OFICIO N° 580 -2017-GORESAM/ARA · OFICIO N° 580 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA ... Gerente Autoridad Regional Ambiental . exp. 1760196 Moyobamba, 15 de setiembre

exp. 1760260

Moyobamba, 15 de setiembre de 2017

OFICIO N° 580 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 03-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201787423 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, adjuntándose al presente la documentación e información según detalle: a) Organigrama o estructura orgánica de la entidad vigente. b) Reglamento de Organización y Funciones – ROF c) Manual de Organización y Funciones d) Manual de Procedimientos / Flujo grama de actividades vigentes e) Plan Operativo Institucional. f) Plan Anual de Contrataciones y modificaciones del año 2017 g) Relación de personal durante el año 2017, independiente de su régimen laboral o

contractual, con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, condición laboral, vigencia del vínculo laboral o contractual, último domicilio personal, tipo y número de documento de designación.

h) Actos resolutivos de designación del Comité de Selección y del Comité Especial Permanente.

i) Denuncias relacionadas con los procesos de contratación de bienes, años 2016 y 2017. (NO SE CUENTA)

Atentamente,

Lic. Neisser Bartra Ramirez Gerente Autoridad Regional Ambiental

exp. 1760196


OFICIO N° 578 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 04-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201787432 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, adjuntándose al presente la documentación e información según detalle: a) Manual de Organización y Funciones, reglamento de Organización y Funciones

(ROF), Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA), Manual de Organización y Funciones (MAPRO), que estuvieran vigentes en el año 2017.

b) Informe de cumplimiento de metas y objetivos institucionales correspondiente al año 2017. Se adjunta CD

Atentamente,


exp. 1760234


OFICIO N° 579 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 11-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201787507 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para informarle, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, al respecto no contamos con la documentación e información que a continuación se detalla: a) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes

que normen acerca del procedimiento técnico para el requerimiento de bienes, servicios u obras, formulados por las dependencias de la entidad. NO

b) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca de las funciones desarrolladas por el operador que registra los procesos de selección desde la fase de los actos preparatorios hasta la suscripción de los contratos en el SEACE. NO

c) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca de las funciones desarrolladas por los operadores del SIAF, en el registro de todas sus fases: certificación, compromiso, devengado, girado y pagado. NO

d) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca del procedimiento técnico para el desarrollo de los diversos procesos de selección de la entidad. NO

e) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca del seguimiento a la programación del gasto autorizado y la ejecución presupuestal correspondiente. NO

f) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca de las especificaciones técnicas y del seguimiento a la contratación, ejecución, recepción y conformidad de las obras realizadas y de la conformidad de servicios solicitados por los contratistas. NO

g) Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes que normen acerca de la operatividad o funcionamiento del almacén central de la entidad. NO

h) Otras Directivas, Instructivos, Circulares y/o disposiciones internas aprobadas y vigentes en la entidad. NO

La Autoridad Regional Ambiental es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de San Martín, con autonomía técnica y administrativa que depende jerárquicamente de la Gerencia General, pero con la debilidad de no contar con una Unidad Ejecutora, siendo tan solo una Gerencia rendidora, impidiendo la operatividad económica y financiera sea más ágil y oportuna, por tal motivo no contamos con la información solicitada, debido a que nos encontramos inmerso en la Unidad Ejecutora 0921 Sede Central GORESAM.

Atentamente,


exp. 1760266


OFICIO N° 581 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 1153-2017-GRSM/OCI N°001-201784322 OJO

Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información documental y otros en los ítems a), de forma digital (CD) documentos escaneados que posteriormente se estarían imprimiendo. En lo referente al punto d) se indica la Unidad Ejecutora 401 de los períodos 2015, 2016 y 2017, al respecto no contamos con lo indicado. a) Copia de las Resoluciones Directorales Regionales Administrativas y/o actos

administrativos, mediante el cual el Gobierno Regional de San Martín autorizó y otorgó ENCARGOS a personal de la Autoridad Regional Ambiental, durante el período 2016 a setiembre 2017. Información presentada en CD.

b) Relación impresa de todos los procesos de adquisición de bienes y servicios que hayan desarrollado de la Autoridad Regional Ambiental durante el período 2016 – setiembre 2017, la cual debe contener el nombre de las empresas y/o consorcios que ganaron la buena pro y el monto adjudicado. LOGÍSTICA SEDE CENTRAL REALIZA PROCESOS DE ADQUISICIONES.

c) Relación impresa de todas las adquisiciones realizadas de manera directa de bienes y servicios que ejecutó de la Autoridad Regional Ambiental, durante el período 2016 – setiembre 2017, la cual debe contener el nombre de la persona natural, empresa y/o consorcios y los montos por el cual se adquirió el bien y/o brindó el servicio. LOGÍSTICA SEDE CENTRAL REALIZA PROCESOS DE ADQUISICIONES.

d) Data actualizada del SIAF de la Unidad Ejecutora 401 de los períodos 2015, 2016 y 2017. NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN.

Atentamente,


exp. 1759372 Moyobamba, 15 de setiembre de 2017

OFICIO N° 576 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 10-2017-GRSM/OCI N°001-201787502

Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para comunicarle que se ha identificado un espacio en la Oficina de Administración contando con las medidas de seguridad y cercana a las áreas y funcionarios vinculados con la gestión. El ambiente cuenta con lo siguiente: a) Cuenta con medidas de seguridad y acceso solo a la comisión auditora. b) La ubicación está cercana a las áreas y funcionarios vinculados con la(s) materia(s) a

examinar. c) Escritorios y sillas para los auditores. d) Equipo de Cómputo con acceso a Internet. e) Impresora. f) La guardianía tiene conocimiento del personal señalado para su ingreso dentro y fuera

del horario normal de oficina. Propicia es la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima. Atentamente,


exp. 1764376 Moyobamba, 21 de setiembre de 2017

OFICIO N° 599 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 03-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201787423 : Oficio N° 580-2017-GORESAM/ARA sisgedo N° 1760260 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, en lo referente al personal del año 2017, habiéndose cometido un error involuntario, al haberse presentado la relación de personal de forma incompleta. a) Relación de personal durante el año 2017, independiente de su régimen laboral o

contractual, con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, condición laboral, vigencia del vínculo laboral o contractual, último domicilio personal, tipo y número de documento de designación.

La información de las columnas periodo de gestión y número de contratos son manejadas por el área de personal de la sede central del Gobierno Regional San Martín, versión recibida por parte de la responsable del área administrativa ARA.

Atentamente,


exp. 1770032


OFICIO N° 610 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 18-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201794797 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, en lo referente a la documentación original en calidad de préstamo de lo siguiente:

Acta de Verificación Física del vehículo no tripulado (DRON) (Acta de recepción y conformidad de la prestación) realizada por el almacén de la sede central y conformidad otorgada por la Autoridad Regional Ambiental, según lo establecido en documento contractual.

Acreditación de la capacitación recibida por funcionarios y/o servidores de la ARA y de la sede del GORESAM en el uso, manejo y operatividad del DRON……. Al respecto, se adjunta la Nota Informativa N°308-2017-GRSM/ARA/DEGEA y Carta N°06-2017-GRSM/JDMB firmado por el Director Ejecutivo de Gestión Ambiental y por el coordinador del proyecto de Inversión Pública MESIARA responsable de la ejecución del proyecto respectivamente, recomendando que los originales sean solicitados a la Oficina de Logística del GORESAM, dado que solo cuentan con fotocopias, adjuntándose al presente (acta de recepción y conformidad señalando la capacitación en el manejo del Drone Ebee Plus)

Atentamente,


Exp. 01777479

Moyobamba, 04 de octubre de 2017

OFICIO N° 615 -2017-GORESAM/ARA CPC VALENTÍN CORTEZ BRILLO Jefe del Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información Alerta de Control N°005-2016 Ref. : Oficio N° 1250-2017-GRSM/OCI N°001-201797031 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, a fin de alcanzarle la información solicitada, correspondiente a los hechos advertidos en la alerta de control señalada en el Oficio N°701-2016-GRSM/OCI recepcionada por la ARA el 02.06.2017 manifestando lo siguiente: a) Mediante el Memorando N°130-2016-GRSM/ARA-DEACRN de fecha 08.06.2016 se

remitió a la ex Directora de la Oficina de Gestión de las Personas, CPC Nancy Yarine Carhuaya Diaz a fin de que realice las acciones ADMINISTRATIVAS correspondientes, la misma que se precalificó en la Secretaría Técnica Órganos Instructores PADS, evacuando el Informe N°43/2016-GRSM/OGP-ST, no contando con dicho informe y consultando con la plataforma SISGEDO se encuentra en la persona con iniciales YCLAVO.

b) Para una mejor compresión y tratando de evidenciar lo manifestado, se adjunta al presente copia del Memorando N°130-2016-GRSM/ARA de fecha 08/06/2016 y reportes plataforma sisgedo del trámite de los expedientes señalados líneas arriba.

Atentamente,


Exp. 01777488


OFICIO N°616 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 20-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-201797212 Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, en lo referente a la documentación e información del personal de la Entidad que viene laborando durante el año 2017 y/o desde años anteriores , independientemente de su régimen laboral o contractual con los siguientes datos que a continuación se detalla, con la atingencia que de todos los nombrados, solo vienen laborando en la ARA los señores César Ulises Silva Guerra y Clemente Vásquez grandes.

Nombres y Apellidos: CÉSAR ULISES SILVA GUERRA

DNI 42412137

Cargo desempeñado COORDINADOR PROYECTO MESIARA

Período de Gestión 14 Octubre 2016 al 30 junio 2017

Relación Contractual LOCADOR

Condición Laboral Proveedor de Servicios

Vigencia del Vínculo Laboral 14/10/2010 al 30/06/2017

Último domicilio personal JR. EMILIO ACOSTA N°207 MOYOBAMBA

Tipo, fecha y N° documento Contrato Locación 27/10/2016 N° 2646

Inicio, Término o continuación 14/10/2010 al 30/06/2017

Res. de Contr. Laboral ( 3 copias fedateadas) N°2646-2016-GRSM/ORA y O/S

Nombres y Apellidos: CLEMENTE VASQUEZ GRANDEZ

DNI 43078781

Cargo desempeñado Esp.en Admins.y Adj.de Territ.Estado

Período de Gestión 15 julio 2010 continua

Relación Contractual Locador

Condición Laboral Proveedor de Servicios

Vigencia del Vínculo Laboral 15/07/2010 continua

Último domicilio personal Jr. San Martín N°372 Moyobamba

Tipo, fecha y N° documento Contrato Orden de Servicio N° varios

Inicio, Término o continuación 01/01/2017 continua

Res. de Contr. Laboral ( 3 copias fedateadas) O/S 291, 1836,3639,3797 y 4770

Atentamente, Lic. Neisser Bartra Ramirez Gerente Autoridad Regional Ambiental

Exp.01794082


OFICIO N° 638 -2017-GORESAM/ARA CPC LUIS JAVIER SUMARY TABOADA Jefe de Comisión Auditora Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 23-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST N°001-2017104672

Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS – Segunda Convocatoria Gobierno Regional San Martín – Sede Central – Moyobamba – Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, adjuntándose al presente la documentación e información según detalle: a) Base Legal.- Normas de creación de la ARA b) Naturaleza y Finalidad de la Entidad c) Síntesis del alcance del Plan Estratégico: Misión, Visión y objetivos estratégicos de

la Entidad. d) Estructura Orgánica vigente 2017 de la Entidad, físico y virtual e) Presupuesto Institucional de la ARA 2017, asignado por el GORESAM en físico y

virtual. Al respecto, se le remite CD de toda la información solicitada como físico. Atentamente,


Exp. 01805527

MEMORANDO MULTIPLE N° 091-2017-GRSM/ARA

A : Ing. LAURA CECILIA GARCIA BRANCACHO Director Ejecutivo Administración y Conservación de RR.NN. Ing. LUIS BILLY JIMMY CHONG Director Ejecutivo Gestión Ambiental Ing. SERGIO RODRIGUEZ CELIZ Director Ejecutivo Gestión Territorial ASUNTO : Proceso Comunicación Desviación de Cumplimiento REF. : Oficio N°28-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-L-JST 001-2017108480 FECHA : Moyobamba, 02 de noviembre del 2017

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Ustedes a fin de comunicarles que como consecuencia de la realización de la auditoría de cumplimiento, correspondiente al procedimiento de selección “Adjudicación Simplificada N°9-2017-GRSM/CS-Segunda Convocatoria-GORESAM-Sede Central-Moyobamba-Adquisición de un vehículo no tripulado DRON, incluye accesorios. Licencia software, sistema de cartografía profesional de alta precisión, instalación y puesta en funcionamiento para la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín, período del 17 de febrero al 1 de agosto de 2017, se establece la realización de la comunicación de desviaciones de cumplimiento, en lo que concierne al detalle de su enunciado preceptúa que: “La Realización de la comunicación de desviaciones será puesta oportunamente de conocimiento del titular de la entidad, con el propósito que disponga el otorgamiento de las facilidades pertinentes que pudieran requerir las personas comunicadas, a fin de presentar sus comentarios debidamente documentados en el plazo otorgado”. En tal virtud solicitamos a ustedes comunicar al personal a su cargo, a fin de que posibiliten lo que expone y dispone la precitada normatividad de control gubernamental, lo que guarda concordancia y sujeción con los ejercicios del derecho de defensa y el debido proceso consagrado en la Constitución Política del Perú.

Atentamente,


Cc.JBM Archivo Nota: Se adjunta copia Oficio N°28-2017-GRSM/OCI-SCP-ARA-LJST

Exp.01808002

Moyobamba, 03 de noviembre de 2017

MEMORANDO N° 667 -2017-GRSM/ARA

A : Ing. LAURA CECILIA GARCIA BRANCACHO Director Ejecutivo Administración y Conservación de RR.NN. ASUNTO : Reitera y solicita información urgente REF. : Oficio N°1379-2017-GRSM/OCI- 001-2017108442 FECHA : Moyobamba, 03 de noviembre del 2017

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted a fin de reiterarle la

información solicitada por el Órgano de Control Institucional con respecto a la denuncia

ciudadana relacionada con presuntas irregularidades en la emisión de guías de transporte

forestal por la Autoridad Regional Ambiental.

A través de los documentos señalados en la referencia del Oficio N°1379-2017-

GRSM/OCI con SIGI N°2017-108442 de fecha 29 de agosto del año en curso, se ha solicitado a

su despacho (01.09.2017 cuaderno de cargo) información que a la fecha no ha sido atendida,

por lo que se reitera con carácter de muy urgente, debido a que nos han fijado responder en el

plazo de dos días; asimismo de no contar con alguno(s) documentos o de la información

requerida, sírvase indicarlo en su documento de respuesta.

Cabe indicar, que la dilación o no entrega de la documentación e información,

puede ser sujeta a la aplicación de sanciones, de conformidad a los artículos 41° y 42° de la Ley

N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República.

Atentamente,


Cc. JBM Archivo Nota: se adjunta Oficio N°1379-2017-GRSM/OCI Oficio N°1086-2017-GRSM/OCI

Expediente 01828845

Moyobamba, 24 de noviembre de 2017

OFICIO N° 696 -2017-GORESAM/ARA CPC VALENTIN CORTEZ GRILLO Jefe del Órgano de Control Institucional Calle Aeropuerto N°150-Barrio de Lluyllucucha Moyobamba Asunto : Información solicitada Ref. : Oficio N° 1226-2017-GRSM/OCI N°001-201794506

Por el presente, me dirijo a usted, en concordancia al documento de la referencia, para alcanzarle la información solicitada, por las presuntas irregularidades en la emisión de guías de transporte forestal emitidas por la Autoridad Nacional del Medio Ambiente.

Guías de Transporte Forestal - Acta de Verificación (1 folio) - Nota Informativa N°0326-2017-GRSM/ARA/ARAD-SM/L/D (4 folios) - Nota Informativa N°284-2017-GRSM/ARA/ARAD-SM/L/D (1 folio) - Nota Informativa N°289-2017-GRSM/ARA/ARAD-SM/L/D (1 folio) - Nota Informativa N°306-2017-GRSM/ARA/ARAD-SM/L/D (1 folio) - Nota Informativa N°020-2016-GRSM-ARA-DEACRN/JLSP (1 folio) - Nota Informativa N°26-2016-GRSM-ARA-ARAD-SM/LD (1 folio) - Nota Informativa N°122-2016-GRSM-ARA/DEACRN/JLSP (1 folio) - Nota Informativa N°129-2016-GRSM/ARA/DEACRN/JLSP (1 folio) - Nota Informativa N°249-2016-GRSM/ARA/DEACRN/JLSP (1 folio) - Nota Informativa N°116-2016-GRSM/ARA/ARAD-J/S (2 folios) - Informe Técnico N°038-2017-GRSM-ARA-ARAD-SM/L/D-JSC (30 folios 1 CD) - SOBRE DE MANILA N°1 contiene 421 páginas - SOBRE DE MANILA N°2 contiene 363 páginas - SOBRE DE MANILA N°3 contiene 476 páginas

BALANCE DE EXTRACCIÓN SIAF-AL SOBRE DE MANILA (N°4 contiene según lista a continuación)

- Lista 2017 (contiene 7 páginas) - Balance de Extracción 2017 (contiene 65 páginas) - Listas 2016 (contiene 14 páginas) - Balance de Extracción 2016 (contiene 181 páginas

La persona que brindará mayor información detallada en caso lo requieran, será el Sr. Jorge Luis Sánchez Panduro responsable NODO CIEF, celular N°950882234.

Atentamente,


Exp.01766430

MEMORANDO N°1920 -2017-GRSM/ARA

A : Ing. LAURA CECILIA GARCIA BRANCACHO Director Ejecutivo Administración y Conservación de RR.NN. ASUNTO : Reitera y solicita información urgente REF. : Oficio N°1498-2017-GRSM/OCI- 001-2017119580 Oficio N°456-2017-GRSM/OCI- 001-2017032498 FECHA : Moyobamba, 05 de diciembre del 2017

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted a fin de

solicitarle se sirva alcanzar a la brevedad posible la documentación e información sobre el

informe de Alerta de Control N°009-2017-GRSM/OCI de fecha 03 de abril 2017, mediante el

Oficio N°456-2017-GRSM/OCI adjuntado al presente, así como el estado situacional, INFORME

N°009-2017-GRSM/OCI-2-5351-ALC del 03.04.2017, así como la copia del cargo, figurando la

firma de recepción por parte de la Sra. Cinthya Lozano. Se fija como plazo máximo el día lunes

04 del presente.

No está demás indicarle que la dilación o no entrega de la

documentación e información, puede ser sujeta a la aplicación de sanciones, de conformidad a

los artículos 41° y 42° de la ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Atentamente,


Cc.JBM Archivo

Nota: Se adjunta copia oficio 1498 y 456-2017-GRSM/OCI Copia Memorando N°228-2017-GRSM/GR Informe 009-2017 Copia cargo con firma de recepción Cinthya Lozano

Expediente 01854142

MEMORANDO N° 2508 -2017-GRSM/ARA

A : Abog. Yohana Medaly Gonzales Yovera Asesora Legal ASUNTO : Reitera y solicita información urgente REF. : Memorando N°3108-2017-GRSM/GGR- 001-2017118729 Memorando N°1463-2017-GRSM/GGR- 001-2017034735 FECHA : Moyobamba, 18 de diciembre del 2017

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted a fin de

solicitarle se sirva alcanzar a la brevedad posible el estado situacional de las recomendaciones

de los informes de control, existiendo una recomendación, pendiente de implementar y que se

encuentra en el estado de EN PROCESO.

Se adjunta copia del seguimiento del trámite, pudiéndose

apreciar que el Memorando de la Gerencia General con número de SIGI 001-2017034735

remitido el 10 de abril del presente año, para luego ser entregado a la DEACRN y a su persona

con fecha 11 de abril 2017, habiéndose verificado que a la fecha no ha sido atendido, caso

contrario de existir, sírvase comunicarnos a fin de dar a conocer a la Gerencia General.

No está demás indicarle que la dilación o no entrega de la

documentación e información, puede ser sujeta a la aplicación de sanciones, de conformidad a

los artículos 41° y 42° de la ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Atentamente,


Cc. DEACRN JBM Archivo

Expediente 01856089

Moyobamba, 19 de diciembre de 2017

NOTA INFORMATIVA N° 593 -2017-GORESAM/ARA

A : Med. Manuel E. Vásquez Contreras Gerente General Regional ASUNTO : Alcanza información sobre Implementación de recomendación REF. : Memorando N°3108-2017-GRSM/GGR- 001-2017118729 FECHA : Moyobamba, 19 de diciembre del 2017

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, dando atención a lo

solicitado, a fin de alcanzar a su despacho copia de los documentos de respuesta que se

dieron, respecto al cumplimiento de los numerales 2 y 3 de la Hoja Informativa N°36-2017-

GRSM/OCI adjunta Nota Informativa N°585-2017-GRSM-ARA de fecha 07.12.2017, Oficio

N°701 y 702-2017-GRSM-ARA del 23.11.2017 conjuntamente con el Informe Legal N°136-2017-

GRSM-ARA/AALDE de fecha 28.07.2017.

Sin otro en particular, me suscribo de usted no sin antes expresarle las

nuestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,


Cc. Medidas Correctivas Abog.Yohana Barbero Archivo.

Documents

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