodnu godinu.
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 1.656.592
KM ili 96%, a krajnje brojno stanje 56 zaposlenih, što je manje za 2 lica manje u odnosu na
2014. godinu i jednako planiranom broju zaposlenih za 2015. godinu.
Ureda koordinatora za reformu javne uprave ostvarila je izvršenje u iznosu od 844.228
KM ili 91%, a krajnje brojno stanje 34 zaposlenih, što je za 2 lica manje u odnosu na
prethodnu godinu i za 3 lica manje u odnosu na projekciju broja zaposleniha za 2015. godinu.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
97
12. ANALIZA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA ZA 2015.
GODINU
Stanje stalnih sredstava u obliku stvari i prava na dan 01.01.2015. godine iznosilo je
774.497.498 KM, od čega je nabavna vrijednost 1.084.937.603 KM i ispravka vrijednosti
310.440.105 KM (Obrazac 6.).
Najveći iznos stalnih sredstva na dan 01.01.2015. godine odnosi se na zgrade u upotrebi
sadašnje vrijednosti 235.970.852 KM (30,4% učešća), od čega nabavna vrijednost iznosi
251.389.902 KM, a ispravka vrijednosti 15.419.050 KM, zrakoplovna vozila sadašnje
vrijednosti 158.413.783 KM (20,4% učešća), na pripremu i izgradnju zgrada sadašnje
vrijednosti 63.274.694 KM (8,2% učešća), (od čega na kontu 011611 195.271 KM, na kontu
011619 143.517 KM, na kontu 011631 46.723.689 KM, na kontu 011633 16.212.217 KM ),
na motorna vozila sadašnje vrijednosti 29.174.485 KM (3,7% učešća), od čega nabavna
vrijednost iznosi 99.210.199 KM, a ispravka vrijednosti 70.035.714 KM, kao i na
kompjutersku opremu sadašnje vrijednosti 20.711.048 KM (2,6% učešća), od čega
nabavna vrijednost iznosi 81.594.447 KM, a ispravka vrijednosti 60.883.399 KM.
Tokom 2015. godine izvršena je nabavka stalnih sredstava u obliku stvari u ukupnom iznosu
od 72.652.394 KM, od čega se najveći dio odnosi na građevine u iznosu od 25.257.053 KM
(34,8%) i nabavku opreme u iznosu od 24.683.158 KM (33,9%) (Obrazac 6/1).
Uzimajući u obzir učešće budžetskih korisnika u ukupnoj nabavci stalnih sredstava, najveće
učešće ima Uprava za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 19.470.139 KM (26,8%
učešća), od čega za zemljište 151.896 KM, za građevine 7.991.641 KM, nabavku opreme
2.238.952 KM, nabavku stalnih sredstava u obliku prava 8.990.115 KM i za rekonstrukciju
97.535 KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH u iznosu od 9.318.075 KM
(12,8% učešća), od čega za građevine 6.521.520 KM, nabavku opreme 1.560.799 KM,
nabavku stalnih sredstava u obliku prava 13.168 KM i rekonstrukciju 1.222.589 KM,
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje zavoda za izvršenje krivičnih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH u iznosu od 8.384.440 KM (11,5% učešća), od čega za nabavu
građevina 8.370.519 KM,nabavku opreme 3.975 KM i za nabavku stalnih sredstava u obliku
prava 9.946 KM, Ministarstvo odbrane BiH u iznosu od 5.870.031 KM (8,1% učešća), od
čega za nabavku opreme 3.537.030 KM, za nabavku stalnih sredstava u obliku prava 160.921
KM i rekonstrukciju 2.172.080 KM, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu od
5.506.634 KM (7,6% učešća), od čega za građevine 24.287 KM, nabavku opreme 45.760
KM i za nabavku stalnih sredstava u obliku prava 5.436.587 KM , Granična policija BiH u
iznosu od 3.081.393 KM (4,2% učešća), od čega za nabavku građevina 38.348 KM, nabavku
opreme 3.035.245 KM i za nabavku ostalih stalnih sredstava 7.800 KM, Agencija za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH u iznosu od 2.055.352
KM (2,8% učešća), od čega 2.054.044 KM za opremu i za nabavku stalnih sredstava u
obliku prava 1.308 KM, Visoki sudski i tužlački Vijeće BiH u iznosu od 1.906.458 KM
(2,6% učešća), od čega 856.349 KM za opremu i za nabavku stalnih sredstava u obliku prava
1.050.109 KM itd.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
98
Takođe, u okviru nabavki u 2015. godini iskazanih na Direktnim transferima s JRT-a, na
„Prostorno-plansku dokumentaciju za Koridor Vc“ odnosi se izdatak u iznosu od 789.713
KM.
Pored navedene nabave stalnih sredstava, tokom 2015. godine, budžetski korisnici su primili
donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku ukupne vrijednosti od 13.198.640 KM
(Tabela 6/2).
Donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku odnose se na donacije:
- zgrada u iznosu od 2.364.179 KM i to kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH.
- kompjuterske opreme u iznosu od 940.003 KM i to kod: Parlamentarne skupštine BiH
199.956 KM, Urede za veterinarstvo BiH 192.077 KM, Ministarstva odbrane BiH 145.959
KM, Ministarstva komunikacija i prometa BiH 119.364 KM, Službe za poslove sa strancima
BiH 54.579 KM, Državne agencije za istragu i zaštitu BiH 53.086 KM, Agencije za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 30.648 KM, Uredau za
razmatranje žalbi BiH 24.799 KM, Uprave za indirektno oporezivanje BiH 23.085 KM,
Ministarstva vanjskih poslova BiH 19.676 KM, Instituta za nestale lica BiH 15.728 KM,
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH 11.150 KM, Instituta za standardizaciju BiH
10.963 KM, Ministarstva sigurnosti BiH 9.637 KM, Tužilaštva BiH 8.301 KM, Komisije za
očuvanje nacionalnih spomenika BiH 7.653 KM, Direkcije za evropske integracije BiH 4.318
KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 4.129 KM, Ministarstva finansija i
trezora BiH 2.287 KM, Ministarstva civilnih poslova BiH 1.425 KM i Agencije za statistiku
BiH 1.182 KM,
- motornih vozila u iznosu od 410.890 KM i to kod: Uprave za indirektno oporezivanje BiH
274.862 KM, Ministarstva vanjskih poslova BiH 80.000 KM i Ministarstva odbrane BiH
56.028 KM,
- ostale opreme i drugo u iznosu od 5.305.628 KM i to kod: Ministarstva odbrane BiH
2.544.330 KM, Instituta za mjeriteljstvo BiH 1.104.663 KM, Granične policije BiH 481.957
KM, Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari 402.529 KM, Direkcije za koordinaciju
policijskih tijela BiH 172.987 KM, Ministarstva komunikacija i prometa BiH 167.259 KM,
Centra za uklanjanje mina u BiH 142.757 KM, Uprave za indirektno oporezivanje BiH
94.755 KM, Državne agencije za istrage i zaštite BiH 91.808 KM, Agencije za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 18.984 KM, Direkcije za evropske
integracije BiH 18.132 KM, Suda BiH 17.667 KM, Urede za razmatranje žalbi BiH 13.800
KM, Agencije za državnu službu BiH 8.232 KM, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH 7.880 KM, Ministarstva vanjskih poslova BiH 7.489 KM, Parlamentarne skupštine BiH
4.423 KM, Ministarstva finansija i trezora BiH 2.706 KM, Agencije za javne nabavke BiH
1.419 KM, Tužilaštva BiH 1.152 KM, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 350 KM,
Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH 280 KM i Agencije za statistiku BiH 69 KM,
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
99
- softvera 3.879.939 KM i to kod: Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH 3.468.848 KM,
Ministarstva odbrane BiH 339.211 KM, Ministarstva pravde BiH 32.760 KM, Agencije za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH 32.376 KM, Direkcije za
evropske integracije BiH 2.894 KM, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
BiH 2.391 KM i Ministarstva komunikacija i prometa BiH 1.458 KM,
- namještaja 298.001 KM i to kod: Ministarstva komunikacija i prometa BiH 279.337
KM,Ministarstva vanjskih poslova BiH 12.891 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH
2.569 KM, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 1.250 KM i Direkcije za koordinaciju
policijskih tijela BiH 1.954 KM,
Ukupno obračunata amortizacija za 2015. godinu iznosi 89.976.266 KM.
U 2015. godini izvršena je prodaja i rashodovanje stalnih sredstava u ukupnoj vrijednosti
od 35.893.041 KM (Obrazac 6.).
Ostala prilagođavanja ukupno iznose 2.147.900 KM i odnose se na preknjižavanja,
uknjižavanja vremenskih razgraničanja, viškova po popisu i sl., od čega se najveći iznosi
odnose na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH 929.497 KM, Upravu za indirektno
oporezivanje BiH 660.292 KM, Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka BiH 418.162 KM itd.
Stanje sadašnje vrijednosti stalnih sredstava na dan 31.12.2015. godine iznosi 732.029.634
KM, od čega je nabavna vrijednost 1.115.583.362 KM i ispravka vrijednosti 383.553.728
KM (Obrazac 6.).
Najveći iznos stalnih sredstva na dan 31.12.2015. godine odnosi se na zgrade u upotrebi
sadašnje vrijednosti 243.989.359 KM (33,3% učešća), od čega nabavna vrijednost iznosi
263.493.523 KM, a ispravka vrijednosti 19.504.164 KM, zrakoplovna vozila sadašnje
vrijednosti 158.413.783 KM (21,6% učešća), na pripremu i izgradnju zgrada sadašnje
vrijednosti 30.566.462 KM (4,2% učešća), (od čega na kontu 011611 572.281 KM, na kontu
011619 267.861 KM, na kontu 011631 13.498.694 KM, na kontu 011633 16.227.626 KM ),
na softvere sadašnje vrijednosti 19.549.908 KM (2,7% učešća), od čega nabavna vrijednost
iznosi 48.883.978 KM, a ispravka vrijednosti 29.334.070 KM, kao i na kompjutersku
opremu sadašnje vrijednosti 17.951.464 KM (2,5% učešća), od čega nabavna vrijednost
iznosi 83.951.597 KM, a ispravka vrijednosti 66.000.133 KM.
Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršilo je analizu Obrasca 6 – Pregled stalnih sredstava u
obliku stvari, prava na dan 31.12.2015. godine dostavljenih od budžetskih korisnika pri čemu
su konstatovana određena odstupanja u odnosu na zbir klase 8 i donacija stalnih sredstava u
naturalnom obliku. Ukupna razlika iznosi 4.597.491 KM, te za istu dajemo sljedeće
obrazloženje:
- Parlamentarna skupština BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 480.702 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
100
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase
0 (nabavka, donacije) za iznos od 92.532 KM, knjižen je na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Ustavni sud BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka,
donacije) za iznos od 7.841 KM, knjižen je po osnovu ugovora na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Tužilaštvo BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije)
za iznos od 53.034 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0, za iznos sredstava koja su
knjižena na razgraničenjima;
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih
donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 69.871 KM, koji je knjižen na klasi
8, a nije na klasi 0, izvršeno je rezervisanje sredstava;
- Ureda za veterinarstvo BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 701.459 KM, jer navedeni iznos nije knjižen na klasi 8;
- Ministarstvo finansija i trezora BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 113.212 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Uprava za indirektno oporezivanje BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od
klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 289.955 KM, po osnovu ugovora zaključenih u 2015.
godini, jer je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka,
donacije) za iznos od 7.448 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0, zbog rezervisanja
sredstava;
- Ministarstvo pravde BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka,
donacije) za iznos od 31.995 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0, a razlika se
odnosi na zaključene ugovore, a isporuka će biti realizovana u 2016. godini;
- Ministarstvo sigurnosti BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 159.866 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Ministarstvo civilnih poslova BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 30.176 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH iznos zbira
klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 32.376 KM, koji
je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
101
- Centar za uklanjanje mina u BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 6.129 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
-Služba za zajedničke poslove institucija BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od
klase 0 (nabavka, donacije) za rezervisana sredstva u 2015. godini u iznosu od 1.113.721 KM;
- Ureda za reviziju institucija BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 9.039 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0,
oprema je ugovorena u 2015. godini, a nije isporučena;
- Institut za mjeriteljstvo BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 126.836 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase
0 (nabavka, donacije) za iznos od 26.553 KM, koji je knjižen na razgraničenjima, knjižen na
klasi 8, a nije na klasi 0;
- Agencija za sigurnost hrane BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 550 KM, zbog načina knjiženja;
- Služba za poslove sa strancima BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 263.401 KM, za rezervisana sredstva za nabavku opreme, koji
je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Agencija za javne nabavke BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 526 KM, zbog greške u knjiženju;
- Direkcija za ekonomsko planiranje BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od
klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 21.581 KM, zbog načina knjiženja;
- Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH iznos zbira klase 8 i
naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 55.586 KM za iznos
rezervisanja sredstava, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH iznos
zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 7.445 KM
za sredstava koja su rezervisana, iznos je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH iznos zbira klase 8 i
naturalnih donacija manji od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 10.612 KM, zbog načina
knjiženja;
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći
od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 504.820 KM, za koji su potpisani ugovori o
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
102
isporuci u 2015. godini, a isporuka opreme u 2016. godini, knjižen je na klasi 8, a nije na
klasi 0;
- Agencija za policijsku podršku BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0
(nabavka, donacije) za iznos od 5.604 KM, za rezervisana sredstva za nabavku u 2015.
godini, iznos je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija
veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 239.952 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije
na klasi 0, izvršeno je rezervisanje sredstava;
- Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih
donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 34.479 KM, a odnosi se na
razgraničene rashode, iznos je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći
od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 1.569.646 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na
klasi 0;
Napominjemo da je Komisija za imovinske zahtjeve, kao budžetski korisnik, isključeno iz
Budžeta za 2009. godinu, a pitanje preuzimanja materijalnih sredstava nije riješeno do kraja
2015. godine, dok je stanje istih iskazano u obrascima.
13. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNjAMA S CILjEM
REALIZOVANjA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE
Prema revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju institucija na nivou Bosne i
Hercegovine za fiskalnu 2014. godinu, sačinjenim od strane Urede za reviziju institucija BiH
(www.revizija.gov.ba), od 75 institucija, koje su finansirane budžetskim sredstvima u 2014.
godini, revidirane su 74 institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Mišljenje s rezervom
izraženo je za šest institucija, od čega je kod pet institucija dodatno skrenuta pažnja na
pojedina pitanja. Pozitivno mišljenje izraženo je kod 31 institucije, a pozitivno mišljenje sa
skretanjem pažnje kod 36 institucija, dok se Ureda za reviziju instituicija BiH uzdržao od
davanja mišljenja kod jedne institucije.
U skladu odredbama Zakona o reviziji institucija BiH, sve su institucije bile obavezne da u
roku od 60 data nakon dobijanja revizorskog izvještaja za prethodnu godinu daju informaciju
o preduzetim korektivnim radnjama Ured za reviziju institucija BiH, kao i Komisijama za
finansije i budžet Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje su
te informacije razmatrale u prisustvu predstavnika budžetskog korisnika.
Poredeći data mišljenja od strane Urede za reviziju institucija BiH u revizorskim izvještajima
o finansijskom poslovanju institucija na nivou Bosne i Hercegovine za fiskalnu 2014. godinu
sa datim mišljenjima u revizorskim izvještajima iz prethodnih godina, može se konstatovati
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
103
da postoji trend poboljšanja finansijskog poslovanja u institucijama na nivou Bosne i
Hercegovine u odnosu na prethodne godine.
U cilju unaprijeđenja finanssjskog poslovanja kod pojedinih institucija, neophodno je
maksimalno angažovanje svih nadležnih institucija i odgovornih lica u institucija na nivou
Bosne i Hercegovine u pogledu preduzimanja korektivnih radnji prema preporukama iz
revizorskih izvještaja Urede za reviziju institucija BiH.
U izvještajnom periodu usvojeni su novi Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim
politikama i procedurama za korisnike Budžeta institucija BiH i Pravilnik o finansijskom
izvještavanju institucija BiH. Pomenuti Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim
politikama i procedurama za korisnike Budžeta institucija BiH je proširen poglavljima koja
tretiraju sva unapređenja na informacijskom sistemu finansijskog upravljanja, a to su
proširenje računovodstvenog flex polja sa fondovima, odnosno izvorima finansiranja i
dodatna dva segmenta. Uvedena je dakle i fondovska klasifikacija i funkcionalna klasifikacija
(odnosno klasifikacija vladinih funkcija - COFOG). Fondovska klasifikacija je počela da se
primjenjuje početkom 2015. godine u smislu da se svi odobreni rashodi budžetskih korisnika
unose po fondovima, odnosno izvorima finansiranja u ovisnosti da li se radi o budžetskim,
donatorskim, kreditnim i posebnim sredstvima. S druge strane, navedenim rashodima su
sučeljeni i njima odgovarajući prihodi čime se omogućilo da se (imajući u vidu sistem
zatvaranja Glavne knjige na nivou fonda) na kraju godine utvrdi finansijski rezultat po
izvorima finansiranja (fondovima). Ministarstvo je, u skladu sa navedenim izmjenama, a na
osnovu zapisnika komisije, koje je formirao ministar finansija i trezora, izvršilo
rasknjižavanje akumulisanog finansijskog rezultata u skladu Pravilniku, odnosno fondovskoj
klasifikaciji. Proširenjem računovodstvenog flex polja, odnosno sprovedenim Upgrade-om
informacijskog sistema omogućena je četverostruka budžetska kontrola (na organizacijskom,
ekonomskom, projektnom i fondovskom kodu).
Informacijski sistem finansijskog upravljanja (ISFU) je dodatno unapređen, odnosno proširen
sa dva dodatna modula: modulom potraživanja (AR-account receivables) i modulom za
evidentiranje vanjskog duga (Oracle Treasury Essbase), koji su povezani sa Glavnom knjigom
trezora. AR modul potraživanja je omogućio da korisnici više ne trebaju ručno knjižiti svoja
naplatena potraživanja u GL-u nego se kompletan tok poslovnih aktivnosti vezanih uz
evidentiranje ispostavljenih faktura i naplatu potraživanja (uparivanje sa ispostavljenim
fakturama, koje se evidentiraju na potraživanjima) odvija u pomoćnoj knjizi potraživanja sa
automatiziranim prenosom finansijskih informacija u GL.
Modul za evidentiranje vanjskog duga je u primjeni od kraja izvještajne godine i na sličan
način funkcioniše, kao i modul potraživanja, u smislu da sektor za spoljni dug Ministarstva
finansija i trezora unosi sve potrebne informacije o prilivu i odlivu sredstava sa računa za
servisiranje vanjskog duga, ugovorenim i povučenim kreditima, kamatama, rokovima za
platanje itd. u pomoćnu knjigu vanjskog duga, nakon čega se generisanjem odgovarajućih
zahtjeva vrši prijenos odgovarajućih finansijskih podataka u Glavnu knjigu trezora.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
104
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) je u
toku 2015. godine izvršila svoju zakonsku obavezu, koja se odnosi na detaljniju razradu
komponenti standarda interne kontrole, koje su zasnovane na aktuelnim smjernicama
INTOSAI, putem donošenja podzakonskih akata kao što su: metodologije, okvirni priručnici,
okvirni pravilnici, operativna uputstva i instrukcije. Uz Standarde interne kontrole u
institucijama BiH i Priručnik o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH, koji su
objavljeni u toku 2014. godine, CHJ MFiT BiH je u 2015. godini objavila: Smjernice za
provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH, Pravilnik o godišnjem
izvještavanju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i Odluku o
objavljivanju forme i sadržaja godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i
kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu. Donošenjem navedenih podzakonskih akata
stvorena je podloga institucijama BiH za uspostavu i razvoj kvalitetnog sistema finansijskog
upravljanja i kontrole.
Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH predstavljaju
detaljnu razradu metodologije, procjene i upravljanja rizicima sa ciljem da se ujednači praksa
upravljanja rizicima i postavi okvir unutar kojeg će svaka institucija ugraditi i razvijati
upravljanje rizicima prilagođeno svojim specifičnostima.
Pravilnikom o godišnjem izvještavanju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u
institucijama BiH se uređuje uspostava jedinstvene metodologije postupaka i rokova
izvještavanja o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH sa ciljem provjere
stepena uspostave i kvaliteta finansijskog upravljanja i kontrole.
Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine propisana je obaveza CHJ MFiT BiH
da izrađuje konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u
institucijama BiH. Prvi Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i
kontrole u institucijama BiH je urađen za 2015. godinu.
U toku 2015. godine CHJ MFiT BiH je imala podršku projekta Europske unije „Jačanja
upravljanja javnim finansijama u BiH“. U saradnji sa pomenutim Projektom je organizovana i
provedena obuka za buduće instruktore za finansijsko upravljanje i kontrolu. Obuku su
uspješno završila četiri državna službenika iz CHJ MFiT BiH i Ministarstva finansija i trezora
BiH. Cilj obuke je bio da se stvore samoodrživi kapaciteti koji će biti splični za organizaciju i
provođenje obuka iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) za institucije BiH, što
je jedna od zakonskih obaveza CHJ MFiT BiH. CHJ MFiT BiH je u toku 2015. godine
organizovala i provela obuke iz praktične primjene Priručnika za finansijsko upravljanje i
kontrolu, Standarda interne kontrole i Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima.
Dio obuka je organizovan u saradnji sa pomenutim Projektom EU, a dio je organizirala i
provela CHJ MFiT BiH. Obukama su obuhvaćene sve institucije BiH, obzirom da su sve
institucije u obavezi uspostaviti FUK u skladu sa propisanom regulativom. Obukama je
prisustvovalo 127 polaznika. U obukama su učestvovali i novoobučeni instruktori za
finansijsko upravljanje i kontrolu.
Funkcija interne revizije u institucijama BiH jasno je definisana i utemeljena u Zakonu o
internoj reviziji institucija BiH i u jednoobraznoj i usuglašenoj metodologiji rada za interne
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
105
revizore, koja uključuje i standarde interne revizije, a koja je pripremljena i objavljena od
strane CHJ u skladu sa međunarodnim standardima interne revizije.
Način organizacije jedinica interne revizije u institucijama BiH uspostavljen je i bazira se na
decentraliziranom modelu, koji u osnovi ima princip 3E (ekonomičnost, efektivnost i
efikasnost), sa jasno definisanim nadležnostima jedinica interne revizije u pogledu vršenja
funkcije interne revizije u institucijama BiH. Zaključno sa 31.12.2015. godine ukupno 10 od
13 uspostavljenih jedinica interne revizije u institucijama BiH, uspostavljeno je u skladu sa
Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH, a što
podrazumijeva da je izvršeno usklađivanje pravilnika o unutarnjoj organizaciji, u dijelu koji
se odnosi na internu reviziju, a u vezi usklađivanja opisa poslova interne revizije, kao i uslova
za zapošljavanje internih revizora i rukovodilaca jedinica interne revizije.
Značajni dokumenti iz oblasti interne revizije, koji se odnose na realizaciju zaključaka Vijeća
ministara donešeni u 2015. godini su:
Program obuke i certifikovanja internih revizora u institucijama BiH, objavljen je u
''Službenom glasniku BiH'', broj 7/15. Programom obuke i certificiranja internih revizora u
institucijama Bosne i Hercegovine Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i
trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa čl. 24. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i
Hercegovine, definiše program obuke i certificiranja internih revizora u organizacijama iz čl.
2. stav (2) Zakona. U okviru Programa obuka definiššu se: sadržaj i struktura programa
obuka, program teorijskog dijela obuke i struktura obuka, trajanje teorijskog dijela obuka,
pismeni ispit, praktična obuka, uslovi, obaveze i odgovornosti instruktora i mentora koji će
vršiti obuke za sticanje certifikata ovlaštenog internog revizora u institucijama BiH.
Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj
edukaciji internih revizora u institucijama BiH, objavljena je u "Službenom glasniku BiH", br.
92/15. Odlukom o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj
profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine, u cilju
sprovođenja stava (1) tačka b) i stava (2) čl. 5. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i
Hercegovine i odredaba Programa obuke i certificiranja internih revizora u institucijama
Bosne i, definiše se način bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj
profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH i Uputstvo o kontinuiranoj
profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH, objavljeno je u "Službenom
glasniku BiH", br. 97/15.
Uputstvom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama Bosne i
Hercegovine, u skladu sa Programom obuke i certificiranja internih revizora u institucijama
Bosne i Hercegovine i Odlukom o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o
kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH, definše način
evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u
institucijama BiH.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
106
Takođe, CHJ je uspostavila i vodi Registar Jedinica interne revizije, Registar rukovodilaca
jedinica interne revizije i internih revizora. Na osnovu podataka evidentiranih u navedenim
registrima, na poslovima interne revizije u ovih 13 jedinica interne revizije institucija BiH, na
dan 31.12.2015. godine, zaposleno je 27 internih revizora.
CHJ je obavjestila institucije, koje nisu okončale aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnih
jedinica interne revizije o obavezi uspostavljanja istih i njihovog kadrovskog popunjavanja, a
što je dato i kroz zaključke Vijeća ministara BiH.
Prema informacijama budžetskih korisnika, dostavljenim uz Izvještaj o izvršenju Budžeta
institucija BiH za 2015. godinu, može se konstatovati da institucije BiH redovno pokreću
aktivnosti na otklanjanju nedostataka s ciljem realizovanja iskazanih preporuka od strane
Ureda za reviziju institucija BiH, kao i od strane interne revizije, kod institucija gdje je
uspostavljena funkcija interna revizija. Napominjemo da je uspostavljanje funkcije interne
revizije u institucijama Bosne i Hercegovine u toku i da se ista uspostavlja u skladu sa
Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica
interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o zapošljavanju internih
revizora u institucijama Bosne i Hercegovine. CHJ ima zakonsku obavezu i redovno godišnje
izvještava Vijeće ministara BiH o uspostavljanju, provedbi i razvoju PIFC-a (Public Internal
Finance Control), kroz sljedeća dva izvještaja:
- Godišnji konsolidirani izvještaj o internoj reviziji i
- Godišnji izvještaj o uvođenju ssistema finansijskog upravljanja i kontrole u
institucijama BiH.
Godišnji konsolidirani izvještaj o internoj reviziji za 2015. godinu dao je, pored pregleda
stanja zakonodavnog okvira interne revizije u institucijama BiH, i kumulativne podatke o
izvršenim internim revizijama u izvještajnom periodu. Efekti interne revizije, koji su
obuhvaćeni konsolidiranim izvještajm, ogledaju se u kvantitetu i kvalitetu preporuka koje
daju jedinice interne revizije u smislu unapređenja poslovanja i funkcionisanja institucija BiH.
Takođe, efekti interne revizije ogledaju se i u ostvarenom napretku u uspostavljanju i
dogradnji sistema javne interne finansijske kontrole i interne revizije, kao i kvalitetu
vijećeodavnih usluga koje interna revizija pruža menadžmentu institucija.
Izvještaji sadrže i zaključke Vijeća ministara BiH i stepen njihove realizacije od strane
institucija BiH. Izvještaja su dostupna i objavljuju se na web stranici CHJ MFiT BiH.
Prvo konsolidirano izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole je urađen za 2015.
godinu. Konsolidovani izvještaj o sistemu FUK-a je urađen na osnovu godišnjih izvještaja o
sistemu FUK-a, koje su u obavezi bile uraditi i dostaviti CHJ MFiT BiH sve institucije BiH.
Konsolidirano izvještaj o sistemu FUK-a sadrži pregled stanja u oblasti FUK-a u institucijama
BiH po komponentama COSO okvira sa prijedlogom mjera i aktivnosti za dalji razvoj sistema
FUK-a, koje trebaju poduzeti institucije BiH i CHJ MFiT BiH.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
107
S obzirom da svaka institucija ima svoje specifičnosti i preporuke koje se odnose na određenu
instituciju, objektivno nije moguće sve poduzete radnje po preporukama iz revizorskih
izvještaja iskazati u ovom izvještaju, ali skrećemo pažnju da se Ureda za reviziju institucija
BiH u svojim revizorskim izvještajima osvrne na realizaciju preporuka iz prethodnog
izvještaja i ista je mjerodavna da potvrdi iskazane informacije.
Napominjemo da je realizacija preporuka u toku, te da je objektivno nemoguće u toku tekuće
fiskalne godine realizovati sve preporuke iskazane u revizorskom izvještaju za prethodnu
godinu. S obzirom na sadržaj preporuka iskazanim u Izvještaju o reviziji Izvještaja o izvršenju
Budžeta institucija BiH za 2014. godinu, smatramo da je proces poduzimanja korektivnih
radnji po preporukama revizije iskazanim u izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja
institucija za prethodnu godinu, proces, koji obuhvata najmanje dvije ili više fiskalnih godina,
a posebno ukoliko se radi o reformskom procesu za što su potrebne izmjene zakonskih i/ili
podzakonskih akata, nedostajuća sredstva za uvođenje novih aktivnosti i stručnih kadrova,
unaprijeđenja informatičke podrške i vremenski okvir za objektivno provođenje potrebnih
reformi.
S obzirom da je cjelokupan proces finansijskog poslovanja i postupanje po preporuka
revizorskih izvještaja na svim institucijama Bosne i Hercegovine, određeni broj preporuka,
koje su navedene u Izvještaju o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2014.
godinu, već je otklonjen ili je u toku realizacija istih, dok značajan dio preporuka nije u
nadležnosti ili isključivoj nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH i da je neophodno
uključivanje svih relevantnih institucija na realizaciji konstatiranih preporuka.
14. TABELARNI PREGLEDI
Tabelarni pregledi sadrže:
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC;
Obrazac 2 – Pregled rashoda Budžeta po ekonomskim kategorijama za 2015. godinu
– ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 3 – Pregled izvršenja Budžeta po budžetskim korisnicima za 2015. godinu –
ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2015. godini – ZBIRNI
OBRAZAC;
Obrazac 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2015. godini – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 5 - Klasifikacija rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama
(COFOG) za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine;
Obrazac 5 - Klasifikacija rashoda i izdataka Budžeta po vladinim funkcijama
(COFOG) za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine i
servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine;;
Obrazac 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim
korisnicima sa stanjem na dan 31.12.2015. godine – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim
kategorijama sa stanjem na dan 31.12.2015. godine – ZBIRNI OBRAZAC;
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
108
Obrazac 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima za 2015. godinu,
iskazanim po budžetskim korisnicima – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima za 2015. godinu,
iskazanim po ekonomskim kategorijama – ZBIRNI OBRAZAC;
Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku u 2015. godini,
iskazanim vrijednosno po budžetskim korisnicima – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac 7 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve Budžeta za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC;
Obrazac 8 - Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim
kategorijama za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine;
Obrazac 8 - Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim
kategorijama za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC za Institucije Bosne i
Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine;
Obrazac NT – Izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu – ZBIRNI OBRAZAC;
Obrazac GIB – Godišnje izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine;
Obrazac GIB – Godišnje izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu – ZBIRNI
OBRAZAC za Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i
Hercegovine;
Tabela VP – Pregled višegodišnjih projekata;
Tabele rashoda po pojedinim budžetskim korisnicima prema ekonomskoj klasifikaciji;
Rekapitulacije ukupnih rashoda i rashoda programa posebnih namjena po
ekonomskim kategorijama i fondovima.
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC BS
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
U obračunskom U istom obračunskom Procenat
periodu tekuće godine periodu prethodne godine (4/5 x 100)
1 2 3 4 5 6
1 1. AKTIVA
100000+
200000
3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 398.437.944 344.435.456 116
4 120000 Vrijednosni papiri 0 0
5 130000 Kratkoročna potraživanja 18.237.589 19.699.629 93
6 140000 Kratkoročni plasmani 122.213.536 114.018.069 107
8 210000 Zalihe materijala i robe 0 0
9 220000 Zaliha sitnog inventara 0 0
10 190000 Kratkoročna razgraničenja 2.362.981 1.926.024 123
11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 750.495.960 792.963.825 95
12 011000 Stalna sredstva 1.115.583.361 1.084.937.603 103
13 011900 Ispravka vrijednosti 383.553.728 310.440.105 124
14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) 732.029.633 774.497.498 95
15 020000 Dugoročni plasmani 18.458.717 18.458.717 100
16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana 0 0
17 020-029 Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) 18.458.717 18.458.717 100
18 031000 Vrijednosni papiri 7.610 7.610 100
19 031900 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira 0 0
20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) 7.610 7.610 100
21 091000 Dugoročna razgraničenja 0 0
22 UKUPNA AKTIVA (2+11)=42 1.291.956.420 1.273.142.877 101
113541.460.460
208.410160000Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim
jedinicama99.874
2A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i
zalihe (3 do 10)480.179.052
BILANS STANJA
na dan 31.12.2015. godine
R. br. Broj konta POZICIJA
2097
109
U obračunskom U istom obračunskom Procenat
periodu tekuće godine periodu prethodne godine (4/5 x 100)
1 2 3 4 5 6
23 2. PASIVA
24 300000 A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30) 120.090.912 124.159.755 97
25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 36.039.991 42.135.072 86
26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 176 176 100
27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 0 0
28 340000 Obaveze prema radnicima 53.635.128 52.475.939 102
30 390000 Kratkoročna razgraničenja 28.645.699 27.439.808 104
31 400000 B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34) 36.769.604 0
32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 36.769.604 0
33 420000 Ostale dugoročne obaveze 0 0
34 490000 Dugoročna razgraničenja 0 0
35 500000 C. Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41) 1.135.095.904 1.148.983.122 99
36 510000 Izvori sredstava 1.050.730.857 1.045.983.810 100
37 520000 Ostali izvori sredstava 18.918.779 18.918.779 100
38 530000 Izvori sredstava pričuva 110 110 100
39 580000 Revalorizacijski efekti 0 0
40 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 65.446.158 84.080.423 78
41 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 0 0
42 UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22 1.291.956.420 1.273.142.877 101
M.P. MINISTAR
1.769.918Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim
jedinicama 2.108.760
R.br. Broj konta POZICIJA
29 36000084
POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR
110
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC 1
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Korigovani Ostvareni Ostvareni Razlika Procenat Procenat
R.b. OPIS Ekon. Budžet za Budžet za
kumulativni
iznos u
kumulativni
iznos u(7-6)
7/6 7/8
kod 2015 2015 2015 2014x 100 x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10 11
A PRIHODI I PODRŠKE ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH
I POREZNI PRIHODI 7100 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 0 100 100
Prihodi s JR UIO za finansiranje institucija BiH 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 0 100 100
II NEPOREZNI PRIHODI 7200 155.005.000 0 155.005.000 187.302.008 195.418.844 32.297.008 121 96
1. Prihodi od administrativnih taksi 7221 12.345.000 0 12.345.000 15.650.615 13.295.031 3.305.615 127 118
1.1. Tarifni stavovi 10-22 Ministarstvo komunikacija i prometa 1.495.000 0 1.495.000 1.396.451 1.305.929 -98.549 93 107
1.2. Takse u DKP mreži Tarife 29-39 6.542.000 0 6.542.000 8.153.082 6.135.855 1.611.082 125 133
1.3. Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva-tar.stav 25 2.026.000 0 2.026.000 2.122.954 2.003.177 96.954 105 106
1.4. Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca 1.346.000 0 1.346.000 1.402.617 1.384.171 56.617 104 101
1.5. Ostale pristojbe 936.000 0 936.000 2.575.511 2.465.899 1.639.511 275 104
2. Prihodi od sudbenih taksi 7223 280.000 0 280.000 310.507 350.219 30.507 111 89
3. Prihodi od posebnih naknada i taksi 7225 45.852.000 0 45.852.000 52.358.876 55.022.103 6.506.876 114 95
3.1. Naknade od dozvola za emitiranje Regulatorne agencije za
komunikacije BiH 6.762.000 0 6.762.000 11.412.043 11.396.260 4.650.043 169 100
3.2. Naknade za korištenje radiofrekventnog spektra 15.000.000 0 15.000.000 15.262.423 14.736.681 262.423 102 104
3.3. Naknade poreznih i kontrolnih markica UNO 3.000.000 0 3.000.000 2.905.772 2.971.389 -94.228 97 98
3.4. Naknade Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 8.065.000 0 8.065.000 7.997.329 8.538.537 -67.671 99 943.5. Veterinarsko-zdravstvene svjedodžbe i pregledi na graničnim
prelazima 7.136.000 0 7.136.000 7.195.200 7.656.229 59.200 101 94
3.6. Naknada za prelete preko BiH 1.855.000 0 1.855.000 2.311.054 4.537.687 456.054 125
3.7. Ostale naknade 4.034.000 0 4.034.000 5.275.055 5.185.320 1.241.055 131 102
4. Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja 7228 21.895.000 0 21.895.000 23.539.558 22.763.664 1.644.558 108 103
5. Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH 7229 49.845.000 0 49.845.000 40.688.205 45.521.139 -9.156.795 82 89
5.1. Prihodi od ličnih i putnih isprava 46.620.000 0 46.620.000 37.280.964 42.152.460 -9.339.036 80 88
5.2. Registracija vozila u BiH 3.225.000 0 3.225.000 3.407.241 3.368.679 182.241 106 1016. Prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih
javnih preduzeća 7211 10.120.000 0 10.120.000 39.425.066 36.376.593 29.305.066 390 108
6.1. Prihodi od finansijskih javnih institucija- Centrane banke BiH 10.000.000 0 10.000.000 21.246.409 18.051.560 11.246.409 212 118
6.2. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća - (UMTS) 0 0 0 17.602.470 17.602.470 17.602.470 100
6.3. Prihodi od imovine 120.000 0 120.000 576.187 722.563 456.187 480 80
PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA
Izmjene i
dopune
(rebalans,
namjenska
sredstva i dr.)
ZA 2015. GODINU
111
7. Prihodi od kamata i kursnih razlika 2.200.000 0 2.200.000 1.351.160 2.660.491 -848.840 61 51
7.1. Prihodi od kamata 7212 1.500.000 0 1.500.000 1.260.131 1.804.858 -239.869 84 70
7.2. Prihodi od kursnih razlika 7215 700.000 0 700.000 91.029 855.633 -608.971 13 11
8. Prihodi od novčanih kazni 7231 3.526.000 0 3.526.000 4.243.173 5.427.355 717.173 120 78
9. Vlastiti prihodi 7226 6.942.000 0 6.942.000 6.802.000 6.019.503 -140.000 98 113
9.1.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 2.000.000 0 2.000.000 1.762.386 1.653.283 -237.614 88 107
9.2.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 207.000 0 207.000 228.076 222.416 21.076 110 103
9.3.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 350.000 0 350.000 326.592 339.080 -23.408 93 96
9.4.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 4.055.000 0 4.055.000 4.107.731 3.508.363 52.731 101 117
9.5.Prihodi Instituta za akreditovanje BiH 330.000 0 330.000 377.015 288.272 47.015 114 131
9.6.Ostali vlastiti prihodi 0 0 200 8.089 200 2
10. Ostali prihodi 7227 2.000.000 0 2.000.000 2.932.848 7.982.746 932.848 147 37
III TEKUĆE PODRŠKE IZ INOSTRANSTVA 7310 2.827.000 0 2.827.000 26.307.588 25.199.430 23.480.588 931 104
1. Donacije Visokom sudskom i tužilačkom vijeću 2.252.000 0 2.252.000 7.205.346 7.532.037 4.953.346 320 96
2. Donacija Ministarstvu vanjskih poslova 575.000 575.000 655.499 621.606 80.499 114 105
3. Donacija IPA za izgradnju državnog zatvora 0 0 0 8.897.140 4.974.847 8.897.140 179
4. Donacije Fondu za reformu javne uprave 0 0 0 3.915.743 6.017.540 3.915.743 65
5. Donacija Tužilaštvu BiH 998.870 0
6. Donacije Direkciji za evropske integracije BiH 745.657 155.135 481
7. Donacija Memorijalnom centru Srebrenica 0 0 0 535.195 782.247 535.195 68
8. Ostale donacije 0 0 0 3.354.138 5.116.018 3.354.138 66
IV TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 7320 358.000 0 358.000 1.883.794 1.017.740 1.525.794 526 185
1. Transferi od Federacije BiH- Namjenska sredstva za finansiranje
rada Vijeća za državnu podršku 129.000 0 129.000 142.000 142.000 13.000 110 100
2. Transferi od Republike Srpske- Namjenska sredstva za
finansiranje rada Vijeća za državnu podršku 129.000 0 129.000 40.000 40.000 -89.000 31 100
3. Transfer Distrikta Brčko za Agenciju za statistiku BiH 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 100 100
4. Transfer Federacije BiH za finansiranje Fiskalnog vijeća BiH 0 0 0 60.000 58.989 60.000 102
5. Transfer Republike Srpske za finansiranje Fiskalnog vijeća BiH 0 0 0 48.291 61.000 48.291 79
6. Ostali transferi - donacije drugih nivoa vlasti 0 0 0 1.493.503 615.751 1.493.503 243
V TEKUĆE POMOĆI U ZEMLJI 7330 0 0 0 50.000 50.000
UKUPNO PRIHODI A (I-IV) 908.190.000 0 908.190.000 965.543.390 971.636.014 57.353.390 106 99
B OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI
VI Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina 51 41.222.000 0 41.222.000 41.222.000 14.611.000 0 100 282
VII Primici od sukcesije 81 0 0 0 1.010.443 1.098.272 1.010.443 0 92
VIII Primici od prodaje stalnih sredstava 81 588.000 0 588.000 985.261 693.799 397.261 168 142
Kreditna sredstva za "Projekt izgradnje Državnog zatvora" 81 0 0 0 0 17.211.304 0 0
Ino kredit prema Globalnom okviru Fiskalnog vijeća BiH 0 0 0 0 0 0
UKUPNO FINANSIRANJE I PRIMICI B (V-VII) 41.810.000 0 41.810.000 43.217.704 33.614.375 1.407.704 103 129
UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA
RASPOLAGANJU INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 950.000.000 0 950.000.000 1.008.761.094 1.005.250.389 58.761.094 106 100
C PRIHODI ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH 7100
1. Federacija BiH 395.721.585 0 395.721.585 375.325.000 496.925.899 -20.396.585 95 76
2. Republika Srpska 210.788.399 0 210.788.399 199.128.500 261.090.623 -11.659.899 94 76
3. Brčko Distrikt BiH 2.990.832 0 2.990.832 2.868.800 1.518.279 -122.032 96 189
4. Državne institucije 4.079.809 0 4.079.809 4.347.483 4.051.407 267.674 107 107
5. Ostali prihodi 0 0 0 2.843.015 0 2.843.015
UKUPNO C (1+2+3+4) 613.580.625 0 613.580.625 584.512.798 763.586.208 -29.067.827 95 77
UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH
I SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B
+C)* 1.563.580.625 0 1.563.580.625 1.592.589.277 1.768.299.622 29.008.652 102 90
* Isključujući sredstva izvršena Budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 536.975 KM u 2014. godini i 684.615 KM u 2015. godini za kamatu po kreditu CEB-a za "Projekt izgradnje Državnog zatvora" i za
Makrofinansijsku pomoć EC), jer su ista iskazana i na prihodima institucija BiH i na prihodima za servisiranje vanjskog duga
IX
112
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC 2
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Ekon. Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
kod budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015
2015 2015 2015 2015 2015
2015 2014
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 836.409.000 41.505.625 877.914.625 774.586.414 6.593.508 8.622.445 0 0 789.802.367 802.166.026 88.112.257 94 90 98
1 Bruto plate i naknade 611100 538.030.000 6.593.565 544.623.565 520.498.093 3.978.174 3.418.184 0 0 527.894.451 520.080.501 16.729.114 98 97 102
2 Naknade troškova zaposlenih 611200 114.506.000 -773.773 113.732.227 110.364.427 325.190 250.240 0 0 110.939.857 107.775.214 2.792.369 97 98 103
3 Putni troškovi 613100 14.708.000 2.728.701 17.436.701 13.381.835 512.813 485.495 0 0 14.380.143 12.683.830 3.056.559 98 82 113
4 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 8.517.000 -112.806 8.404.194 6.968.396 126.034 31.404 0 0 7.125.834 8.288.318 1.278.360 84 85 86
5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.736.000 -477.753 18.258.247 16.119.750 117.182 36.440 0 0 16.273.372 15.872.729 1.984.875 87 89 103
6 Nabavka materijala 613400 51.791.000 -2.538.057 49.252.943 37.879.456 55.249 198.387 0 0 38.133.092 41.762.267 11.119.851 74 77 91
7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 13.406.000 -723.254 12.682.746 6.860.182 57.496 30.658 0 0 6.948.336 14.180.580 5.734.410 52 55 49
8 Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 19.137.000 1.548.784 20.685.784 18.131.699 531.183 483.850 0 0 19.146.732 19.512.866 1.539.052 100 93 98
9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.003.000 517.269 20.520.269 13.311.865 233.344 104.902 0 0 13.650.111 14.510.265 6.870.159 68 67 94
10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.743.000 -75.877 2.667.123 1.916.714 55.445 2.638 0 0 1.974.798 2.169.490 692.326 72 74 91
11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 34.832.000 34.818.825 69.650.825 29.153.997 601.398 3.580.248 0 0 33.335.642 45.329.966 36.315.183 96 48 74
II KAPITALNI IZDACI 821000 60.228.000 207.457.507 267.685.507 61.062.160 212.751 10.573.004 0 14.767 71.862.681 62.537.491 195.822.825 119 27 115
1 Nabavka zemljišta 821100 1.020.000 616.615 1.636.615 166.896 0 0 0 0 166.896 0 1.469.720 16 10 0
2 Nabavka građevina 821200 15.658.000 153.125.609 168.783.609 16.882.340 0 8.359.946 0 14.767 25.257.053 26.401.176 143.526.556 161 15 96
3 Nabavka opreme 821300 27.463.000 22.947.305 50.410.305 23.941.727 125.997 615.435 0 0 24.683.158 25.524.433 25.727.147 90 49 97
4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 9.000 0 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 9.200 1.200 87 87 85
5 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 10.591.000 17.619.321 28.210.321 16.058.344 86.754 357.234 0 0 16.502.332 7.534.983 11.707.988 156 58 219
6 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 5.487.000 13.148.656 18.635.656 4.005.053 0 1.240.389 0 0 5.245.442 3.067.699 13.390.214 96 28 171
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 14.531.000 11.391.323 25.922.323 18.145.043 0 816.996 0 0 18.962.038 11.594.860 6.960.284 130 73 164
Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 6.420.000 2.410.183 8.830.183 7.392.000 0 621.146 0 0 8.013.146 4.173.286 817.036 125 91 192
Tekući grantovi pojedincima 614200 2.113.000 6.165.987 8.278.987 2.286.106 0 0 0 0 2.286.106 3.247.557 5.992.880 108 28 70
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 5.345.000 2.138.963 7.483.963 7.153.880 0 195.849 0 0 7.349.729 3.531.754 134.233 138 98 208
Transferi u inostranstvo 614700 653.000 146.251 799.251 783.116 0 0 0 0 783.116 642.264 16.135 120 98 122
Drugi tekući transferi 614800 0 529.940 529.940 529.940 0 0 0 0 529.940 0 0 0 100 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 2.712.000 6.011.555 8.723.555 1.841.682 0 3.179.159 0 0 5.020.841 5.100.548 3.702.715 185 58 98
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 1.817.000 6.411.555 8.228.555 1.367.774 0 3.179.159 0 0 4.546.932 4.451.796 3.681.623 250 55 102
Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim org. 615200 895.000 -400.000 495.000 473.908 0 0 0 0 473.908 648.752 21.092 53 96 73
V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE 616200 413.000 -74.516 338.484 294.313 0 0 0 0 294.313 147.157 44.171 71 87 200
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 914.293.000 266.291.493 1.180.584.493 855.929.612 6.806.259 23.191.603 0 14.767 885.942.240 881.546.083 294.642.253 97 75 100
ZA 2015. GODINU
Ostvareni
kumulativni
iznos zaOPISR.b.
Izmjene i
dopune
(prestrukt.,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za Budžet za
2015
PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
113
VI Direktni transferi s JRT-a 29.491.000 29.711.723 59.202.723 16.495.959 0 1.433.505 0 789.713 18.719.177 24.763.884 40.483.546 63 32 76
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000.000 -1.155.000 845.000 219.623 0 0 0 0 219.623 453.519 625.377 11 26 48
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 316.000 122.720 438.720 279.506 0 89.303 0 0 368.809 361.843 69.911 117 84 102
Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 1.344.202 1.344.202 0 0 1.344.202 0 0 1.344.202 12.236.272 0 0 100 11
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 990.000 40.000 1.030.000 1.030.000 0 0 0 0 1.030.000 0 0 104 100 0
Transferi u inostranstvo 614700 8.300.000 -3.699.333 4.600.667 785.801 0 0 0 0 785.801 63.029 3.814.866 9 17 1.247
Drugi tekući transferi 614800 6.000.000 2.323.186 8.323.186 8.320.332 0 0 0 0 8.320.332 3.278.923 2.854 139 100 254
Kontribucije - članarine 614900 6.475.000 0 6.475.000 5.470.395 0 0 0 0 5.470.395 5.702.931 1.004.605 84 84 96
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 39.797 39.797 0 0 0 0 0 0 0 39.797 0 0 0
Izdaci za inostrane kamate 616200 410.000 0 410.000 390.302 0 0 0 0 390.302 389.818 19.698 95 95 100
Nabavka građevina 821200 5.000.000 23.163.952 28.163.952 0 0 0 0 0 0 0 28.163.952 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 7.532.199 7.532.199 0 0 0 0 789.713 789.713 2.277.549 6.742.486 0 10 35
VII Rezervisanja 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 0 0 0 0 613.451 249.000 9.499 10 98 246
Tekući grantovi i transferi - izdaci iz tekuće rezerve 614000 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 0 0 0 0 613.451 249.000 9.499 10 98 246
A UKUPNO RASHODI I IZDACI INSTITUCIJA BIH 950.000.000 290.410.166 1.240.410.166 873.039.022 6.806.259 24.625.108 0 804.480 905.274.868 906.558.966 335.135.297 95 73 100
B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 613.580.625 0 613.580.625 0 0 0 581.330.866 0 581.330.866 760.923.879 32.249.759 95 95 76
C UKUPNO RASHODI I IZDACI* 1.563.580.625 290.410.166 1.853.990.791 873.039.022 6.806.259 24.625.108 581.330.866 804.480 1.485.921.119 1.666.945.870 368.069.671 95 80 89
M.P. MINISTAR
* Isključujući sredstva izvršena Budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 536.975 KM u 2014. godini i 684.615 KM u 2015. godini za kamatu po kreditu CEB-a za "Projekt izgradnje Državnog zatvora" i za Makrofinansijsku pomoć EC), jer su ista iskazana i na rashodima institucija BiH i na rashodima za
servisiranje vanjskog duga
POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BUDŽET
114
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC 3
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Organ. Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
kod budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0101 17.096.000 96.241 17.192.241 16.369.328 26.066 16.395.395 15.161.384 796.847 96 95 108
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0102 7.550.000 7.550.000 6.579.843 6.579.843 6.312.369 970.157 87 87 104
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 0106 286.066.000 9.755.276 295.821.276 272.243.814 171.685 272.415.499 275.105.933 23.405.777 95 92 99
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 0112 8.975.000 13.287.511 22.262.511 6.414.114 7.643.931 14.058.044 14.908.185 8.204.466 157 63 94
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0103 5.218.000 159.313 5.377.313 5.139.919 157.091 5.297.011 5.103.710 80.302 102 99 104
6. Sud Bosne i Hercegovine 0104 16.093.000 914.692 17.007.692 15.256.303 728.672 15.984.975 15.047.743 1.022.718 99 94 106
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0108 12.385.000 1.857.431 14.242.431 12.274.244 240.314 12.514.558 12.083.537 1.727.873 101 88 104
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0111 1.065.000 1.065.000 954.163 954.163 951.687 110.837 90 90 100
9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 0304 2.460.000 2.460.000 2.328.369 2.328.369 2.387.446 131.631 95 95 98
10. Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 0201 3.969.000 3.969.000 3.021.162 3.021.162 3.161.404 947.838 76 76 96
11. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 0501 3.764.000 1.694.112 5.458.112 3.436.643 441.160 3.877.803 3.917.681 1.580.309 103 71 99
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 0601 54.944.000 5.242.721 60.186.721 51.507.018 572.408 52.079.426 49.426.818 8.107.296 95 87 105
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
0801 7.399.000 835.049 8.234.049 7.479.149 256.674 7.735.823 6.265.070 498.226 105 94 123
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i Hercegovine
0803 1.407.000 1.407.000 1.349.388 1.349.388 1.378.272 57.612 96 96 98
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0806 4.550.000 4.040.282 8.590.282 4.785.622 70.692 4.856.315 4.401.539 3.733.967 107 57 110
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje
za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica 0308 862.000 2.009.574 2.871.574 833.361 1.264.162 2.097.523 813.349 774.051 243 73 258
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0808 1.345.000 41.072 1.386.072 1.285.651 1.285.651 1.275.046 100.421 96 93 101
18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 0902 12.251.000 54.014.143 66.265.143 10.514.918 4.714 10.519.632 17.478.327 55.745.511 86 16 60
19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 0802 4.432.000 4.432.000 2.334.234 1.498.919 3.833.152 4.760.059 598.848 86 86 81
20. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 0704 6.762.000 6.762.000 5.307.340 5.307.340 6.444.625 1.454.660 78 78 82
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 0401 7.473.000 1.387.885 8.860.885 6.628.433 327.236 6.955.668 7.002.861 1.905.217 93 78 99
22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 1601 96.448.000 55.832.061 152.280.061 100.598.489 10.053 100.608.541 95.441.495 51.671.520 104 66 105
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 0301 11.317.000 -1.347.146 9.969.854 8.392.955 405.911 8.798.866 9.674.511 1.170.988 78 88 91
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje
krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 0911 850.000 35.850.099 36.700.099 678.348 8.320.200 8.998.548 1.234.949 27.701.551 1.059 25 729
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 0904 14.061.000 196.734 14.257.734 12.884.760 38.063 12.922.823 13.003.164 1.334.910 92 91 99
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0903 8.761.000 2.129.484 10.890.484 8.306.827 471.252 8.778.079 8.420.768 2.112.405 100 81 104
27. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine 0107 31.489.000 593.239 32.082.239 28.102.145 33.375 28.135.520 27.343.578 3.946.719 89 88 103
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 0703 72.031.000 138.083 72.169.083 68.959.571 138.083 69.097.654 67.900.146 3.071.429 96 96 102
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0701 9.880.000 2.871.369 12.751.369 11.520.138 169.003 11.689.141 7.905.184 1.062.228 118 92 148
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine 0709 45.195.000 4.690.608 49.885.608 33.801.967 33.801.967 35.947.311 16.083.641 75 68 94
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 0708 5.987.000 884.047 6.871.047 5.471.612 149.169 5.620.781 5.909.345 1.250.266 94 82 95
32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 0702 18.550.000 22.030.606 40.580.606 21.532.291 21.532.291 15.913.169 19.048.314 116 53 135
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0105 3.735.000 3.735.000 3.277.418 3.277.418 3.055.065 457.582 88 88 107
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0706 2.994.000 1.322.463 4.316.463 3.081.701 42.846 3.124.547 10.703.181 1.191.916 104 72 29
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
0109 1.228.000 632.217 1.860.217 1.215.626 187.290 1.402.916 1.424.039 457.302 114 75 99
36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 0707 1.179.000 1.179.000 1.003.216 1.003.216 1.043.219 175.784 85 85 96
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 0402 4.518.000 2.676.894 7.194.894 4.445.644 588.612 5.034.256 7.536.019 2.160.639 111 70 67
Naziv institucije Bosne i Hercegovine
R.b.
PREGLED IZVRŠENJA BUDŽETA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
Budžet za
2015
ZA 2015. GODINU
Izmjene i
dopune
(prestruktur.,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
115
Organ. Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
kod budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
Naziv institucije Bosne i Hercegovine
R.b. Budžet za
2015
Izmjene i
dopune
(prestruktur.,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 0813 1.385.000 1.385.000 1.344.494 1.344.494 1.275.184 40.506 97 97 105
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 0812 2.595.000 2.595.000 2.472.616 2.472.616 2.750.978 122.384 95 95 90
40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 0814 1.642.000 2.244 1.644.244 1.486.610 1.486.610 1.624.982 157.634 91 90 91
41. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine 0805 1.083.000 1.083.000 1.026.763 1.026.763 1.033.487 56.237 95 95 99
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 0705 732.000 418 732.418 616.900 418 617.318 615.567 115.100 84 84 100
43. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 1503 32.809.000 2.347.788 35.156.788 29.805.734 267.991 30.073.726 31.118.232 5.083.063 92 86 97
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 0809 960.000 185.407 1.145.407 916.704 916.704 899.162 228.703 95 80 102
45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 0811 766.000 20.000 786.000 777.985 777.985 762.714 8.015 102 99 102
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 0810 1.821.000 1.821.000 1.436.624 1.436.624 1.480.174 384.376 79 79 97
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 0306 487.000 2.000.000 2.487.000 419.460 419.460 389.539 2.067.540 86 17 108
47a. Fond za povratak - udružena sredstva 0316 6.165.987 6.165.987 2.173.106 2.173.106 3.197.557 3.992.880 35 68
48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 0710 1.089.000 1.089.000 1.022.058 1.022.058 1.061.919 66.942 94 94 96
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 0816 537.000 537.000 482.532 482.532 470.531 54.468 90 90 103
50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 0923 8.744.000 1.489.143 10.233.143 8.307.395 161.417 8.468.812 13.410.845 1.764.331 97 83 63
51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 0203 391.000 391.000 339.241 339.241 366.388 51.759 87 87 93
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 0202 1.005.000 1.005.000 966.025 966.025 945.051 38.975 96 96 102
53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 0204 642.000 642.000 509.746 509.746 545.899 132.254 79 79 93
54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 0404 1.005.000 321.154 1.326.154 1.104.865 1.104.865 966.834 221.289 110 83 114
55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 0405 1.395.000 80.000 1.475.000 1.234.924 1.234.924 934.602 240.076 89 84 132
56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 0307 3.223.000 13.593 3.236.593 3.030.728 3.030.728 3.039.831 205.865 94 94 100
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0406 523.000 12.000 535.000 513.381 513.381 521.572 21.619 98 96 98
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0205 1.074.000 52.000 1.126.000 1.019.865 1.019.865 1.012.864 106.135 95 91 101
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 0815 396.000 396.000 342.770 342.770 353.961 53.230 87 87 97
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 0206 1.463.000 24.125.657 25.588.657 1.172.890 1.172.890 1.427.711 24.415.768 80 5 82
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0905 818.000 818.000 622.556 622.556 691.437 195.444 76 76 90
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
Bosne i Hercegovine 0714 1.133.000 70.279 1.203.279 1.029.944 1.029.944 1.025.032 173.336 91 86 100
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
Hercegovine 0715 1.215.000 393.532 1.608.532 1.102.762 147.134 1.249.896 1.176.482 358.636 103 78 106
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 0712 1.318.000 1.318.000 1.198.103 1.198.103 1.085.422 119.897 91 91 110
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja Bosne i Hercegovine 0716 845.000 1.849 846.849 770.042 1.849 771.891 744.211 74.958 91 91 104
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
Bosne i Hercegovine 0713 1.068.000 1.068.000 840.586 840.586 863.082 227.414 79 79 97
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 0717 5.716.000 423 5.716.423 5.184.741 5.184.741 4.401.562 531.682 91 91 118
68. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine 0906 1.516.000 1.516.000 1.430.323 1.430.323 1.425.693 85.677 94 94 100
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0718 596.000 596.000 552.916 552.916 565.290 43.084 93 93 98
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i
Hercegovine 0907 2.031.000 2.031.000 1.951.044 1.951.044 1.324.395 79.956 96 96 147
71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova Bosne i
Hercegovine
0908 4.214.000 5.107.610 9.321.610 3.326.567 3.326.567 2.621.625 5.995.043 79 36 127
72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine 0909 31.498.000 31.498.000 29.589.459 29.589.459 27.875.796 1.908.541 94 94 106
73. Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i Hercegovine 0407 561.000 561.000 455.884 455.884 401.711 105.116 81 81 113
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije Bosne i Hercegovine 0910 1.321.000 -90.000 1.231.000 1.123.378 1.123.378 978.911 107.622 85 91 115
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0818 387.000 156.348 543.348 219.511 168.899 388.410 317.662 154.938 100 71 122
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 914.293.000 266.291.493 1.180.584.493 855.929.612 6.806.259 23.191.603 14.767 885.942.240 881.546.083 294.642.253 97 75 100
116
Organ. Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
kod budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
Naziv institucije Bosne i Hercegovine
R.b. Budžet za
2015
Izmjene i
dopune
(prestruktur.,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
9999-1 DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
1 Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 9999 6.475.000 6.475.000 5.470.395 5.470.395 5.702.931 1.004.605 84 84 96
2 Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 9999 8.300.000 -3.699.333 4.600.667 785.801 785.801 63.029 3.814.866 9 17 1.247
3 Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 9999 2.000.000 -1.155.000 845.000 219.623 219.623 453.519 625.377 11 26 48
4 Isplata obveza po pravosnažnim sudskim presudama 9999 6.000.000 2.323.186 8.323.186 8.320.332 8.320.332 3.278.923 2.854 139 100 254
5 Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH 9999 196.000 196.000 193.417 193.417 160.014 2.583 99 99 121
6 Kamata po kreditu Makrofinancijske pomoći Europske komisije 9999 410.000 410.000 390.302 390.302 389.818 19.698 95 95 100
7 Prostorno-projektna dokumentacija - Koridor Vc 9999 7.532.199 7.532.199 789.713 789.713 2.277.549 6.742.486 10 35
8 Namjenska sredstva od UMTS-a 9999 28.163.952 28.163.952 28.163.952
9 Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva 0208 90.000 122.720 212.720 86.089 89.303 175.393 201.829 37.327 195 82 87
10
Udio institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora
središnje harmonizacijske jedinice u BiH 9999 30.000 30.000 30.000
11 Nabavka zgrade za smještaj institucija u Mostaru 9999 5.000.000 -5.000.000
12
Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Sredstva za pomoć
stanovništvu na područjima ugroženim poplavama u maju 2014.
godine 9999 1.344.202 1.344.202 1.344.202 1.344.202 12.236.272 100 11
15
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 140/15 Manifestacija 449.
Skokovi sa Starog mosta 9999 40.000 40.000 40.000 40.000 100
16
Program realiziranja službene posjete poglavara Vatikana Njegove
svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini 9999 990.000 990.000 990.000 990.000 100 100
17 Projekt obnove i rekonstrukcije HiPERB 0711 39.797 39.797 39.797
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI S JRT-a 29.491.000 29.711.723 59.202.723 16.495.959 1.433.505 789.713 18.719.177 24.763.884 40.483.546 63 32 76
9999-2 REZERVISANJA
1 Tekući grantovi i transferi - izdaci iz tekuće rezerve 9999 5.316.000 -4.693.050 622.950 613.451 613.451 249.000 9.499 12 98 246
2 Rezervisanja za program integriranja 9999 500.000 -500.000
3
Rezervisanje za sufinansiranje Europskog zimskog olimpijskog
festivala 2017.godine (EYOWF) 9999 400.000 -400.000
UKUPNO REZERVISANJA 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 613.451 249.000 9.499 10 98 246
A UKUPNO RASHODI I IZDACI INSTITUCIJA BIH 950.000.000 290.410.166 1.240.410.166 873.039.022 6.806.259 24.625.108 804.480 905.274.868 906.558.966 335.135.297 95 73 100
117
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
Redni broj Opis
U istom
obračunskom
periodu prethodne
godine
U obračunskom
periodu tekuće
godine
Procenat
4/3
x 100
1 2 3 4 5
1. UKUPNO (2 + 5 + 9) 520.080.501 527.894.451 102
2. Bruto plate i naknade plata (3+4) 325.877.444 330.214.032 101
3. Neto plate i naknade plata (bez poreza na dohodak) 303.796.914 307.881.220 101
4. Porez na dohodak 22.080.530 22.332.812 101
5. Doprinosi (6+7+8) 190.755.004 193.135.980 101
6. Za mirovinsko i invalidsko osiguranje 113.733.610 115.246.640 101
7. Za zdravstveno osiguranje 69.234.191 70.149.436 101
8. Za zapošljavanje 7.787.203 7.739.904 99
9. Ostali doprinosi 3.448.053 4.544.439 132
10.Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli
broj)22.240 22.356 101
POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015. godine
118
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2015.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
1 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 231 224 -11 7 4 2 5 -2 0 -1 0 1 -1 -2 233
2 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 94 109 -2 -2 1 3 5 0 0 -1 -3 0 -1 4 98
3 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 10.011 10.011 46 -13 -22 1 -28 -21 -18 -20 -35 -34 -23 110 9.954
4 Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 141 107 -2 1 0 -1 2 -2 1 0 -1 0 -1 2 140
5 Ustavni sud Bosne i Hercegovine 90 94 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 4 2 0 94
6 Sud Bosne i Hercegovine 287 277 -4 0 -3 1 -3 0 -3 -2 -4 9 -1 0 277
7 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 231 232 -2 1 -1 -24 2 2 -2 0 4 11 9 1 232
8 Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
9 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 58 56 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 56
10 Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 67 73 -4 1 0 -4 0 1 1 0 -2 1 0 1 62
11 Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 95 97 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 2 1 93
12 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 486 520 0 -3 1 2 -2 7 -7 3 -1 3 2 -6 485
13 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 172 184 0 -1 1 4 2 1 0 0 -1 6 2 1 187
14 Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i Hercegovine 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 29
15 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 73 75 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 -1 2 75
16 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
17 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 25 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26
18 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 106 111 0 0 -1 -5 5 0 0 0 0 -1 0 2 106
19 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 56 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
20 Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 122 126 0 -1 0 0 -3 0 -1 -1 0 -1 0 1 116
21 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 159 173 -1 0 2 5 0 0 0 -1 2 -2 0 1 165
22 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.497 2.453 6 4 3 7 3 6 6 3 -5 0 -5 -19 2.506
23 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 113 117 0 2 0 -1 1 -1 -2 1 0 0 0 -2 111
24
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
BiH 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 3
25 Ministarstvo pravde BiH 235 249 -1 2 -2 2 -1 1 0 0 1 0 2 -2 237
PREGLED DINAMIKE ZAPOŠLJAVANJA
RED.
BR.NAZIV INSTITUCIJE
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2014.
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015. godine
119
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2015.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
26 Ministarstvo sigurnosti BiH 184 191 0 -1 0 3 3 2 1 -1 0 -1 -1 -1 188
27 Državna agencija za istrage i zaštitu 716 752 -5 0 -3 26 2 -2 1 5 -4 -7 -4 -6 719
28 Granična policija BiH 2.227 2.271 -4 -4 -9 -4 -5 -3 0 -2 -2 -7 -6 1 2.182
29 Ministarstvo civilnih poslova BiH 136 150 1 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 145
30
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka 163 167 0 0 1 0 0 0 0 0 -4 0 1 0 161
31 Centar za uklanjanje mina u BiH 180 183 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -2 0 1 -1 0 174
32 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 430 461 2 1 2 -1 0 -1 2 0 5 3 0 0 443
33 Ured za reviziju institucija BiH 56 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 58
34 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 85 72 -8 1 -1 1 0 0 -1 0 -7 0 0 0 70
35 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 26 25 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
36 Agencija za državnu službu BiH 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
37 Agencija za statistiku BiH 114 117 -1 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 3 118
38 Institut za standardizaciju BiH 39 40 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 38
39 Institut za mjeriteljstvo BiH 53 53 0 0 -2 0 -1 0 0 2 0 -1 -1 0 50
40 Institut za intelektualno vlasništvo BiH 50 51 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 0 0 0 47
41 Institut za akreditovanje BiH 21 21 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 20
42 Arhiv BiH 18 20 0 1 0 -1 0 0 0 0 -1 2 0 -1 18
43 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 691 697 3 -4 -3 0 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 10 686
44 Uprava za zaštitu zdravlja bilja 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
45 Agencija za nadzor nad tržištem 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 17
46 Agencija za sigurnost hrane 38 39 0 -1 0 0 0 0 -2 1 1 0 0 0 37
47 Fond za povratak 13 14 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 14
48 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 31 31 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 31
49
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
50 Služba za poslove sa strancima 227 230 -1 0 3 -5 3 -1 1 0 0 0 0 2 229
51 Odbor državne službe za žalbe 7 7 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 7
Komisija za koncesije 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
53 Ured za zakonodavstvo 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
54 Agencija za javne nabavke BiH 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 23
RED.
BR.NAZIV INSTITUCIJE
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2014.
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
120
PROJEKCIJA
BROJA
BROJ
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH 31.12.2015.
31.12. TEKUĆE
GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
GODINE
55 Ured za razmatranje žalbi 17 33 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 7 4 0 28
56 Institut za nestala lica 51 52 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51
57 Agencija za osiguranje 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
58 Direkcija za ekonomsko planiranje 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
59 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
60 Ured koordinatora za reformu javne uprave 36 37 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 34
61 Agencija za poštanski promet BiH 11 12 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 9
62
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete 22 22 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
63
Agencija za predškolsko,osnovno i srednje
obrazovanje 26 27 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26
64 Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 27 27 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 28
65
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
66
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 17 19 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 103 103 -1 1 -1 0 -1 0 -1 1 1 0 0 0 102
68. Agencija za policijsku podršku 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
69. Agencija za antidoping kontrolu 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 25 27 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 1 27
71.
Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje
kadrova 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 44
72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 816 877 0 -2 -1 -2 57 0 3 0 0 2 -1 1 873
73. Centrala harmonizacijska jedinica 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 8
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije 22 33 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 30
75. Vijeće za državnu pomoć BiH 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UKUPNO 22.393 22.673 4 -11 -33 10 46 -17 -22 -17 -48 -9 -25 106 22.377
RED.
BR.NAZIV INSTITUCIJE
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2014.
DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
121
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 5.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.
KM
Red.
br.
Funk.
kodOpis
Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu
1 2 3 4 5
1Ukupni rashodi (zbir funkcija)
(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 905.274.843
2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 302.501.574
3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi,
vanjski poslovi0
217.070.869
4 012 Strana ekonomska pomoć 0 0
5 013 Opšte usluge 0 34.492.197
6 014 Osnovno istraživanje 0 16.497
7 015 IiR Opšte javne usluge 0 0
8 016 Opšte javne usluge n. k. 0 44.616.194
9 017 Transakcije vezane za javni dug 0 684.615
10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti 0 5.621.202
11 02 Odbrana (12+….+16) 0 272.417.474
12 021 Vojna odbrana 0 268.247.113
13 022 Civilna odbrana 0 1.368.784
14 023 Inozemna vojna pomoć 0 2.799.577
15 024 IiR Odbrana 0 0
16 025 Odbrana n. k. 0 2.000
17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 249.322.869
18 031 Policijske usluge 0 110.482.492
19 032 Usluge protivpožarne zaštite 0 0
20 033 Sudovi 0 38.622.561
21 034 Zatvori 0 8.704.235
22 035 IiR Javni red i sigurnost 0 0
23 036 Javni red i sigurnost n. k. 0 91.513.581
24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 41.383.072
25 041 Opšti ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada 0 14.421.211
26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 0 6.255.486
27 043 Gorivo i energija 0 0
Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
122
Red.
br.
Funk.
kodOpis
Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu
1 2 3 4 5
28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 0 5.500
29 045 Transport 0 8.481.642
30 046 Komunikacije 0 4.900.120
31 047 Ostale industrije 0 12.500
32 048 IiR Ekonomski poslovi 0 0
33 049 Ekonomski poslovi n. k. 0 7.306.613
34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 6.467.367
35 051 Upravljanje otpadom 0 840.586
36 052 Upravljanje otpadnim vodama 0 0
37 053 Smanjenje zagađenosti 0 5.620.781
38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika 0 0
39 055 IiR Zaštita životne sredine 0 0
40 056 Zaštita životne sredine n. k. 0 6.000
41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 2.400
42 061 Stambeni razvoj 0 400
43 062 Razvoj zajednice 0 2.000
44 063 Vodosnabdijevanje 0 0
45 064 Ulična rasvjeta 0 0
46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi 0 0
47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 0 0
48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 5.198.945
49 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema 0 -40
50 072 Vanbolničke usluge 0 0
51 073 Bolničke usluge 0 2.000
52 074 Usluge zdravstvene zaštite 0 0
53 075 IiR Zdravstvo 0 0
54 076 Zdravstvo n. k. 0 5.196.985
55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 13.014.988
56 081 Usluge sporta i rekreacije 0 2.175.215
57 082 Usluge kulture 0 7.451.442
58 083 Usluge emitiranja i izdavaštva 0 1.854.623
59 084 Religijske i druge zajedničke usluge 0 153.708
60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija 0 2.000
61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k. 0 1.378.000
62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 3.398.413
63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 0 5.500
64 092 Srednje obrazovanje 0 0
65 093 Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko
obrazovanje0 0
66 094 Visoko obrazovanje 0 0
67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom 0 2.000
68 096 Pomoćne usluge obrazovanju 0 0
69 097 IiR Obrazovanje 0 1.249.759
70 098 Obrazovanje n. k. 0 2.141.154
123
Red.
br.
Funk.
kodOpis
Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu
1 2 3 4 5
71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 11.510.144
72 101 Bolest i hendikepiranost 0 52.830
73 102 Starost 0 0
74 103 Nasljednici 0 0
75 104 Porodica i djeca 0 8.442
76 105 Nezaposlenost 0 304
77 106 Stanovanje 0 7.000
78 107 Socijalno isključenje n. k. 0 11.425.555
79 108 IiR Socijalna zaštita 0 13
80 109 Socijalna zaštita n. k. 0 16.000
81 000 Ne evidentirani rashodi po COFOG-u 0 57.597
124
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 5.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.
KM
Red.
br.
Funk.
kodOpis
Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu
1 2 3 4 5
1Ukupni rashodi (zbir funkcija)
(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 1.486.605.709
2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 883.832.440
3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi,
vanjski poslovi0
217.070.869
4 012 Strana ekonomska pomoć 0 0
5 013 Opšte usluge 0 34.492.197
6 014 Osnovno istraživanje 0 16.497
7 015 IiR Opšte javne usluge 0 0
8 016 Opšte javne usluge n. k. 0 44.616.194
9 017 Transakcije vezane za javni dug 0 582.015.481
10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti 0 5.621.202
11 02 Odbrana (12+….+16) 0 272.417.474
12 021 Vojna odbrana 0 268.247.113
13 022 Civilna odbrana 0 1.368.784
14 023 Inozemna vojna pomoć 0 2.799.577
15 024 IiR Odbrana 0 0
16 025 Odbrana n. k. 0 2.000
17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 249.322.869
18 031 Policijske usluge 0 110.482.492
19 032 Usluge protivpožarne zaštite 0 0
20 033 Sudovi 0 38.622.561
21 034 Zatvori 0 8.704.235
22 035 IiR Javni red i sigurnost 0 0
23 036 Javni red i sigurnost n. k. 0 91.513.581
24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 41.383.072
25 041 Opšti ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada 0 14.421.211
26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 0 6.255.486
27 043 Gorivo i energija 0 0
Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
125
28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 0 5.500
29 045 Transport 0 8.481.642
30 046 Komunikacije 0 4.900.120
31 047 Ostale industrije 0 12.500
32 048 IiR Ekonomski poslovi 0 0
33 049 Ekonomski poslovi n. k. 0 7.306.613
34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 6.467.367
35 051 Upravljanje otpadom 0 840.586
36 052 Upravljanje otpadnim vodama 0 0
37 053 Smanjenje zagađenosti 0 5.620.781
38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika 0 0
39 055 IiR Zaštita životne sredine 0 0
40 056 Zaštita životne sredine n. k. 0 6.000
41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 2.400
42 061 Stambeni razvoj 0 400
43 062 Razvoj zajednice 0 2.000
44 063 Vodosnabdijevanje 0 0
45 064 Ulična rasvjeta 0 0
46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi 0 0
47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 0 0
48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 5.198.945
49 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema 0 -40
50 072 Vanbolničke usluge 0 0
51 073 Bolničke usluge 0 2.000
52 074 Usluge zdravstvene zaštite 0 0
53 075 IiR Zdravstvo 0 0
54 076 Zdravstvo n. k. 0 5.196.985
55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 13.014.988
56 081 Usluge sporta i rekreacije 0 2.175.215
57 082 Usluge kulture 0 7.451.442
58 083 Usluge emitiranja i izdavaštva 0 1.854.623
59 084 Religijske i druge zajedničke usluge 0 153.708
60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija 0 2.000
61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k. 0 1.378.000
62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 3.398.413
63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 0 5.500
64 092 Srednje obrazovanje 0 0
65 093 Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko
obrazovanje0 0
66 094 Visoko obrazovanje 0 0
67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom 0 2.000
68 096 Pomoćne usluge obrazovanju 0 0
69 097 IiR Obrazovanje 0 1.249.759
70 098 Obrazovanje n. k. 0 2.141.154
126
71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 11.510.144
72 101 Bolest i hendikepiranost 0 52.830
73 102 Starost 0 0
74 103 Nasljednici 0 0
75 104 Porodica i djeca 0 8.442
76 105 Nezaposlenost 0 304
77 106 Stanovanje 0 7.000
78 107 Socijalno isključenje n. k. 0 11.425.555
79 108 IiR Socijalna zaštita 0 13
80 109 Socijalna zaštita n. k. 0 16.000
81 000 Ne evidentirani rashodi po COFOG-u 0 57.597
127
Obrazac 6.
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Parlamentarna skupština BiH 16.239.841 268.301 528.651 355.574 0 16.335.064
2 Predsjedništvo BiH 20.589.963 295.392 225.204 -5.369 0 20.654.782
3 Ministarstvo odbrane BiH 283.970.610 8.955.559 534.690 53.478 0 292.444.957
4 Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 17.534.422 5.282.774 314.243 0 0 22.502.953
5 Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2.556.516 145.262 90.239 0 0 2.611.538
6 Sud Bosne i Hercegovine 4.792.422 189.311 287.214 0 0 4.694.519
7 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2.004.556 452.724 262.444 0 0 2.194.836
8 Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 299.872 24.850 39.188 0 0 285.534
9
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
954.327 56.367 184.172 0 0 826.522
10 Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2.011.624 206.214 367.116 137.209 0 1.987.930
11 Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 895.098 83.154 63.543 572 0 915.281
12 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 69.759.514 1.033.941 649.209 8.083 0 70.152.329
13
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine 1.491.073 174.306 0 0 0 1.665.379
14
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 249.581 3.992 71.044 34.454 0 216.983
15 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 5.915.266 1.061.256 371.214 -714.541 0 5.890.767
16 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica17.458.393 1.728.113 37.874 0 0 19.148.632
17 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 338.092 15.867 7.230 0 0 346.729
18 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 31.751.584 8.438.231 6.724.352 -1.103 0 33.464.360
19 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 40.084.118 89.154 33.035.071 0 0 7.138.200
20 Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 27.186.542 146.609 107.146 0 0 27.226.005
21 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 4.448.848 128.456 68.384 4.994 0 4.513.914
22 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 76.689.440 19.572.886 94.304 660.292 0 96.828.314
23 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 1.321.393 39.851 199.108 0 0 1.162.136
23a Komisija za imovinske zahtjeve 61.372 0 0 0 0 61.372
24
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 5.328.285 8.376.992 0 0 0 13.705.278
25 Ministarstvo pravde BiH 7.370.856 215.506 99.578 75.493 0 7.562.277
26 Ministarstvo sigurnosti BiH 18.701.202 428.849 260.654 112.510 0 18.981.908
27 Državna agencija za istrage i zaštitu 44.306.526 2.085.836 315.427 -1.400 0 46.075.535
28 Granična policija BiH 52.978.271 3.563.349 1.851.712 46.532 0 54.736.441
29 Ministarstvo civilnih poslova BiH 1.437.926 61.843 250.096 41.645 0 1.291.318
30
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka 47.332.912 2.055.352 1.516.314 418.162 0 48.290.112
31 Centar za uklanjanje mina u BiH 6.224.897 270.750 323.059 11.671 0 6.184.258
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2015. GODINE
1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
128
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 111.701.956 8.204.354 10.593 -39.901 0 119.855.816
33 Ured za reviziju institucija BiH 938.080 58.851 194.948 0 0 801.983
34 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3.730.028 130.212 110.684 0 0 3.749.556
35
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 573.494 58.086 86.031 0 0 545.549
36 Agencija za državnu službu BiH 369.184 12.519 0 0 0 381.703
37 Agencija za statistiku BiH 2.976.701 91.842 66.403 0 0 3.002.140
38 Institut za standardizaciju BiH 1.038.591 12.291 89.405 18.849 0 980.326
39 Institut za mjeriteljstvo BiH 10.266.880 1.266.105 0 0 0 11.532.985
40 Institut za intelektualno vlasništvo BiH 1.188.719 3.844 0 0 0 1.192.563
41 Institut za akreditovanje BiH 254.032 2.997 34.896 0 0 222.133
42 Arhiv BiH 1.121.353 10.231 2.412 0 0 1.129.172
43 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 27.010.509 1.541.730 2.126.081 1.632 0 26.427.790
44 Uprava za zaštitu zdravlja bilja 656.359 0 133.848 0 0 522.511
45 Agencija za nadzor nad tržištem 219.616 9.225 5.284 5.284 0 228.841
46 Agencija za sigurnost hrane 878.306 4.790 143.294 0 0 739.802
47 Fond za povratak 179.835 4.960 16.749 0 0 168.046
48 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.794.404 0 128.630 0 0 1.665.774
49
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 120.989 2.201 0 0 0 123.190
50 Služba za poslove sa strancima 12.679.634 592.069 36.429 0 0 13.235.274
51 Odbor državne službe za žalbe 41.457 0 0 0 0 41.457
52 Komisija za koncesije 273.005 24.980 86.811 0 0 211.173
53 Ured za zakonodavstvo 270.631 883 0 0 0 271.514
54 Agencija za javne nabavke BiH 747.447 160.320 57.296 0 0 850.472
55 Ured za razmatranje žalbi 464.273 52.007 92.652 0 0 423.628
56 Institut za nestala lica 1.116.109 24.971 0 0 0 1.141.080
57 Agencija za osiguranje 142.910 5.964 0 0 0 148.874
58 Direkcija za ekonomsko planiranje 240.117 28.685 0 -21.581 0 247.221
59 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 143.996 2.726 50.858 0 0 95.865
60 Ured koordinatora za reformu javne uprave 489.696 4.673 2.148 0 0 492.221
61 Agencija za poštanski promet BiH 208.355 0 0 0 0 208.355
62
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
BiH 481.931 8.825 52.760 0 0 437.996
63 Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje 1.153.944 8.796 0 -28.050 0 1.134.689
64 Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 447.015 14.664 2.718 0 0 458.961
65
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
visokog obrazovanja 255.859 49.960 56.536 0 0 249.283
66
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost 508.482 15.512 0 0 0 523.994
67 Agencija za lijekove i medicinska sredstva 3.605.544 207.585 0 92.720 0 3.905.848
68 Agencija za policijsku podršku 513.016 10.095 16.858 0 0 506.253
69 Agencija za antidoping kontrolu 194.159 10.471 17.819 0 0 186.812
129
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
70 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 1.835.709 609.683 0 62.373 0 2.507.765
71 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 2.160.211 1.366.478 6.679 0 0 3.520.010
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 8.704.185 296.346 358.976 929.497 0 9.571.052
73 Centralna harmonizacijska jedinica 102.467 26.956 0 0 0 129.423
74
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije 305.240 58.240 585 0 0 362.895
75. Vijeće za državnu pomoć BiH 7.509 17.653 0 0 0 25.163
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 70.540.331 789.713 0 0 0 71.330.044
1.084.937.603 81.253.543 52.866.865 2.259.081 0 1.115.583.362SVEUKUPNO
130
Obrazac 6.
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Parlamentarna skupština BiH 3.892.405 570.626 336.652 0 0 4.126.379
2 Predsjedništvo BiH 5.797.382 631.550 214.128 -313 0 6.214.490
3 Ministarstvo odbrane BiH 44.505.968 42.024.007 497.369 0 0 86.032.605
4 Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 11.068.329 2.731.814 310.139 0 0 13.490.003
5 Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2.071.262 114.212 89.109 0 0 2.096.365
6 Sud Bosne i Hercegovine 2.674.267 503.634 282.059 0 0 2.895.842
7 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 1.292.149 327.182 382.862 0 0 1.236.469
8 Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 158.902 0 39.188 28.857 0 148.571
9
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
843.337 42.782 184.173 0 0 701.946
10 Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 992.717 283.270 312.904 77.572 0 1.040.655
11 Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 693.603 78.812 63.543 0 0 708.872
12 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 14.506.725 2.029.211 191.827 0 0 16.344.109
13
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine 1.253.757 87.563 0 0 0 1.341.320
14
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 206.777 71.775 83.796 0 0 194.756
15 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 3.092.923 536.677 332.336 0 0 3.297.264
16 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica1.335.524 345.153 36.297 0 0 1.644.380
17 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 284.571 20.549 6.569 0 0 298.551
18 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 10.924.371 4.781.774 67.053 0 0 15.639.092
19 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 1.646.789 204.574 84.680 0 0 1.766.683
20 Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 17.130.666 1.416.767 107.146 0 0 18.440.287
21 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 2.461.894 627.950 62.271 0 0 3.027.573
22 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 19.667.296 4.516.767 93.548 -77 0 24.090.438
23 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 814.738 122.497 196.925 0 0 740.309
23a Komisija za imovinske zahtjeve 37.584 0 0 0 0 37.584
24
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 7.005 5.096 0 0 0 12.101
25 Ministarstvo pravde BiH 4.416.078 561.262 95.797 -208 0 4.881.335
26 Ministarstvo sigurnosti BiH 14.175.418 1.156.902 240.247 0 0 15.092.074
27 Državna agencija za istrage i zaštitu 15.830.541 1.683.720 312.577 -1.042 0 17.200.641
28 Granična policija BiH 33.401.575 7.643.545 5.734.554 0 0 35.310.566
29 Ministarstvo civilnih poslova BiH 979.390 186.342 235.792 0 0 929.940
30
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka 31.192.193 4.753.556 1.443.911 0 0 34.501.838
31 Centar za uklanjanje mina u BiH 5.143.299 510.571 322.261 0 0 5.331.608
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
131
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 10.793.778 2.267.753 10.593 0 0 13.050.938
33 Ured za reviziju institucija BiH 642.584 100.349 187.439 0 0 555.494
34 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 2.232.024 533.502 110.465 0 0 2.655.061
35
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 504.940 30.697 86.031 0 0 449.606
36 Agencija za državnu službu BiH 286.648 30.666 0 0 0 317.314
37 Agencija za statistiku BiH 1.610.772 430.543 65.102 0 0 1.976.213
38 Institut za standardizaciju BiH 635.909 157.773 88.486 0 0 705.196
39 Institut za mjeriteljstvo BiH 3.773.573 1.070.143 0 0 0 4.843.716
40 Institut za intelektualno vlasništvo BiH 697.675 149.676 0 -6 0 847.345
41 Institut za akreditovanje BiH 222.755 13.061 34.896 0 0 200.921
42 Arhiv BiH 918.933 37.529 2.308 0 0 954.154
43 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 16.572.983 2.656.677 2.071.592 0 0 17.158.068
44 Uprava za zaštitu zdravlja bilja 417.301 61.941 129.580 0 0 349.662
45 Agencija za nadzor nad tržištem 191.620 16.390 5.284 0 0 202.725
46 Agencija za sigurnost hrane 670.143 79.276 136.563 0 0 612.855
47 Fond za povratak 156.374 7.689 16.749 0 0 147.314
48 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.478.681 40.376 128.630 0 0 1.390.427
49
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 36.882 19.674 0 0 0 56.556
50 Služba za poslove sa strancima 2.565.915 277.079 33.008 0 0 2.809.985
51 Odbor državne službe za žalbe 36.791 1.486 0 0 0 38.277
52 Komisija za koncesije 262.181 4.273 86.811 0 0 179.642
53 Ured za zakonodavstvo 243.429 13.769 0 0 0 257.199
54 Agencija za javne nabavke BiH 514.272 123.190 57.094 0 0 580.368
55 Ured za razmatranje žalbi 366.928 41.438 92.652 0 0 315.714
56 Institut za nestala lica 898.023 82.622 0 0 0 980.644
57 Agencija za osiguranje 104.645 9.439 0 0 0 114.084
58 Direkcija za ekonomsko planiranje 161.230 22.632 4.677 0 0 179.186
59 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 85.062 13.628 50.859 0 0 47.831
60 Ured koordinatora za reformu javne uprave 453.046 14.470 2.148 0 0 465.368
61 Agencija za poštanski promet BiH 187.700 16.945 0 0 0 204.645
62
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
BiH 343.526 60.010 51.313 0 0 352.224
63 Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje 998.450 839.762 765.121 0 0 1.073.090
64 Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 360.142 50.774 2.600 0 0 408.316
65
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
visokog obrazovanja 180.160 23.810 41.411 0 0 162.559
66
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost 320.763 72.390 0 0 0 393.153
67 Agencija za lijekove i medicinska sredstva 1.503.301 449.412 0 6.398 0 1.959.111
132
Redni
brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
68 Agencija za policijsku podršku 343.701 66.886 4.004 0 0 406.582
69 Agencija za antidoping kontrolu 129.741 25.824 15.877 0 0 139.687
70 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 636.658 257.264 0 0 0 893.921
71 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 417.103 126.141 5.381 0 0 537.863
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 4.818.382 1.038.035 327.120 0 0 5.529.296
73 Centralna harmonizacijska jedinica 74.589 16.212 0 0 0 90.801
74
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije 90.203 53.518 314 0 0 143.406
75. Vijeće za državnu pomoć BiH 1.156 1.406 0 0 0 2.562
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0
310.440.105 89.976.266 16.973.824 111.181 0 383.553.728SVEUKUPNO
133
Obrazac 6.
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011111 Zemljište 10.201.894 593.022 0 65.754 0 10.860.670
011211 Zgrade 251.389.902 8.042.332 507.947 4.569.236 0 263.493.523
011212 Stanovi 1.410.692 39.365 0 0 0 1.450.057
011291 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde 305.890 767 0 0 0 306.656
011292 Ceste i mostovi 0 0 0 0 0 0
011293 Vodeni putevi 2.753.725 0 0 0 0 2.753.725
011294 Montažni objekti 7.129.939 702.010 0 5.845 0 7.837.794
011295 Objekti za smještaj 0 0 0 0 0 0
011296 Objekti: Kontrolno-mjerna stanica 144.462 0 0 0 0 144.462
011297 Infrastrukturna sredstva 522.505 0 8.964 0 0 513.541
011298 Mezarje-Memorijalni centar Potočari 11.588.722 401.119 0 0 0 11.989.841
011311 Namještaj 20.226.161 1.543.304 143.068 51.170 0 21.677.566
011312 Kompjuterska oprema 81.594.447 4.047.715 2.323.973 633.408 0 83.951.597
011313 Oprema za prijenos podataka i glasa 47.017.825 2.193.797 1.536.691 227.293 0 47.902.225
011314 Oprema za grijanje 428.585 33.346 1.418 -1.928 0 458.585
011315 Kancelarijska oprema 359.207 767 46.353 0 0 313.620
011316 Ostala oprema 1.536.332 60.987 22.431 -32.287 0 1.542.601
011317 Kompjuterska mreža 0 0 0 0 0 0
011319 Ostali uredski uređaji 2.588.332 6.702 132.529 152 0 2.462.658
011321 Motorna vozila 99.210.199 3.700.003 5.358.280 1.215.312 0 98.767.235
011322 Poljoprivredna motorna vozila 28.143 0 0 0 0 28.143
011323 Vazduhoplovna vozila 158.413.783 0 0 0 0 158.413.783
011324 Plovna vozila 1.385.653 195.333 0 0 0 1.580.986
011329 Ostala prevozna oprema 3.991.040 2.487.048 0 340.000 0 6.818.089
011331 Bibliotetske i školske knjige 249.581 7.419 0 572 0 257.572
011332 Opremanje i namještanje 884 117.570 0 0 0 118.454
011333 Muzejski eksponati 42.754 250 0 0 0 43.004
011334 Djela likovnih umjetnika 915.696 0 3.600 1.912 0 914.008
011335 Rekreacijska oprema 80.524 21.332 0 0 0 101.857
011341 Elektronska oprema 11.758.344 824.433 232.749 -4.941 0 12.345.088
011342 Fotografska oprema 2.283.219 222.895 471.857 17.509 0 2.051.766
011351 Laboratorijska oprema 15.303.571 1.832.567 15.697 172.016 0 17.292.457
011352 Medicinska oprema 355.434 6.337 0 48.825 0 410.596
011353 Oprema za ispitivanje 0 0 0 0 0 0
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2015. GODINE
1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO KONTIMA
134
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011354 Oprema dobivena na dar 500 0 0 0 0 500
011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 7.951.668 226.474 88.534 -691.577 0 7.398.032
011371 Ugrađena oprema 2.355.090 268.446 19.127 7.330 0 2.611.739
011372 Inventar 2.230.832 101.198 12.811 1.194 0 2.320.412
011373 Mehanička oprema 956.839 0 0 13.450 0 970.289
011381 Vojna oprema 60.844.003 0 0 0 0 60.844.003
011382 Policijska oprema 14.954.591 974.551 159.744 39.690 0 15.809.088
011383 Specijalna oprema-p 165.112 2.046 2.642 0 0 164.516
011384 Specijalna oprema-o 80.886 14.964 3.600 0 0 92.250
011385 Oprema za deaktiviranje 1.269.304 83.519 12.349 11.671 0 1.352.145
011387 Specijalna oprema i nadzor 26.184.312 1.482.355 29.801 -58.919 0 27.577.948
011391 Ugostiteljska oprema 1.761.282 86.677 0 -512 0 1.847.447
011411 Robne pričuve 0 0 0 0 0 0
011412 Životinje 63.128 0 4.940 6.962 0 65.150
011414 Ostala oprema 210.598 6.523 343 0 0 216.778
011512 Licence 22.567.664 5.490.090 0 0 0 28.057.754
011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade 2.575.548 3.422 0 0 0 2.578.971
011514 Softveri 35.200.527 14.459.614 552.760 -223.404 0 48.883.978
011519 Ulaganja u tuđa sredstva 3.153.935 0 0 0 0 3.153.935
011521 Studije izvodljivosti 70.870.827 817.648 0 0 0 71.688.475
011529 Ostala osnivačka ulaganja 9.120 0 0 0 0 9.120
011591 Zemljište 57.000 0 0 0 0 57.000
011592 Građevine 0 0 0 0 0 0
011593 Oprema 0 0 0 0 0 0
011594 Ostala stalna sredstva 0 0 0 0 0 0
011611 Zgrade 195.271 462.146 0 -85.135 0 572.281
011619 Ostale zgrade 143.517 124.344 0 0 0 267.861
011621 Oprema u pripremi 29.078.070 29.526.248 6.889.592 -5.772.507 0 45.942.218
011631 Priprema i izgradnja zgrada 46.723.689 2.457 32.951.490 -275.963 0 13.498.694
011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 16.212.217 15.409 0 0 0 16.227.626
011634 Sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
011635 Priprema i izgradnja trga 3.582.781 0 0 0 0 3.582.781
011688 Prelazni konto 0 0 0 0 0 0
011691 Građevine 0 0 0 0 0 0
011692 Oprema 0 0 0 0 0 0
011693 Ostalo 22.076 15.000 0 0 0 37.076
011697 Komunikacijska mreža u pripremi 28.080 0 28.080 0 0 0
011699 Prelazni konto -1.287 0 0 1.287 0 0
011712 Stanovi 0 0 0 0 0 0
011721 Oprema privremeno van upotrebe 0 0 0 0 0 0
011722 Oprema stalno van upotrebe 69.199 0 69.199 77.572 0 77.572
011730 Sredstva trajno van upotrebe 2.203.774 9.993 1.236.295 1.898.092 0 2.875.564
Ukupno 1.084.937.602 81.253.543 52.866.865 2.259.081 0 1.115.583.362
135
Obrazac 6.
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011911 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograda 19.337 6.168 0 0 0 25.504
011912 Ceste i mostovi 0 0 0 0 0 0
011913 Vodeni putevi 105.317 55.075 0 0 0 160.392
011914 Komunikacijska oprema 0 17.008 2.166 0 0 14.842
011915 Kancelarijski namještaj 13.163.506 1.469.227 163.236 -10.349 0 14.459.147
011916 Oprema za prijenos podataka i glasa 30.699.814 5.116.440 1.655.977 -9.085 0 34.151.192
011917 Ostali uredski uređaji 2.168.582 171.521 160.508 -578 0 2.179.017
011918 Inventar 1.629.026 203.746 11.532 113 0 1.821.353
011919 Bibliotekarske i školske knjige 202.207 7.991 0 0 0 210.198
011921 Kancelarijska oprema 378.201 9.155 46.353 0 0 341.003
011922 Prevozna oprema 70.035.714 35.656.012 6.491.256 18.311 0 99.218.782
011923 Oprema za obrazovanje i kulturu 2.616 4.319 0 0 0 6.935
011924 Elektronska i fotografska oprema 11.055.555 1.164.057 747.069 -10.425 0 11.462.118
011925 Medicinska i laboratorijska oprema 6.996.618 1.361.831 9.419 3.437 0 8.352.467
011926 Mašine, uređaji, alati i instalacije 4.883.020 879.553 829.913 -2.454 0 4.930.206
011927 Fiksna oprema 4.953 0 0 0 0 4.953
011928 Policijska oprema 17.861.246 2.947.919 34.584 -58.836 0 20.715.745
011929 Kompjuterska oprema 60.883.399 8.209.619 2.712.443 -380.442 0 66.000.133
011931 Materijalna prava 13.657.466 5.600.700 0 0 0 19.258.167
011932 Osnivačka ulaganja 0 0 0 0 0 0
011934 Ostala stalna sredstva 1.912.592 265.969 37.798 -32.281 0 2.108.482
011935 Ispravka vrijednosti za zgrade 15.419.050 4.099.033 13.919 0 0 19.504.164
011936 Oprema za grijanje 347.730 33.706 1.272 -1.481 0 378.683
011937 Ugrađena oprema 1.335.344 307.749 35.452 -9.678 0 1.597.963
011938 Mehanička oprema 356.253 147.042 0 0 0 503.295
011939 Policijska oprema 24.931.473 13.724.007 465.500 0 0 38.189.980
011941 Ugostiteljska oprema 1.573.175 114.362 0 -512 0 1.687.025
011942 Softveri 25.090.632 4.939.990 552.958 -143.595 0 29.334.070
011943 Poljoprivredna motorna vozila 12.120 3.235 0 0 0 15.354
011944 Ispravka vrijednosti za montažne objekte 3.508.745 434.354 2.721 0 0 3.940.378
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2015. GODINE
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
PO KONTIMA
136
Broj
kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8
011945 Ispravka vrijednosti kompjuterske mreže 0 0 0 0 0 0
011946 Ispravka vrijednosti umjetničkih djela 3.500 0 0 0 0 3.500
011954 Oprema dobivena na poklon 500 0 0 0 0 500
011997 Ispravka vrijednosti - komunikaciona mreža 92.929 26.267 17.151 0 0 102.045
011998 Ispravka vrijednosti za sredstva van upotrebe 1.970.906 2.999.924 2.982.309 749.035 0 2.737.556
011999 Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0 138.579 289 289 0 0 138.579
Ukupno 310.440.105 89.976.266 16.973.824 111.181 0 383.553.728
137
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 494.000 554.000 544.624 0 0 0 0 544.624 518.387 110 98 105
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 270.000 339.000 295.393 0 0 0 0 295.393 67.498 109 87 438
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 3.670.000 14.795.200 5.870.031 0 0 0 0 5.870.031 1.954.089 160 40 300
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
1.626.000 3.582.626 1.520.895 0 385.562 0 0 1.906.458 1.395.248 117 53 137
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 20.000 156.106 17.896 0 135.206 0 0 153.102 4.391 766 98 3.487
6. Sud Bosne i Hercegovine 194.000 194.000 171.644 0 0 0 0 171.644 120.483 88 88 142
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 310.000 994.541 496.305 0 0 0 0 496.305 220.243 160 50 225
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 25.000 25.000 24.850 0 0 0 0 24.850 14.829 99 99 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 40.000 64.500 56.367 0 0 0 0 56.367 7.432 141 87 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 185.000 219.000 205.934 0 0 0 0 205.934 32.338 111 94 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
75.000 258.552 57.810 0 0 0 0 57.810 9.780 77 22 591
12.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
2.004.000 7.162.840 908.230 0 5.655 0 0 913.885 795.657 46 13 115
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 231.000 255.439 219.737 0 24.439 0 0 244.176 70.429 106 96 347
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 4.000 4.000 3.992 0 0 0 0 3.992 10.874 100 100 37
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 59.000 333.392 98.327 0 69.392 0 0 167.720 635.056 284 50 26
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 66.000 2.051.012 65.598 0 1.259.986 0 0 1.325.584 196.488 2.008 65 675
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 0 39 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 6.639.000 60.653.143 5.501.920 0 0 0 4.714 5.506.634 12.453.610 83 9 44
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 139.000 139.000 23.012 66.141 0 0 0 89.154 43.527 64 64 205
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 536.000 536.000 0 146.609 0 0 0 146.609 1.005.658 27 27 15
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 383.000 615.815 117.159 0 119.516 0 0 236.675 212.566 62 38 111
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 15.170.000 70.998.716 19.460.086 0 0 0 10.053 19.470.139 15.898.481 128 27 122
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 20.000 24.000 19.896 0 925 0 0 20.821 43.732 104 87 48
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 14.000 35.864.099 64.240 0 8.320.200 0 0 8.384.440 848.169 59.889 23 989
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 490.000 518.018 214.740 0 0 0 0 214.740 657.956 44 41 33
PREGLED
ukupnih kapitalnih ulaganja po budžetskim korisnicima
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
138
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 550.000 2.005.896 571.557 0 7.521 0 0 579.078 800.767 105 29 72
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 4.421.000 4.916.320 1.938.373 0 0 0 0 1.938.373 914.944 44 39 212
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 3.150.000 3.266.724 2.964.669 0 116.724 0 0 3.081.393 2.139.641 98 94 144
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 10.000 104.532 81.011 0 9.582 0 0 90.593 49.231 906 87 184
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 5.007.000 9.677.444 2.055.352 0 0 0 0 2.055.352 4.640.997 41 21 44
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 128.000 165.222 96.899 0 37.222 0 0 134.121 226.353 105 81 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 3.860.000 26.344.406 9.318.075 0 0 0 0 9.318.075 4.557.105 241 35 204
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 75.000 75.000 67.890 0 0 0 0 67.890 89.476 91 91 76
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 135.000 1.274.526 130.213 0 0 0 0 130.213 180.203 96 10 72
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 50.000 50.660 49.778 0 655 0 0 50.433 10.635 101 100 474
36. Agencija za državnu službu BiH 0 4.600 4.287 0 0 0 0 4.287 1.998 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 35.000 371.945 64.264 0 26.327 0 0 90.591 194.062 259 24 47
38. Institut za standardizaciju BiH 0 1.800 1.328 0 0 0 0 1.328 10.525 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 295.000 295.000 288.278 0 0 0 0 288.278 322.596 98 98 89
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 100 0
41. Institut za akreditovanje BiH 3.000 3.000 2.997 0 0 0 0 2.997 3.968 100 100 76
42. Arhiv BiH 10.000 10.418 9.813 0 418 0 0 10.231 0 102 98 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 3.650.000 5.754.853 1.534.351 0 33.932 0 0 1.568.283 2.531.344 43 27 62
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 3.000 10.000 9.225 0 0 0 0 9.225 5.988 308 92 0
46. Agencija za sigurnost hrane 6.000 6.000 4.240 0 0 0 0 4.240 0 71 71 0
47. Fond za povratak 5.000 5.000 4.960 0 0 0 0 4.960 2.349 99 99 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 3.000 3.000 2.201 0 0 0 0 2.201 3.368 73 73 65
50. Služba za poslove sa strancima 600.000 1.235.014 787.556 0 13.335 0 0 800.891 5.650.222 133 65 14
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 25.000 34.000 24.980 0 0 0 0 24.980 0 100 73 0
53. Ured za zakonodavstvo 3.000 3.000 883 0 0 0 0 883 0 29 29 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 303.154 158.375 0 0 0 0 158.375 0 0 52 0
55. Ured za razmatranje žalbi 76.000 76.000 13.408 0 0 0 0 13.408 0 18 18 0
56. Institut za nestala lica 15.000 45.593 9.242 0 0 0 0 9.242 38.044 62 20 24
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 7.120 5.964 0 0 0 0 5.964 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 8.000 8.000 7.104 0 0 0 0 7.104 50.156 89 89 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 8.000 12.200 2.726 0 0 0 0 2.726 48.574 34 22 6
139
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 5.000 245.792 4.673 0 0 0 0 4.673 4.484 93 2 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 57.000 100.840 64.411 0 0 0 0 64.411 6.380 113 64 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 7.000 0 0 6.405 0 0 6.405 0 0 92 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 15.000 15.000 14.664 0 0 0 0 14.664 14.948 98 98 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 50.000 57.500 57.405 0 0 0 0 57.405 9.379 115 100 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 5.000 5.000 4.900 0 0 0 0 4.900 22.145 98 98 22
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 448.000 728.423 712.404 0 0 0 0 712.404 173.253 159 98 411
68. Agencija za policijsku podršku 16.000 16.000 15.699 0 0 0 0 15.699 0 98 98 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 2.000 10.600 10.471 0 0 0 0 10.471 3.570 524 99 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 850.000 850.000 849.635 0 0 0 0 849.635 349.732 100 100 243
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 1.880.000 7.022.610 1.400.957 0 0 0 0 1.400.957 785.399 75 20 178
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 2.058.000 2.058.000 1.686.922 0 0 0 0 1.686.922 1.420.556 82 82 119
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 29.000 29.000 26.956 0 0 0 0 26.956 0 93 93 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 9.000 9.000 8.608 0 0 0 0 8.608 0 96 96 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 5.000 75.000 17.653 0 0 0 0 17.653 861 353 24 2.050
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 5.000.000 35.696.151 0 0 0 0 789.713 789.713 2.277.549 16 2 35
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 65.228.000 303.381.658 61.062.160 212.751 10.573.004 0 804.480 72.652.394 64.815.040 111 24 112
140
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 1.020.000 1.020.000 15.000 0 0 0 0 15.000 0 1 1 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 152.000 151.896 0 0 0 0 151.896 0 0 100 0
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821100 - Nabavka zemljišta
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
po budžetskim korisnicima
PREGLED
141
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Institut za standardizaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Institut za akreditovanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ured za razmatranje žalbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Institut za nestala lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 0 464.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.020.000 1.636.615 166.896 0 0 0 0 166.896 0 0 10 0
143
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 200.000 191.973 0 0 0 0 191.973 0 0 0 0
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 15.000 3.311.189 0 0 0 0 0 0 10.294 0 0 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 39.746 0 0 39.746 0 0 39.746 544.398 0 100 7
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 0 40.477.826 19.573 0 0 0 4.714 24.287 0 0 0 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 7.660.000 53.136.701 7.981.588 0 0 0 10.053 7.991.641 14.161.106 104 15 0
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 0 35.850.099 50.319 0 8.320.200 0 0 8.370.519 842.158 0 23 994
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 2.000 2.000 767 0 0 0 0 767 767 38 38 0
PREGLED
821200 - Nabavka građevina
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
po budžetskim korisnicima
144
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0 59.163 0 0 0 0 0 0 121.512 0 0 0
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 2.921.000 3.416.320 443.583 0 0 0 0 443.583 368.695 15 13 0
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 60.000 60.000 38.348 0 0 0 0 38.348 52.790 64 64 0
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 3.000.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 0 21.008.357 6.521.520 0 0 0 0 6.521.520 3.991.643 0 31 0
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Institut za standardizaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Institut za akreditovanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima 200.000 699.214 344.184 0 0 0 0 344.184 5.573.228 172 49 6
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ured za razmatranje žalbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Institut za nestala lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 1.800.000 6.442.995 1.290.487 0 0 0 0 1.290.487 734.586 72 20 176
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 5.000.000 28.163.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 20.658.000 196.947.561 16.882.340 0 8.359.946 0 14.767 25.257.053 26.401.176 122 13 96
146
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 483.000 539.000 530.588 0 0 0 0 530.588 335.938 110 98 158
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 270.000 337.000 294.475 0 0 0 0 294.475 67.498 109 87 436
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 1.766.000 4.563.700 3.537.030 0 0 0 0 3.537.030 1.933.845 200 78 183
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
490.000 1.670.870 688.008 0 168.341 0 0 856.349 460.261 175 51 186
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 10.000 141.551 16.854 0 121.751 0 0 138.605 0 1.386 98 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 117.000 91.900 75.130 0 0 0 0 75.130 78.515 64 82 96
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 310.000 794.541 304.332 0 0 0 0 304.332 220.243 98 38 138
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 25.000 25.000 24.850 0 0 0 0 24.850 14.829 99 99 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 40.000 64.500 56.367 0 0 0 0 56.367 7.432 141 87 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 185.000 219.000 205.934 0 0 0 0 205.934 32.338 111 94 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
75.000 108.552 57.810 0 0 0 0 57.810 5.112 77 53 1.131
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 549.000 1.025.377 534.281 0 5.655 0 0 539.936 452.408 98 53 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 231.000 255.439 219.737 0 24.439 0 0 244.176 70.429 106 96 347
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 4.000 4.000 3.992 0 0 0 0 3.992 10.874 100 100 37
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 59.000 93.647 61.727 0 29.647 0 0 91.374 90.658 155 98 101
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 3.000 85.662 2.607 0 0 0 0 2.607 88.349 87 3 3
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 0 39 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 584.000 9.719.700 45.760 0 0 0 45.760 6.693.940 8 0 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 54.000 54.000 18.741 26.246 0 0 0 44.987 29.590 83 83 152
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 486.000 486.000 0 99.751 0 0 0 99.751 996.456 21 21 10
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 322.000 359.745 110.710 0 12.556 0 0 123.266 210.387 38 34 59
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 4.417.000 5.235.659 2.238.952 0 0 0 2.238.952 1.003.195 51 43 223
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 20.000 24.000 19.896 0 925 0 0 20.821 33.787 104 87 62
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 4.000 4.000 3.975 0 0 0 0 3.975 3.496 99 99 114
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 193.000 201.900 187.155 0 0 0 0 187.155 445.925 97 93 42
po budžetskim korisnicima
PREGLED
821300 Nabavka opreme
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
147
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 530.000 1.607.466 532.277 0 7.521 0 0 539.799 361.418 102 34 149
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 1.500.000 1.500.000 1.494.790 0 0 0 0 1.494.790 541.949 100 100 276
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 3.081.000 3.197.724 2.918.521 0 116.724 0 0 3.035.245 2.049.982 99 95 148
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 10.000 98.532 81.011 0 9.582 0 0 90.593 44.224 906 92 205
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 2.003.000 4.509.572 2.054.044 0 0 0 2.054.044 3.402.347 103 46 60
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 128.000 165.222 96.899 0 37.222 0 0 134.121 226.353 105 81 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 1.335.000 1.658.800 1.560.799 0 0 0 0 1.560.799 144.828 117 94 1.078
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 72.000 72.000 67.890 0 0 0 0 67.890 65.530 94 94 104
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 40.000 165.547 40.122 0 0 0 0 40.122 128.619 100 24 31
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 50.000 50.660 49.778 0 655 0 0 50.433 10.635 101 100 474
36. Agencija za državnu službu BiH 0 4.600 4.287 0 0 0 0 4.287 1.998 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 35.000 189.061 26.776 0 26.327 0 0 53.102 81.870 152 28 65
38. Institut za standardizaciju BiH 0 1.800 1.328 0 0 0 0 1.328 10.525 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 295.000 295.000 288.278 0 0 0 0 288.278 322.596 98 98 89
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 100 0
41. Institut za akreditovanje BiH 3.000 3.000 2.997 0 0 0 0 2.997 3.968 100 100 76
42. Arhiv BiH 10.000 10.418 9.813 0 418 0 0 10.231 0 102 98 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 3.650.000 5.744.953 1.525.727 0 33.932 0 0 1.559.659 2.525.478 43 27 62
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 3.000 10.000 9.225 0 0 0 0 9.225 5.988 308 92 0
46. Agencija za sigurnost hrane 6.000 6.000 4.240 0 0 0 0 4.240 0 71 71 0
47. Fond za povratak 5.000 5.000 4.960 0 0 0 0 4.960 2.349 99 99 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 3.000 3.000 2.201 0 0 0 0 2.201 3.368 73 73 65
50. Služba za poslove sa strancima 400.000 535.800 443.371 0 13.335 0 0 456.707 76.994 114 85 0
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 25.000 34.000 24.980 0 0 0 0 24.980 0 100 73 0
53. Ured za zakonodavstvo 3.000 3.000 883 0 0 0 0 883 0 29 29 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 267.446 126.116 0 0 0 0 126.116 0 0 47 0
55. Ured za razmatranje žalbi 76.000 76.000 13.408 0 0 0 0 13.408 0 18 18 0
56. Institut za nestala lica 15.000 45.593 9.242 0 0 0 0 9.242 38.044 62 20 24
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 7.120 5.964 0 0 0 0 5.964 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 8.000 8.000 7.104 0 0 0 0 7.104 42.156 89 89 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 8.000 12.200 2.726 0 0 0 0 2.726 48.574 34 22 6
148
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 5.000 245.792 4.673 0 0 0 0 4.673 4.484 93 2 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 57.000 93.840 57.418 0 0 0 0 57.418 6.380 101 61 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 7.000 0 0 6.405 0 0 6.405 0 0 92 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 15.000 15.000 14.664 0 0 0 0 14.664 14.948 98 98 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 50.000 57.500 57.405 0 0 0 0 57.405 9.379 115 100 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 5.000 5.000 4.900 0 0 0 0 4.900 22.145 98 98 22
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 291.000 488.000 475.805 0 0 0 0 475.805 158.951 164 98 299
68. Agencija za policijsku podršku 16.000 16.000 15.699 0 0 0 0 15.699 0 98 98 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 2.000 10.600 10.471 0 0 0 0 10.471 3.570 524 99 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 850.000 850.000 849.635 0 0 0 0 849.635 349.732 100 100 243
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 80.000 115.000 110.470 0 0 0 0 110.470 50.813 138 96 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 2.058.000 1.958.000 1.620.583 0 0 0 0 1.620.583 1.420.556 79 83 114
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 29.000 29.000 26.956 0 0 0 0 26.956 0 93 93 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 9.000 9.000 8.608 0 0 0 0 8.608 0 96 96 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 5.000 75.000 17.653 0 0 0 0 17.653 861 353 24 2.050
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 27.463.000 50.410.305 23.941.727 125.997 615.435 0 0 24.683.158 25.524.433 90 49 97
149
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREGLED
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
po budžetskim korisnicima
150
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0 0
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 9.000 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 7.800 87 87 0
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Institut za standardizaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Institut za akreditovanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ured za razmatranje žalbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Institut za nestala lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 9.000 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 9.200 0 0 0
152
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 11.000 15.000 14.035 0 0 0 0 14.035 182.448 128 94 0
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 2.000 917 0 0 0 0 917 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 194.000 446.500 160.922 0 0 0 0 160.922 20.244 83 36 0
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
550.000 1.325.756 832.887 0 217.222 0 0 1.050.109 934.988 191 79 112
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 10.000 14.555 1.042 0 13.455 0 0 14.497 4.391 145 100 330
6. Sud Bosne i Hercegovine 77.000 102.100 96.514 0 0 0 0 96.514 41.968 125 95 230
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 150.000 0 0 0 0 0 0 4.668 0 0 0
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 200.000 36.600 0 0 0 0 36.600 0 0 18 0
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 0 19.598 0 0 19.598 0 0 19.598 5.031 0 100 0
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 5.755.000 10.155.618 5.436.587 0 0 0 0 5.436.587 4.476.306 94 54 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 85.000 85.000 4.271 39.896 0 0 0 44.167 13.937 52 52 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 50.000 50.000 0 46.859 0 0 0 46.859 9.201 94 94 0
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 61.000 256.070 6.449 0 106.960 0 0 113.409 2.179 186 44 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 3.093.000 11.857.600 8.990.115 0 0 0 0 8.990.115 63.180 291 76 0
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 9.945 0 0 0
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 10.000 10.000 9.946 0 0 0 0 9.946 2.516 99 99 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 7.000 26.000 26.000 0 0 0 0 26.000 0 371 100 0
po budžetskim korisnicima
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
PREGLED
153
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 20.000 339.268 39.279 0 0 0 0 39.279 317.838 196 12 12
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 29.070 0 0 0
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 6.000 0 0 0 0 0 0 5.008 0 0 0
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 4.000 1.053.185 1.308 0 0 0 0 1.308 1.238.650 33 0 0
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 500.000 530.000 13.168 0 0 0 0 13.168 2.700 3 2 0
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 23.946 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0 1.013.158 0 0 0 0 0 0 3.510 0 0 0
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 0 152.884 37.488 0 0 0 0 37.488 112.192 0 25 33
38. Institut za standardizaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Institut za akreditovanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 0 9.900 8.624 0 0 0 0 8.624 5.866 0 0 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 35.708 32.260 0 0 0 0 32.260 0 0 90 0
55. Ured za razmatranje žalbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Institut za nestala lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 7.000 6.992 0 0 0 0 6.992 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 157.000 240.423 236.599 0 0 0 0 236.599 14.302 151 98 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 100.000 66.339 0 0 0 0 66.339 0 0 0 0
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 7.532.199 0 0 0 0 789.713 789.713 2.277.549 0 10 35
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 10.591.000 35.742.520 16.058.344 86.754 357.234 0 789.713 17.292.045 9.812.532 163 48 176
155
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBROJNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 1.710.000 9.785.000 2.172.080 0 0 0 0 2.172.080 0 127 22 0
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
586.000 586.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalni tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
420.000 1.806.274 358.949 0 0 0 0 358.949 332.955 85 20 108
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 63.000 1.945.752 62.991 0 1.240.389 0 0 1.303.380 103.108 2.069 67 1.264
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 1.283.364 0 0 0
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 0 616.756 97.535 0 0 0 0 97.535 671.000 0 16 15
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 288.000 288.118 819 0 0 0 0 819 211.264 0 0 0
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
po budžetskim korisnicima
PREGLED
156
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 0 64.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 2.025.000 3.147.249 1.222.589 0 0 0 0 1.222.589 417.933 60 39 293
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 95.000 95.821 90.091 0 0 0 0 90.091 48.075 95 94 187
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Agencija za statistiku BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Institut za standardizaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Institut za akreditovanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvioju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ured za razmatranje žalbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Institut za nestala lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 5.487.000 18.635.656 4.005.053 0 1.240.389 0 0 5.245.442 3.067.699 96 28 171
158
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK
Odobreno u
budžetu
2015.godine
Korigovani
budžet za
2015.godinu
Izvršenje
Fond 10
2015.
Izvršenje
Fond 20
2015.
Izvršenje
Fond 30
2015.
Izvršenje
Fond 40
2015.
Izvršenje
Fond 50
2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2015.
Ostvareni
kumulativni
iznos za 2014.
Procenat
(5/3)*100
Procenat
(5/4)*100
Procenat
(5/6)*100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 5e 5 (5a+...+5e) 6 7 8 9
821100 Nabavka zemljišta 1.020.000 1.636.615 166.896 0 0 0 0 166.896 0 0 10 0
821200 Nabavka građevina 20.658.000 196.947.561 16.882.340 0 8.359.946 0 14.767 25.257.053 26.401.176 122 13 96
821300 Nabavka opreme 27.463.000 50.410.305 23.941.727 125.997 615.435 0 0 24.683.158 25.524.433 90 49 97
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9.000 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 9.200 87 87 0
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.591.000 35.742.520 16.058.344 86.754 357.234 0 789.713 17.292.045 9.812.532 163 48 176
821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.487.000 18.635.656 4.005.053 0 1.240.389 0 0 5.245.442 3.067.699 96 28 171
KAPITALNI IZDACI 65.228.000 303.381.657 61.062.160 212.751 10.573.004 0 804.480 72.652.394 64.815.040 111 24 112
PREGLED
kapitalnih ulaganja po ekonomskim kategorijama
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
159
Tabela 6/2.
KM
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK Zemljište Zgrade
Motorna
vozilaNamještaj
Kompjuter-
ska opremaSoftveri
Ostala
oprema i
drugo
Realizovano u
2015.godini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 199.956 0 4.423 204.379
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine 0 0 56.028 0 145.959 339.211 2.544.330 3.085.528
4.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 0 3.468.848 0 3.468.848
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0
6. Sud Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 17.667 17.667
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 8.301 0 1.152 9.453
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
9.
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
10.
Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 280 280
11.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
0 0 0 0 4.318 2.894 18.132 25.344
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 80.000 12.891 19.676 0 7.489 120.056
13.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 192.077 0 0 192.077
16.
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen
obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine,
Srebrenica 0 0 0 0 0 0 402.529 402.529
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0
18.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 0 2.364.179 0 279.337 119.364 1.458 167.259 2.931.597
19.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
20.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 2.287 0 2.706 4.993
22.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine 0 0 274.862 0 23.085 0 94.755 392.702
23.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 11.150 0 7.880 19.030
PREGLED
stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
160
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK Zemljište Zgrade
Motorna
vozilaNamještaj
Kompjuter-
ska opremaSoftveri
Ostala
oprema i
drugo
Realizovano u
2015.godini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda
za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 32.760 0 32.760
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 9.637 0 0 9.637
27.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i
Hercegovine 0 0 0 2.569 53.086 0 91.808 147.463
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 481.957 481.957
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 1.425 0 0 1.425
30.
Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 32.376 32.376
31. Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 142.757 142.757
32.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
35.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 7.653 0 0 7.653
36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 8.232 8.232
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 1.182 0 69 1.251
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 10.963 0 10.963
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 1.104.663 1.104.663
40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 1.250 0 0 350 1.600
41. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
43.
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
49.
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja
u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 54.579 0 0 54.579
51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
161
RED.
BR.BUDŽETSKI KORISNIK Zemljište Zgrade
Motorna
vozilaNamještaj
Kompjuter-
ska opremaSoftveri
Ostala
oprema i
drugo
Realizovano u
2015.godini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 1.419 1.419
55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 24.799 0 13.800 38.599
56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 15.728 0 0 15.728
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
59.
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini 0 0 0 0 0 0 0 0
60.
Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
62.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
63.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 2.391 0 2.391
64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0
65.
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0
66.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Agencija za policijsku podršku 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
70.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne
i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
71.
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
72.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine 0 0 0 1.954 4.129 0 172.987 179.070
73.
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
74.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 30.648 0 18.984 49.632
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0
76. HiPERB 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 0 2.364.179 410.890 298.001 940.003 3.879.939 5.305.628 13.198.640
162
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 7.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
Red.
br.
Datum
donošenja
odluke
Broj
odluke
Institucija kojoj se odobrava
doznaka iz tekuće rezerve
budžeta
Opis i svrha doznakeIznos na koji glasi
odluka
Iznos
realiziranja
sredstava po
odluci
1 2 3 4 5 6 7
1. 02.06.2015. VM 57/15
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
Pomoć stanovništvu Republike Nepal u prevazilaženju
posljedica katastrofalnog zemljotresa za obnovu jedne
škole u glavnom gradu Katmanduu 100.000,00 99.999,63
2. 15.06.2015. VM 102/15
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Krajnji korisnici podrške navedeni u tekstualnom dijelu
Izvještaja 925.000,00 925.000,00
3. 15.09.2015. VM 132/15
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Na ime isplate plata sa doprinosima zaposlenicima
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine do kraja
proračunske godine 575.000,00 575.000,00
4. 08.09.2015. VM 140/15 Izravni transferi sa JRT-a
U svrhu pokroviteljstva Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine nad Manifestacijom 449. Skokovi sa
Starog mosta 40.000,00 40.000,00
5. 29.09.2015. VM 147/15
Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Krajnji korisnici podrške navedeni u tekstualnom dijelu
Izvještaja 540.000,00 540.000,00
6. 29.09.2015. VM 148/15
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Krajnji korisnici podrške navedeni u tekstualnom dijelu
Izvještaja 556.000,00 556.000,00
7. 06.10.2015. VM 149/15
Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine
Za financiranje bruto plata i naknada troškova tri
novozaposlena s visokom stručnom spremom u periodu
od oktobra do decembra 2015. godine 21.500,00 0,00
8. 06.10.2015. VM 156/15
Vijeće za državnu pomoć Bosne i
Hercegovine
Za plate zaposlenih za period septembar - decembar
2015. godine u iznosu od 18.500 KM, naknade
članovima Vijeća za državnu pomoć Bosne i
Hercegovine za 2013. i 2014. godinu u iznosu od 41.150
KM i za zakup poslovnih prostorija u iznosu od 6.678 66.328,00 66.280,17
9. 06.10.2015. VM 157/15
Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 77.000,00 71.659,65
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.
Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta
163
10. 06.10.2015. VM 157/15
Agencija za javne nabave Bosne i
Hercegovine Za plaćanje zakupnine 18.000,00 17.316,62
11. 06.10.2015. VM 157/15
Agencija za osiguranje u Bosni i
Hercegovini Za plaćanje zakupnine 12.000,00 11.923,79
12. 06.10.2015. VM 157/15
Komisija za očuvanje nacionalnih
spomenika Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 29.000,00 28.820,00
13. 06.10.2015. VM 157/15
Direkcija za ekonomsko
planiranje Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 52.000,00 51.105,60
14. 06.10.2015. VM 157/15
Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine Za plaćanje zakupnine 74.000,00 66.904,25
15. 06.10.2015. VM 157/15
Uprava za zaštitu zdravlja bilja
Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 31.000,00 30.204,72
16. 06.10.2015. VM 157/15
Ured za razmatranje žalbi Bosne i
Hercegovine Za plaćanje zakupnine 80.000,00 14.628,98
17. 06.10.2015. VM 157/15
Agencija za nadzor nad tržištem
Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 20.000,00 19.877,40
18. 06.10.2015. VM 157/15
Agencija za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv
korupcije Bosne i Hercegovine Za plaćanje zakupnine 48.000,00 38.768,42
19. 22.10.2015. VM 158/15
Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine
Nedostajuća sredstva za nabavku službenih motornih
vozila 60.000,00 60.000,00
20. 12.11.2015. VM 273/15
Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
Za plaćanje PDV-a za donaciju Republike Hrvatske u
građevinskom materijalu koji je namjenjen za obnovu
kuća za povratak izbjeglih Hrvata u Bosnu i Hercegovinu 100.036,37 0,00
21. 09.12.2015. VM 223/15 Direktni transferi sa JRT-a
Za plaćanje dijela obaveza po pravomoćnom rješenju o
izvršenju Suda Bosne i Hercegovine u pravnoj stvari
tražitelja „HIT HOD COMPANY“ d.o.o. Laktaši, protiv
izvršenika Bosna i Hercegovina, Uprava za indirektno
oporezivanje Bosne i Hercegovine 1.673.186,09 1.673.186,09
22. 09.12.2015. VM 225/15
Direkcija za evropske integracije
Bosne i Hercegovine
Za izradu Programa integriranja Bosne i Hercegovine u
Evropsku uniju - sredstva su prenesena za višegodišnji
projekat 500.000,00 0,00
23. 23.12.2015. VM 243/15 Sud Bosne i Hercegovine
Za finansiranje pravnih usluga i drugih troškova koji
proizilaze iz sudskih postupaka 75.000,00 74.958,70
24. 23.12.2015. VM 269/15
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Finansijska podrška Teniskom savezu Bosne i
Hercegovine 25.000,00 25.000,00
164
25. 30.12.2015. VM 259/15
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Za sufinansiranje Europskog zimskog olimpijskog
festivala za mlade 2017. godine (EYOF) - sredstva su
prenesena za višegodišnji projekat 400.000,00 0,00
613.451,00 613.451,00
Ukupno 6.711.501,46 5.600.085,02
Budžet 950.000.000,00 950.000.000,00
Procenat od iznosa u budžetu 0,71 0,59
Interventno korištenje sredstava rezerve (specifikacije u tekstualnom dijelu Izvještaja)
165
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 8.
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.(1. dio) KM
Red.
br.GFS kod
Ekon.
kodO P I S Budžet
Izmjene i dopune
(rebalans,
restrukturiranje,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani budžet
Ostvareni
kumulativni
iznos u
izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne god.
Procenat
8/7
x 100
Procenat
8/9
x 100
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 11
A. A. PRIHODI I RASHODI
1 1 UKUPNI P R I H O D I (2+4+21) 908.190.000 17.602.470 925.792.470 965.543.389 971.636.014 104,3% 99,4%
2 11 710000 PRIHODI OD POREZA (r. br. 3) 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 100,0% 100,0%
3 114 717000 Prihodi od indirektnih poreza 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 100,0% 100,0%
4 14 720000 NEPOREZNI PRIHODI (5+13+20) 155.005.000 17.602.470 172.607.470 186.304.423 189.965.803 107,9% 98,1%
5 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih
kursnih razlika (6+11+12) 12.320.000 17.602.470
29.922.470
40.776.226 39.037.084
136,3% 104,5%
6 721100 Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. institucija 10.120.000 17.602.470 27.722.470 39.425.066 36.376.593 142,2% 108,4%
7 721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine* 10.120.000 0 10.120.000 21.246.409 18.051.560 209,9% 117,7%
8 1412 721111 Dividende* 10.000.000 0 10.000.000 21.246.409 18.051.560 212,5% 117,7%
9 142 721120 Prihodi od iznajmljivanja* 0 17.602.470 17.602.470 18.178.657 18.325.033 103,3% 99,2%
10 145 721191 Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih
javnih institucija*
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 141 721200 Ostali prihodi od imovine 1.500.000 0 1.500.000 1.260.132 1.804.858 84,0% 69,8%
12 145 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 700.000 0 700.000 91.028 855.633 13,0% 10,6%
13 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
(14+15+16+18+19) 139.159.000 0
139.159.000
141.285.024 145.501.364
101,5% 97,1%
14 142 722100 i
722800
Administrativne takse 34.240.000 0 34.240.000
39.190.173
36.058.696 114,5% 108,7%
15 142 722300 Sudske takse 280.000 0 280.000 310.507 350.219 110,9% 88,7%
16 142 722500 i
722900
Posebne naknade i takse 95.697.000 0 95.697.000
93.047.080
100.543.241 97,2% 92,5%
17 31,1 722578 Naknade za tendersku dokumentaciju* 0 0 0 10.255 18.152 #DIV/0! 56,5%
18 142 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 6.942.000 0 6.942.000 6.802.001 6.019.503 98,0% 113,0%
19 145 722700 Neplanirane uplate - ostali prihodi 2.000.000 0 2.000.000 1.935.263 2.529.705 96,8% 76,5%
20 143 723000 Novčane kazne 3.526.000 0 3.526.000 4.243.173 5.427.355 120,3% 78,2%
21 13 730000 PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (22+24+33) 3.185.000 0 3.185.000 29.238.966 31.670.211 918,0% 92,3%
22 131 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih
organizacija - donacije iz inostranstva (r. br. 23)
2.827.000 0 2.827.000 27.305.172 30.636.070 965,9% 89,1%
23 1441 731110 Primljeni transferi - donacije iz inostranstva 2.827.000 0 2.827.000 27.305.172 30.636.070 965,9% 89,1%
Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
166
24 133 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 25) 358.000 0 358.000 1.883.794 1.017.740 526,2% 185,1%
25 1331 732110 Primljeni tekući transferi od ostalnih nivoa vlasti 358.000 0 358.000 1.883.794 1.017.740 526,2% 185,1%
26 1331 732111 Država* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 1331 732112 Federacija* 129.000 0 129.000 1.578.805 392.071 1223,9% 402,7%
28 1331 732113 Republika Srpska* 129.000 0 129.000 126.375 493.669 98,0% 25,6%
29 1331 732114 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 1331 732115 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31 1331 732116 Općine* 0 0 0 36.614 12.000 #DIV/0! 305,1%
32 1331 732118 Brčko Distrikt* 100.000 0 100.000 142.000 120.000 142,0% 118,3%
33 144 733100 Donacije 0 0 0 50.000 16.401 #DIV/0! 304,9%
34 1441 733110 Domaće donacije* 0 0 0 50.000 16.401 #DIV/0! 304,9%
35 2 R A S H O D I (36+47+49+83+88) 884.772.000 52.256.510 937.028.510 832.622.473 841.743.926 88,9% 98,9%
36 21 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (r. br. 37) 652.536.000 5.819.792 658.355.792 638.834.308 627.855.715 97,0% 101,7%
37 211 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (38+40) 652.536.000 5.819.792 658.355.792 638.834.308 627.855.715 97,0% 101,7%
38 211 611100 Bruto plaće i naknade plaća 538.030.000 6.593.565 544.623.565 527.894.451 520.080.501 96,9% 101,5%
39 212 611123-
611127
Doprinosi* 197.208.000 0 197.208.000 197.680.420 195.280.499 100,2% 101,2%
40 211 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.506.000 -773.773 113.732.227 110.939.857 107.775.214 97,5% 102,9%
41 273 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju* 1.786.000 0 1.786.000 3.286.495 1.642.478 184,0% 200,1%
42 282 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.* 1.624.000 0 1.624.000 1.552.999 1.641.509 95,6% 94,6%
43 273 611227 Pomoć u slučaju smrti * 1.910.000 0 1.910.000 1.841.575 2.276.831 96,4% 80,9%
44 273 611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti* 1.496.000 0 1.496.000 1.133.769 527.676 75,8% 214,9%
45 273 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 212 611273-
611277
Doprinosi* 8.544.000 0 8.544.000 9.014.126 8.758.141 105,5% 102,9%
47 22 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 186.189.000 34.653.553 220.842.553 151.556.491 175.125.674 68,6% 86,5%
48 22 613961;
613962
Zatezne kamate i troškovi spora* 177.000 177.000 192.998 714.075 109,0% 27,0%
49 Tekući i kapitalni transferi i grantovi (50+71) 39.008.000 17.450.731 56.458.731 40.933.608 37.976.563 72,5% 107,8%
50 614000 Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi
(51+59+64+65+66+67+68+69+70)
36.296.000 11.399.379 47.695.379 35.912.767 32.876.015 75,3% 109,2%
51 2631 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 6.420.000 3.754.385 10.174.385 9.357.348 16.470.334 92,0% 56,8%
52 2631 614111 Država* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 2631 614112 Federacija* 1.562.000 0 1.562.000 3.437.300 7.346.875 220,1% 46,8%
54 2631 614113 Republika Srpska* 1.833.000 0 1.833.000 3.225.164 6.536.735 176,0% 49,3%
55 2631 614114 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
56 2631 614115 Gradovi* 0 0 0 40.000 0 #DIV/0! #DIV/0!
57 2631 614116 Općine* 3.025.000 0 3.025.000 2.464.800 2.161.999 81,5% 114,0%
58 2631 614118 Brčko Distrikt* 0 0 0 190.084 424.725 #DIV/0! 44,8%
59 271 614200 Tekući grantovi pojedincima 2.113.000 6.165.987 8.278.987 2.286.106 3.247.557 27,6% 70,4%
60 272 614210 Tekući transferi pojedincima po osnovu penzijskog osiguranja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
61 2711 614220 Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti
nezaposlenih lica*
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
62 272 614233 Izdaci za raseljena lica* 2.000.000 6.165.987 8.165.987 2.173.106 3.197.557 26,6% 68,0%
63 272 614234 Isplata stipendija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
167
64 282 614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 6.335.000 2.178.963 8.513.963 8.379.729 3.470.978 98,4% 241,4%
65 251 614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
66 252 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
67 252 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
68 261 614700 Tekući transferi u inostranstvo 8.953.000 -3.553.082 5.399.918 1.568.917 705.292 29,1% 222,4%
69 282 614800 Drugi tekući rashodi 6.000.000 2.853.126 8.853.126 8.850.272 3.278.923 100,0% 269,9%
70 282 614900 Kontribucije - članarine 6.475.000 0 6.475.000 5.470.395 5.702.931 84,5% 95,9%
71 615000 Kapitalni transferi i grantovi (72+81+82)
2.712.000 6.051.352 8.763.352 5.020.841 5.100.548
57,3% 98,4%
72 2632 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (r. br. 73) 1.817.000 6.451.352 8.268.352 4.546.933 4.451.796 55,0% 102,1%
73 615110 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.817.000 6.451.352 8.268.352 4.546.933 4.451.796 55,0% 102,1%
74 2632 615111 Kapitalni transferi Državi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
75 2632 615112 Kapitalni transferi Federaciji* 1.250.000 0 1.250.000 1.915.661 3.371.172 153,3% 56,8%
76 2632 615113 Kapitalni transferi Republici Srpskoj* 567.000 0 567.000 2.613.034 1.006.131 460,9% 259,7%
77 2632 615114 Kapitalni transferi kantonima* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
78 2632 615115 Kapitalni transferi gradovima* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 2632 615116 Kapitalni transferi općinama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
80 2632 615118 Kapitalni transferi Brčko Distriktu* 0 0 0 18.238 74.493 #DIV/0! 24,5%
81 282 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 895.000 -400.000 495.000 473.908 648.752 95,7% 73,0%
82 282 615300 Kapitalni transferi u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
83 24 616000 Izdaci za kamate (84+...........+87) 823.000 -74.516 748.484 684.615 536.974 91,5% 127,5%
84 243 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
85 241 616200 Izdaci za inostrane kamate 823.000 -74.516 748.484 684.615 536.974 91,5% 127,5%
86 242 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
87 242 616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
88 283 Tekuća budžetska rezerva 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 249.000 98,5% 246,4%
89 TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 35)
23.418.000 -34.654.040 -11.236.040 132.920.916 129.892.088
-1183,0% 102,3%
90 B. TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA #DIV/0! #DIV/0!
91 31,2 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (92+..........+94)588.000 0 588.000 1.995.704 1.792.071
339,4% 111,4%
92 311,2 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava588.000 0 588.000 985.260 693.799 167,6% 142,0%
93 311,2 811116 Sredstva od sukcesije 0 0 0 1.010.444 1.098.272 #DIV/0! 92,0%
94 311,2 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
95 31,1 821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (96+…..+101)
65.228.000 238.153.657 303.381.657 72.652.394 64.815.040
23,9% 112,1%
96 314,1 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 1.020.000 616.615 1.636.615 166.896 0 10,2% #DIV/0!
97 31,1 821200 Nabavka građevina 20.658.000 176.289.561 196.947.561 25.257.053 26.401.176 12,8% 95,7%
98 31,1 821300 Nabavka opreme 27.463.000 22.947.305 50.410.305 24.683.158 25.524.433 49,0% 96,7%
99 31,1 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9.000 0 9.000 7.800 9.200 86,7% 84,8%
100 314,1 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.591.000 25.151.520 35.742.520 17.292.045 9.812.532 48,4% 176,2%
101 311,1 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.487.000 13.148.656 18.635.656 5.245.442 3.067.699 28,1% 171,0%
102 31 NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
(95 minus 93) 64.640.000 238.153.657 302.793.657 70.656.690 63.022.969
23,3% 112,1%
103 NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE )= UKUPAN
DEFICIT/SUFICIT (89 minus 102)-41.222.000 -272.807.697 -314.029.697 62.264.226 66.869.119
-19,8% 93,1%
168
104 C. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI 0 #DIV/0! #DIV/0!
105 321,2 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE
(107+108+109+110+111+112+115)0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
106 3214,2 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
107 3214,2 813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim
organizacijama
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
108 3214,2 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
109 3215,2 813400 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih
preduzeća
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
110 3215,2 813500 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih
preduzeća i zajedničkim ulaganjima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
111 3214,2 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
112 3214,2 813611 Otplate od pozajmljivanja finansijskim institucijama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
113 3214,2 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
114 3224,2 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
115 322,1 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU
(116+117+118+119+120+121+124) 0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
116 3214,1 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
117 3214,1 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i
privatnim preduzećima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
118 3214,1 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
119 3215,1 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
120 3215,1 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u
zajedničkim ulaganjima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
121 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
122 3214,1 822611 Pozajmljivanje finansijskim institucijama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
123 3214,1 822612 Ostala domaća pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
124 3224,1 822700 Pozajmljivanje u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
125 32 NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE
(105 minus 115) 0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
126 D. TRANSAKCIJE U FINANCIJSKIM OBVEZAMA 0 #DIV/0! #DIV/0!
127 331 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (128+141) 0 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
128 Primici od dugoročnog zaduživanja (129+130+131) 0 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
129 3314,1 814100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
130 3324,1 814200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
131 3313,1 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
132 3313,1 814310 Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
169
133 3314,1 814320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
134 3314,1 814321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
135 3314,1 814322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
136 3314,1 814323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
137 3314,1 814324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
138 3314,1 814325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
139 3314,1 814327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
140 3314,1 814330 Primici od direktnog zaduživanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
141 Primici od kratkoročnog zaduživanja (142+143+144) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
142 3314,1 815100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
143 3324,1 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
144 3313,1 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
145 3313,1 815310 Primici od prodaje trezorskih zapisa* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
146 3314,1 815320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
147 3314,1 815321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
148 3314,1 815322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
149 3314,1 815323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
150 3314,1 815324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
151 3314,1 815325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
152 3314,1 815327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
153 3314,1 815330 Primici od direktnog zaduživanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
154 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (155+156+157)0 0
00 0
#DIV/0! #DIV/0!
155 3314,2 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
156 3324,2 823200 Vanjske otplate 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
157 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
158 3313,2 823311 Otplate vrijednosnih papira* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
159 3313,2 823312 Otplate dugoročnih vrijednosnih papira* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
160 3314,2 823320 Otplata zajmova drugim nivoima vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
161 3314,2 823321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
162 3314,2 823322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
163 3314,2 823323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
164 3314,2 823324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
165 3314,2 823325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
166 3314,2 823327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
167 3314,2 823330 Otplate direktnog pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
168 33 NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (127 minus
154) 0 0 0 0 17.211.304
#DIV/0! 0,0%
169 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (103+125+168)
-41.222.000 -272.807.697 -314.029.697 62.264.226 84.080.423
-19,8% 74,1%
170 Povećanje(-) / Smanjenje(+) depozita 41.222.000 272.807.697 314.029.697 -58.099.476 -94.059.069 -18,5% 61,8%
171 Povećanje(+) / Smanjenje(-) stanja obveza 0 0 0 -4.068.843 9.286.181 #DIV/0! -43,8%
*Napomena: U obrascu 8. nisu uključena sredstva za servisiranje vanjskog duga BiH, koji se evidentiraju na fondu 40.
**Napomena: U Obrascu 8. u kolonama 8 i 9 je na kontu 722700 umanjen iznos donacija za poplave (evidentirane na kontu 722793) i za iste iznose povećano je konto 731100, radi korektnog iskazivanja donacija.
170
(2. dio)
R.b GFS Ek.kod Naziv konta
Stanje na početku
izvještajnog
perioda
Stanje na kraju
izvještajnog
perioda
100000 Gotovina, kratkoročna potraživanja i razgraničenja 480.179.052 538.278.528
110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 344.435.456 395.256.012
120000 Vrijednosni papiri 0 0
130000 Kratkoročna potraživanja 19.699.629 18.237.589
140000 Kratkoročni plasmani 114.018.069 122.213.536
160000 Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama 99.874 208.410
190000 Kratkoročna razgraničenja 1.926.024 2.362.981
300000 Kratkoročne obaveze i razgraničenja 124.159.755 120.090.912
400000 Dugoročne obaveze i razgraničenja 36.769.604 36.769.604
*Napomena: U obrascu BS. su uključena kreditna sredstva institucija BiH u 2015.g. u okviru fonda 40, a koja su povučena u 2013. i
2014. godini, usljed čega su uključena u početno stanje 2015. godine i nisu uticala na promjenu obaveza u 2015. godini.
171
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 8.
Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.(1. dio) KM
Red.
br.GFS kod
Ekon.
kodO P I S Budžet
Izmjene i dopune
(rebalans,
restrukturiranje,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani budžet
Ostvareni
kumulativni
iznos u
izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne god.
Procenat
8/7
x 100
Procenat
8/9
x 100
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 11
A. A. PRIHODI I RASHODI
1 1 UKUPNI P R I H O D I (2+4+21) 1.521.770.625 17.602.470 1.539.373.095 1.550.056.188 971.636.014 100,7% 159,5%
2 11 710000 PRIHODI OD POREZA (r. br. 3) 1.363.580.625 0 1.363.580.625 1.327.322.300 750.000.000 97,3% 177,0%
3 114 717000 Prihodi od indirektnih poreza 1.363.580.625 0 1.363.580.625 1.327.322.300 750.000.000 97,3% 177,0%
4 14 720000 NEPOREZNI PRIHODI (5+13+20) 155.005.000 17.602.470 172.607.470 193.494.922 189.965.803 112,1% 101,9%
5 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih
kursnih razlika (6+11+12) 12.320.000 17.602.470
29.922.470
40.776.226 39.037.084
136,3% 104,5%
6 721100 Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. institucija 10.120.000 17.602.470 27.722.470 39.425.066 36.376.593 142,2% 108,4%
7 721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine* 10.120.000 0 10.120.000 21.246.409 18.051.560 209,9% 117,7%
8 1412 721111 Dividende* 10.000.000 0 10.000.000 21.246.409 18.051.560 212,5% 117,7%
9 142 721120 Prihodi od iznajmljivanja* 0 17.602.470 17.602.470 18.178.657 18.325.033 103,3% 99,2%
10 145 721191 Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih
javnih institucija*
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 141 721200 Ostali prihodi od imovine 1.500.000 0 1.500.000 1.260.132 1.804.858 84,0% 69,8%
12 145 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 700.000 0 700.000 91.028 855.633 13,0% 10,6%
13 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
(14+15+16+18+19) 139.159.000 0
139.159.000
148.475.523 145.501.364
106,7% 102,0%
14 142 722100 i
722800
Administrativne takse 34.240.000 0 34.240.000
39.190.173
36.058.696 114,5% 108,7%
15 142 722300 Sudske takse 280.000 0 280.000 310.507 350.219 110,9% 88,7%
16 142 722500 i
722900
Posebne naknade i takse 95.697.000 0 95.697.000
93.047.080
100.543.241 97,2% 92,5%
17 31,1 722578 Naknade za tendersku dokumentaciju* 0 0 0 10.255 18.152 #DIV/0! 56,5%
18 142 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 6.942.000 0 6.942.000 6.802.001 6.019.503 98,0% 113,0%
19 145 722700 Neplanirane uplate - ostali prihodi 2.000.000 0 2.000.000 9.125.762 2.529.705 456,3% 360,7%
20 143 723000 Novčane kazne 3.526.000 0 3.526.000 4.243.173 5.427.355 120,3% 78,2%
21 13 730000 PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (22+24+33) 3.185.000 0 3.185.000 29.238.966 31.670.211 918,0% 92,3%
22 131 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih
organizacija - donacije iz inostranstva (r. br. 23)
2.827.000 0 2.827.000 27.305.172 30.636.070 965,9% 89,1%
23 1441 731110 Primljeni transferi - donacije iz inostranstva 2.827.000 0 2.827.000 27.305.172 30.636.070 965,9% 89,1%
Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
172
24 133 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 25) 358.000 0 358.000 1.883.794 1.017.740 526,2% 185,1%
25 1331 732110 Primljeni tekući transferi od ostalnih nivoa vlasti 358.000 0 358.000 1.883.794 1.017.740 526,2% 185,1%
26 1331 732111 Država* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 1331 732112 Federacija* 129.000 0 129.000 1.578.805 392.071 1223,9% 402,7%
28 1331 732113 Republika Srpska* 129.000 0 129.000 126.375 493.669 98,0% 25,6%
29 1331 732114 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 1331 732115 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31 1331 732116 Općine* 0 0 0 36.614 12.000 #DIV/0! 305,1%
32 1331 732118 Brčko Distrikt* 100.000 0 100.000 142.000 120.000 142,0% 118,3%
33 144 733100 Donacije 0 0 0 50.000 16.401 #DIV/0! 304,9%
34 1441 733110 Domaće donacije* 0 0 0 50.000 16.401 #DIV/0! 304,9%
35 2 R A S H O D I (36+47+49+83+88) 1.020.365.625 52.256.510 1.072.622.135 935.966.545 841.743.926 87,3% 111,2%
36 21 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (r. br. 37) 652.536.000 5.819.792 658.355.792 638.834.308 627.855.715 97,0% 101,7%
37 211 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (38+40) 652.536.000 5.819.792 658.355.792 638.834.308 627.855.715 97,0% 101,7%
38 211 611100 Bruto plaće i naknade plaća 538.030.000 6.593.565 544.623.565 527.894.451 520.080.501 96,9% 101,5%
39 212 611123-
611127
Doprinosi* 197.208.000 0 197.208.000 197.680.420 195.280.499 100,2% 101,2%
40 211 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.506.000 -773.773 113.732.227 110.939.857 107.775.214 97,5% 102,9%
41 273 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju* 1.786.000 0 1.786.000 3.286.495 1.642.478 184,0% 200,1%
42 282 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.* 1.624.000 0 1.624.000 1.552.999 1.641.509 95,6% 94,6%
43 273 611227 Pomoć u slučaju smrti * 1.910.000 0 1.910.000 1.841.575 2.276.831 96,4% 80,9%
44 273 611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti* 1.496.000 0 1.496.000 1.133.769 527.676 75,8% 214,9%
45 273 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 212 611273-
611277
Doprinosi* 8.544.000 0 8.544.000 9.014.126 8.758.141 105,5% 102,9%
47 22 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 186.197.000 34.653.553 220.850.553 151.564.442 175.125.674 68,6% 86,5%
48 22 613961;
613962
Zatezne kamate i troškovi spora* 177.000 177.000 192.998 714.075 109,0% 27,0%
49 Tekući i kapitalni transferi i grantovi (50+71) 39.008.000 17.450.731 56.458.731 40.933.608 37.976.563 72,5% 107,8%
50 614000 Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi
(51+59+64+65+66+67+68+69+70)
36.296.000 11.399.379 47.695.379 35.912.767 32.876.015 75,3% 109,2%
51 2631 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 6.420.000 3.754.385 10.174.385 9.357.348 16.470.334 92,0% 56,8%
52 2631 614111 Država* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 2631 614112 Federacija* 1.562.000 0 1.562.000 3.437.300 7.346.875 220,1% 46,8%
54 2631 614113 Republika Srpska* 1.833.000 0 1.833.000 3.225.164 6.536.735 176,0% 49,3%
55 2631 614114 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
56 2631 614115 Gradovi* 0 0 0 40.000 0 #DIV/0! #DIV/0!
57 2631 614116 Općine* 3.025.000 0 3.025.000 2.464.800 2.161.999 81,5% 114,0%
58 2631 614118 Brčko Distrikt* 0 0 0 190.084 424.725 #DIV/0! 44,8%
59 271 614200 Tekući grantovi pojedincima 2.113.000 6.165.987 8.278.987 2.286.106 3.247.557 27,6% 70,4%
60 272 614210 Tekući transferi pojedincima po osnovu penzijskog osiguranja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
61 2711 614220 Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti
nezaposlenih lica*
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
62 272 614233 Izdaci za raseljena lica* 2.000.000 6.165.987 8.165.987 2.173.106 3.197.557 26,6% 68,0%
63 272 614234 Isplata stipendija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
173
64 282 614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 6.335.000 2.178.963 8.513.963 8.379.729 3.470.978 98,4% 241,4%
65 251 614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
66 252 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
67 252 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
68 261 614700 Tekući transferi u inostranstvo 8.953.000 -3.553.082 5.399.918 1.568.917 705.292 29,1% 222,4%
69 282 614800 Drugi tekući rashodi 6.000.000 2.853.126 8.853.126 8.850.272 3.278.923 100,0% 269,9%
70 282 614900 Kontribucije - članarine 6.475.000 0 6.475.000 5.470.395 5.702.931 84,5% 95,9%
71 615000 Kapitalni transferi i grantovi (72+81+82)
2.712.000 6.051.352 8.763.352 5.020.841 5.100.548
57,3% 98,4%
72 2632 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (r. br. 73) 1.817.000 6.451.352 8.268.352 4.546.933 4.451.796 55,0% 102,1%
73 615110 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.817.000 6.451.352 8.268.352 4.546.933 4.451.796 55,0% 102,1%
74 2632 615111 Kapitalni transferi Državi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
75 2632 615112 Kapitalni transferi Federaciji* 1.250.000 0 1.250.000 1.915.661 3.371.172 153,3% 56,8%
76 2632 615113 Kapitalni transferi Republici Srpskoj* 567.000 0 567.000 2.613.034 1.006.131 460,9% 259,7%
77 2632 615114 Kapitalni transferi kantonima* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
78 2632 615115 Kapitalni transferi gradovima* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 2632 615116 Kapitalni transferi općinama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
80 2632 615118 Kapitalni transferi Brčko Distriktu* 0 0 0 18.238 74.493 #DIV/0! 24,5%
81 282 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 895.000 -400.000 495.000 473.908 648.752 95,7% 73,0%
82 282 615300 Kapitalni transferi u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
83 24 616000 Izdaci za kamate (84+...........+87) 136.408.625 -74.516 136.334.109 104.020.736 536.974 76,3% 19371,7%
84 243 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
85 241 616200 Izdaci za inostrane kamate 127.962.625 -74.516 127.888.109 95.575.068 536.974 74,7% 17798,8%
86 242 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
87 242 616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 8.446.000 0 8.446.000 8.445.668 0 100,0% #DIV/0!
88 283 Tekuća budžetska rezerva 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 249.000 98,5% 246,4%
89 TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 35)
501.405.000 -34.654.040 466.750.960 614.089.643 129.892.088
131,6% 472,8%
90 B. TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA #DIV/0! #DIV/0!
91 31,2 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (92+..........+94)588.000 0 588.000 1.995.704 1.792.071
339,4% 111,4%
92 311,2 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava588.000 0 588.000 985.260 693.799 167,6% 142,0%
93 311,2 811116 Sredstva od sukcesije 0 0 0 1.010.444 1.098.272 #DIV/0! 92,0%
94 311,2 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
95 31,1 821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (96+…..+101)
65.228.000 238.153.657 303.381.657 72.652.394 64.815.040
23,9% 112,1%
96 314,1 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 1.020.000 616.615 1.636.615 166.896 0 10,2% #DIV/0!
97 31,1 821200 Nabavka građevina 20.658.000 176.289.561 196.947.561 25.257.053 26.401.176 12,8% 95,7%
98 31,1 821300 Nabavka opreme 27.463.000 22.947.305 50.410.305 24.683.158 25.524.433 49,0% 96,7%
99 31,1 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9.000 0 9.000 7.800 9.200 86,7% 84,8%
100 314,1 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.591.000 25.151.520 35.742.520 17.292.045 9.812.532 48,4% 176,2%
101 311,1 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.487.000 13.148.656 18.635.656 5.245.442 3.067.699 28,1% 171,0%
102 31 NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
(95 minus 93) 64.640.000 238.153.657 302.793.657 70.656.690 63.022.969
23,3% 112,1%
103 NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE )= UKUPAN
DEFICIT/SUFICIT (89 minus 102)436.765.000 -272.807.697 163.957.303 543.432.953 66.869.119
331,4% 812,7%
174
104 C. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI 0 #DIV/0! #DIV/0!
105 321,2 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE
(107+108+109+110+111+112+115)0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
106 3214,2 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
107 3214,2 813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim
organizacijama
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
108 3214,2 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
109 3215,2 813400 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih
preduzeća
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
110 3215,2 813500 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih
preduzeća i zajedničkim ulaganjima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
111 3214,2 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
112 3214,2 813611 Otplate od pozajmljivanja finansijskim institucijama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
113 3214,2 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
114 3224,2 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
115 322,1 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU
(116+117+118+119+120+121+124) 0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
116 3214,1 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
117 3214,1 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i
privatnim preduzećima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
118 3214,1 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
119 3215,1 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
120 3215,1 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u
zajedničkim ulaganjima
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
121 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
122 3214,1 822611 Pozajmljivanje finansijskim institucijama* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
123 3214,1 822612 Ostala domaća pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
124 3224,1 822700 Pozajmljivanje u inostranstvo 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
125 32 NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE
(105 minus 115) 0 0
0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
126 D. TRANSAKCIJE U FINANCIJSKIM OBVEZAMA 0 #DIV/0! #DIV/0!
127 331 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (128+141) 0 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
128 Primici od dugoročnog zaduživanja (129+130+131) 0 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
129 3314,1 814100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
130 3324,1 814200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 17.211.304 #DIV/0! 0,0%
131 3313,1 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
132 3313,1 814310 Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
175
133 3314,1 814320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
134 3314,1 814321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
135 3314,1 814322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
136 3314,1 814323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
137 3314,1 814324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
138 3314,1 814325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
139 3314,1 814327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
140 3314,1 814330 Primici od direktnog zaduživanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
141 Primici od kratkoročnog zaduživanja (142+143+144) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
142 3314,1 815100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
143 3324,1 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
144 3313,1 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
145 3313,1 815310 Primici od prodaje trezorskih zapisa* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
146 3314,1 815320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
147 3314,1 815321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
148 3314,1 815322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
149 3314,1 815323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
150 3314,1 815324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
151 3314,1 815325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
152 3314,1 815327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
153 3314,1 815330 Primici od direktnog zaduživanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
154 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (155+156+157)477.987.000 0 477.987.000 477.986.795 0
100,0% #DIV/0!
155 3314,2 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
156 3324,2 823200 Vanjske otplate 477.987.000 0 477.987.000 477.986.795 0 100,0% #DIV/0!
157 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
158 3313,2 823311 Otplate vrijednosnih papira* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
159 3313,2 823312 Otplate dugoročnih vrijednosnih papira* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
160 3314,2 823320 Otplata zajmova drugim nivoima vlasti* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
161 3314,2 823321 Federacija* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
162 3314,2 823322 Republika Srpska* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
163 3314,2 823323 Kantoni* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
164 3314,2 823324 Gradovi* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
165 3314,2 823325 Općine* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
166 3314,2 823327 Brčko Distrikt* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
167 3314,2 823330 Otplate direktnog pozajmljivanja* 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
168 33 NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (127 minus
154) -477.987.000 0 -477.987.000 -477.986.795 17.211.304
100,0% -2777,2%
169 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (103+125+168)
-41.222.000 -272.807.697 -314.029.697 65.446.158 84.080.423
-20,8% 77,8%
170 Povećanje(-) / Smanjenje(+) depozita 41.222.000 272.807.697 314.029.697 -61.281.408 -94.059.069 -19,5% 65,2%
171 Povećanje(+) / Smanjenje(-) stanja obveza 0 0 0 -4.068.843 9.286.181 #DIV/0! -43,8%
*Napomena: U obrascu 8. su uključena sredstva za servisiranje vanjskog duga BiH u 2015.g., koji se evidentiraju na fondu 40, dok za 2014.g. nisu uključena sredstva za servisiranje vanjskog duga BiH.
**Napomena: U Obrascu 8. u kolonama 8 i 9 je na kontu 722700 umanjen iznos donacija za poplave (evidentirane na kontu 722793) i za iste iznose povećano je konto 731100, radi korektnog iskazivanja donacija.
176
(2. dio)
R.b GFS Ek.kod Naziv konta
Stanje na početku
izvještajnog
perioda
Stanje na kraju
izvještajnog
perioda
100000 Gotovina, kratkoročna potraživanja i razgraničenja 480.179.052 541.460.460
110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 344.435.456 398.437.944
120000 Vrijednosni papiri 0 0
130000 Kratkoročna potraživanja 19.699.629 18.237.589
140000 Kratkoročni plasmani 114.018.069 122.213.536
160000 Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama 99.874 208.410
190000 Kratkoročna razgraničenja 1.926.024 2.362.981
300000 Kratkoročne obveze i razgraničenja 124.159.755 120.090.912
400000 Dugoročne obveze i razgraničenja 36.769.604 36.769.604
*Napomena: U obrascu BS. su uključena kreditna sredstva institucija BiH u 2015.g. u okviru fonda 40, a koja su povučena u 2013. i
2014. godini, usljed čega su uključena u početno stanje 2015. godine i nisu uticala na promjenu obaveza u 2015. godini.
177
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC NT
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine
KM
Red.
br.Pozicija Iznos
1 2 3
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
1 Novčani prilivi iz poslovnih aktivnosti (2+3+4) 1.542.865.690
2 Novčani prilivi po osnovu prihoda od poreza 1.327.322.300
3 Novčani prilivi po osnovu neporeznih prihoda 187.302.008
4 Novčani prilivi po osnovu tekućih transfera i donacija 28.241.382
5 Novčani odlivi iz poslovnih aktivnosti (od 6 do 10) 940.219.718
6
Novčani odlivi po osnovu plaća i naknada troškova
uposlenih 636.900.308
7
Novčani odlivi po osnovu izdataka za materijal, sitni inventar
i usluge 166.196.885
8
Novčani odlivi po osnovu tekućih transfera, grantova i drugi
tekućih rashoda 36.526.617
9 Novčani odlivi po osnovu kapitalnih transfera i grantova 5.020.840
10 Novčani odlivi po osnovu izdataka za kamate 95.575.068
11 B. Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja
12 Novčani prilivi iz aktivnosti investiranja (r. br. 13.) 1.995.704
13
Novčani prilivi po osnovu kapitalnih primitaka od prodaje
stalnih sredstava 1.995.704
14 Novčani odlivi iz aktivnosti investiranja (r. br. 15.) 72.652.394
15
Novčani odlivi po osnovu izdataka za nabavu stalnih
sredstava 72.652.394
16 C. Novčani tokovi iz aktivnosti financiranja
17 Gotovinski prilivi iz aktivnosti financiranja (18+19+20) 0
18 Novčani prilivi od financijske imovine 0
19 Novčani prilivi po osnovu od dugoročnog zaduživanja 0
20 Novčani prilivi po osnovu od kratkoročnog zaduživanja 0
21 Novčani odlivi iz aktivnosti financiranja (22+23) 477.986.795
22 Novčani odlivi po osnovu izdataka za financijsku imovinu 0
23 Novčani odlivi po osnovu izdataka za otplate dugova 477.986.795
24 UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (1+12+17) 1.544.861.394
25 UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (5+14+21) 1.490.858.907
26
NETO PRILIVI / ODLIVI GOTOVINE (24 minus 25) ili (25
minus 24) 54.002.487
27 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 344.435.456
28 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (26+27) 398.437.943
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2015.
178
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac GIP
Institucije Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
Red.
br.
Broj
KontaPOZICIJA Budžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Fond 10
u tekućoj
godini
Fond 20
u tekućoj
godini
Fond 30
u tekućoj
godini
Fond 40
u tekućoj
godini
Fond 50
u tekućoj
godini
Ostvareni
kumulativni
iznos u
tekućoj godini
Ostvareni
kumulativni
iznos u
prethodnoj
godini
Razlika
Procenat
6/5
x 100
Procenat
6/7
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 (7-6) 10 11
1 P R I H O D I (2+4+16)908.190.000 17.602.470 925.792.470 904.500.533 14.185.374 29.255.012 0 17.602.470 965.543.389 971.636.014 39.750.919 104,3% 99,4%
2 710000 PRIHODI OD POREZA (r. br. 3)750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 0 0 0 0 750.000.000 750.000.000 0 100,0% 100,0%
3 717000 Prihodi od indirektnih poreza 750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 0 0 0 0 750.000.000 750.000.000 0 100,0% 100,0%
4 720000 NEPOREZNI PRIHODI (5+9+15)155.005.000 17.602.470 172.607.470 154.500.533 14.185.374 16.046 0 17.602.470 186.304.423 189.965.803 13.696.953 107,9% 98,1%
5 721000Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i
prihodi od pozitivnih kursnih razlika (6+........+8) 12.320.000 17.602.470 29.922.470 23.172.070 1.677 9 0 17.602.470 40.776.226 39.037.084 10.853.756 136,3% 104,5%
6 721100 Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. institucija10.120.000
17.602.47027.722.470 21.822.596 0 0 0 17.602.470 39.425.066 36.376.593 11.702.596 142,2% 108,4%
7 721200 Ostali prihodi od imovine 1.500.000 0 1.500.000 1.258.451 1.672 9 0 0 1.260.132 1.804.858 -239.868 84,0% 69,8%
8 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 700.000 0 700.000 91.023 5 0 0 0 91.028 855.633 -608.972 13,0% 10,6%
9 722000Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
(10+.........+14) 139.159.000 0 139.159.000 127.085.290 14.183.697 16.037 0 0 141.285.024 145.501.364 2.126.024 101,5% 97,1%
10722100 i
722800
Administrativne takse 34.240.000
0 34.240.000 39.190.173 0 0 0 0 39.190.173 36.058.696 4.950.173 114,5% 108,7%
11 722300 Sudske takse 280.000 0 280.000 310.507 0 0 0 0 310.507 350.219 30.507 110,9% 88,7%
12722500 i
722900
Posebne naknade i takse 95.697.000
0 95.697.000 78.863.383 14.183.697 0 0 0 93.047.080 100.543.241 -2.649.920 97,2% 92,5%
13 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 6.942.000 0 6.942.000 6.802.001 0 0 0 0 6.802.001 6.019.503 -139.999 98,0% 113,0%
14 722700 Neplanirane uplate - ostali prihodi 2.000.000 0 2.000.000 1.919.226 0 16.037 0 0 1.935.263 2.529.705 -64.737 96,8% 76,5%
15 723000 Novčane kazne 3.526.000 0 3.526.000 4.243.173 0 0 0 0 4.243.173 5.427.355 120,3% 78,2%
16PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (17+18+19)
3.185.000 0 3.185.000 0 0 29.238.966 0 0 29.238.966 31.670.211 26.053.966 918,0% 92,3%
17 731100
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i
međunarodnih organizacija - donacije iz inostranstva2.827.000
0 2.827.000 0 0 27.305.172 0 0 27.305.172 30.636.070 24.478.172 965,9% 89,1%
18 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti 358.000 0 358.000 0 0 1.883.794 0 0 1.883.794 1.017.740 1.525.794 526,2% 185,1%
19 733100 Domaće donacije 0 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 16.401 50.000 #DIV/0! 304,9%
20 R A S H O D I (21+24+34+44+48+53)884.772.000 52.256.509 937.028.509 811.976.861 6.593.508 14.052.104 0 0 832.622.473 841.743.926 -104.406.036 88,9% 98,9%
21 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (22+23)652.536.000 5.819.792 658.355.792 630.862.520 4.303.364 3.668.424 0 0 638.834.308 627.855.715 -19.521.484 97,0% 101,7%
22 611100 Bruto plate i naknade plata 538.030.000 6.593.565 544.623.565 520.498.093 3.978.174 3.418.184 0 0 527.894.451 520.080.501 -16.729.114 96,9% 101,5%
23 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.506.000 -773.773 113.732.227 110.364.427 325.190 250.240 0 0 110.939.857 107.775.214 -2.792.370 97,5% 102,9%
24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(25+..........+33) 186.189.000 34.653.552 220.842.552 144.223.022 2.290.144 5.043.324 0 0 151.556.491 175.125.674 -69.286.061 68,6% 86,5%
25 613100 Putni troškovi 14.708.000 2.728.701 17.436.701 13.381.835 512.813 485.495 0 0 14.380.143 12.683.830 -3.056.558 82,5% 113,4%
26 613200 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 8.517.000 -112.806 8.404.194 6.968.396 126.034 31.404 0 0 7.125.834 8.288.318 -1.278.360 84,8% 86,0%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
Period izvještavanja : od 01.01. do 31.12.2015.
179
27 613300 Izdaci za energiju i komunalne usluge 18.736.000 -477.753 18.258.247 16.119.750 117.182 36.440 0 0 16.273.372 15.872.729 -1.984.875 89,1% 102,5%
28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 51.791.000 -2.538.057 49.252.943 37.879.456 55.249 198.387 0 0 38.133.092 41.762.267 -11.119.851 77,4% 91,3%
29 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.406.000 -723.254 12.682.746 6.860.182 57.496 30.658 0 0 6.948.336 14.180.580 -5.734.410 54,8% 49,0%
30 613600 Iznamljivanje imovine i opreme 19.137.000 1.548.784 20.685.784 18.131.699 531.183 483.850 0 0 19.146.732 19.512.866 -1.539.052 92,6% 98,1%
31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.003.000 517.269 20.520.269 13.311.865 233.344 104.902 0 0 13.650.111 14.510.266 -6.870.158 66,5% 94,1%
32 613800Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa 4.743.000 -1.230.877 3.512.123 2.136.337 55.445 2.638 0 0 2.194.420 2.623.009 -1.317.703 62,5% 83,7%
33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.148.000 34.941.545 70.089.545 29.433.502 601.398 3.669.551 0 0 33.704.451 45.691.809 -36.385.094 48,1% 73,8%
34 614000Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi
(35+.........+43) 36.296.000 11.399.379 47.695.379 33.751.571 0 2.161.197 0 0 35.912.768 32.876.015 -11.782.611 75,3% 109,2%
35 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 6.420.000 3.754.385 10.174.385 7.392.000 0 1.965.348 0 0 9.357.348 16.470.334 -817.037 92,0% 56,8%
36 614200 Tekući grantovi pojedincima 2.113.000 6.165.987 8.278.987 2.286.106 0 0 0 0 2.286.106 3.247.557 -5.992.881 27,6% 70,4%
37 614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 6.335.000 2.178.963 8.513.963 8.183.880 0 195.849 0 0 8.379.729 3.470.978 -134.234 98,4% 241,4%
38 614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 614500Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 #DIV/0! #DIV/0!
40 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
41 614700 Tekući transferi u inostranstvo 8.953.000 -3.553.082 5.399.918 1.568.917 0 0 0 0 1.568.917 705.292 -3.831.001 29,1% 222,4%
42 614800 Drugi tekući rashodi 6.000.000 2.853.126 8.853.126 8.850.272 0 0 0 0 8.850.272 3.278.923 100,0% 269,9%
43 614900 Kontribucije - članarine 6.475.000 0 6.475.000 5.470.395 0 0 0 0 5.470.395 5.702.931 -1.004.605 84,5% 95,9%
44 615000 Kapitalni transferi i grantovi (45+.......+47) 2.712.000 6.051.3528.763.352
1.841.682 0 3.179.159 0 05.020.841 5.100.548 -3.742.511 57,3% 98,4%
45 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.817.000 6.451.352 8.268.352 1.367.774 0 3.179.159 0 0 4.546.932 4.451.796 -3.721.420 55,0% 102,1%
46 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama895.000 -400.000 495.000 473.908 0 0 0 0 473.908 648.752 -21.092 95,7% 73,0%
47 615300 Kapitalni transferi u inostranstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
48 616000 Izdaci za kamate (49+.....+52) 823.000 -74.516 748.484 684.615 0 0 0 0 684.615 536.974 -63.869 91,5% 127,5%
49 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz Državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 616200 Izdaci za inostrane kamate 823.000 -74.516 748.484 684.615 0 0 0 0 684.615 536.974 -63.869 91,5% 127,5%
51 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 600000 Tekuća budžetska rezerva 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 0 0 0 0 613.451 249.000 -9.499 98,5% 246,4%
54 TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 20)23.418.000 -34.654.039 -11.236.039 92.523.672 7.591.866 15.202.908 0 17.602.470 132.920.916 129.892.088 144.156.955 -1183,0% 102,3%
55 TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA0 0 #DIV/0! #DIV/0!
56PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA
(57+58) 588.000 0 588.000 1.969.860 25.844 0 0 0 1.995.704 1.792.071 1.407.704 339,4% 111,4%
57 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 588.000 0 588.000 1.969.860 25.844 0 0 0 1.995.704 1.792.071 1.407.704 339,4% 111,4%
58 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
59 821000IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
(60+......+65) 65.228.000 238.153.657 303.381.657 61.062.159 212.751 10.573.004 0 804.480 72.652.394 64.815.040 -230.729.263 23,9% 112,1%
60 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 1.020.000 616.6151.636.615 166.896 0 0 0 0 166.896
0-1.469.719 10,2% #DIV/0!
61 821200 Nabavka građevina 20.658.000 176.289.561 196.947.561 16.882.340 0 8.359.946 0 14.767 25.257.053 26.401.176 -171.690.508 12,8% 95,7%
62 821300 Nabavka opreme 27.463.000 22.947.305 50.410.305 23.941.726 125.997 615.435 0 0 24.683.158 25.524.433 -25.727.147 49,0% 96,7%
63 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9.000 0 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 9.200 -1.200 86,7% 84,8%
64 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.591.000 25.151.520 35.742.520 16.058.344 86.754 357.234 0 789.713 17.292.045 9.812.532 -18.450.475 48,4% 176,2%
65 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.487.000 13.148.656 18.635.656 4.005.053 0 1.240.389 0 0 5.245.442 3.067.699 -13.390.214 28,1% 171,0%
66NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
(59 minus 56) 64.640.000 238.153.657 302.793.657 59.092.299 186.907 10.573.004 0 804.480 70.656.690 63.022.969 -232.136.967 23,3% 112,1%
67NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE)
= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (54 minus 66) -41.222.000 -272.807.696 -314.029.696 33.431.373 7.404.959 4.629.904 0 16.797.990 62.264.226 66.869.119 376.293.922 -19,8% 93,1%
68 Ukupan deficit (višak rashoda) pokriva se: 41.222.000 272.807.696 314.029.696 0 0 0 0 0 0 0 -314.029.696 0,0% #DIV/0!
69 a) iz kredita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
70 b) iz viška prihoda prošlih godina 41.222.000 272.807.696 314.029.696 0 0 0 0 0 0 0 -314.029.696 0,0% #DIV/0!
71 c) ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
72 Nepokriveno: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
180
73 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI0 0 #DIV/0! #DIV/0!
74PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
(75+........+81) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
75 813100Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima
vlasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
76 813200Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i
neprofitnim organizacijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
77 813300Primljene otplate od pozajmljivanja javnim
preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
78 813400Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama
javnih preduzeća 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 813500Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama
privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
80 813600Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg
pozajmljivanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
81 813700Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
82 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (83+.......+89)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
83 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
84 822200 Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim
organizacijama i privatnim poduzećima0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
85 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
86 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
87 822500Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
88 822600 Ostala domaća pozajmljivanja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
89 822700Pozajmljivanje u inostranstvo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
90NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE
IMOVINE (74 minus 82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
91 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA0 0 #DIV/0! #DIV/0!
92 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (93+97)0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
93 815000 Primici od dugoročnog zaduživanja (94+95+96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
94 815100Zajmovi primljeni kroz državu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
95 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
96 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
97 814000Primici od kratkoročnog zaduživanja (98+99+100)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
98 814100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
99 814200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
100 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
101 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (102+........+104)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
102 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
103 823200 Vanjske otplate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
104 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
105NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA)
(92 minus 101) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
106 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (67+90+105)-41.222.000 -272.807.696 -314.029.696 33.431.373 7.404.959 4.629.904 0 16.797.990 62.264.226 84.080.423 376.293.922 -19,8% 74,1%
*Napomena: U Obrascu GIP nisu uključeni podaci o servisiranju vanjskog duga BiH.
**Napomena: U Obrascu GIP je na kontu 722700 umanjen iznos od 997.585 KM u koloni 7 i iznos od 5.453.041 KM u koloni 8 na ime primljenih donacija za poplave (evidentirane na kontu 722793 i iskazan na fond 30) i za iste iznose povećano je konto 731100 i u
tekućoj i u prethodnoj godini, radi korektnog iskazivanja donacija.
181
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac GIP
Institucije Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine ZBIRNI OBRAZAC
KM
Red.
br.
Broj
KontaPOZICIJA Budžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Fond 10
u tekućoj
godini
Fond 20
u tekućoj
godini
Fond 30
u tekućoj
godini
Fond 40
u tekućoj
godini
Fond 50
u tekućoj
godini
Ostvareni
kumulativni
iznos u tekućoj
godini
Ostvareni
kumulativni
iznos u
prethodnoj
godini
Razlika
Procenat
6/5
x 100
Procenat
6/7
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 (7-6) 10 11
1 P R I H O D I (2+4+16)1.521.770.625 17.602.470 1.539.373.095 904.500.533 14.185.374 29.255.012 584.512.799 17.602.470 1.550.056.188 971.636.014 10.683.093 100,7% 159,5%
2 710000 PRIHODI OD POREZA (r. br. 3)1.363.580.625 0 1.363.580.625 750.000.000 0 0 577.322.300 0 1.327.322.300 750.000.000 -36.258.325 97,3% 177,0%
3 717000 Prihodi od indirektnih poreza 1.363.580.625 0 1.363.580.625 750.000.000 0 0 577.322.300 0 1.327.322.300 750.000.000 -36.258.325 97,3% 177,0%
4 720000 NEPOREZNI PRIHODI (5+9+15)155.005.000 17.602.470 172.607.470 154.500.533 14.185.374 16.046 7.190.499 17.602.470 193.494.922 189.965.803 20.887.452 112,1% 101,9%
5 721000Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine i
prihodi od pozitivnih kursnih razlika (6+........+8) 12.320.000 17.602.470 29.922.470 23.172.070 1.677 9 0 17.602.470 40.776.226 39.037.084 10.853.756 136,3% 104,5%
6 721100 Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. institucija10.120.000
17.602.47027.722.470 21.822.596 0 0 0 17.602.470 39.425.066 36.376.593 11.702.596 142,2% 108,4%
7 721200 Ostali prihodi od imovine 1.500.000 0 1.500.000 1.258.451 1.672 9 0 0 1.260.132 1.804.858 -239.868 84,0% 69,8%
8 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 700.000 0 700.000 91.023 5 0 0 0 91.028 855.633 -608.972 13,0% 10,6%
9 722000Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
(10+.........+14) 139.159.000 0 139.159.000 127.085.290 14.183.697 16.037 7.190.499 0 148.475.523 145.501.364 9.316.523 106,7% 102,0%
10722100 i
722800
Administrativne takse 34.240.000
0 34.240.000 39.190.173 0 0 0 0 39.190.173 36.058.696 4.950.173 114,5% 108,7%
11 722300 Sudske takse 280.000 0 280.000 310.507 0 0 0 0 310.507 350.219 30.507 110,9% 88,7%
12722500 i
722900
Posebne naknade i takse 95.697.000
0 95.697.000 78.863.383 14.183.697 0 0 0 93.047.080 100.543.241 -2.649.920 97,2% 92,5%
13 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 6.942.000 0 6.942.000 6.802.001 0 0 0 0 6.802.001 6.019.503 -139.999 98,0% 113,0%
14 722700 Neplanirane uplate - ostali prihodi 2.000.000 0 2.000.000 1.919.226 0 16.037 7.190.499 0 9.125.762 2.529.705 7.125.762 456,3% 360,7%
15 723000 Novčane kazne 3.526.000 0 3.526.000 4.243.173 0 0 0 0 4.243.173 5.427.355 120,3% 78,2%
16PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (17+18+19)
3.185.000 0 3.185.000 0 0 29.238.966 0 0 29.238.966 31.670.211 26.053.966 918,0% 92,3%
17 731100
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i
međunarodnih organizacija - donacije iz inostranstva
2.827.000
0 2.827.000 0 0 27.305.172 0 0 27.305.172 30.636.070 24.478.172 965,9% 89,1%
18 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti 358.000 0 358.000 0 0 1.883.794 0 0 1.883.794 1.017.740 1.525.794 526,2% 185,1%
19 733100 Domaće donacije 0 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 16.401 50.000 #DIV/0! 304,9%
20 R A S H O D I (21+24+34+44+48+53)1.020.365.625 52.256.509 1.072.622.134 811.976.861 6.593.508 14.052.104 103.344.072 0 935.966.545 841.743.926 -136.655.589 87,3% 111,2%
21 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih (22+23)652.536.000 5.819.792 658.355.792 630.862.520 4.303.364 3.668.424 0 0 638.834.308 627.855.715 -19.521.484 97,0% 101,7%
22 611100 Bruto plate i naknade plata 538.030.000 6.593.565 544.623.565 520.498.093 3.978.174 3.418.184 0 0 527.894.451 520.080.501 -16.729.114 96,9% 101,5%
23 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.506.000 -773.773 113.732.227 110.364.427 325.190 250.240 0 0 110.939.857 107.775.214 -2.792.370 97,5% 102,9%
24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(25+..........+33) 186.197.000 34.653.552 220.850.552 144.223.022 2.290.144 5.043.324 7.951 0 151.564.442 175.125.674 -69.286.110 68,6% 86,5%
25 613100 Putni troškovi 14.708.000 2.728.701 17.436.701 13.381.835 512.813 485.495 0 0 14.380.143 12.683.830 -3.056.558 82,5% 113,4%
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
Period izvještavanja : od 01.01. do 31.12.2015.
182
26 613200 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 8.517.000 -112.806 8.404.194 6.968.396 126.034 31.404 0 0 7.125.834 8.288.318 -1.278.360 84,8% 86,0%
27 613300 Izdaci za energiju i komunalne usluge 18.736.000 -477.753 18.258.247 16.119.750 117.182 36.440 0 0 16.273.372 15.872.729 -1.984.875 89,1% 102,5%
28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 51.791.000 -2.538.057 49.252.943 37.879.456 55.249 198.387 0 0 38.133.092 41.762.267 -11.119.851 77,4% 91,3%
29 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.406.000 -723.254 12.682.746 6.860.182 57.496 30.658 0 0 6.948.336 14.180.580 -5.734.410 54,8% 49,0%
30 613600 Iznamljivanje imovine i opreme 19.137.000 1.548.784 20.685.784 18.131.699 531.183 483.850 0 0 19.146.732 19.512.866 -1.539.052 92,6% 98,1%
31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.003.000 517.269 20.520.269 13.311.865 233.344 104.902 0 0 13.650.111 14.510.266 -6.870.158 66,5% 94,1%
32 613800Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa 4.751.000 -1.230.877 3.520.123 2.136.337 55.445 2.638 7.951 0 2.202.371 2.623.009 -1.317.752 62,6% 84,0%
33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.148.000 34.941.545 70.089.545 29.433.502 601.398 3.669.551 0 0 33.704.451 45.691.809 -36.385.094 48,1% 73,8%
34 614000Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi
(35+.........+43) 36.296.000 11.399.379 47.695.379 33.751.571 0 2.161.197 0 0 35.912.768 32.876.015 -11.782.611 75,3% 109,2%
35 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 6.420.000 3.754.385 10.174.385 7.392.000 0 1.965.348 0 0 9.357.348 16.470.334 -817.037 92,0% 56,8%
36 614200 Tekući grantovi pojedincima 2.113.000 6.165.987 8.278.987 2.286.106 0 0 0 0 2.286.106 3.247.557 -5.992.881 27,6% 70,4%
37 614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 6.335.000 2.178.963 8.513.963 8.183.880 0 195.849 0 0 8.379.729 3.470.978 -134.234 98,4% 241,4%
38 614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 614500Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 #DIV/0! #DIV/0!
40 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
41 614700 Tekući transferi u inostranstvo 8.953.000 -3.553.082 5.399.918 1.568.917 0 0 0 0 1.568.917 705.292 -3.831.001 29,1% 222,4%
42 614800 Drugi tekući rashodi 6.000.000 2.853.126 8.853.126 8.850.272 0 0 0 0 8.850.272 3.278.923 100,0% 269,9%
43 614900 Kontribucije - članarine 6.475.000 0 6.475.000 5.470.395 0 0 0 0 5.470.395 5.702.931 -1.004.605 84,5% 95,9%
44 615000 Kapitalni transferi i grantovi (45+.......+47) 2.712.000 6.051.3528.763.352
1.841.682 0 3.179.159 0 05.020.841 5.100.548 -3.742.511 57,3% 98,4%
45 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.817.000 6.451.352 8.268.352 1.367.774 0 3.179.159 0 0 4.546.932 4.451.796 -3.721.420 55,0% 102,1%
46 615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama
895.000 -400.000 495.000 473.908 0 0 0 0 473.908 648.752 -21.092 95,7% 73,0%
47 615300 Kapitalni transferi u inostranstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
48 616000 Izdaci za kamate (49+.....+52) 136.408.625 -74.516 136.334.109 684.615 0 0 103.336.121 0 104.020.736 536.974 -32.313.373 76,3% 19371,7%
49 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz Državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 616200 Izdaci za inostrane kamate 127.962.625 -74.516 127.888.109 684.615 0 0 94.890.453 0 95.575.068 536.974 -32.313.041 74,7% 17798,8%
51 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 616400 Ostale naknade vezane za pozajmljivanje 8.446.000 0 8.446.000 0 0 0 8.445.668 0 8.445.668 0
53 600000 Tekuća budžetska rezerva 6.216.000 -5.593.050 622.950 613.451 0 0 0 0 613.451 249.000 -9.499 98,5% 246,4%
54 TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 20)501.405.000 -34.654.039 466.750.961 92.523.672 7.591.866 15.202.908 481.168.727 17.602.470 614.089.643 129.892.088 147.338.682 131,6% 472,8%
55 TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA0 0 #DIV/0! #DIV/0!
56PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA
(57+58) 588.000 0 588.000 1.969.860 25.844 0 0 0 1.995.704 1.792.071 1.407.704 339,4% 111,4%
57 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 588.000 0 588.000 1.969.860 25.844 0 0 0 1.995.704 1.792.071 1.407.704 339,4% 111,4%
58 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
59 821000IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
(60+......+65) 65.228.000 238.153.657 303.381.657 61.062.159 212.751 10.573.004 0 804.480 72.652.394 64.815.040 -230.729.263 23,9% 112,1%
60 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 1.020.000 616.6151.636.615 166.896 0 0 0 0 166.896
0-1.469.719 10,2% #DIV/0!
61 821200 Nabavka građevina 20.658.000 176.289.561 196.947.561 16.882.340 0 8.359.946 0 14.767 25.257.053 26.401.176 -171.690.508 12,8% 95,7%
62 821300 Nabavka opreme 27.463.000 22.947.305 50.410.305 23.941.726 125.997 615.435 0 0 24.683.158 25.524.433 -25.727.147 49,0% 96,7%
63 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 9.000 0 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 9.200 -1.200 86,7% 84,8%
64 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.591.000 25.151.520 35.742.520 16.058.344 86.754 357.234 0 789.713 17.292.045 9.812.532 -18.450.475 48,4% 176,2%
65 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.487.000 13.148.656 18.635.656 4.005.053 0 1.240.389 0 0 5.245.442 3.067.699 -13.390.214 28,1% 171,0%
66NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
(59 minus 56) 64.640.000 238.153.657 302.793.657 59.092.299 186.907 10.573.004 0 804.480 70.656.690 63.022.969 -232.136.967 23,3% 112,1%
67NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE)
= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (54 minus 66) 436.765.000 -272.807.696 163.957.304 33.431.373 7.404.959 4.629.904 481.168.727 16.797.990 543.432.953 66.869.119 379.475.649 331,4% 812,7%
68 Ukupan deficit (višak rashoda) pokriva se: 41.222.000 272.807.696 314.029.696 0 0 0 0 0 0 0 -314.029.696 0,0% #DIV/0!
69 a) iz kredita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
70 b) iz viška prihoda prošlih godina 41.222.000 272.807.696 314.029.696 0 0 0 0 0 0 0 -314.029.696 0,0% #DIV/0!
71 c) ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
72 Nepokriveno: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
183
73 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI0 0 #DIV/0! #DIV/0!
74PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
(75+........+81) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
75 813100Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima
vlasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
76 813200Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i
neprofitnim organizacijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
77 813300Primljene otplate od pozajmljivanja javnim
preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
78 813400Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama
javnih preduzeća 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 813500Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama
privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
80 813600Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg
pozajmljivanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
81 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
82 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (83+.......+89)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
83 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
84 822200 Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim
organizacijama i privatnim poduzećima0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
85 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
86 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
87 822500Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
88 822600 Ostala domaća pozajmljivanja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
89 822700Pozajmljivanje u inostranstvo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
90NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE
IMOVINE (74 minus 82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
91 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA0 0 #DIV/0! #DIV/0!
92 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (93+97)0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
93 815000 Primici od dugoročnog zaduživanja (94+95+96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
94 815100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
95 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 #DIV/0! 0,0%
96 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
97 814000Primici od kratkoročnog zaduživanja (98+99+100)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
98 814100 Zajmovi primljeni kroz državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
99 814200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
100 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
101 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (102+........+104)477.987.000 0 477.987.000 0 0 0 477.986.795 0 477.986.795 0 -205 100,0% #DIV/0!
102 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
103 823200 Vanjske otplate477.987.000 0 477.987.000 0 0 0 477.986.795 0 477.986.795 0 -205 100,0% #DIV/0!
104 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
105NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA)
(92 minus 101) -477.987.000 0 -477.987.000 0 0 0 -477.986.795 0 -477.986.795 17.211.304 205 100,0% -2777,2%
106 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (67+90+105)-41.222.000 -272.807.696 -314.029.696 33.431.373 7.404.959 4.629.904 3.181.932 16.797.990 65.446.158 84.080.423 379.475.854 -20,8% 77,8%
*Napomena: U Obrascu GIP u koloni 7 (fond 40) su uključeni podaci o servisiranju vanjskog duga BiH u 2015.g. dok u koloni 8 nisu uključeni podaci o servisiranju vanjskog duga BiH u 2014.g.
**Napomena: U Obrascu GIP je na kontu 722700 umanjen iznos od 997.585 KM u koloni 7 i iznos od 5.453.041 KM u koloni 8 na ime primljenih donacija za poplave (evidentirane na kontu 722793 i iskazan na fond 30) i za iste iznose povećano je konto 731100 i u
tekućoj i u prethodnoj godini, radi korektnog iskazivanja donacija.
184
Tabela VP
2006. - 2013.
GODINA
2014.
GODINA
2007. - 2013.
GODINA
2014.
GODINA
2007. - 2013.
GODINA
2014.
GODINA
1 2 3
4 = 5 + 6 + 7 +
8 + 9 + 10 + 14
+ 16 + 18 + 20
5 6 7 8 9 10
Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine
Višegodišnji projekt remonta helikoptera za
period 2013-2014.godina 7.480.000 0 0 0 0 0 0 0
Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine
Informatizacija i jačanje kapaciteta
Pravosudnih institucija u BiH 27.575.886 24.720.768 8.937.706 1.540.445 8.804.647 1.759.649 0 0
UKUPNO15.121.944 10.113.436 9.533.649 315.736 0 0 0 0
Kupovina objekta u Briselu, opremanje i
rekonstrukcija - ZAVRŠENO 8.261.500 8.241.404 8.011.057 230.347 0 0 0 0
Kupovina objekata u Berlinu, Beogradu i
Zagrebu 4.800.000 1.503.811 1.493.517 10.294 0 0 0 0
Adaptacija i opremanje objekata u
Londonu, Beogradu, Zagrebu, Oslu, Otavi,
Amanu, Študgardu i Briselu 1.010.444 0 0 0 0 0 0 0
Izgradnja prve faze multifunkcionalnog
atrija u unutrašnjem dvorištu 1.050.000 368.221 29.075 75.095 0 0 0 0
Direkcija za evropske integracije
Bosne i Hercegovine
Podrška procesu evropskih integracija
Bosne i Hercegovine1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Ministarstvo komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine
Projekt digitalizacije 5
36.934.000 7.057.300 0 0 400.000 6.657.300 0 0
KREDITNA SREDSTVA
NAZIV INSTITUCIJE NAZIV PROJEKTA 1
Ministarstvo vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine
DONACIJE I DRUGI IZVORI
UKUPNA
VRIJEDNOST
PROJEKTA
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKTA (1. dio)
UKUPNO
IZVRŠENJE
PROJEKTA
DO 31.12.2015.
GODINE
BUDŽETSKA SREDSTVA
Izvršenje od 2006. do 2013. godine
185
Tabela VP
2 11 12 13 (11+12) 14 15 16 17 18 19 20
Višegodišnji projekt remonta helikoptera za
period 2013-2014.godina 7.480.000 0 7.480.000 0 0 0 0 0 0 0
Informatizacija i jačanje kapaciteta
Pravosudnih institucija u BiH 1.056.773 1.950.000 3.006.773 1.888.669 0 0 3.526.666 1.789.652 0 0
UKUPNO4.142.019 1.110.444 5.252.463 264.051 0 0 0 0 0 0
Kupovina objekta u Briselu, opremanje i
rekonstrukcija - ZAVRŠENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupovina objekata u Berlinu, Beogradu i
Zagrebu 3.296.189 0 3.296.189 0 0 0 0 0 0 0
Adaptacija i opremanje objekata u
Londonu, Beogradu, Zagrebu, Oslu, Otavi,
Amanu, Študgardu i Briselu 0 1.010.444 1.010.444 0 0 0 0 0 0 0
Izgradnja prve faze multifunkcionalnog
atrija u unutrašnjem dvorištu 845.830 100.000 945.830 264.051 0 0 0 0 0 0
Podrška procesu evropskih integracija
Bosne i Hercegovine0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
Projekt digitalizacije 5
9.000.000 0 9.000.000 0 20.876.700 0 0 0 0 0
Izvršenje za 2015. godinu
BUDŽET za
2015. godinu
bez prijenosa
IZVRŠENJE
BUDŽETA NA
DAN
31.12.2015.
BUDŽET ZA
2015. GODINU
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2014. godine u
2015. godinu)
UTROŠENA
SREDSTVA IZ
DRUGIH
IZVORA (UMTS
i dr) NA DAN
31.12.2015.
NAZIV PROJEKTA 1
PROJEKCIJA
DONACIJA
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2014. godine u
2015. godinu)
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2015.
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA
NA DAN
31.12.2015.
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKTA (2. dio)
PROJEKCIJA IZ
DRUGIH IZVORA
SREDSTVA
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2014. godine u
2015. godinu)
PROJEKCIJA
KREDITA
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2014. godine u
2015. godinu)
PRENESENA
NEUTROŠENA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH
BUDŽETA U
BUDŽET 2015.
GODINE 4
186
Tabela VP
2017.
godina i
dalje 8
21 22 23 (21+22) 24 25 26 (24+25) 27 28 29 (27+28) 30 31 32 (30+31) 33
7.480.000 0 7.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.118.104 1.118.104 0 0 0 289.061 1.447.953 1.737.014 0 0 0 0
4.988.412 0 4.988.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.296.189 0 3.296.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.010.444 0 1.010.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681.779 0 681.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500.000 200.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
9.000.000 0 9.000.000 126.700 20.750.000 20.876.700 0 0 0 0 0 0 0
DONACIJE
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2015. godine u
2016. godinu)
Prenos
neutrošenih
sredstava IZ
DRUGIH IZVORA
(UMTS i dr) iz
2015. godine u
2016. godinu
Prenos
neutrošenih
sredstava
KREDITA iz
2015. godine u
2016. godinu
BUDŽET za
2016. godinu bez
prenosa 8
PROJEKCIJA
DONACIJA u
2016. godini
bez prenosa
PROJEKCIJA IZ
DRUGIH IZVORA
SREDSTVA
(UMTS i dr) u
2015. godini
Prenos
neutrošenih
sredstava
BUDŽETA na
kraju 2015.
godine u 2016.
godinu
SREDSTVA IZ
DRUGIH IZVORA
(UMTS i dr)
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2014. godine u
2015. godinu)
UKUPNA
SREDSTVA
BUDŽETA za
2016. godinu s
prenesenim
sredstvima
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKTA (3. dio)
PREOSTALA
POTREBNA
SREDSTVA
Budžet institucija BiH za 2016. godinu
PROJEKCIJA
KREDITA u
2016. godini
bez prenosa
KREDITI
(uključujući
prenos
neutrošenih
sredstava iz
2015. godine u
2016. godinu)
Prenos
neutrošenih
sredstava
DONACIJA iz
2015. godine u
2016. godinu
187
Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine
Projekt proširenja i unaprijeđenja
informacionog sistema finansijskog
upravljanja (ISFU) u institucijama BiH 1.780.000 1.210.012 746.692 376.447 0 0 0 0
UKUPNO138.372.421 57.104.909 16.312.010 14.336.140 7.967.174 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja objekta za Regionalni
centar Mostar” 7.500.000 7.494.444 7.494.444 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja objekta za Regionalni
centar Tuzla” 7.707.886 7.030.176 7.030.176 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Nabavka i opremanje objekta za
Centralni ured i Regionalni centar Banja
Luka” 37.900.000 0 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Nabavka i opremanje objekta za
Regionalni centar Sarajevo” 16.000.000 15.070.920 0 14.161.106 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja i opremanje graničnog
prelaza Gradiška” 6 25.000.000 8.248.556 506.206 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Rekonstrukcija graničnih prelaza
Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša i
Užljebić i ostalih graničnih prelaza”
4.330.000 1.240.404 786.210 175.034 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja graničnih prelaza Bijača
i Svilaj” 6
18.544.535 8.141.102 11.979 0 7.967.174 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt „Izrada nove porezne aplikacije u
Informacionom sistamu UIO“ 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0
„Implementacija NCTS-a (New
Computerised Transit System) u Bosni i
Hercegovini“ 13.390.000 9.879.307 482.995 0 0 0 0 0
Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine
Rekonstrukcija objekta koji trenutno koristi
Specijalna policija Federacije BiH u svrhu
izmještanja Tužiteljstva BiH 3.780.000 199.882 0 199.882 0 0 0 0
Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine - Jedinica za
implementaciju projekta izgradnje
Zavoda za izvršenje kaznenih
sankcija, pritvora i drugih mjera
BiH
Izgradnja Državnog zatvora Bosne i
Hercegovine
77.450.865 13.676.232 4.463.555 2.441 0 839.717 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine
188
Projekt proširenja i unaprijeđenja
informacionog sistema finansijskog
upravljanja (ISFU) u institucijama BiH 656.861 0 656.861 86.873 0 0 0 0 0 0
UKUPNO52.590.950 14.009.912 66.600.862 18.479.532 3.376.639 10.053 2.000.000 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja objekta za Regionalni
centar Mostar” 5.556 0 5.556 0 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja objekta za Regionalni
centar Tuzla” 77.710 600.000 677.710 0 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Nabavka i opremanje objekta za
Centralni ured i Regionalni centar Banja
Luka” 35.801.214 2.098.786 37.900.000 0 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Nabavka i opremanje objekta za
Regionalni centar Sarajevo” 838.894 1.000.000 1.838.894 909.814 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja i opremanje graničnog
prelaza Gradiška” 6 5.493.794 4.861.126 10.354.920 7.742.350 3.301.279 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Rekonstrukcija graničnih prelaza
Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša i
Užljebić i ostalih graničnih prelaza”
616.756 2.600.000 3.216.756 279.160 0 0 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt “Izgradnja graničnih prelaza Bijača
i Svilaj” 6
240.021 0 240.021 151.896 75.360 10.053 0 0 0 0
Uprava za indirektno oporezivanje BiH –
Projekt „Izrada nove porezne aplikacije u
Informacionom sistamu UIO“ 0 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0
„Implementacija NCTS-a (New
Computerised Transit System) u Bosni i
Hercegovini“ 9.517.005 0 9.517.005 9.396.312 0 0 2.000.000 0 0 0
Rekonstrukcija objekta koji trenutno koristi
Specijalna policija Federacije BiH u svrhu
izmještanja Tužiteljstva BiH 118 285.000 285.118 0 0 0 0 0 0 0
Izgradnja Državnog zatvora Bosne i
Hercegovine
5.606.525 0 5.606.525 50.319 0 0 13.032.270 8.320.200 17.211.304 0
189
569.988 0 569.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.121.330 14.552.000 62.673.330 3.227.713 138.874 3.366.587 0 3.390.000 3.390.000 0 0 0 11.837.595
5.556 0 5.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677.710 0 677.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.900.000 0 37.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
929.080 0 929.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.612.570 5.000.000 7.612.570 3.162.405 138.874 3.301.279 0 0 0 0 0 0 5.837.595
2.937.596 152.000 3.089.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.125 6.250.000 6.338.125 65.308 0 65.308 0 0 0 0 0 0 4.000.000
2.850.000 3.150.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
120.693 0 120.693 0 0 0 0 3.390.000 3.390.000 0 0 0 0
285.118 1.616.000 1.901.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.679.000
5.556.206 0 5.556.206 0 0 0 4.712.070 15.758.838 20.470.908 17.211.304 20.536.215 37.747.519 0
190
UKUPNO9.900.264 5.580.954 4.193.520 569.924 655.473 0 0 0
Izgradnja Azilantskog centra
5.022.305 1.886.863 1.472.739 252.087 0 0 0 0
Uspostava Operativno-komunikacijskog
centra 112 2
4.877.959 3.694.091 2.720.781 317.837 655.473 0 0 0
UKUPNO
34.314.815 25.499.739 24.687.461 368.695 0 0 0 0
Projekt izgradnje i opremanja objekta za
trajni smještaj SIPA-e - ZAVRŠENO 25.051.815 25.051.476 24.682.781 368.695 0 0 0 0
Projekt izgradnje objekta za smještaj i
obuku Jedinice za specijalnu potporu 9.263.000 448.263 4.680 0 0 0 0 0
UKUPNO2.900.000 999.796 751.305 220.037 0 0 0 0
Infrastruktura prostornih podataka BiH,
faza I uspostava mreže permanentnih
GPS (GNSS) stanica BiH-BiHPOS -
ZAVRŠENO 1.000.000 999.796 751.305 220.037 0 0 0 0
Sufinansiranje Evropskog zimskog
olimpijskog festivala za mlade 2019.
godine (EYOWF) 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO47.099.768 23.062.055 7.287.925 3.364.970 10.676.307 0 0 0
SDH sistem prenosa21.740.348 18.896.506 6.572.091 1.850.568 8.740.994 0 0 0
Projekt izgradnje objekta Agencije za
identirikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka i organizacione
jedinice u Banja Luci sa paritetnim
uređenjem lokacije 22.530.000 1.400.816 162.888 1.237.928 0 0 0 0
Projekt digitalni tahografi 5
2.829.420 2.764.733 552.946 276.474 1.935.313 0 0 0
UKUPNO
28.555.000 11.797.555 0 4.269.394 0 0 0 0
Projekt smještaja institucija BiH: u
Sarajevu i Tuzli 10.000.000 KM, Banja
Luci i Istočnom Sarajevu 4.000.000 KM i
Mostaru 6.000.000 KM 20.000.000 10.513.163 0 3.991.643 0 0 0 0
Projekt rekonstrukcije objekta u ulici
Maršala Tita 9a) za smještaj institucija
Bosne i Hercegovine - ZAVRŠENO1.300.000 1.284.392 0 277.751 0 0 0 0
Projektiranje zgrade, sanacija i
rekonstrukcija krova u zgradi
Predsjedništva Bosne i Hercegovine 2.255.000 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka objekta za smještaj institucija BiH
u Mostaru 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Agencija za identifikacijska
dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka IDDEEA
Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Državna agencija za istrage i
zaštitu
Služba za zajedničke poslove
institucija Bosne i Hercegovine
191
UKUPNO1.247.602 300.000 1.547.602 162.037 0 0 2.933.745 0 0 0
Izgradnja Azilantskog centra
363.734 0 363.734 162.037 0 0 2.933.745 0 0 0
Uspostava Operativno-komunikacijskog
centra 112 2
883.868 300.000 1.183.868 0 0 0 0 0 0
UKUPNO
495.320 2.921.000 3.416.320 443.583 0 0 0 0 0 0
Projekt izgradnje i opremanja objekta za
trajni smještaj SIPA-e - ZAVRŠENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt izgradnje objekta za smještaj i
obuku Jedinice za specijalnu potporu 495.320 2.921.000 3.416.320 443.583 0 0 0 0 0 0
UKUPNO28.658 400.000 428.658 28.454 0 0 0 0 0 0
Infrastruktura prostornih podataka BiH,
faza I uspostava mreže permanentnih
GPS (GNSS) stanica BiH-BiHPOS -
ZAVRŠENO 28.658 0 28.658 28.454 0 0 0 0 0 0
Sufinansiranje Evropskog zimskog
olimpijskog festivala za mlade 2019.
godine (EYOWF) 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO4.605.757 4.500.000 9.105.757 1.732.853 64.687 0 570.122 0 0 0
SDH sistem prenosa2.506.572 1.500.000 4.006.572 1.732.853 0 0 570.122 0 0 0
Projekt izgradnje objekta Agencije za
identirikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka i organizacione
jedinice u Banja Luci sa paritetnim
uređenjem lokacije 2.099.185 3.000.000 5.099.185 0 0 0 0 0 0 0
Projekt digitalni tahografi 5
0 0 0 0 64.687 0 0 0 0 0
UKUPNO
17.030.606 7.255.000 24.285.606 7.528.161 0 0 0 0 0 0
Projekt smještaja institucija BiH: u
Sarajevu i Tuzli 10.000.000 KM, Banja
Luci i Istočnom Sarajevu 4.000.000 KM i
Mostaru 6.000.000 KM 16.008.357 0 16.008.357 6.521.520 0 0 0 0 0 0
Projekt rekonstrukcije objekta u ulici
Maršala Tita 9a) za smještaj institucija
Bosne i Hercegovine - ZAVRŠENO1.022.249 0 1.022.249 1.006.641 0 0 0 0 0 0
Projektiranje zgrade, sanacija i
rekonstrukcija krova u zgradi
Predsjedništva Bosne i Hercegovine 0 2.255.000 2.255.000 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka objekta za smještaj institucija BiH
u Mostaru 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0
192
1.385.565 0 1.385.565 0 0 0 0 2.933.745 2.933.745 0 0 0 0
201.697 0 201.697 0 0 0 0 2.933.745 2.933.745 0 0 0 0
1.183.868 0 1.183.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.972.737 1.538.000 4.510.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.304.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.972.737 1.538.000 4.510.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.304.000
400.000 500.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400.000 500.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000
7.372.904 2.871.000 10.243.904 64.687 0 64.687 0 570.122 570.122 0 0 0 13.158.999
2.273.719 0 2.273.719 0 0 0 0 570.122 570.122 0 0 0 0
5.099.185 2.871.000 7.970.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.158.999
0 0 0 64.687 0 64.687 0 0 0 0 0 0 0
16.741.837 0 16.741.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.486.837 0 9.486.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.255.000 0 2.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193
Agencija za statistiku Bosne i
Hercegovine
Projekt popisa stanovništva, domaćinstava
i stanova 7
25.390.111 23.290.881 3.112.150 1.231.919 16.348.895 1.892.496 0 0
Centralna izborna komisija Bosne
i Hercegovine
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog
informacionog sistema Bosne i
Hercegovine 3
3.255.147 2.117.441 1.517.658 3.510 596.273 0 0 0
UKUPNO
23.822.391 16.143.512 12.536.860 2.185.789 55.221 0 0 0
Kupovina specijalne opreme
16.680.400 10.502.920 7.060.190 2.021.867 55.221 0 0 0
Obnova voznog parka7.141.991 5.640.592 5.476.670 163.922 0 0 0 0
UKUPNO
7.125.000 6.721.216 729.098 5.573.228 0 0 0 0
Izgradnja glavnog sjedišta Službe za
poslove sa strancima i Terenskog centra
Sarajevo 6.375.000 5.974.676 729.098 4.826.688 0 0 0 0
Kupovina poslovnog centra za smještaj
Terenskog centra Banja Luka -
ZAVRŠENO 750.000 746.540 0 746.540 0 0 0 0
Agencija za školovanje i stručno
osposobljavanje kadrova
Izgradnja objekta za trajni smještaj
Agencije8.194.446 2.577.417 552.344 734.586 0 0 0 0
500.052.058 231.873.105 95.361.933 35.293.143 45.503.990 11.149.162 0 0
Napomena 2: Donacija opreme od strane Kraljevine Danske i UNDP za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izvršena u naturalnom obliku u ukupnom iznosu od 655.473 KM u 2009. godini.
UKUPNO
Napomena 6: Iskazana sredstva u kolonama 7, 8, 15, 16, 24, 25 i 26 se odnose na sredstva od dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave (UMTS) na ime GP Bijača i GP Gradiška u skladu
sa odlukama VM BiH u ukupnom iznosu od 11.204.940 KM.
Napomena 7: Iskazana vrijednost "Projekta popisa stanovništva, domaćinstava i stanova" se odnosi na učešće Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i planirane donacije od EC i učešća Brčko Distrikta, a
ne uključuje učešće entiteta. U 2013. godini je Agencija za statistiku BiH dobila dio donacije u opremi (IPA 2009) u iznosu od 913.777,71 KM, a ostatak od 3.330.373,99 KM je vrijednost opreme prenesene
entitetskim zavodima za statistiku. Takođe, dio sredstava EC je transferisan entitetima u 2013. godini, i to Federalnom zavodu za statistiku u iznosu od 7.348.795 KM i Republičkom zavodu za statistiku u
iznosu od 4.115.180 KM, dok je u 2014.g. transferisano Republičkom zavodu za statistiku 1.922 KM.
Napomena 8: Podaci u koloni 22. "Budžet za 2016.g." i 33. "2017. godinu i dalje" su okvirni i bit će predmet ažuriranja u godišnjim budžetima za sljedeće godine.
Napomena 3: Donacija opreme od strane USAID-a i OSCE-a za Centralnu izbornu komisiju izvršen u naturalnom obliku u ukupnom iznosu od 596.273 KM u 2011. godini.
Napomena 4: Planska veličina za dio budžetskih sredstava za 2011. godinu nije uključena, jer sredstva nisu odobrena u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.
Napomena 5: Iskazana sredstva u kolonama 7, 8, 15, 24, 25 i 26 se odnose na sredstva iz viška prihoda nad rashodima RAK-a na ime "Projekta digitalizacije" i "Projekta digitalni tahografi", dok je u koloni 25
iskazan dio sredstava od dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave (UMTS) na ime "Projekta digitalizacije" u ukupnom iznosu od 8.750.000 KM.
Napomena 1: Projekti, koji su završeni u razdoblju do kraja 2013. godine, su isključeni iz tabele VP.
Obavještajno-sigurnosna agencija
Bosne i Hercegovine
Služba za poslove sa strancima
194
Projekt popisa stanovništva, domaćinstava
i stanova 7
1.253.040 24.264 1.277.304 397.990 0 0 785.102 307.431 0 0
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog
informacionog sistema Bosne i
Hercegovine 3
1.137.705 0 1.137.705 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO
2.044.520 3.500.000 5.544.520 1.365.642 0 0 0 0 0 0
Kupovina specijalne opreme
1.543.122 3.000.000 4.543.122 1.365.642 0 0 0 0 0 0
Obnova voznog parka501.398 500.000 1.001.398 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO
619.214 200.000 819.214 418.890 0 0 0 0 0 0
Izgradnja glavnog sjedišta Službe za
poslove sa strancima i Terenskog centra
Sarajevo 619.214 200.000 819.214 418.890 0 0 0 0 0 0
Kupovina poslovnog centra za smještaj
Terenskog centra Banja Luka -
ZAVRŠENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izgradnja objekta za trajni smještaj
Agencije5.107.610 1.799.906 6.907.516 1.290.487 0 0 0 0 0 0
114.103.278 38.755.526 152.858.804 34.137.541 24.318.026 10.053 22.847.905 10.417.283 17.211.304 0
195
879.314 16.862 896.176 0 0 0 477.671 725.383 1.203.054 0 0 0 0
1.137.705 0 1.137.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.178.878 3.000.000 7.178.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
3.177.480 3.000.000 6.177.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.001.398 0 1.001.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
400.324 0 400.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400.324 0 400.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.617.029 0 5.617.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118.705.451 24.293.862 142.999.313 3.419.100 20.888.874 24.307.974 5.478.802 24.826.041 30.304.843 17.211.304 20.536.215 37.747.519 32.779.594
196
1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE (0101)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 16.602.000 0 0 36.241 36.241 16.638.241 15.824.704 0 26.066 0 0 15.850.771 14.642.998 787.470 95 95 108
Bruto plate i naknade 611100 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000 10.653.786 0 0 0 0 10.653.786 9.631.945 346.214 97 97 111
Naknade troškova uposlenih 611200 1.755.000 -100.000 0 0 -100.000 1.655.000 1.603.010 0 0 0 0 1.603.010 1.706.316 51.990 91 97 94
Putni troškovi 613100 750.000 30.000 0 1.821 31.821 781.821 768.526 0 250 0 0 768.776 577.944 13.045 103 98 133
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 195.000 -12.000 0 0 -12.000 183.000 159.102 0 0 0 0 159.102 177.112 23.898 82 87 90
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 94.000 0 0 0 0 94.000 80.261 0 0 0 0 80.261 70.220 13.739 85 85 114
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 110.000 0 0 0 0 110.000 63.959 0 0 0 0 63.959 89.608 46.041 58 58 71
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 92.000 0 0 0 0 92.000 64.791 0 0 0 0 64.791 83.966 27.209 70 70 77
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 26.000 0 0 0 0 26.000 17.574 0 0 0 0 17.574 18.343 8.426 68 68 96
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.580.000 82.000 0 34.420 116.420 2.696.420 2.413.694 0 25.816 0 0 2.439.511 2.287.543 256.909 95 90 107
II KAPITALNI IZDACI 821000 494.000 0 60.000 0 60.000 554.000 544.624 0 0 0 0 544.624 518.387 9.376 110 98 105
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 483.000 -4.000 60.000 0 56.000 539.000 530.588 0 0 0 0 530.588 335.938 8.412 110 98 158
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 11.000 4.000 0 0 4.000 15.000 14.035 0 0 0 0 14.035 182.448 965 128 94 8
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.096.000 0 60.000 36.241 96.241 17.192.241 16.369.328 0 26.066 0 0 16.395.395 15.161.384 796.847 96 95 108
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
14.408.000 0 0 0 0 14.408.000 13.766.056 0 0 0 0 13.766.056 13.598.197 641.944 96 96 101
2.688.000 0 60.000 0 60.000 2.748.000 2.603.273 0 0 0 0 2.603.273 1.539.234 144.727 97 95 169
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 950.000 0 0 0 0 950.000 929.402 0 0 0 0 929.402 921.082 20.598 98 98 101
Vijeće nacionalnih manjina 173.000 0 0 0 0 173.000 164.879 0 0 0 0 164.879 168.079 8.121 95 95 98
Nezavisni odbori policijskih struktura BiH 339.500 0 0 0 0 339.500 317.938 0 0 0 0 317.938 338.493 21.562 94 94 94
Nezavisno povjerenstvo za praćenje uslova boravka u
zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad
kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je
izrekao Sud BiH 125.500 0 0 0 0 125.500 91.939 0 0 0 0 91.939 111.579 33.561 73 73 82
Plate po isteku mandata 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 1.039.114 0 0 0 0 1.039.114 0 60.886 94 94 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 158/15 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 100 0
0 0 0 36.241 36.241 36.241 0 0 26.066 0 0 26.066 23.953 10.175 0 72 109
Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika 0 0 0 36.241 36.241 36.241 0 26.066 26.066 23.953 10.175 0 72 109
SVEUKUPNO 17.096.000 0 60.000 36.241 96.241 17.192.241 16.369.328 0 26.066 0 0 16.395.395 15.161.384 796.847 96 95 108
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
197
2. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0102)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 7.280.000 -69.000 0 0 -69.000 7.211.000 6.284.451 0 0 0 0 6.284.451 6.244.872 926.549 86 87 101
Bruto plate i naknade 611100 3.919.000 0 0 0 0 3.919.000 3.339.669 0 0 0 0 3.339.669 3.383.498 579.331 85 85 99
Naknade troškova uposlenih 611200 660.000 -10.000 0 0 -10.000 650.000 611.881 0 0 0 0 611.881 661.951 38.119 93 94 92
Putni troškovi 613100 660.000 -106.000 0 0 -106.000 554.000 509.966 0 0 0 0 509.966 329.629 44.034 77 92 155
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 197.000 0 0 0 0 197.000 165.625 0 0 0 0 165.625 184.512 31.375 84 84 90
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 155.000 -5.000 0 0 -5.000 150.000 145.633 0 0 0 0 145.633 143.114 4.367 94 97 102
Nabavka materijala 613400 145.000 7.000 0 0 7.000 152.000 121.580 0 0 0 0 121.580 142.501 30.420 84 80 85
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 200.000 10.000 0 0 10.000 210.000 189.654 0 0 0 0 189.654 179.558 20.346 95 90 106
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 200.000 75.000 0 0 75.000 275.000 272.439 0 0 0 0 272.439 184.641 2.561 136 99 148
Izdaci za tekuće održavanje 613700 209.000 30.000 0 0 30.000 239.000 167.171 0 0 0 0 167.171 213.193 71.829 80 70 78
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 85.000 -15.000 0 0 -15.000 70.000 53.144 0 0 0 0 53.144 73.293 16.856 63 76 73
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 850.000 -55.000 0 0 -55.000 795.000 707.689 0 0 0 0 707.689 748.982 87.311 83 89 94
II KAPITALNI IZDACI 821000 270.000 69.000 0 0 69.000 339.000 295.393 0 0 0 0 295.393 67.498 43.607 109 87 438
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 270.000 67.000 0 0 67.000 337.000 294.475 0 0 0 0 294.475 67.498 42.525 109 87 436
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 2.000 0 0 2.000 2.000 917 0 0 0 0 917 0 1.083 0 46 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.550.000 0 0 0 0 7.550.000 6.579.843 0 0 0 0 6.579.843 6.312.369 970.157 87 87 104
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
6.440.000 0 0 0 0 6.440.000 5.557.549 0 0 0 0 5.557.549 5.187.581 882.451 86 86 107
1.110.000 0 0 0 0 1.110.000 1.022.294 0 0 0 0 1.022.294 1.124.788 87.706 92 92 91
Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački 450.000 0 0 0 0 450.000 397.031 0 0 0 0 397.031 468.354 52.969 88 88 85
Ured oficira za vezu u Hagu - srpski 320.000 0 0 0 0 320.000 299.223 0 0 0 0 299.223 318.669 20.777 94 94 94
Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski 340.000 0 0 0 0 340.000 326.041 0 0 0 0 326.041 337.765 13.959 96 96 97
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 7.550.000 0 0 0 0 7.550.000 6.579.843 0 0 0 0 6.579.843 6.312.369 970.157 87 87 104
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
198
3. MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE (0106)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 281.984.000 -4.156.940 0 2.257.076 -1.899.864 280.084.136 265.431.843 0 171.685 0 0 265.603.528 272.851.843 14.480.608 94 95 97
Bruto plate i naknade 611100 191.862.000 300.000 0 47.836 347.836 192.209.836 191.697.520 0 0 0 0 191.697.520 189.900.913 512.316 100 100 101
Naknade troškova uposlenih 611200 52.022.000 -300.000 0 40.000 -260.000 51.762.000 51.568.661 0 5.600 0 0 51.574.261 50.072.612 187.739 99 100 103
Putni troškovi 613100 3.498.000 100.000 0 380.000 480.000 3.978.000 3.489.882 0 69.831 0 0 3.559.713 3.159.008 418.287 102 89 113
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 826.000 0 0 5.000 5.000 831.000 647.913 0 100 0 0 648.013 745.839 182.987 78 78 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 6.851.000 259.000 0 15.000 274.000 7.125.000 6.616.311 0 0 0 0 6.616.311 6.409.785 508.689 97 93 103
Nabavka materijala 613400 9.850.000 -3.165.347 0 485.706 -2.679.641 7.170.359 4.428.606 0 37.514 0 0 4.466.121 7.971.832 2.704.238 45 62 56
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 6.145.000 -914.832 0 502.000 -412.832 5.732.168 1.409.176 0 0 0 0 1.409.176 7.422.340 4.322.992 23 25 19
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 271.000 0 0 1.266 1.266 272.266 79.953 0 0 0 0 79.953 314.966 192.313 30 29 25
Izdaci za tekuće održavanje 613700 6.805.000 -113.244 0 125.747 12.503 6.817.503 3.473.498 0 8.003 0 0 3.481.501 3.870.156 3.336.002 51 51 90
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 600.000 -120.000 0 26.000 -94.000 506.000 413.768 0 473 0 0 414.241 538.717 91.759 69 82 77
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.254.000 -202.517 0 628.521 426.004 3.680.004 1.606.554 0 50.164 0 0 1.656.718 2.445.675 2.023.286 51 45 68
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.670.000 3.627.000 0 7.498.200 11.125.200 14.795.200 5.870.031 0 0 0 0 5.870.031 1.954.089 8.925.169 160 40 300
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 1.766.000 2.779.500 0 18.200 2.797.700 4.563.700 3.537.030 0 0 0 0 3.537.030 1.933.845 1.026.670 200 78 183
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 194.000 252.500 0 0 252.500 446.500 160.922 0 0 0 0 160.922 20.244 285.578 83 36 795
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 1.710.000 595.000 0 7.480.000 8.075.000 9.785.000 2.172.080 0 0 0 0 2.172.080 0 7.612.920 127 22 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 113.000 529.940 0 0 529.940 642.940 642.940 0 0 0 0 642.940 50.000 0 569 100 0
Tekući transfer pojedincima - Implementacija programa
"Perspektiva" (registracija otpuštenog personala, kreiranje
baze podataka, profilisanje, savjetovanje i asistencija,
osiguranje tranzicijskih kapaciteta) 614200 113.000 0 0 0 0 113.000 113.000 0 0 0 0 113.000 50.000 0 100 100 0
Isplata obaveza po pravomoćnim sudskim presudama 614800 0 529.940 0 0 529.940 529.940 529.940 0 0 0 0 529.940 0 0 0 100 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 299.000 0 0 0 0 299.000 299.000 0 0 0 0 299.000 250.000 0 100 100 0
Kapitalni transfer pojedincima - Implementacija programa
"Perspektiva" (registracija otpuštenog personala, kreiranje
baze podataka, profilisanje, savjetovanje i asistencija,
osiguranje tranzicijskih kapaciteta)
615200 299.000 0 0 0 0 299.000 299.000 0 0 0 0 299.000 250.000 0 100 100 0
286.066.000 0 0 9.755.276 9.755.276 295.821.276 272.243.814 0 171.685 0 0 272.415.499 275.105.933 23.405.777 95 92 99
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
199
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
285.716.000 0 0 0 0 285.716.000 272.014.275 0 0 0 0 272.014.275 274.775.080 13.701.725 95 95 99
350.000 0 0 7.480.000 7.480.000 7.830.000 229.539 0 0 0 0 229.539 148.346 7.600.461 66 3 155
Vjerske aktivnosti u MO BiH 350.000 0 0 0 0 350.000 229.539 0 0 0 0 229.539 148.346 120.461 66 66 155
Projekat remonta helikoptera 2013-2014 0 0 0 7.480.000 7.480.000 7.480.000 0 0 0 0 0 0 0 7.480.000 0 0 0
0 0 0 2.275.276 2.275.276 2.275.276 0 0 171.685 0 0 171.685 182.507 2.103.591 0 8 94
Donacija američke Vlade 0 0 0 558.706 558.706 558.706 0 0 0 0 0 0 0 558.706 0 0 0
Donacije prijateljskih zemalja 0 0 0 103.618 103.618 103.618 0 0 5.600 0 0 5.600 0 98.018 0 5 0
Centar za obuku za operacije potpore miru PSOTC 0 0 0 1.597.839 1.597.839 1.597.839 0 0 166.085 0 0 166.085 119.194 1.431.754 0 10 139
Obuka i edukacija specijaliziranog personala OS BiH 0 0 0 9.947 9.947 9.947 0 0 0 0 0 0 49.066 9.947 0 0 0
VI CISM FUTSAL CUP FOR PEACE 0 0 0 5.167 5.167 5.167 0 0 0 0 0 0 14.247 5.167 0 0 0
SVEUKUPNO 286.066.000 0 0 9.755.276 9.755.276 295.821.276 272.243.814 0 171.685 0 0 272.415.499 275.105.933 23.405.777 95 92 99
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
200
4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE (0112)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 6.132.000 0 0 5.254.645 5.254.645 11.386.645 4.525.445 0 3.665.503 0 0 8.190.948 8.407.631 3.195.698 134 72 97
Bruto plate i naknade 611100 4.199.000 0 0 3.052.386 3.052.386 7.251.386 3.242.406 0 2.528.632 0 0 5.771.038 5.568.546 1.480.347 137 80 104
Naknade troškova uposlenih 611200 180.000 -10.000 0 183.940 173.940 353.940 138.082 0 68.529 0 0 206.612 210.577 147.328 115 58 98
Putni troškovi 613100 250.000 0 0 208.283 208.283 458.283 175.684 0 107.062 0 0 282.746 338.078 175.537 113 62 84
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 70.000 -10.000 0 64.468 54.468 124.468 45.145 0 22.104 0 0 67.249 77.468 57.218 96 54 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 148.000 0 0 87.600 87.600 235.600 112.730 0 20.203 0 0 132.933 116.314 102.667 90 56 114
Nabavka materijala 613400 18.000 5.000 0 128.173 133.173 151.173 20.977 0 40.615 0 0 61.592 76.525 89.581 342 41 80
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 61.000 -10.000 0 32.500 22.500 83.500 49.929 0 1.332 0 0 51.262 62.105 32.238 84 61 83
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 1.000 0 0 8.500 8.500 9.500 327 0 1.211 0 0 1.538 497 7.963 0 16 309
Izdaci za tekuće održavanje 613700 563.000 0 0 84.917 84.917 647.917 369.474 0 27.725 0 0 397.199 464.149 250.718 71 61 86
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 10.037 10.037 16.037 3.156 0 694 0 0 3.850 7.073 12.187 64 24 54
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 636.000 25.000 0 1.393.843 1.418.843 2.054.843 367.533 0 847.396 0 0 1.214.929 1.486.297 839.914 191 59 82
II KAPITALNI IZDACI 821000 1.626.000 170.000 0 1.786.626 1.956.626 3.582.626 1.520.895 0 385.562 0 0 1.906.458 1.395.248 1.676.168 117 53 137
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 490.000 120.000 0 1.060.870 1.180.870 1.670.870 688.008 0 168.341 0 0 856.349 460.261 814.521 175 51 186
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 550.000 50.000 0 725.756 775.756 1.325.756 832.887 0 217.222 0 0 1.050.109 934.988 275.647 191 79 112
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 586.000 0 0 0 0 586.000 0 0 0 0 0 0 0 586.000 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 767.743 767.743 767.743 0 0 413.707 0 0 413.707 1.359.366 354.036 0 54 30
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -Projekt za
unapređenje efikasnosti pravosuđa 614100 0 0 0 215.000 215.000 215.000 0 0 212.407 0 0 212.407 1.346.976 2.593 0 99 16
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije
Norveška vlada za VSTS 2011-2014 614100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije SWISS
2015-2018 614100 0 0 0 552.743 552.743 552.743 0 0 201.300 0 0 201.300 0 351.443 0 36 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 1.217.000 -170.000 0 5.478.497 5.308.497 6.525.497 367.774 0 3.179.159 0 0 3.546.932 3.745.940 2.978.564 291 54 95
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - Informatizacija i
jačanje kapaciteta Pravosudnih institucija u BiH 615100 910.000 -170.000 0 426.493 256.493 1.166.493 367.774 0 0 0 0 367.774 435.724 798.720 40 32 84
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
Projekat za unapređenje efikasnosti pravosuđa 615100 307.000 0 0 540.000 540.000 847.000 0 0 29.670 0 0 29.670 359.148 817.330 10 4 8
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije
Norveška vlada za VSTS 2011-2014 615100 0 0 0 3.360.613 3.360.613 3.360.613 0 0 3.149.489 0 0 3.149.489 2.364.484 211.124 0 94 133
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
SWISS 2010/2012 615100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586.584 0 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije
SWISS 2015-2018 615100 0 0 0 300.957 300.957 300.957 0 0 0 0 0 0 0 300.957 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije PEUP
Norveška vlada za VSTV 2015 -2018 615100 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije
HRMIS Norveška vlada za VSTV 2015 -2018 615100 0 0 0 58.675 58.675 58.675 0 0 0 0 0 0 0 58.675 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i
informacionog sustava 615100 0 0 0 591.758 591.758 591.758 0 0 0 0 0 0 0 591.758 0 0 0
8.975.000 0 0 13.287.511 13.287.511 22.262.511 6.414.114 0 7.643.931 0 0 14.058.044 14.908.185 8.204.466 157 63 94
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
201
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
4.773.000 0 0 0 0 4.773.000 4.525.445 0 0 0 0 4.525.445 4.414.183 247.555 95 95 1
1.950.000 0 0 1.056.773 1.056.773 3.006.773 1.888.669 0 0 0 0 1.888.669 1.540.445 1.118.104 97 63 1
Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosudnih institucija
u BiH 1.950.000 0 0 1.056.773 1.056.773 3.006.773 1.888.669 0 0 0 0 1.888.669 1.540.445 1.118.104 97 63 1
2.252.000 0 0 12.230.737 12.230.737 14.482.737 0 0 7.643.931 0 0 7.643.931 8.953.557 6.838.807 339 53 1
FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja 0 0 0 29.709 29.709 29.709 0 0 0 0 0 0 0 29.709 0 0 0
EC projekt potpore VSTV 2006-2007 0 0 0 47.957 47.957 47.957 0 0 0 0 0 0 0 47.957 0 0 0
SWISS 2010/2012 0 0 0 4.150 4.150 4.150 0 0 4.150 0 0 4.150 1.114.143 0 0 100 0
Norveška vlada za VSTV 2011-2014 0 0 0 3.972.754 3.972.754 3.972.754 0 0 3.724.817 0 0 3.724.817 4.075.335 247.937 0 94 1
Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke
ispitnih pitanja 0 0 0 1.896 1.896 1.896 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0 0 0
IPA 2010 Jačanje pravosuđa BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.858 0 0 0 0
Projekt za unapređenje efikasnosti pravosuđa 2.252.000 0 0 1.413.135 1.413.135 3.665.135 0 0 1.361.757 0 0 1.361.757 2.200.553 2.303.378 60 37 1
IPA 2012-Konsolidacija i daljnji razvitak pravosudnog
komunikacionog sustava 0 0 0 2.078.713 2.078.713 2.078.713 0 0 1.789.652 0 0 1.789.652 1.116.135 289.061 0 86 2
Unaprjeđenje pravosudnih kapaciteta za adekvatnu
implementaciju mjera za zaštitu svjedoka 0 0 0 1.100 1.100 1.100 0 0 1.096 0 0 1.096 177.991 4 0 100 0
SWISS 2014-2018 0 0 0 1.965.457 1.965.457 1.965.457 0 0 664.965 0 0 664.965 34.543 1.300.492 0 34 19
PUEP 2 - Norveška vlada za VSTV 2015-2018 0 0 0 487.353 487.353 487.353 0 0 76.037 0 0 76.037 0 411.316 0 16 0
HRMIS 2 - Norveška vlada za VSTV 2015-2018 0 0 0 217.753 217.753 217.753 0 0 21.456 0 0 21.456 0 196.297 0 10 0
Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i
informacionog sistema 0 0 0 2.010.758 2.010.758 2.010.758 0 0 0 0 0 0 0 2.010.758 0 0 0
SVEUKUPNO 8.975.000 0 0 13.287.511 13.287.511 22.262.511 6.414.114 0 7.643.931 0 0 14.058.044 14.908.185 8.204.466 157 63 94
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
202
5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE (0103)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.198.000 0 0 23.206 23.206 5.221.206 5.122.023 0 21.885 0 0 5.143.908 5.099.319 77.298 99 99 101
Bruto plate i naknade 611100 4.085.000 0 0 0 0 4.085.000 4.059.521 0 0 0 0 4.059.521 3.997.949 25.479 99 99 102
Naknade troškova uposlenih 611200 529.000 0 0 0 0 529.000 522.916 0 0 0 0 522.916 461.059 6.084 99 99 113
Putni troškovi 613100 78.000 0 0 839 839 78.839 72.779 0 670 0 0 73.448 83.332 5.391 94 93 88
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 96.000 0 0 0 0 96.000 84.108 0 0 0 0 84.108 97.351 11.892 88 88 86
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 106.000 -8.500 0 0 -8.500 97.500 86.176 0 0 0 0 86.176 85.112 11.324 81 88 101
Nabavka materijala 613400 33.000 4.000 0 0 4.000 37.000 36.658 0 0 0 0 36.658 31.117 342 111 99 118
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 26.000 -4.000 0 0 -4.000 22.000 17.035 0 0 0 0 17.035 20.864 4.965 66 77 82
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 21.000 12.500 0 0 12.500 33.500 28.597 0 0 0 0 28.597 20.945 4.903 136 85 137
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 12.000 -4.000 0 0 -4.000 8.000 7.014 0 0 0 0 7.014 9.465 986 58 88 74
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 212.000 0 0 22.367 22.367 234.367 207.219 0 21.216 0 0 228.435 292.124 5.933 108 97 78
II KAPITALNI IZDACI 821000 20.000 0 0 136.106 136.106 156.106 17.896 0 135.206 0 0 153.102 4.391 3.004 766 98 3.487
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 10.000 8.900 0 122.651 131.551 141.551 16.854 0 121.751 0 0 138.605 0 2.946 1.386 98 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 10.000 -8.900 0 13.455 4.555 14.555 1.042 0 13.455 0 0 14.497 4.391 58 145 100 330
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.218.000 0 0 159.313 159.313 5.377.313 5.139.919 0 157.091 0 0 5.297.011 5.103.710 80.302 102 99 104
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
5.218.000 0 0 0 0 5.218.000 5.139.919 0 0 0 0 5.139.919 5.034.041 78.081 99 99 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 159.313 159.313 159.313 0 0 157.091 0 0 157.091 69.669 2.221 0 99 225
Potpora Ustavnom sudu BiH 0 0 0 159.313 159.313 159.313 0 0 157.091 0 0 157.091 69.669 2.221 0 99 225
SVEUKUPNO 5.218.000 0 0 159.313 159.313 5.377.313 5.139.919 0 157.091 0 0 5.297.011 5.103.710 80.302 102 99 104
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
203
6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE (0104)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 15.899.000 0 75.000 839.692 914.692 16.813.692 15.084.658 0 728.672 0 0 15.813.330 14.927.260 1.000.362 99 94 106
Bruto plate i naknade 611100 11.254.000 0 0 448.900 448.900 11.702.900 10.420.281 0 393.775 0 0 10.814.056 10.745.309 888.845 96 92 101
Naknade troškova uposlenih 611200 680.000 -90.000 0 13.444 -76.556 603.444 575.918 0 5.278 0 0 581.196 578.668 22.247 85 96 100
Putni troškovi 613100 31.000 0 0 0 0 31.000 25.147 0 0 0 0 25.147 37.498 5.853 81 81 67
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 179.000 55.000 0 0 55.000 234.000 232.751 0 0 0 0 232.751 245.930 1.249 130 99 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 377.000 -80.000 0 0 -80.000 297.000 283.939 0 0 0 0 283.939 258.383 13.061 75 96 110
Nabavka materijala 613400 138.000 -60.000 0 0 -60.000 78.000 76.223 0 0 0 0 76.223 116.783 1.777 55 98 65
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 0 0 0 0 12.000 5.863 0 0 0 0 5.863 6.619 6.137 49 49 89
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 114.000 -60.000 0 0 -60.000 54.000 48.696 0 0 0 0 48.696 49.669 5.304 43 90 98
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 0 0 6.000 2.667 0 0 0 0 2.667 2.526 3.333 44 44 106
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.108.000 235.000 75.000 377.348 687.348 3.795.348 3.413.173 0 329.619 0 0 3.742.792 2.885.876 52.556 120 99 130
II KAPITALNI IZDACI 821000 194.000 0 0 0 0 194.000 171.644 0 0 0 0 171.644 120.483 22.356 88 88 142
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 117.000 -25.100 0 0 -25.100 91.900 75.130 0 0 0 0 75.130 78.515 16.770 64 82 96
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 77.000 25.100 0 0 25.100 102.100 96.514 0 0 0 0 96.514 41.968 5.586 125 95 230
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.093.000 0 75.000 839.692 914.692 17.007.692 15.256.303 0 728.672 0 0 15.984.975 15.047.743 1.022.718 99 94 106
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
16.093.000 0 0 0 0 16.093.000 15.181.344 0 0 0 0 15.181.344 14.673.460 911.656 94 94 103
0 0 75.000 0 75.000 75.000 74.959 0 0 0 0 74.959 0 41 0 0 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 243/15 0 0 75.000 0 75.000 75.000 74.959 0 0 0 0 74.959 0 41 0 0 0
0 0 0 839.692 839.692 839.692 0 0 728.672 0 0 728.672 374.283 111.021 0 87 195
Potpora efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u
BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.893 0 0 0 0
Donacija EU za Sud BiH -IPA 2012 0 839.692 839.692 839.692 0 0 728.672 0 0 728.672 359.390 111.021 0 87 203
SVEUKUPNO 16.093.000 0 75.000 839.692 914.692 17.007.692 15.256.303 0 728.672 0 0 15.984.975 15.047.743 1.022.718 99 94 106
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
204
7. TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0108)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 12.075.000 0 0 1.172.890 1.172.890 13.247.890 11.777.939 0 240.314 0 0 12.018.253 11.863.294 1.229.637 100 91 101
Bruto plate i naknade 611100 10.018.000 0 0 931.451 931.451 10.949.451 9.735.724 0 234.057 0 0 9.969.781 9.758.365 979.670 100 91 102
Naknade troškova uposlenih 611200 538.000 -116.580 0 53.063 -63.517 474.483 419.695 0 6.257 0 0 425.952 440.480 48.531 79 90 97
Putni troškovi 613100 335.000 55.000 0 0 55.000 390.000 387.870 0 0 0 0 387.870 369.399 2.130 116 99 105
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 85.000 15.000 0 0 15.000 100.000 99.896 0 0 0 0 99.896 114.087 104 118 100 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 84.000 -13.000 0 0 -13.000 71.000 70.991 0 0 0 0 70.991 56.094 9 85 100 127
Nabavka materijala 613400 179.000 -102.000 0 0 -102.000 77.000 76.912 0 0 0 0 76.912 115.464 88 43 100 67
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 90.000 -9.000 0 0 -9.000 81.000 76.482 0 0 0 0 76.482 85.279 4.518 85 94 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 55.000 -10.000 0 0 -10.000 45.000 43.673 0 0 0 0 43.673 90.992 1.327 79 97 48
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 18.000 0 0 0 0 18.000 13.655 0 0 0 0 13.655 15.418 4.345 76 76 89
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 673.000 180.580 0 188.376 368.956 1.041.956 853.042 0 0 0 0 853.042 817.717 188.914 127 82 104
II KAPITALNI IZDACI 821000 310.000 0 0 684.541 684.541 994.541 496.305 0 0 0 0 496.305 220.243 498.236 160 50 225
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 200.000 200.000 200.000 191.973 0 0 0 0 191.973 0 8.027 0 96 0
Nabavka opreme 821300 310.000 0 0 484.541 484.541 794.541 304.332 0 0 0 0 304.332 220.243 490.208 98 38 138
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.385.000 0 0 1.857.431 1.857.431 14.242.431 12.274.244 0 240.314 0 0 12.514.558 12.083.537 1.727.873 101 88 104
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
12.300.000 4.500 0 0 4.500 12.304.500 12.002.213 0 0 0 0 12.002.213 10.980.100 302.287 98 98 109
85.000 -4.500 0 684.541 680.041 765.041 272.031 0 0 0 0 272.031 90.860 493.010 320 36 299
Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 85.000 -4.500 0 0 -4.500 80.500 80.058 0 0 0 0 80.058 90.860 442 94 99 88
Izgradnja zgrade Tužilaštva BiH 0 0 0 684.541 684.541 684.541 191.973 0 0 0 0 191.973 0 492.568 0 28 0
0 0 0 1.172.890 1.172.890 1.172.890 0 0 240.314 0 0 240.314 1.012.577 932.576 0 20 24
Potpora efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločinaca
u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.528 0 0 0 0
Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013 0 0 0 1.172.890 1.172.890 1.172.890 0 0 240.314 0 0 240.314 962.049 932.576 0 20 25
SVEUKUPNO 12.385.000 0 0 1.857.431 1.857.431 14.242.431 12.274.244 0 240.314 0 0 12.514.558 12.083.537 1.727.873 101 88 104
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
205
8. PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0111)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.040.000 0 0 0 0 1.040.000 929.313 0 0 0 0 929.313 936.858 110.687 89 89 99
Bruto plate i naknade 611100 745.000 0 0 0 0 745.000 692.992 0 0 0 0 692.992 699.330 52.008 93 93 99
Naknade troškova uposlenih 611200 124.000 -22.000 0 0 -22.000 102.000 81.368 0 0 0 0 81.368 88.660 20.632 66 80 92
Putni troškovi 613100 31.000 -800 0 0 -800 30.200 17.158 0 0 0 0 17.158 13.896 13.042 55 57 123
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 33.000 -1.600 0 0 -1.600 31.400 26.170 0 0 0 0 26.170 25.177 5.230 79 83 104
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.000 0 0 0 0 1.000 890 0 0 0 0 890 0 110 0 0 0
Nabavka materijala 613400 18.000 0 0 0 0 18.000 13.058 0 0 0 0 13.058 12.927 4.942 73 73 101
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 0 0 0 0 20.000 17.230 0 0 0 0 17.230 19.074 2.770 86 86 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 7.000 400 0 0 400 7.400 7.350 0 0 0 0 7.350 7.388 50 105 99 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 0 0 0 0 12.000 10.733 0 0 0 0 10.733 6.202 1.267 89 89 173
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 0 0 0 5.000 3.310 0 0 0 0 3.310 2.272 1.690 66 66 146
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 44.000 24.000 0 0 24.000 68.000 59.054 0 0 0 0 59.054 61.932 8.946 134 87 95
II KAPITALNI IZDACI 821000 25.000 0 0 0 0 25.000 24.850 0 0 0 0 24.850 14.829 150 99 99 168
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 25.000 0 0 0 0 25.000 24.850 0 0 0 0 24.850 14.829 150 99 99 168
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.065.000 0 0 0 0 1.065.000 954.163 0 0 0 0 954.163 951.687 110.837 90 90 100
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.065.000 0 0 0 0 1.065.000 954.163 0 0 0 0 954.163 951.687 110.837 90 90 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.065.000 0 0 0 0 1.065.000 954.163 0 0 0 0 954.163 951.687 110.837 90 90 100
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
206
9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE (0304)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 2.420.000 -24.500 0 0 -24.500 2.395.500 2.272.002 0 0 0 0 2.272.002 2.380.015 123.498 94 95 95
Bruto plate i naknade 611100 1.723.000 0 0 0 0 1.723.000 1.656.592 0 0 0 0 1.656.592 1.702.693 66.408 96 96 97
Naknade troškova uposlenih 611200 183.000 4.000 0 0 4.000 187.000 180.117 0 0 0 0 180.117 177.752 6.883 98 96 101
Putni troškovi 613100 73.000 0 0 0 0 73.000 65.103 0 0 0 0 65.103 55.341 7.897 89 89 118
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 59.000 0 0 0 0 59.000 47.199 0 0 0 0 47.199 52.026 11.801 80 80 91
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 21.000 -6.000 0 0 -6.000 15.000 11.270 0 0 0 0 11.270 15.013 3.730 54 75 75
Nabavka materijala 613400 49.000 -1.500 0 0 -1.500 47.500 37.503 0 0 0 0 37.503 41.071 9.997 77 79 91
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 35.000 -9.000 0 0 -9.000 26.000 20.417 0 0 0 0 20.417 22.752 5.583 58 79 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 194.000 -12.000 0 0 -12.000 182.000 181.307 0 0 0 0 181.307 247.047 693 93 100 73
Izdaci za tekuće održavanje 613700 35.000 0 0 0 0 35.000 33.870 0 0 0 0 33.870 26.213 1.130 97 97 129
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 0 0 0 0 7.000 2.843 0 0 0 0 2.843 6.403 4.157 41 41 44
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 41.000 0 0 0 0 41.000 35.781 0 0 0 0 35.781 33.704 5.219 87 87 106
II KAPITALNI IZDACI 821000 40.000 24.500 0 0 24.500 64.500 56.367 0 0 0 0 56.367 7.432 8.133 141 87 758
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 40.000 24.500 0 0 24.500 64.500 56.367 0 0 0 0 56.367 7.432 8.133 141 87 758
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.460.000 0 0 0 0 2.460.000 2.328.369 0 0 0 0 2.328.369 2.387.446 131.631 95 95 98
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.460.000 0 0 0 2.460.000 2.328.369 0 0 0 0 2.328.369 2.330.543 131.631 95 95 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.903 0 0 0 0
Jačanje kapaciteta Institucija ombudsmena kroz
zapošljavanje pripravnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.903 0 0 0 0
SVEUKUPNO 2.460.000 0 0 0 0 2.460.000 2.328.369 0 0 0 0 2.328.369 2.387.446 131.631 95 95 98
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
207
10. GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE (0201)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 3.784.000 -34.000 0 0 -34.000 3.750.000 2.815.228 0 0 0 0 2.815.228 3.129.066 934.772 74 75 90
Bruto plate i naknade 611100 2.203.000 0 0 0 0 2.203.000 1.834.017 0 0 0 0 1.834.017 1.953.808 368.983 83 83 94
Naknade troškova uposlenih 611200 312.000 -34.000 0 0 -34.000 278.000 200.539 0 0 0 0 200.539 274.518 77.461 64 72 73
Putni troškovi 613100 270.000 0 0 0 0 270.000 178.365 0 0 0 0 178.365 213.083 91.635 66 66 84
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 107.000 0 0 0 0 107.000 67.725 0 0 0 0 67.725 105.775 39.275 63 63 64
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 53.000 0 0 0 0 53.000 28.237 0 0 0 0 28.237 34.953 24.763 53 53 81
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 137.000 -10.000 0 0 -10.000 127.000 51.347 0 0 0 0 51.347 95.940 75.653 37 40 54
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 23.000 10.000 0 0 10.000 33.000 29.266 0 0 0 0 29.266 18.335 3.734 127 89 160
Izdaci za tekuće održavanje 613700 68.000 0 0 0 0 68.000 44.333 0 0 0 0 44.333 136.443 23.667 65 65 32
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 42.000 0 0 0 0 42.000 16.928 0 0 0 0 16.928 19.566 25.072 40 40 87
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 569.000 0 0 0 0 569.000 364.471 0 0 0 0 364.471 276.646 204.529 64 64 132
II KAPITALNI IZDACI 821000 185.000 34.000 0 0 34.000 219.000 205.934 0 0 0 0 205.934 32.338 13.066 111 94 637
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 185.000 34.000 0 0 34.000 219.000 205.934 0 0 0 0 205.934 32.338 13.066 111 94 637
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.969.000 0 0 0 0 3.969.000 3.021.162 0 0 0 0 3.021.162 3.161.404 947.838 76 76 96
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
3.809.000 0 0 0 0 3.809.000 2.996.840 0 0 0 0 2.996.840 3.103.445 812.160 79 79 97
160.000 0 0 0 0 160.000 24.321 0 0 0 0 24.321 57.959 135.679 15 15 42
Žalbeno vijeće 60.000 0 0 0 0 60.000 24.321 0 0 0 0 24.321 57.959 35.679 41 41 42
Povjerenstvo za državnu imovinu 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 3.969.000 0 0 0 0 3.969.000 3.021.162 0 0 0 0 3.021.162 3.161.404 947.838 76 76 96
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
208
11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (0501)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 3.689.000 0 350.000 1.114.310 1.464.310 5.153.310 3.332.582 0 441.160 0 0 3.773.742 3.907.901 1.379.568 102 73 97
Bruto plate i naknade 611100 2.728.000 0 0 0 0 2.728.000 2.563.548 0 0 0 0 2.563.548 2.633.615 164.452 94 94 97
Naknade troškova uposlenih 611200 302.000 0 0 0 0 302.000 255.051 0 0 0 0 255.051 252.310 46.949 84 84 101
Putni troškovi 613100 110.000 0 0 302.221 302.221 412.221 79.216 0 49.814 0 0 129.029 174.163 283.192 117 31 74
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 47.000 0 0 14.102 14.102 61.102 31.206 0 3.455 0 0 34.661 40.451 26.441 74 57 86
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 7.098 7.098 7.098 483 0 2.422 0 0 2.904 2.644 4.194 0 41 110
Nabavka materijala 613400 21.000 0 0 13.779 13.779 34.779 14.371 0 914 0 0 15.284 18.275 19.495 73 44 84
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 14.000 0 0 5.185 5.185 19.185 6.227 0 1.665 0 0 7.892 10.501 11.293 56 41 75
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 198.000 0 0 45.885 45.885 243.885 175.587 0 14.414 0 0 190.001 193.025 53.883 96 78 98
Izdaci za tekuće održavanje 613700 22.000 0 0 3.003 3.003 25.003 13.763 0 689 0 0 14.452 16.058 10.551 66 58 90
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 0 0 1.867 1.867 8.867 1.418 0 925 0 0 2.343 4.462 6.524 33 26 53
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 240.000 0 350.000 721.170 1.071.170 1.311.170 191.713 0 366.863 0 0 558.576 562.397 752.594 233 43 99
II KAPITALNI IZDACI 821000 75.000 0 150.000 33.552 183.552 258.552 57.810 0 0 0 0 57.810 9.780 200.741 77 22 591
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 75.000 0 0 33.552 33.552 108.552 57.810 0 0 0 0 57.810 5.112 50.741 77 53 1.131
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 4.668 150.000 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 46.251 46.251 46.251 46.251 0 0 0 0 46.251 0 0 0 100 0
Tekući transfer u inostranstvo -IPA Kofinansiranje
prioriteta "tehnička potpora" u SEE transnacionalnog
programa 2010-2014
614700 0 0 0 25.523 25.523 25.523 25.523 0 0 0 0 25.523 0 0 0 100 0
Tekući transfer u inostranstvo-Kofinansiranje prioriteta
tehnička pomoć u okviru Dunavskog transnacionalnog
programa 2014-2020 614700 0 0 0 20.728 20.728 20.728 20.728 0 0 0 0 20.728 0 0 0 100 0
3.764.000 0 500.000 1.194.112 1.694.112 5.458.112 3.436.643 0 441.160 0 0 3.877.803 3.917.681 1.580.309 103 71 99
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
209
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
3.764.000 0 0 0 0 3.764.000 3.307.088 0 0 0 0 3.307.088 3.342.548 456.912 88 88 99
0 0 500.000 304.424 804.424 804.424 129.556 0 0 0 0 129.556 0 674.868 0 16 0
IPA Potpora SEE kontakt point-u u BiH u implementaciji
SEE transnacionalnog programa 2010-2013 - Udružena
sredstva IPA 0 0 0 22.078 22.078 22.078 12.383 0 0 0 0 12.383 0 9.695 0 56 0
IPA Potpora MED kontakt point-u u BiH u implementaciji
MED transnacionalnog programa 2010-2013 - Udružena
sredstva IPA 0 0 0 20.549 20.549 20.549 0 0 0 0 0 0 0 20.549 0 0 0
Srbija - BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva
IPA 0 0 0 533 533 533 533 0 0 0 0 533 0 0 0 100 0
Crna Gora -BiH Potpora administraciji,implementaciji,
informiranju, promociji i evaulaciji programa prekogranične
suradnje- Udružena sredstva IPA 0 0 0 8.680 8.680 8.680 8.680 0 0 0 0 8.680 0 0 0 100 0
Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja Potpora
administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične suradnje (IPA
komponenta II) - Udružena sredstva IPA 0 0 0 17.187 17.187 17.187 17.187 0 0 0 0 17.187 0 0 0 100 0
Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične suradnje (IPA -
komponenta II) - Udružena sredstva IPA 0 0 0 9.671 9.671 9.671 9.671 0 0 0 0 9.671 0 0 0 100 0
IPA-Kofinansiranje prioriteta "tehnička pomoć" u okviru
SEE transnacionalnog programa 2010-2014 - Udružena
sredstva IPA 0 0 0 25.523 25.523 25.523 25.523 0 0 0 0 25.523 0 0 0 100 0
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 41.418 41.418 41.418 10.285 0 0 0 0 10.285 0 31.133 0 25 0
Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 69.029 69.029 69.029 10.125 0 0 0 0 10.125 0 58.904 0 15 0
Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 69.029 69.029 69.029 14.442 0 0 0 0 14.442 0 54.588 0 21 0
Potpora procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
Kofinanciranje prioriteta tehnička pomoć u okviru
Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 0 0 0 20.728 20.728 20.728 20.728 0 0 0 0 20.728 0 0 0 100 0
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
210
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
0 0 0 889.688 889.688 889.688 0 0 441.160 0 0 441.160 575.133 448.528 0 50 77
T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013 -
Udružena sredstva IPA 0 0 0 76.406 76.406 76.406 0 0 7.051 0 0 7.051 40.582 69.354 0 9 17
IPA Potpora SEE kontakt point-u u BiH u implementaciji
SEE transnacionalnog programa 2010-2013 - Udružena
sredstva IPA 0 0 0 47.439 47.439 47.439 0 0 47.438 0 0 47.438 58.469 1 0 100 81
IPA Potpora MED kontakt point-u u BiH u implementaciji
MED transnacionalnog programa 2010-2013 - Udružena
sredstva IPA 0 0 0 44.193 44.193 44.193 0 0 44.193 0 0 44.193 46.754 0 0 100 95
Ugovor za lokalnu novčanu pomoć- GIZ 0 0 0 11.250 11.250 11.250 0 0 11.250 0 0 11.250 0 0 0 100 0
Srbija - BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva
IPA 0 0 0 3.018 3.018 3.018 0 0 3.018 0 0 3.018 0 0 0 100 0
Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja -Udružena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0
Crna Gora-BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.532 0 0 0 0
Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja Potpora
administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične suradnje (IPA
komponenta II) - Udružena sredstva IPA 0 0 0 75.928 75.928 75.928 0 0 75.928 0 0 75.928 0 0 0 100 0
Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične suradnje (IPA -
komponenta II) - Udružena sredstva IPA 0 0 0 54.791 54.791 54.791 0 0 54.791 0 0 54.791 0 0 0 100 0
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 146.229 146.229 146.229 0 0 58.281 0 0 58.281 90.506 87.948 0 40 64
Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 215.218 215.218 215.218 0 0 57.375 0 0 57.375 117.050 157.843 0 27 49
Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i
evaluaciji programa prekogranične saradnje 0 0 0 215.218 215.218 215.218 0 0 81.836 0 0 81.836 214.140 133.382 0 38 38
SVEUKUPNO 3.764.000 0 500.000 1.194.112 1.694.112 5.458.112 3.436.643 0 441.160 0 0 3.877.803 3.917.681 1.580.309 103 71 99
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
211
12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE (0601)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 52.940.000 0 0 83.881 83.881 53.023.881 50.598.788 0 566.753 0 0 51.165.541 48.631.161 1.858.340 97 96 105
Bruto plate i naknade 611100 24.700.000 0 0 32.917 32.917 24.732.917 23.718.766 0 187.859 0 0 23.906.625 23.330.712 826.292 97 97 102
Naknade troškova uposlenih 611200 11.370.000 0 0 5.000 5.000 11.375.000 11.063.462 0 153.074 0 0 11.216.536 10.487.529 158.464 99 99 107
Putni troškovi 613100 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.479.242 0 0 0 0 1.479.242 1.288.435 20.758 99 99 115
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.250.000 0 0 0 0 1.250.000 1.025.502 0 0 0 0 1.025.502 1.119.641 224.498 82 82 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000 1.546.938 0 0 0 0 1.546.938 1.511.638 203.062 88 88 102
Nabavka materijala 613400 680.000 0 0 1.038 1.038 681.038 521.705 0 1.038 0 0 522.743 362.844 158.295 77 77 144
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 780.000 0 0 0 0 780.000 657.189 0 0 0 0 657.189 638.407 122.811 84 84 103
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 5.440.000 0 0 15.000 15.000 5.455.000 5.224.985 0 203.367 0 0 5.428.351 5.131.819 26.649 100 100 106
Izdaci za tekuće održavanje 613700 660.000 0 0 0 0 660.000 655.820 0 0 0 0 655.820 625.399 4.180 99 99 105
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 560.000 0 0 0 0 560.000 465.491 0 0 0 0 465.491 453.336 94.509 83 83 103
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.250.000 0 0 29.926 29.926 4.279.926 4.239.687 0 21.415 0 0 4.261.102 3.681.402 18.824 100 100 116
II KAPITALNI IZDACI 821000 2.004.000 0 0 5.158.840 5.158.840 7.162.840 908.230 0 5.655 0 0 913.885 795.657 6.248.956 46 13 115
Nabavka zemljišta 821100 1.020.000 0 0 0 0 1.020.000 15.000 0 0 0 0 15.000 0 1.005.000 1 1 0
Nabavka građevina 821200 15.000 0 0 3.296.189 3.296.189 3.311.189 0 0 0 0 0 0 10.294 3.311.189 0 0 0
Nabavka opreme 821300 549.000 0 0 476.377 476.377 1.025.377 534.281 0 5.655 0 0 539.936 452.408 485.441 98 53 119
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 420.000 0 0 1.386.274 1.386.274 1.806.274 358.949 0 0 0 0 358.949 332.955 1.447.325 85 20 108
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.944.000 0 0 5.242.721 5.242.721 60.186.721 51.507.018 0 572.408 0 0 52.079.426 49.426.818 8.107.296 95 87 105
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
53.899.000 0 0 0 0 53.899.000 50.954.048 0 0 0 0 50.954.047 49.076.624 2.944.953 95 95 104
470.000 0 0 5.152.463 5.152.463 5.622.463 552.970 0 0 0 0 552.970 315.735 5.069.493 118 10 175
Kupovina, opremanje zgrade u DKP mreži u Briselu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.347 0 0 0 0
Kupovina zgrada u DKP mreži u Zagrebu,Beogradu i
Berlinu 0 0 0 4.306.633 4.306.633 4.306.633 0 0 0 0 0 0 10.294 4.306.633 0 0 0
Predsjedavanje BiH Vijećem Europe 370.000 0 0 0 0 370.000 288.919 0 0 0 0 288.919 0 81.081 78 78 0
Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem
dvorištu 100.000 0 0 845.830 845.830 945.830 264.051 0 0 0 0 264.051 75.095 681.779 264 28 352
575.000 0 0 90.258 90.258 665.258 0 0 572.408 0 0 572.408 34.459 92.850 100 86 1.661
Donacija za finansiranje rada Ambasade BiH u Kuvajtu 300.000 0 0 34.925 34.925 334.925 0 0 312.157 0 0 312.157 0 22.768 104 93 0
Opremanje ambasada BiH Abu Dabi 0 0 0 7.416 7.416 7.416 0 0 6.694 0 0 6.694 34.459 722 0 90 19
Abu Dabi - finansiranje redovnog rada 160.000 0 0 47.917 47.917 207.917 0 0 191.014 0 0 191.014 0 16.903 119 92 0
Ankara -finansiranje redovnog rada 115.000 0 0 0 0 115.000 0 0 62.543 0 0 62.543 0 52.457 54 54 0
SVEUKUPNO 54.944.000 0 0 5.242.721 5.242.721 60.186.721 51.507.018 0 572.408 0 0 52.079.426 49.426.818 8.107.296 95 87 105
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
212
13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE (0801)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 6.668.000 0 0 270.610 270.610 6.938.610 6.219.411 0 232.236 0 0 6.451.647 6.194.642 486.963 97 93 104
Bruto plate i naknade 611100 4.960.000 0 0 0 0 4.960.000 4.756.350 0 0 0 0 4.756.350 4.731.770 203.650 96 96 101
Naknade troškova uposlenih 611200 762.000 -57.000 0 0 -57.000 705.000 633.069 0 0 0 0 633.069 675.771 71.931 83 90 94
Putni troškovi 613100 250.000 50.000 0 28.160 78.160 328.160 273.437 0 19.652 0 0 293.089 168.996 35.071 117 89 173
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 95.000 0 0 1.000 1.000 96.000 78.060 0 0 0 0 78.060 92.588 17.940 82 81 84
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 120.000 0 0 0 0 120.000 98.003 0 0 0 0 98.003 92.796 21.997 82 82 106
Nabavka materijala 613400 63.000 0 0 4.789 4.789 67.789 43.462 0 4.776 0 0 48.238 55.027 19.551 77 71 88
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 69.000 0 0 2.000 2.000 71.000 48.334 0 423 0 0 48.757 50.677 22.243 71 69 96
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 119.000 0 0 0 0 119.000 118.552 0 0 0 0 118.552 118.552 448 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 60.000 0 0 0 0 60.000 34.110 0 0 0 0 34.110 39.320 25.890 57 57 87
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 7.000 0 0 7.000 17.000 9.225 0 0 0 0 9.225 3.270 7.775 92 54 282
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 160.000 0 0 234.662 234.662 394.662 126.809 0 207.384 0 0 334.193 165.875 60.468 209 85 201
II KAPITALNI IZDACI 821000 231.000 0 0 24.439 24.439 255.439 219.737 0 24.439 0 0 244.176 70.429 11.263 106 96 347
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 231.000 0 0 24.439 24.439 255.439 219.737 0 24.439 0 0 244.176 70.429 11.263 106 96 347
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 500.000 0 540.000 0 540.000 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 1.040.000 0 0 208 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -iz tekuće rezerve
Odluka VM 147/15 614100 0 0 420.000 0 420.000 420.000 420.000 0 0 0 0 420.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz tekuće
pričuve Odluka VM 147/15 614300 0 0 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Pomoć
sajamskim manifestacijama u zemlji 614300 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 100 100 0
7.399.000 0 540.000 295.049 835.049 8.234.049 7.479.149 0 256.674 0 0 7.735.823 6.265.070 498.226 105 94 123
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
7.399.000 0 0 0 0 7.399.000 6.939.137 0 0 0 0 6.939.137 6.195.363 459.863 94 94 112
0 0 540.000 12 540.012 540.012 540.012 0 0 0 0 540.012 2.242 0 0 100 0
IPA 2011-Izgradnja kapaciteta za trgovinsku politiku i
analize - namjenska sredstva 0 0 0 12 12 12 12 0 0 0 0 12 2.242 0 0 96 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 147/15 0 0 540.000 0 540.000 540.000 540.000 0 0 0 0 540.000 0 0 0 100 0
0 0 0 295.037 295.037 295.037 0 0 256.674 0 0 256.674 67.465 38.363 0 87 380
Alterenergy 0 0 0 295.037 295.037 295.037 0 0 256.674 0 0 256.674 67.465 38.363 0 87 380
SVEUKUPNO 7.399.000 0 540.000 295.049 835.049 8.234.049 7.479.149 0 256.674 0 0 7.735.823 6.265.070 498.226 105 94 123
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
213
14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU INOSTRANIH ULAGANjA U BOSNI I HERCEGOVINI (0803)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.403.000 0 0 0 0 1.403.000 1.345.396 0 0 0 0 1.345.396 1.367.399 57.604 96 96 98
Bruto plate i naknade 611100 877.000 0 0 0 0 877.000 858.427 0 0 0 0 858.427 860.535 18.573 98 98 100
Naknade troškova uposlenih 611200 100.000 0 0 0 0 100.000 98.409 0 0 0 0 98.409 90.993 1.591 98 98 108
Putni troškovi 613100 29.000 0 0 0 0 29.000 27.352 0 0 0 0 27.352 20.127 1.648 94 94 136
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 0 0 0 0 24.000 19.060 0 0 0 0 19.060 21.463 4.940 79 79 89
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 3.000 0 0 0 0 3.000 2.818 0 0 0 0 2.818 2.602 182 94 94 108
Nabavka materijala 613400 10.000 0 0 0 0 10.000 7.823 0 0 0 0 7.823 8.882 2.177 78 78 88
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 19.000 0 0 0 0 19.000 8.837 0 0 0 0 8.837 12.401 10.163 47 47 71
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 187.000 0 0 0 0 187.000 183.244 0 0 0 0 183.244 199.897 3.756 98 98 92
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 0 0 0 0 12.000 7.718 0 0 0 0 7.718 11.630 4.282 64 64 66
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 0 0 0 0 4.000 1.939 0 0 0 0 1.939 2.204 2.061 48 48 88
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 138.000 0 0 0 0 138.000 129.771 0 0 0 0 129.771 136.664 8.229 94 94 95
II KAPITALNI IZDACI 821000 4.000 0 0 0 0 4.000 3.992 0 0 0 0 3.992 10.874 8 100 100 37
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 4.000 0 0 0 0 4.000 3.992 0 0 0 0 3.992 10.874 8 100 100 37
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.407.000 0 0 0 0 1.407.000 1.349.388 0 0 0 0 1.349.388 1.378.272 57.612 96 96 98
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.407.000 0 0 0 0 1.407.000 1.349.388 0 0 0 0 1.349.388 1.378.272 57.612 96 96 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.407.000 0 0 0 0 1.407.000 1.349.388 0 0 0 0 1.349.388 1.378.272 57.612 96 96 98
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
214
15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0806)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 4.491.000 0 95.500 3.670.389 3.765.889 8.256.889 4.687.295 0 1.300 0 0 4.688.595 3.766.483 3.568.294 104 57 124
Bruto plate i naknade 611100 1.864.000 6.500 16.500 17.116 40.116 1.904.116 1.787.398 0 0 0 0 1.787.398 1.762.297 116.718 96 94 101
Naknade troškova uposlenih 611200 283.000 3.000 5.000 0 8.000 291.000 255.013 0 0 0 0 255.013 249.033 35.987 90 88 102
Putni troškovi 613100 107.000 -9.000 0 18.000 9.000 116.000 58.134 0 0 0 0 58.134 78.898 57.866 54 50 74
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 92.000 0 0 3.000 3.000 95.000 70.341 0 0 0 0 70.341 85.925 24.659 76 74 82
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 55.000 -2.000 0 0 -2.000 53.000 45.313 0 0 0 0 45.313 40.295 7.687 82 85 112
Nabavka materijala 613400 272.000 0 0 972 972 272.972 164.199 0 0 0 0 164.199 178.404 108.773 60 60 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 65.000 11.000 0 0 11.000 76.000 65.844 0 0 0 0 65.844 64.251 10.156 101 87 102
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 190.000 0 74.000 11.591 85.591 275.591 262.804 0 0 0 0 262.804 306.340 12.787 138 95 86
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 0 0 20.000 20.000 70.000 23.775 0 0 0 0 23.775 43.570 46.225 48 34 55
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 25.000 0 0 10.000 10.000 35.000 15.562 0 0 0 0 15.562 23.837 19.438 62 44 65
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.488.000 -9.500 0 3.589.710 3.580.210 5.068.210 1.938.914 0 1.300 0 0 1.940.214 933.634 3.127.996 130 38 208
II KAPITALNI IZDACI 821000 59.000 0 0 274.392 274.392 333.392 98.327 0 69.392 0 0 167.720 635.056 165.673 284 50 26
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 39.746 39.746 39.746 0 0 39.746 0 0 39.746 544.398 0 0 100 7
Nabavka opreme 821300 59.000 0 0 34.647 34.647 93.647 61.727 0 29.647 0 0 91.374 90.658 2.273 155 98 101
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 200.000 200.000 200.000 36.600 0 0 0 0 36.600 0 163.400 0 18 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.550.000 0 95.500 3.944.782 4.040.282 8.590.282 4.785.622 0 70.692 0 0 4.856.315 4.401.539 3.733.967 107 57 110
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
4.550.000 0 0 0 0 4.550.000 3.589.202 0 0 0 0 3.589.202 3.379.202 960.798 79 79 106
0 0 95.500 3.849.287 3.944.787 3.944.787 1.196.421 0 0 0 0 1.196.421 420.807 2.748.367 0 30 284
IPA 2009 - Potpora veterinarskom i fitosanitarnom sektoru -
namjenska sredstva 0 0 0 43.531 43.531 43.531 43.531 0 0 0 0 43.531 12.122 0 0 100 359
IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične suradnje -
namjenska sredstva 0 0 0 63.813 63.813 63.813 16.185 0 0 0 0 16.185 43.385 47.628 0 25 37
IPA -Poboljšanje kontrole zdravlja životinja i nusproizvoda
životinjskog porijekla u BiH-namj.sredstva 0 0 0 3.741.944 3.741.944 3.741.944 1.069.801 0 0 0 0 1.069.801 365.299 2.672.143 0 29 293
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 149/15 0 0 21.500 0 21.500 21.500 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0 0 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 74.000 0 74.000 74.000 66.904 0 0 0 0 66.904 0 7.096 0 90 0
0 0 0 95.495 95.495 95.495 0 0 70.692 0 0 70.692 601.530 24.802 0 74 12
Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za
potrebe granične veterinarske inspekcije 0 0 0 69.392 69.392 69.392 0 0 69.392 0 0 69.392 601.530 0 0 100 12
IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične suradnje -
namjenska sredstva 0 0 0 9.039 9.039 9.039 0 0 0 0 0 0 0 9.039 0 0 0
Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH 0 0 0 17.064 17.064 17.064 0 0 1.300 0 0 1.300 0 15.764 0 8 0
SVEUKUPNO 4.550.000 0 95.500 3.944.782 4.040.282 8.590.282 4.785.622 0 70.692 0 0 4.856.315 4.401.539 3.733.967 107 57 110
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
215
16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE (0308)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 646.000 0 0 24.562 24.562 670.562 617.764 0 4.175 0 0 621.939 616.860 48.623 96 93 101
Bruto plate i naknade 611100 468.000 0 0 0 0 468.000 456.321 0 0 0 0 456.321 453.468 11.679 98 98 101
Naknade troškova uposlenih 611200 83.000 0 0 0 0 83.000 74.257 0 0 0 0 74.257 75.511 8.743 89 89 98
Putni troškovi 613100 4.000 0 0 0 0 4.000 2.837 0 0 0 0 2.837 2.208 1.163 71 71 128
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 5.000 350 0 0 350 5.350 5.161 0 0 0 0 5.161 5.270 189 103 96 98
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 45.000 -3.415 0 0 -3.415 41.585 37.671 0 0 0 0 37.671 35.995 3.914 84 91 105
Nabavka materijala 613400 8.000 0 0 0 0 8.000 7.923 0 0 0 0 7.923 12.215 77 99 99 65
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 8.000 0 0 0 0 8.000 7.357 0 0 0 0 7.357 7.743 643 92 92 95
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 4.500 0 22.562 27.062 37.062 14.435 0 2.181 0 0 16.615 10.842 20.447 166 45 153
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 -1.435 0 0 -1.435 1.565 1.564 0 0 0 0 1.564 1.518 1 52 100 103
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 12.000 0 0 2.000 2.000 14.000 10.237 0 1.995 0 0 12.232 12.089 1.768 102 87 101
II KAPITALNI IZDACI 821000 66.000 0 0 1.985.012 1.985.012 2.051.012 65.598 0 1.259.986 0 0 1.325.584 196.488 725.428 2.008 65 675
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.000 0 0 82.662 82.662 85.662 2.607 0 0 0 0 2.607 88.349 83.055 87 3 3
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 19.598 19.598 19.598 0 0 19.598 0 0 19.598 5.031 0 0 100 390
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 63.000 0 0 1.882.752 1.882.752 1.945.752 62.991 0 1.240.389 0 0 1.303.380 103.108 642.372 2.069 67 1.264
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 150.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 100 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti-transfer općini
Srebrenica za obilježavanje 20. godišnjice stradanja u
Srebrenici "Sigurne zone UN-a"614100 150.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 100 100 0
862.000 0 0 2.009.574 2.009.574 2.871.574 833.361 0 1.264.162 0 0 2.097.523 813.349 774.051 243 73 258
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
862.000 0 0 0 0 862.000 833.361 0 0 0 0 833.361 671.306 28.639 97 97 124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.009.574 2.009.574 2.009.574 0 0 1.264.162 0 0 1.264.162 142.043 745.412 0 63 890
Izgradnja druge faze Memorijalnog centra Srebrenica 0 0 0 715.397 715.397 715.397 0 0 163.737 0 0 163.737 42.263 551.660 0 23 387
Održavanje objekata Memorijalnog centra 0 0 0 24.269 24.269 24.269 0 0 4.175 0 0 4.175 1.620 20.094 0 17 258
Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata 0 0 0 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0
Memorijalni centar Srebrenica II faza 0 0 0 1.690 1.690 1.690 0 0 1.689 0 0 1.689 50.600 0 0 100 3
MCS -Holandija 0 0 0 1.165.666 1.165.666 1.165.666 0 0 1.074.963 0 0 1.074.963 0 90.703 0 92 0
MCS - Knjižnica 0 0 0 102.260 102.260 102.260 0 0 19.598 0 0 19.598 47.560 82.662 0 0 41
SVEUKUPNO 862.000 0 0 2.009.574 2.009.574 2.871.574 833.361 0 1.264.162 0 0 2.097.523 813.349 774.051 243 73 258
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
216
17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE (0808)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.345.000 0 0 0 0 1.345.000 1.269.783 0 0 0 0 1.269.783 1.275.046 75.217 94 94 100
Bruto plate i naknade 611100 976.000 0 0 0 0 976.000 944.142 0 0 0 0 944.142 951.939 31.858 97 97 99
Naknade troškova uposlenih 611200 124.000 0 0 0 0 124.000 110.852 0 0 0 0 110.852 100.474 13.148 89 89 110
Putni troškovi 613100 33.000 0 0 0 0 33.000 21.411 0 0 0 0 21.411 28.259 11.589 65 65 76
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 30.000 0 0 0 0 30.000 20.844 0 0 0 0 20.844 22.656 9.156 69 69 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 0 0 0 0 15.000 14.984 0 0 0 0 14.984 11.008 16 100 100 136
Nabavka materijala 613400 8.000 0 0 0 0 8.000 7.139 0 0 0 0 7.139 6.465 861 89 89 110
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 5.000 0 0 0 0 5.000 2.186 0 0 0 0 2.186 2.925 2.814 44 44 75
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 118.000 0 0 0 0 118.000 116.149 0 0 0 0 116.149 117.709 1.851 98 98 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 0 0 0 0 3.000 2.697 0 0 0 0 2.697 1.826 303 90 90 148
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 1.646 0 0 0 0 1.646 1.826 1.354 55 55 90
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 0 0 0 0 30.000 27.733 0 0 0 0 27.733 29.960 2.267 92 92 93
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 41.072 41.072 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 25.204 0 39 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 41.072 41.072 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 25.204 0 39 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.345.000 0 0 41.072 41.072 1.386.072 1.285.651 0 0 0 0 1.285.651 1.275.046 100.421 96 93 101
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.345.000 0 0 0 0 1.345.000 1.269.783 0 0 0 0 1.269.783 1.275.046 75.217 94 94 100
0 0 0 41.072 41.072 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 25.204 0 39 0
IPA 2011/2013 -Podrška implementaciji 0 0 0 41.072 41.072 41.072 15.868 0 0 0 0 15.868 0 25.204 0 39 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.345.000 0 0 41.072 41.072 1.386.072 1.285.651 0 0 0 0 1.285.651 1.275.046 100.421 96 93 101
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
217
18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE (0902)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.253.000 0 0 0 0 5.253.000 4.669.507 0 0 0 0 4.669.507 4.675.827 583.493 89 89 100
Bruto plate i naknade 611100 3.228.000 0 0 0 0 3.228.000 2.895.607 0 0 0 0 2.895.607 2.949.136 332.393 90 90 98
Naknade troškova uposlenih 611200 442.000 0 0 0 0 442.000 385.718 0 0 0 0 385.718 355.457 56.282 87 87 109
Putni troškovi 613100 215.000 0 0 0 0 215.000 205.581 0 0 0 0 205.581 129.929 9.419 96 96 158
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 118.000 9.000 0 0 9.000 127.000 108.133 0 0 0 0 108.133 130.214 18.867 92 85 83
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.000 4.000 0 0 4.000 17.000 11.119 0 0 0 0 11.119 11.187 5.881 86 65 99
Nabavka materijala 613400 80.000 0 0 0 0 80.000 61.769 0 0 0 0 61.769 49.392 18.231 77 77 125
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 64.000 0 0 0 0 64.000 47.967 0 0 0 0 47.967 53.008 16.033 75 75 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 31.000 -9.000 0 0 -9.000 22.000 19.514 0 0 0 0 19.514 28.534 2.486 63 89 68
Izdaci za tekuće održavanje 613700 245.000 0 0 0 0 245.000 216.978 0 0 0 0 216.978 225.688 28.022 89 89 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 15.000 0 0 0 0 15.000 6.904 0 0 0 0 6.904 14.535 8.096 46 46 48
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 802.000 -4.000 0 0 -4.000 798.000 710.217 0 0 0 0 710.217 728.746 87.783 89 89 97
II KAPITALNI IZDACI 821000 6.639.000 0 0 54.014.143 54.014.143 60.653.143 5.501.920 0 0 0 4.714 5.506.634 12.453.610 55.146.509 83 9 44
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 40.477.826 40.477.826 40.477.826 19.573 0 0 4.714 24.287 0 40.453.539 0 0 0
Nabavka opreme 821300 584.000 0 0 9.135.700 9.135.700 9.719.700 45.760 0 0 0 45.760 6.693.940 9.673.940 8 0 1
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 5.755.000 0 0 4.400.618 4.400.618 10.155.618 5.436.587 0 0 0 5.436.587 4.476.306 4.719.030 94 54 121
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 1.283.364 300.000 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 359.000 0 0 0 0 359.000 343.491 0 0 0 0 343.491 348.889 15.509 96 96 98
Tekući transfer u inostranstvo -Okvirni sporazum o slivu rijeke Save614700 239.000 0 0 0 0 239.000 238.592 0 0 0 0 238.592 238.591 408 100 100 100
Tekući transfer u inostranstvo -Projekt SEETO - kontribucija 614700 120.000 0 0 0 0 120.000 104.899 0 0 0 0 104.899 110.298 15.101 87 87 95
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti Granični prelaz
Gradiška (UMTS) 615100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.251.000 0 0 54.014.143 54.014.143 66.265.143 10.514.918 0 0 0 4.714 10.519.632 17.478.327 55.745.511 86 16 60
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
218
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
12.251.000 0 0 0 0 12.251.000 10.492.686 0 0 0 0 10.492.686 9.575.830 1.758.314 86 86 110
0 0 0 9.100.000 9.100.000 9.100.000 22.233 0 0 0 0 22.233 6.657.300 9.077.767 0 0 0
Projekt digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda
RAK-a i dr.) 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 22.233 0 0 0 0 22.233 6.657.300 8.977.767 0 0 0
Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora
željeznica BiH 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
0 0 0 126.700 126.700 126.700 0 0 0 0 0 0 0 126.700 0 0 0
Projekt digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda
RAK-a i dr.) 0 0 0 126.700 126.700 126.700 0 0 0 0 0 0 0 126.700 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.245.197 0 0 0 0
Projekt rehabilitacije plovnog puta Save 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.245.197 0 0 0 0
0 0 0 44.787.444 44.787.444 44.787.444 0 0 0 0 4.714 4.714 0 44.782.730 0 0 0
Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška (UMTS) 0 0 0 15.988.534 15.988.534 15.988.534 0 0 0 0 0 0 0 15.988.534 0 0 0
Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS) 0 0 0 24.398.292 24.398.292 24.398.292 0 0 0 0 4.714 4.714 0 24.393.578 0 0 0
Izgradnja planersko studijske dokumentacije za Jadransko-
jonski autoput (UMTS) 0 0 0 4.400.618 4.400.618 4.400.618 0 0 0 0 0 0 0 4.400.618 0 0 0
SVEUKUPNO 12.251.000 0 0 54.014.143 54.014.143 66.265.143 10.514.918 0 0 0 4.714 10.519.632 17.478.327 55.745.511 86 16 60
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 20 - Programi posebnih namjena po posebnim propisima
Fond 50 - Programi posebnih namjena za posebne projekte
219
19. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0802)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 4.293.000 0 0 0 0 4.293.000 2.311.221 1.432.777 0 0 0 3.743.999 4.716.532 549.001 87 87 79
Bruto plate i naknade 611100 1.717.000 4.000 0 0 4.000 1.721.000 1.519.247 184.512 0 0 0 1.703.760 1.657.201 17.240 99 99 103
Naknade troškova uposlenih 611200 247.000 0 0 0 0 247.000 222.763 0 0 0 0 222.763 224.901 24.237 90 90 99
Putni troškovi 613100 378.000 0 0 0 0 378.000 52.515 223.730 0 0 0 276.245 299.421 101.755 73 73 92
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 81.000 0 0 0 0 81.000 26.391 42.851 0 0 0 69.243 72.319 11.757 85 85 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 62.000 -4.000 0 0 -4.000 58.000 19.330 22.577 0 0 0 41.907 37.627 16.093 68 72 111
Nabavka materijala 613400 52.000 0 0 0 0 52.000 4.937 11.888 0 0 0 16.825 29.336 35.175 32 32 57
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 80.000 0 0 0 0 80.000 21.205 24.354 0 0 0 45.560 55.521 34.440 57 57 82
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 771.000 0 0 0 0 771.000 298.787 469.818 0 0 0 768.606 768.237 2.394 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 160.000 0 0 0 0 160.000 43.036 83.273 0 0 0 126.310 118.697 33.690 79 79 106
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.000 0 0 0 0 24.000 3.862 3.290 0 0 0 7.152 10.203 16.848 0 30 70
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 721.000 0 0 0 0 721.000 99.147 366.482 0 0 0 465.629 1.443.069 255.371 65 65 32
II KAPITALNI IZDACI 821000 139.000 0 0 0 0 139.000 23.012 66.141 0 0 0 89.154 43.527 49.846 64 64 205
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 54.000 0 0 0 0 54.000 18.741 26.246 0 0 0 44.987 29.590 9.013 83 83 152
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 85.000 0 0 0 0 85.000 4.271 39.896 0 0 0 44.167 13.937 40.833 52 52 317
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE 616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povrat duga po EBRD kreditu 616200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.432.000 0 0 0 0 4.432.000 2.334.234 1.498.919 0 0 0 3.833.152 4.760.059 598.848 86 86 81
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.477.000 0 0 0 0 2.477.000 2.334.234 0 0 0 0 2.334.233 2.300.358 142.767 94 94 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.955.000 0 0 0 0 1.955.000 0 1.498.919 0 0 0 1.498.919 2.459.701 456.081 77 77 61
Namjenska ulaganja od taksi za prelete 1.855.000 0 0 0 0 1.855.000 0 1.483.756 0 0 0 1.483.756 2.459.701 371.244 80 80 60
Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH 100.000 0 0 0 0 100.000 0 15.163 0 0 0 15.163 0 84.837 15 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 4.432.000 0 0 0 0 4.432.000 2.334.234 1.498.919 0 0 0 3.833.152 4.760.059 598.848 86 86 81
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 20 - Programi posebnih namjena po posebnim propisima
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
220
20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (0704)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 6.226.000 0 0 0 0 6.226.000 0 5.160.731 0 0 0 5.160.731 5.438.967 1.065.269 83 83 95
Bruto plate i naknade 611100 4.102.000 0 0 0 0 4.102.000 0 3.793.662 0 0 0 3.793.662 3.907.641 308.338 92 92 97
Naknade troškova uposlenih 611200 383.000 0 0 0 0 383.000 0 325.190 0 0 0 325.190 324.845 57.810 85 85 100
Putni troškovi 613100 435.000 0 0 0 0 435.000 0 289.082 0 0 0 289.082 362.477 145.918 66 66 80
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 117.000 0 0 0 0 117.000 0 83.183 0 0 0 83.183 105.803 33.817 71 71 79
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 138.000 0 0 0 0 138.000 0 94.605 0 0 0 94.605 92.165 43.395 69 69 103
Nabavka materijala 613400 90.000 0 0 0 0 90.000 0 43.361 0 0 0 43.361 42.873 46.639 48 48 101
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 60.000 0 0 0 0 60.000 0 33.142 0 0 0 33.142 34.916 26.858 55 55 95
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 65.000 0 0 0 0 65.000 0 61.365 0 0 0 61.365 48.275 3.635 94 94 127
Izdaci za tekuće održavanje 613700 350.000 0 0 0 0 350.000 0 150.070 0 0 0 150.070 177.515 199.930 43 43 85
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 95.000 0 0 0 0 95.000 0 52.155 0 0 0 52.155 71.088 42.845 55 55 73
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 391.000 0 0 0 0 391.000 0 234.915 0 0 0 234.915 271.369 156.085 60 60 87
II KAPITALNI IZDACI 821000 536.000 0 0 0 0 536.000 0 146.609 0 0 0 146.609 1.005.658 389.391 27 27 15
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 486.000 0 0 0 0 486.000 0 99.751 0 0 0 99.751 996.456 386.249 21 21 10
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 50.000 0 0 0 0 50.000 0 46.859 0 0 0 46.859 9.201 3.142 94 94 509
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762.000 0 0 0 0 6.762.000 0 5.307.340 0 0 0 5.307.340 6.444.625 1.454.660 78 78 82
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762.000 0 0 0 0 6.762.000 0 5.307.340 0 0 0 5.307.340 6.444.625 1.454.660 0 78 82
6.762.000 0 0 0 0 6.762.000 0 5.307.340 0 0 0 5.307.340 6.444.625 1.454.660 0 78 82
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEE Digi.TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 6.762.000 0 0 0 0 6.762.000 0 5.307.340 0 0 0 5.307.340 6.444.625 1.454.660 78 78 82
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 20 - Programi posebnih namjena po posebnim propisima
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
221
21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE (0401)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 7.090.000 -6.000 77.000 1.084.070 1.155.070 8.245.070 6.511.274 0 207.720 0 0 6.718.994 6.790.295 1.526.077 95 81 99
Bruto plate i naknade 611100 4.776.000 0 0 59.471 59.471 4.835.471 4.578.126 0 0 0 0 4.578.126 4.402.998 257.345 96 95 104
Naknade troškova uposlenih 611200 697.000 -51.000 0 5.530 -45.470 651.530 580.343 0 0 0 0 580.343 600.383 71.187 83 89 97
Putni troškovi 613100 145.000 35.000 0 66.431 101.431 246.431 162.803 0 17.668 0 0 180.471 92.735 65.961 124 73 195
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 106.000 0 0 1.100 1.100 107.100 66.725 0 100 0 0 66.825 144.214 40.275 63 62 46
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 17.000 2.000 0 0 2.000 19.000 15.209 0 0 0 0 15.209 23.322 3.791 0 80 0
Nabavka materijala 613400 73.000 0 0 7.090 7.090 80.090 55.298 0 3.064 0 0 58.363 57.291 21.727 80 73 102
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 61.000 -6.000 0 1.000 -5.000 56.000 52.849 0 0 0 0 52.849 31.981 3.151 87 94 165
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 76.000 6.000 77.000 0 83.000 159.000 144.818 0 0 0 0 144.818 173.257 14.182 191 91 84
Izdaci za tekuće održavanje 613700 913.000 0 0 71.096 71.096 984.096 579.587 0 0 0 0 579.587 435.384 404.509 63 59 133
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 0 0 0 0 9.000 5.777 0 0 0 0 5.777 6.180 3.223 64 64 93
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 217.000 8.000 0 872.352 880.352 1.097.352 269.738 0 186.888 0 0 456.626 822.551 640.726 210 42 56
II KAPITALNI IZDACI 821000 383.000 6.000 0 226.815 232.815 615.815 117.159 0 119.516 0 0 236.675 212.566 379.140 62 38 111
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 322.000 6.000 0 31.745 37.745 359.745 110.710 0 12.556 0 0 123.266 210.387 236.479 38 34 59
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 61.000 0 0 195.070 195.070 256.070 6.449 0 106.960 0 0 113.409 2.179 142.661 186 44 5.206
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.473.000 0 77.000 1.310.885 1.387.885 8.860.885 6.628.433 0 327.236 0 0 6.955.668 7.002.861 1.905.217 93 78 99
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
222
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
6.235.000 0 0 0 0 6.235.000 5.811.556 0 0 0 0 5.811.556 5.628.055 423.444 93 93 103
1.238.000 0 77.000 656.861 733.861 1.971.861 816.877 0 0 0 0 816.877 1.093.757 1.154.984 66 41 75
Centar za provedbu ISFU-a 1.238.000 0 0 0 0 1.238.000 658.345 0 0 0 0 658.345 717.310 579.655 53 53 92
Projekt proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH 0 0 0 656.861 656.861 656.861 86.873 0 0 0 0 86.873 376.448 569.988 0 13 23
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 77.000 0 77.000 77.000 71.660 0 0 0 0 71.660 0 5.340 0 93 0
0 0 0 654.025 654.025 654.025 0 0 327.236 0 0 327.236 281.048 326.789 0 50 116
Informacioni ssistem za upravljanje javnim dugom 0 0 0 193.880 193.880 193.880 0 0 82.000 0 0 82.000 0 111.880 0 42 0
Nadgledanje i registracija državne imovine 0 0 0 7.035 7.035 7.035 0 0 3.300 0 0 3.300 5.165 3.735 0 47 64
Razvoj softvera za evidentiranje i praćenja izvješćivanja o
potpisanim međunarodnim ugovorima 0 0 0 41.216 41.216 41.216 0 0 0 0 0 0 0 41.216 0 0 0
Tehnička potpora APA TA FALCO BiH 0 0 0 147.362 147.362 147.362 0 0 14.096 0 0 14.096 7.469 133.266 0 10 189
Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na razini BiH
i na entitenskom noivou za efikasno upravljanje javnim inv.
0 0 0 264.531 264.531 264.531 0 0 227.840 0 0 227.840 268.415 36.691 0 86 85
SVEUKUPNO 7.473.000 0 77.000 1.310.885 1.387.885 8.860.885 6.628.433 0 327.236 0 0 6.955.668 7.002.861 1.905.217 93 78 99
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
223
22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE (1601)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 81.278.000 0 0 3.345 3.345 81.281.345 81.138.403 0 0 0 0 81.138.403 79.543.013 142.943 100 100 102
Bruto plate i naknade 611100 58.241.000 1.400.000 0 0 1.400.000 59.641.000 59.640.649 0 0 0 0 59.640.649 57.582.695 351 102 100 104
Naknade troškova uposlenih 611200 9.680.000 80.000 0 0 80.000 9.760.000 9.759.750 0 0 0 0 9.759.750 9.630.179 250 101 100 101
Putni troškovi 613100 319.000 40.000 0 2.867 42.867 361.867 361.217 0 0 0 0 361.217 308.760 650 113 100 117
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.834.000 -250.000 0 78 -249.922 1.584.078 1.582.965 0 0 0 0 1.582.965 1.884.442 1.113 86 100 84
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.010.000 -80.000 0 0 -80.000 1.930.000 1.929.983 0 0 0 0 1.929.983 2.011.325 17 96 100 96
Nabavka materijala 613400 1.626.000 -180.000 0 0 -180.000 1.446.000 1.445.522 0 0 0 0 1.445.522 1.330.214 478 89 100 109
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 900.000 -180.000 0 0 -180.000 720.000 662.483 0 0 0 0 662.483 800.851 57.517 74 92 83
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 1.396.000 -30.000 0 400 -29.600 1.366.400 1.340.923 0 0 0 0 1.340.923 1.397.872 25.477 96 98 96
Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.000.000 -150.000 0 0 -150.000 850.000 840.799 0 0 0 0 840.799 801.358 9.201 84 99 105
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 185.000 0 0 0 0 185.000 181.833 0 0 0 0 181.833 178.895 3.167 98 98 102
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.087.000 -650.000 0 0 -650.000 3.437.000 3.392.279 0 0 0 0 3.392.279 3.616.421 44.721 83 99 94
II KAPITALNI IZDACI 821000 15.170.000 0 0 55.828.716 55.828.716 70.998.716 19.460.086 0 0 0 10.053 19.470.139 15.898.481 51.528.577 128 27 122
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 152.000 152.000 152.000 151.896 0 0 0 151.896 0 105 0 100 0
Nabavka građevina 821200 7.660.000 0 0 45.476.701 45.476.701 53.136.701 7.981.588 0 0 10.053 7.991.641 14.161.106 45.145.060 104 15 56
Nabavka opreme 821300 4.417.000 0 0 818.659 818.659 5.235.659 2.238.952 0 0 0 2.238.952 1.003.195 2.996.707 51 43 223
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 3.093.000 0 0 8.764.600 8.764.600 11.857.600 8.990.115 0 0 0 8.990.115 63.180 2.867.485 291 76 14.229
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 616.756 616.756 616.756 97.535 0 0 0 97.535 671.000 519.220 0 16 15
96.448.000 0 0 55.832.061 55.832.061 152.280.061 100.598.489 0 0 0 10.053 100.608.541 95.441.495 51.671.520 104 66 105
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
224
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
81.790.088 0 0 0 0 81.790.088 81.518.299 0 0 0 0 81.518.299 77.730.837 271.789 100 100 105
14.657.912 0 0 52.594.296 52.594.296 67.252.208 19.080.190 0 0 0 0 19.080.190 17.710.658 48.172.018 130 28 108
Tiskanje poreznih i kontrolnih markica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.710.176 0 0 0 0
Upravni odbor 648.000 0 0 0 0 648.000 597.312 0 0 0 0 597.312 604.094 50.688 92 92 99
IPA 2011 Daljnje usklađivanje carina i oporezivanje s EU
praksokm i zakonodavstvom -namjenska sredstva 0 0 0 3.345 3.345 3.345 3.345 0 0 0 0 3.345 60.247 0 0 100 6
Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.034 0 0 0 0
Izgradnja objekta za izgradnju za reginalne centre Sarajevo,
Banja Luka, Mostar i Tuzla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.161.106 0 0 0 0
Implementacija NCTS u Bosni i Hercegovini 0 0 0 9.517.005 9.517.005 9.517.005 9.396.312 0 0 0 0 9.396.312 0 120.693 0 99 0
Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza
Vardište,Uvac,Gorica,Ivanjica,Deleuša,Užljebić i ostalih
graničnih prelaza 2.600.000 0 0 616.756 616.756 3.216.756 279.160 0 0 0 0 279.160 0 2.937.596 0 9 0
Izgradnja objekata za RC Mostar 0 0 0 5.556 5.556 5.556 0 0 0 0 0 0 0 5.556 0 0 0
Izgradnja objekata za RC Tuzla 600.000 0 0 77.710 77.710 677.710 0 0 0 0 0 0 0 677.710 0 0 0
Nabavka i opremanje objekata za RC Sarajevo 1.000.000 0 0 838.894 838.894 1.838.894 909.814 0 0 0 0 909.814 0 929.080 0 49 0
Izgradnja i opremanje GP Gradiška 4.861.126 0 0 5.493.794 5.493.794 10.354.920 7.742.351 0 0 0 0 7.742.351 0 2.612.570 0 75 0
Izgradnja GP Bijača i Svilaj 0 0 0 240.021 240.021 240.021 151.896 0 0 0 0 151.896 0 88.125 0 63 0
Nabavka i opremanje objekata za Centralni ured i
Regionalni centar Banja Luka 2.098.786 0 0 35.801.214 35.801.214 37.900.000 0 0 0 0 0 0 0 37.900.000 0 0 0
Izrada nove porezne aplikacije u informacionom sustavu
UIO 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 2.850.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3.237.765 3.237.765 3.237.765 0 0 0 0 10.053 10.053 0 3.227.713 0 0 0
Projekt za pripremu i izgradnju GP Bijača (UMTS) 0 0 0 75.360 75.360 75.360 0 0 0 0 10.053 10.053 0 65.308 0 13 0
Projekt za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS) 0 0 0 3.162.405 3.162.405 3.162.405 0 0 0 0 0 0 0 3.162.405 0 0 0
SVEUKUPNO 96.448.000 0 0 55.832.061 55.832.061 152.280.061 100.598.489 0 0 0 10.053 100.608.541 95.441.495 51.671.520 104 66 105
Fond 50 - Programi posebnih namjena za posebne projekte
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
225
23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE (0301)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.857.000 0 100.036 230.427 330.463 6.187.463 4.893.059 0 186.595 0 0 5.079.654 5.847.158 1.107.809 87 82 87
Bruto plate i naknade 611100 3.587.000 0 0 0 0 3.587.000 3.310.820 0 0 0 0 3.310.820 3.399.475 276.180 92 92 97
Naknade troškova uposlenih 611200 522.000 0 0 0 0 522.000 444.155 0 0 0 0 444.155 407.606 77.845 85 85 109
Putni troškovi 613100 258.000 0 0 30.000 30.000 288.000 126.779 0 16.451 0 0 143.230 238.725 144.770 56 50 60
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 101.000 0 0 500 500 101.500 77.979 0 4 0 0 77.984 103.233 23.516 77 77 76
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 100.000 0 0 0 0 100.000 50.187 0 0 0 0 50.187 82.700 49.813 50 50 61
Nabavka materijala 613400 184.000 0 0 10.700 10.700 194.700 88.581 0 10.462 0 0 99.043 190.643 95.657 54 51 52
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 96.000 0 0 5.500 5.500 101.500 64.156 0 244 0 0 64.400 149.051 37.101 67 63 43
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 107.000 0 0 1.000 1.000 108.000 87.579 0 617 0 0 88.196 258.654 19.804 82 82 34
Izdaci za tekuće održavanje 613700 87.000 0 0 100 100 87.100 44.287 0 90 0 0 44.377 79.697 42.723 51 51 56
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 27.000 0 0 0 0 27.000 8.573 0 0 0 0 8.573 21.892 18.427 32 32 39
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 788.000 0 100.036 182.627 282.663 1.070.663 589.964 0 158.727 0 0 748.691 915.481 321.973 95 70 82
II KAPITALNI IZDACI 821000 20.000 0 0 4.000 4.000 24.000 19.896 0 925 0 0 20.821 43.732 3.179 104 87 48
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 20.000 0 0 4.000 4.000 24.000 19.896 0 925 0 0 20.821 33.787 3.179 104 87 62
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.945 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 5.440.000 -2.000.000 100.000 218.391 -1.681.609 3.758.391 3.480.000 0 218.391 0 0 3.698.391 3.783.620 60.000 68 98 98
Tekući transfer neprofitnim organizacijama - iz donacije
UNICEF-projekt potpore Min.za ljudska pr. i izbjeglice 614300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 0 0 0 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti - potpora opštinama,
NVO i udruženjima za implementaciju strategije migracije i
azila 2012-2015 614100 125.000 0 0 0 0 125.000 125.000 0 0 0 0 125.000 124.999 0 0 100 100
Tekući transfer pojedincima-Financiranje prava iz Aneksa
VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 614200 2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Crveni krst
BiH 614300 150.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 100 100 100
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Grantovi
romskim NVO 614300 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -NVO - zaštita
žrtava 614300 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 100 100
Tekući transfer neprofitnim organizacijama- za pomoć
NVO i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba 614300 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 100 100
Tekući transfer neprofitnim organizacijama- potpora za
potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH 614300 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 100 100 100
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Financiranje
aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust 614300 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 100 100Tekući transfer drugim nivoima vlasti -Rješavanje
problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog
zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 614100 2.750.000 0 0 0 0 2.750.000 2.720.000 0 0 0 0 2.720.000 2.687.000 30.000 0 0 101
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Potpora Vijeću
za osobe sa invaliditetom 614300 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Dekada
inkluzije Roma 614300 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 100 100 100
Tekući transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
"Provođenje Gender akcijskog plana u BiH - SIDA" 614100 0 0 0 110.995 110.995 110.995 0 0 110.995 0 0 110.995 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama- iz donacije
"Provođenje Gender akcijskog plana u BiH - SIDA" 614300 0 0 0 107.396 107.396 107.396 0 0 107.396 0 0 107.396 448.741 0 0 100 24
Tekući transfer neprofitnim organizacijama - iz Norveške
donacije - "Projekt protiv trgovine ljudima" 614300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.023 0 0 0 0
Tekući transfer u inostranstvo -Pomoć stanovništvu
republike Nepal 614700 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.317.000 -2.000.000 200.036 452.818 -1.347.146 9.969.854 8.392.955 0 405.911 0 0 8.798.866 9.674.511 1.170.988 78 88 91
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
226
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
11.317.000 -2.000.000 0 0 -2.000.000 9.317.000 8.292.956 0 0 0 0 8.292.956 8.896.715 1.024.044 73 89 93
0 0 200.036 0 200.036 200.036 100.000 0 0 0 0 100.000 0 100.037 0 50 0
Pomoć stanovništvu republike Nepal 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 273/15 0 0 100.036 0 100.036 100.036 0 0 0 0 0 0 0 100.036 0 0 0
0 0 0 452.818 452.818 452.818 0 0 405.911 0 0 405.911 777.796 46.907 0 90 52
UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -
Program rješavanja problema imigracije (azilanata) 0 0 0 99.966 99.966 99.966 0 0 99.966 0 0 99.966 99.966 0 0 100 100
UNICEF-projekt potpore Min.za ljudska pr. i izbjeglice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 0 0 0 0
Norveška donacija- Projekt protiv trgovine ljudima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.023 0 0 0 0
Provođenje Gender akcijskog plana BiH 0 0 0 352.852 352.852 352.852 0 0 305.945 0 0 305.945 644.670 46.907 0 87 47
Suzbijanje prisilnog, štetnog te rada djece na ulici u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.403 0 0 0 0
Redovno izvještavanje o situaciji djece sa fokusom na
najranjivije dječake i djevojčice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876 0 0 0 0
SVEUKUPNO 11.317.000 -2.000.000 200.036 452.818 -1.347.146 9.969.854 8.392.955 0 405.911 0 0 8.798.866 9.674.511 1.170.988 78 88 91
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
227
24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE (0911)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 423.000 74.516 0 0 74.516 497.516 319.795 0 0 0 0 319.795 239.623 177.721 76 64 133
Bruto plate i naknade 611100 182.000 0 0 0 0 182.000 170.932 0 0 0 0 170.932 120.318 11.068 94 94 142
Naknade troškova uposlenih 611200 16.000 0 0 0 0 16.000 8.973 0 0 0 0 8.973 7.236 7.027 56 56 124
Putni troškovi 613100 10.000 0 0 0 0 10.000 6.495 0 0 0 0 6.495 3.628 3.505 65 65 179
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 0 0 0 0 12.000 5.399 0 0 0 0 5.399 5.167 6.601 45 45 104
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 11.000 0 0 0 0 11.000 3.610 0 0 0 0 3.610 4.369 7.390 33 33 83
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 3.000 0 0 0 0 3.000 1.730 0 0 0 0 1.730 1.786 1.270 58 58 97
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 27.000 0 0 0 0 27.000 25.082 0 0 0 0 25.082 25.056 1.918 93 93 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 7.000 0 0 0 0 7.000 1.698 0 0 0 0 1.698 1.592 5.302 24 24 107
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 782 0 0 0 0 782 821 1.218 39 39 95
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 153.000 74.516 0 0 74.516 227.516 95.094 0 0 0 0 95.094 69.648 132.422 62 42 137
II KAPITALNI IZDACI 821000 14.000 0 0 35.850.099 35.850.099 35.864.099 64.240 0 8.320.200 0 0 8.384.440 848.169 27.479.659 59.889 23 989
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 35.850.099 35.850.099 35.850.099 50.319 0 8.320.200 0 0 8.370.519 842.158 27.479.580 0 23 994
Nabavka opreme 821300 4.000 0 0 0 0 4.000 3.975 0 0 0 0 3.975 3.496 25 99 99 114
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 10.000 0 0 0 0 10.000 9.946 0 0 0 0 9.946 2.516 54 99 99 395
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE 616000 413.000 -74.516 0 0 -74.516 338.484 294.313 0 0 0 0 294.313 147.157 44.171 71 87 200
Izdaci za inostrane kamate 616200 413.000 -74.516 0 0 -74.516 338.484 294.313 0 0 0 0 294.313 147.157 44.171 71 87 200
850.000 0 0 35.850.099 35.850.099 36.700.099 678.348 0 8.320.200 0 0 8.998.548 1.234.949 27.701.551 1.059 25 729
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
850.000 0 0 0 0 850.000 628.029 0 0 0 0 628.029 392.791 221.971 74 74 160
0 0 0 5.606.525 5.606.525 5.606.525 50.319 0 0 0 0 50.319 2.441 5.556.206 0 1 2.062
Izgradnja državnog zatvora BiH 0 0 0 5.606.525 5.606.525 5.606.525 50.319 0 0 0 0 50.319 2.441 5.556.206 0 1 2.062
0 0 0 13.032.270 13.032.270 13.032.270 0 0 8.320.200 0 0 8.320.200 839.717 4.712.070 0 64 991
Izgradnja državnog zatvora BiH 0 0 0 13.032.270 13.032.270 13.032.270 0 0 8.320.200 0 0 8.320.200 839.717 4.712.070 0 64 991
0 0 0 17.211.304 17.211.304 17.211.304 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 0 0
Izgradnja državnog zatvora BiH 0 0 0 17.211.304 17.211.304 17.211.304 0 0 0 0 0 0 0 17.211.304 0 0 0
SVEUKUPNO 850.000 0 0 35.850.099 35.850.099 36.700.099 678.348 0 8.320.200 0 0 8.998.548 1.234.949 27.701.551 1.059 25 729
Budžet za 2015
Fond 40 - Programi posebnih namjena iz kredita
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
228
25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE (0904)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 9.882.000 -394.000 0 187.716 -206.284 9.675.716 8.639.646 0 38.063 0 0 8.677.709 12.051.834 998.007 88 90 72
Bruto plate i naknade 611100 6.302.000 0 0 0 0 6.302.000 5.805.245 0 0 0 0 5.805.245 5.743.704 496.755 92 92 101
Naknade troškova uposlenih 611200 1.097.000 -171.000 0 0 -171.000 926.000 880.903 0 0 0 0 880.903 920.674 45.097 80 95 96
Putni troškovi 613100 216.000 25.000 0 0 25.000 241.000 207.755 0 0 0 0 207.755 134.975 33.245 96 86 154
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 177.000 -30.500 0 750 -29.750 147.250 130.537 0 750 0 0 131.287 148.350 15.963 74 89 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 279.000 -81.000 0 0 -81.000 198.000 182.344 0 0 0 0 182.344 229.784 15.656 65 92 79
Nabavka materijala 613400 285.000 -70.000 0 59.027 -10.973 274.027 177.643 0 0 0 0 177.643 170.832 96.384 62 65 104
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 150.000 -5.000 0 0 -5.000 145.000 125.456 0 0 0 0 125.456 136.973 19.544 84 87 92
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 72.000 -7.000 0 0 -7.000 65.000 62.666 0 0 0 0 62.666 36.178 2.334 87 96 173
Izdaci za tekuće održavanje 613700 216.000 -22.000 0 1.673 -20.327 195.673 123.269 0 0 0 0 123.269 74.105 72.403 57 63 166
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 38.000 0 0 0 0 38.000 26.031 0 0 0 0 26.031 15.532 11.969 69 69 168
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.050.000 -32.500 0 126.266 93.766 1.143.766 917.796 0 37.313 0 0 955.109 4.440.727 188.657 91 84 22
II KAPITALNI IZDACI 821000 490.000 19.000 0 9.018 28.018 518.018 214.740 0 0 0 0 214.740 657.956 303.278 44 41 33
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 2.000 0 0 0 0 2.000 767 0 0 0 0 767 767 1.233 38 38 100
Nabavka opreme 821300 193.000 0 0 8.900 8.900 201.900 187.155 0 0 0 0 187.155 445.925 14.745 97 93 42
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 7.000 19.000 0 0 19.000 26.000 26.000 0 0 0 0 26.000 0 0 371 100 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 288.000 0 0 118 118 288.118 819 0 0 0 0 819 211.264 287.299 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 3.689.000 375.000 0 0 375.000 4.064.000 4.030.375 0 0 0 0 4.030.375 293.375 33.625 109 99 1.374
Transferi drugim nivoima vlasti-transfer Federaciji BiH za
pritvorenike Suda BiH 614100 1.562.000 158.000 0 0 158.000 1.720.000 1.704.360 0 0 0 1.704.360 0 15.640 109 99 0
Transferi drugim nivoima vlasti-transfer Republici Srpskoj
za pritvorenike Suda BiH 614100 1.833.000 217.000 0 0 217.000 2.050.000 2.032.640 0 0 0 0 2.032.640 0 17.360 111 99 0
Tekući transfer u inostranstvo -Regionalna škola za javnu
upravu ReSPA 614700 294.000 0 0 0 0 294.000 293.375 0 0 0 0 293.375 293.375 625 100 100 100
14.061.000 0 0 196.734 196.734 14.257.734 12.884.760 0 38.063 0 0 12.922.823 13.003.164 1.334.910 92 91 99
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
13.776.000 0 0 10.573 10.573 13.786.573 12.884.760 0 0 0 0 12.884.760 12.743.274 901.812 94 93 101
285.000 0 0 118 118 285.118 0 0 0 0 0 0 199.882 285.118 0 0 0
Rekonstrukcija objekta koji trenutno koristi Specijalna
policija Federacije BiH u svrhu izmještanja Tužiteljstva
BiH 285.000 0 0 118 118 285.118 0 0 0 0 0 0 199.882 285.118 0 0 0
0 0 0 186.043 186.043 186.043 0 0 38.063 0 0 38.063 60.008 147.980 0 20 63
Potpora efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u
BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.388 0 0 0 0
IPA 2012 potpora za efikasno procesuiranje ratnih zločina-
OKO 0 0 0 186.043 186.043 186.043 0 0 38.063 0 0 38.063 47.620 147.980 0 20 80
SVEUKUPNO 14.061.000 0 0 196.734 196.734 14.257.734 12.884.760 0 38.063 0 0 12.922.823 13.003.164 1.334.910 92 91 99
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
229
26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE (0903)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 8.081.000 0 0 673.588 673.588 8.754.588 7.687.390 0 463.731 0 0 8.151.121 7.574.859 603.467 101 93 108
Bruto plate i naknade 611100 5.030.000 0 0 0 0 5.030.000 4.871.716 0 0 0 0 4.871.716 4.591.624 158.284 97 97 106
Naknade troškova uposlenih 611200 604.000 83.000 0 0 83.000 687.000 651.239 0 0 0 0 651.239 580.622 35.761 108 95 112
Putni troškovi 613100 300.000 0 0 8.000 8.000 308.000 271.745 0 2.803 0 0 274.548 206.710 33.452 92 89 133
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 109.000 0 0 0 0 109.000 98.060 0 0 0 0 98.060 96.911 10.940 90 90 101
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 75.000 -25.000 0 15.000 -10.000 65.000 43.855 0 11.935 0 0 55.790 24.144 9.210 74 86 231
Nabavka materijala 613400 102.000 0 0 149.570 149.570 251.570 86.867 0 4.881 0 0 91.748 76.377 159.822 90 36 120
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 91.000 -20.000 0 2.720 -17.280 73.720 63.740 0 2.340 0 0 66.080 232.013 7.640 73 90 28
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 112.000 3.000 0 0 3.000 115.000 113.709 0 0 0 0 113.709 151.947 1.291 102 99 75
Izdaci za tekuće održavanje 613700 936.000 0 0 0 0 936.000 851.545 0 0 0 0 851.545 848.327 84.455 91 91 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 0 0 1.456 1.456 17.456 10.650 0 50 0 0 10.700 12.904 6.756 67 61 83
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 706.000 -41.000 0 496.842 455.842 1.161.842 624.265 0 441.722 0 0 1.065.986 753.279 95.855 151 92 142
II KAPITALNI IZDACI 821000 550.000 0 0 1.455.896 1.455.896 2.005.896 571.557 0 7.521 0 0 579.078 800.767 1.426.818 105 29 72
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 59.163 59.163 59.163 0 0 0 0 0 0 121.512 59.163 0 0 0
Nabavka opreme 821300 530.000 20.000 0 1.057.466 1.077.466 1.607.466 532.277 0 7.521 0 0 539.799 361.418 1.067.668 102 34 149
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 20.000 -20.000 0 339.268 319.268 339.268 39.279 0 0 0 0 39.279 317.838 299.988 196 12 12
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 130.000 0 0 0 0 130.000 47.880 0 0 0 0 47.880 45.142 82.120 37 37 106
Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Smještaj i
pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima
614300 100.000 0 0 0 0 100.000 22.480 0 0 0 0 22.480 45.142 77.520 22 22 50
Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Pravna pomoć
licima smještenim u Imigracionom centru
614300 20.000 0 0 0 0 20.000 15.500 0 0 0 0 15.500 0 4.500 78 78 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Obilježavanje
europskog dana protiv trgovine ljudima 614300 10.000 0 0 0 0 10.000 9.900 0 0 0 0 9.900 0 100 99 99 0
8.761.000 0 0 2.129.484 2.129.484 10.890.484 8.306.827 0 471.252 0 0 8.778.079 8.420.768 2.112.405 100 81 104
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
8.461.000 0 0 0 0 8.461.000 7.961.418 0 0 0 0 7.961.418 7.493.246 499.582 94 94 106
300.000 0 0 1.447.096 1.447.096 1.747.096 345.409 0 0 0 0 345.409 773.968 1.401.687 115 20 45
Izgradnja Azilantskog centra 0 0 0 363.734 363.734 363.734 162.037 0 0 0 0 162.037 252.087 201.697 0 45 64
Uspostava operativno - komunikacijskog Centra 112 300.000 0 0 883.868 883.868 1.183.868 0 0 0 0 0 0 317.838 1.183.868 0 0 0
IPA 2012 -Potpora u oblasti provođenja zakona 0 0 0 199.495 199.495 199.495 183.372 0 0 0 0 183.372 0 16.122 0 92 0
Pružanje usluga helikoptera za pomoć stanovništvu
pogođenom poplavam u BiH -Tek.rez. Odluka VM 78/14 i
84/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.044 0 0 0 0
0 0 0 682.388 682.388 682.388 0 0 471.252 0 0 471.252 153.554 211.136 0 69 307
UNHCR - donacija 0 0 0 80.011 80.011 80.011 0 0 70.568 0 0 70.568 89.441 9.442 0 88 79
Zaprečavanje sporednih puteva pogodnih za ilegalni
prelazak državne granice između BiH i Crne Gore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.202 0 0 0 0
Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima 0 0 0 357.126 357.126 357.126 0 0 329.148 0 0 329.148 48.910 27.977 0 92 673
EU prekogranični grant projektu iz oblasti zaštite i
spašavanja 0 0 0 245.251 245.251 245.251 0 0 71.535 0 0 71.535 0 173.716 0 29 10
SVEUKUPNO 8.761.000 0 0 2.129.484 2.129.484 10.890.484 8.306.827 0 471.252 0 0 8.778.079 8.420.768 2.112.405 100 81 104
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
230
27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU BOSNE I HERCEGOVINE (0107)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 27.068.000 0 0 97.919 97.919 27.165.919 26.163.772 0 33.375 0 0 26.197.147 26.428.634 968.772 97 96 99
Bruto plate i naknade 611100 19.780.000 0 0 0 0 19.780.000 19.083.223 0 0 0 0 19.083.223 18.946.392 696.777 96 96 101
Naknade troškova uposlenih 611200 3.235.000 170.000 0 0 170.000 3.405.000 3.401.650 0 0 0 0 3.401.650 3.094.321 3.350 105 100 110
Putni troškovi 613100 335.000 20.000 0 0 20.000 355.000 345.945 0 0 0 0 345.945 371.195 9.055 103 97 93
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 220.000 0 0 0 0 220.000 219.542 0 0 0 0 219.542 245.419 458 100 100 89
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 730.000 0 0 0 0 730.000 716.878 0 0 0 0 716.878 780.787 13.122 98 98 92
Nabavka materijala 613400 390.000 -90.000 0 0 -90.000 300.000 276.869 0 0 0 0 276.869 456.372 23.131 71 92 61
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 540.000 -100.000 0 0 -100.000 440.000 401.544 0 0 0 0 401.544 521.781 38.456 74 91 77
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 770.000 0 0 0 0 770.000 763.892 0 0 0 0 763.892 764.444 6.108 99 99 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 450.000 80.000 0 0 80.000 530.000 504.461 0 0 0 0 504.461 481.406 25.539 112 95 105
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 60.000 0 0 0 0 60.000 54.332 0 0 0 0 54.332 54.833 5.668 91 91 99
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 558.000 -80.000 0 97.919 17.919 575.919 395.436 0 33.375 0 0 428.811 711.687 147.108 77 74 60
II KAPITALNI IZDACI 821000 4.421.000 0 0 495.320 495.320 4.916.320 1.938.373 0 0 0 0 1.938.373 914.944 2.977.947 44 39 212
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 2.921.000 0 0 495.320 495.320 3.416.320 443.583 0 0 0 0 443.583 368.695 2.972.737 15 13 120
Nabavka opreme 821300 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.494.790 0 0 0 0 1.494.790 541.949 5.210 100 100 276
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.489.000 0 0 593.239 593.239 32.082.239 28.102.145 0 33.375 0 0 28.135.520 27.343.578 3.946.719 89 88 103
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
28.568.000 0 0 0 0 28.568.000 27.658.562 0 0 0 0 27.658.562 26.974.883 909.439 97 97 103
2.921.000 0 0 495.320 495.320 3.416.320 443.583 0 0 0 0 443.583 368.695 2.972.737 15 13 120
Izgradnja i opremanje središnje zgrade SIPA-e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.695 0 0 0 0
Projekt izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za
specijalnu potporu SIPA-e 2.921.000 0 0 495.320 495.320 3.416.320 443.583 0 0 0 0 443.583 0 2.972.737 15 13 0
0 0 0 97.919 97.919 97.919 0 0 33.375 0 0 33.375 0 64.544 0 34 0
Preseljenje Odjeljenja za zaštitu svjedoka Državne agencije
za istrage i zaštitu 0 0 0 27.239 27.239 27.239 0 0 0 0 0 0 0 27.239 0 0 0
Prijem svjedoka i njemu bliskih lica za relokaciju u BiH 0 0 0 70.680 70.680 70.680 0 0 33.375 0 0 33.375 0 37.305 0 47 0
SVEUKUPNO 31.489.000 0 0 593.239 593.239 32.082.239 28.102.145 0 33.375 0 0 28.135.520 27.343.578 3.946.719 89 88 103
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
231
28. GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE (0703)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 68.881.000 0 0 21.359 21.359 68.902.359 65.994.902 0 21.359 0 0 66.016.261 65.760.504 2.886.098 96 96 100
Bruto plate i naknade 611100 52.150.000 0 0 0 0 52.150.000 49.653.004 0 0 0 0 49.653.004 50.196.042 2.496.996 95 95 99
Naknade troškova uposlenih 611200 10.400.000 0 0 0 0 10.400.000 10.204.655 0 0 0 0 10.204.655 9.704.758 195.345 98 98 105
Putni troškovi 613100 230.000 0 0 0 0 230.000 205.867 0 0 0 0 205.867 213.444 24.133 90 90 96
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 280.000 0 0 0 0 280.000 245.907 0 0 0 0 245.907 301.872 34.093 88 88 81
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 400.000 50.000 0 0 50.000 450.000 438.846 0 0 0 0 438.846 396.585 11.154 110 98 111
Nabavka materijala 613400 2.220.000 500.000 0 2.251 502.251 2.722.251 2.704.284 0 2.251 0 0 2.706.535 2.142.804 15.716 122 99 126
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.140.000 -200.000 0 923 -199.077 940.923 909.422 0 923 0 0 910.345 1.151.243 30.578 80 97 79
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 591.000 0 0 0 0 591.000 575.068 0 0 0 0 575.068 585.872 15.932 97 97 98
Izdaci za tekuće održavanje 613700 800.000 -200.000 0 0 -200.000 600.000 599.919 0 0 0 0 599.919 713.275 81 75 100 84
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 190.000 0 0 0 0 190.000 167.273 0 0 0 0 167.273 161.000 22.727 88 88 104
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 480.000 -150.000 0 18.185 -131.815 348.185 290.657 0 18.185 0 0 308.842 193.610 39.343 64 89 160
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.150.000 0 0 116.724 116.724 3.266.724 2.964.669 0 116.724 0 0 3.081.393 2.139.641 185.331 98 94 144
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 60.000 0 0 0 0 60.000 38.348 0 0 0 0 38.348 52.790 21.652 64 64 73
Nabavka opreme 821300 3.081.000 0 0 116.724 116.724 3.197.724 2.918.521 0 116.724 0 0 3.035.245 2.049.982 162.479 99 95 148
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 9.000 0 0 0 0 9.000 7.800 0 0 0 0 7.800 7.800 1.200 87 87 100
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.070 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.031.000 0 0 138.083 138.083 72.169.083 68.959.571 0 138.083 0 0 69.097.654 67.900.146 3.071.429 96 96 102
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
72.031.000 0 0 0 0 72.031.000 68.959.571 0 0 0 0 68.959.571 67.803.276 3.071.429 96 96 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 138.083 138.083 138.083 0 0 138.083 0 0 138.083 96.869 0 0 100 143
Unapređenje kriminalističko obavještajne komponente
Granične policije BiH 0 0 0 138.083 138.083 138.083 0 0 138.083 0 0 138.083 96.869 0 0 100 143
SVEUKUPNO 72.031.000 0 0 138.083 138.083 72.169.083 68.959.571 0 138.083 0 0 69.097.654 67.900.146 3.071.429 96 96 102
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
232
29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE (0701)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.720.000 -38.000 0 263.270 225.270 5.945.270 5.248.127 0 70.967 0 0 5.319.094 5.340.963 626.176 93 89 100
Bruto plate i naknade 611100 4.051.000 0 0 0 0 4.051.000 3.820.823 0 0 0 0 3.820.823 3.564.771 230.177 94 94 107
Naknade troškova uposlenih 611200 510.000 30.000 0 0 30.000 540.000 536.259 0 0 0 0 536.259 459.893 3.741 105 99 117
Putni troškovi 613100 279.000 15.000 0 64.173 79.173 358.173 298.107 0 20.146 0 0 318.253 225.262 39.920 114 89 141
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 128.000 0 0 3.758 3.758 131.758 92.515 0 1.055 0 0 93.570 127.776 38.188 73 71 73
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 0 0 500 500 4.500 906 0 0 0 0 906 852 3.594 23 20 106
Nabavka materijala 613400 98.000 -19.000 0 3.300 -15.700 82.300 40.900 0 0 0 0 40.900 50.772 41.400 42 50 81
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 64.000 0 0 300 300 64.300 41.755 0 0 0 0 41.755 48.576 22.545 65 65 86
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 24.000 0 0 0 0 24.000 22.467 0 0 0 0 22.467 22.848 1.533 94 94 98
Izdaci za tekuće održavanje 613700 68.000 0 0 0 0 68.000 62.304 0 0 0 0 62.304 41.410 5.696 92 92 150
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 14.000 0 0 10.996 10.996 24.996 12.717 0 377 0 0 13.094 13.810 11.902 94 52 95
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 480.000 -64.000 0 180.243 116.243 596.243 319.374 0 49.389 0 0 368.763 784.993 227.480 77 62 47
II KAPITALNI IZDACI 821000 10.000 78.000 0 16.532 94.532 104.532 81.011 0 9.582 0 0 90.593 49.231 13.939 906 87 184
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 10.000 72.000 0 16.532 88.532 98.532 81.011 0 9.582 0 0 90.593 44.224 7.939 906 92 205
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 5.008 6.000 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 4.150.000 -40.000 2.481.000 110.567 2.551.567 6.701.567 6.191.000 0 88.453 0 0 6.279.453 2.514.990 422.113 151 94 250
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Međunarodna
suradnja u području kulture 614300 440.000 -50.000 0 0 -50.000 390.000 390.000 0 0 0 0 390.000 270.000 0 89 100 144
Tekući transfer neprofitnim organizacijama- Potpora
tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 614300 117.000 0 0 0 0 117.000 117.000 0 0 0 0 117.000 72.000 0 100 100 163
Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Sufinanciranje
sportskih manifestacija 614300 952.000 0 0 0 0 952.000 952.000 0 0 0 0 952.000 585.000 0 100 100 163
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Sufinanciranje
projekata institucija kulture u BiH 614300 2.197.000 0 0 0 0 2.197.000 2.197.000 0 0 0 0 2.197.000 1.350.000 0 100 100 163
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Programi za
pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz
fonda EU-FP7 614300 444.000 -40.000 0 0 -40.000 404.000 404.000 0 0 0 0 404.000 223.000 0 91 100 181
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -priprema za
učešće predstavnika BiH u programu Horizont i uradu tijela
EU614300 0 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz donacije
Seminar -Unesco 614300 0 0 0 110.567 110.567 110.567 0 0 88.453 0 0 88.453 0 22.113 0 80 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz donacije
UNICEF -projekat SPIS 614300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.990 0 0 0 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -iz tekuće pričuve
Odluka VM 102/15 614100 0 0 240.000 0 240.000 240.000 240.000 0 0 0 0 240.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz tekuće
pričuve Odluka VM 102/15 614300 0 0 685.000 0 685.000 685.000 685.000 0 0 0 0 685.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz tekuće
pričuve Odluka VM 132/15 614300 0 0 575.000 0 575.000 575.000 575.000 0 0 0 0 575.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz tekuće
pričuve Odluka VM 148/15 614300 0 0 556.000 0 556.000 556.000 556.000 0 0 0 0 556.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer neprofitnim organizacijama -iz tekuće
pričuve Odluka VM 269/15 614300 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -iz tekuće rezerve
Odluka VM 259/15 614100 0 400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -iz donacije Izrada
digitalnih ortofoto mapa 615100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.880.000 0 2.481.000 390.369 2.871.369 12.751.369 11.520.138 0 169.003 0 0 11.689.141 7.905.184 1.062.228 118 92 148
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
233
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
9.592.200 -90.000 0 0 -90.000 9.502.200 9.174.920 0 0 0 0 9.174.919 7.299.294 327.281 96 97 126
287.800 90.000 2.481.000 73.698 2.644.698 2.932.498 2.345.218 0 0 0 0 2.345.218 402.875 587.280 815 80 582
Povjerenstvo za granice 123.500 0 0 0 0 123.500 37.270 0 0 0 0 37.270 47.901 86.230 30 30 78
Povjerenstvo za deminiranje 53.000 0 0 0 0 53.000 40.301 0 0 0 0 40.301 35.870 12.699 76 76 112
Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH 55.000 0 0 0 0 55.000 50.169 0 0 0 0 50.169 14.527 4.831 91 91 345
Povjerenstvo za UNESCO 56.300 0 0 0 0 56.300 10.679 0 0 0 0 10.679 46.172 45.621 19 19 23
Priprema za učešće predstavnika BiH u programu Horizont
i u radu tijela EU za nauku i istraživanje za 2014. god. 0 90.000 0 0 90.000 90.000 84.368 0 0 0 0 84.368 34.716 5.632 0 94 243
BIHPOS sufinansiranje projekta IPA 7 - namj.sred. 0 0 0 28.454 28.454 28.454 28.454 0 0 0 0 28.454 220.037 0 0 100 13
Twinning-Jačanje institucija i kapaciteta za provođenje
Direktive EU o regulisanim profesijama 0 0 0 45.244 45.244 45.244 12.977 0 0 0 0 12.977 3.652 32.267 0 29 355
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 102/15 0 0 925.000 0 925.000 925.000 925.000 0 0 0 0 925.000 0 0 0 100 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 132/15 0 0 575.000 0 575.000 575.000 575.000 0 0 0 0 575.000 0 0 0 100 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 148/15 0 0 556.000 0 556.000 556.000 556.000 0 0 0 0 556.000 0 0 0 100 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 269/15 0 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 100 0
Sufinanciranje Europskog zimskog olompijskog festivala za
mlade 2017.godine (EYOF) 0 0 400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
0 0 0 316.670 316.670 316.670 0 0 169.003 0 0 169.003 203.015 147.667 0 53 83
Projekt WBC - INCO.NET 0 0 0 816 816 816 0 0 3 0 0 3 5.220 813 0 0 0
UNICEF - Projekt SPIS 0 0 0 6.352 6.352 6.352 0 0 6.352 0 0 6.352 35.409 0 0 100 18
Seminar - UNESCO 0 0 0 121.257 121.257 121.257 0 0 88.453 0 0 88.453 0 32.804 0 73 0
Donacija Europske komisije za formiranje i funkcionisanje
centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET 0 0 0 5.308 5.308 5.308 0 0 9 0 0 9 0 5.299 0 0 0
UNESCO Stećak 0 0 0 22.533 22.533 22.533 0 0 21.389 0 0 21.389 9.512 1.144 0 95 225
Regionalni centar za suradnju i razvitak mentalnog zdravlja
u JIE 0 0 0 12.105 12.105 12.105 0 0 6.015 0 0 6.015 6.323 6.090 0 50 95
Kontakt točka za program EU "Kultura" 0 0 0 2.221 2.221 2.221 0 0 991 0 0 991 2.913 1.230 0 45 34
MIRA -BiH-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i
inovacija svih zemalja Mediteranske unije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0
I-SEEMob Evropska komisija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0
Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog
zdravlja i udruženja korisnika usluga 0 0 0 13.116 13.116 13.116 0 0 13.116 0 0 13.116 109.588 0 0 100 12
DUNAV INCO .NET 0 0 0 20.891 20.891 20.891 0 0 9.926 0 0 9.926 8.317 10.965 0 48 119
ERYDICE BiH mreža 0 0 0 84.860 84.860 84.860 0 0 17.325 0 0 17.325 20.288 67.535 0 20 85
EKO BiH mreža 0 0 0 27.213 27.213 27.213 0 0 5.424 0 0 5.424 5.226 21.789 0 20 104
SVEUKUPNO 9.880.000 0 2.481.000 390.369 2.871.369 12.751.369 11.520.138 0 169.003 0 0 11.689.141 7.905.184 1.062.228 118 92 148
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
234
30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE (0709)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 40.188.000 0 0 20.164 20.164 40.208.164 31.746.615 0 0 0 0 31.746.615 31.306.315 8.461.550 79 79 101
Bruto plate i naknade 611100 3.920.000 0 0 0 0 3.920.000 3.729.268 0 0 0 0 3.729.268 3.727.931 190.732 95 95 100
Naknade troškova uposlenih 611200 644.000 0 0 0 0 644.000 590.602 0 0 0 0 590.602 599.575 53.398 92 92 99
Putni troškovi 613100 214.000 0 0 16.959 16.959 230.959 110.000 0 0 0 0 110.000 139.021 120.959 51 48 79
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 159.000 0 0 0 0 159.000 119.791 0 0 0 0 119.791 125.302 39.209 75 75 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 185.000 0 0 0 0 185.000 155.293 0 0 0 0 155.293 149.242 29.707 84 84 104
Nabavka materijala 613400 29.662.000 0 0 3.205 3.205 29.665.205 23.292.936 0 0 0 0 23.292.936 22.343.706 6.372.269 79 79 104
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 175.000 0 0 0 0 175.000 96.299 0 0 0 0 96.299 124.620 78.701 55 55 77
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 2.721.000 0 0 0 0 2.721.000 2.384.723 0 0 0 0 2.384.723 2.394.664 336.277 88 88 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 2.292.000 0 0 0 0 2.292.000 1.212.252 0 0 0 0 1.212.252 1.576.281 1.079.748 53 53 77
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 31.000 0 0 0 0 31.000 11.560 0 0 0 0 11.560 16.174 19.440 37 37 71
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 185.000 0 0 0 0 185.000 43.892 0 0 0 0 43.892 109.800 141.108 24 24 40
II KAPITALNI IZDACI 821000 5.007.000 0 0 4.670.444 4.670.444 9.677.444 2.055.352 0 0 0 0 2.055.352 4.640.997 7.622.091 41 21 44
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 3.000.000 0 0 1.050.000 1.050.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 4.050.000 0 0 0
Nabavka opreme 821300 2.003.000 0 0 2.506.572 2.506.572 4.509.572 2.054.044 0 0 0 0 2.054.044 3.402.347 2.455.529 103 46 60
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 4.000 0 0 1.049.185 1.049.185 1.053.185 1.308 0 0 0 0 1.308 1.238.650 1.051.876 33 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 64.687 64.687 64.687 0 0 0 0 0 0 0 64.687 0 0 0
45.195.000 0 0 4.690.608 4.690.608 49.885.608 33.801.967 0 0 0 0 33.801.967 35.947.311 16.083.641 75 68 94
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
40.695.000 0 0 0 0 40.695.000 32.048.950 0 0 0 0 32.048.950 32.513.911 8.646.050 79 79 99
4.500.000 0 0 4.625.922 4.625.922 9.125.922 1.753.018 0 0 0 0 1.753.018 3.156.926 7.372.904 39 19 56
SDH sustav prijenosa 1.500.000 0 0 2.506.572 2.506.572 4.006.572 1.732.853 0 0 0 0 1.732.853 1.850.568 2.273.719 116 43 94
Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i
organizacionih jedinica Agencije 3.000.000 0 0 2.099.185 2.099.185 5.099.185 0 0 0 0 0 0 1.237.928 5.099.185 0 0 0
IPA - Nabavka i ugradnja IT hardvera i softvera za
proizvodnju identifikacionih dokumenata - namjenska
sredstva 0 0 0 2.918 2.918 2.918 2.918 0 0 0 0 2.918 21.265 0 0 100 14
IPA - CIPS - namjenska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.613 0 0 0 0
IPA 2011 - Twinning "Jačanje kapaciteta IDDEEA-e" -
namjenska sredstva 0 0 0 17.247 17.247 17.247 17.247 0 0 0 0 17.247 15.818 0 0 100 109
IPA - "Equipment for verification of the authenticity of
personal idetification and vehicle documents"- namjenska
sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 0 0 0 0
0 0 0 64.687 64.687 64.687 0 0 0 0 0 0 276.474 64.687 0 0 0
Finansiranje provođenja obveza iz Zakona o radnom
vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i
uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju 0 0 0 64.687 64.687 64.687 0 0 0 0 0 0 276.474 64.687 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 45.195.000 0 0 4.690.608 4.690.608 49.885.608 33.801.967 0 0 0 0 33.801.967 35.947.311 16.083.641 75 68 94
Budžet za 2015
Fond 20 - Programi posebnih namjena po posebnim propisima
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
235
31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI (0708)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.859.000 0 0 846.825 846.825 6.705.825 5.374.712 0 111.947 0 0 5.486.660 5.682.992 1.219.165 94 82 97
Bruto plate i naknade 611100 3.980.000 0 0 0 0 3.980.000 3.810.433 0 0 0 0 3.810.433 3.899.840 169.567 96 96 98
Naknade troškova uposlenih 611200 641.000 0 0 0 0 641.000 586.362 0 0 0 0 586.362 591.418 54.638 91 91 99
Putni troškovi 613100 40.000 0 0 45.491 45.491 85.491 24.303 0 23.153 0 0 47.456 49.663 38.035 119 56 96
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 88.000 0 0 0 0 88.000 67.989 0 0 0 0 67.989 85.434 20.011 77 77 80
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 110.000 0 0 0 0 110.000 103.132 0 0 0 0 103.132 103.738 6.868 94 94 99
Nabavka materijala 613400 186.000 0 0 51.345 51.345 237.345 119.182 0 48.601 0 0 167.783 150.978 69.562 90 71 111
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 225.000 0 0 70.439 70.439 295.439 150.197 0 7.959 0 0 158.156 230.447 137.282 70 54 69
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 365.000 0 0 469.399 469.399 834.399 357.619 0 0 0 0 357.619 369.357 476.780 98 43 97
Izdaci za tekuće održavanje 613700 114.000 0 0 27.000 27.000 141.000 65.030 0 5.058 0 0 70.089 69.886 70.911 61 50 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 50.000 0 0 17.896 17.896 67.896 44.070 0 0 0 0 44.070 48.531 23.826 88 65 91
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 60.000 0 0 165.255 165.255 225.255 46.395 0 27.176 0 0 73.571 83.701 151.684 123 33 88
II KAPITALNI IZDACI 821000 128.000 0 0 37.222 37.222 165.222 96.899 0 37.222 0 0 134.121 226.353 31.101 105 81 59
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 128.000 0 0 37.222 37.222 165.222 96.899 0 37.222 0 0 134.121 226.353 31.101 105 81 59
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.987.000 0 0 884.047 884.047 6.871.047 5.471.612 0 149.169 0 0 5.620.781 5.909.345 1.250.266 94 82 95
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
5.987.000 0 0 0 0 5.987.000 5.471.612 0 0 0 0 5.471.612 5.682.937 515.388 91 91 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 884.047 884.047 884.047 0 0 149.169 0 0 149.169 226.408 734.878 0 17 66
IPA 2011- Jačanje povjerenja kroz deminiranje i očuvanje
kulturne baštine 0 0 0 884.047 884.047 884.047 0 0 149.169 0 0 149.169 226.408 734.878 0 17 66
SVEUKUPNO 5.987.000 0 0 884.047 884.047 6.871.047 5.471.612 0 149.169 0 0 5.620.781 5.909.345 1.250.266 94 82 95
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
236
32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (0702)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 14.690.000 -453.800 0 0 -453.800 14.236.200 12.214.217 0 0 0 0 12.214.217 11.356.064 2.021.984 83 86 108
Bruto plate i naknade 611100 7.135.000 0 0 0 0 7.135.000 6.710.880 0 0 0 0 6.710.880 6.224.986 424.120 94 94 108
Naknade troškova uposlenih 611200 1.715.000 0 0 0 0 1.715.000 1.447.041 0 0 0 0 1.447.041 1.390.852 267.959 84 84 104
Putni troškovi 613100 18.000 5.000 0 0 5.000 23.000 19.595 0 0 0 0 19.595 7.939 3.405 109 85 247
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 37.000 0 0 0 0 37.000 24.725 0 0 0 0 24.725 24.460 12.275 67 67 101
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.765.000 -568.800 0 0 -568.800 2.196.200 1.680.082 0 0 0 0 1.680.082 1.511.176 516.118 61 76 111
Nabavka materijala 613400 1.700.000 -250.000 0 0 -250.000 1.450.000 1.165.608 0 0 0 0 1.165.608 1.270.181 284.392 69 80 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 45.000 0 0 0 0 45.000 33.195 0 0 0 0 33.195 35.518 11.805 74 74 93
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 190.000 -40.000 0 0 -40.000 150.000 90.465 0 0 0 0 90.465 83.154 59.535 48 60 109
Izdaci za tekuće održavanje 613700 924.000 400.000 0 0 400.000 1.324.000 978.890 0 0 0 0 978.890 699.478 345.110 106 74 140
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 83.000 0 0 0 0 83.000 8.128 0 0 0 0 8.128 7.911 74.872 10 10 103
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 78.000 0 0 0 0 78.000 55.610 0 0 0 0 55.610 100.409 22.390 71 71 55
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.860.000 453.800 0 22.030.606 22.484.406 26.344.406 9.318.075 0 0 0 0 9.318.075 4.557.105 17.026.331 241 35 204
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 21.008.357 21.008.357 21.008.357 6.521.520 0 0 0 0 6.521.520 3.991.643 14.486.837 0 31 163
Nabavka opreme 821300 1.335.000 323.800 0 0 323.800 1.658.800 1.560.799 0 0 0 0 1.560.799 144.828 98.001 117 94 1.078
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 500.000 30.000 0 0 30.000 530.000 13.168 0 0 0 0 13.168 2.700 516.832 3 2 488
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 2.025.000 100.000 0 1.022.249 1.122.249 3.147.249 1.222.589 0 0 0 0 1.222.589 417.933 1.924.660 60 39 293
18.550.000 0 0 22.030.606 22.030.606 40.580.606 21.532.291 0 0 0 0 21.532.291 15.913.169 19.048.314 116 53 135
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
16.295.000 0 0 0 0 16.295.000 14.004.131 0 0 0 0 14.004.131 11.643.774 2.290.869 86 86 120
2.255.000 0 0 22.030.606 22.030.606 24.285.606 7.528.160 0 0 0 0 7.528.160 4.269.394 16.757.445 0 31 176
Sredstva za smještaj institucija BiH 0 0 0 16.008.357 16.008.357 16.008.357 6.521.520 0 0 0 0 6.521.520 3.991.643 9.486.837 0 41 163
Rekonstrukcija objekta u ulici Maršala Tita 9a 0 0 0 1.022.249 1.022.249 1.022.249 1.006.641 0 0 0 0 1.006.641 277.751 15.608 0 98 362
Sanacija i rekonstrukcija krova zgrade Predsjedništva BiH 2.255.000 0 0 0 0 2.255.000 0 0 0 0 0 0 0 2.255.000 0 0 0
Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 18.550.000 0 0 22.030.606 22.030.606 40.580.606 21.532.291 0 0 0 0 21.532.291 15.913.169 19.048.314 116 53 135
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
237
33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (0105)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 3.660.000 0 0 0 0 3.660.000 3.209.528 0 0 0 0 3.209.528 2.965.589 450.472 88 88 108
Bruto plate i naknade 611100 2.670.000 0 0 0 0 2.670.000 2.477.221 0 0 0 0 2.477.221 2.278.887 192.779 93 93 109
Naknade troškova uposlenih 611200 272.000 0 0 0 0 272.000 222.648 0 0 0 0 222.648 190.977 49.352 82 82 117
Putni troškovi 613100 160.000 0 0 0 0 160.000 121.736 0 0 0 0 121.736 80.794 38.264 76 76 151
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 40.000 0 0 0 0 40.000 31.311 0 0 0 0 31.311 34.126 8.689 78 78 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 45.000 0 0 0 0 45.000 24.368 0 0 0 0 24.368 20.119 20.632 54 54 121
Nabavka materijala 613400 50.000 0 0 0 0 50.000 24.983 0 0 0 0 24.983 41.815 25.017 50 50 60
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 35.000 0 0 0 0 35.000 17.891 0 0 0 0 17.891 25.342 17.109 51 51 71
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 235.000 0 0 0 0 235.000 209.844 0 0 0 0 209.844 198.450 25.156 89 89 106
Izdaci za tekuće održavanje 613700 45.000 0 0 0 0 45.000 12.657 0 0 0 0 12.657 32.911 32.343 28 28 38
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 0 0 6.000 4.295 0 0 0 0 4.295 2.923 1.705 72 72 147
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 102.000 0 0 0 0 102.000 62.575 0 0 0 0 62.575 59.245 39.425 61 61 106
II KAPITALNI IZDACI 821000 75.000 0 0 0 0 75.000 67.890 0 0 0 0 67.890 89.476 7.110 91 91 76
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 72.000 0 0 0 0 72.000 67.890 0 0 0 0 67.890 65.530 4.110 94 94 104
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 23.946 3.000 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.735.000 0 0 0 0 3.735.000 3.277.418 0 0 0 0 3.277.418 3.055.065 457.582 88 88 107
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
3.687.000 0 0 0 0 3.687.000 3.246.934 0 0 0 0 3.246.934 3.031.548 440.066 88 88 107
48.000 0 0 0 0 48.000 30.483 0 0 0 0 30.483 23.517 17.517 64 64 130
Koordinacioni odbor 48.000 0 0 0 0 48.000 30.483 0 0 0 0 30.483 23.517 17.517 64 64 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koordinacioni odbor - udružena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 3.735.000 0 0 0 0 3.735.000 3.277.418 0 0 0 0 3.277.418 3.055.065 457.582 88 88 107
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
238
34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE (0706)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 2.859.000 137.000 0 45.936 182.936 3.041.936 2.951.488 0 42.846 0 0 2.994.334 10.522.978 47.602 105 98 28
Bruto plate i naknade 611100 2.212.000 121.000 0 0 121.000 2.333.000 2.316.206 0 0 0 0 2.316.206 2.538.416 16.794 105 99 91
Naknade troškova uposlenih 611200 265.000 19.000 0 0 19.000 284.000 278.483 0 0 0 0 278.483 305.213 5.517 105 98 91
Putni troškovi 613100 34.000 8.000 0 1.183 9.183 43.183 41.878 0 1.075 0 0 42.953 67.231 230 126 99 64
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 63.000 1.000 0 1.480 2.480 65.480 57.279 0 1.093 0 0 58.372 136.962 7.108 93 89 43
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 68.000 4.000 0 0 4.000 72.000 70.720 0 0 0 0 70.720 73.724 1.280 104 98 96
Nabavka materijala 613400 14.000 2.000 0 15.690 17.690 31.690 14.698 0 14.790 0 0 29.488 1.352.408 2.201 211 93 2
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 22.000 0 0 6.443 6.443 28.443 20.783 0 5.409 0 0 26.192 117.596 2.251 119 92 22
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 82.000 0 0 0 0 82.000 81.825 0 0 0 0 81.825 157.144 175 100 100 52
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 -2.000 0 0 -2.000 13.000 10.721 0 0 0 0 10.721 36.001 2.279 71 82 30
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 0 0 6.000 5.792 0 0 0 0 5.792 4.765 208 97 97 122
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 78.000 -16.000 0 21.141 5.141 83.141 53.102 0 20.479 0 0 73.582 5.733.517 9.559 94 89 1
II KAPITALNI IZDACI 821000 135.000 1.000 0 1.138.526 1.139.526 1.274.526 130.213 0 0 0 0 130.213 180.203 1.144.314 96 10 72
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 40.000 1.000 0 124.547 125.547 165.547 40.122 0 0 0 0 40.122 128.619 125.426 100 24 31
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 1.013.158 1.013.158 1.013.158 0 0 0 0 0 0 3.510 1.013.158 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 95.000 0 0 821 821 95.821 90.091 0 0 0 0 90.091 48.075 5.730 95 94 187
2.994.000 138.000 0 1.184.463 1.322.463 4.316.463 3.081.701 0 42.846 0 0 3.124.547 10.703.181 1.191.916 104 72 29
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.994.000 138.000 0 0 138.000 3.132.000 3.081.701 0 0 0 0 3.081.701 3.012.861 50.300 103 98 102
0 0 0 1.137.705 1.137.705 1.137.705 0 0 0 0 0 0 7.595.829 1.137.705 0 0 0
Opšti izbori 2014. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.592.319 0 0 0 0
Projekt izgradnje jedinstvenog informacijskog sustava BiH 0 0 0 1.137.705 1.137.705 1.137.705 0 0 0 0 0 0 3.510 1.137.705 0 0 0
0 0 0 46.758 46.758 46.758 0 0 42.846 0 0 42.846 94.491 3.911 0 92 45
Donacija Vijeća Europe-Tiskanje priručnika i obuke za
biračke odbore Opći izbori 2014. 0 0 0 6.423 6.423 6.423 0 0 6.423 0 0 6.423 22.193 0 0 100 29
Donacija Ambasade Republike Turske 0 0 0 821 821 821 0 0 0 0 0 0 48.075 821 0 0 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Banovići 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.492 0 0 0 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Srebrenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.255 0 0 0 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Laktaši 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.476 0 0 0 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Istočni Drvar 0 0 0 1.577 1.577 1.577 0 0 1.577 0 0 1.577 0 0 0 100 0
Prvi izbori u općini Stanari 0 0 0 2.732 2.732 2.732 0 0 2.732 0 0 2.732 0 0 0 100 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Domaljevac/Šamac 0 0 0 3.046 3.046 3.046 0 0 3.046 0 0 3.046 0 0 0 100 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Kalesije 0 0 0 5.741 5.741 5.741 0 0 5.741 0 0 5.741 0 0 0 100 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Živinice 0 0 0 7.108 7.108 7.108 0 0 7.108 0 0 7.108 0 0 0 100 0
Donacija Vijeća Europe-Opći izbori 2014.naučene lekcije 0 0 0 9.809 9.809 9.809 0 0 9.809 0 0 9.809 0 0 0 100 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Fojnica 0 0 0 6.000 6.000 6.000 0 0 3.880 0 0 3.880 0 2.120 0 65 0
Prijevremeni izbori za načelnika općine Milići 0 0 0 3.500 3.500 3.500 0 0 2.530 0 0 2.530 0 970 0 72 0
SVEUKUPNO 2.994.000 138.000 0 1.184.463 1.322.463 4.316.463 3.081.701 0 42.846 0 0 3.124.547 10.703.181 1.191.916 104 72 29
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
239
35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE (0109)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.178.000 0 29.000 602.557 631.557 1.809.557 1.165.848 0 186.634 0 0 1.352.483 1.413.404 457.074 115 75 96
Bruto plate i naknade 611100 709.000 0 0 0 0 709.000 684.327 0 0 0 0 684.327 677.172 24.673 97 97 101
Naknade troškova uposlenih 611200 76.000 0 0 0 0 76.000 53.864 0 0 0 0 53.864 91.608 22.136 71 71 59
Putni troškovi 613100 40.000 0 0 8.300 8.300 48.300 33.671 0 4.987 0 0 38.658 52.408 9.642 97 80 74
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 18.000 0 0 100 100 18.100 17.807 0 40 0 0 17.847 19.344 253 99 99 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 27.000 0 0 0 0 27.000 16.539 0 0 0 0 16.539 27.953 10.461 61 61 59
Nabavka materijala 613400 15.000 0 0 500 500 15.500 5.364 0 488 0 0 5.851 21.853 9.649 39 38 27
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 0 0 200 200 18.200 11.111 0 110 0 0 11.221 14.188 6.979 62 62 79
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 44.000 0 29.000 0 29.000 73.000 72.050 0 0 0 0 72.050 104.272 950 164 99 69
Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 0 0 0 0 13.000 5.525 0 0 0 0 5.525 12.735 7.475 43 43 43
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 100 100 3.100 559 0 0 0 0 559 1.924 2.541 19 18 29
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 215.000 0 0 593.357 593.357 808.357 265.031 0 181.010 0 0 446.041 389.948 362.316 207 55 114
II KAPITALNI IZDACI 821000 50.000 0 0 660 660 50.660 49.778 0 655 0 0 50.433 10.635 227 101 100 474
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 50.000 0 0 660 660 50.660 49.778 0 655 0 0 50.433 10.635 227 101 100 474
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.228.000 0 29.000 603.217 632.217 1.860.217 1.215.626 0 187.290 0 0 1.402.916 1.424.039 457.302 114 75 99
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.228.000 0 0 0 0 1.228.000 1.132.149 0 0 0 0 1.132.149 1.179.624 95.851 92 92 96
0 0 29.000 200.000 229.000 229.000 83.477 0 0 0 0 83.477 0 145.523 0 36 0
IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva 0 0 0 200.000 200.000 200.000 54.657 0 0 0 0 54.657 0 145.343 0 27 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 29.000 0 29.000 29.000 28.820 0 0 0 0 28.820 0 180 0 99 0
0 0 0 403.217 403.217 403.217 0 0 187.290 0 0 187.290 244.414 215.928 0 46 77
Donacija Vlade Republike Turske 0 0 0 43.885 43.885 43.885 0 0 0 0 0 0 0 43.885 0 0 0
Godišnjak Komisije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.173 0 0 0 0
Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.828 0 0 0 0
Fond američkog ambasadora 0 0 0 74 74 74 0 0 0 0 0 0 97 74 0 0 0
Biblioteka Komisije 0 0 0 903 903 903 0 0 888 0 0 888 1.501 15 0 98 59
Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih
spomenika na Jevrejskom groblju u Sarajevu 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva 0 0 0 75.997 75.997 75.997 0 0 61.305 0 0 61.305 88.268 14.692 0 81 69
Most na Žepi 0 0 0 18.538 18.538 18.538 0 0 6.095 0 0 6.095 24.907 12.443 0 33 24
Crveni križ 0 0 0 73.786 73.786 73.786 0 0 5.037 0 0 5.037 109.640 68.749 0 7 5
Rehabilitacija krova zgrade Istorijskog muzeja 0 0 0 118.065 118.065 118.065 0 0 42.009 0 0 42.009 0 76.056 0 36 0
Mišćina džamija Sarajevo 0 0 0 71.955 71.955 71.955 0 71.955 0 0 71.955 0 0 0 100 0
SVEUKUPNO 1.228.000 0 29.000 603.217 632.217 1.860.217 1.215.626 0 187.290 0 0 1.402.916 1.424.039 457.302 114 75 99
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
240
36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE (0707)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.179.000 -4.600 0 0 -4.600 1.174.400 998.928 0 0 0 0 998.928 1.041.220 175.472 85 85 96
Bruto plate i naknade 611100 698.000 2.600 0 0 2.600 700.600 695.424 0 0 0 0 695.424 688.656 5.176 100 99 101
Naknade troškova uposlenih 611200 72.000 11.200 0 0 11.200 83.200 72.440 0 0 0 0 72.440 55.923 10.760 101 87 130
Putni troškovi 613100 6.000 1.600 0 0 1.600 7.600 6.269 0 0 0 0 6.269 5.670 1.331 104 82 111
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 39.000 0 0 0 0 39.000 25.250 0 0 0 0 25.250 32.948 13.750 65 65 77
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 20.000 -10.200 0 0 -10.200 9.800 7.335 0 0 0 0 7.335 10.891 2.465 37 75 67
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 39.000 0 0 0 0 39.000 30.579 0 0 0 0 30.579 30.579 8.421 78 78 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 0 0 0 5.000 2.856 0 0 0 0 2.856 2.566 2.144 57 57 111
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 300.000 -9.800 0 0 -9.800 290.200 158.776 0 0 0 0 158.776 213.989 131.424 53 55 74
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 4.600 0 0 4.600 4.600 4.287 0 0 0 0 4.287 1.998 313 0 93 215
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 4.600 0 0 4.600 4.600 4.287 0 0 0 0 4.287 1.998 313 0 93 215
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.179.000 0 0 0 0 1.179.000 1.003.216 0 0 0 0 1.003.216 1.043.219 175.784 85 85 96
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.179.000 0 0 0 0 1.179.000 1.003.216 0 0 0 0 1.003.216 1.043.219 175.784 85 85 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.179.000 0 0 0 0 1.179.000 1.003.216 0 0 0 0 1.003.216 1.043.219 175.784 85 85 96
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
241
37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE (0402)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 4.483.000 0 0 2.243.505 2.243.505 6.726.505 4.381.379 0 465.841 0 0 4.847.220 7.334.180 1.879.285 108 72 66
Bruto plate i naknade 611100 3.325.000 0 0 216.313 216.313 3.541.313 3.126.453 0 2.374 0 0 3.128.827 3.075.442 412.487 94 88 102
Naknade troškova uposlenih 611200 375.000 0 0 0 0 375.000 335.994 0 0 0 0 335.994 308.616 39.006 90 90 109
Putni troškovi 613100 100.000 0 0 86.373 86.373 186.373 110.512 0 202 0 0 110.714 108.013 75.658 111 59 103
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 80.000 0 0 31.810 31.810 111.810 63.041 0 1.560 0 0 64.601 67.654 47.210 81 58 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 65.000 0 0 1.880 1.880 66.880 55.824 0 1.880 0 0 57.704 48.472 9.176 89 86 119
Nabavka materijala 613400 73.000 0 0 2.666 2.666 75.666 51.086 0 118 0 0 51.204 114.585 24.462 70 68 45
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 0 0 7.069 7.069 27.069 11.002 0 0 0 0 11.002 10.746 16.067 55 41 102
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 220.000 0 0 540.881 540.881 760.881 463.481 0 264.242 0 0 727.722 733.928 33.159 331 96 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 63.000 0 0 110.723 110.723 173.723 47.920 0 20.000 0 0 67.920 80.670 105.804 108 39 84
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 0 0 4.406 4.406 11.406 4.098 0 0 0 0 4.098 4.580 7.308 59 36 89
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 155.000 0 0 1.241.383 1.241.383 1.396.383 111.970 0 175.465 0 0 287.435 2.781.474 1.108.949 185 21 10
II KAPITALNI IZDACI 821000 35.000 0 0 336.945 336.945 371.945 64.264 0 26.327 0 0 90.591 194.062 281.354 259 24 47
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
Nabavka opreme 821300 35.000 0 0 154.061 154.061 189.061 26.776 0 26.327 0 0 53.102 81.870 135.958 152 28 65
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 152.884 152.884 152.884 37.488 0 0 0 0 37.488 112.192 115.396 0 25 33
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 96.445 96.445 96.445 0 0 96.445 0 0 96.445 1.922 0 0 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti-Projekt "Ostale
donacije" 614100 0 0 0 13.819 13.819 13.819 0 0 13.819 0 0 13.819 0 0 0 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -EU Grant -Popis
stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. god. 614100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922 0 0 0 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -Transfer republičkog
zavoda za statistiku RS 614100 0 0 0 16.894 16.894 16.894 0 0 16.894 0 0 16.894 0 0 0 100 0
Tekući transfer drugim nivoima vlasti -Anketa o potrošnji
energije u domaćinstvu u BiH-APED 2015 614100 0 0 65.732 65.732 65.732 0 0 65.732 0 0 65.732 0 0 0 100 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.856 0 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -EU Grant -Popis
stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. god. 615100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.856 0 0 0 0
4.518.000 0 0 2.676.894 2.676.894 7.194.894 4.445.644 0 588.612 0 0 5.034.256 7.536.019 2.160.639 111 70 67
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
242
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
4.393.736 0 0 0 0 4.393.736 4.043.688 0 0 0 0 4.043.688 4.029.521 350.048 92 92 100
24.264 0 0 1.296.424 1.296.424 1.320.688 401.955 0 0 0 0 401.955 1.234.272 918.732 1.657 30 33
Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 24.264 0 0 1.253.040 1.253.040 1.277.304 397.990 0 0 0 0 397.990 1.231.919 879.314 1.640 31 32
IPA 2008 Twinning -Potpora državnim i entitetskim
institucijama, faza 5 - namjenska sredstva 0 0 0 43.384 43.384 43.384 3.966 0 0 0 0 3.966 2.353 39.418 0 9 169
100.000 0 0 1.380.471 1.380.471 1.480.471 0 0 588.612 0 0 588.612 2.272.225 891.859 589 40 26
Ostale donacije 0 0 0 244.815 244.815 244.815 0 0 56.601 0 0 56.601 29.472 188.214 0 23 192
Prošireni HBS 0 0 0 12.404 12.404 12.404 0 0 0 0 0 0 1.602 12.404 0 0 0
Donacija vlade Brčko Distrikta 100.000 0 0 200.786 200.786 300.786 0 0 99.044 0 0 99.044 17.664 201.742 99 33 561
EU Grant -Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u
BiH 2013. god. 0 0 0 511.365 511.365 511.365 0 0 43.190 0 0 43.190 1.759.584 468.175 0 8 2
Donacija Vlade Brčko Distrikt za popis stanovništva u BiH
2013.god. 0 0 0 273.738 273.738 273.738 0 0 264.242 0 0 264.242 132.912 9.496 0 97 199
Transfer Republičkog zavoda za statistiku RS-a 0 0 0 31.954 31.954 31.954 0 0 31.954 0 0 31.954 303.799 0 0 100 11
Transfer Federalnog zavoda za statistiku 0 0 0 11.811 11.811 11.811 0 0 0 0 0 0 14.210 11.811 0 0 0
Potpora SI u BiH 0 0 0 118 118 118 0 0 118 0 0 118 12.983 0 0 100 1
Anketa o potrošnji energije u domaćinstvu u BiH-APED 2015 0 0 0 93.480 93.480 93.480 0 0 93.464 0 0 93.464 0 16 0 100 0
SVEUKUPNO 4.518.000 0 0 2.676.894 2.676.894 7.194.894 4.445.644 0 588.612 0 0 5.034.256 7.536.019 2.160.639 111 70 67
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
243
38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE (0813)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.385.000 -1.800 0 0 -1.800 1.383.200 1.343.165 0 0 0 0 1.343.165 1.264.659 40.035 97 97 106
Bruto plate i naknade 611100 972.000 0 0 0 0 972.000 966.471 0 0 0 0 966.471 896.545 5.529 99 99 108
Naknade troškova uposlenih 611200 132.000 -5.800 0 0 -5.800 126.200 115.392 0 0 0 0 115.392 108.214 10.808 87 91 107
Putni troškovi 613100 55.000 0 0 0 0 55.000 51.629 0 0 0 0 51.629 39.974 3.371 94 94 129
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 21.000 -2.000 0 0 -2.000 19.000 16.978 0 0 0 0 16.978 17.695 2.022 81 89 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 19.000 3.000 0 0 3.000 22.000 17.900 0 0 0 0 17.900 14.541 4.100 94 81 123
Nabavka materijala 613400 40.000 -7.000 0 0 -7.000 33.000 25.452 0 0 0 0 25.452 42.686 7.548 64 77 60
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 6.000 1.000 0 0 1.000 7.000 6.382 0 0 0 0 6.382 6.426 618 106 91 99
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 95.000 500 0 0 500 95.500 95.151 0 0 0 0 95.151 90.786 349 100 100 105
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 2.000 0 0 2.000 12.000 10.062 0 0 0 0 10.062 10.272 1.938 101 84 98
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 1.912 0 0 0 0 1.912 1.701 1.088 64 64 112
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 32.000 6.500 0 0 6.500 38.500 35.836 0 0 0 0 35.836 35.821 2.664 112 93 100
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 1.800 0 0 1.800 1.800 1.328 0 0 0 0 1.328 10.525 472 0 74 13
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 1.800 0 0 1.800 1.800 1.328 0 0 0 0 1.328 10.525 472 0 74 13
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.385.000 0 0 0 0 1.385.000 1.344.494 0 0 0 0 1.344.494 1.275.184 40.506 97 97 105
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.385.000 0 0 0 0 1.385.000 1.344.494 0 0 0 0 1.344.494 1.275.184 40.506 97 97 105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.385.000 0 0 0 0 1.385.000 1.344.494 0 0 0 0 1.344.494 1.275.184 40.506 97 97 105
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
244
39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0812)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000 2.184.338 0 0 0 0 2.184.338 2.428.382 115.662 95 95 90
Bruto plate i naknade 611100 1.347.000 0 0 0 0 1.347.000 1.244.762 0 0 0 0 1.244.762 1.279.755 102.238 92 92 97
Naknade troškova uposlenih 611200 147.000 -19.000 0 0 -19.000 128.000 126.797 0 0 0 0 126.797 123.097 1.203 86 99 103
Putni troškovi 613100 123.000 -30.000 0 0 -30.000 93.000 92.203 0 0 0 0 92.203 118.959 797 75 99 78
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 32.000 -5.000 0 0 -5.000 27.000 25.868 0 0 0 0 25.868 29.352 1.132 81 96 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 81.000 5.000 0 0 5.000 86.000 83.098 0 0 0 0 83.098 74.654 2.902 103 97 111
Nabavka materijala 613400 40.000 0 0 0 0 40.000 36.665 0 0 0 0 36.665 39.660 3.335 92 92 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 17.000 -3.000 0 0 -3.000 14.000 13.985 0 0 0 0 13.985 15.242 15 82 100 92
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 286.000 0 0 0 0 286.000 285.992 0 0 0 0 285.992 285.620 8 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 102.000 -41.000 0 0 -41.000 61.000 57.685 0 0 0 0 57.685 319.320 3.315 57 95 18
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.000 -8.000 0 0 -8.000 1.000 999 0 0 0 0 999 1.971 1 11 100 51
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 116.000 101.000 0 0 101.000 217.000 216.282 0 0 0 0 216.282 140.751 718 186 100 154
II KAPITALNI IZDACI 821000 295.000 0 0 0 0 295.000 288.278 0 0 0 0 288.278 322.596 6.722 98 98 89
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 295.000 0 0 0 0 295.000 288.278 0 0 0 0 288.278 322.596 6.722 98 98 89
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.595.000 0 0 0 0 2.595.000 2.472.616 0 0 0 0 2.472.616 2.750.978 122.384 95 95 90
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.595.000 0 0 0 0 2.595.000 2.472.616 0 0 0 0 2.472.616 2.513.800 122.384 95 95 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.178 0 0 0 0IPA 2008 - Potpora trgovinskoj politici i izgradnji
kapaciteta i razvitak mjeriteljske infrastrukture u BiH -
namjenska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.778 0 0 0 0
IPA- Uspostava KL za jonizirajuće zračenje - namjenska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.399 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 2.595.000 0 0 0 0 2.595.000 2.472.616 0 0 0 0 2.472.616 2.750.978 122.384 95 95 90
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
245
40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0814)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.642.000 0 0 0 0 1.642.000 1.484.366 0 0 0 0 1.484.366 1.567.667 157.634 90 90 95
Bruto plate i naknade 611100 1.160.000 0 0 0 0 1.160.000 1.083.797 0 0 0 0 1.083.797 1.121.193 76.203 93 93 97
Naknade troškova uposlenih 611200 166.000 0 0 0 0 166.000 139.098 0 0 0 0 139.098 149.006 26.902 84 84 93
Putni troškovi 613100 62.000 0 0 0 0 62.000 61.890 0 0 0 0 61.890 52.502 110 100 100 118
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 34.000 0 0 0 0 34.000 28.811 0 0 0 0 28.811 32.722 5.189 85 85 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 31.000 0 0 0 0 31.000 20.770 0 0 0 0 20.770 22.096 10.230 67 67 94
Nabavka materijala 613400 23.000 0 0 0 0 23.000 2.152 0 0 0 0 2.152 14.717 20.848 9 9 15
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 0 0 0 0 4.000 2.853 0 0 0 0 2.853 2.555 1.147 71 71 112
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 124.000 0 0 0 0 124.000 121.983 0 0 0 0 121.983 142.918 2.017 98 98 85
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 0 0 0 5.000 2.803 0 0 0 0 2.803 2.771 2.197 56 56 101
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 0 0 0 1.000 988 0 0 0 0 988 991 12 99 99 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 32.000 0 0 0 0 32.000 19.221 0 0 0 0 19.221 26.195 12.779 60 60 73
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 0 100 4
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 0 100 4
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.642.000 0 0 2.244 2.244 1.644.244 1.486.610 0 0 0 0 1.486.610 1.624.982 157.634 91 90 91
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.642.000 0 0 0 0 1.642.000 1.484.366 0 0 0 0 1.484.366 1.567.667 157.634 90 90 95
0 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 0 100 4
IPA -2011 Uspostavljanje informacijsko edukacijskog
centra-namjenska sredstva 0 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 0 0 0 0 2.244 57.315 0 0 100 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.642.000 0 0 2.244 2.244 1.644.244 1.486.610 0 0 0 0 1.486.610 1.624.982 157.634 91 90 91
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
246
41. INSTITUT ZA AKREDITOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE (0805)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.080.000 0 0 0 0 1.080.000 1.023.766 0 0 0 0 1.023.766 1.029.519 56.234 95 95 99
Bruto plate i naknade 611100 625.000 0 0 0 0 625.000 588.648 0 0 0 0 588.648 618.389 36.352 94 94 95
Naknade troškova uposlenih 611200 92.000 -17.000 0 0 -17.000 75.000 69.733 0 0 0 0 69.733 59.009 5.267 76 93 118
Putni troškovi 613100 86.000 8.000 0 0 8.000 94.000 90.356 0 0 0 0 90.356 85.212 3.644 105 96 106
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 0 0 0 0 15.000 13.739 0 0 0 0 13.739 14.174 1.261 92 92 97
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 38.000 -8.000 0 0 -8.000 30.000 26.890 0 0 0 0 26.890 23.527 3.110 71 90 114
Nabavka materijala 613400 9.000 0 0 0 0 9.000 8.036 0 0 0 0 8.036 9.472 964 89 89 85
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 0 0 0 0 4.000 3.307 0 0 0 0 3.307 3.594 693 83 83 92
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 148.000 0 0 0 0 148.000 146.876 0 0 0 0 146.876 146.885 1.124 99 99 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 0 0 0 0 3.000 2.684 0 0 0 0 2.684 2.839 316 89 89 95
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 0 0 0 1.000 873 0 0 0 0 873 873 127 87 87 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 59.000 17.000 0 0 17.000 76.000 72.624 0 0 0 0 72.624 65.544 3.376 123 96 111
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.000 0 0 0 0 3.000 2.997 0 0 0 0 2.997 3.968 3 100 100 76
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.000 0 0 0 0 3.000 2.997 0 0 0 0 2.997 3.968 3 100 100 76
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.083.000 0 0 0 0 1.083.000 1.026.763 0 0 0 0 1.026.763 1.033.487 56.237 95 95 99
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.083.000 0 0 0 0 1.083.000 1.026.763 0 0 0 0 1.026.763 1.033.487 56.237 95 95 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.083.000 0 0 0 0 1.083.000 1.026.763 0 0 0 0 1.026.763 1.033.487 56.237 95 95 99
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
247
42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE (0705)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 722.000 0 0 0 0 722.000 607.087 0 0 0 0 607.087 615.567 114.913 84 84 99
Bruto plate i naknade 611100 480.000 0 0 0 0 480.000 405.882 0 0 0 0 405.882 436.907 74.118 85 85 93
Naknade troškova uposlenih 611200 102.000 0 0 0 0 102.000 97.936 0 0 0 0 97.936 78.055 4.064 96 96 125
Putni troškovi 613100 30.000 0 0 0 0 30.000 17.215 0 0 0 0 17.215 18.913 12.785 57 57 91
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 0 0 0 0 12.000 8.996 0 0 0 0 8.996 8.833 3.004 75 75 102
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 12.000 0 0 0 0 12.000 7.681 0 0 0 0 7.681 7.027 4.319 64 64 109
Nabavka materijala 613400 17.000 0 0 0 0 17.000 16.062 0 0 0 0 16.062 16.781 938 94 94 96
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 0 0 0 0 9.000 4.225 0 0 0 0 4.225 7.030 4.775 47 47 60
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.000 0 0 0 0 14.000 13.716 0 0 0 0 13.716 6.890 284 98 98 199
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 0 0 0 1.000 836 0 0 0 0 836 552 164 84 84 151
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 45.000 0 0 0 0 45.000 34.539 0 0 0 0 34.539 34.578 10.461 77 77 100
II KAPITALNI IZDACI 821000 10.000 0 0 418 418 10.418 9.813 0 418 0 0 10.231 0 187 102 98 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 10.000 0 0 418 418 10.418 9.813 0 418 0 0 10.231 0 187 102 98 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732.000 0 0 418 418 732.418 616.900 0 418 0 0 617.318 615.567 115.100 84 84 100
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
732.000 0 0 0 0 732.000 616.900 0 0 0 0 616.900 615.567 115.100 84 84 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 418 418 418 0 0 418 0 0 418 0 0 0 0 0
Donacija Arhivu BiH 0 0 0 418 418 418 0 0 418 0 0 418 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 732.000 0 0 418 418 732.418 616.900 0 418 0 0 617.318 615.567 115.100 84 84 100
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
248
43. OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (1503)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 29.159.000 0 0 242.935 242.935 29.401.935 28.271.383 0 234.059 0 0 28.505.442 28.586.888 896.493 98 97 100
Bruto plate i naknade 611100 20.630.000 0 0 0 0 20.630.000 20.214.915 0 0 0 0 20.214.915 20.212.993 415.085 98 98 100
Naknade troškova uposlenih 611200 3.550.000 0 0 0 0 3.550.000 3.474.833 0 0 0 0 3.474.833 3.915.919 75.167 98 98 89
Putni troškovi 613100 300.000 -60.000 0 1.858 -58.143 241.858 188.550 0 1.858 0 0 190.407 239.406 51.450 63 79 80
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 365.000 0 0 0 0 365.000 334.458 0 0 0 0 334.458 352.288 30.542 92 92 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 505.000 0 0 0 0 505.000 416.458 0 0 0 0 416.458 402.247 88.542 82 82 104
Nabavka materijala 613400 260.000 -25.000 0 5.230 -19.770 240.230 169.914 0 5.230 0 0 175.145 190.774 65.086 67 73 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 705.000 -20.000 0 0 -20.000 685.000 589.019 0 0 0 0 589.019 664.862 95.981 84 86 89
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 520.000 0 0 0 0 520.000 506.285 0 0 0 0 506.285 514.015 13.715 97 97 98
Izdaci za tekuće održavanje 613700 750.000 80.000 0 41.591 121.591 871.591 823.099 0 41.156 0 0 864.255 546.685 7.336 115 99 158
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 220.000 0 0 0 0 220.000 182.106 0 0 0 0 182.106 171.969 37.894 83 83 106
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.354.000 25.000 0 194.256 219.256 1.573.256 1.371.745 0 185.816 0 0 1.557.561 1.375.731 15.695 115 99 113
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.650.000 0 0 2.104.853 2.104.853 5.754.853 1.534.351 0 33.932 0 0 1.568.283 2.531.344 4.186.570 43 27 62
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.650.000 -9.900 0 2.104.853 2.094.953 5.744.953 1.525.727 0 33.932 0 0 1.559.659 2.525.478 4.185.294 43 27 62
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 9.900 0 0 9.900 9.900 8.624 0 0 0 0 8.624 5.866 1.276 0 87 147
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.809.000 0 0 2.347.788 2.347.788 35.156.788 29.805.734 0 267.991 0 0 30.073.726 31.118.232 5.083.063 92 86 97
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
29.309.000 0 0 20.982 20.982 29.329.982 28.440.092 0 0 0 0 28.440.092 28.665.183 889.890 97 97 99
3.500.000 0 0 2.044.520 2.044.520 5.544.520 1.365.643 0 0 0 0 1.365.643 2.185.789 4.178.877 0 25 62
Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH 3.000.000 0 0 1.543.122 1.543.122 4.543.122 1.365.643 0 0 0 0 1.365.643 2.021.867 3.177.480 0 30 68
Obnova voznog parka OSA/OBA BiH 500.000 0 0 501.398 501.398 1.001.398 0 0 0 0 0 0 163.923 1.001.398 0 0 0
0 0 0 282.286 282.286 282.286 0 0 267.991 0 0 267.991 267.260 14.295 0 95 100
Donacija Vlade Velike Britanije 0 0 0 151 151 151 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0
Obuka kadrova OSA BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.551 0 0 0 0
Učenje stranih jezika OSA BiH 0 0 0 71.784 71.784 71.784 0 0 65.543 0 0 65.543 79.892 6.241 0 91 82
Združena obuka -Obuka kadrova OSA/OBA 0 0 0 9.700 9.700 9.700 0 0 9.671 0 0 9.671 37.717 30 0 100 26
Obuka u borbi protiv terorizma OSA/OBA BiH 0 0 0 3.975 3.975 3.975 0 0 3.975 0 0 3.975 28.245 0 0 100 14
Zajednička baza podataka OBA BiH 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 32.410 16 0 0 0
Potpora razvitku zajedničke obuke OSA BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.818 0 0 0 0
Kriminalističko obavještajna obuka OSA BiH 0 0 0 52.340 52.340 52.340 0 0 50.237 0 0 50.237 0 2.103 0 96 0
Obavezna obuka Vojno obavještajnog sektora 0 0 0 59.936 59.936 59.936 0 0 58.532 0 0 58.532 0 1.404 0 98 0
Trendovi i savremeni obavještajni rad 0 0 0 10.730 10.730 10.730 0 0 10.297 0 0 10.297 0 434 0 96 0
Obavještajne operacije u borbi protiv organizovanog
kriminala 0 0 0 35.209 35.209 35.209 0 0 34.188 0 0 34.188 0 1.020 0 97 0
Kontrateroristički obavještajni kurs 0 0 0 38.445 38.445 38.445 0 0 35.549 0 0 35.549 17.627 2.896 0 92 202
SVEUKUPNO 32.809.000 0 0 2.347.788 2.347.788 35.156.788 29.805.734 0 267.991 0 0 30.073.726 31.118.232 5.083.063 92 86 97
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
249
44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA (0809)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 960.000 0 31.000 154.407 185.407 1.145.407 916.704 0 0 0 0 916.704 899.162 228.703 95 80 102
Bruto plate i naknade 611100 595.000 0 0 0 0 595.000 541.707 0 0 0 0 541.707 526.542 53.294 91 91 103
Naknade troškova uposlenih 611200 109.000 0 0 0 0 109.000 89.505 0 0 0 0 89.505 88.356 19.495 82 82 101
Putni troškovi 613100 39.000 -4.500 0 38.000 33.500 72.500 33.490 0 0 0 0 33.490 26.732 39.010 86 46 125
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 20.000 0 0 0 0 20.000 14.392 0 0 0 0 14.392 16.395 5.608 72 72 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 23.000 -13.000 0 0 -13.000 10.000 9.207 0 0 0 0 9.207 12.138 793 40 92 76
Nabavka materijala 613400 13.000 0 0 2.000 2.000 15.000 9.822 0 0 0 0 9.822 10.168 5.178 76 65 97
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 17.000 2.500 0 0 2.500 19.500 15.200 0 0 0 0 15.200 10.238 4.300 89 78 148
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 45.000 0 31.000 0 31.000 76.000 72.299 0 0 0 0 72.299 102.652 3.701 161 95 70
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 7.700 0 0 7.700 22.700 18.625 0 0 0 0 18.625 12.311 4.075 124 82 151
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 0 0 0 5.000 3.908 0 0 0 0 3.908 4.939 1.092 78 78 79
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 79.000 7.300 0 114.407 121.707 200.707 108.549 0 0 0 0 108.549 88.691 92.158 137 54 122
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
960.000 0 31.000 154.407 185.407 1.145.407 916.704 0 0 0 0 916.704 899.162 228.703 95 80 102
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
960.000 0 0 0 960.000 838.676 0 0 0 0 838.676 885.025 121.324 87 87 95
0 0 31.000 154.407 185.407 185.407 78.028 0 0 0 0 78.028 14.137 107.379 0 42 552
IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom
sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja,
sjemena i sadnog mater. 0 0 0 154.407 154.407 154.407 47.823 0 0 0 0 47.823 0 106.584 0 31 0
IPA 2009 Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sustava u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.137 0 0 0 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 31.000 0 31.000 31.000 30.205 0 0 0 0 30.205 0 795 0 97 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 960.000 0 31.000 154.407 185.407 1.145.407 916.704 0 0 0 0 916.704 899.162 228.703 95 80 102
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
250
45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE (0811)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 763.000 -7.000 20.000 0 13.000 776.000 768.760 0 0 0 0 768.760 756.725 7.240 101 99 102
Bruto plate i naknade 611100 541.000 0 0 0 0 541.000 537.607 0 0 0 0 537.607 534.437 3.393 99 99 101
Naknade troškova uposlenih 611200 86.000 3.500 0 0 3.500 89.500 89.248 0 0 0 0 89.248 67.223 252 104 100 133
Putni troškovi 613100 20.000 -900 0 0 -900 19.100 19.026 0 0 0 0 19.026 19.110 74 95 100 100
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 -1.200 0 0 -1.200 10.800 10.200 0 0 0 0 10.200 10.622 600 85 94 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 -1.000 0 0 -1.000 14.000 12.793 0 0 0 0 12.793 11.769 1.207 85 91 109
Nabavka materijala 613400 8.000 -1.400 0 0 -1.400 6.600 6.511 0 0 0 0 6.511 9.063 89 81 99 72
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7.000 -500 0 0 -500 6.500 5.893 0 0 0 0 5.893 6.683 607 84 91 88
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 21.000 -1.100 20.000 0 18.900 39.900 39.755 0 0 0 0 39.755 39.755 145 189 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 -2.000 0 0 -2.000 6.000 5.686 0 0 0 0 5.686 8.147 314 71 95 70
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 -400 0 0 -400 1.600 1.517 0 0 0 0 1.517 1.786 83 76 95 85
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 43.000 -2.000 0 0 -2.000 41.000 40.523 0 0 0 0 40.523 48.130 477 94 99 84
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.000 7.000 0 0 7.000 10.000 9.225 0 0 0 0 9.225 5.988 775 308 92 154
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.000 7.000 0 0 7.000 10.000 9.225 0 0 0 0 9.225 5.988 775 308 92 154
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766.000 0 20.000 0 20.000 786.000 777.985 0 0 0 0 777.985 762.714 8.015 102 99 102
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
766.000 0 0 0 0 766.000 758.107 0 0 0 0 758.107 747.051 7.893 99 99 101
0 0 20.000 0 20.000 20.000 19.877 0 0 0 0 19.877 15.663 123 0 99 127
IPA 2009 Fishe 11- Integracija u jedinstveno tržište -
namjenska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.663 0 0 0 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 20.000 0 20.000 20.000 19.877 0 0 0 0 19.877 0 123 0 99 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 766.000 0 20.000 0 20.000 786.000 777.985 0 0 0 0 777.985 762.714 8.015 102 99 102
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
251
46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE (0810)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.815.000 0 0 0 0 1.815.000 1.432.384 0 0 0 0 1.432.384 1.480.174 382.616 79 79 97
Bruto plate i naknade 611100 1.104.000 0 0 0 0 1.104.000 1.011.943 0 0 0 0 1.011.943 1.029.436 92.057 92 92 98
Naknade troškova uposlenih 611200 185.000 0 0 0 0 185.000 158.078 0 0 0 0 158.078 151.397 26.922 85 85 104
Putni troškovi 613100 31.000 0 0 0 0 31.000 15.592 0 0 0 0 15.592 24.699 15.408 50 50 63
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 0 0 0 0 24.000 18.358 0 0 0 0 18.358 18.724 5.642 76 76 98
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 27.000 0 0 0 0 27.000 17.308 0 0 0 0 17.308 20.510 9.692 64 64 84
Nabavka materijala 613400 19.000 0 0 0 0 19.000 12.571 0 0 0 0 12.571 10.238 6.429 66 66 123
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 0 0 0 0 18.000 14.104 0 0 0 0 14.104 16.219 3.896 78 78 87
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 104.000 0 0 0 0 104.000 76.923 0 0 0 0 76.923 102.779 27.077 74 74 75
Izdaci za tekuće održavanje 613700 46.000 0 0 0 0 46.000 20.340 0 0 0 0 20.340 32.323 25.660 44 44 63
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 0 0 6.000 4.579 0 0 0 0 4.579 5.695 1.421 76 76 80
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 251.000 0 0 0 0 251.000 82.589 0 0 0 0 82.589 68.155 168.411 33 33 121
II KAPITALNI IZDACI 821000 6.000 0 0 0 0 6.000 4.240 0 0 0 0 4.240 0 1.760 71 71 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 6.000 0 0 0 0 6.000 4.240 0 0 0 0 4.240 0 1.760 71 71 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.821.000 0 0 0 0 1.821.000 1.436.624 0 0 0 0 1.436.624 1.480.174 384.376 79 79 97
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.821.000 0 0 0 0 1.821.000 1.436.624 0 0 0 0 1.436.624 1.480.174 384.376 79 79 97
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.821.000 0 0 0 0 1.821.000 1.436.624 0 0 0 0 1.436.624 1.480.174 384.376 79 79 97
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
252
47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE (0306)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 482.000 0 0 0 0 482.000 414.501 0 0 0 0 414.501 387.190 67.499 86 86 107
Bruto plate i naknade 611100 373.000 0 0 0 0 373.000 333.917 0 0 0 0 333.917 309.414 39.083 90 90 108
Naknade troškova uposlenih 611200 45.000 0 0 0 0 45.000 41.799 0 0 0 0 41.799 31.888 3.201 93 93 131
Putni troškovi 613100 10.000 -400 0 0 -400 9.600 4.673 0 0 0 0 4.673 5.119 4.928 47 49 91
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 -1.500 0 0 -1.500 13.500 9.322 0 0 0 0 9.322 11.470 4.178 62 69 81
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 8.000 -2.000 0 0 -2.000 6.000 5.054 0 0 0 0 5.054 5.161 946 63 84 0
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 0 0 0 0 12.000 5.417 0 0 0 0 5.417 7.940 6.583 45 45 68
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 5.000 0 0 0 0 5.000 4.400 0 0 0 0 4.400 4.800 600 88 88 92
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 -1.000 0 0 -1.000 7.000 4.921 0 0 0 0 4.921 3.575 2.079 62 70 138
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 1.961 0 0 0 0 1.961 1.550 39 98 98 126
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.000 4.900 0 0 4.900 8.900 3.037 0 0 0 0 3.037 6.274 5.863 76 34 48
II KAPITALNI IZDACI 821000 5.000 0 0 0 0 5.000 4.960 0 0 0 0 4.960 2.349 40 99 99 211
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 5.000 0 0 0 0 5.000 4.960 0 0 0 0 4.960 2.349 40 99 99 211
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0
Tekući transfer pojedincima -Program povratka izbjeglica i
raseljenih lica 614200 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0
487.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.487.000 419.460 0 0 0 0 419.460 389.539 2.067.540 86 17 108
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
253
47a. FOND ZA POVRATAK - Udružena sredstva (0316)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
III TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 614000 0 0 0 6.165.987 6.165.987 6.165.987 2.173.106 0 0 0 0 2.173.106 3.197.557 3.992.880 0 35 68
Projekt "Interventni fond" - Održivi povratak za stanovnike
kolektivnih centara 614200 0 0 0 31.394 31.394 31.394 0 0 0 0 0 0 0 31.394 0 0 0
Projekt obnove i rekonstrukcije stam.jedinica ZP/07 614200 0 0 0 2.738 2.738 2.738 0 0 0 0 0 0 0 2.738 0 0 0
Projekt obnove i rekonstruiranja stam.jedinica ZP/08 614200 0 0 0 20.862 20.862 20.862 4.675 0 0 0 0 4.675 0 16.187 0 22 0
Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 614200 0 0 0 1.079 1.079 1.079 0 0 0 0 0 0 0 1.079 0 0 0
Održivost povratka – obnova komunalne infrastr. 614200 0 0 0 5.859 5.859 5.859 0 0 0 0 0 0 0 5.859 0 0 0
Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 614200 0 0 0 4.492 4.492 4.492 0 0 0 0 0 0 18.007 4.492 0 0 0
ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. 614200 0 0 0 1.172 1.172 1.172 0 0 0 0 0 0 9.850 1.172 0 0 0
ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat. 614200 0 0 0 12.062 12.062 12.062 0 0 0 0 0 0 0 12.062 0 0 0
ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. 614200 0 0 0 74.182 74.182 74.182 0 0 0 0 0 0 79.655 74.182 0 0 0
ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 614200 0 0 0 77.334 77.334 77.334 0 0 0 0 0 0 413.120 77.334 0 0 0
ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja 614200 0 0 0 41.804 41.804 41.804 0 0 0 0 0 0 67.477 41.804 0 0 0
ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija 614200 0 0 0 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0
ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. 614200 0 0 0 131.869 131.869 131.869 99.305 0 0 0 0 99.305 178.356 32.564 0 75 56
ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara 614200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. 614200 0 0 0 31.416 31.416 31.416 0 0 0 0 0 0 95.880 31.416 0 0 0
ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 614200 0 0 0 344.934 344.934 344.934 2.572 0 0 0 0 2.572 110.963 342.362 0 1 2
ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 614200 0 0 0 27.206 27.206 27.206 9.868 0 0 0 0 9.868 138.081 17.338 0 36 7
ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih
jedinica 614200 0 0 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0
ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture 614200 0 0 0 1.048.005 1.048.005 1.048.005 632.593 0 0 0 0 632.593 1.779.995 415.412 0 60 36
ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija
povratnika i raseljenih lica 614200 0 0 0 94.257 94.257 94.257 0 0 0 0 0 0 20.743 94.257 0 0 0
ZP-14 Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i
socijalne infrastrukture 614200 0 0 2.314.571 2.314.571 2.314.571 1.424.093 0 0 0 0 1.424.093 285.429 890.478 0 62 499
ZP-13 Komplementarni projekti 614200 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
0 0 0 6.165.987 6.165.987 6.165.987 2.173.106 0 0 0 0 2.173.106 3.197.557 3.992.880 0 35 68
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
254
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
487.000 2.000.000 0 0 2.000.000 2.487.000 419.460 0 0 0 0 419.460 389.539 2.067.540 86 17 108
0 0 0 4.705.935 4.705.935 4.705.935 2.173.106 0 0 0 0 2.173.106 3.197.557 2.532.829 0 46 68
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba - udružena
sredstva 0 0 0 4.705.935 4.705.935 4.705.935 2.173.106 0 0 0 0 2.173.106 3.197.557 2.532.829 0 46 68
0 0 0 1.460.052 1.460.052 1.460.052 0 0 0 0 0 0 0 1.460.052 0 0 0
ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih
jedinica 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0
ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture 0 0 0 222.349 222.349 222.349 0 0 0 0 0 0 0 222.349 0 0 0
ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija
povratnika i raseljenih lica 0 0 0 37.703 37.703 37.703 0 0 0 0 0 0 0 37.703 0 0 0
SVEUKUPNO 487.000 2.000.000 0 6.165.987 8.165.987 8.652.987 2.592.567 0 0 0 0 2.592.567 3.587.096 6.060.420 532 30 72
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
255
48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE BiH (0710)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.089.000 0 0 0 0 1.089.000 1.022.058 0 0 0 0 1.022.058 1.061.919 66.942 94 94 96
Bruto plate i naknade 611100 821.000 0 0 0 0 821.000 761.741 0 0 0 0 761.741 788.873 59.259 93 93 97
Naknade troškova uposlenih 611200 88.000 14.300 0 0 14.300 102.300 100.239 0 0 0 0 100.239 95.721 2.061 114 98 105
Putni troškovi 613100 72.000 5.700 0 0 5.700 77.700 76.918 0 0 0 0 76.918 61.582 783 107 99 125
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 16.000 300 0 0 300 16.300 14.384 0 0 0 0 14.384 18.351 1.916 90 88 78
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 -4.800 0 0 -4.800 15.200 15.129 0 0 0 0 15.129 17.656 71 76 100 86
Nabavka materijala 613400 8.000 1.000 0 0 1.000 9.000 8.838 0 0 0 0 8.838 6.208 162 110 98 142
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 -7.000 0 0 -7.000 8.000 7.768 0 0 0 0 7.768 19.103 232 52 97 41
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 16.000 4.000 0 0 4.000 20.000 19.881 0 0 0 0 19.881 17.395 119 124 99 114
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 -2.000 0 0 -2.000 3.000 1.443 0 0 0 0 1.443 2.957 1.557 29 48 49
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 28.000 -11.500 0 0 -11.500 16.500 15.718 0 0 0 0 15.718 34.072 782 56 95 46
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.089.000 0 0 0 0 1.089.000 1.022.058 0 0 0 0 1.022.058 1.061.919 66.942 94 94 96
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.089.000 0 0 0 0 1.089.000 1.022.058 0 0 0 0 1.022.058 1.061.919 66.942 94 94 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.089.000 0 0 0 0 1.089.000 1.022.058 1.022.058 1.061.919 66.942 94 94 96
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
256
49. URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE (0816)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 534.000 0 0 0 0 534.000 480.331 0 0 0 0 480.331 467.163 53.669 90 90 103
Bruto plate i naknade 611100 363.000 0 0 0 0 363.000 350.907 0 0 0 0 350.907 330.404 12.093 97 97 106
Naknade troškova uposlenih 611200 61.000 0 0 0 0 61.000 46.464 0 0 0 0 46.464 50.277 14.536 76 76 92
Putni troškovi 613100 14.000 0 0 0 0 14.000 10.707 0 0 0 0 10.707 10.433 3.293 76 76 103
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 8.000 0 0 0 0 8.000 5.676 0 0 0 0 5.676 6.385 2.324 71 71 89
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 10.000 0 0 0 0 10.000 5.867 0 0 0 0 5.867 5.031 4.133 59 59 117
Nabavka materijala 613400 8.000 0 0 0 0 8.000 5.211 0 0 0 0 5.211 6.400 2.789 65 65 81
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 -100 0 0 -100 8.900 3.141 0 0 0 0 3.141 3.299 5.759 35 35 95
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 35.000 100 0 0 100 35.100 35.051 0 0 0 0 35.051 35.228 49 100 100 99
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 0 0 0 0 4.000 2.924 0 0 0 0 2.924 1.199 1.076 73 73 244
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 1.124 0 0 0 0 1.124 1.410 876 56 56 80
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 20.000 0 0 0 0 20.000 13.258 0 0 0 0 13.258 17.097 6.742 66 66 78
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.000 0 0 0 0 3.000 2.201 0 0 0 0 2.201 3.368 799 73 73 65
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.000 0 0 0 0 3.000 2.201 0 0 0 0 2.201 3.368 799 73 73 65
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537.000 0 0 0 0 537.000 482.532 0 0 0 0 482.532 470.531 54.468 90 90 103
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
537.000 0 0 0 0 537.000 482.532 0 0 0 0 482.532 470.531 54.468 90 90 103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 537.000 0 0 0 0 537.000 482.532 0 0 0 0 482.532 470.531 54.468 90 90 103
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
257
50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE (0923)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 8.144.000 0 0 854.129 854.129 8.998.129 7.519.840 0 148.081 0 0 7.667.921 7.760.623 1.330.209 94 85 99
Bruto plate i naknade 611100 5.762.000 0 0 0 0 5.762.000 5.576.090 0 0 0 0 5.576.090 5.590.955 185.910 97 97 100
Naknade troškova uposlenih 611200 802.000 -22.000 0 0 -22.000 780.000 714.131 0 0 0 0 714.131 767.980 65.869 89 92 93
Putni troškovi 613100 85.000 0 0 595.929 595.929 680.929 43.091 0 93.571 0 0 136.662 96.552 544.268 161 20 142
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 109.000 0 0 2.000 2.000 111.000 90.919 0 19 0 0 90.938 102.386 20.062 83 82 89
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 301.000 0 0 0 0 301.000 205.894 0 0 0 0 205.894 195.719 95.106 68 68 105
Nabavka materijala 613400 255.000 0 0 30.000 30.000 285.000 220.810 0 17.189 0 0 237.999 151.550 47.001 93 84 157
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 169.000 0 0 140.000 140.000 309.000 101.937 0 10.252 0 0 112.189 137.932 196.811 66 36 81
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 276.000 69.000 0 0 69.000 345.000 340.266 0 0 0 0 340.266 411.448 4.734 123 99 83
Izdaci za tekuće održavanje 613700 135.000 0 0 0 0 135.000 75.026 0 0 0 0 75.026 105.184 59.974 56 56 71
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 25.000 0 0 1.000 1.000 26.000 19.856 0 118 0 0 19.975 15.266 6.025 80 77 131
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 225.000 -47.000 0 85.200 38.200 263.200 131.820 0 26.932 0 0 158.752 185.651 104.448 71 60 86
II KAPITALNI IZDACI 821000 600.000 0 0 635.014 635.014 1.235.014 787.556 0 13.335 0 0 800.891 5.650.222 434.123 133 65 14
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 200.000 0 0 499.214 499.214 699.214 344.184 0 0 0 0 344.184 5.573.228 355.029 172 49 6
Nabavka opreme 821300 400.000 0 0 135.800 135.800 535.800 443.371 0 13.335 0 0 456.707 76.994 79.093 114 85 593
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.744.000 0 0 1.489.143 1.489.143 10.233.143 8.307.395 0 161.417 0 0 8.468.812 13.410.845 1.764.331 97 83 63
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
8.544.000 0 0 0 0 8.544.000 7.888.506 0 0 0 0 7.888.506 7.744.141 655.494 92 92 102
200.000 0 0 619.214 619.214 819.214 418.890 0 0 0 0 418.890 5.573.228 400.324 209 51 8
Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i
Terenskog centra Sarajevo 200.000 0 0 619.214 619.214 819.214 418.890 0 0 0 0 418.890 4.826.688 400.324 209 51 9
Kupovina poslovnog prostora za smještaj Terenskog centra
Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746.540 0 0 0 0
0 0 0 869.929 869.929 869.929 0 0 161.417 0 0 161.417 93.476 708.513 0 19 173
Prevencija ilegalnih migracija u BiH i regionu i dobrovoljni
povratak ilegalnih migranata 0 0 0 869.929 869.929 869.929 0 161.417 161.417 93.476 708.513 0 19 173
SVEUKUPNO 8.744.000 0 0 1.489.143 1.489.143 10.233.143 8.307.395 0 161.417 0 0 8.468.812 13.410.845 1.764.331 97 83 63
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
258
51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE BOSNE I HERCEGOVINE (0203)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 391.000 0 0 0 0 391.000 339.241 0 0 0 0 339.241 366.388 51.759 87 87 93
Bruto plate i naknade 611100 271.000 0 0 0 0 271.000 234.313 0 0 0 0 234.313 243.607 36.687 86 86 96
Naknade troškova uposlenih 611200 39.000 0 0 0 0 39.000 33.004 0 0 0 0 33.004 32.929 5.996 85 85 100
Putni troškovi 613100 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 1.696 4.000 0 0 0
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 0 0 0 0 15.000 10.650 0 0 0 0 10.650 13.960 4.350 71 71 76
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 4.000 0 0 0 0 4.000 3.999 0 0 0 0 3.999 2.998 1 100 100 133
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 41.000 0 0 0 0 41.000 40.309 0 0 0 0 40.309 40.309 691 98 98 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000 1.000 0 100 100 200
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 15.000 0 0 0 0 15.000 14.966 0 0 0 0 14.966 29.889 34 100 100 50
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391.000 0 0 0 0 391.000 339.241 0 0 0 0 339.241 366.388 51.759 87 87 93
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
391.000 0 0 0 0 391.000 339.241 0 0 0 0 339.241 366.388 51.759 87 87 93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 391.000 0 0 0 0 391.000 339.241 0 0 0 0 339.241 366.388 51.759 87 87 93
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
259
52. KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE (0202)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 980.000 -9.000 0 0 -9.000 971.000 941.045 0 0 0 0 941.045 945.051 29.955 96 97 100
Bruto plate i naknade 611100 720.000 0 0 0 0 720.000 717.816 0 0 0 0 717.816 715.575 2.184 100 100 100
Naknade troškova uposlenih 611200 116.000 -7.000 0 0 -7.000 109.000 101.463 0 0 0 0 101.463 93.894 7.537 87 93 108
Putni troškovi 613100 8.000 0 0 0 0 8.000 5.250 0 0 0 0 5.250 5.349 2.750 66 66 98
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 0 0 0 0 12.000 9.273 0 0 0 0 9.273 14.187 2.727 77 77 65
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 10.000 0 0 0 0 10.000 7.824 0 0 0 0 7.824 8.006 2.176 78 78 98
Nabavka materijala 613400 4.000 0 0 0 0 4.000 3.309 0 0 0 0 3.309 7.902 691 83 83 42
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.000 -2.000 0 0 -2.000 13.000 8.911 0 0 0 0 8.911 12.287 4.089 59 69 73
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 72.000 0 0 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 72.000 72.000 0 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 0 0 0 0 11.000 7.571 0 0 0 0 7.571 8.640 3.429 69 69 88
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 1.041 0 0 0 0 1.041 2.312 1.959 35 35 45
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 9.000 0 0 0 0 9.000 6.587 0 0 0 0 6.587 4.900 2.413 73 73 134
II KAPITALNI IZDACI 821000 25.000 9.000 0 0 9.000 34.000 24.980 0 0 0 0 24.980 0 9.020 100 73 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 25.000 9.000 0 0 9.000 34.000 24.980 0 0 0 0 24.980 0 9.020 100 73 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.005.000 0 0 0 0 1.005.000 966.025 0 0 0 0 966.025 945.051 38.975 96 96 102
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.005.000 0 0 0 0 1.005.000 966.025 0 0 0 0 966.025 945.051 38.975 96 96 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.005.000 0 0 0 0 1.005.000 966.025 0 0 0 0 966.025 945.051 38.975 96 96 102
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
260
53. URED ZA ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (0204)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 639.000 0 0 0 0 639.000 508.862 0 0 0 0 508.862 545.899 130.138 80 80 93
Bruto plate i naknade 611100 516.000 0 0 0 0 516.000 422.116 0 0 0 0 422.116 447.813 93.884 82 82 94
Naknade troškova uposlenih 611200 83.000 0 0 0 0 83.000 63.541 0 0 0 0 63.541 75.670 19.459 77 77 84
Putni troškovi 613100 2.000 0 0 0 0 2.000 330 0 0 0 0 330 371 1.670 17 17 89
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 0 0 0 0 12.000 4.697 0 0 0 0 4.697 3.872 7.303 39 39 121
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 4.000 0 0 0 0 4.000 2.269 0 0 0 0 2.269 2.631 1.731 57 57 86
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7.000 0 0 0 0 7.000 5.198 0 0 0 0 5.198 5.752 1.802 74 74 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 0 0 0 5.000 2.539 0 0 0 0 2.539 3.242 2.461 51 51 78
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 1.073 0 0 0 0 1.073 1.000 927 54 54 107
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 8.000 0 0 0 0 8.000 7.100 0 0 0 0 7.100 5.549 900 89 89 128
II KAPITALNI IZDACI 821000 3.000 0 0 0 0 3.000 883 0 0 0 0 883 0 2.117 29 29 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 3.000 0 0 0 0 3.000 883 0 0 0 0 883 0 2.117 29 29 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642.000 0 0 0 0 642.000 509.746 0 0 0 0 509.746 545.899 132.254 79 79 93
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
642.000 0 0 0 0 642.000 509.746 0 0 0 0 509.746 545.899 132.254 79 79 93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 642.000 0 0 0 0 642.000 509.746 0 0 0 0 509.746 545.899 132.254 79 79 93
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
261
54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE (0404)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.005.000 0 18.000 0 18.000 1.023.000 946.490 0 0 0 0 946.490 966.834 76.510 94 93 98
Bruto plate i naknade 611100 720.000 0 0 0 0 720.000 696.576 0 0 0 0 696.576 683.074 23.424 97 97 102
Naknade troškova uposlenih 611200 67.000 -5.000 0 0 -5.000 62.000 51.442 0 0 0 0 51.442 62.092 10.558 77 83 83
Putni troškovi 613100 13.000 0 0 0 0 13.000 5.781 0 0 0 0 5.781 6.905 7.219 44 44 84
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 0 0 0 0 24.000 18.215 0 0 0 0 18.215 18.118 5.785 76 76 101
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.000 0 0 0 0 13.000 8.160 0 0 0 0 8.160 10.162 4.840 63 63 80
Nabavka materijala 613400 10.000 0 0 0 0 10.000 5.388 0 0 0 0 5.388 13.570 4.612 0 0 40
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 0 0 0 0 9.000 4.935 0 0 0 0 4.935 4.527 4.065 55 55 109
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 51.000 0 18.000 0 18.000 69.000 68.243 0 0 0 0 68.243 76.848 757 134 99 89
Izdaci za tekuće održavanje 613700 44.000 4.000 0 0 4.000 48.000 40.755 0 0 0 0 40.755 41.443 7.245 93 85 98
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 1.844 0 0 0 0 1.844 1.692 156 0 0 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 52.000 1.000 0 0 1.000 53.000 45.151 0 0 0 0 45.151 48.403 7.849 87 85 93
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 303.154 303.154 303.154 158.375 0 0 0 0 158.375 0 144.779 0 52 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 267.446 267.446 267.446 126.116 0 0 0 0 126.116 0 141.330 0 47 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 35.708 35.708 35.708 32.260 0 0 0 0 32.260 0 3.448 0 90 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.005.000 0 18.000 303.154 321.154 1.326.154 1.104.865 0 0 0 0 1.104.865 966.834 221.289 110 83 114
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.005.000 0 0 0 0 1.005.000 929.174 0 0 0 0 929.174 966.834 75.826 92 92 96
0 0 18.000 303.154 321.154 321.154 175.692 0 0 0 0 175.692 0 145.462 0 55 0
IPA 2012 Jačanje sustava javnih nabavi u BiH 0 0 0 303.154 303.154 303.154 158.375 0 0 0 0 158.375 0 144.779 0 52 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 18.000 0 18.000 18.000 17.317 0 0 0 0 17.317 0 683 0 96 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.005.000 0 18.000 303.154 321.154 1.326.154 1.104.865 0 0 0 0 1.104.865 966.834 221.289 110 83 114
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
262
55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE (0405)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.319.000 0 80.000 0 80.000 1.399.000 1.221.516 0 0 0 0 1.221.516 934.602 177.484 93 87 131
Bruto plate i naknade 611100 859.000 0 0 0 0 859.000 779.325 0 0 0 0 779.325 588.597 79.675 91 91 132
Naknade troškova uposlenih 611200 115.000 0 0 0 0 115.000 111.494 0 0 0 0 111.494 72.921 3.507 97 97 153
Putni troškovi 613100 7.000 0 0 0 0 7.000 4.336 0 0 0 0 4.336 3.937 2.664 62 62 110
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 54.000 0 0 0 0 54.000 52.415 0 0 0 0 52.415 30.072 1.585 97 97 174
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 23.000 4.000 0 0 4.000 27.000 24.813 0 0 0 0 24.813 19.646 2.187 108 92 126
Nabavka materijala 613400 25.000 0 0 0 0 25.000 21.598 0 0 0 0 21.598 11.955 3.402 86 86 181
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 23.000 -11.000 0 0 -11.000 12.000 4.162 0 0 0 0 4.162 13.857 7.838 18 35 30
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 137.000 0 80.000 0 80.000 217.000 149.673 0 0 0 0 149.673 139.145 67.327 109 69 108
Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 0 0 0 0 13.000 9.085 0 0 0 0 9.085 5.439 3.915 70 70 167
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 1.217 0 0 0 0 1.217 2.837 1.783 41 41 43
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 60.000 7.000 0 0 7.000 67.000 63.397 0 0 0 0 63.397 46.197 3.603 106 95 137
II KAPITALNI IZDACI 821000 76.000 0 0 0 0 76.000 13.408 0 0 0 0 13.408 0 62.592 18 18 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 76.000 0 0 0 0 76.000 13.408 0 0 0 0 13.408 0 62.592 18 18 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.395.000 0 80.000 0 80.000 1.475.000 1.234.924 0 0 0 0 1.234.924 934.602 240.076 89 84 132
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.395.000 0 0 0 0 1.395.000 1.220.295 0 0 0 0 1.220.295 934.602 174.705 87 87 131
0 0 80.000 0 80.000 80.000 14.629 0 0 0 0 14.629 0 65.371 0 18 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 80.000 0 80.000 80.000 14.629 0 0 0 0 14.629 0 65.371 0 18 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.395.000 0 80.000 0 80.000 1.475.000 1.234.924 0 0 0 0 1.234.924 934.602 240.076 89 84 132
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
263
56. INSTITUT ZA NESTALA LICA BOSNE I HERCEGOVINE (0307)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 2.012.000 -17.000 0 0 -17.000 1.995.000 1.846.577 0 0 0 0 1.846.577 1.903.035 148.423 92 93 97
Bruto plate i naknade 611100 1.258.000 0 0 0 0 1.258.000 1.181.399 0 0 0 0 1.181.399 1.191.718 76.601 94 94 99
Naknade troškova uposlenih 611200 172.000 0 0 0 0 172.000 151.432 0 0 0 0 151.432 155.293 20.568 88 88 98
Putni troškovi 613100 30.000 0 0 0 0 30.000 17.892 0 0 0 0 17.892 20.661 12.108 60 60 87
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 35.000 0 0 0 0 35.000 31.290 0 0 0 0 31.290 51.155 3.710 89 89 61
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 31.000 0 0 0 0 31.000 29.132 0 0 0 0 29.132 29.450 1.868 94 94 99
Nabavka materijala 613400 17.000 10.000 0 0 10.000 27.000 20.186 0 0 0 0 20.186 13.707 6.814 119 75 147
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 86.000 0 0 0 0 86.000 68.223 0 0 0 0 68.223 83.395 17.777 79 79 82
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 164.000 0 0 0 0 164.000 161.342 0 0 0 0 161.342 165.000 2.658 98 98 98
Izdaci za tekuće održavanje 613700 31.000 -12.000 0 0 -12.000 19.000 18.503 0 0 0 0 18.503 32.455 497 60 97 57
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 -6.000 0 0 -6.000 10.000 8.993 0 0 0 0 8.993 8.493 1.007 56 90 106
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 172.000 -9.000 0 0 -9.000 163.000 158.184 0 0 0 0 158.184 151.707 4.816 92 97 104
II KAPITALNI IZDACI 821000 15.000 17.000 0 13.593 30.593 45.593 9.242 0 0 0 0 9.242 38.044 36.351 62 20 24
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 15.000 17.000 0 13.593 30.593 45.593 9.242 0 0 0 0 9.242 38.044 36.351 62 20 24
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 1.196.000 0 0 0 0 1.196.000 1.174.908 0 0 0 0 1.174.908 1.098.752 21.092 98 98 107
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - Za tužilaštva615100 600.000 400.000 0 0 400.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 700.000 0 167 100 143
Kapitalni transfer pojedincima - Za ukop ekshumiranih 615200 596.000 -400.000 0 0 -400.000 196.000 174.908 0 0 0 0 174.908 398.752 21.092 29 89 44
3.223.000 0 0 13.593 13.593 3.236.593 3.030.728 0 0 0 0 3.030.728 3.039.831 205.865 94 94 100
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
3.223.000 0 0 13.593 13.593 3.236.593 3.030.728 0 0 0 0 3.030.728 3.039.831 205.865 94 94 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 3.223.000 0 0 13.593 13.593 3.236.593 3.030.728 0 0 0 0 3.030.728 3.039.831 205.865 94 94 100
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
264
57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI (0406)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 523.000 -7.120 12.000 0 4.880 527.880 507.417 0 0 0 0 507.417 521.572 20.463 97 96 97
Bruto plate i naknade 611100 325.000 0 0 0 0 325.000 320.942 0 0 0 0 320.942 319.604 4.058 99 99 100
Naknade troškova uposlenih 611200 32.000 -3.970 0 0 -3.970 28.030 24.955 0 0 0 0 24.955 28.269 3.075 78 89 88
Putni troškovi 613100 17.000 -3.000 0 0 -3.000 14.000 12.264 0 0 0 0 12.264 13.925 1.736 72 88 88
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 8.000 -2.000 0 0 -2.000 6.000 5.620 0 0 0 0 5.620 6.286 380 70 94 89
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.000 -4.700 0 0 -4.700 6.300 5.541 0 0 0 0 5.541 6.905 759 50 88 80
Nabavka materijala 613400 3.000 0 0 0 0 3.000 2.542 0 0 0 0 2.542 2.046 458 85 85 124
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 5.000 500 0 0 500 5.500 5.497 0 0 0 0 5.497 3.607 3 110 100 152
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 20.000 0 12.000 0 12.000 32.000 28.980 0 0 0 0 28.980 40.697 3.020 145 91 71
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 500 0 0 500 5.500 4.829 0 0 0 0 4.829 1.969 671 97 88 245
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 -1.300 0 0 -1.300 1.700 1.514 0 0 0 0 1.514 2.783 186 50 89 54
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 94.000 6.850 0 0 6.850 100.850 94.733 0 0 0 0 94.733 95.481 6.117 101 94 99
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 7.120 0 0 7.120 7.120 5.964 0 0 0 0 5.964 0 1.156 0 84 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 7.120 0 0 7.120 7.120 5.964 0 0 0 0 5.964 0 1.156 0 84 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
523.000 0 12.000 0 12.000 535.000 513.381 0 0 0 0 513.381 521.572 21.619 98 96 98
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
523.000 0 0 0 0 523.000 501.457 0 0 0 0 501.457 521.572 21.543 96 96 96
0 0 12.000 0 12.000 12.000 11.924 0 0 0 0 11.924 0 76 0 99 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 12.000 0 12.000 12.000 11.924 0 0 0 0 11.924 0 76 0 99 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 523.000 0 12.000 0 12.000 535.000 513.381 0 0 0 0 513.381 521.572 21.619 98 96 98
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
265
58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE (0205)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.066.000 0 52.000 0 52.000 1.118.000 1.012.762 0 0 0 0 1.012.762 962.708 105.238 95 91 105
Bruto plate i naknade 611100 705.000 33.300 0 0 33.300 738.300 703.809 0 0 0 0 703.809 644.211 34.491 100 95 109
Naknade troškova uposlenih 611200 63.000 24.000 0 0 24.000 87.000 82.228 0 0 0 0 82.228 57.303 4.772 131 95 143
Putni troškovi 613100 46.000 -10.000 0 0 -10.000 36.000 24.546 0 0 0 0 24.546 24.120 11.454 53 68 102
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 23.000 0 0 0 0 23.000 13.287 0 0 0 0 13.287 12.045 9.713 58 58 110
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 21.000 -5.000 0 0 -5.000 16.000 11.071 0 0 0 0 11.071 14.134 4.929 53 69 78
Nabavka materijala 613400 16.000 -3.000 0 0 -3.000 13.000 9.146 0 0 0 0 9.146 10.138 3.854 57 70 90
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 0 0 0 0 10.000 8.262 0 0 0 0 8.262 4.224 1.738 83 83 196
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 70.000 -5.000 52.000 0 47.000 117.000 115.760 0 0 0 0 115.760 153.317 1.240 165 99 76
Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 0 0 0 0 13.000 7.724 0 0 0 0 7.724 5.237 5.276 59 59 147
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 0 0 0 0 4.000 1.892 0 0 0 0 1.892 2.508 2.108 47 47 75
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 95.000 -34.300 0 0 -34.300 60.700 35.037 0 0 0 0 35.037 35.470 25.663 37 58 99
II KAPITALNI IZDACI 821000 8.000 0 0 0 0 8.000 7.104 0 0 0 0 7.104 50.156 896 89 89 14
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 8.000 0 0 0 0 8.000 7.104 0 0 0 0 7.104 42.156 896 89 89 17
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.074.000 0 52.000 0 52.000 1.126.000 1.019.865 0 0 0 0 1.019.865 1.012.864 106.135 95 91 101
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.074.000 0 0 0 0 1.074.000 968.760 0 0 0 0 968.760 956.957 105.240 90 90 101
0 0 52.000 0 52.000 52.000 51.106 0 0 0 0 51.106 55.907 894 0 98 91
IPA 2009 Jačanje sustava nacionalnog planiranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.801 0 0 0 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 52.000 0 52.000 52.000 51.106 0 0 0 0 51.106 51.106 894 0 98 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.074.000 0 52.000 0 52.000 1.126.000 1.019.865 0 0 0 0 1.019.865 1.012.864 106.135 95 91 101
Budžet za 2015
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
266
59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (0815)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 388.000 -4.200 0 0 -4.200 383.800 340.043 0 0 0 0 340.043 305.387 43.757 88 89 111
Bruto plate i naknade 611100 276.000 0 0 0 0 276.000 256.748 0 0 0 0 256.748 233.957 19.252 93 93 110
Naknade troškova uposlenih 611200 32.000 0 0 0 0 32.000 24.931 0 0 0 0 24.931 24.421 7.069 78 78 102
Putni troškovi 613100 6.000 0 0 0 0 6.000 4.498 0 0 0 0 4.498 2.992 1.502 75 75 150
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.000 0 0 0 0 12.000 6.463 0 0 0 0 6.463 6.457 5.537 54 54 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 9.000 0 0 0 0 9.000 8.982 0 0 0 0 8.982 9.374 18 100 100 96
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 -1.000 0 0 -1.000 9.000 4.413 0 0 0 0 4.413 5.744 4.587 44 49 77
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 6.000 0 0 0 0 6.000 5.169 0 0 0 0 5.169 4.585 831 86 86 113
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 -1.000 0 0 -1.000 2.000 1.413 0 0 0 0 1.413 2.087 587 47 71 68
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 34.000 -2.200 0 0 -2.200 31.800 27.426 0 0 0 0 27.426 15.769 4.374 81 86 174
II KAPITALNI IZDACI 821000 8.000 4.200 0 0 4.200 12.200 2.726 0 0 0 0 2.726 48.574 9.474 34 22 6
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 8.000 4.200 0 0 4.200 12.200 2.726 0 0 0 0 2.726 48.574 9.474 34 22 6
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396.000 0 0 0 0 396.000 342.770 0 0 0 0 342.770 353.961 53.230 87 87 97
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
396.000 0 0 0 0 396.000 342.770 0 0 0 0 342.770 353.961 53.230 87 87 97
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 396.000 0 0 0 0 396.000 342.770 0 0 0 0 342.770 353.961 53.230 87 87 97
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
267
60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE (0206)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.458.000 0 0 23.181.807 23.181.807 24.639.807 1.168.216 0 0 0 0 1.168.216 1.423.226 23.471.590 80 5 82
Bruto plate i naknade 611100 924.000 0 0 0 0 924.000 844.228 0 0 0 0 844.228 887.935 79.772 91 91 95
Naknade troškova uposlenih 611200 133.000 0 0 0 0 133.000 103.863 0 0 0 0 103.863 102.243 29.137 78 78 102
Putni troškovi 613100 16.000 0 0 0 0 16.000 12.699 0 0 0 0 12.699 10.050 3.301 79 79 126
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 18.000 0 0 0 0 18.000 11.626 0 0 0 0 11.626 17.029 6.375 65 65 68
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 0 0 0 0 20.000 18.620 0 0 0 0 18.620 17.594 1.380 93 93 106
Nabavka materijala 613400 15.000 0 0 0 0 15.000 13.732 0 0 0 0 13.732 13.232 1.268 92 92 104
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 0 0 0 0 9.000 4.175 0 0 0 0 4.175 4.411 4.825 46 46 95
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 130.000 0 0 0 0 130.000 129.996 0 0 0 0 129.996 129.996 4 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 0 0 0 0 12.000 4.423 0 0 0 0 4.423 2.922 7.577 37 37 151
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 0 0 0 0 2.000 1.571 0 0 0 0 1.571 1.518 429 79 79 104
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 179.000 0 0 23.181.807 23.181.807 23.360.807 23.283 0 0 0 0 23.283 236.298 23.337.523 13 0 10
II KAPITALNI IZDACI 821000 5.000 0 0 240.792 240.792 245.792 4.673 0 0 0 0 4.673 4.484 241.119 93 2 104
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 5.000 0 0 240.792 240.792 245.792 4.673 0 0 0 0 4.673 4.484 241.119 93 2 104
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 615000 0 0 0 703.059 703.059 703.059 0 0 0 0 0 0 0 703.059 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije za
kontrolu propisa i uspostavljanje sustava redukcije
615100 0 0 0 305.844 305.844 305.844 0 0 0 0 0 0 0 305.844 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti- iz donacije
Implementacija zajedničkih servisa 615100 0 0 0 351.000 351.000 351.000 0 0 0 0 0 0 0 351.000 0 0 0
Nadogradnja IS za registraciju poslovnih subjekata u RS-u
kroz nabavu neophodne infrastrukture 615100 0 0 46.215 46.215 46.215 0 0 0 0 0 0 0 46.215 0 0 0
1.463.000 0 0 24.125.657 24.125.657 25.588.657 1.172.890 0 0 0 0 1.172.890 1.427.711 24.415.768 80 5 82
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
268
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.463.000 0 0 0 0 1.463.000 1.172.890 0 0 0 0 1.172.890 1.223.376 290.110 80 80 96
0 0 0 600.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0
Potpora domaćih vlasti PPN za RJU 0 0 0 600.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0
0 0 0 23.525.657 23.525.657 23.525.657 0 0 0 0 0 0 204.334 23.525.657 0 0 0
Obuka državnih službenika za primjenu informacionih
tehnologija i rad na računarimatehnologija 0 0 0 70.735 70.735 70.735 0 0 0 0 0 0 0 70.735 0 0 0
Uspostavljanje suvremenih odjela za upravljanje ljudskim
potencijalima u organima uprave u BiH 0 0 0 1.594.711 1.594.711 1.594.711 0 0 0 0 0 0 0 1.594.711 0 0 0
Informacioni sistem trezora Distrikta Brčko 0 0 0 648.000 648.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 648.000 0 0 0
Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II 0 0 0 140.400 140.400 140.400 0 0 0 0 0 0 0 140.400 0 0 0
Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u
strukturama državne službe u BiH 0 0 0 580.320 580.320 580.320 0 0 0 0 0 0 0 580.320 0 0 0
Potpora domaćih vlasti PPN za RJU 0 0 0 378.057 378.057 378.057 0 0 0 0 0 0 0 378.057 0 0 0
Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU 0 0 0 8.730.935 8.730.935 8.730.935 0 0 0 0 0 0 0 8.730.935 0 0 0
Proširenje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim
potencijalima sa softverskim modulima za planiranje
kadrova i vođenje internog tržišta rada 0 0 0 9.163 9.163 9.163 0 0 0 0 0 0 49.220 9.163 0 0 0
Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata 0 0 0 424.125 424.125 424.125 0 0 0 0 0 0 0 424.125 0 0 0
Javno privatno partnerstvo 0 0 0 2.918.477 2.918.477 2.918.477 0 0 0 0 0 0 0 2.918.477 0 0 0
Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije za
kontrolu propisa i uspostavljanje sustava redukcije 0 0 0 1.849.308 1.849.308 1.849.308 0 0 0 0 0 0 0 1.849.308 0 0 0
Radno odgovorno budžetiranje 0 0 0 33.935 33.935 33.935 0 0 0 0 0 0 155.114 33.935 0 0 0
Obuka uposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za
primjenu IT i rad na računarima 0 0 0 728.430 728.430 728.430 0 0 0 0 0 0 0 728.430 0 0 0
Specijalistički program obuka za IT menadžere 0 0 0 218.059 218.059 218.059 0 0 0 0 0 0 0 218.059 0 0 0
Izrada kataloga javnih registara u BiH 0 0 0 804.375 804.375 804.375 0 0 0 0 0 0 0 804.375 0 0 0
Implementacija zajedničkih servisa 0 0 0 1.872.000 1.872.000 1.872.000 0 0 0 0 0 0 0 1.872.000 0 0 0
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika -
faza II (SPPD II) 0 0 0 2.478.411 2.478.411 2.478.411 0 0 0 0 0 0 0 2.478.411 0 0 0
Nadogradnja IS za registraciju poslovnih subjekata u RS-u
kroz nabavu neophodne infrastrukture 0 0 0 46.215 46.215 46.215 0 0 0 0 0 0 0 46.215 0 0 0
SVEUKUPNO 1.463.000 0 0 24.125.657 24.125.657 25.588.657 1.172.890 1.172.890 1.427.711 24.415.768 80 5 82
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
269
61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE (0905)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 814.000 0 0 0 0 814.000 622.556 0 0 0 0 622.556 691.437 191.444 76 76 90
Bruto plate i naknade 611100 520.000 0 0 0 0 520.000 426.016 0 0 0 0 426.016 469.952 93.984 82 82 91
Naknade troškova uposlenih 611200 83.000 0 0 0 0 83.000 44.878 0 0 0 0 44.878 57.134 38.122 54 54 79
Putni troškovi 613100 19.000 0 0 0 0 19.000 15.126 0 0 0 0 15.126 15.253 3.874 80 80 99
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 17.000 0 0 0 0 17.000 14.660 0 0 0 0 14.660 16.801 2.340 86 86 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 0 0 0 0 20.000 12.856 0 0 0 0 12.856 11.321 7.144 64 64 114
Nabavka materijala 613400 12.000 0 0 0 0 12.000 1.161 0 0 0 0 1.161 2.725 10.839 10 10 43
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 16.000 0 0 0 0 16.000 8.905 0 0 0 0 8.905 10.073 7.095 56 56 88
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 81.000 0 0 0 0 81.000 80.379 0 0 0 0 80.379 89.637 621 99 99 90
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 0 0 0 0 15.000 6.333 0 0 0 0 6.333 5.765 8.667 42 42 110
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 0 0 0 0 7.000 2.304 0 0 0 0 2.304 2.330 4.696 33 33 99
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 24.000 0 0 0 0 24.000 9.938 0 0 0 0 9.938 10.446 14.062 41 41 95
II KAPITALNI IZDACI 821000 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
818.000 0 0 0 0 818.000 622.556 0 0 0 0 622.556 691.437 195.444 76 76 90
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
818.000 0 0 0 0 818.000 622.556 0 0 0 0 622.556 691.437 195.444 76 76 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 818.000 0 0 0 0 818.000 622.556 0 0 0 0 622.556 691.437 195.444 76 76 90
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
270
62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE BOSNE I HERCEGOVINE (0714)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.076.000 -17.000 0 43.440 26.440 1.102.440 965.533 0 0 0 0 965.533 1.018.652 136.907 90 88 95
Bruto plate i naknade 611100 580.000 0 0 0 0 580.000 552.721 0 0 0 0 552.721 548.146 27.279 95 95 101
Naknade troškova uposlenih 611200 118.000 -2.000 0 0 -2.000 116.000 102.563 0 0 0 0 102.563 98.388 13.437 87 88 104
Putni troškovi 613100 55.000 0 0 9.880 9.880 64.880 45.284 0 0 0 0 45.284 43.795 19.596 82 70 103
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 19.000 0 0 1.325 1.325 20.325 16.437 0 0 0 0 16.437 19.902 3.887 87 81 83
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.000 -7.000 0 0 -7.000 6.000 5.629 0 0 0 0 5.629 10.016 371 43 94 56
Nabavka materijala 613400 14.000 0 0 1.160 1.160 15.160 12.636 0 0 0 0 12.636 9.361 2.524 90 83 135
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 27.000 0 0 0 0 27.000 19.527 0 0 0 0 19.527 21.206 7.473 72 72 92
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 32.000 2.000 0 6.200 8.200 40.200 37.568 0 0 0 0 37.568 92.532 2.632 117 93 41
Izdaci za tekuće održavanje 613700 44.000 0 0 0 0 44.000 11.167 0 0 0 0 11.167 16.723 32.833 25 25 67
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 0 0 6.000 1.591 0 0 0 0 1.591 2.598 4.410 27 27 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 168.000 -10.000 0 24.876 14.876 182.876 160.410 0 0 0 0 160.410 155.985 22.466 95 88 103
II KAPITALNI IZDACI 821000 57.000 17.000 0 26.840 43.840 100.840 64.411 0 0 0 0 64.411 6.380 36.429 113 64 1.010
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 57.000 10.000 0 26.840 36.840 93.840 57.418 0 0 0 0 57.418 6.380 36.421 101 61 900
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 7.000 0 0 7.000 7.000 6.992 0 0 0 0 6.992 0 8 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.133.000 0 0 70.279 70.279 1.203.279 1.029.944 0 0 0 0 1.029.944 1.025.032 173.336 91 86 100
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.133.000 0 0 26.840 26.840 1.159.840 986.504 0 0 0 0 986.504 1.001.991 173.336 87 85 98
0 0 0 43.440 43.440 43.440 43.440 0 0 0 0 43.440 23.041 0 0 100 189
IPA- Jačanje institucionalnog kapaciteta za osiguranje
kvaliteta 0 0 0 43.440 43.440 43.440 43.440 0 0 0 0 43.440 23.041 0 0 100 189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.133.000 0 0 70.279 70.279 1.203.279 1.029.944 0 0 0 0 1.029.944 1.025.032 173.336 91 86 100
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
271
63. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE (0715)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.215.000 0 0 386.532 386.532 1.601.532 1.102.762 0 140.728 0 0 1.243.491 1.176.482 358.041 102 78 106
Bruto plate i naknade 611100 820.000 0 0 0 0 820.000 750.920 0 0 0 0 750.920 777.478 69.080 92 92 97
Naknade troškova uposlenih 611200 96.000 -14.000 0 0 -14.000 82.000 72.865 0 0 0 0 72.865 70.981 9.135 76 89 103
Putni troškovi 613100 30.000 -11.000 0 144.665 133.665 163.665 18.547 0 55.636 0 0 74.183 36.032 89.482 247 45 206
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 24.000 0 0 1.200 1.200 25.200 15.967 0 1.124 0 0 17.091 18.753 8.109 71 68 91
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 10.000 -5.000 0 9.200 4.200 14.200 4.341 0 6.456 0 0 10.796 13.423 3.404 108 76 80
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 10.000 0 0 0 0 10.000 5.511 0 0 0 0 5.511 6.263 4.489 55 55 88
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 115.000 0 0 2.000 2.000 117.000 112.293 0 0 0 0 112.293 112.192 4.707 98 96 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 7.000 0 0 7.000 15.000 13.005 0 0 0 0 13.005 5.666 1.995 163 87 230
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 0 0 0 0 4.000 2.436 0 0 0 0 2.436 2.885 1.564 61 61 84
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 98.000 23.000 0 229.467 252.467 350.467 106.878 0 77.512 0 0 184.390 132.809 166.077 188 53 139
II KAPITALNI IZDACI 821000 0 0 0 7.000 7.000 7.000 0 0 6.405 0 0 6.405 0 595 0 92 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 0 0 0 7.000 7.000 7.000 0 0 6.405 0 0 6.405 0 595 0 92 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.215.000 0 0 393.532 393.532 1.608.532 1.102.762 0 147.134 0 0 1.249.896 1.176.482 358.636 103 78 106
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
272
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.215.000 0 0 0 0 1.215.000 1.102.762 0 0 0 0 1.102.762 1.120.184 112.238 91 91 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 393.532 393.532 393.532 0 0 147.134 0 0 147.134 56.298 246.398 0 37 261
Izrada ZJNPP-a za prirodnoslovno odgojno-obrazovno
područje definisano na ishodima učenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.182 0 0 0 0
Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih programa
usmjerenih na povećanje mogućnosti djeci u BiH za rano
učenje 0 0 0 26 26 26 0 0 26 0 0 26 36.398 0 0 100 0
Izrada ZJNPP-a za građanski odgoj i obrazovanje 0 0 0 73.386 73.386 73.386 0 0 37.217 0 0 37.217 11.572 36.169 0 51 322
Erasmus implementacija europske agende za obrazovanje
odraslih 0 0 0 65.353 65.353 65.353 0 0 11.858 0 0 11.858 1.146 53.496 0 18 1.035
Erasmus +-EPALE Elektronska platforma za učenje
odraslih
0 0 0 130.475 130.475 130.475 0 0 15.691 0 0 15.691 0 114.784 0 12 0
Erasmus + e Twinning 0 0 0 90.770 90.770 90.770 0 0 72.897 0 0 72.897 0 17.873 0 80 0
Strateško pilotiranje poduzetničke kompetencije -SEECEL 0 0 0 3.786 3.786 3.786 0 0 3.786 0 0 3.786 0 0 0 100 0
Analiza potreba za stalnim stručnim usavršavanjem i
profesionalnim razvojem odgojitelja djece predškolskog 0 0 0 8.497 8.497 8.497 0 0 5.657 0 0 5.657 0 2.840 0 67 0
Osposobljavanje za provedbu zajedničke jezgre nastavnih
planova i programa za građansko obrazovanje 0 0 0 21.237 21.237 21.237 0 0 0 0 0 0 0 21.237 0 0 0
SVEUKUPNO 1.215.000 0 0 393.532 393.532 1.608.532 1.102.762 0 147.134 0 0 1.249.896 1.176.482 358.636 103 78 106
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
273
64. AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI (0712)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.303.000 0 0 0 0 1.303.000 1.183.439 0 0 0 0 1.183.439 1.070.474 119.561 91 91 111
Bruto plate i naknade 611100 942.000 0 0 0 0 942.000 884.423 0 0 0 0 884.423 785.175 57.577 94 94 113
Naknade troškova uposlenih 611200 107.000 -5.000 0 0 -5.000 102.000 88.066 0 0 0 0 88.066 72.454 13.934 82 86 122
Putni troškovi 613100 28.000 0 0 0 0 28.000 18.687 0 0 0 0 18.687 17.040 9.313 67 67 110
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 27.000 0 0 0 0 27.000 19.773 0 0 0 0 19.773 18.806 7.227 73 73 105
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 10.000 4.000 0 0 4.000 14.000 9.186 0 0 0 0 9.186 8.958 4.814 92 66 103
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 16.000 -2.000 0 0 -2.000 14.000 6.881 0 0 0 0 6.881 10.564 7.119 43 49 65
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 116.000 0 0 0 0 116.000 115.635 0 0 0 0 115.635 115.624 365 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 9.000 0 0 9.000 22.000 14.999 0 0 0 0 14.999 12.249 7.001 115 68 122
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 2.278 0 0 0 0 2.278 2.391 722 76 76 95
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 41.000 -6.000 0 0 -6.000 35.000 23.510 0 0 0 0 23.510 27.214 11.490 57 67 86
II KAPITALNI IZDACI 821000 15.000 0 0 0 0 15.000 14.664 0 0 0 0 14.664 14.948 336 98 98 98
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 15.000 0 0 0 0 15.000 14.664 0 0 0 0 14.664 14.948 336 98 98 98
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.318.000 0 0 0 0 1.318.000 1.198.103 0 0 0 0 1.198.103 1.085.422 119.897 91 91 110
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.318.000 0 0 0 0 1.318.000 1.198.103 0 0 0 0 1.198.103 1.085.422 119.897 91 91 110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.318.000 0 0 0 0 1.318.000 1.198.103 0 0 0 0 1.198.103 1.085.422 119.897 91 91 110
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
274
65. CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE (0716)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 795.000 -7.500 0 1.849 -5.651 789.349 712.637 0 1.849 0 0 714.485 734.832 74.863 90 91 97
Bruto plate i naknade 611100 452.000 0 0 1.181 1.181 453.181 445.964 0 1.181 0 0 447.145 441.372 6.036 99 99 101
Naknade troškova uposlenih 611200 73.000 -4.000 0 0 -4.000 69.000 60.779 0 0 0 0 60.779 63.453 8.221 83 88 96
Putni troškovi 613100 27.000 0 0 668 668 27.668 19.702 0 668 0 0 20.370 22.592 7.298 75 74 90
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 0 0 0 0 15.000 11.893 0 0 0 0 11.893 12.922 3.107 79 79 92
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 12.000 0 0 0 0 12.000 11.790 0 0 0 0 11.790 9.582 210 98 98 123
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 14.000 -1.000 0 0 -1.000 13.000 8.059 0 0 0 0 8.059 10.793 4.941 58 62 75
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 83.000 0 0 0 0 83.000 81.823 0 0 0 0 81.823 81.632 1.177 99 99 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 3.000 0 0 3.000 14.000 12.511 0 0 0 0 12.511 8.596 1.489 114 89 146
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 0 0 0 0 3.000 2.252 0 0 0 0 2.252 2.280 748 75 75 99
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 105.000 -5.500 0 0 -5.500 99.500 57.863 0 0 0 0 57.863 81.609 41.637 55 58 71
II KAPITALNI IZDACI 821000 50.000 7.500 0 0 7.500 57.500 57.405 0 0 0 0 57.405 9.379 95 115 100 612
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 50.000 7.500 0 0 7.500 57.500 57.405 0 0 0 0 57.405 9.379 95 115 100 612
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
845.000 0 0 1.849 1.849 846.849 770.042 0 1.849 0 0 771.891 744.211 74.958 91 91 104
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
845.000 0 0 0 0 845.000 770.042 0 0 0 0 770.042 743.210 74.958 91 91 91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.849 1.849 1.849 0 0 1.849 0 0 1.849 1.001 0 0 100 100
SCAN D projekt 0 0 0 1.849 1.849 1.849 0 1.849 1.849 1.001 0 0 100 100
SVEUKUPNO 845.000 0 0 1.849 1.849 846.849 770.042 0 1.849 0 0 771.891 744.211 74.958 91 91 104
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
275
66. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE (0713)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.063.000 0 0 0 0 1.063.000 835.686 0 0 0 0 835.686 840.937 227.314 79 79 99
Bruto plate i naknade 611100 557.000 0 0 0 0 557.000 469.942 0 0 0 0 469.942 491.393 87.058 84 84 96
Naknade troškova uposlenih 611200 93.000 0 0 0 0 93.000 62.880 0 0 0 0 62.880 51.076 30.120 68 68 123
Putni troškovi 613100 45.000 0 0 0 0 45.000 32.046 0 0 0 0 32.046 35.902 12.954 71 71 89
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 22.000 0 0 0 0 22.000 19.687 0 0 0 0 19.687 20.749 2.313 89 89 95
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 0 0 0 0 28.000 9.998 0 0 0 0 9.998 12.532 18.002 36 36 80
Nabavka materijala 613400 17.000 0 0 0 0 17.000 14.430 0 0 0 0 14.430 19.032 2.570 85 85 76
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 0 0 0 0 20.000 11.359 0 0 0 0 11.359 13.490 8.641 57 57 84
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 107.000 0 0 0 0 107.000 96.895 0 0 0 0 96.895 103.568 10.105 91 91 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.000 0 0 0 0 19.000 13.826 0 0 0 0 13.826 11.753 5.174 73 73 118
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 0 0 0 0 10.000 6.799 0 0 0 0 6.799 5.341 3.201 68 68 127
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 145.000 0 0 0 0 145.000 97.822 0 0 0 0 97.822 76.100 47.178 67 67 129
II KAPITALNI IZDACI 821000 5.000 0 0 0 0 5.000 4.900 0 0 0 0 4.900 22.145 100 98 98 22
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 5.000 0 0 0 0 5.000 4.900 0 0 0 0 4.900 22.145 100 98 98 22
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.068.000 0 0 0 0 1.068.000 840.586 0 0 0 0 840.586 863.082 227.414 79 79 97
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.068.000 0 0 0 0 1.068.000 840.586 0 0 0 0 840.586 863.082 227.414 79 79 97
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.068.000 0 0 0 0 1.068.000 840.586 0 0 0 0 840.586 863.082 227.414 79 79 97
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
276
67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE (0717)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 5.268.000 -280.000 0 0 -280.000 4.988.000 4.472.337 0 0 0 0 4.472.337 4.228.309 515.663 85 90 106
Bruto plate i naknade 611100 2.494.000 0 0 0 0 2.494.000 2.342.390 0 0 0 0 2.342.390 2.253.673 151.610 94 94 104
Naknade troškova uposlenih 611200 340.000 -25.000 0 0 -25.000 315.000 276.399 0 0 0 0 276.399 279.923 38.601 81 88 99
Putni troškovi 613100 120.000 10.000 0 0 10.000 130.000 122.395 0 0 0 0 122.395 106.363 7.605 102 94 115
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 80.000 -5.000 0 0 -5.000 75.000 65.629 0 0 0 0 65.629 74.216 9.371 82 88 88
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 180.000 -32.000 0 0 -32.000 148.000 128.677 0 0 0 0 128.677 125.671 19.323 71 87 102
Nabavka materijala 613400 375.000 -60.000 0 0 -60.000 315.000 288.954 0 0 0 0 288.954 312.479 26.046 77 92 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 55.000 -18.000 0 0 -18.000 37.000 30.987 0 0 0 0 30.987 35.992 6.013 56 84 86
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 339.000 -85.000 0 0 -85.000 254.000 243.322 0 0 0 0 243.322 20.805 10.678 72 96 1.170
Izdaci za tekuće održavanje 613700 738.000 -45.000 0 0 -45.000 693.000 552.647 0 0 0 0 552.647 636.951 140.353 75 80 87
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 11.000 -5.000 0 0 -5.000 6.000 4.458 0 0 0 0 4.458 4.889 1.542 41 74 91
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 536.000 -15.000 0 0 -15.000 521.000 416.477 0 0 0 0 416.477 377.347 104.523 78 80 110
II KAPITALNI IZDACI 821000 448.000 280.000 0 423 280.423 728.423 712.404 0 0 0 0 712.404 173.253 16.019 159 98 411
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 291.000 197.000 0 0 197.000 488.000 475.805 0 0 0 0 475.805 158.951 12.195 164 98 299
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 157.000 83.000 0 423 83.423 240.423 236.599 0 0 0 0 236.599 14.302 3.824 151 98 1.654
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.716.000 0 0 423 423 5.716.423 5.184.741 0 0 0 0 5.184.741 4.401.562 531.682 91 91 118
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
5.716.000 0 0 0 0 5.716.000 5.184.741 0 0 0 0 5.184.741 4.389.263 531.259 91 91 118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 423 423 423 0 0 0 0 0 0 12.299 423 0 0 0
Potpora Republike Srpske uspostavljanju Agencije 0 0 0 423 423 423 0 0 0 0 0 0 12.299 423 0 0 0
SVEUKUPNO 5.716.000 0 0 423 423 5.716.423 5.184.741 0 0 0 0 5.184.741 4.401.562 531.682 91 91 118
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
277
68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU BOSNE I HERCEGOVINE (0906)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.414.624 0 0 0 0 1.414.624 1.425.693 85.376 94 94 99
Bruto plate i naknade 611100 1.030.000 0 0 0 0 1.030.000 994.152 0 0 0 0 994.152 979.667 35.848 97 97 101
Naknade troškova uposlenih 611200 144.000 0 0 0 0 144.000 127.531 0 0 0 0 127.531 138.682 16.469 89 89 92
Putni troškovi 613100 37.000 0 0 0 0 37.000 36.619 0 0 0 0 36.619 36.563 381 99 99 100
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 19.000 0 0 0 0 19.000 14.904 0 0 0 0 14.904 18.816 4.096 78 78 79
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 48.000 0 0 0 0 48.000 35.947 0 0 0 0 35.947 35.427 12.053 75 75 101
Nabavka materijala 613400 22.000 0 0 0 0 22.000 21.450 0 0 0 0 21.450 19.628 550 98 98 109
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 0 0 0 0 18.000 14.398 0 0 0 0 14.398 17.617 3.602 80 80 82
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 136.000 0 0 0 0 136.000 134.946 0 0 0 0 134.946 134.954 1.054 99 99 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 21.000 0 0 0 0 21.000 14.973 0 0 0 0 14.973 18.064 6.027 71 71 83
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 0 0 0 5.000 2.882 0 0 0 0 2.882 3.830 2.118 58 58 75
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 20.000 0 0 0 0 20.000 16.823 0 0 0 0 16.823 22.445 3.177 84 84 75
II KAPITALNI IZDACI 821000 16.000 0 0 0 0 16.000 15.699 0 0 0 0 15.699 0 301 98 98 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 16.000 0 0 0 0 16.000 15.699 0 0 0 0 15.699 0 301 98 98 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.516.000 0 0 0 0 1.516.000 1.430.323 0 0 0 0 1.430.323 1.425.693 85.677 94 94 100
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.516.000 0 0 0 0 1.516.000 1.430.323 0 0 0 0 1.430.323 1.425.693 85.677 94 94 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.516.000 0 0 0 0 1.516.000 1.430.323 0 0 0 0 1.430.323 1.425.693 85.677 94 94 100
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
278
69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE (0718)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 594.000 -8.600 0 0 -8.600 585.400 542.445 0 0 0 0 542.445 561.721 42.955 91 93 97
Bruto plate i naknade 611100 251.000 0 0 0 0 251.000 248.816 0 0 0 0 248.816 245.749 2.184 99 99 101
Naknade troškova uposlenih 611200 30.000 -2.000 0 0 -2.000 28.000 22.364 0 0 0 0 22.364 23.265 5.636 75 80 96
Putni troškovi 613100 50.000 -1.000 0 0 -1.000 49.000 37.167 0 0 0 0 37.167 43.293 11.833 74 76 86
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 17.000 -2.500 0 0 -2.500 14.500 12.490 0 0 0 0 12.490 13.001 2.010 73 86 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 -2.200 0 0 -2.200 1.800 1.800 0 0 0 0 1.800 3.600 0 45 100 50
Nabavka materijala 613400 40.000 -3.500 0 0 -3.500 36.500 35.510 0 0 0 0 35.510 38.536 990 89 97 92
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 -3.000 0 0 -3.000 17.000 13.535 0 0 0 0 13.535 11.824 3.465 68 80 114
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 24.000 -4.400 0 0 -4.400 19.600 17.840 0 0 0 0 17.840 26.132 1.760 74 91 68
Izdaci za tekuće održavanje 613700 13.000 -500 0 0 -500 12.500 10.678 0 0 0 0 10.678 9.580 1.822 82 85 111
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 -500 0 0 -500 3.500 3.136 0 0 0 0 3.136 3.668 364 78 90 85
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 141.000 11.000 0 0 11.000 152.000 139.108 0 0 0 0 139.108 143.073 12.892 99 92 97
II KAPITALNI IZDACI 821000 2.000 8.600 0 0 8.600 10.600 10.471 0 0 0 0 10.471 3.570 129 524 99 293
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 2.000 8.600 0 0 8.600 10.600 10.471 0 0 0 0 10.471 3.570 129 524 99 293
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596.000 0 0 0 0 596.000 552.916 0 0 0 0 552.916 565.290 43.084 93 93 98
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
596.000 0 0 0 0 596.000 552.916 0 0 0 0 552.916 547.594 43.084 93 93 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.697 0 0 0 0
Antidoping edukacija i štampanje materijala za sportiste i
monitoring saveza pri donošenju vlastitih antidoping
pravilnika0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.697 0 0 0 0
SVEUKUPNO 596.000 0 0 0 0 596.000 552.916 0 0 0 0 552.916 565.290 43.084 93 93 98
Budžet za 2015
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Ekon.
kod
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
SVEUKUPNO
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
279
70. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA BOSNE I HERCEGOVINE (0907)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.181.000 0 0 0 0 1.181.000 1.101.408 0 0 0 0 1.101.408 974.664 79.592 93 93 113
Bruto plate i naknade 611100 725.000 0 0 0 0 725.000 666.354 0 0 0 0 666.354 626.598 58.646 92 92 106
Naknade troškova uposlenih 611200 119.000 -14.000 0 0 -14.000 105.000 98.198 0 0 0 0 98.198 98.570 6.802 83 94 100
Putni troškovi 613100 25.000 1.000 0 0 1.000 26.000 24.951 0 0 0 0 24.951 23.835 1.049 100 96 105
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 15.000 0 0 0 0 15.000 13.312 0 0 0 0 13.312 13.087 1.688 89 89 102
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 70.000 -8.000 0 0 -8.000 62.000 60.283 0 0 0 0 60.283 67.184 1.717 86 97 90
Nabavka materijala 613400 126.000 0 0 0 0 126.000 125.882 0 0 0 0 125.882 51.542 119 100 100 244
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 17.000 -5.000 0 0 -5.000 12.000 7.813 0 0 0 0 7.813 10.457 4.187 46 65 75
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 43.000 26.000 0 0 26.000 69.000 66.598 0 0 0 0 66.598 42.999 2.402 155 97 155
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 0 0 0 0 4.000 3.033 0 0 0 0 3.033 2.818 967 76 76 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 37.000 0 0 0 0 37.000 34.985 0 0 0 0 34.985 37.573 2.015 95 95 93
II KAPITALNI IZDACI 821000 850.000 0 0 0 0 850.000 849.635 0 0 0 0 849.635 349.732 365 100 100 243
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 850.000 0 0 0 0 850.000 849.635 0 0 0 0 849.635 349.732 365 100 100 243
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.031.000 0 0 0 0 2.031.000 1.951.044 0 0 0 0 1.951.044 1.324.395 79.956 96 96 147
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.031.000 0 0 0 0 2.031.000 1.951.044 0 0 0 0 1.951.044 1.324.395 79.956 96 96 147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 2.031.000 0 0 0 0 2.031.000 1.951.044 0 0 0 0 1.951.044 1.324.395 79.956 96 96 147
Budžet za 2015 Ekon.
kod
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
280
71. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA BOSNE I HERCEGOVINE (0908)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 2.334.000 -35.000 0 0 -35.000 2.299.000 1.925.610 0 0 0 0 1.925.610 1.836.227 373.390 83 84 105
Bruto plate i naknade 611100 1.252.000 0 0 0 0 1.252.000 1.176.668 0 0 0 0 1.176.668 1.169.901 75.332 94 94 101
Naknade troškova uposlenih 611200 222.000 -20.000 0 0 -20.000 202.000 159.743 0 0 0 0 159.743 171.526 42.257 72 79 93
Putni troškovi 613100 30.000 0 0 0 0 30.000 20.840 0 0 0 0 20.840 16.301 9.160 69 69 128
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 23.000 0 0 0 0 23.000 13.241 0 0 0 0 13.241 13.347 9.759 58 58 99
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 88.000 -10.000 0 0 -10.000 78.000 53.652 0 0 0 0 53.652 50.584 24.348 61 69 106
Nabavka materijala 613400 500.000 0 0 0 0 500.000 338.276 0 0 0 0 338.276 248.813 161.724 68 68 136
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 41.000 0 0 0 0 41.000 25.771 0 0 0 0 25.771 27.697 15.229 63 63 93
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 70.000 0 0 0 0 70.000 62.506 0 0 0 0 62.506 66.688 7.494 89 89 94
Izdaci za tekuće održavanje 613700 34.000 0 0 0 0 34.000 24.117 0 0 0 0 24.117 31.107 9.883 71 71 78
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 12.000 0 0 0 0 12.000 6.737 0 0 0 0 6.737 7.140 5.263 56 56 94
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 62.000 -5.000 0 0 -5.000 57.000 44.059 0 0 0 0 44.059 33.122 12.941 71 77 133
II KAPITALNI IZDACI 821000 1.880.000 35.000 0 5.107.610 5.142.610 7.022.610 1.400.957 0 0 0 0 1.400.957 785.399 5.621.653 75 20 178
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 464.615 464.615 464.615 0 0 0 0 0 0 0 464.615 0 0 0
Nabavka građevina 821200 1.800.000 0 0 4.642.995 4.642.995 6.442.995 1.290.487 0 0 0 0 1.290.487 734.586 5.152.508 72 20 176
Nabavka opreme 821300 80.000 35.000 0 0 35.000 115.000 110.470 0 0 0 0 110.470 50.813 4.530 138 96 217
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.214.000 0 0 5.107.610 5.107.610 9.321.610 3.326.567 0 0 0 0 3.326.567 2.621.625 5.995.043 79 36 127
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
2.414.094 0 0 0 0 2.414.094 2.036.080 0 0 0 0 2.036.080 1.887.039 378.014 84 84 108
1.799.906 0 0 5.107.610 5.107.610 6.907.516 1.290.487 0 0 0 0 1.290.487 734.586 5.617.029 72 19 176
Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije 1.799.906 0 0 5.107.610 5.107.610 6.907.516 1.290.487 0 0 0 0 1.290.487 734.586 5.617.029 72 19 176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 4.214.000 0 0 5.107.610 5.107.610 9.321.610 3.326.567 0 0 0 0 3.326.567 2.621.625 5.995.043 79 36 127
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
281
72. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE (0909)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 29.440.000 0 0 0 0 29.440.000 27.902.537 0 0 0 0 27.902.537 26.455.239 1.537.463 95 95 105
Bruto plate i naknade 611100 20.229.000 0 0 0 0 20.229.000 19.231.333 0 0 0 0 19.231.333 18.328.788 997.667 95 95 105
Naknade troškova uposlenih 611200 4.577.000 -382.000 0 0 -382.000 4.195.000 4.049.197 0 0 0 0 4.049.197 3.677.944 145.803 88 97 110
Putni troškovi 613100 1.377.000 490.000 0 0 490.000 1.867.000 1.825.529 0 0 0 0 1.825.529 1.341.157 41.471 133 98 136
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 103.000 0 0 0 0 103.000 80.450 0 0 0 0 80.450 99.990 22.550 78 78 80
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 207.000 37.000 0 0 37.000 244.000 237.774 0 0 0 0 237.774 197.039 6.226 115 97 121
Nabavka materijala 613400 1.224.000 0 0 0 0 1.224.000 1.057.607 0 0 0 0 1.057.607 1.244.639 166.393 86 86 85
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 358.000 23.000 0 0 23.000 381.000 372.111 0 0 0 0 372.111 378.000 8.889 104 98 98
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 663.000 27.000 0 0 27.000 690.000 686.228 0 0 0 0 686.228 616.472 3.772 104 99 111
Izdaci za tekuće održavanje 613700 268.000 0 0 0 0 268.000 161.948 0 0 0 0 161.948 304.277 106.052 60 60 53
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 63.000 0 0 0 0 63.000 45.189 0 0 0 0 45.189 55.392 17.811 72 72 82
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 371.000 -195.000 0 0 -195.000 176.000 155.171 0 0 0 0 155.171 211.541 20.829 42 88 73
II KAPITALNI IZDACI 821000 2.058.000 0 0 0 0 2.058.000 1.686.922 0 0 0 0 1.686.922 1.420.556 371.078 82 82 119
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 2.058.000 -100.000 0 0 -100.000 1.958.000 1.620.583 0 0 0 0 1.620.583 1.420.556 337.417 79 83 114
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 100.000 0 0 100.000 100.000 66.339 0 0 0 0 66.339 0 33.661 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.498.000 0 0 0 0 31.498.000 29.589.459 0 0 0 0 29.589.459 27.875.796 1.908.541 94 94 106
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
31.498.000 0 0 0 31.498.000 29.589.459 0 0 0 0 29.589.459 27.826.682 1.908.541 94 94 106
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.113 0 0 0 0
Donacija Norveške -BHZ 14/0024 Jačanje kapaciteta
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.113 0 0 0 0
SVEUKUPNO 31.498.000 0 0 0 0 31.498.000 29.589.459 0 0 0 0 29.589.459 27.875.796 1.908.541 94 94 106
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
282
73. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA BOSNE I HERCEGOVINE (0407)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 532.000 0 0 0 0 532.000 428.928 0 0 0 0 428.928 401.711 103.072 81 81 107
Bruto plate i naknade 611100 314.000 0 0 0 0 314.000 298.464 0 0 0 0 298.464 270.318 15.536 95 95 110
Naknade troškova uposlenih 611200 44.000 0 0 0 0 44.000 30.751 0 0 0 0 30.751 31.518 13.249 70 70 98
Putni troškovi 613100 27.000 0 0 0 0 27.000 5.192 0 0 0 0 5.192 6.373 21.808 19 19 81
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 18.000 0 0 0 0 18.000 10.907 0 0 0 0 10.907 10.528 7.093 61 61 104
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka materijala 613400 17.000 0 0 0 0 17.000 7.171 0 0 0 0 7.171 4.653 9.829 42 42 154
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 14.000 0 0 0 0 14.000 3.865 0 0 0 0 3.865 4.186 10.135 28 28 92
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 61.000 0 0 0 0 61.000 60.974 0 0 0 0 60.974 60.944 26 100 100 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 0 0 0 0 11.000 3.151 0 0 0 0 3.151 4.594 7.849 29 29 69
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 0 0 0 0 4.000 2.454 0 0 0 0 2.454 1.514 1.546 61 61 162
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 22.000 0 0 0 0 22.000 5.998 0 0 0 0 5.998 7.083 16.002 27 27 85
II KAPITALNI IZDACI 821000 29.000 0 0 0 0 29.000 26.956 0 0 0 0 26.956 0 2.044 93 93 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 29.000 0 0 0 0 29.000 26.956 0 0 0 0 26.956 0 2.044 93 93 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561.000 0 0 0 0 561.000 455.884 0 0 0 0 455.884 401.711 105.116 81 81 113
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
561.000 0 0 0 0 561.000 455.884 0 0 0 0 455.884 401.711 105.116 81 81 113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 561.000 0 0 0 0 561.000 455.884 0 0 0 0 455.884 401.711 105.116 81 81 113
Budžet za 2015
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
SVEUKUPNO
Ekon.
kod
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
283
74. AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BOSNE I HERCEGOVINE (0910)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 1.312.000 -138.000 48.000 0 -90.000 1.222.000 1.114.770 0 0 0 0 1.114.770 978.911 107.231 85 91 114
Bruto plate i naknade 611100 1.003.000 -121.000 0 0 -121.000 882.000 850.159 0 0 0 0 850.159 696.621 31.841 85 96 122
Naknade troškova uposlenih 611200 114.000 -14.000 0 0 -14.000 100.000 87.924 0 0 0 0 87.924 74.596 12.076 77 88 118
Putni troškovi 613100 15.000 0 0 0 0 15.000 12.341 0 0 0 0 12.341 13.486 2.659 82 82 92
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 19.000 -1.000 0 0 -1.000 18.000 11.098 0 0 0 0 11.098 13.346 6.902 58 62 83
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 32.000 0 0 0 0 32.000 29.632 0 0 0 0 29.632 30.264 2.368 93 93 98
Nabavka materijala 613400 22.000 -1.000 0 0 -1.000 21.000 16.214 0 0 0 0 16.214 13.030 4.786 74 77 124
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 22.000 0 0 0 0 22.000 13.700 0 0 0 0 13.700 15.199 8.300 62 62 90
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 50.000 0 48.000 0 48.000 98.000 76.788 0 0 0 0 76.788 94.544 21.212 154 78 81
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 0 0 0 0 10.000 4.589 0 0 0 0 4.589 5.220 5.411 46 46 88
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 0 0 0 5.000 365 0 0 0 0 365 3.490 4.635 7 7 10
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 20.000 -1.000 0 0 -1.000 19.000 11.960 0 0 0 0 11.960 19.116 7.040 60 63 63
II KAPITALNI IZDACI 821000 9.000 0 0 0 0 9.000 8.608 0 0 0 0 8.608 0 392 96 96 0
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 9.000 0 0 0 0 9.000 8.608 0 0 0 0 8.608 0 392 96 96 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.321.000 -138.000 48.000 0 -90.000 1.231.000 1.123.378 0 0 0 0 1.123.378 978.911 107.622 85 91 115
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
1.321.000 -138.000 0 0 -138.000 1.183.000 1.084.609 0 0 0 0 1.084.609 978.911 98.391 82 92 111
0 0 48.000 0 48.000 48.000 38.768 0 0 0 0 38.768 0 9.232 0 81 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 0 0 48.000 0 48.000 48.000 38.768 0 0 0 0 38.768 0 9.232 0 81 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 1.321.000 -138.000 48.000 0 -90.000 1.231.000 1.123.378 0 0 0 0 1.123.378 978.911 107.622 85 91 115
Budžet za 2015 Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
284
75. VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE (0818)
R. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
br. Opis Prestrukt. Tek. rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
I TEKUĆI IZDACI 610000 382.000 0 66.328 20.020 86.348 468.348 201.857 0 168.899 0 0 370.757 316.801 97.591 97 79 117
Bruto plate i naknade 611100 138.000 4.593 18.500 0 23.093 161.093 67.045 0 70.307 0 0 137.352 123.720 23.741 100 85 111
Naknade troškova uposlenih 611200 29.000 1.600 0 0 1.600 30.600 12.544 0 11.502 0 0 24.046 25.259 6.554 83 79 95
Putni troškovi 613100 6.000 -5.100 0 11.000 5.900 11.900 9.593 0 0 0 0 9.593 355 2.307 160 81 2.706
Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 6.000 -826 0 0 -826 5.174 5.157 0 0 0 0 5.157 6.257 17 86 100 82
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.000 -416 0 0 -416 10.584 10.584 0 0 0 0 10.584 10.584 0 96 100 100
Nabavka materijala 613400 5.000 -2.500 0 0 -2.500 2.500 2.493 0 0 0 0 2.493 2.239 7 50 100 111
Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7.000 -6.100 0 0 -6.100 900 900 0 0 0 0 900 1.090 0 13 100 82
Iznajmljivanje imovine i opreme 613600 30.000 -516 6.678 0 6.162 36.162 36.162 0 0 0 0 36.162 30.004 0 121 100 121
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 -2.600 0 0 -2.600 400 381 0 0 0 0 381 1.322 19 13 95 29
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 145.000 13.865 41.150 9.020 64.035 209.035 56.998 0 87.091 0 0 144.090 115.970 64.945 99 69 124
II KAPITALNI IZDACI 821000 5.000 0 0 70.000 70.000 75.000 17.653 0 0 0 0 17.653 861 57.347 353 24 2.050
Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka opreme 821300 5.000 0 0 70.000 70.000 75.000 17.653 0 0 0 0 17.653 861 57.347 353 24 2.050
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387.000 0 66.328 90.020 156.348 543.348 219.511 0 168.899 0 0 388.410 317.662 154.938 100 71 122
Od čega su:
Fond Potrošnja po programima Program Budžet za 2015 Prestrukt. Tek. rezerva Donacije
namj.sred.
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
2015.
Izvršenje Fond
10
2015
Izvršenje
Fond 20
2015
Izvršenje
Fond 30
2015
Izvršenje
Fond 40
2015
Izvršenje
Fond 50
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2015
Ostvareni
kumulativni
iznos za
2014
Razlika (6-
7)
Procenat
7/4 x 100
Procenat
7/6 x 100
Postotak
7/8 x 100
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
129.000 0 0 0 0 129.000 128.754 0 0 0 0 128.754 135.682 246 100 100 95
0 0 66.328 90.000 156.328 156.328 90.757 0 0 0 0 90.757 0 65.571 0 58 0
IPA 2012 Uspostavljanje sistema državne potpore u BiH 0 0 0 90.000 90.000 90.000 24.476 0 0 0 0 24.476 0 65.524 0 27 0
Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 156/15 0 0 66.328 66.328 66.328 66.280 0 0 0 0 66.280 0 48 0 100 0
258.000 0 0 20 20 258.020 0 0 168.899 0 0 168.899 181.980 89.120 65 65 93
Raspodjela uplaćnih sredstava Vijeću za državnu potporu 258.000 0 0 20 20 258.020 0 0 168.899 0 0 168.899 181.980 89.120 65 65 93
SVEUKUPNO 387.000 0 66.328 90.020 156.348 543.348 219.511 0 168.899 0 0 388.410 317.662 154.938 100 71 122
Budžet za 2015
Fond 30 - Programi posebnih namjena iz donacija i
namjenskih sredstava
Ekon.
kod
SVEUKUPNO
Fond 10 - Opća potrošnja iz budžeta
Fond 10 - Programi posebnih namjena iz proračuna
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
285
9999-1 DIREKTNI TRANSFERI I REZERVISANJA
Prestrukt. Tek. Donacije Korigovani Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje Razlika Procenat Procenat Procenat
Fond Opis rezerva namj.sred. budžet Fond 10 Fond 20 Fond 30 Fond 40 Fond 50 (6-7) 7/4 x 100 7/6 x 100 7/8 x 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014
1 2 3 4 5a 5b 5c 5 (5a+5b+5c) 6 (4+5) 7a 7b 7c 7d 7e 7 (7a+...+7e) 8 9 10 11 12
10 Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 614900 6.475.000 0 0 0 0 6.475.000 5.470.395 0 0 0 0 5.470.395 5.702.931 1.004.605 84 84 96
10 Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 614700 8.300.000 0 0 -3.699.333 -3.699.333 4.600.667 785.801 0 0 0 0 785.801 63.029 3.814.866 9 17 1.247
10 Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 613800 2.000.000 -1.155.000 0 0 -1.155.000 845.000 219.623 0 0 0 0 219.623 453.519 625.377 11 26 48
10 Isplata obveza po pravosnažnim sudskim presudama 614800 6.000.000 650.000 1.673.186 0 2.323.186 8.323.186 8.320.332 0 0 0 0 8.320.332 3.278.923 2.854 139 100 254
10 Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 613900 196.000 0 0 0 0 196.000 193.417 0 0 0 0 193.417 160.014 2.583 99 99 121
10Kamata po kreditu Makrofinancijske pomoći
Europske komisije 616200 410.000 0 0 0 0 410.000 390.302 0 0 0 0 390.302 389.818 19.698 95 95 100
50 Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 821500 0 0 0 7.532.199 7.532.199 7.532.199 0 0 0 0 789.713 789.713 2.277.549 6.742.486 0 10 35
50 Namjenska sredstva od UMTS-a 821200 0 0 0 28.163.952 28.163.952 28.163.952 0 0 0 0 0 0 0 28.163.952 0 0 0
10Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog
vijeća 613900 90.000 0 0 122.720 122.720 212.720 86.089 0 89.303 0 0 175.393 201.829 37.327 195 82 87
10
Učešće institucija BiH u financiranju rada
Koordinacionog odbora Središnje harmonizacijske
jedinice u BiH 613900 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
10 Nabavka zgrade za smještaj institucija u Mostaru 821200 5.000.000 0 0 -5.000.000 -5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30
Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Sredstva za
pomoć stanovništvu na područjima ugroženim
poplavama u maju 2014. godine 614100 0 0 0 1.344.202 1.344.202 1.344.202 0 0 1.344.202 0 0 1.344.202 12.236.272 0 0 100 11
10
Program realizovanja službene posjete poglavara
Vatikana Njegove svetosti pape Franje Bosni i
Hercegovini 614300 990.000 0 0 0 0 990.000 990.000 0 0 0 0 990.000 0 0 100 100 0
10Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 140/15
Manifestacija 449. Skokovi sa Starog mosta 614300 0 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 100 0
30 Projekt obnove i rekonstrukcije HiPERB-a: 0 0 0 39.797 39.797 39.797 0 0 0 0 0 0 0 39.797 0 0 0
IV KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI - HiPERB 615000 0 0 0 39.797 39.797 39.797 0 0 0 0 0 0 0 39.797 0 0 0
Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti -za bolnicu Kasindo 615100 0 0 0 39.797 39.797 39.797 0 0 0 0 0 0 0 39.797 0 0 0
29.491.000 -505.000 1.713.186 28.503.537 29.711.723 59.202.723 16.495.959 0 1.433.505 0 789.713 18.719.177 24.763.884 40.483.546 63 32 76
9999-2 REZERVISANJA
1 Tekući grantovi i transferi - izdaci iz tekuće rezerve 614000 5.316.000 505.000 -5.198.050 0 -4.693.050 622.950 613.451 0 0 0 0 613.451 249.000 9.499 12 98 246
2 Rezervisanja za program integriranja 614000 500.000 0 -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Rezervisanje za sufinansiranje Europskog zimskog
olimpijskog festivala 2017.godine (EYOWF) 614000 400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budžet za 2015 Ekon.
kod
UKUPNO
Izmjene i dopune
(prestruktur.,
rezrerva, namjenska
sredstva i dr.)
Ostvareni
kumulativni
iznos za
Ostvareni
kumulativni
iznos za
286
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
(1. dio) KM
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 86.066 - - 250 - - - - - - - 25.816
090 30 Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika 26.066 - - 250 - - - - - - - 25.816
360 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 158/15 60.000 - - - - - - - - - - -
0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0106 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 171.685 - 5.600 69.831 100 - 37.514 - - 8.003 473 50.164
080 30 Donacija američke Vlade - - - - - - - - - - - -
090 30 Donacije prijateljskih zemalja 5.600 - 5.600 - - - - - - - - -
140 30 Centar za obuku za operacije podrške miru PSOTC 166.085 - - 69.831 100 - 37.514 - - 8.003 473 50.164
150 30 Obuka i edukacija specijaliziranog personala OS BiH - - - - - - - - - - - -
160 30 VI CISM FUTSAL CUP FOR PEACE - - - - - - - - - - - -
170 10 Projekat remonta helikoptera 2013-2014 - - - - - - - - - - - -
0112 Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 9.532.600 2.528.632 68.529 107.062 22.104 20.203 40.615 1.332 1.211 27.725 694 847.396
030 30 FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja - - - - - - - - - - - -
100 30 EC projekt podrške VSTV 2006-2007 - - - - - - - - - - - -
280 30 SWISS 2010/2012 4.150 - - - - - - - - - - 4.150
320 30 Norveška vlada za VSTV 2011-2014 3.724.817 39.034 1.005 24.700 367 20.203 31.002 500 - 25.200 37 226.939
330 30Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja
banke ispitnih pitanja - - - - - - - - - - - -
370 30 Projekat za unapređenje efikasnosti pravosuđa 1.361.757 921.370 25.953 39.854 16.165 - 9.613 31 595 151 35 72.553
380 30IPA 2012-Konsolidacija i daljnji razvitak pravosudnog
komunikacionog sistema 1.789.652 1.154.594 32.636 34.449 2.533 - - 100 550 - 50 418.883
390 30Unaprjeđenje pravosudnih kapaciteta za adekvatnu
implementaciju mjera za zaštitu svjedoka 1.096 - - - 1.096 - - - - - - -
400 30 SWISS 2014-2018 664.965 386.855 8.935 6.497 1.712 - - 702 66 2.374 556 55.968
410 10Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosudnih
institucija u BiH 1.888.669 - - - - - - - - - - -
420 30 PUEP 2 - Norveš�ka vlada za VSTV 2015-2018 76.037 13.052 - 1.562 232 - - - - - 16 61.175
430 30 HRMIS 2 - Norveš�ka vlada za VSTV 2015-2018 21.456 13.728 - - - - - - - - - 7.728
440 30Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog
komunikacijskog i informacionog sistema - - - - - - - - - - - -
0103 Ustavni sud Bosne i Hercegovine 157.091 - - 670 - - - - - - - 21.216
070 30 Potpora Ustavnom sudu BiH 157.091 - - 670 - - - - - - - 21.216
0104 Sud Bosne i Hercegovine 803.631 393.775 5.278 - - - - - - - - 404.578
040 30 Donacija EU za Sud BiH -IPA 2012 728.672 393.775 5.278 - - - - - - - - 329.619
050 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 243/15 74.959 - - - - - - - - - - 74.959
0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 432.286 234.057 6.257 - - - - - - - - -
040 30 Tužilaštvo BiH IPA 2012/2013 240.314 234.057 6.257 - - - - - - - - -
050 10 Izgradnja zgrade Tužilaštva BiH 191.973 - - - - - - - - - - -
0111 Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0201Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine - - - - - - - - - - - -
287
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
(1. dio) KM
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - - - - - 60.000 - - - 96.241
90 30 Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika - - - - - - - - - 36.241
360 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 158/15 60.000 60.000
0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0106 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 9.755.276
080 30 Donacija američke Vlade - - - - - - - - - 558.706
090 30 Donacije prijateljskih zemalja - - - - - - - - - 103.618
140 30 Centar za obuku za operacije podrške miru PSOTC - - - - - - - - - 1.597.839
150 30 Obuka i edukacija specijaliziranog personala OS BiH - - - - - - - - - 9.947
160 30 VI CISM FUTSAL CUP FOR PEACE - - - - - - - - - 5.167
170 10 Projekat remonta helikoptera 2013-2014 - - - - - - - - - 7.480.000
0112 Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 413.707 3.546.932 - - - 856.349 - 1.050.109 - 17.285.206
030 30 FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja - - - - - - - - - 29.709
100 30 EC projekt podrške VSTV 2006-2007 - - - - - - - - - 47.958
280 30 SWISS 2010/2012 - - - - - - - - - 4.150
320 30 Norveška vlada za VSTV 2011-2014 - 3.149.489 - - - 101.083 - 105.260 - 3.972.754
330 30Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih
pitanja- - -
- - - - -- 1.896
370 30 Projekat za unapređenje efikasnosti pravosuđa 212.407 29.670 - - - 3.418 - 29.944 - 3.460.830
380 30IPA 2012-Konsolidacija i daljnji razvitak pravosudnog
komunikacionog sistema -- -
- - 63.840 - 82.018- 2.078.713
390 30Unaprjeđenje pravosudnih kapaciteta za adekvatnu implementaciju
mjera za zaštitu svjedoka -- -
- - - - -- 1.100
400 30 SWISS 2014-2018 201.300 - - - - - - - - 1.965.457
410 10Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosudnih institucija u BiH
-367.774 - - - 688.008 - 832.887 - 3.006.773
420 30 PUEP 2 - Norveš�ka vlada za VSTV 2015-2018 - - - - - - - - - 487.353
430 30 HRMIS 2 - Norveš�ka vlada za VSTV 2015-2018 - - - - - - - - - 217.753
440 30Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i
informacionog sistema -- - - - - - - - 2.010.758
0103 Ustavni sud Bosne i Hercegovine - - - - - 121.751 - 13.455 - 159.313
070 30 Potpora Ustavnom sudu BiH - - - - - 121.751 - 13.455 - 159.313
0104 Sud Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 914.692
040 30 Donacija EU za Sud BiH -IPA 2012 - - - - - - - - - 839.692
050 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 243/15 - - - - - - - - - 75.000
0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - 191.973 - - - - 1.857.431
040 30 Tužilaštvo BiH IPA 2012/2013 - - - - - - - - - 1.172.890
050 10 Izgradnja zgrade Tužilaštva BiH - - - - 191.973 - - - - 684.541
0111 Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0201Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
- - - - - - - - - -
288
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0501 Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 570.716 - - 61.237 4.737 2.904 1.958 1.915 22.908 1.429 992 425.799
050 30 T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013 7.051 - - 3.088 98 - 188 - - - - 3.679
070 10
IPA Potpora SEE kontakt point BiH u implementaciji
SEE transnacionalnog programa 2010-2013-
namjenska sredstva - - - - - - - - - - - -
070 30
IPA Potpora SEE kontakt point BiH u implementaciji
SEE transnacionalnog programa 2010-2013-
namjenska sredstva 47.438 - - 10.714 - - - - - - - 36.724
080 10
IPA Potpora MED kontakt point u BiH u
implementaciji MED transnacionalnog programa 2010-
2013 - namjenska sredstva 12.383 - - 1.840 103 - - - - - - 10.440
080 30
IPA Potpora MED kontakt point u BiH u
implementaciji MED transnacionalnog programa 2010-
2013 - namjenska sredstva 44.193 - - 9.345 - - - - - - - 34.848
090 30 Ugovor za lokalnu novčanu pomoć- GIZ 11.250 - - - 324 - - - - - - 10.926
180 10 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena
sredstva IPA 533 - - - - - - - - - - 533
180 30 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena
sredstva IPA 3.018 - - - - - - - - - - 3.018
210 10
Crna Gora -BiH Potpora
administraciji,implementaciji, informisanju, promociji
i evaulaciji programa prekogranične saradnje-
Udružena sredstva IPA 8.680 - - 147 145 - - 155 1.330 528 67 6.308
220 10
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA
komponenta II)-Udružena sredstva 17.187 - - 2.635 449 319 694 - 1.543 - - 10.959
220 30
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA
komponenta II)-Udružena sredstva 75.928 - - 8.267 721 435 125 265 2.374 3 - 63.737
230 10
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA -
komponenta II) - namjenska sredstva 9.671 - - 1.335 75 119 - 37 750 - - 7.354
230 30
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje (IPA -
komponenta II) - namjenska sredstva 54.791 - - 3.161 309 524 185 228 1.885 - - 48.498
240 10IPA Kofinanciranje prioriteta "tehnička pomoć" u
okviru SEE transnacionalnog programa 2010-2014 25.523 - - - - - - - - - - -
260 10
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
10.285
- - 2.074 417 - 350 - 4.430 212 - 2.802
260 30
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
58.281- - 735 195 - 416 894 2.125 626 925 52.366
289
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0501 Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 46.251 - - - - 587 - - - 1.694.112
050 30 T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013 - - - - - - - - - 76.406
070 10
IPA Potpora SEE kontakt point BiH u implementaciji SEE
transnacionalnog programa 2010-2013-namjenska sredstva - - - - - - - - - 22.078
070 30
IPA Potpora SEE kontakt point BiH u implementaciji SEE
transnacionalnog programa 2010-2013-namjenska sredstva - - - - - - - - - 47.439
080 10
IPA Potpora MED kontakt point u BiH u implementaciji MED
transnacionalnog programa 2010-2013 - namjenska sredstva - - - - - - - - - 20.549
080 30
IPA Potpora MED kontakt point u BiH u implementaciji MED
transnacionalnog programa 2010-2013 - namjenska sredstva - - - - - - - - - 44.193
090 30 Ugovor za lokalnu novčanu pomoć- GIZ - - - - - - - - - 11.250
180 10 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA
- - - - - - - - 533
180 30 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA
- - - - - - - - - 3.018
210 10
Crna Gora -BiH Potpora administraciji,implementaciji,
informisanju, promociji i evaulaciji programa prekogranične
saradnje- Udružena sredstva IPA- - - - - - - - - 8.680
220 10
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje (IPA komponenta II)-Udružena sredstva- - - - - 587 - - - 17.187
220 30
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje (IPA komponenta II)-Udružena sredstva- - - - - - - - - 75.928
230 10
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje (IPA -komponenta II) - namjenska
sredstva
- - - - - - - - - 9.671
230 30
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje (IPA -komponenta II) - namjenska
sredstva
54.791
240 10IPA Kofinanciranje prioriteta "tehnička pomoć" u okviru SEE
transnacionalnog programa 2010-2014 25.523- - - - - - - - 25.523
260 10
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 41.418
260 30
Crna Gora - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 146.229
290
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
270 10
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
10.125
- - 1.025 - - - 56 - - - 9.043
270 30
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
57.375
- - 7.774 547 534 - 228 3.150 - - 45.142
280 10
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
14.442
- - 2.368 93 44 - - 440 - - 11.497
280 30
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Potpora
administraciji, implementaciji, informisanju, promociji
i evaluaciji programa prekogranične saradnje
81.836
- - 6.731 1.262 929 - 50 4.880 60 - 67.924
290 10Potpora procesu evropskih integracija Bosne i
Hercegovine - - - - - - - - - - - -
300 10Kofinansiranje prioriteta tehnička pomoć u okviru
Dunavskog transnacionalnog programa 2014-202020.728
0601 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 836.459 187.859 153.074 - - - 1.038 - 203.367 - - 21.415
450 30 Opremanje ambasada BiH Abu Dabi 6.694 - - - - - 1.038 - - - - 1
460 10Kupovina zgrada u DKP mreži u Zagrebu,Beogradu i
Berlinu - - - - - - - - - - - -
470 10Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u
unutrašnjem dvorištu 264.051 - - - - - - - - - - -
480 30Donacija za finansiranje rada Ambasade BiH u
Kuvajtu312.157
116.900 100.476 - - - - - 93.367 - - 1.414
490 30 Abu Dabi - finansiranje redovnog rada 191.014 70.959 50.055 - - - - - 50.000 - - 20.000
500 30Donacija za finansiranje rada Ambasade BiH u Ankari
62.543- 2.543 - - - - - 60.000 - - -
0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine 796.687 - - 19.652 - - 4.788 423 - - - 207.384
070 30 Alterenergy 256.674 - - 19.652 - - 4.776 423 - - - 207.384
410 10IPA 2011-Izgradnja kapaciteta za trgovinsku politiku i
analize-namjenska sredstva 12 - - - - - 12 - - - - -
420 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 147/15 540.000 - - - - - - - - - - -
0803Agencija za promociju inostranih ulaganja u
Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0806 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 1.267.113 - - 7.962 426 - 140 - 73.012 - - 1.074.717
110 30Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih
objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije 69.392 - - - - - - - - - - -
130 30 Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH 1.300 - - - - - - - - - - 1.300
140 10IPA-2009 Potpora veterinarskom i fitosanitarnom
sektoru - namjenska sredstva 43.531 - - - - - - - - - - 43.531
150 10IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične
saradnje-namjenska sredstva 16.185 - - 7.962 - - - - - - - 3.360
150 30IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične
saradnje-namjenska sredstva - - - - - - - - - - - -
291
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
270 10
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 69.029
270 30
Srbija - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 215.218
280 10
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 69.029
280 30
Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Potpora administraciji,
implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa
prekogranične saradnje
- - - - - - - - - 215.218
290 10Potpora procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine
- - - - - - - - - 500.000
300 10Kofinansiranje prioriteta tehnička pomoć u okviru Dunavskog
transnacionalnog programa 2014-202020.728 20.728
0601 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - - - - - 5.655 - - 264.051 5.915.377
450 30 Opremanje ambasada BiH Abu Dabi - - - - - 5.655 - - - 7.416
460 10Kupovina zgrada u DKP mreži u Zagrebu,Beogradu i Berlinu
- - - - - - - - - 4.306.633
470 10Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem
dvorištu- - - - - - - -
264.051945.830
480 30Donacija za finansiranje rada Ambasade BiH u Kuvajtu
- - - - - - - - - 334.925
490 30 Abu Dabi - finansiranje redovnog rada - - - - - - - - - 207.917
500 30Donacija za finansiranje rada Ambasade BiH u Ankari
- - - - - - - - - 112.656
0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine 540.000 - - - - 24.439 - - - 835.049
070 30 Alterenergy - - - - - 24.439 - - - 295.037
410 10IPA 2011-Izgradnja kapaciteta za trgovinsku politiku i analize-
namjenska sredstva- - - - -
-- - - 12
420 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 147/15 540.000 - - - - - - - - 540.000
0803Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosne i
Hercegovine- - - - - - - - - -
0806 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine - - - - 39.746 34.510 - 36.600 - 4.040.282
110 30Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za
potrebe granične veterinarske inspekcije- - - - 39.746 29.647 - - - 69.392
130 30 Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH - - - - - - - - - 17.064
140 10IPA-2009 Potpora veterinarskom i fitosanitarnom sektoru -
namjenska sredstva- - - - - - - - - 43.531
150 10IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje-
namjenska sredstva- - - - - 4.863 - - - 63.813
150 30IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje-
namjenska sredstva - - - - - - - - - 9.039
292
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
170 10
IPA -Poboljšanje kontrole zdravlja životinja i
nusproizvoda životinjskog porijekla u BiH-
namj.sredstva 1.069.801 - - - 426 - 140 - 6.108 - - 1.026.526
180 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 66.904 - - - - - - - 66.904 - - -
190 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 149/15 - - - - - - - - - - - -
0308 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica1.264.162 - - - - - - - - 2.181 - 1.995
010 30 Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica 163.737 - - - - - - - - - - -
030 30 Održavanje objekata Memorijalnog centra 4.175 - - - - - - - - 2.181 - 1.995
040 30 Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata - - - - - - - - - - - -
050 30 Memorijalni centar Srebrenica II. faza 1.689 - - - - - - - - - - -
090 30 MCS -Holandija 1.074.963 - - - - - - - - - - -
100 30 MCS -Biblioteka 19.598 - - - - - - - - - - -
0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 15.868 - - - - - - - - - - -
020 10IPA 2011/2013 -Podrška implementaciji propisa iz
oblasti konkurencije u BiH 15.868 - - - - - - - - - - -
0902Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine 26.947 - - - - - - - - - - -
180 10 Projekat digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda RAK-a i dr.) - - - - - - - - - - - -
180 20 Projekat digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda RAK-a i dr.) - - - - - - - - - - - -
190 50 Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška (UMTS) - - - - - - - - - - - -
200 50 Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS) 4.714 - - - - - - - - - - -
210 50Izrada planersko - studijske dokumentacije za
Jadransko-jonski autoput (UMTS) - - - - - - - - - - - -
240 10Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora
željeznica BiH 22.233 - - - - - - - - - - -
0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 1.498.919 184.512 - 223.730 42.851 22.577 11.888 24.354 469.818 83.273 3.290 366.482
010 20 Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete 1.483.756 184.512 - 210.764 42.851 22.577 11.888 24.354 469.818 82.065 3.290 365.493
030 20Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu
BiH 15.163 - - 12.966 - - - - - 1.208 - 989
0704 20* Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0401 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 485.768 - - 17.668 100 - 3.064 - 71.660 - - 273.760
310 30 Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom 82.000 - - - - - - - - - - -
320 30 Nadgledanje i registracija državne imovine 3.300 - - - - - - - - - - -
350 30Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje o
potpisanim međunarodnim ugovorima - - - - - - - - - - - -
370 30 Tehnička podrška APA TA FLCO BiH 14.096 - - 10.742 - - 3.064 - - - - 290
380 30Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou
BiH i na entitenskom nivou za efikasno upravljanje
javnim inv.
227.840 - - 6.926 100 - - - - - - 186.598
400 10Projekat proširenja i unapređenja ISFU u institucijama
BiH 86.873 - - - - - - - - - - 86.873
410 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 71.660 - - - - - - - 71.660 - - -
1601Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine 18.492.930 - - 2.867 78 - - - 400 - - -
050 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Bijača (UMTS) 10.053 - - - - - - - - - - -
060 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Svilaj (UMTS) - - - - - - - - - - - -
070 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS) - - - - - - - - - - - -
293
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
170 10 IPA -Poboljšanje kontrole zdravlja životinja i nusproizvoda
životinjskog porijekla u BiH-namj.sredstva
- - - - - - - 36.600 - 3.741.944
180 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 74.000
190 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 149/15 - - - - - - - - - 21.500
0308 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica- - - - - - - 19.598 1.240.389 2.009.574
010 30 Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica - - - - - - - - 163.737 715.397
030 30 Održavanje objekata Memorijalnog centra - - - - - - - - 0 24.269
040 30 Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata - - - - - - - - 0 294
050 30 Memorijalni centar Srebrenica II. faza - - - - - - - - 1.689 1.690
090 30 MCS -Holandija 1.074.963 1.165.666
100 30 MCS -Biblioteka - - - - - - - 19.598 102.260
0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - - - 15.868 - - - 41.072
020 10IPA 2011/2013 -Podrška implementaciji propisa iz oblasti
konkurencije u BiH- - - - - 15.868 - - - 41.072
0902Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
- - - - 24.287 2.660 - - - 54.014.143
180 10 Projekat digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda RAK-a i dr.) - - - - - - - - - 9.000.000
180 20 Projekat digitalizacije-udružena sredstva (višak prihoda RAK-a i dr.) 126.700
190 50 Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška (UMTS) - - - - - - - - 15.988.534
200 50 Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS) - - - - 4.714 - - - - 24.398.292
210 50Izrada planersko - studijske dokumentacije za Jadransko-jonski
autoput (UMTS)- - - - - - - - - 4.400.618
240 10Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora željeznica
BiH- - - - 19.573 2.660 - - - 100.000
0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - - - - - 26.246 - 39.896 - 9.736.561
010 20 Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete - - - - - 26.246 - 39.896 - 9.275.961
030 20Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH
- - - -- -
- - - 460.600
0704 20* Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0401 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine - - - - - 12.556 - 106.960 - 1.387.885
310 30 Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom - - - - - - - 82.000 - 193.880
320 30 Nadgledanje i registracija državne imovine - - - - - 3.300 - - - 7.035
350 30Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje o potpisanim
međunarodnim ugovorima- - - - - - - - - 41.216
370 30 Tehnička podrška APA TA FLCO BiH - - - - - - - - - 147.362
380 30Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na
entitenskom nivou za efikasno upravljanje javnim inv. -- - - - 9.256 - 24.960 - 264.531
400 10Projekat proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH -
- - - - - - - - 656.861
410 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 77.000
1601Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
- - - 151.896 7.991.641 1.490.058 - 8.758.455 97.535 69.841.973
050 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Bijača (UMTS) - - - - 10.053 - - - - 75.360
060 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Svilaj (UMTS) - - - - - - - - - -
070 50 Projekat za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS) - - - - - - - - - 3.162.405
294
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
090 10IPA 2011 Daljnje usklađivanje carina i oporezivanje s
EU praksom i zakonodavstvom -namjenska sredstva 3.345 - - 2.867 78 - - - 400 - - -
120 10 Implementacija NCTS u Bosni i Hercegovini 9.396.312 - - - - - - - - - - -
130 10Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza
Vardište,Uvac,Gorica,Ivanjica,Deleuša,Užljebić i 279.160 - - - - - - - - - - -
140 10 Izgradnja objekata za RC Mostar - - - - - - - - - - - -
150 10 Izgradnja objekata za RC Tuzla - - - - - - - - - - - -
160 10 Nabava i opremanje objekata za RC Sarajevo 909.814 - - - - - - - - - - -
170 10 Izgradnja i opremanje GP Gradiška 7.742.351 - - - - - - - - - - -
180 10 Izgradnja GP Bijača i Svilaj 151.896 - - - - - - - - - - -
190 10Nabava i opremanje objekata za Centralni ured i
Regionalni centar Banja Luka - - - - - - - - - - - -
200 10Izrada nove porezne aplikacije u informacionom
sistemu UIO - - - - - - - - - - - -
0301Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine 505.910 - - 16.451 4 - 10.462 244 617 90 - 158.727
060 30 Program rješavanja izbjeglica u BiH 99.966 - - - - - 9.200 - - - - 90.766
910 30 Provođenje Gender akcijskog plana BiH 305.945 - - 16.451 4 - 1.262 244 617 90 - 67.961
970 10 Pomoć stanovništvu republike Nepal 100.000 - - - - - - - - - - -
980 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 273/15 - - - - - - - - - - - -
0911
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i
drugih mjera Bosne i Hercegovine 8.370.519 - - - - - - - - - - -
030 10 Projekat izgradnje državnog zatvora 50.319 - - - - - - - - - - -
030 30 Projekat izgradnje državnog zatvora 8.320.200 - - - - - - - - - - -
030 40 Projekat izgradnje državnog zatvora - - - - - - - - - - - -
0904 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 38.063 - - - 750 - - - - - - 37.313
150 30IPA 2012 podrška za efikasno procesuiranje ratnih
zločina-OKO 38.063 - - - 750 - - - - - - 37.313
170 10
Rekonstrukcija objekta koji trenutno koristi Specijalna
policija Federacije BiH u svrhu izmještanja Tužilaštva
BiH - - - - - - - - - - - -
0903 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 816.661 - - 2.803 - 11.935 4.881 2.340 - - 50 441.722
030 30 UNHCR - donacija 70.568 - - - - 11.935 4.881 1.725 - - 50 44.456
220 30Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine
ljudima 329.148 - - - - - - - - - - 329.148
240 30EU prekogranični grant projektu iz oblasti zaštite i
spašavanja 71.535 - - 2.803 - - - 615 - - - 68.117
250 10 Izgradnja Azilantskog centra 162.037 - - - - - - - - - - -
260 10 Uspostava operativno - komunikac. Centra 112 - - - - - - - - - - - -
270 10 IPA 2012 -Potpora u oblasti provođenja zakona 183.372 - - - - - - - - - - -
0107 Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine 476.958 - - - - - - - - - - 33.375
090 30Preseljenje Odjeljenja za zaštitu svjedoka Državne
agencije za istrage i zaštitu - - - - - - - - - - - -
100 10Projekat izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za
specijalnu podršku SIPA-e 443.583 - - - - - - - - - - -
295
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
090 10IPA 2011 Daljnje usklađivanje carina i oporezivanje s EU
praksom i zakonodavstvom -namjenska sredstva- - - - - - - - - 3.345
120 10 Implementacija NCTS u Bosni i Hercegovini - - - - - 637.857 - 8.758.455 - 9.517.005
130 10Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza
Vardište,Uvac,Gorica,Ivanjica,Deleuša,Užljebić i ostalih graničnih - - - - 181.625 - - - 97.535 3.216.756
140 10 Izgradnja objekata za RC Mostar - - - - - - - - - 5.556
150 10 Izgradnja objekata za RC Tuzla - - - - - - - - - 677.710
160 10 Nabava i opremanje objekata za RC Sarajevo - - - - 57.613 852.201 - - - 1.838.894
170 10 Izgradnja i opremanje GP Gradiška - - - - 7.742.351 - - - - 10.354.920
180 10 Izgradnja GP Bijača i Svilaj - - - 151.896 - - - - - 240.021
190 10Nabava i opremanje objekata za Centralni ured i Regionalni centar
Banja Luka- - - - - - - - - 37.900.000
200 10Izrada nove porezne aplikacije u informacionom sistemu UIO
- - - - - - - - - 2.850.000
0301Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 318.391 - - - - 925 - - - 652.854
060 30 Program rješavanja izbjeglica u BiH - - - - - - - - - 99.966
910 30 Provođenje Gender akcijskog plana BiH 218.391 - - - - 925 - - - 352.852
970 10 Pomoć stanovništvu republike Nepal 100.000 - - - - - - - - 100.000
980 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 273/15 0 - - - - - - - - 100.036
0911
Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i
Hercegovine - - - - 8.370.519 - - - - 35.850.099
030 10 Projekat izgradnje državnog zatvora - - - - 50.319 - - - - 5.606.525
030 30 Projekat izgradnje državnog zatvora - - - - 8.320.200 - - - - 13.032.270
030 40 Projekat izgradnje državnog zatvora - - - - - - - - - 17.211.304
0904 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 471.161
150 30IPA 2012 podrška za efikasno procesuiranje ratnih zločina-OKO
- - - - - - - - - 186.043
170 10 Rekonstrukcija objekta koji trenutno koristi Specijalna policija
Federacije BiH u svrhu izmještanja Tužilaštva BiH
- - - - - - - - - 285.118
0903 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - - - - - 313.651 - 39.279 - 2.429.484
030 30 UNHCR - donacija - - - - - 7.521 - - - 80.011
220 30Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima
- - - --
- - - - 357.126
240 30EU prekogranični grant projektu iz oblasti zaštite i spašavanja
- - - - - - - - - 245.251
250 10 Izgradnja Azilantskog centra - - - - - 162.037 - - - 363.734
260 10 Uspostava operativno - komunikac. Centra 112 - - - - - - - - - 1.183.868
270 10 IPA 2012 -Potpora u oblasti provođenja zakona - - - - - 144.093 - 39.279 - 199.495
0107 Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine - - - - 443.583 - - - - 3.514.239
090 30Preseljenje Odjeljenja za zaštitu svjedoka Državne agencije za
istrage i zaštitu- - - - - - - - - 27.239
100 10Projekat izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu
podršku SIPA-e - - - - 443.583 - - - - 3.416.320
296
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
110 30Prijem svjedoka i njemu bliskih lica za relokaciju u
BiH 33.375 - - - - - - - - - - 33.375
0703 Granična policija Bosne i Hercegovine 138.083 - - - - - 2.251 923 - - - 18.185
010 30Unapređenje kriminalističko obavještajne komponente
Granične policije 138.083 - - - - - 2.251 923 - - - 18.185
0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 2.375.802 - - 42.215 1.055 - 1.498 - - - 377 101.622
250 10Priprema za učešće predstavnika BiH u programu
Horizont i u radu tijela EU za nauku i istraživanje za 84.368 - - 13.800 - - - - - - - 20.568
650 30 Projekat WBC - INCO.NET 3 - - 3 - - - - - - - -
660 30 UNICEF - Projekat SPIS 6.352 - - 2.715 - - - - - - - 3.637
670 30 Seminar - UNESCO 88.453 - - - - - - - - - - -
680 10 BIHPOS sufinanciranje projekta IPA 7 - namjenska sredstva 28.454 - - - - - - - - - - 28.454
690 30 Donacija Europske komisije - BAMONET 9 - - - 9 - - - - - - -
710 30 UNESCO Stećak 21.389 - - - - - - - - - - 21.389
720 30Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog
zdravlja u JIE 6.015 - - 1.549 - - - - - - - 4.466
740 30 Kontakt tačka za program EU "Kultura" 991 - - - 877 - - - - - 114 -
770 30Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog
zdravlja i udruženja korisnika usluga 13.116 - - - - - - - - - - 3.533
900 30 DUNAV INCO.NET 9.926 - - 9.350 - - - - - - 131 446
910 10Twining-Jačanje institucija i kapaciteta za provođenje
Direktive EU o regulisanim profesijama 12.977 - - 8.269 - - 1.498 - - - - 3.210
920 30 ERYDICE BiH mreža 17.325 - - 3.498 - - - - - - 99 13.729
930 30 EKO BiH mreža 5.424 - - 3.031 169 - - - - - 34 2.190
940 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 102/15 925.000 - - - - - - - - - - -
950 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 132/15 575.000 - - - - - - - - - - -
960 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 148/15 556.000 - - - - - - - - - - -
970 10Sufinanciranje Europskog zimskog olompijskog
festivala za mlade 2017.godine (EYOF) - - - - - - - - - - - -
980 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 269/15 25.000 - - - - - - - - - - -
0709Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju
i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 1.753.018 - - 16.959 - - 3.205 - - - - -
090 20Financiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom
vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i
uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju - - - - - - - - - - - -
120 10
IPA - Nabavka i ugradnja IT hardvera i softvera za
proizvodnju identifikacionih dokumenata - namjenska
sredstva 2.918 - - - - - 2.918 - - - - -
130 10IPA 2011 - Twinning "Jačanje kapaciteta IDDEEA-e"
namjenska sredstva 17.247 - - 16.959 - - 288 - - - - -
297
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
110 30Prijem svjedoka i njemu bliskih lica za relokaciju u BiH
- - - - - - - - - 70.680
0703 Granična policija Bosne i Hercegovine - - - - - 116.724 - - - 138.083
010 30Unapređenje kriminalističko obavještajne komponente Granične
policije- - - - -
116.724- - - 138.083
0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 2.219.453 - - - - 9.582 - - - 2.961.549
250 10Priprema za učešće predstavnika BiH u programu Horizont i u
radu tijela EU za nauku i istraživanje za 2014. god.50.000 - - - - - - - - 90.000
650 30 Projekat WBC - INCO.NET - - - - - - - - - 816
660 30 UNICEF - Projekat SPIS - - - - - - - - - 6.532
670 30 Seminar - UNESCO 88.453 - - - - - - - - 121.257
680 10 BIHPOS sufinanciranje projekta IPA 7 - namjenska sredstva - - - - - - - - - 28.454
690 30 Donacija Europske komisije - BAMONET - - - - - - - - - 5.308
710 30 UNESCO Stećak - - - - - - - - - 22.533
720 30Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE
- - - - - - - - - 12.105
740 30 Kontakt tačka za program EU "Kultura" - - - - - - - - - 2.221
770 30Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja i
udruženja korisnika usluga- - - - - 9.582 - - - 13.116
900 30 DUNAV INCO.NET - - - - - - - - - 20.891
910 10Twining-Jačanje institucija i kapaciteta za provođenje Direktive
EU o regulisanim profesijama - - - - - - - - - 45.244
920 30 ERYDICE BiH mreža - - - - - - - - - 84.860
930 30 EKO BiH mreža - - - - - - - - - 27.213
940 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 102/15 925.000 - - - - - - - - 925.000
950 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 132/15 575.000 - - - - - - - - 575.000
960 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 148/15 556.000 - - - - - - - - 556.000
970 10Sufinanciranje Europskog zimskog olompijskog festivala za mlade
2017.godine (EYOF)- - - - - - - - - 400.000
980 10 Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 269/15 25.000 - - - - - - - - 25.000
0709Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine - - - - - 1.732.853 - - - 9.190.608
090 20Financiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu,
obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za
evidentiranje u drumskom saobraćaju
- - - - - - - - - 64.687
120 10 IPA - Nabavka i ugradnja IT hardvera i softvera za proizvodnju
identifikacionih dokumenata - namjenska sredstva- - - - -
-- - - 2.918
130 10IPA 2011 - Twinning "Jačanje kapaciteta IDDEEA-e" namjenska
sredstva- - - - - - - - - 17.247
298
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
140 10Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i
organizacionih jedinica Agencije - - - - - - - - - - - -
150 10 SDH sistem prenosa 1.732.853 - - - - - - - - - - -
0708 Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 149.169 - - 23.153 - - 48.601 7.959 - 5.058 - 27.176
140 30IPA 2011- Jačanje povjerenja kroz deminiranje i
očuvanje kulturne baštine 149.169 - - 23.153 - - 48.601 7.959 - 5.058 - 27.176
0702 Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine7.528.160 - - - - - - - - - - -
040 10 Rekonstrukcija objekta u ulici Maršala Tita 9a 1.006.641 - - - - - - - - - - -
370 10 Objekat za smještaj institucija BiH 6.521.520 - - - - - - - - - - -
380 10 Sanacija i rekonstrukcija krova zgrade Predsjedništva BiH - - - - - - - - - - - -
390 10 Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru - - - - - - - - - - - -
0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
010 Koordinacioni odbor - udružena sredstva - - - - - - - - - - - -
0706 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 42.846 - - 1.075 1.093 - 14.790 5.409 - - - 20.479
380 30 Donacija Ambasade Republike Turske - - - - - - - - - - - -
430 30 Priručnik i obuke za za biračke odbore Opšti izbori
2014. 6.423 - - - - - - - - - - 6.423
440 30 Prijevremeni izbori za načelnika općini Istočni Drvar 1.577 - - 124 20 - 584 750 - - - 99
450 30 Prvi izbori u općini Stanari 2.732 - - 74 46 - 1.558 644 - - - 410
460 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine
Domaljevac/Šamac 3.046 - - 147 434 - 1.565 685 - - - 215
470 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Kalesije 5.741 - - 139 171 - 3.195 1.333 - - - 903
480 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Živinice 7.108 - - 99 109 - 4.168 1.331 - - - 1.401
490 10 Projekat izgradnje jedinstvenog informacijskog
sistema BiH - - - - - - - - - - - -
500 30 Donacija Vijeća Europe-Opći izbori 2014.naučene
lekcije 9.809 - - - - - - - - - - 9.809
510 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Fojnica 3.880 - - 246 235 - 2.350 342 - - - 708
520 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Milići 2.530 - - 246 78 - 1.370 325 - - - 511
0109Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
Bosne i Hercegovine 270.766 - - 4.987 40 - 488 110 28.820 - - 235.667
020 30 Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - - - - - -
090 30 Fond američkog ambasadora - - - - - - - - - - - -
230 30 Biblioteka Komisije 888 - - - - - - - - - - 888
240 30 Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih
spomenika na Jevrejskom groblju u Sarajevu - - - - - - - - - - - -
250 10 IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva 54.657 - - - - - - - - - - 54.657
250 30 IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva 61.305 - - 4.987 40 - 488 110 - - - 55.681
260 30 Most na Žepi 6.095 - - - - - - - - - - 6.095
270 30 Crveni krst 5.037 - - - - - - - - - - 5.037
280 30 Rehabilitacija krova zgrade Istorijskog muzeja 42.009 - - - - - - - - - - 41.354
290 30 Mišćina Džamija Sarajevo 71.955 - - - - - - - - - - 71.955
300 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 28.820 - - - - - - - 28.820 - - -
0707 Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0402 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 990.567 3.501 - 10.836 7.316 1.880 118 - 518.440 24.680 16 256.744
070 30 Ostale donacije 56.601 - - - - - - - - - - 16.455
100 30 Prošireni HBS - - - - - - - - - - - -
299
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
140 10Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih
jedinica Agencije- - - - - - - - - 5.099.185
150 10 SDH sistem prenosa - - - - - 1.732.853 - - - 4.006.572
0708 Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini - - - - - 37.222 - - - 884.047
140 30IPA 2011- Jačanje povjerenja kroz deminiranje i očuvanje kulturne
baštine- - - - - 37.222 - - - 884.047
0702 Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine - - - - 6.521.520 - - - 1.006.641 24.285.606
040 10 Rekonstrukcija objekta u ulici Maršala Tita 9a - - - - - - - - 1.006.641 1.022.249
370 10 Objekat za smještaj institucija BiH - - - - 6.521.520 - - - - 16.008.357
380 10 Sanacija i rekonstrukcija krova zgrade Predsjedništva BiH - - - - - - - - - 2.255.000
390 10 Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru - - - - - - - - - 5.000.000
0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
010 Koordinacioni odbor - udružena sredstva - - - - - - - - - -
0706 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 1.184.463
380 30 Donacija Ambasade Republike Turske - - - - - - - - - 821
430 30
Priručnik i obuke za biračke odbore Opšti izbori 2014.- - - - - - - - 6.423
440 30 Prijevremeni izbori za načelnika općini Istočni Drvar - - - - - - - - - 1.577
450 30 Prvi izbori u općini Stanari - - - - - - - - - 2.732
460 30
Prijevremeni izbori za načelnika općine Domaljevac/Šamac- - - - - - - - - 3.046
470 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Kalesije - - - - - - - - - 5.741
480 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Živinice - - - - - - - - - 7.108
49010
Projekat izgradnje jedinstvenog informacijskog sistema BiH- - - - - - - - - 1.137.705
500 30Donacija Vijeća Europe-Opći izbori 2014.naučene lekcije
- - - - - - - - - 9.809
510 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Fojnica - - - - - - - - - 6.000
520 30 Prijevremeni izbori za načelnika općine Milići - - - - - - - - - 3.500
0109Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i
Hercegovine - - - - - 655 - - - 632.217
020 30 Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - - - 43.885
090 30 Fond američkog ambasadora - - - - - - - - - 74
230 30 Biblioteka Komisije - - - - - - - - - 903
240 30 Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih spomenika
na Jevrejskom groblju u Sarajevu
- - - - - - - - - 15
250 10 IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva - - - - - - - - - 200.000
250 30 IPA ADRIATIC EXPO-AUS-Udružena sredstva - - - - - - - - - 75.997
260 30 Most na Žepi - - - - - - - - - 18.538
270 30 Crveni krst - - - - - - - - - 73.786
280 30 Rehabilitacija krova zgrade Istorijskog muzeja - - - - - 655 - - - 118.065
290 30 Mišćina Džamija Sarajevo - - - - - - - - - 71.955
300 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 29.000
0707 Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0402 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 96.445 - - - - 33.102 - 37.488 - 2.801.158
070 30 Ostale donacije 13.819 - - - - 26.327 - - - 244.815
100 30 Prošireni HBS - - - - - - - - - 12.404
300
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
120 10 IPA 2008 i 2012 Twinning -Potpora državnim i
entitetskim institucijama faza 5 - namjenska sredstva 3.966 - - 3.886 - - - - - - - 80
130 30 Donacija Vlade Brčko Distrikta 99.044 - - - - - - - - - - 99.044
140 30EU Grant -Popis stanovništva, domaćinstava i stanova
u BiH 2013. god. 43.190 2.374 - 202 1.560 1.880 - - - 20.000 - 17.174
150 30Donacija Vlade Brčko Distrikt za popis stanovništva u
BiH 2013. 264.242 - - - - - - - 264.242 - - -
160 30 Transfer Republičkog zavoda za statistiku RS-a 31.954 - - - - - - - - - - 15.060
170 30 Transfer Federalnog zavoda za statistiku - - - - - - - - - - - -
180 30 Potpora SI u BiH 118 - - - - - 118 - - - - -
190 10 Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 397.990 1.127 - 6.749 5.757 - - - 254.199 4.680 16 81.199
200 30 Anketa o potrošnji energije u domaćinstvu u BiH-APED 2015 93.464 - - - - - - - - - - 27.732
0813 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0812 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0814 Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2.244 - - - - - - - - - - -
010 10IPA -2011 Uspostavljanje informacijsko edukacijskog
centra-namjenska sredstva 2.244 - - - - - - - - - - -
0805 Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0705 Arhiv Bosne i Hercegovine 418 - - - - - - - - - - -
210 30 Donacija Arhivu BiH 418
1503Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i
Hercegovine 1.633.634 - - 1.858 - - 5.230 - - 41.156 - 185.816
110 30 Donacija Vlade Velike Britanije - - - - - - - - - - - -
130 30 Učenje stranih jezika OSA BiH 65.543 - - 770 - - 4.522 - - - - 42.073
140 30 Združena obuka -Obuka kadrova OSA/OBA 9.671 - - - - - - - - 9.671 - -
160 30 Obuka u borbi protiv terorizma OSA/OBA BiH 3.975 - - - - - - - - 2.985 - -
170 30 Zajednička baza podataka OSA BiH - - - - - - - - - - - -
200 10 Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH 1.365.643 - - - - - - - - - - -
210 10 Obnova voznog parka OSA/OBA BiH - - - - - - - - - - - -
220 30 Kriminalističko obavještajna obuka OSA BiH 50.237 - - 588 - - - - - 388 - 43.984
230 30 Obavezna obuka Vojno obavještajnog sektora 58.532 - - 500 - - - - - 15.318 - 37.740
240 30 Trendovi i savremeni obavještajni rad 10.297 - - - - - 200 - - - - 10.097
250 30Obavještajne operacije u borbi protiv organizovanog
kriminala 34.188 - - - - - - - - 12.036 - 22.152
260 30 Kontrateroristički obavještajni kurs 35.549 - - - - - 509 - - 759 - 29.770
0809 Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 78.028 - - 14.634 - - - - 30.205 - - 33.189
130 10
IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom
sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja
bilja, sjemena i sadnog materijala 47.823 - - 14.634 - - - - - - - 33.189
140 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 30.205 - - - - - - - 30.205 - - -
0811 Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 19.877 - - - - - - - 19.877 - - -
020 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 19.877 19.877
0810 Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0306 Fond za povratak Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
010 Program povratka izbjeglica i raseljeni lica - - - - - - - - - - - -
301
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
120 10 IPA 2008 i 2012 Twinning -Potpora državnim i entitetskim
institucijama faza 5 - namjenska sredstva
- - - - - - - - - 43.384
130 30 Donacija Vlade Brčko Distrikta - - - - - - - - - 300.786
140 30EU Grant -Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH
2013. god.- - - - - - - - - 511.365
150 30Donacija Vlade Brčko Distrikt za popis stanovništva u BiH 2013.
- - - - - - - - - 273.737
160 30 Transfer Republičkog zavoda za statistiku RS-a 16.894 - - - - - - - - 31.954
170 30 Transfer Federalnog zavoda za statistiku - - - - - - - - - 11.811
180 30 Potpora SI u BiH - - - - - - - - - 118
190 10 Popis stanovništva, domaćinstva i stanova - - - - - 6.776 - 37.488 - 1.277.304
200 30 Anketa o potrošnji energije u domaćinstvu u BiH-APED 2015 65.732 - - - - - - - - 93.480
0813 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0812 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0814 Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - - - - - 2.244 - - - 2.244
010 10IPA -2011 Uspostavljanje informacijsko edukacijskog centra-
namjenska sredstva- - - - - 2.244 - - - 2.244
0805 Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0705 Arhiv Bosne i Hercegovine - - - - - 418 - - - 418
210 30 Donacija Arhivu BiH 418 418
1503Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
- - - - - 1.399.574 - - - 5.826.806
110 30 Donacija Vlade Velike Britanije - - - - - - - - - 151
130 30 Učenje stranih jezika OSA BiH - - - - - 18.178 - - - 71.784
140 30 Združena obuka -Obuka kadrova OSA/OBA - - - - - - - - - 9.700
160 30 Obuka u borbi protiv terorizma OSA/OBA BiH - - - - - 990 - - - 3.975
170 30 Zajednička baza podataka OSA BiH - - - - - - - - - 16
200 10 Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH - - - - - 1.365.643 - - - 4.543.122
210 10 Obnova voznog parka OSA/OBA BiH - - - - - - - - - 1.001.398
220 30 Kriminalističko obavještajna obuka OSA BiH - - - - - 5.278 - - - 52.340
230 30 Obavezna obuka Vojno obavještajnog sektora - - - - - 4.974 - - - 59.936
240 30 Trendovi i savremeni obavještajni rad - 10.730
250 30Obavještajne operacije u borbi protiv organizovanog kriminala
- - - - - - - - - 35.209
260 30 Kontrateroristički obavještajni kurs - - - - - 4.512 - - - 38.445
0809 Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - - - 185.407
130 10
IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz
oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog
materijala
- - - - - - - - - 154.407
140 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 31.000
0811 Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 20.000
020 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 20.000
0810 Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0306 Fond za povratak Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 2.000.000
010 Program povratka izbjeglica i raseljeni lica - - - - - - - - - 2.000.000
302
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0316 Fond za povratak - udružena sredstva 2.173.106 - - - - - - - - - - -
030 10 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara - - - - - - - - - - - -
070 10 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 - - - - - - - - - - - -
080 10 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica 4.675 - - - - - - - - - - -
090 10 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja podrška CEB 08- - - - - - - - - - - -
100 10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - - - -
110 10 Održivost povrataka - obnova komunalne i socijalne - - - - - - - - - - - -
120 10 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - - - -
140 10 ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata - - - - - - - - - - - -
150 10 ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat - - - - - - - - - - - -
160 10 ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - - - -
170 10 ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast. - - - - - - - - - - - -
180 10 ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - - - -
210 10 ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija - - - - - - - - - - - -
220 10 ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 99.305 - - - - - - - - - - -
230 10 ZP 10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja 10- - - - - - - - - - - -
240 10 ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - - - -
250 10 ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 2.572 - - - - - - - - - - -
260 10 ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 9.868 - - - - - - - - - - -
280 10 ZP-13 Komplementarni projekti - - - - - - - - - - - -
300 10ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih
jedinica-
- - - - - - - - - - -
300 30ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih
jedinica-
- - - - - - - - - - -
310 10ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i
socijalne infrastrukture632.593
- - - - - - - - - - -
310 30ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i
socijalne infrastrukture-
- - - - - - - - - - -
320 10ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih
situacija povratnika i raseljenih lica -- - - - - - - - - - -
320 30ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih
situacija povratnika i raseljenih lica -- - - - - - - - - - -
330 10ZP-14 Održivost povratka-obnova i izgradnja
komunalne i socijalne infrastrukture1.424.093
- - - - - - - - - - -
0710 Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0816
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava
plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom
razvitku Bosne i Hercegovine
-
- - - - - - - - - - -
0923 Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 580.306 - - 93.571 19 - 17.189 10.252 - - 118 26.932
010 30Prevencija ilegalnih migracija u BiH i regionu i
dobrovoljni povratak ilegalnih migranata161.417
- - 93.571 19 - 17.189 10.252 - - 118 26.932
020 10Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa
strancima i Terenskog centra Sarajevo 418.890- - - - - - - - - - -
303
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0316 Fond za povratak - udružena sredstva 2.173.106 - - - - - - - - 6.165.987
030 10 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara - - - - - - - - - 31.394
070 10 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 - - - - - - - - - 2.738
080 10 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica 4.675 - - - - - - - - 20.862
090 10 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja podrška CEB 08 - - - - - - - - - 0
100 10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - 1.079
110 10 Održivost povrataka - obnova komunalne i socijalne - - - - - - - - - 5.859
120 10 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - 4.492
140 10 ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata - - - - - - - - - 1.172
150 10 ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat - - - - - - - - - 12.062
160 10 ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - 74.182
170 10 ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast. - - - - - - - - - 77.334
180 10 ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - 41.804
210 10 ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija - - - - - - - - - 750
220 10 ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 99.305 - - - - - - - - 131.869
230 10 ZP 10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja 10 - - - - - - - - - 0
240 10 ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - 31.416
250 10 ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 2.572 - - - - - - - - 344.934
260 10 ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 9.868 - - - - - - - - 27.206
280 10 ZP-13 Komplementarni projekti - - - - - - - - - 500.000
300 10ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih jedinica
- - - - - - - - - 200.000
300 30ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih jedinica
- - - - - - - - - 1.200.000
310 10ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture 632.593- - - - - - - - 825.656
310 30ZP-13 Održivost povratka-obnova komunalne i socijalne
infrastrukture- - - - - - - - - 222.349
320 10ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija
povratnika i raseljenih lica - - - - - - - - - 56.554
320 30ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija
povratnika i raseljenih lica - - - - - - - - - 37.703
330 10ZP-14 Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i
socijalne infrastrukture 1.424.093- - - - - - - - 2.314.571
0710 Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0816
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i
Hercegovine
- - - - - - - - - -
0923 Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine - - - - 344.184 88.041 - - - 1.689.143
010 30Prevencija ilegalnih migracija u BiH i regionu i dobrovoljni
povratak ilegalnih migranata- - - - - 13.335 - - - 869.929
020 10Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i
Terenskog centra Sarajevo - - - -344.184 74.705 - - - 819.214
304
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0203 Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0202 Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0204 Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0404 Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 175.692 - - - - - - - 17.317 - - -
020 10 IPA 2012 Jačanje sistema javnih nabavki u BiH 158.375 - - - - - - - - - - -
030 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 17.317 - - - - - - - 17.317 - - -
0405 Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 14.629 - - - - - - - 14.629 - - -
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 14.629 - - - - - - - 14.629 - - -
0307 Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0406 Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 11.924 - - - - - - - 11.924 - - -
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 11.924 - - - - - - - 11.924 - - -
0205 Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 51.106 - - - - - - - 51.106 - - -
050 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 51.106 - - - - - - - 51.106 - - -
0815
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u
Bosni i Hercegovini -- - - - - - - - - - -
0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
030 30
Obuka državnih službenika za primjenu informacionih
tehnologija i rad na računarimatehnologija
- - - - - - - - - - - -
120 30 Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje
ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH -- - - - - - - - - - -
140 30 Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko - - - - - - - - - - - -
150 30 Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II - - - - - - - - - - - -
160 30 Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u
strukturama državne službe u BiH -- - - - - - - - - - -
170 10 Potpora domaćih vlasti PPN za RJU - - - - - - - - - - - -
170 30 Potpora domaćih vlasti PPN za RJU -
180 30 Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU - - - - - - - - - - - -
190 30 Proširenje informacionog sistema za upravljanje
ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za
planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada
- - - - - - - - - - -
-
200 30 Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata - - - - - - - - - - - -
210 30 Javno privatno partnerstvo - - - - - - - - - - - -
220 30
Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije za
kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije - - - - - - - - - - - -
230 30 Radno odgovorno budžetiranje - - - - - - - - - - - -
240 30
Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne
uprave za primjenu IT i rad na računarima -- - - - - - - - - - -
250 30 Specijalistički program obuka za IT menadžere - - - - - - - - - - - -260 30 Izrada kataloga javnih registara u BiH - - - - - - - - - - - -
270 30 Implementacija zajedničkih servisa - - - - - - - - - - - -
280 30
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj
politika -faza II (SPPD II) -- - - - - - - - - - -
290 30Nadogradnja IS za registraciju poslovnih subjekata u
RS-u kroz nabavu neophodne infrastrukture -- - - - - - - - - - -
305
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0203 Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0202 Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0204 Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0404 Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine - - - - - 126.116 - 32.260 - 321.154
020 10 IPA 2012 Jačanje sistema javnih nabavki u BiH - - - - - 126.116 - 32.260 - 303.154
030 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 18.000
0405 Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 80.000
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 80.000
0307 Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0406 Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini - - - - - - - - - 12.000
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 12.000
0205 Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 52.000
050 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 52.000
0815
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i
Hercegovini - - - - - - - - - -
0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 24.125.657
030 30
Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija
i rad na računarimatehnologija
- - - - - - - - - 70.735
120 30 Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim
potencijalima u organima uprave u BiH- - - - - - - - - 1.594.711
140 30 Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko - - - - - - - - - 648.000
150 30 Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II - - - - - - - - - 140.400
160 30 Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama
državne službe u BiH- - - - - - - - - 580.320
170 10 Potpora domaćih vlasti PPN za RJU - - - - - - - - - 600.000
170 30 Potpora domaćih vlasti PPN za RJU - - - - - - - - - 378.057
180 30 Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU - - - - - - - - - 8.730.935
190 30 Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim
potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i
vođenje internog tržišta rada
- - - - - - - - - 9.163
200 30 Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata - - - - - - - - - 424.125
210 30 Javno privatno partnerstvo - - - - - - - - - 2.918.477
220 30
Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije za kontrolu
propisa i uspostavljanje sistema redukcije - - - - - - - - - 1.849.308
230 30 Radno odgovorno budžetiranje - - - - - - - - - 33.935
240 30
Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za
primjenu IT i rad na računarima- - - - - - - - - 728.430
250 30 Specijalistički program obuka za IT menadžere - - - - - - - - - 218.059260 30 Izrada kataloga javnih registara u BiH - - - - - - - - - 804.375
270 30 Implementacija zajedničkih servisa - - - - - - - - - 1.872.000
280 30
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika -faza II
(SPPD II)- - - - - - - - - 2.478.411
290 30Nadogradnja IS za registraciju poslovnih subjekata u RS-u kroz
nabavu neophodne infrastrukture- - - - - - - - - 46.215
306
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0905 Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0714
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i
obezbjeđivanje kvalitete Bosne i Hercegovine 43.440- - 9.880 1.325 - 1.160 - 6.200 - - 24.876
020 10
IPA- Jačanje institucionalnog kapaciteta za osiguranje
kvaliteta - namjenska sredstva43.440 - - 9.880 1.325 - 1.160 - 6.200 - - 24.876
0715
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine 147.134- - 55.636 1.124 - 6.456 - - - - 77.512
190 30
Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih
programa usmjerenih na povećanje mogućnosti djeci u
BiH za rano učenje
26 - - - - - - - - - - 26
200 30 Izrada ZJNPP-a za građanski odgoj i obrazovanje 37.217 - - 6.014 - - 4.031 - - - - 20.768
210 30
Erasmus implementacija europske agende za
obrazovanje odraslih11.858 - - 2.210 - - 485 - - - - 9.163
220 30
Erasmus +-EPALE Elektronska platforma za učenje
odraslih15.691 - - 10.058 - - - - - - - 5.634
230 30 Erasmus + e Twinning 72.897 - - 36.656 1.124 - 1.891 - - - - 33.226
240 30
Strateško pilotiranje poduzetničke kompetencije -
SEECEL3.786 - - 473 - - - - - - - 3.313
250 30
Analiza potreba za stalnim stručnim usavršavanjem i
profesionalnim razvojem odgojitelja djece
predškolskog uzrasta u BiH
5.657 - - 226 - - 49 - - - - 5.382
260 30
Osposobljavanje za provedbu zajedničke jezgre
nastavnih planova i programa za građansko
obrazovanje
- - - - - - - - - - -
0712
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i
Hercegovini - - - - - - - - - - - -
0716
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata
iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine1.849 1.181 - 668 - - - - - - - -
020 30 SCAN D projekat 1.849 1.181 - 668 - - - - - - - -
0713
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu bezbjednost Bosne i Hercegovine -- - - - - - - - - - -
0717
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine -- - - - - - - - - - -
010 30 Potpora Republike Srpske uspostavljanju Agencije - - - - - - - - - - -
0906 Agencija za policijsku podršku Bosne i
Hercegovine- - - - - - - - - - - -
0718 Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine- - - - - - - - - - - -
0908
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje
kadrova Bosne i Hercegovine 1.290.487- - - - - - - - - - -
010 10 Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije 1.290.487 - - - - - - - - - - -
0909
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine -- - - - - - - - - - -
0407
Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i
Hercegovine -- - - - - - - - - - -
0910
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 38.768- - - - - - - 38.768 - - -
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 38.768 38.768
307
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0905 Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0714
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje
kvalitete Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - 43.440
020 10
IPA- Jačanje institucionalnog kapaciteta za osiguranje kvaliteta -
namjenska sredstva- - - - - - - - - 43.440
0715
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne
i Hercegovine- - - - - 6.405 - - - 393.532
190 30
Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih programa
usmjerenih na povećanje mogućnosti djeci u BiH za rano učenje
- - - - - - - - - 26
200 30 Izrada ZJNPP-a za građanski odgoj i obrazovanje - - - - - 6.405 - - - 73.386
210 30 Erasmus implementacija europske agende za obrazovanje odraslih- - - - - - - - - 65.353
220 30 Erasmus +-EPALE Elektronska platforma za učenje odraslih- - - - - - - - - 130.475
230 30 Erasmus + e Twinning - - - - - - - - - 90.770
240 30 Strateško pilotiranje poduzetničke kompetencije -SEECEL- - - - - - - - - 3.786
250 30
Analiza potreba za stalnim stručnim usavršavanjem i
profesionalnim razvojem odgojitelja djece predškolskog uzrasta u
BiH
- - - - - - - - - 8.497
260 30
Osposobljavanje za provedbu zajedničke jezgre nastavnih planova
i programa za građansko obrazovanje
- - - - - - - - - 21.237
0712 Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini - - - - - - - - - -
0716
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine- - - - - - - - - 1.849
020 30 SCAN D projekat - - - - - - - - - 1.849
0713
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
bezbjednost Bosne i Hercegovine- - - - - - - - - -
0717
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine- - - - - - - - - 423
010 30 Potpora Republike Srpske uspostavljanju Agencije - - - - - - - - - 423
0906 Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0718 Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -
0908
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne
i Hercegovine- - - - 1.290.487 - - - - 6.907.516
010 10 Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije - - - - 1.290.487 - - - - 6.907.516
0909
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i
Hercegovine- - - - - - - - - -
0407 Centralna harmonizacijska jedinica Bosne i Hercegovine- - - - - - - - - -
0910
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
korupcije Bosne i Hercegovine- - - - - - - - - 48.000
010 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 157/15 - - - - - - - - - 48.000
308
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0818 Vijeće za državnu podršku Bosne i Hercegovine 259.656 88.759 11.502 8.802 - - - - 6.678 - - 128.241
010 30
Raspodjela uplaćenih sredstava Vijeća za državnu
podršku168.899 70.307 11.502 - - - - - - - - 87.091
020 10
IPA 2012 Uspostavljanje sistema državne podrške u
BiH24.476 - - 8.802 - - - - - - - -
030 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 156/15 66.280 18.452 - - - - - - 6.678 - - 41.150
0208 Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine - udružena sredstva 175.393 - - - - - - - - - - 175.393
010 10 Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH 86.089 - - - - - - - - - - 86.089
010 30 Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH 89.303 - - - - - - - - - - 89.303
0711 HiPERB - - - - - - - - - - - -
020 30 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3 - - - - - - - - - - - -
9999 Trezor - direktni transferi i rezerviranja** 5.450.552 - - - - - - - - - - -
010 30
Donatorska sredstva za pomoć stanovništvu na
područjima ugroženim poplavama u maju 2014.
godine
1.344.202- - - - - - - - - - -
020 50 Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 789.713 - - - - - - - - - - -
030 10 Članovi Predsjedništva BiH 371.671 - - - - - - - - - - -
040 10 Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg VM BiH 241.780 - - - - - - - - - - -
050 10
Program realiziranja službene posjete poglavara
Vatikana Njegove svetosti pape Franje BiH 990.000- - - - - - - - - - -
060 10
Sredstva iz tekuće rezerve Odluke VM 140/15 i VM
223/15 1.713.186- - - - - - - - - - -
SVEUKUPNO 72.043.693 3.622.275 250.240 814.457 83.123 59.500 217.335 55.261 1.586.956 193.595 6.011 5.703.690
*Napomena: U tabrli nisu uključena namjenska sredstva RAK-a sa fonda 20, jer se financiranje RAK-a ne evidentira na projektnom kodu.
**Napomena: U tabeli nisu uključena namjenska sredstva fonda 20 i fonda 50 za namjenska sredstva, koja nisu raspoređena na projekte.
309
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
Projektni
kod
Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
Ukupna
namjenska
sredstva za
2015.
0818 Vijeće za državnu podršku Bosne i Hercegovine - - - - - 15.674 - - - 338.348
010 30 Raspodjela uplaćenih sredstava Vijeća za državnu podrškuu- - - - - - - - - 182.020
020 10 IPA 2012 Uspostavljanje sistema državne podrške u BiH- - - - - 15.674 - - - 90.000
030 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluka VM 156/15 - - - - - - - - - 66.328
0208 Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine - udružena sredstva - - - - - - - - - 199.710
010 10 Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH - - - - - - - - - 91.419
010 30 Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH - - - - - - - - - 108.291
0711 HiPERB - - - - - - - - - 39.797
020 30 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3 - - - - - - - - - 39.797
9999 Trezor - direktni transferi i rezerviranja** 4.660.839 - - - - - - 789.713 - 12.193.038
010 30
Donatorska sredstva za pomoć stanovništvu na područjima
ugroženim poplavama u maju 2014. godine1.344.202 - - - - - - - - 1.344.202
020 50 Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc - - - - - - - 789.713 - 7.532.199
030 10 Članovi Predsjedništva BiH 371.671 - - - - - - - - 371.671
040 10 Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg VM BiH 241.780 - - - - - - - - 241.780
050 10
Program realiziranja službene posjete poglavara Vatikana Njegove
svetosti pape Franje BiH990.000 - - - - - - - - 990.000
060 10 Sredstva iz tekuće rezerve Odluke VM 140/15 i VM 223/15 1.713.186 - - - - - - - - 1.713.186
SVEUKUPNO 10.468.191 3.546.932 - 151.896 25.217.939 6.533.865 - 10.923.812 2.608.616 325.226.226
310
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
(2. dio) КМ
Org. kod Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ
DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA
Ukupno
izvršenje za
2015.
Bruto plate
611100
Nak.troš
zaposlenih
611200
Putni
troškovi
613100
Izd.za
telef.i
post.usl
613200
Izd.za
ener.i
kom.usl.
613300
Nabavka
materijal
a 613400
Izd.za
prevoz i
gorivo
613500
Iznajmlj.i
movine i
opreme
613600
Izdaci za
tek.odr.
613700
Izd.osig.
pl.prom.
613800
Ugovorene
usluge
613900
0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 2.543.273 1.039.114 - 1.603 258 - 2.724 - - - - 1.499.573
0002 10 Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 929.402 - - 470 258 - 2.724 - - - - 925.950
0006 10 Vijeće nacionalnih manjina 164.879 - - - - - - - - - - 164.879
0007 10 Nezavisni odbori policijskih struktura BiH 317.938 - - - - - - - - - - 317.938
0009 10
Nezavisno povjerenstvo za praćenje uslova boravka u
zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica
nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge
mjere koje je izrekao sud BiH
91.939 - - 1.133 - - - - - - - 90.806
0003 10 Plate po isteku mandata 1.039.114 1.039.114 - - - - - - - - - -
0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 1.022.294 368.404 255.854 22.813 28.733 14.926 14.210 26.476 103.688 15.799 19.937 151.454
0011 10 Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački 397.031 170.540 119.148 8.156 13.351 6.916 2.345 3.144 34.998 870 3.675 33.887
0012 10 Ured oficira za vezu u Hagu - srpski 299.223 97.300 68.688 6.060 8.575 5.507 7.458 12.853 31.749 8.328 6.514 46.192
0013 10 Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski 326.041 100.564 68.018 8.597 6.808 2.503 4.407 10.479 36.941 6.601 9.748 71.375
0106 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 229.539 - - 25.211 - - 63.278 14.116 - 8 2.629 124.298
0015 10 Vjerske aktivnosti u MO BiH 229.539 - - 25.211 - - 63.278 14.116 - 8 2.629 124.298
0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 80.058 - - 913 - - - - - - - 79.146
0002 10 Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 80.058 - - 913 - - - - - - - 79.146
0201Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine 24.321- - - - - - - - - - 24.321
0005 10 Žalbeno vijeće 24.321 - - - - - - - - - - 24.321
0006 10 Komisija za državnu imovinu - - - - - - - - - - - -
0601 Ministarstvo vanjskih poslova 288.919 - - 1.843 - - 47.654 28.846 4.813 - - 205.763
066 10 Predsjedavanje BiH Vijećem Europe 288.919 - - 1.843 - - 47.654 28.846 4.813 - - 205.763
0401 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 658.345 - - - 7.078 - 4.390 - 3.309 534.851 - 19.871
0004 10 Centar za sprovođenje ISFU-a 658.345 - - - 7.078 - 4.390 - 3.309 534.851 - 19.871
1601Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine 3.253.239 247.078 24.508 1.308 1.962 - 713 378 - - - 2.977.292
0006 10 Štampanje poreznih i kontrolnih markica 2.655.927 - - - - - - - - - - 2.655.927
0007 10 Upravni odbor 597.312 247.078 24.508 1.308 1.962 - 713 378 - - - 321.365
0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 138.419 - - 34.101 1.499 906 - 619 112 - 146 101.035
0008 10 Komisija za granice 37.270 - - 901 - 906 - - - - - 35.463
0009 10 Komisija za deminiranje 40.301 - - 12.296 359 - - 619 110 - 145 26.772
0010 10 Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 50.169 - - 15.344 876 - - - 2 - - 33.947
0011 10 Komisija za UNESCO 10.679 - - 5.561 264 - - - - - 1 4.853
0706 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -
0005 10 Opšti izbori 2014 - - - - - - - - - - -
0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 30.483 - - 2.189 - - - - - - - 28.294
0002 10 Koordinacioni odbor 30.483 - - 2.189 - - - - - - - 28.294
SVEUKUPNO 8.268.891 1.654.596 280.362 89.982 39.531 15.832 132.968 70.434 111.921 550.658 22.712 5.211.048
311
REKAPITULACIJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2015. godinu
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim kategorijama rashoda i izdataka)
(2. dio) КМ
Org. kod Fond OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I
UDRUŽENIH SREDSTAVA
Tekući
grantovi i
transferi
614000
Kapitalni
grantovi i
transferi
615000
Otplata
duga
616000
Nabavka
zemljišta
821100
Nabavka
zgrada
821200
Nabavka
opreme
821300
Nabavka
ost.sred.
821400
Nab.sr.u
ob.prava
821500
Rekonstru
kcija
821600
0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0002 10 Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka - - - - - - - - -
0006 10 Vijeće nacionalnih manjina - - - - - - - - -
0007 10 Nezavisni odbori policijskih struktura BiH - - - - - - - - -
0009 10
Nezavisno povjerenstvo za praćenje uslova boravka u zavodima,
postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se
izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao sud BiH- - - - - - - - -
0003 10 Plate po isteku mandata - - - - - - - - -
0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0011 10 Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački - - - - - - - - -
0012 10 Ured oficira za vezu u Hagu - srpski - - - - - - - - -
0013 10 Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski - - - - - - - - -
0106 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0015 10 Vjerske aktivnosti u MO BiH - - - - - - - - -
0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0002 10 Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima - - - - - - - - -
0201Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
- - - - - - - - -
0005 10 Žalbeno vijeće - - - - - - - - -
0006 10 Komisija za državnu imovinu - - - - - - - - -
0601 Ministarstvo vanjskih poslova - - - - - - - - -
066 10 Predsjedavanje BiH Vijećem Europe - - - - - - - - -
0401 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine - - - - - 87.732 1.114 - -
0004 10 Centar za sprovođenje ISFU-a - - - - - 87.732 1.114 - -
1601Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
- - - - - - - - -
0006 10 Štampanje poreznih i kontrolnih markica - - - - - - - - -
0007 10 Upravni odbor - - - - - - - - -
0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0008 10 Komisija za granice - - - - - - - - -
0009 10 Komisija za deminiranje - - - - - - - - -
0010 10 Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH - - - - - - - - -
0011 10 Komisija za UNESCO - - - - - - - - -
0706 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0005 10 Opšti izbori 2014 -
0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - - - - - - - - -
0002 10 Koordinacioni odbor - - - - - - - - -
SVEUKUPNO - - - - - 87.732 1.114 - -
312
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
313
II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH
ZA 2015. GODINU
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
314
UVOD
Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“ br. 40 od 19.maja 2015. godine)
obaveze za servisiranje vanjskog duga za 2015. godinu utvrđene su u ukupnom iznosu od
613.993.625 KM i to:
a) Obaveze u skladu sa otplatnim planovima u ukupnom iznosu od 612.800.625 KM1, po
kreditorima i nosiocima kako slijedi:
Tabela 1. Obaveze za servisiranje vanjskog duga za 2015. godinu
u KM
Red.
broj Kreditor
Ukupno za
Bosnu i
Hercegovinu
od toga
Federacija
BiH
Republika
Srpska
Distrikt
Brčko
Državne
institucije
1. EBRD 119.361.324 83.711.018 31.107.475 1.288.862 3.253.969
2. IMF 99.639.990 66.062.536 33.536.232 41.222 0,00
3. Svjetska banka - IDA 76.970.899 51.461.041 25.509.858 0,00 0,00
4. Londonski klub 67.093.324 43.771.684 23.321.640 0,00 0,00
5. EIB 63.339.725 32.454.007 30.885.718 0,00 0,00
6. Svjetska banka - IBRD 48.008.112 23.863.330 24.144.782 0,00 0,00
7. Pariški Klub 36.756.271 26.082.274 10.673.997 0,00 0,00
8. Evropska komisija 11.946.739 7.704.302 3.852.151 0,00 390.286
9. KfW 10.175.291 7.081.562 3.093.729 0,00 0,00
10. Raiffeisen bank 7.515.368 2.211.925 5.303.443 0,00 0,00
11. Koreja (Exim Bank) 7.346.648 3.337.534 4.009.114 0,00 0,00
12. Saudijski fond 6.097.910 6.097.910 0 0,00 0,00
13. OPEC 4.908.162 4.750.462 135.696 22.004 0,00
14. UniCredit Bank 4.762.835 2.329.833 1.063.324 1.369.678 0,00
15. CEB 4.185.941 2.138.861 1.527.965 126.645 392.470
16. IFAD 3.515.624 1.945.399 1.570.225 0,00 0,00
17. ABN AMRO 3.209.145 3.209.145 0 0,00 0,00
18. Bawag 2.344.296 2.344.296 0 0,00 0,00
19. Vlada Japana 2.258.939 1.895.310 363.629 0,00 0,00
20. Vlada Španije 1.913.234 1.909.382 3.852 0,00 0,00
21. Kuvajt fond 1.130.535 1.130.535 0 0,00 0,00
22. ERSTE Bank 722.527 184.098 538.429 0,00 0,00
23. Vlada Belgije 416.804 65.066 109.597 0,00 242.141
UKUPNO ZA 2015.
GODINU 583.619.643 375.741.510 200.750.856 2.848.411 4.278.866
Korektivni faktor (5%) 29.180.982 18.787.075 10.037.543 142.421 213.943
SVEUKUPNO ZA 2015.
GODINU 612.800.625 394.528.585 210.788.399 2.990.832 4.492.809
1 Ne uključuje projektovane obaveze po kreditima zaključenim direktno od strane entiteta, koji iste samostalno servisiraju
(za 2015. godinu iznose: FBiH 6,33 mil. KM, RS 7,62 mil. KM).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
315
b) Potencijalna obaveza po izdatim garancijama Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, na
osnovu zahtijeva Federalnog ministarstva finansija, u iznosu od ukupno 1.193.000 KM,
odnosi se na Sporazum o kreditiranju i garanciji zaključen između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine kao garanta, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao podgaranta i JKP
Vodovod i kanalizacija Tuzla kao pozajmljivača i mađarske Eksport-import banke LTD
(„Službeni glasnik BiH“-Međunarodni ugovori, broj 5/05).
Plan je zasnovan na detaljnom rasporedu otplate po datumima dospijeća obaveza, po
nosiocima obaveza i po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju. Preračun projektovanog
iznosa originalnih valuta u KM izvršen je na osnovu kursne liste CBBiH broj 198 od
01.10.2014.godine. Omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su sa spiska kurseva valuta koje
nisu uvrštene na dnevnu kursnu listu CBBiH (lista za oktobar 2014.godine).
Kao i tokom ranijih godina, na iznos ukupno planiranih obaveza dodana je rezerva -
korektivni faktor, u iznosu od 5% i aktivira se, po potrebi, na bilo koji datum tokom 2015.
godine. Korektivni faktor predstavlja rezervu sredstava za pokriće troškova servisiranja
tekućih zaduženja, novih zaduženja i obaveza iz odobrenih, a neaktiviranih kredita, odnosno
za pokriće neplaniranih povlačenja, promjena kamatnih stopa i valutnih kurseva, kao i za
pokriće troškova aktiviranja neplaniranog duga BiH kod ino-povjerilaca
Sve obaveze u ime države su alocirane na entitete, Brčko Distrikt BiH i državne institucije.
Kada su u pitanju obaveze državnih institucija, napominje se sljedeće:
- Sredstva za otplatu kredita EBRD-a, „Vazdušni saobraćaj“ u iznosu od 3.253.969 KM
(bez korektivnog faktora) osiguravaju se iz sredstava od preleta koja će biti doznačena
od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA),
shodno Ugovoru o kreditu 35288.
- Sredstva u iznosu od 392.470 KM (bez korektivnog faktora) odnose se na plaćanje
kamate po kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), za izgradnju državnog
zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera. Rashodi u navedenom iznosu
evidentirani su kod budžetskog korisnika Jedinica za realizaciju projekta izgradnje
Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.
- Sredstva u iznosu od 390.286 KM (bez korektivnog faktora) odnose se na plaćanje
kamate po kreditu Evropske komisije – Makrofinansijska pomoć II. Rashodi u
navedenom iznosu evidentirani su na stavci „Direktni transferi“, redni broj 6.(Tabela 3
„Raspored rashoda po budžetskim korisnicima“).
- Sredstva u iznosu od 242.141 KM odnose se na izmirenje obaveza s posebnog računa
na koji su u cijelosti uplaćena sredstva krajnjih korisnika po robnom kreditu Vlade
Belgije - Izvozni kredit 1 (otplata glavnice).
U periodu 01.01. do 31.12.2015. godine, sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog
duga su uredno i bez zaostataka servisirane, u ukupnom iznosu od 581.330.866,25 KM, a što
procentualno iskazano čini 94,86% budžetom projiciranog iznosa. Isplata po osnovu planom
projiciranih potencijalnih obaveza po izdatim garancijama Bosne i Hercegovine nije bilo.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
316
Slijedom zahtjeva Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine,
Informacija pruža podatke o:
- Ostvarenim prilivima sredstava za servisiranje vanjskog duga;
- Izvršenom servisiranju obaveza po osnovu vanjskog duga;
- Uporednim pokazateljima o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga;
- Stanju vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2015. godine, te
- Stanju izdatih garancija po osnovu vanjskog duga na dan 31.12.2015. godine.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
317
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE
VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015.GODINE
Za servisiranje dospjelih obaveza u periodu 01.01.-31.12.2015. godine obezbjeđeno je
584.512.798,79 KM, po strukturi i nosiocima obaveza kako slijedi:
Tabela 2. Raspoloživa sredstva za servisiranje vanjskog duga za period 01.01.-31.12.2015. godine
u KM
I (1) Uplate na račun/podračune za servisiranje obaveza
Ukupno
BiH
od toga
FBiH
podr. 063111 i
371121
RS
podr. 063112 i
371122
D. Brčko podr.063114 i
371123
Državne
Institucije
Gl.rač.06311 i
37112 a) Prenesena sredstva iz prethodnog obračunskog perioda
– od 31.12.2014.godine 2.658.543,37 2.631.863,28 26.603,85 76,24
b)Transferi - direktne uplate sa jedinstvenog računa UIO uključujući i prenose sredstava sa depozitnog
računa/podračuni po MMF transakcijama
465.601.299,96
5.042.000,00
301.247.999,94
3.346.000,02
161.529.499,94
1.695.999,98
2.823.800,08
b)Ukupno uplate sa JR UIO 470.643.299,96 304.593.999,96 163.225.499,92 2.823.800,08
c)Ostalo- razlike kod zaokruženja – evid. po izvodima
CBBH 0,18 0,08 0,09 0,01
UKUPNO I (1) 473.301.843,51 307.225.863,32 163.252.103,86 2.823.876,33
I (2) Uplate na Depozitni račun/podračune po MMF
transakcijama
Ukupno BiH FBiH
podr.377231
RS
podr.377232
D. Brčko podr.377233
a) Prenesena sredstva iz prethodnog obračunskog perioda
– od 31.12.2014.godine 3.732,85 1.149,25 1.512,95 1.070,65
b)Transferi – direktne uplate sa jedinstvenog računa UIO umanjene za izvršeni prenos sredstava na račun/podračuni za
servisiranje obaveza
111.721.000,00
-5.042.000,00
74.077.000,00
-3.346.000,00
37.599.000,00
-1.696.000,00
45.000,00
b) Ukupno transferi-uplate sa JR UIO 106.679.000,00 70.731.000,00 35.903.000,00 45.000,00
UKUPNO I ( 2) 106.682.732,85 70.732.149,25 35.904.512,95 46.070,65
I (3) Uplate na Račun za servisiranje obaveza - 06311-
Glavni račun-Institucije BiH- (evidencioni raspored na
FBiH)*
Ukupno BiH FBiH
Prenesena sredstva iz predhodnog obračunskog perioda -
od 31.12.2014.godine 108.038,80 108.038,80
Sredstva za otplatu kredita WB-IDA-38970-Sarajevogas
Sarajevo 231.249,98 231.249,98
UKUPNO I (3) 339.288,78 339.288,78
UKUPNO I = (1) + (2) + (3)
Ukupno BiH
580.323.865,14
FBiH
378.297.301,35
RS
199.156.616,81
D.Brčko
2.869.946,98
II Uplate na Račun za servisiranje obaveza broj 06311 –
Glavni račun-Institucije BiH
Ukupno BiH
Državne
Institucije
Akumulisana sredstva iz predhodnog perioda – Odluka
Vijeća ministara br.204/15 “Sl. glasnik BiH” broj 98/15** 76.433,27
76.433,27
Sredstva za otplatu kredita EBRD - 35288 – Vazdušni
saobraćaj -Agencija za pružanje usluga u vaz.saobraćaju -“BHANSA” 3.185.680,93
3.185.680,93
Sredstva za otplatu kredita Evropska komisija –
Makrofinansijska pomoć II 2013/2021 390.302,11
390.302,11
Sredstva za otplatu kredita CEB-1688-Državni zatvor 294.313,30 294.313,30
Sredstva za otplatu kredita – Vlade Belgije 242.204,04 242.204,04
UKUPNO II 4.188.933,65 4.188.933,65
SVEUKUPNO I + II
Ukupno BiH
584.512.798,79
FBiH
378.297.301,35
RS
199.156.616,81
D.Brčko
2.869.946,98
Državne
Institucije
4.188.933,65
Napomena:* Evidencioni raspored po principu alokacije krajnjeg korisnika kredita, dok se ne potpiše subsidijarni sporazum o prenosu obaveze na FBiH.
**Navedenom Odlukom Vijeća ministara sredstva unesena u Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a
koristit će se za servisiranje tekućih obaveza vanjskog duga institucija Bosne i Hercegovine, uključujuči troškove provizija, agentske naknade
CBBiH, troškove poštarine i druge prateće troškove u vezi sa servisiranjem obaveza vanjskog duga institucija Bosne i Hercegovine.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
318
Kako je prezentovano u tabelarnom pregledu, ukupno ostvareni prilivi sredstava u
posmatranom izvještajnom periodu, iznose 581.666.050,50 KM a odnose se na:
- Uplate – transferi sa jedinstvenog računa UIO za servisiranje
vanjskog duga, u iznosu od 577.322.300,14 KM, te
- Ostale uplate – transferi krajnjih korisnika kredita u
ukupnom iznosu od 4.343.750,36 KM (specificirano u tabelarnom pregledu I (3) i II),
za obaveze kako slijedi:
Sredstva za otplatu kredita EBRD - 35288 - Vazdušni saobraćaj -
BHANSA i otplatu kredita - Vlade Belgije
3.427.884,97 KM
Sredstva za otplatu kredita Evropska komisija - Makrofinansijska
pomoć II 2013/2021 i otplatu kredita CEB - 1688 - Državni zatvor
684.615,41 KM
Sredstva za otplatu kredita WB-IDA - 38970 - Sarajevogas Sarajevo -
alocirano po principu krajnjeg korisnika na FBiH
231.249,98 KM
Obzirom da su prenesena sredstva iz prethodnog perioda, iznosila 2.846.748,29 KM
(ukljćujući i akumulirana sredstva na računu br. 06311-Depoziti –Servisiranje obaveza
vanjskog duga –Glavni račun –Institucije Bosne i Hercegovine), ukupno osigurana sredstva za
servisiranje vanskog duga u periodu 01.01.-31.12.2015.godine su iznosila 584.512.798,79
KM, od čega:
- FBiH 378.297.301,35 KM
- RS: 199.156.616,81 KM
- Distrikt Brčko: 2.869.946,98 KM
- Državne institucije: 4.188.933,65 KM
Ukupno: 584.512.798,79 KM
Za isplatu dospjelih obaveza u periodu 01.01.-31.12.2015. godine, utrošeno je:
- FBiH: 375.228.561,98 KM
- RS: 199.122.247,96 KM
- Distrikt Brčko: 2.867.534,66 KM
- Državne institucije: 4.112.521,65 KM
Ukupno: 581.330.866,25 KM
Preostala neutrošena sredstva u iznosu od 3.181.932,54 KM obezbjeđena su u svrhu kontinuiteta redovnosti izmirenja predstojećih obaveza sa dospijećem početkom janara 2016.
godine i ista su, na dan 31.12.2015. godine, raspoloživa kako slijedi:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
319
Tabela 3. Stanje sredstava na Računa za servis vanjskog duga na dan 31.12.2015. godine
Broj
Naziv računa/podračuna Valuta Iznos
Preračun
u KM
063111
Podračun za servisiranje obaveza vanjskog duga - FBiH
EUR
1.508.592,58
2.950.550,63
377231
Depozitni račun po MMF transakcijama -FBiH
KM
1.391,72
Ukupno FBiH
KM
2.951.942,35
063112
Podračun za servisiranje obaveza vanjskog duga - RS
EUR
16.614,99
32.496,10
377232
Depozitni račun po MMF transakcijama - RS
KM
1.872,75
Ukupno RS
KM
34.368,85
063114
Podračun za servisiranje obaveza vanjskog duga - Distrikt Brčko
EUR
102,12
199,73
377233
Depozitni račun po MMF transakcijama –Distrikt Brčko
KM
2.212,59
Ukupno Distrikt Brčko
KM
2.412,32
06311
Glavni račun za servisiranje obaveza vanjskog duga – Institucije BiH
EUR
98.786,21
193.209,03
Ostala raspoloživa sredstva u okviru Računa za servisiranje vanjskog duga
06361 – Depoziti - Servisiranje vanjskog duga - Odobrena sredstva - Glavni
račun – Institucije Bosne i Hercegovine
Na dan 31.12.2015. godine na ovom računu iskazano je stanje od EUR 1.655.127,96 ili
3.237.148,92 KM. Odlukom Vijeća ministara broj 204/15 od 19.11.2015. godine, utvrđena je
namjena i uslovi korištenja sredstava akumuliranih na ovom računu, koja su na dan
01.01.2015.godine iznosila 1.655.229,26 EUR i koja će, umanjena za plaćanja bankarskih
troškova do trenutka provedbe Odluke, biti položena na poseban namjenski račun i koristit će
se za interventno servisiranje vanjskog duga - po potrebi i samo u slučajevima i okolnostima
koje mogu ugroziti pravodobno servisiranje dospjelih obaveza vanjskog duga i ako se
sredstva ne mogu osigurati na drugi način predviđen Zakonom o zaduživanju, dugu i
garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 52/05 i 103/09), ili bi takav
postupak bio nepravodoban.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
320
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU
VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015.GODINE
U periodu 01.01.-31.12.2015. godine, sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga Bosne i
Hercegovine su izmirene pravovremeno i u ukupnom iznosu od 581.330.866,25 KM. Isplata
po osnovu Planom utvrđenih potencijalnih obaveza po izdatim garancijama Bosne i
Hercegovine nije bilo.
Tabela 4. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po kreditorima i nosiocima obaveza za period
01.01.-31.12.2015. godine u KM
*Ostali kreditori: KFW, Raiffeisen Bank, Koreja (Exim Bank), Saudijski fond,OFID(OPEC) Fond, UniCredit Bank Austria, CEB,
IFAD,ABN AMRO,Bawag, Vlada Japana, Vlada Španije, Kuvajt fond, Erste bank, Vlada Belgije,
Ukupno servis od toga
Kreditor BiH u periodu 01.01.-
31.12.2015.god. FBiH RS Distrikt Brčko
Državne
institucije
EBRD 121.044.682,94 86.204.844,29 30.389.485,34 1.264.684,11 3.185.669,20
IMF 106.677.255,79 70.730.757,53 35.902.640,20 43.858,06 0,00
Svjetska banka -IDA 67.968.110,52 45.960.384,40 21.959.291,34 48.434,78 0,00
Londonski klub 65.706.201,02 42.866.725,56 22.839.475,46 0,00 0,00
EIB 59.051.166,09 29.839.372,77 29.211.793,32 0,00 0,00
Svjetska banka -IBRD 51.235.368,72 24.969.513,58 26.265.855,14 0,00 0,00
Pariški Klub 38.344.430,95 27.440.126,37 10.904.304,58 0,00 0,00
Evropska komisija 11.824.312,11 7.622.684,14 3.811.342,09 0,00 390.285,88
KfW 8.385.688,87 5.724.470,76 2.661.218,11 0,00 0,00
Raiffeisen bank 7.519.685,55 2.216.242,52 5.303.443,03 0,00 0,00
Koreja (Exim Bank) 7.990.343,30 3.636.220,17 4.354.123,13 0,00 0,00
Saudijski fond 6.698.094,80 6.698.094,80 0,00 0,00 0,00
OPEC 4.897.589,21 4.795.771,69 87.610,43 14.207,09 0,00
UniCredit bank Austria 5.089.735,51 2.554.105,75 1.165.951,87 1.369.677,89 0,00
CEB 4.112.442,97 2.137.504,55 1.553.980,03 126.645,09 294.313,30
IFAD 3.784.102,94 2.096.830,03 1.687.272,91 0,00 0,00
ABN AMRO – Fortis bank 3.151.078,80 3.151.078,80 0,00 0,00 0,00
Bawag 2.344.296,03 2.344.296,03 0,00 0,00 0,00
Vlada Japana 2.294.065,53 1.924.644,86 369.420,67 0,00 0,00
Vlada Španije 1.913.234,01 1.909.381,67 3.852,34 0,00 0,00
Kuvajt fond 188.636,08 188.636,08 0,00 0,00 0,00
ERSTE Bank 685.589,54 146.897,10 538.692,44 0,00 0,00
Vlada Belgije 416.803,61 65.065,63 109.597,11 0,00 242.140,87
UKUPNO 581.322.914,89 375.223.649,08 199.119.349,54 2.867.507,02 4.112.409,25
Provizije i bankarski troškovi 7.951,36 4.912,90 2.898,42 27,64 112,40
SVEUKUPNO 581.330.866,25 375.228.561,98 199.122.247,96 2.867.534,66 4.112.521,65
Grafikon 1. % učešća kreditora u servisiranim obavezama Grafikon 2. % učešća nosioca obaveza u servisiranim obavezama
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
321
Tabela 5. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po kreditorima i strukturi obaveza za period
01.01.-31.12.2015. godine u KM
Grafikon 3. Servisirane obaveze po strukturi u periodu 01.01.-31.12.2015.godine
Kreditor Servisirane obaveze u periodu 01.01.-31.12.2015.god.
Glavnica
Kamata, servisni i ostali
troškovi Ukupno
EBRD 110.607.346,24 10.437.336,70 121.044.682,94
IMF 95.049.819,58 11.627.436,21 106.677.255,79
Svjetska banka -IDA 53.220.823,79 14.747.286,73 67.968.110,52
Londonski klub 62.568.900,00 3.137.301,02 65.706.201,02
EIB 37.188.897,95 21.862.268,14 59.051.166,09
Svjetska banka -IBRD 41.217.824,42 10.017.544,30 51.235.368,72
Pariški Klub 26.090.686,60 12.253.744,35 38.344.430,95
Evropska komisija 7.823.320,00 4.000.992,11 11.824.312,11
KfW 4.273.705,85 4.111.983,02 8.385.688,87
Raiffeisen bank 6.346.109,81 1.173.575,74 7.519.685,55
Koreja (Exim Bank) 5.999.628,07 1.990.715,23 7.990.343,30
Saudijski fond 4.829.688,45 1.868.406,35 6.698.094,80
OPEC 3.805.994,09 1.091.595,12 4.897.589,21
UniCredit bank Austria 4.319.324,33 770.411,18 5.089.735,51
CEB 3.174.303,33 938.139,64 4.112.442,97
IFAD 3.214.309,74 569.793,20 3.784.102,94
ABN AMRO – Fortis bank 3.058.452,47 92.626,33 3.151.078,80
Bawag 2.192.523,42 151.772,61 2.344.296,03
Vlada Japana 1.947.288,12 346.777,41 2.294.065,53
Vlada Španije 154.072,74 1.759.161,27 1.913.234,01
Kuvajt fond 0,00 188.636,08 188.636,08
ERSTE Bank 486.972,44 198.617,10 685.589,54
Vlada Belgije 416.803,61 0,00 416.803,61
UKUPNO 477.986.795,04 103.336.119,85 581.322.914,89
Provizije i bankarski troškovi 0,00 7.951,36 7.951,36
SVEUKUPNO 477.986.795,04 103.344.071,21 581.330.866,25
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
322
Tabela 6. Servisirane obaveze prema periodu nastanka i strukturi obaveza za period 01.01.-31.12.2015.god.
Kreditor
Servisirane obaveze u periodu 01.01. – 31.12.2015.god. u milionima KM
I kvartal II Kvartal III Kvartal IV Kvartal Ukupno
Gla
vn
ica
Ka
ma
te, se
rvis
.
i ost
. tr
ošk
.
Uk
up
no
Gla
vn
ica
Ka
ma
te, se
rvis
.
i ost
. tr
ošk
.
Uk
up
no
Gla
vn
ica
Ka
ma
te, se
rvis
.
i ost
. tr
ošk
.
Uk
up
no
Gla
vn
ica
Ka
ma
te, se
rvis
.
i ost
. tr
ošk
.
Uk
up
no
Gla
vn
ica
Ka
ma
te, se
rvis
.
i ost
. tr
ošk
.
Uk
up
no
“Stari dug”
Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00 31,28 1,69 32,97 0,00 0,00 0,00 31,28 1,45 32,73 62,57 3,14 65,71
Svjetska banka ( IBRD ) 10,64 0,74 11,39 9,30 3,60 12,90 10,91 0,82 11,73 9,86 3,36 13,22 40,71 8,52 49,23
Pariški klub kreditora 0,00 0,82 0,82 12,60 5,35 17,95 0,00 0,82 0,82 13,49 5,27 18,76 26,09 12,25 38,34
Ukupno plaćene obaveze po
“starom dugu” 10,64 1,56 12,21 53,19 10,15 63,82 10,91 1,64 12,55 54,64 10,07 64,71 129,37 23,91 153,28
“Novi dug”
Evropska banka za obnovu i
razvoj (EBRD) 10,42 1,10 11,52 44,62 4,16 48,78 10,93 1,97 12,90 44,63 3,21 47,84 110,61 10,44 121,04
Međunarodni monetarni fond
(IMF) 47,86 3,02 50,88 10,73 2,84 13,56 10,50 2,90 13,40 25,97 2,87 28,84 95,05 11,63 106,68
Svjetska banka ( IDA ) 8,18 2,52 10,69 17,43 4,58 22,01 9,67 2,82 12,49 17,95 4,83 22,78 53,22 14,75 67,97
Evropska investiciona banka
(EIB) 13,38 8,58 21,97 2,99 2,71 5,70 14,00 7,99 21,98 6,82 2,58 9,40 37,19 21,86 59,05
Svjetska banka ( IBRD) 0,00 0,46 0,46 0,22 0,27 0,49 0,00 0,53 0,53 0,28 0,24 0,52 0,51 1,50 2,00
Evropska komisija 7,82 2,03 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 7,82 4,00 11,82
KFW 0,16 0,78 0,95 1,97 1,07 3,04 0,16 1,17 1,33 1,97 1,09 3,06 4,27 4,11 8,39
Raiffeisen banka 1,70 0,29 2,00 1,47 0,29 1,76 1,70 0,30 2,00 1,47 0,29 1,76 6,35 1,17 7,52
Izvozno –uvozna banka Koreje
(Exim bank) 0,00 0,00 0,00 3,14 1,05 4,18 0,00 0,00 0,00 2,86 0,94 3,81 6,00 1,99 7,99
Saudijski fond za rekonstrukciju
i razvoj 2,39 0,92 3,31 0,00 0,00 0,00 2,44 0,95 3,39 0,00 0,00 0,00 4,83 1,87 6,70
OFID (OPEC) Fond 0,31 0,11 0,42 1,79 0,39 2,18 0,29 0,18 0,47 1,42 0,41 1,83 3,81 1,09 4,90
UniCredit Bank Austria 0,00 0,19 0,19 1,98 0,19 2,17 0,00 0,19 0,19 2,34 0,19 2,53 4,32 0,77 5,09
Razvojna banka Vijeća Evrope
(CEB) 0,11 0,08 0,18 1,26 0,40 1,67 1,07 0,07 1,14 0,73 0,38 1,12 3,17 0,94 4,11
Međunarodni fond za razvoj
poljop.(IFAD) 0,63 0,03 0,66 0,96 0,25 1,22 0,61 0,03 0,64 1,01 0,25 1,26 3,21 0,57 3,78
Fortis bank- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00 1,53 0,05 1,58 0,00 0,00 0,00 1,53 0,04 1,57 3,06 0,09 3,15
Banka za rad i gospodarstvo
(Bawag) 1,10 0,04 1,14 0,00 0,04 0,04 1,10 0,04 1,13 0,00 0,04 0,04 2,19 0,15 2,34
Vlada Japana 0,00 0,00 0,00 0,95 0,17 1,12 0,00 0,00 0,00 1,00 0,18 1,18 1,95 0,35 2,29
Vlada Španije 0,00 0,01 0,01 0,00 0,87 0,87 0,00 0,01 0,01 0,15 0,88 1,03 0,15 1,76 1,91
Kuvajt fond za arapski
ekonomski razvoj 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,01 0,01 0,00 0,19 0,19
Erste bank 0,00 0,05 0,05 0,24 0,05 0,29 0,00 0,05 0,05 0,24 0,05 0,29 0,49 0,20 0,69
Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 0,00 0,42
Ukupno plaćene obaveze po
“novom dugu” 94,06 20,26 114,33 91,29 19,39 110,67 52,47 21,30 73,76 110,80 18,48 129,28 348,61 79,42 428,04
UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE 104,71 21,83 126,53 144,47 30,02 174,49 63,37 22,94 86,31 165,43 28,55 193,99 477,99 103,34 581,32
Bankarski troškovi i provizije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
SVEUKUPNO 104,71 21,83 126,54 144,47 30,02 174,49 63,37 22,94 86,31 165,43 28,55 193,99 477,99 103,34 581,33
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
323
Kada je u pitanju valutna struktura izvršenog servisa vanjskog duga u posmatranom periodu,
glavnina dospjelih obaveza ili 77,86 % je isplaćena u EUR, 18,69 % u USD, dok je 3,45 %
realizirano u drugim valutama (po kreditima iz bilateralnih sporazuma ili prema nekim od
zemalja Pariškog kluba kreditora).
Približno četvrtina isplaćenih obaveza u EUR odnosi se na isplate obaveza prema IMF-u, koje
se obračunavaju u SDR2 , a isplaćene su u EUR.
Tabela 7. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po valutnoj strukturi izvršenih isplata
za period 01.01.-31.12.2015. godine
u KM
Originalna Protuvrijednost izvršenih plaćanja obaveza
Ukupno valuta
plaćanja Q1 Q2 Q3 Q4
Iznos % Iznos % Iznos % Iznos % Iznos %
EUR 105.436.501,34 83,32 131.597.887,85 75,42 64.268.426,43 74,46 151.320.563,53 78,01 452.623.379,15 77,86
USD 17.739.005,82 14,02 35.819.937,52 20,53 18.526.352,13 21,46 36.551.680,12 18,84 108.636.975,59 18,69
SAR 3.309.692,22 2,62 3.388.402,58 3,93 0,00 6.698.094,80 1,15
JPY 1.768.951,21 1,01 0,00 1.176.799,79 0,61 2.945.751,00 0,51
KWD 52.016,08 0,04 129.606,32 0,15 7.013,68 0,00 188.636,08 0,03
KRW 4.184.698,11 2,40 0,00 3.805.645,19 1,96 7.990.343,30 1,37
Ostalo(CHF,
GBP, DKK,SEK
i CAD) 1.122.451,71 0,64 0,00 1.125.234,62 0,58 2.247.686,33 0,39
SVEUKUPNO
KM: 126.537.215,46 100,00 174.493.926,40 100,00 86.312.787,46 100,00 193.986.936,93 100,00 581.330.866,25 100,00
2 SDR (Special Drawing Rights) - Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi IMF. SDR je kompozitna
valuta čiju vrijednost dnevno utvrđuje IMF na osnovu korpe valuta koju sačinjavaju (US Dolar 41,9%, Euro 37,4%, japanski
Yen 9,4% i britanska Funta 11,3%).
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
324
Tabela 8. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po strukturi i nosiocima obaveza za period
01.01.-31.12.2015. godine
u KM
Vrsta plaćene obaveze
Servisirane obaveze u periodu 01.01.-31.12.2015.god.
Ukupno
servisirano
BiH
od toga
FBiH
RS
Distrikt
Brčko
Državne
institucije
Glavnica 477.986.795,04 308.156.426,41
164.983.627,17 1.633.052,53
3.213.688,93
Kamata, servisni i ostali troškovi 103.336.119,85 67.067.222,67 34.135.722,37 1.234.454,49
898.720,32
UKUPNO KREDITORI 581.322.914,89
375.223.649,08
199.119.349,54
2.867.507,02
4.112.409,25
Bankarski troškovi i provizije 7.951,36 4.912,90
2.898,42
27,64
112,40
SVEUKUPNO 581.330.866,25 375.228.561,98 199.122.247,96 2.867.534,66 4.112.521,65
Tabela 9. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po strukturi izvršenih isplata na mjesečnom
nivou za period 01.01.-31.12.2015. godine
u KM
Period
01.01.-
31.12.2015.
god.
Struktura isplaćenih obaveza
Glavnica Kamata Ostali troškovi
Bankarski
troškovi i
provizije
Sveukupno
1 2 3 4 5 ( 1+2+3+4)
Januar 29.179.835,94 3.396.838,40 723.568,98 1.895,59 33.302.138,92
Februar 16.404.083,76 9.064.849,40 114.500,78 1.428,78 25.584.862,72
Mart 59.123.077,66 7.877.661,11 648.839,42 635,63 67.650.213,82
April 37.786.501,81 6.699.932,24 -80.690,86 436,77 44.406.179,96
Maj 35.651.168,16 9.734.388,04 1.092.219,59 164,64 46.477.940,43
Juni 71.035.633,42 11.453.371,63 1.120.123,86 677,10 83.609.806,01
Juli 24.613.320,19 3.328.845,55 1.191.686,16 768,85 29.134.620,76
Avgust 16.896.661,06 6.701.859,91 105.141,62 161,63 23.703.824,22
Septembar 21.862.513,98 9.888.502,46 1.723.043,88 282,15 33.474.342,48
Oktobar 36.088.200,64 6.056.264,93 173.291,54 454,03 42.318.211,14
Novembar 37.769.119,94 9.802.402,43 421.926,46 175,10 47.993.623,92
Decembar 91.576.678,47 10.885.536,02 1.212.016,29 871,09 103.675.101,87
SVEUKUPNO 477.986.795,04 94.890.452,13 8.445.667,72 7.951,36 581.330.866,25
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
325
Grafikon 4. Kretanje servisiranja vanjskog duga na mjesečnom nivou u periodu 01.01.-31.12. 2015. godine
Tabela 10. Servisirane obaveze po osnovu vanjskog duga po strukturi i nosiocima obaveza - na
kvartalnom nivou za period 01.01.-31.12.2015. godine
u milionima KM
Nosioci
obaveza
Q1 Q2 Q3 Q4 UKUPNO
Gla
vnic
a
Kam
ata,
ost
.
tro
ško
vi i
ban
ka.p
rovi
z.
uku
pn
o
Gla
vnic
a
K
amat
a,o
st.
tro
ško
vi i
ban
ka.p
rovi
z.
uku
pn
o
Gla
vnic
a
Kam
ata,
ost
.
tro
ško
vi i
ban
ka.p
rovi
z
uku
pn
o
Gla
vnic
a
K
amat
a,o
st.
tro
ško
vi i
ban
ka.p
rovi
z
uku
pn
o
Gla
vnic
a
Kam
ata,
ost
.
tro
ško
vi i
ban
ka.p
rovi
z
uku
pn
o
FBiH 64,7 14,2 78,9 97,0 19,8 116,8 37,0 14,3 51,4 109,5 18,7 128,2 308,2 67,1 375,2
RS 38,6 7,2 45,8 46,8 10,0 56,9 24,6 7,2 31,8 55,0 9,7 64,7 165,0 34,1 199,1
Distrikt Brčko 0,0 0,1 0,1 0,7 0,0 0,7 0,3 1,1 1,4 0,7 0,0 0,7 1,6 1,2 2,9
Državne
institucije BiH 1,5 0,3 1,8 0,0 0,2 0,2 1,5 0,3 1,8 0,2 0,2 0,4 3,2 0,9 4,1
UKUPNO 104,7 21,8 126,5 144,47 30,02 174,5 63,4 22,9 86,3 165,4 28,6 194,0 478,0 103,3 581,3
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
326
3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG SERVISIRANJA
VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01.-31.12.2015.GODINE
Sve dospjele obaveze uredno su izmirene i nisu zabilježeni zaostaci u isplatama.
Uporedba pojedinačno Planom utvrđenih i isplaćenih obaveza detaljno se prezentuje u Prilogu
1. ove Informacije.
Ako se za kriterij uzme izvršenje plana po kreditorima, odstupanja u nominalnim iznosima,
kao i procentulano učešće ostvarenog servisa dospjelih obaveza u odnosu na Plan, su sljedeća:
Tabela 11. Uporedba planiranih i plaćenih obaveza po osnovu vanjskog duga za period
01.01.- 31.12.2015. godine u KM
Kreditor
Servis vanjskog duga u periodu
01.01.-31.12.2015.god. %
izvršenja Planirano Plaćeno Razlika
1 2 3 4=3-2 5=3/2
Evropska banka za obnovu i razvoj
(EBRD) 119.361.324 121.044.682,94 1.683.358,94 101,41
Međunarodni monetarni fond (IMF) 99.639.990 106.677.255,79 7.037.265,79 107,06
Svjetska banka (IDA) 76.970.899 67.968.110,52 -9.002.788,48 88,30
Londonski klub kreditora 67.093.324 65.706.201,02 -1.387.122,98 97,93
Evropska investicijska banka (EIB) 63.339.725 59.051.166,09 -4.288.558,91 93,23
Svjetska banka (IBRD) 48.008.112 51.235.368,72 3.227.256,72 106,72
Pariški klub kreditora 36.756.271 38.344.430,95 1.588.159,95 104,32
Evropska komisija 11.946.739 11.824.312,11 -122.426,89 98,98
KfW 10.175.291 8.385.688,87 -1.789.602,13 82,41
Raiffeisen banka 7.515.368 7.519.685,55 4.317,55 100,06
Koreja (Exim Bank) 7.346.648 7.990.343,30 643.695,30 108,76
Saudijski fond za rekonstrukciju i
razvoj 6.097.910 6.698.094,80 600.184,80 109,84
OFID(OPEC) Fond 4.908.162 4.897.589,21 -10.572,79 99,78
UniCredit Bank Austria 4.762.835 5.089.735,51 326.900,51 106,86
Razvojna banka Vijeća Evrope(CEB) 4.185.941 4.112.442,97 -73.498,03 98,24
Međunarodni fond za razvoj
poljop.(IFAD) 3.515.624 3.784.102,94 268.478,94 107,64
ABN AMRO –Fortis bank 3.209.145 3.151.078,80 -58.066,20 98,19
Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 2.344.296 2.344.296,03 0,03 100,00
Vlada Japana 2.258.939 2.294.065,53 35.126,53 101,56
Vlada Španije 1.913.234 1.913.234,01 0,01 100,00
Kuvajt fond za arapski ekonomski
razvoj 1.130.535 188.636,08 -941.898,92 16,69
Erste bank 722.527 685.589,54 -36.937,46 94,89
Vlada Belgije 416.804 416.803,61 -0,39 100,00
UKUPNO KREDITORI 583.619.643 581.322.914,89 -2.296.728,11 99,61
Bankarski troškovi i provizije 7.951,36
UKUPNO 583.619.643 581.330.866,25 -2.288.776,75 99,61
Korektivni faktor 5% 29.180.982
SVEUKUPNO 612.800.625 581.330.866,25 -31.469.758,75 94,86
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
327
Tabela 12. Uporedba planiranih i plaćenih obaveza po osnovu vanjskog duga po kreditorima i strukturi
obaveza za period 01.01.-31.12.2015. godine
u mil.KM
Kreditor
Planirano 01.01.-31.12.2015.god. Servisirano 01.01.-31.12.2015.god. Razlika
Kamate,
servis.
Kamate,
servis.
Kamate,
servis.
Glavnica i ostali tr. Ukupno Glavnica i ostali tr. Ukupno Glavnica i ostali tr. Ukupno
1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=5-2 9=6-3 10=7-4
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 107,79 11,58 119,36 110,61 10,44 121,04 2,82 -1,14 1,68
Međunarodni monetarni
fond (IMF) 88,47 11,17 99,64 95,05 11,63 106,68 6,58 0,46 7,04
Svjetska banka (IDA ) 49,29 27,68 76,97 53,22 14,75 67,97 3,93 -12,93 -9,00
Londonski klub kreditora 62,57 4,52 67,09 62,57 3,14 65,71 0,00 -1,38 -1,38
Evropska investicijska
banka (EIB) 35,90 27,44 63,34 37,19 21,86 59,05 1,29 -5,58 -4,29
Svjetska banka (IBRD) 38,32 9,69 48,01 41,22 10,02 51,24 2,90 0,33 3,23
Pariški klub kreditora 24,98 11,77 36,76 26,09 12,25 38,34 1,11 0,48 1,58
Evropska komisija 7,82 4,12 11,95 7,82 4,00 11,82 0,00 -0,12 -0,13
KFW 6,44 3,73 10,18 4,27 4,11 8,39 -2,17 0,38 -1,79
Raiffeisen bank 6,35 1,17 7,52 6,35 1,17 7,52 0,00 0,00 0,00
Koreja (Exim Bank) 5,51 1,84 7,35 6,00 1,99 7,99 0,49 0,15 0,64
Saudijski fond za rekonstr. i razvoj 4,28 1,82 6,10 4,83 1,87 6,70 0,55 0,05 0,60
OFID(OPEC) Fond 3,63 1,28 4,91 3,81 1,09 4,90 0,18 -0,19 -0,01
UniCredit Bank Austria 4,05 0,71 4,76 4,32 0,77 5,09 0,27 0,06 0,33
Razv. banka Vijeća Evrope(CEB) 3,08 1,11 4,19 3,17 0,94 4,11 0,09 -0,17 -0,08
Međunarodni fond za
razvoj poljop.(IFAD) 2,99 0,53 3,52 3,21 0,57 3,78 0,22 0,04 0,26
ABN AMRO –Fortis bank 3,06 0,15 3,21 3,06 0,09 3,15 0,00 -0,06 -0,06
Banka za rad i
gospodarstvo (Bawag) 2,19 0,15 2,34 2,19 0,15 2,34 0,00 0,00 0,00
Vlada Japana 1,92 0,34 2,26 1,95 0,35 2,29 0,03 0,01 0,03
Vlada Španije 0,15 1,76 1,91 0,15 1,76 1,91 0,00 0,00 0,00
Kuvajt fond za arapski
ekon. razvoj 0,00 1,13 1,13 0,00 0,19 0,19 0,00 -0,94 -0,94
Erste bank 0,49 0,24 0,72 0,49 0,20 0,69 0,00 -0,04 -0,03
Vlada Belgije 0,42 0,00 0,42 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00
UKUPNO KREDITORI 459,68 123,94 583,62 477,99 103,34 581,32 18,31 -20,60 -2,30
Bankarski troškovi i
provizije 0,00 0,01 0,01
UKUPNO 459,68 123,94 583,62 477,99 103,34 581,33 18,31 -20,60 -2,29
Korektivni faktor 5% 29,18
SVEUKUPNO
612,80 581,33 -31,47
Kako je vidljivo iz prezentovanih tabelarnih pregleda, najveća odstupanja u nominalnom
iznosu više plaćenih obaveza u odnosu na planirani obim, zabilježena su kod otplate obaveza
prema Međunarodnom monetarnom fondu (IMF) 7,04 miliona KM i Svjetskoj banci
( IBRD) 3,23 miliona KM.
S druge pak strane, najveće odstupanje u nominalnom iznosu manje plaćenih obaveza u
odnosu na projektovani nivo iskazano je kod otplate obaveza prema Svjetskoj banci ( IDA) -
9,00 miliona KM, EIBu -4,29 miliona KM, KFWu -1,79 miliona KM, te Londonskom
klubu kreditora -1,38 miliona KM, itd.
Obzirom da se Plan otplate obaveza vanjskog duga bazira na planiranoj dinamici povlačenja
kreditnih sredstava, te projektovanim kamatnim stopama i kursevima valuta, generalno
posmatrano, ostvarene razlike rezultat su:
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
328
Uticaja rasta kurseva originalnih valuta plaćanja u odnosu na KM, a što je imalo
značajnijeg odraza na isplate obaveza prema:
Međunarodnom monetarnom fondu (IMF), sa
učešćem od 18,35% u ukupno isplaćenom iznosu servisiranog duga i gdje je
zabilježen obračun obaveza po prosječnom kursu 1 SDR=2,470342 KM, u
odnosu na planirani 1 SDR=2,299724 KM.
Svjetskoj banci (IDA i IBRD), sa učešćem
isplaćenih obaveza u USD od 15,48% u ukupno isplaćenom iznosu
servisiranog duga u posmatranom periodu i sa prosječno ostvarenim kursom
od 1 USD=1,776223 KM, u odnosu na planirani 1 USD=1,556570 KM.
Odstupanja vezano za ostvarenu dinamiku povlačenja sredstava u odnosu na
projektovanu, a što se u posmatranom periodu u najvećoj mjeri bilježi kod plaćanja
obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB), gdje je po osnovu kamata i
servisnih troškova manje plaćeno cca 4,29 miliona KM, po projektima kako slijedi:
„Koridor Vc“ – 1,53 miliona KM,
„ Autoput Banja Luka - Doboj“- 0,91 milion KM.
„Željeznice II“ - 0,69 miliona KM,
„Putevi Banja Luka-Gradiška - 0,53 miliona KM,
„Mala i srednja preduzeća“ – 0,38 miliona KM,
„Sanacija puteva u Federaciji BiH“ – 0,31 miliona KM,
„Voda i kanalizacija u Federaciji“ - 0,30 miliona KM
„Zaštita od poplava“ - 0,27 miliona KM,
„Sanacija puteva u RS“ – 0,23 miliona KM,
„ Rekonstrukcija ViK RS“- 0,23 miliona KM, itd.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
329
Tabela 13. Uporedba planiranih i servisiranih obaveza po osnovu vanjskog duga po nosiocima
obaveza za period 01.01.-31.12.2015. godine
u mil.KM Kreditor Ukupno BiH od toga
FBiH RS D. Brčko Državne institucije
Planirano Plaćeno Razlika Planirano Plaćeno Razlika Planirano Plaćeno Razlika Planirano Plaćeno Razlika Planirano Plaćeno Razlika
Evropska banka za obnovu i razvoj
(EBRD) 119,36 121,04 1,68 83,71 86,20 2,49 31,11 30,39 -0,72 1,29 1,26 -0,03 3,25 3,19 -0,06 Međunarodni monetarni fond
(MMF) 99,64 106,68 7,04 66,06 70,73 4,67 33,54 35,90 2,36 0,04 0,04 0 0,00 0,00 0
Svjetska banka ( IDA ) 76,97 67,97 -9 51,46 45,96 -5,5 25,51 21,96 -3,55 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0
Londonski klub kreditora 67,09 65,71 -1,38 43,77 42,87 -0,9 23,32 22,84 -0,48 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Evropska investicijska banka (EIB) 63,34 59,05 -4,29 32,45 29,84 -2,61 30,89 29,21 -1,68 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Svjetska banka ( IBRD) 48,01 51,24 3,23 23,86 24,97 1,11 24,14 26,27 2,13 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Pariški klub kreditora 36,76 38,34 1,58 26,08 27,44 1,36 10,67 10,90 0,23 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Evropska komisija 11,95 11,82 -0,13 7,70 7,62 -0,08 3,85 3,81 -0,04 0,00 0,00 0 0,39 0,39 0
KFW 10,18 8,39 -1,79 7,08 5,72 -1,36 3,09 2,66 -0,43 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Raiffeisen banka 7,52 7,52 0,00 2,21 2,22 0,01 5,30 5,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Koreja (Exim Bank) 7,35 7,99 0,64 3,34 3,64 0,3 4,01 4,35 0,34 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Saudijski fond za rekonstrukciju i
razvoj 6,10 6,70 0,6 6,10 6,70 0,6 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
OFID(OPEC) Fond 4,91 4,90 -0,01 4,75 4,80 0,05 0,14 0,09 -0,05 0,02 0,01 -0,01 0,00 0,00 0
UniCredit Bank Austria 4,76 5,09 0,33 2,33 2,55 0,22 1,06 1,17 0,11 1,37 1,37 0 0,00 0,00 0
Razv. banka Vijeća Evrope(CEB) 4,19 4,11 -0,08 2,14 2,14 0 1,53 1,55 0,02 0,13 0,13 0 0,39 0,29 -0,1 Međunarodni fond za razvoj
poljop.(IFAD) 3,52 3,78 0,26 1,95 2,10 0,15 1,57 1,69 0,12 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
ABN AMRO –Fortis bank 3,21 3,15 -0,06 3,21 3,15 -0,06 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Banka za rad i gospodarstvo
(Bawag) 2,34 2,34 0,00 2,34 2,34 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Vlada Japana 2,26 2,29 0,03 1,90 1,92 0,02 0,36 0,37 0,01 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Vlada Španije 1,91 1,91 0 1,91 1,91 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Kuvajt fond za arapski ekonomski
razvoj 1,13 0,19 -0,94 1,13 0,19 -0,94 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Erste bank 0,72 0,69 -0,03 0,18 0,15 -0,03 0,54 0,54 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Vlada Belgije 0,42 0,42 0 0,07 0,07 0 0,11 0,11 0 0,00 0,00 0 0,24 0,24 0
UKUPNO KREDITORI 583,62 581,32 -2,30 375,74 375,22 -0,52 200,75 199,12 -1,63 2,85 2,87 0,02 4,28 4,11 -0,17
Bankarske provizije 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
UKUPNO 583,62 581,33 -2,29 375,74 375,23 -0,51 200,75 199,12 -1,63 2,85 2,87 0,02 4,28 4,11 -0,17
Korektivni faktor 5% 29,18 18,79 10,04 0,14 0,21
SVEUKUPNO
612,80 581,33 -31,47 394,53 375,23 -19,30 210,79 199,12 -10,04 2,99 2,87 -0,14 4,49 4,11 -0,21
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
330
4. STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BIH NA DAN 31.12.2015.GODINE
Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2015.godine iznosi 8.246.070.590 KM
(preliminarni podaci*), iskazano po kreditorima kako slijedi3:
Tabela 14. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2015. godine
Kreditor Ugovoreno u KM Stanje duga u KM
STARI DUG
1 Pariški klub 946.965.339 771.129.279
2 Londonski klub 698.443.000 291.599.320
3 Svjetska banka IBRD 1.026.662.915 442.205.932
Ukupno 2.672.071.254 1.504.934.531
NOVI DUG
1 Svjetska banka (IDA) 2.551.372.935 1.931.026.989
2 Međunarodni monetarni fond (MMF) 1.052.410.337 1.036.624.182
3 Evrop. banka za obnovu i razvoj (EBRD) 1.219.234.018 700.933.206
4 Evropska Investiciona Banka (EIB) 2.356.930.302 1.549.248.201
5 Evropska komisija 254.257.900 234.699.600
6 Vlada Španije 146.972.503 146.251.299
7 Vlada Japana 248.606.786 50.683.728
8 Međun. fond za razvoj polj.(IFAD) 100.079.137 78.478.394
9 Izvozno-Uvozna banka Koreje 172.730.369 156.717.129
10 Razvojna Banka Vijeća Evrope (CEB) 212.306.340 74.889.645
11 Bank Austria Unicredit group 80.871.301 68.232.214
12 Fortis Bank 30.584.180 7.646.130
13 Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 149.524.500 98.787.284
14 Raiffeisen bank AG 81.601.210 70.153.717
15 BAWAG 17.540.187 11.375.264
16 OFID(OPEC) Fond 96.574.277 41.618.522
17 Vlada Belgije 8.336.072 4.930.579
18 KFW 623.909.770 38.897.112
19 Svjetska banka IBRD 487.438.425 410.373.836
20 Kuvajtski Fond za Arapski ekonomski razvoj 62.269.200 13.220.339
21 Erste bank 16.835.660 16.348.687
Ukupno 9.961.385.409 6.741.136.059
SVEUKUPNO 12.633.456.663 8.246.070.590
*Napomena: - Pregled ne obuhvaća podatke o vanjskoj zaduženosti po kreditima koje su izravno ugovorili entiteti i koje isti samostalno
servisiraju.
- Podaci nisu konačni jer su moguće ispravke uslovljene naknadnom dostavom podataka o povučenim kreditnim sredstvima.
- Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH br. 258 od 31.12.2015.godine.
3Detaljan (analitički) pregled zaduženosti BiH po kreditorima i valutama daje se u Prilogu br. 2 ove Informacije.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
331
5. STANJE IZDATIH GARANCIJA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA BIH NA
DAN 31.12.2015. GODINE
KREDITOR
Projekat
Ugovoreni
iznos u
originalnoj
valuti
Angažovani
Iznos u
Originalnoj
valuti
Otplaćene
glavnice
u
originalnoj
valuti
Stanje duga
u
originalnoj
valuti
Stanje duga
U
KM
Izvozno-uvozna
banka Mađarske Voda za Tuzlu iz jezera Modrac 5.800.000 EUR 5.800.000EUR 4.060.000 EUR 1.740.000 EUR 3.403.144
Kreditna linija Agenciji za
osiguranje depozita BiH 50.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0
Kanalizacioni sistem Bijeljna 5.000.000 EUR 4.999.000EUR 780.886 EUR 4.218.114 EUR 8.249.914
Evropska banka za
obnovu i razvoj
Autoput Banja Luka-Doboj
Faza 1 150.000.000EUR 149.173.229 EUR 6.250.000 EUR 142.923.229EUR 279.533.539
Projekat centralnog grijanja u
Prijedoru 7.000.000 EUR 2.579.624 EUR 0 EUR 2.579.624 EUR 5.045.307
UKUPNO
296.231.904
ili sumirano po kreditorima:
R.br. Kreditor Ugovoreno u KM Stanje duga u KM
1. Izvozno-uvozna banka Mađarske 11.343.814 3.403.144
2. Evropska banka za obnovu i razvoj 414.635.960 292.828.760
UKUPNO 425.979.774 296.231.904
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
332
SAŽETAK
U periodu 01.01.-31.12.2015.godine, dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su u
potpunosti i na vrijeme, u ukupnom iznosu od 581,33 miliona KM.
Posmatrano po strukturi, na otplatu glavnice se odnosi 477,99 miliona KM ili 82,22 % a na
otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 103,34 miliona KM ili 17,78%.
Većinsko učešće u ukupno servisiranom iznosu zauzimaju isplate prema sljedeća tri kreditora:
Evropskoj banci za obnovu i razvoj 121,04 miliona KM, Svjetskoj banci 119,20 miliona KM,
te Međunarodnom monetarnom fondu 106,68 miliona KM.
Nadalje, Londonskom klubu kreditora je isplaćeno 65,71 miliona KM, Evropskoj
investicionoj banci 59,05 miliona KM, Pariškom klubu kreditora 38,34 miliona KM, te
Evropskoj komisiji 11,82 miliona KM.
U preostalom isplaćenom iznosu od 59,49 miliona KM participiraju: Koreja, KFW, Raiffeisen
bank, Saudijski fond, OFID (Opec fond), UniCredit Bank Austria, IFAD, Razvojna banka
Vijeća Evrope, ABN AMRO (Fortis bank), Bawag,Vlada Japana,Vlada Španije, Kuvajt fond,
Erste bank i Vlada Belgije.
Posmatrano sa stanovišta perioda nastanka duga, na plaćene obaveze po starom dugu odnosi
se 153,28 miliona KM (26,37%), dok je za obaveze po osnovu novog duga plaćeno 428,04
miliona KM (73,63%).
U ukupnom iznosu servisiranih obaveza u posmatranom periodu, Federacija BiH je
učestvovala sa 375,23 miliona KM (64,55%), Republika Srpska sa 199,12 miliona KM
(34,25%), Distrikt Brčko sa 2,87 miliona KM (0,49%), te Državne institucije sa 4,11 miliona
KM (0,71%).
Isplata po osnovu Planom utvrđenih potencijalnih obaveza po izdatim garancijama Bosne i
Hercegovine u posmatranom periodu nije bilo.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
333
Prilog br.1
Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano
po datumu dospijeća i plaćanja na mjesečnom nivou u periodu 01.01.-31.12.2015.godine
u KM
Datum
dospjeća/
Datum
plaćanja
Kreditor Projekat Broj
kredit
a Planirano Plaćeno
Razlike
(Plaćeno-
Planirano)
Index
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*
100
02.01./02.01 Svjetska banka -IDA Lokalno grijanje 38970 403.085,48 422.296,29 19.210,81 104,77
02.01./02.01. Svjetska banka -IDA Obrazovanje 28970 124.382,71 129.985,44 5.602,73 104,50
02.01./02.01 Svjetska banka -IDA Žrtve rata 28960 120.428,15 125.852,67 5.424,52 104,50
02.01./02.01. Svjetska banka -IDA Vodosnadbijevanje 38950 408.210,48 427.665,56 19.455,08 104,77
02.01./02.01 Svjetska banka -IDA Transport 38960 699.436,59 732.771,29 33.334,70 104,77
02.01./02.01. Svjetska banka -IDA Obnova farme 38940 408.210,48 427.665,56 19.455,08 104,77
05.01./05.01. EIB Koridor Vc-II Faza I tranša 31174 527.613,38 463.319,82 -64.293,56 87,81
08.01./08.01. KfW Sanacija hidroel. Rama III tr. 23476 199.233,87 199.767,17 533,30 100,27
08.01./08.01. CEB Gimnazija Mostar -III tranša 1523 110.032,26 110.032,26 0,00 100,00
09.01./09.01. EIB Koridor Vc-II Faza-III tranša 31174 1.177.583,51 1.027.916,46 -149.667,05 87,29
12.01./12.01. EIB
Električna energija 2 -II
tranša 23871 44.624,22 39.137,14 -5.487,08 87,70
12.01./12.01. Vlada Španije Vodosnabdijevanje - 5.468,68 5.468,65 -0,03 100,00
12.01./12.01. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 313.491,48 313.491,48 0,00 100,00
12.01./12.01. Bawag Oprema za Dom zdr. Mostar 99.155,12 99.155,13 0,01 100,00
15.01./15.01. CEB Primarna zdrav. zaštita-IV tr. 1520 5.782,41 5.782,41 0,00 100,00
15.01./15.01. Svjetska banka -IBRD Dostupno finansiranje za mala i srednja preduzeća 81670 281.993,53 324.495,30 42.501,77 115,07
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA
Tehnička pomoć u
privatizaciji 35310 105.465,76 106.102,37 636,61 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Razvoj i zaštita šuma 37790 342.483,89 344.552,27 2.068,38 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Razvoj i zaštita šuma 37791 15.048,57 15.139,20 90,63 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Socijalno osiguranje 37780 509.279,47 512.355,05 3.075,58 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Ekonomsko upravljanje strukturnom prilagođavanju 39250 837.614,67 842.673,08 5.058,41 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Zapošljavanje 39270 1.010.056,24 1.016.156,08 6.099,84 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Zdravstveni sektor 40470 96.020,84 96.598,89 578,05 100,60
15.01./15.01. Svjetska banka -IDA Registracija zemljišta 41670 82.167,48 82.662,12 494,64 100,60
15.01./15.01. Evropska komisija Podrška budžetu B 3.931.652,92 3.921.456,54 -10.196,38 99,74
16.01./16.01. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć A 3.963.641,62 3.943.248,61 -20.393,01 99,49
16.01./16.01. KfW Hidroelektrana Janjići 26848 586.749,00 586.749,00
19.01./16.01. IMF Glavnica IV tranša
SBA
III 9.722.083,21 10.036.806,88 314.723,67 103,24
19.01./19.01. EBRD Željeznice 944 1.755.275,57 1.749.015,16 -6.260,41 99,64
28.01./28.01. EIB Sanacija puteva u RS-IV tr. 23599 84.180,23 70.744,97 -13.435,26 84,04
30.01./30.01. EBRD Željeznice II 35418 5.075.806,57 5.118.246,73 42.440,16 100,84
30.01./30.01. Londonski klub Taksa 2.933,75 2.933,75 0,00 100,00
UKUPNO JANUAR 32.462.443,14 33.300.243,33 837.800,19 102,58
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
334
01.02./01.02. IMF Net troškovi
SBA
III i IV 74.041,91 49.912,45 -24.129,46 67,41
02.02./02.02. EBRD
Kanalizacioni sistem
Bijeljina 36876 640.078,46 631.695,11 -8.383,35 98,69
02.02./02.02. EIB Sanacija puteva u RS-II tr. 23599 739.864,52 724.278,66 -15.585,86 97,89
03.02./03.02. EIB Sanacija puteva u FBiH-VII t 23924 94.731,49 83.608,39 -11.123,10 88,26
04.02./04.02. EIB Električna energija 2 -VII tr. 23871 37.546,97 29.509,64 -8.037,33 78,59
05.02./05.02. EIB Sanacija puteva u FBiH-II tr. 23924 446.896,28 437.299,69 -9.596,59 97,85
05.02./05.02. IMF GRA troškovi
SBA
III i IV 2.879.215,67 2.974.112,29 94.896,62 103,30
06.02./06.02. EIB Sanacija puteva u RS-III tr. 23599 625.654,80 612.149,56 -13.505,24 97,84
09.02./09.02. EIB Bolnice u RS-u 31243 Plan 27.02. 148.595,81 148.595,81
09.02./09.02. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć B 48.982,69 29.069,50 -19.913,19 59,35
10.02./10.02. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć II A 1.955.830,00 1.955.830,00 0,00 100,00
12.02./12.02. Saudijski fond Program rekonstrukucije BiH 1/350 1.329.805,43 1.485.718,58 155.913,15 111,72
12.02./12.02. Saudijski fond Opremanje 4 bolnice 2/498 1.332.638,36 1.474.380,17 141.741,81 110,64
12.02./12.02. Saudijski fond
Gradska zaobilaznica u
Zenici 3/539 226.680,97 329.046,40 102.365,43 145,16
12.02./12.02. Saudijski fond Obnova za raseljene I tranša 4/560 52.631,30 20.547,07 -32.084,23 39,04
12.02. Saudijski fond Obnova za raseljene II tr. 4/560 13.925,23 -13.925,23 0,00
16.02./16.02. EBRD Grad. saobraćajnice Sarajevo 42889 1.586.667,09 987.558,37 -599.108,72 62,24
16.02./16.02. EBRD Vodosnadbjevanje Čapljine 42557 54.084,12 33.436,93 -20.647,19 61,82
16.02./16.02. EIB Zaštita od poplava I tranša 31529 62.056,53 75.979,18 13.922,65 122,44
16.02. EIB Zaštita od poplava-Ostatak 31529 155.145,12 -155.145,12 0,00
16.02./16.02. EIB Autoput Doboj 82135 270.486,44 270.486,44
16.02./16.02. Svjetska banka -IDA Jačanje zdravstvenog sektora 49120 56.055,77 50.695,73 -5.360,04 90,44
16.02./16.02. Svjetska banka -IDA Projekat registr. nekretnina 51880 272.182,75 100.535,10 -171.647,65 36,94
16.02./16.02. Svjetska banka -IDA
Proj. hitnog oporavka od
poplava 55290 58.495,85 58.495,85
17.02./17.02. Svjetska banka -IBRD Konsolidirani zajam C 4040 10.432.551,87 11.389.868,24 957.316,37 109,18
24.02./24.02. EIB Sanacija puteva u FBiH-VI tr 23924 168.090,54 135.411,89 -32.678,65 80,56
24.02./24.02. EIB Električna energija 2-I tr. 23871 442.084,22 426.765,70 -15.318,52 96,53
26.02./26.02. EIB Sanacija puteva u RS-V tr. 23599 100.764,36 81.691,11 -19.073,25 81,07
23.02./23.02. Kuvajt fond Autoput Kakanj-D.Gračanica 794 565.267,50 49.075,57 -516.191,93 8,68
27.02./27.02. EIB Električna energija 2-V tran. 23871 411.574,30 411.574,31 0,01 100,00
27.02./27.02. EIB Sanacija puteva u FBiH -III t 23924 62.977,73 49.422,53 -13.555,20 78,48
27.02./27.02. EIB Koridor Vc-Sjever-I tranša 24775 148.867,36 121.756,93 -27.110,43 81,79
27.02./27.02. EIB Bolnice u RS-II tranša 31243 46.873,42 39.788,43 -7.084,99 84,88
27.02. EIB Bolnice u RS-Ostatak 31243 156.244,75 Realizacija 09.02. -156.244,75 0,00
27.02./27.02. Pariški Klub Francuska USD (Coface) C 1.935,21 2.185,54 250,33 112,94
27.02./27.02. Pariški Klub Francuska EUR (Coface) A 312.915,33 312.952,77 37,44 100,01
UKUPNO FEBRUAR 25.534.862,04 25.583.433,94 48.571,90 100,19
02.03./02.03. Svjetska banka -IDA Električna energija 29030 879.049,08 954.221,31 75.172,23 108,55
02.03./02.03. Svjetska banka -IDA Šume N0400 175.077,90 190.049,95 14.972,05 108,55
02.03./02.03. Svjetska banka -IDA Mala poljoprivreda 37420 1.044.269,94 1.086.457,34 42.187,40 104,04
02.03./02.03. Pariški Klub Francuska USD (BDF) D 3.371,59 3.822,06 450,47 113,36
02.03./02.03. Pariški Klub Francuska EUR (BDF) B 415.251,19 415.251,17 -0,02 100,00
03.03./03.03. CEB Primarna zdrav. zaštita-V tr. 1520 12.997,36 14.709,99 1.712,63 113,18
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
335
09.03./09.03. EBRD Gasifikacija Centr.Bosne 38770 1.646.735,81 1.398.271,02 -248.464,79 84,91
09.03./09.03. EIB Sanacija puteva u FBiH - V tr. 23924 92.906,70 69.542,37 -23.364,33 74,85
09.03./09.03. CEB Stambeni fond-V tranša 1499 44.832,53 44.832,50 -0,03 100,00
09.03./09.03. CEB Primarna zdrav. zaštita-I tr. 1520 279,78 279,79 0,01 100,00
11.03./11.03. CEB Gimnazija Mostar-A 1523 3.534,42 3.534,40 -0,02 100,00
11.03./11.03. CEB Gimnazija Mostar-B 1523 3.244,49 3.244,49 0,00 100,00
11.03./11.03. EIB Željeznice 2 - IV tranša 23376 111.413,31 81.027,84 -30.385,47 72,73
12.03./12.03. EIB Sanacija puteva u FBiH-I tr. 23924 521.401,36 503.893,47 -17.507,89 96,64
13.03./13.03. OPEC Razvoj stočarstva 853-P 304.819,99 362.977,19 58.157,20 119,08
13.03./13.03. OPEC Stambeni fond za izbjeglice 1376P 120.213,90 52.528,69 -67.685,21 43,70
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Javni radovi i zapošljavanje 29040 244.237,15 275.312,29 31.075,14 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Demobilizacija i reintegracija 29060 183.814,02 207.201,36 23.387,34 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Obnova kuća 29020 373.131,67 420.606,68 47.475,01 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Razminiravanje 29050 183.009,53 206.294,53 23.285,00 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Kulturno nasljeđe 32690 106.070,97 119.567,01 13.496,04 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA IGA-Podrška preduz.u izvozu 32570 322.044,24 363.019,65 40.975,41 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Obrazovanje 33510 291.202,55 328.254,19 37.051,64 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Trgovačke i transp. olakšice 34660 317.618,26 358.031,05 40.412,79 112,72
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Električna energija 41970 215.185,43 228.205,09 13.019,66 106,05
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Razvoj polit. javne potrošnje 47290 363.931,32 385.950,74 22.019,42 106,05
16.03./16.03. Svjetska banka -IDA Soc. sigurnost i zapošljavanje 47040 75.609,54 77.499,94 1.890,40 102,50
16.03./16.03. Svjetska banka -IBRD Politika javne potrošnje 78960 153.890,57 135.426,67 -18.463,90 88,00
16.03. EBRD Obilaznica Brčko 42473 400.407,30 -400.407,30 0,00
16.03./16.03. EIB Električna energija 20785 4.837.760,08 4.837.760,09 0,01 100,00
16.03./16.03. EIB Put B.Luka-Gradiška -I - V tr. 23255 3.963.649,27 3.718.158,44 -245.490,83 93,81
16.03./16.03. EIB Električna energija 23871 1.822.696,03 1.823.224,10 528,07 100,03
20.03./20.03. EIB Putevi u BiH I tranša 20515 189.278,69 224.119,28 34.840,59 118,41
20.03./20.03. EIB Put.u BiH II - X tranša 20515 4.578.828,25 4.578.828,25 0,00 100,00
20.03./20.03. Bawag
Oprema za kliničku bolnicu
Mostar - 683.615,10 683.615,10 0,00 100,00
25.03./25.03. Kuvajt fond
Autoput Kakanj - D.
Gračanica 794 2.940,51 2.940,51
26.03./26.03. IMF Glavnica II i III tranša SBA III 34.998.924,63 37.821.877,15 2.822.952,52 108,07
26.03./26.03. EIB Koridor Vc-Sjever-IV tranša 24775 746.960,87 632.715,50 -114.245,37 84,71
26.03./26.03. EIB Željeznice 2-VI tranša 23376 194.997,87 164.120,75 -30.877,12 84,17
30.03./30.03. KfW Vjetroelektrana Podveležje 26571 158.911,19 158.911,19
30.03./30.03. EIB Željeznice 2-V tranša 23376 116.283,87 84.343,00 -31.940,87 72,53
30.03. EIB Željeznice 2-ostatak 23376 189.835,30 -189.835,30 0,00
30.03. EBRD Vazdušni saobraćaj 35288 1.632.246,59 1.600.657,35 -31.589,24 98,06
31.03/31.03. Pariški Klub Austrija A 81.009,99 81.009,99 0,00 100,00
31.03./31.03. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 11.470,40 11.470,39 -0,01 100,00
31.03/31.03. Bawag
Oprema za kliničku bolnicu
Mostar - 25.012,93 25.012,92 -0,01 100,00
31.03./31.03. Bawag Oprema za Dom zdr.Mostar - 3.628,01 3.628,01 0,00 100,00
31.03/31.03. Raiffeisen bank Modernizacija Univerz.Zenica - 23.694,10 25.950,68 2.256,58 109,52
31.03./31.03. Raiffeisen bank Voda za Laktaše - 20.287,63 20.287,63 0,00 100,00
31.03/31.03. Raiffeisen bank Voda za Livno - 400.314,41 400.298,51 -15,90 100,00
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
336
31.03./31.03. Raiffeisen bank Nova bolnica u Bijeljini - 1.402.169,69 1.402.169,69 0,00 100,00
31.03/31.03. Raiffeisen bank Univezit. u Istočnom Sarajevu - 94.044,25 94.044,23 -0,02 100,00
31.03./31.03. Raiffeisen bank Univerzitet u Banja Luci - 44.006,18 44.006,18 0,00 100,00
31.03/31.03. Raiffeisen bank Univerzitet u Bihaću - 9.207,01 9.207,01 0,00 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Voda za Grude - 8.667,08 8.667,08 0,00 100,00
31.03/31.03. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 20.382,45 20.382,45 0,00 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Voda za Posušje - 15.076,01 15.076,01 0,00 100,00
31.03/31.03. UniCredit Bank Voda za Srbac - 8.597,26 8.597,26 0,00 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Voda Fojnica-Kiseljak - 31.657,63 31.657,63 0,00 100,00
31.03/31.03. UniCredit Bank Voda za Gradišku - 20.914,67 20.914,69 0,02 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Oprema za RAD Sarajevo - 11.647,50 11.647,50 0,00 100,00
31.03/31.03. UniCredit Bank 2 Bolnice Sarajevo - 17.822,44 17.822,44 0,00 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Univezit. u Istočnom Sarajevu - 16.217,10 16.217,10
31.03/31.03. UniCredit Bank Kanalizacija za Gradišku - 13.604,28 13.604,28 0,00 100,00
31.03./31.03. UniCredit Bank Kantonalna bolnica Orašje - 11.014,20 11.014,20 0,00 100,00
31.03/31.03. UniCredit Bank Voda za Čelić - 23.203,36 17.851,66 -5.351,70 76,94
31.03./31.03. IFAD Poboljšanje života na selu 772BA 600.293,64 664.728,04 64.434,40 110,73
31.03/31.03. ERSTE Bank Bolnica Nevesinje - 13.457,75 13.457,75 0,00 100,00
31.03./31.03. ERSTE Bank Oprema za bolnice USK Agent fee 44.437,38 39.571,37 -4.866,01 89,05
30.03. ERSTE Bank Oprema za bolnice USK - 34.915,09 -34.915,09 0,00
UKUPNO MART 65.555.163,78 67.649.578,19 2.094.414,41 103,19
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Lokalni razvoj 31910 396.946,39 429.761,46 32.815,07 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Kredit za tranziciono prilag. 29140 2.217.566,36 2.400.884,89 183.318,53 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Projekat zdravstvo 32020 265.451,48 287.395,99 21.944,51 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Podrška privatizaciji banaka 32620 1.360.545,46 1.473.019,91 112.474,45 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Voda za Mostar 34000 330.588,27 357.917,71 27.329,44 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Ponovno zapošljavanje 33850 413.854,79 448.067,94 34.213,15 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Pomoć za socijalni sektor 34650 558.574,21 604.751,36 46.177,15 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Teh. pomoć socijalnom sekt. 34390 83.773,01 90.698,56 6.925,55 108,27
01.04./01.04. Svjetska banka -IDA Privatni sektor 36080 291.295,55 317.093,22 25.797,67 108,86
07.04./07.04. EIB Koridor Vc-Sjever-C 24775 180.650,24 133.920,57 -46.729,67 74,13
08.04./08.04. EIB Željeznice 2-A 23376 189.273,86 189.273,86 0,00 100,00
15.04./15.04. EIB Željeznice 21127 2.974.264,91 2.974.264,92 0,01 100,00
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Lokalne incijative -I dio N0020 174.496,07 192.119,74 17.623,67 110,10
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Bolnice N0030 370.715,51 408.156,90 37.441,39 110,10
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Obrazovanje N0350 275.302,12 303.107,16 27.805,04 110,10
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Transport N0320 984.923,98 1.074.271,39 89.347,41 109,07
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Projekat hitne obnove-ERP 38980 610.564,58 724.658,60 114.094,02 118,69
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA
IGA-Hitno pokretanje
industrije N0010 249.520,05 270.058,64 20.538,59 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Upravljanje čvrstim otpadom 36720 525.036,46 568.252,09 43.215,63 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA
Upravljanje čvrs. otpadom -
Anex 36721 45.221,63 48.940,14 3.718,51 108,22
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Lokalne incijative 35330 563.042,02 609.386,11 46.344,09 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Razvoj lokalne zajednice 35380 431.110,38 466.595,16 35.484,78 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Upravljanje cestama 36260 863.781,12 934.878,90 71.097,78 108,23
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
337
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Prilag. poslovnom ambijentu 36450 1.300.152,57 1.407.167,64 107.015,07 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Urbana Infrastruktura 39540 1.612.981,29 1.745.771,00 132.789,71 108,23
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Urbana Infrastruktura 39541 25.503,89 27.601,07 2.097,18 108,22
15.04./15.04. Svjetska banka -IDA Sistem za navodnjavanje 50980 593.328,79 132.689,91 -460.638,88 22,36
30.04./30.04. IFAD Rekonstrukcija farmi 1 408BA 193.592,79 202.734,28 9.141,49 104,72
30.04./30.04. IFAD Rekonstrukcija malih farmi 449BA 449.212,47 470.424,35 21.211,88 104,72
30.04./30.04. IFAD Razvoj stočarstva 562BA 438.647,36 459.360,33 20.712,97 104,72
30.04./30.04. IFAD
Unapređenje ruralnog
poduzetništva 697BA 75.890,89 83.147,28 7.256,39 109,56
15.04./15.04. OPEC Unapređenje ruralnog poduzetništva 1113P 466.162,25 553.272,31 87.110,06 118,69
15.04./15.04. OPEC Projekt ruralnog razvoja 1322P 467.667,21 502.341,38 34.674,17 107,41
16.04./16.04. EIB Bolnice u RS-I tranša 31243 180.749,12 149.305,89 -31.443,23 82,60
17.04./17.04. Vlada Španije
Nabavka 9 voznih
kompozicija - 832.270,19 832.270,19 0,00 100,00
17.04./17.04. IMF Glavnica 4 tranša SBA III 9.722.083,21 10.727.969,43 1.005.886,22 110,35
20.04./20.04. EIB San.put.u RS-VI tranša 23599 108.805,42 89.939,49 -18.865,93 82,66
20.04./20.04. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 1 BiH-1 218.663,58 248.984,83 30.321,25 113,87
20.04./20.04. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 2 BiH-2 3.412.732,73 3.885.963,42 473.230,69 113,87
20.04./20.04. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 3 BiH-3 49.733,87 49.749,86 15,99 100,03
27.04./27.04. EBRD Električna energija 891 4.042.020,18 4.028.798,02 -13.222,16 99,67
27.04./27.04. EBRD Obnova elektro.sektora 37972 1.773.774,20 1.752.671,74 -21.102,46 98,81
30.04./30.04. Svjetska banka -IDA PomocZaRekonstrukciju 30280 441.094,26 463.920,90 22.826,64 105,18
30.04./30.04. Svjetska banka -IDA Pilot projekat 30700 133.022,75 139.906,72 6.883,97 105,18
30.04./30.04. Svjetska banka -IDA Električna energija 35340 884.623,13 930.404,06 45.780,93 105,18
30.04./30.04. UniCredit Bank Voda za Srbac - 207.141,19 207.141,19 0,00 100,00
30.04./30.04. IMF Assessment SDR - 2.490,60 6.732,68 4.242,08 270,32
UKUPNO APRIL 41.988.842,44 44.405.743,19 2.416.900,75 105,76
01.05./01.05. IMF Netcharges SDR
SBA
III i IV 71.627,20 48.117,19 -23.510,01 67,18
04.05./05.05. EBRD Električna energija 35806 5.059.181,62 4.964.278,69 -94.902,93 98,12
05.05./05.05. CEB Primarna zdrav. zaštita-VII tr 1520 4.963,80 4.963,80 0,00 100,00
06.05./06.05. IMF Charges GRA
SBA
III i IV 2.668.939,15 2.780.634,21 111.695,06 104,18
07.05./07.05. EIB Koridor Vc-II Faza-B 31174 803.149,37 632.243,50 -170.905,87 78,72
11.05./11.05. EIB Elektr.energ. 2-I 23871 177.159,08 177.159,08 0,00 100,00
15.05./15.05. EIB RekonstrukcijaViK.RS-I tran. 25741 62.029,58 94.774,44 32.744,86 152,79
15.05./ EIB RekonstrukcijaViK.RS-Ost 25741 155.073,97 -155.073,97 0,00
15.05./15.05. CEB Prim.Zdrav.Zaštit-H 1520 317,82 317,82 0,00 100,00
15.05./15.05. Svjetska banka -IDA Razvoj opština 35381 28.592,01 31.929,83 3.337,82 111,67
15.05./15.05. Svjetska banka -IBRD Konsolidirani zajam B 40390 11.967.004,86 12.899.247,13 932.242,27 107,79
15.05./15.05. OPEC Sarajevska zaobilaznica 1022 1.052.272,45 1.120.631,19 68.358,74 106,50
22.05./22.05. EIB Željeznice II-III tranša 23376 111.609,99 80.684,52 -30.925,47 72,29
26.05./26.05. EBRD Koridor Vc 38716 18.598.062,32 21.326.336,68 2.728.274,36 114,67
26.05./26.05. CEB Prim.arna zdrav. zaštita VI tr 1520 2.738,16 2.738,16 0,00 100,00
27.05./27.05. CEB Socijalni i stambeni fond IV tr 1499 70.441,17 70.441,17 0,00 100,00
27.05./27.05. CEB Mostarska gimnazija V tranša 1523 1.311,09 1.311,09 0,00 100,00
27.05./27.05. CEB Mostarska gimnazija VI tran. 1523 215,79 215,79 0,00 100,00
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
338
29.05./29.05. UniCredit Bank Voda za Grude - 299.232,86 299.232,86 0,00 100,00
29.05./29.05. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 646.985,83 646.985,83 0,00 100,00
29.05./29.05. UniCredit Bank Voda za Posušje - 325.826,57 325.826,57 0,00 100,00
29.05./29.05. EIB Električna energija IV tranša 23871 127.837,59 94.761,27 -33.076,32 74,13
29.05./29.05. Pariški klub Japan Nexi - Plan 01.06. 874.944,97 874.944,97
UKUPNO MAJ 42.234.572,27 46.477.775,79 4.243.203,52 110,05
01.06./01.06. Svjetska banka -IDA Električna energija 30710 662.255,89 700.547,91 38.292,02 105,78
01.06./01.06. Svjetska banka -IDA Strukt. prilag. javnih financija 30900 1.661.773,41 1.761.040,13 99.266,72 105,97
01.06./01.06. Svjetska banka -IDA Strukt. prilag. javnih finan. 2 32580 1.925.027,07 2.040.019,91 114.992,84 105,97
01.06./01.06. Pariški Klub SAD-Exim bank USD AE 2.192.578,59 2.526.572,58 333.993,99 115,23
01.06./01.06. Pariški Klub SAD - Afid B 55.660,09 64.335,84 8.675,75 115,59
01.06./01.06. Pariški Klub Belgija EUR A 110.410,42 110.410,42 0,00 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub Belgija USD B 27.819,74 32.093,98 4.274,24 115,36
01.06./01.06. Pariški Klub Njemačka EUR (Hermes) A 5.479.106,29 5.479.106,35 0,06 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub Njemačka(Kfw) R R 129.087,32 88.418,85 -40.668,47 68,50
01.06./ Pariški Klub Njemačka(Kfw)Prelom1 U 2.250,20 -2.250,20 0,00
01.06./01.06. Pariški Klub Švicarska CHF A 480.011,57 566.793,02 86.781,45 118,08
01.06./ Pariški Klub Japan USD A 758.247,35 Realizacija 29.05. -758.247,35 0,00
01.06./01.06. Pariški Klub Finska USD B 15.021,99 16.966,65 1.944,66 112,95
01.06./01.06. Pariški Klub Finska EUR G i H 15.143,31 13.907,81 -1.235,50 91,84
01.06./01.06. Pariški Klub Francuska EUR (Coface) A 1.699.168,11 1.699.168,11 0,00 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub
Francuska EUR (Banque de
France) B 2.254.864,07 2.254.864,06 -0,01 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub Francuska USD (Coface) C 89.838,87 103.842,04 14.003,17 115,59
01.06./01.06. Pariški Klub
Francuska USD (Banque de
France) D 156.521,61 180.569,79 24.048,18 115,36
01.06./01.06. Pariški Klub Austrija EUR A 1.812.127,93 1.812.127,93 0,00 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub Švedska SEK A 58.171,65 55.937,48 -2.234,17 96,16
01.06./01.06. Pariški Klub Švedska USD B 290.497,77 319.480,37 28.982,60 109,98
01.06./01.06. Pariški Klub Švedska EUR G 38.961,39 37.647,12 -1.314,27 96,63
01.06./01.06. Pariški Klub Velika Britanija GBP A 31.772,61 35.035,25 3.262,64 110,27
01.06./01.06. Pariški Klub Velika Britanija USD C 98.183,56 112.802,95 14.619,39 114,89
01.06./01.06. Pariški Klub Španija USD A 3.823,67 4.411,10 587,43 115,36
01.06./01.06. Pariški Klub Kanada CAD A 411.260,69 425.862,50 14.601,81 103,55
01.06./01.06. Pariški Klub Danska DKK A 38.612,29 38.823,46 211,17 100,55
01.06./01.06. Pariški Klub Italija USD (Sace) A 543.779,60 627.463,35 83.683,75 115,39
01.06./01.06. Pariški Klub Italija USD (Arttigiancassa) F 22.856,11 26.370,18 3.514,07 115,37
01.06./01.06. Pariški Klub Italija EUR (Artigiancassa) G 14.816,47 14.816,43 -0,04 100,00
01.06./01.06. Pariški Klub Italija ITL (Sace) L 424.906,63 424.906,59 -0,04 100,00
04.06./04.06. Vlada Španije
Voda za
Široki,Ljubuški,Fojnicu - 39.491,42 39.491,42 0,00 100,00
04.06./04.06. EBRD Petlja Mahovljani 40327 1.998.104,66 1.829.317,45 -168.787,21 91,55
05.06./05.06. EBRD Projekat rekonstr.puteva 37543 7.507.446,67 7.341.827,84 -165.618,83 97,79
08.06./05.06. ERSTE Bank Bolnica Nevesinje - 243.486,22 243.486,22 0,00 100,00
09.06./09.06. ABN-AMRO Klinicki centar u Tuzli 12501 1.609.956,64 1.582.207,38 -27.749,26 98,28
09.06./09.06. CEB Jačanje zdravstva II faza I tr. 1747A 24.203,40 24.203,40 0,00 100,00
10.06./10.06. CEB Primarno zdravstvo- III tran. 1520 245.159,78 273.825,94 28.666,16 111,69
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
339
11.06./11.06. EIB Sanacija puta u RS-I tranša 23599 215.052,09 208.025,81 -7.026,28 96,73
12.06./12.06. Londonski klub Opcioni iznos B 19.882.203,03 19.398.496,49 -483.706,54 97,57
12.06./12.06. CEB Stambeni fond- III tranša 1499 36.445,91 36.445,91 0,00 100,00
15.06./15.06. Svjetska banka -IDA Rekonstrukc. gasnog sistema 30290 261.776,55 269.281,04 7.504,49 102,87
15.06./15.06. Svjetska banka -IDA Kontrola avijarne influence 43310 28.236,61 31.199,61 2.963,00 110,49
15.06./15.06. Svjetska banka -IDA Poljoprivredni i ruralni razvoj 43250 119.010,72 110.320,34 -8.690,38 92,70
15.06./15.06. Svjetska banka -IDA Cestovna infrastruktura 43710 140.567,80 155.318,03 14.750,23 110,49
15.06./15.06. Svjetska banka -IDA II Faza čvrsti otpad 45400 34.200,76 48.096,38 13.895,62 140,63
15.06./15.06. Svjetska banka -IBRD II Faza čvrsti otpad 76290 94.131,91 14.893,20 -79.238,71 15,82
15.06./15.06. Svjetska banka -IBRD Mala i srednja preduzeća 78390 359.204,24 212.686,73 -146.517,51 59,21
15.06./15.06. Svjetska banka -IBRD Otpadne vode za Sarajevo 78420 689.508,31 267.194,72 -422.313,59 38,75
15.06./15.06. KFW Voda i kanalizacija u BiH II 26934 107.570,65 107.570,65
15.06./15.06. Raiffeisen bank Voda za Laktaše Plan 30.06. 432.091,10 432.091,10
16.06./16.06. CEB Mostarska gimnazija-IV tran. 1523 1.271,29 1.271,29 0,00 100,00
18.06./18.06. Londonski klub Osnovni iznos D 13.762.956,36 13.572.594,45 -190.361,91 98,62
18.06./18.06. EIB Sanacija put.u FBiH-Iv tranša 23924 56.953,77 42.670,83 -14.282,94 74,92
22.06./19.06. Vlada Japana Podrška rudarstvu BH-P1 - 1.130.380,09 1.117.265,74 -13.114,35 98,84
22.06./22.06. EBRD Regionalni putevi 31788 7.655.787,81 7.539.225,31 -116.562,50 98,48
25.06./ CEB Jačanje zdravstva II faza Ost. 1747 40.485,68 -40.485,68 0,00
26.06./26.06. CEB Primarno zdravstvo- II tranša 1520 737.493,64 737.493,61 -0,03 100,00
29.06./29.06. CEB Državni zatvor I tranša 1688 147.156,65 147.156,65 0,00 100,00
26.06./ CEB Državni zatvor Ostatak 1688 30.239,58 -30.239,58 0,00
29.06./29.06. EIB Željeznice II-B 23376 116.972,76 84.738,52 -32.234,24 72,44
29.06./29.06. EIB Koridor Vc-B 24775 132.476,83 89.623,08 -42.853,75 67,65
30.06./30.06. EIB Mala i srednja pr. I – VII tr. 25254 802.104,68 640.848,92 -161.255,76 79,90
30.06./30.06. EIB Voda i kanal. u FBiH I tranša 24569 16.087,46 21.026,91 4.939,45 130,70
30.06./ EIB Voda i kanaliz. u FBiH Ost 24569 160.874,63 -160.874,63 0,00
30.06./ EIB Banja Luka-Doboj Ostatak 82135 455.317,22 -455.317,22 0,00
30.06./30.06. CEB Stambeni fond-I tranša 1499 366.632,07 366.632,07 0,00 100,00
30.06./30.06. KfW Voda za Una-Sana region - 199.005,70 198.900,87 -104,83 99,95
30.06./30.06. KfW Voda i kanalizacija u BiH II 26934 31.225,38 31.225,38
30.06./30.06. KfW Sanac. Hidroel.Rama I, II tr.
23476
01,04 1.130.469,74 1.119.492,74 -10.977,00 99,03
30.06./30.06. KfW Voda i kanaliz. za Banja Luku 24282 1.054.264,25 1.057.660,98 3.396,73 100,32
30.06./ KfW Vjetroelekt. Mesih.-Agent fee 24478 347.159,83 -347.159,83 0,00
30.06./30.06. KfW Hidroelektrana Janjići 26848 66.824,20 66.824,20
30.06./30.06. KfW Vjetroelektrana Mesihovina 24478 292.925,73 173.579,91 -119.345,82 59,26
30.06./30.06. KfW SCADA II 25322 77.092,31 26.892,66 -50.199,65 34,88
30.06./30.06. KfW Hidroelektrana Cijevna III 23255 200.899,43 122.239,38 -78.660,05 60,85
30.06./30.06. KfW Sanacija HE Trebinje,1 faza 26096 35.541,79 14.668,72 -20.873,07 41,27
30.06./ KfW Vjetroel. Podvelež.- Agent fee 26571 635.644,75 -635.644,75 0,00
30.06./30.06. KfW HE Vrilo I tranša 26849 122.239,37 122.239,37
30.06./30.06. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 11.160,40 11.160,40 0,00 100,00
30.06./30.06. Bawag Oprema za kliničku b.Mostar - 24.336,90 24.336,90 0,00 100,00
30.06./30.06. Bawag Oprema za Dom Zdr.Mostar - 3.529,96 3.529,96 0,00 100,00
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
340
30.06./30.06. Raiffeisen bank Modernizacija Univerz.Zenica - 632.099,73 632.363,96 264,23 100,04
30.06./30.06. Raiffeisen bank Voda za opštinu Laktaši - 452.378,71 20.287,63 -432.091,08 4,48
30.06./30.06. Raiffeisen bank Voda za opštinu Livno - 17.572,04 17.572,04 0,00 100,00
30.06./30.06. Raiffeisen bank Nova bolnica u Bijeljini - 77.429,75 77.429,75 0,00 100,00
30.06./30.06. Raiffeisen bank
Modernizacija Univerziteta u
Istočnom Sarajevu - 525.689,36 525.689,36 0,00 100,00
30.06./30.06. Raiffeisen bank Modern.Univerz.u Banja Luci - 44.136,57 44.136,55 -0,02 100,00
30.06./30.06. Raiffeisen bank Moderniz. Univerz.u Bihaću - 14.604,20 14.604,20 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za opštinu Grude - 8.089,27 8.089,27 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 19.217,73 19.217,73 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za opštinu Posušje - 15.076,01 15.076,01 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za opštinu Srbac - 8.177,89 8.177,89 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank
Modernizacija Univ. u
Istočnom Sarajevu - 19.790,28 19.790,28
30.06./30.06. UniCredit Bank Vod. i kan.za Fojnicu-Kiseljak - 31.657,63 31.657,63 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za opštinu Gradiška - 261.317,51 13.604,28 -247.713,23 5,21
30.06./30.06. UniCredit Bank Oprema za RAD Sarajevo - 11.647,50 11.647,50 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Oprema za 2 Bolnice Sarajevo - 17.822,44 17.822,44 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Rek.kanal.mreže za Gradišku - 13.604,28 273.052,51 259.448,23 2.007,11
30.06./30.06. UniCredit Bank Kantonalna bolnica Orašje - 11.014,20 11.014,20 0,00 100,00
30.06./30.06. UniCredit Bank Voda za opštinu Čelić - 23.203,36 263.913,58 240.710,22 1.137,39
30.06./30.06. ERSTE Bank Oprema za bolnicu Nevesinje - 13.457,75 13.193,87 -263,88 98,04
30.06./30.06. ERSTE Bank Oprema za bolnice USK - 34.915,09 37.167,56 2.252,47 106,45
UKUPNO JUNI 86.891.075,30 83.609.128,91 -3.281.946,39 96,22
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Lokalno grijanje 38970 401.932,71 456.493,96 54.561,25 113,57%
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Obrazovanje 28970 185.449,63 131.327,99 -54.121,64 70,82%
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Žrtve rata 28960 179.553,62 127.152,62 -52.401,00 70,82%
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Vodosnadbijevanje 38950 407.043,06 462.298,02 55.254,96 113,57%
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Transport 38960 697.436,29 792.111,36 94.675,07 113,57%
01.07./01.07. Svjetska banka -IDA Obnova farme 38940 408.210,48 462.298,02 54.087,54 113,25%
03.07./03.07. EIB Koridor Vc-II Faza- I tranša 31174 519.011,00 401.294,75 -117.716,25 77,32%
08.07./08.07. KfW Sanacija hidroelkt. Rama III t. 23476 196.968,37 197.468,34 499,97 100,25%
08.07.08.07. CEB Gimnazija Mostar III tranša 1523 2.563,86 2.563,86 0,00 100,00%
09.07./09.07. EIB Koridor Vc-II Faza-III tranša 31174 1.158.383,78 910.265,46 -248.118,32 78,58%
10.07./10.07. EIB Električna energija 2 –II tr. 23871 194.345,12 184.144,97 -10.200,15 94,75%
13.07./13.07. Vlada Španije Vodosnadbijevanje - 5.379,51 5.379,51 0,00 100,00%
10.07./10.07. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 313.491,48 313.491,48 0,00 100,00%
10.07./10.07. Bawag Oprema za Dom zdr. Mostar - 99.155,12 99.155,13 0,01 100,00%
15.07./15.07. CEB Primarna zdravs. zašt.-IV tr. 1520 5.782,41 5.782,41 0,00 100,00%
15.07./15.07. Svjetska banka -IBRD
Dostupno finansiranje za mala
i srednja preduzeća 81670 402.850,13 401.559,30 -1.290,83 99,68%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Tehnič. pomoć u privatizaciji 35310 163.876,99 115.555,37 -48.321,62 70,51%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Razvoj i zaštita suma 37790 341.276,56 375.037,21 33.760,65 109,89%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Razvoj i zaštita suma 37791 15.044,01 16.535,21 1.491,20 109,91%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Socijalno osiguranje 37780 507.484,12 557.686,83 50.202,71 109,89%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA
Ekonomsko upravljanje
strukturnim prilagođavanjem 39250 834.682,55 917.252,43 82.569,88 109,89%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
341
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Prvo zapošljavanje 39270 1.006.520,43 1.106.089,21 99.568,78 109,89%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Zdravstveni sektor 40470 1.376.298,55 1.462.749,10 86.450,55 106,28%
15.07./15.07. Svjetska banka -IDA Registracija zemljišta 41670 82.167,48 90.284,57 8.117,09 109,88%
15.07./15.07. Evropska komisija Podrška budžetu II tranša - 9.833,48 2.084,70 -7.748,78 21,20%
15.07./15.07. EIB Bolnice u RS IV tranša 31243 78.822,65 78.822,65
16.07./16.07. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć I tr. - 41.585,29 13.530,43 -28.054,86 32,54%
17.07./17.07. EBRD Rekonstrukcija željeznica 944 1.741.580,21 1.732.542,55 -9.037,66 99,48%
17.07./17.07. IMF 4 tranša
SBA
III 9.722.083,21 10.496.766,30 774.683,09 107,97%
27.07./27.07. CEB Zdravstvo- I tranša 1520 464.895,56 534.776,05 69.880,49 115,03%
28.07./28.07. EIB Sanacija puteva u RS-IV tran. 23599 82.807,73 57.889,67 -24.918,06 69,91%
30.07./30.07. KFW HE Vrilo 977.915,00 977.915,00
30.07./30.07. EBRD Željeznice II 35418 5.033.215,32 5.027.270,24 -5.945,08 99,88%
31.07./31.07. EBRD Bijeljina kanalizacija 36876 634.638,36 618.277,21 -16.361,15 97,42%
31.07./ UniCredit Bank Voda za opštinu Čelić - 246.344,44 -246.344,44 0,00%
JULI 27.481.890,85 29.133.851,91 1.651.961,06 106,01%
01.08./01.08. IMF Netcharges SDR SBA
III i IV 74.041,91 50.439,31 -23.602,60 68,12%
03.08./03.08. EIB Sanacija puteva u RS- II tr. 23599 735.574,38 707.509,65 -28.064,73 96,18%
03.08./03.08. EIB Sanacija puteva u FBiH VII t. 23924 93.186,97 73.283,99 -19.902,98 78,64%
04.08./04.08. EIB Električna energija 2 – VII tr. 23871 36.934,79 23.980,10 -12.954,69 64,93%
05.08./05.08. EIB Sanacija puteva u FBiH II tr. 23924 443.794,78 426.424,92 -17.369,86 96,09%
06.08./06.08. EIB Sanacija puteva u RS- III tr. 23599 621.312,68 596.994,89 -24.317,79 96,09%
06.08./06.08. IMF Charges GRA
SBA
III i IV 2.675.549,82 2.848.346,69 172.796,87 106,46%
07.08./07.08. EIB Bolnice u RS-u, II tranša 31243 114.072,14 114.072,14
10.08./10.08. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć II tr. 48.184,04 12.063,56 -36.120,48 25,04%
13.08./12.08. Saudijski fond Program rekonstrukucije BiH 1/350 1.318.139,18 1.503.389,86 185.250,68 114,05%
13.08./12.08. Saudijski fond Opremanje 4 bolnice 2/498 1.356.829,20 1.501.529,48 144.700,28 110,66%
13.08./12.08. Saudijski fond Gradska zaobilaznica u Zenici 3/539 357.885,07 358.875,29 990,22 100,28%
13.08./12.08. Saudijski fond Obnova za raseljene A 4/560 90.027,23 24.607,95 -65.419,28 27,33%
13.08./12.08. Saudijski fond Obnova za raseljene B 4/560 19.348,31 -19.348,31 0,00%
17.08./17.08. EBRD Gradske saobraćaj. Sarajevo 42889 1.576.580,87 1.123.537,34 -453.043,53 71,26%
17.08./17.08. EBRD Vodosnadbjevanje Čapljine 42557 481.215,66 176.453,54 -304.762,12 36,67%
17.08./17.08. Svjetska banka -IDA Jačanje zdravstvenog sektora 49120 56.055,77 61.261,83 5.206,06 109,29%
17.08./17.08. Svjetska banka -IDA Projekat registracije nekretnina 51880 327.796,61 134.573,82 -193.222,79 41,05%
17.08./17.08. Svjetska banka -IDA Oporavak od poplava 55290 172.255,27 172.255,27
17.08./17.08. Svjetska banka -IBRD Konsolidirani zajam C 4040 10.386.947,57 11.726.221,25 1.339.273,68 112,89%
17.08./17.08. EIB Zaštita od poplava A 31529 61.046,23 89.288,37 28.242,14 146,26%
17.08./ EIB Zaštita od poplava-Ost. 31529 152.615,59 -152.615,59 0,00%
17.08./17.08. EIB Autoput Banja Luka- Doboj 82135 203.787,73 203.787,73
24.08./24.08. EIB Sanac. puteva u FBiH – VI t. 23924 165.349,94 109.889,13 -55.460,81 66,46%
24.08./24.08. EIB Električna energija 2- I tran. 23871 442.084,22 413.085,59 -28.998,63 93,44%
26.08./26.08. EIB Sanacija puteva u RS- V tr. 23599 99.121,46 65.402,47 -33.718,99 65,98%
27.08./27.08. EIB Električna energija 2- V tr. 23871 411.574,30 411.574,30 0,00 100,00%
27.08./27.08. EIB Sanacija puteva u FBiH III tr. 23924 531.350,12 508.811,80 -22.538,32 95,76%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
342
28.08./28.08. EIB Koridor Vc-Sjever- I tranša 24775 146.440,17 101.363,49 -45.076,68 69,22%
28.08./28.08. EIB Bolnice u RS- II tranša 31243 46.109,18 35.032,51 -11.076,67 75,98%
28.08./ EIB Bolnice u RS-Ost. 31243 153.697,28 -153.697,28 0,00%
31.08./31.08. Kuvajt fond Autoput Kakanj-D.Gračanica Plan 01.09. 129.606,32 129.606,32
AVGUST 22.908.793,34 23.703.662,59 794.869,25 103,47%
01.09./01.09. Svjetska banka -IDA Električna energija 29030 1.310.626,57 904.492,16 -406.134,41 69,01%
01.09./01.09. Svjetska banka -IDA Šume N0400 265.517,27 180.152,11 -85.365,16 67,85%
01.09./01.09. Svjetska banka -IDA Mala poljoprivreda 37420 1.040.588,43 1.168.567,02 127.978,59 112,30%
01.09./ Kuvajt fond Autoput Kakanj-D.Gračanica - 565.267,50 Realizacija 31.08. -565.267,50 0,00%
01.09./01.09. Pariški Klub Francuska USD (BDF) D 3.407,41 3.828,87 421,46 112,37%
01.09./01.09. Pariški Klub Francuska EUR (BDF) B 419.661,00 419.661,00 0,00 100,00%
01.09./01.09. Pariški Klub Francuska USD (Coface) C 1.955,75 2.197,94 242,19 112,38%
01.09./01.09. Pariški Klub Francuska EUR (Coface) A 316.238,39 316.277,85 39,46 100,01%
03.09./03.09. CEB Primarna zdravs. zaštita-V tr. 1520 12.997,36 14.660,22 1.662,86 112,79%
07.09./07.09. EBRD Gasifikacija Centralne Bosne 38770 1.646.735,81 1.373.808,71 -272.927,10 83,43%
09.09./09.09. EIB Sanacija puteva u FBiH V tr. 23924 92.906,70 63.097,68 -29.809,02 67,92%
09.09./09.09. CEB Stambeni fond- V tranša 1499 383.191,12 383.191,10 -0,02 100,00%
09.09./09.09. CEB Primarna zdrav. zaštita-I tr. 1520 279,78 279,78 0,00 100,00%
11.09./11.09. CEB Gimnazija Mostar- I tranša 1523 124.991,46 124.991,44 -0,02 100,00%
11.09./11.09. CEB Gimnazija Mostar- II tranša 1523 78.348,36 78.348,36 0,00 100,00%
11.09./11.09. EIB Željeznice 2 – Iv tranša 23376 113.259,94 73.773,90 -39.486,04 65,14%
14.09./14.09. EIB Sanacija puteva u FBiH I tr. 23924 520.054,88 498.404,94 -21.649,94 95,84%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Javni radovi i zapošljavanje 29040 364.148,96 247.175,96 -116.973,00 67,88%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Demobilizacija i reintegracija 29060 274.060,25 186.025,81 -88.034,44 67,88%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Obnova kuća 29020 556.325,33 377.621,46 -178.703,87 67,88%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Razminiravanje 29050 272.860,97 185.211,62 -87.649,35 67,88%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Kulturno nasljeđe 32690 162.197,91 107.353,29 -54.844,62 66,19%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA IGA-Podrška preduz.u izvozu 32570 492.470,19 325.937,51 -166.532,68 66,18%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Obrazovanje 33510 448.905,64 294.728,64 -154.177,00 65,65%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Trgovačke i transpor. olakšice 34660 491.583,65 321.467,20 -170.116,45 65,39%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Električna energija 41970 215.185,43 245.793,68 30.608,25 114,22%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Razvoj polit. javne potrošnje 47290 363.931,32 415.697,30 51.765,98 114,22%
15.09./15.09. Svjetska banka -IDA Soc. sigurnost i zapošljavanje 47040 79.983,76 88.469,04 8.485,28 110,61%
15.09./15.09. Svjetska banka -IBRD Politika javne potrošnje 78960 156.444,65 125.155,72 -31.288,93 80,00%
15.09./15.09. OPEC Razvoj stočarstva 853-P 301.577,27 337.285,70 35.708,43 111,84%
15.09./15.09. OPEC Stambeni fond za izbjeglice 1376P 173.180,87 136.899,26 -36.281,61 79,05%
15.09./15.09. EBRD Obilaznica Brčko 42473 888.455,12 1.264.684,11 376.228,99 142,35%
15.09./15.09. EIB Električna energija 20785 4.752.525,06 4.752.525,06 0,00 100,00%
15.09./15.09. EIB Put B.Luka-Gradiška I – V tr. 23255 3.950.954,29 3.669.032,97 -281.921,32 92,86%
15.09./15.09. EIB Električna energija III tranša 23871 1.822.696,03 1.823.224,10 528,07 100,03%
21.09./21.09. EIB Putevi u BiH I tranša 20515 186.493,07 208.635,11 22.142,04 111,87%
21.09./21.09. EIB Putevi u BiH II – X tranša 20515 4.534.336,03 4.534.336,06 0,03 100,00%
22.09./22.09. Bawag Oprema za kliničku b.Mostar - 683.615,10 683.615,10 0,00 100,00%
28.09./28.09. Evropska komisija Makrofinansijska pomoć II - 1.947.028,77 1.947.028,77 0,00 100,00%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
343
28.09./28.09. EIB Koridor Vc-Sjever-IV tranša 24775 759.341,45 613.926,57 -145.414,88 80,85%
28.09./28.09. EIB Željeznice 2- VI tranša 23376 198.229,88 158.852,52 -39.377,36 80,14%
29.09./29.09. EIB Željeznice 2- V tranša 23376 116.958,63 75.460,81 -41.497,82 64,52%
29.09./ EIB Željeznice 2- Ostatak 23376 192.981,75 -192.981,75 0,00%
30.09./30.09. EBRD Vazdušni saobraćaj 35288 1.621.722,35 1.585.011,85 -36.710,50 97,74%
30.09./30.09. Pariški Klub Austrija - 80.548,41 80.548,42 0,01 100,00%
30.09./30.09. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 10.540,38 10.540,36 -0,02 100,00%
30.09./30.09. Bawag Oprema za kliničku b.Mostar - 22.984,86 22.984,85 -0,01 100,00%
30.09./30.09. Bawag Oprema za Dom zdr. Mostar - 3.333,85 3.333,85 0,00 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Modernizacija Univerz.Zenica - 22.490,58 24.220,63 1.730,05 107,69%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Voda za opštinu Laktaši - 18.935,11 18.935,11 0,00 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Voda za opštinu Livno - 399.216,18 399.200,28 -15,90 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Nova bolnica u Bijeljini - 1.397.615,00 1.397.615,00 0,00 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu - 91.654,34 91.654,32 -0,02 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank
Modernizacija Univerziteta u
Banja Luci - 44.266,95 44.266,95 0,00 100,00%
30.09./30.09. Raiffeisen bank Modernizacija Univerziteta u Bihaću - 22.858,76 22.858,76 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za opštinu Grude - 7.800,38 7.800,38 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 18.635,38 18.635,38 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za opštinu Posušje - 14.070,93 14.070,92 -0,01 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za opštinu Srbac - 7.968,21 7.968,21 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank
Voda i kanalizacija za
Fojnicu-Kiseljak - 31.657,63 31.657,63 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za opštinu Gradiška - 19.883,69 19.883,71 0,02 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank
Modernizacija Univerziteta u
Istočnom Sarajevu - 22.309,12 22.309,12
30.09./30.09. UniCredit Bank Oprema za RAD Sarajevo - 11.647,50 11.647,50 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Oprema za 2 Bolnice Sarajevo - 17.822,44 17.822,44 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank
Rekonstrukcija kanalizacione
mreže za Gradišku - 13.604,28 13.604,28 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Kantonalna bolnica Orašje - 11.014,20 11.014,20 0,00 100,00%
30.09./30.09. UniCredit Bank Voda za opštinu Čelić - 22.098,43 16.555,69 -5.542,74 74,92%
30.09./30.09. KFW Vjetroelektrana Podveležje - 158.911,19 158.911,19
30.09./30.09. IFAD Poboljšanje života na selu 772BA 604.087,98 641.223,64 37.135,66 106,15%
30.09./30.09. ERSTE Bank Oprema za bolnicu Nevesinje - 12.666,13 12.666,13 0,00 100,00%
30.09./30.09. ERSTE Bank Oprema za bolnice USK - 34.915,09 35.243,08 327,99 100,94%
SEPTEMBAR 35.846.538,14 33.474.060,33 -2.372.477,81 93,38%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Lokalni razvoj 31910 606.984,52 414.480,84 -192.503,68 68,29%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Kredit za tranziciono prilag. 29140 3.306.301,22 2.315.395,19 -990.906,03 70,03%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Projekat zdravstvo 32020 405.911,75 277.177,27 -128.734,48 68,29%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Podrška privatizaciji banaka 32620 2.080.457,28 1.420.645,46 -659.811,82 68,29%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Voda za Mostar 34000 509.622,37 345.197,74 -164.424,63 67,74%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Ponovno zapošljavanje 33850 637.982,60 432.143,98 -205.838,62 67,74%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Pomoć za socijalni sektor 34650 864.513,83 583.264,18 -281.249,65 67,47%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Teh. pomoć socijal. sektoru 34390 129.656,82 87.475,94 -42.180,88 67,47%
01.10./01.10. Svjetska banka -IDA Privatni sektor 36080 454.397,99 323.665,22 -130.732,77 71,23%
05.10./05.10. EIB Koridor Vc-Sjever- III tranša 24775 181.642,84 118.886,77 -62.756,07 65,45%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
344
08.10./08.10. EIB Željeznice 2-I tranša 23376 189.273,86 189.273,86 0,00 100,00%
/08.10. Kuvajtski fond Autoput Kakanj – D. Gračan. 794 Plan 01.09. 7.013,68 7.013,68
15.10./15.10. EIB Željeznice 21127 2.946.073,24 2.946.073,24 0,00 100,00%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Lokalne incijative N0020 261.294,20 176.237,19 -85.057,01 67,45%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Bolnice N0030 555.116,11 374.414,46 -180.701,65 67,45%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Obrazovanje N0350 414.009,76 278.051,64 -135.958,12 67,16%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Transport N0320 1.476.531,29 985.469,98 -491.061,31 66,74%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Projekat hitne obnove-ERP 38980 608.813,44 669.702,20 60.888,76 110,00%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA IGA-Hitno pokretanje industrije N0010 373.635,79 277.837,03 -95.798,76 74,36%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Upravljanje čvrstim otpadom 36720 822.191,07 584.675,22 -237.515,85 71,11%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Upravljanje čvrstim otpadom - Anex 36721 766.958,68 694.707,99 -72.250,69 90,58%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Lokalne incijative 35330 874.875,82 626.987,51 -247.888,31 71,67%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Razvoj lokalne zajednice 35380 669.875,54 480.072,24 -189.803,30 71,67%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Upravljanje cestama 36260 1.347.429,70 961.889,89 -385.539,81 71,39%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Prilag. poslovnom ambijentu 36450 2.035.999,01 1.447.836,54 -588.162,47 71,11%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Urbana infrastruktura 39540 1.607.334,92 1.795.211,78 187.876,86 111,69%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Urbana infrastruktura 39541 25.503,92 28.480,52 2.976,60 111,67%
15.10./15.10. Svjetska banka -IDA Sistem za navodnjavanje 50980 2.151.801,80 150.913,46 -2.000.888,34 7,01%
15.10./15.10. OPEC Unaprijeđenje rural.poduzetn. 1113P 459.602,06 505.567,85 45.965,79 110,00%
15.10./15.10. OPEC Projekat ruralnog razvoja 1322P 514.446,39 496.740,24 -17.706,15 96,56%
16.10./16.10. EIB Bolnice u RS-I tranša 31243 181.742,24 139.587,59 -42.154,65 76,81%
19.10./19.10. Vlada Španije
Nabavka 9 voznih
kompozicija - 836.843,09 836.843,09 0,00 100,00%
19.10./19.10. IMF IV tranša SBA III 9.722.083,21 10.248.965,99 526.882,78 105,42%
19.10./19.10. EIB Sanacija puteva u RS-VI tr. 23599 108.805,42 83.294,87 -25.510,55 76,55%
20.10./20.10. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 1 BiH-1 219.865,04 228.684,66 8.819,62 104,01%
20.10./20.10. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 2 BiH-2 3.395.644,93 3.531.857,15 136.212,22 104,01%
20.10./20.10. Koreja (Exim Bank) Modernizacija bolnica 3 BiH-3 50.007,13 45.103,38 -4.903,75 90,19%
27.10./27.10. EBRD Električna energija 891 4.011.333,48 4.002.550,79 -8.782,69 99,78%
27.10./27.10. EBRD Obnova elektro sektora 37972 1.761.580,21 1.735.754,27 -25.825,94 98,53%
30.10./30.10. UniCredit Bank Voda za Srbac - 207.141,19 207.141,19 0,00 100,00%
30.10./30.10. IFAD Rekonstrukcija farmi 1 408BA 192.967,56 211.736,89 18.769,33 109,73%
30.10./30.10. IFAD Rekonstrukcija malih farmi 449BA 447.766,52 491.319,29 43.552,77 109,73%
30.10./30.10. IFAD Razvoj stočarstva 562BA 437.275,13 479.807,49 42.532,36 109,73%
30.10./30.10. IFAD Unaprijeđenje rural.poduzetn. 697BA 75.890,89 79.621,35 3.730,46 104,92%
OKTOBAR 48.927.183,84 42.317.757,11 -6.609.426,73 86,49%
01.11./01.11. IMF Netcharges
SBA
IV 74.041,91 50.289,00 -23.752,91 67,92%
02.11./02.11. Svjetska banka -IDA Pomoć za rekonstrukciju 30280 666.148,96 479.350,25 -186.798,71 71,96%
02.11./02.11. Svjetska banka -IDA Pilot projekat 30700 201.737,96 144.561,13 -57.176,83 71,66%
02.11./02.11. Svjetska banka -IDA Električna energija 35340 1.374.558,97 961.406,07 -413.152,90 69,94%
03.11./03.11. EBRD Električna energija 35806 5.021.782,91 4.899.194,97 -122.587,94 97,56%
05.11./05.11. CEB Primarna zdravstv. zaštita-VII 1520 4.963,80 4.963,80 0,00 100,00%
05.11./05.11. IMF Charges GRA
SBA
IV 2.649.659,52 2.818.852,39 169.192,87 106,39%
09.11./09.11. EIB Koridor Vc-II Faza-II tranša 31174 816.461,23 581.347,66 -235.113,57 71,20%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
345
10.11./10.11. EIB Električna energija 2-I tranša 23871 177.159,08 177.159,08 0,00 100,00%
16.11./16.11. OPEC Sarajevska zaobilaznica 1022 1.048.219,14 829.345,40 -218.873,74 79,12%
16.11./16.11. EIB
Rekonstr.vod.i kanal.RS-I tr. i
ostatak 25741 220.701,90 114.436,83 -106.265,07 51,85%
16.11./16.11. CEB Primarna zdravst. zaštita-VIII 1520 317,82 317,82 0,00 100,00%
16.11./16.11. Svjetska banka -IDA Razvoj opština 35381 103.693,49 29.134,34 -74.559,15 28,10%
16.11./16.11. Svjetska banka -IBRD Konsolidirani zajam B 40390 11.886.102,19 13.217.257,96 1.331.155,77 111,20%
20.11./ Vlada Japana Termoelekt. Ugljevik BH-P2 - 838,09 -838,09 0,00%
23.11./23.11. EIB Željeznice II- III tranša 23376 744.372,78 699.039,91 -45.332,87 93,91%
24.11./24.11. EBRD Koridor Vc 38716 18.511.982,13 20.693.353,36 2.181.371,23 111,78%
26.11./26.11. CEB Primarna zdrav. zaštita-VI tr. 1520 2.738,16 2.738,16 0,00 100,00%
27.11./27.11. CEB Socijalni i stamb. fond za izbjegla i raseljena lica IV tr. 1499 7.069,15 7.069,15 0,00 100,00%
27.11./27.11. CEB Mostarska gimnazija V tranša 1523 1.311,09 1.311,09 0,00 100,00%
27.11./27.11. CEB Mostarska gimnazija VI tran. 1523 215,79 215,79 0,00 100,00%
30.11./30.11. UniCredit Bank Voda za Grude - 299.232,86 299.232,86 0,00 100,00%
30.11./30.11. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 646.985,83 646.985,83 0,00 100,00%
30.11./30.11. UniCredit Bank Voda za Posušje - 325.826,57 325.826,57 0,00 100,00%
30.11./30.11. EIB Električna energija IV tranša 23871 129.956,43 82.069,17 -47.887,26 63,15%
30.11./30.11. Pariški klub Japan - Plan 01.12. 927.990,23 927.990,23
NOVEMBAR 44.916.077,78 47.993.448,82 3.077.371,04 106,85%
01.12./01.12. Svjetska banka -IDA Električna energija 30710 998.342,24 750.300,11 -248.042,13 75,15%
01.12./01.12. Svjetska banka -IDA Strukt. prilag. javnih finansija 30900 2.520.182,55 1.886.124,00 -634.058,55 74,84%
01.12./01.12. Svjetska banka -IDA
Strukturno prilagođavanje
javnih finansija 2 32580 2.943.625,72 2.184.957,73 -758.667,99 74,23%
01.12./01.12. Pariški Klub SAD - Exim bank AE 2.254.322,71 2.688.174,31 433.851,60 119,25%
01.12./01.12. Pariški Klub SAD - Afid B 56.166,06 67.150,00 10.983,94 119,56%
01.12./01.12. Pariški Klub Belgija A 113.935,37 113.935,37 0,00 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Belgija B 28.707,90 34.358,01 5.650,11 119,68%
01.12./01.12. Pariški Klub Njemačka (Hermes) A 5.635.039,57 5.635.039,56 -0,01 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Njemačka(Kfw) R, Prelom1 RU 133.206,34 133.206,34 0,00 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Švicarska A 504.803,56 565.840,57 61.037,01 112,09%
01.12./01.12. Pariški Klub Japan A 777.695,96 Realizacija 30.11. -777.695,96 0,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Finska B 16.049,61 19.024,49 2.974,88 118,54%
01.12./01.12. Pariški Klub Finska G,H 16.100,02 14.728,40 -1.371,62 91,48%
01.12./01.12. Pariški Klub Francuska (Coface) A 1.763.198,01 1.763.198,02 0,01 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Francuska (BDF) B 2.339.834,30 2.339.834,30 0,00 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Francuska (Coface) C 94.324,06 112.888,43 18.564,37 119,68%
01.12./01.12. Pariški Klub Francuska (BDF) D 164.335,92 196.473,80 32.137,88 119,56%
01.12./01.12. Pariški Klub Austrija A 1.905.536,57 1.905.536,58 0,01 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Švedska A 62.194,25 58.859,71 -3.334,54 94,64%
01.12./01.12. Pariški Klub Švedska B 309.633,26 357.274,04 47.640,78 115,39%
01.12./01.12. Pariški Klub Švedska G 41.655,58 39.867,15 -1.788,43 95,71%
01.12./01.12. Pariški Klub Velika Britanija A 33.907,31 38.465,48 4.558,17 113,44%
01.12./01.12. Pariški Klub Velika Britanija C 105.084,76 125.889,64 20.804,88 119,80%
01.12./01.12. Pariški Klub Španija A 4.011,39 4.800,90 789,51 119,68%
01.12./01.12. Pariški Klub Kanada A 421.432,71 422.266,59 833,88 100,20%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
346
01.12./01.12. Pariški Klub Danska A 41.288,32 39.802,27 -1.486,05 96,40%
01.12./01.12. Pariški Klub Italija (Sace) A 562.676,94 670.452,79 107.775,85 119,15%
01.12./01.12. Pariški Klub Italija (Arttigiancassa) F 23.484,87 28.107,04 4.622,17 119,68%
01.12./01.12. Pariški Klub Italija (Artigiancassa) G 14.776,47 14.776,45 -0,02 100,00%
01.12./01.12. Pariški Klub Italija (Sace) L 441.075,71 441.075,69 -0,02 100,00%
04.12./04.12. Vlada Španije
Voda za
Široki,Ljubuški,Fojnicu - 193.781,17 193.781,15 -0,02 100,00%
04.12./04.12. EBRD Petlja Mahovljani 40327 1.998.104,66 1.804.318,48 -193.786,18 90,30%
04.12./04.12. ERSTE Banka Bolnica Nevesinje - 243.486,22 243.486,22 0,00 100,00%
07.12./07.12. EBRD Projekat rekonstruk. puteva 37543 7.460.261,82 7.248.926,11 -211.335,71 97,17%
09.12./09.12. ABN-AMRO Klinički centar u Tuzli 12501 1.599.188,33 1.568.871,42 -30.316,91 98,10%
09.12./09.12. CEB Jačanje zdravstva II faza I tr. 1747A 24.203,40 24.203,40 0,00 100,00%
10.12./10.12. CEB Primarna zdravst. zaš. III tr. 1520 24.515,98 28.223,82 3.707,84 115,12%
11.12./11.12. EIB Sanacija puteva u RS-I tranša 23599 214.269,25 204.853,05 -9.416,20 95,61%
14.12./14.12. CEB
Socijalni i stamb. fond za
izbjegla i raseljena lica III tr. 1499 437.391,06 437.391,06 0,00 100,00%
14.12./14.12. Londonski klub Opcioni iznos C 19.768.706,80 19.245.864,12 -522.842,68 97,36%
15.12./15.12. Svjetska banka -IDA Rekonstrukc. gasnog sistema 30290 395.340,78 292.742,14 -102.598,64 74,05%
15.12./15.12. Svjetska banka -IDA Kontrola avijarne influence 43310 28.236,61 28.696,74 460,13 101,63%
15.12./15.12. Svjetska banka -IDA Poljoprivredni i ruralni razvoj 43250 119.010,72 102.467,17 -16.543,55 86,10%
15.12./15.12. Svjetska banka -IDA Cestovna infrastruktura 43710 140.567,80 142.858,26 2.290,46 101,63%
15.12./15.12. Svjetska banka -IDA II Faza čvrsti otpad 45400 34.200,76 45.819,46 11.618,70 133,97%
15.12./15.12. Svjetska banka -IBRD II Faza čvrsti otpad 76290 94.649,11 12.083,75 -82.565,36 12,77%
15.12./15.12. Svjetska banka -IBRD Mala i srednja preduzeća 78390 361.177,88 185.341,30 -175.836,58 51,32%
15.12./15.12. Svjetska banka -IBRD Otpadne vode za Sarajevo 78420 741.655,20 323.937,45 -417.717,75 43,68%
15.12./15.12. Raiffeisen bank Voda za Laktaše - 432.090,96 432.091,10 0,14 100,00%
16.12./16.12. CEB Mostarska gimnazija IV tran. 1523 40.387,89 40.387,89 0,00 100,00%
/17.12. EIB Željeznice BiH 2 - 7 tranša 23376 61.641,25 61.641,25
18.12./18.12. Londonski klub Osnovni iznos D 13.676.523,11 13.486.312,21 -190.210,90 98,61%
18.12./18.12. EIB Sanacija puteva u FBiH –IV tr 23924 409.316,10 389.228,03 -20.088,07 95,09%
21.12./21.12. CEB Stambeni fond- II tranša 1499 293.374,50 293.374,51 0,01 100,00%
21.12./18.12. Vlada Japana Podrška rudarstvu BH-P1 - 1.127.721,64 1.176.799,79 49.078,15 104,35%
22.12./22.12. EBRD Regionalni putevi 31788 7.546.456,52 7.457.663,01 -88.793,51 98,82%
24.12./24.12. IMF I tranša
SBA
IV 14.583.124,82 15.717.433,83 1.134.309,01 107,78%
25.12./ CEB Jačanje zdravstva II - ostatak 1747 40.485,68 -40.485,68 0,00%
25.12./ CEB Državni zatvor Ostatak 1688 67.917,12 -67.917,12 0,00%
28.12./28.12. CEB Državni zatvor I tranša 1688 147.156,65 147.156,65 0,00 100,00%
28.12./28.12. CEB Zdravstvena zaštita II tranša 1520 81.839,75 81.839,75 0,00 100,00%
28.12./28.12. EIB Željeznice II- II tranša 23376 769.558,79 724.322,08 -45.236,71 94,12%
29.12./29.12. EIB Koridor Vc- II tranša 24775 133.204,76 76.445,08 -56.759,68 57,39%
30.12./ EIB Voda i kanal. u FBiH ostatak 24569 161.758,54 -161.758,54 0,00%
30.12./ EIB Banja Luka-Doboj ostatak 82135 925.811,69 -925.811,69 0,00%
30.12./30.12. CEB Stambeni fond- I tranša 1499 49.224,33 49.224,32 -0,01 100,00%
30.12./30.12. KfW Voda za Una-Sana region - 198.396,95 198.414,24 17,29 100,01%
30.12./30.12. KfW Sanacija hidroel. Rama I tr.
23476
01 1.117.539,53 1.107.248,60 -10.290,93 99,08%
30.12./30.12. KfW Voda i kan. za Banja Luku 24282 1.062.885,98 1.076.913,56 14.027,58 101,32%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
347
30.12./30.12. KfW Vjetroelektrana Mesihovina 24478 2.535.452,21 173.579,91 -2.361.872,30 6,85%
30.12./30.12. KfW SCADA II 25322 127.291,93 26.892,66 -100.399,27 21,13%
30.12./30.12. KfW Hidroelektrana Cijevna III 25255 400.595,92 122.239,38 -278.356,54 30,51%
30.12./30.12. KfW Sanacija HE Trebinje,1 faza 26096 46.101,42 14.668,73 -31.432,69 31,82%
30.12./ KfW Vjetrelektrana Podveležje 26571 317.822,38 -317.822,38 0,00%
/30.12. KfW Hidroelektrana Janjići 26848 73.343,63 73.343,63
/30.12. KfW HE Vrilo I i II tranša 26849 244.478,75 244.478,75
/30.12. KfW Voda i kanalizacija u BiH 2 26934 26.892,66 26.892,66
31.12./31.12. EIB Mala i srednja pred. I – VII tr. 25254 1.752.134,90 2.779.728,49 1.027.593,59 158,65%
31.12./31.12. EIB Voda i kanaliz. u FBiH I tran. 24569 16.175,85 29.159,47 12.983,62 180,27%
31.12./31.12. Bawag Oprema za bolnicu S.M. - 10.230,36 10.230,36 0,00 100,00%
31.12./31.12. Bawag Oprema za kliničku b.Mostar - 22.308,84 22.308,82 -0,02 100,00%
31.12./31.12. Bawag Oprema za Dom Zdr.Mostar - 3.235,78 3.235,79 0,01 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Modernizacija Univerz.Zenica - 630.535,14 630.633,91 98,77 100,02%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Voda za opštinu Laktaši - 18.935,11 18.935,11 0,00 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Voda za opštinu Livno - 16.473,78 16.473,78 0,00 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Nova bolnica u Bijeljini - 72.875,07 72.875,07 0,00 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Modern.Univ.u Ist. Sarajevu - 522.661,32 522.661,30 -0,02 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Modern.Univerz.u Banja Luci - 44.266,95 44.266,95 0,00 100,00%
31.12./31.12. Raiffeisen bank Modern.Univerziteta u Bihaću - 22.858,76 22.858,76 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za opštinu Grude - 7.222,57 7.222,57 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za Distrikt Brčko - 17.470,67 17.470,67 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za opštinu Posušje - 14.070,93 14.070,92 -0,01 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za opštinu Srbac - 7.548,82 7.548,82 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank
Voda i kanalizacija za općine
Fojnicu i Kiseljak - 31.657,63 31.657,63 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za opštinu Gradiška - 260.217,20 271.952,20 11.735,00 104,51%
31.12./31.12. UniCredit Bank Oprema za RAD Sarajevo - 11.647,50 11.647,49 -0,01 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Oprema za 2 Bolnice Sarajevo - 381.948,04 381.948,04 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Rek.kanal.mreže za Gradišku - 13.604,28 13.604,28 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Kantonalna bolnica Orašje - 11.014,20 11.014,20 0,00 100,00%
31.12./31.12. UniCredit Bank Voda za opštinu Čelić - 22.098,43 262.900,13 240.801,70 1.189,68%
/31.12. UniCredit Bank Modern.Univ.u Ist. Sar.II faza - 20.840,58 20.840,58
31.12./31.12. ERSTE Banka Oprema za bolnicu Nevesinje - 11.874,49 12.402,25 527,76 104,44%
31.12./31.12. ERSTE Banka Oprema za bolnice USK - 34.915,09 34.915,09 0,00 100,00%
31.12./31.12. Vlada Belgije Izvozni kredit 1,2,3 - 416.803,61 416.803,61 0,00 100,00%
DECEMBAR 108.872.200,06 103.674.230,78 -5.197.969,28 95,23%
UKUPNO 583.619.643,00 581.322.914,89 -2.296.728,11 99,61%
Bankarski troškovi i provizije 7.951,36
UKUPNO ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015. GODINE 583.619.643,00 581.330.866,25 -2.288.776,75 99,61%
Korektivni faktor 5% 29.180.981,65
SVEUKUPNO 612.800.624,65 581.330.866,25 -31.469.758,75 94,86%
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
348
Struktura vanjskog duga BiH po kreditorima i valutama na dan 31.12.2015.godine Prilog br.2
Projekat Datum Ugovoreni Angažovani Otplaćene Stanje duga Stanje duga
KREDITOR efektivnosti iznosi u iznosi u glavnice u originalnoj u
orginalnoj orginalnoj u originalnoj valuti KM
valuti valuti valuti
STARI DUG
Svjetska Banka (IBRD)
Konsolidirani zajam B (4039)
14.6.1996 19.901 CPU 19.901 CPU 11.547 CPU 8.354 CPU 200.187.460
Konsolidirani zajam C
(4040)
14.6.1996 307.120.563
USD
307.120.563USD 171.920.000USD 135.200.563USD 242.018.472
Pariški Klub
kreditora
(reprogram)
Amerika 30.4.1999 25.954.686 USD 25.954.686 USD 7.879.253 USD 18.075.433 USD 32.356.291
Belgija 30.4.1999 3.832.699 EUR 3.832.699 EUR 633.545 EUR 3.199.154 EUR 6.257.001
1.213.416 USD 1.213.416 USD 200.578 USD 1.012.838 USD 1.813.052
Njemačka-HERMES 30.4.1999 50.383.848 EUR 50.383.848 EUR 16.243.753 EUR 34.140.095 EUR 66.772.222
Njemačka-KFW 30.4.1999 16.818.475 EUR 16.818.475 EUR 43.568 EUR 16.774.907 EUR 32.808.867
Švicarska 10.4.1999 30.867.040 CHF 30.867.040 CHF 4.787.478 CHF 26.079.562 CHF 47.167.731
Japan 10.3.1998 27.587.482 USD 27.587.482 USD 4.560.204 USD 23.027.278 USD 41.220.440
Finska 30.4.1999 207.142 EUR 207.142 EUR 66.782 EUR 140.360 EUR 274.519
270.939 USD 270.939 USD 87.351 USD 183.588 USD 328.635
Francuska COFACE 30.4.1999 72.703.550 EUR 72.703.550 EUR 12.017.897 EUR 60.685.653 EUR 118.690.821
5.819.077 USD 5.819.077 USD 961.893 USD 4.857.184 USD 8.694.699
Francuska Banque de
France
30.4.1999 96.480.520 EUR 96.480.520 EUR 15.948.230 EUR 80.532.290 EUR 157.507.469
10.138.277 USD 10.138.277 USD 1.675.857 USD 8.462.420 USD 15.148.325
Austrija 1.8.1999 95.518.175 EUR 95.518.175 EUR 15.789.154 EUR 79.729.021 EUR 155.936.411
Švedska 30.4.1999 7.592.259 SEK 7.592.259 SEK 2.447.744 SEK 5.144.515 SEK 1.095.128
5.086.806 USD 5.086.806 USD 1.639.986 USD 3.446.820 USD 6.170.049
560.192 EUR 560.192 EUR 180.605 EUR 379.587 EUR 742.407
Velika Britanija 30.4.1999 352.191 GBP 352.191 GBP 113.547 GBP 238.644 GBP 632.457
1.792.307 USD 1.792.307 USD 577.840 USD 1.214.467 USD 2.173.981
Španija 30.4.1999 242.445 USD 242.445 USD 40.076 USD 202.369 USD 362.255
Kanada 1.5.1999 4.857.433 CAD 4.857.433 CAD 1.566.037 CAD 3.291.396 CAD 4.243.235
Danska 30.4.1999 4.138.646 DKK 4.138.646 DKK 1.334.299 DKK 2.804.347 DKK 734.985
Italija SACE 30.4.1999 25.489.243 USD 25.489.243 USD 4.213.374 USD 21.275.869 USD 38.085.295
17.592.253 EUR 17.592.253 EUR 2.907.999 EUR 14.684.254 EUR 28.719.905
Italija Artigiancassa 30.4.1999 1.468.364 USD 1.468.364 USD 16.005 USD 1.452.359 USD 2.599.824
316.526 EUR 316.526 EUR 13.189 EUR 303.337 EUR 593.276
Londonski
Klub
Kreditora
London klub (osn. iznos) 11.12.1997 133.917.058EUR 133.917.058EUR 96.420.282 EUR 37.496.776 EUR 73.337.319
London klub (opcioni
iznos)
6.12.2012
223.191.177EUR
223.191.177EUR
111.595.589EUR
111.595.588EUR
218.262.000
UKUPNO STARI DUG
1.504.934.531
NOVI DUG
N0020 Projekat lokalnih
inicijativa 11.3.1997 4.895.312 XDR 4.895.312 XDR 1.101.438 XDR 3.793.874 XDR 9.444.618
Svjetska
Banka (IDA)
29040 Projekat za javne
radove i zapošljavanje 20.8.1996 6.872.634 XDR 6.872.634 XDR 1.632.233 XDR 5.240.401 XDR 13.045.659
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
349
29060 Urgentni projekat za demobilizaciju i
reintegraciju 28.8.1996 5.172.378 XDR 5.172.378 XDR 1.228.426 XDR 3.943.952 XDR 9.818.228
38970 Projekat hitne
rekons.centralnog grijanja 18.7.1997 19.748.913 USD 19.748.913 USD 3.752.291 USD 15.996.622 USD 28.635.073
28970 Urgentni projekat
razvoja obrazovanja-Druga faza 22.8.1996 3.500.000 XDR 3.500.000 XDR 831.250 XDR 2.668.750 XDR 6.643.690
N0030 Projekat osnovnih
bolničkih usluga 26.3.1997 10.400.000 XDR 10.400.000 XDR 2.340.000 XDR 8.060.000 XDR 20.064.878
30290 Hitni projekat obnove sistema
prirodnog gasa 17.4.1998 7.299.723 XDR 7.299.723 XDR 1.459.936 XDR 5.839.787 XDR 14.537.794
29020 Urgentni projekt sanacije stambenog fonda 13.8.1996 10.499.583 XDR 10.499.583 XDR 2.493.636 XDR 8.005.947 XDR 19.930.317
30280 Projekat za pomoć
u obnovi 17.4.1998 12.300.000 XDR 12.300.000 XDR 2.460.000 XDR 9.840.000 XDR 24.496.080
31910 Pilot projekat lokalnog razvoja 1.9.1999 10.970.003 XDR 10.970.003 XDR 1.782.625 XDR 9.187.378 XDR 22.871.417
28960 Projekat
rehabilitacije žrtava rata 22.8.1996 3.388.730 XDR 3.388.730 XDR 804.821 XDR 2.583.909 XDR 6.432.484
N0350 Drugi hitni projekat razvoja
obrazovanja 25.9.1997 7.700.000 XDR 7.700.000 XDR 1.636.250 XDR 6.063.750 XDR 15.095.336
29050 Projekat
urgentnog uklanjanja mina 5.9.1996 5.149.746 XDR 5.149.746 XDR 1.223.049 XDR 3.926.697 XDR 9.775.273
Svjetska
Banka (IDA)
29030 Projekat urgentne
obn. u sektoru električne energije 20.9.1996 24.735.529 XDR 24.735.529 XDR 5.874.686 XDR 18.860.843 XDR 46.952.918
N0320 Drugi hitni
projekat rekonstrukcije
transporta 25.9.1997 27.290.324 XDR 27.290.324 XDR 5.799.193 XDR 21.491.131 XDR 53.500.860
38950 Projekat hitnih
radova u sektoru
vodoprivrede 24.5.1996 20.000.000 USD 20.000.000 USD 3.800.000 USD 16.200.000 USD 28.999.134
38960 Rekonstrukcija saobraćaja-transporta 17.6.1996 34.268.500 USD 34.268.500 USD 6.510.996 USD 27.757.504 USD 49.687.875
38940 Urgentni projekat
rekonstrukcije farmi 16.4.1996 20.000.000 USD 20.000.000 USD 3.800.000 USD 16.200.000 USD 28.999.134
38980 Projekat hitne sanacije 19.3.1996 30.000.000 USD 30.000.000 USD 6.000.000 USD 24.000.000 USD 42.961.680
29140 Projekat za pomoć
u tranzic. prilagođavanju (TAC) 11.9.1996 62.400.000 XDR 62.400.000 XDR
14.820.000 XDR 47.580.000 XDR 118.447.508
N0010 Hitni projekat
ponovnog pokretanja industrije (IGA) 3.4.1997 7.000.000 XDR 7.000.000 XDR 1.575.000 XDR 5.425.000 XDR 13.505.207
N0040 Projekat
šumarstvo 20.7.1998 4.867.480 XDR 4.867.480 XDR 912.645 XDR 3.954.835 XDR 9.845.320
30700 Proj. pilot kredita (RS) 13.7.1998 3.698.277 XDR 3.698.277 XDR 693.420 XDR 3.004.857 XDR 7.480.408
30710 Drugi projekat
obnove u sektoru
električne energije 31.3.1999 18.433.796 XDR 18.433.796 XDR 3.686.752 XDR 14.747.044 XDR 36.711.866
36720 Uprav. čvrstim
otpadom 31.10.2002 14.255.087 XDR 14.255.087 XDR 1.247.320 XDR 13.007.767 XDR 32.382.042
36721 Uprav. čvrstim
otpadom 31.10.2002 5.243.718 XDR 5.243.718 XDR 262.186 XDR 4.981.532 XDR 12.401.220
30900Struktural.prilagođ
avanje javnih finansija-
PFSAC 1 13.7.1998 46.200.000 XDR 46.200.000 XDR 8.662.500 XDR 37.537.500 XDR 93.447.316
32690 Pilot projekat kulturnog nasljeđa (Stari
most) 3.12.1999 2.931.422 XDR 2.931.422 XDR 476.346 XDR 2.455.076 XDR 6.111.762
32020 Projekat osnovne zdravstvene zaštite 1.9.1999 7.336.039 XDR 7.336.039 XDR 1.192.100 XDR 6.143.939 XDR 15.294.961
32570 Podsticanje izvoza
preduzeća (IGA) 13.10.1999 8.900.000 XDR 8.900.000 XDR 1.446.250 XDR 7.453.750 XDR 18.555.656
32580 Strukturalno usklađivanje javnih
finansija PFSAC 2 3.12.1999 53.200.000 XDR 53.200.000 XDR 8.645.000 XDR 44.555.000 XDR 110.916.955
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
350
Svjetska
Banka (IDA)
32620 Kredit strukturalnog.prilagođ.za
privat.preduz.i.banaka 20.9.1999 37.600.000 XDR 37.600.000 XDR 6.110.000 XDR 31.490.000 XDR 78.392.434
34000 Projekat
vodosnadbijevanja i kanalizacije za Mostar 12.12.2000 9.082.067 XDR 9.082.067 XDR 1.248.775 XDR 7.833.292 XDR 19.500.503
33510 Projekat razvoja
obrazovanja 3 28.7.2000 8.000.000 XDR 8.000.000 XDR 1.100.000 XDR 6.900.000 XDR 17.177.129
34660 Trgov. i
transp.olakšice 27.12.2001 8.699.983 XDR 8.699.983 XDR 1.087.490 XDR 7.612.493 XDR 18.950.837
33850 Urgentni pilot
projekat ponovnog zapošljavanje 5.12.2000 11.369.595 XDR 11.369.595 XDR 1.563.309 XDR 9.806.286 XDR 24.412.151
34650 Kredit za
prilagođav. u socijalnom sektoru - SOSAC 18.6.2001 15.300.000 XDR 15.300.000 XDR 1.912.500 XDR 13.387.500 XDR 33.327.365
34390 Projekat tehničke
pomoći za socijalni
sektor SOTAC 25.6.2001 2.294.644 XDR 2.294.644 XDR 286.830 XDR 2.007.814 XDR 4.998.330
35340 Projekat obnove u
sektoru elek. energije 3 16.1.2002 24.159.523 XDR 24.159.523 XDR 2.717.946 XDR 21.441.577 XDR 53.377.498
35330 Projekat lokalne
inicijative 2 26.3.2002 15.377.018 XDR 15.377.018 XDR 1.729.908 XDR 13.647.110 XDR 33.973.648
35310 Tehnička pom.u
privat. 29.5.2002 2.880.345 XDR 2.880.345 XDR 324.036 XDR 2.556.309 XDR 6.363.775
35380 Projekat razvoja
zajednice- opština 26.3.2002 11.773.890 XDR 11.773.890 XDR 1.324.557 XDR 10.449.333 XDR 26.012.977
35381 Projekat razvoja
zajednice-opština 26.3.2002 3.315.415 XDR 3.315.415 XDR 0 XDR 3.315.415 XDR 8.253.523
Svjetska
Banka (IDA)
36260 Upravljanje
cestom i sigurnost 16.10.2002 23.521.069 XDR 23.521.069 XDR 2.352.107 XDR 21.168.962 XDR 52.698.840
36450
Prilagođ.posl.ambijentu 15.8.2002 35.300.000 XDR 35.300.000 XDR 3.088.750 XDR 32.211.250 XDR 80.187.942
36080 Kredit za privatni
sektor 17.6.2002 7.932.088 XDR 7.932.088 XDR 793.208 XDR 7.138.880 XDR 17.771.806
37420 Razvoj male
poljoprivrede 28.7.2003 8.537.812 XDR 8.537.812 XDR 2.134.453 XDR 6.403.359 XDR 15.940.772
37790 Razvoj i zaštita šuma 3.10.2003 2.799.980 XDR 2.799.980 XDR 699.995 XDR 2.099.985 XDR 5.227.785
37791 Razvoj i zaštita
šuma 3.10.2003 1.744.969 XDR 1.744.969 XDR 0 XDR 1.744.969 XDR 4.343.994
37780 Projekat tehničke pomoći u oblasti
socijalnog osiguranja -
SITAP 3.10.2003 4.163.618 XDR 4.163.618 XDR 1.040.905 XDR 3.122.713 XDR 7.773.804
39250 Kredit za prilagođavanje
ekonomskog upravljanja
- EMSAC 17.12.2004 6.800.000 XDR 6.800.000 XDR 1.019.997 XDR 5.780.003 XDR 14.388.965
39270 Podrška
zapošljavanju II 17.12.2004 8.199.908 XDR 8.199.908 XDR 1.229.986 XDR 6.969.922 XDR 17.351.196
39540 Urbana
infrastruktura 1.3.2005 13.094.616 XDR 13.094.616 XDR 1.964.192 XDR 11.130.424 XDR 27.708.512
39541 Urbana
infrastruktura 1.3.2005 2.957.330 XDR 2.957.330 XDR 0 XDR 2.957.330 XDR 7.362.093
40470 Zdravstveni sektor 4.12.2005 11.134.186 XDR 11.134.186 XDR 556.709 XDR 10.577.477 XDR 26.331.982
41970 ECSEE Program energetske zajedednice -
Komponenta za BiH 13.4.2007 24.952.030 XDR 24.952.030 XDR 0 XDR 24.952.030 XDR 62.116.557
41670 Registracija
zemljišta 13.4.2007 9.527.810 XDR 9.527.810 XDR 0 XDR 9.527.810 XDR 23.718.902
43310 Kontrola Avijarne
influence 28.3.2008 3.274.202 XDR 3.274.202 XDR 0 XDR 3.274.202 XDR 8.150.926
43250 Poljoprivredni i ruralni razvoj 26.2.2008 13.800.000 XDR 12.054.356 XDR 0 XDR 12.054.356 XDR 30.008.584
43710 Proj.putne infr.i
sigur. u BiH 19.9.2008 16.299.673 XDR 16.299.673 XDR 0 XDR 16.299.673 XDR 40.577.042
45400 Projekat uprav.čvrst.otp.II 25.10.2009 9.295.871 XDR 5.298.533 XDR 0 XDR 5.298.533 XDR 13.190.375
47290 Prog.razvoj
politike javne potros. 1.10.2010 42.200.000 XDR 42.200.000 XDR 0 XDR 42.200.000 XDR 105.054.326
4704 Socijalna sigurn. i zapošljavanje 7.10.2010 9.274.591 XDR 9.269.352 XDR 0 XDR 9.269.352 XDR 23.075.486
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
351
4912 Jačanje zdravstvenog sektora 27.12.2011 6.500.000 XDR 6.253.965 XDR 0 XDR 6.253.965 XDR 15.568.864
50980-BA Proj.razvoja
navodnjav. 29.3.2013 25.800.000 XDR 6.490.632 XDR 0 XDR 6.490.632 XDR 16.158.032
51880-BA Proj.reg.nekretnin. 21.8.2013 22.700.000 XDR 7.923.308 XDR 0 XDR 7.923.308 XDR 19.724.592
Svjetska
Banka (IDA)
55290 Proj. hitnog
oporavka od poplava 26.8.2014 65.000.000 XDR 16.522.286 XDR 0 XDR 16.522.286 XDR 41.131.224
54440 Proj.zašt.od poplava-Drina 21.5.2015 15.600.000 XDR 1.018.661 XDR 0 XDR 1.018.661 XDR 2.535.894
53930-BA Proj. En. Ef
dio A 27.5.2015 18.200.000 XDR 480.292 XDR 0 XDR 480.292 XDR 1.195.658
55380-BA Proj. En. Ef dio B 27.5.2015 2.600.000 XDR 0 XDR 0 XDR 0 XDR 0
Svjetska
Banka (IBRD)
76290 II Projekat
uprav.čvrst.otp. 25.10.2009 14.421.682 EUR 6.718.470 EUR 0 EUR 6.718.470 EUR 13.140.185
7839 Finans. malih i
srednjih preduzeća 16.8.2010 47.800.000 EUR 47.800.000 EUR 0 EUR 47.800.000 EUR 93.488.674
7842 Projekat za otpadne
vode u Sa 15.7.2010 23.600.000 EUR 12.819.878 EUR 258.436 EUR 12.561.442 EUR 24.568.045
7896 Prog.razvoj politike javne potrošnje 1.10.2010 31.300.000 EUR 31.300.000 EUR 0 EUR 31.300.000 EUR 61.217.479
81670
Pro.poboljš.pris.mal. i
sre. 18.4.2013 90.100.000 EUR 74.040.898 EUR 0 EUR 74.040.898 EUR 144.811.410
84360 30.9.2015 37.400.000 EUR 37.400.000 EUR 0 EUR 37.400.000 EUR 73.148.042
MMF
Stand-by aranžman 4-A 26.9.2012. 50.730.000 XDR 50.730.000 XDR 6.341.250 XDR 44.388.750 XDR 110.503.085
Stand-by aranžman 4-B 26.9.2012. 50.730.000 XDR 50.730.000 XDR 0 XDR 50.730.000 XDR 126.289.240
Stand-by aranžman 4-C 26.9.2012. 33.820.000 XDR 33.820.000 XDR 0 XDR 33.820.000 XDR 84.192.827
Stand-by aranžman 4-D 26.9.2012. 33.820.000 XDR 33.820.000 XDR 0 XDR 33.820.000 XDR 84.192.827
Stand-by aranžman 4-E 26.9.2012. 42.275.000 XDR 42.275.000 XDR 0 XDR 42.275.000 XDR 105.241.034
Stand-by aranžman 4-F 26.9.2012. 42.275.000 XDR 42.275.000 XDR 0 XDR 42.275.000 XDR 105.241.034
Stand-by aranžman 4-G 2.7.2014 84.550.000 XDR 84.550.000 XDR 0 XDR 84.550.000 XDR 210.482.067
Stand-by aranžman 4-H 2.7.2014 84.550.000 XDR 84.550.000 XDR 0 XDR 84.550.000 XDR 210.482.067
891 Električna energ. 2 ( A tr.) 2.11.2000 38.317.592 EUR 38.317.592 EUR 38.317.592 EUR 0 EUR 0
891 Električna energ. 2
( B tr.) 2.11.2000 13.262.884 EUR 13.262.884 EUR 13.262.884 EUR 0 EUR 0
944 Rekonstrukcija željeznica 11.6.2001 20.927.835 EUR 20.927.835 EUR 19.186.325 EUR 1.741.510 EUR 3.406.098
Evropska
Banka
31788 Regionalni putevi
16.8.2006 70.000.000 EUR 70.000.000 EUR 40.892.576 EUR 29.107.424 EUR 56.929.173
za Obnovu i
Razvoj
(EBRD)
35806 Električna energija 3
29.11.2006 54.757.597 EUR 54.757.597 EUR 28.869.820 EUR 25.887.777 EUR 50.632.092
35418 Reg. projekat željeznica 7.2.2006 70.000.000 EUR 52.596.429 EUR 20.659.542 EUR 31.936.887 EUR 62.463.123
35288 Vazdušni
saobraćaj 1.1.2007 16.998.713 EUR 16.998.713 EUR 8.642.407 EUR 8.356.306 EUR 16.343.515
36876 Kanal. sistem Bijeljine 17.10.2007 6.996.205 EUR 6.996.205 EUR 2.915.085 EUR 4.081.120 EUR 7.981.976
37543 Projekat rekonst.
puteva 15.9.2007 74.801.218 EUR 74.801.218 EUR 29.997.218 EUR 44.804.000 EUR 87.629.007
37972 Elektroenergetski sistem 31.12.2008 15.902.886 EUR 15.902.886 EUR 10.772.624 EUR 5.130.262 EUR 10.033.921
38716 Projekat koridor
Vc 25.9.2009 205.000.000EUR 205.000.000 EUR 40.875.953 EUR 164.124.047 EUR 320.998.735
40327 Proje. petlja Mahovljani 28.5.2010 21.000.000 EUR 19.851.654 EUR 4.818.766 EUR 15.032.888 EUR 29.401.773
38770 Projekat
gasifikacije SBK 05.09.2010. 17.000.000 EUR 14.804.035 EUR 3.467.033 EUR 11.337.002 EUR 22.173.248
42473 Projekat Obilaz. Brcko 24.4.2015 28.500.000 EUR 2.745.494 EUR 119.369 EUR 2.626.125 EUR 5.136.253
42889
Proj.grads.saobr.Saraj. 28.10.2013 16.500.000 EUR 13.333.736 EUR 933.636 EUR 12.400.100 EUR 24.252.488
42557 Proj.Vodosnadb.Čapljine 7.5.2014 5.000.000 EUR 1.890.188 EUR 74.178 EUR 1.816.010 EUR 3.551.807
Evropska
komisija
Kredit za podrš. budzetu
(B tr.) 20.12.1999 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 8.000.000 EUR 2.000.000 EUR 3.911.660
Makrofinansijska pomoć 5.12.2003 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 2.000.000 EUR 8.000.000 EUR 15.646.640
Makrofinansijska pomoć 5.12.2003 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 0 EUR 10.000.000 EUR 19.558.300
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
352
Makrofinansijska pomoć
II 29.1.2013 50.000.000 EUR 50.000.000 EUR 0 EUR 50.000.000 EUR 97.791.500
Makrofinansijska pomoć
II 29.1.2013 50.000.000 EUR 50.000.000 EUR 0 EUR 50.000.000 EUR 97.791.500
Evropska
Investicijska
Banka (EIB)
20515 Projekat za puteve 23.3.2000 3.192.700 USD 3.192.700 USD 1.596.350 USD 1.596.350 USD 2.857.578
20515 Projekat za puteve 23.3.2000 25.000.000 EUR 25.000.000 EUR 12.500.000 EUR 12.500.000 EUR 24.447.875
20515 Sarajevska zaobilaznica 23.3.2000 31.500.000 EUR 31.500.000 EUR 8.598.150 EUR 22.901.850 EUR 44.792.125
20785 Rekonstrukcija
elektroenergets.sistema u
BiH
9.11.2000
58.516.433 EUR
58.516.433 EUR
39.010.956 EUR
19.505.477 EUR
38.149.399
21127 Proj. za željeznice
u BiH 11.6.2001 40.000.000 EUR 40.000.000 EUR 25.333.333 EUR 14.666.667 EUR 28.685.507
23255 Nacional.put.B.L.
- Gradiska 17.11.2005 65.000.000 EUR 65.000.000 EUR 8.552.632 EUR 56.447.368 EUR 110.401.457
23376 (BA) BiH
Željeznice 2 1.7.2006 86.000.000 EUR 63.000.000 EUR 1.139.785 EUR 61.860.215 EUR 120.988.064
23599 Sanacija puteva u
RS 5.9.2006 40.000.000 EUR 40.000.000 EUR 2.080.000 EUR 37.920.000 EUR 74.165.074
23871 (BA) Elektricna
energ.2 8.12.2007 90.144.904 EUR 90.144.904 EUR 626.052 EUR 89.518.852 EUR 175.083.655
23924 (BA) Sanacija
puteva u FBiH 1.8.2008 50.000.000 EUR 50.000.000 EUR 1.540.000 EUR 48.460.000 EUR 94.779.522
24.569 Vod. i kanaliz. u
F BiH 10.12.2012 60.000.000 EUR 5.100.000 EUR 0 EUR 5.100.000 EUR 9.974.733
24775 BA Koridor Vc 09.06.2010. 75.000.000 EUR 75.000.000 EUR 0 EUR 75.000.000 EUR 146.687.250
25254 Mala i
sred.preduzeća 26.8.2011 49.995.877 EUR 49.995.877 EUR 1.119.336 EUR 48.876.541 EUR 95.594.206
25741 Voda i sanitacija RS 14.9.2011 50.000.000 EUR 18.900.000 EUR 0 EUR 18.900.000 EUR 36.965.187
31243 Bolnice u RS
16.10.2012
100.000.000
EUR 45.000.000 EUR 0 EUR 45.000.000 EUR 88.012.350
31529 Hitna pomoć u slučaju poplave i
prevencija 27.10.2011 55.000.000 EUR 18.000.000 EUR 0 EUR 18.000.000 EUR 35.204.940
31174 Koridor Vc - Druga faza 22.8.2012
166.000.000 EUR 166.000.000 EUR 0 EUR 166.000.000 EUR 324.667.780
82135 Autoput BL-
Doboj 1.2.2014
160.000.000
EUR 50.000.000 EUR 0 EUR 50.000.000 EUR 97.791.500
Razvojna
Banka Vijeća
Evrope (CEB)
Soc.i stamb.fond za ras. i pov. 1.6.1996 8.000.000 EUR 8.000.000 EUR 1.705.000 EUR 6.295.000 EUR 12.311.950
Primarna zdravstvena
zaštita 5.4.2007 6.880.000 USD 6.880.000 USD 1.036.000 USD 5.844.000 USD 10.461.169
Primarna zdravstvena zaštita 5.4.2007 4.724.000 EUR 4.724.000 EUR 663.781 EUR 4.060.219 EUR 7.941.098
Mostarska gimnazija-V
transa 11.9.2007 1.029.600 EUR 1.029.600 EUR 343.062 EUR 686.538 EUR 1.342.752
Državni zatvor 22.9.2011 19.300.000 EUR 8.800.000 EUR 0 EUR 8.800.000 EUR 17.211.303
Jačanje zdrav. sektora-Faza2 13.3.2014 9.200.000 EUR 7.100.000 EUR 0 EUR 7.100.000 EUR 13.886.393
Proj.zatvar.kolektiv.centa
ra 20.8.2015 60.000.000 EUR 6.000.000 EUR 0 EUR 6.000.000 EUR 11.734.980
Saudijski fond
za
rekonstrukciju
i razvoj
1/350 Rekonstrukcija BiH 24.12.1996 112.500.000 SAR 112.464.545 SAR 78.750.000 SAR 33.714.545 SAR 16.196.467
2/498 Projekat opremanja četiri bolnice
6.7.2009
93.750.000 SAR
89.671.957 SAR
7.022.000 SAR
82.649.957 SAR
39.705.039
3/539 Gradska magist. u
Zenici 18.3.2012 93.750.000 SAR 78.076.618 SAR 0 SAR 78.076.618 SAR 37.508.007
4/560 Ob. stam.jed. za ras. u BiH 12.9.2013 11.250.000 SAR 11.194.359 SAR 0 SAR 11.194.359 SAR 5.377.770
IFAD
408 (BA) Proj. za rekon.
farmi 1 16.5.1996 4.347.401 XDR 4.347.401 XDR 1.377.500 XDR 2.969.901 XDR 7.393.388
449 (BA) Projekat rekonstruk. i razvoja
malih farmi 26.2.1998 10.060.078 XDR 10.060.078 XDR 3.018.024 XDR 7.042.054 XDR 17.530.764
562 (BA) Razvoj stoč. i ruralnog finansiranja 26.3.2002 9.546.906 XDR 9.546.906 XDR 1.432.035 XDR 8.114.871 XDR 20.201.476
697 (BA) Unapredjenje
rur.poduzet. 23.5.2008 8.747.097 XDR 8.747.097 XDR 0 XDR 8.747.097 XDR 21.775.364
IFAD 722-BA Pobolj.život.uslova na 9.6.2010 7.500.000 XDR 5.400.607 XDR 750.000 XDR 4.650.607 XDR 11.577.401
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
353
selu
Vlada Belgije
Belgijski "Izvozni" Kredit 1 28.10.1996 2.476.093 EUR 2.476.093 EUR 1.114.242 EUR 1.361.851 EUR 2.663.549
Belgijski "Izvozni"
Kredit 2 12.3.1998 1.494.506 EUR 1.494.506 EUR 597.802 EUR 896.704 EUR 1.753.801
Belgijski "Izvozni" Kredit 3 23.11.2000 291.567 EUR 291.567 EUR 29.157 EUR 262.410 EUR 513.229
BH-P1 Podrška rudarstvu 24.2.2000 4.102.382.597 JPY 4.102.382.597 JPY 1.008.790.597 JPY 3.093.592.000 JPY 45.955.804
Vlada Japana BH-P2 TE Ugljevik 17.2.2010 12.633.000.000 JPY 318.268.151 JPY 0 JPY 318.268.151 JPY 4.727.924
Vlada Španije
Projekat za vodu 11.7.2003 5.470.610 EUR 5.470.610 EUR 0 EUR 5.470.610 EUR 10.699.582
Nabavka 9 garnt. vozova i vagona 25.10.2006 67.627.058 EUR 67.337.088 EUR 0 EUR 67.337.088 EUR 131.699.897
Voda za Široki, Ljubuški
i Fojnicu 6.12.2009 5.150.000 EUR 2.048.180 EUR 78.776 EUR 1.969.404 EUR 3.851.819
OFID (OPEC)
Fond
853-P Razvoj stoč. i
ruralno finans. 9.1.2003 5.000.000 USD 5.000.000 USD 2.999.880 USD 2.000.120 USD 3.580.355
1113 P Unapr. Rur.
Poduzetn. 1.12.2007 5.950.000 USD 5.950.000 USD 1.586.640 USD 4.363.360 USD 7.810.720
1022 PB Sarajevska
zaobilaz. 21.8.2006 18.000.000 USD 11.154.586 USD 3.289.768 USD 7.864.818 USD 14.078.575
1189P Rek. Željezni.
Sar.-Bradina 9.1.2009 12.000.000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0
1322P Proj. ruralnog
razvoja 16.8.2012 6.000.000 USD 4.394.453 USD 400.000 USD 3.994.453 USD 7.150.350
1376P Proj. stambene
obnove 16.8.2012 7.000.000 USD 5.026.911 USD 0 USD 5.026.911 USD 8.998.523
Izvozno-
Uvozna Banka
Koreje
Modernizacija bolnica-1 22.8.2006 19.490.161.520KRW
19.490.161.520KRW 0 KRW 19.490.161.520KRW 29.235.242
Modernizacija bolnica-2 22.8.2006 62.416.417.980 KRW 62.416.417.980 KRW 7.343.137.980KRW 55.073.280.000KRW 82.609.920
Modernizacija bolnica-3 22.8.2006 33.247.000.000 KRW 29.914.644.700 KRW 0 KRW 29.914.644.700KRW 44.871.967
Bank Austria
Unicredit
group
Voda za Opštinu Grude 29.9.2006 2.294.930 EUR 2.294.930 EUR 1.070.967 EUR 1.223.963 EUR 2.393.864
Voda za Distrikt Brčko 31.7.2007 4.961.979 EUR 4.961.979 EUR 1.653.993 EUR 3.307.986 EUR 6.469.858
Voda za Opštinu Posušje 12.8.2008 2.498.887 EUR 2.498.887 EUR 333.185 EUR 2.165.702 EUR 4.235.745
Voda za Općinu Srbac 31.12.2008 1.694.554 EUR 1.694.554 EUR 423.638 EUR 1.270.916 EUR 2.485.696
Voda i kan. Fojnica-
Kiseljak 12.2.2009 4.995.079 EUR 4.995.079 EUR 0 EUR 4.995.079 EUR 9.769.525
Voda za Općinu Gradiška 31.7.2007 2.448.731 EUR 2.448.731 EUR 386.642 EUR 2.062.089 EUR 4.033.097
Nabavka opreme za RAD
Sarajevo 17.10.2011 2.185.092 EUR 2.185.092 EUR 0 EUR 2.185.092 EUR 4.273.668
Nabavka oprme za 2 bolnice Sarajevo 22.12.2011 3.164.966 EUR 3.164.966 EUR 186.174 EUR 2.978.792 EUR 5.826.011
Rekonstr.kanaliz. mreže
Gradiška 2.12.2011 2.479.589 EUR 2.479.589 EUR 0 EUR 2.479.589 EUR 4.849.655
Kantonalna bolnica Orašje 2.7.2012 1.980.000 EUR 1.980.000 EUR 0 EUR 1.980.000 EUR 3.872.543
Voda i kanalizacija za
Opštinu Čelić 10.1.2013 2.645.032 EUR 2.645.032 EUR 251.908 EUR 2.393.124 EUR 4.680.544
Modern.Univerz. U Ist.Saraj. 6.11.2014 10.000.000 EUR 7.844.245 EUR 0 EUR 7.844.245 EUR 15.342.009
Fortis banka MISEF 12501 Klinicki
centar u Tuzli 10.4.2006 15.637.443 EUR 15.637.443 EUR 11.728.039 EUR 3.909.404 EUR 7.646.130
Medic.opr. za RMC S.M.
Mostar 15.9.2008 2.564.570 EUR 2.564.570 EUR 801.428 EUR 1.763.142 EUR 3.448.406
BAWAG Medic.oprema za
bolnicu Mostar
15.9.2008
5.592.430 EUR
5.592.430 EUR
2.097.161 EUR
3.495.269 EUR
6.836.152
Medic.opre za Dom zdr.
Mostar
15.9.2008
811.155 EUR
811.155 EUR
253.486 EUR
557.669 EUR
1.090.706
KFW
Sanacija grad. vodov. u
U-S regiji
1.6.2005
5.000.000 EUR
5.000.000 EUR
166.000 EUR
4.834.000 EUR
9.454.482
Sanacija Hidroelektrane
Rama
4.2.2009
10.000.000 EUR
10.000.000 EUR
2.222.222 EUR
7.777.778 EUR
15.212.011
Vodosnabd. i kanalizacija
u gradu B. Luka
30.4.2010
10.000.000 EUR
10.000.000 EUR
2.724.000 EUR
7.276.000 EUR
14.230.619
24478 Vjetroelektrana
Mesihovina
25.8.2010
71.000.000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0
25322 SCADA - Sistem
za distribuciju el.energije
19.6.2012
11.000.000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0
25255 Hidroe. CIJEVNA
III
17.5.2012
50.000.000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
354
26096 Sanacija HE
Trebinje
7.2.2014
6.000.000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0
26571
Vjetroel.Podveležje
16.9.2014
65.000.000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0
26848 Hidroel. Janjići 16.9.2014 30.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0
KFW 26849 Hidroel. Vrilo 30.3.2015
100.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0
26934 Voda i kanaliz II 1.12.2014 11.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0
Raiffeisen
bank AG
Modernizacija Unive. u
Zenici
15.8.2008
4.975.020 EUR
4.975.020 EUR
1.243.755 EUR
3.731.265 EUR
7.297.720
Voda za Općinu Laktaši 2.3.2009 3.534.794 EUR 3.534.794 EUR 662.774 EUR 2.872.020 EUR 5.617.183
Vodosnadbijevanje Livno 8.9.2009 3.512.222 EUR 3.512.222 EUR 585.370 EUR 2.926.852 EUR 5.724.425
Nova bolnica u Bijeljini 30.9.2010 13.500.000 EUR 13.500.000 EUR 2.700.000 EUR 10.800.000 EUR 21.122.964
Modernizac. Univerziteta
u I.Sarajevu
25.11.2011
5.950.000 EUR
5.950.000 EUR
661.111 EUR
5.288.889 EUR
10.344.168
Modernizac. Univerziteta
u Banja Luci
4.1.2013
6.000.000 EUR
6.000.000 EUR
0 EUR
6.000.000 EUR
11.734.980
Modernizac. Univer. u
Bihaću
27.11.2013
4.250.000 EUR
4.250.000 EUR
0 EUR
4.250.000 EUR
8.312.278
Kuvajtski
Fond za
Arapski
ekonom. razv.
794 Autoput Kakanj-Donja Gračanica
24.7.2012
10.500.000 KWD
2.229.249 KWD
0 KWD
2.229.249 KWD
13.220.339
Erste Bank Oprema za bolnicu Nevesinje 31.1.2012 2.116.373 EUR 2.116.373 EUR 248.985 EUR 1.867.388 EUR 3.652.293
Oprema za
zdrav.ustanove USK 30.4.2014 6.491.563 EUR 6.491.563 EUR 0 EUR 6.491.563 EUR 12.696.394
UKUPNO
NOVI DUG
6.741.136.059
SVEUKUPNO
8.246.070.590