Informe N° 01-2018-GORESAM/ARA/JBM...Expediente: 017-2018014411 Informe N 03-2018-GORESAM/ARA/JBM A : Ing.LEONEL GRANDE ARISTA Gerente Autoridad Regional Ambiental Asunto : Situación

Expediente 017-2018013443

Informe N° 01-2018-GORESAM/ARA/JBM

A : Ing. Neisser Bartra Ramirez Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Reunión Invierte.pe

Fecha : 16 de enero de 2017

Por el presente, alcanzo a usted lo acontecido en la reunión en el auditorio

de la Sede Central GORESAM el día de hoy con el Sr. Eduardo Durand asesor de la presidencia:

a) Se dio inicio a las 09:32 am dando la bienvenida en ausencia del Ing. José Luis Vela Gerente

Regional de Planeamiento y Presupuesto la Sra. Silvia – Sub Gerente de Programación

Multianual. Se alcanzó ficha para los nuevos proyectos para el presupuesto participativo.

b) A continuación el Ing. Pedro Carrasco expuso los lineamientos generales con una

introducción del proceso, articulación de los planes de gestión: PDRC, PEI 2018-2020,

indicando que las normas se siguen actualizando.

c) La Ing. Tatiana Aguirre Cavero de CONECTAMEF Moyobamba expuso el Presupuesto

Participativo con enfoque de resultados, mencionando los indicadores nacionales y

regionales, el marco normativo, las fases del Presupuesto Participativo.

d) El Sub Gerente de Programación de Inversiones Josué López Ramirez se refirió al PIA, PIM y

las fuentes de financiamiento comparándola los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

e) Por la tarde expuso Silvia Janet Vargas Mejía – Sub Gerente de Programación de Inversiones,

sobre la Normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones: Invierte.pe y los criterios de priorización de los Proyectos de Inversión. Indicó

que las nuevas propuestas de proyectos se recibirá hasta el 12 de junio y el plazo para ser

subidos a la web es hasta el 16 de junio. Y hasta el 29 de mayo se tiene plazo para modificar

la Programación Multianual de Inversiones PMI.

f) Se conformó el Comité de vigilancia – COVI del PPBR 2018-2020 la misma que figura en el

acta de acuerdos.

g) La siguiente reunión se realizará el 15 de junio en la ciudad de Tarapoto.

Siendo las 04:30 pm. Se dio por clausurado el evento.

Atentamente, Cc. Miranda

Archivo

Nota: Se adjunta

Programa y Ficha.

Expediente: 017-2018014120


A : Ing. LEONEL GRANDE ARISTA Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo Físico Financiero Proyectos Inversión

Ref. : Oficio N°969-2018-GRSM-PEAM-01.00 SIGI 017-2018012469

Fecha : 07 de setiembre de 2018

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de comunicarle con respecto a lo

solicitado y señalado en el documento de la referencia, sobre el sistema de evaluación que la ARA,

ha implementado con los proyectos de inversión pública que viene ejecutando a la fecha.

Al respecto puedo manifestarle lo siguiente:

a) Los responsables (Coordinadores), de los proyectos denominados “Recuperación del

Ecosistema Degradado en la Concesión para la Conservación Bosque de Marona, del Distrito

y Provincia de Moyobamba” y el proyecto “Promoción del Manejo Sostenible del Aguaje

(Mauritia Flexuosa) en el Área de Conservación de Área inundable del Bajo Huallaga, Distrito

de El Porvenir, Provincia de San Martín. Departamento de San Martín, tienen la

responsabilidad de presentar los formatos 05-A y 05-B, así como la información que se

obtenga del SIAF.

b) Se tiene firmado dos Convenio Específico vigente de Cooperación Interinstitucional, entre

el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía

Peruana SERFOR CAF y el Gobierno Regional San Martín para la promoción del manejo

sostenible del Aguaje, así como también del proyecto Marona.

En la cláusula séptima, de las obligaciones de las partes, numeral 7.1.3 se indica lo siguiente

que la letra dice,… realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera del PROYECTO

en base a la información contenida en el Formato W 05-A y W 05-B, o de las

reprogramaciones efectuadas a los mismos, durante la ejecución del PROYECTO así como

en base a la información que se obtenga del Sistema de Administración Financiera- SIAF.

c) El suscrito, en cumplimiento de mi designación de funciones, me encargan que a partir del

04 de Mayo del presente ejercicio, el monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión

pública a cargo de la Autoridad Regional Ambiental, para lo cual ha presentado los Informes

Técnicos N°01 y 02 con corte al mes de julio, de los proyectos denominados “Recuperación

del Ecosistema Degradado en la Concesión para la Conservación Bosque de Marona, del

Distrito y Provincia de Moyobamba” y “Promoción del Manejo Sostenible del Aguaje

(Mauritia Flexuosa) en el Área de Conservación de Área inundable del Bajo Huallaga, Distrito

de El Porvenir, Provincia de San Martín. Departamento de San Martín.

d) De los Informes presentados, se ha priorizada el tema del Valor Ganado, técnica de gestión

de proyectos que nos permite el seguimiento de la ejecución de un proyecto de inversión

pública, siendo unas de las herramientas más importantes para controlar de forma

integrada, el alcance, los costos y los tiempos. Cabe mencionar que la indicada información

se tendría de forma evidenciada y al instante, si se utilizase el aplicativo denominado

Microsoft Proyect (MSP), una de las herramientas más usadas para gestionar proyectos.

e) Los Informes Técnicos presentados a la Gerencia con el corte (AC) costo real o actual del

trabajo completado de los dos proyectos, se encuentran en el sistema y cuentan con los

siguientes códigos SIGI:

Proyecto MARONA 001-2018053438 Fecha y hora: 05-07-2018 08:37:02 AM

Proyecto AGUAJE 017-2018010390 Fecha y hora: 10-07-2018 10:22:13 AM

Lo que informo, dando respuesta a los solicitado, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

Expediente: 017-2018014411



Asunto : Situación Estudios Proyecto MESIARA

Ref. : Memorando N°1652-2018-GRSM/ARA – SIGI 017-2018014375 Informe Técnico N°003-2018-GRSM/ARA/MESIARA/JRR-SIGI 017-2018013460



solicitado en el documento de la referencia, en donde no se incluye el avance físico y estado

situacional, debido que este fue presentado oportunamente el 30-07-2018 a las 12:55:14 pm con

el Informe Técnico N°03-2018-GRSM/ARA/JBM, número SIGI 017-2018011392.

Al respecto, debo manifestarle lo siguiente:

a) El contenido del Informe Técnico, presentado por el actual Supervisor del proyecto de

inversión pública denominado “Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la

Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín”, el Ing. Javier Ruiz

Ríos, es un caso típico de Incumplimiento de Contrato, encontrándose el presente acto

bajo la norma Ley N°30225 y su modificatoria efectuada mediante Decreto Legislativo

N°1341.

b) A efectos de proceder con la denuncia respectiva, teniendo en cuenta el tiempo

transcurrido y la falta de evidencias que permita elaborar el Informe dirigido a la

Gerencia General de la Sede Central del Gobierno Regional de San Martín, señalo a

continuación los documentos faltantes que deben ser presentados y puedan

adjuntarse:

c) Señalar claramente las personas involucradas (proveedores del estado) por cada

producto, que según se indica, son un total de ocho productos (8), mencionando sus

datos personales, dirección, fono etc.

d) Los TdR e Informes por cada profesional, presentados para su pago realizado vía

depósito en cuenta individual de forma mensualizada, debiendo cubrir la totalidad

dineraria recibida por cada uno.

e) Adjuntar los Informes si hubiere, del Supervisor y Coordinador del proyecto MESIARA,

período de gestión presupuestal año 2017 e inicios del 2018.

f) Contar con un cuadro resumen por producto, donde se visualice claramente el avance

del entregable, el contenido resumen del TdR, el profesional o profesionales

responsables, los pagos mensuales realizados.

g) En los contratos deben de contar con una cláusula de incumplimiento, donde se señale

la pena, o simplemente no se le permita participar de procesos futuros o se le excluya

del mismo. Toda vez que dicho incumplimiento afecte directamente a los fines de la

Autoridad Regional Ambiental y, por lo tanto, la consecuencia sea la aplicación de una

sanción administrativa.

h) En lo que concierne a los productos entregables del periodo presupuestal 2018, se ha

podido comprobar que la mayoría se encuentran en proceso de culminación, pero que

se debe revisar los profesionales mencionados en la sub tarea 2.3.4.1 Estudio de

Capacidad de Uso Mayor de la tierra para su Gestión, la profesional Flor Cabanillas

Quijano no realiza labores concerniente a la sub tarea en mención, ella realiza labores

de confección de Directivas en la DEACRN, no existiendo vínculo alguno con su TdR.

Lo que informo, dando respuesta a los solicitado,

salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

Expediente: 017-2018014590



Asunto : MODIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Ref. : Nota Informativa N°972-2018-GRSM/ARA/DIACRN – SIGI 017-2018014299 Memorando N°3068-2018-GRSM/GRPyP-SIGI 001-2018070999



solicitado en el documento de la referencia, con respecto a la solicitud de modificación y priorización

de crédito presupuestario del PIP 2342402 “PROMOCIÓN DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUAJE

(MAURITIA FLEXUOSA) EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE AREAS INUNDABLES DEL BAJO

HUALLAGA, DISTRITO DEL PORVENIR, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN

MARTÍN, por el monto de S/.78,400.00.


a) Efectuado el análisis sobre el pedido a través de la solicitud indicada, de efectuar la

modificación de partida presupuestal, clasificador de gasto 26.81.42 GASTO POR LA

COMPRA DE BIENES y habilitar a la partida 2.6.71.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE

PERSONAL, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios RO-00, no es posible,

debido a que la partida habilitante se encuentra con un saldo de S/.19,007.00 muy por

debajo de la solicitud por S/.78,400.00. Se adjunta reporte SIAF al día de hoy.

b) El Memorando N°3068-2018-GRSM/GRPyP, indica muy claramente que no existe

autorización para acceso a la creación de específica de gasto 2.6.71.41 Gasto por

Contratación de Personal en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias,

lo que ha motivado la modificación en la Fuente de Financiamiento.

c) Con la indicada solicitud de modificación, se pretende cubrir los gastos de mano de obra

no calificada del proyecto, y al respecto debo de indicar que el clasificador de gasto

2.6.71.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL solo tiene alcance la modalidad

de contrato de Locadores de Servicio, mas no de personal por mano de obra no

calificada que es por la 2.6.71.43 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Lo que informo, dando respuesta a los solicitado, salvo

mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

Expediente: 017-2018014638



Asunto : INFORME DE GASTOS NO CONTEMPLADAS EN EXPEDIENTE

TÉCNICO REALIZADO POR PROCEJA

Ref. : Nota Informativa N°982-2018-GRSM/ARA/DEACRN – SIGI 017-2018014454 Memorando N°644-2018-GRSM/ARA-SIGI 017-2018007197


Por el presente, me dirijo a usted, a fin de comunicarle con respecto a la

Nota Informativa mencionado sobre gastos no contempladas en el expediente técnico realizado por

PROCEJA del PIP 2342402 “PROMOCIÓN DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUAJE (MAURITIA

FLEXUOSA) EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE AREAS INUNDABLES DEL BAJO HUALLAGA,

DISTRITO DEL PORVENIR, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.


a) El Memorando N°644-2018-GRSM/ARA emitido por el Gerente ARA, solicita un Informe

detallado sobre gastos no contemplados en el proyecto durante el período de ejecución

por parte de PROCEJA (abril a diciembre 2017) y remitir un informe de Pre Liquidación.

b) Se ha analizado el documento emitido por la DEACRN, siendo una Nota Informativa N°

982-2018-GRSM/ARA/DEACRN documento que no se ajusta a la Directiva N°003-2015-

GRSM/GRPyP-SGDI sobre Normas y Procedimientos Generales para la Elaboración, Uso,

Redacción y Remisión de Documentos Oficiales a Nivel Pliego 459- Gobierno Regional

de San Martín. Se adjunta Directiva.

c) La información alcanzada (contenido), satisface en parte, debido a que no es una Pre

Liquidación y la información le estaría faltando la presentación a nivel de Componentes,

Actividades, Tareas y Sub Tareas tanto Física como Financiera. Se adjunta contenido de

la Pre Liquidación.

d) Lo que llama poderosamente la atención, es que no se cumplió con lo señalado en el

expediente técnico por parte de PROCEJA, como ejemplo se puede mencionar la

adquisición de combustible DIESEL B5, servicio de mantenimiento y reparación de

camionetas de propiedad de PROCEJA, pago de seguro contra accidentes de tránsito,

adquisición de bienes y servicios por la modalidad de ENCARGO utilizado como una caja

chica. Y el incumplimiento de Contratos sobre Mapa Temático, Parcelas deforestadas.

e) En el Acta de Entrega de Información a la Unidad Operativa ARA en el marco de la

Resolución Ejecutiva Regional N°607-2017-GRSM/GR participaron en la recepción de los

documentos del proyecto, seis servidores de la sede central GORESAM y tres de la ARA,

ninguno del área de proyectos (planeamiento) y administración por parte de la ARA, lo

que se ve reflejado en la documentación existente y problemática en la ejecución del

proyecto. Con respecto al costo total el avance es del 50.29% y comparando el PIM

2018, se tiene un avance del 28.92% a la fecha.

f) Se adjunta copia del Formato SNIP-16, Ficha de Registro de variaciones en la fase de

inversión OPI/DGPM de fecha 02/05/2017 y el Formato N°01 Registros en la Fase de

Ejecución.


Atentamente,

Expediente: 017:2018014869



Asunto : Elaborar informe continuidad de Contratación de Personal

Ref. : Memorando Múltiple N°120-2018-GRSM/ARA SIGI 017-2018014605 Carta N°244-2018-GRSM/ARA/MESIARA SIGI 017-2018013937


Por el presente, me dirijo a usted, a fin de informarle, con respecto a la

continuidad de contratación del personal requerido por la DEACRN, en función a la información

alcanzada por el coordinador del proyecto MESIARA. Con respecto a la opinión de la Unidad

Formuladora para lo mismo, debo de suponer que ha sido alcanzado al responsable, por ser este un

Memorando Múltiple.


ANTECEDENTES

Memorando Múltiple N°120-2018-GRSM/ARA, donde se solicita la elaboración de un Informe sobre

la continuidad de contratación de personal en la ejecución del Producto 2. Mayor Consolidación

Institucional, Acción 2.3 Generación de Base de Información Regional, Tarea 2.3.4 Actualización y

Propuesta e Integración de los Procesos de ZEE-SM (Incluido materiales, equipos y otros), Sub Tarea

2.3.4.1 Estudio de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra.

Carta N° 244-2018-GRSM/ARA/MESIARA, del coordinador del PIP MESIARA quien solicita opinión de

Unidad Formuladora para la continuidad de contratación de personal requerido por la Dirección

Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales, con el único objetivo de

presentar el producto final del “Estudio de Capacidad de Uso Mayor para su Gestión”.

Acta del Equipo Técnico Multidisciplinario N°003-2018-GRSM/ARA-DEACRN del 07 de junio 2018,

sobre Socialización y Validación de Estudios Temáticos Requeridos para la ZF y Fortalecimiento de

Capacidades Metodologías para la Elaboración del Estudio Temático: “ESTUDIO DE SUELOS Y

CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO MAYOR (CTCUM)”.

ANÁLISIS

a) El proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la

Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional Ambiental” MESIARA, con código

único de inversiones 2156994 ha sufrido tres modificaciones, el primero con fecha

11.06.2013, ficha de variación de S/.3’912,221.00 modificado a S/.3’985,693.64; el segundo

se modifica el expediente técnico y es aprobado mediante la R.G.G.R.N°049-2017-

GRSM/GGR con fecha 16.03.2017, de S/.3’985,693.64 modificado a S/.4’532,592.68 y el

último reflejado en el Formato N°01 el 28.02.2018 en el Registro en la Fase de Ejecución

Invierte.pe

b) El Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución de Invierte.pe del 28.02.2018 solo refleja

a nivel de Producto 2: Mayor Consolidación Institucional y de Acción 2.3 Generación de Base

de Información Regional, mas no, a nivel de Tareas y Sub Tareas, confeccionándose la

información a nivel interno en cuadros Excel, en función al Informe N°001-2018-

GRSM/ARA/UF del 21.02.2018. La unidad de medida de la Acción es Documento, Meta 3 y

la unidad de medida de la Tarea es Unidad, Meta 1.

c) Se ha podido comprobar a través de consultas verbales con los responsables del

cumplimiento de la Sub Tarea 2.3.4.1 que ha sido modificado el nombre inicial señalado en

el Informe N°001-2018-GRSM/ARA/UF del 21.02.2018, agregándose la frase “para su

Gestión” quedando redactado de la siguiente manera: 2.3.4.1 Estudio de Capacidad de Uso

Mayor de la Tierra para su Gestión.

d) Entendiendo que el Estudio Temático denominado “Estudio de Suelos y Clasificación de

Tierras por Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) del Departamento de San Martín, próximo a

ser aprobado vía Resolución Ministerial por el Sector Agricultura, en base al documento

elaborado por el Ing° Pelayo Rubén Marquina Pozo, Consultor del Proyecto PNUD-DCI, no

contó con la participación del proyecto MESIARA, en los temas de personal y recursos

financieros.

e) El Acta firmada del Equipo Técnico Multidisciplinario N°003-2018-GRSM/ARA-DEACRN

realizado el 07 de junio del 2018 en el Auditorio de la Autoridad Regional Ambiental, con el

Objetivo de presentar los avances del proceso de Zonificación Forestal (ZF) en el

Departamento de San Martín, presentación y validación del informe final de estudios

temáticos requeridos para la ZF San Martín y el Fortalecimiento de capacidades al ETM de

la ZF en metodologías para la elaboración del estudio temático: “Uso actual de la tierra con

énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles”. Solo participó de la reunión de trabajo

el Sociólogo Luis Javier Angulo Talavera del grupo de doce profesionales contratados para

el cumplimiento de la Sub Tarea 2.3.4.3

f) Cuadro demostrativo señalando al personal contratado para la ejecución de la actividad 2.3

Generación de Base de Información Regional, Sub Tarea Estudio de Capacidad de Uso Mayor

de la Tierra.

Se aprecia por el color azul los pagos realizados hasta el mes de agosto 2018, al personal

Contratado.

CONCLUSIONES

1.- El Proyecto MESIARA cuenta con tres modificaciones no sustanciales, a lo largo del tiempo de su

ejecución iniciado el 2012, con una interrupción por falta de recursos, los años 2013, 2014,

reanudándose el 2015 ejecutándose hasta el día de hoy.

2.- Existe inconsistencia en el marco de la presentación y control del Componente 2, Acción 2.3

Generación de Base de Información Regional. Si apreciamos el Formato N°01 Registros en la Fase

de Ejecución de Invierte.pe de fecha 28.02.2018, solo refleja a nivel de Producto 2: Mayor

Consolidación Institucional y de Acción 2.3 Generación de Base de Información Regional, mas no, a

nivel de Tareas y Sub Tareas, confeccionándose la información a nivel interno en cuadros formato

Excel, en función al Informe N°001-2018-GRSM/ARA/UF del 21.02.2018 presentado por la Unidad

Formuladora. La unidad de medida de la Acción es Documento, Meta 3 y la unidad de medida de la

Tarea es Unidad, Meta 1.

3.- El nombre de la Sub Tarea 2.3.4.3 denominada en la última modificación no sustancial Informe

N°001-2018-GRSM/ARA/UF de fecha 21.02.2018, como la señalada claramente en el expediente

técnico 2.3.4.3 Estudio de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, sin embargo la denominación de la

acción ha sido incrementada con la frase “para su Gestión” quedando redactado de la siguiente

manera: 2.3.4.1 Estudio de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra para su Gestión, como se señala

en el segundo punto de la CARTA N°244-2018-GRSM/ARA/MESIARA.

4.- Entendiendo que el Estudio Temático denominado “Estudio de Suelos y Clasificación de Tierras

por Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) del Departamento de San Martín, próximo a ser aprobado

vía Resolución Ministerial por el Sector Agricultura, en base al documento elaborado por el Ing°

Pelayo Rubén Marquina Pozo, Consultor del Proyecto PNUD-DCI, no contó con el apoyo económico

del proyecto MESIARA, en los temas de personal y recursos financieros para la elaboración del

estudio, se realizaron íntegramente con fondos del PNUD. Se adjunta copia del Acta y lista de

participantes.

5.- El Acta firmada del Equipo Técnico Multidisciplinario N°003-2018-GRSM/ARA-DEACRN realizado

el 07 de junio del 2018 en el Auditorio de la Autoridad Regional Ambiental, con el Objetivo de

presentar los avances del proceso de Zonificación Forestal (ZF) en el Departamento de San Martín,

presentación y validación del informe final de estudios temáticos requeridos para la ZF San Martín

y el Fortalecimiento de capacidades al ETM de la ZF en metodologías para la elaboración del estudio

temático: “Uso actual de la tierra con énfasis en sistemas agroforestales y silvopastoriles”. Solo

participó de la reunión de trabajo el Sociólogo Luis Javier Angulo Talavera del grupo de doce

profesionales contratados a esa fecha para el cumplimiento de la Sub Tarea 2.3.4.3

6.- CUADRO DE PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN SUB TAREA 2.3.4.1

Se aprecia que a la fecha se ha cancelado en su totalidad, acorde a lo programado al mes de agosto,

encontrándose en proceso de pago el mes de setiembre, siendo potestad de la Gerencia aprobar la

continuidad de contratación de personal requerido por la DEACRN cargado a la sub tarea 2.3.4.1

Estudio de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, teniendo en cuenta el análisis realizado y

presentado líneas arriba.


Atentamente,

Expediente: 017-2018015719



Asunto : Plan Operativo Anual 2018 para conocimiento y acción

Ref. : Carta N°0119-2018-GRSM/ARA/MESIARA SIGI 017-2018006885


Por el presente, me dirijo a usted, a fin de informarle, con respecto a su

nota en el Post IT adherido en el documento señalado en la referencia, donde indica su revisión y

darle V°B°.


ANTECEDENTES

A través de su nota Post IT se indica revisión y dar V°B°, al documento presentado por el

Coordinador del proyecto de Inversión Publica denominado “Mejoramiento de los Servicios

Institucionales de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín”.

La Carta N°0119-2018-GRSM/ARA/MESIARA de fecha 17.05.2018, el coordinador del

proyecto MESIARA remite Plan Operativo Anual 2018 para conocimiento y aprobación.

ANÁLISIS

a) La Carta N°0119-2018-GRSM/ARA/MESIARA expediente N°017-2018006885, consigna

como fecha de presentación, el día jueves 17 de mayo del año en curso, indicando como

asunto para conocimiento y aprobación.

b) El Plan Operativo Anual conocido como POA, es una herramienta importante de

planificación, es un instrumento de gestión, corto, ágil y sencillo que permite optimizar el

uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

c) En el GORESAM sus actividades operacionales programadas en cada año fiscal para la

formulación, evaluación, modificación, seguimiento y aprobación del POI debidamente

valorizado se realizan según las siguientes etapas señaladas acorde a la Directiva N°001-

2017-GRSM/GRPyP-SGPEyER, numeral 7.10. Con la salvedad, que esta Directiva se refiere

al Plan Operativo Institucional alineado al Plan Estratégico Institucional.

A. ETAPA DEL ANTEPROYECTO POI (Etapa de formulación sin techos presupuestales) Se

realiza entre los meses de enero a marzo.

B. ETAPA DEL PROYECTO Y APROBACIÓN POI (Etapa de ajustes de acuerdo a las

asignaciones presupuestales y de la aprobación por el Pliego). Se realiza de abril a diciembre

del año anterior.

d) Las evidencias de control de la ejecución presupuestal del proyecto, son respaldadas a

través de la información proporcionada por el SIAF, SOSEM y el SIRSAM, en la parte

financiera a nivel mensual, existiendo diferencias entre lo programado y ejecutado a la

fecha en el documento, no se cuenta con información evidenciada del avance físico, tan

solo se puede observar cifras fraccionadas.

CONCLUSIONES

El documento presentado por el coordinador del proyecto MESIARA se encuentra desfasado,

teniendo en cuenta la fecha de presentación (17.05.2018).

Existen diferencias entre lo programado y lo ejecutado, así como la presentación de la programación

física de forma fraccionada, siendo tedioso el poder contar con el Valor Ganado.

El GORESAM cuenta con la Directiva N°001-2017-GRSM/GRPyP-SGPEyER, numeral 7.10 con la

salvedad, que esta Directiva se refiere al Plan Operativo Institucional alineado al Plan Estratégico

Institucional, no contando con un Manual de Operaciones o Procedimientos que contenga la

información necesaria para llevar a cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades

operativas que le son asignadas.

Por lo expuesto, el suscrito se abstiene de visar el documento por las irregularidades señaladas,

sugiriendo que previa a una capacitación, para que cada proyecto de inversión pública por ejecutar

se aplique el programa denominado Microsoft Project, que es un software para la gestión de

proyectos.

Esta aplicación permite organizar la información acerca de la asignación de tiempos a las tareas, los

costos asociados y los recursos, tanto de trabajo como materiales del proyecto, para que se puedan

respetar los plazos sin exceder el presupuesto y conseguir así los objetivos planteados.


Atentamente,

Expediente: 017-2018020021


A : Bach. DEBORA LANDA PÉREZ Responsable del Área de Planificación Estratégica

Asunto : Solicita Información

Ref. : Memorando N°2384-2018-GRSM/ARA 017-2018019848

Nota Informativa N°444-2018-GRSM/ARA-DEGT 017-20180192003

Memorando N°5478-2018-GRSM/ORA 001-2018090442

Nota Informativa N°319-2018-GRSM/ARA-DEGT 017-2018013873

Fecha : Moyobamba, 28 de noviembre de 2018

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de informarle, con respecto a la

acción solicitada y lo coordinado con su persona.


ANTECEDENTES

Mediante el Memorando N°2384-2018-GRSM/ARA del 23.11.2018, la Gerencia ARA solicita

el acto resolutivo de liquidación del proyecto denominado “Desarrollo de Capacidades

Meso Zonificación Ecológica y Ordenamiento Territorial de la provincia de Picota”.

La Nota Informativa N°444-2018-GRSM/ARA-DEGT del 19.11.2018 el Director Ejecutivo de

Gestión Territorial – ARA informa con respecto al organigrama ARA.

El Memorando N°5478-2018-GRSM/ORA del 14.11.2018 el Director Regional de la Oficina

Regional de Administración solicita se remita el acto resolutivo de la Liquidación del

proyecto.

Con la Nota Informativa N°319-2018-GRSM/ARA-DEGT de fecha 05.09.2018 el Director

Ejecutivo de Gestión Territorial remite copias de la documentación del expediente

conteniendo 08 file conteniendo un total de 2932 folios del PIP 48177.

ANÁLISIS

a) El proyecto denominado “Desarrollo de Capacidades Meso Zonificación Ecológica y

Ordenamiento Territorial de la provincia de Picota” código SNIP N°48177 y código único de

inversiones 2045867, por un monto viable y aprobado de S/.1’422,489.00, con una

ejecución acumulada de S/.728,876.23 en los años 2008 y 2009.

b) La modalidad de ejecución por Administración Directa, se realizó en la Sede Central del

Gobierno Regional San Martín a través de la ex Sub Gerencia de Administración Territorial

de la ex Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con opción

y/o decisión de haber realizado compras en la logística de la Institución, constituyendo la

alternativa de ejecutar con sus propios recursos (humanos, materiales y de equipos) la

ejecución de componentes y actividades, como medio para atender las demandas del

proyecto.

c) El Director Regional de la Oficina Regional de Administración del GORESAM manifiesta la

recepción de los 08 files conteniendo copias fotostáticas simples de la rendición de cuenta

efectuada por la Municipalidad Provincial de Picota, correspondiente al proyecto, sin

embargo lo que SOLICITA es la remisión del acto resolutivo de la Liquidación del proyecto.

d) Como consecuencia de la desaparición del SNIP y la implementación del Invierte.pe en el

Banco de Proyectos figura la Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial – ARA como

responsable de la Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública y la persona en

formular fue el Ing. Wilmer Pérez Vilca ex Sub Gerente de Administración Territorial de la ex

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la Sede Central

GORESAM.

e) En la actualidad no se encuentra implementada en la ARA, la Oficina Especializada de

Evaluación, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión concordante con el Artículo

35° de la Ordenanza Regional N°013-2011-GRSM/CR del 05.04.2011 que aprueba el ROF,

no habiéndose derogado el dispositivo ni modificado, tan solo existen variaciones en las

funciones generales de la Gerencia ARA hasta en seis oportunidades.

CONCLUSIONES

1° El proyecto denominado “Desarrollo de Capacidades Meso Zonificación Ecológica y

Ordenamiento Territorial de la provincia de Picota” código SNIP N°48177 y código único de

inversiones 2045867, fue ejecutado por la Sede Central, (2008, 2009) en la ex Sub Gerencia de

Administración Territorial dependiente de la ex Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, bajo la modalidad de Administración Directa. Se adjunta copia

Ficha de Registro y aplicativo informático del SSI.

2° La ARA no cuenta con el Expediente de Liquidación Final Técnico Financiero del proyecto

ni mucho menos con la Resolución de Liquidación, debiéndose enmarcar la respuesta en ese

sentido, el documento que será remitido a la Oficina Regional de Administración del GORESAM.

3° En la actualidad, se vienen ejecutando cinco proyectos de inversión pública en la ARA, y no

contamos con el funcionamiento de la Oficina Especializada de Evaluación, Supervisión y

Liquidación de Proyectos de Inversión, concordante con el Artículo 35° de la Ordenanza

Regional N°013-2011-GRSM/CR de fecha 05.04.2011 que aprueba el ROF-ARA, la misma que

sigue vigente.


Atentamente,

Documents

Informe N° 01-2018-GORESAM/ARA/JBM...Expediente: 017-2018014411 Informe N 03-2018-GORESAM/ARA/JBM A : Ing.LEONEL GRANDE ARISTA Gerente Autoridad Regional Ambiental Asunto : Situación