Investeren in groei!Investeren in groei!

Contouren Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012

Ledenberaad 25 februari 2008

Geplande besluitvormingGeplande besluitvorming

AVNov.‘07

Leden-beraad

Feb.‘07

Extra AVMrt‘08

Ontwikkeling Lotto Bestedingsplan 2012

Ontwikkeling Contouren- Realisatieplan 2012- Lotto Bestedingsplan 2012

AVMei‘08

Projectgroep SportagendaBondsdirecteurenoverleg CRGB

Ontwikkeling Realisatieplan 2012

AVNov‘08

Uitgangspunten voor uitwerkingUitgangspunten voor uitwerking• Meer maatwerk: bonden zijn divers en hebben verschillende behoeften,

wensen & mogelijkheden!• Meer efficiency: Programma’s Sportagenda & Lottomiddelen moeten

veel beter aansluiten bij prioriteiten bond• First things first: Deel bonden werkt eerst aan ontwikkeling eigen

organisatie, voordat aan collectieve ambities kan worden bijgedragen• Segmentatiemodel dient dynamisch te zijn• Minimum standaard voor bonden• Toename Lottobudget: van € 38 mln. naar € 40 mln.• Meer Lottofinanciering voor bonden: + € 1,65 mln.• Geen grote verschuivingen in de Lotto verdeelsystematiek• Regelingen & administratieve organisatie in lijn met eisen CBF-

keurmerk

Minimale kwaliteitseisen

Top 10 Leven lang sporten

Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen

Randvoorwaarden

Geen deelname aan Sportagenda (effectief 2011)

Het ontwikkelingsniveau van de bond bepaalt aan welke

programma’s de bond deelneemt en op welke wijze

bond financiering krijgt

Hiervoor worden randvoorwaarden &

minimale kwaliteitseisen geformuleerd

Elke bond krijgt een ‘uniek’ profielElke bond krijgt een ‘uniek’ profiel

Profiel wordt bepaald op basis van ‘scan’ door bond & NOC*NSF Positie wordt per ambitie bepaald Profiel bepaalt deelname aan programma’s, ondersteuning, wijze van inzetten middelen en rol binnen het collectief

Bond voldoet aan min. Kwaliteitseisen, niet aan randvoorwaarden

Bond voldoet aan randvoorwaarden

Bond levert uitzonderlijke prestaties/ heeft uitzonderlijke staat van dienst

Leven lang sporten - Volwassen bond Excellerende bond

Top 10 Opkomende bond Volwassen bond Excellerende bond

Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen

Opkomende bond - -

Karakterisering segmenten & rol Karakterisering segmenten & rol binnen collectief binnen collectief

• Excellerende bonden– Bijzondere staat van dienst voor de sport– Leading in organisatie & ontwikkeling tak van sport– Professionele organisatie waardoor prestaties op hoog niveau– Voortrekkers van het collectief– Nemen deel in regieteams/ strategische collectieve trajecten– Betrokken bij ‘peer reviewing’– Relatie met NOC*NSF gebaseerd op partnership

• Volwassen bonden – Belangrijke partij in organisatie en ontwikkeling van sport in NL– Organisatie op orde; kunnen inzetten op ambities– Worden betrokken bij uitwerking beleidsthema’s LLS & Top 10– Gesprekspartner voor NOC*NSF

Karakterisering segmenten & rol Karakterisering segmenten & rol binnen collectiefbinnen collectief

• Opkomende bonden– Nog niet in staat om organisatie en ontwikkeling van tak van

sport in NL pro-actief te beïnvloeden– Organisatie onvoldoende ontwikkeld om kerntaken adequaat uit

te voeren en om aan ambities Sportagenda bij te dragen– Worden betrokken bij uitwerking beleidsthema’s binnen ambitie

‘Bonden in ontwikkeling’– Vormen gesprekspartner voor NOC*NSF

• Te kwalificeren bonden (m.i.v. 2011)– Onvoldoende in staat om organisatie en ontwikkeling van tak van

sport in NL pro-actief te beïnvloeden– Voldoen niet aan minimale kwaliteitseisen– NB: doel is dat geen enkele bond in dit segment valt in 2011

Profiel bepaalt deelname aan Profiel bepaalt deelname aan programma’s/ focus bondprogramma’s/ focus bond

Excellerende bond Volwassen bond Opkomende bond

Leven lang sporten Uitvoeren programma Leven Lang Sporten &

brancheversterking

Uitvoeren programma Leven Lang Sporten

Geen deelname aan programma Leven lang

sporten

Top 10 Uitvoeren topsportprogramma &

brancheversterking

Uitvoeren topsportprogramma

Uitvoeren topsportprogramma & versterken organisatie

Samenwerking

Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen

- - Versterken organisatieSamenwerking

Profiel bepaalt wijze waarop bond Profiel bepaalt wijze waarop bond financiering krijgtfinanciering krijgt

Excellerende bond Volwassen bond Opkomende bond

Leven lang sporten

• Geld voor programma Leven lang sporten

• Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden

• Afspraken over uitvoering

• Geld voor programma Leven lang sporten

• Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden

• Afspraken over uitvoering

• Geen financiering voor programma Leven Lang sporten

Top 10 • Geld voor topsport-programma

• Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden

• Afspraken over uitvoering

• Geld voor topsportprogramma

• Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden

• Afspraken over uitvoering

• Geld voor topsportprogramma• Besteding onder auspiciën

NOC*NSF• Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/

verantwoorden• Afspraken over uitvoering

Bonden ontwikkelen

• Geen financiering voor programma ‘Bonden ontwikkelen’

• Geen financiering voor programma ‘Bonden ontwikkelen’

• Geld voor versterken organisatie

• Besteding onder auspiciën NOC*NSF

• Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/ afrekenen

• Afspraken over uitvoering

Uitgangspunten ‘randvoorwaarden Uitgangspunten ‘randvoorwaarden voor segmentering’voor segmentering’

• Professionele ondersteuning van vrijwilligers is noodzaak gezien complexe omgeving sportbonden

• Minimale omvang bondsbureau is nodig voor borgen kwaliteit & deskundigheid.

• Voor Top 10 criteria obv topsportassesment

• Criteria zijn meetbaar & goede indicatie ontwikkelkracht bond

1. Randvoorwaarden voor 1. Randvoorwaarden voor segmenteringsegmentering

Algemene randvoorwaarden Specifieke randvoorwaarden

Top 10 • Jaarbegroting > 1,5 miljoen• aantoonbaar P&O beleid• Cat. I topsportonderdelen

(cat. 2 onderwerp van discussie)

• Programmamanager / Tech. Dir.• Topsportplan• 25% financiering eigen middelen• Benchmark• meerjaren opleidingsplan• gekwalificeerde coaches

Leven Lang Sporten

• Jaarbegroting > 1,5 miljoen,• # lidmaatschappen > 40.000, • aantoonbaar P&O beleid

O.b.v. topsportassessment, o.a.• Programmamanager• MarketingPlan Leven lang sporten• 25% financiering eigen middelen• aantoonbaar inzicht in doelgroep +

verenigingen• kwalitatief kader• accommodatie eisen

2. Minimale kwaliteitseisen2. Minimale kwaliteitseisen

• Uitgangspunt is Code Goed Sportbestuur (vastgesteld tijdens AV 2005)

• Op basis van Code Goed Sportbestuur zijn basisbeginselen geformuleerd

• Belangrijk dat bonden aan basisbeginselen voldoen– Vergroot kans dat bond Code kan naleven – Vergroot kans dat bond algemeen geldende regels binnen sport kan naleven

• Basisbeginselen vormen de kern van minimale kwaliteitseisen

4. Definitie lidmaatschap4. Definitie lidmaatschap

• Consensus over:– Op centraal niveau registratie van het bewust aangaan lidmaatschap

– Aantoonbaar instemmen met de voorwaarden en doel van de vereniging / bond;

– Registratie NAW gegevens, geboortedatum en geslacht

– Registratie wordt gedeeld met NOC*NSF (doel is op termijn koppeling met MIS).

– Minimale jaarlijkse bondsafdracht van € 5, -

Geen consensus over:– Minimale jaarlijkse totale contributie van € 25,- (voor bond of

vereniging)

Voorlopige budgetverdeling 2009 2010 2011 2012 ∆ 2008 tov 2012

Leven lang sporten

1.1 Programmafinanciering bonden LLS 5.000.000 5.100.000 5.200.000 5.300.000 300.000

1.2 Programmamanager Leven lang sporten 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

oud 1.2 Innovatiebudget marktaandeel 0 0 0 0 -800.000

Totaal 5.400.000 5.500.000 5.600.000 5.700.000 -100.000

Top 10

2.1 Toptrainings- en wedstrijdprogramma’s 10.050.000 10.050.000 10.050.000 10.050.000 300.000

2.1 Regeling technische directeuren 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

2.3 Anti-doping 850.000 850.000 850.000 850.000 150.000

2.4 Voorzieningen topsporters 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

2.5 Fonds Uitzending Teams 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 200.000

2.6 Topsporttrainingscentra 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0

Totaal 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 1.050.000

Brancheontwikkeling

3.1 Algemeen functioneren bonden 9.000.000 9.125.000 9.250.000 9.375.000 375.0003.2 Fonds ontwikkeling bonden 1.000.000 775.000 675.000 325.000 325.000

3.3 Stimulering samenwerking volwassen bonden 250.000 250.000 250.000 250.000 0

3.4 NOC*NSF 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 350.000

- kernorganisatie NOC*NSF 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

- collectieve projecten 650.000 650.000 650.000 650.000

3.5 Algemeen functioneren kenniscentrum koepels *1 300.000 300.000 300.000 300.000 0

Totaal 18.400.000 18.300.000 18.325.000 18.100.000 1.050.000

TOTAAL 40.000.000 40.000.000 40.125.000 40.000.000 2.000.000* is indicatief, en is afhankelijk van het aantal 'Bonden in ontwikkeling'

5.5. Budgetverdeling + meerjarentoewijzingBudgetverdeling + meerjarentoewijzing